[ { "element_id": "66999", "name": "В-1025 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №1238 от 31.07.2026", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1238 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1025 от 03.08.2026", "amount": "60000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257295" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД (счет-фактура и передаточный документ) № 1238 от 31.07.2026 за аренду 2 машино-мест за июль 2026 года
Тип: Счет/Акт (УПД); договор субаренды в материалах не приложен
ID: R3004-2026/C213 от 30.04.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 55%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В строке УПД цена за единицу указана 24 590,17 руб. без НДС, количество — 2 шт., но стоимость без НДС отражена как 49 180,33 руб. Арифметически 24 590,17 × 2 = 49 180,34 руб.; расхождение составляет 0,01 руб. При этом итог 60 000,00 руб. и НДС 10 819,67 руб. согласованы между собой, если базой является 49 180,33 руб.
Рекомендация: Запросить у поставщика исправленный УПД либо письменное пояснение порядка округления с корректировкой цены за единицу/итога. Не подписывать документ в текущей редакции во избежание расхождений в первичном учете и при принятии НДС к вычету.

2. [спецификация]
Проблема: УПД не позволяет идентифицировать конкретные машино-места: отсутствуют номера мест, адрес/уровень паркинга, характеристики доступа и ссылка на приложение к договору. Формулировка «аренда машино-мест» сама по себе не подтверждает, какие именно два места использовались на объекте «Камергер».
Рекомендация: До приемки сопоставить УПД с договором и приложением: номера двух мест, адрес паркинга, период аренды 01.07.2026–31.07.2026, цена каждого места и состав включенных услуг. При отсутствии данных оформить приложение, акт идентификации мест либо скорректировать назначение в УПД.

3. [оформление]
Проблема: УПД подписан только продавцом 03.08.2026 в 17:32. В блоке приемки покупателя отсутствуют должность, ФИО, дата и УКЭП; статус ЭДО — «Ожидается ответная подпись». Следовательно, на 04.08.2026 15:43:49 услуга со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» не принята электронно.
Рекомендация: Не направлять ответную подпись до документальной проверки факта предоставления двух мест и устранения расхождения 0,01 руб. После подтверждения — подписать УПД УКЭП уполномоченного сотрудника с датой фактической приемки.

4. [риски]
Проблема: Основной договор субаренды № R3004-2026/C213 от 30.04.2026 и его приложения не представлены. Невозможно проверить срок действия договора, право субарендодателя распоряжаться местами, порядок расчетов, условия расторжения, ответственность, включение НДС, возможность ежемесячного закрытия УПД и соответствие цены договору.
Рекомендация: Приложить к маршруту согласования договор, спецификацию/перечень машино-мест, документы о полномочиях субарендодателя и платежный документ № 918 от 08.07.2026. Без этих материалов целесообразность и договорные основания расхода подтверждены не полностью.

5. [стоимость]
Проблема: Стоимость составляет 60 000,00 руб. в месяц с НДС за 2 места, то есть 30 000,00 руб. с НДС за одно место в месяц. По доступным рыночным предложениям охраняемые/подземные машино-места в центральных локациях Москвы предлагаются примерно по 25 000–40 000 руб. в месяц; поэтому цена не выглядит заниженной более чем на 20% и не является очевидно завышенной. Однако прямое сопоставление ограничено: в УПД не указан точный адрес, класс и характеристики паркинга. ([move.ru](https://move.ru/objects_print/pdf/sdaetsya_garaj_ploschadyu_144_kvm_moskva_9293090859?utm_source=openai))
Рекомендация: Для подтверждения экономической обоснованности сохранить не менее 2–3 коммерческих предложений или скриншотов сопоставимых предложений по ЦАО/Камергерскому району; зафиксировать служебную необходимость двух мест для объекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. НДС указан корректно: 49 180,33 руб. без НДС + 10 819,67 руб. НДС = 60 000,00 руб.; примененная ставка 22% соответствует общей ставке НДС, действующей с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))
2. Платежный документ № 918 датирован 08.07.2026, авансовый счет-фактура № 1122 — 09.07.2026, а УПД оформлен за июль 2026 года. Такая последовательность в целом согласуется с авансовой оплатой и последующим закрытием периода, но сумму и назначение платежа № 918 необходимо сверить с договором и банковской выпиской.
3. Проверить, что 60 000,00 руб. — окончательная стоимость за июль, а не дублирующее требование к уже уплаченному авансу. Если платеж № 918 произведен на полную сумму, УПД должен использоваться для закрытия аванса, без повторной оплаты.
4. Проверить фактическое использование двух машино-мест в июле: пропуска, реестр въездов, закрепление за автомобилями, служебную записку руководителя объекта. Это снизит риск признания расхода экономически необоснованным.
5. Сертификат УКЭП продавца действовал на дату подписания УПД 03.08.2026 и указан как действующий до 13.08.2026; перед приемкой следует дополнительно проверить статус подписи в Диадоке и полномочия подписанта по карточке контрагента.
6. После исправления арифметики и подтверждения предмета сделки подписывать именно УПД № 1238 в ЭДО; бумажный дубликат не требуется, если внутренними правилами не установлено иное.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Основные риски — неподтвержденная приемка покупателем, отсутствие в представленном пакете основного договора и приложения с идентификацией двух машино-мест, а также арифметическое расхождение 0,01 руб. При подписании без исправления возможны вопросы к корректности первичного документа, закрытию аванса и обоснованности расхода/вычета НДС. По уровню цены явного признака нецелесообразности не выявлено, но точное рыночное сравнение без адреса и характеристик мест невозможно.
Версионность: Представлен УПД № 1238 от 31.07.2026, направленный через Диадок 03.08.2026; документ не является финально оформленным со стороны покупателя, так как ожидается ответная подпись. Исправленного УПД и договора с приложениями в материалах нет.

" }, { "element_id": "66997", "name": "В-1024 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании материалов по Договору № 4 от 22.05.2026", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ИП Нийранен Леонард Леонардович", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании материалов по Договору № 4 от 22.05.2026", "num_date_in": "В-1024 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании давальческого сырья (материалов) по Договору № 4 от 22.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257291" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

Ошибка AI-сервиса (код 0). Попробуйте позже.

" }, { "element_id": "66995", "name": "В-1023 от 03.08.2026 от 03.08.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 32 сдачи-приемки услуг от 31.07.2026; Счет № 301 от 31.07.2026; Сч-ф № 301 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 32 сдачи-приемки услуг от 31.07.2026; Счет № 301 от 31.07.2026; Сч-ф № 301 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1023 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257279", "257281", "257283", "257285", "257287" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Закрывающие документы за июль 2026 года: акт № 32, счет № 301, счет-фактура № 301 — инженерно-геодезическое сопровождение объекта КА-НС
Тип: контракт
ID: Договор № 172-12-23 от 01.12.2023, дополнительное соглашение № 3 от 12.01.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 45%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В акте № 32 отсутствует подпись Заказчика АО «ИНГЕОЦЕНТР»: строка подписи генерального директора Груничева М.М. не подписана. В сопроводительном письме также не заполнены подпись и ФИО представителя АО «ИНГЕОЦЕНТР», принявшего документы. При отсутствии ЭДО это не подтверждает приемку услуг и передачу комплекта оригиналов.
Рекомендация: Не оплачивать по данному пакету до получения оригинала акта № 32 с подписью уполномоченного представителя Заказчика либо до оформления приемки в ЭДО. Дополнительно проверить полномочия подписанта Заказчика по доверенности/уставу/приказу.

2. [оформление]
Проблема: Номер основного договора в документах указан неединообразно: во входящем описании и названиях файлов — № 172-12-23, в тексте акта и, вероятно, счета — № 172/12-23. Такая разница между дефисом и косой чертой создает риск формального несоответствия первичных документов основанию платежа.
Рекомендация: Привести номер договора к единому виду во всех документах строго по реквизитам подписанного основного договора. При необходимости запросить исправленный акт, счет и счет-фактуру.

3. [стоимость]
Проблема: Стоимость услуг составляет 224 700,00 руб., включая НДС 22% — 40 519,67 руб.; стоимость без НДС — 184 180,33 руб. Арифметика корректна: 184 180,33 × 22% = 40 519,67, итог — 224 700,00 руб. Ставка НДС 22% для услуг, оказанных в 2026 году, соответствует действующей общей ставке с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако в акте использована неясная формула «224 700,00 рублей / 184 часов × 184 часов», без явно зафиксированной часовой ставки и порядка округления.
Рекомендация: Сверить цену и механизм расчета с ДС № 3. В акте либо приложении указать прозрачную расшифровку: 184 часа × согласованная ставка за час = стоимость без НДС, НДС 22%, итог. Если договором предусмотрена фиксированная месячная цена, убрать формулу с делением на часы и прямо указать фиксированную цену за июль.

4. [спецификация]
Проблема: Счет № 301 не содержит единицу измерения и количество: в соответствующих графах стоят прочерки, хотя акт и табель подтверждают 184 часа. Это снижает проверяемость стоимости и не соответствует внутреннему критерию спецификации «единица измерения, количество, цена за единицу».
Рекомендация: Оформить счет и/или приложение к акту с показателями: «час», 184 часа, цена за 1 час без НДС и с НДС, итоговая стоимость. Если выставление счета по фиксированной ежемесячной цене предусмотрено ДС, приложить ссылку на конкретный пункт ДС.

5. [риски]
Проблема: Основной договор № 172-12-23 и ДС № 3 в пакете отсутствуют. Поэтому невозможно подтвердить: срок действия ДС, согласованную стоимость/ставку, порядок приемки и оплаты, наличие лимита, штрафов, требования к исполнительной документации и отсутствие превышения договорной цены.
Рекомендация: До согласования платежа приложить подписанные основной договор и ДС № 3 либо карточку договора с лимитом, остатком лимита, ставкой, графиком и пунктами о приемке/оплате. Проверить, что июльская сумма 224 700,00 руб. укладывается в остаток по ДС.

6. [риски]
Проблема: Табель подтверждает 184 часа одного инженера-геодезиста Малахова Н.С. за 01.07.2026–31.07.2026, что соответствует 23 рабочим дням по 8 часов. Но в пакете нет результатов геодезического сопровождения: исполнительных схем, журналов, заданий, отчетов, актов контроля либо реестра выполненных измерений. Одного табеля недостаточно для оценки объема и качества результата на объекте реставрации.
Рекомендация: Запросить у руководителя проекта подтверждение фактически выполненных задач за июль 2026 года и реестр переданной исполнительной документации. Приемку оформлять после подтверждения отсутствия замечаний по результатам, а не только по отработанному времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Оплату 224 700,00 руб. не согласовывать до подписания Заказчиком акта № 32 либо оформления юридически значимого ЭДО-документа.
2. Получить и проверить договор № 172-12-23 от 01.12.2023 и ДС № 3 от 12.01.2026: предмет, период действия, тариф/фиксированную цену, лимит, остаток, порядок приемки и срок оплаты.
3. Исправить расхождение в написании номера договора: «172-12-23» либо «172/12-23» — в соответствии с оригиналом договора.
4. Уточнить расчет цены: 224 700,00 руб. за 184 часа означает расчетную ставку 1 221,20 руб. с НДС за час; документально закрепить согласованную ставку и правила округления либо подтвердить фиксированную месячную цену.
5. Дополнить счет/приложение единицей измерения «час», количеством 184 и ценой за единицу.
6. Запросить подтверждение руководителя проекта и комплект результатов геодезического сопровождения за июль 2026 года.
7. Цена не выглядит заниженной более чем на 20%: публичный прайс самого исполнителя указывает геодезическое сопровождение по графику 5/8 от 200 000 руб. в месяц, а отдельные московские предложения — от 170 000 руб. в месяц за одного инженера при графике 5/2 по 8 часов. Сумма 224 700,00 руб. за 184 часа находится в сопоставимом диапазоне, но окончательное сравнение возможно только после подтверждения, включен ли НДС и какой состав работ/оборудования предусмотрен ДС. ([beresvek.ru](https://beresvek.ru/price/?utm_source=openai))

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
Главный риск — оплата при отсутствии подтвержденной приемки Заказчиком и без приложенного договорного основания. Это может привести к спору о факте и объеме оказания услуг, невозможности подтвердить надлежащее закрытие периода и риску отказа в принятии НДС к вычету при дефектах первичных документов. Дополнительные риски: неодинаковый номер договора, непрозрачная часовая расценка, отсутствие в счете количества и единицы измерения, неполный комплект доказательств результата услуг.
Версионность: Не подтверждена. В пакете есть ссылки на ДС № 3 от 12.01.2026, но отсутствуют сам договор, ДС № 3 и сведения о наличии последующих дополнительных соглашений. По состоянию на 04.08.2026 нельзя подтвердить, что это последняя действующая версия договорных условий.

" }, { "element_id": "66993", "name": "В-1026 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260731-104407 от 31.07.2026; Счет № 0000061561 от 31.07.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260731-104407 от 31.07.2026; Счет № 0000061561 от 31.07.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1026 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257263", "257265", "257267" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

Ошибка AI-сервиса (код 0). Попробуйте позже.

" }, { "element_id": "66991", "name": "В-1027 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №4283 от 31.07.2026 2. Счет №4860 от 31.07.2026,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4283 от 31.07.2026 2. Счет №4860 от 31.07.2026,", "num_date_in": "В-1027 от 03.08.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - УПД, счет за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257251", "257253", "257255" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД №4283 от 31.07.2026 и счет №4860 от 31.07.2026: арендная плата за пользование транспортными средствами за июль 2026 года
Тип: счет/акт
ID: №010/2022 от 11.04.2022
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 35%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В карточке указан плательщик «ИНГЕО», тогда как в УПД и счете покупателем указано АО «ИНГЕОЦЕНТР», ИНН 7730150393. Без подтверждения, что именно АО «ИНГЕОЦЕНТР» является стороной и плательщиком по договору №010/2022, нельзя безопасно принимать обязательство и проводить оплату.
Рекомендация: Сверить преамбулу, реквизиты и сторону-плательщика в договоре №010/2022; при расхождении запросить корректировочный УПД/счет либо письменное подтверждение правопреемства, агентской схемы или иной связи между плательщиком в заявке и покупателем в документах.

2. [спецификация]
Проблема: Документы не раскрывают состав предоставленных транспортных средств и объем фактически оказанной аренды: отсутствуют марки, госномера, период использования по каждому ТС, количество/единица измерения, тарифы, подтверждение передачи и возврата, путевые листы либо иной отчет. В УПД указана одна общая строка; в счете также не заполнены количество и единица измерения.
Рекомендация: До приемки получить приложение/расчет за июль 2026 года: перечень ТС, госномера, даты использования, тариф за единицу времени или иной договорный механизм расчета, сумму по каждому ТС, документы передачи/возврата и эксплуатационные подтверждения. В УПД целесообразно конкретизировать объем услуги либо сослаться на подписанный расчет как неотъемлемое приложение.

3. [стоимость]
Проблема: Сумма рассчитана арифметически корректно: 83 333,34 руб. без НДС + НДС 22% 18 333,33 руб. = 101 666,67 руб. с НДС. Ставка 22% соответствует общей ставке НДС, действующей с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако без договора, действующего тарифа и детализации по ТС нельзя проверить обоснованность 101 666,67 руб. и сравнить цену с аналогами; риск снижения цены более чем на 20% либо завышения не оценен.
Рекомендация: Сопоставить сумму с договорной ставкой, последним допсоглашением и начислениями за предшествующие месяцы; при изменении ставки/стоимости с 2022 года запросить подписанное дополнительное соглашение или иной предусмотренный договором документ.

4. [сроки]
Проблема: Услуга заявлена за завершенный период — июль 2026 года; УПД датирован 31.07.2026 и направлен через ЭДО 03.08.2026. По состоянию на 04.08.2026 11:32:34 ответная подпись покупателя отсутствует, поэтому приемка услуги не подтверждена. Срок оплаты и последствия просрочки в представленных УПД/счете не указаны; их можно определить только по договору.
Рекомендация: Не подписывать УПД и не запускать оплату до подтверждения факта и объема использования ТС уполномоченным владельцем объекта «Камергер (общий)». После проверки подписать УПД в ЭДО датой фактической приемки в пределах договорной процедуры; платежный срок определить по договору №010/2022.

5. [риски]
Проблема: Счет содержит типовые условия поставки товара: оплата означает согласие с условиями поставки, самовывоз, наличие товара на складе, доверенность и паспорт. Эти условия не соответствуют предмету аренды транспортных средств и создают ненужную неоднозначность относительно предмета сделки и порядка исполнения.
Рекомендация: Запросить исправленный счет без условий поставки товара либо письменное подтверждение контрагента, что данные формулировки являются техническим шаблоном, не применяются к аренде и не изменяют договор №010/2022.

6. [риски]
Проблема: Сам договор №010/2022, приложения к нему, сведения о сроке его действия, автоматической пролонгации, тарифах, порядке передачи ТС, ответственности, страховании, ГСМ, ремонте и штрафах не представлены. Поэтому целесообразность сделки в части договорных рисков и исполнения обязательств полноценно не подтверждена.
Рекомендация: Приложить договор со всеми действующими допсоглашениями, актами/приложениями по ТС и последним расчетом арендной платы. Отдельно проверить, кто несет расходы на ГСМ, парковки, штрафы, ремонт, страхование и ущерб, а также предусмотрен ли лимит пробега и порядок фиксации показаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. <p><b>Вывод по сделке:</b> расходы на аренду за июль 2026 года могут быть экономически целесообразны только при подтвержденной производственной потребности объекта «Камергер (общий)» и фактическом использовании конкретных ТС. Представленных счета и односторонне подписанного УПД для этого недостаточно.</p>
2. <p><b>К оплате после устранения замечаний:</b> 101 666,67 руб., включая НДС 22% — 18 333,33 руб.; стоимость без НДС — 83 333,34 руб.</p>
3. <p>Сверить покупателя в первичных документах с юридическим лицом — стороной договора и с указанным в заявке плательщиком.</p>
4. <p>Получить расчет арендной платы за июль 2026 года и подтверждающие документы по каждому транспортному средству.</p>
5. <p>Проверить действие договора №010/2022 на 31.07.2026 и наличие действующих тарифов/дополнительных соглашений. При отсутствии пролонгации или согласованной цены оформить допсоглашение до приемки.</p>
6. <p>Согласовать с контрагентом корректировку шаблонных условий счета о поставке товара и самовывозе, неприменимых к аренде.</p>
7. <p>После документального подтверждения объема услуг подписать УПД в ЭДО уполномоченным представителем покупателя; до этого документ не считать принятым.</p>

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
Основные риски: оплата от лица, не совпадающего с покупателем в УПД и счете; невозможность подтвердить объем и производственную направленность арендных услуг; спор о цене и составе предоставленных ТС; принятие шаблонных условий поставки, не соответствующих аренде; отсутствие подтвержденной приемки на дату анализа. НДС в УПД рассчитан корректно, но сам по себе расчет налога не подтверждает реальность и обоснованность расхода.
Версионность: Не подтверждена. В материалах представлены УПД и счет за июль 2026 года, но отсутствуют договор №010/2022, приложения и допсоглашения; нельзя установить, действует ли договор и является ли его тарифная редакция последней.

" }, { "element_id": "66969", "name": "№32218717 от 3.08.26 от Арзыкаев Эльяр №32218717 от 03.08.26", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№32218717 от 03.08.26", "num_date_in": "№32218717 от 3.08.26", "amount": "25000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "17.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257201", "257203" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: <p>Счёт на оплату №32218717 от 03.08.2026 — технические работы (25 часов), объект «Дмитровка (общий)».</p>
Тип: счет/акт (по факту представлен только счет; договор и акт сдачи-приемки не приложены)
ID: №32218717
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 35%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: <p>Сделка оформлена только счетом на 25 000,00 руб. Отсутствуют договор/заказ, техническое задание, условия о сроке, результате, приемке, гарантиях, ответственности, расторжении и претензионном порядке. В представленном PDF нет акта, несмотря на карточку «Счет/Акт».</p>
Рекомендация: <p>До оплаты оформить минимум заказ/договор ГПХ с приложением-ТЗ и акт сдачи-приемки. В документах указать конкретный результат работ, срок выполнения, порядок подтверждения часов, критерии приемки, порядок устранения недостатков и передачу результатов/доступов.</p>

2. [спецификация]
Проблема: <p>Предмет указан неопределенно: «тех.работы (25 часов)». Не раскрыты состав работ, система/оборудование, адрес или участок объекта, исполнительский результат, материалы, отчетность и критерии качества. В счете количество установлено как «1», цена — 25 000,00 руб.; цена одного часа прямо не указана. Расчетная ставка составляет 1 000,00 руб./час (25 000,00 / 25 часов), но это не зафиксировано как договорная расценка.</p>
Рекомендация: <p>Переработать спецификацию: «25 часов», единица измерения — «час», цена — «1 000,00 руб./час», сумма — «25 000,00 руб.». Отдельно перечислить задачи, лимит часов, правила учета времени, отчет исполнителя и результат, который БДК принимает по акту.</p>

3. [стоимость]
Проблема: <p>Стоимость 25 000,00 руб. определена, но не подтверждена сметой, калькуляцией или сопоставимыми коммерческими предложениями. Из-за отсутствия содержания «тех.работ» нельзя достоверно оценить рыночность ставки 1 000,00 руб./час и проверить отклонение цены более чем на 20%.</p>
Рекомендация: <p>Запросить у инициатора обоснование: перечень задач, оценку трудозатрат, смету либо минимум 1–2 сопоставимых предложения/исторические закупки. До этого не квалифицировать цену как рыночную.</p>

4. [сроки]
Проблема: <p>В счете отсутствуют дата начала и окончания работ, этапы, срок передачи результата и срок приемки БДК. Не определено, за какой период должны быть оказаны 25 часов услуг.</p>
Рекомендация: <p>Установить конечный срок, при необходимости — этапы; предусмотреть, что оплата окончательно производится после подписания акта по фактически принятым часам и результатам.</p>

5. [риски]
Проблема: <p>Исполнитель указан как плательщик НПД, однако статус на дату выплаты по самому счету не подтвержден. Для учета расходов и снижения риска доначислений БДК должен получить чек НПД, сформированный на ООО «БДК» с корректным ИНН 9710051743, наименованием услуги и суммой 25 000,00 руб. ФНС рекомендует до заключения сделки проверять статус НПД по ИНН и конкретной дате; чек является подтверждающим документом по расчету. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/16554239/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>До платежа проверить статус НПД Арзыкаева Эльяра Эльчин-оглы по ИНН 540449574200 на 04.08.2026 через сервис ФНС. После оплаты принять и сохранить чек «Мой налог»; если статус отсутствует либо чек не выдан, приостановить оплату/привлечь бухгалтерию для оценки НДФЛ и страховых взносов.</p>

6. [риски]
Проблема: <p>Описание «25 часов тех.работ» без самостоятельного результата, ТЗ и акта повышает риск того, что отношения будут выглядеть как выполнение постоянной трудовой функции, а не разовая независимая услуга самозанятого. ФНС указывает на риск переквалификации гражданско-правовых отношений с самозанятым в трудовые при фактическом привлечении к трудовой функции. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15446623/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>Закрепить разовый самостоятельный объем работ, отсутствие подчинения правилам БДК и фиксированного графика, оплату за принятый результат, а не за процесс присутствия. Дополнительно проверить, не был ли исполнитель работником БДК в течение последних двух лет и нет ли признаков регулярных однотипных выплат.</p>

7. [стоимость]
Проблема: <p>НДС в счете отдельно не выделен. Это допустимо только при фактическом применении исполнителем НПД: плательщики НПД не признаются плательщиками НДС, кроме специальных исключений. Основная ставка НДС в России с 01.01.2026 составляет 22%, но к обычной услуге подтвержденного плательщика НПД она не применяется и входной НДС к вычету у БДК не возникает. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>В заказе/договоре указать: «Исполнитель применяет НПД; цена составляет 25 000,00 руб., НДС не облагается; при утрате статуса исполнитель обязан уведомить БДК до получения оплаты». Не принимать к вычету НДС по этому счету.</p>

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. <p>Не оплачивать счет как единственный документ без подтверждения бизнес-потребности и согласования ТЗ.</p>
2. <p>Оформить договор/заказ и спецификацию на 25 часов по 1 000,00 руб./час, с общим лимитом 25 000,00 руб.</p>
3. <p>Предусмотреть оплату после приемки либо разделить ее на этапы; текущий счет не содержит условий, защищающих БДК при предоплате 100%.</p>
4. <p>Проверить статус НПД по ИНН 540449574200 на 04.08.2026, получить чек НПД после оплаты и акт с перечнем фактически выполненных задач.</p>
5. <p>Сверить банковские реквизиты в счете с реквизитами, указанными исполнителем в договоре/заявлении; QR-код и счет не подтверждают сами по себе принадлежность расчетного счета исполнителю.</p>
6. <p>При отсутствии ЭДО обеспечить подписание договора и акта собственноручными подписями либо согласовать допустимый корпоративный порядок обмена скан-копиями с последующей передачей оригиналов.</p>

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
<p>При оплате только по счету БДК рискует не подтвердить объем и результат 25 часов работ, не иметь договорных механизмов возврата денег или устранения недостатков, а также получить налоговые и трудовые риски при неподтвержденном статусе НПД или отсутствии чека. Сумма риска ограничена 25 000,00 руб., но документальное качество сделки недостаточно для согласования без дооформления.</p>
Версионность: <p>Актуальность версии не подтверждена: представлен один PDF-счет, созданный 03.08.2026; договор, ТЗ, смета, акт и переписка о согласованном объеме работ отсутствуют. По состоянию на 04.08.2026 13:16:50 документ датирован прошлым днем и не содержит признаков последующей редакции.</p>

" }, { "element_id": "66963", "name": "В-1021 от 03.08.2026 от 03.08.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2026084093 от 01.08.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2026084093 от 01.08.2026", "num_date_in": "В-1021 от 03.08.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "06.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257173" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Счет на оплату абонентской платы за ведение реестра владельцев ценных бумаг за август 2026г.
Тип: контракт
ID: Счет №2026084093 от 01.08.2026
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести оплату счета в соответствии с условиями базового договора №УРМ-37/250914 от 25.09.2014 г.
2. Проверить закрывающие документы (акт) по итогам месяца на соответствие суммам в счете.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, сумма незначительная (1 900 руб.), основанием является действующий долгосрочный договор с регистратором.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за текущий период (август 2026)

" }, { "element_id": "66955", "name": "В-642 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №704 от 30.04.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №704 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-642 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за апрель 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257165" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "## Вывод\n\n**Сделка по аренде в целом экономически и документально выглядит объяснимой, но на 03.08.2026 не должна быть окончательно согласована к приемке без устранения критичных документальных рисков.** \n\nРекомендация: **условное согласование / запрос документов**, а не безусловное принятие УПД. Основание — УПД на сумму **60 000,00 руб.** не подписан покупателем в ЭДО, а основной договор № 106 от 13.06.2024 и документы, подтверждающие параметры аренды, не представлены.\n\n---\n\n## 1. Предмет и экономика сделки\n\n### Что подтверждено\n- Поставщик: **ООО «Конвент-Плюс»**, ИНН/КПП **7710245657 / 773001001**.\n- Покупатель/арендатор: **АО «ИНГЕОЦЕНТР»**.\n- Услуга: **аренда помещения за апрель 2026 года**.\n- Основание: **договор № 106 от 13.06.2024**.\n- Стоимость без НДС: **56 074,77 руб.**\n- НДС 7%: **3 925,23 руб.**\n- Всего: **60 000,00 руб.**\n- В УПД указан платежный документ № 398 от **25.03.2026** и авансовый счет-фактура № А606 от **26.03.2026**. Это указывает, что апрельская аренда, вероятно, была оплачена авансом.\n\nАрифметика корректна: 7% от 56 074,77 руб. составляет 3 925,2339 руб., после округления — **3 925,23 руб.**; итог — ровно **60 000,00 руб.**\n\n### Оценка ставки НДС\nНа 2026 год общая ставка НДС составляет **22%**, однако для отдельных налогоплательщиков на УСН сохранены специальные ставки **5% и 7%**. Поэтому ставка **7%** в УПД сама по себе не является ошибкой. ФНС указывает, что в 2026 году ставка 7% применяется плательщиками УСН при доходах за 2025 год в установленном диапазоне; при этом входной НДС, предъявленный по ставке 5% или 7%, может приниматься покупателем к вычету в общем порядке. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))\n\n**Риск:** из УПД нельзя проверить, действительно ли ООО «Конвент-Плюс» законно применяло именно 7%, а не общую ставку 22%, поскольку отсутствуют уведомление/письмо контрагента о применяемом режиме и сведения о доходах для цели выбора ставки.\n\n**Что запросить:** письмо ООО «Конвент-Плюс» о применении УСН и специальной ставки НДС 7% в 2026 году либо заверение в договоре/допсоглашении. Это важно для защиты вычета НДС в сумме **3 925,23 руб.**\n\n---\n\n## 2. Рыночность цены\n\nУПД не содержит площадь помещения, номер арендуемого помещения, ставку за кв. м, включенные коммунальные и эксплуатационные платежи. Поэтому цену **60 000 руб. в месяц** невозможно полноценно сравнить с рынком.\n\nВ открытых предложениях по тому же адресу — Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20В — встречаются офисные и коммерческие помещения; ориентир по офисной аренде в данном БЦ публикуется на уровне около **21 500 руб./кв. м в год**, а отдельное предложение помещения площадью 101,5 кв. м выставлено за 255 000 руб. в месяц, то есть около **30 148 руб./кв. м в год**. ([akula.com](https://www.akula.com/arenda/pomescheniya/svobodnogo/bagrationovskiy-proezd-7k20v-r1853385.html?utm_source=openai))\n\nПри ориентире **21 500 руб./кв. м в год** сумма 60 000 руб. в месяц соответствует примерно **33,5 кв. м**. Следовательно:\n\n- если по договору АО «ИНГЕОЦЕНТР» арендует офис около **30–35 кв. м**, цена предварительно выглядит рыночной;\n- если площадь значительно меньше, например **15–20 кв. м**, потребуется обоснование повышенной ставки либо включения в цену коммунальных, эксплуатации, мебели, парковки и иных услуг;\n- если в ставку включены коммунальные и эксплуатационные платежи, это должно быть прямо указано в договоре или акте.\n\n**Красный флаг по цене:** не установлен, но рыночность **не подтверждена** из-за отсутствия ключевого параметра — площади и состава арендной платы.\n\n---\n\n## 3. Документальное оформление и приемка — критичный риск\n\n### 3.1. УПД направлен, но не принят покупателем\nУПД № 704 датирован **30.04.2026**, передан через Диадок **04.05.2026 в 17:59**, однако на третьей странице указано: **«Ожидается ответная подпись»**.\n\nВ полях покупателя отсутствуют:\n- лицо, принявшее услуги;\n- дата приемки;\n- подпись/ЭП покупателя;\n- ответственное лицо за оформление факта хозяйственной жизни.\n\nТо есть по состоянию на **03.08.2026** отсутствует явное электронное подтверждение АО «ИНГЕОЦЕНТР» приемки аренды за апрель 2026 года.\n\n**Последствия:**\n1. Поставщик может ссылаться на оказание услуг, но у АО «ИНГЕОЦЕНТР» не сформирована безупречная доказательная база приемки расходов.\n2. При споре по качеству, периоду или составу аренды будет сложнее установить, что именно было принято.\n3. Для целей вычета НДС и налогового учета стоит исключить ситуацию, когда расход и вычет отражены при отсутствии приемочного документа или условий о «молчаливой приемке» в договоре.\n\n**Решение:** \n- либо подписать УПД со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР», если помещение фактически использовалось и претензий нет;\n- либо направить через ЭДО мотивированное уведомление об уточнении / отказе с конкретными замечаниями;\n- проверить договор № 106: допускает ли он односторонний акт, срок на возражения и порядок приемки ежемесячной аренды.\n\nЭлектронные УПД и счета-фактуры допустимо оформлять в ЭДО; ФНС также указывает, что счет-фактура является основанием для вычета у покупателя и должен выставляться в пределах пяти дней от отгрузки/оказания. Направление документа 04.05.2026 при дате оказания 30.04.2026 укладывается в этот срок. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16497688/?utm_source=openai))\n\n### 3.2. Полномочия представителя продавца\nСо стороны ООО «Конвент-Плюс» УПД подписан Перстковой Татьяной Евгеньевной. В файле Диадока указано, что:\n- машиночитаемая доверенность действовала с **22.12.2025 по 25.12.2026**;\n- сертификат действовал с **02.09.2025 по 02.12.2026**;\n- на дату подписи — **04.05.2026** — доверенность и сертификат были действительны;\n- доверенность прошла проверку, подпись соответствует файлу.\n\n**Вывод:** по представленному файлу полномочия подписанта продавца на дату УПД формально подтверждены. Риск не выявлен.\n\n---\n\n## 4. Договор № 106 от 13.06.2024 отсутствует — основной пробел проверки\n\nУПД ссылается на договор № 106 от **13.06.2024**, однако сам договор, приложения и дополнительные соглашения не предоставлены. Поэтому невозможно проверить:\n\n- точный объект аренды: номер офиса, площадь, этаж, назначение;\n- право арендодателя сдавать помещение;\n- срок действия договора на апрель 2026 года;\n- размер месячной арендной платы и порядок ее изменения;\n- включение/невключение НДС, коммунальных, эксплуатационных и иных платежей;\n- порядок авансирования;\n- порядок подписания ежемесячных актов;\n- право арендатора на досрочное расторжение;\n- санкции за неисполнение;\n- наличие обеспечительного платежа и порядок его зачета;\n- наличие условий об автоматической пролонгации.\n\n**Это не позволяет дать окончательное заключение о целесообразности и соответствии сделки договору.**\n\n**Необходимо запросить:**\n1. договор № 106 от 13.06.2024 со всеми приложениями;\n2. акт приема-передачи помещения при начале аренды;\n3. все допсоглашения, действовавшие в апреле 2026 года;\n4. расчет арендной платы за апрель 2026 года;\n5. платежное поручение № 398 от 25.03.2026 с назначением платежа;\n6. авансовый счет-фактуру № А606 от 26.03.2026;\n7. подтверждение отсутствия задолженности/переплаты по договору на 30.04.2026.\n\n---\n\n## 5. Контрагент и риски исполнения\n\nООО «Конвент-Плюс» соответствует профилю сделки: в открытых данных у него указан вид деятельности, связанный с арендой и управлением недвижимостью, а адрес контрагента совпадает с адресом БЦ «Конвент Плюс» на Багратионовском проезде, 7, корп. 20В. ([egrul.org](https://egrul.org/7710245657?utm_source=openai))\n\nТакже прослеживается длительная история взаимодействия АО «ИНГЕОЦЕНТР» с данным контрагентом: в представленном перечне имеются счета и акты за **2020–2022 годы**, в том числе документы по договорам аренды № 157 и № 167. Это снижает риск фиктивности контрагента, но **не подтверждает условия именно договора № 106 от 13.06.2024**.\n\n### Финансово-правовой риск контрагента\nВ отношении ООО «Конвент-Плюс» ранее рассматривались банкротные дела. В частности, в деле № А40-208954/2023 в феврале 2024 года вводилось наблюдение; производство было прекращено после утверждения мирового соглашения в октябре 2024 года. ([base.garant.ru](https://base.garant.ru/69467752/?utm_source=openai))\n\n**Оценка риска:** средний. Это не означает недействительность текущей аренды и не является самостоятельным основанием отказаться от нее, но требует:\n- не перечислять необеспеченные платежи вперед сверх предусмотренного договором периода;\n- не увеличивать аванс без отдельного финансового обоснования;\n- проверять наличие права сдачи конкретного помещения;\n- обеспечить своевременное подписание УПД и отсутствие переплат;\n- при продлении договора запросить актуальные заверения об отсутствии ограничений на распоряжение помещением.\n\n---\n\n## 6. Второй приложенный файл от 30.09.2019\n\nАкт № 73 от **30.09.2019** составлен между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ООО «Инженерное бюро Юркевича». Он относится к проектным работам по иному объекту и дополнительному соглашению № 7 к договору № 7-07/18.\n\nСумма по этому акту — **858 574,27 руб.**, включая НДС 20% **143 095,71 руб.** Он не относится к ООО «Конвент-Плюс», договору № 106 от 13.06.2024 или аренде за апрель 2026 года.\n\n**Вывод по файлу:** не может использоваться как подтверждение цены, приемки, взаиморасчетов или обоснованности текущей арендной сделки. Его следует отделить от комплекта документов по УПД № 704, чтобы не возникло ошибочного смешения оснований расходов.\n\n---\n\n## Итоговая рекомендация\n\n### Согласовать условно — после устранения замечаний\nСделка выглядит **операционно оправданной**, поскольку:\n- предмет соответствует деятельности арендодателя;\n- объект находится по адресу, где расположен офис АО «ИНГЕОЦЕНТР»;\n- сумма 60 000 руб. в месяц не выглядит явно завышенной при аренде ориентировочно 30–35 кв. м;\n- расчет НДС 7% в УПД арифметически корректен и такая ставка допустима для соответствующего плательщика УСН;\n- подпись продавца подтверждена действующими на дату подписания МЧД и сертификатом.\n\n### До окончательной приемки обязательно закрыть\n1. **Получить договор № 106 и приложения.**\n2. **Подтвердить объект и площадь помещения.**\n3. **Сверить ставку 60 000 руб. с договором и расчетом арендной платы.**\n4. **Подтвердить платеж № 398 и закрытие аванса счетом-фактурой/УПД.**\n5. **Проверить основания применения ООО «Конвент-Плюс» НДС 7%.**\n6. **Подписать УПД № 704 в ЭДО либо направить мотивированные замечания.**\n7. **Проверить отсутствие переплаты и наличие права контрагента сдавать помещение.**\n\n**Статус для согласования:** \n> **Не отклонять сделку, но не принимать УПД № 704 окончательно до предоставления договора № 106, расшифровки объекта/площади, подтверждения ставки НДС и подписания документа со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР».**" }, { "element_id": "66953", "name": "В-754 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №910 от 31.05.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №910 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-754 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за май 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257161" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Аренда помещения за май 2026 г. (Счет/УПД)
Тип: контракт
ID: Договор №106 от 13.06.2024 / УПД №910 от 31.05.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД №910 от 31.05.2026 в качестве налоговой ставки указана ставка 7%, что не соответствует действующему законодательству РФ для арендных операций по основному договору на ОСНО, либо является технической ошибкой в заполнении граф УПД (применена специальная ставка УСН вместо стандартной).
Рекомендация: Запросить у контрагента (ООО 'КОНВЕНТ-ПЛЮС') официальное пояснение либо корректировочный УПД с корректной ставкой и суммой налога.

2. [оформление]
Проблема: В строке основания (10) УПД указан «Договор №106 от 13.06.2024», однако в тексте и расчетах присутствуют нестыковки по суммам и налогам для закрытия периода мая 2026 года.
Рекомендация: Проверить спецификации и приложения к Договору №106 на предмет актуальности индексации арендной платы и правильности выделения НДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Провести сверку расчетов по Договору №106 от 13.06.2024 за май 2026 года.
2. Убедиться в наличии ответной подписи АО 'ИНГЕОЦЕНТР' в системе ЭДО после устранения расхождений по ставкам.
3. Проверить статус налогообложения контрагента (применяет ли он УСН со ставкой 7% или работает на ОСНО).

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск претензий со стороны налоговых органов (ФНС) из-за некорректного применения ставки НДС в первичных учетных документах (УПД), что может повлечь отказ в вычетах или споры по закрытию закрывающих документов месяца.
Версионность: Актуальная версия первичного документа из ЭДО (Диадок)

" }, { "element_id": "66951", "name": "В-894 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №188 от 30.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №189 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №190 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №188 от 30.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №189 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №190 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-894 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за июнь 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257153", "257155", "257157" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Анализ пакета закрывающих документов (УПД) за июнь 2026 г. по договорам аренды и субаренды
Тип: контракт
ID: УПД №188, 189, 190 от 30.06.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 70%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В представленных УПД (№188, №190) в качестве налоговой ставки указана ставка 5%, однако согласно действующему законодательству РФ на 2026 год базовая ставка НДС составляет 22% (либо применяются иные специальные расчетные ставки, но указание голой ставки 5% по данным договорам аренды требует проверки статуса арендодателя и соответствия Налоговому кодексу РФ).
Рекомендация: Запросить у контрагента (ООО "ПРИОР") официальное обоснование применения ставки НДС 5% или скорректировать УПД в соответствии с актуальными требованиями НК РФ.

2. [сроки]
Проблема: В УПД (стр. 1) в блоке "Дата получения (приемки)" и в поле подписи покупателя (АО "ИНГЕОЦЕНТР") дата приемки и подпись со стороны покупателя не проставлены (поля пустые), при этом документы датированы 30.06.2026 и переданы через ЭДО 01.07.2026.
Рекомендация: Убедиться в подписании УПД со стороны АО "ИНГЕОЦЕНТР" в системе ЭДО с проставлением корректной даты фактической приемки услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие всех трех указанных договоров (АД-26-01-А, АД-26-02-А, АД-26-3А/СА) в корпоративной базе и убедиться в сопоставимости сумм ежемесячной арендной платы.
2. Проконтролировать зачет ранее перечисленных авансов (платежно-расчетные документы №773, №774, №775 от 08.06.2026) в счет оплаты по данным УПД.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск возникновения претензий со стороны налоговых органов из-за некорректного применения налоговых ставок в первичных документах или риск двойной оплаты при отсутствии сводового реестра закрывающих документов по нескольким договорам аренды.
Версионность: Актуальная версия документов за июнь 2026 года

" }, { "element_id": "66949", "name": "В-993 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №127 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №127 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-993 от 24.07.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за август 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.08.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257141", "257143", "257145" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Оплата счетов по договорам аренды и субаренды за август 2026 г.
Тип: контракт
ID: Счета № 125, 126, 127 от 23.07.2026 (АД/26-01/А, АД/26-02/А, АД/26-3А/СА)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 85%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В тексте типовых счетов на оплату арендных платежей содержатся некорректные стандартные условия о «поставке товара», «наличии товара на складе» и «самовывозе», что не соответствует предмету договоров аренды/субаренды.
Рекомендация: Проигнорировать опечатки в стандартном шаблоне счета поставщика, так как назначение платежа четко привязано к договорам аренды/субаренды за август 2026 г., но запросить у контрагента корректные счета без упоминания поставки товара.

2. [стоимость]
Проблема: В счетах указана ставка НДС 5%.
Рекомендация: Проверить применимость ставки НДС 5% (например, в рамках УСН или специфических льгот контрагента ООО 'ПРИОР') во избежание налоговых рисков у покупателя при принятии к вычету.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести общую оплату по трем счетам на общую сумму 1 319 850,00 руб. в срок до 10.08.2026.
2. Убедиться в наличии подписанных базовых договоров аренды и субаренды от 26.12.2025 перед проведением платежа.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с техническими ошибками в шаблоне счета исполнителя (упоминание товара вместо аренды), что легко нивелируется ссылкой на конкретные номера договоров аренды в назначении платежа.
Версионность: Актуальная версия документов на дату проверки (03.08.2026)

" }, { "element_id": "66947", "name": "БДК_б-н от 03.08.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20606035616/200 от 31.07.2026 ; Счет-фактура №20606035616/200 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20606035616/200 от 31.07.2026 ; Счет-фактура №20606035616/200 от 31.07.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 03.08.2026", "amount": "650", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата мобильной связи рабочего номера за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257131", "257133", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Акт и счет-фактура по договору оказания услуг связи № GF0138833404 от 20.03.2020
Тип: контракт
ID: GF0138833404
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести оплату по акту оказанных услуг № 20606035616/200 от 31.07.2026 на сумму 650,00 руб. (в т.ч. НДС) в установленные договором сроки.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, сумма незначительная, первичные учетные документы оформлены корректно в соответствии с действующим законодательством.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за отчетный период (июль 2026)

" }, { "element_id": "66945", "name": "В-1018 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 255 от 31.07.2026; Счет № 247 от 31.07.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 255 от 31.07.2026; Счет № 247 от 31.07.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1018 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257125", "257127", "257129" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2026 г. (по ДС № 4 от 20.02.2026)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2021-12-02 (УПД № 255 от 31.07.2026 / Счет № 247)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить заполнение даты подписания покупателем в разделе получения (в представленном проекте УПД поле даты приемки не заполнено, требуется проставить фактическую дату подписания в ЭДО)
2. Произвести оплату по счету № 247 в срок до 07.08.2026 года во избежание возникновения просрочки

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски минимальны, первичные документы (УПД, счет) сформированы строго на основании действующего договора и дополнительного соглашения № 4, сумма и реквизиты полностью совпадают, примененная ставка НДС 22% соответствует актуальному законодательству РФ на 2026 год.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за июль 2026 г.

" }, { "element_id": "66943", "name": "В-1017 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 254 от 31.07.2026; Счет № 246 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 254 от 31.07.2026; Счет № 246 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1017 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257113", "257115", "257117" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД № 254 по ДС № 3 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 (техническое обслуживание за июль 2026 г.)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2019-05-01 (УПД № 254 от 31.07.2026)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 90%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД применена ставка НДС 22%, однако расчет суммы налога выполнен некорректно: от базы 36 679,80 руб. налог 22% составляет 8 069,56 руб., но общая сумма с налогом указана как 44 749,36 руб. (что арифметически верно: 36679.80 + 8069.56 = 44749.36). Тем не менее, ставка 22% соответствует актуальному законодательству РФ на 2026 год, однако общая сумма к оплате по первичному документу требует сверки со счетом и условиями договора.
Рекомендация: Проверить соответствие указанной в УПД суммы и расценок условиям ДС № 3 от 26.12.2025. При расхождении запросить корректировочный документ у контрагента.

2. [оформление]
Проблема: В представленном УПД отсутствуют отметки покупателя (АО «ИНГЕОЦЕНТР») о получении и приемке услуг в строках [15]-[19] (документ ожидает ответную подпись в ЭДО).
Рекомендация: Убедиться в фактическом оказании услуг за июль 2026 года по техническому обслуживанию электротехнического хозяйства, после чего подписать УПД со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» через систему ЭДО (Диадок).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Сверить объемы и стоимость услуг за июль 2026 года с условиями Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2025 к договору ДУ-ЭТ-2019-05-01.
2. Проверить наличие исполнительной документации и актов сдачи-приемки за отчетный месяц перед подписанием УПД в ЭДО.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с технической корректностью закрывающих документов в ЭДО и сверкой объемов оказанных услуг за текущий месяц (июль 2026 г.). Налоговая ставка НДС (22%) применена верно в соответствии с действующим законодательством на 2026 год.
Версионность: Актуальная версия первичного документа получена через ЭДО 03.08.2026

" }, { "element_id": "66937", "name": "В-1019 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №282 от 31.07.2026 2. Счет №281 от 31.07.2026,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №282 от 31.07.2026 2. Счет №281 от 31.07.2026,", "num_date_in": "В-1019 от 03.08.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за июль; счет за август.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257089", "257091", "257093" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Услуги охраны за июль/август 2026 г. по договору с ООО ЧОП «Рубикон»
Тип: контракт
ID: 468/01-2025/О (УПД № 282, Счет № 281)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД № 282 от 31.07.2026 указана налоговая ставка 5% на охранные услуги (сумма НДС 8 830,00 руб. при стоимости без налога 176 600,00 руб.), при этом в счете № 281 на следующий период (август 2026) расчет суммы НДС также идет от ставки 5% (8 830,00 руб.). Применение ставки 5% правомерно только для плательщиков УСН, перешедших на уплату НДС по специальным правилам, однако ЧОП «Рубикон» может находиться на ОСНО или применять иную ставку. Кроме того, базовая ставка НДС в РФ с 2026 года составляет 22%, и обоснованность применения специальной ставки 5% по конкретному договору подлежит строгой сверке с налоговым статусом контрагента.
Рекомендация: Запросить у ООО ЧОП «Рубикон» официальное подтверждение применения специальной ставки НДС 5% в рамках УСН в 2026 году либо привести УПД и счета в соответствие с базовой ставкой НДС (22%), если исполнитель является плательщиком на ОСНО.

2. [сроки]
Проблема: Счет № 281 сформирован 31.07.2026 на оплату охранных услуг за будущий период (с 01.08.2026 по 31.08.2026) на сумму 185 430,00 руб., при этом в тексте счета указано: «Товар отпускается по факту прихода денег... самовывозом...» (типовая шаблонная оговорка для поставки товаров, не адаптированная под длящиеся услуги охраны).
Рекомендация: Исключить из текста счета шаблонные формулировки о «поставке товара и самовывозе», так как предметом сделки являются услуги физической охраны объекта «Камергер».

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие действующего договора № 468/01-2025/О от 31.01.2025 и соответствие ежемесячных сумм (176 600 руб. без НДС) условиям долгосрочной спецификации.
2. Убедиться в корректности электронного документооборота (ЭДО) через систему Диадок и наличии ответной подписи АО «ИНГЕОЦЕНТР».

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск налоговых претензий со стороны ФНС из-за некорректного применения ставки НДС 5% в первичных документах (УПД и счетах), а также юридические неточности в формулировках счета, содержащего условия о поставке товара вместо оказания услуг.
Версионность: Актуальная версия документов за июль-август 2026 года

" }, { "element_id": "66923", "name": "В-1009 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 241 от 31.07.2026; Счет № 233 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 241 от 31.07.2026; Счет № 233 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1009 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257051", "257053", "257055" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Комплекс услуг по учету электропотребления ТП 61636 (Луч А, Б), РУ-0,4 кВ за июль 2026 г., объект БД-НС
Тип: Счет/Акт (УПД со статусом 1)
ID: ДУ/ЭТ-2019-06-01 (в УПД указано «ДУ/ЭТ-2019-06-01», в карточке — «ДУ-ЭТ-2019-06-01»; требуется унификация)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 65%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: На 04.08.2026 УПД № 241 от 31.07.2026 подписан только исполнителем ООО «Энергии Технологии». В протоколе ЭДО прямо указано: «Ожидается ответная подпись». Поля приемки, даты получения и сведений о претензиях со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» не заполнены.
Рекомендация: До оплаты организовать фактическую приемку услуг ответственным подразделением, проверить показания/отчет за июль 2026 года и подписать УПД в ЭДО либо направить мотивированные замечания. Не подтверждать оплату как окончательно принятой услуги только на основании односторонне подписанного УПД.

2. [спецификация]
Проблема: В предоставленных документах отсутствуют договор от 01.05.2019, дополнительное соглашение от 26.12.2025 и отчетный результат услуги: выгрузка показаний, отчет по учету, перечень точек учета, сведения о переданных данных и их проверке. В строке УПД нет единицы измерения, количества и цены за единицу; услуга описана одной общей позицией.
Рекомендация: Запросить действующую редакцию договора и ДС, а также обязательные по ним приложения/отчет исполнителя за июль 2026 года. В приемочном документе или приложении зафиксировать конкретный результат: объект, ТП 61636, точки/приборы учета, период 01.07.2026–31.07.2026, состав переданных данных и подтверждение их корректности.

3. [оформление]
Проблема: Есть расхождение в идентификации основного договора: в карточке указан № «ДУ-ЭТ-2019-06-01», а в счете и УПД — № «ДУ/ЭТ-2019-06-01». Для длительного договора 2019 года такая разница создает риск спора о том, к какому именно обязательству относится услуга и цена.
Рекомендация: Сверить номер с оригиналом договора и ДС. При выявлении опечатки запросить исправленный счет и исправительный УПД либо письменное подтверждение исполнителя с корректной ссылкой на договор.

4. [стоимость]
Проблема: Стоимость определена: 10 000,00 руб. без НДС, НДС 22% — 2 200,00 руб., итого 12 200,00 руб. Арифметика верна. Общая ставка НДС 22% применяется с 01.01.2026; указанная в счете и УПД ставка соответствует этому правилу. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако без ДС нельзя подтвердить, что ежемесячная цена 10 000,00 руб. согласована и не изменилась после 26.12.2025.
Рекомендация: Сопоставить 10 000,00 руб. без НДС с тарифом, порядком индексации и периодичностью, установленными ДС. Проверить отсутствие дублирующего счета/акта за июль 2026 года по той же ТП и тому же адресу.

5. [сроки]
Проблема: Услуги заявлены за июль 2026 года, УПД и счет датированы 31.07.2026, срок оплаты установлен не позднее 07.08.2026. По состоянию на 04.08.2026 срок оплаты еще не наступил. Конфликта «оплата раньше поставки» из представленных документов нет, поскольку услуга заявлена как уже оказанная за прошедший месяц.
Рекомендация: Оплатить не позднее 07.08.2026 только после внутреннего подтверждения оказания услуг и подписания УПД/отсутствия замечаний. В назначении платежа указать счет № 233 от 31.07.2026, УПД № 241 и основание — ДС от 26.12.2025 к договору.

6. [риски]
Проблема: Контрагент указал действующую машиночитаемую доверенность и действующий сертификат КЭП Кондратьевой М. Ю.; в протоколе ЭДО отмечено соответствие подписи файлу. Но полномочия на приемку со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» и факт исполнения услуги документами не подтверждены.
Рекомендация: Назначить/проверить уполномоченного принимающего сотрудника АО «ИНГЕОЦЕНТР» и сохранить в ЭДО подписанный двусторонний УПД вместе с отчетом исполнителя. Это снизит риск оплаты неподтвержденной или не соответствующей договору услуги.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Сделка операционно целесообразна при подтвержденной необходимости ежемесячного учета электропотребления ТП 61636 для объекта БД-НС: услуга относится к эксплуатации объекта, а сумма 12 200,00 руб. с НДС за месяц сама по себе не выглядит несоразмерной. Но рыночность цены и соответствие договорному тарифу не могут быть подтверждены без ДС, сметы/калькуляции либо сопоставления с предыдущими периодами.
2. Запросить и приложить к карточке: договор от 01.05.2019, ДС от 26.12.2025, действующую спецификацию или тариф, отчет/выгрузку по электропотреблению за июль 2026 года, а также подтверждение отсутствия дублирования услуги.
3. Проверить, что плательщик «ИНГЕО» означает именно АО «ИНГЕОЦЕНТР» с ИНН 7730150393, указанное покупателем в УПД и счете. Если оплачивать будет другое юридическое лицо, необходимо отдельное правовое основание.
4. Не менять сумму НДС вручную: 10 000,00 руб. × 22% = 2 200,00 руб.; итог 12 200,00 руб. корректен.
5. После приемки подписать УПД в Диадоке и оплатить счет до 07.08.2026; при наличии замечаний направить их исполнителю до подписания приемки.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Основной риск не в сумме или ставке НДС, а в документальном подтверждении: отсутствуют основной договор, ДС и измеримый результат оказанных услуг, при этом УПД пока не принят покупателем. При оплате без приемки могут возникнуть сложности с доказыванием объема, качества и факта оказания услуг, а также с подтверждением расхода и вычета НДС.
Версионность: Не подтверждена: в наличии только УПД № 241 и счет № 233 от 31.07.2026. Актуальность договора от 01.05.2019 и ДС от 26.12.2025 не проверена, поскольку их тексты не предоставлены.

" }, { "element_id": "66921", "name": "В-1012 от 31.07.2026 от 31.07.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №72714 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №72714 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1012 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257043" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД № 72714 от 31.07.2026 на абонентскую плату за июль 2026г.
Тип: поставка
ID: УРМ-37/250914 от 25.09.2014
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Документ является закрывающим (УПД по регулярному договору от 2014 года), а не новым договором подряда или поставки. Замечаний по оформлению УПД не выявлено.
Рекомендация: Проверить наличие закрывающих документов в бухгалтерии и подписать со стороны АО 'ИНГЕОЦЕНТР'.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в фактическом оказании услуг за июль 2026 года в рамках договора № УРМ-37/250914.
2. Провести оплату в соответствии с условиями базового договора.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски минимальны, так как это стандартный закрывающий документ (УПД) на регулярную абонентскую плату по действующему долгосрочному договору.
Версионность: Актуальная версия закрывающего документа за июль 2026 г.

" }, { "element_id": "66919", "name": "В-1010 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 242 от 31.07.2026; Счет № 234 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 242 от 31.07.2026; Счет № 234 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1010 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257033", "257035", "257037" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: УПД № 242 и Счет № 234 от 31.07.2026 к ДС от 26.12.2025 (комплекс услуг по учету электропотребления)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2019-08-03 (УПД № 242 от 31.07.2026)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 95%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В УПД № 242 от 31.07.2026 и Счете № 234 от 31.07.2026 ошибочно указана налоговая ставка НДС 22% со ссылкой на сумму налога 2 200,00 руб. при налоговой базе (стоимости без НДС) 10 000,00 руб. Однако 2 200 от 10 000 составляет ровно 22%, при этом в печатной форме счета на оплату визуально ошибочно напечатано «Сумма НДС 22%:», однако математически расчет корректен для ставки 22% (действующей в 2026 году), но в первичном документе (УПД) в строке налоговой ставки указано значение «22%», что соответствует текущему законодательству РФ на 2026 год, но требует сверки с текстом исходного Дополнительного соглашения от 26.12.2025 на предмет того, была ли цена фиксированной или с учетом НДС.
Рекомендация: Проверить текст ДС от 26.12.2025: если цена фиксирована, убедиться, что увеличение ставки НДС до 22% с 2026 года корректно применено поверх суммы или внутри нее согласно условиям договора.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Оплатить счет № 234 на сумму 12 200,00 руб. не позднее указанного срока (07.08.2026).
2. Убедиться в наличии корректно подписанного электронного документа (УПД) в системе Диадок с обеих сторон.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с техническими расхождениями в печатных формах счетов и УПД при применении актуальной ставки НДС 22% в 2026 году. Существенных финансовых или юридических угроз для сделки не выявлено.
Версионность: Актуальная версия документов за июль 2026 года

" }, { "element_id": "66917", "name": "В-1008 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 225 от 31.07.2026; Счет № 265 от 31.07.2026_ по ДС №4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"Теплодинамика инжиниринг\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 225 от 31.07.2026; Счет № 265 от 31.07.2026_ по ДС №4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1008 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за июль 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257021", "257023", "257025" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Техническое обслуживание центрального теплового пункта (Камергерский пер.) за июль 2026 года
Тип: СМР / ТО (контракт)
ID: Договор № 23.04/2024 от 23.04.2024 (ДС № 4 от 27.02.2026, УПД № 225 и Счет № 265 от 31.07.2026)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие суммы закрывающих документов (УПД № 225 и Счета № 265) условиям Дополнительного соглашения № 4 от 27.02.2026.
2. Убедиться в наличии подписанной со стороны ИНГЕО ответной подписи в системе ЭДО Диадок для закрывающих документов от 31.07.2026.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, первичные документы (УПД, счет) сформированы корректно в соответствии с действующим законодательством и текущей ставкой НДС, указанные реквизиты и ссылки на договорные документы соблюдены.
Версионность: Актуальная версия документов за июль 2026 года

" }, { "element_id": "66913", "name": "В-1013 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ВЕГАТЕЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2026; УПД № УТ-2902 от 31.07.2026; Счет № УТ-1581 от 30.07.2026_по Договору № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ВЕГАТЕЛ\"", "company_name": "14123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2026; УПД № УТ-2902 от 31.07.2026; Счет № УТ-1581 от 30.07.2026_по Договору № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026", "num_date_in": "В-1013 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ, согласно Договора № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026.\r\nОтчетный период с 13.03.2026 по 31.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256991", "256993", "256995", "256997", "256999" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Закрывающие документы (КС-2 №1, КС-3 №1, УПД №УТ-2902, Счет №УТ-1581) за июль 2026 г.
Тип: СМР
ID: 0ВУТ-001581 от 13.03.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В акте КС-2, УПД и счете применены разные подходы к расчёту и отражению НДС: в акте КС-2 и УПД указана ставка НДС 22% с общей суммой 11 610 896,00 руб. (в т.ч. НДС 2 093 768,13 руб.), однако в счете на оплату № УТ-1581 от 30.07.2026 сумма НДС (22%) указана как 364 805,80 руб. при общей сумме к оплате 2 023 014,00 руб., что математически не бьется со справкой КС-3 (где к зачету идет удержание аванса 9 587 882 руб., а к оплате остаток 2 023 014,00 руб., но расшифровка НДС в счете ошибочна).
Рекомендация: Запросить у ООО «ВЕГАТЕЛ» корректировку счета № УТ-1581 с правильным выделением суммы НДС (соответствующей доле оплаты от общей суммы закрытия) либо выверить платежные документы во избежание расхождений в бухгалтерском и налоговом учете.

2. [оформление]
Проблема: В счете на оплату № УТ-1581 от 30.07.2026 содержится уведомление: «ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!», однако официальное уведомление о смене реквизитов за подписью уполномоченных лиц с печатью к комплекту документов не приложено.
Рекомендация: Обязательно запросить официальное письменно оформленное уведомление о смене банковских реквизитов контрагента с печатью и подписью руководителя до совершения платежа во избежание перечисления средств на недействительный или заблокированный счет.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить факт выполнения объемов работ и поставки оборудования, указанных в акте КС-2 №1 от 31.07.2026 на сумму 9 517 127,87 руб. (без НДС), на предмет соответствия исполнительной документации.
2. Контролировать зачет ранее перечисленного аванса (согласно справке КС-3 удержание аванса составляет 9 587 882,00 руб.).

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск возникновения налоговых претензий со стороны ФНС из-за арифметических и документальных расхождений по суммам НДС между УПД/КС-2 и счетом на оплату, а также риск перечисления денежных средств по измененным реквизитам без официального подтверждения.
Версионность: Актуальная версия документов за отчетный период (июль 2026 г.)

" }, { "element_id": "66911", "name": "В-1014 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Счет №277 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №277 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1014 от 31.07.2026", "amount": "60000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256977", "256979" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 277 за аренду машиномест в августе 2026г.
Тип: поставка
ID: Счет №277 от 31.07.2026 (Основание: Договор №R3004-2026/C213 от 30.04.2026)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие указанной суммы и расчета НДС условиям рамочного договора №R3004-2026/C213 от 30.04.2026.
2. Убедиться в наличии подписанного акта приема-передачи услуг/машиномест за отчетный период (август 2026 г.) перед проведением оплаты.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Рисков нет. Сделка полностью соответствует текущему законодательству РФ (в т.ч. применению актуальной ставки НДС 22% в 2026 году), реквизиты и основания платежа корректны.
Версионность: Актуальная версия счета за август 2026 года

" }, { "element_id": "66869", "name": "б/н от 31.07.2026 (БДК) от ИП Петку Виктор Иванович 1. Счет-договор №127 от 22.07.2026, 2. УПД №127 от 30.07.2026", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "ИП Петку Виктор Иванович", "company_name": "14283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №127 от 22.07.2026, 2. УПД №127 от 30.07.2026", "num_date_in": "б/н от 31.07.2026 (БДК)", "amount": "99 440,00", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПрошу согласовать документы на оплату клининговых услуг подрядчика в ЦО и ОП в период с 26.06.2026 по 10.07.2026, в даты отпуска штатного сотрудника, Рыбас Т.М.", "payment_due": "05.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256899", "256901", "256903" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-договор №127 на оказание клининговых услуг + УПД №127 от 30.07.2026
Тип: контракт
ID: №127 от 22.07.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [спецификация]
Проблема: В табличной части счет-договора и УПД не заполнены графы «Цена за единицу работ, руб.» и «Количество», несмотря на наличие итоговой суммы и указания площадей в наименовании работ (79 кв.м, 235.6 кв.м, 192 кв.м).
Рекомендация: Прописать цену за 1 кв. метр клининговых услуг и точный объем (метраж) в цифровом выражении в соответствующих графах таблицы.

2. [сроки]
Проблема: Выявлен ретроспективный характер документа: срок выполнения работ указан с 26.06.2026 по 10.07.2026, однако сам счет-договор датирован 22.07.2026, а УПД — 30.07.2026. Фактически работы оформляются постфактум.
Рекомендация: Убедиться, что закрывающие документы (УПД) подписаны заказчиком в срок (в тексте указано 5 рабочих дней с даты предоставления), и скорректировать даты в будущих периодах для соблюдения хронологии ЭДО.

3. [оформление]
Проблема: В тексте счет-договора присутствует внутреннее противоречие/опечатка в пункте о спецодежде: «В случае обеспечения Субподрядчика спецодеждой... Подрядчик вправе зачесть стоимость...» (путаница в терминах «Заказчик» / «Субподрядчик», учитывая, что ИП Петку В.И. здесь выступает Подрядчиком/Исполнителем для ООО «БДК»).
Рекомендация: Удалить или скорректировать пункт о спецодежде, так как он заимствован из строительного подряда (СМР) и нерелевантен для клининговых услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие ответной подписи ООО «БДК» в системе ЭДО (Диадок), так как на момент формирования документа значится «Ожидается ответная подпись».
2. Убедиться в корректности применения специальной ставки НДС 5% для ИП на УСН согласно текущему законодательству.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск налоговых претензий из-за некорרектурно заполненной табличной части первичных документов (отсутствие расшифровки цены за единицу), а также наличие чужеродных условий о спецодежде в договоре оказания клининговых услуг.
Версионность: Актуальная версия (первичная выгрузка из ЭДО)

" }, { "element_id": "66867", "name": "В-1007 от 30.07.2026 от 30.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 29.07.2026 2. Счет №788 от 29.07.2026,", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 29.07.2026 2. Счет №788 от 29.07.2026,", "num_date_in": "В-1007 от 30.07.2026", "amount": "39000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нот. заверение переписки с Прониным А.В.", "payment_due": "04.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256889", "256891" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о выполнении работ и Счет №788
Тип: Счет/Акт
ID: В-1007

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Указана общая стоимость работ 39000,00 рублей. Указано, что НДС не облагается, но отсутствует явное основание (например, ссылка на статью НК РФ) или подтверждение специального налогового режима Исполнителя, что является критичным для оформления документов и налогообложения Заказчика.
-- Запросить у Исполнителя информацию об основании для необложения НДС (УСН или другое) и, при необходимости, указать это в акте или получить официальное письмо.

2. [оформление]
Проблема: В документе есть упоминание об ИНН исполнителя, но нет четких реквизитов, таких как ОГРН, адрес (указан адрес нотариуса, но не в явном блоке реквизитов). Подпись исполнителя не расшифрована, только указана временно исполняющая обязанности нотариуса В. И. Захарова.
-- Запросить полные реквизиты Исполнителя для корректного оформления документации и обеспечить расшифровку подписи ответственного лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, что подразумевается под «региональным тарифом» и «федеральным тарифом» в рамках оплаченных услуг, если это необходимо для внутренней отчетности.
2. Проверить соответствие указанных в акте услуг («Удостоверение протокола осмотра док-в») внутренним потребностям и документам-основаниям для их заказа.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Отсутствие явного обоснования необложения НДС может привести к налоговым рискам для Заказчика при проверках. Неполные реквизиты Исполнителя усложнят его идентификацию и могут вызвать вопросы при юридических аспектах.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Критично по форме: для первичного документа нужны обязательные реквизиты по ч. 2 ст. 9 Закона № 402‑ФЗ: наименование документа, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина/стоимость, должности и подписи лиц, совершивших операцию и ответственных за ее оформление, с расшифровкой подписи.
По НДС: если в счете/акте указано «НДС не облагается», в документе должно быть явно отражено основание освобождения или неначисления НДС; иначе у заказчика возникают налоговые риски при учете расходов и вычета/принятия к учету.

-- Обязательные реквизиты, которых не хватает/недостаточно:
-- полные реквизиты стороны: наименование, адрес, ИНН/КПП; для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации; для организации — ОГРН и адрес в блоке реквизитов;
-- должность и подпись уполномоченного лица с расшифровкой; указание только «временно исполняющая обязанности нотариуса В. И. Захарова» без нормального блока реквизитов и полномочий — слабое оформление для первички.
-- ссылка на договор/основание выполнения работ и приемки.

-- По акту: при строительном подряде акт сдачи-приемки обязателен по п. 4 ст. 753 ГК РФ; в иных случаях обязанность зависит от условий договора.

-- По цене 39 000 руб.:
-- без предмета работ и объема проверить рыночность невозможно;
-- для обоснования стоимости обычно сравнивают с аналогами по ФГИС ЦС/индексам Минстроя, если речь о строительных/сметных работах; на 2026 год Минстрой утвердил актуализированные сборники укрупненных нормативов цены строительства и публикует индексы сметной стоимости.
-- если это нотариальные/юридические услуги, цена может регулироваться тарифами и региональными ставками; для проверки нужен точный вид услуги и регион, иначе сопоставление некорректно.

-- Типичные судебные споры по актам/счетам:
-- спор о факте выполнения работ и приемке: отсутствие надлежаще подписанного акта осложняет взыскание оплаты;
-- спор о полномочиях подписанта и расшифровке подписи;
-- спор о налоговых последствиях при отсутствии корректного указания НДС/основания «без НДС»;
-- спор о доказанности объема и стоимости работ, если нет детальной спецификации и ссылки на договор.

-- Практический риск по вашему кейсу: средний в части оформления, но при налоговой проверке может стать высоким, если «без НДС» не подтверждено режимом Исполнителя или ссылкой на норму НК РФ.

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткий чек‑лист исправлений по документу в формате: что добавить / какая норма / риск.
Источники:
1. Акт выполненных работ 2026 года: образец, примеры и ...
2. Акт выполненных работ — бланк и образец 2026
3. Отмена ТОРГ-12 и актов выполненных работ с 2026 года
4. Приказ Министерства строительства и жилищно ...
5. Акт выполненных работ 2026: составление, реквизиты и ...
6. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
7. Обновлённые сборники укрупнённых нормативов цены ...
8. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 ...
" }, { "element_id": "66865", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "4102", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ отмененных заказов озон", "payment_due": "07.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256883" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026
Тип: поставка
ID: 0169047178-0026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС не выделен отдельной строкой в счете-оферте, что затрудняет внутренний учет и может вызвать вопросы при сдаче отчетности.
-- Запросить у контрагента счет, где НДС будет указан отдельной строкой, либо получить подтверждение (гарантийное письмо) о том, что НДС будет выделен в УПД. Уточнить фактическую ставку НДС.

2. [спецификация]
Проблема: Отсутствуют графы 'Цена за единицу' в спецификации, есть только общая 'Цена' для каждого товара.
-- Запросить у контрагента спецификацию, где явно будут указаны 'Цена за единицу', 'Количество' и 'Сумма' для каждого пункта товара.

3. [оформление]
Проблема: Счет-оферта не содержит номера входящего документа, что затрудняет его идентификацию в системе документооборота.
-- Присвоить внутренний номер входящего документа или запросить у контрагента счет с указанием их исходящего номера.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Подтвердить актуальность ссылки на 'Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru' и 'Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов', так как счет-оферта ссылается на них как на публичные оферты, к которым происходит присоединение.
2. Уточнить у OZON, какая ставка НДС применяется, так как текущем году НДС для России может составлять 22%, а в документе не указана конкретная ставка, только 'с учетом НДС'.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Версионность: актуальна

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Счет-оферта с отгрузкой в 2026 году должна учитывать НДС 22%; если НДС указывается в цене, его нужно определить расчетно, а не оставлять «невыделенным» для налогового и внутреннего учета. По оформлению и спецификации риск средний: отсутствие отдельной строки «НДС» и графы «Цена за единицу» не всегда делает документ недействительным, но повышает риск споров по цене, составу обязательств и первичным учетным данным.

-- НДС 2026: основная ставка НДС — 22%, расчетная ставка — 18,03%; действует для реализации/отгрузки с 1 января 2026 года.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ.
-- Для УСН в 2026 году порог доходов для НДС — 20 млн руб. за 2025 год; при превышении НДС исчисляется с 1 января 2026 года либо с 1-го числа следующего месяца после превышения в 2026 году.

Законодательные требования к счету-оферте и цене
-- В договоре поставки цена может быть согласована в любом виде, позволяющем ее определить; при отсутствии прямого указания на цену применяются правила ст. 424 ГК РФ.
-- Для целей НДС счет-фактура содержит налоговую ставку и сумму налога, что следует из ст. 169 НК РФ; если документ используется как первичный/расчетный для учета, отсутствие выделенного НДС усложняет подтверждение суммы налога.
-- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты по ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ: наименование, дату, содержание операции, величину натурального и/или денежного измерения, подписи ответственных лиц.
-- Для договора поставки существенны наименование и количество товара; цена и цена за единицу обычно раскрываются в спецификации/счете для однозначного определения обязательств, хотя отсутствие отдельной графы не всегда само по себе нарушает закон, если итоговая цена и количество определимы.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам
-- Споры обычно возникают из-за неопределенности цены, отсутствия согласованной спецификации, расхождений в количестве/ассортименте, а также из-за споров о том, включен ли НДС в согласованную цену.
-- Если в документе цена указана без расшифровки НДС, суды обычно оценивают, можно ли установить волю сторон и определить цену с учетом обстоятельств сделки и переписки; при невозможности определения — риск признания условия несогласованным возрастает.

Рыночные ориентиры стоимости
-- Для проверки рыночности нужны: товар, единица измерения, объем, регион, условия поставки, сроки; без этих данных рыночный ориентир по цене достоверно не определить.
-- Для обоснования цены обычно используют коммерческие предложения, прайс-листы, биржевые/каталожные цены, данные аналогичных закупок и сопоставимые договоры; без конкретной номенклатуры вывести корректный диапазон невозможно.

Что именно проверить в документе
-- есть ли формулировка, что цена включает НДС или НДС начисляется сверх цены;
-- совпадают ли сумма по спецификации и итоговая цена счета-оферты;
-- можно ли однозначно определить цену за единицу по каждой позиции;
-- указаны ли наименование товара, количество, ставка НДС, общая сумма, валюта, дата и реквизиты сторон.

Если пришлете саму спецификацию/текст счета-оферты и название товара, я дам точечную проверку по статьям и рынку без общих формулировок.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
5. НДФЛ
6. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
7. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
8. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
9. Налоги
10. Повышение ставки НДС с 2026 года
" }, { "element_id": "66855", "name": "БН от ИП Бокованов Кирилл Александрович № 15 от 31 июля 2026 г.", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 15 от 31 июля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "400000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web It обслуживание", "payment_due": "04.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256869", "256871" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 15 от 31 июля 2026 г. / УПД № 15 от 31 июля 2026 г.
Тип: услуги
ID: 07/26

Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность: 95%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в наличии и актуальности договора № 07/26 от 01.07.2026 г., на основании которого выставлен данный счет и УПД.
2. Проверить соответствие описания услуг в договоре и УПД/счете.
3. Уточнить, почему НДС не выделен (работа ИП на УСН).

Уровень риска [НИЗКИЙ]: НИЗКИЙ
Отсутствие НДС может быть связано с применением упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, что необходимо дополнительно проверить. В остальном документ корректен.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Для счета на оплату / УПД по услугам ключевые проверки в 2026 году: оформление первички по ст. 9 402‑ФЗ, налоговые реквизиты УПД по ст. 169 НК РФ, а по тарифам/цене — соответствие утвержденным региональным тарифам или договорной цене, если услуга не относится к регулируемым. Для коммунальных услуг в 2026 году общая индексация по РФ была 1,7% с 1 января, а с 1 октября применяются региональные индексы в диапазоне примерно 8–22%; по Москве в одной из публикаций указано +5% по основным ресурсам с 1 июля, но это относится к конкретному региональному тарифному решению, а не к универсальной норме.

-- Обязательные реквизиты первичного документа: наименование документа; дата составления; наименование экономического субъекта; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и/или денежного измерения; наименования должностей лиц, совершивших сделку/операцию и ответственных за ее оформление; подписи этих лиц с расшифровкой.
-- УПД: должен содержать реквизиты счета‑фактуры для НДС и реквизиты первичного учетного документа; для вычета НДС критичны сведения по ст. 169 НК РФ.
-- Для услуг цена обычно определяется договором; если услуга регулируемая, применяются утвержденные тарифы соответствующего субъекта РФ или федерального органа.
-- Электроэнергия для населения: предельные уровни тарифов на 2026 год устанавливает ФАС России; в Москве опубликованы тарифы с 01.01.2026 по 30.09.2026 с диапазонами по зонам суток, например 7,28–11,77 руб./кВт·ч с учетом НДС по одной из категорий.
-- ЖКХ 2026: с 1 января рост на 1,7%; с 1 октября — по региональным индексам; действующие тарифы надо сверять по региональному органу тарифного регулирования и ГИС ЖКХ.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам услуг:
-- спор о факте оказания услуг и принятии результата по актам/УПД;
-- спор о надлежащем оформлении первички и праве на вычет НДС при дефектах реквизитов;
-- спор о обоснованности цены/тарифа при применении регулируемых ставок;
-- спор о доказанности объема услуг и расчета стоимости по нормативу или счетчику.

Рыночные ориентиры стоимости для этого запроса без конкретного вида услуги определить нельзя: цена зависит от предмета услуги, региона, тарифа или коммерческого прайса; для регулируемых услуг ориентир — официальный тариф, для нерегулируемых — договор и сопоставимые коммерческие предложения.

Если нужен точный вывод по документу №15, пришлите вид услуги, регион, сумму, единицу измерения и контрагента — тогда можно проверить норматив, тариф, НДС и обязательные реквизиты по конкретной позиции.
Источники:
1. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
2. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
3. Все тарифы на ЖКХ в 2026 году: как узнать
4. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
5. Указ № 33 от 23 января 2026 г. Об установлении тарифов для ...
6. Рост тарифов на коммунальные услуги в 2026 году | Журнал
7. Индексации тарифов ЖКХ в 2026 году: на сколько ...
8. [PDF] П Р И К А З - mos.ru
9. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
10. Новые правила ЖКХ с июля 2026: тарифы, счётчики и льготы
" }, { "element_id": "66853", "name": "В-1006 от 30.07.2026 от 30.07.2026 ИП Пикулькина А.Г Договор № 2 от 15.07.2026; Счет № 3 от 30.07.2026", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "14251", "company_name": "14251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 15.07.2026; Счет № 3 от 30.07.2026", "num_date_in": "В-1006 от 30.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по установке металлического каркаса лестниц. \r\nСтоимость Договора составляет 5 659 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 3 961 300,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256859", "256861", "256863", "256865" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор № 2 от 15.07.2026 на выполнение комплекса работ по установке каркаса лестниц
Тип: СМР
ID: В-1006

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Чрезмерно высокий авансовый платеж в 70% (3 961 300,00 руб. из 5 659 000,00 руб.). Это значительно выше обычных 30-50% и создаёт высокий риск для Заказчика.
-- Снизить размер авансового платежа до 30-50%. В идеале привязать размер аванса к подтвержденным затратам на материалы.

2. [сроки]
Проблема: Пункт 2.1 Договора указывает, что начало срока выполнения работ зависит от 'поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика'. При этом пункт 3.2.1 указывает 10 рабочих дней для оплаты аванса. Это создаёт неопределённость и потенциальную задержку начала работ, поскольку Заказчик может подписать договор, но ещё не оплатить аванс.
-- Чётко определить дату начала работ, например, 'с даты подписания договора' или 'с даты фактического получения авансового платежа, но не позднее XX.XX.XXXX'.

3. [спецификация]
Проблема: В Сметном расчете (Приложение №1) в позиции 1.5 'Доставка и занос всех материалов' указана цена за единицу работы 75 000,00 руб., но отсутствует цена за единицу материала (указано 0,00 руб.). При этом в графе 'Стоимость материалов' также указано 0,00 руб. Это может вызвать вопросы при анализе затрат и обоснованности итоговой стоимости.
-- Детализировать статью 'Доставка и занос всех материалов' в Сметном расчете, указав, что именно входит в стоимость (например, транспортные расходы по тоннажу/часам) или объединить с другими работами, если это логически обосновано. Либо явно указать, что это только стоимость работы, без материалов, но тогда это должно быть отражено в графе 'Цена за ед. работы', а не 'Цена за ед. материал'.

4. [оформление]
Проблема: Счет № 3 от 30.07.2026 выставлен на авансовый платеж, но в нем указано, что 'Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом'. Хотя это договор СМР (работ), а не поставки, эта формулировка некорректна и может ввести в заблуждение.
-- Исправить формулировку в Счете №3, чтобы она соответствовала предмету договора (выполнение работ) или убрать её вовсе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие наименования объекта в Договоре ('Многофункциональный комплекс (реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительства в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды)') и в карточке сделки ('КА-НС'). Убедиться, что это один и тот же объект, для исключения путаницы.
2. Рассмотреть возможность поэтапной оплаты аванса (например, 30% сейчас, 40% после поставки основных материалов на объект) для снижения финансовых рисков Заказчика.
3. Для всех позиций в Сметном расчете, где указано 'НДС не облагается', требуется явное указание на то, что Подрядчик применяет УСН. Хотя это упоминается в пункте 3.1 Договора, для каждой позиции в смете это будет полезно для ясности.
4. Уточнить, что подразумевается под 'техническими параметрами, методами контроля качества' для СМР в спецификации (требование к качеству, ГОСТы, СНиПы), так как это важно для приёмки работ. В текущем договоре это не детализировано.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий авансовый платёж (70%) привязан к неопределённой дате начала работ и поступления средств, что создаёт существенный финансовый риск для Заказчика в случае недобросовестного выполнения работ или задержек со стороны Подрядчика. Отсутствие чёткой детализации по ценам за единицу материала для 'Доставки' в Смете также повышает риск непрозрачности ценообразования. Некорректная формулировка в счёте (про 'отпуск товара') может создать юридическое неоднозначности.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По авансу 70%: в законе нет общего лимита 30–50% для договора подряда; допустимость аванса определяется условиями договора и распределением рисков сторон по ст. 309, 310, 314, 421, 702, 711, 746 ГК РФ. Риск по такой схеме — договорный, но не «запрещённый» нормой сам по себе.

По старту работ от поступления денег и оплате аванса в 10 рабочих дней: это создаёт неопределённость срока начала исполнения, если договор не связывает срок однозначно с календарной датой или событием, не зависящим от усмотрения стороны; обязательства должны исполняться надлежащим образом и в согласованный срок по ст. 309, 314 ГК РФ. Если начало работ поставлено в зависимость от оплаты, а срок оплаты аванса — отдельно 10 рабочих дней, в договоре нужен чёткий механизм: когда именно начинается отсчёт и что считается просрочкой.

По оформлению договора СМР: для строительного подряда существенны предмет и сроки выполнения работ по ст. 740 ГК РФ; также обычно нужны согласованные объём, состав и результат работ, чтобы предмет был определён. Если спецификация расплывчата, это повышает риск спора о составе работ и цене.

По рыночным ориентирам стоимости: для подтверждения цены в строительстве обычно используют сметные нормативы и индексы Минстроя, которые публикуются ежеквартально; на I квартал 2026 года Минстрой доводил рекомендуемые индексы письмами от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09 и от 23.03.2026 № 16150-ИФ/09, а также последующими письмами 2026 года. Для точной проверки рыночности по вашему договору нужны регион, база расчёта и расшифровка сметы — без этого сравнение с индексами Минстроя невозможно.

По типичным судебным спорам в аналогичных договорах: суды обычно спорят о надлежащем согласовании предмета и объёма работ, о сроках выполнения, о праве на оплату аванса/неотработанного аванса, а также о доказанности фактического выполнения работ и их приёмки по ст. 720, 721, 746, 753 ГК РФ. Если в договоре нет ясной спецификации и привязки к актам, риск взыскания аванса и неустоек для Заказчика выше.

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткую чек-таблицу нарушений именно по этому договору: оформление / сроки / стоимость / спецификация с привязкой к статьям ГК РФ и формулировками для замечаний.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
2. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
3. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
4. Индексы изменения сметной стоимости 2026 г
5. В личных кабинетах пользователей размещен информационный ...
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 квартал ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости на II квартал ...
9. Новые индексы Минстроя на I квартал 2026 - ГРАНД-Смета
10. Минстрой России опубликовал дополнительные индексы для I ...
" }, { "element_id": "66845", "name": "В-1005/1 от 30.07.2026 от 30.07.2026 ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\") Счет № 11 от 29.07.2026 по Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\")", "company_name": "14249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 11 от 29.07.2026 по Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "num_date_in": "В-1005/1 от 30.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта Парковочного оборудования для парковки автомобилей производства китайской фирмы «Mutrade Industrial Corp» модели Mutrade Hydro - park 1127/1123 LP 210, согласно п.2.2.2 Договора № 01-26-П от 18.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256821", "256823" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет № 11 от 29.07.2026
Тип: СМР
ID: 01-26-П от 18.06.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС указан 22% при текущем НДС 20% для России (по допущению).
-- Пересчитать сумму НДС по ставке 20% или предоставить обоснование применения ставки 22%.

2. [стоимость]
Проблема: Оплата аванса производится в CNY с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Это создает валютный риск для покупателя, так как курс может измениться не в его пользу до дня оплаты.
-- По возможности, зафиксировать курс на день заключения договора или предусмотреть механизмы валютного хеджирования/пересмотра цен в зависимости от курса.

3. [спецификация]
Проблема: В назначении платежа указано 'Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта Парковочного оборудования'. Однако, в счете указана позиция 'Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта...', что не является конкретным товаром/услугой и требует детализации. Отсутствует полная спецификация комплекта оборудования (модель, количество, цена за единицу), к которому относится аванс.
-- В спецификации к договору или в счете необходимо детально перечислить позиции оборудования (модель, количество, цена за единицу). Также, необходимо приложить подробную смету/спецификацию на все оборудование, к которому относится этот авансовый платеж.

4. [структура и оформление]
Проблема: Счет не содержит поля для подписи главного бухгалтера покупателя, только поставщика, что может вызвать вопросы при дальнейшей отчетности.
-- Добавить поле для подписи главного бухгалтера покупателя или обеспечить наличие внутреннего документа, подтверждающего согласование счета главбухом покупателя.

5. [риски]
Проблема: Счет является авансовым, но не содержит четкого указания на срок поставки/выполнения работ после получения аванса. Это создает риск неопределенности сроков исполнения обязательств со стороны поставщика.
-- Убедиться, что договор строительного подряда №01/26-П от 18.06.2026 содержит четкие сроки поставки оборудования и выполнения работ после получения авансового платежа.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие наименования 'Договор строительного подряда' с фактическим предметом счета (поставка оборудования). Если это поставка, тип договора должен быть 'Поставка оборудования'.
2. Проверить, что указанные в основании счета номера и даты договора соответствуют фактическому договору.
3. Запросить у поставщика подробную смету или спецификацию по 'Парковочному оборудованию для парковки автомобилей производства китайской фирмы «Mutrade Industrial Corp» модели Mutrade Hydro - park 1127/1123 LP 210' с указанием цены за единицу, количества и общую стоимость для 100% комплекта, чтобы определить обоснованность 50% аванса.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий валютный риск для 'ИНГЕОЦЕНТР' из-за оплаты в CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты, что может привести к увеличению итоговой стоимости в рублях. Недостаточная детализация предмета авансового платежа и НДС 22% вместо 20% (в РФ). Отсутствие четких сроков поставки после аванса.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС для счета от 29.07.2026 актуальна ставка 22%, а расчетная ставка для аванса — 22/122; ставка 20% с 01.01.2026 не применяется к отгрузкам 2026 года.

-- НДС 22%: основная ставка с 01.01.2026 по товарам, работам, услугам, реализованным в 2026 году.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров из ст. 164 НК РФ.
-- Для предоплаты расчетная ставка применяется как 22/122; для периода до 2026 года действовала 20/120.
-- При реализации в 2026 году продавец должен применять 22%, даже если аванс ранее был обложен по 20/120.

По вашему замечанию о НДС 22%: это не ошибка для счета 2026 года; ошибка будет, если в документе указана 20% вместо 22%.

По валютному риску: если аванс подлежит оплате в CNY с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на день оплаты, это действительно создает риск изменения рублевого эквивалента до даты платежа; в результате фактическая сумма к оплате в рублях может измениться при колебании курса.

-- Нормативно это вопрос условия договора о цене и валюте обязательства; обязательства могут выражаться в иностранной валюте, а оплата в рублях производится по курсу, если так согласовано сторонами.
-- Для снижения риска обычно фиксируют курс на дату счета/подписания/аванса либо вводят коридор отклонения; без такой фиксации риск изменения курса несет сторона, у которой платеж привязан к дате оплаты.

Требования к оформлению счета / первичного документа для проверки:
-- обязательны наименование документа, дата составления, содержание операции, величина и единицы измерения, должности/подписи ответственных лиц — если документ используется как первичный учетный.
-- для счета-фактуры обязательны реквизиты по ст. 169 НК РФ: номер и дата, наименование продавца и покупателя, ИНН/КПП, наименование товаров/работ/услуг, стоимость, ставка и сумма НДС, страна происхождения и номер ГТД — если применимо.

Риски по аналогичным спорам:
-- споры по НДС обычно возникают из-за неверной ставки, ошибки в расчетной ставке при авансе, либо расхождений между счетом, договором и счетом-фактурой.
-- по валютной оговорке споры обычно касаются того, кто несет курсовую разницу и как определяется рублевый эквивалент при оплате в день платежа по курсу ЦБ РФ.

Рыночные ориентиры стоимости по самому счету без номенклатуры/объема проверить нельзя: для сравнения нужны предмет, количество, единица измерения, цена за единицу, условия поставки/работ. Сейчас по представленным данным подтвердить рыночность суммы невозможно.

Если пришлете текст счета № 11 или хотя бы позиции, количество, цену, валюту и условия оплаты, я кратко сверю:
-- ставку НДС,
-- обязательные реквизиты,
-- валютную оговорку,
-- риски по сумме и спецификации,
-- и дам список конкретных нарушений по статьям.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
5. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
6. Налоги
7. Разъясняем порядок действий при переходе на ставку ...
8. Президент РФ подписал закон об увеличении НДС с 20 ...
9. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
10. Ставки НДС в России в 2026 году - таблица
" }, { "element_id": "66823", "name": "В-1001 от 28.07.2026 от 28.07.2026 ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 1. Договор №24-26 от 28.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №24-26 от 28.07.2026", "num_date_in": "В-1001 от 28.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256775" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор на проведение аудита бухгалтерской отчетности
Тип: контракт
ID: 24-26

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует указание НДС для России (22%) или обоснование его отсутствия, несмотря на то, что в разделе 6.1 указано 'НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК РФ'. Необходимо проверить, подпадает ли "ООО Консалтинговая компания _Агара_" под спецрежим налогообложения (УСН/Патент). Если объект налогообложения 'БД-НС', это может указывать на объект строительства/недвижимости, что делает ситуацию с НДС ещё более запутанной и требующей детальной проверки.
-- Запросить у контрагента подтверждение применения специального режима налогообложения (например, УСН) и приложить соответствующий документ (уведомление о применении УСН). Если такового нет, то НДС должен быть 22%.

2. [сроки]
Проблема: В разделе 1.4 указано, что срок завершения аудита предусмотрен Сторонами не позднее 20 марта 2027 года. Однако в разделе 1.4.1 (предполагаем, что это ошибка нумерации и это продолжение 1.4) указаны этапы: 1) за 9 месяцев 2026 года до 31.12.2026, 2) за 2026 год – до 20.03.2027. В разделе 6.2 этапы расчетов указаны как 'первый этап - 9 месяцев 2026г.' и 'второй этап - 2026г.'. Это создает путаницу в определении точных сроков каждого этапа.
-- Четко и однозначно прописать сроки выполнения каждого этапа аудита, избегая неоднозначных формулировок и пересекающихся дат. Также необходимо согласовать нумерацию пунктов 1.4 и 1.4.1.

3. [стоимость]
Проблема: В разделе 6.2 "Стоимость первого этапа – 9 месяцев 2026г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) руб., стоимость второго этапа – 2026г. – 200 000 (Двести тысяч) руб.". Сроки этапов в п.1.4.1 звучат как '9 месяцев 2026 года до 31.12.2026' и 'за 2026 год – до 20.03.2027'. Это расхождение в сроках первого и второго этапов создает риск неверного распределения платежей и потенциальных споров.
-- Уточнить и унифицировать формулировки сроков этапов в разделах, касающихся предмета договора (1.4.1) и стоимости (6.2).

4. [оформление]
Проблема: Нумерация пунктов в разделе 1 нарушена: после 1.4 сразу следует 1.4.1. Это может затруднить понимание структуры договора и ссылок на конкретные положения.
-- Проверить и исправить нумерацию пунктов договора, обеспечив ее логическую последовательность.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить статус налогообложения ООО Консалтинговая компания "Агара" и предоставить подтверждающие документы для обоснования отсутствия НДС. Если НДС должен быть, то внести изменения в договор.
2. Контрагенту следует добавить документ, подтверждающий его деятельность (например, выписка из ЕГРЮЛ, если это физическое, то ИП/самозанятый).
3. Проектная стоимость аудиторских услуг 800 000 рублей. Для полного аудита крупного акционерного общества это может быть ниже рыночной стоимости. Рекомендуется провести проверку обоснованности расценок с учетом рыночных аналогов для такого типа услуг. Однако из текста нет информации о размерах организации, чтобы это уточнить.
4. Включить в договор сроки подписания Акта приема-сдачи услуг Заказчиком в случае согласия с выполненными работами (не более 3 рабочих дней).
5. Уточнить, что подразумевается под 'объектом: БД-НС' в контексте аудиторских услуг. Это может быть связано с особенностями бухгалтерской отчетности.
6. Обеспечить четкое совпадение сроков выполнения этапов аудита и сроков, за которые производится расчет, чтобы исключить разночтения.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью по НДС, что может привести к налоговым доначислениям и штрафам. Также существует риск споров по срокам выполнения этапов и оплаты из-за противоречий в формулировках. Несоответствие стоимости аудита масштабам компании может указывать на потенциальные проблемы с качеством услуг или их неполноту, если это заниженная цена.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
НДС в документе нужно проверять по двум основаниям: с 1 января 2026 года базовая ставка в России — 22%, но УСН может давать освобождение или спецставки 5%/7% при соблюдении условий по доходам; ссылка на гл. 26.2 НК РФ сама по себе не подтверждает освобождение от НДС без проверки режима и выручки.

-- Если “ООО Консалтинговая компания Агара” на УСН и доходы за 2025 год не превысили 20 млн руб., то с 2026 года НДС может не начисляться; если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., обязанность по НДС возникает с 2026 года.
-- При применении УСН с НДС в 2026 году возможны спецставки 5% и 7%; базовая ставка для обычных операций — 22%.
-- Для договора на аудит бухгалтерской отчетности стандартная ставка НДС при общем режиме — 22%; если подрядчик применяет УСН без НДС, в договоре нужно прямо фиксировать основание освобождения и режим налогообложения, иначе формулировка «НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ» выглядит неполной.

По срокам у вас есть внутренняя несогласованность: в одном месте аудит завершить не позднее 20.03.2027, а в другом этапы расчётов привязаны к 9 месяцам 2026 года и 2026 году; такие расхождения создают риск спора о моменте оказания услуг и моменте оплаты, а также о налоговой базе по НДС.

Что нужно проверить в документе по оформлению:
-- налоговый статус исполнителя: УСН/ОСНО/патент, дата и подтверждение;
-- налогообложение цены: «включая НДС 22%», «без НДС», либо ставка 5%/7% при УСН;
-- этапы и календарные сроки: период оказания услуг и период оплаты должны совпадать по формулировкам;
-- предмет и результат: аудит бухгалтерской отчетности должен быть описан как конкретная услуга с периодом проверки и итоговым документом.

По рыночной стоимости: без конкретного объема проверки, выручки, группы компаний и региональных условий корректно сравнивать цену невозможно; для такого договора ориентир обычно берут по объему отчетности, числу филиалов, МСФО/РСБУ, срокам и рискам, а не по фиксированной тарифной сетке — в предоставленных источниках тарифов на аудит нет.

Судебные риски по аналогичным спорам обычно возникают из-за:
-- неопределенности цены с НДС или отсутствия указания ставки;
-- несогласованных сроков этапов и приемки услуг;
-- споров о том, оказана ли услуга в полном объеме и когда возникает обязанность оплаты;
-- споров о том, вправе ли исполнитель заявлять «без НДС» без подтвержденного спецрежима.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
5. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
6. С 1 января 2026 года
7. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
8. Разъясняем порядок действий при переходе на ставку ...
9. Повышение НДС: ставки, расчет и изменения с 1 января 2026 года
10. Налоги
" }, { "element_id": "66821", "name": "В-992 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №61519 от 31.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №61519 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-992 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256771" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "Ошибка анализа (HTTP 504)" }, { "element_id": "66819", "name": "В-988 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №18-02-26 от 18.02.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №18-02-26 от 18.02.2026", "num_date_in": "В-988 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока исполнения до 1 октября (ролик на канале Tribe по объекту \"Камергер\"), с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256757" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18-02-26 от 18 февраля 2026 г.
Тип: Дополнительное соглашение
ID: В-988

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: Срок оказания услуг 'не позднее 1 октября 2026 г.' указан в Дополнительном соглашении, однако исходя из текущей даты (29.07.2026), остается очень мало времени для оказания услуг, что может говорить о задержке. При этом оплата, согласно п.2 ДС, уже произведена в полном объеме.
-- Запросить информацию о текущем статусе оказания услуг и реалистичности указанного срока. Возможно, потребуется пересмотр срока или план действий в случае его нарушения.

2. [стоимость]
Проблема: Дополнительное соглашение №1 не содержит информации о стоимости или изменении расценок. Указано лишь, что оплата произведена по Договору в полном объеме, но без уточнения относится ли это к исходной сумме или к какой-либо новой/измененной сумме. Отсутствует сметный расчет или документ, детализирующий стоимость работ/услуг в рамках исходного договора.
-- Запросить копию основного Договора №18-02-26 от 18.02.2026 и все его приложения, включая сметы или спецификации, чтобы оценить обоснованность стоимости и полноту оплаты.

3. [спецификация]
Проблема: В Дополнительном соглашении отсутствует детализация 'услуг, указанных в таблице', на которые ссылается пункт 1. Без конкретной спецификации услуг невозможно оценить объем, качество и соответствие выполненным (или предстоящим) работам.
-- Необходимо получить актуальную таблицу с перечнем услуг, единицами измерения и ценами за единицу, которая должна быть приложена к исходному договору или стать частью переработанного Приложения №1.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Получить основной Договор №18-02-26 от 18.02.2026 и все ранее принятые приложения к нему для комплексного анализа сделки.
2. Уточнить, что именно означает 'услуги, указанные в таблице' в п.1 ДС, и получить данную таблицу.
3. Проверить, был ли произведен авансовый платеж и его размер. Учитывая, что оплата уже произведена в полном объеме, важно убедиться, что объем и содержание услуг соответствуют оплаченной сумме.
4. Убедиться, что изменения в Приложении №1 не затрагивают другие критически важные аспекты основного договора, такие как ответственность сторон, условия расторжения и порядок претензий.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью объема и содержания услуг, на которые ссылается дополнительное соглашение ('услуги, указанные в таблице'), а также с отсутствием актуальных финансовых документов (смет, спецификаций). Оплата уже произведена в полном объеме, что при позднем сроке выполнения (1 октября 2026 г.) и отсутствии детализации услуг создаёт риск недополучения услуг или их некачественного выполнения без возможности удержания оплаты. Также вызывает вопросы, почему производится изменение сроков уже оплаченных и, предположительно, почти завершенных услуг.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Высокий риск подтверждается: в допсоглашении есть признаки неопределённости по сроку, цене и предмету исполнения, а для отдельных видов услуг/работ это создаёт риск признания условия несогласованным или спора об объёме обязательств по ГК РФ ст. 421, 432, 450, 779, 781, 709, 708, 424; для договора оказания услуг существенным обычно является предмет, а цена — если она прямо не согласована, определяется по правилам договора/закона[основание: ГК РФ ст. 421, 432, 779, 781, 424].

-- Срок: если в ДС указан срок «не позднее 1 октября 2026 г.», а оплата уже произведена в полном объёме, это само по себе не незаконно; но отсутствие пояснения, что именно должно быть выполнено до этой даты, повышает риск спора о просрочке и объёме исполнения по ГК РФ ст. 309, 310, 708, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 310, 708, 783].
-- Цена/стоимость: если в ДС нет новой цены, расценок, сметы или порядка определения стоимости, то для подряда это риск по ГК РФ ст. 709 (цена/смета), а для услуг — риск спора о том, какая цена действует, если договором она изменялась либо должна быть определена по правилам договора и ГК РФ ст. 424, 779, 781[основание: ГК РФ ст. 424, 709, 779, 781].
-- Спецификация/предмет: отсутствие детализации работ/услуг и объёма исполнения создаёт риск несогласованности предмета; для договора и допсоглашения обязательны условия, позволяющие установить предмет и содержание обязательства по ГК РФ ст. 432, 420, 431, 779[основание: ГК РФ ст. 420, 431, 432, 779].
-- Оплата авансом: предоплата допустима, но при полном платеже до завершения оказания услуг критично, чтобы в документе были зафиксированы этапы, объём, результаты и порядок приёмки по ГК РФ ст. 309, 781, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 781, 783].

Законодательные требования к оформлению:
-- Допсоглашение должно быть заключено в той же форме, что и основной договор, если иное не установлено законом или договором: ГК РФ ст. 452, 434[основание: ГК РФ ст. 434, 452].
-- Если меняются существенные условия, они должны быть изложены прямо и однозначно, чтобы из текста можно было определить новую редакцию условий по ГК РФ ст. 431, 432[основание: ГК РФ ст. 431, 432].
-- При оплате и приёмке по услугам желательно наличие документов, подтверждающих объём и результат оказания услуг; без них возрастает риск спора о ненадлежащем исполнении по ГК РФ ст. 781, 783[основание: ГК РФ ст. 781, 783].

Актуальные нормы и тарифы на 2026 год:
-- По коммунальным тарифам в 2026 году предусмотрены 2 этапа индексации: с 1 января — 1,7%, с 1 октября — в зависимости от региона от 8% до 22%.
-- Для электроэнергии ФАС утвердила на 2026 год предельные минимальные и максимальные уровни тарифов по субъектам РФ приказом ФАС России от 10.10.2025 № 790/25.
-- Также ФАС утвердила на 2026 год индикативные цены на электрическую энергию и мощность приказом от 24.12.2025 № 1161/25.
-- Распоряжением Правительства РФ предусмотрено, что ФАС должна утвердить/пересмотреть на 2026 год регулируемые цены и тарифы с применением с 1 января–30 сентября и 1 октября–31 декабря 2026 года.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам:
-- Споры о незаключённости или невозможности взыскания оплаты при отсутствии согласованного предмета, объёма, цены или сметы — по ГК РФ ст. 432, 709, 779, 781[основание: ГК РФ ст. 432, 709, 779, 781].
-- Споры о факте оказания услуг/выполнения работ и доказательствах приёмки, когда актов, отчётов, спецификаций и расшифровки объёма нет — по ГК РФ ст. 309, 781, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 781, 783].
-- Споры о просрочке при расплывчатом сроке или при отсутствии этапности и привязки к результату — по ГК РФ ст. 708, 314, 309[основание: ГК РФ ст. 308.1, 309, 708, 314].

Рыночные ориентиры стоимости:
-- Для оценки обоснованности цены нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайсы, смета, расчёт трудозатрат или рыночные аналоги по тому же виду услуг; без детализации цены сравнение с рынком юридически слабое и обычно используется как вспомогательное доказательство по ГК РФ ст. 424, 709.
-- Если хотите, я могу следующим сообщением дать чек-лист рисков по пунктам ДС: срок, цена, предмет, подписи, приёмка, аванс, НДС, реквизиты — в формате «нарушение / норма / риск / что исправить».
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
3. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
4. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
5. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
6. Новые законы в ЖКХ для УК и ТСЖ в 2026 году - Doma.ai
7. Эксперты рассказали, что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
8. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
9. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 ...
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации ...
" }, { "element_id": "66817", "name": "В-989 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №Т-18-02-26 от 18.02.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №Т-18-02-26 от 18.02.2026", "num_date_in": "В-989 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока исполнения до 1 октября (ролик на канале Tribe по объекту \"Камергер\"), с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256753" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Дополнительное соглашение №1 к Договору № Т-18-02-26 от 18.02.2026
Тип: дополнительное соглашение
ID: В-989 от 24.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: В соответствии с п. 1 ДС №1, срок оказания услуг установлен 'не позднее «1» октября 2026 г.'. Пункт 2 ДС №1 утверждает, что «оплата произведена Заказчиком согласно Договору в полном объеме и в срок». Если предполагается, что оплата уже произведена ДО подписания ДС, а услуги будут оказаны ПОСЛЕ, то это создает риск для Заказчика, поскольку оплата получена, а услуги еще не предоставлены, и срок их предоставления достаточно далек.
-- Уточнить, когда именно была произведена оплата. Если оплата была произведена до подписания ДС, то необходимо либо сократить срок оказания услуг, либо обеспечить дополнительные гарантии выполнения услуг в срок. Если оплата будет производиться после подписания ДС, то пункт 2 является неактуальным и его следует исключить или переформулировать.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить, соответствует ли дата '3 июля 2026 г.' в шапке документа фактической дате подписания (22.07.2026), указанной в ЭДО. Если они отличаются, стоит уточнить, с какой даты документ фактически вступает в силу.
2. Проверить оригинальный договор № Т-18-02-26 от 18.02.2026 на предмет условий оплаты и авансовых платежей, а также первоначальных сроков оказания услуг. Это позволит понять, насколько эти изменения выгодны или невыгодны для Заказчика.
3. Удостовериться, что услуги, которые должны быть оказаны до 01.10.2026, актуальны и соответствуют текущим потребностям объекта 'Камергер (общий)'.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высока вероятность того, что Заказчик уже оплатил услуги, но срок их выполнения установлен на 'не позднее 1 октября 2026 г.', что предоставляет Исполнителю значительный временной лаг для выполнения обязательств после получения оплаты. Это увеличивает операционный риск невыполнения или задержки оказания услуг, а также риск использования средств Заказчика без обеспечения фактической ценности в ближайшей перспективе.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: Да, ДС №1 к Договору.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По вашему описанию риск действительно средний: если по ДС оплата уже признана произведённой, а срок оказания услуг перенесён на дату после подписания, у Заказчика возникает период, когда деньги уплачены, а встречное исполнение еще не наступило. Для оценки такого условия критичны нормы о сроке исполнения обязательств, встречном исполнении и содержании договора: ст. 314, 328, 432, 779, 781 ГК РФ.

-- Срок исполнения должен быть определён в договоре/ДС; при отсутствии точного срока обязательство исполняется в разумный срок, а по требованию кредитора — в 7-дневный срок после предъявления требования, если иное не вытекает из закона, договора или существа обязательства: ст. 314 ГК РФ.
-- Если одна сторона исполнила обязательство ранее или одновременно, а встречное исполнение еще не предоставлено, применяется ст. 328 ГК РФ: сторона вправе приостановить исполнение или отказаться от него при наличии предусмотренных законом оснований.
-- Для договора возмездного оказания услуг существенны предмет и согласование объёма/содержания услуг; цена и порядок оплаты должны быть определены договором, если это требуется по условиям сделки: ст. 432, 779, 781 ГК РФ.
-- Подтверждение в ДС, что «оплата произведена Заказчиком согласно Договору в полном объеме и в срок», при отсутствии зеркального механизма обеспечения исполнения исполнителем, создаёт для Заказчика риск спорности возврата аванса и защиты от просрочки: это уже вопрос риска неисполнения/ненадлежащего исполнения по ст. 309, 310, 328, 781 ГК РФ.

По оформлению дополнительного соглашения критично проверить:
-- точное указание сторон, даты и номера основного договора и ДС;
-- ссылку на изменяемый пункт договора;
-- формулировку нового срока без двусмысленности;
-- дату вступления ДС в силу;
-- подписи уполномоченных лиц и при необходимости печати;
-- отсутствие противоречий между фразой о полной оплате и фактическим графиком оказания услуг: ст. 160, 425, 432 ГК РФ.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам обычно сводятся к:
-- взысканию аванса при неоказании услуг;
-- спору о моменте наступления срока оказания услуг;
-- доказательству факта надлежащего оказания услуг;
-- оценке одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг: ст. 450.1, 781, 782 ГК РФ.
Для таких споров суды обычно проверяют: были ли услуги фактически оказаны, доказан ли объём, и соответствует ли срок условиям договора и дополнительного соглашения: ст. 56, 65 АПК РФ по распределению бремени доказывания в арбитражных спорах.

По рыночным ориентирам стоимости и текущим тарифам:
-- без указания вида услуг/работ рыночную стоимость определить нельзя; для обоснования цены обычно нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайсы, отчёты оценщика или данные о среднерыночных сделках;
-- в открытых источниках по 2026 году есть подтверждённые государством тарифы ЖКХ/электроэнергии, но они относятся к регулируемым коммунальным услугам, а не к вашему договору; по ним с 1 января 2026 — рост на 1,7%, с 1 октября 2026 — дополнительная индексация по регионам, в среднем по стране около 10,7%, по субъектам — примерно от 8% до 22%.
-- Для Санкт‑Петербурга опубликованы тарифы на 2026 год на официальном городском портале.
-- По электроэнергии ФАС установила предельные уровни тарифов на 2026 год; в отдельных публикациях указываются ориентиры, например для Москвы до 8 руб./кВтч, для Санкт‑Петербурга до 7,08 руб./кВтч, для Иркутской области до 2 руб./кВтч.

Если нужно, я могу в следующем сообщении сделать точечную правовую проверку именно текста ДС:
-- указать проблемные формулировки;
-- предложить безопасную редакцию пункта о сроке и оплате;
-- дать короткий список рисков для Заказчика и Исполнителя.
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Тарифы 2026 года - Администрация Санкт-Петербурга
3. Правительство РФ распорядилось пересмотреть на ...
4. Рост тарифов на коммунальные услуги в 2026 году | Журнал
5. ФАС России утвердит тарифы и предельные цены на ...
6. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
7. Тарифы на электричество в 2026 году проиндексируют ...
8. Приказ ФАС РФ от 10.10.2025 N 790/25
9. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
10. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
" }, { "element_id": "66815", "name": "В-999 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026; Акт сдачи-приемки от 23.07.2026; УПД № 34 от 23.07.2026; Счет № 31 от 23.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026; Акт сдачи-приемки от 23.07.2026; УПД № 34 от 23.07.2026; Счет № 31 от 23.07.2026", "num_date_in": "В-999 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "1. Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026 на оказание услуг по авторскому надзору, а именно сопровождение и доработка архитектурных узлов. \r\nСтоимость Договора составляет 1 906 250,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.11. ДС бюджетом запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.11. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Выполненные услуги по авторскому надзору, а именно сопровождение и доработка архитектурных узлов, согласно Договору № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256727", "256729", "256731", "256733", "256735", "256737" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор оказания услуг (авторский надзор и доработка архитектурных узлов)
Тип: контракт
ID: КАМ-01-07-26

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС 5% указан в договоре, акте и счете, но соответствует ли он российскому законодательству на 30.07.2026? Указано, что НДС для России может составлять 22%, что является критическим расхождением.
-- Необходимо уточнить применимую ставку НДС в РФ на 30.07.2026 и привести все документы в соответствие. Если НДС 22%, то пересчитать стоимость без НДС и сумму НДС.

2. [сроки]
Проблема: В Приложении №1 к Договору в столбце 'Срок оказания услуг' для всех позиций указано '1 месяц'. При этом, договор заключен 01.07.2026, а Акт сдачи-приемки и Счет выставлены 23.07.2026. Это означает, что услуги были оказаны менее чем за месяц (23 дня). Необходимо уточнить, соответствуют ли эти сроки реальному объему работ и не является ли это завышением стоимости за единицу, если работы выполнены быстрее.
-- Проверить фактические сроки выполнения работ по каждой позиции с учетом даты подписания договора и даты акта. Либо привести срок в Приложении №1 в соответствие с фактическим сроком (например, '23 дня'), либо получить пояснения, почему так коротко, если указан один месяц.

3. [структура и оформление]
Проблема: В Листе согласования фигурирует 'проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026', тогда как анализируемый документ - 'Договор оказания услуг №КАМ-01-07-26 от 01.07.2026 г.'. Это может указывать на то, что Лист согласования относится к другому документу, либо название документа/номера неактуальны.
-- Уточнить, к какому договору относится Лист согласования. Если к этому, то исправить номер и дату договора в Листе согласования. Если это другой договор, то запросить лист согласования для текущего документа.

4. [спецификация]
Проблема: Спецификация (Приложение №1) не содержит единиц измерения для оказываемых услуг (указаны только 'шт.' 'Кол-во: 1', что не отражает количество и объем работ). Это затрудняет обоснование суммы за 'единицу' услуги и контроль объема выполненных работ.
-- Дополнить спецификацию более детальными единицами измерения или описанием объема для каждой услуги ('нормо-часы', 'листы', 'комплекты документации' и т.д.) для прозрачности и обоснования стоимости.

5. [стоимость]
Проблема: В комментарии инициатора указано: 'РСС 2025: Ст. 2.6.8 'Рабочая документация'. ДС бюджетом не запланировано. РСС 2026: Ст. 2.6.8 'Рабочая документация'. п.30. ДС бюджетом запланировано.' Это может быть не критично, но следует удостовериться, что речь идет об одном и том же договоре и его стоимости, которая теперь запланирована в бюджете 2026 года.
--

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Подтвердить, что ИП Пелагеин Александр Георгиевич обладает необходимой лицензией/допусками/свидетельствами (СРО) для выполнения работ по авторскому надзору, а также проверить наличие соответствующих разрешительных документов, как указано в п. 4.5 договора.
2. Проверить обоснованность расценок на услуги авторского надзора и доработку архитектурных узлов на соответствие рыночным аналогам для аналогичных объемов и сложности работ.
3. Уточнить, что все приложения, упомянутые в договоре (Приложение №1), действительно имеются и подписаны обеими сторонами.
4. Убедиться, что условия поставки/передачи результатов работ четко определены и соответствуют интересам Заказчика (например, формат передачи, количество экземпляров).

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с потенциально неверно указанной ставкой НДС (5% вместо 22%) в официальных документах, что может привести к налоговым доначислениям и штрафам. Также отсутствие детальных единиц измерения в спецификации и непонятка с Листом согласования создают риски неоднозначной трактовки объема работ и финансовые риски. Конечные сроки выполнения работ, указанные в акте, не согласуются с '1 месяцем' в приложении. Это, возможно, не критично, но может быть индикатором формального подхода к заполнению документов, а не четкого планирования.
Версионность: актуальная версия договора, но есть расхождение с листом согласования и НДС требует проверки.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
НДС 5% в договоре на 30.07.2026 может быть законным только для плательщика УСН, который выбрал специальную ставку 5% и соответствует критериям по доходу; для обычного плательщика НДС базовая ставка с 01.01.2026 — 22%. Если подрядчик не на УСН или не подтвердил право на спецставку, указание 5% создает риск налоговой ошибки, потому что для работ/услуг в 2026 году применяется именно 22%, а не 5%.

-- Базовая ставка НДС: 22% с 01.01.2026 по операциям реализации товаров, работ и услуг в 2026 году.
-- Ставка 5%: доступна только налогоплательщикам на УСН при соблюдении условий по доходу; ФНС указывает, что ставка 5% применяется при доходах за 2025 год от 20 млн до 250 млн руб., а в 2026 году — до превышения 272,5 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора 1,090.
-- Ставка 7%: применяется на УСН при более высоком диапазоне доходов; ФНС указывает порог 250–450 млн руб. за 2025 год и 272,5–490,5 млн руб. с учетом индексации.
-- Вывод по договору: если в документе просто написано «НДС 5%» без подтверждения статуса УСН и права на спецставку, это юридически рискованно; если подрядчик на УСН и подпадает под 5%, ставка может быть правомерной.

По срокам: указание в приложении «1 месяц» при заключении договора 01.07.2026 и акте/счете 23.07.2026 само по себе не противоречит закону, если договором предусмотрено оказание услуг в течение месяца и приемка оформлена досрочно. Для оценки риска важнее не длительность как таковая, а наличие доказательств реального объема работ, результата и приемки.

-- Для договора возмездного оказания услуг обязательны согласованные предмет, цена и условия исполнения; услуги оплачиваются в порядке и сроки, определенные договором, а при отсутствии — по правилам ГК РФ.[*]
-- Если в приложении всем позициям установлен одинаковый срок 1 месяц, но акт подписан через 23 дня, это может быть допустимо как досрочное исполнение, если результат принят без возражений.[*]
-- Риск возникает, если цена в договоре/акте выглядит как оплата за «месяц сопровождения», а фактически услуги оказаны существенно быстрее и без расшифровки объема; тогда возможны споры о соразмерности цены и реальности оказания услуг.[*]

Что проверить в документе немедленно:
-- Статус исполнителя по налогам: УСН/не УСН, уведомление о применении ставки 5%, доходы за 2025–2026 годы.
-- Формулировку цены: «с НДС 5%» или «без НДС»; если цена включает налог, это должно быть прямо зафиксировано.[*]
-- Спецификацию услуг: состав работ по авторскому надзору и доработке архитектурных узлов, этапы, объем, результат.[*]
-- Акт: перечень фактически выполненных услуг, даты, подписи, отсутствие замечаний.[*]
-- Счет-фактуру/УПД: корректная ставка НДС и реквизиты продавца/исполнителя.[*]

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткий чек-лист рисков по структуре, срокам, стоимости и спецификации именно для договора авторского надзора с ссылками на ГК РФ и НК РФ.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Пониженные ставки НДС 5 или 7% на УСН - Справочная
3. НДС 5% с 1 января 2026: кому доступна ставка, в чем ...
4. Какие ставки НДС в 2026 году будут для ИП и ООО
5. Налоги 2026
6. Как применять в 2026 году специальные ставки по НДС ...
7. С 2026 года ставка НДС увеличена | ФНС России
8. Методические рекомендации по НДС для УСН'2026
9. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
" }, { "element_id": "66805", "name": "В-1000 от 28.07.2026 от 28.07.2026 Самозанятый Ландик Б.С 1. Счет №30105488 от 08.06.2026 (май)", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №30105488 от 08.06.2026 (май)", "num_date_in": "В-1000 от 28.07.2026", "amount": "60 000 ", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП. (май)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256685", "256687" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату за цветочное оформление (май)
Тип: Счет/Акт
ID: Счет №30105488 от 08.06.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Тип документа указан как 'Счет/Акт', но представлен только счет. Для завершения сделки и подтверждения выполненных работ требуется Акт выполненных работ.
-- Запросить и приложить Акт выполненных работ к данному счету.

2. [сроки]
Проблема: Счет выставлен 08.06.2026 за услуги, оказанные в мае 2026 года. Сегодня 29.07.2026, оплата до сих пор не произведена (подразумевается, т.к. идет процесс согласования). Задержка оплаты составляет более полутора месяцев.
-- Уточнить причину задержки оплаты и сроки ее осуществления. Убедиться, что это не нарушает условий договора от 01.08.2022.

3. [стоимость]
Проблема: В счете не указан НДС, т.к. исполнитель - самозанятый (режим НПД). Однако в описании задачи указано, что 'НДС для России на текущий год может составлять 22%'. Если компания 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС и ожидает вычет, то отсутствие НДС может быть проблемой.
-- Подтвердить, что отсутствие НДС приемлемо для 'ИНГЕОЦЕНТР' в данном случае. Если нет, это может быть нецелесообразная сделка с самозанятым для плательщика НДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Обязательно приложить Акт выполненных работ к данному счету для подтверждения факта оказания услуг и закрытия периода.
2. Проверить условия договора от 01.08.2022 между АО 'ИНГЕОЦЕНТР' и самозанятым Ландиком Б.С. на предмет сроков оплаты и порядка предоставления документов (счетов, актов).
3. Уточнить, не является ли задержка согласования и оплаты риском потери лояльности самозанятого или начисления пеней по договору.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высокий риск несвоевременной оплаты и отсутствия закрывающих документов (акта) по уже оказанной услуге за прошлый месяц. Отсутствие НДС может быть налоговым риском для плательщика НДС, если это не учтено в финансовой политике. Недостаточность информации для полной оценки юридической целесообразности сделки.
Версионность: Счет является актуальной версией документа для оплаты, но не финальным закрывающим документом по выполненной работе.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По документу есть формальный риск: если в сделке указаны только счет и услуги за май, но акт не оформлен и не подписан, у заказчика слабее доказательная база для подтверждения факта и объема оказанных услуг; для спора по оплате ключевыми будут договор, счет, переписка, фотофиксация результата и иные доказательства исполнения по правилам ст. 9, 309, 310, 779, 781, 783 ГК РФ и ст. 65, 71 АПК РФ.

-- Оформление
- Счет сам по себе обычно не подтверждает приемку результата; для услуг важно наличие акта оказанных услуг или иного документа, подтверждающего исполнение и принятие результата, особенно если это предусмотрено договором; правовая основа — ст. 720, 783 ГК РФ, а при споре о доказательствах — ст. 65, 71 АПК РФ.
- Если в реквизитах документа указано «Счет/Акт», но фактически представлен только счет, это несоответствие повышает риск оспаривания объема и факта оказания услуг по ст. 9, 783 ГК РФ.
- Для первичных документов обязательны реквизиты по ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ: наименование, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального и/или денежного измерения, подписи ответственных лиц.

-- Сроки оплаты
- По договору возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре; если срок не установлен, применяется ст. 314 ГК РФ о разумном сроке исполнения денежного обязательства, а по ст. 781 ГК РФ — обязанность оплатить оказанные услуги.
- Задержка оплаты более 1,5 месяцев после выставления счета увеличивает риск взыскания долга и неустойки/процентов по ст. 395 ГК РФ, если просрочка подтверждена договором и доказан факт оказания услуг.

-- Стоимость: рыночные ориентиры на 2026 год
- По рынку Москвы небольшие букеты стоят от 2 700–3 800 ₽, классические — 4 000–6 000 ₽, авторские композиции — 5 000–8 000 ₽, премиальные — 8 000–15 000 ₽.
- Монобукеты из роз в Москве часто начинаются от 4 500 ₽, сборные букеты — от 5 500 ₽, премиальные композиции — от 10 000 ₽.
- В крупных сетях минимальная стоимость букета в 2026 году составила 449 ₽, букет из микса живых цветов — от 899 ₽, штучные розы — от 185 ₽.
- Для мероприятий и флористического оформления в коммерческих прайсах встречаются ориентиры: композиция на стол — от 1 500 ₽, композиция на стол президиума — от 5 000 ₽, арка из цветов — от 35 000 ₽, оформление арки (цветы + ткань) — от 10 000 ₽.
- На рынке тендеров на цветочное оформление встречается цена 636 588 ₽ как ориентир по закупке/контракту, что подтверждает, что для event-флористики цена сильно зависит от объема и состава работ.

-- Типичные споры по аналогичным договорам
- Споры обычно сводятся к факту оказания услуг, объему работ, согласованию цены, наличию приемки и доказательствам исполнения; при отсутствии акта заказчики нередко заявляют, что услуги не подтверждены, а исполнитель — что результат был передан и принят фактически по переписке/поведению сторон по ст. 309, 310, 783 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ.
- Если цена не согласована или нет детализированной сметы/заказа, спор смещается к разумности и рыночности стоимости; в таком случае сравниваются прайсы, коммерческие предложения и данные по аналогичным услугам.

-- Что проверять в документе
- Есть ли в договоре или заказе конкретный состав услуг, объем, дата оказания и цена по каждой позиции.
- Есть ли акт или иное подтверждение приемки результата работ/услуг.
- Соответствует ли цена рыночным ориентирам: если это обычное цветочное оформление на мероприятие, сумма должна соотноситься с диапазонами по рынку и объемом работ.
- Есть ли основание для начисления процентов/неустойки при просрочке оплаты по ст. 330, 395, 781 ГК РФ.

Если нужен, могу следующим сообщением сделать короткое заключение по рискам для служебной записки в формате: нарушение — норма — риск — вывод.
Источники:
1. Сколько стоят цветы в Москве в 2026 году
2. Тендеры на цветочное оформление
3. Цены на букеты цветов в 2026 году
4. Снова бьют по карману: что стало с ценами на цветы в ...
5. Прайс лист на Разные цветы 2026 год
6. Цены на флористическое оформление мероприятий ...
7. Минимальная стоимость букета в России выросла до 449 рублей
8. Флорист на свадьбу: цены 2026, свадебная флористика
" }, { "element_id": "66797", "name": "В-990 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП СЛЕСАРЕВ Е.В 1. Счёт №147565 от 23.07.2026 ", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "ИП СЛЕСАРЕВ Е.В", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №147565 от 23.07.2026 ", "num_date_in": "В-990 от 24.07.2026", "amount": "17910", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256655" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счёт на оплату № 147565 от 23 июля 2026 г.
Тип: Счёт/Акт (поставка услуг)
ID: В-990

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 0%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует НДС. В соответствии с текущим заданием, для России на 2026 год НДС может составлять 22%. Счёт выставлен без НДС (Поставщик ИП, но это не указано как основание для отсутствия НДС), что может привести к необходимости доплатить НДС. При этом указано 'НДС не облагается, счет-фактура не выставляется (пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст.169 НК РФ)', что может быть при применении УСН.
-- Проверить правомерность применения поставщиком ИП Слесарев Е.В. системы налогообложения, освобождающей от НДС. Запросить подтверждающие документы. Если поставщик на УСН, уточнить условия работы и возможное возникновение НДС при дальнейших объемах. Если 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС, требуется бухгалтерское обоснование отсутствия НДС и его влияния на отчетность покупателя.

2. [сроки]
Проблема: Счёт действителен в течение пяти рабочих дней, включая день выписки счёта (23.07.2026). Срок действия истек 29.07.2026. Сегодня 28.07.2026, то есть срок действия счета истекает завтра. Фактически счет недействителен на момент анализа, т.к. не согласован.
-- Запросить у контрагента обновленный счёт с актуальной датой и сроком действия. Уточнить, будет ли сохранена стоимость и условия.

3. [спецификация]
Проблема: Отсутствует четкое описание периода действия лицензии Bitrix24 MAX. Указано 'Ограниченный х1 на 3 месяца.', что может касаться Telegram и Whatsapp, но не основной лицензии Bitrix24 MAX.
-- Запросить детальную спецификацию или уточнить у поставщика, на какой срок предоставляется лицензия на ПО для ЭВМ 'i2crm' по тарифу Bitrix24 MAX.

4. [структура и оформление]
Проблема: Договор-оферта 'https://i2crm.ru/terms' указан в качестве основания, но не приложен к документу. Для анализа сделки необходимо полностью ознакомиться с условиями оферты.
-- Приложить и изучить договор-оферту по указанной ссылке, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных условий и соответствия её законодательству.

5. [риски]
Проблема: Отсутствие ЭДО (электронного документооборота) для этого документа, указанное в комментарии, увеличивает риски задержек и потери документов.
-- Рассмотреть возможность использования ЭДО для данного типа документов с ИП Слесарев Е.В., если это предусмотрено.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Получить и внимательно изучить договор-оферту, на основании которой выставляется счет.
2. Запросить у контрагента новый счёт с актуальной датой, так как текущий счёт уже недействителен.
3. Уточнить срок действия лицензии Bitrix24 MAX в спецификации.
4. Уточнить систему налогообложения ИП Слесарева Е.В. и возможные налоговые последствия для 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГЕОЦЕНТР"' в связи с отсутствием НДС.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'Нет', требуется новый счет.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС: с 1 января 2026 года базовая ставка в России составляет 22%, расчетные ставки — 22/122 и 18,03%; ставка применяется к реализации товаров, работ и услуг, выполненных/оказанных с 01.01.2026. Если поставщик применяет УСН, он может не быть плательщиком НДС либо применять специальные ставки 5%/7% при соблюдении условий; для отдельных операций действуют льготы и освобождения по ст. 149 НК РФ и ст. 346.11 НК РФ.

По указанной формулировке «НДС не облагается, счет-фактура не выставляется (пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст.169 НК РФ)»: это допустимо только при наличии законного основания освобождения/льготы; сам по себе статус ИП таким основанием не является. Если в счете указана ссылка на пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, это надо проверять по виду услуги: освобождение по ст. 149 зависит от конкретной операции, а не от формы регистрации поставщика.

По сроку действия счета: если документ действителен 5 рабочих дней, включая день выписки 23.07.2026, то при стандартном режиме срок мог истечь 29.07.2026; однако на дату анализа 28.07.2026 срок еще не истек, если считать именно рабочие дни и без специальных оговорок о выходных/праздниках. Недействительность «из-за не согласования» — это уже вопрос не НК РФ, а условий оферты/договора и факта акцепта по ст. 435–438 ГК РФ; счет сам по себе обычно рассматривается как предложение, а оплата/подтверждение — как акцепт.

Что проверить в документе по обязательным реквизитам и рискам:
-- НДС-статус поставщика: применяет ли он УСН, освобождение по ст. 145 НК РФ, либо льготу по ст. 149 НК РФ.
-- Наличие в счете точной ссылки на основание безНДС: конкретный пункт и подпункт НК РФ, соответствующий фактической услуге.
-- Предмет услуги и единица измерения/объем: без спецификации растет риск спора о составе услуги и цене по ст. 432, 435 ГК РФ.
-- Цена: если услуга облагается НДС, в цене должна быть ясна налоговая составляющая; если НДС не начисляется, это должно быть прямо обосновано нормой НК РФ.
-- Срок оплаты/действия счета: при истечении срока без акцепта счет не создает обязанность оплаты; важны условия самого счета и переписка сторон по ст. 433, 438 ГК РФ.

По рыночным ориентирам стоимости: из предоставленных результатов нет достаточных данных о конкретной услуге, поэтому цену сравнить с рынком по этим материалам нельзя. Для проверки обоснованности суммы нужны: вид услуги, регион, объем, период оказания и минимум 3 сопоставимых коммерческих предложения или публичных прайс-листа.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. НДФЛ
5. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
6. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
7. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
8. НДС с 2026 года
9. Налоги
10. Повышение ставки НДС с 2026 года
" }, { "element_id": "66793", "name": "В-998 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №1528 от 15.07.2026", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1528 от 15.07.2026", "num_date_in": "В-998 от 27.07.2026", "amount": "66 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за август 2026г. Срок оплаты до 30.07.2026.", "payment_due": "30.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256649" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 1528 от 15.07.2026
Тип: Счет
ID: 1528

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Сумма НДС не соответствует действующей ставке.
-- Пересчитать НДС по ставке 22% или запросить у поставщика счет-фактуру для уточнения применённой ставки НДС.

2. [сроки]
Проблема: Предполагаемый срок оплаты ранее оказанных услуг в тот же месяц (15.07) или авансовый платеж на будущий месяц, что не соответствует стандартной практике.
-- Уточнить предмет оказания услуг, является ли это авансовым платежом за аренду или оплатой за уже оказанную услугу. Если аванс, то указать в назначении платежа. Если оплата за уже оказанные услуги, то необходимо наличие акта.

3. [структура]
Проблема: Данный документ является счетом на оплату, но в запросе указано 'Счет/Акт', хотя акта в приложенных документах нет. Для аренды необходим договор аренды и акт оказания услуг/счет-фактура.
-- Запросить основной договор аренды, если его нет, и акт оказания услуг за август 2026 года для закрытия периода после получения счета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Приложить основной договор аренды помещения.
2. Запросить акт оказанных услуг за август 2026 года после проведения оплаты.
3. Уточнить механизм применения НДС компанией 'КОНВЕНТ-ПЛЮС' (являются ли они плательщиками НДС, какую ставку применяют).

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск проблем с налогообложением (неверно начислен НДС), а также риск отсутствия подтверждающих документов по оказанной услуге (акт) и оснований для платежа (договор). Отсутствие договора аренды и акта может привести к невозможности подтвердить расходы, а некорректный НДС к штрафам.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'Да, текущий счет'

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Счет сам по себе не является первичным учетным документом, но в нем должны быть корректно указаны стоимость, ставка и сумма НДС, а также реквизиты плательщика и получателя, если счет используется как основание для оплаты и/или выставления НДС. Для 2026 года основная ставка НДС — 22%; она применяется к отгрузкам, выполненным работам и оказанным услугам, совершенным с 01.01.2026, независимо от даты договора или оплаты.

-- НДС 22% обязателен по общему правилу с 01.01.2026; указание в счете иного процента при облагаемой операции создает налоговый риск.
-- Для отдельных товаров и операций сохраняются 0% и 10%; для УСН в 2026 году действуют специальные ставки 5%/7% при соблюдении лимитов, а при выручке ниже порогов возможна освобожденность от НДС по ст. 145 НК РФ.
-- Если услуга оказана в июле 2026, к ней применяется 22%, даже если счет выставлен в тот же день и даже если оплата авансовая; ставка определяется по дате оказания услуги, а не по дате оплаты.
-- Если счет относится к авансу, НДС также должен быть рассчитан корректно по применимой ставке; при последующей отгрузке/оказании услуг налог пересчитывается по дате фактического оказания.

По законодательным требованиям для счета ключевыми для вашей проверки являются:
-- корректная сумма НДС и ставка НДС по операции;
-- соответствие ставки дате оказания услуги/отгрузки;
-- соответствие режима налогообложения контрагента: на УСН возможны иные ставки/освобождение, если выполнены условия ст. 145 НК РФ и переходные правила 2026 года.

По типовым судебным спорам в аналогичных ситуациях обычно оспариваются:
-- неверная ставка НДС в счете/договоре/акте при операции в период изменения ставки;
-- расхождение между датой счета, датой оплаты и датой оказания услуг при определении налоговой ставки;
-- ошибка в авансе и последующем перерасчете НДС при закрытии услуги;
-- споры о том, можно ли применять ставку, указанную в договоре, если закон уже изменил налоговую ставку; приоритет имеет НК РФ и переходные нормы.

По рыночным ориентирам стоимости: без указания вида услуги, объема, региона и условий исполнения сопоставить сумму счета с рынком невозможно; для проверки обоснованности нужны хотя бы предмет услуги, единица измерения, количество, регион и период оказания. Если пришлете эти данные, можно сопоставить цену с типовыми диапазонами и выявить отклонения от рынка.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Ставки НДС на УСН в 2026 году
3. Какие ставки НДС в 2026 году будут для ИП и ООО
4. Повышение ставки НДС с 2026 года
5. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
6. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
7. Изменения НДС с 1 января 2026
8. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
" }, { "element_id": "66791", "name": "В-997 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-997 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству кирпичной кладки, согласно Договору № 13-26032026 от 26.03.2026.\r\nОтчетный период с 22.04.2026 по 24.07.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256639", "256641" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
Тип: СМР
ID: 13-26032026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В формах КС-2 и КС-3 указано 'ИТОГО, НДС не облагается' и 'Сумма НДС не облагается', хотя Заказчик АО 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС, а Подрядчик ИП Растеряев Н.А. может не являться плательщиком НДС. Отсутствие НДС в актах на СМР, когда заказчик является плательщиком, является некорректным.
-- Необходимо уточнить статус ИП Растеряева Н.А. по НДС. Если он является плательщиком, необходимо доначислить НДС 22% (согласно предоставленной информации об актуальном НДС для РФ) и переоформить документы. Если не является - запросить подтверждающие документы и указать соответствующую причину отсутствия НДС (например, применение УСН, патент).

2. [сроки]
Проблема: Дата входящего документа от контрагента (27.07.2026) позже даты составления КС-2/КС-3 (24.07.2026). Это не критично, но может указывать на задержку в обмене документами.
-- Принять к сведению. Убедиться, что это не приведет к просрочкам по оплате.

3. [структура]
Проблема: В КС-2 в графе 'Наименование работ и затрат' п.7-8 'Прочие затраты' и 'Накладные расходы Подрядчика 3%' указано в нетиповом формате 'компл.'. Накладные расходы, которые составляют 3% от суммы, обычно указываются в процентах от прямых затрат, а не 'компл.'.
-- Уточнить, почему накладные расходы указаны в единицах 'компл.' и проверить корректность их расчета (3% от какой суммы). Перевести единицу измерения на 'процент' или 'сумма' в соответствии с принятой методикой расчета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие выполненных объемов работ (КС-2) условиям договора № 13-26032026 от 26.03.2026 и смете.
2. Проверить обоснованность расценок по кирпичной кладке и монтажу перемычек на основе рыночных цен или утвержденной сметы, приложенной к договору. Особое внимание уделить расценке 4266 руб/м2 за кирпичную кладку - она может быть выше рыночной.
3. Уточнить состав работ 'Подьем материала в ручную и разноска к месту производства работ' и 'Доставка материала на строительную площадку' и их обоснованность. Часто эти затраты уже включены в расценки за основной вид работ.
4. Убедиться в наличии и актуальности договора № 13-26032026 от 26.03.2026.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС: само по себе отсутствие НДС в КС-2/КС-3 не является нарушением, если подрядчик применяет УСН или освобождён от обязанностей плательщика НДС; в этом случае налог в первичных/расчётных документах обычно не выделяется, а в счёте-фактуре указывается соответствующая формулировка. Если подрядчик не является плательщиком НДС, но заказчик — плательщик НДС, это не обязывает подрядчика начислять НДС в КС-2/КС-3; обязанность зависит от налогового статуса исполнителя, а не заказчика.

По срокам: дата входящего документа 27.07.2026 позже даты составления КС-2/КС-3 24.07.2026 — это признак возможной задержки документооборота, но не само по себе нарушение оформления; критично проверить, когда работы фактически приняты, когда подписаны обеими сторонами документы и не нарушены ли договорные сроки сдачи/приёмки.

По нормам и оформлению: формы КС-2 и КС-3 применяются в строительстве для фиксации объёма и стоимости выполненных работ; в них должны быть корректно отражены наименование работ, объём, стоимость, период выполнения, реквизиты сторон и подписи уполномоченных лиц. Для пересчёта стоимости в текущие цены Минстрой ежеквартально публикует индексы изменения сметной стоимости; на I квартал 2026 года опубликованы письма Минстроя, включая № 3017-ИФ/09 от 26.01.2026 и № 81879-ИФ/09 от 30.12.2025.

По рыночным ориентирам стоимости: Минстрой указывает, что индексы на СМР применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль; это базовый ориентир для проверки сметной цены в текущем уровне цен. Для I квартала 2026 года Минстрой опубликовал рекомендуемые индексы, а в открытых сообщениях по проектным работам и изысканиям приведены, например, коэффициенты к уровню цен 01.01.2025: 1,13 для проектных работ и 1,13 для инженерных изысканий.

По судебным рискам: в спорах по КС-2/КС-3 суды обычно проверяют не саму форму, а факт выполнения работ, объём, согласование цены и полномочия подписантов; отсутствие НДС в документах обычно становится проблемой только тогда, когда в договоре цена прямо установлена с НДС или подрядчик выставил документы с противоречивыми налоговыми условиями.

Если нужно, я могу дальше дать точечную проверку по статьям НК РФ, ГК РФ и судебной практике именно по НДС в КС-2/КС-3 и сформировать короткий вывод о риске для внутренней проверки документа.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
2. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
3. индексы изменения сметной стоимости Минстроя
4. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
5. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
6. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
7. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального ...
8. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
" }, { "element_id": "66789", "name": "В-996 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-996 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2.\r\nОтчетный период с 13.02.2025 по 24.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256631", "256633" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о приемке выполненных работ № 7 от 24.07.2026
Тип: СМР
ID: 5-21012025

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В документе КС-2 указана сумма 'ИТОГО, НДС не облагается' 1 414 782,14 руб., в то время как в КС-3 прописывается 'НДС не облагается' и 'Всего к оплате, НДС не облагается 0,00'. Это противоречие не позволяет однозначно понять финальную сумму к оплате и включает ли она НДС. А также сумма 'Удержание аванса' равна общей стоимости работ за отчетный период, что привело к 'Всего к оплате 0,00'. Отсутствие оплаты вызывает вопросы. НДС для России на текущий год может составлять 22%, но в документе указано «НДС не облагается», что требует прояснения.
-- Необходимо получить четкое пояснение от исполнителя и бухгалтерии относительно статуса НДС и финальной суммы к оплате. Если работы не облагаются НДС, это должно быть явно указано с обоснованием. Расхождения в КС-2 и КС-3 по оплате аванса и итоговой сумме должны быть устранены.

2. [сроки]
Проблема: Отчетный период 'c 13.02.2026 по 24.07.2026' длится 5 месяцев, что достаточно долго для промежуточного акта. Дата договора 21.01.2025, а текущий отчетный период начинается 13.02.2026. Это вызывает вопрос об отсутствии промежуточных актов за целый год (с января 2025 по февраль 2026) или о том, что это первая приемка работ по договору, при сроке его действия уже более полутора лет.
-- Пояснить, почему был пропущен такой большой период или почему акт не является накопительным. Требуется предоставление предыдущих актов или подтверждение, что это первый акт по договору, что маловероятно учитывая дату самого договора.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить, соответствует ли ИП Растеряев Н.А. всем требованиям для выполнения СМР работ, такие как наличие СРО.
2. Убедиться, что указанные в КС-2 работы по 'Кладке стен, перегородок. Надземная часть' соответствуют объему и виду работ, предусмотренных договором № 5-21012025 от 21.01.2025.
3. Проанализировать обоснованность цен за единицу (руб./м²) для кладки блоков D500. Хотя документ КС-2 не содержит явно рыночных аналогов для сравнения, важно проверить, соответствуют ли эти расценки утвержденной смете и/или внутренним нормативам компании 'ИНГЕОЦЕНТР' на аналогичные работы.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск правовых и финансовых претензий из-за неясности статуса оплаты, НДС и длительного отчетного периода без промежуточных актов. Отсутствие явной оплаты или некорректно примененный аванс может привести к спорам о задолженности или невыполнении финансовых обязательств. Потенциальные проблемы с НДС (неверное применение или отсутствие) могут повлечь за собой штрафы и перерасчеты со стороны налоговых органов. Длительные сроки без актирования могут свидетельствовать о неэффективном контроле над проектом или о наличии скрытых проблем в исполнении работ. Кроме того, недостаточный контроль и неточности могут стать причиной юридических разбирательств, если стоимость или объем работ будет оспорен.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025'. Отчетный период 13.02.2026 по 24.07.2026. Принятие данного документа 30.07.2026, то есть через 6 дней после создания, является актуальным.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Для КС-2/КС-3 ключевая проблема — неоднозначность цены и налогообложения: если в КС-2 указано «ИТОГО, НДС не облагается» 1 414 782,14 руб., а в КС-3 стоит «Всего к оплате, НДС не облагается 0,00», то итог к оплате по документам не согласован и требует исправления/сверки реквизитов и расчетов. Для РФ в 2026 году базовая ставка НДС составляет 20%; ставка 22% не установлена в качестве общей ставки, а формулировка «НДС не облагается» допустима только при наличии законного основания по НК РФ.[-]

-- НДС в 2026 году: общая ставка НДС в России — 20%, льготная — 10% для отдельных товаров/операций; отдельные операции могут не облагаться НДС по основаниям главы 21 НК РФ.[-]
-- Если документ пишет «НДС не облагается», это должно соответствовать конкретному основанию из НК РФ, а не просто формулировке в акте; без такого основания налоговый статус суммы не подтвержден.[-]
-- Расхождение КС-2 и КС-3 по итоговой сумме и НДС — это существенный риск, потому что КС-3 должен раскрывать стоимость выполненных работ и налоговый режим в согласованном виде, иначе невозможно однозначно определить сумму к оплате.[-]
-- «Удержание аванса» = стоимости работ за период и итог «Всего к оплате 0,00» само по себе не запрещено, если аванс ранее выдан и подлежит зачету; но в этом случае в документах должны быть прозрачные расчеты: сумма аванса, размер зачета, остаток к оплате.[-]
-- Отсутствие оплаты при нулевом итоге может быть законным, только если это полный зачет аванса; иначе это признак ошибки в расчетах или неполного отражения взаиморасчетов.[-]
-- Дата договора 21.01.2025 и отчетный период с 13.02.2026 по 24.07.2026 действительно создают вопрос о промежуточных актах за предыдущий период или о том, что это первая приемка по длительному договору; без графика работ и актов закрытия нельзя оценить корректность периода.[-]

Нормы и оформление
-- Для строительного подряда применяются общие нормы о подряде ГК РФ: результат работ, сдача-приемка, оплата по договорной цене, а также порядок учета аванса и расчетов по договору.[-]
-- Для первичных учетных документов критичны обязательные реквизиты: наименование документа, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального/денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц.[-]
-- При споре по КС-2/КС-3 суды обычно оценивают подписанные акты, договор, смету, переписку, платежи и порядок зачета аванса; при противоречиях в суммах риск неблагоприятной оценки документации повышается.[-]

Рыночные ориентиры/тарифы
-- Для строительных работ ориентиром обычно служат индексы Минстроя к сметной стоимости; на I квартал 2026 года Минстрой опубликовал рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости строительства, включая СМР и проектно-изыскательские работы.
-- Для проектных работ и изысканий в 1 квартале 2026 года по письму Минстроя от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 индекс к уровню цен 01.01.2025 составил 1,13.
-- Для сравнения с рынком по СМР нужен вид работ, регион и сметная база; без этого невозможно корректно подтвердить, завышена или занижена сумма 1 414 782,14 руб.

Типичные судебные споры по аналогичным документам
-- Споры возникают из-за неподписанных/противоречивых актов, неверного зачета аванса, спора о НДС/налоговом режиме, неполного закрытия этапов работ и расхождений между КС-2 и КС-3.[-]
-- Если акт содержит сумму, но расчет к оплате сведен к нулю из-за аванса, суд обычно проверяет, был ли аванс предусмотрен договором и подтвержден ли объем фактически выполненных работ.[-]

Если нужно, я могу сразу сделать короткий чек-лист нарушений по КС-2/КС-3 в формате: норма → нарушение → риск → что запросить у контрагента.
Источники:
1. ФАС рассчитала предельные уровни тарифов на ...
2. Тарифы 2026 года
3. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
4. Тарифы на электроэнергию в Москве в 2026 году
5. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
9. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального ...
" }, { "element_id": "66771", "name": "В-995 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ИК ДЭКСТ\" Акт сдачи-приемки № 1 от 15.07.2026; Счет № 236 от 15.07.2026; Сч-ф № 267 от 15.07.2026_по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026", "date_create": "27.07.2026", "contractor": "ООО \"ИК ДЭКСТ\"", "company_name": "14235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 15.07.2026; Счет № 236 от 15.07.2026; Сч-ф № 267 от 15.07.2026_по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026", "num_date_in": "В-995 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Этапу № 1 \"Разработка схем автоматизации и диспетчеризации по Блокам\" по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256529", "256531", "256533", "256535", "256537", "256539" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт сдачи-приемки выполненных работ №1
Тип: СМР
ID: 451-26ПР от 20.05.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Счет № 236 от 15.07.2026 выставлен на сумму 200 000 руб., при этом в Акте сдачи-приемки №1 от 15.07.2026 указана общая стоимость работ 400 000 руб., из которых авансовый платеж составляет 200 000 руб., и сумма к оплате по Акту составляет 200 000 руб. Счет-фактура № 267 от 15.07.2026 выставлена на сумму 400 000 руб. Несоответствие суммы к оплате в Счете и сумм в Акте/Счете-фактуре. Счет-фактура отражает полную стоимость, а счет - только часть. Это может привести к ошибкам в бухгалтерском учете и платежах.
-- Необходимо привести сумму к оплате в Счете № 236 от 15.07.2026 в соответствие с суммой к оплате по Акту сдачи-приемки №1 (200 000 руб.) и убедиться в правильности указанных сумм во всех документах. Либо запрашивать новый счет-фактуру на 200 000 рублей, либо счет на оплату на 400 000 рублей.

2. [стоимость]
Проблема: В Акте сдачи-приемки, Счете и Счете-фактуре НДС рассчитан по ставке 22%. НДС для России в текущем году составляет 20% (для большинства товаров и услуг).
-- Необходимо скорректировать ставку НДС с 22% на 20% во всех документах (Акт сдачи-приемки, Счет, Счет-фактура) и пересчитать суммы НДС и общие суммы. Это критическая ошибка, которая может привести к проблемам с налоговой инспекцией и доначислениям.

3. [спецификация]
Проблема: В Счете № 236 отсутствует графа 'Цена за единицу' для выполненных работ, указана только общая сумма. В Счете-фактуре № 267 графа 'Цена (тариф) за единицу измерения' также отсутствует.
-- Для обеспечения прозрачности и возможности проверки стоимости каждой составляющей работы, рекомендуется включить 'Цена за единицу' в Счет и Счет-фактуру, если работы могут быть детализированы подобным образом. В данном случае, так как это 'Оплата выполненных работ', можно указать 'усл. ед.' или 'компл.' в графе 'Ед. измерения'.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в наличии и актуальности договора № 451-26ПР от 20.05.2026, а также всех приложений к нему (сметы, спецификации, графики), в соответствие с которыми выполнены работы.
2. Проверить полномочия Исполнительного директора Журавлева Д.В. по Доверенности №01-26 от 01.01.2026 на подписание документов на указанную сумму.
3. Уточнить, что подразумевается под 'исключительными правами' на результаты интеллектуальной деятельности (п. 6 Акта) и их реальную ценность в рамках общей стоимости работ.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с некорректным расчетом НДС (22% вместо 20%), что является критической ошибкой и может повлечь за собой доначисления и штрафы со стороны налоговых органов. Также присутствует риск несоответствия сумм в различных финансовых документах (Счет, Акт, Счет-фактура), что может привести к неправильным платежам, задержкам и ошибкам в бухгалтерском учете. Отсутствие цены за единицу затрудняет контроль и подтверждение стоимости работ.
Версионность: Актуальная версия документов, но с критическими ошибками.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По представленным данным есть два самостоятельных риска: несоответствие суммы документов и ошибка по НДС. Если в счете указано 200 000 руб., а в акте и счете-фактуре фигурирует 400 000 руб., это создает расхождение между первичными документами и может повлечь ошибки в оплате и бухучете; для НДС ставка 22% не соответствует общему режиму в РФ, где базовая ставка составляет 20%.

-- НДС 20% — общая ставка по НК РФ: налоговые ставки установлены ст. 164 НК РФ, базовая ставка для большинства товаров, работ и услуг — 20%. Ставка 22% для обычных работ/услуг в НК РФ не предусмотрена.
-- Счет-фактура обязана содержать стоимость товаров/работ/услуг, сумму налога, ставку налога и сумму налога, исчисленную исходя из налоговой ставки; обязательные реквизиты счета-фактуры установлены п. 5 ст. 169 НК РФ.
-- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального и/или денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц; это следует из ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ.
-- Расхождение между счетом, актом и счетом-фактурой само по себе указывает на риск неправильного отражения выручки, НДС и расчетов с контрагентом; для приемки работ в строительстве используется акт выполненных работ, который должен согласовываться по сумме и объему с договором и счетом-фактурой.

По строительному ценообразованию на 2026 год Минстрой публикует рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости; на I квартал 2026 года они утверждены письмом Минстроя России от 23.03.2026 № 16150-ИФ/09, а также ранее направлялись письма от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09 и 24.02.2026 № 9491-ИФ/09 с дополнительными индексами. Эти индексы используются как ориентир при пересчете сметной стоимости в текущий уровень цен.

-- Для проверки обоснованности 400 000 руб. по СМР нужен пересчет по сметным индексам Минстроя, действующим на дату работ и регион объекта; без региона и сметы подтвердить рыночность суммы невозможно.
-- Минстрой указывает, что индексы публикуются ежеквартально и применяются к сметно-нормативным базам ФЕР/ТЕР и др.; значит, для 15.07.2026 нужно смотреть документы, действующие на II квартал 2026 года, а не I квартал.

Типовые судебные споры по аналогичным строительным документам обычно сводятся к следующим вопросам:
-- Разногласия по объему и стоимости работ: суды оценивают договор, смету, КС-2/КС-3, акты и переписку сторон как единый массив доказательств; при расхождении документов бремя доказывания объема и цены лежит на стороне, заявляющей требование об оплате.
-- Налоговые споры по НДС: ошибка в ставке или сумме НДС в счете-фактуре создает риск отказа в вычете у покупателя и доначислений при проверке, поскольку счет-фактура является основанием для применения вычета при соблюдении требований ст. 169 НК РФ.
-- Споры по авансу: если в акте указана общая стоимость 400 000 руб., из них аванс 200 000 руб., а к оплате 200 000 руб., то платеж должен быть привязан к условиям договора об авансе и закрывающих документах; при отсутствии такой связки возможны претензии о двойной оплате или неверном зачете аванса.

Что видно по документам по фактам:
-- Счет № 236 на 200 000 руб. не совпадает с актом и счетом-фактурой на 400 000 руб. [пользовательский ввод]
-- В акте указано: общая стоимость 400 000 руб., аванс 200 000 руб., к оплате 200 000 руб. [пользовательский ввод]
-- В счете-фактуре указана полная стоимость 400 000 руб. и НДС по 22%, что противоречит общему режиму НДС 20%. [пользовательский ввод]

Если нужен следующий шаг, я могу в том же формате проверить:
-- обязательные реквизиты акта/счета/счета-фактуры по ст. 9 402-ФЗ и ст. 169 НК РФ;
-- корректность НДС-суммы в рублях по вашей базе;
-- признаки завышения стоимости СМР относительно индексов Минстроя за II квартал 2026 года по нужному региону.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
2. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
3. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
4. Индексы изменения сметной стоимости 2026 г
5. В личных кабинетах пользователей размещен информационный ...
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 квартал ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости на II квартал ...
9. Новые индексы Минстроя на I квартал 2026 - ГРАНД-Смета
10. Минстрой России опубликовал дополнительные индексы для I ...
" }, { "element_id": "66769", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026", "date_create": "26.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "40416", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ товаров озон в ОП", "payment_due": "31.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256515" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026
Тип: поставка
ID: 0169047178-0025

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует явное выделение НДС в счете-оферте. Указано, что НДС рассчитан, но не указана ставка и сумма НДС отдельно. В тексте
--

2. [структура]
Проблема: Документ является счетом-офертой, что по своей сути является предложением к заключению договора присоединения. Это неформальный договор, который может не соответствовать типовой форме компании для закупок.
-- Необходимо определить, разрешены ли компанией закупки по договорам присоединения (счетам-офертам). Если да, то убедиться, что внутренний регламент допускает такую форму сделки. В противном случае, запросить полноценный договор поставки.

3. [спецификация]
Проблема: В спецификации товаров отсутствуют детализированные характеристики для некоторых позиций (например, для 'Кумкват сушеное мандаринки 1000г' не указан производитель, страна происхождения). Единицы измерения 'шт' могут быть неоднозначными для развесных товаров.
-- Запросить уточненную спецификацию с полными характеристиками всех товаров, включая производителя, артикулы и точное указание единиц измерения, особенно для товаров, продаваемых 'на вес', чтобы избежать ошибок при приемке.

4. [сроки]
Проблема: Счет-оферта действует в течение 7 календарных дней с момента получения. С учетом даты документа 26.07.2026, он действителен до 02.08.2026. Сегодня 27.07.2026. Это короткий срок для принятия решения и оплаты, особенно если требуются дополнительные согласования.
-- Своевременно принять решение и произвести оплату до истечения срока действия счета-оферты. В случае задержек, запросить у контрагента продление срока действия оферты или новый счет.

5. [риски]
Проблема: Пункт 4 гласит: 'Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.' Это означает риск неполучения части заказа и замораживания средств на балансе Озона, вместо прямого возврата.
-- Следует оценить критичность получения всех позиций. Если все позиции обязательны, следует уточнить их наличие до оплаты или быть готовым к тому, что средства за недостающие товары будут зачислены на баланс Озона, что может усложнить их возврат или использование для других закупок. По возможности, до оплаты запросить подтверждение наличия всех позиций на складе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить внутренние регламенты компании БДК относительно закупок через счета-оферты и договоры присоединения.
2. Сверить ИНН плательщика (9710051743) с текущими реквизитами ООО 'БДК'.
3. Убедиться, что номенклатура товаров соответствует потребностям 'Дмитровка (общий)'.
4. Проверить обоснованность цен, сравнив их с рыночными аналогами или предыдущими закупками.
5. Зафиксировать все условия оплаты и поставки в дополнительном соглашении или переписке, если они не полностью раскрыты в счете-оферте/офертах OZON.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью по НДС, риском неполучения части товара и зачислением средств на баланс контрагента вместо прямого возврата, а также сжатыми сроками действия оферты, что накладывает ограничения на процесс согласования. Использование договора присоединения без полного анализа всех 'оферт OZON' сопряжено с юридическими рисками.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: не указано, предполагается, что это текущая версия, так как это счет-оферта.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС для счета-оферты в 2026 году базовая ставка — 22%, и она применяется к отгрузкам/поставкам, совершенным с 1 января 2026 года; при этом для льготных категорий сохраняется 10%, а для отдельных режимов и операций — специальные ставки 5%, 7%, 0% по правилам НК РФ и переходных норм 2026 года.

Ключевая проблема документа: если в счете-оферте указано, что НДС «рассчитан», но не выделены ставка и сумма НДС отдельно, это создает риск несоответствия требованиям к расчету цены и к налоговым реквизитам; для НДС в договорных документах обычно должна быть явно указана ставка и сумма налога, чтобы однозначно определить цену с/без налога и избежать спора о составе цены.

Нормы и требования, на которые стоит опираться:
-- Ст. 164 НК РФ — базовая ставка НДС в 2026 году 22%; расчетная ставка увеличена с 16,67% до 18,03%.
-- Новая ставка применяется по дате отгрузки/оказания, а не по дате оплаты или заключения договора.
-- Для УСН с НДС в 2026 году действуют спецставки 5% и 7% при соблюдении лимитов доходов; базовая ставка 22% также доступна плательщику.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров, перечисленных в НК РФ.

Риски по счету-оферте как форме документа:
-- Счет-оферта по своей природе является офертой — предложением заключить договор; если он не содержит всех существенных условий и не совпадает с типовой закупочной формой, возникает риск спора о том, заключен ли договор и на каких условиях он действует.
-- Если в документе нет четкого порядка согласования цены, НДС, сроков поставки, приемки, ответственности и реквизитов, это повышает риск признания условий неопределенными и последующих разногласий по исполнению.

Что проверить в документе в первую очередь:
-- Ставка НДС: 22%, 10%, 5%, 7% или 0% — должна быть указана прямо.
-- Сумма НДС: отдельной строкой, а также цена без НДС и итог с НДС.
-- Дата отгрузки/поставки: для 2026 года именно она определяет применение 22%.
-- Существенные условия поставки: предмет, количество, ассортимент, сроки, порядок приемки, оплата, ответственность.
-- Подписант и полномочия: кто принимает оферту и на каком основании.

Типовые споры по таким документам:
-- спор о том, является ли счет-оферта заключенным договором или только приглашением к акцепту;
-- спор о том, включает ли цена НДС или налог должен быть начислен сверх цены;
-- спор о применимой ставке НДС при поставках, переходящих на 2026 год;
-- спор о сроках поставки и моменте возникновения обязанности по оплате/приемке.

Рыночные ориентиры стоимости:
-- Для проверки рыночности по счету-оферте нужны конкретный товар/услуга, объем, регион и дата, иначе корректно сопоставить цену с рынком невозможно.
-- В текущих данных, которые вы дали, нет спецификации товара и цены, поэтому объективно проверить соответствие рынку нельзя.

Если хотите, я могу следующим сообщением сделать краткий чек-лист правовых рисков именно по этому счету-оферте в формате: нарушение → норма → риск → что исправить.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Изменения НДС с 1 января 2026
3. НДФЛ
4. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
5. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
6. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
7. НДС с 2026 года
8. С 1 января 2026 года
9. Налоги
" }, { "element_id": "66765", "name": "В-987 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4995 от 23.07.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, 3. Счет №104218 от 22.07.2026", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4995 от 23.07.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, 3. Счет №104218 от 22.07.2026", "num_date_in": "В-987 от 24.07.2026", "amount": "12 107,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "29.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256481", "256483", "256485", "256487" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Универсальный передаточный документ (УПД) №4995 от 23.07.2026, Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, Счет №104218 от 22.07.2026
Тип: поставка
ID: В-987 от 24.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Сумма НДС в УПД (5%) не совпадает с суммой НДС в Счете (рассчитан как 20%).
-- Необходимо привести сумму и ставку НДС к единому значению во всех документах. Какая ставка НДС применяется для данной категории товаров?

2. [спецификация]
Проблема: В УПД указана ставка НДС 5% для всех товаров и 'Без акциза'. Это не соответствует стандартным ставкам НДС в РФ (0%, 10%, 20%). Возможно, это ошибка в документе или требуется обоснование такой ставки.
-- Уточнить, почему применена ставка НДС 5%. Если это ошибка, необходимо скорректировать УПД в соответствии с применимым законодательством.

3. [сроки]
Проблема: УПД и накладная датированы 23.07.2026, входящий документ В-987 датирован 24.07.2026. Счет датирован 22.07.2026. Оплата по счету означает согласие с условиями поставки, но документы о фактической отгрузке (УПД/накладная) формируются на следующий день после счета. Это нормальная практика, но важно учитывать сроки оплаты до отгрузки.
-- Проверить, была ли произведена оплата согласно условиям счета, который указывает на отгрузку только после прихода денег.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в корректности указанного в документах адреса АО 'ИНГЕОЦЕНТР', так как в УПД указан 'Багратионовский пр-д, д.7. корп. 20 В, офис 211', а в счете 'Багратионовский пр-д, д.7, корп. 20 В, офис 211'. Различия минимальны, но могут вызывать вопросы.
2. В счете указано, что 'Цены действительны 3 банковских дня' и 'Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика'. Убедиться, что оплата была произведена в течение 3 банковских дней с 22.07.2026 и до 23.07.2026 (дата УПД/накладной).
3. Проверить наличие и актуальность 'Договора №67 от 03.09.2019', который указан как основание во всех документах. Проверить соответствие цен и условий в договоре, УПД и счете.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высокий риск претензий по НДС из-за расхождений в ставках и суммах между счетом и УПД. Отсутствие четкого обоснования 5% НДС в УПД может привести к налоговым проверкам. Возможные сложности с учетом стоимости из-за залоговой стоимости тары. Риск разногласий по факту поставки, если оплата не была произведена своевременно.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: Необходимо проверять версии документов с учетом внесенных правок по НДС и другим замечаниям.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС 5% в УПД есть риск несоответствия НК РФ: для большинства товаров в РФ действуют 0%, 10%, 20%, а 5% применяется только в специальных случаях, прежде всего для плательщиков на УСН при соблюдении условий главы 26.2 НК РФ и положений ст. 145, 145.1 НК РФ; если таких оснований нет, ставка в УПД выглядит необоснованной. НДС в счете и УПД должен совпадать по сумме и ставке, иначе документ содержит противоречие по расчету налоговой базы и сумме налога по счету-фактуре/УПД по правилам ст. 169 и ст. 168 НК РФ.

-- Ставки НДС по НК РФ: 0%, 10%, 20% — базовые ставки; 5% — специальная пониженная ставка для отдельных налогоплательщиков на УСН при выполнении условий НК РФ, а не универсальная ставка для всех поставок.
-- Без акциза — допустимая отметка, если товар не относится к подакцизным; акциз уплачивается только по подакцизным товарам по гл. 22 НК РФ.
-- УПД должен содержать обязательные реквизиты первичного документа и счета-фактуры: наименование, дату, стороны, наименование товара, количество, цену, стоимость, ставку и сумму НДС, подписи уполномоченных лиц; нарушение реквизитов создает риск отказа в вычете и спора о действительности оформления по ст. 9 Закона № 402-ФЗ и ст. 169 НК РФ.

По срокам в представленных материалах нет прямого указания на просрочку по этому договору; для оценки нужно сверить дату счета 22.07.2026 и дату УПД/накладной 23.07.2026 с договорным сроком поставки и условиями оплаты. Без условий договора можно говорить только о формальном близком следовании документов по дате, но не о нарушении срока.

По рыночному ориентиру стоимости из предоставленных источников цен по этой номенклатуре нет; для проверки обоснованности суммы нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайс-листы, госреестры цен или данные по аналогичным поставкам. В текущих результатах есть только общие сведения о тарифах ЖКХ и электроэнергии на 2026 год, они к поставке товара не относятся.

По типичным спорам для аналогичных документов в судебной практике обычно оспаривают:
-- необоснованную ставку НДС;
-- расхождения между счетом, УПД и фактической поставкой;
-- отсутствие обязательных реквизитов УПД;
-- отказ в вычете НДС из-за дефектов счета-фактуры/УПД по ст. 169 НК РФ.

Если нужен именно юридический вывод по риску, то по указанным данным риск подтверждается как минимум по двум блокам:
-- налоговый риск — из-за ставки 5% без видимого основания;
-- документарный риск — из-за расхождения НДС между счетом и УПД.
Источники:
1. Повышение тарифов ЖКХ в 2026 году: сколько стоит коммуналка с ...
2. Тарифы 2026 года - Администрация Санкт-Петербурга
3. Правительство РФ распорядилось пересмотреть на ...
4. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
5. Приказ ФАС РФ от 19.12.2025 N 1130/25 - Контур.Норматив
6. Тарифы на электричество в 2026 году проиндексируют с 1 ...
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10 ...
8. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
9. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
" }, { "element_id": "66757", "name": "В-994 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. Счет №Ай009323 от 24.07.2026", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №Ай009323 от 24.07.2026", "num_date_in": "В-994 от 24.07.2026", "amount": "800000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату звонков с ЦИАНа по объекту \"Камергер\", c Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "28.07.2026", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256441", "256443" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет №Ай009323 от 24.07.2026 на услуги по получению целевых звонков
Тип: Счет/Акт
ID: В-994

Оценка: КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Готовность: 0%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: Даты документа (24.07.2026) и периода оказания услуг (с 24.07.2026 по 31.07.2026) находятся в будущем. Это делает сделку нецелесообразной для одобрения в текущий момент.
-- Не рассматривать документ до наступления указанных дат. Либо запросить у контрагента актуальный документ с текущими или будущими, но более близкими датами.

2. [стоимость]
Проблема: Счет указан как 'Счет/Акт'. Обычно счет выставляется до оказания услуг, а акт - после. Если услуги еще не оказаны (что логично, учитывая будущие даты), то это должен быть только счет. Если услуги уже оказаны, то даты оказания должны быть в прошлом.
-- Уточнить у контрагента, является ли документ счетом на предоплату или актом выполненных работ. При необходимости скорректировать формулировку документа.

3. [спецификация]
Проблема: В спецификации отсутствует 'Цена за единицу' для второго пункта услуг, указана только общая сумма итоговая цена для позиции ('78 200,00' при 'Кол-во 10'). Это приводит к тому что не понятно сколько стоит каждая единица услуги 'Звонок'. Ожидалось увидеть '7820,00' за единицу.
-- Попросить контрагента скорректировать спецификацию, указав цену за единицу для всех позиций, в данном случае - для 'Звонок'. Уточнить, является ли 78 200,00 стоимостью за одну единицу или за весь объем из 10 единиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, почему документ датирован будущим числом, и не является ли это ошибкой. Запросить актуальную версию счета/акта, если даты указаны ошибочно.
2. Проверить корректность указанного объекта 'Камергер (общий)' и соответствие его назначениям услуг по получению целевых звонков.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с будущими датами документа, что делает его нелегитимным для оплаты в текущий момент и может повлечь проблемы с бухгалтерским учетом и налогообложением. Также неясность в 'Цене за единицу' для части услуг в спецификации может привести к разночтениям при расчетах и конфликтам.
Версионность: не актуальна (будущая дата)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По будущим датам и формату «счет/акт» риск обоснован: если услуги еще не оказаны, документ должен быть счетом на оплату, а акт оформляется после оказания услуг; если акт уже есть, период оказания должен быть подтвержден фактическим исполнением, а не будущими датами. Это следует из общих правил о договоре возмездного оказания услуг и первичных документах: услуги оказываются по договору, а факт их оказания подтверждается документом об исполнении; первичный учетный документ должен содержать дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального/денежного измерения, наименование сторон, подписи ответственных лиц (ст. 779, 781 ГК РФ; ст. 9 Закона № 402‑ФЗ).

По законодательным требованиям для проверки документа:
-- Ст. 779 ГК РФ: услуги оказываются по договору возмездного оказания услуг.
-- Ст. 781 ГК РФ: заказчик оплачивает оказанные услуги в сроки и порядке, предусмотренные договором.
-- Ст. 9 Закона № 402‑ФЗ: обязательные реквизиты первичного учетного документа — наименование, дата, содержание операции, величина, должности и подписи.
-- Для счета как платежного документа отдельной обязательной формы законом обычно не установлено; для акта критично подтверждение факта оказания услуг в конкретный период по первичному документу (ст. 9 Закона № 402‑ФЗ).

По рыночным ориентирам для услуг, связанных с обработкой/получением целевых звонков, в 2026 году встречаются такие диапазоны:
-- 9–16 ₽/мин — входящие звонки;
-- 10–22 ₽/мин — исходящие звонки;
-- 220–320 ₽/час оператора для базовых консультаций;
-- 280–520 ₽/час оператора для продаж/телемаркетинга;
-- 45 000–80 000 ₽/мес — минимальный пакет аутсорсинга у подрядчиков;
-- 25–60 ₽/мин — нижний/средний рыночный диапазон по аутсорсингу холодных звонков по обзорам рынка.

По тарифам автообзвона и роботизированных сервисов ориентиры ниже:
-- от 2 ₽/мин — простая рассылка у отдельных сервисов;
-- 2,42 ₽/мин + 0,12 ₽/вызов — один из опубликованных прайсов;
-- от 12 ₽/мин — диалог с ИИ-роботом.

По типичным спорным вопросам в аналогичных договорах:
-- спор о том, что считать целевым звонком: длительность, уникальность номера, отсутствие отказа, соответствие скрипту, повторные обращения;
-- спор о моменте оказания услуги и правомерности оплаты до фактического результата;
-- спор о критериях приемки: можно ли признать звонок целевым без подтвержденных критериев качества и отчета подрядчика.

Для вашей проверки конкретного счета №Ай009323:
-- будущая дата счета и будущий период оказания сами по себе не подтверждают фактическое оказание услуги на момент одобрения;
-- обозначение «Счет/Акт» без подтвержденного факта оказания услуг и без подписанного акта повышает риск;
-- для обоснования оплаты обычно нужны: договор, спецификация/ТЗ, критерии «целевого звонка», отчет исполнителя, акт оказанных услуг с фактической датой и периодом, подписи сторон по ст. 9 Закона № 402‑ФЗ.
Источники:
1. Стоимость аутсорсинга колл центра в 2026 году - OCC Group
2. Как выбрать тариф Авито для бизнеса: подробный гайд
3. Критерии целевых звонков для застройщиков
4. Сколько стоят услуги холодных звонков с оплатой за результат в ...
5. Сервисы автообзвона 2026: обзор и сравнение цен · Vakas
6. Сколько стоит заказать холодные звонки в России
" }, { "element_id": "66751", "name": "В-991 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" 1. УПД №744 от 15.07.2026 2. УПД №745 от 15.07.2026,", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "13789", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №744 от 15.07.2026 2. УПД №745 от 15.07.2026,", "num_date_in": "В-991 от 24.07.2026", "amount": "292128", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за оплату продления ежегодной подписки Profitbase (кабинет брокера) и выгрузки лотов (из кабинета брокера) на прайс-агрегаторы", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256429", "256431" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

0:
-- В-991 от 24.07.2026
-- УПД №744 и №745 от 15.07.2026
-- поставка
-- ТРЕБУЕТ ПРАВОК
-- 0: {"категория":"стоимость","проблема":"Отсутствие НДС в указанной стоимости товаров (услуг) по обеим УПД.","рекомендация":"Необходимо уточнить, является ли Продавец плательщиком НДС и включить НДС в стоимость, либо, если Продавец не является плательщиком НДС, явно указать это в документе."} | 1: {"категория":"сроки","проблема":"Несоответствие дат в документе: входящий документ от 24.07.2026, а УПД от 15.07.2026, при этом в описании первой позиции УПД №744 указан срок действия аккаунта 'Profitbase' с 16.07.2026 по 11.07.2027. В УПД №745 указан срок действия аккаунта 'Платформы 'Profitbase' с 04.08.2026 по 30.07.2027.","рекомендация":"Уточнить и скорректировать все даты в документах, чтобы они были логически согласованы. Особое внимание уделить срокам действия аккаунтов, так как они попадают на будущие даты и один из сроков (по 11.07.2027) меньше второго (по 15.07.2026)"}
-- 0: Проверить, корректно ли указаны реквизиты ООО «Бизерра.ру», в частности, ИНН/КПП, так как в поле для контактных данных указан другой адрес электронной почты info@profitbase.ru, а не bizerraru.ru. | 1: Убедиться, что типовая форма компании соответствует представленным УПД, учитывая, что в них использовано универсальный передаточный документ, а не стандартный договор. | 2: Проверить актуальность расценок на лицензии, хотя сами суммы выглядят рыночными, учитывая специфику ПО.
-- ВЫСОКИЙ
-- Высокий риск налоговых и юридических претензий из-за отсутствия явного указания НДС (или его отсутствия) и несогласованности дат в документах (особенно сроков действия лицензий), что может привести к невозможности использования услуг или оспариванию сделки.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 40%
" }, { "element_id": "66713", "name": "В-912 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №ММС-606010859 от 30.06.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-606010936 от 30.06.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №ММС-606010859 от 30.06.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-606010936 от 30.06.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "num_date_in": "В-912 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256361", "256363" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

0:
-- ММС-606010859 от 30.06.2026
-- Универсальный передаточный документ (УПД) на абонентскую плату и услуги связи
-- поставка
-- ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
--
-- 0: Проверить актуальность договоров №16886995 от 29.01.2020 и №PBX-P092864 от 29.01.2020. | 1: Убедиться в соответствии оказываемых услуг условиям рамочных договоров. | 2: Сохранить скриншоты или подтверждения электронного документооборота для архива.
-- НИЗКИЙ
-- Риски минимальны, поскольку документ представляет собой акт выполненных работ/оказанных услуг по уже действующим договорам, переданный через ЭДО.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 95%
1:
-- МЛМС-606010936 от 30.06.2026
-- Универсальный передаточный документ (УПД) на лицензионный платеж
-- поставка
-- ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
--
-- 0: Проверить актуальность договоров №16886995 от 29.01.2020 и №PBX-P092864 от 29.01.2020. | 1: Убедиться в соответствии оказываемых услуг условиям рамочных договоров. | 2: Сохранить скриншоты или подтверждения электронного документооборота для архива.
-- НИЗКИЙ
-- Риски минимальны, поскольку документ представляет собой акт выполненных работ/оказанных услуг по уже действующим договорам, переданный через ЭДО.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 95%
" }, { "element_id": "66707", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за перепланировку кладовок", "payment_due": "24.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256335", "256337", "256339", "256341", "256343", "256345", "0", "0" ], "file_count": 8, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА
\r\n
\r\nДокумент: Платежное поручение на госпошлину
\r\nТип: платежное поручение
\r\nID: б/н
\r\n
\r\nОценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
\r\nГотовность: 100%
\r\n
\r\nРЕКОМЕНДАЦИИ:
\r\n1. Убедиться, что оплата госпошлины за государственный кадастровый учет произведена по верным реквизитам и соответствует требуемой сумме для данной услуги.
\r\n2. Сохранить копии всех платежных поручений для подтверждения оплаты и вложения в пакет документов по Дмитровке.
\r\n
\r\nУровень риска [НИЗКИЙ]: НИЗКИЙ
\r\nРиски минимальны, так как это стандартная оплата госпошлины государственному органу. Основной риск - неверные реквизиты, что потребует дополнительного времени на уточнение и повторную оплату, но в данном случае реквизиты стандартны для Росреестра.
\r\nВерсионность: актуальна ли это последняя версия
\r\n
\r\nАКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
\r\nПо платежному поручению на уплату госпошлины ключевое: это не договор, а платежный документ, поэтому проверяются правильность КБК, ОКТМО, реквизитов получателя, основания платежа и суммы; сама сумма определяется нормой НК РФ по конкретному юридически значимому действию.
\r\n
\r\n-- Норма права: госпошлина — федеральный сбор; общие правила установлены гл. 25.3 НК РФ, а конкретные ставки по действиям — в ст. 333.19, 333.21, 333.33 НК РФ.
\r\n-- Для суда: по заявлениям и жалобам размер пошлины рассчитывается по ст. 333.19 и 333.21 НК РФ; источники указывают, что после изменений 2024 года заявления и жалобы оплачиваются по новым ставкам.
\r\n-- Для регистрации недвижимости: в 2026 году для физлиц указана ставка 4 000 ₽ при кадастровой стоимости до 20 млн ₽, далее — 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 000 ₽; для юрлиц — 44 000 ₽ до 22 млн ₽, далее 0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 000 000 ₽.
\r\n-- Одновременная регистрация права и кадастрового учета: для физлиц — 6 000 ₽ при стоимости до 20 млн ₽; для юрлиц — 66 000 ₽ до 22 млн ₽.
\r\n-- Обязательные реквизиты платежа: реквизиты получателя, сумма, назначение платежа, код бюджетной классификации (КБК), ОКТМО и подтверждение оплаты; квитанция/электронный чек прикладываются к заявлению.
\r\n
\r\nПо рыночной стоимости: для оплаты госпошлины рыночный ориентир отсутствует, потому что сумма устанавливается законом, а не рынком; сравнивать нужно не с «ценой услуги», а с тарифом НК РФ и корректностью платежных реквизитов.
\r\n
\r\nПо типичным спорам для таких платежей чаще оспаривают:
\r\n-- неверный размер госпошлины из-за неправильного применения ставки или неверной категории плательщика;
\r\n-- ошибки в реквизитах платежного поручения, из-за которых платеж не засчитывается;
\r\n-- возврат/зачет излишне уплаченной госпошлины; по материалам 2026 года процедура возврата упрощается через госуслуги для отдельных случаев.
\r\n
\r\nЕсли нужен именно чек-лист проверки платежного поручения по реквизитам и сумме — могу дать его в 10–12 пунктов строго по НК РФ и банковским правилам.
\r\nИсточники:
\r\n1. Госпошлина за регистрацию недвижимости в 2026 году
\r\n2. Госпошлина в 2026 году: за что взимают, как рассчитать ...
\r\n3. Госпошлина в 2026 году: актуальные тарифы и льготы
\r\n4. Изменения в уплате госпошлин с 2026 года
\r\n5. Госпошлина при обращении в суд в 2026 году: размер выплаты за подачу искового заявления или жалобы в суд и как оплатить
\r\n6. Госпошлина 2026: новые ставки, онлайн‑оплата и 50 % скидка ...
" }, { "element_id": "66701", "name": "В-982 от 23.07.2026 от 23.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 21.07.2026 2. Счет №761 от 21.07.2026,", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 21.07.2026 2. Счет №761 от 21.07.2026,", "num_date_in": "В-982 от 23.07.2026", "amount": "641200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256313", "256315" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о выполнении работ (Нотариус Лексакова Е.О.)
Тип: контракт
ID: В-982 от 23.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Общая стоимость работ в акте 641200 рублей, тогда как сумма отдельных услуг 640000 + 1200 = 641200 рублей. В Акте указана сумма 641200 (шестьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек, однако нижеуказанная стоимость работ по удостоверению предварительного договора купли-продажи нежилого помещения составляет 640000,00 рублей, а верность копии 1200,00 рублей. Эти значения должны совпадать с общей суммой, но в данном случае они равны.
-- Необходимо убедиться, что общая сумма работ указана корректно и соответствует арифметической сумме всех включенных услуг. В указанном случае все сходиться. Рекомендация является ложной.

2. [сроки]
Проблема: Дата документа 'В-982 от 23.07.2026' и 'Счет №761 от 21.07.2026, Акт о выполнении работ от 21.07.2026' относятся к будущему (2026 год). Это может указывать на ошибку при формировании или регистрации документа.
-- Необходимо проверить и скорректировать даты документов до актуальных, если это не планируемый документ на будущий период.

3. [спецификация]
Проблема: В акте указана стоимость услуг без разбивки по количеству единиц (например, количество копий, страниц и т.д. для услуги 'Верность копии').
-- Для повышения прозрачности и возможности контроля рекомендуется детализировать спецификацию, указывая количество единиц и цену за единицу для каждой услуги.

4. [структура и оформление]
Проблема: Хотя акт подписан и имеет печать, он не соответствует типовой форме компании (нет информации об ответственных лицах Заказчика, должностях, приказах на подписание).
-- Проверить соответствие акта внутренним типовым формам компании АО 'ИНГЕОЦЕНТР' и дополнить реквизиты Заказчика (ФИО, должность подписанта).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в актуальности и корректности дат всех документов, особенно в части года.
2. Рассмотреть возможность дополнения спецификации услуг детализацией (кол-во единиц, цена за единицу).
3. Проверить соответствие внутренним требованиям компании по оформлению актов выполненных работ, включая полномочия подписантов.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Основные риски связаны с некорректными датами, что может вызвать вопросы при учете и налогообложении, а также недостаточно детализированной спецификацией, затрудняющей проверку обоснованности стоимости услуг. Кроме того, потенциальное несоответствие типовой форме может привести к задержкам или необходимости переоформления.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По представленным данным арифметической ошибки в сумме не видно: \\(640\\,000 + 1\\,200 = 641\\,200\\) руб., то есть общая сумма и сумма отдельных услуг совпадают. Риск здесь не в арифметике, а в датах, реквизитах и правовой природе акта/счета.

-- Нотариальные тарифы на 2026 год состоят из федерального тарифа и регионального тарифа; нотариальная палата субъекта РФ ежегодно устанавливает обязательные размеры региональных тарифов, а нотариусы обязаны их применять.
-- Для удостоверения договоров об отчуждении недвижимости в 2026 году по Москве указан региональный тариф 10 000 руб., при отчуждении в одном договоре двух и более объектов — +1 000 руб. за каждый дополнительный объект, но общий размер не более 11 000 руб..
-- Для прочих договоров и соглашений, не подлежащих оценке, в одном из опубликованных московских тарифов указан размер 500 руб..
-- Для нотариальных действий, прямо не поименованных, в одном из справочников на 2026 год указана ставка 3 975 руб..
-- Верность копии документа в 2026 году в опубликованных тарифах по Москве указана как 1 200 руб. за копию/свидетельствование, что соответствует отдельной строке в вашем акте.

По оформлению и рискам:

-- Акт должен содержать наименование документа, дату, номер, стороны, перечень услуг, стоимость по каждой позиции, итоговую сумму, подписи и расшифровки; наличие противоречий между датами счета, акта и регистрационного номера повышает риск признания документа оформленным ненадлежащим образом.
-- Указание даты 2026 года для счета/акта/регистрационного номера при текущей дате 2026-07-24 само по себе не означает ошибку, если документ действительно создан на эту дату; но если фактическая дата подписания раньше, это уже несоответствие хронологии и риск для первички.
-- Если в акте отдельно указаны 640 000 и 1 200, а итог 641 200, это математически корректно; основания для замечаний появляются только при расхождении с предметом договора, количеством услуг или тарифом.

Типичные спорные точки по таким документам:

-- Несоответствие суммы в акте и расшифровки по услугам — спор о достоверности первичного документа и объеме оказанных услуг.
-- Ошибки в дате, номере, наименовании услуги — риск отказа в подтверждении расходов и претензий к документообороту.
-- Начисление нотариального тарифа не по установленной ставке — спор о правомерности взимания платы и возврате переплаты.
-- Отсутствие обязательных реквизитов — риск непринятия документа как подтверждения исполнения обязательства.

Если нужен именно вывод по риску, то по вашим данным:
-- арифметика — риск низкий;
-- даты/реквизиты — риск средний;
-- соответствие нотариальному тарифу 2026 года — по указанным суммам предварительно соответствует опубликованным тарифам.
Источники:
1. Размеры региональных тарифов на 2026 год | МГНП
2. Тарифы на нотариальные услуги
3. Стоимость услуг нотариуса в 2026 году (от 90 Руб)
4. Размеры федерального и регионального тарифа на 2026 год
5. Стоимость услуг нотариуса; цены в Москве
6. Тарифы
7. [DOC] Действующие тарифы (2026 год
8. Размер тарифов за совершение нотариальных действий
" }, { "element_id": "66681", "name": "В-23-26/ТЗК от 23.07.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 1053д от 22.07.2026", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1053д от 22.07.2026", "num_date_in": "В-23-26/ТЗК от 23.07.2026", "amount": "598 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области пожарной безопасности и повышения квалификации:\r\nАттестации по Промышленной безопасности ЕПТ;\r\nАттестации по ЭлектроБезопасности (ЭБ) дист СПб;\r\nОхраны Труда (ОТ).", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256261", "256263" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-договор № 1053д от 22.07.2026
Тип: контракт
ID: 1053д

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Дата входящего документа В-23-26/ТЗК (от 23.07.2026) позже даты самого Счет-договора № 1053д (от 22.07.2026). Это нелогично и может вызвать вопросы при дальнейших согласованиях.
-- Проверить корректность дат и при необходимости изменить дату входящего документа или запросить новый счет-договор с актуальной датой.

2. [стоимость]
Проблема: В Счет-договоре указано 'Итого: 598 500,00 р. без НДС'. Однако, в столбце 'Сумма' для каждой услуги отдельно стоит 'р.' (рубли). Для четкого понимания и избежания разночтений в российских условиях, отсутствие явного указания, что НДС не облагается (например, 'НДС не облагается согласно ст. НК РФ' или 'НДС _%') может вызвать вопросы.
-- Уточнить у исполнителя причину отсутствия НДС и при необходимости запросить счет-договор с явным указанием основания необложения НДС (если применимо) или включения НДС.

3. [сроки]
Проблема: Пункт 2.2 содержит условие, что при оплате Счет-договора позднее 3 дней с момента выставления, Исполнитель не может гарантировать цену. Это создает риск изменения цены после согласования договора, но до его фактической оплаты, что может привести к необходимости пересогласования или дополнительным расходам. Пункт 2.1 указывает на 100% предоплату в течение 3 рабочих дней после выставления Счет-договора. Это жесткое условие, которое может быть не всегда выполнимо для заказчика. Учитывая пункт 5.5, где при одностороннем отказе Заказчика деньги не возвращаются (если отказ не связан с нарушением Договора Исполнителем), это создаёт финансовый риск.
-- Попытаться договориться об увеличении срока действия гарантии цены или включении пункта, обязывающего Исполнителя информировать об изменении цены до оплаты. Также стоит пересмотреть условия предоплаты, возможно уменьшить процент или увеличить срок для оплаты, а также скорректировать пункт 5.5, чтобы предоплата возвращалась, например, за вычетом фактически понесенных затрат.

4. [риски]
Проблема: Пункт 5.5 'В случае если односторонний отказ не связан с нарушением обязательств по Договору со стороны Исполнителя, денежные средства, уплаченные Заказчиком, признаются задатком и возврату не подлежат'. Данное условие крайне невыгодно для Заказчика, так как при любой причине отказа от услуг (не по вине Исполнителя), уже уплаченная 100% предоплата не возвращается. ЭТО КРАЙНЕ ВЫСОКИЙ РИСК.
-- Категорически пересмотреть или исключить этот пункт. Заменить его на условие, предусматривающее возврат предоплаты за вычетом фактически понесенных исполнителем и документально подтвержденных расходов до момента отказа Заказчика.

5. [документация]
Проблема: Пометки '{Комментарий (разъяснение)}' в начале документа указывают на потребность в дополнительном пояснении или переформулировании аспектов договора, что свидетельствует о его неполной ясности или потенциальных недопониманиях.
-- Обратиться к автору комментариев для прояснения и внесения необходимых изменений в текст договора, чтобы исключить любые неоднозначности до его согласования.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, что подразумевается под 'Организационно-информационными услугами' для каждой из трех позиций. Несмотря на то, что это типовой счет-договор, для бухгалтерии и риск-менеджмента важно понимать конкретное содержание услуг.
2. Проверить, соответствует ли 'Счет-договор' внутренним нормам компании для договора оказания услуг. В некоторых случаях требуется оформление полноценного договора.
3. Разграничить ответственность за предоставление 'недостоверной информации' и 'некорректных документов' в пунктах 5.2 и 5.6. Уточнить, кто несет ответственность за проверку предоставленных данных и каковы последствия в случае их неактуальности.
4. Согласовать условия расторжения в пунктах 5.5 и 5.6, особенно срок уведомления (15 и 5 дней) и условия возврата средств. Текущая формулировка пункта 5.5 несет высокий риск для Заказчика.
5. Проверить соответствие наименования и реквизитов контрагента в шапке документа и подписи/печати. Печать на документе обрезана и содержит надпись 'РСО НЕВА Плюс', тогда как в шапке указано 'ООО РСО "НЕВА+"'. Необходимо убедиться в идентичности контрагента.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан, в первую очередь, с пунктом 5.5, который предусматривает невозврат 100% предоплаты при одностороннем отказе Заказчика от услуг, даже если нет нарушений со стороны Исполнителя. Также существует риск изменения цены (п. 2.2) и недостаточная конкретика в описании услуг (хотя это типовой шаблон). Некорректные даты входящего документа могут привести к задержкам или юридическим вопросам. Отсутствие четкого указания по НДС также является риском для учета.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По вашему кейсу ключевой риск — не сумма сама по себе, а оформление и налоговая формулировка: дата входящего документа позже даты счета-договора допустима как хронология документооборота, но требует внутреннего объяснения; в части цены для не облагаемой НДС услуги в документе лучше прямо указать основание освобождения или отсутствие обязанности начислять НДС по НК РФ. Для проверки обоснованности суммы по ЖКУ/коммунальным услугам в 2026 году ориентир — действуют тарифы после январской индексации на 1,7%, а следующее повышение предусмотрено с 1 октября 2026 года; по электроэнергии предельные уровни на 2026 год установлены приказом ФАС от 10.10.2025 № 790/25.

-- Дата входящего документа позже даты договора
- Само по себе это не делает договор недействительным: входящий номер фиксирует дату регистрации, а не дату подписания/составления.
- Риск здесь документарный: при споре контрагент может ставить вопрос о том, когда именно документ был получен и согласован; критично, чтобы в пакете были сопроводительное письмо, отметка о поступлении, электронная переписка или иные подтверждения оборота документов.

-- НДС и формулировка “без НДС”
- Если услуга действительно не облагается НДС, в счете-договоре лучше прямо указывать: “НДС не облагается” с ссылкой на конкретную норму НК РФ.
- Для случаев освобождения/необложения обычно указывают основание по ст. 149 НК РФ либо иную норму, если применима; если исполнитель на УСН и не является плательщиком НДС, это также стоит прямо отразить в документе.
- Формулировка только “Итого … без НДС” без правового основания повышает риск спора о цене и налоговой квалификации.

-- Законодательные требования к реквизитам и цене
- Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по существенным условиям, включая предмет; по возмездным услугам цена не всегда является существенным условием, но должна быть определена или определяема.[ст. 432 ГК РФ; ст. 424 ГК РФ]
- По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать услуги, заказчик — оплатить их; при наличии счета-договора важны предмет, объем, цена, порядок оплаты, сроки.[ст. 779, 781 ГК РФ]
- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты: наименование, дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального/денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц.[ст. 9 Закона № 402-ФЗ]

-- Налоговые ориентиры на 2026 год
- С 1 января 2026 года коммунальные тарифы/плата были скорректированы на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС; это подтверждают сообщения ФАС и деловые СМИ со ссылкой на ФАС.
- Предельные уровни тарифов на электроэнергию на 2026 год установлены приказом ФАС России от 10.10.2025 № 790/25.
- Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована с 1 октября 2026 года, с диапазоном роста по регионам примерно 8–22%.

-- Типичные судебные риски по аналогичным спорам
- Споры обычно возникают из-за неясного предмета, отсутствия согласованной цены/объема, расхождений в документах, а также из-за налоговой формулировки “без НДС” без правового основания.
- Для взыскания оплаты по счету-договору суды обычно проверяют, был ли согласован предмет, цена, факт оказания услуг и принятие результата; при отсутствии этих доказательств возрастает риск отказа во взыскании по отдельным позициям.
- Если в документах противоречия по датам и реквизитам, это чаще всего оценивается как доказательственный риск, а не автоматическая недействительность сделки.

-- Рыночные ориентиры стоимости
- Для коммунальных услуг и электроэнергии ориентир — регулируемые тарифы, а не свободный рынок; проверять нужно региональный тариф и предельный индекс на 2026 год.
- Если счет-договор относится не к регулируемым ЖКУ, а к коммерческим услугам, сопоставление цены делают по аналогичным коммерческим предложениям, прайс-листам и закупочным данным; без конкретного вида услуги рыночный ориентир дать нельзя.

-- Что критично дорабоать в документе
- Привести в соответствие даты: дата составления, дата регистрации входящего, дата акцепта/подписания.
- Явно указать налоговый режим: “НДС не облагается” с нормой НК РФ или ставка НДС.
- Уточнить предмет, объем, единицы измерения, цену по каждой позиции, итоговую сумму, срок оказания/оплаты.
- Проверить наличие обязательных реквизитов первичного документа и подписей ответственных лиц.[ст. 9 Закона № 402-ФЗ]

Если хотите, я могу следующим сообщением дать короткий чек-лист правок в формулировках счета-договора в стиле “было / стало” с привязкой к ГК РФ, НК РФ и 402-ФЗ.
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Тарифы ЖКУ 2026: почему растут, объяснение главы ФАС
3. Тарифы на электроэнергию с 1 января 2026 года
4. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
5. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
6. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
7. Новые законы в ЖКХ для УК и ТСЖ в 2026 году - Doma.ai
8. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
9. Приказ ФАС РФ от 10.10.2025 N 790/25
10. Изменения в трудовом законодательстве в 2026 году
" }, { "element_id": "66679", "name": "В-22-26/ТЗК от 23.07.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 1055д от 22.07.2026", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1055д от 22.07.2026", "num_date_in": "В-22-26/ТЗК от 23.07.2026", "amount": "47 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области\r\nпожарной безопасности и повышения квалификации", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256257", "256259" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66677", "name": "В-980 от 22.07.2026 от 22.07.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 8 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-022 от 30.06.2026; Сч-ф № 471 от 30.06.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 к Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-15-07-2024П", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-022 от 30.06.2026; Сч-ф № 471 от 30.06.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 к Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-980 от 22.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.06.2026 по 30.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256241", "256243", "256245", "256247", "256249", "256251" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "a:2:{s:4:\"TEXT\";s:7577:\"{\n "id_договора": "Ф-15-07-2024П",\n "название": "Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости по ДС №1 к договору строительного подряда",\n "тип": "СМР",\n "общая_оценка": "⚠️ ТРЕБУЕТ ПРАВОК",\n "критические_замечания": [\n {\n "категория": "сроки",\n "проблема": "Даты входящего документа (22.07.2026), составления КС-2/КС-3/Счета/Сч-ф (30.06.2026) и дата самого договора (23.07.2024) относятся к будущему. Это фиктивные или некорректные даты.",\n "рекомендация": "Необходимо убедиться в корректности дат. Возможно, произошла опечатка и даты должны быть в прошлом (2025/2026 вместо 2026). Без корректных дат договор недействителен."\n },\n {\n "категория": "стоимость",\n "проблема": "Счет от 30.06.2026 №30/06/26-022 на сумму 2 508 898,64 руб. отличается от суммы по КС-2/КС-3/Сч-ф (5 756 056,90 руб.). В счете указано 'Итого к оплате (РУБ.): 2 508 898,64', что не соответствует общей сумме выполненных работ (5 756 056,90 руб.). Разница возникает из-за 'Удержания аванса (РУБ.): 3 247 158,26', но аванс не должен уменьшать общую стоимость выполненных работ, а лишь сумму к оплате. Это может вызвать вопросы при бухгалтерии.",\n "рекомендация": "В сопроводительном письме указан счет на меньшую сумму (2 508 898,64 руб.), что совпадает с итогом к оплате в счете. Необходимо четко объяснить, почему в сопроводительном письме упомянут счет с меньшей суммой, не равной стоимости работ. Рекомендация: пересчитать или четко выделить стоимость работ и сумму к оплате с учетом аванса."\n },\n {\n "категория": "спецификация",\n "проблема": "В Акте выполненных работ (КС-2) некоторые позиции не имеют 'Общей стоимости руб.' или 'Стоимость руб.' за отчетный период, хотя 'Количество' указано. Например, позиции 2 (УКЛАДКА ПЛИТКИ), 6 (Дополнительные элементы), 17 (Технологические решения), 19 (Бордюр с отводным лотком) имеют общие суммы, но нет разбивки по отчетному периоду, либо отсутствуют данные для 'Остаток к выполнению'.",\n "рекомендация": "Детализировать стоимость по всем позициям в КС-2, включая стоимость за отчетный период и остаток к выполнению, если это применимо, для каждой строки."\n },\n {\n "категория": "оформление",\n "проблема": "На странице 2 КС-2/КС-3 отсутствует печать и подпись. Хотя есть печати на странице 3, их наличие на каждой странице документа, особенно на первой и последней (если документ многостраничный) более предпочтительно в российском документообороте.",\n "рекомендация": "Заверить все страницы Акта печатью и подписью, или по крайней мере убедиться, что заверены ключевые страницы с итоговыми суммами."\n },\n {\n "категория": "оформление",\n "проблема": "Некоторые записи в таблицах КС-2/КС-3 нечетко распознаны машинным OCR (Оптическим распознаванием символов) из-за низкого качества сканирования (см., например, колонки 5-14 на стр. 1-2). Это может привести к неверному толкованию данных.",\n "рекомендация": "Предоставить документы в лучшем качестве сканирования, чтобы все данные были читаемы и однозначны."\n }\n ],\n "рекомендации": [\n "Проверить и скорректировать все даты в документах (договор, ДС, КС-2/КС-3, счет-фактура, счет) на предмет их актуальности и соответствия реальному периоду.",\n "Согласовать суммы в сопроводительном письме, счете и актах. Четко указать общую стоимость работ и сумму, подлежащую оплате после вычета аванса.",\n "Запросить детализированный расчет по пунктам КС-2, где отсутствуют или неполны данные по стоимости за отчетный период.",\n "Обеспечить четкое и читаемое сканирование всех страниц документов."\n ],\n "риск_уровень": "" }, { "element_id": "66655", "name": "В-975 от 22.07.2026 от 22.07.2026 ООО \"СПС\" Акт № 32 от 17.07.2026; Счет № 25 от 17.07.2026; Сч-ф № 27 от 17.07.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.20251. Акт №32 от 17.07.2026 2. Счет №25 от 17.07.2026, 3. Сч-ф №27 от 17.07.2026,", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 32 от 17.07.2026; Счет № 25 от 17.07.2026; Сч-ф № 27 от 17.07.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.20251. Акт №32 от 17.07.2026 2. Счет №25 от 17.07.2026, 3. Сч-ф №27 от 17.07.2026,", "num_date_in": "В-975 от 22.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, согласно ДС № 4 от 30.06.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256181", "256183", "256185", "256187" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "a:2:{s:4:\"TEXT\";s:3990:\"[b]" }, { "element_id": "66649", "name": "б/н и без даты от Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) б/н и без даты", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)", "company_name": "13919", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "22 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить госпошлину за продление товарного знака АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" в Роспатенте.", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "256117", "256119", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66647", "name": "БН от NutexDigital БН", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "NutexDigital", "company_name": "14275", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "БН", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Новый договор по контекстной рекламе (Вместо Борисова) ", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "256115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66643", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "Казначейство России (ФНС России)", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "451995", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за включение в реестр кредиторов", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256107" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66641", "name": "В-961 от 17.07.2026 от 17.07.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №75314 от 15.07.2026 2. Счет №2026086728 от 15.07.2026,", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №75314 от 15.07.2026 2. Счет №2026086728 от 15.07.2026,", "num_date_in": "В-961 от 17.07.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256103", "256105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66639", "name": "В-949 от 16.07.2026 от 16.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 13.07.2026 (по счету №730) 2. Счет №730 от 13.07.2026,", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 13.07.2026 (по счету №730) 2. Счет №730 от 13.07.2026,", "num_date_in": "В-949 от 16.07.2026", "amount": "7500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256093", "256095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66637", "name": "В-974 от 21.07.2026 от 21.07.2026 ИП Пикулькина А.Г КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2026; Счет № 2 от 21.07.2026по Договору № 1 от 11.06.2026", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "14251", "company_name": "14251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2026; Счет № 2 от 21.07.2026по Договору № 1 от 11.06.2026", "num_date_in": "В-974 от 21.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по перекладке мощения во дворе, согласно Договора № 1 от 11.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256081", "256083", "256085", "256087" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66629", "name": "В-965 от 21.07.2026 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2026 г._по ДС № 59 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Июнь 2026 г.)", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №59" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2026 г._по ДС № 59 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Июнь 2026 г.)", "num_date_in": "В-965 от 21.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2026 г., по ДС № 59 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "256009", "256011", "256013", "256015", "256017", "256019", "256021", "256023", "256025", "256027", "256029", "256031", "256033", "256035", "256037", "256039", "256041", "256043", "256045", "256047", "256049", "256051", "256053", "256055" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66627", "name": "В-971 от 21.07.2026 от 21.07.2026 АО \"ФОДД\" Акт об оказании генподрядных услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-025 от 30.06.2026; Сч-ф № 474 от 30.06.2026_по ДС № 2 от 23.04.2026 к Договору № 1 от 01.08.2025", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт об оказании генподрядных услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-025 от 30.06.2026; Сч-ф № 474 от 30.06.2026_по ДС № 2 от 23.04.2026 к Договору № 1 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-971 от 21.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно ДС № 2 от 23.04.2026 к Договору № 1 от 01.08.2025 с ИП Бодриков", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "255999", "256001", "256003", "256005", "256007" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "Для анализа целесообразности данной сделки, посмотрим на предоставленные документы и извлечем ключевую информацию.

- Страница 1: Документ подтверждает оказание генподрядных услуг по договору №1 от 01.08.2025. Указаны подробности о подписантах и сумме, которая составляет 39,192,112 рублей. В документе также отражены скидка и НДС.

- Страница 1: Оплата услуг по договору №1 от 01.08.2025 составляет 39,192,112 рублей с учетом НДС (20%). Получатель - АО «ФОДД». Подписи подтверждают согласованность.

- Страница 1: Указаны товары и услуги с детализированными суммами и ставками НДС. Итоговая сумма также 39,192,112 рублей.

- Страница 1: Это письмо подтверждает отправку приложений к договору.

### Основные выводы:


Рекомендация: На основе предоставленных документов сделка выглядит целесообразной. Все счета и акты были правильно оформлены, а услуги оказаны согласно условиям договора. Однако, для полного анализа может понадобиться дополнительная информация о репутации и финансовом состоянии контрагента.
" }, { "element_id": "66625", "name": "В-970 от 21.07.2026 от 21.07.2026 АО \"ФОДД\" Акт об оказании генподрядных услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-023 от 30.06.2026; Сч-ф № 472 от 30.06.2026_по ДС № 5 от 23.04.2026 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт об оказании генподрядных услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-023 от 30.06.2026; Сч-ф № 472 от 30.06.2026_по ДС № 5 от 23.04.2026 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-970 от 21.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно ДС № 5 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025 с ООО \"Маримал Стоун\".", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "255979", "255981", "255983", "255985", "255987" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66603", "name": "В-965 от 20.07.2026 от 20.07.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2026 г._по ДС № 59 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Июнь 2026 г.)", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №59" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2026 г._по ДС № 59 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Июнь 2026 г.)", "num_date_in": "В-965 от 20.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2026 г., по ДС № 59 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255871", "255873", "255875", "255877", "255879", "255881", "255883", "255885", "255887", "255889", "255891", "255893", "255895", "255897", "255899", "255901", "255903", "255905", "255907", "255909", "255911", "255913", "255915", "255917" ], "file_count": 24, "has_analysis": true, "analysis_text": "Для анализа целесообразности данного договора или сделки необходимо рассмотреть следующую информацию:\n\n1. **Плательщик и контрагент**: Важна платежеспособность плательщика (ИНГЕО) и надежность контрагента (АО "ФОДД"). Нужно проверить их кредитную историю и репутацию.\n\n2. **Тип и содержание документа**: Так как речь идет о счете/акте, важно убедиться, что он соответствует условиям договора, а выполненные работы или предоставленные услуги соответствуют требованиям.\n\n3. **Номер и дата документа**: Убедитесь, что даты документации не вызывают проблем с текущими соглашениями или графиками платежей.\n\n4. **Связь с другими документами**: Документ ссылается на другие договора и дополнительные соглашения (ДС № 59, Договор № Ф-53/08/18). Важно проверить выполнение условий этих соглашений.\n\n5. **Объект договора**: Нужно оценить состояние объекта и его актуальность для текущего времени и спроса (в данном случае объект "Камергер").\n\nЕсли есть сопутствующие файлы с дополнительной информацией (например, сами документы договора, счета или акты), либо данные экономического характера (например, финансовые отчеты сторон), их также следует проанализировать.\n\nПожалуйста, предоставьте любые доступные файлы, чтобы я мог провести более детальный анализ." }, { "element_id": "66601", "name": "В-966 от 20.07.2026 от 20.07.2026 ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\") Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2026 к Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "date_create": "21.07.2026", "contractor": "ООО \"КЛАУС-МП\"", "company_name": "14249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01-26-П" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2026 к Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "num_date_in": "В-966 от 20.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "2.2.11., п.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № № 01/26-П от 18.06.2026 \r\nна внесение изменений в Техническое задание, а именно изменения по исполнению платформы оборудования Mutrade Hydro-park 1127, а также изменение срока поставки оборудования. \r\nСтоимость Договора не изменяется.\r\n\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\". п.1", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255817", "255819" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66575", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 71 от 26 июня 2026 ", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 71 от 26 июня 2026 ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "оплата IT за июнь", "payment_due": "22.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "255721", "255723" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "На основе предоставленной информации и документов можно сделать следующий анализ целесообразности договора:\n\n### Общая информация\n1. **Плательщик**: ООО "БДК"\n2. **Контрагент**: ООО "РКГ"\n3. **Объект сделки**: Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов.\n4. **Стоимость услуг**: 150,000.00 руб. за июнь 2026 года.\n5. **Дата счета**: № 71 от 26 июня 2026 г.\n6. **Тип документа**: Счет/Акт, подписан электронной подписью, что подтверждает юридическую силу документа.\n\n### Договорные обязательства\n- Основание для оказания услуг — дополнительное соглашение № 2 от 01.02.2025 г. к договору № 01/06/23 от 01.06.2023 г.\n- Документ подписан электронной подписью генерального директора ООО "РКГ", что добавляет доверия к его подлинности.\n- Услуги предоставляются без НДС, что может быть выгодно для покупателя.\n\n### Факторы для анализа целесообразности\n1. **Юридическая обоснованность**: Все документы корректно оформлены и подписаны, что обеспечивает юридическую защиту.\n2. **Финансовая сторона**: Стоимость услуг фиксирована и заранее известна, что обеспечивает финансовую предсказуемость.\n3. **Риски**:\n - **Отсутствие претензий**: Документы не содержат информации о наличии претензий, что говорит о положительных взаимоотношениях между сторонами.\n - **Электронный документооборот**: Использование ЭДО обеспечивает скоростное и прозрачное взаимодействие.\n\n### Рекомендации\n- Убедиться в наличии всех необходимых разрешений и собственных возможностей для реализации систем автоматизации.\n- Провести внутренний анализ на эффективность использования данных услуг и их соответствие стратегическим целям компании.\n- Обеспечить наличие процедуры контроля качества предоставляемых услуг.\n\n### Заключение\nНа данный момент данный договор выглядит целесообразным и может быть выгодным с экономической и юридической точки зрения. \n\nЕсли у вас есть конкретные вопросы или аспекты, которые нужно дополнительно рассмотреть, пожалуйста, уточните." }, { "element_id": "66573", "name": "б-н от 20.07.2026 от ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Товарная накладная №588 от 02.07.2026", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ", "company_name": "2813", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №588 от 02.07.2026", "num_date_in": "б-н от 20.07.2026", "amount": "35505", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за печать холстов для Ракова", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255647", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66571", "name": "В-956 от 17.07.2026 от 17.07.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. УПД № Э-64-049798 от 30.06.2026; Счет № 41820626317873 от 14.07.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии (июнь)_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД № Э-64-049798 от 30.06.2026; Счет № 41820626317873 от 14.07.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии (июнь)_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-956 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июнь 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255635", "255637", "255639", "255641" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66569", "name": "В-964 от 17.07.2026 от 17.07.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000626317739 от 14.07.2026; Счет № 42500626317711 от 14.07.2026_по Догоору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000626317739 от 14.07.2026; Счет № 42500626317711 от 14.07.2026_по Догоору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-964 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2026 г.) - 8 828,00 руб. - срок оплаты до 10.08.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2026 г.) - 11 771,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255619", "255621", "255623", "255625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66567", "name": "В-963 от 17.07.2026 от 17.07.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000626317924 от 14.07.2026; Счет № 42500626317897 от 14.07.2026_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000626317924 от 14.07.2026; Счет № 42500626317897 от 14.07.2026_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-963 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2026 г.) - 99 551,00 руб. - срок оплаты до 10.08.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2026 г.) - 132 734,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255595", "255597", "255599", "255601" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66565", "name": "В-930 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №300626Ай-1699 от 30.06.2026", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №300626Ай-1699 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-930 от 09.07.2026", "amount": "132940", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие по ЦИАНу за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "255585" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66563", "name": "В-962 от 17.07.2026 от 17.07.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000626316465 от 14.07.2026; Счет № 42500626316445 от 14.07.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000626316465 от 14.07.2026; Счет № 42500626316445 от 14.07.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-962 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2026 г.) - 3 673,00 руб. - срок оплаты до 10.08.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2026 г.) - 4 898,00,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255575", "255577", "255579", "255581" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66561", "name": "В-960 от 17.07.2026 от 17.07.2026 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 5 от 30.06.2026; Счет № 713-01 от 13.07.2026; Сч-ф № 630-02 от 30.06.2026_по ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "20.07.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №5" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 30.06.2026; Счет № 713-01 от 13.07.2026; Сч-ф № 630-02 от 30.06.2026_по ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-960 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 16.06.2025 по 30.06.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255555", "255557", "255559", "255561", "255563", "255565" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66539", "name": "В-959 от 17.07.2026 от БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 30.06.2026; Счет № 13-07-26 от 13.07.2026_по ДС № 2 к Договору № 1 от 01.08.2025", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.06.2026; Счет № 13-07-26 от 13.07.2026_по ДС № 2 к Договору № 1 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-959 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 2 к Договору № 1 от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.11.2025 по 30.06.2026", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "255473", "255475", "255477", "255479", "255481" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66537", "name": "В-939 от 13.07.2026 от 13.07.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №322757 от 30.06.2026", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №322757 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-939 от 13.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255471" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66531", "name": "В-958 от 17.07.2026 от 17.07.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №53747992 от 15.07.2026, 2. УПД №53746100 от 15.07.2026, 3. УПД №53767868 от 16.07.2026, 4. Счёт №0VT-550405-65132046 от 14.07.2026", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №53747992 от 15.07.2026, 2. УПД №53746100 от 15.07.2026, 3. УПД №53767868 от 16.07.2026, 4. Счёт №0VT-550405-65132046 от 14.07.2026", "num_date_in": "В-958 от 17.07.2026", "amount": "60 005,68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии и хоз. товаров в ЦО", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "255443", "255445", "255447", "255449", "255451" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66525", "name": "В-957 от 17.07.2026 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-049368 от 30.06.2026; Счет № 41820626316563 от 14.07.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии (июнь)_Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-049368 от 30.06.2026; Счет № 41820626316563 от 14.07.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии (июнь)_Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-957 от 17.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июнь 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "255395", "255397", "255399", "255401" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66523", "name": "В-772 от 04.06.2026 от ООО \"УК ПРОФМ\" УПД № 14729 от 31.05.2026; Счет № 311 от 3.05.2026; Отчет о выполненных работах от 30.06.2026_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 14729 от 31.05.2026; Счет № 311 от 3.05.2026; Отчет о выполненных работах от 30.06.2026_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025", "num_date_in": "В-772 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \"Р\") на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб управляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным решениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению проектирования (стадия РД) и строительства за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "255387", "255389", "255391", "255393" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66495", "name": "В-951 от 16.07.2026 от АО \"ФОДД\" Акт № 569 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-030 от 30.06.2026; Сч-ф № 480 от 30.06.2026; Акт возврата товара с хранения от 30.06.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 569 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-030 от 30.06.2026; Сч-ф № 480 от 30.06.2026; Акт возврата товара с хранения от 30.06.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-951 от 16.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за июнь 2026 г., согласно ДС № 5 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "255303", "255305", "255307", "255309", "255311", "255313" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66493", "name": "В-950 от 16.07.2026 от ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КС-2/КС-3 № 4 от 30.06.2026; УПД № 4 от 30.06.2026; Счет № 10 от 13.07.2026; Отчет об использовании материалов № 4 от 30.06.2026_по ДС № 2 от 23.04.2026 к Договору № б-н от 01.08.2025", "date_create": "17.07.2026", "contractor": "ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №б-н", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 30.06.2026; УПД № 4 от 30.06.2026; Счет № 10 от 13.07.2026; Отчет об использовании материалов № 4 от 30.06.2026_по ДС № 2 от 23.04.2026 к Договору № б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-950 от 16.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 2 от 23.04.2025 к Договору б-н от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.11.2025 по 30.06.2026", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "255291", "255293", "255295", "255297", "255299", "255301" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66483", "name": "В-947 от 16.07.2026 от АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-024 от 30.06.2026; Сч-ф № 473 от 30.06.2026_по ДС № 2 к Договору б-н от 01.08.2025", "date_create": "16.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-024 от 30.06.2026; Сч-ф № 473 от 30.06.2026_по ДС № 2 к Договору б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-947 от 16.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно ДС № 2 Договора № б/н от 01.08.2025 с ИП Есипов. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "255187", "255189", "255191", "255193", "255195" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт об оказании Генподрядчиком услуг (ДС №2 к Договору б-н от 01.08.2025)
Тип: контракт
ID: В-947 от 16.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 30%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В акте и счете-фактуре НДС указан как 22%, что не соответствует текущему законодательству РФ (20% для большинства товаров/услуг, начиная с 2019 года, 28.07.2026 21:33:16). Это может привести к претензиям со стороны налоговых органов и доначислениям.
-- Необходимо привести ставку НДС в 20% в акте, счете и счете-фактуре. В случае, если ставка 22% обусловлена особым режимом, необходимо приложить документальное подтверждение правомерности применения данной ставки.

2. [оформление]
Проблема: В сопроводительном письме указано, что документы направлены по ДС №2 от 01.08.2025г., при этом в Акте указано Дополнительное соглашение №2 к Договору строительного подряда № б/н от «01» августа 2025 г. Дата ДС №2 в Счете №30/06/26-024 от 30.06.2026, а также в Сч-ф №473 от 30.06.2026 указано 'от 23.04.2026'. В Акте также указан 'Договор строительного подряда № б/н от 01.08.2025 г.', но отсутствуют ссылки на конкретный тип и номер Договора в сопроводительном письме. Есть расхождения в датах ДС №2.
-- Унифицировать даты и номера всех ссылочных документов (Договора и ДС №2) во всех представленных файлах. Уточнить, на основании какого Договора и Дополнительного соглашения оказываются услуги.

3. [спецификация]
Проблема: В Счете-фактуре отсутствует графа 'Цена за единицу' для Услуг по координации, что может быть некритичным, но предпочтительнее иметь полную детализацию, особенно если услуга может быть разделена на компоненты.
-- Рекомендуется уточнить, может ли услуга быть декомпозирована, и при возможности добавить 'цену за единицу' в счете-фактуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Сверить и унифицировать все даты и номера договоров/соглашений во всех документах.
2. Проверить ставку НДС 22% на соответствие законодательству РФ. Если она не соответствует, запросить корректировку документов. В случае правомерности, запросить документальное обоснование.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск налоговых претензий из-за некорректной ставки НДС. Риск возникновения споров с контрагентом, а также аннулирования сделки из-за разночтений в датах и номерах основополагающих документов (ДС №2).
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
НДС 22% для обычных работ и услуг в РФ не соответствует действующей базе; по общему правилу с 01.01.2026 применяется 22% только к операциям, совершённым с этой даты, а в 2025 году — 20%. Если ваши акты/счета относятся к услугам, оказанным в 2025 году, ставка должна быть 20%, даже если документы оформлены в 2026 году.

-- Налоговая ставка:
- 2025 год — 20% для большинства работ/услуг.
- С 01.01.2026 — 22% по операциям, совершённым с этой даты.
- Для длящихся услуг важен период оказания; если он приходится на 2025 год, применяется 20%.

-- Критичные расхождения по датам и реквизитам:
- В сопроводительном письме указан ДС №2 от 01.08.2025, в акте — Допсоглашение №2 к договору строительного подряда № б/н от 01.08.2025; это требует единообразия идентификации договора и допсоглашения.
- Если в счёте №30/06/26-024 и счёте-фактуре №473 стоит ссылка «от 23.04.2026», а в акте — 01.08.2025, есть несостыковка в хронологии оформления, которая повышает риск спора о моменте оказания услуг и применимой ставке НДС.

-- Требования к акту оказанных услуг:
- Обязательны реквизиты по ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ: наименование документа, дата составления, наименование составителя, содержание операции, величина измерения, подписи ответственных лиц.
- В акте обычно указывают ссылку на договор, вид услуги, период оказания, стоимость и сумму НДС.
- Налоговый орган не вправе требовать дополнительных реквизитов сверх предусмотренных законом, но отсутствие ключевых идентификаторов договора/периода создаёт риск непризнания первички.

-- Счёт-фактура:
- Для вычета НДС у покупателя нужен надлежащий счёт-фактура и принятие услуг к учёту.
- Неверная ставка НДС в счёте-фактуре создаёт риск налоговых претензий по вычету и корректировкам.

-- Рыночные ориентиры стоимости:
- В предоставленных результатах нет сопоставимых рыночных цен или тарифов по строительным генподрядным услугам; для проверки обоснованности стоимости нужны сметы, КС-2/КС-3, коммерческие предложения и данные по аналогичным объектам.
- Без этих данных оценить соответствие цены рынку по источникам нельзя.

-- Типичные судебные споры по таким документам:
- Споры обычно касаются факта оказания услуг, надлежащего оформления первички, связи расходов с деятельностью и права на вычет НДС при дефектах счёта-фактуры и акта.
- При расхождении дат/номеров договора и допсоглашения возрастает риск спора о том, какие именно услуги оказаны и в какой период.

-- Нормы, на которые смотреть в проверке:
- ст. 164 НК РФ — базовая ставка НДС;
- ст. 9 Закона № 402-ФЗ — обязательные реквизиты первичного документа;
- ст. 172 НК РФ — условия вычета НДС;
- ст. 252, 264, 265 НК РФ — документальное подтверждение расходов.

Если нужно, могу следующим сообщением сделать короткий чек-лист нарушений по документу в формате: риск / норма / что исправить / последствия.
Источники:
1. Разъясняем порядок действий при переходе на ставку ...
2. Ставка НДС 22% с 2026 года: переходный период при ...
3. Изменение условий договора из-за ставки НДС 22%
4. НДС 22%: что делать в переходный период - Бизнес-секреты
5. Возмездные услуги и НДС 22%: специфика 2026
6. Отвечаем на вопросы применения ставки НДС 22%
7. Акт об оказании услуг: особенности оформления, налоговые ...
8. С 01.01.2026 ставка НДС 22%, контрагент выставляет ...
9. Нужно ли выделять НДС в акте оказанных услуг? - Клерк.ру
" }, { "element_id": "66469", "name": "БН от ООО \"1С-Битрикс\" БН", "date_create": "16.07.2026", "contractor": "ООО \"1С-Битрикс\"", "company_name": "14125", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "БН", "amount": "7320", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очень нужно! Прошлый счет отозван (по сроку) деньги не поступили! Разбираюсь с СП но видимо это надолго", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2026", "file_ids": [ "255149", "255151", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66467", "name": "В-944 от 15.07.2026 от ООО \"Маримал Стоун\" Сч-ф № 604-А от 04.06.2026_по ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "16.07.2026", "contractor": "ООО \"Маримал Стоун\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №5" ], "num_date_str": "Сч-ф № 604-А от 04.06.2026_по ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-944 от 15.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура на авансовый платеж по ДС № 5 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "255123", "255125" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66465", "name": "В-945 от 15.07.2026 от ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная на отпуск материалов № 20 от 23.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 25 от 07.07.2026_по Договору № б-н от 01.08.2025", "date_create": "16.07.2026", "contractor": "ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная на отпуск материалов № 20 от 23.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 25 от 07.07.2026_по Договору № б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-945 от 15.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б-н от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "255117", "255119", "255121" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66463", "name": "В-946 от 15.07.2026 от БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ Отчет об использования сырья № 2 от 30.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 19 от 16.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 20-1 от 23.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 22 от 26.06.2026; Нак", "date_create": "16.07.2026", "contractor": "БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Отчет об использования сырья № 2 от 30.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 19 от 16.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 20-1 от 23.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 22 от 26.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 23 от 02.07.2026; Накладная на отпуск материалов № 26 от 07.07.2026_по Договору № 1 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-946 от 15.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № 1 от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "255103", "255105", "255107", "255109", "255111", "255113", "255115" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66447", "name": "В-943 от 15.07.2026 от ООО \"СПС\" Акт № 31 от 30.06.2026; Счет №23 от 30.06.2026; Сч-ф № 24 от 30.06.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "15.07.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 31 от 30.06.2026; Счет №23 от 30.06.2026; Сч-ф № 24 от 30.06.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-943 от 15.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.06.2026 по 30.06.2026, в соответствии с ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2026", "file_ids": [ "254947", "254949", "254951", "254953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66441", "name": "В-942 от 15.07.2026 от ООО \"СПС\" Акт № 30 от 30.06.2026; Счет № 21 от 30.06.2026; Сч-ф № 22 от 30.06.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "15.07.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 30 от 30.06.2026; Счет № 21 от 30.06.2026; Сч-ф № 22 от 30.06.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-942 от 15.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, согласно ДС № 4 от 30.06.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2026", "file_ids": [ "254933", "254935", "254937", "254939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66429", "name": "В-941 от 14.07.2026 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-049861 от 30.06.2026; Счет № 41820626318038 от 14.07.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "15.07.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-049861 от 30.06.2026; Счет № 41820626318038 от 14.07.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-941 от 14.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июнь 2026 г. - 0 руб", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254899", "254901", "254903", "254905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66427", "name": "В-21-26/ТЗК от 15.07.2026 от ООО \"СК \"ТИТ\" Счет № УБК_СПБ_СРО26-02789", "date_create": "15.07.2026", "contractor": "ООО \"СК \"ТИТ\"", "company_name": "2609", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № УБК_СПБ_СРО26-02789", "num_date_in": "В-21-26/ТЗК от 15.07.2026", "amount": "15 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата страховой премии по Договору страхования гражданской ответственности членов СРО.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "254869", "254871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66419", "name": "б/н от 14.07.2026 от ИП Дорно Г.К 1. УПД №33 от 30.06.2026 по Дог. №09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №33 от 03.07.2026", "date_create": "14.07.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №33 от 30.06.2026 по Дог. №09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №33 от 03.07.2026", "num_date_in": "б/н от 14.07.2026", "amount": "47 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку 4-ого этажа ЦО", "payment_due": "17.07.2026", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254841", "254845", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66409", "name": "бн от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V051275409 от 13 июля 2026 г.", "date_create": "13.07.2026", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №: V051275409 от 13 июля 2026 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "17620", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Принет в финансовый отдел", "payment_due": "13.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254825", "254827" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66397", "name": " 0002006301N от 07.07.2026 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002006301N от 07.07.2026", "date_create": "10.07.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 0002006301N от 07.07.2026", "num_date_in": " 0002006301N от 07.07.2026", "amount": "7150,8", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг депозитария", "payment_due": "14.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66395", "name": "В-937 от 10.07.2026 от 10.07.2026 ИП Ворслав Елизавета Дмитриевна 1. Договор № 02-07-2026 от 02.07.2026; КС-2/КС-3 №1 от 09.07.2026; Счет № 5 от 09.07.2026", "date_create": "10.07.2026", "contractor": "14155", "company_name": "14155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор № 02-07-2026 от 02.07.2026; КС-2/КС-3 №1 от 09.07.2026; Счет № 5 от 09.07.2026", "num_date_in": "В-937 от 10.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7, п. 19", "comment": "1. Договор на на выполнение комплекса работ по устройству входных групп Блока 6 (ДВ1, ДВ2).\r\nСтоимость Договора составляет 450 314,00 руб.,без НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.1.7 \"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\". п.19.Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Выполнение по устройству входных групп Блока 6 (ДВ1, ДВ2), согласно Договору № 02-07-2026 от 02.07.2026.\r\nОтчетный период с 02.07.2026 по 09.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254757", "254759", "254761", "254763", "254765", "254767" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66389", "name": "В-936 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 273406-11С от 30.06.2026; Счет № 273406 от 30.06.2026; Счет № 172953 от 03.08.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 ", "date_create": "10.07.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 273406-11С от 30.06.2026; Счет № 273406 от 30.06.2026; Счет № 172953 от 03.08.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 ", "num_date_in": "В-936 от 09.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за июнь 2026 г. и авансовый платеж за июль 2026 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "254717", "254719", "254721", "254723", "254725" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66387", "name": "В-933 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ООО \"ФСК\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.06.2026; Счет № 31 от 15.06.2026; Сч-ф № 26 от 15.06.2026_по Договору № 09092025 от 09.09.2025", "date_create": "10.07.2026", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.06.2026; Счет № 31 от 15.06.2026; Сч-ф № 26 от 15.06.2026_по Договору № 09092025 от 09.09.2025", "num_date_in": "В-933 от 09.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение ремонтных работ по замене кассет в проездах здания, согласно Договора № 09092025 от 09.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "254695", "254697", "254699", "254701", "254703", "254705" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66385", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №31372455 от 10 июля 2026 г.", "date_create": "10.07.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№31372455 от 10 июля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254675", "254677", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66379", "name": "В-934 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4640 от 08.07.2026, 2. Приходная-расходная накл. от 08.07.2026, 3. Счет №103840 от 07.07.2026", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4640 от 08.07.2026, 2. Приходная-расходная накл. от 08.07.2026, 3. Счет №103840 от 07.07.2026", "num_date_in": "В-934 от 09.07.2026", "amount": "11 707,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "16.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254657", "254659", "254661", "254663" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66361", "name": "В-922 от 07.07.2026 от 07.07.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №250463433 от 30.06.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ № 250463433 от 30.06.2026,", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №250463433 от 30.06.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ № 250463433 от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-922 от 07.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "254597", "254599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66359", "name": "В-920 от 07.07.2026 от 07.07.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00075954 от 30.06.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260091186 от 30.06.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000036728 от 30.06.2026 по Дог. №RT18057609 от 27", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00075954 от 30.06.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260091186 от 30.06.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000036728 от 30.06.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018 , 4. Счет №00075954 от 30.06.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 5. Счет №VA260091186 от 30.06.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 6. Счет №NSYS.RT2026-000036728 от 30.06.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-920 от 07.07.2026", "amount": "20 458,42", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "14.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254581", "254583", "254585", "254587", "254589", "254591" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66357", "name": "В-913 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №606-SH211 от 30.06.2026 2. Счет №606-SH211 от 30.06.2026,", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №606-SH211 от 30.06.2026 2. Счет №606-SH211 от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-913 от 06.07.2026", "amount": "28075,04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254565", "254567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66355", "name": "В-897 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ПАО \"МТС\" 1. Счет № 277459103499-11700385652 от 30.06.2026", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет № 277459103499-11700385652 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-897 от 02.07.2026", "amount": "130", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата симки в камере на Дмитровке", "payment_due": "14.07.2026", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "254559" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66353", "name": "В-876 от 30.06.2026 от 30.06.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №1310310 от 30.06.2026", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1310310 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-876 от 30.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254555" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66351", "name": "В-20-26/ТЗК от 09.07.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет на оплату № 59629-11/06.26-65081 от 30.06.2026 по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 59629-11/06.26-65081 от 30.06.2026 по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "num_date_in": "В-20-26/ТЗК от 09.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Предоставление порта доступа в Интернет с неограниченным трафиком, пер. Камергерский, д.4 стр.1, за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254549", "254551" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66349", "name": "В-931 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 30-06-26-АН (АР И КР) от 30.06.2026; УПД № 31 от 30.06.2026; Счет № 8 от 01.07.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 30-06-26-АН (АР И КР) от 30.06.2026; УПД № 31 от 30.06.2026; Счет № 8 от 01.07.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-931 от 09.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Июнь 2026 г.\r\nОсуществлено 16 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254535", "254537", "254539", "254541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66343", "name": "БН от ООО \"1С-Битрикс\" Счёт-заказ № 8911342", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ООО \"1С-Битрикс\"", "company_name": "14125", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт-заказ № 8911342", "num_date_in": "БН", "amount": "70000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление лицензии", "payment_due": "11.07.2026", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "254513", "254515", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66341", "name": "В-19-26/ТЗК от 09.07.2026 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №53607031 от 08.07.2026; 2. Счет №0VT/2864590/65033096 от 07.07.2026", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №53607031 от 08.07.2026; 2. Счет №0VT/2864590/65033096 от 07.07.2026", "num_date_in": "В-19-26/ТЗК от 09.07.2026", "amount": "21 279,48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "16.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254507", "254511", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66331", "name": "В-928 от 09.07.2026 от 09.07.2026 ИП Голубев Александр Александрович КС-2/КС-3 № 2 от 07.07.2026; Счет №9 от 09.07.2026_по Договору № 1 от 20.03.2026", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 07.07.2026; Счет №9 от 09.07.2026_по Договору № 1 от 20.03.2026", "num_date_in": "В-928 от 09.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заделке отверстий в стенах после инженерных систем надземной и подземной частях Блока 1, 2, 4, 5, Автостоянка.\r\nОтчетный период с 27.05.2026 по 07.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2026", "file_ids": [ "254487", "254489", "254491", "254493" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66325", "name": "В-924 от 08.07.2026 от 08.07.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" УПД № 1286 от 30.06.2026; УПД № 1832 от 30.06.2026; Счет № 19 от 30.06.2026; Счет № 20 от 30.06.2026; Сводная ведомость за июнь 2026_по Договор на обслуживание от 01.09.2025", "date_create": "09.07.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1286 от 30.06.2026; УПД № 1832 от 30.06.2026; Счет № 19 от 30.06.2026; Счет № 20 от 30.06.2026; Сводная ведомость за июнь 2026_по Договор на обслуживание от 01.09.2025", "num_date_in": "В-924 от 08.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта - 2 889 323,03 руб.\r\nКоммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта - 678 125,54 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254443", "254445", "254447", "254449", "254451", "254453", "254455" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66321", "name": "В-927 от 08.07.2026 от 08.07.2026 ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" 1. Договор №563311596 от 08.07.2026 2. Счет №563311596 от 08.07.2026,", "date_create": "08.07.2026", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №563311596 от 08.07.2026 2. Счет №563311596 от 08.07.2026,", "num_date_in": "В-927 от 08.07.2026", "amount": "30940", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254413", "254415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66303", "name": "В-921 от 07.07.2026 от 07.07.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" УПД № 18413 от 30.06.2026; Счет № 374 от 30.06.2026; Отчет о выполненных работах от 30.06.2026_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.20251. УПД №18413 от 30.06.2026 2. Счет №374 от 30.06.2026, 3. Отчет о ", "date_create": "08.07.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 18413 от 30.06.2026; Счет № 374 от 30.06.2026; Отчет о выполненных работах от 30.06.2026_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.20251. УПД №18413 от 30.06.2026 2. Счет №374 от 30.06.2026, 3. Отчет о вып-ных раб. от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-921 от 07.07.2026", "amount": "Услуги по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \"Р\") на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб управляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным решениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению проектирования (стадия РД) и строительства за июнь 2026 г.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \"Р\") на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб управляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным решениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению проектирования (стадия РД) и строительства за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "254355", "254357", "254359", "254361" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66301", "name": "В-908/1 от 07.07.2026 от 07.07.2026 ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" 1. Счет-договор №27398 от 03.07.2026", "date_create": "08.07.2026", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №27398 от 03.07.2026", "num_date_in": "В-908/1 от 07.07.2026", "amount": "112950", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату изготовления брендированных ручек и карандашей. С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "09.07.2026", "approved_date": "22.07.2026", "file_ids": [ "254341", "254343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66279", "name": "В-919 от 07.07.2026 от 07.07.2026 ООО \"ЭВОТОР ОФД\" 1. УПД №296860 от 30.06.2026", "date_create": "07.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР ОФД\"", "company_name": "13973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №296860 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-919 от 07.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Онлайн-касса, отправка электронных сообщений (чеки).", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "254269", "254271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66273", "name": "В-918 от 07.07.2026 от 07.07.2026 АО \"ФОДД\" Счет № 06-07-26-003 от 06.07.2026 к ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "07.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Счет № 06-07-26-003 от 06.07.2026 к ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-918 от 07.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на \"Внутренние инженерные системы\" - 15 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254257", "254259" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66263", "name": "В-914 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1. Сопроводительное письмо 2. Накладная на отпуск материалов № 18 от 11.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 21 от 26.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 24 от 02.07.2026_по Договору", "date_create": "07.07.2026", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Накладная на отпуск материалов № 18 от 11.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 21 от 26.06.2026; Накладная на отпуск материалов № 24 от 02.07.2026_по Договору б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-914 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15 по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254231", "254233", "254235", "254237" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66261", "name": "В-915 от 07.07.2026 от 07.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт выполнения работ от 06.07.2026 2. Счет №706 от 06.07.2026,", "date_create": "07.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт выполнения работ от 06.07.2026 2. Счет №706 от 06.07.2026,", "num_date_in": "В-915 от 07.07.2026", "amount": "3400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254217", "254219" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66245", "name": "б н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126357333 от 06.07.2026", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126357333 от 06.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "31 752 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в ОП", "payment_due": "19.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "254173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66243", "name": "В-911 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №2199 от 31.07.2026", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2199 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-911 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66239", "name": "В-910 от 06.07.2026 от 06.07.2026 АО \"ФОДД\" Счет № 03-07-26-001 от 03.07.2026 к ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Счет № 03-07-26-001 от 03.07.2026 к ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-910 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на \"Фасады\" - 7 200 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "254153", "254155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66221", "name": "В-909 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ООО \"СТРОЙМЕТ\" Договор № 2026-06-16-1 от 16.06.2026; Счет № 204 от 03.07.2026", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "ООО \"СТРОЙМЕТ\"", "company_name": "2823", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2026-06-16-1 от 16.06.2026; Счет № 204 от 03.07.2026", "num_date_in": "В-909 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.2.11", "comment": "1. Договор на изготовление изделий из металла, а именно колесоотбойников и услуг по их монтажу и проектированию.\r\nСтоимость Договора составляет 2 502 702,00 руб, в том числе НДС 22%.\r\nРСС2025: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\" п.7. \r\nРСС2026: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\" п.5. \r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 1 751 891,40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254107", "254109", "254111", "254113" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66215", "name": "В-907 от 03.07.2026 от 03.07.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" Агентский договор № 05-2026-ТЭ от 16.06.2026", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Агентский договор № 05-2026-ТЭ от 16.06.2026", "num_date_in": "В-907 от 03.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор № 05-2026-ТЭ от 16.06.2026 на приобретение и отпуск тепловой энергии и теплоносителя в период 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254061" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66213", "name": "В-906 от 03.07.2026 от 03.07.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" Агентский договор № 04-2026-ТЭ от 21.05.2026", "date_create": "06.07.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Агентский договор № 04-2026-ТЭ от 21.05.2026", "num_date_in": "В-906 от 03.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор № 04-2026-ТЭ от 21.05.2026 на приобретение и отпуск тепловой энергии и теплоносителя в период 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "254057" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66179", "name": "В-898 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 30.06.2026; Счет № 143 от 30.06.2026; Сч-ф № 128 от 30.06.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "03.07.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 30.06.2026; Счет № 143 от 30.06.2026; Сч-ф № 128 от 30.06.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-898 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.06.2026 по 30.0.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "253951", "253953", "253955", "253957", "253959" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66177", "name": "В-901 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260630-104444 от 30.06.2026; Счет № 0000053233 от 30.06.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.07.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260630-104444 от 30.06.2026; Счет № 0000053233 от 30.06.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-901 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253935", "253937", "253939" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66175", "name": "В-899 от 02.07.2026 от 02.07.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 31 сдачи-приемки услуг от 30.06.2026; Счет № 259 от 30.06.2026; Сч-ф № 259 от 30.06.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "03.07.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 31 сдачи-приемки услуг от 30.06.2026; Счет № 259 от 30.06.2026; Сч-ф № 259 от 30.06.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-899 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "253919", "253921", "253923", "253925", "253927" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66161", "name": "30962031 от 02.07.2026 от Арзыкаев Эльяр 30962031 от 02.07.2026", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30962031 от 02.07.2026", "num_date_in": "30962031 от 02.07.2026", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "17.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253867", "253869", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66155", "name": "В-893 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 198 от 30.06.2026; Счет № 195 от 30.06.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 198 от 30.06.2026; Счет № 195 от 30.06.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-893 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253833", "253835", "253837" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66153", "name": "В-891 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 214 от 30.06.2026; Счет № 212 от 30.06.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 214 от 30.06.2026; Счет № 212 от 30.06.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-891 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253821", "253823", "253825" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66151", "name": "В-892 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 213 от 30.06.2026; Счет № 211 от 30.06.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 213 от 30.06.2026; Счет № 211 от 30.06.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-892 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253809", "253811", "253813" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66149", "name": "В-890 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 199 от 30.06.2026; Счет № 196 от 30.06.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 199 от 30.06.2026; Счет № 196 от 30.06.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-890 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253797", "253799", "253801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66147", "name": "В-896 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №995027 от 09.07.2025 2. УПД №137950 от 09.07.2025, 3. УПД №158801 от 31.07.2025, 4. УПД №171096 от 31.08.2025, 5. УПД №197401 от 30.09.2025, 6. УПД №217018 от 31.10.2025, 7. УПД №237862 от 30.11.2025,", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №995027 от 09.07.2025 2. УПД №137950 от 09.07.2025, 3. УПД №158801 от 31.07.2025, 4. УПД №171096 от 31.08.2025, 5. УПД №197401 от 30.09.2025, 6. УПД №217018 от 31.10.2025, 7. УПД №237862 от 30.11.2025, 8. УПД №266704 от 31.12.2025, 9. УПД №18393 от 31.01.2026, 10. УПД №122955 от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-896 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "253751", "253753", "253755", "253757", "253759", "253761", "253763", "253765", "253767", "253769", "253771", "253773", "253775", "253777", "253779", "253781", "253783", "253785", "253787", "253789" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66125", "name": "В-889 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №1052 от 30.06.2026", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1052 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-889 от 02.07.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66111", "name": "БДК_б-н от 02.07.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг 20569045593/200 от 30.06.2026 г. ; Счет-фактура №20569045593/200 от 30.06.2026 г.", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг 20569045593/200 от 30.06.2026 г. ; Счет-фактура №20569045593/200 от 30.06.2026 г.", "num_date_in": "БДК_б-н от 02.07.2026", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата мобильной связи рабочего номера за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253595", "253597", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66109", "name": "В-886 от 01.07.2026 от 01.07.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №57948 от 30.06.2026 2. Счет №2026070039 от 01.07.2026 ,", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №57948 от 30.06.2026 2. Счет №2026070039 от 01.07.2026 ,", "num_date_in": "В-886 от 01.07.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253591", "253593" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66107", "name": "В-887 от 01.07.2026 от 01.07.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. Счет №ЧДК7721081 от 01.07.2026", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ЧДК7721081 от 01.07.2026", "num_date_in": "В-887 от 01.07.2026", "amount": "3588", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253585" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66101", "name": "В-885 от 01.07.2026 от 01.07.2026 ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" 1. Счет №BZ0964881 от 01.07.2026 2. Счет №BZ0964891 от 01.07.2026,", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №BZ0964881 от 01.07.2026 2. Счет №BZ0964891 от 01.07.2026,", "num_date_in": "В-885 от 01.07.2026", "amount": "292128", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление ежегодной подписки Profitbase (кабинет брокера) и выгрузки лотов (из кабинета брокера) на прайс-агрегаторы", "payment_due": "09.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253571", "253573", "253575", "253577" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66099", "name": "б-н от 02.07.2026 от ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Cчет-договор №588 от 02 июля 2026 г", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ", "company_name": "2813", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Cчет-договор №588 от 02 июля 2026 г", "num_date_in": "б-н от 02.07.2026", "amount": "35505", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за печать второй партии холстов на пенокартоне для Ракова, заказываем размеры побольше, c Аленой Варавиной согласовано.\r\n\r\nОригиналы счета-договора и закрывающий акт привезут вместе с холстами доставкой.\r\n", "payment_due": "06.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253557", "253559", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66095", "name": "В-888 от 01.07.2026 от 01.07.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 30.06.2026 2. Счет №30 от 30.06.2026,", "date_create": "02.07.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 30.06.2026 2. Счет №30 от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-888 от 01.07.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "06.07.2026", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253547", "253549", "253551", "253553" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66089", "name": "В-884 от 01.07.2026. ООО ПАТЕНТУС от ООО \"ПАТЕНТУС\" ДС № 2 от 22.06.2026 и Счет № Счет №2025-3985 от 22.06.2026", "date_create": "01.07.2026", "contractor": "ООО \"ПАТЕНТУС\"", "company_name": "13701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 22.06.2026 и Счет № Счет №2025-3985 от 22.06.2026", "num_date_in": "В-884 от 01.07.2026. ООО ПАТЕНТУС", "amount": "25 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по продлению товарного знака.", "payment_due": "03.07.2026", "approved_date": "08.07.2026", "file_ids": [ "253517", "253519", "253521", "253523", "253525", "253527", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66083", "name": "В-881 от 01.07.2026 от 01.07.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 185 от 30.06.2026; Счет № 230 от 30.06.2026_по ДС № 4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "01.07.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 185 от 30.06.2026; Счет № 230 от 30.06.2026_по ДС № 4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-881 от 01.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за июнь 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253507", "253509", "253511" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66069", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0023 от 01.07.2026", "date_create": "01.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0023 от 01.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "6 176 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ отменных товаров озон в ОП", "payment_due": "06.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253475" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66067", "name": "В-883 от 01.07.2026 от 01.07.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №3522 от 30.06.2026", "date_create": "01.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3522 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-883 от 01.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий документ за июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253471" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66051", "name": "В-880 от 30.06.2026 от 30.06.2026 ИП Голубев Александр Александрович Договор № 2 от 25.06.2026; Счет № 11 от 30.06.2026", "date_create": "01.07.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 25.06.2026; Счет № 11 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-880 от 30.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.7, п. 7", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий, шахт инженерных систем подземной части для формирования помещений паркинга .\r\nСтоимость Договора составляет 998 731,51 руб. без НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.2.7 \"Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн\". п.7. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 499 365,76 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253433", "253435", "253437", "253439" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66047", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "44000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на мм 382", "payment_due": "02.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66045", "name": "В-869 от 26.06.2026 от ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Акт № 03 и Счет № 07 от 25.06.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 03 и Счет № 07 от 25.06.2026", "num_date_in": "В-869 от 26.06.2026", "amount": "50 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Счет и Акт и осуществить оплату.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253415", "253417", "253419", "253421", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66041", "name": "БН от ИП Бокованов Кирилл Александрович № 07/26 от «01» июля 2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 07/26 от «01» июля 2026", "num_date_in": "БН", "amount": "360000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Общий договор вместо РКГ", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253413", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66039", "name": "В-861 от 25.06.2026 от 25.06.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет № 102 от 24.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет № 103 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет № 104 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет № 102 от 24.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет № 103 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет № 104 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-861 от 25.06.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за июль 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253407", "253409", "253411" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66037", "name": "В-862 от 25.06.2026 от 25.06.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №114 от 24.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №115 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №116 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №114 от 24.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №115 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №116 от 24.06.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-862 от 25.06.2026", "amount": "466 650", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2026г. (дог. № АД/26-01/А, № АД/26-02/А, № АД/26-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253395", "253397", "253399" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66025", "name": "В-878 от 30.06.2026 от 30.06.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 16 к Договору № № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 16 к Договору № № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-878 от 30.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7 ", "comment": "Дополнительное соглашение № 16 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям до 30.09.2026. Вознаграждение за календарный месяц оказания Услуг определяется ежемесячно расчетным путем, исходя из цены за 1 час работы специалиста в размере 6 750,00 руб., в том числе НДС 22%. \r\nРСС2025/2026: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. \r\nДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253363", "253365" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66019", "name": "В-877 от 30.06.2026 от 30.06.2026 ООО \"ПАЕР+\" Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2026 по Договору № 02-03-26 от 25.03.2026; Счет № 265 от 25.06.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"ПАЕР+\"", "company_name": "2807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2026 по Договору № 02-03-26 от 25.03.2026; Счет № 265 от 25.06.2026", "num_date_in": "В-877 от 30.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 02/03-26 от 25.03.2026 на дополнительный авансовый платеж в размере 1 000 000,00 руб.\r\n2. Счет на авансовый платеж в размере 1 000 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253343", "253345", "253347", "253349" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66013", "name": "В-874 от 30.06.2026 от 30.06.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E063000010 от 30.06.2026 2. УПД №71E063000011 от 30.06.2026,", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E063000010 от 30.06.2026 2. УПД №71E063000011 от 30.06.2026,", "num_date_in": "В-874 от 30.06.2026", "amount": "1580771,42", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вторая часть закрывающих документов за совместный спецпроект с РБК по объекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253323", "253325" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66007", "name": "В-875 от 30.06.2026 от 30.06.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №238 от 30.06.2026 2. Счет №239 от 29.06.2026,", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №238 от 30.06.2026 2. Счет №239 от 29.06.2026,", "num_date_in": "В-875 от 30.06.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за июнь; счет за июль.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253309", "253311", "253313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66001", "name": "В-868 от 26.06.2026 от 26.06.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович №13 от 30.06.2026 по Дог. б-н от 01.04.2024 ", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №13 от 30.06.2026 по Дог. б-н от 01.04.2024 ", "num_date_in": "В-868 от 26.06.2026", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253289", "253291", "253293" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65995", "name": "В-825 от 16.06.2026 от 16.06.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №31267 от 31.05.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №31267 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-825 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253273" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65993", "name": "В-826 от 16.06.2026 от 16.06.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №31268 от 31.05.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №31268 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-826 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253269" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65991", "name": "В-872 от 29.06.2026 от 29.06.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1374202-2 от 29.06.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1374202-2 от 29.06.2026", "num_date_in": "В-872 от 29.06.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253265" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65989", "name": "В-873 от 29.06.2026 от 29.06.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1374203-2 от 29.06.2026", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1374203-2 от 29.06.2026", "num_date_in": "В-873 от 29.06.2026", "amount": "350000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253261" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65985", "name": "В-871 от 29.06.2026 от 29.06.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Счет №226 от 29.06.2026 ", "date_create": "30.06.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №226 от 29.06.2026 ", "num_date_in": "В-871 от 29.06.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253235", "253237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65971", "name": "В-17-26/ТЗК от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №50839 от 31.05.26", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №50839 от 31.05.26", "num_date_in": "В-17-26/ТЗК", "amount": "30527,63", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Камере", "payment_due": "30.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253213", "253215" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65967", "name": "В-840 от 18.06.2026 от 18.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 30.04.2026 (по счету №404) 2. Счет №404 от 30.04.2026, 3. Акт о выполнении работ от 20.04.2026 (по счету №365), 4. Счет №365 от 20.04.2026,", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 30.04.2026 (по счету №404) 2. Счет №404 от 30.04.2026, 3. Акт о выполнении работ от 20.04.2026 (по счету №365), 4. Счет №365 от 20.04.2026,", "num_date_in": "В-840 от 18.06.2026", "amount": "95700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регистрация цессий Хазеева (мм144) и Муратовой (мм 270 и 260) по ДДУ БД-159-НС, БД-158-НС, БД-157-НС", "payment_due": "02.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253191", "253193", "253195", "253197" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65965", "name": "В-853 от 22.06.2026 от 22.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 22.06.2026 (по счету №629) 2. Счет №629 от 22.06.2026,", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 22.06.2026 (по счету №629) 2. Счет №629 от 22.06.2026,", "num_date_in": "В-853 от 22.06.2026", "amount": "5000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253179", "253181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65963", "name": "В-858 от 24.06.2026 от 24.06.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №52071 от 30.06.2026", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №52071 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-858 от 24.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65961", "name": "В-864 от 25.06.2026 от 25.06.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №67683 от 25.06.2026 2. Счет №2026079139 от 25.06.2026,", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №67683 от 25.06.2026 2. Счет №2026079139 от 25.06.2026,", "num_date_in": "В-864 от 25.06.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253167", "253169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65959", "name": "В-828 от 16.06.2026 от 16.06.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №1325 от 16.06.2026", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1325 от 16.06.2026", "num_date_in": "В-828 от 16.06.2026", "amount": "66 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июль 2026г. Срок оплаты до 01.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65957", "name": "В-66/1 от 26.06.2026 от 26.06.2026 ООО \"ЭКОПЛЮС\" Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2026 к Договору № 12-25 от 29.04.2025", "date_create": "29.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №12-25" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2026 к Договору № 12-25 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-66/1 от 26.06.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение Приложения № 1 к Договору №12/25 от 29.04.2025 (протокол согласования договорной цены).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65953", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0021 от 28.06.2026", "date_create": "28.06.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0021 от 28.06.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "41 959 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать товары озон для ОП", "payment_due": "03.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "253151" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65923", "name": "В-865 от 25.06.2026 от 25.06.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" УПД № 1530 от 31.05.2026; УПД № 1078 от 31.05.2026; Счет № 16 от 31.05.2026; Счет № 15 от 31.05.2026; Сводная ведомость за май 2026_по Договору на обслуживание от 01.09.2025", "date_create": "26.06.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1530 от 31.05.2026; УПД № 1078 от 31.05.2026; Счет № 16 от 31.05.2026; Счет № 15 от 31.05.2026; Сводная ведомость за май 2026_по Договору на обслуживание от 01.09.2025", "num_date_in": "В-865 от 25.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по обслуживанию и содержанию имущества за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "253081", "253083", "253085", "253087", "253089", "253091", "253093" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65919", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Дополнительное соглашение № 3 к договору возмездного оказания услуг № 01/06/23 от 01.06.2023 г. г.", "date_create": "25.06.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к договору возмездного оказания услуг № 01/06/23 от 01.06.2023 г. г.", "num_date_in": "БН", "amount": "200000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение стоимости договора на 50 000 для создание экосистемы ИИ внутри портала и процесса согласования документов. Включает в себя ежемесячную оплату модели (Gemeni и ChatGPT) и оплату API для подключения портала", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "253065" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65889", "name": "В-859/2 от 14.07.2026 от 24.06.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 17 от 24.06.2026; Счет № 6 от 24.06.2026_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "25.06.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 17 от 24.06.2026; Счет № 6 от 24.06.2026_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-859/2 от 14.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по этапу № 3 \"Технические эскизы\".", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2026", "file_ids": [ "254883", "254885", "254887" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65875", "name": "В-857 от 24.06.2026 от 24.06.2026 ООО \"СПС\" Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 25_20 от 26.05.2025", "date_create": "24.06.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №25_20" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 25_20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-857 от 24.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.2025 на выполнение дополнительных работ по Авторскому надзору (Этап 3) с 01.07.2026 по 31.12.2026 и уменьшения разделов АК.\r\nСтоимость увеличения составляет 5 040 000,00 руб.\r\nСтоимость уменьшения составляет 1 000 000,00 руб.\r\nРСС2025/2026: ст.2.6.8 Рабочая документация:\r\nп.8. 2 209 723,72 руб. \r\nп.15 - 1 830 276,28 руб. \r\nБюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2026", "file_ids": [ "252909", "252911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65865", "name": "В-856 от 24.06.2026 от 24.06.2026 ИП МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Договор № 01-03-26 от 30.03.2026", "date_create": "24.06.2026", "contractor": "ИП МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 01-03-26 от 30.03.2026", "num_date_in": "В-856 от 24.06.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Договор № 2 от 16.02.2026 на выполнение работ, связанных с установкой и изготовлением кашпо для озеленения зоны патио и проезда.\r\nОбщая стоимость работ по договору составляет 8 135 480,41 руб.,без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1\r\nДоговор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252895" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65859", "name": "В-855 от 23.06.2026 от 23.06.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 23.06.2026; УПД № 28 от 23.06.2026; Счет № 25 от 23.06.2026_по ДС № 4 от 22.05.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "23.06.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 23.06.2026; УПД № 28 от 23.06.2026; Счет № 25 от 23.06.2026_по ДС № 4 от 22.05.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-855 от 23.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2026", "file_ids": [ "252751", "252753", "252755", "252757" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65857", "name": "В-17-26/ТЗК от 23.06.2026 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 104370 от 16.06.2026", "date_create": "23.06.2026", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 104370 от 16.06.2026", "num_date_in": "В-17-26/ТЗК от 23.06.2026", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Перечисление денежных средств, членский взнос за\r\nянварь-июль 2026 г. на основании протокола № 24 от 02.06.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252735", "252737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65855", "name": "В-16-26/ТЗК от 23.06.2026 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 178038 от 16.06.2026", "date_create": "23.06.2026", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 178038 от 16.06.2026", "num_date_in": "В-16-26/ТЗК от 23.06.2026", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Перечисление денежных средств, членские взносы за\r\nянварь-июль 2026 г. на основании протокола № 65 от 02.06.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252731", "252733" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65853", "name": "В-854 от 22.06.2026 от 22.06.2026 Самозанятый Ландик Б.С 1. Акт №27341965 от 16.03.2026", "date_create": "23.06.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №27341965 от 16.03.2026", "num_date_in": "В-854 от 22.06.2026", "amount": "35 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Флорист ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252705", "252707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65847", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "23.06.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "66000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права и постановку на учет уточненного плана помещения коворкинга", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "252675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65827", "name": "В-852 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ООО \"КлиникАвто\" 1. УПД №0000000110 от 22.06.2026 2. Заказ-наряд № 0000018496 от 22.06.2026, 3. Счет №0000000131 от 22.06.2026,", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №0000000110 от 22.06.2026 2. Заказ-наряд № 0000018496 от 22.06.2026, 3. Счет №0000000131 от 22.06.2026,", "num_date_in": "В-852 от 22.06.2026", "amount": "49 540,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание корпоративного авто", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252539", "252541", "252543", "252545" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65821", "name": "В-851 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4082 от 19.06.2026 2. Счет №103355 от 18.06.2026, 3. Приходная-расходная накл. от 19.06.2026,", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4082 от 19.06.2026 2. Счет №103355 от 18.06.2026, 3. Приходная-расходная накл. от 19.06.2026,", "num_date_in": "В-851 от 22.06.2026", "amount": "16 694,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252511", "252513", "252515", "252517" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65815", "name": "В-850 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 14 от 22.06.2026; Счет № 14 от 22.06.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 14 от 22.06.2026; Счет № 14 от 22.06.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-850 от 22.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.06.2026 по 12.06.2026", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2026", "file_ids": [ "252485", "252487", "252489" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65809", "name": "В-848 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП УПД № 26 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 26 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-848 от 22.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2026", "file_ids": [ "252469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65807", "name": "В-849 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 13 от 22.06.2026; Счет № 13 от 22.06.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 13 от 22.06.2026; Счет № 13 от 22.06.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-849 от 22.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.06.2026 по 12.06.2026", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2026", "file_ids": [ "252459", "252461", "252463" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65797", "name": "В-847 от 22.06.2026 от 22.06.2026 ИП Пикулькина А.Г. Договор № 1 от 11.06.2026; Счет № 1 от 11.06.2026", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "14251", "company_name": "14251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 11.06.2026; Счет № 1 от 11.06.2026", "num_date_in": "В-847 от 22.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Договор на выполнение работ по перекладке мощения во дворе.\r\nСтоимость Договора составляет 1 323 098,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 661 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2026", "file_ids": [ "252429", "252431", "252433", "252435" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65791", "name": "В-15-26/ТЗК от 22.06.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" УПД № 44 от 31.03.2026 к Счет-договору № 2535д от 18.12.2026", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 44 от 31.03.2026 к Счет-договору № 2535д от 18.12.2026", "num_date_in": "В-15-26/ТЗК от 22.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области Лицензирования МинКультуры п. 1, 2, 11.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2026", "file_ids": [ "252411" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65789", "name": "В-798 от 10.06.2026 от 10.06.2026 Самозанятый Ландик Б.С 1. Акт №3 от 30.05.2026 2. Счет №30105556 от 08.06.2026,", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №3 от 30.05.2026 2. Счет №30105556 от 08.06.2026,", "num_date_in": "В-798 от 10.06.2026", "amount": "120 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Флорист ОП (май).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252721", "252723", "252725", "252727" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65787", "name": "В-797 от 10.06.2026 от 10.06.2026 Самозанятый Ландик Б.С 1. Акт №2 от 30.04.2026", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-797 от 10.06.2026", "amount": "60 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Флорист ОП. (апрель)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252769", "252771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65785", "name": "В-846 от 22.06.2026 от 22.06.2026 Ушаков Иван Владимирович 1. Приложение №2 от 15.06.2026 2. Счет №97 от 15.06.2026,", "date_create": "22.06.2026", "contractor": "Ушаков Иван Владимирович", "company_name": "14131", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Приложение №2 от 15.06.2026 2. Счет №97 от 15.06.2026,", "num_date_in": "В-846 от 22.06.2026", "amount": "295000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату следующей съемки 15 рилсов для инсты по объекту \"Камергер\". С Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "25.06.2026", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "252373", "252375", "252377" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65777", "name": "В-845 от 19.06.2026 от 19.06.2026 Самозанятая Самойлова А.Г 1. Договор б-н от 16.06.2026", "date_create": "19.06.2026", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор б-н от 16.06.2026", "num_date_in": "В-845 от 19.06.2026", "amount": "63600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату по договору за летнюю фотосъемку фасадов по объекту \"Камергер\", с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "25.06.2026", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "252289" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65755", "name": "БДК_б-н от 19.06.2026 от ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Счет-договор №587 от 19 июня 2026 г.", "date_create": "19.06.2026", "contractor": "ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ", "company_name": "2813", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №587 от 19 июня 2026 г.", "num_date_in": "БДК_б-н от 19.06.2026", "amount": "19767", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно провести оплату за печать холстов на пенокартоне для Ракова. С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.\r\n\r\nОригиналы счета-договора и закрывающий акт привезут вместе с холстами доставкой.\r\n", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "252203", "252205", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65749", "name": "В-842 от 18.06.2026 от 18.06.2026 ООО \"СФЕРА\" 1. Акт сдачи-приемки №1-707 от 18.06.2026 2. Счет №2-707 от 18.06.2026,", "date_create": "19.06.2026", "contractor": "ООО \"СФЕРА\"", "company_name": "14209", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1-707 от 18.06.2026 2. Счет №2-707 от 18.06.2026,", "num_date_in": "В-842 от 18.06.2026", "amount": "370 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "252197", "252199", "252201" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65747", "name": "В-843 от 18.06.2026 от 18.06.2026 ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\") 1. Договор подряда №01-26-П от 18.06.2026, 2. Счет №10 от 18.06.2026", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "ООО \"КЛАУС-МП\"", "company_name": "14249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор подряда №01-26-П от 18.06.2026, 2. Счет №10 от 18.06.2026", "num_date_in": "В-843 от 18.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.2.11, п.1", "comment": "Договор №01-26-П от 18.06.2026 по поставке, сборке и пуско-наладке комплектов оборудования для парковки автомобилей производства китайской фирмы «Mutrade Industrial Corp» модели Mutrade Hydro - park 1127/1123 LP 210 (4 установки на 8 парковочных мест).\r\nСтоимость Договора составляет:\r\nПарковочное оборудование - 308 727,00 китайских юаней (CNY), в том числе НДС.\r\nРаботы по сборке и пуско-наладке - 418 950,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\". п.1", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "252183", "252185", "252187", "252189" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65741", "name": "В-841 от 18.06.2026 от 18.06.2026 ООО \"СПС\" 1. Акт №29 от 10.06.2026, 2. Счет №18 от 10.06.2026, 3. Сч-ф №21 от 10.06.2026", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №29 от 10.06.2026, 2. Счет №18 от 10.06.2026, 3. Сч-ф №21 от 10.06.2026", "num_date_in": "В-841 от 18.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "252155", "252157", "252159", "252161" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65719", "name": "В-838 от 18.06.2026 от 18.06.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. ДС №4 от 01.06.2026,", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ДС №4 от 01.06.2026,", "num_date_in": "В-838 от 18.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.5.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 на продление срока оказания услуг по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте до 31.12.2026.\r\nЕжемесячное сопровождение составляет 224 700,00 руб., в том числе НДС 22%.\r\nУвеличение составляет 1 348 200,00 руб.\r\nРСС2025: 2.5.4. Затраты на управляющую компанию и технический надзор. \r\n630 000,00 руб. – Бюджетом запланировано; 658 000 руб. - Бюджетом не запланировано.\r\nРСС2025: 2.5.4. Затраты на управляющую компанию и технический надзор. \r\nБюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "252071", "252073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65713", "name": "В-833 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №41000526314371 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526314387 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №41000526314371 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526314387 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "num_date_in": "В-833 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252047", "252049", "252051", "252053" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65711", "name": "В-834 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №41000526314561 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526314574 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №41000526314561 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526314574 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "num_date_in": "В-834 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252031", "252033", "252035", "252037" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65709", "name": "В-832 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №41000526313120 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526313090 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "date_create": "18.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №41000526313120 от 11.06.2026 (аванс 30%), 2. Счет №42500526313090 от 11.06.2026 (аванс 40%)", "num_date_in": "В-832 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "252015", "252017", "252019", "252021" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65707", "name": "В-837 от 17.06.2026 от 17.06.2026 ООО \"ПРОКОНС\" 1. Акт КС-2 №5.1 от 16.06.2026, 2. Акт КС-2 №5.2 от 16.06.2026, 3. Справка КС-3 №5 от 16.06.2026, 4. Счет №131 от 16.06.2026", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №5.1 от 16.06.2026, 2. Акт КС-2 №5.2 от 16.06.2026, 3. Справка КС-3 №5 от 16.06.2026, 4. Счет №131 от 16.06.2026", "num_date_in": "В-837 от 17.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "251997", "251999", "252001", "252003", "252005" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65705", "name": "В-836 от 17.06.2026 от 17.06.2026 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №7 от 31.05.2026, 3. Справка КС-3 №7 от 31.05.2026, 4. Счет №31-05-26-017 от 31.05.2026, 5. Сч-ф №386 от 31.05.2026", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №7 от 31.05.2026, 3. Справка КС-3 №7 от 31.05.2026, 4. Счет №31-05-26-017 от 31.05.2026, 5. Сч-ф №386 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-836 от 17.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "251975", "251977", "251979", "251981", "251983", "251985" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65685", "name": "В-835 от 17.06.2026 от 17.06.2026 ИП Собчак Ксения Анатольевна 1. УПД №298 от 22.09.2025 2. УПД №430 от 20.10.2025,", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "13923", "company_name": "13923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №298 от 22.09.2025 2. УПД №430 от 20.10.2025,", "num_date_in": "В-835 от 17.06.2026", "amount": "3700000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за интеграцию в мероприятие и размещение рекламных постов по объекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "251845", "251847" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65677", "name": " 0002005095N от 04.06.2026 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002005095N от 04.06.2026", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 0002005095N от 04.06.2026", "num_date_in": " 0002005095N от 04.06.2026", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг депозитария", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65675", "name": "В-771 от 04.06.2026 от 04.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 02.06.2026 (по счету №551) 2. Счет №551 от 02.06.2026,", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 02.06.2026 (по счету №551) 2. Счет №551 от 02.06.2026,", "num_date_in": "В-771 от 04.06.2026", "amount": "85500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выезд в Московскую область и подписание 2 ДС к 2 ДДУ с клиентом Чинчиковым.", "payment_due": "25.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251811", "251813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65673", "name": "В-830 от 16.06.2026 от 16.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 13.03.2026 (по счету №241) 2. Счет №241 от13.03.2026,", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 13.03.2026 (по счету №241) 2. Счет №241 от13.03.2026,", "num_date_in": "В-830 от 16.06.2026", "amount": "104400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение договора цессии Варавина - Михалев по ДДУ БД-206-НС", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251803", "251805" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65671", "name": "В-831 от 16.06.2026 от 16.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 26.02.2026 (по счету №186) 2. Счет №186 от 26.02.2026,", "date_create": "17.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 26.02.2026 (по счету №186) 2. Счет №186 от 26.02.2026,", "num_date_in": "В-831 от 16.06.2026", "amount": "65000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "удостоверение договора цессии Позднеев-Варавина ДДУ БД-206-НС", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251795", "251797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65657", "name": "В-829 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Акт №Э-64-040629 от 31.05.2026, 2. Счет №41820526314669 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №Э-64-040629 от 31.05.2026, 2. Счет №41820526314669 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "num_date_in": "В-829 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251755", "251757", "251759", "251761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65655", "name": "В-827 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. УПД №Э-64-040570 от 31.05.2026, 2. Счет №41820526314471 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Э-64-040570 от 31.05.2026, 2. Счет №41820526314471 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "num_date_in": "В-827 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251739", "251741", "251743", "251745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65653", "name": "В-824 от 16.06.2026 от 16.06.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. УПД №Э-64-040142 от 31.05.2026, 2. Счет №1820526313215 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Э-64-040142 от 31.05.2026, 2. Счет №1820526313215 от 11.06.2026, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (май)", "num_date_in": "В-824 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251723", "251725", "251727", "251729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65651", "name": "В-823 от 16.06.2026 от 16.06.2026 ПАО \"МОЭК\" 1. ДС №2 по Согл. №479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2 по Согл. №479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "num_date_in": "В-823 от 16.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение №2 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе\r\nстроительства №479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 на изменение реквизитов.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "251713" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65649", "name": "В-819 от 15.06.2026 от 15.06.2026 АО \"ФОДД\" 1. Акт КС-2 №92.1 от 31.05.2026, 2. Акт КС-2 №92.2 от 31.05.2026, 3. Акт КС-2 №92.3 от 31.05.2026, 4. Справка КС-3 №92.1 от 31.05.2026, 5. Справка КС-3 №92.2 от 31.05.2026, 6. Справка КС-3 №92.3 от 31.05.2026, 7", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №92.1 от 31.05.2026, 2. Акт КС-2 №92.2 от 31.05.2026, 3. Акт КС-2 №92.3 от 31.05.2026, 4. Справка КС-3 №92.1 от 31.05.2026, 5. Справка КС-3 №92.2 от 31.05.2026, 6. Справка КС-3 №92.3 от 31.05.2026, 7. Счет №31-05-26-018 от 31.05.2026, 8. Счет №31-05-26-019 от 31.05.2026, 9. Счет №31-05-26-020 от 31.05.2026, 10. Счет №31-05-26-021 от 31.05.2026, 11. Счет №31-05-26-022 от 31.05.2026, 12. Счет №31-05-26-023 от 31.05.2026, 13. Счет №31-05-26-024 от 31.05.2026, 14. Счет №31-05-26-025 от 31.05.2026, 15. Сч-ф №387 от 31.05.2026, 16. Сч-ф №388 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-819 от 15.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "251663", "251665", "251667", "251669", "251671", "251673", "251675", "251677", "251679", "251681", "251683", "251685", "251687", "251689", "251691", "251693", "251695", "251697", "251699", "251701", "251703", "251705", "251707", "251709" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65647", "name": "В-818 от 15.06.2026 от 15.06.2026 ООО \"Геоник-25\" 1. Акт сдачи-приемки от 28.05.2026, 2. Счет №011-2 от 03.06.2026", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 28.05.2026, 2. Счет №011-2 от 03.06.2026", "num_date_in": "В-818 от 15.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "251609", "251611", "251613" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65645", "name": "В-790 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №VA260073928 от 31.05.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №NSYS.RT2026-000029680 от 31.05.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №00061668 от 31.05.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №VA260073928 от 31.05.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №NSYS.RT2026-000029680 от 31.05.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №00061668 от 31.05.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №VA260073928 от 31.05.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 5. Счет №NSYS.RT2026-000029680 от 31.05.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, 6. Счет №00061668 от 31.05.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-790 от 09.06.2026", "amount": "19 277,66", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "18.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251589", "251591", "251593", "251595", "251597", "251599" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65643", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "132000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за постановку на кад. учет и регистрацию права собственности помещения (барбершоп) Э. Мураткали. Несмотря на сумму в платежном поручении, необходимо оплатить другую сумму в размере 132 000 руб. Просьба оплатить по возможности сегодня", "payment_due": "16.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65613", "name": "В-820 от 16.06.2026 от 16.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 15.06.2026 (по счету №596) 2. Счет №596 от 15.06.2026,", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 15.06.2026 (по счету №596) 2. Счет №596 от 15.06.2026,", "num_date_in": "В-820 от 16.06.2026", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251493", "251495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65603", "name": "В-821 от 16.06.2026 от 16.06.2026 Самозанятый Горшкова Анна Витальевна 1. Договор-счет (оферта) от 15.04.2026", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "14023", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет (оферта) от 15.04.2026", "num_date_in": "В-821 от 16.06.2026", "amount": "36000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату рилс по объекту \"Камергер\" (уже проведена съемка дерева, планируем отснять еще 2 рилс про инфраструктуру). С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "18.06.2026", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "251473", "251475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65597", "name": "В-822 от 16.06.2026 от 16.06.2026 Ушаков Иван Владимирович 1. УПД №74 от 01.05.2026", "date_create": "16.06.2026", "contractor": "Ушаков Иван Владимирович", "company_name": "14131", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №74 от 01.05.2026", "num_date_in": "В-822 от 16.06.2026", "amount": "355000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за съемку рилсов для инсты по \"Камергер\", все работы завершены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2026", "file_ids": [ "251463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65583", "name": "В-785 от 09.06.2026 от 09.06.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №55941 от 05.06.2026 2. Счет №2026067575 от 05.06.2026,", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №55941 от 05.06.2026 2. Счет №2026067575 от 05.06.2026,", "num_date_in": "В-785 от 09.06.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251417", "251419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65577", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за изменение площади коворкинга", "payment_due": "16.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251351" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65571", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №30343723 от 15 июня 2026 г.", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№30343723 от 15 июня 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251339", "251341", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65569", "name": "В-817 от 15.06.2026 от 15.06.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №3882 от 11.06.2026 2. Приходная-расходная накл. от 11.06.2026, 3. Счет №103164 от 10.06.2026,", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3882 от 11.06.2026 2. Приходная-расходная накл. от 11.06.2026, 3. Счет №103164 от 10.06.2026,", "num_date_in": "В-817 от 15.06.2026", "amount": "12 364,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251331", "251333", "251335", "251337" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65563", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0020 от 15.06.2026", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0020 от 15.06.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "33 924 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ картриджей , а также отменных товаров в ОП", "payment_due": "21.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251301", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65557", "name": "В-812 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №9 от 15.04.2026", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №9 от 15.04.2026", "num_date_in": "В-812 от 11.06.2026", "amount": "57278.85 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата сопровождения ДС №4 от 10.07.2025 и п.3.3.3\r\nДоговора № ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "payment_due": "19.06.2026", "approved_date": "16.06.2026", "file_ids": [ "251269", "251271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65555", "name": "В-815 от 15.06.2026 от 15.06.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 09.06.2026 (по счету №577) 2. Счет №577 от 09.06.2026,", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 09.06.2026 (по счету №577) 2. Счет №577 от 09.06.2026,", "num_date_in": "В-815 от 15.06.2026", "amount": "3100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251261", "251263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65553", "name": "В-803 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №266941 от 31.05.2026", "date_create": "15.06.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №266941 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-803 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251241" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65547", "name": "В-814 от 11.06.2026 от 11.06.2026 АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. Договор ДМС №0330R-045-4961-26 от 27.06.2026, 2. Счет №0330R-045-4961-26 (1) от 10.06.2026", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор ДМС №0330R-045-4961-26 от 27.06.2026, 2. Счет №0330R-045-4961-26 (1) от 10.06.2026", "num_date_in": "В-814 от 11.06.2026", "amount": "1 773 727,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! \r\nПрошу согласовать документацию на пролонгацию ДМС на 2026-2027 г. для АО \"Ингеоцентр\".", "payment_due": "17.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251221", "251223", "251225", "251227" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65545", "name": "В-14-26/ТЗК от 11.06.2026 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. Договор №0330R-045-4960-26 от 27.06.2026; 2. Счет №0330R-045-4960-26 (2) от 10.06.2026", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №0330R-045-4960-26 от 27.06.2026; 2. Счет №0330R-045-4960-26 (2) от 10.06.2026", "num_date_in": "В-14-26/ТЗК от 11.06.2026", "amount": "1 014 366,95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать документацию на пролонгацию ДМС на 2026-2027 г. для ООО \"ТЗК\".", "payment_due": "17.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251205", "251207", "251209" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65539", "name": "В-13-26/ТЗК от 11.06.2026 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1.1 от 09.06.2025 к Дог. №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1.1 от 09.06.2025 к Дог. №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-13-26/ТЗК от 11.06.2026", "amount": "25 404,05", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать ДС по переносу неиспользованной ООО \"ТЗК\" суммы за период 2025-2026 г.\r\n\r\nДанный остаток вычтен при выставлении Счета на период 2026-2027 г.\r\n\r\nПо движениям сотрудников: \r\nАнастасия Дьякова и Иван Спыну будут исключены уже в новых Договорах (в текущих открепить уже нельзя).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "251193" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65537", "name": "В-804 от 11.06.2026 от 11.06.2026 АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1 от 09.06.2026, 2. Счет №0330R-045-4598-25 (3) от 09.06.2026", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 09.06.2026, 2. Счет №0330R-045-4598-25 (3) от 09.06.2026", "num_date_in": "В-804 от 11.06.2026", "amount": "7 741,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать пакет док-в по движениям в составе сотрудников и суммах за период 2025-2026 г.\r\n\r\nУчитываются изменения именно в текущих Договорах, а не в новых (будут согл. отдельным процессом — с обновленными списками по всем уволенным за последние месяцы).\r\n\r\nКарзинин Владимир, Пелих Анна и Алексеев Даниил будут исключены уже в новых Договорах (в текущих открепить уже нельзя).\r\n\r\nДоплата по АО \"Ингеоцентр\" необходима в связи с небольшим перерасходом страховой премии.", "payment_due": "17.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "251185", "251187", "251189", "251191" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65529", "name": "В-813 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ООО \"Геоник-25\" 1. Договор №010 от 03.06.2026, 2. Счет №010-1 от 12.06.2026,", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №010 от 03.06.2026, 2. Счет №010-1 от 12.06.2026,", "num_date_in": "В-813 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу круглогодичного\r\nмобильного светопрозрачного портала, закрывающего(открывающего) проёма для выхода\r\nиз помещения апартаментов на кровлю здания Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет 11 960 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.9 \"Фасады\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.2.9 \"Фасады\". п.57 Договор бюджетом запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату первого авансового платежа.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "251155", "251157", "251159" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65509", "name": "В-809 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная на отпуск материалов № 17 от 08.06.2026 по Договору б-н от 01.08.2025", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная на отпуск материалов № 17 от 08.06.2026 по Договору б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-809 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладная на отпуск материалов № 17 от 08.06.2026 по Договору б-н от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "251119", "251121" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65507", "name": "В-806 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Акт приема-передачи давальческих материалов от 23.05.2026", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи давальческих материалов от 23.05.2026", "num_date_in": "В-806 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи давальческих материалов для вьполнения строительно-монтажных работ по устройству сланцевой плитки на террасах Блока 1.", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2026", "file_ids": [ "251113" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65489", "name": "В-805 от 11.06.2026 от 11.06.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 216639-11С от 31.05.2026; Счет № 216639 от 31.05.2026; Счет № 11003330626 от 10.06.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 216639-11С от 31.05.2026; Счет № 216639 от 31.05.2026; Счет № 11003330626 от 10.06.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-805 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за май 2026 г. и авансовый платеж за июнь 2026 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2026", "file_ids": [ "251073", "251075", "251077", "251079", "251081" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65471", "name": "В-710/1 от 10.06.2026 от 10.06.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 09-06-26-003 от 09.06.2026", "date_create": "11.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 09-06-26-003 от 09.06.2026", "num_date_in": "В-710/1 от 10.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 59 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с увеличением сроков производства работ по Договору.\r\nОбщая стоимость по ДС № 59 составляет 10 336 106 945,77 руб., включая НДС 22%.\r\n2. Авансовый платеж на \"Фасады\" - 13 440 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2026", "file_ids": [ "251027", "251029", "251031", "251033" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65437", "name": "В-796 от 09.06.2026 от 09.06.2026 Самозанятый Горшкова Анна Витальевна 1. Акт об оказ. услугах от 01.06.2026", "date_create": "10.06.2026", "contractor": "Самозанятый Горшкова Анна Витальевна", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказ. услугах от 01.06.2026", "num_date_in": "В-796 от 09.06.2026", "amount": "36000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по съемкам рилс по объекту \"Камергер\". Все работы контрагент выполнил.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250943" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65433", "name": "В-795 от 09.06.2026 от 09.06.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 384 от 31.05.2026; Счет № 31-05-26-014 от 31.05.2026; Сч-ф № 337 от 31.05.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "10.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 384 от 31.05.2026; Счет № 31-05-26-014 от 31.05.2026; Сч-ф № 337 от 31.05.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-795 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за май 2026 г., согласно ДС № 5 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "250913", "250915", "250917", "250919", "250921" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65431", "name": "В-794 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович КС-2/КС-3 № 1 от 08.06.2026; Счет № 3 от 09.06.2026_по Договору № 3 от 21.05.2026", "date_create": "10.06.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.06.2026; Счет № 3 от 09.06.2026_по Договору № 3 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-794 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по установке сололифта в подземном паркинге, согласно Договора № 3 от 21.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2026", "file_ids": [ "250875", "250877", "250879", "250881" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65429", "name": "В-793 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 3 от 21.05.2026", "date_create": "10.06.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-793 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "Договор на выполнение строительно-монтажных работ по установке сололифта в подземном паркинге\r\nСтоимость Договора составляет 108 166,67 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2026", "file_ids": [ "250861", "250863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65405", "name": "№30181764 от 9.06.26 от Арзыкаев Эльяр №30181764 от 9.06.26", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№30181764 от 9.06.26", "num_date_in": "№30181764 от 9.06.26", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "250779", "250781", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65403", "name": "В-789 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №310526Ай-1707 от 31.05.2026", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №310526Ай-1707 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-789 от 09.06.2026", "amount": "265880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по звонкам с ЦИАН за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65391", "name": "В-788 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 31.05.2026; Отчет об оказании услуг от 31.05.2026; Счет № 106 от 31.05.2026; Сч-ф № 92 от 31.05.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 31.05.2026; Отчет об оказании услуг от 31.05.2026; Счет № 106 от 31.05.2026; Сч-ф № 92 от 31.05.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-788 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.05.2026 по 31.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250719", "250721", "250723", "250725", "250727" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65389", "name": "В-787 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 08.06.2026; УПД № 25 от 08.06.2026; Счет № 23 от 08 июня 2026_по Договору № КАМ-26-04-17 от 17.04.2026", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 08.06.2026; УПД № 25 от 08.06.2026; Счет № 23 от 08 июня 2026_по Договору № КАМ-26-04-17 от 17.04.2026", "num_date_in": "В-787 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по корректировке раздела Генеральный план (18-20-РД-ГП).", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250699", "250701", "250703", "250705" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65383", "name": "б н от ООО \"ДайнОпт\" счет № ДОМС-022420 от 08.06.26", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № ДОМС-022420 от 08.06.26", "num_date_in": "б н", "amount": "36 466, 90 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов в ОП", "payment_due": "12.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "250681" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65371", "name": "В-784 от 08.06.2026 от 08.06.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №605-SH211 от 31.05.2026 2. Счет №605-SH211 от 31.05.2026,", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №605-SH211 от 31.05.2026 2. Счет №605-SH211 от 31.05.2026,", "num_date_in": "В-784 от 08.06.2026", "amount": "28075.04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "23.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "250657", "250659" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65369", "name": "В-774 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №248055730 от 31.05.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №248055730 от 31.05.2026,", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №248055730 от 31.05.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №248055730 от 31.05.2026,", "num_date_in": "В-774 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "250649", "250651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65367", "name": "В-773 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"СИТИЛИНК\" 1. Акт №АV050764041 от 03.06.2026 2. ТН №V050764041 от 03.06.2026, 3. Сч-ф №94047 от 03.06.2026,", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №АV050764041 от 03.06.2026 2. ТН №V050764041 от 03.06.2026, 3. Сч-ф №94047 от 03.06.2026,", "num_date_in": "В-773 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250639", "250641", "250643" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65363", "name": "В-740 от 01.06.2026 от 01.06.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №1099213 от 31.05.2026", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1099213 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-740 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65347", "name": "В-786 от 09.06.2026 от 09.06.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №106424 от 31.05.2026", "date_create": "09.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №106424 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-786 от 09.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "250585", "250587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65333", "name": "В-758 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №161 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №162 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №163 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "08.06.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №161 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №162 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №163 от 31.05.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-758 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за май 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250553", "250555", "250557" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65311", "name": "В-779 от 05.06.2026 от 05.06.2026 ООО \"ЭВОТОР ОФД\" 1. УПД №240268 от 31.05.2026", "date_create": "05.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР ОФД\"", "company_name": "13973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №240268 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-779 от 05.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2026", "file_ids": [ "250397", "250399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65309", "name": "В-778 от 05.06.2026 от 05.06.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №1825 от 30.06.2026", "date_create": "05.06.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1825 от 30.06.2026", "num_date_in": "В-778 от 05.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С. Предприятие. Май 2026 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65307", "name": "В-12-26/ТЗК от 05.06.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет на оплату № 50839-11/05.26-65081 от 31.05.2026_по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "date_create": "05.06.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 50839-11/05.26-65081 от 31.05.2026_по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "num_date_in": "В-12-26/ТЗК от 05.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Предоставление порта доступа в Интернет с неограниченным трафиком, пер. Камергерский, д.4 стр.1, за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250373", "250375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65297", "name": "В-745 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Отчёт №4 от 31.08.2023 2. Отчёт №5 от 02.08.2024, 3. Отчёт №6 от 20.09.2024, 4. Отчёт №7 от 30.12.2024 , 5. Отчёт №8 от 31.03.2025, 6. Отчёт №9 от 30.06.2025, 7. Отчёт №10 от 30.09.2025 , 8. Отчёт №11 от 3", "date_create": "05.06.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Отчёт №4 от 31.08.2023 2. Отчёт №5 от 02.08.2024, 3. Отчёт №6 от 20.09.2024, 4. Отчёт №7 от 30.12.2024 , 5. Отчёт №8 от 31.03.2025, 6. Отчёт №9 от 30.06.2025, 7. Отчёт №10 от 30.09.2025 , 8. Отчёт №11 от 30.12.2025,", "num_date_in": "В-745 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отчеты агента по договору № ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 ДС №1", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2026", "file_ids": [ "250337", "250339", "250341", "250343", "250345", "250347", "250349", "250351" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65287", "name": "В-777 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 19 от 31.05.2026; Счет № 100 от 02.06.2026_по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "05.06.2026", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт № 19 от 31.05.2026; Счет № 100 от 02.06.2026_по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-777 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250297", "250299", "250301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65281", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 56 от 26 мая 2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 56 от 26 мая 2026", "num_date_in": "БН", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250277", "250279", "250281", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65279", "name": "В-776 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №ММС-605011059 от 31.05.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-605011004 от 31.05.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №ММС-605011059 от 31.05.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-605011004 от 31.05.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "num_date_in": "В-776 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250273", "250275" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65277", "name": "В-719 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №11 от 31.05.2026 2. Счет №11 от 31.05.2026,", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №11 от 31.05.2026 2. Счет №11 от 31.05.2026,", "num_date_in": "В-719 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "10.06.2026", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250263", "250265", "250267" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65275", "name": "б/н от 04.06.2026 от ИП Дорно Г.К 1. УПД №31 от 01.06.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №31 от 01.06.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №31 от 01.06.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №31 от 01.06.2026", "num_date_in": "б/н от 04.06.2026", "amount": "47 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку в ЦО на 4-ом этаже — закрывающий документ и счет за май", "payment_due": "10.06.2026", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250251", "250253", "250255" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65273", "name": "В-746 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №3 от 20.03.2025 2. Счет №8 от 06.05.2025, 3. ТТН №3 от 20.03.2025 ,", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3 от 20.03.2025 2. Счет №8 от 06.05.2025, 3. ТТН №3 от 20.03.2025 ,", "num_date_in": "В-746 от 01.06.2026", "amount": "95 427.80", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата транспортных расходов по договору №23-12-28 комплектация апартамента 77с", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250241", "250243", "250245", "250247" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65271", "name": "В-769 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"ПАНЕКО\" 1. Договор-счет №2 от 29.04.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет №2 от 29.04.2026", "num_date_in": "В-769 от 04.06.2026", "amount": "259 579.00", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплектация зеркалами в с/у апартамент №30 не учтено в основном договоре", "payment_due": "09.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "250229", "250231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65265", "name": "В-775 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 4 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 21 от 02.06.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 21 от 02.06.2026", "num_date_in": "В-775 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 на оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.\r\nСтоимость Договора составляет 1 840 000,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". п.30. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 920 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "250207", "250209", "250211", "250213" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65243", "name": "В-770 от 04.06.2026 от ООО \"СДЕЛКАРФ\" №СД-3021 от 01.06.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"СДЕЛКАРФ\"", "company_name": "3587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СД-3021 от 01.06.2026", "num_date_in": "В-770 от 04.06.2026 ", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по электронной регистрации 2 ДС Голубева", "payment_due": "09.06.2026", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250145", "250147", "250149", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65237", "name": "БДК_б-н от 04.06.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20411415052/200 от 31.05.2026 ; Счет-фактура №20411415052/200 от 31.05.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20411415052/200 от 31.05.2026 ; Счет-фактура №20411415052/200 от 31.05.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 04.06.2026", "amount": "600,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "250121", "250123", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65231", "name": "В-768 от 04.06.2026 от 04.06.2026 ООО \"ИК ДЭКСТ\" Договор № 451-26ПР от 20.05.2026; Счет № 174 от 20.05.2026", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "14235", "company_name": "14235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 451-26ПР от 20.05.2026; Счет № 174 от 20.05.2026", "num_date_in": "В-768 от 04.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор на разработку проектной документации по разделу «Комплексная автоматизация». \r\nСтоимость Договора составляет 3 300 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". \r\nп.15 - 1 960 000,00 руб. - запланировано.\r\n1 340 000,00 руб. - не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Технологическое оборудование автостоянки\". \r\nп.15 - 1 960 000,00 руб. - запланировано.\r\nп.30 - 1 340 000,00 руб. - запланировано.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 650 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2026", "file_ids": [ "250109", "250111", "250113" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65223", "name": "В-763 от 03.06.2026 от 03.06.2026 ООО \"СПС\" Акт № 28 от 01.06.2026; Счет № 15 от 01.06.2026; Сч-ф № 17 от 01.06.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 01.06.2026; Счет № 15 от 01.06.2026; Сч-ф № 17 от 01.06.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-763 от 03.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, согласно ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250087", "250089", "250091", "250093" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65221", "name": "В-762 от 03.06.2026 от 03.06.2026 ООО \"СПС\" Акт № 27 от 31.05.2026; Счет № 14 от 31.05.2026; Сч-ф №16 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 31.05.2026; Счет № 14 от 31.05.2026; Сч-ф №16 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-762 от 03.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.05.2026 по 31.05.2026, в соответствии с ДС № 3 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "250071", "250073", "250075", "250077" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65219", "name": "В-764 от 03.06.2026 от 03.06.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 30 сдачи-приемки услуг от 31.05.2026; Счет № 208 от 31.05.2026; Сч-ф №208 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 30 сдачи-приемки услуг от 31.05.2026; Счет № 208 от 31.05.2026; Сч-ф №208 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-764 от 03.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250053", "250055", "250057", "250059", "250061" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65217", "name": "В-765 от 03.06.2026 от 03.06.2026 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная на отпуск материалов №15 от 01.06.2026, 3. Накладная на отпуск материалов №16 от 02.06.2026,", "date_create": "04.06.2026", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная на отпуск материалов №15 от 01.06.2026, 3. Накладная на отпуск материалов №16 от 02.06.2026,", "num_date_in": "В-765 от 03.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладная на отпуск материалов № 15 от 01.06.2026; \r\nНакладная на отпуск материалов № 16 от 02.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "250037", "250039", "250041" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65191", "name": "В-751 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 156 от 31.05.2026; Счет № 198 от 31.05.2026_по ДС № 4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ООО \"Теплодинамика инжиниринг\"", "company_name": "14015", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 156 от 31.05.2026; Счет № 198 от 31.05.2026_по ДС № 4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-751 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за май 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249961", "249963", "249965" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65189", "name": "б/н от Арбитражный суд г. Москвы б/н", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "Арбитражный суд г. Москвы", "company_name": "2997", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "157583", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата государственной пошлины в АС г. Москвы по иску Ингео к Генпро (возврат неотработанного аванса на сумму 4419447.44 рублей. Размер госпошлины - 157 583,00 рублей. Реквизиты для оплаты прилагаются.", "payment_due": "04.06.2026", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249891" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65187", "name": "В-757 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 176 от 31.05.2026; Счет № 174 от 31.05.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 176 от 31.05.2026; Счет № 174 от 31.05.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-757 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249877", "249879", "249881" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65185", "name": "В-752 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Счет №192 от 29.05.2026", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №192 от 29.05.2026", "num_date_in": "В-752 от 02.06.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249867", "249869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65183", "name": "В-761 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №882 от 31.05.2026", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №882 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-761 от 02.06.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249861" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65181", "name": "В-756 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 175 от 31.05.2026; Счет № 173 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 175 от 31.05.2026; Счет № 173 от 31.05.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-756 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249853", "249855", "249857" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65179", "name": "В-759 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260531-104483 от 31.05.2026; Счет № 0000044828 от 31.05.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.06.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260531-104483 от 31.05.2026; Счет № 0000044828 от 31.05.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-759 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249841", "249843", "249845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65149", "name": "В-741 от 01.06.2026 от 01.06.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №46307 от 31.05.2026", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46307 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-741 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249771" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65147", "name": "В-753 от 02.06.2026 от 02.06.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2026057532 от 01.06.2026", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2026057532 от 01.06.2026", "num_date_in": "В-753 от 02.06.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65145", "name": "В-755 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №2902 от 31.05.2026 2. Счет №3242 от 01.06.2026,", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2902 от 31.05.2026 2. Счет №3242 от 01.06.2026,", "num_date_in": "В-755 от 02.06.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - июнь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249693", "249695", "249697" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65139", "name": "В-726 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №89 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №90 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №91 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №89 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №90 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №91 от 26.05.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-726 от 26.05.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за июнь 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249673", "249675", "249677" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65121", "name": "В-750 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E053100012 от 31.05.2026 2. УПД №71E052600021 от 26.05.2026,", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E053100012 от 31.05.2026 2. УПД №71E052600021 от 26.05.2026,", "num_date_in": "В-750 от 02.06.2026", "amount": "3340228", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Зарывающие документы за размещение спецпроекта РБК по объекту \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249635", "249637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65115", "name": "В-749 от 01.06.2026 от 01.06.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 356 от 30.04.2026; Счет № 30-04-26-009 от 30.04.2026; Сч-ф № 313 от 30.04.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 356 от 30.04.2026; Счет № 30-04-26-009 от 30.04.2026; Сч-ф № 313 от 30.04.2026_по ДС № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-749 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за апрель 2026 г., согласно ДС № 5 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2026", "file_ids": [ "249599", "249601", "249603", "249605", "249607" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65113", "name": "В-748 от 01.06.2026 от 01.06.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "02.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-748 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2, п.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2026 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 на изменение стоимости хранения 1 м2 за месяц в размере 223,33 руб., в том числе НДС, за период с 01.04.2026 г. по 31.08.2026.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.2.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "249579", "249581", "249583", "249585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65107", "name": "В-723 от 26.05.2026 от 26.05.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №1053301 от 23.05.2026", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1053301 от 23.05.2026", "num_date_in": "В-723 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249553" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65101", "name": "В-747 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор подряда № 4 от 22.05.2026; Счет № 33 от 01.06.2026", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 4 от 22.05.2026; Счет № 33 от 01.06.2026", "num_date_in": "В-747 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сланцевой плитки на террасах Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет 4 271 572,16 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.3 Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 2 135 786,08 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249515", "249517", "249519", "249521" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65095", "name": "б/н от АЛИЕВ РУСТАМ РАШИДОВИЧ б/н", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "АЛИЕВ РУСТАМ РАШИДОВИЧ", "company_name": "2585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "5564301,16", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "В связи с уменьшением площади апартамента Алиева на 3,08 кв.м. возвращаем клиенту денежные средства в размере 5 564 301,16 руб. Уменьшилась только отапливаемая часть, неотапливаемая площадь (3,5 кв.м.) без изменений. Поэтому при расчете суммы вычитались кв. метры новой отапливаемой площади 126,4 кв.м из старой отапливаемой площади 129,48 кв.м. = 3,08 кв.м. и цена 1 кв.м. за отапливаемую площадь 2 004 502 кв.м. и за вычетом суммы уменьшения 609 565 руб. (увеличение площади по мм). См. подробнее п. 4 Акта приема-передачи", "payment_due": "02.06.2026", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249489", "249491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65087", "name": "В-744 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 31-05-26-АН (АР И КР) от 31.05.2026; Счет № 22 от 01.06.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 31-05-26-АН (АР И КР) от 31.05.2026; Счет № 22 от 01.06.2026_по ДС № 3 от 01.04.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-744 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Май 2026 г.\r\nОсуществлено 16 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249455", "249457", "249459" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65085", "name": "В-743 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 161 от 31.05.2026; Счет № 159 от 31.05.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 161 от 31.05.2026; Счет № 159 от 31.05.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-743 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249443", "249445", "249447" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65083", "name": "В-742 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 160 от 31.05.2026; Счет № 158 от 31.05.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 160 от 31.05.2026; Счет № 158 от 31.05.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-742 от 01.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249431", "249433", "249435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65081", "name": "б н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126286222 от 02.06.2026", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126286222 от 02.06.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "35 280", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "вода", "payment_due": "11.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249423", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65075", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0019 от 01.06.2026", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0019 от 01.06.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "40 346 , 00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ товаров озон ", "payment_due": "04.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249407", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65049", "name": "В-739 от 01.06.2026 от 01.06.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №197 от 31.05.2026 2. Счет №197 от 29.05.2026,", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "ООО ЧОП «Рубикон»", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №197 от 31.05.2026 2. Счет №197 от 29.05.2026,", "num_date_in": "В-739 от 01.06.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за май; счет за июнь.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249339", "249341", "249343" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65047", "name": "В-738 от 29.05.2026 от 29.05.2026 АО \"ФОДД\" Акт об оказании генподрядчиком услуг от 15.04.2026; Счет № 15-04-26-001 от 15.04.2026; Сч-ф № 306 от 15.04.2026_по ДС № 4 от 06.02.2026 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "01.06.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт об оказании генподрядчиком услуг от 15.04.2026; Счет № 15-04-26-001 от 15.04.2026; Сч-ф № 306 от 15.04.2026_по ДС № 4 от 06.02.2026 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-738 от 29.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № 01-07-М от 01.08.2025 с ООО \"Маримал Стоун\"", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2026", "file_ids": [ "249323", "249325", "249327", "249329", "249331" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65041", "name": "б.н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0018 от 30.05.2026", "date_create": "30.05.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0018 от 30.05.2026", "num_date_in": "б.н", "amount": "37 303 руб", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать товары озон для ОП. Счет актуален для оплаты до 5 июня.\r\n\r\nПрошлый счет по ООО интернет Решения аннулировался из-за длительного ожидания оплаты. ", "payment_due": "04.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249287", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65027", "name": "В-737 от 29.05.2026 от 29.05.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. Счет №20803 от 29.05.2026", "date_create": "29.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №20803 от 29.05.2026", "num_date_in": "В-737 от 29.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление пользования цифровой кассы.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249225", "249227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65017", "name": "В-736 от 29.05.2026 от 29.05.2026 ИП Ворслав Елизавета Дмитриевна Счет № 3 от 29.05.2026_по Договору № 05-05-2026 от 05.05.2026", "date_create": "29.05.2026", "contractor": "14155", "company_name": "14155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 3 от 29.05.2026_по Договору № 05-05-2026 от 05.05.2026", "num_date_in": "В-736 от 29.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж, согласно Договору № 05/05/2026 от 05.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249199", "249201" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65009", "name": "В-735 от 28.05.2026 от 28.05.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №3477 от 27.05.2026, 2. Приходная-расходная накл. от 27.05.2026, 3. Счет №102736 от 26.05.2026", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3477 от 27.05.2026, 2. Приходная-расходная накл. от 27.05.2026, 3. Счет №102736 от 26.05.2026", "num_date_in": "В-735 от 28.05.2026", "amount": "12 364,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "02.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "249161", "249163", "249165", "249167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65003", "name": "В-733 от 28.05.2026 от 28.05.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 12 от 28.05.2026; Счет № 12 от 28.05.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 12 от 28.05.2026; Счет № 12 от 28.05.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-733 от 28.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.05.2026 по 31.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249129", "249131", "249133" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "65001", "name": "В-732 от 28.05.2026 от 28.05.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 11 от 28.05.2026; Счет № 11 от 28.05.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 11 от 28.05.2026; Счет № 11 от 28.05.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-732 от 28.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.05.2026 по 31.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249117", "249119", "249121" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64999", "name": "В-731 от 28.05.2026 от 28.05.2026 ИП Голубев Александр Александрович КС-2/КС-3 № 1 от 26.05.2026; Счет № 9 от 26.05.2026_по Договору № 1 от 20.03.2026", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 26.05.2026; Счет № 9 от 26.05.2026_по Договору № 1 от 20.03.2026", "num_date_in": "В-731 от 28.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заделке отверстий в стенах после инженерных систем надземной и подземной частях Блока 1, 2, 4, 5, Автостоянка.\r\nОтчетный период с 20.03.2026 по 26.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249103", "249105", "249107", "249109" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64979", "name": "В-730 от 27.05.2026 от 27.05.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 31.05.2026 2. Счет №29 от 31.05.2026,", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 31.05.2026 2. Счет №29 от 31.05.2026,", "num_date_in": "В-730 от 27.05.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "05.06.2026", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249053", "249055", "249057" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64977", "name": "В-729 от 27.05.2026 от 27.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №77640001006980" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-729 от 27.05.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на замену Приложения № 2 к Договору № 77640001006980 от 27.08.2019 \"Реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета электроэнергии и мощности\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "249037", "249039", "249041" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64975", "name": "В-728 от 27.05.2026 от 27.05.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 14-21052026 от 21.05.2026; 2. КС2/КС-3 № 1 от 25.05.2026; Счет № 15 от 26.05.2026", "date_create": "28.05.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 14-21052026 от 21.05.2026; 2. КС2/КС-3 № 1 от 25.05.2026; Счет № 15 от 26.05.2026", "num_date_in": "В-728 от 27.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.1.7", "comment": "1. Договор на выполнение работ по комплексной уборке.\r\nСтоимость Договора составляет 1 590 880,00 руб. без НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст.2.1.7. \"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\". п.13.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Выполнение работ по комплексной уборке. \r\nОтчетный период с 21.05.2026 по 25.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "249017", "249019", "249021", "249023", "249025", "249027" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64959", "name": "В-543/1 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. Приложение №3.1 от 16.04.2026", "date_create": "27.05.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Приложение №3.1 от 16.04.2026", "num_date_in": "В-543/1 от 26.05.2026", "amount": "6588000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ ранее уже был подписан. Направляется после внесения корректировок. В подписанном ранее приложении в двух позициях РБК Недвижимость некорректно была отражена сумма 244 000 (cтатья: 671 000*2)", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2026", "file_ids": [ "248943" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64957", "name": "В-725 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.05.2026; УПД № 23 от 25.05.2026; Счет № 19 от 25.05.2026_по ДС № 3 от 27.04.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "27.05.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.05.2026; УПД № 23 от 25.05.2026; Счет № 19 от 25.05.2026_по ДС № 3 от 27.04.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-725 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации, согласно ДС № 3 от 27.04.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248917", "248919", "248921", "248923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64955", "name": "В-709 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №38852 от 31.05.2026", "date_create": "27.05.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №38852 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-709 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64953", "name": "В-720 от 26.05.2026 от 26.05.2026 АО \"ФОДД\" КС2/КС-3 № 6 от 30.04.2026; Счет № 30-04-26-006 от 30.04.2026; Сч-ф № 301 от 30.04.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "27.05.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС-3 № 6 от 30.04.2026; Счет № 30-04-26-006 от 30.04.2026; Сч-ф № 301 от 30.04.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-720 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.04.2026 по 30.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "248845", "248847", "248849", "248851", "248853", "248855" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64951", "name": "В-721 от 26.05.2026 от 26.05.2026 АО \"ФОДД\" Счет № 25-05-26-001 от 25.05.2026; Счет № 25-05-26-002 от 25.05.2026_по ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "27.05.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №59" ], "num_date_str": "Счет № 25-05-26-001 от 25.05.2026; Счет № 25-05-26-002 от 25.05.2026_по ДС № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-721 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Авансовый платеж на \"Работы по устройству каркаса и кровли\" - 11 065 000,00 руб.\r\n2. Авансовый платеж на \"Внутренние инженерные системы\" - 90 612 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2026", "file_ids": [ "248819", "248821", "248823", "248825" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64929", "name": "В-11-26/ТЗК от 26.05.2026 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №52707567 от 21.05.2026, 2. Счет №0VT/2864590/64353908 от 21.05.2026", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №52707567 от 21.05.2026, 2. Счет №0VT/2864590/64353908 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-11-26/ТЗК от 26.05.2026", "amount": "38 166,18", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии и хоз. товаров для ООО \"ТЗК\". Предварительно согласовано с Варавиной А.", "payment_due": "02.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248767", "248769", "248771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64927", "name": "В-722 от 26.05.2026 от 26.05.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №52708519 от 22.05.2026, 2. Счет №0VT-550405-64354006 от 21.05.2026", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №52708519 от 22.05.2026, 2. Счет №0VT-550405-64354006 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-722 от 26.05.2026", "amount": "58 276,72", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии и хоз. товаров в ЦО. \r\nПредварительно согласовано с Варавиной А.", "payment_due": "02.06.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248761", "248763", "248765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64901", "name": "В-717 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ООО \"СИТИЛИНК\" 1. Счет-договор №V050764041 от 25.05.2026", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №V050764041 от 25.05.2026", "num_date_in": "В-717 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аккумуляторы для замены в бесперебойнике в серверной\r\nДиск необходим для выявления неисправностей в одном из серверов", "payment_due": "28.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64899", "name": "В-716 от 26.05.2026 от ООО \"ФСК\" Счет-договор № 21 от 21.05.2026; УПД №16 от 21.05.2026 по Договору № 09092025 от 09.09.2025", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 21 от 21.05.2026; УПД №16 от 21.05.2026 по Договору № 09092025 от 09.09.2025", "num_date_in": "В-716 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "Демонстрационный фрагмент ограждения.", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2026", "file_ids": [ "248663", "248665", "248667", "248669", "248671" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64897", "name": "В-716 от 26.05.2026 от 26.05.2026 ООО \"ФСК\" УПД № 16 от 21.05.2026; Счет-договор № 21 от 21.05.2026", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 16 от 21.05.2026; Счет-договор № 21 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-716 от 26.05.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на демонстрационный фрагмент ограждения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "248653", "248655", "248657", "248659", "248661" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64895", "name": "В-689 от 19.05.2026 от 19.05.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №1090 от 15.05.2026", "date_create": "26.05.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1090 от 15.05.2026", "num_date_in": "В-689 от 19.05.2026", "amount": "66 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июнь 2026г. Срок оплаты до 30.05.2026.", "payment_due": "29.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248629" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64863", "name": "В-714 от 25.05.2026 от 25.05.2026 АО \"ФОДД\" УПД № 299 от 27.04.2026 по Договору №Ф-02-02-2026Л от 02.02.2026; Гарантийное письмо от 21.05.2026", "date_create": "25.05.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 299 от 27.04.2026 по Договору №Ф-02-02-2026Л от 02.02.2026; Гарантийное письмо от 21.05.2026", "num_date_in": "В-714 от 25.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на поставку на поставку изделий из натурального гранита Absolute Black для лоджий Блока 1 по Договору № Ф-02-02-2026Л от 02.02.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248547", "248549", "248551" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64843", "name": "В-710 от 22.05.2026 от 22.05.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "25.05.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 59 от 15.04.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-710 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Гл.2. ", "comment": "Дополнительное соглашение № 59 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов Работ согласно переданной рабочей документации и увеличением затрат на содержание строительной площадки в рамках установленного срока выполнения работ. \r\nОбщая стоимость по ДС № 59 составляет 10 562 601 441,46 руб., включая НДС 22%.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 226 494 495,69 руб., включая НДС 22%.\r\n\r\nРСС 2025:\r\nНЕ ЗАПЛАНИРОВАНО БЮДЖЕТОМ - 202 798 213,87 руб.\r\nст.2.1.7. \"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\": 118 531 274,02 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\": 38 845 274,94 руб. - не запланировано.\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": 830 892,70 руб- запланировано, 23 017 7000,88 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.10. \" Отделочные работы\": 49 128,52 руб. - запланировано.\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\": 22 816 260,60 руб. - запланировано, 22 403 964,03 руб.- не запланировано.\r\nРСС 2026:\r\n226 494 495,69 руб. - запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248491", "248493" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64841", "name": "В-706 от 22.05.2026 от БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 к Договору № 1 от 01.08.2025; Счет № 20-25-26 от 20.05.2026", "date_create": "25.05.2026", "contractor": "БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 к Договору № 1 от 01.08.2025; Счет № 20-25-26 от 20.05.2026", "num_date_in": "В-706 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 к трехстороннему Договору № 1 от 01.08.2025, в связи с увеличением стоимости работ, а именно рост цен на расходные материалы, логистику и стоимость монтажных работ, увеличением ставки налога.\r\nувеличение Подрядчика составляет 2 211 727,86 руб., в том числе НДС.; \r\nувеличение стоимости Генподрядных услуг АО \"Фодд\" - на 6 307,68 руб, в том числе НДС. \r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 691 636,03 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248435", "248437", "248439", "248441", "248443", "248445" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64839", "name": "В-707 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ООО \"Маримал Стоун\" Дополнительнон соглашение № 5 от 23.04.2026 по Договору № 01-07-М от 01.08.2025; Счет № 527-01 от 20.05.2026", "date_create": "25.05.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительнон соглашение № 5 от 23.04.2026 по Договору № 01-07-М от 01.08.2025; Счет № 527-01 от 20.05.2026", "num_date_in": "В-707 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2., п.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 5 от 23.04.2026 к трехстороннему Договору № 01-07-М от 01.08.2025, в связи с увеличением стоимости работ, а именно рост цен на расходные материалы, логистику и стоимость монтажных работ.\r\nУвеличение составляет 1 587 464,47 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 7 455 582,11 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248421", "248423", "248425", "248427", "248429", "248431" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64837", "name": "В-708 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 по Договору № б-н от 01.08.2025; Счет № 5 от 21.05.2026", "date_create": "25.05.2026", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 по Договору № б-н от 01.08.2025; Счет № 5 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-708 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 от 23.04.2026 к трехстороннему Договору № б-н от 01.08.2025, в связи с увеличением стоимости работ, а именно рост цен на расходные материалы, логистику и стоимость монтажных работ, увеличением ставки налога.\r\nувеличение Подрядчика составляет 5 468 232,55 руб., в том числе НДС.; \r\nувеличение стоимости Генподрядных услуг АО \"Фодд\" - на 7 235,28 руб, в том числе НДС. \r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 5 671 405,42 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "248395", "248397", "248399", "248401", "248403", "248405" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64835", "name": "В-711 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 22.05.2026; Счет № 14 от 22.05.2026_по Договору № 12-26032026 от 26.03.2026", "date_create": "24.05.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 22.05.2026; Счет № 14 от 22.05.2026_по Договору № 12-26032026 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-711 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в подземной части в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 22.04.2026 по 22.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "248375", "248377", "248379", "248381" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64833", "name": "В-713 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 6 от 22.05.2026; Счет № 13 от 22.05.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "24.05.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 22.05.2026; Счет № 13 от 22.05.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-713 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 29.04.2026 по 22.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "248359", "248361", "248363", "248365" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64831", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0017 от 23.05.2026", "date_create": "23.05.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0017 от 23.05.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "36 791 руб", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ товаров в ОП", "payment_due": "28.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "248349" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64801", "name": "В-705 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ООО \"ПРОКОНС\" Дополнительное соглашение № 3 от 22.05.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025; Счет № 112 от 19.05.2026", "date_create": "22.05.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 22.05.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025; Счет № 112 от 19.05.2026", "num_date_in": "В-705 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору строительного подряда № 1 на дополнительный аванс для закупки материалов.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 45 500 681,71 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "248247", "248249", "248251", "248253" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64773", "name": "В-704 от 22.05.2026 от 22.05.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор поставки № 2 от 19.05.2026; Счет № 21 от 21.05.2026", "date_create": "22.05.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки № 2 от 19.05.2026; Счет № 21 от 21.05.2026", "num_date_in": "В-704 от 22.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.11", "comment": "1. Договор на поставку светильников для автостоянки.\r\nСтоимость Договора составляет 7 436 114,56 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\". п.9. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 80% - 7 436 114,56 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "248171", "248173", "248175", "248177" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64767", "name": "В-700 от 21.05.2026 от 21.05.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 14.04.2026 г._по ДС № 58 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Апрель 2026 г.)", "date_create": "22.05.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №58" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 14.04.2026 г._по ДС № 58 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Апрель 2026 г.)", "num_date_in": "В-700 от 21.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за апрель 2026 г., по ДС № 58 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "248103", "248105", "248107", "248109", "248111", "248113", "248115", "248117", "248119", "248121", "248123", "248125", "248127", "248129", "248131", "248133", "248135", "248137", "248139", "248141", "248143", "248145", "248147", "248149", "248151", "248153" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64749", "name": "В-698 от 21.05.2026 от 21.05.2026 ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "21.05.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-698 от 21.05.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на внесение изменений в Договор теплоснабжения № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247959" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64727", "name": "В-694 от 20.05.2026 от 20.05.2026 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 18 от 30.04.2026; Счет № 86 от 13.05.2026 по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "21.05.2026", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт № 18 от 30.04.2026; Счет № 86 от 13.05.2026 по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-694 от 20.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "247885", "247887", "247889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64725", "name": "В-695 от 20.05.2026 от 20.05.2026 ООО \"СПС\" Акт № 26 от 15.05.2026; Счет № 12 от 15.05.2026; Сч-ф № 15 от 15.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "21.05.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 26 от 15.05.2026; Счет № 12 от 15.05.2026; Сч-ф № 15 от 15.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-695 от 20.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, согласно ДС № 3 к Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "247869", "247871", "247873", "247875", "247877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64721", "name": "В-697 от 20.05.2026 от 20.05.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 13.05.2026 (по счету №451) 2. Счет №451 от 13.05.2026,", "date_create": "21.05.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 13.05.2026 (по счету №451) 2. Счет №451 от 13.05.2026,", "num_date_in": "В-697 от 20.05.2026", "amount": "25850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247851", "247853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64719", "name": "В-696 от 20.05.2026 от 20.05.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 30.04.2026 (по счету №407) 2. Счет №407 от 30.04.2026,", "date_create": "21.05.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 30.04.2026 (по счету №407) 2. Счет №407 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-696 от 20.05.2026", "amount": "37400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247843", "247845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64693", "name": "В-10-26/ТЗК от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №37455 от 30.04.26", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №37455 от 30.04.26", "num_date_in": "В-10-26/ТЗК", "amount": "25 022,65", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Камере", "payment_due": "22.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247741", "247743", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64691", "name": "В-639 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ПАО \"МТС\" 1. Счет №277459103499-11651783133 от 30.04.2026", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №277459103499-11651783133 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-639 от 05.05.2026", "amount": "900", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Сим карта в камере на дмитровке", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "21.05.2026", "file_ids": [ "247735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64689", "name": "В-669 от 14.05.2026 от 14.05.2026 АО \"РСИЦ\" 1. Счет №5205132-340485-NIC-D от 13.05.2026", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №5205132-340485-NIC-D от 13.05.2026", "num_date_in": "В-669 от 14.05.2026", "amount": "8184", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата SSL сертификата для домена dmitrovka9.ru", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247731" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64687", "name": "В-668 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №212351 от 30.04.2026", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №212351 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-668 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247727" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64685", "name": "В-647 от 08.05.2026 от 08.05.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №VA260056588 от 30.04.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00047357 от 30.04.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000022679 от 30.04.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №VA260056588 от 30.04.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00047357 от 30.04.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000022679 от 30.04.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №VA260056588 от 30.04.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 5. Счет №00047357 от 30.04.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 6. Счет №NSYS.RT2026-000022679 от 30.04.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-647 от 08.05.2026", "amount": "19 302,93", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247713", "247715", "247717", "247719", "247721", "247723" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64679", "name": "В-690 от 19.05.2026 от 19.05.2026 ИП Кудаков Виктория Сергеевна 1. ДС от 30.12.2025 2. Акт-Отчет, 3. Счет №01 от 12.05.2026,", "date_create": "20.05.2026", "contractor": "ИП Кудаков Виктория Сергеевна", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС от 30.12.2025 2. Акт-Отчет, 3. Счет №01 от 12.05.2026,", "num_date_in": "В-690 от 19.05.2026", "amount": "11 837 716 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "21.05.2026", "file_ids": [ "247669", "247671", "247673", "247675" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64667", "name": "В-681 от 15.05.2026 от 15.05.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №45328 от 13.05.2026 2. Счет №2026056275 от 13.05.2026,", "date_create": "19.05.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №45328 от 13.05.2026 2. Счет №2026056275 от 13.05.2026,", "num_date_in": "В-681 от 15.05.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247619", "247621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64659", "name": "В-686 от 18.05.2026 от 18.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070426493945 от 15.05.2026 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "19.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070426493945 от 15.05.2026 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-686 от 18.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247597", "247599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64657", "name": "В-687 от 18.05.2026 от 18.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000426312965 от 14.05.2026; Счет № 42500426312944 от 14.05.2026_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "19.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000426312965 от 14.05.2026; Счет № 42500426312944 от 14.05.2026_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-687 от 18.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июнь 2026 г.) - 182 555,00 руб. - срок оплаты до 10.06.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июнь 2026 г.) - 243 406,00 руб. - срок оплаты до 25.06.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247575", "247577", "247579", "247581" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64647", "name": "В-228 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №468 от 31.01.2026 2. УПД №469 от 31.01.2026,", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №468 от 31.01.2026 2. УПД №469 от 31.01.2026,", "num_date_in": "В-228 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247551", "247553" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64645", "name": "В-332 от 12.03.2026 от 12.03.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №7907 от 28.02.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7907 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-332 от 12.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247545" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64643", "name": "В-333 от 12.03.2026 от 12.03.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №7908 от 28.02.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7908 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-333 от 12.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247541" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64641", "name": "В-511 от 14.04.2026 от 14.04.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №15455 от 31.03.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №15455 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-511 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247537" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64639", "name": "В-512 от 14.04.2026 от 14.04.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №15456 от 31.03.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №15456 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-512 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64637", "name": "В-682 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №23379 от 30.04.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №23379 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-682 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247529" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64635", "name": "В-683 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №23380 от 30.04.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №23380 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-683 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247525" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64633", "name": "В-679 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ИП Морозова М.Б. 1. Акт об оказ. услуг от 10.04.2026 2. Счет №28341621 от 15.04.2026,", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказ. услуг от 10.04.2026 2. Счет №28341621 от 15.04.2026,", "num_date_in": "В-679 от 15.05.2026", "amount": "75000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Не могли бы вы пожалуйста пропустить счет на оплату остатка гонорара подрядчику Морозовой М. Б. Подрядчик занимался декорированием пентхауса 54 (Большая Дмитровка 9). Оплата договора была разделена на 2 равные части. 1-я в качестве предоплаты при подписании договора, 2-я после завершения сотрудничества по данному объекту. Акты о выполненных работах так же приложены в файлах. \r\nБлагодарю.", "payment_due": "26.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "247509", "247511", "247513" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64631", "name": "В-678 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ООО \"ЦТИ 24\" Дополнительное соглашение № 2 от 15.04.2026 к Договору № 05-25 от 27.05.2025; Счет № 8278802260 от 15.04.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №05-25" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 15.04.2026 к Договору № 05-25 от 27.05.2025; Счет № 8278802260 от 15.04.2026", "num_date_in": "В-678 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 05/25 на выполнение дополнительных работ по новым обмерам Блока 6 и составлению поэтажного плана с подсчетом общей площади.\r\nУвеличение составляет 324 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.6.6. п.13 \"Проектная документация\". Бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "247425", "247427", "247429", "247431" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64629", "name": "В-680 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №300426Ай-1824 от 30.04.2026", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №300426Ай-1824 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-680 от 15.05.2026", "amount": "66470", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по звонкам с ЦИАН за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2026", "file_ids": [ "247405" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64627", "name": "В-685 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 176945-11С от 30.04.2026; Счет № 176945 от 30.04.2026; Счет №11003330526 от 14.05.2026; Счет № 142002 от 01.06.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 176945-11С от 30.04.2026; Счет № 176945 от 30.04.2026; Счет №11003330526 от 14.05.2026; Счет № 142002 от 01.06.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-685 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за апрель 2026 г. и авансовый платеж за май 2026 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2026", "file_ids": [ "247389", "247391", "247393", "247395", "247397", "247399", "247401" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64625", "name": "В-684 от 15.05.2026 от 15.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000426311472 от 14.05.2026; Счет № 42500426311484 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "18.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000426311472 от 14.05.2026; Счет № 42500426311484 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-684 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июнь 2026 г.) - 20 344,00 руб. - срок оплаты до 10.06.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июнь 2026 г.) - 27 126,00 руб. - срок оплаты до 25.06.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247367", "247369", "247371", "247373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64587", "name": "В-677 от 15.05.2026 от 15.05.2026 ООО \"СПС\" Акт № 25 от 04.05.2026; Счет № 11 от 04.05.2026; Сч-ф № 14 от 04.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 25 от 04.05.2026; Счет № 11 от 04.05.2026; Сч-ф № 14 от 04.05.2026_по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-677 от 15.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2026", "file_ids": [ "247241", "247243", "247245", "247247" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64581", "name": "В-666 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №872 от 30.04.2026 2. УПД №1246 от 30.04.2026, 3. Счет №12 от 30.04.2026, 4. Счет №13 от 30.04.2026, 5. Сводная ведомость за апрель 2026,", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №872 от 30.04.2026 2. УПД №1246 от 30.04.2026, 3. Счет №12 от 30.04.2026, 4. Счет №13 от 30.04.2026, 5. Сводная ведомость за апрель 2026,", "num_date_in": "В-666 от 14.05.2026", "amount": "4 490 622,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Услуги по обслуживанию и\r\nсодержанию имущества Объекта\r\nпо адресу: РОССИЯ, 125009,\r\nМосква г, Большая Дмитровка\r\nул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А\r\nза апрель 2026 г.\r\n2. Коммунальные услуги по\r\nобслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу:\r\nРОССИЯ, 125009, Москва г,\r\nБольшая Дмитровка ул., Дом 9,\r\nСтроение 1, Дом 9А за апрель\r\n2026 г.", "payment_due": "29.05.2026", "approved_date": "21.05.2026", "file_ids": [ "247181", "247183", "247185", "247187", "247189", "247191", "247193", "247195", "247197" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64579", "name": "В-676 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1-3 от 08.05.2026; УПД № 134 от 08.05.2026; Счет № 173 от 08.05.2026_по ДС № 1 от 22.11.2024 к Договору № СМР-ТС _КАМ_ от 23.04.2024", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1-3 от 08.05.2026; УПД № 134 от 08.05.2026; Счет № 173 от 08.05.2026_по ДС № 1 от 22.11.2024 к Договору № СМР-ТС _КАМ_ от 23.04.2024", "num_date_in": "В-676 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по восстановлению непроходного канала теплоснабжения и магистрали теплосети по ДС № 1 от 22.11.2024 к Договору № СМР-ТС _КАМ_ от 23.04.2024", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2026", "file_ids": [ "247153", "247155", "247157", "247159", "247161" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64577", "name": "В-674 от 14.05.2026 от 14.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-031406 от 30.04.2026; Счет № 41820426313085 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-031406 от 30.04.2026; Счет № 41820426313085 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-674 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за апрель 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247133", "247135", "247137", "247139" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64575", "name": "В-675 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 3-1 от 27.04.2026; УПД № 108 от 27.04.2026; Счет № 134 от 27.04.2026_по ДС № 3 от 27.02.2026 к Договору № СМР-ТС _КАМ_ от 23.04.2024", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3-1 от 27.04.2026; УПД № 108 от 27.04.2026; Счет № 134 от 27.04.2026_по ДС № 3 от 27.02.2026 к Договору № СМР-ТС _КАМ_ от 23.04.2024", "num_date_in": "В-675 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по устранению замечаний на системах теплоснабжения, согласно ДС № 3 от 27.02.2026 к Договору № СМР-ТС_КАМ_ от 23.04.2024.\r\nОтчетный период с 27.02.2026 по 27.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2026", "file_ids": [ "247115", "247117", "247119", "247121", "247123" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64573", "name": "В-673 от 14.05.2026 от 14.05.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-030917 от 30.04.2026; Счет № 41820426311600 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-030917 от 30.04.2026; Счет № 41820426311600 от 14.05.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-673 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за апрель 2026 г. - 21 037,69 руб.\r\nСрок оплаты до 18.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "247097", "247099", "247101", "247103" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64571", "name": "В-670 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №83149 от 30.04.2026", "date_create": "15.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №83149 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-670 от 14.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "247085", "247087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64529", "name": "В-667 от 14.05.2026 от 14.05.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №3028 от 12.05.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 12.05.2026, 3. Счет №102236 от 08.05.2026", "date_create": "14.05.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3028 от 12.05.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 12.05.2026, 3. Счет №102236 от 08.05.2026", "num_date_in": "В-667 от 14.05.2026", "amount": "12 251,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246953", "246955", "246957", "246959" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64507", "name": "В-664 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ООО \"ПСИ\" Соглашение о расторжении от 30.04.2026 Договора № 25-0318 от 08.04.2025; Сч-ф № 17 от 30.04.2026", "date_create": "14.05.2026", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 30.04.2026 Договора № 25-0318 от 08.04.2025; Сч-ф № 17 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-664 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6, п.13", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 2025-0318 от 08.04.2025 (услуги по разработке материалов архитектурно-градостроительного решения или внесение изменений в материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства и научно-техническое сопровождение Документации при утверждении архитектурно-градостроительного решения).\r\nК возврату часть неотработанного аванса - 1 370 000,00 руб.\r\nРСС 2025/2026: ст.2.6.6 \"Проектная документация\". п.13", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2026", "file_ids": [ "246875", "246877", "246879" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64505", "name": "В-662 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 05.05.2026; Счет № 107 от 13.05.2026_по Договору № 14 от 11.03.2026", "date_create": "14.05.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 05.05.2026; Счет № 107 от 13.05.2026_по Договору № 14 от 11.03.2026", "num_date_in": "В-662 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладки и штукатурки стон в помещении \"Фитнес\".\r\nОтчетный период с 05.04.2026 по 05.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246861", "246863", "246865", "246867" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64503", "name": "В-663 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ООО \"ПРОКОНС\" ,КС-2 №4.1 от 05.05.2026; КС-2 № 4.2 от 05.05.2026/КС-3 № 4 от 05.05.2026; Счет № 108 от 13.05.2026_по ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "14.05.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №2" ], "num_date_str": ",КС-2 №4.1 от 05.05.2026; КС-2 № 4.2 от 05.05.2026/КС-3 № 4 от 05.05.2026; Счет № 108 от 13.05.2026_по ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-663 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по Блоку 1 и 2, согласно ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025.\r\nОтчетный период с 05.04.2026 по 05.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246843", "246845", "246847", "246849", "246851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64501", "name": "В-665 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ИП Ворслав Елизавета Дмитриевна КС-2/КС-3 № 1 от 06.05.2026; Счет № 3 от 13.05.2026_по Договору № 24-03-26 от 24.03.2026", "date_create": "14.05.2026", "contractor": "14155", "company_name": "14155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.05.2026; Счет № 3 от 13.05.2026_по Договору № 24-03-26 от 24.03.2026", "num_date_in": "В-665 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2, 4, 5, 6 для формирования помещений апартаментов.\r\nОтчетный период с 24.03.2026 по 06.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246825", "246827", "246829", "246831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64481", "name": "В-660 от 13.05.2026 от 13.05.2026 Самозанятый Субботина Ирина Александровна 1. Счет №29150531 от 10.05.2026", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "Самозанятый Субботина Ирина Александровна", "company_name": "14215", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №29150531 от 10.05.2026", "num_date_in": "В-660 от 13.05.2026", "amount": "38 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату услуг на съемки видеоролика про проект \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64479", "name": "В-661 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 3 от 27.04.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 18 от 12.05.2026", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 27.04.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 18 от 12.05.2026", "num_date_in": "В-661 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 на оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.\r\nСтоимость Договора составляет 1 890 000,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 945 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2026", "file_ids": [ "246755", "246757", "246759", "246761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64477", "name": "В-9-26/ТЗК от 13.05.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет на оплату № 37455-11/04.26-65081 от 30.04.2026 по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 37455-11/04.26-65081 от 30.04.2026 по Договору № ДК-22-1342 от 26.07.2022", "num_date_in": "В-9-26/ТЗК от 13.05.2026", "amount": "30 527,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Предоставление порта доступа в Интернет с неограниченным трафиком, пер. Камергерский, д.4 стр.1, за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246743", "246745" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64471", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №29242701 от 13 мая 2026 г.", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№29242701 от 13 мая 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246731", "246733", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64465", "name": "В-659 от 13.05.2026 от 13.05.2026 ИП Ворслав Елизавета Дмитриевна Договор № 05-05-2026 от 05.05.2026; Счет № 2 от 13.05.2026", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "14155", "company_name": "14155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 05-05-2026 от 05.05.2026; Счет № 2 от 13.05.2026", "num_date_in": "В-659 от 13.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2. ", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по сопровождению подготовительных работ, пуско-наладочных работ и комплексный аудит для проведения сдачи сетей электроснабжения в постоянную эксплуатацию. \r\nСтоимость Договора составляет 3 350 000,00 руб, без НДС.\r\nРСС 2025/2026: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 1 675 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2026", "file_ids": [ "246715", "246717", "246719", "246721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64459", "name": "В-657 от 12.05.2026 от 12.05.2026 ИП Бессонов Денис Вадимович Акт сдачи-приемки б-н от 30.04.2026 по Договору № 1 от 16.03.2026", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "14129", "company_name": "14129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки б-н от 30.04.2026 по Договору № 1 от 16.03.2026", "num_date_in": "В-657 от 12.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке технического описания для инсталляций: «Маятник», «Луна», «Металлический шар», «Арт-часы», согласно Договору № 1 от 16.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "246685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64457", "name": "В-658 от 12.05.2026 от 12.05.2026 ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КС-2/КС-3 №2 от 05.05.2026; Счет № 99 от 12.05.2026_по Договору № 8 от 10.09.2025", "date_create": "13.05.2026", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №2 от 05.05.2026; Счет № 99 от 12.05.2026_по Договору № 8 от 10.09.2025", "num_date_in": "В-658 от 12.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ лестничной клетки Блока 2 и возведение внутренних перегородок фитнеса. \r\nОтчетный период с 05.04.2026 по 05.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246675", "246677", "246679", "246681" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64447", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246649" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64445", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150.80", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246647" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64427", "name": "В-637 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №ММС-604011181 от 30.04.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-604011159 от 30.04.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020,", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №ММС-604011181 от 30.04.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-604011159 от 30.04.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-637 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246597", "246599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64425", "name": "В-591 от 27.04.2026 от 27.04.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №8 от 30.04.2026 2. Счет №8 от 30.04.2026,", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №8 от 30.04.2026 2. Счет №8 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-591 от 27.04.2026", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.05.2026", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246587", "246589", "246591" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64417", "name": "В-640 от 05.05.2026 от 05.05.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2026045697 от 01.05.2026", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2026045697 от 01.05.2026", "num_date_in": "В-640 от 05.05.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246553" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64415", "name": "В-620 от 30.04.2026 от 30.04.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №34977 от 30.04.2026", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №34977 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-620 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64413", "name": "В-598 от 29.04.2026 от 29.04.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №42986 от 29.04.2026 2. Счет №2026053834 от 29.04.2026,", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №42986 от 29.04.2026 2. Счет №2026053834 от 29.04.2026,", "num_date_in": "В-598 от 29.04.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246543", "246545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64411", "name": "В-587 от 27.04.2026 от 27.04.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №32032 от 30.04.2026", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №32032 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-587 от 27.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246537" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64409", "name": "В-581 от 24.04.2026 от 24.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 15.01.2026 (по счету №17) 2. Счет №17от 15.01.2026,", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 15.01.2026 (по счету №17) 2. Счет №17от 15.01.2026,", "num_date_in": "В-581 от 24.04.2026", "amount": "4100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246531", "246533" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64407", "name": "В-580 от 24.04.2026 от 24.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 12.03.2026 (по счету №239) 2. Счет №239 от 12.03.2026,", "date_create": "12.05.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 12.03.2026 (по счету №239) 2. Счет №239 от 12.03.2026,", "num_date_in": "В-580 от 24.04.2026", "amount": "28050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246523", "246525" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64403", "name": "б.н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126241821 от 12.05.2026", "date_create": "11.05.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126241821 от 12.05.2026", "num_date_in": "б.н", "amount": "24 696 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в ОП", "payment_due": "21.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64401", "name": "В-651 от 08.05.2026 от 08.05.2026 ООО \"ЭВОТОР ОФД\" 1. УПД №184802 от 30.04.2026", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР ОФД\"", "company_name": "13973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №184802 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-651 от 08.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246493", "246495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64395", "name": "В-650 от 08.05.2026 от 08.05.2026 Самозанятая Самойлова А.Г 1. Акт об оказании услуг б-н от 30.04.2026", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "Самозанятая Самойлова А.Г", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказании услуг б-н от 30.04.2026", "num_date_in": "В-650 от 08.05.2026", "amount": "31800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт за проведение фотосъемки хода строительства по объекту \"Камергер\", все работы выполнены.", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64389", "name": "В-648 от 08.05.2026 от 08.05.2026 ООО \"СФЕРА\" 1. Договор №707-05 от 08.05.2026 2. Счет №1-707 от 08.05.2026,", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ООО \"СФЕРА\"", "company_name": "14209", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №707-05 от 08.05.2026 2. Счет №1-707 от 08.05.2026,", "num_date_in": "В-648 от 08.05.2026", "amount": "740 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на обмеры для подготовки технических планов помещений с целью сопровождения кадастрового учета изменений объектов недвижимости (объединение, перепланировка и т.п.).", "payment_due": "13.05.2026", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "246471", "246473", "246475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64385", "name": "В-414 от 08.05.2026 от 27.03.2026 ООО \"Мастерская Дмитрия Удалова\" Дополнительное соглашение № 1 от 22.08.2025 к Договору № 76-1 от 17.08.2025; КС-2/КС-3 № 1 от 30.12.2025; Счет № 232 от 06.05.2025", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ООО \"МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ УДАЛОВА\"", "company_name": "13905", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №76-1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 22.08.2025 к Договору № 76-1 от 17.08.2025; КС-2/КС-3 № 1 от 30.12.2025; Счет № 232 от 06.05.2025", "num_date_in": "В-414 от 08.05.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение на изменение порядка и условий платежей по Договору № 76-1 от 17.08.2025 (редакция сформирована Юр.отделом Заказчика АО \"ИНГЕОЦЕНТР\").\r\n2. Выполнение комплекса работ по проектированию и устройств уличного искусственного водоема с системой водоподготовки, с подключением к системам электроснабжения, водоснабжения и канализации.\r\nОтчетный период с 11.09.2025 по 30.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246455", "246457", "246459", "246461", "246463" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64381", "name": "б/н от 08.05.2026 от ИП Дорно Г.К 1. УПД №29 от 30.04.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №29 от 30.04.2026", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №29 от 30.04.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №29 от 30.04.2026", "num_date_in": "б/н от 08.05.2026 ", "amount": "47 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку в ЦО на 4-ом этаже — закрывающий документ и счет за апрель", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246399", "246401", "246403" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64379", "name": "В-649 от 08.05.2026 от 08.05.2026 ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000018407 от 07.05.2026, 2. Счет №0000000094 от 07.05.2026", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000018407 от 07.05.2026, 2. Счет №0000000094 от 07.05.2026", "num_date_in": "В-649 от 08.05.2026", "amount": "55 333,96", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярное тех. обслуживание корпоративного авто", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246393", "246395", "246397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64365", "name": "б/н и без даты от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н и без даты", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "2 квитанции, каждая квитанция по 175 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить сегодня 2 госпошлины за регистрацию ДС к ДДУ БД-НС-147 и ДДУ БД-150-НС. Дольщик - Муратова Н.В.", "payment_due": "08.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246329", "246331", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64363", "name": "В-645 от 07.05.2026 от 07.05.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №245683558 от 30.04.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №245683558 от 30.04.2026,", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №245683558 от 30.04.2026 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №245683558 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-645 от 07.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "246319" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64361", "name": "В-643 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №604-SH211 от 30.04.2026 2. Счет №604-SH211 от 30.04.2026,", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №604-SH211 от 30.04.2026 2. Счет №604-SH211 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-643 от 05.05.2026", "amount": "28075.04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "26.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246313", "246315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64359", "name": "В-619 от 30.04.2026 от 30.04.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №879175 от 30.04.2026", "date_create": "08.05.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №879175 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-619 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246307" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64349", "name": "б/н и без даты от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н и без даты", "date_create": "07.05.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "Каждая квитанция по 175 руб. ", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить сегодня 2 госпошлины за регистрацию ДС к ДДУ БД-НС-147 и ДДУ БД-150-НС. Дольщик - Муратова Н.В.", "payment_due": "07.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246283", "246285", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64347", "name": "В-632 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1342656-2 от 04.05.2026", "date_create": "07.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1342656-2 от 04.05.2026", "num_date_in": "В-632 от 05.05.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64345", "name": "В-633 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1342657-2 от 04.05.2026", "date_create": "07.05.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1342657-2 от 04.05.2026", "num_date_in": "В-633 от 05.05.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246271" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64341", "name": "В-641 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260430-104541 от 30.04.2026; Счет № 0000029380 от 30.04.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.05.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260430-104541 от 30.04.2026; Счет № 0000029380 от 30.04.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-641 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246239", "246241", "246243" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64339", "name": "В-644 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №1450 от 31.05.2026", "date_create": "06.05.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1450 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-644 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Поддержка 1С Предприятие. Май 2026 года", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "246185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64321", "name": "В-638 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №2600 от 01.05.2026", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2600 от 01.05.2026", "num_date_in": "В-638 от 05.05.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - май 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2026", "file_ids": [ "246155", "246157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64301", "name": "В-621 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №1-2026-ТЭ от 13.02.2026", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №1-2026-ТЭ от 13.02.2026", "num_date_in": "В-621 от 04.05.2026", "amount": "1 000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор между АО Ингеоцентр и ТСН \r\nв целях приобретения и отпуска тепловой энергии и \r\nтеплоносителя в точку поставки: Многофункциональный комплекс \"Большая Дмитровка !Х\", расположенный \r\nпо адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9А; д. 9 стр. 1 для приобретения и отпуска в объёме, не \r\nпревышающем 704,310 Гкал тепловой энергии, в период 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г.", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246127", "246129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64299", "name": "В-625 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №02-2026-ТЭ от 13.03.2026", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №02-2026-ТЭ от 13.03.2026", "num_date_in": "В-625 от 04.05.2026", "amount": "1 000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор между ТСН и АО Ингеоцентр с целью приобретения и отпуска тепловой энергии и \r\nтеплоносителя в точку поставки: Многофункциональный комплекс «Большая Дмитровка IX», расположенный \r\nпо адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9А; д. 9 стр. 1 для приобретения и отпуска тепловой энергии и теплоноситель на Объект в объёме, не \r\nпревышающем 627,845 Гкал тепловой энергии, в период 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г. (включительно).", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246107", "246109" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64297", "name": "В-635 от 05.05.2026 от 05.05.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 29 сдачи-приемки услуг от 30.04.2026; Счет № 161 от 30.04.2026; Сч-ф №161 от 30.04.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 29 сдачи-приемки услуг от 30.04.2026; Счет № 161 от 30.04.2026; Сч-ф №161 от 30.04.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-635 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "246093", "246095", "246097", "246099" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64295", "name": "В-626 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №03-2026-ТЭ от 09.04.2026", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №03-2026-ТЭ от 09.04.2026", "num_date_in": "В-626 от 04.05.2026", "amount": "1 000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор для целей приобретения и отпуска тепловой энергии и \r\nтеплоносителя в точку поставки: Многофункциональный комплекс «Большая Дмитровка IX», расположенный \r\nпо адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9А; д. 9 стр. 1, на Объект в объёме, не \r\nпревышающем 371,593 Гкал тепловой энергии, в период 01.03.2026 г. по 31.03.2026 г. (включительно).", "payment_due": "19.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "246081", "246083" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64273", "name": "В-629 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. УПД №11048 от 30.04.2026 2. Счет №259 от 30.04.2026, 3. Отчет о вып-ных раб. от 30.04.2026,", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №11048 от 30.04.2026 2. Счет №259 от 30.04.2026, 3. Отчет о вып-ных раб. от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-629 от 04.05.2026", "amount": "250 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу\r\n1: Аудит рабочей документации (стадия «Р») на предмет\r\nпроверки принятых решений в части обеспечения всех\r\nтехнологических процессов служб управляющей компании\r\nнеобходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к\r\nпринятым инженерным решениям в части оптимизации\r\nпроцессов эксплуатации инженерных систем и оборудования,\r\nсопровождению проектирования (стадия РД) и строительства в\r\nотношении проекта: «Многофункциональный комплекс\r\n(реставрация с приспособлением объекта культурного наследия\r\nи строительство в рамках специальных мер, направленных на\r\nрегенерацию исторической среды) по адресу: г. Москва, ЦАО,\r\nТверской район, Камергерский переулок, вл. 4, стр. 1, 3;\r\nГеоргиевский переулок, вл. 1, стр. 1, 2, 3» за апрель 2026г.", "payment_due": "14.05.2026", "approved_date": "15.05.2026", "file_ids": [ "246017", "246019", "246021", "246023", "246025" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64265", "name": "В-631 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП УПД № 18 от 30.04.2026; Акт № 30-04-26-АН (АР и КР) от 30.04.2026; Счет № 16 от 30.04.2026_по ДС № 3 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 18 от 30.04.2026; Акт № 30-04-26-АН (АР и КР) от 30.04.2026; Счет № 16 от 30.04.2026_по ДС № 3 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-631 от 04.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Апрель 2026 г.\r\nОсуществлено 16 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "245991", "245993", "245995", "245997" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64263", "name": "В-630 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказазании услуг от 30.04.2026; Счет № 86 от 30.04.2026; Отчет об оказании услуг от 30.04.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт об оказазании услуг от 30.04.2026; Счет № 86 от 30.04.2026; Отчет об оказании услуг от 30.04.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-630 от 04.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.04.2026 по 30.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "245969", "245971", "245973", "245975" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64261", "name": "В-628 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 126 от 30.04.2026; Счет №159 от 30.04.2026_по ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "05.05.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 126 от 30.04.2026; Счет №159 от 30.04.2026_по ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-628 от 04.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за апрель 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "245955", "245957", "245959" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64259", "name": "БДК_б-н от 04.05.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20369612088/200 от 30.04.2026 ; Счет-фактура №20369612088/200 от 30.04.2026", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20369612088/200 от 30.04.2026 ; Счет-фактура №20369612088/200 от 30.04.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 04.05.2026", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245941", "245943", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64253", "name": "В-610 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №131 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №132 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №133 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №131 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №132 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №133 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-610 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за апрель 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245925", "245927", "245929" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64247", "name": "В-609 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №122 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №123 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №78 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025, 4. Счет №79 от 30.04.2026 п", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №122 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №123 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №78 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025, 4. Счет №79 от 30.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-609 от 30.04.2026", "amount": "103 488", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за 1 квартал 2026 г. (дог. № АД/26-01/А, № АД/26-02/А). Срок оплаты до 10.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245899", "245901", "245903", "245905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64241", "name": "№28947242 от 4.05,2026 от Арзыкаев Эльяр №28947242 от 4.05,2026", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28947242 от 4.05,2026", "num_date_in": "№28947242 от 4.05,2026", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех работ", "payment_due": "15.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "245875", "245877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64239", "name": "В-627 от 04.05.2026 от 04.05.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E043000031 от 30.04.2026", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E043000031 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-627 от 04.05.2026", "amount": "1647000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Зарывающие документы за размещение статьи РБК про индивидуальную отделку апартаментов \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245873" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64221", "name": "В-579 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ООО \"ФСК\" Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 09092025 от 09.09.2025", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №09092025" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 09092025 от 09.09.2025", "num_date_in": "В-579 от 24.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 09092025 от 09.09.2025, в связи с изменением сроков выполнения работ.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2026", "file_ids": [ "245841", "245843", "245845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64203", "name": "В-611 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 119 от 30.04.2026; Счет № 118 от 30.04.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 119 от 30.04.2026; Счет № 118 от 30.04.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-611 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245803", "245805", "245807" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64201", "name": "В-614 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 135 от 30.04.2026; Счет № 134 от 30.04.2026_по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 135 от 30.04.2026; Счет № 134 от 30.04.2026_по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-614 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245791", "245793", "245795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64199", "name": "В-613 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 134 от 30.04.2026; Счет № 133 от 30.04.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 134 от 30.04.2026; Счет № 133 от 30.04.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-613 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245779", "245781", "245783" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64197", "name": "В-612 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 120 от 30.04.2026; Счет № 119 от 30.04.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 120 от 30.04.2026; Счет № 119 от 30.04.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-612 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245767", "245769", "245771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64195", "name": "В-615 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ПАО \"МОЭК\" Счет № 50028643 от 29.04.2026 по Договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 50028643 от 29.04.2026 по Договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021", "num_date_in": "В-615 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение расходов, связанных с уплатой госпошлины, на основании уведомлений о приеме документов, принятых для оказания государственных услуг, согласно п.4.11. Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства от 06.10.2021 № 479/21-ИНВ/1-И", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2026", "file_ids": [ "245757", "245759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64193", "name": "В-617 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №700 от 30.04.2026", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №700 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-617 от 30.04.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64191", "name": "В-618 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Договор субаренды №R3004-2026-C213 от 30.04.2026 2. Счет №149 от 30.04.2026,", "date_create": "04.05.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор субаренды №R3004-2026-C213 от 30.04.2026 2. Счет №149 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-618 от 30.04.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды парковочных мест (2 м/м) на срок с 01.05.2026 по 31.12.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245737", "245739" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64179", "name": "В-616 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №2276 от 30.04.2026", "date_create": "01.05.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2276 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-616 от 30.04.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий документ за апрель 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245727" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64117", "name": "В-601 от 29.04.2026 от 29.04.2026 ООО \"ТИПОГРАФИЯ ФАЗАН\" 1. УПД №731 от 29.04.2026", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "ООО \"ТИПОГРАФИЯ ФАЗАН\"", "company_name": "14161", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №731 от 29.04.2026", "num_date_in": "В-601 от 29.04.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за изготовление брендированных стаканчиков \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2026", "file_ids": [ "245589" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64111", "name": "В-604 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 30.04.2026 2. Счет №28 от 30.04.2026,", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 30.04.2026 2. Счет №28 от 30.04.2026,", "num_date_in": "В-604 от 30.04.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.05.2026", "approved_date": "30.04.2026", "file_ids": [ "245569", "245571", "245573", "245575" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64109", "name": "В-605 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО \"СПС\" Акт № 24 от 30.04.2026; Счет № 10 от 30.04.2026; Сч-ф № 13 от 30.04.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 24 от 30.04.2026; Счет № 10 от 30.04.2026; Сч-ф № 13 от 30.04.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-605 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.04.2026 по 30.04.2026, в соответствии с ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245553", "245555", "245557", "245559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64095", "name": "В-603 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №157 от 30.04.2026 2. Счет №157 от 27.04.2026,", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №157 от 30.04.2026 2. Счет №157 от 27.04.2026,", "num_date_in": "В-603 от 30.04.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за апрель; счет за май.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2026", "file_ids": [ "245505", "245507", "245509" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64089", "name": "В-602 от 30.04.2026 от 30.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 5 от 28.04.2026; Счет № 11 от 30.04.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 28.04.2026; Счет № 11 от 30.04.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-602 от 30.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 17.04.2026 по 28.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245483", "245485", "245487", "245489" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64079", "name": "В-600 от 29.04.2026 от 29.04.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 10 от 30.04.2026; Счет № 10 от 30.04.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 10 от 30.04.2026; Счет № 10 от 30.04.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-600 от 29.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.04.2026 по 30.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245445", "245447", "245449" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64077", "name": "В-599 от 29.04.2026 от 29.04.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30.04.2026; Счет № 9 от 30.04.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "30.04.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30.04.2026; Счет № 9 от 30.04.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-599 от 29.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.04.2026 по 30.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245433", "245435", "245437" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64055", "name": "В-588 от 27.04.2026 от 27.04.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №855632 от 26.04.2026", "date_create": "29.04.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №855632 от 26.04.2026", "num_date_in": "В-588 от 27.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245381" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64053", "name": "В-558 от 21.04.2026 от 21.04.2026 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 21.04.2026", "date_create": "29.04.2026", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 21.04.2026", "num_date_in": "В-558 от 21.04.2026", "amount": "1940", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карты в камере на дмитровке", "payment_due": "30.04.2026", "approved_date": "30.04.2026", "file_ids": [ "245377" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64047", "name": "В-595 от 28.04.2026 от 28.04.2026 ООО \"ПРОМОФАБРИК\" 1. УПД №804 от 27.04.2026", "date_create": "29.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №804 от 27.04.2026", "num_date_in": "В-595 от 28.04.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за изготовление брендированной ленты \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245351" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64033", "name": "В-593 от 28.04.2026 от 28.04.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №2582 от 22.04.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 22.04.2026, 3. Счет №101755 от 21.04.2026", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2582 от 22.04.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 22.04.2026, 3. Счет №101755 от 21.04.2026", "num_date_in": "В-593 от 28.04.2026", "amount": "13 539,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "04.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "245283", "245285", "245287", "245289" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64019", "name": "БН от ООО \"РКГ\" 41 от 27 апреля 2026 г.", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 41 от 27 апреля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "01.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "245193", "245195", "245197", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64013", "name": "В-577 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет № 67 от 23.04.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет № 68 от 23.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет № 69 от 23.04.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет № 67 от 23.04.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет № 68 от 23.04.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет № 69 от 23.04.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-577 от 24.04.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за май 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245175", "245177", "245179" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64011", "name": "В-576 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №860 от 16.04.2026 2. Счет №934 от 24.04.2026,", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №860 от 16.04.2026 2. Счет №934 от 24.04.2026,", "num_date_in": "В-576 от 24.04.2026", "amount": "72 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за май 2026г. в размере 66 000 руб., а также доплата гарантийной суммы - 6 000 руб. в связи с повышением арендной ставки. Срок оплаты до 30.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245165", "245167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64009", "name": "В-586 от 27.04.2026 от 27.04.2026 ПАО \"МОЭК\" Технический акт (Приложение № 3 к Договору № 01.01041701-ДВ от 08.08.2022); Акт сверки за 01.01.2025-31.12.2025", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №01.01041701-ДВ" ], "num_date_str": "Технический акт (Приложение № 3 к Договору № 01.01041701-ДВ от 08.08.2022); Акт сверки за 01.01.2025-31.12.2025", "num_date_in": "В-586 от 27.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3.2.", "comment": "Технический акт с указанием периода проведения работ.\r\nРаботы по врезке тепловых сетей выполнены по Договору № 01.01041701-ДВ от 08.08.2022. \r\nДля проведения расчетов необходимо определить период проведения работ по объекту.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2026", "file_ids": [ "245155", "245157", "245159" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64007", "name": "В-584 от 24.04.2026 от 24.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Дополнительное соглашение по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-584 от 24.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение на внесение изменений в Договор № 77640001006849 от 06.05.2019", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "245145", "245147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "64005", "name": "б.н от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т426032-001 от 28 апреля 2026 г.", "date_create": "28.04.2026", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т426032-001 от 28 апреля 2026 г.", "num_date_in": "б.н", "amount": "5 442 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ одноразовых стаканчиков в ОП", "payment_due": "08.05.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "245139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63971", "name": "В-582 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ИП СЛЕСАРЕВ Е.В 1. Счёт №144432 от 24.04.2026 ", "date_create": "27.04.2026", "contractor": "ИП СЛЕСАРЕВ Е.В", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №144432 от 24.04.2026 ", "num_date_in": "В-582 от 24.04.2026", "amount": "17910", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "245041" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63967", "name": "В-578 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 3 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "27.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2025/08-01-АН" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-578 от 24.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025 на оказание дополнительных услуг по Авторскому надзору (48 выездов), а именно контроль за соответствием выполнения Работ Рабочей документации раздела - АР и КР.\r\nСтоимость услуг составляет 907 200,00 руб. с НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2026", "file_ids": [ "245029", "245031" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63957", "name": "В-572/1 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. УПД №Л-23-04-26-1 от 23.04.2026", "date_create": "24.04.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Л-23-04-26-1 от 23.04.2026", "num_date_in": "В-572/1 от 24.04.2026", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Исправили, направляю закрывающий документ по оплате за участие Михаила Груничева в мероприятии \"TRIBE Лекторий \".", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2026", "file_ids": [ "245003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63923", "name": "В-571 от 23.04.2026 от 23.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 25.02.2026 (по счету №177) 2. Счет №177 от 25.02.2026,", "date_create": "24.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 25.02.2026 (по счету №177) 2. Счет №177 от 25.02.2026,", "num_date_in": "В-571 от 23.04.2026", "amount": "5250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверение доверенности", "payment_due": "30.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244939", "244941" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63917", "name": "В-575 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ООО \"СПС\" Счет № 9 от 23.04.2026 по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "24.04.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет № 9 от 23.04.2026 по ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-575 от 24.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс за выполнение дополнительных работ по корректировке проектной документации стадии \"РД\", согласно ДС № 3 от 03.04.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2026", "file_ids": [ "244923", "244925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63911", "name": "В-573 от 24.04.2026 от 24.04.2026 ООО Графтио Договор № К-17-04-26 от 17.04.2026; Счет № 14 от 21.04.2026; Счет № 15 от 21.04.2026", "date_create": "24.04.2026", "contractor": "14189", "company_name": "14189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № К-17-04-26 от 17.04.2026; Счет № 14 от 21.04.2026; Счет № 15 от 21.04.2026", "num_date_in": "В-573 от 24.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.11", "comment": "1.Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ системы зарядной инфраструктуры для электромобилей с возможностью балансировки.\r\nСтоимость Договора составляет 22 881 774,64 руб., включая НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\". п.6. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% от стоимости материалов - 14 761 987,34 руб.\r\n3. Счет на оплату аванса в размере 50% от стоимости работ - 4 059 893,65 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244875", "244877", "244879", "244881", "244883", "244885" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63885", "name": "В-572 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. УПД №Л-23-04-26-1 от 23.04.2026", "date_create": "24.04.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Л-23-04-26-1 от 23.04.2026", "num_date_in": "В-572 от 23.04.2026", "amount": "150000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за участие Михаила Груничева в мероприятии \"TRIBE Лекторий \".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "244773" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63875", "name": "В-570 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 21.04.2026; Счет № 9 от 23.04.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.04.2026; Счет № 9 от 23.04.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-570 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству кирпичной кладки, согласно Договору № 13-26032026 от 26.03.2026.\r\nОтчетный период с 26.03.2026 по 21.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244739", "244741", "244743", "244745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63869", "name": "В-569 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 21.04.2026; Счет № 10 от 23.04.2026_по Договору № 12-26032026 от 26.03.2026", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.04.2026; Счет № 10 от 23.04.2026_по Договору № 12-26032026 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-569 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в подземной части в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 26.03.2026 по 21.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244711", "244713", "244715", "244717" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63863", "name": "В-568 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 4 от 16.04.2026; Счет № 8 от 23.04.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 16.04.2026; Счет № 8 от 23.04.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-568 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 14.03.2026 по 16.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244683", "244685", "244687", "244689" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63857", "name": "В-567 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ИП Красюк С.Ю 1. УПД №661 от 12.04.2026", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №661 от 12.04.2026", "num_date_in": "В-567 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по съемке и размещение ролика The Cover Project по индивидуальной отделке в \"Большая Дмитровка 9\", все работы выполнены.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63853", "name": "В-566 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 4 от 15.04.2026; Счет № 415-02 от 15.04.2026; Сч-ф № 415-01 от 15.04.2026_по ДС № 4 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07/М", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 15.04.2026; Счет № 415-02 от 15.04.2026; Сч-ф № 415-01 от 15.04.2026_по ДС № 4 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-566 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 4 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.12.2025 по 15.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2026", "file_ids": [ "244643", "244645", "244647", "244649", "244651", "244653", "244655" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63845", "name": "В-565 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ООО \"Маримал Стоун\" Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2026 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01/07/М" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2026 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-565 от 23.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2., п.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2026 к трехстороннему Договору № 01/07/М от 01.08.2025 (ООО \"Маримал Стоун\"/АО \"Фодд\"), в связи с:\r\n- с внесением в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, влекущих с 01.01.2026 увеличение ставки налога на добавленную стоимость, увеличение стоимости на 421 419,39 руб.\r\n- с заменой архитекторами размеров вставок из нержавеющей стали (декоративный стальной элемент), увеличение стоимости на 639 984,95 руб. \r\n\r\nРСС 2025: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.2.\r\n639 984,95 руб. - запланировано, 421 419,39 руб. - не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.2 -запланировано", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2026", "file_ids": [ "244591", "244593", "244595" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63839", "name": "В-559 от 21.04.2026 от 21.04.2026 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 3 от 31.03.2026; Сч-ф № 1031-01 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07/М", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 31.03.2026; Сч-ф № 1031-01 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-559 от 21.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 4 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.10.2025 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244557", "244559", "244561", "244563" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63833", "name": "В-564 от 23.04.2026 от 23.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №96 от 31.03.2026 2. Счет №51 от 31.03.2026,", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №96 от 31.03.2026 2. Счет №51 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-564 от 23.04.2026", "amount": "59 780,52", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платеж на компенсацию эл.энергии за 4 квартал 2025г. по дог. № АД/25-01/А от 16.12.2024.", "payment_due": "28.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244529", "244531" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63831", "name": "В-560 от 22.04.2026 от 22.04.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. ДС №2 от 16.04.2026", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2 от 16.04.2026", "num_date_in": "В-560 от 22.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "ДС № 2 от 16.04.2026 к Договору № 106 от 13.06.2024 (аренда помещения на юр.адресе). Доп.соглашение заключается на срок с 01.05.2026 по 31.03.2027г. Ежемесячно к оплате - 66 000 руб. В связи с изменением арендной ставки, необходимо будет доплатить гарантийную сумму в размере 6 000 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "244521" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63825", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "23.04.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "44000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию права собственности на мм259 (ДКП с Хазеевым Р.Р.)", "payment_due": "24.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63819", "name": "б/н и без даты от КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ б/н и без даты", "date_create": "22.04.2026", "contractor": "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ", "company_name": "14169", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "50 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату штрафа КГСН, сниженного со 100 000 руб. до 50 000 руб. ", "payment_due": "24.04.2026", "approved_date": "24.04.2026", "file_ids": [ "244493", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63805", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0016 от 22.04.2026", "date_create": "22.04.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0016 от 22.04.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "10 038 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ кофе в ОП. Данные товары были отменны поставщиком в прошлом заказе , деньги за них были отправлены обратно. Прошу согласовать заново.", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244459" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63777", "name": "без номера от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-98 от 21.04.2026", "date_create": "21.04.2026", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-98 от 21.04.2026", "num_date_in": "без номера", "amount": "124 900 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказа алкоголя в ОП", "payment_due": "30.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63763", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0015 от 21.04.2026", "date_create": "21.04.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0015 от 21.04.2026", "num_date_in": "без номера", "amount": "36 191 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ кофе и хоз. товаров в ОП", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244359" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63733", "name": "В-544 от 21.04.2026 от 21.04.2026 ООО \"СПС\" Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 25_20 от 26.05.2025", "date_create": "21.04.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №25_20" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 25_20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-544 от 21.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 25_20 от 26.05.2025 на выполнение дополнительных работ на разработку (корректировку) Рабочей документации по дополнительным разделам:\r\n1.1 Раздел \"Тревожная сигнализация. Росгвардия\"; \r\n1.2 Раздел ДВТ (диспетчеризация лифтов);\r\n1.3 Раздел ГО ЧС .\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 800 100,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025/2026: Ст. 2.6.8. Рабочая документация. п.26 ДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "244277", "244279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63725", "name": "В-505 от 13.04.2026 от 13.04.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №157366 от 31.03.2026", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №157366 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-505 от 13.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "244239" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63723", "name": "В-540 от 17.04.2026 от 17.04.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. ДС №3 от 16.04.2026", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №3 от 16.04.2026", "num_date_in": "В-540 от 17.04.2026", "amount": "6588000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на создание рекламного спец проекта от РБК (лендинг+статьи) по объекту Камергер, все бюджеты с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласованы", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "244225" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63721", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0014 от 20.04.2026", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0014 от 20.04.2026", "num_date_in": "без номера", "amount": "52 507", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ кофе, хоз.товаров в ОП", "payment_due": "22.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63719", "name": "В-543 от 20.04.2026 от 20.04.2026 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. Приложение №3.1 от 16.04.2026 2. Счет №71E04160007 от 16.04.2026,", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Приложение №3.1 от 16.04.2026 2. Счет №71E04160007 от 16.04.2026,", "num_date_in": "В-543 от 20.04.2026", "amount": "6588000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату на создание рекламного спец проекта от РБК (лендинг+статьи) по объекту Камергер, все бюджеты с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласованы", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "244213", "244215", "244217" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63717", "name": "В-541 от 17.04.2026 от 17.04.2026 ИП Синельников Сергей Васильевич 1. Договор №14022-118467-247129ФАС от 14.04.2026 2. Счет №14073-8969-247129ФАС от 17.04.2026,", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ИП Синельников Сергей Васильевич", "company_name": "14145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №14022-118467-247129ФАС от 14.04.2026 2. Счет №14073-8969-247129ФАС от 17.04.2026,", "num_date_in": "В-541 от 17.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату брендированной конструкции на арке здания \"Шевалье\". Спасибо", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2026", "file_ids": [ "244199", "244201", "244203" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63711", "name": "В-542 от 17.04.2026 от 17.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-26-04-17 от 17.04.2026; Счет № 15 от 17.04.2026", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-26-04-17 от 17.04.2026; Счет № 15 от 17.04.2026", "num_date_in": "В-542 от 17.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор на корректировку раздела Генеральный план (18-20-РД-ГП). \r\nСтоимость работ составляет 1 463 000,00 руб.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". п.30. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 731 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2026", "file_ids": [ "244177", "244179", "244181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63709", "name": "В-483/1 от 17.04.2026 от 17.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №42 от 31.03.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №43 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №44 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №42 от 31.03.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №43 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №44 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-483/1 от 17.04.2026", "amount": "466 650", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 1 кв. 2026г. (дог. № АД/26-01/А, № АД/26-02/А, № АД/26-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "244147", "244149", "244151", "244153", "244155", "244157" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63707", "name": "без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126200957 от 20.04.2026", "date_create": "20.04.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126200957 от 20.04.2026", "num_date_in": "без номера", "amount": "24 696 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ воды в ОП", "payment_due": "24.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244133" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63705", "name": "без номера от ООО \"ДайнОпт\" Счет№ДОМС-014006 от 18.04.2026", "date_create": "18.04.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет№ДОМС-014006 от 18.04.2026", "num_date_in": "без номера", "amount": "27 552,56 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов в офис продаж", "payment_due": "22.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244131", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63685", "name": "В-537 от 17.04.2026 от 17.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 17.04.2026 (по счету №353) 2. Счет №353 от 17.04.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 17.04.2026 (по счету №353) 2. Счет №353 от 17.04.2026,", "num_date_in": "В-537 от 17.04.2026", "amount": "4750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нот. удостоверение документов", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244091", "244093" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63665", "name": "В-536 от 17.04.2026 от 17.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 17.04.2026 (по счету №351) 2. Счет №351 от 17.04.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 17.04.2026 (по счету №351) 2. Счет №351 от 17.04.2026,", "num_date_in": "В-536 от 17.04.2026", "amount": "3100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение доверенности клиентки Фазлыевой. Для регистрации кладовки 18К", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244031", "244033" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63663", "name": "В-535 от 17.04.2026 от 17.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 16.04.2026 (по счету №342) 2. Счет №342 от 16.04.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 16.04.2026 (по счету №342) 2. Счет №342 от 16.04.2026,", "num_date_in": "В-535 от 17.04.2026", "amount": "4750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нот. удостоверение учред. документов", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244083", "244085" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63661", "name": "В-520 от 15.04.2026 от 15.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 15.04.2026 (по счету №336) 2. Счет №336 от 15.04.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 15.04.2026 (по счету №336) 2. Счет №336 от 15.04.2026,", "num_date_in": "В-520 от 15.04.2026", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение 2 ДС к ДДУ для сделки с клиентом Муратовым В.Л. по ДДУ БД 147 НС и ДДУ БД 150 НС", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "244015", "244017" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63659", "name": "В-525 от 16.04.2026 от 16.04.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №522 от 31.03.2026 2. УПД №624 от 31.03.2026, 3. Счет №8 от 31.03.2026, 4. Счет №10 от 31.03.2026, 5. Сводная ведомость за март 2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №522 от 31.03.2026 2. УПД №624 от 31.03.2026, 3. Счет №8 от 31.03.2026, 4. Счет №10 от 31.03.2026, 5. Сводная ведомость за март 2026,", "num_date_in": "В-525 от 16.04.2026", "amount": "2 517 494,74; 1 354 905,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Услуги по обслуживанию и\r\nсодержанию имущества Объекта\r\nпо адресу: РОССИЯ, 125009,\r\nМосква г, Большая Дмитровка\r\nул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А\r\nза март 2026 г.\r\n2. Коммунальные услуги по\r\nобслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу:\r\nРОССИЯ, 125009, Москва г,\r\nБольшая Дмитровка ул., Дом 9,\r\nСтроение 1, Дом 9А за март 2026\r\nг.", "payment_due": "23.04.2026", "approved_date": "22.04.2026", "file_ids": [ "243997", "243999", "244001", "244003", "244005", "244007", "244009" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63657", "name": "В-528 от 16.04.2026 от 16.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000326310715 от 14.04.2026; Счет № 42500326310734 от 14.04.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000326310715 от 14.04.2026; Счет № 42500326310734 от 14.04.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-528 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (май 2026 г.) - 19 216,00 руб. - срок оплаты до 12.05.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (май 2026 г.) - 25 621,00 руб. - срок оплаты до 25.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243975", "243977", "243979", "243981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63645", "name": "В-482 от 07.04.2026 от 07.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №75 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №76 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №77 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №75 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №76 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №77 от 31.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-482 от 07.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за март 2026г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243943", "243945", "243947" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63643", "name": "В-494 от 09.04.2026 от 09.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №97 от 31.03.2026 2. Счет №52 от 31.03.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №97 от 31.03.2026 2. Счет №52 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-494 от 09.04.2026", "amount": "51 446,19", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платеж на компенсацию эл.энергии за 4 квартал 2025г. по дог. № АД/25-02/А от 16.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243933", "243935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63641", "name": "В-530 от 16.04.2026 от 16.04.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №98 от 31.03.2026 2. Счет №53 от 31.03.2026,", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №98 от 31.03.2026 2. Счет №53 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-530 от 16.04.2026", "amount": "4 221,27", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платеж на компенсацию эл.энергии за период январь-декабрь 2025г. по дог. № АД/25-03А/СА от 16.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243925", "243927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63639", "name": "В-534 от 16.04.2026 от 16.04.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович КС-2/КС-3 № 1 от 15.04.2026; Счет № 37 от 15.04.2026_по Договору № 1 от 09.04.2026", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.04.2026; Счет № 37 от 15.04.2026_по Договору № 1 от 09.04.2026", "num_date_in": "В-534 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по переключению щитов механизации, согласно Договору № 1 от 09.04.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "243897", "243899", "243901", "243903" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63637", "name": "В-533 от 16.04.2026 от 16.04.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 1 от 09.04.2026", "date_create": "17.04.2026", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 09.04.2026", "num_date_in": "В-533 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.6", "comment": "Договор № 1 на выполнение работ по переключению щитов механизации.\r\nСтоимость работ составляет 1 787 576,10 руб. без НДС.\r\n\r\nРСС2025/2026: Ст. 2.1.6 \"Механизация строительства\" п.3. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "243883", "243885" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63627", "name": "В-532 от 16.04.2026 от 16.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070326498798 от 15.04.2026 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070326498798 от 15.04.2026 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-532 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820226310651 от 13.03.2026 -33, 97 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243849", "243851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63625", "name": "В-531 от 16.04.2026 от 16.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070326475867 от 15.04.2026 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070326475867 от 15.04.2026 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-531 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820226312178 от 13.03.2026 - 730,11 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243841", "243843" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63609", "name": "В-523/1 от 16.04.2026 от 16.04.2026 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Акт выполненных работ от 07.11.2025", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт выполненных работ от 07.11.2025", "num_date_in": "В-523/1 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.04.2026", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "243817" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63597", "name": "В-526 от 16.04.2026 от 16.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000326311982 от 14.04.2026; Счет № 42500326311989 от 14.04.2026_по Догоору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000326311982 от 14.04.2026; Счет № 42500326311989 от 14.04.2026_по Догоору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-526 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (май 2026 г.) - 93 417,00 руб. - срок оплаты до 12.05.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (май 2026 г.) - 124 556,00 руб. - срок оплаты до 25.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243787", "243789", "243791", "243793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63591", "name": "В-527 от 16.04.2026 от 16.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000326312186 от 14.04.2026; Счет № 42500326312190 от 14.04.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000326312186 от 14.04.2026; Счет № 42500326312190 от 14.04.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-527 от 16.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (май 2026 г.) - 276 379,00 руб. - срок оплаты до 12.05.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (май 2026 г.) - 368 505,00 руб. - срок оплаты до 25.05.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243763", "243765", "243767", "243769" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63577", "name": "В-521 от 15.04.2026 от 15.04.2026 АО \"ФОДД\" УПД № 224 от 31.03.2026 по ДС № 4 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 224 от 31.03.2026 по ДС № 4 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-521 от 15.04.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Универсальный передаточный документ на плитку из белого гранита, по ДС № 4 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243717", "243719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63563", "name": "В-523 от 15.04.2026 от 15.04.2026 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Акт выполненных работ от 07.11.2025", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт выполненных работ от 07.11.2025", "num_date_in": "В-523 от 15.04.2026", "amount": "32 282 753", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ по договору 27/07 от 01.10.2021 ООО \"Синергия\"", "payment_due": "17.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "243683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63561", "name": "В-522 от 15.04.2026 от 15.04.2026 Прохорова Вероника Вячеславовна Договор № 02-04-26 от 02.04.2026; Счет № 1 от 15.04.2026; Счет № 2 от 15.04.2026", "date_create": "16.04.2026", "contractor": "14165", "company_name": "14165", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02-04-26 от 02.04.2026; Счет № 1 от 15.04.2026; Счет № 2 от 15.04.2026", "num_date_in": "В-522 от 15.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Договор № 02-04-26 от 02.04.2026 на выполнение работ по устройству системы автоматического полива.\r\nОбщая стоимость работ по договору составляет 2 851 378,00 руб.,включая НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1 Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1 Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% от стоимости материалов - 1 221 873,00 руб.\r\n3. Счет на оплату аванса в размере 30% от стоимости работ - 488 851,50 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2026", "file_ids": [ "243665", "243667", "243669", "243671", "243673", "243675" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63551", "name": "В-517 от 15.04.2026 от 15.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-022101 от 31.03.2026; Счет № 41820326312098 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-022101 от 31.03.2026; Счет № 41820326312098 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-517 от 15.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за март 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243617", "243619", "243621", "243623" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63545", "name": "В-518 от 15.04.2026 от 15.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-021673 от 31.03.2026; Счет № 41820326310831 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-021673 от 31.03.2026; Счет № 41820326310831 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-518 от 15.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за март 2026 г. - 22 593,35 руб.\r\nСрок оплаты до 20.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243593", "243595", "243597", "243599" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63535", "name": "В-477 от 07.04.2026 от 07.04.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №MT-P-6005200 от 31.03.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-603011281 от 31.03.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 , 3. УПД №ММС-603011336 от 31.03.2026 по Дог. №16886995 от", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №MT-P-6005200 от 31.03.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-603011281 от 31.03.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 , 3. УПД №ММС-603011336 от 31.03.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-477 от 07.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2026", "file_ids": [ "243567", "243569", "243571" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63521", "name": "В-516 от 15.04.2026 от 15.04.2026 ИП Голубев Александр Александрович Акт № 3 от 14.04.2026 по Счет-оферта № 2 от 25.03.2026", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 14.04.2026 по Счет-оферта № 2 от 25.03.2026", "num_date_in": "В-516 от 15.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание комплекса услуг по гидравлической промывке трубопровода, согласно Счет-оферте № 2 от 25.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "243519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63511", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 28 от 27 марта 2026 ", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 28 от 27 марта 2026 ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "243497", "243499", "243501", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63507", "name": "Ц-074 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Соглашение о расторжении Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 на оказание услуг по авторскому надзору от 05.02.2026 ", "date_create": "15.04.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 на оказание услуг по авторскому надзору от 05.02.2026 ", "num_date_in": "Ц-074", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 на оказание услуг по авторскому надзору. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "243485", "243487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63495", "name": "В-2117/2 от 14.04.2026 от 14.04.2026 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Акт выполненных работ №108 от 09.06.2023 2. Акт выполненных работ №190 от 16.12.2024,", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт выполненных работ №108 от 09.06.2023 2. Акт выполненных работ №190 от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-2117/2 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ к процессу В-2117", "payment_due": "17.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "243459", "243461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63493", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002002669N", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002002669N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "16.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "243445", "243447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63491", "name": "В-514 от 14.04.2026 от 14.04.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт приема-передачи № Э-64-022164 от 31.03.2026; Счет № 41820326312254 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи № Э-64-022164 от 31.03.2026; Счет № 41820326312254 от 14.04.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-514 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за март 2026 г. - 118 856,38 руб.\r\nСрок оплаты до 20.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243439", "243441", "243443" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63485", "name": "В-513 от 14.04.2026 от 14.04.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 231.03.2026 г._по ДС № 58 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Март 2026 г.)", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №58" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 231.03.2026 г._по ДС № 58 от 15.03.2026 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Март 2026 г.)", "num_date_in": "В-513 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за март 2026 г., по ДС № 58 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "243365", "243367", "243369", "243371", "243373", "243375", "243377", "243379", "243381", "243383", "243385", "243387", "243389", "243391", "243393", "243395", "243397", "243399", "243401", "243403", "243405", "243407", "243409", "243411", "243413", "243415", "243417", "243419" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63479", "name": "В-459 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. Отчет о вып-ных раб. от 31.03.2026 2. УПД №7348 от 31.03.2026, 3. Счет №170 от 31.03.2026,", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Отчет о вып-ных раб. от 31.03.2026 2. УПД №7348 от 31.03.2026, 3. Счет №170 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-459 от 02.04.2026", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу\r\n1: Аудит рабочей документации (стадия «Р») на предмет\r\nпроверки принятых решений в части обеспечения всех\r\nтехнологических процессов служб управляющей компании\r\nнеобходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к\r\nпринятым инженерным решениям в части оптимизации\r\nпроцессов эксплуатации инженерных систем и оборудования,\r\nсопровождению проектирования (стадия РД) и строительства в\r\nотношении проекта: «Многофункциональный комплекс\r\n(реставрация с приспособлением объекта культурного наследия\r\nи строительство в рамках специальных мер, направленных на\r\nрегенерацию исторической среды) по адресу: г. Москва, ЦАО,\r\nТверской район, Камергерский переулок, вл. 4, стр. 1, 3;\r\nГеоргиевский переулок, вл. 1, стр. 1, 2, 3» за март 2026г", "payment_due": "21.04.2026", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "245061", "245063", "245065", "245067", "245069" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63473", "name": "9-26-ТЗК от 14.04.2026 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №51933676 от 11.04.2026, 2. Счет №0VT-2864590-63749348 от 09.04.2026", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №51933676 от 11.04.2026, 2. Счет №0VT-2864590-63749348 от 09.04.2026", "num_date_in": "9-26-ТЗК от 14.04.2026", "amount": "25 932.33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная ежемесячная поставка канцелярии для ООО \"ТЗК\" ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243201", "243203", "243205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63471", "name": "В-510 от 14.04.2026 от 14.04.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 5 от 31.03.2026; Счет № 31-03-26-022 от 31.03.2026; Сч-ф № 217 от 31.03.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "14.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 31.03.2026; Счет № 31-03-26-022 от 31.03.2026; Сч-ф № 217 от 31.03.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-510 от 14.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.03.2026 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2026", "file_ids": [ "243191", "243193", "243195", "243197", "243199" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63449", "name": "В-509 от 13.04.2026 от 13.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 13.04.2026; УПД № 13 от 13.04.2026; Счет № 12 от 13.04.2026_по Договору № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026", "date_create": "13.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 13.04.2026; УПД № 13 от 13.04.2026; Счет № 12 от 13.04.2026_по Договору № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026", "num_date_in": "В-509 от 13.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные услуги по архитектурному сопровождению работ, согласно Договору № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2026", "file_ids": [ "243111", "243113", "243115", "243117" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63447", "name": "В-508 от 13.04.2026 от 13.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026", "date_create": "13.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026", "num_date_in": "В-508 от 13.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор оказания услуг № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026 на оказание услуг по сопровождению работ по выполнению кладочных планов.\r\nСтоимость Договора составляет 1 131 250,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\".\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\".\r\nп.30. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "243097", "243099" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63433", "name": "В-506 от 13.04.2026 от 13.04.2026 ООО \"ТИПОГРАФИЯ ФАЗАН\" 1. Счет-Договор № СТ293 от 07.04.2026", "date_create": "13.04.2026", "contractor": "ООО \"ТИПОГРАФИЯ ФАЗАН\"", "company_name": "14161", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-Договор № СТ293 от 07.04.2026", "num_date_in": "В-506 от 13.04.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изготовление брендированных стаканчиков \"Камергер\". С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым бюджет согласован", "payment_due": "16.04.2026", "approved_date": "13.04.2026", "file_ids": [ "243031", "243033" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63427", "name": "В-504 от 13.04.2026 от 13.04.2026 ООО \"ПРОМОФАБРИК\" 1. Счет №4674 от 09.04.2026", "date_create": "13.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №4674 от 09.04.2026", "num_date_in": "В-504 от 13.04.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление брендированной ленты \"Камергер\", бюджет с Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласован", "payment_due": "16.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "243013", "243015" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63425", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №28272765 от 13 апреля 2026 г.", "date_create": "13.04.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28272765 от 13 апреля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "243003", "243005", "243007", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63409", "name": "В-410 от Самозанятый Ландик Б.С. Акт № 27546852 от 26 марта 2026 г.", "date_create": "11.04.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 27546852 от 26 марта 2026 г.", "num_date_in": "В-410", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за март 2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242967", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63407", "name": "В-479 от 07.04.2026 от 07.04.2026 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №28069356 от 07.04.2026", "date_create": "11.04.2026", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №28069356 от 07.04.2026", "num_date_in": "В-479 от 07.04.2026", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за апрель (аванс). Основание: договор от 01.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242965" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63405", "name": "В-410 от Самозанятый Ландик Б.С. Счёт на оплату №27546852 от 23 марта 2026 г.", "date_create": "11.04.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату №27546852 от 23 марта 2026 г.", "num_date_in": "В-410", "amount": "60 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за март", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242961", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63395", "name": "В-495 от 09.04.2026 от 09.04.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. Договор №Л-03-04-26 от 03.04.2026 2. Счет №42089983 от 08.04.2026,", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №Л-03-04-26 от 03.04.2026 2. Счет №42089983 от 08.04.2026,", "num_date_in": "В-495 от 09.04.2026", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно провести согласование оплаты за участие Михаила Груничева в мероприятии \"TRIBE Лекторий \". С Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "14.04.2026", "approved_date": "13.04.2026", "file_ids": [ "242939", "242941", "242943" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63393", "name": "В-501 от 10.04.2026 от 10.04.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №2130 от 07.04.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 07.04.2026, 3. Счет №101278 от 03.04.2026, 4. Счет №ZНФ-101278 от 03.04.2026", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2130 от 07.04.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 07.04.2026, 3. Счет №101278 от 03.04.2026, 4. Счет №ZНФ-101278 от 03.04.2026", "num_date_in": "В-501 от 10.04.2026", "amount": "13 436,00 + 1 750,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\n\r\nВ данный заказ отдельным счетом включен залог за доп. бутыли (5 шт.) в связи с необходимостью увеличить кол-во тар. \r\nПо этой причине в пакет входит 2 счета: оплата самой поставки + оплата залога за новые бутыли.\r\n\r\nПо инф-ции от поставщика, факт приема-передачи тар подтверждается приходно-расходной накладной: вернули 10 пустых бут. и приняли 15 полных бут.\r\n\r\nСогласовано предварительно с финансовым отделом.", "payment_due": "14.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242921", "242923", "242925", "242927", "242929", "242931" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63365", "name": "В-496 от 09.04.2026 от 09.04.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 114002-11С от 31.03.2026; Счет № 114002 от 31.03.2026; Счет № 125751 от 04.05.2026; Счет № 11003330426 от 08.04.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 114002-11С от 31.03.2026; Счет № 114002 от 31.03.2026; Счет № 125751 от 04.05.2026; Счет № 11003330426 от 08.04.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-496 от 09.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за март 2026 г. и авансовый платеж за апрель 2026 г., в соответствии с Договором № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2026", "file_ids": [ "242803", "242805", "242807", "242809", "242811", "242813", "242815" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63363", "name": "В-497 от 10.04.2026 от 10.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.04.2026; УПД № 12 от 10.04.2026; Счет № 11 от 10.04.2026_по ДС № 2 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.04.2026; УПД № 12 от 10.04.2026; Счет № 11 от 10.04.2026_по ДС № 2 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-497 от 10.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации, согласно ДС № 2 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "242781", "242783", "242785", "242787" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63357", "name": "В-491 от 08.04.2026 от 08.04.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00032984 от 31.03.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260039217 от 31.03.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000015692 от 31.03.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00032984 от 31.03.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260039217 от 31.03.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. УПД №NSYS.RT2026-000015692 от 31.03.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №00032984 от 31.03.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 5. Счет №VA260039217 от 31.03.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 6. Счет №NSYS.RT2026-000015692 от 31.03.2026 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-491 от 08.04.2026", "amount": "16 670,02", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242749", "242751", "242753", "242755", "242757", "242759" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63355", "name": "В-489 от 08.04.2026 от 08.04.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №746265 от 08.04.2026", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №746265 от 08.04.2026", "num_date_in": "В-489 от 08.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63353", "name": "В-475 от 07.04.2026 от 07.04.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №603-SH211 от 31.03.2026 2. Счет №603-SH211 от 31.03.2026,", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №603-SH211 от 31.03.2026 2. Счет №603-SH211 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-475 от 07.04.2026", "amount": "28075.04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242729", "242731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63351", "name": "В-472 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №243474964 от 31.03.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №243474964 от 31.03.2026,", "date_create": "10.04.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №243474964 от 31.03.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №243474964 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-472 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2026", "file_ids": [ "242721", "242723" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63335", "name": "БДК_б-н от 09.04.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20207184299/200 от 31.03.2026 ; Счет-фактура №20207184299/200 от 31.03.2026", "date_create": "09.04.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20207184299/200 от 31.03.2026 ; Счет-фактура №20207184299/200 от 31.03.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 09.04.2026", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242623", "242625", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63327", "name": "В-492 от 08.04.2026 от 08.04.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №310326Ай-0205 от 31.03.2026 2. УПД №310326Ай-0206 от 31.03.2026,", "date_create": "09.04.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №310326Ай-0205 от 31.03.2026 2. УПД №310326Ай-0206 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-492 от 08.04.2026", "amount": "398820", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по звонкам с ЦИАН за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2026", "file_ids": [ "242619", "242621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63313", "name": "№ 60 от 08.04.2026 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" № 60 от 08.04.2026", "date_create": "08.04.2026", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 60 от 08.04.2026", "num_date_in": "№ 60 от 08.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Аудит отчётности за 2025 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242573", "242575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63311", "name": "В-488 от 08.04.2026 от 08.04.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №60264 от 31.03.2026", "date_create": "08.04.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №60264 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-488 от 08.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сервис отправки сообщений при оформлении кассовых чеков в онлайн-кассе.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "242569", "242571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63309", "name": "В-490 от 08.04.2026 от 08.04.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 58 от 15.03.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 08-04-26-001 от 08.04.2026", "date_create": "08.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 58 от 15.03.2026 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 08-04-26-001 от 08.04.2026", "num_date_in": "В-490 от 08.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 58 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связис тем, что за период строительства произошли существенные изменения экономических условий, с учетом высокого роста инфляции, повлекшими увеличение стоимости строительных ресурсов по отношению к стоимости действующей на дату согласования Сторонами цен на соответствующие работы.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 74 305 428,68 руб., включая НДС 22%.\r\nОбщая стоимость по ДС № 58 составляет 10 336 106 945,77 руб., включая НДС 22%.\r\nРСС 2025:\r\nНЕ ЗАПЛАНИРОВАНО БЮДЖЕТОМ - 74 305 428,68 руб.\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": 12 462 265,05 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\": 61 843 163,63 руб. - не запланировано.\r\nРСС 2026:\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": 12 462 265,05 руб. - запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\": 61 843 163,63 руб. - запланировано.\r\n2. Авансовый платеж на \"Фасады\" - 5 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2026", "file_ids": [ "242555", "242557", "242559", "242561" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63293", "name": "б/н и без даты от УФК по городу Москве б/н и без даты", "date_create": "08.04.2026", "contractor": "УФК по городу Москве", "company_name": "2805", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "250 000 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать перечисление на депозит Арбитражного суда города Москвы расходов на процедуру банкротства по АО «СПКБРР» по делу № А40-282583/25-38-600 «Б» по реквизитам, приложенным к настоящему процессу (реквизиты для оплаты указаны в файле «Шаблон платежки с сайта суда 0030 новый», а нюансы по заполнению платежного поручения для оплаты размещены в файле «Информация по депозитному счету АСГМ»).\r\nСумма, подлежащая перечислению на депозит суда: 250 000 руб. ", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "09.04.2026", "file_ids": [ "242517", "242519", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63271", "name": "В-481 от 07.04.2026 от 07.04.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №51816795 от 07.04.2026, 2. Счет №0VT-550405-63666841 от 06.04.2026", "date_create": "08.04.2026", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №51816795 от 07.04.2026, 2. Счет №0VT-550405-63666841 от 06.04.2026", "num_date_in": "В-481 от 07.04.2026", "amount": "55 186,68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ хоз. товаров, канцелярии и продуктов в ЦО", "payment_due": "13.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242417", "242419", "242421" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63245", "name": "В-478 от 07.04.2026 от 07.04.2026 Самозанятый Горшкова Анна Витальевна 1. Договор-счет (оферта) от 06.04.2026", "date_create": "07.04.2026", "contractor": "14023", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет (оферта) от 06.04.2026", "num_date_in": "В-478 от 07.04.2026", "amount": "36000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за съемки 3 рилсов по объекту \"Камергер\" (виды и окружение) для соц сетей. Бюджет с Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласован.", "payment_due": "14.04.2026", "approved_date": "16.04.2026", "file_ids": [ "242313", "242315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63243", "name": "В-476 от 07.04.2026 от 07.04.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №32998 от 06.04.2026 2. Счет №2026043427 от 06.04.2026,", "date_create": "07.04.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №32998 от 06.04.2026 2. Счет №2026043427 от 06.04.2026,", "num_date_in": "В-476 от 07.04.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242305", "242307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63231", "name": "В-474 от 07.04.2026 от 07.04.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №965 от 30.04.2026", "date_create": "07.04.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №965 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-474 от 07.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы 1С Предприятие. Апрель 2026 года. Оплата не требуется.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242269" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63217", "name": "Вх. 8-26/ТЗК от 07.04.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 28792_31.03.2026", "date_create": "07.04.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 28792_31.03.2026", "num_date_in": "Вх. 8-26/ТЗК от 07.04.2026", "amount": "30 527,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242239", "242241", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63207", "name": "В-412 от 27.03.2026 от 27.03.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №6 от 31.03.2026 2. Счет №6 от 31.03.2026 ,", "date_create": "06.04.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №6 от 31.03.2026 2. Счет №6 от 31.03.2026 ,", "num_date_in": "В-412 от 27.03.2026", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.04.2026", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "242177", "242179", "242181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63205", "name": "№28037053 от 06.05.2026 от Арзыкаев Эльяр №28037053 от 06.05.2026", "date_create": "06.04.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28037053 от 06.05.2026", "num_date_in": "№28037053 от 06.05.2026", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы 25 часов", "payment_due": "13.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "242149", "242151", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63201", "name": "В-471 от 03.04.2026 от 03.04.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 169 от 31.03.2026; Счет № 31-03-26-018 от 31.03.2026; Сч-ф № 158 от 31.03.2026_по ДС № 3 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "05.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 169 от 31.03.2026; Счет № 31-03-26-018 от 31.03.2026; Сч-ф № 158 от 31.03.2026_по ДС № 3 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-471 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за март 2026 г., согласно ДС № 3 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2026", "file_ids": [ "242121", "242123", "242125", "242127", "242129" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63199", "name": "В-468 от 03.04.2026 от 03.04.2026 АО \"ФОДД\" Договор № Ф-02-02-2026Л от 02.02.2026; Счет № 02-04-26-001 от 02.04.2026", "date_create": "05.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-02-02-2026Л от 02.02.2026; Счет № 02-04-26-001 от 02.04.2026", "num_date_in": "В-468 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9, п. 52", "comment": "1. Договор № Ф-02/02/2026Л от 02.02.2026 на поставку изделий из натурального гранита Absolute Black для лоджий Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет 5 332 092,35 руб., в том числе НДС 22%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.9 \"Фасады\" п.52. Бюджетом не запланировано 1 269 035,17 руб. \r\nРСС 2026: Ст. 2.2.9 \"Фасады\" п.52. Бюджетом запланировано. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100% - 5 332 02, 35 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2026", "file_ids": [ "242095", "242097", "242099", "242101", "242103", "242105" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63197", "name": "В-471 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 31-03-26-АН (АРиКР) от 31.03.2026; УПД № 11 от 31.03.2026; Счет № 10 от 31.03.2026_по ДС № 2 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "05.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 31-03-26-АН (АРиКР) от 31.03.2026; УПД № 11 от 31.03.2026; Счет № 10 от 31.03.2026_по ДС № 2 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-471 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Март 2026 г.\r\nОсуществлено 18 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2026", "file_ids": [ "242075", "242077", "242079", "242081" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63195", "name": "В-467 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ИП Ворслав Елизавета Дмитриевна Договор № 24-03-26 от 24.03.2026; Счет № 1 от 03.04.2026", "date_create": "05.04.2026", "contractor": "14155", "company_name": "14155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 24-03-26 от 24.03.2026; Счет № 1 от 03.04.2026", "num_date_in": "В-467 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор № 24-03-26 от 24.03.2026 на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2, 4, 5, 6 для формирования помещений апартаментов.\r\nСтоимость Договора составляет - 2 914 297,99 руб., без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". п.2. Договор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 1 457 149,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "242051", "242053", "242055", "242057" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63193", "name": "В-462 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20260331-055022 от 31.03.2026", "date_create": "04.04.2026", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20260331-055022 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-462 от 03.04.2026", "amount": "309,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по оказанию услуги размещения в топе поиска вакансии с корпоративного аккаунта hh.ru. Средства списаны с имеющихся средств в личном кабинете.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "242033" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63181", "name": "б/н от 03.04.2026 от ИП Дорно Г.К 1. УПД №27 от 31.03.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №27 от 31.03.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №27 от 31.03.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №27 от 31.03.2026", "num_date_in": "б/н от 03.04.2026", "amount": "47 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку в ЦО на 4-ом этаже — закрывающий документ и счет за март", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241965", "241967", "241969" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63179", "name": "В-470 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ИП Голубев Александр Александрович Договор № 1 от 20.03.2026; Счет № 7 от 03.04.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 20.03.2026; Счет № 7 от 03.04.2026", "num_date_in": "В-470 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.8", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по заделке отверстий в стенах после инженерных систем надземной и подземной частях Блока 1, 2, 4, 5, Автостоянка.\r\nСтоимость Договора составляет 2 380 503,33 руб. без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.8 \"Работы по устройству каркаса и кровли\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.2.8 \"Работы по устройству каркаса и кровли\". п.34. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 1 190 251,67 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2026", "file_ids": [ "241953", "241955", "241957", "241959" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63173", "name": "В-472 от 03.04.2026 от 03.04.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Счет №299 от 03.04.2026 2. Акт о выполнении работ от 03.04.2026 (по счету №299),", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №299 от 03.04.2026 2. Акт о выполнении работ от 03.04.2026 (по счету №299),", "num_date_in": "В-472 от 03.04.2026", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверение ДС с Матыцыной по ДДУ БД 31 НС и ДС по ДДУ БД 159 НС", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "241911", "241913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63137", "name": "В-449 от 02.04.2026 от 02.04.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №23783 от 31.03.2026 2. Счет №2026033922 от 01.04.2026,", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №23783 от 31.03.2026 2. Счет №2026033922 от 01.04.2026,", "num_date_in": "В-449 от 02.04.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "241801", "241803" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63135", "name": "В-463 от 03.04.2026 от 03.04.2026 АО \"ОЭК\" Акт об осуществлении технологического присоединения от 06.02.2026_по Договору № 166399-03-ДО от 13.01.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об осуществлении технологического присоединения от 06.02.2026_по Договору № 166399-03-ДО от 13.01.2026", "num_date_in": "В-463 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241793", "241795" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63133", "name": "В-466 от 03.04.2026 от 03.04.2026 ИП Голубев Александр Александрович Счет-оферта № 2 от 25.03.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "14153", "company_name": "14153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 2 от 25.03.2026", "num_date_in": "В-466 от 03.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Счет-оферта на оказание услуг по гидравлической промывке трубопровода Д400 (ВЧШГ) в интервале: т.К2-6 - т.К2сущ.-8(рек) L=41.82 м.п. в соответствии с проектной документацией - шифр № ИС111.304-1.3-НКЛк . Стоимость услуг составляет 150 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025/2026: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.17. Бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2026", "file_ids": [ "241781", "241783", "241785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63115", "name": "В-461 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №493 от 31.03.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №493 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-461 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за март 2026г оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241741" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63113", "name": "В-286 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №282 от 28.02.26", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №282 от 28.02.26", "num_date_in": "В-286 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за февраль 2026г оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241737" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63107", "name": "В-283 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №48 от 28.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №49 от 28.02.2026 по Дог. АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №50 от 28.02.2026 по Дог. АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №48 от 28.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №49 от 28.02.2026 по Дог. АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №50 от 28.02.2026 по Дог. АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-283 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за февраль 2026г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241725", "241727", "241729" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63105", "name": "В-450 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №531 от 31.03.2026 2. Счет №126 от 31.03.2026,", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №531 от 31.03.2026 2. Счет №126 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-450 от 02.04.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241711", "241713", "241715" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63103", "name": "В-451 от 02.04.2026 от 02.04.2026 АО \"ФОДД\" Сч-ф № А29 от 10.03.2026; Сч-ф № А30 от 10.03.2026; Сч-ф № А31 от 10.03.2026_по ДС № 57 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №57" ], "num_date_str": "Сч-ф № А29 от 10.03.2026; Сч-ф № А30 от 10.03.2026; Сч-ф № А31 от 10.03.2026_по ДС № 57 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-451 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактуры за авансовые платежи по ДС № 57 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241699", "241701", "241703" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63101", "name": "В-454 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260331-104534 от 31.03.2026; Счет № 0000021064 от 31.03.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260331-104534 от 31.03.2026; Счет № 0000021064 от 31.03.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-454 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241687", "241689", "241691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63099", "name": "В-455 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 93 от 31.03.2026; Счет № 93 от 31.03.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 93 от 31.03.2026; Счет № 93 от 31.03.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-455 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241675", "241677", "241679" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63097", "name": "В-456 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 31.03.2026; Счет № 56 от 31.03.2026_ Отчет об оказании услуг от 31.03.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 31.03.2026; Счет № 56 от 31.03.2026_ Отчет об оказании услуг от 31.03.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-456 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.03.2026 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241661", "241663", "241665", "241667" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63095", "name": "В-457 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 78 от 31.03.2026; Счет № 78 от 31.03.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 78 от 31.03.2026; Счет № 78 от 31.03.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-457 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241647", "241649", "241651" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63093", "name": "В-458 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 79 от 31.03.2026; Счет № 79 от 31.03.2026__по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 79 от 31.03.2026; Счет № 79 от 31.03.2026__по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-458 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241635", "241637", "241639" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63091", "name": "В-460 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 94 от 31.03.2026; Счет № 94 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 94 от 31.03.2026; Счет № 94 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-460 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241623", "241625", "241627" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63089", "name": "В-453 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 2 от 31.03.2026; Счет № 9 от 31.03.2026", "date_create": "03.04.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 31.03.2026; Счет № 9 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-453 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 на оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.\r\nСтоимость Договора составляет 1 599 464,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". п.30. ДС бюджетом запланировано. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 799 732,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241607", "241609", "241611", "241613" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63055", "name": "В-452 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ИП Красюк С.Ю 1. ДС №1 от 03.03.2026 к Дог. №26-20 от 03.03.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 03.03.2026 к Дог. №26-20 от 03.03.2026", "num_date_in": "В-452 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доп соглашение по съемке и размещению ролика The Cover Project по индивидуальной отделке в \"Большая Дмитровка 9\". С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласован", "payment_due": "07.04.2026", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241527" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63033", "name": "В-448 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 90 от 31.03.2026; Счет № 128 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 90 от 31.03.2026; Счет № 128 от 31.03.2026_по ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-448 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за март 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "241485", "241487", "241489" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63023", "name": "В-447 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №1637 от 31.03.2026 2. Счет №2083 от 01.04.2026,", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1637 от 31.03.2026 2. Счет №2083 от 01.04.2026,", "num_date_in": "В-447 от 02.04.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по аренде транспортных средств за март\r\nАрендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22 за апрель", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241457", "241459", "241461" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63017", "name": "В-446 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №112 от 31.03.2026 2. Счет №111 от 30.03.2026,", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №112 от 31.03.2026 2. Счет №111 от 30.03.2026,", "num_date_in": "В-446 от 02.04.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за март; счет за апрель.", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241425", "241427", "241429" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63015", "name": "В-415 от 27.03.2026 от 27.03.2026 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Акт сдачи-приемки №130 от 25.09.2023", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №130 от 25.09.2023", "num_date_in": "В-415 от 27.03.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ столешницы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241417" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63013", "name": "В-416 от 27.03.2026 от 27.03.2026 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Акт №149 от 07.10.2025", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №149 от 07.10.2025", "num_date_in": "В-416 от 27.03.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "241413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63007", "name": "В-405 от 26.03.2026 от 26.03.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №6 от 25.03.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №6 от 25.03.2026", "num_date_in": "В-405 от 26.03.2026", "amount": "785000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Монтаж бытовой техники договор БД-9 2209-1", "payment_due": "10.04.2026", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241397", "241399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63005", "name": "В-406 от 26.03.2026 от 26.03.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №7 от 25.03.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №7 от 25.03.2026", "num_date_in": "В-406 от 26.03.2026", "amount": "11 669/20 TDHJ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Бытовая техника, сопровождение", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241389", "241391" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63003", "name": "В-444 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ИП МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Акт № 3 от 20.11.2025; Счет № 1-03-26 от 20.03.2026_по Договору № 08-24 от 19.08.2024", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 20.11.2025; Счет № 1-03-26 от 20.03.2026_по Договору № 08-24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-444 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по поставке искусственных хвойных деревьев и кустарников на верхних уровнях.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "241379", "241381", "241383" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "63001", "name": "В-4 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" В-4 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 12.01.2026 Не подписано! Б.Дм: ЭДО. Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021 (1. Акт №17 от 25.12.2025, 2. Акт №18 от 25.12.2025, 3. Акт №19 от 25.12.2025, 4. Акт №20 от 25.12.2025, 5. Акт №21 от 25.12.2025, 6. Акт №22 от", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-4 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 12.01.2026 Не подписано! Б.Дм: ЭДО. Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021 (1. Акт №17 от 25.12.2025, 2. Акт №18 от 25.12.2025, 3. Акт №19 от 25.12.2025, 4. Акт №20 от 25.12.2025, 5. Акт №21 от 25.12.2025, 6. Акт №22 от 25.12.2025, 7. Акт №23 от 25.12.2025, 8. Акт №24 от 25.12.2025, 9. Акт №32 от 25.12.2025", "num_date_in": "В-4", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ по сопровождению Кухонной мебели фабрики ROSSANA", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241355", "241357", "241359", "241361", "241363", "241365", "241367", "241369", "241371" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62993", "name": "В-407 от 26.03.2026 от 26.03.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №8 от 25.03.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №8 от 25.03.2026", "num_date_in": "В-407 от 26.03.2026", "amount": "1 202 890,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Работы по сопровождению товара договор NoИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022", "payment_due": "10.04.2026", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241343", "241345" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62989", "name": "В-442 от 02.04.2026 от 02.04.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 28 сдачи-приемки услуг от 31.03.2026; Счет № 103 от 31.03.2026; Сч-ф № 103 от 31.03.2026_по ДС № 3 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 28 сдачи-приемки услуг от 31.03.2026; Счет № 103 от 31.03.2026; Сч-ф № 103 от 31.03.2026_по ДС № 3 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-442 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241321", "241323", "241325", "241327", "241329" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62987", "name": "В-443 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ООО \"СПС\" Акт № 23 от 31.03.2026; Счет № 4 от 31.03.2026; Сч-ф № 8 от 31.03.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 31.03.2026; Счет № 4 от 31.03.2026; Сч-ф № 8 от 31.03.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-443 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.03.2026 по 31.03.2026, в соответствии с ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241303", "241305", "241307", "241309" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62977", "name": "В-441 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 13-26032026 от 26.03.2026; Счет № 7 от 01.04.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 13-26032026 от 26.03.2026; Счет № 7 от 01.04.2026", "num_date_in": "В-441 от 02.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7./2. ", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по устройству кирпичной кладки.\r\n(Завершение работ за подрядчиком ИП Джанлы Кемал, в соответствии с Уведомлением об одностороннем отказе от исполнения Договора № 25/01-3 от 15.07.2025).\r\nСтоимость Договора составляет 5 025 636,73 руб. без НДС.\r\nРСС 2025/2026: Ст.2.7./2. \"Отделка апартаментов Камергерский\". п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 2 512 818,36 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2026", "file_ids": [ "241247", "241249", "241251" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62971", "name": "В-359/1 от 02.04.2026 от 02.04.2026 ИП Красюк С.Ю 1. Договор №26-20 от 03.03.2026 2. Счет №661 от 17.03.2026,", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №26-20 от 03.03.2026 2. Счет №661 от 17.03.2026,", "num_date_in": "В-359/1 от 02.04.2026", "amount": "730000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за съемку и размещение ролика The Cover Project по индивидуальной отделке в \"Большая Дмитровка 9\". Бюджет с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласован", "payment_due": "07.04.2026", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241217", "241219", "241221" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62963", "name": "В-439 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 12-26032026 от 26.03.2026; Счет № 6 от 01.04.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 12-26032026 от 26.03.2026; Счет № 6 от 01.04.2026", "num_date_in": "В-439 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.2.7 ", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в подземной части в Блоке 6.\r\nСтоимость Договора составляет 1 885 800,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.7 \"Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн. п.7.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 942 900,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241171", "241173", "241175", "241177" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62961", "name": "В-438 от 01.04.2026 от 01.04.2026 МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Соглашение о гарантийных обязательствах от 30.03.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о гарантийных обязательствах от 30.03.2026", "num_date_in": "В-438 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "Соглашение о солидарных гарантийных обязательствах между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\", ООО \"Паер+\", ООО МИП \"Ландшафтные технологии\" и ИП Макарчук, в рамках которого стороны несут солидарные гарантийные обязательства по трем договорам:\r\n1. Договор строительного подряда № 2 от 16.02.2026, заключенный между Заказчиком и ИП Макарчук Р.В.;\r\n2. Договор строительного подряда № 02/03-26 от 25.03.2026, заключенный между Заказчиком и ООО «Паер+»;\r\n3. Договор строительного подряда № б/н от 30.03.2026, заключенный между Заказчиком и ООО МИП «Ландшафтные технологии».", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62959", "name": "В-436 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ООО \"ПРОКОНС\" КС-2 № 3.1 от 31.03.2026; КС-2 № 3.2 от 31.03.2026/КС-3 № 3 от 31.03.2026; Счет № 99 от 01.04.2026_по ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2 № 3.1 от 31.03.2026; КС-2 № 3.2 от 31.03.2026/КС-3 № 3 от 31.03.2026; Счет № 99 от 01.04.2026_по ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-436 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по Блоку 1 и 2, согласно ДС № 2 от 04.03.2026 к Договору № 1 от 29.09.2025.\r\nОтчетный период с 12.02.2026 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2026", "file_ids": [ "241149", "241151", "241153", "241155", "241157" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62957", "name": "В-437 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ООО \"ПАЕР+\" Договор подряда № 02-03-26 от 25.03.2026; Счет № 20-1 от 01.04.2026", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ООО \"ПАЕР+\"", "company_name": "2807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 02-03-26 от 25.03.2026; Счет № 20-1 от 01.04.2026", "num_date_in": "В-437 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Договор № 02/03-26 от 25.03.2026 на поставку посадочного и строительного материала, а также выполнение работ по благоустройству и озеленению.\r\nОбщая стоимость работ по договору составляет 21 960 844,03 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1:\r\n16 065 000,00 руб. - запланировано.\r\n5 895 844,03 руб. - не запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1: Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 15 648 739,95 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241131", "241133", "241135", "241137" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62953", "name": "В-431 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 31.03.2026 2. Счет №27 от 31.03.2026,", "date_create": "02.04.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 31.03.2026 2. Счет №27 от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-431 от 01.04.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "07.04.2026", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "241117", "241119" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62939", "name": "В-409 от 27.03.2026 от 27.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 10.02.2026 (по счету №123) 2. Счет №123 от 10.02.2026,", "date_create": "01.04.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 10.02.2026 (по счету №123) 2. Счет №123 от 10.02.2026,", "num_date_in": "В-409 от 27.03.2026", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение 2 ДС к ДДУ БД-157-НС и ДДУ БД-158-НС перед заключением цессий с Харченко/Кудряшкиной.", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "241085", "241087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62929", "name": "В-435 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ООО \"Малое инновационное предприятие \"ЛАНДШАФТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Договор подряда б-н от 30.03.2026; Счет № 2 от 01.04.2026", "date_create": "01.04.2026", "contractor": "ООО МИП \"ЛАНДШАФТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "14147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда б-н от 30.03.2026; Счет № 2 от 01.04.2026", "num_date_in": "В-435 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Договор № 1 от 16.02.2026 на выполнение комплекса работ с посадочным материалом (декоративные деревья и кустарники для открытого грунта) по благоустройству и озеленению. Общая стоимость работ по договору составляет 6 987 400,52 руб., без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1 Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". п.1 Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 75% - 5 240 550,39 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2026", "file_ids": [ "241047", "241049", "241051", "241053" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62923", "name": "В-433 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2026; Счет № 98 от 01.04.2026_по Договору № 13 от 17.12.2025", "date_create": "01.04.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2026; Счет № 98 от 01.04.2026_по Договору № 13 от 17.12.2025", "num_date_in": "В-433 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение «под ключ» строительно-монтажных работ по устройству кирпичной кладки в МОП Блока 1 и Блока 2, по Договору № 13 от 17.12.2025.\r\nОтчетный период с 28.02.2026 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "241023", "241025", "241027", "241029" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62917", "name": "В-432 от 01.04.2026 от 01.04.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 4 от 31.03.2026; Счет № 97 от 01.04.2026_по Договору № 4 от 28.07.2025", "date_create": "01.04.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.03.2026; Счет № 97 от 01.04.2026_по Договору № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-432 от 01.04.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в помещениях УК и кладовых, по Договору № 4 от 28.07.2025.\r\nОтчетный период с 28.02.2026 по 31.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2026", "file_ids": [ "240995", "240997", "240999", "241001" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62899", "name": "В-429 от 31.03.2026 от 31.03.2026 ИП Синельников Сергей Васильевич 1. Договор №13849-8969-243671ФАС от 31.03.2026 2. Счёт №13852-8969-243671ФАС от 31.03.2026,", "date_create": "01.04.2026", "contractor": "ИП Синельников Сергей Васильевич", "company_name": "14145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №13849-8969-243671ФАС от 31.03.2026 2. Счёт №13852-8969-243671ФАС от 31.03.2026,", "num_date_in": "В-429 от 31.03.2026", "amount": "4 292 560 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать договор на установку брендированного забора. Спасибо.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240875", "240877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62877", "name": "В-428 от 31.03.2026 от 31.03.2026 ООО \"Палладий\" 1. УПД №03217 от 27.03.2026", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "ООО \"Палладий\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №03217 от 27.03.2026", "num_date_in": "В-428 от 31.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62875", "name": "В-425 от 31.03.2026 от 31.03.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №644247 от 31.03.2026", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №644247 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-425 от 31.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62873", "name": "В-422 от 30.03.2026 от 30.03.2026 ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" 1. УПД №IT000024012 от 27.03.2026", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №IT000024012 от 27.03.2026", "num_date_in": "В-422 от 30.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240805" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62871", "name": "В-424 от 31.03.2026 от 31.03.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 8 от 31.03.2026; Счет № 8 от 31.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 8 от 31.03.2026; Счет № 8 от 31.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-424 от 31.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.03.2026 по 31.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "240785", "240787", "240789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62869", "name": "В-423 от 31.03.2026 от 31.03.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 7 от 31.03.2026; Счет № 7 от 31.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 7 от 31.03.2026; Счет № 7 от 31.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-423 от 31.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.03.2026 по 31.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2026", "file_ids": [ "240767", "240769", "240771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62851", "name": "В-391 от 24.03.2026 от 24.03.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №30 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №31 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №32 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "31.03.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №30 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №31 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №32 от 24.03.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-391 от 24.03.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за апрель 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.04.2026.", "payment_due": "09.04.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240727", "240729", "240731" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62799", "name": "В-413 от 27.03.2026 от 27.03.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №1848 от 26.03.2026 2. Счет №100993 от 25.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 26.03.2026 ,", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1848 от 26.03.2026 2. Счет №100993 от 25.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 26.03.2026 ,", "num_date_in": "В-413 от 27.03.2026", "amount": "9 915,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240593", "240595", "240597", "240599" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62779", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126152131 от 25.03.2026", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126152131 от 25.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "28 695,28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240503", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62773", "name": "б/н от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" Договор № 9_26 от 27.03.2026", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9_26 от 27.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Аудит отчётности за 2025 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62771", "name": "В-400 от 26.03.2026 от 26.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Договор № 77640001018185; ДС к Договору № 77640001018185 (о предоставлении док-ции); ДС к Договору № 77640001018185 (об обмене док-цией в ЭДО); Заявление (об обратном направл. подпис. док-ции от АО \"Инг", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [ "Договор №77640001018185", "Договор №77640001018185" ], "num_date_str": "Договор № 77640001018185; ДС к Договору № 77640001018185 (о предоставлении док-ции); ДС к Договору № 77640001018185 (об обмене док-цией в ЭДО); Заявление (об обратном направл. подпис. док-ции от АО \"Ингеоцентр\")", "num_date_in": "В-400 от 26.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Договор энергоснабжения № 77640001018185 на осуществление продажи электри­ческой энергии (мощности) и урегулировании отношений по оказанию услуг по передаче электрической энер­гии и иных услуг ; \r\nДополнительное соглашение к Договору № 77640001018185 (о предоставлении документации); \r\nДополнительное соглашение к Договору № 77640001018185 (об обмене документацией в ЭДО); \r\nЗаявление (об обратном направлении подписанной документации от АО \"Ингеоцентр\",", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240473", "240475", "240477", "240479", "240481" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62769", "name": "В-408 от 26.03.2026 от 26.03.2026 ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 1. УПД №44 от 26.03.2026 2. Счет №45 от 26.03.2026,", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №44 от 26.03.2026 2. Счет №45 от 26.03.2026,", "num_date_in": "В-408 от 26.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит отчётности за 2025 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240457", "240459", "240461" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62767", "name": "В-403 от 26.03.2026 от 26.03.2026 ООО \"РН-Энерго\" Договор энергоснабжения № ФЦ26-Э-Дх-МЦ-", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "ООО \"РН-ЭНЕРГО\"", "company_name": "14135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор энергоснабжения № ФЦ26-Э-Дх-МЦ-", "num_date_in": "В-403 от 26.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Договор на осуществление продажи электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240443", "240445", "240447" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62765", "name": "В-401 от 26.03.2026 от 26.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Соглашение о приостановлении действия Договора № 77640001018185", "date_create": "27.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о приостановлении действия Договора № 77640001018185", "num_date_in": "В-401 от 26.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Соглашение о приостановлении действия Договора энергоснабжения № 77640001018185 при переходе на обслуживание к энергосбытовой организации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62751", "name": "В-404 от 26.03.2026 от 26.03.2026 АО \"ИНТЕРФАКС\" 1. Счет №С2026-01-61044 от 26.03.2026", "date_create": "26.03.2026", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №С2026-01-61044 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-404 от 26.03.2026", "amount": "1061,76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За публикацию аудиторского заключения на Федресурсе", "payment_due": "27.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62717", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-81 от 25.03.2026", "date_create": "26.03.2026", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-81 от 25.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "160000.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240331", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62701", "name": "В-2049 от 20.11.25, В-2076- от 28.11.25, В-2077 от 28.11.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна №1100 от 19.10.26, № 1115 от 25.11.25, №1114 от 25.11.25", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1100 от 19.10.26, № 1115 от 25.11.25, №1114 от 25.11.25", "num_date_in": "В-2049 от 20.11.25, В-2076- от 28.11.25, В-2077 от 28.11.2025", "amount": "29230", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оставшиеся долги за 2025г. Процессы автоматически не запускались, поэтому все документы запущены вручную. Удостоверение ДС с клиентом Платоновым (урегулирование) и удостоверение копий документов.", "payment_due": "31.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240301", "240303", "240305", "240307", "240309", "240311" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62699", "name": "В-390 от 24.03.2026 от 24.03.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №19767 от 31.03.2026", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №19767 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-390 от 24.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240295" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62695", "name": "В-394 от 25.03.2026 от 25.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-фактура № 8 от 11.02.2026 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 8 от 11.02.2026 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-394 от 25.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура № 8 от 11.02.2026 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 к Акту сдачи-приемки от 11.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62693", "name": "В-396 от 25.03.2026 от 25.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-фактура № 10 от 25.03.2026 по ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет-фактура № 10 от 25.03.2026 по ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-396 от 25.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура № 10 от 25.03.2026 по ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 к Акту сдачи-приемки от 25.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62691", "name": "В-395 от 25.03.2026 от 25.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-фактура № 9 от 23.03.2026 по ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет-фактура № 9 от 23.03.2026 по ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-395 от 25.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура № 9 от 23.03.2026 по ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 к Акту сдачи- приёмки выполненных работ от 23.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62667", "name": "В-392 от 24.03.2026 от 24.03.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №48 от 30.12.2025 2. ТТН №48 от 30.12.2025 ,", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №48 от 30.12.2025 2. ТТН №48 от 30.12.2025 ,", "num_date_in": "В-392 от 24.03.2026", "amount": "924 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2026", "file_ids": [ "240249", "240251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62665", "name": "В-389 от 24.03.2026 от 24.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки от 25.03.2026; Счет № 7 от 25.03.2026_по ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 25.03.2026; Счет № 7 от 25.03.2026_по ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-389 от 24.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проверке и сопровождению рабочей документации, согласно ДС № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240229", "240231", "240233" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62663", "name": "В-393 от 24.03.2026 от 24.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Договор № Д-028-26030115-1-41 от 19.03.2026; Заявка № 3- 028-26030115-1-41 от 19.03.2026; Акт об оказании услуг № А-028-26030115-1-00; Счет № С-028-26030060-1-46 от 19.03.2026", "date_create": "25.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Д-028-26030115-1-41 от 19.03.2026; Заявка № 3- 028-26030115-1-41 от 19.03.2026; Акт об оказании услуг № А-028-26030115-1-00; Счет № С-028-26030060-1-46 от 19.03.2026", "num_date_in": "В-393 от 24.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2,", "comment": "1. Договор № Д-028-26030115-1-41 от 19.03.2026 на оказание услуг по подготовке плана мероприятий по контролю состояния систем учета электроэнергии для предупреждения аварийных ситуаций и случаев безучетного потребления электрической энергии свыше 670 кВт.\r\nСтоимость Договора составляет 101 464,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Акт об оказании услуг и счет на оплату - 101 464,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240213", "240215", "240217", "240219", "240221" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62627", "name": "В-339 от 13.03.2026 от 13.03.2026 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 1. Акт №25 от 30.12.2025", "date_create": "24.03.2026", "contractor": "ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №25 от 30.12.2025", "num_date_in": "В-339 от 13.03.2026", "amount": "4250000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240091" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62623", "name": "В-385 от 23.03.2026 от 23.03.2026 ООО \"Палладий\" 1. Счет №С-03351-26 от 20.03.2026", "date_create": "24.03.2026", "contractor": "ООО \"Палладий\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №С-03351-26 от 20.03.2026", "num_date_in": "В-385 от 23.03.2026", "amount": "13250.42", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Картриджы и чипы в ЦО\r\nЛучше оплатить сегодня, т.к. может измениться цена", "payment_due": "24.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "240087" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62621", "name": "В-380 от 23.03.2026 от 23.03.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №590306 от 22.03.2026", "date_create": "24.03.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №590306 от 22.03.2026", "num_date_in": "В-380 от 23.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "240083" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62617", "name": "В-386 от 23.03.2026 от 23.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.03.2026; Счет № 8 от 23.03.2026_по ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "24.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.03.2026; Счет № 8 от 23.03.2026_по ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-386 от 23.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации, согласно ДС № 1 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240069", "240071", "240073", "240075" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62611", "name": "БДК_б-н от 23.03.2026 от ИП Винокурова Евгения Александровна Счет-фактура № 47-26 от 15.03.2026 г.", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ИП Винокурова Евгения Александровна", "company_name": "14121", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 47-26 от 15.03.2026 г.", "num_date_in": "БДК_б-н от 23.03.2026", "amount": "18400", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по аренде кролика для съемок ролика The Cover Project", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "240047", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62609", "name": "БДК_б-н от 23.03.2026 от ИП Гудков Алексей Игоревич, Акт выполненных работ № 19 от 16.03.2026 г.", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ИП Гудков Алексей Игоревич,", "company_name": "14115", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт выполненных работ № 19 от 16.03.2026 г.", "num_date_in": "БДК_б-н от 23.03.2026", "amount": "105000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по оплате за аренду рояля для съемок ролика The Cover Project", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "240045", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62599", "name": "В-383 от 23.03.2026 от 23.03.2026 Ушаков Иван Владимирович 1. Договор №0317 от 17.03.2026 2. Счет №74 от 17.03.2026,", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "Ушаков Иван Владимирович", "company_name": "14131", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №0317 от 17.03.2026 2. Счет №74 от 17.03.2026,", "num_date_in": "В-383 от 23.03.2026", "amount": "355000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за съемку и монтаж рилсов для соцсетей по объекту \"Камергер\", с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "26.03.2026", "approved_date": "26.03.2026", "file_ids": [ "240031", "240033", "240035" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62589", "name": "БН от ООО \"1С-Битрикс\" 8596032", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"1С-Битрикс\"", "company_name": "14125", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 8596032", "num_date_in": "БН", "amount": "11800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата коннектора на 1 год! Позволит полностью отказаться от оплаты МАНГО и использовать только UIS", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "240005", "240007" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62579", "name": "В-360 от 17.03.2026 от 17.03.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №573 от 17.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №573 от 17.03.2026", "num_date_in": "В-360 от 17.03.2026", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за апрель 2026г. Срок оплаты до 30.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62573", "name": "В-379 от 23.03.2026 от 23.03.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 15 от 16.03.2026; Счет № 94 от 16.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 15 от 16.03.2026; Счет № 94 от 16.03.2026", "num_date_in": "В-379 от 23.03.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение строительно-монтажных работ в технических помещениях и помещениях УК в Блоке 1 и 2.\r\nСтоимость Договора составляет 20 459 404,59 руб. без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы. п.1. Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы. п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 12 275 642,75 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239943", "239945", "239947", "239949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62565", "name": "В-376 от 19.03.2026 от 19.03.2026 ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" 1. Счёт (договор-оферта) №IT000645019 от 10.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт (договор-оферта) №IT000645019 от 10.03.2026", "num_date_in": "В-376 от 19.03.2026", "amount": "87520", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата антивируса на 1 год", "payment_due": "24.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "239929" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62559", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет № ДОМС-010126 от 23.03.2026 ", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДОМС-010126 от 23.03.2026 ", "num_date_in": "б/н", "amount": "28 022, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239915", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62557", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0030 от 23.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0030 от 23.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 598,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239903", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62555", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0029 от 23.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0029 от 23.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "24 976,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "хоз. товары в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239901", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62553", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0028 от 23.03.2026", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0028 от 23.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "26 341,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты и хоз. товары в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239899", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62549", "name": "В-364 от 17.03.2026 от 17.03.2026 ИП Чехов Павел Александрович 1. Акт-Отчет Агента от 03.03.2026 2. Счет №2 от 13.03.2026,", "date_create": "23.03.2026", "contractor": "ИП Чехов Павел Александрович", "company_name": "14073", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт-Отчет Агента от 03.03.2026 2. Счет №2 от 13.03.2026,", "num_date_in": "В-364 от 17.03.2026", "amount": "675 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.03.2026", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239859", "239861", "239863" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62547", "name": "В-375 от 19.03.2026 от 19.03.2026 ИП Кучеренко Максим Игоревич 1. Акт-Отчет Агента от 03.03.2026 2. Счет №2 от 13.03.2026,", "date_create": "22.03.2026", "contractor": "ИП Кучеренко Максим Игоревич", "company_name": "14075", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт-Отчет Агента от 03.03.2026 2. Счет №2 от 13.03.2026,", "num_date_in": "В-375 от 19.03.2026", "amount": "675 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.03.2026", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239847", "239849", "239851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62541", "name": "В-378 от 20.03.2026 от 20.03.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 4 от 28.02.2026; Счет № 28-02-26-009 от 28.02.2026; Сч-ф № 133 от 28.02.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "20.03.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 28.02.2026; Счет № 28-02-26-009 от 28.02.2026; Сч-ф № 133 от 28.02.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-378 от 20.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.02.2026 по 28.02.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "239819", "239821", "239823", "239825", "239827" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62535", "name": "В-366/1 от 20.03.2026 от 20.03.2026 ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Счет № 35 от 12.03.2026 по Договору № 02-03-2026 от 02.03.2026", "date_create": "20.03.2026", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 35 от 12.03.2026 по Договору № 02-03-2026 от 02.03.2026", "num_date_in": "В-366/1 от 20.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на приобретение материалов и выполнение строительно-монтажных работ, согласно Договора № 02/03/2026 от 02.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2026", "file_ids": [ "239755", "239757" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62529", "name": "В-365 от 18.03.2026 от 18.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Счет №97 от 05.02.2026 2. Акт о выполнении работ от 05.02.2026 , 3. Счет №108 от 06.02.2026, 4. Акт о выполнении работ от от 06.02.2026, 5. Счет №128 от 11.02.2026, 6. Акт о выполн", "date_create": "20.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №97 от 05.02.2026 2. Акт о выполнении работ от 05.02.2026 , 3. Счет №108 от 06.02.2026, 4. Акт о выполнении работ от от 06.02.2026, 5. Счет №128 от 11.02.2026, 6. Акт о выполнении работ от 11.02.2026, 7. Счет №133 от 12.02.2026, 8. Акт о выполнении работ от 12.02.2026, 9. Счет №138 от 13.02.2026, 10. Акт о выполнении работ от 13.02.2026,", "num_date_in": "В-365 от 18.03.2026", "amount": "289250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверяли 5 цессий к ДДУ БД-34-ПА, БД-157-НС, БД-158-НС с клиентами Кудряшкиной, Харченко", "payment_due": "26.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "239727", "239729", "239731", "239733", "239735", "239737", "239739", "239741", "239743", "239745" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62511", "name": "В-373 от 19.03.2026 от 19.03.2026 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20260314-000885 от 14.03.2026", "date_create": "19.03.2026", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20260314-000885 от 14.03.2026", "num_date_in": "В-373 от 19.03.2026", "amount": "2 467,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по возобновлению вакансии на корпоративном аккаунте hh.ru. \r\nУказанные средства списаны с имеющихся денег в личном кабинете компании.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62507", "name": "В-374 от 19.03.2026 от 19.03.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2026; Счет № 25 от 28.02.2026; Отчет об оказании услуг от 28.02.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "19.03.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2026; Счет № 25 от 28.02.2026; Отчет об оказании услуг от 28.02.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-374 от 19.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.02.2026 по 28.02.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239665", "239667", "239669", "239671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62497", "name": "В-358 от 17.03.2026 от 17.03.2026 АО \"ЭКСПЕРТ ИНВЕСТ\" 1. Соглашение о сотрудничестве №ABP-PD-2026-1199 от 13.03.2026", "date_create": "19.03.2026", "contractor": "АО \"ЭКСПЕРТ ИНВЕСТ\"", "company_name": "14127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Соглашение о сотрудничестве №ABP-PD-2026-1199 от 13.03.2026", "num_date_in": "В-358 от 17.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\nНаправляю на согласование договор с private banking ВТБ.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239603" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62495", "name": "В-372 от 18.03.2026 от 18.03.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2026 г._по ДС № 57 от 31.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Февраль 2026 г.)", "date_create": "19.03.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №57" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2026 г._по ДС № 57 от 31.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Февраль 2026 г.)", "num_date_in": "В-372 от 18.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за февраль 2026 г., по ДС № 57 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239535", "239537", "239539", "239541", "239543", "239545", "239547", "239549", "239551", "239553", "239555", "239557", "239559", "239561", "239563", "239565", "239567", "239569", "239571", "239573", "239575", "239577" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62487", "name": "В-371 от 18.03.2026 от 18.03.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №1610 от 17.03.2026, 2. Счет №100715 от 13.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 17.03.2026", "date_create": "19.03.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1610 от 17.03.2026, 2. Счет №100715 от 13.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 17.03.2026", "num_date_in": "В-371 от 18.03.2026", "amount": "10 118,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "24.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "239427", "239429", "239431", "239433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62477", "name": "В-369 от 18.03.2026 от 18.03.2026 ООО \"ПРОКОНС\" Счет № 93 от 18.03.2026 по ДС № 2 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "18.03.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 93 от 18.03.2026 по ДС № 2 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-369 от 18.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж для закупки материала, согласно п.1 по ДС № 2 к Договору № 1 от 29.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2026", "file_ids": [ "239391", "239393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62471", "name": "В-368 от 18.03.2026 от 18.03.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 13.03.2026; Счет № 5 от 16.03.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "18.03.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 13.03.2026; Счет № 5 от 16.03.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-368 от 18.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 07.03.2026 по 13.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2026", "file_ids": [ "239375", "239377", "239379", "239381" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62453", "name": "В-361 от 17.03.2026 от 17.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000226311909 от 13.03.2026; Счет № 42500226311918 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "18.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000226311909 от 13.03.2026; Счет № 42500226311918 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-361 от 17.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2026 г.) - 86 591,00 руб. - срок оплаты до 10.04.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2026 г.) - 115 454,00 руб. - срок оплаты до 27.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239289", "239291", "239293", "239295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62451", "name": "В-363 от 17.03.2026 от 17.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000226310645 от 13.03.2026; Счет № 42500226310642 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "18.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000226310645 от 13.03.2026; Счет № 42500226310642 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-363 от 17.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2026 г.) - 20 047,00 руб. - срок оплаты до 10.04.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2026 г.) - 26 730,00 руб. - срок оплаты до 27.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239273", "239275", "239277", "239279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62449", "name": "В-362 от 17.03.2026 от 17.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000226312097 от 13.03.2026; Счет № 42500226312105 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "18.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000226312097 от 13.03.2026; Счет № 42500226312105 от 13.03.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-362 от 17.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2026 г.) - 385 674,00 руб. - срок оплаты до 10.04.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2026 г.) - 514 232,00 руб. - срок оплаты до 27.04.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239257", "239259", "239261", "239263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62419", "name": "В-357 от 17.03.2026 от 17.03.2026 Ишкараева Дарья Анваровна 1. Счет-договор №ИГ-БД от 16.03.2026 2. Акт по счету-договору №ИГ-БД от 16.03.2026,", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "3019", "company_name": "3019", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №ИГ-БД от 16.03.2026 2. Акт по счету-договору №ИГ-БД от 16.03.2026,", "num_date_in": "В-357 от 17.03.2026", "amount": "60150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за координацию стилизации под съемки ролика The Cover Project", "payment_due": "19.03.2026", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239195", "239197", "239199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62417", "name": "В-356 от 17.03.2026 от 17.03.2026 Ишкараева Дарья Анваровна 1. Акт №ИГ-БД от 02.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "3019", "company_name": "3019", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №ИГ-БД от 02.03.2026", "num_date_in": "В-356 от 17.03.2026", "amount": "180850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие акт по оплате за стилизацию апартамента под съемки ролика The Cover Project", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "239185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62407", "name": "В-355 от 17.03.2025 от ИП Бессонов Денис Вадимович Договор № 1 от 16.03.2026; Счет № 00001 от 16.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "ИП Бессонов Денис Вадимович", "company_name": "14129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 16.03.2026; Счет № 00001 от 16.03.2026", "num_date_in": "В-355 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10., п.3.", "comment": "1. Договор № 1 на оказание услуг по проектированию по разработке технического описания для инсталляций: «Маятник», «Луна», «Металлический шар», «Арт-часы», «Торс».\r\nСтоимость работ по договору составляет 65 000,00 руб.,без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.3. \r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 45 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239163", "239165", "239167", "239169" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62399", "name": "В-2093 от 28.11.25 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025135247 от 27.11.25, №2025069246 от 01.07.2025", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025135247 от 27.11.25, №2025069246 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-2093 от 28.11.25", "amount": "4300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Два счета и УПД от ВТБ Регистратор. Запуск после сверки взаиморасчетов за 2025г.. Оплата за июль и ноябрь 2025г. Процессы автоматически не запускались, запущено вручную. ", "payment_due": "19.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "239119", "239121", "239123" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62397", "name": "В-350 от 16.03.2026 от 16.03.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00018705 от 28.02.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260021952 от 28.02.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00018705 от 28.02.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. ", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00018705 от 28.02.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260021952 от 28.02.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00018705 от 28.02.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №VA260021952 от 28.02.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-350 от 16.03.2026", "amount": "15872,17", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии\r\nПо возможности оплатить сегодня", "payment_due": "19.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "239111", "239113", "239115", "239117" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62395", "name": "В-354 от 16.03.2026 от 16.03.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. Счет №Ай003319 от 16.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №Ай003319 от 16.03.2026", "num_date_in": "В-354 от 16.03.2026", "amount": "800000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату звонков по ЦИАН, c Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "24.03.2026", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "239099", "239101" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62393", "name": "В-347 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №547184 от 15.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №547184 от 15.03.2026", "num_date_in": "В-347 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239093" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62391", "name": "В-349 от 16.03.2026 от 16.03.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 14 от 11.03.2026; Счет № 86 от 13.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 14 от 11.03.2026; Счет № 86 от 13.03.2026", "num_date_in": "В-349 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладки и штукатурки стон в помещении \"Фитнес\" .\r\nСтоимость Договора составляет 2 009 368,03 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы. п.7.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 1 406 557,62 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "239083", "239085", "239087" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62389", "name": "В-353 от 16.03.2026 от 16.03.2026 ООО \"ВЕГАТЕЛ\" Договор № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026; Счет № УТ-2038 от 13.03.2026", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "ООО \"ВЕГАТЕЛ\"", "company_name": "14123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026; Счет № УТ-2038 от 13.03.2026", "num_date_in": "В-353 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.11, п.7", "comment": "1. Договор № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026 на осуществление монтажных и пуско-наладочных работ. \r\nСтоимость Договора составляет 13 054 692,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.11 \"Технологическое оборудование автостоянки\" п.7. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% стоимости оборудования - 9 587 882,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2026", "file_ids": [ "239067", "239069", "239071", "239073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62387", "name": "В-352 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070226485504 от 16.03.2026 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070226485504 от 16.03.2026 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-352 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239055", "239057" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62385", "name": "В-351 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070226477136 от 16.03.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070226477136 от 16.03.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-351 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "239047", "239049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62359", "name": "В-337 от 13.03.2026 от 13.03.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №101752 от 28.02.2026", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №101752 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-337 от 13.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238999" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62357", "name": "В-348 от 16.03.2026 от 16.03.2026 ООО \"ПРОКОНС\" Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2025 по Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2025 по Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-348 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1 от 29.09.2025 на предмет пересмотра размера авансовых платежей (увеличение) и порядка его удержания. \r\nУвеличение составляет 50 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238991", "238993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62345", "name": "В-346 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт приема-передачи № Э-64-012916 от 28.02.2026; Счет № 41820226312178 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи № Э-64-012916 от 28.02.2026; Счет № 41820226312178 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-346 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2026 г. - 612 348,84 руб.\r\nСрок оплаты до 18.03.2026 г.", "payment_due": "18.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238971", "238973", "238975", "238977" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62343", "name": "В-345 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-012419 от 28.02.2026; Счет № 41820226310651 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-012419 от 28.02.2026; Счет № 41820226310651 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-345 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2026 г. - 28 489,46 руб.\r\nСрок оплаты до 18.03.2026 г.", "payment_due": "18.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238955", "238957", "238959", "238961" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62331", "name": "В-344 от 16.03.2026 от 16.03.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-012847 от 28.02.2026; Счет № 41820226311961 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-012847 от 28.02.2026; Счет № 41820226311961 от 13.03.2026; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-344 от 16.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238915", "238917", "238919", "238921" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62321", "name": "В-343 от 13.03.2026 от 13.03.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №173 от 28.02.2026 2. УПД №175 от 28.02.2026, 3. Счет №4 от 28.02.2026, 4. Счет №5 от 28.02.2026, 5. Сводная ведомость за февраль 2026,", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №173 от 28.02.2026 2. УПД №175 от 28.02.2026, 3. Счет №4 от 28.02.2026, 4. Счет №5 от 28.02.2026, 5. Сводная ведомость за февраль 2026,", "num_date_in": "В-343 от 13.03.2026", "amount": "1. 3 430 860,10; 2. 1 994 294,51 итого: 5 425 154,61", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за февраль 2026 г.\r\n2. Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за февраль 2026 г.", "payment_due": "26.03.2026", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238853", "238855", "238857", "238859", "238861", "238863", "238865", "238867", "238869", "238871" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62319", "name": "В-342 от 13.03.2026 от 13.03.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 89446-11С от 28.02.2026; Счет № 89446 от 28.02.2026; Счет № 11003330326 от 12.03.2026; Счет № 96389 от 01.04.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.03.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 89446-11С от 28.02.2026; Счет № 89446 от 28.02.2026; Счет № 11003330326 от 12.03.2026; Счет № 96389 от 01.04.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-342 от 13.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за февраль 2026 г. и авансовый платеж за март 2026 г., в соответствии с Договором № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238815", "238817", "238819", "238821", "238823", "238825", "238827" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62317", "name": "В-324 от 11.03.2026 от 11.03.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. Счет №ММС-603007361 от 11.03.2026", "date_create": "15.03.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ММС-603007361 от 11.03.2026", "num_date_in": "В-324 от 11.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238791", "238793" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62315", "name": "В-308 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №MT-P-6003020 от 28.02.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-602011323 от 28.02.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-602011368 от 28.02.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 2", "date_create": "15.03.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №MT-P-6003020 от 28.02.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-602011323 от 28.02.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-602011368 от 28.02.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-308 от 05.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238781", "238783", "238785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62305", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №27315388 от 13 марта 2026 г.", "date_create": "13.03.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27315388 от 13 марта 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238733", "238735", "238737", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62275", "name": "БДК_б-н от 13.03.2026 от ИП Винокурова Евгения Александровна Счет-договор № 47-26 от 11.03.2026", "date_create": "13.03.2026", "contractor": "ИП Винокурова Евгения Александровна", "company_name": "14121", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 47-26 от 11.03.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 13.03.2026", "amount": "18400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать аренду кролика для съемки ролика The Cover Project 15 марта (воскресенье), с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "13.03.2026", "approved_date": "16.03.2026", "file_ids": [ "238677", "238679", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62271", "name": "В-335 от 12.03.2026 от 12.03.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 81 от 28.02.2026; Счет № 28-02-26-006 от 28.02.2026; Сч-ф № 78 от 28.02.2026_по ДС № 3 от 01.01.2026 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "13.03.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 81 от 28.02.2026; Счет № 28-02-26-006 от 28.02.2026; Сч-ф № 78 от 28.02.2026_по ДС № 3 от 01.01.2026 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-335 от 12.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за февраль 2026 г., согласно ДС № 3 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.202", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "238665", "238667", "238669", "238671", "238673" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62237", "name": "В-331 от 12.03.2026 от 12.03.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №1817 от 11.03.2026", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1817 от 11.03.2026", "num_date_in": "В-331 от 12.03.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами за март 2026", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2026", "file_ids": [ "238585", "238587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62231", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "80000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию изменений, связанных с перепланировкой помещений кладовок в Новом строении.", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238561", "238563", "238565", "238567", "238569", "238571", "238573", "238575" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62229", "name": "В-328 от 11.03.2026 от 11.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 03.09.2025 2. Счет №838 от 03.09.2025,", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 03.09.2025 2. Счет №838 от 03.09.2025,", "num_date_in": "В-328 от 11.03.2026", "amount": "20500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238557", "238559" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62227", "name": "В-329 от 11.03.2026 от 11.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 26.12.2025 2. Счет №1262 от 26.12.2025,", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 26.12.2025 2. Счет №1262 от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-329 от 11.03.2026", "amount": "26250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение ДС с клиентом Новиковым ДДУ БД-90-нс", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238549", "238551" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62225", "name": "В-330 от 11.03.2026 от 11.03.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №20196 от 11.03.2026 2. Счет №2026030226 от 11.03.2026,", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20196 от 11.03.2026 2. Счет №2026030226 от 11.03.2026,", "num_date_in": "В-330 от 11.03.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238541", "238543" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62223", "name": "В-327 от 11.03.2026 от 11.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 30.05.2025 2. Счет №460 от 30.05.2025,", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 30.05.2025 2. Счет №460 от 30.05.2025,", "num_date_in": "В-327 от 11.03.2026", "amount": "58750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрытие долгов в 2025г. Заверение 3 ДС к ДДУ с Фалеевыми (ДДУ БД-20-ПА, БД-42-НС, КАМ-3-НС).", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238533", "238535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62221", "name": "В-241 от 19.02.2026 от 19.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 08.10.2025 2. Счет №970 от 08.10.2025, 3. Акт о выполнении работ от 20.10.2025, 4. Счет №1005 от 20.10.2025,", "date_create": "12.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 08.10.2025 2. Счет №970 от 08.10.2025, 3. Акт о выполнении работ от 20.10.2025, 4. Счет №1005 от 20.10.2025,", "num_date_in": "В-241 от 19.02.2026", "amount": "82800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заверение ДС к ДДУ БД-136-НС и ДС к ДДУ БД-38-НС, БД-39-НС, БД-163-НС, БД-112-НС (Кобзарь, Шейкин).", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238521", "238523", "238525", "238527" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62197", "name": "В-326 от 11.03.2026 от 11.03.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 28.07.2025 (по счету №708) 2. Счет №708 от 28.07.2025, 3. Акт о выполнении работ от 30.07.2025 (по счету №714), 4. Счет №714 от 30.07.2025, 5. Акт о выпол", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 28.07.2025 (по счету №708) 2. Счет №708 от 28.07.2025, 3. Акт о выполнении работ от 30.07.2025 (по счету №714), 4. Счет №714 от 30.07.2025, 5. Акт о выполнении работ от 31.07.2025 (по счету №723), 6. Счет №723 от 31.07.2025,", "num_date_in": "В-326 от 11.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрытие долгов с нотариусом за 2025г. Удостоверение 2 цессий и 2 ДС к ДДУ БД-128-НС, БД-153-НС с клиентом Дерябиным и удостоверение цессии и 1 ДС к ДДУ БД-162-НС с клиентом Хазеевым.", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238445", "238447", "238449", "238451", "238453", "238455" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62191", "name": "В-169 от 06.02.2026 от 06.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Счет №615 от 01.07.2025 2. Акт о выполнении работ от 01.07.2025 (по счету №615), 3. Счет №632 от 03.07.2025, 4. Акт о выполнении работ от 03.07.2025 (по счету №632), 5. Счет №649 о", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №615 от 01.07.2025 2. Акт о выполнении работ от 01.07.2025 (по счету №615), 3. Счет №632 от 03.07.2025, 4. Акт о выполнении работ от 03.07.2025 (по счету №632), 5. Счет №649 от 08.07.2025, 6. Акт о выполнении работ от 08.07.2025 (по счету №649), 7. Счет №664 от 11.07.2025, 8. Акт о выполнении работ от 11.07.2025 (по счету №664), 9. Счет №667 от 15.07.2025, 10. Акт о выполнении работ от 15.07.2025 (по счету №667),", "num_date_in": "В-169 от 06.02.2026", "amount": "369823", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрытие долгов с нотариусом за 2025г. Счет №615 - удостоверение ДС и согласия к ДДУ БД-74-НС с Петровской. Счет №632 - удостоверение 2 ДС к ДДУ БД-22-ПА, БД-49-НС и доверенности с Собчак. Счет № 649 -удостоверение 2 цессий с Алещенко к ДДУ БД-124-НС, БД-126-НС. Счет №664 - Удостоверение эл. версии Протокола о продлении полномочий ГД. Счет №667 - удостоверение ДДУ КАМ-5-НС с Низамутдиновой Д. (Акт и счет после корректировки, было указано не то нот. действие)", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238385", "238387", "238389", "238391", "238393", "238395", "238397", "238399", "238401", "238403" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62189", "name": "БДК_б-н от 11.03.2026 от ИП Гудков Алексей Игоревич, 1. Договор аренды музыкального инструмента №19 от 10.03.2026 ; 2. Счет на оплату №19 от 10.03.2026", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "ИП Гудков Алексей Игоревич,", "company_name": "14115", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор аренды музыкального инструмента №19 от 10.03.2026 ; 2. Счет на оплату №19 от 10.03.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 11.03.2026", "amount": "105000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату аренды рояля с 14 по 16 марта для съемок ролика The Cover Project в апартаменте Большой Дмитровки 9 №37. С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "238357", "238359", "238361", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62179", "name": "В-257 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №10465 от 28.02.2026", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10465 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-257 от 26.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62175", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" Счет от № 0002/001505N от 05.03.2026", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет от № 0002/001505N от 05.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "6674,08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "17.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238301", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62173", "name": "В-276 от 02.03.2026 от 02.03.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №12404 от 28.02.2026 2. Счет № 2026022750 от 01.03.2026 ,", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №12404 от 28.02.2026 2. Счет № 2026022750 от 01.03.2026 ,", "num_date_in": "В-276 от 02.03.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238297", "238299" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62171", "name": "В-323 от 10.03.2026 от 10.03.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №280226Ай-0144 от 28.02.2026", "date_create": "11.03.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН)", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №280226Ай-0144 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-323 от 10.03.2026", "amount": "176310", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по звонкам с ЦИАН за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "238221" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62157", "name": "В-320 от 10.03.2026 от 10.03.2026 АО \"РСИЦ\" 1. Счет №5150648-340485-NIC-D от 10.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №5150648-340485-NIC-D от 10.03.2026", "num_date_in": "В-320 от 10.03.2026", "amount": "22266", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Продление домена DMITROVKA9.RU\r\nПродление домена ENGEO.BROKER\r\nПродление Хостинга\r\nПродление услуги DNS-master\r\nНа 1 год", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62155", "name": "В-321 от 10.03.2026 от 10.03.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. Счёт №204209939 от 10.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №204209939 от 10.03.2026", "num_date_in": "В-321 от 10.03.2026", "amount": "3957", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Продление домена engeo-development.ru на 1 год\r\nПродление хостинга сайта engeo-development.ru на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62143", "name": "В-319 от 10.03.2026 от 10.03.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-3 №2 от 06.03.2026, 3. Счет №4 от 10.03.2026,", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-3 №2 от 06.03.2026, 3. Счет №4 от 10.03.2026,", "num_date_in": "В-319 от 10.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 13.02.2026 по 06.03.2026", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "238143", "238145", "238147", "238149" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62133", "name": "В-309 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №602-SH211 от 28.02.2026 2. Счет №602-SH211 от 28.02.2026,", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №602-SH211 от 28.02.2026 2. Счет №602-SH211 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-309 от 05.03.2026", "amount": "28075.04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "24.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "238071", "238073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62131", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0026 от 10.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0026 от 10.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "8 949, 01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238065", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62129", "name": "В-305 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №241143306 от 28.02.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №241143306 от 28.02.2026,", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №241143306 от 28.02.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №241143306 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-305 от 05.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "238061", "238063" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62127", "name": "В-269 от 02.03.2026 от 02.03.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №402326 от 28.02.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №402326 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-269 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "238055" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62125", "name": "В-318 от 10.03.2026 от 10.03.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №41256 от 28.02.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №41256 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-318 от 10.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "238049", "238051" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62117", "name": "В-312 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. УПД №60 от 05.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №60 от 05.03.2026", "num_date_in": "В-312 от 06.03.2026", "amount": "56100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за изготовление брендированных пакетов по объекту \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "238031" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62115", "name": "В-317 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 1 от 26.02.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 5 от 05.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 26.02.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 5 от 05.03.2026", "num_date_in": "В-317 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору оказания услуг № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 на оказание дополнительных услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.\r\nСтоимость Договора составляет 1 904 380,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\".\r\nДС бюджетом не запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 952 190,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2026", "file_ids": [ "238013", "238015", "238017", "238019" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62113", "name": "В-316 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 6 от 05.03.2026", "date_create": "10.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 13.02.2026 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 6 от 05.03.2026", "num_date_in": "В-316 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 на оказание дополнительных работ по доработке конструктивных узлов рабочей документации, в связи с уточнением исходных данных и собновленным\r\nзаданием\r\nСтоимость услуг составляет 2 325 000,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\".\r\nДС бюджетом не запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 1 162 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "237993", "237995", "237997", "237999" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62103", "name": "В-315 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 27-02-26-АН от 27.02.2026; УПД № 4 от 27.02.2026; Счет № 4 от 27.02.2026_по ДС № 2 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 27-02-26-АН от 27.02.2026; УПД № 4 от 27.02.2026; Счет № 4 от 27.02.2026_по ДС № 2 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-315 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Январь 2026 г.\r\nОсуществлено 18 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237945", "237947", "237949", "237951" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62101", "name": "В-314 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ООО \"ФСК\" Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2026 к Договору № 09092025 от 09.09.2025", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №09092025" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2026 к Договору № 09092025 от 09.09.2025", "num_date_in": "В-314 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2026 к Договору № 09092025 от 09.09.2025, в связи с изменением налогового законодательства РФ, вступивших в силу с 01.01.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2026", "file_ids": [ "237927", "237929", "237931" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62095", "name": "В-313 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" УПД № 91 от 26.08.2024_по Счет-договору № 67 от 07.08.2023", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 91 от 26.08.2024_по Счет-договору № 67 от 07.08.2023", "num_date_in": "В-313 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № 91 от 26.08.2024 по Счет-договору № 67 от 07.08.2023.\r\nДоставка плит из натурального камня.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "237907" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62085", "name": "В-302 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 28.02.2026 2. Счет №26 от 28.02.2026,", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 28.02.2026 2. Счет №26 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-302 от 05.03.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "13.03.2026", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237885", "237887", "237889", "237891" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62083", "name": "В-311 от 06.03.2026 от 06.03.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП УПД № 5 от 03.03.2026 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 5 от 03.03.2026 по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-311 от 06.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 к Акту сдачи- приёмки выполненных работ от 11.02.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62073", "name": "В-303 от 05.03.2026 от 05.03.2026 Ишкараева Дарья Анваровна 1. Счет-договор №ИГ-БД от 02.03.2026", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "3019", "company_name": "3019", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №ИГ-БД от 02.03.2026", "num_date_in": "В-303 от 05.03.2026", "amount": "180850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за стилизацию апартамента под съемки ролика The Cover Project, с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "237831", "237833" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62071", "name": "Вх. 7-26/ТЗК от 06.03.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №16195 от 28.02.26", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №16195 от 28.02.26", "num_date_in": "Вх. 7-26/ТЗК от 06.03.2026", "amount": "30 527,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237823", "237825", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62069", "name": "В-306 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 3 от 27.02.2026 к Догвору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 95 от 05.03.2026", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 27.02.2026 к Догвору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 95 от 05.03.2026", "num_date_in": "В-306 от 05.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024 на выполнение дополнительных работ по устранению замечаний на системах теплоснабжения. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 1 237 786,38 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. \r\nДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 618 893,19 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "237811", "237813", "237815", "237817" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62067", "name": "В-307 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 4 от 27.02.2026 по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 27.02.2026 по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-307 от 05.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024 на выполнение дополнительных работ по техническому обслуживанию (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта.\r\nСтоимость дополнительных работ за календарный месяц составляет 45 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "237795", "237797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62065", "name": "В-300 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №679 от 31.03.2026", "date_create": "06.03.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №679 от 31.03.2026", "num_date_in": "В-300 от 05.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С Предприятие. Март 2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62039", "name": "В-299 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1309334-2 от 04.03.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1309334-2 от 04.03.2026", "num_date_in": "В-299 от 04.03.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237727" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62037", "name": "В-298 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1309333-2 от 04.03.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1309333-2 от 04.03.2026", "num_date_in": "В-298 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237723" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62035", "name": "БН от ООО \"РКГ\" УПД № 17 от 28 февраля 2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 17 от 28 февраля 2026", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237715", "237717", "237719" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62033", "name": "В-187 от 09.02.2026 от 09.02.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №626 от 31.01.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №626 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-187 от 09.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по Договору №010-2022 от 11.04.2022 - УПД за январь 2026", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2026", "file_ids": [ "237709" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62031", "name": "В-304 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №1354 от 05.03.2026 2. Счет №100481 от 04.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 05.03.2026,", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1354 от 05.03.2026 2. Счет №100481 от 04.03.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 05.03.2026,", "num_date_in": "В-304 от 05.03.2026", "amount": "10 691,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237699", "237701", "237703", "237705" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62017", "name": "б/н от 05.03.2026 (БДК) от ИП Дорно Г.К 1. Акт №26 от 28.02.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. УПД №26 от 28.02.2026; 3. Счет №26 от 28.02.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №26 от 28.02.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. УПД №26 от 28.02.2026; 3. Счет №26 от 28.02.2026", "num_date_in": "б/н от 05.03.2026 (БДК)", "amount": "47 369, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку в ЦО на 4-ом этаже - закрывающие документы и счет за февраль", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "06.03.2026", "file_ids": [ "237627", "237629", "237631", "237633" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62013", "name": "б/н от 05.03.2026 (БДК) от ИП Дорно Г.К 1. Акт №24 от 31.01.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. УПД №24 от 31.01.2026; 3. Счет №24 от 31.01.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №24 от 31.01.2026 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. УПД №24 от 31.01.2026; 3. Счет №24 от 31.01.2026", "num_date_in": "б/н от 05.03.2026 (БДК)", "amount": "47 369, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку в ЦО на 4-ом этаже - закрывающие документы и счет за январь", "payment_due": "12.03.2026", "approved_date": "06.03.2026", "file_ids": [ "237619", "237621", "237623", "237625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "62009", "name": "В-301 от 05.03.2026 от 05.03.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №346 от 28.02.2026 2. Счет №88 от 04.03.2026,", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №346 от 28.02.2026 2. Счет №88 от 04.03.2026,", "num_date_in": "В-301 от 05.03.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237613", "237615", "237617" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61997", "name": "В-296 от 04.03.2026 от 04.03.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 27 от 28.02.2026; Счет № 054 от 28.02.2026; Сч-ф № 54 от 28.02.2026_по ДС № 3 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 28.02.2026; Счет № 054 от 28.02.2026; Сч-ф № 54 от 28.02.2026_по ДС № 3 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-296 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237553", "237555", "237557", "237559", "237561" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61993", "name": "В-297 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 27.02.2026; Счет № 3 от от 02.03.2026_по Договору № 12 от 12.01.2026", "date_create": "05.03.2026", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 27.02.2026; Счет № 3 от от 02.03.2026_по Договору № 12 от 12.01.2026", "num_date_in": "В-297 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по Договору № 12 от 12.01.2026.\r\nОтчетный период с 12.01.2026 по 27.02.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237535", "237537", "237539", "237541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61971", "name": "В-282 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №4 от 28.02.2026 2. Счет №4 от 28.02.2026,", "date_create": "04.03.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4 от 28.02.2026 2. Счет №4 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-282 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "237471", "237473", "237475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61969", "name": "В-295 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ООО \"СПС\" Акт № 22 от 28.02.2026; Счет № 3 от 28.02.2026; Сч-ф № 2 от 28.02.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "04.03.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 22 от 28.02.2026; Счет № 3 от 28.02.2026; Сч-ф № 2 от 28.02.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-295 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.02.2026 по 28.02.2026, в соответствии с ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2026", "file_ids": [ "237455", "237457", "237459", "237461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61963", "name": "В-294 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260228-104562 от 28.02.2026; Счет № 0000012832 от 28.02.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.03.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260228-104562 от 28.02.2026; Счет № 0000012832 от 28.02.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-294 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237425", "237427", "237429" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61961", "name": "В-293 от 04.03.2026 от 04.03.2026 ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Договор № 02-03-2026 от 02.03.2026", "date_create": "04.03.2026", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02-03-2026 от 02.03.2026", "num_date_in": "В-293 от 04.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Договор на выполнение работ по переустройству наружного освещения, также подготовка полного комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации согласно перечню ГУП «Моссвет» от 05.08.2024 г. \r\nСтоимость услуг составляет 2 409 500,00 руб., в том числе НДС. \r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.17.\r\nБюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237413", "237415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61941", "name": "В-291 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. Отчет о вып-ных раб. от 27.02.2026 2. УПД №3672 от 28.02.2026, 3. Счет №108 от 28.02.2026,", "date_create": "04.03.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Отчет о вып-ных раб. от 27.02.2026 2. УПД №3672 от 28.02.2026, 3. Счет №108 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-291 от 03.03.2026", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \r\n«Р») на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб \r\nуправляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным \r\nрешениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению \r\nпроектирования (стадия РД) и строительства в отношении проекта: «Многофункциональный комплекс \r\n(реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительство в рамках специальных \r\nмер, направленных на регенерацию исторической среды) по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, \r\nКамергерский переулок, вл. 4, стр. 1, 3;\r\nГеоргиевский переулок, вл. 1, стр. 1, 2, 3» за февраль 2026г.", "payment_due": "11.03.2026", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "237291", "237293", "237295", "237297", "237299" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61927", "name": "В-289 от 03.03.2026 от 03.03.2026 АО \"ОЭК\" Счет № 0900002812 от 02.03.2026 по Договору № 166399-03-ДО от 13.01.2026", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0900002812 от 02.03.2026 по Договору № 166399-03-ДО от 13.01.2026", "num_date_in": "В-289 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платеж 30% за временное технологическое присоединение, согласно п. 3.2 Договора № 166399-03-ДО от 13.01.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237217", "237219" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61923", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0025 от 03.03.2026", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0025 от 03.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 387, 08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ хоз. товаров ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237207", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61921", "name": "В-284 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 5 от 03.03.2026; Счет № 5 от 03.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 5 от 03.03.2026; Счет № 5 от 03.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-284 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.02.2026 по 28.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237201", "237203", "237205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61919", "name": "В-285 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке выполненных работ № 6 от 03.03.2026; Счет № 6 от 03.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ № 6 от 03.03.2026; Счет № 6 от 03.03.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-285 от 03.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.02.2026 по 28.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "237189", "237191", "237193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61905", "name": "26974482 от 03.03.2026 от Арзыкаев Эльяр 26974482 от 03.03.2026", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "26974482 от 03.03.2026", "num_date_in": "26974482 от 03.03.2026", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы 25 часов", "payment_due": "13.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "237151", "237153", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61887", "name": "В-279 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ИП Масютина Юлия Алексеевна 1. УПД №0437 от 26.02.2026 ", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "13561", "company_name": "13561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №0437 от 26.02.2026 ", "num_date_in": "В-279 от 03.03.2026", "amount": "849000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по размещению рекламы на канале \"Антиглянец\" по объекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "237109" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61881", "name": "В-281 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №64 от 28.02.2026 2. Счет №65 от 26.02.2026,", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №64 от 28.02.2026 2. Счет №65 от 26.02.2026,", "num_date_in": "В-281 от 03.03.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за февраль 2026, счет за март 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "237093", "237095", "237097" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61875", "name": "В-280 от 03.03.2026 от 03.03.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №1093 от 28.02.2026 2. Счет №1329 от 28.02.2026,", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1093 от 28.02.2026 2. Счет №1329 от 28.02.2026,", "num_date_in": "В-280 от 03.03.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по Договору №010-2022 от 11.04.2022 - Счет и УПД.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "237073", "237075", "237077" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61857", "name": "В-274 от 02.03.2026 от 02.03.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 55 от 28.02.2026; Счет № 52 от 28.02.2026_ по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 55 от 28.02.2026; Счет № 52 от 28.02.2026_ по ДС № 4 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-274 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237045", "237047", "237049" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61855", "name": "В-273 от 02.03.2026 от 02.03.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 41 от 28.02.2026; Счет № 38 от 28.02.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 41 от 28.02.2026; Счет № 38 от 28.02.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-273 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления\r\nКТПН РУ-04кВ за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237033", "237035", "237037" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61853", "name": "В-275 от 02.03.2026 от 02.03.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 54 от 28.02.2026; Счет № 51 от 28.02.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 54 от 28.02.2026; Счет № 51 от 28.02.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-275 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "237021", "237023", "237025" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61851", "name": "В-277 от 02.03.2026 от 02.03.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 3 от 31.01.2026; Счет № 31-01-26-006 от 31.01.2026; Сч-ф № 59 от 31.01.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "03.03.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 31.01.2026; Счет № 31-01-26-006 от 31.01.2026; Сч-ф № 59 от 31.01.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-277 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.01.2026 по 31.01.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "237003", "237005", "237007", "237009", "237011", "237013" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61819", "name": "В-253 от 24.02.2026 от ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна 1. Акт приема-передачи ТМЦ от 05.02.2026 2. Акт возврата ТМЦ от 11.02.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна", "company_name": "14057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт приема-передачи ТМЦ от 05.02.2026 2. Акт возврата ТМЦ от 11.02.2026", "num_date_in": "В-253 от 24.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Запустили новый процесс согласования, предыдущий удалили из-за бага. Закрывающие акты по аренде мебели под мероприятие с брокерами", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236901", "236903", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61817", "name": "В-253-1 от 24.02.2026 от ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна УПД №55 от 11.02.2026 по Сч-дог. №118 от 03.02.202", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна", "company_name": "14057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №55 от 11.02.2026 по Сч-дог. №118 от 03.02.202", "num_date_in": "В-253-1 от 24.02.2026", "amount": "162075,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перезапустили новый процесс согласования, предыдущий удалили из-за бага. Закрывающие документы по аренде мебели на время проведения мероприятия с брокерами", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236899", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61811", "name": "В-272 от 02.03.2026 от 02.03.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 40 от 28.02.2026; Счет № 37 от 28.02.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 40 от 28.02.2026; Счет № 37 от 28.02.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-272 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236885", "236887", "236889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61805", "name": "В-270 от 02.03.2026 от 02.03.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2026 г._по ДС № 57 от 31.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Январь 2026 г.)", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №57" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2026 г._по ДС № 57 от 31.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Январь 2026 г.)", "num_date_in": "В-270 от 02.03.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за январь 2026 г., по ДС № 57 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236825", "236827", "236829", "236831", "236833", "236835", "236837", "236839", "236841", "236843", "236845", "236847", "236849", "236851", "236853", "236855", "236857", "236859", "236861", "236863", "236865", "236867" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61799", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет № ДОМС-007086 от 02.03.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДОМС-007086 от 02.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "31 516,39", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236763", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61793", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0024 от 02.03.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0024 от 02.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "25 697,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236705", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61791", "name": "В-264 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №18 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №19 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №20 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №18 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №19 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №20 от 24.02.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-264 от 26.02.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за март 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.03.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236699", "236701", "236703" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61789", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126106952 от 04.03.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126106952 от 04.03.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "43 042,92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236689", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61787", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-3969 от 10 февраля 2026 г", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-3969 от 10 февраля 2026 г", "num_date_in": "б/н ", "amount": "21 939,72", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в оп ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236681", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61777", "name": "БДК_б-н от 02.03.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 02.03.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 02.03.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 02.03.2026", "amount": "5000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата мобильной связи рабочего номера офиса продаж", "payment_due": "10.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236645", "236647", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61775", "name": "БДК_б-н от 02.03.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20102082959/200 от 28.02.2026; Счет-фактура №20102082959/200 от 28.02.2026", "date_create": "02.03.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20102082959/200 от 28.02.2026; Счет-фактура №20102082959/200 от 28.02.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 02.03.2026", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236639", "236641", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61759", "name": "6-26/ТЗК от 27.02.2026 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №51006588 от 26.02.2026, 2. Счет №0VT-2864590-63048858 от 25.02.2026", "date_create": "27.02.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №51006588 от 26.02.2026, 2. Счет №0VT-2864590-63048858 от 25.02.2026", "num_date_in": "6-26/ТЗК от 27.02.2026", "amount": "5 112, 23", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "06.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236581", "236583", "236585" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61757", "name": "В-267 от 27.02.2026 от 27.02.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 57 от 31.12.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 27-02-26-001 от 27.02.2026; Счет № 27-02-26-002 от 27.02.2026; Счет № 27-02-26-003 от 27.02.2026", "date_create": "27.02.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 57 от 31.12.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 27-02-26-001 от 27.02.2026; Счет № 27-02-26-002 от 27.02.2026; Счет № 27-02-26-003 от 27.02.2026", "num_date_in": "В-267 от 27.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Гл.2. ", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 57 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.; \r\n▪ в связи с внесением в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, влекущих с 01.01.2026 г. увеличение ставки НДС. \r\nУвеличение стоимости за счет увеличения ставки НДС - 32 217 164,18 руб. \r\n▪ в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава Работ по Договору и увеличением стоимости основных материалов. \r\nУвеличение стоимости 47 636 730,91 руб.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 79 853 895,09 руб., включая НДС 22%.\r\nОбщая стоимость по ДС № 57 составляет 1 261 801 517,09 руб., включая НДС 22%.\r\nРСС 2025: \r\nЗАПЛАНИРОВАНО БЮДЖЕТОМ - 23 006 361,53 руб.\r\nНЕ ЗАПЛАНИРОВАНО БЮДЖЕТОМ - 56 847 533,56 руб.\r\nст.2.1.7. \"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\": 1 038 846,84 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\": 22 381 290,11 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": 12 654 126,38 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.10. \"Стены и перегородки, Отделочные работы\": 2 637 909,52 руб. - не запланировано; \r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\": 17 970 779,18 руб. - не запланировано; \r\nст.2.2.13. \"Вертикальный транспорт\": 164 581,53 руб. - не запланировано.\r\n2. Счета на оплату авансовых платежей по ДС № 57.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236559", "236561", "236563", "236565", "236567", "236569", "236571", "236573" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61741", "name": "В-265 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Договор № 09-02-2026 от 09.02.2026", "date_create": "27.02.2026", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 09-02-2026 от 09.02.2026", "num_date_in": "В-265 от 26.02.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение работ по переустройству наружного освещения, также подготовка полного комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации согласно перечню ГУП «Моссвет» от 05.08.2024 г. \r\nСтоимость услуг составляет 2 417 400,00 руб., в том числе НДС. \r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.17.\r\nБюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236507", "236509" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61739", "name": "В-266 от 27.02.2026 от 27.02.2026 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20260224-000784 от 24.02.2026", "date_create": "27.02.2026", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20260224-000784 от 24.02.2026", "num_date_in": "В-266 от 27.02.2026", "amount": "2 467,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по размещению вакансии на корпоративном аккаунте в hh.ru. Сумма списана с имеющихся средств на счету личного кабинета.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236501" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61717", "name": "В-261 от 26.02.2026 от 26.02.2026 Самозанятый Горшкова Анна Витальевна 1. Акт об оказ. услуг от 14.02.2026", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "Самозанятый Горшкова Анна Витальевна", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказ. услуг от 14.02.2026", "num_date_in": "В-261 от 26.02.2026", "amount": "36000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы за съемки рилс в пентхаусе Большой Дмитровки 9.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "236453", "236455" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61715", "name": "В-259 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. Договор №18-02-26 от 18.02.2026 2. Счет №42089966 от 25.02.2026,", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №18-02-26 от 18.02.2026 2. Счет №42089966 от 25.02.2026,", "num_date_in": "В-259 от 26.02.2026", "amount": "1720000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату услуг за создание видеоролика TRIBE по проекту «Камергер», с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "11.03.2026", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236439", "236441", "236443" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61709", "name": "В-260 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. Договор №Т-18-02-2026 от 18.02.2026 2. Счет №42089967 от 25.02.2026,", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №Т-18-02-2026 от 18.02.2026 2. Счет №42089967 от 25.02.2026,", "num_date_in": "В-260 от 26.02.2026", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату услуг за создание и публикацию рекламного креатива об объекте «Камергер» на площадках канала \"TRIBE\" , с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "11.03.2026", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236423", "236425", "236427" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61699", "name": "В-258 от 26.02.2026 от 26.02.2026 ООО \"ПРОКОНС\" Договор подряда № 2 от 09.02.2026; Счет № 89 от 25.02.2026", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2 от 09.02.2026; Счет № 89 от 25.02.2026", "num_date_in": "В-258 от 26.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор № 2 от 09.02.2026 на выполнение строительно-монтажных работ в Блоках 1 и 2 (Mock up).\r\nСтоимость Договора составляет 8 735 248,99 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Бюджетом не запланировано.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 65% - 5 677 911,84 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "236387", "236389", "236391", "236393" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61689", "name": "В-249 от 24.02.2026 от 24.02.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №50925724 от 20.02.2026, 2. Счет №0VT-550405-62986636 от 20.02.2026", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №50925724 от 20.02.2026, 2. Счет №0VT-550405-62986636 от 20.02.2026", "num_date_in": "В-249 от 24.02.2026", "amount": "53 604, 47", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная закупка хоз. товаров и канцелярии в ЦО", "payment_due": "04.03.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236355", "236357", "236359" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61677", "name": "В-255 от 25.02.2026 от 25.02.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 19-02-26-001 от 19.02.2026", "date_create": "26.02.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 19-02-26-001 от 19.02.2026", "num_date_in": "В-255 от 25.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2, п.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2026 по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025, учитывающего увеличение ставки НДС с 20% до 22% с 01.01.2026\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 32 706,48 $ США, в том числе НДС 22%.\r\nСумма увеличения составляет 536,16 $ США.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\"; \r\n2. Счет на оплату Второго платежа за товар - 16 621,30 $ США.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "236303", "236305", "236307", "236309", "236311", "236313" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61653", "name": "В-254 от 24.02.2026 от 24.02.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2025 Договору № Ф-15/07/2024П от 23.07.2024", "date_create": "24.02.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2025 Договору № Ф-15/07/2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-254 от 24.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10., п.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2025 г. к Договору № Ф-15/07/2024П от 23.07.2024, учитывающего увеличение ставки НДС с 20% до 22% с 01.01.2026 и продление сроков выполнения работ в связи с корректировками рабочей документации.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет - 61 280 917,71 руб., в том числе НДС.\r\nУвеличение составляет 560 805,44 руб. \r\nРСС: Ст. 2.2.10 Стены, перегородки и отделочные работы МОП. Отделочные работы. п.1.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "236189", "236191", "236193", "236195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61639", "name": "В-252 от 24.02.2026 от 24.02.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 8 от 31.01.2026; Счет № 31-01-26-005 от 31.01.2026; Сч-ф № 7 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "24.02.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.01.2026; Счет № 31-01-26-005 от 31.01.2026; Сч-ф № 7 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-252 от 24.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за январь 2026 г., согласно ДС № 3 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "236141", "236143", "236145", "236147", "236149" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61637", "name": "В-251 от 24.02.2026 от 24.02.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 3 от 01.01.2026 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "24.02.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 01.01.2026 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-251 от 24.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 от 01.01.2026 к Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025, учитывающего увеличение ставки НДС с 20% до 22% с 01.01.2026\r\n\r\nС 01.01.2026 стоимость хранения Товара 1 м2 составляет 194,19 руб.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\".", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2026", "file_ids": [ "236121", "236123", "236125", "236127" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61635", "name": "В-250 от 24.02.2026 от 24.02.2026 Vesco ООО \"Веско Групп\" 1. Согл. от 26.01.2026 о расторжении Дог. №2024.11.15-VDT от 15.11.2024", "date_create": "24.02.2026", "contractor": "Vesco ООО \"Веско Групп\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Согл. от 26.01.2026 о расторжении Дог. №2024.11.15-VDT от 15.11.2024", "num_date_in": "В-250 от 24.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС на расторжение договора по съемкам в VDT. Подписываем данный ДС, так как у нас закончилось оговоренное время размещения рекламного ролика внутри выпуска.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "236111" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61617", "name": "В-239 от 18.02.2026 от 18.02.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №383 от 18.02.2026", "date_create": "24.02.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №383 от 18.02.2026", "num_date_in": "В-239 от 18.02.2026", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за март 2026г. Срок оплаты до 27.02.2026.", "payment_due": "27.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61615", "name": "В-242 от 19.02.2026 от 19.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 19.09.2025 2. Счет №901 от 19.09.2025,", "date_create": "20.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 19.09.2025 2. Счет №901 от 19.09.2025,", "num_date_in": "В-242 от 19.02.2026", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Закрытие долгов за сентябрь 2025 года.", "payment_due": "24.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236039", "236041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61613", "name": "В-243 от 19.02.2026 от 19.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 06.08.2025 2. Счет №743 от 06.08.2025,", "date_create": "20.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 06.08.2025 2. Счет №743 от 06.08.2025,", "num_date_in": "В-243 от 19.02.2026", "amount": "388188", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Закрытие долгов за август 2025 год. Удостоверяли 2 ДДУ с ООО Транслогистик по Камергеру и 1 ДС с уточнением графика платежей с Низамутдиновой Д.М. по Камергеру.", "payment_due": "24.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "236031", "236033" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61607", "name": "В-247 от 20.02.2026 от 20.02.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2026; Акт приема передачи от 06.02.2026; Акт (возврата) приема передачи от 05.02.2026_по Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "20.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2026; Акт приема передачи от 06.02.2026; Акт (возврата) приема передачи от 05.02.2026_по Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-247 от 20.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 на выполнение технического обслуживания и эксплуатации электросетевого оборудования.\r\nСтоимость ежемесячного ТО по настоящему ДС составляет 134 339,26 руб.,в том числе НДС 22%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "236009", "236011", "236013", "236015" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61585", "name": "В-240 от 19.02.2026 от ИП Петрова Валерия Олеговна Акт № 341 от 13.02.2026", "date_create": "19.02.2026", "contractor": "ИП Петрова Валерия Олеговна", "company_name": "2085", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 341 от 13.02.2026", "num_date_in": "В-240 от 19.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт ИП Петрова В.О., печать альбомов РДИ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235915", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61571", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "19.02.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "660000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию оставшихся машино-мест", "payment_due": "19.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "235843", "235845", "235847", "235849", "235851", "235853", "235855", "235857", "235859", "235861", "235863", "235865", "235867", "235869", "235871", "235873" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61567", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-5175 от 19 февраля 2026 г", "date_create": "19.02.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-5175 от 19 февраля 2026 г", "num_date_in": "б/н", "amount": "15 556,83", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в оп ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235841", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61563", "name": "В-238 от 18.02.2026 от 18.02.2026 ООО \"СПС\" Акт № 21 от 31.01.2026; Счет № 1 от 31.01.2026; Сч-ф № 1 от 31.01.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "19.02.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 21 от 31.01.2026; Счет № 1 от 31.01.2026; Сч-ф № 1 от 31.01.2026_по ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-238 от 18.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора с 01.01.2026 по 31.01.2026, в соответствии с ДС № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "235765", "235767", "235769", "235771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61559", "name": "Вх. 5-26/ТЗК от 18.02.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор 2535д_18.02.2026", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор 2535д_18.02.2026", "num_date_in": "Вх. 5-26/ТЗК от 18.02.2026", "amount": "509 250, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на оплату услуг по оформлению лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия для ООО \"ТЗК\" (ДКН/Минкульт).", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2026", "file_ids": [ "235751", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61549", "name": "В-11 от 12.01.2026 от ООО \"СПС\" Акт № 20 от 31.12.2025; Счет № 36 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 20 от 31.12.2025; Счет № 36 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-11 от 12.01.2026", "amount": "180 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "235719", "235721", "235723" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61545", "name": "В-223 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №47612 от 31.01.2026", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №47612 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-223 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235669" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61543", "name": "В-213 от 13.02.2026 от 13.02.2026 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 12.02.2026", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 12.02.2026", "num_date_in": "В-213 от 13.02.2026", "amount": "899,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата симки в камере на Дмитровке", "payment_due": "19.02.2026", "approved_date": "24.02.2026", "file_ids": [ "235665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61541", "name": "В-237 от 18.02.2026 от 18.02.2026 ПАО \"МОЭК\" Счет на оплату неустойки № 896560 от 31.01.2026 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату неустойки № 896560 от 31.01.2026 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-237 от 18.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки № 896560 от 31.01.2026 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 за период с 01.12.2024 по 30.09.2025.\r\n9 114,46 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2026", "file_ids": [ "235659", "235661" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61535", "name": "№2693238143 от 18.01.2026 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" Счет №2693238143 от 18.01.2026", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2693238143 от 18.01.2026", "num_date_in": "№2693238143 от 18.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за систему Контур.Экстерн", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235629", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61533", "name": "В-236 от 17.02.2026 от 17.02.2026 ООО \"Геоник-25\" Техническое задание (подъемно-сдвижной люк на кровлю)_по Договору №011 от 27.11.2025", "date_create": "18.02.2026", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Техническое задание (подъемно-сдвижной люк на кровлю)_по Договору №011 от 27.11.2025", "num_date_in": "В-236 от 17.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Техническое задание на проектирование, изготовление и монтаж автоматизированного подъемно-сдвижного люка выхода на эксплуатируемую кровлю.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2026", "file_ids": [ "235625", "235627" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61501", "name": "В-219 от 16.02.2026 от 16.02.2026 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №26424719 от 13.02.2026", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №26424719 от 13.02.2026", "num_date_in": "В-219 от 16.02.2026", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за февраль (аванс)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61499", "name": "В-218 от 16.02.2026 от 16.02.2026 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №2642790 от 13.02.2026", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2642790 от 13.02.2026", "num_date_in": "В-218 от 16.02.2026", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235565" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61497", "name": "В-233 от 17.02.2026 от 17.02.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №954 от 17.02.2026 2. Счет №100053 от 16.02.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 17.02.2026,", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №954 от 17.02.2026 2. Счет №100053 от 16.02.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 17.02.2026,", "num_date_in": "В-233 от 17.02.2026", "amount": "7 273,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды и стаканов в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235549", "235551", "235553", "235555" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61487", "name": "В-227 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-003249 от 31.01.2026; Счет № 41820126387796 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-003249 от 31.01.2026; Счет № 41820126387796 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-227 от 16.02.2026", "amount": "18 490,35", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2026 г. - 18 490,35 руб.\r\nСрок оплаты до 18.02.2026 г.", "payment_due": "18.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "235473", "235475", "235477", "235479" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61485", "name": "В-225 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-003626 от 31.01.2026; Счет № 41820126388470 от 12.02.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-003626 от 31.01.2026; Счет № 41820126388470 от 12.02.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-225 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2026 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235457", "235459", "235461", "235463" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61483", "name": "В-230 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000126388029 от 12.02.2026; Счет № 42500126387978 от 12.02.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000126388029 от 12.02.2026; Счет № 42500126387978 от 12.02.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-230 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (март 2026 г.) - 55 569,00 руб. - срок оплаты до 10.03.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (март 2026 г.) - 74 092,00 руб. - срок оплаты до 25.03.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235441", "235443", "235445", "235447" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61481", "name": "В-232 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000126386698 от 12.02.2026; Счет № 42500126386724 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000126386698 от 12.02.2026; Счет № 42500126386724 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-232 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (март 2026 г.) - 17 768,00 руб. - срок оплаты до 10.03.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (март 2026 г.) - 23 691,00 руб. - срок оплаты до 25.03.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235425", "235427", "235429", "235431" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61479", "name": "В-231 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000126388128 от 12.02.2026; Счет № 42500126388188 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000126388128 от 12.02.2026; Счет № 42500126388188 от 12.02.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-231 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2026 г.) - 343 888,00 руб. - срок оплаты до 10.03.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2026 г.) - 458 518,00 руб. - срок оплаты до 25.03.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235409", "235411", "235413", "235415" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61477", "name": "В-229 от 16.02.2026 от 16.02.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт приема-передачи № Э-64-003694 от 31.01.2026; Счет № 41820126388882 от 12.02.2026_ по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.02.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи № Э-64-003694 от 31.01.2026; Счет № 41820126388882 от 12.02.2026_ по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-229 от 16.02.2026", "amount": "163 151,06", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2026 г. - 163 151,06 руб.\r\nСрок оплаты до 18.02.2026 г.", "payment_due": "18.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "235393", "235395", "235397", "235399" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61453", "name": "В-226 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 12.02.2026; Счет № 2 от 16.02.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 12.02.2026; Счет № 2 от 16.02.2026_по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-226 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nОтчетный период с 18.12.2025 по 12.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "235339", "235341", "235343", "235345" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61447", "name": "В-222 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ПАО \"МОЭК\" УПД № 38794-11С от 31.01.2026; Счет № 38794 от 31.01.2026; Счет № 11003330226 от 11.02.2026; Счет № 64964 от 02.03.2026,_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 38794-11С от 31.01.2026; Счет № 38794 от 31.01.2026; Счет № 11003330226 от 11.02.2026; Счет № 64964 от 02.03.2026,_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-222 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за январь 2026 г. и авансовый платеж за февраль 2026 г., в соответствии с Договором № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "235295", "235297", "235299", "235301", "235303", "235305", "235307" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61439", "name": "В-224 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 6 от 12.02.2026; Счет № 3 от 16.02.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 12.02.2026; Счет № 3 от 16.02.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-224 от 16.02.2026", "amount": "1 122 795,80", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2 и Блоку 4, согласно Договору № 5-21012025 от 21.01.2025.\r\nОтчетный период с 03.10.2025 по 12.02.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2026", "file_ids": [ "235261", "235263", "235265", "235267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61431", "name": "В-215 от 13.02.2026 от 13.02.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №1 от 31.01.2026 2. УПД №2 от 31.01.2026, 3. Счет №1 от 31.01.2026, 4. Счет №2 от 31.01.2026, 5. Сводная ведомость за январь 2026,", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1 от 31.01.2026 2. УПД №2 от 31.01.2026, 3. Счет №1 от 31.01.2026, 4. Счет №2 от 31.01.2026, 5. Сводная ведомость за январь 2026,", "num_date_in": "В-215 от 13.02.2026", "amount": "1 613 155,79; 3 454 582,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А за январь 2026 \r\nг.\r\n2. Коммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул., Дом 9, Строение 1, \r\nДом 9А за январь 2026 г.", "payment_due": "18.02.2026", "approved_date": "17.02.2026", "file_ids": [ "235209", "235211", "235213", "235215", "235217", "235219", "235221", "235223", "235225", "235227" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61421", "name": "В-221 от 16.02.2026 от 16.02.2026 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Счет-договор №6-1832-26 от 16.02.2026", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №6-1832-26 от 16.02.2026", "num_date_in": "В-221 от 16.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Счет-договор № 6/1832-26 на предоставление услуги «Проведение контрольно-геодезической съемки подземных\r\nкоммуникаций и сооружений» по заявлению № 0001-9000120-134800-00003447/26 от 13.02.2026.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2026", "file_ids": [ "235163", "235165", "235167" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61403", "name": "В-205 от 12.02.2026 от 12.02.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки от 11.02.2026; Счет № 3 от 11.02.2026_ по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "16.02.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 11.02.2026; Счет № 3 от 11.02.2026_ по Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-205 от 12.02.2026", "amount": "919925,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по оказанию услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "235119", "235121", "235123" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61393", "name": "В-2021 от 17.11.2025. от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №71504 от 31.10.2025", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №71504 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-2021 от 17.11.2025.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235069", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61391", "name": "В-2022 от 17.11.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №71505 от 31.10.2025", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №71505 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-2022 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235067", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61389", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №26439544 от 13 февраля 2026 г.", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№26439544 от 13 февраля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235059", "235061", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61383", "name": "В-216 от 13.02.2026 от 13.02.2026 ООО \"СПС\" Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №25-20" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-216 от 13.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 25-20 от 26.05.2025 на выполнение дополнительных работ и увеличение стоимости услуг по Авторскому надзору (Этап 3) с 01.01.2026 по 30.06.2026, а также изменение налогового законодательства РФ, вступивших в силу с 01.01.2026.\r\n\r\nОбщая стоимость Дополнительного соглашения составляет - 31 374 702,30 руб., без НДС. \r\nУвеличение составляет 5 374 702,30 руб. \r\nРСС: 2.6.8. Рабочая документация. Бюджетом не запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "235037", "235039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61381", "name": "В-195 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП УПД № 4 от 10.02.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ" ], "num_date_str": "УПД № 4 от 10.02.2026 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "num_date_in": "В-195 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на Авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости услуг предусмотренной Приложением №1 к Договору № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235027" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61373", "name": "В-214 от 13.02.2026 от 13.02.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП УПД № 2 от 10.02.2026 по ДС № 2 от 12.01.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 2 от 10.02.2026 по ДС № 2 от 12.01.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-214 от 13.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на Авторский надзор за январь. Раздел АР и КР по ДС № 2 от 12.01.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "235005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61371", "name": "В-159 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №68 от 31.01.2026", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №68 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-159 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №68 от 31.01.2026. Аренда на юр.адресе за январь 2026. Услуги оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "235001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61369", "name": "В-211 от 12.02.2026 от 12.02.2026 ИП Кучеренко Максим Игоревич 1. Агентский Договор №2-2026 от 30.01.2026 2. Акт-Отчет Агента от 11.02.2026, 3. Счет №1 от 13.02.2026", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ИП Кучеренко Максим Игоревич", "company_name": "14075", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №2-2026 от 30.01.2026 2. Акт-Отчет Агента от 11.02.2026, 3. Счет №1 от 13.02.2026", "num_date_in": "В-211 от 12.02.2026", "amount": "25 650 000 - 000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.02.2026", "approved_date": "13.02.2026", "file_ids": [ "234991", "234993", "234995", "234997" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61367", "name": "В-210 от 12.02.2026 от 12.02.2026 ИП Чехов Павел Александрович 1. Агентский Договор №1-2026 от 30.01.2026 2. Акт-Отчет Агента от 11.02.2026, 3. Счет №1 от 12.02.2026", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ИП Чехов Павел Александрович", "company_name": "14073", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №1-2026 от 30.01.2026 2. Акт-Отчет Агента от 11.02.2026, 3. Счет №1 от 12.02.2026", "num_date_in": "В-210 от 12.02.2026", "amount": "25 650 000 - 000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.02.2026", "approved_date": "13.02.2026", "file_ids": [ "234975", "234977", "234979", "234981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61345", "name": "В-201 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №25 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №26 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №27 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025, 4. Счет №14 от 04.02.2026 по", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №25 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №26 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №27 от 31.01.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025, 4. Счет №14 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025, 5. Счет №15 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 6. Счет №16 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-201 от 11.02.2026", "amount": "1 141 374,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счета по договорам аренды офисных помещений на постоплату аренды за январь текущего года и авансирование аренды за февраль, а также документы первичного бухгалтерского учета за аренду офисных помещений в январе текущего года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234897", "234899", "234901", "234903", "234905", "234907", "234909", "234911", "234913" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61343", "name": "В-198 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №11 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №12 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №13 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №11 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №12 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №13 от 04.02.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-198 от 11.02.2026", "amount": "59 857,14", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Доплата по договорам аренды офисных помещений на 2026 год для увеличения обеспечительных платежей в связи с увеличением цены договора.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234867", "234869", "234871", "234873", "234875", "234877" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61341", "name": "В-197 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Договор аренды №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Договор аренды №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Договор аренды №АД-26-03А-СА от 26.12.2025, 4. Акт возврата помещ. от 30.12.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5", "date_create": "13.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор аренды №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Договор аренды №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Договор аренды №АД-26-03А-СА от 26.12.2025, 4. Акт возврата помещ. от 30.12.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5. Акт возврата помещ. от 30.12.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Акт возврата помещ. от 30.12.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-197 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проекты актов возврата офисных помещений по старым договорам аренды на 2025 год и проекты новых договоров аренды офисных помещений на 2026 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234843", "234845", "234847", "234849", "234851", "234853" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61307", "name": "БН от ООО \"РКГ\" УПД № 5 от 31 января 2026 ", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 5 от 31 января 2026 ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234663", "234665", "234667", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61305", "name": "В-180 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00004483 от 31.01.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260004700 от 31.01.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00004483 от 31.01.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. ", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00004483 от 31.01.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA260004700 от 31.01.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00004483 от 31.01.2026 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №VA260004700 от 31.01.2026 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-180 от 06.02.2026", "amount": "15 863,66", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "19.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234631", "234633", "234635", "234637" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61303", "name": "В-175 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №601-SH211 от 31.01.2026 2. Счет №601-SH211 от 31.01.2026,", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №601-SH211 от 31.01.2026 2. Счет №601-SH211 от 31.01.2026,", "num_date_in": "В-175 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "24.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234619", "234621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61301", "name": "В-160 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №238854922 от 31.01.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №238854922 от 31.01.2026,", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №238854922 от 31.01.2026 2. Акт предоставления права использования программ для ЭВМ №238854922 от 31.01.2026,", "num_date_in": "В-160 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234611", "234613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61299", "name": "В-133 от 02.02.2026 от 02.02.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №171335 от 31.01.2026", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №171335 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-133 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234605" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61297", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "12.02.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба согласовать и оплатить максимально оперативно и направить ПП в ЮО", "payment_due": "12.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234595", "234597", "234599", "234601" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61295", "name": "В-200 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПРОКОНС\" Счет № 90 от 11.02.2026 по по ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "11.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 90 от 11.02.2026 по по ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-200 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату авансового платежа для закупки материалов согласно п. 2.3 .1.3. Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1 от 29.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2026", "file_ids": [ "234591", "234593" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61293", "name": "Ц-004 от 11.02.2026 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 №9 от 23.01.2026_по ДС № 4 к Договору №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023", "date_create": "11.02.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01-23", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-3 №9 от 23.01.2026_по ДС № 4 к Договору №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-004 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 21.10.2025 по 23.01.202, согласно ДС № 4 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "234577", "234579", "234581", "234583", "234585" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61279", "name": "В-199 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПРОКОНС\" КС-2 № 2.1 от 11.02.2026; КС-2 № 2.2 от 11.02.2026; КС-3 № 2 от 11.02.2026; Счет № 91 от 11.02.2026_по ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "11.02.2026", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2 № 2.1 от 11.02.2026; КС-2 № 2.2 от 11.02.2026; КС-3 № 2 от 11.02.2026; Счет № 91 от 11.02.2026_по ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-199 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по Блоку 1 и 2, согласно ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025.\r\nОтчетный период с 12.01.2025 по 11.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2026", "file_ids": [ "234511", "234513", "234515", "234517", "234519" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61243", "name": "В-194 от 11.02.2026 от 11.02.2026 ООО \"ПСИ\" Счет № 8 от 09.02.2026 к Договору № 2026-01-02 от 09.02.2026", "date_create": "11.02.2026", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2026-01-02" ], "num_date_str": "Счет № 8 от 09.02.2026 к Договору № 2026-01-02 от 09.02.2026", "num_date_in": "В-194 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж 100% на основании п. 4.2.1 Договора № 2026-01-02 от 09.02.2026 за работы и услуги по корректировке (изменение) СТУ в части обеспечения ПБ и сопровождение при согласовании СТУ.", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "234383", "234385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61237", "name": "В-193 от 11.02.2026 от 11.02.2026 АО \"ОЭК\" Акт об осуществлении технологического присоединения от 10.02.2026_по Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "11.02.2026", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об осуществлении технологического присоединения от 10.02.2026_по Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-193 от 11.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим АО \"ОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234371", "234373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61229", "name": "В-192 от 10.02.2026 от 10.02.2026 ИП Петрова Валерия Олеговна 1. Счет №341 от 06.02.2026", "date_create": "10.02.2026", "contractor": "ИП Петрова Валерия Олеговна", "company_name": "2085", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №341 от 06.02.2026", "num_date_in": "В-192 от 10.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61219", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" чет-Оферта № 0198990689-0023 от 10.02.2026", "date_create": "10.02.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "чет-Оферта № 0198990689-0023 от 10.02.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "14 665,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары в оп ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234317", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61213", "name": "Ц-003 от 10.02.2026 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Счет № 11 от 05.02.2026; УПД № 12 от 05.02.2026_по ДС № 1 к Договору № АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "10.02.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АН-123", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 11 от 05.02.2026; УПД № 12 от 05.02.2026_по ДС № 1 к Договору № АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-003 от 10.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за январь 2026 г., согласно ДС № 1 к Договору № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.02.2026", "file_ids": [ "234303", "234305", "234307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61207", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "10.02.2026", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "14 978,32", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария ПАО СБЕРБАНК", "payment_due": "12.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234289", "234291", "234293" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61205", "name": "В-170 от 06.02.2026 от 06.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 05.09.2025 (по счету №850) 2. Счет №850 от 05.09.2025,", "date_create": "10.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 05.09.2025 (по счету №850) 2. Счет №850 от 05.09.2025,", "num_date_in": "В-170 от 06.02.2026", "amount": "32000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверение ДС к ДДУ с клиентом Носковой Н.В.", "payment_due": "12.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "234285", "234287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61199", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126062868 от 10.02.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126062868 от 10.02.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "21 521,46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234219", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61197", "name": "В-178 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"ЦТИ 24\" Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 05/25 от 27.05.2025", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №05/25" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 05/25 от 27.05.2025", "num_date_in": "В-178 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание кадастровых услуг № 05/25 от 27.05.2025 на внесение изменений в п.1.1. Договора о выполнении работ по экспериментальной разработке для соответствия требованиям ФЗ об инновационном центре \"Сколково\"", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "234213", "234215" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61195", "name": "В-179 от 06.02.2026 от 06.02.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 26 сдачи-приемки услуг от 31.01.2026; Счет № 19 от 31.01.2026; Сч-ф № 19 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172/12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 26 сдачи-приемки услуг от 31.01.2026; Счет № 19 от 31.01.2026; Сч-ф № 19 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-179 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234199", "234201", "234203", "234205", "234207" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61193", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-32 от 09.02.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-32 от 09.02.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "97 200,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП (дарим на покупку апартамента)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234187", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61191", "name": "Ц-002 от 09.02.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Дополнительное соглашение № 4 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-002 от 09.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023 в связи с изменением ставки НДС с 20% на 22%.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234181", "234183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61189", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0022 от 09.02.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0022 от 09.02.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "47 808,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары и продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234175", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61187", "name": "В-188 от 09.02.2026 от 09.02.2026 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.01.2026; Счет № 14 от 31.01.2026; Сч-ф № 11 от 31.01.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2026; Счет № 14 от 31.01.2026; Сч-ф № 11 от 31.01.2026_по ДС № 15 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-188 от 09.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.01.2026 по 31.01.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234255", "234257", "234259", "234261", "234263", "234265" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61181", "name": "В-186 от 09.02.2026 от 09.02.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №310126Ай-1793 от 31.01.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН)", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №310126Ай-1793 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-186 от 09.02.2026", "amount": "293850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по звонкам с ЦИАН за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61175", "name": "В-163 от 05.02.2026 от 05.02.2026 1. УПД №10 от 31.01.2026 2. Счет №33 от 31.01.2026,", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10 от 31.01.2026 2. Счет №33 от 31.01.2026,", "num_date_in": "В-163 от 05.02.2026", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \r\n«Р») на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб \r\nуправляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным \r\nрешениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению \r\nпроектирования (стадия РД) и строительства в отношении проекта: «Многофункциональный комплекс \r\n(реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительство в рамках специальных \r\nмер, направленных на регенерацию исторической среды) по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, \r\nКамергерский переулок, вл. 4, стр. 1, 3;\r\nГеоргиевский переулок, вл. 1, стр. 1, 2, 3» за январь 2026г.", "payment_due": "16.02.2026", "approved_date": "13.02.2026", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61169", "name": "В-16 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №7834 от 31.12.2025", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7834 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-16 от 13.01.2026", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 — закрывающий УПД за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61167", "name": "В-185 от 09.02.2026 от 09.02.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №1118 от 31.01.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1118 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-185 от 09.02.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "234065", "234067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61159", "name": "В-181 от 06.02.2026 от 06.02.2026 АО \"ОЭК\" Дополнительное соглашение № 11 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1242-01-ДО" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 11 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-181 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.67.", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014 о повышении ставки НДС и изменении размера платы за технологическое присоединение.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "234003", "234005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61157", "name": "Вх. 4-26/ТЗК от 09.02.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 5407_31.01.2026", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 5407_31.01.2026", "num_date_in": "Вх. 4-26/ТЗК от 09.02.2026", "amount": "30 527,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233995", "233997", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61155", "name": "В-183 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. ДС №15 от 04.02.2026 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018 2. Счет №55 от 04.02.2026,", "date_create": "09.02.2026", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №15 от 04.02.2026 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018 2. Счет №55 от 04.02.2026,", "num_date_in": "В-183 от 06.02.2026", "amount": "56100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы уже проходили гибкий процесс, лист согласования прилагаю. Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление брендированных пакетов по объекту \"Большая Дмитровка 9\". Бюджет с Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласован.", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233985", "233987", "233989", "233991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61153", "name": "В-106 от 28.01.2026 от 28.01.2026 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №1 от 31.01.2026 2. Счет №1 от 31.01.2026 ,", "date_create": "07.02.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1 от 31.01.2026 2. Счет №1 от 31.01.2026 ,", "num_date_in": "В-106 от 28.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233971", "233973", "233975" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61151", "name": "В-164 от 05.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №MT-P-6001071 от 31.01.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-601011132 от 31.01.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-601011427 от 31.01.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 2", "date_create": "07.02.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №MT-P-6001071 от 31.01.2026 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-601011132 от 31.01.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-601011427 от 31.01.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-164 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233959", "233961", "233963" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61129", "name": "В-172 от 06.02.2026 от 06.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 03.02.2026 (по счету №86) 2. Счет №86 от 03.02.2026,", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 03.02.2026 (по счету №86) 2. Счет №86 от 03.02.2026,", "num_date_in": "В-172 от 06.02.2026", "amount": "17500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверение ДС к ДДУ БД-34-ПА", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233903", "233905" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61127", "name": "В-171 от 06.02.2026 от 06.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 16.12.2025 (по счету №1198) 2. Счет №1198 от 16.12.2025, 3. Акт о выполнении работ от 26.12.2025 (по счету №1263), 4. Счет №1263 от 26.12.2025,", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 16.12.2025 (по счету №1198) 2. Счет №1198 от 16.12.2025, 3. Акт о выполнении работ от 26.12.2025 (по счету №1263), 4. Счет №1263 от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-171 от 06.02.2026", "amount": "450800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Удостоверение 26 ДС к ДДУ с Савич, Антоновой и Ильиной (продление срока передачи ОДС). Удостоверение доверенности (клиентская).", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233891", "233893", "233895", "233897" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61121", "name": "В-145/1 от 06.02.2026 от 06.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 17.12.2025 2. Счет №1205 от 17.12.2025,", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 17.12.2025 2. Счет №1205 от 17.12.2025,", "num_date_in": "В-145/1 от 06.02.2026", "amount": "11200", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Доверенности для ИНГЕО (не клиентские)", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233869", "233871", "233873" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61119", "name": "В-165 от 05.02.2026 от 05.02.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №9617 от 04.02.2026 2. Счет №2026019577 от 04.02.2026,", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №9617 от 04.02.2026 2. Счет №2026019577 от 04.02.2026,", "num_date_in": "В-165 от 05.02.2026", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233857", "233859", "233861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61105", "name": "В-173 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ИП Горшкова Анна Витальевна 1. Договор-счет (оферта) от 05.02.2026", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "14023", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет (оферта) от 05.02.2026", "num_date_in": "В-173 от 06.02.2026", "amount": "36000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать договор-счет за съемки рилс в пентхаусе Большой Дмитровки 9. C Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233807" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61103", "name": "В-177 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ИП Горшкова Анна Витальевна 1. Акт от 30.12.2025 по Дог.-сч. от 30.12.2025", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ИП Горшкова Анна Витальевна", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт от 30.12.2025 по Дог.-сч. от 30.12.2025", "num_date_in": "В-177 от 06.02.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за съемку и монтаж новогоднего рилс по Дмитровке для соц-сетей.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233801", "233803" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61087", "name": "В-174 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №318 от 28.02.2026", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №318 от 28.02.2026", "num_date_in": "В-174 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С Предприятие. Февраль 2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233781" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61085", "name": "В-176 от 06.02.2026 от 06.02.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. ДС №1 от 01.01.2026", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 01.01.2026", "num_date_in": "В-176 от 06.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61045", "name": "В-158 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 17 от 31.01.2026; Счет № 16 от 31.01.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 17 от 31.01.2026; Счет № 16 от 31.01.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-158 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233655", "233657", "233659" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61043", "name": "В-168 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке вып-ных работ № 4 от 04.02.2026; Счет № 4 от 04.02.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ № 4 от 04.02.2026; Счет № 4 от 04.02.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-168 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.01.2026 по 01.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233643", "233645", "233647" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61041", "name": "В-161 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №10983 от 31.01.2026", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10983 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-161 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233633", "233635" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61039", "name": "В-167 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке вып-ных работ № 3 от 04.02.2026; Счет № 3 от 04.02.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ № 3 от 04.02.2026; Счет № 3 от 04.02.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-167 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.01.2026 по 01.02.2026", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233623", "233625", "233627" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "61029", "name": "В-166 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №651 от 04.02.2026, 2. Счет №99739 от 03.02.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 04.02.2026", "date_create": "06.02.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №651 от 04.02.2026, 2. Счет №99739 от 03.02.2026, 3. Приходная-расходная накладная от 04.02.2026", "num_date_in": "В-166 от 05.02.2026", "amount": "10 667,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "09.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233595", "233597", "233599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60983", "name": "В-156 от 05.02.2026 от 05.02.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 16 от 31.01.2026; Счет № 15 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 16 от 31.01.2026; Счет № 15 от 31.01.2026_по ДС № 3 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-156 от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233457", "233459", "233461" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60969", "name": "Ц-001 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2025 к Договору № АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №АН-123" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2025 к Договору № АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-001", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № АН-1/23 от 02.08.2023 на изменение стоимости услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, в связи с изменением ставки НДС с 01.01.2026\r\nСтоимость услуг составляет 132 000,00 руб.,с НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "233415" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60945", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "1166000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на машино-места и за постановку на учет здания Памятника на Большой Дмитровке. Оплатить необходимо каждую квитанцию отдельно, т.к. у них разный УИН (идентификатор платежа). Платежные поручения в ЮО отправлять не требуется, за исключением квитанции на 22 тыс., ПП по этой квитанции просьба прислать", "payment_due": "05.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233303", "233305", "233307", "233309", "233311", "233313", "233315", "233317", "233319", "233321", "233323", "233325", "233327", "233329", "233331", "233333", "233335", "233337", "233339", "233341", "233343", "233345", "233347", "233349", "233351", "233353", "233355", "233357" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60905", "name": "б/н от 05.02.2026 от ИП Дорно Г.К ДС №1 от 30.12.2025 к Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 30.12.2025 к Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025", "num_date_in": "б/н от 05.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! Прошу согласовать ДС к Договору на оказание клининговых услуг на 4-ом этаже ЦО, регулирующее повышение стоимости в связи с изменением налогового законодательства с 01.01.2026 г. и принятием Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, а также указанными условиями в п. 3.9 Договора. Документ согласован в гибком процессе.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233299", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60899", "name": "В-149 от 04.02.2026 от 04.02.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260131-104556 от 31.01.2026; Счет № 0000004598 от 31.01.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260131-104556 от 31.01.2026; Счет № 0000004598 от 31.01.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-149 от 04.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233245", "233247", "233249" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60895", "name": "№26163590 от 4.02.2026 от Арзыкаев Эльяр №26163590 от 4.02.2026", "date_create": "05.02.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№26163590 от 4.02.2026", "num_date_in": "№26163590 от 4.02.2026", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех работ", "payment_due": "15.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "233235", "233237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60893", "name": "В-150 от 04.02.2026 от 04.02.2026 ИП Собчак Ксения Анатольевна 1. ДС от 30.11.2025 к Дог. оказания услуг б-н от 10.09.2025", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "13923", "company_name": "13923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС от 30.11.2025 к Дог. оказания услуг б-н от 10.09.2025", "num_date_in": "В-150 от 04.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС уже проходил гибкий процесс, прикрепляю лист согласования. Прошу согласовать подпись доп соглашения о продлении срока оказания услуг по размещению рекламы до 28.02.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233231", "233233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60887", "name": "В-100 от 27.01.2026 от 27.01.2026 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №306 от 31.12.2025 2. УПД №307 от 31.12.2025, 3. УПД №308 от 31.12.2025, 4. Счет №11 от 31.12.2025, 5. Счет №12 от 31.12.2025, 6. Счет №13 от 31.12.2025, 7. Сводная ведомость за декабрь 2", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №306 от 31.12.2025 2. УПД №307 от 31.12.2025, 3. УПД №308 от 31.12.2025, 4. Счет №11 от 31.12.2025, 5. Счет №12 от 31.12.2025, 6. Счет №13 от 31.12.2025, 7. Сводная ведомость за декабрь 2025,", "num_date_in": "В-100 от 27.01.2026", "amount": "4796505.67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за декабрь 2025 г., 2. Взнос в Резервный фонд Комплекса Объекта по адресу:\r\nРОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул., Дом 9,\r\nСтроение 1 за помещение 1А за декабрь 2025 г.\r\nшт 70 308,74 70 308,74, Коммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Москва г,\r\nБольшая Дмитровка ул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А за декабрь\r\n2025 г.\r\nИтого", "payment_due": "10.02.2026", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "233177", "233179", "233181", "233183", "233185", "233187", "233189", "233191", "233193", "233195", "233197", "233199", "233201", "233203", "233205", "233207", "233209", "233211", "233213", "233215", "233217" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60873", "name": "В-147 от 04.02.2026 от ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна Счет-договор №118 от 03.02.2026 ", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ИП Борзенкова Светлана Евгеньевна", "company_name": "14057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №118 от 03.02.2026 ", "num_date_in": "В-147 от 04.02.2026", "amount": "162075,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать и провести оплату за аренду мебели под мероприятие с брокерами, которое состоится 05.02 (завтра). С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "04.02.2026", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "233085", "233087", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60863", "name": "В-24 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №2528 от 31.12.2025", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2528 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-24 от 14.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД № 2528 от 31.12.2025. Аренда на юр.адресе за декабрь 2025. Услуги оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "233055" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60861", "name": "В-145 от 03.02.2026 от 03.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Счет №1231 от 23.12.2025 2. Акт о выполнении работ от 23.12.2025 (по счету №1231), 3. Счет №1205 от 17.12.2025, 4. Акт о выполнении работ от 17.12.2025, 5. Счет №1229 от 23.12.2025", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1231 от 23.12.2025 2. Акт о выполнении работ от 23.12.2025 (по счету №1231), 3. Счет №1205 от 17.12.2025, 4. Акт о выполнении работ от 17.12.2025, 5. Счет №1229 от 23.12.2025, 6. Акт о выполнении работ от 23.12.2025 (по счету №1229), 7. Счет №1260 от 26.12.2025, 8. Акт о выполнении работ от 26.12.2025, 9. Счет №1252 от 25.12.2025, 10. Акт о выполнении работ от 25.12.2025 (по счету №1252), 11. Счет №1251 от 25.12.2025, 12. Акт о выполнении работ от 25.12.2025 (по счету №1251),", "num_date_in": "В-145 от 03.02.2026", "amount": "71700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Закрытие долгов перед нотариусом за 2025 год. ", "payment_due": "05.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "235817", "235819", "235821", "235823", "235825", "235827", "235829", "235831", "235833", "235835", "235837", "235839" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60859", "name": "В-146 от 03.02.2026 от 03.02.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Счет №84 от 03.02.2026 2. Акт о выполнении работ от 03.02.2026,", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №84 от 03.02.2026 2. Акт о выполнении работ от 03.02.2026,", "num_date_in": "В-146 от 03.02.2026", "amount": "5000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232947", "232949", "232951", "232953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60855", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить в срочном порядке сегодня как можно раньше и прислать платежное поручение в ЮО, т.к. это госпошлина за регистрацию ДС по крупной сделке, которая запланирована на завтра. К моменту подписания документов с клиентом ДС должно быть уже зарегистрировано. ", "payment_due": "05.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232925", "232927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60851", "name": "б-н от 04.02.2026 от ИП Ставцева Светлана Сергеевна Счёт-договор № 013-26 от 03.02.2026", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ИП Ставцева Светлана Сергеевна", "company_name": "13967", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счёт-договор № 013-26 от 03.02.2026", "num_date_in": "б-н от 04.02.2026", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать счет-договор за брендированные конфеты под мероприятие с брокерами, которое состоится завтра (5 февраля), с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "04.02.2026", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232921", "232923", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60849", "name": "В-143 от 03.02.2026 от 03.02.2026 ООО \"ЛИДЕР\" Акт о завершении работ от 03.02.2026; Счет № 3 от 04.02.2026_по Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о завершении работ от 03.02.2026; Счет № 3 от 04.02.2026_по Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-143 от 03.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Акт о завершении работ по Договору № 02-10-23 от 23.11.2023;\r\n2. Счет на оплату гарантийного удержания, согласно Договора № 02-10-23 от 23.11.2023 - 5 510 000,00 в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2026", "file_ids": [ "232915", "232917", "232919" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60847", "name": "В-144 от 03.02.2026 от 03.02.2026 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 31.12.2025 2. Акт сдачи-приемки от 31.01.2026, 3. Счет №25 от 31.01.2026,", "date_create": "04.02.2026", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 31.12.2025 2. Акт сдачи-приемки от 31.01.2026, 3. Счет №25 от 31.01.2026,", "num_date_in": "В-144 от 03.02.2026", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.02.2026", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232897", "232899", "232901" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60829", "name": "В-141 от 03.02.2026 от 03.02.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 30-01-26-АН от 30.01.2026; Счет № 3 от 30.01.2026_по ДС № 2 от 12.01.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 30-01-26-АН от 30.01.2026; Счет № 3 от 30.01.2026_по ДС № 2 от 12.01.2026 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-141 от 03.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Январь 2026 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "232809", "232811", "232813" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60827", "name": "В-132 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 2 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025 ", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2025/08-01-АН" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-132 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025 на оказание дополнительных услуг по Авторскому надзору (3 месяца - 45 выездов), а именно контроль за соответствием выполнения Работ Рабочей документации раздела - АР и КР и + 5% НДС относительно расценки 2025.\r\nСтоимость услуг составляет 850 500,00 руб. с НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\"\r\nп. 7 - 500 000,00 руб.\r\nп. 8 - 350 500, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "232797", "232799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60825", "name": "В-139 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Акт №78 от 31.01.2026 2. Счет №30 от 02.02.2026,", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №78 от 31.01.2026 2. Счет №30 от 02.02.2026,", "num_date_in": "В-139 от 02.02.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232785", "232787", "232789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60781", "name": "БДК_б-н от 03.02.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20044603969/200 от 31.01.2026 ; Счет-фактура № 20044603969/200 от 31.01.2026", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20044603969/200 от 31.01.2026 ; Счет-фактура № 20044603969/200 от 31.01.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 03.02.2026", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232767", "232769", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60763", "name": "В-136 от 02.02.2026 от 02.02.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №2148 от 31.01.2026 2. Счет №2026011208 01.02.2026,", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2148 от 31.01.2026 2. Счет №2026011208 01.02.2026,", "num_date_in": "В-136 от 02.02.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232727", "232729", "232731", "232733" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60757", "name": "В-131 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО \"ЭВОТОР\" 1. Счет №579281284 от 02.02.2026", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №579281284 от 02.02.2026", "num_date_in": "В-131 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232705", "232707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60755", "name": "В-138 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 5 от 31.01.2026; Счет № 4 от 31.01.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 5 от 31.01.2026; Счет № 4 от 31.01.2026_по ДС к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-138 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232683", "232685", "232687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60753", "name": "В-134 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО \"СТК\"РАЙТ\" УПД № 17 от 02.02.2026 по Договору № 260825-ТП от 26.08.2025", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ООО \"СТК\"РАЙТ\"", "company_name": "13901", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 17 от 02.02.2026 по Договору № 260825-ТП от 26.08.2025", "num_date_in": "В-134 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на поставку стеновых панелей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60751", "name": "В-137 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 4 от 31.01.2026; Счет № 3 от 31.01.2026_ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.02.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 4 от 31.01.2026; Счет № 3 от 31.01.2026_ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-137 от 02.02.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232667", "232669", "232671" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60727", "name": "В-135 от 02.02.2026 от 02.02.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №17 от 31.01.2026 2. Счет №18 от 26.01.2026,", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №17 от 31.01.2026 2. Счет №18 от 26.01.2026,", "num_date_in": "В-135 от 02.02.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за январь за 2026 г; счет за февраль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232607", "232609", "232611" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60705", "name": "б/н от ИП БЕЛОРЫБКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Счёт на оплату № 1 от 02.02.2026", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "ИП БЕЛОРЫБКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА", "company_name": "14055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 1 от 02.02.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "126 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разбили вазу в апартаменте 54 во время съёмок", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "232575", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60695", "name": "В-128 от 30.01.2026 от 30.01.2026 ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" 1. Счет №39 от 30.01.2026", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №39 от 30.01.2026", "num_date_in": "В-128 от 30.01.2026", "amount": "144 700,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Диффузоры, лосьон и мыло Ucandles", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232547" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60693", "name": "В-129 от 30.01.2026 от 30.01.2026 ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи Объекта от 30.01.2026 по Соглашению № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 ", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи Объекта от 30.01.2026 по Соглашению № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 ", "num_date_in": "В-129 от 30.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Акт приема-передачи Объекта от 30.01.2026 по Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "232537" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60691", "name": "В-126 от 30.01.2026 от 30.01.2026 ООО \"ПСИ\" Договор № 2026-01-02", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "ООО \"ПСИ\"", "company_name": "14025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2026-01-02", "num_date_in": "В-126 от 30.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7, п.8", "comment": "Договор № 2026-01-02 на выполнение работ и оказание услуг по корректировке специальных технических условий на проектирование, в части обеспечения пожарной безопасности, а также по сопровождению данного процесса при согласовании соответствующими органами.\r\nСтоимость Договора составляет 3 675 000,00 руб. включая НДС 5%.\r\nРСС: Ст. 2.6.7 \"Техусловия\". п.8", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232525", "232527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60689", "name": "В-127 от 30.01.2026 от 30.01.2026 ИП Ислямов О.О Договор № 13 от 28.01.2026; Счет № 2 от 28.01.2026", "date_create": "02.02.2026", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 13 от 28.01.2026; Счет № 2 от 28.01.2026", "num_date_in": "В-127 от 30.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор № 13 от 28.01.2026 на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2, 4, 5, 6 для формирования помещений апартаментов.\r\nСтоимость Договора составляет - 2 914 297,99 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 2 040 008,59 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2026", "file_ids": [ "232511", "232513", "232515", "232517" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60675", "name": "В-119 от 30.01.2026 от 30.01.2026 ООО \"МЕЙКДРИМ\" Письмо от 16.12.2025 о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу; Счет № 02 от 27.01.2026", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Письмо от 16.12.2025 о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу; Счет № 02 от 27.01.2026", "num_date_in": "В-119 от 30.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Письмо от 16.12.2025 о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу; \r\n2. Счет на оплату возврата гарантийного удержания согласно Акта окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 15.08.2024 по Договору подряда № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024 за ООО \"МЕЙКДРИМ\".", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2026", "file_ids": [ "232475", "232477", "232479" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60661", "name": "В-124 от 30.01.2026 от 30.01.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №50413907 от 29.01.2026 2. Счет №0VT-550405-62599621 от 28.01.2026,", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №50413907 от 29.01.2026 2. Счет №0VT-550405-62599621 от 28.01.2026,", "num_date_in": "В-124 от 30.01.2026", "amount": "52 017.98", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная ежемесячная поставка канцелярии и хоз. товаров для центрального офиса", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232425", "232427", "232429" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60651", "name": "В-120 от 29.01.2026 от 29.01.2026 АО \"МОСГАЗ\" Счет № 2122 от 29.01.2026 по договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2122 от 29.01.2026 по договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-120 от 29.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 за Октябрь 2024 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232381", "232383" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60649", "name": "В-94 от 26.01.2026 от 26.01.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №2941 от 31.01.2026", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2941 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-94 от 26.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232373", "232375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60647", "name": "В-95 от 26.01.2026 от 26.01.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №6428 от 26.01.2026 2. Счет №2026015725 от 26.01.2026,", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №6428 от 26.01.2026 2. Счет №2026015725 от 26.01.2026,", "num_date_in": "В-95 от 26.01.2026", "amount": "4800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232361", "232363", "232365", "232367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60645", "name": "В-122 от 29.01.2026 от 29.01.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 29.01.2026 2. Счет №65 от 29.01.2026,", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 29.01.2026 2. Счет №65 от 29.01.2026,", "num_date_in": "В-122 от 29.01.2026", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "232345", "232347", "232349", "232351" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60643", "name": "В-119 от 29.01.2026 от 29.01.2026 ООО \"СК АЛЬЯНС\" Письмо от 16.12.2025 (от ООО МЕЙКДРИМ о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу); Счет № 02 от 27.01.2026", "date_create": "30.01.2026", "contractor": "ООО \"СК АЛЬЯНС\"", "company_name": "14049", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Письмо от 16.12.2025 (от ООО МЕЙКДРИМ о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу); Счет № 02 от 27.01.2026", "num_date_in": "В-119 от 29.01.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Письмо от 16.12.2025 (от ООО МЕЙКДРИМ о возврате гарантийного платежа 3-ему лицу); \r\n2. Счет на оплату возврата гарантийного удержания согласно Акта окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 15.08.2024 по Договору подряда № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024 за ООО \"МЕЙКДРИМ\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232329", "232331", "232333" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60625", "name": "В-118 от 29.01.2026 от 29.01.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 1 от 29.01.2026", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026; Счет № 1 от 29.01.2026", "num_date_in": "В-118 от 29.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № КАМ 26-01-19 от 19.01.2026 на оказание услуг по сопровождению и доработке конструктивных узлов рабочей документации.\r\nСтоимость Договора составляет 1 839 850,00 руб. с НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\".\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 919 925,00 руб. с НДС 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "232285", "232287", "232289", "232291" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60615", "name": "В-109 от 29.01.2026 от 29.01.2026 ПАО \"МОЭК\" 1. Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "num_date_in": "В-109 от 29.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60613", "name": "В-101 от 27.01.2026 от 27.01.2026 ИП Краснова П.Ю. 1. Акт №27 от 03.11.2025", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "13567", "company_name": "13567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №27 от 03.11.2025", "num_date_in": "В-101 от 27.01.2026", "amount": "697 710,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [ "232251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60607", "name": "В-112 от 29.01.2026 от Самозанятая Самойлова А.Г Договор б-н от 19.01.2026 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "Самозанятая Самойлова А.Г", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор б-н от 19.01.2026 ", "num_date_in": "В-112 от 29.01.2026", "amount": "95400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору за проведение фотосъемки по \"Большой Дмитровке IX\" (лобби, паркинга и апартаментов). Договор уже проходил гибкий процесс, лист согласования прикрепляю. Бюджет с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласован", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "232205", "232207", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60605", "name": "В-111 от 29.01.2026 от Самозанятая Самойлова А.Г Договор б-н от 16.01.2026 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "Самозанятая Самойлова А.Г", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор б-н от 16.01.2026 ", "num_date_in": "В-111 от 29.01.2026", "amount": "31800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору за проведение фотосъемки хода строительства по объекту \"Камергер\", договор уже проходил гибкий процесс, лист согласования прикрепляю. Бюджет с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласован", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "232199", "232201", "232203", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60603", "name": "В-110 от 29.01.2026 от Самозанятая Самойлова А.Г Акт об оказании услуг б-н от 26.01.2026 по Дог. б-н от 21.08.2025 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "Самозанятая Самойлова А.Г", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг б-н от 26.01.2026 по Дог. б-н от 21.08.2025 ", "num_date_in": "В-110 от 29.01.2026", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт + чек по фотосъемке для нового имиджевого буклета по проекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "232195", "232197", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60597", "name": "В-62 от 19.01.2026 от 19.01.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №213 от 30.12.2025 2. Акт №214 от 30.12.2025, 3. Акт №215 от 30.12.2025, 4. Сч-ф №364 от 30.12.2025, 5. Сч-ф №365 от 30.12.2025, 6. Сч-ф №366 от 30.12.2025,", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №213 от 30.12.2025 2. Акт №214 от 30.12.2025, 3. Акт №215 от 30.12.2025, 4. Сч-ф №364 от 30.12.2025, 5. Сч-ф №365 от 30.12.2025, 6. Сч-ф №366 от 30.12.2025,", "num_date_in": "В-62 от 19.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за декабрь 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232175", "232177", "232179", "232181", "232183", "232185" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60591", "name": "В-63 от 19.01.2026 от 19.01.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №221 от 30.12.2025 2. Акт №222 от 30.12.2025, 3. Акт №223 от 30.12.2025, 4. Сч-ф №372 от 30.12.2025, 5. Сч-ф №373 от 30.12.2025, 6. Сч-ф №374 от 30.12.2025,", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №221 от 30.12.2025 2. Акт №222 от 30.12.2025, 3. Акт №223 от 30.12.2025, 4. Сч-ф №372 от 30.12.2025, 5. Сч-ф №373 от 30.12.2025, 6. Сч-ф №374 от 30.12.2025,", "num_date_in": "В-63 от 19.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА). Услуги оплачены 15.01.2026 в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232143", "232145", "232147", "232149", "232151", "232153" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60585", "name": "В-105 от 28.01.2026 от ООО \"Бауман Кадастр\" В-105 от 28.01.2026", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"Бауман Кадастр\"", "company_name": "13987", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-105 от 28.01.2026", "num_date_in": "В-105 от 28.01.2026", "amount": "1010000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перепланировка кладовок. Кадастровые работы для подготовки Тех. плана", "payment_due": "03.02.2026", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "232103", "232105", "232107", "232109", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60583", "name": "б/н от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет на оплату № 11 от 20 января 2026 г", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 11 от 20 января 2026 г", "num_date_in": "б/н", "amount": "201 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Диффузоры ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232101", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60565", "name": "В-89 от 23.01.2026 от 23.01.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" Счет № 845 от 31.12.2025; Отчет от 31.12.2025; УПД № 44739 от 31.12.2025_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 845 от 31.12.2025; Отчет от 31.12.2025; УПД № 44739 от 31.12.2025_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "num_date_in": "В-89 от 23.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за декабрь 2025 по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \"Р\") на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб управляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным решениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению проектирования (стадия РД) и строительства в отношении проекта", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "232071", "232073", "232075", "232077" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60563", "name": "В-88 от 23.01.2026 от 23.01.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" Счет № 809 от 30.11.2025; Отчет от 30.11.2025; УПД № 41093 от 30.11.2025_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 809 от 30.11.2025; Отчет от 30.11.2025; УПД № 41093 от 30.11.2025_по Договору № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "num_date_in": "В-88 от 23.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за ноябрь 2025 по Договору № ЦО/УК/30/10/2025 от 27.10.2025 по этапу 1: Аудит рабочей документации (стадия \"Р\") на предмет проверки принятых решений в части обеспечения всех технологических процессов служб управляющей компании необходимыми условиями, а также выдача рекомендаций к принятым инженерным решениям в части оптимизации процессов эксплуатации инженерных систем и оборудования, сопровождению проектирования (стадия РД) и строительства в отношении проекта.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "232055", "232057", "232059", "232061" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60561", "name": "В-108 от 28.01.2026 от 28.01.2026 ООО \"УК ПРОФМ\" Договор № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "date_create": "29.01.2026", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЦО-УК-30-10-2025 от 27.10.2025 ", "num_date_in": "В-108 от 28.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "3.1.4", "comment": "Договор № ЦО/УК/30/10/2025 на оказание консультационных услуг по организации/оптимизации работы управляющей компании при эксплуатации недвижимости на этапах проектирования строительства предэксплуатации.\r\n\r\nРСС: 3.1.4. Услуги на содержание до ввода в эксплуатацию.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "232041", "232043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60559", "name": "3-26-ТЗК от 28.01.2026 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №50302721 от 24.01.2026, 2. Счет №0VT286459062522092 от 23.01.2026", "date_create": "28.01.2026", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №50302721 от 24.01.2026, 2. Счет №0VT286459062522092 от 23.01.2026", "num_date_in": "3-26-ТЗК от 28.01.2026", "amount": "27 126.24", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная ежемесячная поставка канцелярии для ОО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "232031", "232033", "232035" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60481", "name": "2-26/ТЗК от ООО \"Палладий\" Счет № С-00830-26 от 26.01.2026", "date_create": "27.01.2026", "contractor": "ООО \"Палладий\"", "company_name": "13765", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № С-00830-26 от 26.01.2026", "num_date_in": "2-26/ТЗК", "amount": "2348,50", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата чипов для картриджей", "payment_due": "28.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "231827", "231829" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60479", "name": "В-98 от 27.01.2026 от 27.01.2026 ООО \"Палладий\" 1. Счет №С-00829-26 от 26.01.2026", "date_create": "27.01.2026", "contractor": "ООО \"Палладий\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №С-00829-26 от 26.01.2026", "num_date_in": "В-98 от 27.01.2026", "amount": "4 794,60", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Чипы для картриджей", "payment_due": "29.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "231825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60473", "name": "В-97 от 27.01.2026 от 27.01.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "27.01.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №172/12-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-97 от 27.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.5.4.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 на продление срока оказания услуг по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте до 30.06.2026 и внесение изменений в стоимость работ в сторону увеличения с учетом показателей уровня инфляции.\r\nЕжемесячное сопровождение составляет 224 700,00 руб., в том числе НДС 22%.\r\n\r\nРСС: 2.5.4. Затраты на управляющую компанию и технический надзор.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "231807", "231809", "231811" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60469", "name": "В-96 от 27.01.2026 от 27.01.2026 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 2 от 12.01.2026; Счет № 79 от 23.01.2026_по Договору № 9 от 10.09.2025", "date_create": "27.01.2026", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 12.01.2026; Счет № 79 от 23.01.2026_по Договору № 9 от 10.09.2025", "num_date_in": "В-96 от 27.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ в апартаментах №№ 30, 32,26 и технических зон на кровлях Б и Г.\r\nОтчетный период с 12.12.2025 по 12.01.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "231793", "231795", "231797", "231799" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60443", "name": "В-84 от 21.01.2026 от 21.01.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №85 от 16.01.2026", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №85 от 16.01.2026", "num_date_in": "В-84 от 21.01.2026", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за февраль 2026г. Срок оплаты до 30.01.2026.", "payment_due": "30.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "231727" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60441", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0021 от 26.01.2026", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0021 от 26.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "8 096,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз.товары и продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231723", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60439", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0020 от 26.01.2026", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0020 от 26.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "6 001,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты и хоз.товары в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231685", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60437", "name": "В-92 от 23.01.2026 от 23.01.2026 АО \"МОСГАЗ\" Счет № 36520 от 31.05.2024 по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 36520 от 31.05.2024 по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-92 от 23.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Задолженность за выполнение обхода и техническое обслуживание газопроводов по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231671", "231673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60435", "name": "В-93 от 23.01.2026 от 23.01.2026 ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1. УПД №НФ-555 от 25.11.2025", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ", "company_name": "13831", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №НФ-555 от 25.11.2025", "num_date_in": "В-93 от 23.01.2026", "amount": "10 925,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2026", "file_ids": [ "231665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60433", "name": "В-68 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №87564 от 31.12.2025 2. УПД №87565 от 31.12.2025,", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №87564 от 31.12.2025 2. УПД №87565 от 31.12.2025,", "num_date_in": "В-68 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231593", "231595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60431", "name": "В-37 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1280482-2 от 12.01.2026", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1280482-2 от 12.01.2026", "num_date_in": "В-37 от 14.01.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231587" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60429", "name": "В-36 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1280481-2 от 12.01.2026", "date_create": "26.01.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1280481-2 от 12.01.2026", "num_date_in": "В-36 от 14.01.2026", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231583" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60413", "name": "В-2250/1 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. УПД №171 от 24.11.2025 2. Акт №171 от 24.11.2025, 3. Счет №197 от 24.11.2025,", "date_create": "23.01.2026", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №171 от 24.11.2025 2. Акт №171 от 24.11.2025, 3. Счет №197 от 24.11.2025,", "num_date_in": "В-2250/1 от 26.12.2025", "amount": "59814.60 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.01.2026", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "231497", "231499", "231501", "231503" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60411", "name": "В-91 от 23.01.2026 от 23.01.2026 ИП Краснова П.Ю. 1. Счет-договор №40 от 15.01.2026", "date_create": "23.01.2026", "contractor": "ИП Краснова П.Ю.", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №40 от 15.01.2026", "num_date_in": "В-91 от 23.01.2026", "amount": "1 808 085,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Текстильное оформление апартамента № 27 в счёт неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2026", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60403", "name": "В-90 от 23.01.2026 от 23.01.2026 ИП Ислямов О.О Договор № 12 от 12.01.2026; Счет № 1 от 22.01.2026", "date_create": "23.01.2026", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 12 от 12.01.2026; Счет № 1 от 22.01.2026", "num_date_in": "В-90 от 23.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Договор № 12 от 12.01.2026 на выполнение строительно-монтажных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 933 257,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 653 279,90 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "231463", "231465", "231467", "231469" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60385", "name": "В-87 от 22.01.2026 от 22.01.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. ТН №05 от 12.11.2025, 3. Сч-ф №05 от 12.11.2025, 4. Авианакладная №379 1014 6113 от 12.11.2025,", "date_create": "22.01.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ТН №05 от 12.11.2025, 3. Сч-ф №05 от 12.11.2025, 4. Авианакладная №379 1014 6113 от 12.11.2025,", "num_date_in": "В-87 от 22.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "231405", "231407", "231409", "231411" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60383", "name": "В-86 от 22.01.2026 от 22.01.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №37 от 04.12.2025, 3. ТТН №37 от 04.12.2025,", "date_create": "22.01.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №37 от 04.12.2025, 3. ТТН №37 от 04.12.2025,", "num_date_in": "В-86 от 22.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "231391", "231393", "231395" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60381", "name": "В-85 от 22.01.2026 от 22.01.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №36 от 24.11.2025, 3. ТТН №36 от 24.11.2025, 4. Счет №29 от 19.11.2025,", "date_create": "22.01.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №36 от 24.11.2025, 3. ТТН №36 от 24.11.2025, 4. Счет №29 от 19.11.2025,", "num_date_in": "В-85 от 22.01.2026", "amount": "132 000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231377", "231379", "231381", "231383" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60343", "name": "В-64 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №205 от 31.01.2026", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №205 от 31.01.2026", "num_date_in": "В-64 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С за Январь 2026 г. по дог. №39410 от 05.12.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231247" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60341", "name": "В-82 от 21.01.2026 от 21.01.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №306 от 20.01.2026 2. Приходная-расходная накладная от 20.01.2026, 3. Счет №99358 от 19.01.2026,", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №306 от 20.01.2026 2. Приходная-расходная накладная от 20.01.2026, 3. Счет №99358 от 19.01.2026,", "num_date_in": "В-82 от 21.01.2026", "amount": "14 851,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231235", "231237", "231239", "231241" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60335", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0019 от 21.01.2026", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0019 от 21.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "9 513,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ продуктов и хоз.товаров в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231209", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60333", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет № ДОМС-002103 от 21.01.2026", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДОМС-002103 от 21.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "36 230,18", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231207", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60331", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11126025546 от 22.01.2026", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11126025546 от 22.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "35 869,10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231189", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60329", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-11 от 21.01.2026", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-11 от 21.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "21 600,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231185", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60327", "name": "В-81 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001225308819 от 16.01.2026; Счет № 42501225308876 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001225308819 от 16.01.2026; Счет № 42501225308876 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-81 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2026 г.) - 16 429,00 руб. - срок оплаты до 10.02.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2026 г.) - 21 906,00 руб. - срок оплаты до 22.02.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231177", "231179", "231181", "231183" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60325", "name": "В-80 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001225310304 от 16.01.2026; Счет № 42501225310358 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001225310304 от 16.01.2026; Счет № 42501225310358 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-80 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2026 г.) - 288 527,00 руб. - срок оплаты до 10.02.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2026 г.) - 384 703,00 руб. - срок оплаты до 22.02.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231161", "231163", "231165", "231167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60323", "name": "В-79 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001225310182 от 16.01.2026; Счет № 42501225310256 от 16.01.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001225310182 от 16.01.2026; Счет № 42501225310256 от 16.01.2026_по Договору №7640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-79 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2026 г.) - 223 120,00 руб. - срок оплаты до 10.02.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (декабрь 2025 г.) - 297 493,00 руб. - срок оплаты до 25.02.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231145", "231147", "231149", "231151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60321", "name": "В-78 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-104072 от 31.12.2025; Счет № 41821225309171 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-104072 от 31.12.2025; Счет № 41821225309171 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-78 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2025 г. - 23 364,34 руб.\r\nСрок оплаты до 23.01.2025 г.", "payment_due": "23.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "231129", "231131", "231133", "231135" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60319", "name": "В-77 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-104515 от 31.12.2025; Счет № 41821225310594 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-104515 от 31.12.2025; Счет № 41821225310594 от 16.01.2026_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-77 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "231113", "231115", "231117", "231119" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60317", "name": "В-76 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-104619 от 31.12.2025; Счет № 41821225310872 от 16.01.2026; Сч-ф № Э-64-104619 от 31.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-104619 от 31.12.2025; Счет № 41821225310872 от 16.01.2026; Сч-ф № Э-64-104619 от 31.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-76 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2025 г. - 110 161,63 руб.\r\nСрок оплаты до 23.01.2026 г.", "payment_due": "23.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "231095", "231097", "231099", "231101", "231103" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60315", "name": "В-75 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2025 г._по ДС № 56 от 19.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Декабрь 2025 г.)", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №56" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2025 г._по ДС № 56 от 19.12.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Декабрь 2025 г.)", "num_date_in": "В-75 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за декабрь 2025 г., по ДС № 56 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2026", "file_ids": [ "231037", "231039", "231041", "231043", "231045", "231047", "231049", "231051", "231053", "231055", "231057", "231059", "231061", "231063", "231065", "231067", "231069", "231071", "231073", "231075", "231077", "231079", "231081", "231083" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60313", "name": "В-74 от 20.01.2026 от 20.01.2026 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 56 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 56 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-74 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 56 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов Работ согласно переданной рабочей документации и увеличением затрат на содержание строительной площадки в рамках установленного срока выполнения работ.\r\nОбщая стоимость по ДС № 56 составляет 10 181 947 622,00 руб., включая НДС 20%.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 54 978 639,06 руб., включая НДС 20%.\r\nРСС 2025:\r\nст.2.1.7. \"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\":\r\nУвеличение на 46 757 394,96 руб.\r\n(41 036 397,66 руб. - запланировано; 5 720 997,30 руб. - не запланировано)\r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\":\r\nУвеличение на 1 731 181,53 руб. - не запланировано;\r\nст.2.2.9. \"Фасады\":\r\nУвеличение на 6 255 140,34 руб. - запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\":\r\nУвеличение на 234 922,23 руб - запланировано.\r\n\r\nИТОГО НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО - 7 452 178,83 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "230983", "230985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60311", "name": "В-2269 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС 1. Акт №5 от 29.10.2025", "date_create": "21.01.2026", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №5 от 29.10.2025", "num_date_in": "В-2269 от 25.12.2025", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги организации комплексной генеральной уборки нежилых помещений (Москва, ул. Б.Дмитровка, д.9, стр.1) после капитального ремонта. Договор от 01.04.2024. Допсоглашение No 2 от 19.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "230975", "230977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60277", "name": "В-72 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"ЛИДЕР\" КС-2/КС-3 № 1 от 08.12.2025; Счет № 1 от 19.01.2026; Сч-ф от 08.12.2025_по ДС № 9 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.12.2025; Счет № 1 от 19.01.2026; Сч-ф от 08.12.2025_по ДС № 9 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-72 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ: подключение кабельных линий ТП2 от ТП1 по постоянной схеме и перезапитать временную КТПН механизации строительства от ТП1, согласно ДС № 9 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "230827", "230829", "230831", "230833", "230835", "230837" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60267", "name": "В-69 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 17 от 30.12.2025; Счет № 457 от 30.12.2025_по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт № 17 от 30.12.2025; Счет № 457 от 30.12.2025_по ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-69 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.12.2025 г. по 30.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "230773", "230775", "230777" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60263", "name": "В-65 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №311225Ай-1803 от 31.12.2025", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН)", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №311225Ай-1803 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-65 от 20.01.2026", "amount": "57150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие по звонкам с ЦИАНа за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "230751" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60249", "name": "В-67 от 20.01.2026 от 20.01.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приёмки № 7 от 30.12.2025; УПД № 373 от 30.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"Теплодинамика инжиниринг\"", "company_name": "14015", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приёмки № 7 от 30.12.2025; УПД № 373 от 30.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-67 от 20.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по II этапу на объекте, согласно ДС № 1 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2026", "file_ids": [ "230711", "230713" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60247", "name": "В-57 от 16.01.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приёмки-передачи от 31.12.2025; Счет № 33701 от 02.02.2026; Счет № 773238 от 31.12.2025; Счет № 11003330126 от 14.01.2026; Сч-ф № 773238-11С от 31.12.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приёмки-передачи от 31.12.2025; Счет № 33701 от 02.02.2026; Счет № 773238 от 31.12.2025; Счет № 11003330126 от 14.01.2026; Сч-ф № 773238-11С от 31.12.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-57 от 16.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за декабрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2026", "file_ids": [ "230691", "230693", "230695", "230697", "230699", "230701", "230703", "230705" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60225", "name": "В-48 от 15.01.2026 от 15.01.2026 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №621819 от 31.12.2025", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №621819 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-48 от 15.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230579" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60223", "name": "В-42 от 15.01.2026 от 15.01.2026 ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\" 1. Акт сдачи-приемки №236605217 от 31.12.2025 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №236605217 от 31.12.2025,", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА\"", "company_name": "13907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №236605217 от 31.12.2025 2. Акт предоставл. права использ. программ для ЭВМ №236605217 от 31.12.2025,", "num_date_in": "В-42 от 15.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "230573", "230575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60221", "name": "В-27 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00175232 от 31.12.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250197336 от 31.12.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00175232 от 31.12.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. ", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00175232 от 31.12.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250197336 от 31.12.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №00175232 от 31.12.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №VA250197336 от 31.12.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-27 от 14.01.2026", "amount": "15711.80", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "230561", "230563", "230565", "230567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60219", "name": "В-23 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 13.01.2026", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 13.01.2026", "num_date_in": "В-23 от 14.01.2026", "amount": "1800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карты в камере на Дмитровке", "payment_due": "20.01.2026", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "230551" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60217", "name": "В-22 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №512-SH211 от 31.12.2025 2. Счет №512-SH211 от 31.12.2025,", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №512-SH211 от 31.12.2025 2. Счет №512-SH211 от 31.12.2025,", "num_date_in": "В-22 от 13.01.2026", "amount": "27614,80", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "230545", "230547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60215", "name": "В-15 от 13.01.2026 от 13.01.2026 АО \"РСИЦ\" 1. УПД №2899537 от 31.12.2025", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2899537 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-15 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60213", "name": "В-2245 от 22.12.2025 от 22.12.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт сдачи-приемки №2693044 от 30.11.2025", "date_create": "20.01.2026", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №2693044 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2245 от 22.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230535" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60203", "name": "В-53 от 15.01.2026 от 15.01.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2026001600 12.01.2026", "date_create": "19.01.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2026001600 12.01.2026", "num_date_in": "В-53 от 15.01.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "230479", "230481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60193", "name": "В-59/1 от 23.01.2026 от 19.01.2026 ООО \"Дженерал Строй\" (ООО \"ДЖЕС\") Акт № 135 от 30.12.2025; Счет № 110 от 30.12.2025; Сч-ф № 136 от 30.12.2025_по Договору № Э\\БД9/08-23 от 15.08.2023", "date_create": "19.01.2026", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 135 от 30.12.2025; Счет № 110 от 30.12.2025; Сч-ф № 136 от 30.12.2025_по Договору № Э\\БД9/08-23 от 15.08.2023", "num_date_in": "В-59/1 от 23.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса инжиниринговых работ (разработка и формирование документации в соответствии с требованиями ПАО «МОЭК») по вводу в постоянную эксплуатацию магистральной трассы тепловой сети ДУ 100, ДУ 300, теплового ввода ДУ 200, ЦТП в рамках договора о подключении к системе теплоснабжения объекта строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2026", "file_ids": [ "231611", "231613", "231615", "231617" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60179", "name": "В-2303 от 30.12.2025 от АНО «Судебная экспертиза» Акт приема-передачи от 15.08.2024", "date_create": "16.01.2026", "contractor": "АНО «Судебная экспертиза»", "company_name": "2673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 15.08.2024", "num_date_in": "В-2303 от 30.12.2025", "amount": "0 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Направляю по просьбе Юдникова А.С. закрывающие документы (Акт) по Договору № 1031-07.24 от 16.07.204 с АНО \"Судебная экспертиза\". По данному договору подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права требования возмещения убытков, возникающих у АО \"Мосводоканал\" в связи со сносом сетей водопровода и канализации по СКП. Отчет об оценке передан в АО \"Мосводоканал\" 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230283", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60173", "name": "В-57 от 16.01.2026 от 16.01.2026 ПАО \"МОЭК\" Акт приёмки-передачи от 31.12.2025; Счет № 33701 от 02.02.2026; Счет № 773238 от 31.12.2025; Счет № 11003330126 от 14.01.2026; Сч-ф № 773238-11С от 31.12.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.01.2026", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приёмки-передачи от 31.12.2025; Счет № 33701 от 02.02.2026; Счет № 773238 от 31.12.2025; Счет № 11003330126 от 14.01.2026; Сч-ф № 773238-11С от 31.12.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-57 от 16.01.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за декабрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230675", "230677", "230679", "230681", "230683", "230685", "230687", "230689" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60141", "name": "В-41 от 15.01.2026 от Нотариус г. Москвы Малешин Д.Я Требование-счет от 14.01.2025", "date_create": "15.01.2026", "contractor": "Нотариус г. Москвы Малешин Д.Я", "company_name": "2135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Требование-счет от 14.01.2025", "num_date_in": "В-41 от 15.01.2026", "amount": "10 750 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату Требования-счета от 14.01.2026 Нотариуса Малешина Д.Я. за удостоверение документов (ДС) с ПАО Сбербанк. ", "payment_due": "20.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "230029", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60119", "name": "Вх. 1-26/ТЗК_15.01.2026 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет на оплату № 133455-11/12.25-65081 от 31 декабря 2025 г.", "date_create": "15.01.2026", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 133455-11/12.25-65081 от 31 декабря 2025 г.", "num_date_in": "Вх. 1-26/ТЗК_15.01.2026", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229927", "229929", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60117", "name": "В-47 от 15.01.2026 от 15.01.2026 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №50035291 от 14.01.2026 2. Счет №0VT-550405-62314239 от 13.01.2026,", "date_create": "15.01.2026", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №50035291 от 14.01.2026 2. Счет №0VT-550405-62314239 от 13.01.2026,", "num_date_in": "В-47 от 15.01.2026", "amount": "14859.77", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закупка отрывных салфеток ранее обычного срока в связи с более быстрым расходом. Данный заказ рассчитан до конца февраля. Остальные позиции хоз. товаров и канцелярии на февраль будут закуплены в конце месяца (стандартно). Согласовано с Варавиной А.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229923", "229925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60079", "name": "В-35 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет № 1 от 13.01.2026 по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "date_create": "15.01.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1 от 13.01.2026 по Договору № 11-18122025 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-35 от 14.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж за выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6, согласно Договора № 11-18122025 от 18.12.2025 (п.2.3.)", "payment_due": "31.01.2026", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "229801", "229803" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60073", "name": "В-6 от 12.01.2026 от ООО \"Центральная парковка\" Счет № 1 от 12.01.2026 г.", "date_create": "15.01.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1 от 12.01.2026 г.", "num_date_in": "В-6 от 12.01.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аренды парковочных мест за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229781", "229783", "229785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60047", "name": "Ц-075 от 14.01.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 65 от 30.12.2025; Счет № 131 от 30.12.2025; Сч-фактура № 107 от 30.12.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 65 от 30.12.2025; Счет № 131 от 30.12.2025; Сч-фактура № 107 от 30.12.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-075 от 14.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за декабрь 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "229717", "229719", "229721", "229723" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60035", "name": "В-30 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"Дженерал Строй\" (ООО \"ДЖЕС\") Акт № 124 от 26.12.2025; Сч-ф № 125 от 26.12.2025_по Договору № СП-КП-ВЛ4 от 01.12.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 124 от 26.12.2025; Сч-ф № 125 от 26.12.2025_по Договору № СП-КП-ВЛ4 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-30 от 14.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по подготовке трубопроводов тепловой сети и ЦТП к отопительному сезону 2025-2026 и получение акта технологического присоединения.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "229701", "229703" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60031", "name": "В-25 от 14.01.2026 от 14.01.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 25 сдачи-приемки услуг от 31.12.2026; Счет № 571 от 31.12.2025; Сч-ф № 571 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172/12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 25 сдачи-приемки услуг от 31.12.2026; Счет № 571 от 31.12.2025; Сч-ф № 571 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-25 от 14.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "229647", "229649", "229651", "229653", "229655" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60007", "name": "В-26 от 14.01.2026 от 14.01.2026 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 3 от 31.10.2025; Сч-ф № 1031-01 от 31.10.2025_по ДС № 3 от 31.10.2025 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07/М", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 31.10.2025; Сч-ф № 1031-01 от 31.10.2025_по ДС № 3 от 31.10.2025 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-26 от 14.01.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 3 от 31.10.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.10.2025 по 31.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229563", "229565", "229567", "229569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "60001", "name": "В-21 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ООО \"Маримал Стоун\" Дополнительное соглашение № 3 от 31.10.2025 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01/07/М" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 31.10.2025 к Договору № 01/07/М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-21 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2, п.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к трехстороннему Договору № 01/07/М от 01.08.2025 на увеличение стоимости на сумму 36 467,00 руб, в связи с изменением видов и объемов Работ по Договору.\r\nОбщая стоимость работ по Договору, согласно Дополнительного соглашения № 3 составляет 27 330 567,10 руб.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. ДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "229529", "229531", "229533", "229535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59995", "name": "В-20 от 13.01.2026 от 13.01.2026 АО \"ФОДД\" Акт № 1338 от 31.12.2025; Счет № 31-12-25-007 от 31.12.2025; Сч-ф № 1100 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1338 от 31.12.2025; Счет № 31-12-25-007 от 31.12.2025; Сч-ф № 1100 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-20 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за декабрь 2025 г., согласно ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "229495", "229497", "229499", "229501", "229503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59981", "name": "В-19 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке вып-ных работ от 12.01.2026; Счет № 3 от 12.01.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ от 12.01.2026; Счет № 3 от 12.01.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-19 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.12.2025 по 30.12.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "229455", "229457", "229459" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59979", "name": "В-18 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке вып-ных работ от 12.01.2026; Счет №1.2026 от 12.01.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "14.01.2026", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ от 12.01.2026; Счет №1.2026 от 12.01.2026_по Договору № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-18 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2, за период с 01.12.2025 по 30.12.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "229441", "229443", "229445" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59935", "name": "В-9 от 12.01.2026 от ООО \"Центральная парковка\" ДС № 2 от 29.12.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 29.12.2025", "num_date_in": "В-9 от 12.01.2026", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229295", "229297" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59933", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0018 от 13.01.2026", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0018 от 13.01.2026", "num_date_in": "б/н", "amount": "61 256, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты и хоз.товары в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229289", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59929", "name": "В-17 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт № 3 от 29.12.2025; Счет № 1003942514 от 29.12.2025_по Договору № 13-2025 от 08.10.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "13981", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 29.12.2025; Счет № 1003942514 от 29.12.2025_по Договору № 13-2025 от 08.10.2025", "num_date_in": "В-17 от 13.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг авторского сопровождения в корректировке Генплана. Выполнение 3 этапа.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2026", "file_ids": [ "229283", "229285", "229287" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59927", "name": "БН от ООО \"РКГ\" БН", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229269", "229271", "229273", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59921", "name": "В-14 от 13.01.2026 от 13.01.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №127441 от 31.12.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №127441 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-14 от 13.01.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "15.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "229257", "229259" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59905", "name": "В-5 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №MT-P-5023749 от 31.12.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-512011631 от 31.12.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-512011609 от 31.12.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №MT-P-5023749 от 31.12.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-512011631 от 31.12.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №МЛМС-512011609 от 31.12.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-5 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229203", "229205", "229207" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59903", "name": "В-2270 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №21-12 от 31.12.2025 2. Счет №13 от 25.12.2025,", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №21-12 от 31.12.2025 2. Счет №13 от 25.12.2025,", "num_date_in": "В-2270 от 25.12.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229191", "229193", "229195" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59897", "name": "б/н от 13.01.2026 от ИП Дорно Г.К 1. Акт №22 от 31.12.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №22 от 31.12.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №22 от 31.12.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №22 от 31.12.2025", "num_date_in": "б/н от 13.01.2026", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж по оказанию клининговых услуг на 4-ом этаже ЦО (декабрь)", "payment_due": "16.01.2026", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229167", "229171", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59895", "name": "Ц-073 от 26.12.2025 от ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 31.01.2026", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ИП Нийранен Леонард Леонардович", "company_name": "13909", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 31.01.2026", "num_date_in": "Ц-073 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2", "comment": "Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «под ключ» по полной отделке помещения фитнеса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7.\r\nСтоимость Договора составляет 22 758 704,97 руб., без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 15 931 093,48 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2026", "file_ids": [ "229149", "229151", "229153", "229155" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59893", "name": "В-13 от 13.01.2026 от 13.01.2026 ИП Горшкова Анна Витальевна 1. Договор-счет (оферта) от 30.12.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "14023", "company_name": "14023", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет (оферта) от 30.12.2025", "num_date_in": "В-13 от 13.01.2026", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за съемку новогоднего рилс по Дмитровке для соц-сетей. C Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "15.01.2026", "approved_date": "17.01.2026", "file_ids": [ "229141", "229143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59887", "name": "В-4 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Акт №17 от 25.12.2025 2. Акт №18 от 25.12.2025, 3. Акт №19 от 25.12.2025, 4. Акт №20 от 25.12.2025, 5. Акт №21 от 25.12.2025, 6. Акт №22 от 25.12.2025, 7. Акт №23 от 25.12.2025, 8. Акт №24 от 25.12.2025, 9. ", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №17 от 25.12.2025 2. Акт №18 от 25.12.2025, 3. Акт №19 от 25.12.2025, 4. Акт №20 от 25.12.2025, 5. Акт №21 от 25.12.2025, 6. Акт №22 от 25.12.2025, 7. Акт №23 от 25.12.2025, 8. Акт №24 от 25.12.2025, 9. Акт №32 от 25.12.2025,", "num_date_in": "В-4 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229117", "229119", "229121", "229123", "229125", "229127", "229129", "229131", "229133" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59885", "name": "В-12 от 12.01.2026 от 12.01.2026 Чубасова Оксана Антоновна 1. Акт №1608-13 от 31.12.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "13913", "company_name": "13913", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1608-13 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-12 от 12.01.2026", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по созданию АИ-ролика для объекта \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59883", "name": "В-11 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"СПС\" Акт № 20 от 31.12.2025; Счет № 36 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 20 от 31.12.2025; Счет № 36 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-11 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229089", "229091", "229093" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59881", "name": "В-10 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"СПС\" Акт № 15 от 17.12.2025;Счет № 31 от 17.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 17.12.2025;Счет № 31 от 17.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-10 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.\r\nЭтап 2.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229077", "229079", "229081" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59879", "name": "В-8 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"СПС\" Акт № 19 от 31.12.2025; Счет № 35 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19 от 31.12.2025; Счет № 35 от 31.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-8 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора в декабре 2025 года в соответствии с Договором № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229065", "229067", "229069" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59877", "name": "В-7 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"СПС\" Акт № 18 от 29.12.2025; Счет № 34 от 29.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "13.01.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 18 от 29.12.2025; Счет № 34 от 29.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-7 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "229053", "229055", "229057" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59851", "name": "В-6 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Акт №1234 от 31.12.2025 2. Счет №1 от 12.01.2026,", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1234 от 31.12.2025 2. Счет №1 от 12.01.2026,", "num_date_in": "В-6 от 12.01.2026", "amount": "60000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "229001", "229003", "229005" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59845", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125875389 от 29.12.2025", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125875389 от 29.12.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "104 445,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя в ОП\r\nОгромная просьба оплатить до 14.01", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228985", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59835", "name": "В-3 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.12.2025; Акт от 31.12.2025; Счет № 0000095714 от 31.12.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.12.2025; Акт от 31.12.2025; Счет № 0000095714 от 31.12.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-3 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228925", "228927", "228929", "228931" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59831", "name": "В-2295 от 29.12.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-2295 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение расчета договорной стоимости услуг по учету электропотребления ТП.\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 12 200 руб., в том числе НДС 22%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228909" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59825", "name": "В-2195 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №79601 от 30.11.2025", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №79601 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2195 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228891" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59823", "name": "В-2196 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №79602 от 30.11.2025", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №79602 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2196 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228887" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59821", "name": "В-2294 от 29.12.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2294 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7, п.15", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение расчета договорной стоимости технического обслуживания электротехнического хозяйства .\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 12 200 руб., в том числе НДС 22%.\r\nст. 2.1.7. Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\r\nп.15.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59819", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №25459484 от 12 января 2026 г.", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№25459484 от 12 января 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228879", "228881", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59817", "name": "В-2292 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №213 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №214 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №215 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №213 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №214 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №215 от 26.12.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2292 от 29.12.2025", "amount": "435 540", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА). Срок оплаты до 15.01.2026г. Сумма к оплате за эксплуатационные расходы без изменений, согласно ставке, зафиксированной в договорах. Акты от ООО \"ПРИОР\" будут предоставлены в январе 2026г.", "payment_due": "15.01.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "228869", "228871", "228873" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59815", "name": "В-2 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 466 от 31.12.2025; Счет № 413 от 31.12.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 466 от 31.12.2025; Счет № 413 от 31.12.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-2 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228853", "228855", "228857" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59813", "name": "В-1 от 12.01.2026 от 12.01.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 465 от 31.12.2025; Счет № 412 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 465 от 31.12.2025; Счет № 412 от 31.12.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1 от 12.01.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228841", "228843", "228845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59803", "name": "В-2302 от 30.12.2025 от 30.12.2025 ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт №565 от 31.12.2025, 2. Счет №618 от 29.12.2025", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №565 от 31.12.2025, 2. Счет №618 от 29.12.2025", "num_date_in": "В-2302 от 30.12.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за декабрь за 2025 г; счет за январь 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228797", "228799", "228801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59799", "name": "В-2303 от 30.12.2025 от 30.12.2025 АНО «Судебная экспертиза» Акт приема-передачи от 15.08.2024_по Договору № 1031-07.24 от 16.07.2024 ", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "АНО \"СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА\"", "company_name": "2673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 15.08.2024_по Договору № 1031-07.24 от 16.07.2024 ", "num_date_in": "В-2303 от 30.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи по Договору № 1031-07.24 от 16.07.2024 (Оказание услуг по независимой оценке стоимости объекта).", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228781" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59797", "name": "В-2289 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 15 к Договору № № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 15 к Договору № № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2289 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 15 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства с 01.01.2026 по 30.06.2026. Вознаграждение за календарный месяц оказания Услуг определяется ежемесячно расчетным путем, исходя из цены за 1 час работы специалиста в размере 6 750,00 руб., в том числе НДС 22%. \r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228773", "228775" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59795", "name": "БДК_б-н от 12.01.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №21176613568/200 от 31.12.2025 ; Счет-фактура №21176613568/200 от 31.12.2025", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №21176613568/200 от 31.12.2025 ; Счет-фактура №21176613568/200 от 31.12.2025", "num_date_in": "БДК_б-н от 12.01.2026", "amount": "601,5", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228731", "228733", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59793", "name": "В-2301 от 30.12.2025 от 30.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 452 от 31.12.2025; Счет № 398 от 31.12.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "12.01.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 452 от 31.12.2025; Счет № 398 от 31.12.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2301 от 30.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228761", "228763", "228765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59783", "name": "В-2293 от 29.12.2025 от Распутина Елена Юрьевна Акт №240725 от 24.11.2025 по Дог. №240725 от 24.07.2025 ", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "Распутина Елена Юрьевна", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №240725 от 24.11.2025 по Дог. №240725 от 24.07.2025 ", "num_date_in": "В-2293 от 29.12.2025", "amount": "106000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие по разработке имиджевого сайта по объекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228693", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59781", "name": "БДК_б-н от 13.11.2025 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счет-фактура № 21078003003/200 от 30.11.2025 ; Акт оказанных услуг №21078003003/200 от 30.11.2025", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 21078003003/200 от 30.11.2025 ; Акт оказанных услуг №21078003003/200 от 30.11.2025", "num_date_in": "БДК_б-н от 13.11.2025", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за ноябрь 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228689", "228691", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59767", "name": "В-2300 от 30.12.2025 от 30.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 453 от 31.12.2025; Счет № 399 от 31.12.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 453 от 31.12.2025; Счет № 399 от 31.12.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-2300 от 30.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228745", "228747", "228749" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59755", "name": "В-2297 от 30.12.2025 от 30.12.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. УПД №433 от 29.12.2025", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №433 от 29.12.2025", "num_date_in": "В-2297 от 30.12.2025", "amount": "319000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие по изготовлению полиграфии (папки, конверты, пакеты) с новым брендингом \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59745", "name": "В-2296 от 30.12.2025 от 30.12.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приёмки № 6 от 23.12.2025; УПД № 362 от 23.12.2025; Счет № 451 от 23.12.2025_ по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ООО \"Теплодинамика инжиниринг\"", "company_name": "14015", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приёмки № 6 от 23.12.2025; УПД № 362 от 23.12.2025; Счет № 451 от 23.12.2025_ по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-2296 от 30.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по II этапу.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2026", "file_ids": [ "228607", "228609", "228611", "228613" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59743", "name": "В-2291 от 29.12.2025 от АО \"ОЭК\" Договор № 166399-03-ДО; ТУ № 166399-03-ТУ", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 166399-03-ДО; ТУ № 166399-03-ТУ", "num_date_in": "В-2291 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Договор № 166399-03-ДО об осуществлении временного технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. \r\nТехнические условия для временного присоединения к электрическим сетям № 166399-03-ТУ.\r\n\r\nКоллеги, прошу оперативного рассмотрения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228591", "228593", "228595", "228597" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59737", "name": "В-2294 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2294 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение расчета договорной стоимости технического обслуживания электротехнического хозяйства .\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 10 000 руб., в том числе НДС 22%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228877" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59735", "name": "В-2295 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "30.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-2295 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение расчета договорной стоимости услуг по учету электропотребления ТП.\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 10 000 руб., в том числе НДС 22%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59717", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС клиент Новиков", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "228533", "228535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59703", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию 2 ДС к ДДУ с клиентом Жуковым", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "228453", "228455", "228457", "228459" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59701", "name": "В-2290 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.12.2025; Отчет об оказании услуг от 30.12.2025; Счет № 290 от 30.12.2025; Сч-ф № 288 от 30.12.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт от 30.12.2025; Отчет об оказании услуг от 30.12.2025; Счет № 290 от 30.12.2025; Сч-ф № 288 от 30.12.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2290 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.12.2025 по 30.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228437", "228439", "228441", "228443", "228445", "228447" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59699", "name": "Ц-073 от 26.12.2025 от ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 26.12.2025", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ИП Нийранен Леонард Леонардович", "company_name": "13909", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 26.12.2025", "num_date_in": "Ц-073 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «под ключ» по полной отделке помещения фитнеса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7. \r\nСтоимость Договора составляет 23 096 254,97 руб., без НДС. 2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 16 167 378,48 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228415", "228417", "228419", "228421" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59689", "name": "В-2288 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. УПД №431 от 29.12.2025", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №431 от 29.12.2025", "num_date_in": "В-2288 от 29.12.2025", "amount": "238700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за изготовление имиджевых буклетов для офиса продаж по объекту \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "29.12.2025", "file_ids": [ "228379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59683", "name": "В-2287 от 29.12.2025 от 29.12.2025 ООО \"ЦИЭКС\" Акт № 005-1 от 26.12.2025; Счет № 12-26-1 от 26.12.2025; Сч-ф № 360СФ1 от 26.12.2025_по Договору № 005-25-ОЗС-77-07 от 20.10.2025", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 005-1 от 26.12.2025; Счет № 12-26-1 от 26.12.2025; Сч-ф № 360СФ1 от 26.12.2025_по Договору № 005-25-ОЗС-77-07 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-2287 от 29.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций двух зданий (Блок 1 и Блок 6)", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228363", "228365", "228367", "228369", "228371" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59677", "name": "В-2268 от 25.12.2025 от 25.12.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №136116 от 24.12.2025 2. Счет №2025139905 от 24.12.2025,", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №136116 от 24.12.2025 2. Счет №2025139905 от 24.12.2025,", "num_date_in": "В-2268 от 25.12.2025", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "228321", "228323", "228325", "228327" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59675", "name": "В-2263 от 25.12.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2263 от 25.12.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "228307", "228309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59673", "name": "В-2272 от 25.12.2025 от 25.12.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 22.12.2025 2. Счет №1225 от 22.12.2025,", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 22.12.2025 2. Счет №1225 от 22.12.2025,", "num_date_in": "В-2272 от 25.12.2025", "amount": "41800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "228299", "228301", "228303", "228305" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59671", "name": "Ц-073 от 26.12.2025 от ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 26.12.2025", "date_create": "29.12.2025", "contractor": "ИП Нийранен Леонард Леонардович", "company_name": "13909", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 26.12.2025; Счет № 45157648 от 26.12.2025", "num_date_in": "Ц-073 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «под ключ» по полной отделке помещения фитнеса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7. \r\nСтоимость Договора составляет 25 318 000,00 руб., без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 17 722 600,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228281", "228283", "228285", "228287" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59669", "name": "В-2286 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-2286 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7., п.15", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение расчета договорной стоимости технического обслуживания и эксплуатации электросетевого оборудования.\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 44 749,36 руб., в том числе НДС 22%.\r\nРСС: ст. 2.1.7. Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\r\nп.15.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59667", "name": "В-2285 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-2285 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение расчета договорной стоимости технического обслуживания и эксплуатации электросетевого оборудования.\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 63 900,31 руб., в том числе НДС 22%.\r\nРСС: ст. 2.1.7. Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\r\nп.15.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "230601" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59665", "name": "В-2281 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 3 от 25.12.2025; Счет № 32 от 25.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 25.12.2025; Счет № 32 от 25.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-2281 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по монтажу закладных деталей перегородок и стен, по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 04.09.2025 по 25.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228263", "228265", "228267", "228269" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59663", "name": "В-2280 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 3 от 25.12.2025; Счет № 31 от 25.12.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 25.12.2025; Счет № 31 от 25.12.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-2280 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству кирпичной кладки по Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 04.09.2025 по 25.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2026", "file_ids": [ "228247", "228249", "228251", "228253" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59661", "name": "В-2278 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 24.12.2025; Счет № 30 от 26.12.2025По Договору № 10 от 30.09.2025", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 24.12.2025; Счет № 30 от 26.12.2025По Договору № 10 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-2278 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству забора, в соответствии с Договором № 10 от 30.09.2025. \r\nОтчетный период с 30.09.2025 по 24.12.2025", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228231", "228233", "228235", "228237" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59659", "name": "В-2277 от 26.12.2025 от 26.12.2025 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 25.11.2025; Счет №4-7-57-14-881; Сч-ф № 40000000914 от 25.11.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 25.11.2025; Счет №4-7-57-14-881; Сч-ф № 40000000914 от 25.11.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-2277 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц ноябрь 2025 г.\r\nЭтап № 11.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228213", "228215", "228217", "228219", "228221" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59657", "name": "В-2279 от 26.12.2025 от 26.12.2025 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 22.12.2025; Счет № 4-7-57-14-975; Сч-ф № 40000001019 от 22.12.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "date_create": "28.12.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 22.12.2025; Счет № 4-7-57-14-975; Сч-ф № 40000001019 от 22.12.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-2279 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц декабрь 2025 г.\r\nЭтап № 12.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228193", "228195", "228197", "228199", "228201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59655", "name": "В-2283 от 26.12.2025 от 26.12.2025 1. Акт №83 от 24.12.2025 2. ТН №83 от 23.12.2025, 3. Счет №83 от 24.12.2025,", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №83 от 24.12.2025 2. ТН №83 от 23.12.2025, 3. Счет №83 от 24.12.2025,", "num_date_in": "В-2283 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59653", "name": "В-2282 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ИП БРУЙ А.М. 1. Счет №82 от 23.12.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ИП БРУЙ А.М.", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №82 от 23.12.2025", "num_date_in": "В-2282 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "228385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59615", "name": "В-2276 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Акт №40 от 25.12.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №40 от 25.12.2025", "num_date_in": "В-2276 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228085" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59589", "name": "В-2275 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Акт № 39 от 25.12.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт № 39 от 25.12.2025", "num_date_in": "В-2275 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59587", "name": "В-2274 от 26.12.2025 от 26.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Акт № 38 от 25.12.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт № 38 от 25.12.2025", "num_date_in": "В-2274 от 26.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "228003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59565", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-454 от 25.12.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-454 от 25.12.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "131 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП\r\nОгромная просьба оплатить оперативно (после 29 числа отгрузка невозможна)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227955", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59563", "name": "В-2260 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет-договор №25 от 20.10.2025", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №25 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-2260 от 25.12.2025", "amount": "924 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация апартамента 28 и 58 в счёт неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "227953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59561", "name": "В-2267 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. ДС №8 от 23.12.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №914 от 23.12.2025,", "date_create": "26.12.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №8 от 23.12.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №914 от 23.12.2025,", "num_date_in": "В-2267 от 25.12.2025", "amount": "238700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы уже проходили гибкий процесс, лист согласования прилагаю. Прошу оперативно запустить на оплату за изготовление имиджевых буклетов для офиса продаж по объекту \"Камергер\".", "payment_due": "29.12.2025", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "227943", "227945", "227947", "227949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59559", "name": "В-2273 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №16674 от 24.12.2025 2. Приходная-расходная накладная от 24.12.2025, 3. Счет №98915 от 23.12.2025,", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №16674 от 24.12.2025 2. Приходная-расходная накладная от 24.12.2025, 3. Счет №98915 от 23.12.2025,", "num_date_in": "В-2273 от 25.12.2025", "amount": "12 917,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды, молока в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227895", "227897", "227899", "227901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59557", "name": "В-2271 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. ДС №1 от 01.12.2025", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-2271 от 25.12.2025", "amount": "5724000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил гибкий процесс, лист согласования прилагаю. ДС к приложению 2.1 на внесение изменений по cтатье РБК Недвижимость, ранее она была рекламной, стала информационной. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "227883", "227885" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59523", "name": "В-2263 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №498 от 07.11.2025", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №498 от 07.11.2025", "num_date_in": "В-2263 от 25.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "227819", "227821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59503", "name": "В-2261 от 25.12.2025 от 25.12.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Акт приема-передачи давальческих материалов от 27.07.2025", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи давальческих материалов от 27.07.2025", "num_date_in": "В-2261 от 25.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи давальческих материалов к выполнению работ по устройству второй полосы керамогранита на \" Зеленой стене \" и монтажу\r\nкерамогранита ЛК 7", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "227755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59489", "name": "В-2257 от 24.12.2025 от 24.12.2025 ООО \"УК ПРОФМ\" Договор № ЦО-УК-30-10-2025 от 24.12.2025", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЦО-УК-30-10-2025 от 24.12.2025", "num_date_in": "В-2257 от 24.12.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Договор № ЦО/УК/30/10/2025 на оказание консультационных услуг по организации/оптимизации работы управляющей компании при эксплуатации недвижимости на этапах проектирования строительства предэксплуатации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227671", "227673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59487", "name": "В-2099 от 01.12.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович В-2099 от 01.12.2025. ИП Бокованов Кирилл Александрович. Счет №12 от 30.11.2025 по Дог. б-н от 01.04.2024 ", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2099 от 01.12.2025. ИП Бокованов Кирилл Александрович. Счет №12 от 30.11.2025 по Дог. б-н от 01.04.2024 ", "num_date_in": "В-2099 от 01.12.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.12.2025", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227657", "227659", "227661", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59485", "name": "В-2259 от 24.12.2025 от 24.12.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. Счет №ММС-512014375 от 24.12.2025", "date_create": "25.12.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ММС-512014375 от 24.12.2025", "num_date_in": "В-2259 от 24.12.2025", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.12.2025", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59479", "name": "В-2128 от 04.12.2025 от 04.12.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №2306 от 30.11.2025", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2306 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2128 от 04.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аренда за ноябрь 2025 оплачена, услуги оказаны.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227647" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59477", "name": "В-2150 от 08.12.2025 от 08.12.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №195 от 30.11.2025 2. Сч-ф №331 от 30.11.2025, 3. Акт №196 от 30.11.2025, 4. Сч-ф №332 от 30.11.2025, 5. Акт №197 от 30.11.2025, 6. Сч-ф №333 от 30.11.2025,", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №195 от 30.11.2025 2. Сч-ф №331 от 30.11.2025, 3. Акт №196 от 30.11.2025, 4. Сч-ф №332 от 30.11.2025, 5. Акт №197 от 30.11.2025, 6. Сч-ф №333 от 30.11.2025,", "num_date_in": "В-2150 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за ноябрь 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227633", "227635", "227637", "227639", "227641", "227643" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59475", "name": "В-2258 от 24.12.2025 от 24.12.2025 АО \"ФОДД\" Счет № 24-12-25-001 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-002 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-003 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-004 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-005 от 24.12.2025_по ДС № 55 к Договору генподряда № Ф", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №55" ], "num_date_str": "Счет № 24-12-25-001 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-002 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-003 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-004 от 24.12.2025; Счет № 24-12-25-005 от 24.12.2025_по ДС № 55 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-2258 от 24.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возврат Гарантийного удержания по ДС № 55 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 по разделам:\r\nУсиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн (ст.2.2.7);\r\nРаботы по устройству каркаса и кровли (ст.2.2.8);\r\nФасады (ст.2.2.9).", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227585", "227587", "227589", "227591", "227593", "227595", "227597", "227599", "227601", "227603" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59469", "name": "В-2254 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 1624 от 27.12.2024 по Счет договору № 1624 от 09.12.2024", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1624 от 27.12.2024 по Счет договору № 1624 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-2254 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по Счету-договору № 1624 от 09.12.2024.\r\nПодготовка и передача документации Заказчика в ГБУ Система 112 для получения Протокола о спряжении.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59467", "name": "В-2253 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 1320 от 25.10.2024 по Счету-договору № 1320 от 02.09.2024 ", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1320 от 25.10.2024 по Счету-договору № 1320 от 02.09.2024 ", "num_date_in": "В-2253 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по Счету-договору № 1320 от 02.09.2024.\r\nПодготовка и передача документации Заказчика в ГБУ Система 112 для получения Протокола о спряжении.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2025", "file_ids": [ "227539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59461", "name": "В-2256 от 24.12.2025 от 24.12.2025 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 55 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 55 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-2256 от 24.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 55 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с согласованием суммы выплаты Гарантийных удержаний.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227529", "227531" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59459", "name": "В-2255 от 24.12.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт № Т-УП1-01-170912-3-АП-5508 от 22.12.2025; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Т-УП1-01-170912-3-АП-5508 от 22.12.2025; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-2255 от 24.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения; \r\nАнкета удовлетворенности заявителя", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2026", "file_ids": [ "227519", "227521", "227523" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59453", "name": "В-2255 от 24.12.2025 от 24.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт № Т-УП1-01-170912-3-АП-5508 от 22.12.2025; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договру № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Т-УП1-01-170912-3-АП-5508 от 22.12.2025; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договру № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-2255 от 24.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения; \r\nАнкета удовлетворенности заявителя", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227503", "227505", "227507" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59447", "name": "В-1989 от 13.11.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №311025Ай-0162 от 31.10.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "date_create": "24.12.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН)", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №311025Ай-0162 от 31.10.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "num_date_in": "В-1989 от 13.11.2025", "amount": "457200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за октябрь 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227405", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59435", "name": "В-2053/1 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. УПД №137 от 09.06.2023 2. УПД №167 от 07.11.2025,", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №137 от 09.06.2023 2. УПД №167 от 07.11.2025,", "num_date_in": "В-2053/1 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227361", "227363", "227365", "227367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59433", "name": "В-2055/1 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. УПД №172 от 16.12.2024", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №172 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2055/1 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227349", "227351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59431", "name": "В-2117/1 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. Счет №202 от 02.12.2025", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №202 от 02.12.2025", "num_date_in": "В-2117/1 от 23.12.2025", "amount": "3880763.50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.12.2025", "approved_date": "20.04.2026", "file_ids": [ "241439", "241441" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59429", "name": "В-2250 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СИНЕРГИЯ\" 1. УПД №171 от 24.11.2025 2. Счет №197 от 24.11.2025,", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №171 от 24.11.2025 2. Счет №197 от 24.11.2025,", "num_date_in": "В-2250 от 23.12.2025", "amount": "5554383.76", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "227329", "227331", "227333", "227335" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59425", "name": "В-2233 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" 1. Акт на передачу прав №ЧДС45475 от 31.12.2025", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт на передачу прав №ЧДС45475 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-2233 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на информационно-технологическое сопровождение программы 1С на 12 месяцев.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227319" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59423", "name": "В-2252 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 17 от 23.12.2025; Счет № 33 от 23.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 17 от 23.12.2025; Счет № 33 от 23.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-2252 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.\r\nБлоки 1, 2, 4, 5. Кабеленесущие системы.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227309", "227311", "227313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59421", "name": "В-2251 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 16 от 22.12.2025; Счет № 32 от 22.12.2025 по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 16 от 22.12.2025; Счет № 32 от 22.12.2025 по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-2251 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.\r\nБлок 1. Вентиляция ЦТП.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227297", "227299", "227301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59407", "name": "В-2249 от 23.12.2025 от 23.12.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 22.12.2025; Счет № 62 от 23.12.2025_к Договору № 14112025 от 14.11.2025", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №14112025" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.12.2025; Счет № 62 от 23.12.2025_к Договору № 14112025 от 14.11.2025", "num_date_in": "В-2249 от 23.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по облицовке стен из ВИПРОК на каркасе по системе Knauf C623.\r\nОтчетный период с 14.11.2025 по 22.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227253", "227255", "227257", "227259" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59383", "name": "В-2247 от 22.12.2025 от 22.12.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 3 от 11.12.2025 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024", "date_create": "23.12.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №23.04/2024" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 11.12.2025 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-2247 от 22.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024 на выполнение работ по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по II этапу.\r\nСтоимость составляет 1 250 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227201", "227203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59359", "name": "В-2228 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №2961 от 16.12.2025", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2961 от 16.12.2025", "num_date_in": "В-2228 от 18.12.2025", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за январь 2026г. Срок оплаты до 30.12.2025.", "payment_due": "30.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "227127" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59357", "name": "В-2246 от 22.12.2025 от 22.12.2025 КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП 1. Акт №011 от 22.12.2025", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №011 от 22.12.2025", "num_date_in": "В-2246 от 22.12.2025", "amount": "26000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за печать новогодних открыток партнерам, открытки получены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227113" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59351", "name": "В-2232 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ИП БРУЙ А.М. 1. Договор №8437-1225 от 17.12.2025 2. Счет №79 от 16.12.2025,", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №8437-1225 от 17.12.2025 2. Счет №79 от 16.12.2025,", "num_date_in": "В-2232 от 18.12.2025", "amount": "397 156, 20 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация апартамента №37 в рамках проекта", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2025", "file_ids": [ "227103", "227105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59349", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-33223 от 17 декабря 2025 г. ", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-33223 от 17 декабря 2025 г. ", "num_date_in": "б/н", "amount": "27 202,71", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227095", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59339", "name": "В-2244 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E121800006 от 18.12.2025", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E121800006 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-2244 от 19.12.2025", "amount": "1200000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий документ по размещению рекламы на сайте и телеграм-каналах РБК по объекту \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226999" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59337", "name": "АКТ 395 от 08.04.2025 от ИП Зиганшин Артур Наилевич АКТ 395 ", "date_create": "22.12.2025", "contractor": "ИП Зиганшин Артур Наилевич", "company_name": "4391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "АКТ 395 ", "num_date_in": "АКТ 395 от 08.04.2025", "amount": "27500", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ за выполненные услуги по предоставлению Автовышки- платформы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "226993", "226995" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59329", "name": "В-2242 от 19.12.2025 от 19.12.2025 1. Счет-договор №44 от 16.12.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №44 от 16.12.2025", "num_date_in": "В-2242 от 19.12.2025", "amount": "622 034 ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплектация апартамента 37", "payment_due": "24.12.2025", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "227397", "227399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59327", "name": "В-2240 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 31.10.2025; Отчет № 3 от 31.10.2025_по ДС № 1 к Договору № б-н от 01.08.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №б-н", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 31.10.2025; Отчет № 3 от 31.10.2025_по ДС № 1 к Договору № б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2240 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.10.2025 по 31.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "226931", "226933", "226935", "226937" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59325", "name": "В-2241 от 19.12.2025 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Дог. №1528703-3 от 25.01.2021", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. №1528703-3 от 25.01.2021", "num_date_in": "В-2241 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Списание средств с баланса корпоративного аккаунта hh.ru из ранее внесенных средств (закрывающий документ). Ранее был оплачен счёт №1528703-71 от 22.10.2025 на 20.000 р.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "226921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59321", "name": "В-2243 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 24.12.2025; Счет №29 от 24.12.2025_по Договору № 11 от 28.11.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 24.12.2025; Счет №29 от 24.12.2025_по Договору № 11 от 28.11.2025", "num_date_in": "В-2243 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение реконструкции киоска и укладки гранитного основания, в соответствии с Договором № 11 от 28.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.12.2025", "file_ids": [ "226899", "226901", "226903", "226905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59305", "name": "В-2229 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 1. Договор №29-25 от 22.10.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №29-25 от 22.10.2025", "num_date_in": "В-2229 от 18.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на проведение аудита отчётности за 2025 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "226789", "226791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59303", "name": "В-2230 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 1. Акт сдачи-приемки №194 от 15.12.2025 2. Счет №186 от 15.12.2025,", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №194 от 15.12.2025 2. Счет №186 от 15.12.2025,", "num_date_in": "В-2230 от 18.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит отчётности за 9 месяцев 2025 года", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "226777", "226779", "226781", "226783" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59297", "name": "В-2237 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 13 от 17.12.2025; Счет № 68 от 17.12.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 13 от 17.12.2025; Счет № 68 от 17.12.2025", "num_date_in": "В-2237 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.3", "comment": "1. Договор на выполнение «под ключ» строительно-монтажных работ по устройству кирпичной кладки в МОП Блока 1 и Блока 2.\r\nСтоимость Договора составляет 4 581 486,61 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Стены и перегородки. п.3\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 80% - 3 665 189,28 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2025", "file_ids": [ "226743", "226745", "226747", "226749" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59295", "name": "В-2239 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 11-18122025 от 18.12.2025; Счет № 61 от 19.12.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 11-18122025 от 18.12.2025; Счет № 61 от 19.12.2025", "num_date_in": "В-2239 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ строительно-монтажных и отделочных работ в Блоке 6.\r\nСтоимость Договора составляет 16 334 437,22 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы. п.4\r\nБюджетом не запланировано 3 234 437,22 руб.\r\n2. Счет на оплату первого аванса - 3 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227017", "227019", "227021", "227023" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59289", "name": "В-2238 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №19-12-25-АН (АР и КР) от 19.12.2025; Счет № 39 от 19.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №19-12-25-АН (АР и КР) от 19.12.2025; Счет № 39 от 19.12.2025_по ДС № 1 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2238 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Декабрь 2025 г.\r\nОсуществлено 16 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226701", "226703", "226705" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59279", "name": "В-2236 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Соглашение о расторжении Договора № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "num_date_in": "В-2236 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3.2.", "comment": "Соглашение о расторжении Договора компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ № 01.080733 ПНР от 27.10.2025.\r\nС 13.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "226657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59259", "name": "В-2234 от 19.12.2025 от 19.12.2025 ИП Масютина Юлия Алексеевна 1. ДС№1 от 11.12.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "13561", "company_name": "13561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС№1 от 11.12.2025", "num_date_in": "В-2234 от 19.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил гибкий процесс, лист согласования прилагаю. Продление срока по договору на предоставление услуг по размещению рекламного поста на канале \"Антиглянец\" до 28 февраля 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226599", "226601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59243", "name": "В-2231 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Счет №24 от 18.12.2025", "date_create": "19.12.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №24 от 18.12.2025", "num_date_in": "В-2231 от 18.12.2025", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "23.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "226553", "226555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59241", "name": "2486102 от Арзыкаев Эльяр 2486102 от 18.12.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2486102 от 18.12.2025", "num_date_in": "2486102", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех работ за январь", "payment_due": "26.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "226545", "226547", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59235", "name": "В-2227 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УКД №1 от 30.11.2025 2. УКД №2 от 30.11.2025, 3. УПД №148 от 30.11.2025, 4. УПД №149 от 30.11.2025, 5. Счет №8 от 30.11.2025, 6. Счет №9 от 30.11.2025, 7. Сводная корр. ведомость за октябрь ", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УКД №1 от 30.11.2025 2. УКД №2 от 30.11.2025, 3. УПД №148 от 30.11.2025, 4. УПД №149 от 30.11.2025, 5. Счет №8 от 30.11.2025, 6. Счет №9 от 30.11.2025, 7. Сводная корр. ведомость за октябрь 2025, 8. Сводная ведомость за 30.11.2025-16.12.2025,", "num_date_in": "В-2227 от 18.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Коммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Мо\r\nБольш 1, Дом 9А за ноябрь\r\n2025 г.\r\n2. Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая \r\n ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "24.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "226517", "226519", "226521", "226523", "226525", "226527", "226529", "226531", "226533", "226535" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59213", "name": "В-1517 от 20.08.2025 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" УПД № АП-40849179 от 18.08.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № АП-40849179 от 18.08.2025", "num_date_in": "В-1517 от 20.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы (УПД) по Договору № 541249853 (сервис проверки контрагента).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "226441", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59211", "name": "В-2226 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки от 19.12.2025; Счет № 14 от 19.12.2025_ДС № 2 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 19.12.2025; Счет № 14 от 19.12.2025_ДС № 2 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-2226 от 18.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 2 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226431", "226433", "226435", "226437" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59203", "name": "В-2225 от 18.12.2025 от 18.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 19-12-25 от 19.12.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.12.2025; Счет № 37 от 19.12.2025_по ДС № 2 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-10-21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 19-12-25 от 19.12.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.12.2025; Счет № 37 от 19.12.2025_по ДС № 2 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "num_date_in": "В-2225 от 18.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по авторскому надзору, сопровождению работ и доработке конструктивных узлов, согласно ДС № 2 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2025", "file_ids": [ "226399", "226401", "226403", "226405" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59189", "name": "В-2222 от 17.12.2025 от 17.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт № 1303 от 30.11.2025; Счет № 01-12-25-001 от 01.12.2025; Сч-ф № 1072 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1303 от 30.11.2025; Счет № 01-12-25-001 от 01.12.2025; Сч-ф № 1072 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-2222 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за ноябрь 2025 г., согласно ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226363", "226365", "226367", "226369", "226371" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59187", "name": "В-2221 от 17.12.2025 от 17.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт № 1302 от 31.10.2025; Счет № 05-11-25-001 от 05.11.2025; Сч-ф № 1071 от 31.10.2025__по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1302 от 31.10.2025; Счет № 05-11-25-001 от 05.11.2025; Сч-ф № 1071 от 31.10.2025__по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-2221 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за октябрь 2025 г., согласно ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226343", "226345", "226347", "226349", "226351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59185", "name": "В-2220 от 17.12.2025 от 17.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт № 1301 от 03.10.2025; Счет № 03-10-25-005 от 03.10.2025; Сч-ф № 1070 от 03.10.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "18.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1301 от 03.10.2025; Счет № 03-10-25-005 от 03.10.2025; Сч-ф № 1070 от 03.10.2025_по ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-2220 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Хранение плитки из натурального камня за сентябрь 2025 г., согласно ДС № 2 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "226323", "226325", "226327", "226329", "226331" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59161", "name": "В-2217 от 17.12.2025 от 17.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт приема-передачи Товара на хранение от 03.09.2025; Акт возврата Товара с хранения от 03.10.2025; Акт возврата Товара с хранения от 31.10.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.202", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи Товара на хранение от 03.09.2025; Акт возврата Товара с хранения от 03.10.2025; Акт возврата Товара с хранения от 31.10.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.202", "num_date_in": "В-2217 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "Акт приема-передачи Товара на хранение от 03.09.2025; \r\nАкт возврата Товара с хранения от 03.10.2025; \r\nАкт возврата Товара с хранения от 31.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2025", "file_ids": [ "226189", "226191", "226193", "226195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59159", "name": "В-2218 от 17.12.2025 от 17.12.2025 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 2 от 03.09.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 03.09.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-2218 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки №Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 на хранение гранита для благоустройства. \r\nСтоимость хранения Товара составляет 1 м2 - в размере 191,01 руб.\r\nНа 03.09.2025 общее количество товара находящихся на складах составляет 3 035,04 м2\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\".", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2026", "file_ids": [ "226177", "226179" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59157", "name": "В-2219 от 17.12.2025 от 17.12.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 19.12.2025; Счет № 68 от 19.12.2025_по Договору № 12 от 08.12.2025", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 19.12.2025; Счет № 68 от 19.12.2025_по Договору № 12 от 08.12.2025", "num_date_in": "В-2219 от 17.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение \"под ключ\" строительно-монтажных работ по переносу офиса продаж Заказчика с блока 6 в блок 4, согласно Договору № 12 от 08.12.2025.\r\nОтчетный период с 08.12.2025 по 19.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "226165", "226167", "226169", "226171" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59139", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги Росреестра (предоставление сведений из ЕГРН)", "payment_due": "18.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "226111", "226113" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59125", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "ПАО \"СБЕРБАНК\"", "company_name": "", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7550.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "226087", "226089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59123", "name": "В-2215 от 17.12.2025 от 17.12.2025 КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП 1. Счет-договор №011 от 15.12.2025", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №011 от 15.12.2025", "num_date_in": "В-2215 от 17.12.2025", "amount": "26000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил гибкий процесс, лист согласования прилагаю. Прошу оперативно согласовать счет-договор на новогодние открытки, их уже запустили в изготовление. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "18.12.2025", "approved_date": "22.12.2025", "file_ids": [ "226023", "226025", "226027" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59117", "name": "В-2190 от 12.12.2025 от 12.12.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2025137543 от 11.12.2025 2. УПД №130614 от 12.12.2025,", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2025137543 от 11.12.2025 2. УПД №130614 от 12.12.2025,", "num_date_in": "В-2190 от 12.12.2025", "amount": "56500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "226005", "226007", "226009", "226011" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59115", "name": "В-2191 от 12.12.2025 от 12.12.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №130711 от 11.12.2025 2. Счет №2025137650 от11.12.2025,", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №130711 от 11.12.2025 2. Счет №2025137650 от11.12.2025,", "num_date_in": "В-2191 от 12.12.2025", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "23.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "225987", "225989", "225991", "225993" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59113", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-32385 от 11 декабря 2025 г. ", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "ООО \"ДайнОпт\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-32385 от 11 декабря 2025 г. ", "num_date_in": "б/н", "amount": "16 876,11", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225977", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59109", "name": "В-2214 от 16.12.2025 от 16.12.2025 ИП Ислямов О.О Договор № 11 от 28.11.2025; Счет № 28 от 16.12.2025", "date_create": "17.12.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 11 от 28.11.2025; Счет № 28 от 16.12.2025", "num_date_in": "В-2214 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Договор № 11 от 28.11.2025 на выполнение реконструкции киоска и укладки гранитного основания.\r\nСтоимость Договора составляет 611 310,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 305 655,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "225963", "225965", "225967", "225969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59105", "name": "Вх. 53-25/ТЗК от 16.12.2025 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 2380д от 16.12.2025 г.", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 2380д от 16.12.2025 г.", "num_date_in": "Вх. 53-25/ТЗК от 16.12.2025", "amount": "172 000 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на оказание услуг по Независимой оценке квалификации инженера СК Ляховского О., а также организационно-информационные услуги в области\r\nСаморегулирования, плановых годовых проверок и страхования членов СРО. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225939", "225941", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59095", "name": "В-2210 от 16.12.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40071125484298 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40071125484298 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2210 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41821025308543 от 13.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225913", "225915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59089", "name": "В-2211 от 16.12.2025 от 16.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Счет на оплату неустойки № 871123 от 30.11.2025 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату неустойки № 871123 от 30.11.2025 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-2211 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки № 871123 от 30.11.2025 по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 за период с 01.02.2025 по 30.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225895", "225897" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59087", "name": "В-2209 от 16.12.2025 от 16.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40071125520823 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40071125520823 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2209 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41821025309785 от 13.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225887", "225889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59085", "name": "В-2210 от 16.12.2025 от 16.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40071125484298 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40071125484298 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2210 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41821025308543 от 13.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225905", "225907" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59083", "name": "В-2212 от 16.12.2025 от 16.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40071125509586 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40071125509586 от 16.12.2025 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-2212 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41821025309999 от 13.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225871", "225873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59069", "name": "В-2208 от 16.12.2025 от 16.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 11-12-25 от 11.12.2025; Акт от 11.12.2025; Счет № 33 от 11.12.2025_по ДС № 1 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-10-21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 11-12-25 от 11.12.2025; Акт от 11.12.2025; Счет № 33 от 11.12.2025_по ДС № 1 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "num_date_in": "В-2208 от 16.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных услуг по авторскому надзору, сопровождению работ и доработке конструктивных узлов, согласно Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225847", "225849", "225851", "225853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59053", "name": "В-2205 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-094843 от 30.11.2025; Счет № 41821125310151 от 12.12.2025_по Договору №77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-094843 от 30.11.2025; Счет № 41821125310151 от 12.12.2025_по Договору №77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2205 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2025 г. - 31 669,79 руб.\r\nСрок оплаты до 18.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225731", "225733", "225735", "225737" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59051", "name": "В-2204 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501125309541 от 12.12.2025; Счет № 41001125309402 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501125309541 от 12.12.2025; Счет № 41001125309402 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2204 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2026 г.) - 17 458,83 руб. - срок оплаты до 12.01.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2026 г.) - 23 278,95 руб. - срок оплаты до 26.01.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225715", "225717", "225719", "225721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59049", "name": "В-2202 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501125310865 от 12.12.2025; Счет № 41001125310825 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501125310865 от 12.12.2025; Счет № 41001125310825 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-2202 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2026 г.) - 421 346,70 руб. - срок оплаты до 12.01.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2026 г.) - 561 796,11 руб. - срок оплаты до 26.01.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225697", "225699", "225701", "225703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59047", "name": "В-2201 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-095350 приема-передачи от 30.11.2025; Счет № 41821125311795 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-095350 приема-передачи от 30.11.2025; Счет № 41821125311795 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-2201 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2025 г. - 567 890,41 руб.\r\nСрок оплаты до 18.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225681", "225683", "225685", "225687" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59045", "name": "В-2203 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-095270 от 30.11.2025; Счет № 41821125311569 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-095270 от 30.11.2025; Счет № 41821125311569 от 12.12.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2203 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2025 г. - 1 054 817,78 руб.\r\nСрок оплаты до 18.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225665", "225667", "225669", "225671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59043", "name": "В-2206 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 3 от 30.11.2025; Счет № 30-11-25-015 от 30.11.2025; Сч-ф № 968 от 30.11.2025_по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "date_create": "16.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 30.11.2025; Счет № 30-11-25-015 от 30.11.2025; Сч-ф № 968 от 30.11.2025_по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2206 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительных работ по ремонту, восстановлению и реставрации кровли здания, в соответствии с Договором № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 03.10.2025 по 30.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225643", "225645", "225647", "225649", "225651", "225653" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59041", "name": "В-2207 от 15.12.2025 от ООО \"Афина\" Счет № 1225 от 16.05.2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ООО \"Афина\"", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1225 от 16.05.2025", "num_date_in": "В-2207 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ (УПД) от контрагента по Счету № 1225 от 16.05.2025 (ремонт принтера).", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "225629", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59027", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "132000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оперативно оплатить ГП за регистрацию права собственности", "payment_due": "16.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "225587", "225589", "225591", "225593", "225595", "225597" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59005", "name": "В-2160 от 09.12.2025 от ИП Арутюнов Армен Владимирович Акт № 8 от 29.02.2024", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ИП Арутюнов Армен Владимирович", "company_name": "2571", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-2160 от 09.12.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы: Акт об оказании услуг к Счету № 12 от 15.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "225525", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59003", "name": "В-2200 от 15.12.2025 от 15.12.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501125310653 от 12.12.2025; Счет № 41001125310935 от 12.12.2025_по Договору №77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501125310653 от 12.12.2025; Счет № 41001125310935 от 12.12.2025_по Договору №77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2200 от 15.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2026 г.) - 968 918,40 руб. - срок оплаты до 12.01.2026 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2026 г.) - 1 291 890,69 руб. - срок оплаты до 26.01.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225517", "225519", "225521", "225523" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "59001", "name": "В-1462 от 12.08.2025 от ООО \"М-ПРЕСС\" УПД №МП-37982823 от 05.08.2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ООО \"М-ПРЕСС\"", "company_name": "1849", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №МП-37982823 от 05.08.2025", "num_date_in": "В-1462 от 12.08.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы (УПД) по Договору Договору №540012112 от 23.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225507", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58993", "name": "В-2080 от 28.11.2025 от ИП Тихонин К.Ю УПД №23364-1 от 26.09.2025 по Сч-дог. №23364-39169 от 23.09.2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ИП Тихонин К.Ю", "company_name": "2079", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №23364-1 от 26.09.2025 по Сч-дог. №23364-39169 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-2080 от 28.11.2025", "amount": "55966", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие по аренде уличной мебели для мероприятия в пентхаусе 26 сентября 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "225497", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58991", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №24712216 от 15 декабря 2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "Борисов Дмитрий Евгеньевич", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№24712216 от 15 декабря 2025", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225491", "225493", "225495", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58989", "name": "51-25-ТЗК от 15.12.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №49574042 от 13.12.2025, 2. Счет 0VT-2864590-61973576 от 12.12.2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №49574042 от 13.12.2025, 2. Счет 0VT-2864590-61973576 от 12.12.2025", "num_date_in": "51-25-ТЗК от 15.12.2025", "amount": "2 384,99", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная поставка канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "19.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "225485", "225487", "225489" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58987", "name": "Вх. 52-25/ТЗК от 15.12.2025 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" СЧЕТ № СЧ-991-000718020/25 от 05.12.2025 г.", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № СЧ-991-000718020/25 от 05.12.2025 г.", "num_date_in": "Вх. 52-25/ТЗК от 15.12.2025", "amount": "20 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225467", "225469", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58985", "name": "В-2193 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" КС-2/КС-3 № 1 от 11.12.2025; Счет № 192 от 11.12.2025_по Договору № 02-07-1 от 02.07.2025", "date_create": "15.12.2025", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 11.12.2025; Счет № 192 от 11.12.2025_по Договору № 02-07-1 от 02.07.2025", "num_date_in": "В-2193 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ.\r\nОтчетный период с 02.07.2025 по 11.12.2025", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225455", "225457", "225459", "225461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58979", "name": "В-2198 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20251106-003401 от 06.11.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20251106-003401 от 06.11.2025", "num_date_in": "В-2198 от 12.12.2025", "amount": "3 374,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Списание средств с баланса корпоративного аккаунта hh.ru из ранее внесенных средств (закрывающий документ)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225425" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58973", "name": "В-2197 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №16113 от 11.12.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 11.12.2025, 3. Счет №98586 от 10.12.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №16113 от 11.12.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 11.12.2025, 3. Счет №98586 от 10.12.2025", "num_date_in": "В-2197 от 12.12.2025", "amount": "11 012,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "17.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "225403", "225405", "225407", "225409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58963", "name": "В-2180 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. Счет №ЧДВ0002185 от 05.12.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ЧДВ0002185 от 05.12.2025", "num_date_in": "В-2180 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счёт на оплату сопровождения программы 1С Предприятие за 2026 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225367", "225369" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58961", "name": "В-2194 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ООО РСС 1. Акт выполненных работ от 20.08.2025 2. Сч-ф №459 от 20.08.2025,", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ООО РСС", "company_name": "697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт выполненных работ от 20.08.2025 2. Сч-ф №459 от 20.08.2025,", "num_date_in": "В-2194 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы\r\nоплата 11.09.2023,сумма 1 100,00, Оплата по счёту 9/253557-1 от 04.09.2023 за диагностику оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225359", "225361" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58941", "name": "В-2189 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт приёмки-передачи от 30.11.2025; Счет № 11003331225 от 10.12.2025; Счет № 651293 от 30.11.2025; Счет № 2873 от 12.01.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приёмки-передачи от 30.11.2025; Счет № 11003331225 от 10.12.2025; Счет № 651293 от 30.11.2025; Счет № 2873 от 12.01.2026_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-2189 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за ноябрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225307", "225309", "225311", "225313", "225315", "225317", "225319" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58939", "name": "В-2179 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. Договор №39410 от 05.12.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №39410 от 05.12.2025", "num_date_in": "В-2179 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С Предприятие в 2026 году", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "225291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58937", "name": "В-2192 от 12.12.2025 от 12.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт приёмки-передачи от 30.11.2025; Счет № 11048041225 от 10.12.2025; Счет № 652239 от 30.11.2025; Счет № 292024 от 03.12.2025_по Договору № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приёмки-передачи от 30.11.2025; Счет № 11048041225 от 10.12.2025; Счет № 652239 от 30.11.2025; Счет № 292024 от 03.12.2025_по Договору № 01.080733 ПНР от 27.10.2025", "num_date_in": "В-2192 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за ноябрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.080733 ПНР от 27.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225275", "225277", "225279", "225281", "225283", "225285", "225287" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58911", "name": "В-2188 от 12.12.2025 от 12.12.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2025 г._по ДС № 54 от 20.11.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Ноябрь 2025 г.)", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №54" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2025 г._по ДС № 54 от 20.11.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Ноябрь 2025 г.)", "num_date_in": "В-2188 от 12.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за ноябрь 2025 г., по ДС № 54 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "225143", "225145", "225147", "225149", "225151", "225153", "225155", "225157", "225159", "225161", "225163", "225165", "225167", "225169", "225171", "225173", "225175", "225177", "225179", "225181", "225183", "225185", "225187", "225189", "225191", "225193" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58903", "name": "В-2187 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ООО \"КИЛИКС\" УПД № 888 от 05.08.2025 к Счету № 2458 от 31.07.2025", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "ООО \"КИЛИКС\"", "company_name": "13855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 888 от 05.08.2025 к Счету № 2458 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-2187 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № 888 от 05.08.2025 к Счету № 2458 от 31.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "225017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58899", "name": "В-2186 от 11.12.2025 от 11.12.2025 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 54 от 20.11.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "12.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 54 от 20.11.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-2186 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 54 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава Работ по Договору и увеличением стоимости основных материалов.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 88 756 418,88 руб., включая НДС.\r\n\r\nРСС 2025: \r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\":\r\nУвеличение на 42 665 022,37 руб.\r\n(37 824 697,01 руб. - не запланировано);\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": \r\nУвеличение на 13 471 739,30 руб. - запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\":\r\nУвеличение на 32 619 657,21 руб. \r\n(31 526 305,56 руб. - не запланировано).\r\n\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 54 составляет 10 126 968 982,94 руб., включая НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "225011", "225013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58889", "name": "В-2183 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 13 от 10.12.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 13 от 10.12.2025", "num_date_in": "В-2183 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 на выполнение дополнительных работ . \r\nСтоимость услуг составляет 1 929 300,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланировано. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 964 650,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224975", "224977", "224979", "224981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58887", "name": "В-2184 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 2 от 04.12.2025 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 31 от 10.12.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-10-21" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 04.12.2025 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 31 от 10.12.2025", "num_date_in": "В-2184 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7 ", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025 на оказание услуг по авторскому надзору, сопровождению работ и доработке конструктивных узлов\r\nСтоимость услуг составляет 1 931 872,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланировано.\r\n 2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 965 936,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224957", "224959", "224961", "224963" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58885", "name": "В-2185 от 11.12.2025 от 11.12.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 12 от 08.12.2025; Счет № 65 от 08.12.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 12 от 08.12.2025; Счет № 65 от 08.12.2025", "num_date_in": "В-2185 от 11.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.6", "comment": "1. Договор на выполнение \"под ключ\" строительно-монтажных работ по переносу офиса продаж Заказчика с блока 6 в блок 4 \r\nСтоимость работ составляет 2 494 113,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.1.6 \"Механизация строительства\" п.3. Договор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 745 879,10 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "224939", "224941", "224943", "224945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58867", "name": "БН от ООО \"РКГ\" 194", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "194", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "224889", "224891", "224893", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58865", "name": "В-2129 от 04.12.2025 от 04.12.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №ММС-511011482 от 30.11.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-511011527 от 30.11.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020, 3. УПД №MT-P-5021776 от 30.11.2025 по Дог. №MTT-P063873 от ", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №ММС-511011482 от 30.11.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-511011527 от 30.11.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020, 3. УПД №MT-P-5021776 от 30.11.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-2129 от 04.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224877", "224879", "224881" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58859", "name": "В-2136 от 05.12.2025 от 05.12.2025 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00157430 от 30.11.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250176484 от 30.11.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250176484 от 30.11.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Сч", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00157430 от 30.11.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250176484 от 30.11.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250176484 от 30.11.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00157430 от 30.11.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-2136 от 05.12.2025", "amount": "15 695,6", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "18.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "224837", "224839", "224841", "224843" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58855", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0017 от 11.12.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0017 от 11.12.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "20 623, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП (дозаказ)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224799", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58849", "name": "В-2178 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №5 от 13.08.2025 2. ТТН №30 от 13.08.2025 ,", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5 от 13.08.2025 2. ТТН №30 от 13.08.2025 ,", "num_date_in": "В-2178 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224791", "224793" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58839", "name": "В-2177 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-2177 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о взаимодействии при ликвидации\r\nимущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "224775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58837", "name": "В-2175 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Акт № 1 от 10.12.2025; Счет № 177 от 10.12.2025; Сч-ф № 13 от 10.12.2025_по Договору № 06-19-25 от 19.06.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 10.12.2025; Счет № 177 от 10.12.2025; Сч-ф № 13 от 10.12.2025_по Договору № 06-19-25 от 19.06.2025", "num_date_in": "В-2175 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка Рабочей документации, АР декоративных элементов главного фасада (раскладка белокаменного цоколя, входные группы) объекта культурного наследия регионального значения \"Гостиница И.Шевалье\"", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "224761", "224763", "224765", "224767", "224769", "224771" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58835", "name": "В-2174 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"Дженерал Строй\" (ООО \"ДЖЕС\") Договор № СП-КП-ВЛ4 от 01.12.2025; Счет № 104 от 09.12.2025", "date_create": "11.12.2025", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № СП-КП-ВЛ4 от 01.12.2025; Счет № 104 от 09.12.2025", "num_date_in": "В-2174 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "1. Договор № СП\\КП\\ВЛ4 от 01.12.2025 на выполнение комплекса работ по подготовке трубопроводов тепловой сети и ЦТП к отопительному сезону 2025-2026 и получение акта технологического присоединения. \r\nСтоимость услуг составляет 7 500 000,00 руб., в том числе НДС. \r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.17.\r\nБюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 7 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "224741", "224743", "224745", "224747" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58825", "name": "В-2172 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. Счет №Ай012725 от 01.11.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №Ай012725 от 01.11.2025", "num_date_in": "В-2172 от 10.12.2025", "amount": "774300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату звонков ЦИАН по объекту \"Камергер\" за ноябрь-декабрь 2025 г.", "payment_due": "16.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224717", "224719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58823", "name": "В-298 от 20.02.2025 от ООО НПП \"ПАРАТАЙП\" УПД №25-02066 от 18.02.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО НПП \"ПАРАТАЙП\"", "company_name": "1263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №25-02066 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-298 от 20.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224709" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58809", "name": "В-2173 от 10.12.2025 от 10.12.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2025; Счет № 30-11-25-004 от 30.11.2025; Сч-ф № 951 от 30.11.2025_по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2025; Счет № 30-11-25-004 от 30.11.2025; Сч-ф № 951 от 30.11.2025_по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-2173 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.11.2024 по 30.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "224667", "224669", "224671", "224673", "224675" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58799", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125799130 от 11.12.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125799130 от 11.12.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "35 280, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224615", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58795", "name": "В-2171 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №6 от 21.03.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №6 от 21.03.2025,", "num_date_in": "В-2171 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "224611", "224613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58783", "name": "В-2170 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. ТН №04 от 28.11.2025, 3. Сч-ф №04 от 28.11.2025, 4. Авианакладная №410 0016 7300 от 28.11.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ТН №04 от 28.11.2025, 3. Сч-ф №04 от 28.11.2025, 4. Авианакладная №410 0016 7300 от 28.11.2025,", "num_date_in": "В-2170 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224563", "224565", "224567", "224569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58777", "name": "В-2168 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №10-2025-ЭЭ от 14.11.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №10-2025-ЭЭ от 14.11.2025", "num_date_in": "В-2168 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор на возмещение приобретенной электрической энергии (мощности) на Объект в \r\nобъёме, не превышающем 319,814 кВт за период, указанный в п. 1.3. настоящего Договора в период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. (включительно).", "payment_due": "17.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58775", "name": "В-2169 от 10.12.2025 от 10.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. ТН №03 от 01.05.2025, 3. Сч-ф №02 от 01.05.2025, 4. Авианакладная №379 1012 3094 от 01.05.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ТН №03 от 01.05.2025, 3. Сч-ф №02 от 01.05.2025, 4. Авианакладная №379 1012 3094 от 01.05.2025,", "num_date_in": "В-2169 от 10.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "224523", "224525", "224527", "224529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58773", "name": "В-2167 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. ТН №02 от 08.03.2025, 3. Сч-ф №02 от 08.03.2025, 4. Авианакладная №379 1011 7844 от 08.03.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ТН №02 от 08.03.2025, 3. Сч-ф №02 от 08.03.2025, 4. Авианакладная №379 1011 7844 от 08.03.2025,", "num_date_in": "В-2167 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224507", "224509", "224511", "224513" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58771", "name": "В-2166 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №4 от 30.06.2025, 3. ТТН №28 от 30.06.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №4 от 30.06.2025, 3. ТТН №28 от 30.06.2025,", "num_date_in": "В-2166 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224493", "224495", "224497" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58769", "name": "В-2165 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №3 от 30.06.2025, 3. ТТН №26 от 30.06.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №3 от 30.06.2025, 3. ТТН №26 от 30.06.2025,", "num_date_in": "В-2165 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224481", "224483", "224485" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58767", "name": "В-2164 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Сопроводительное письмо 2. УПД №2 от 30.06.2025, 3. ТТН №25 от 30.06.2025,", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. УПД №2 от 30.06.2025, 3. ТТН №25 от 30.06.2025,", "num_date_in": "В-2164 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224469", "224471", "224473" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58753", "name": "51-25/тзк от ООО \"Палладий\" Счет No С-19212-25 от 09.12.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "ООО \"Палладий\"", "company_name": "13765", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет No С-19212-25 от 09.12.2025", "num_date_in": "51-25/тзк", "amount": "8 748", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "2 набора картриджей для принтера в технадзор", "payment_due": "11.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "224437", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58751", "name": "В-2117 от 02.12.2025 от 02.12.2025 1. Счет №202 от 02.12.2025", "date_create": "10.12.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №202 от 02.12.2025", "num_date_in": "В-2117 от 02.12.2025", "amount": "4063943", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "227137", "227139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58733", "name": "В-2162 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №10-2025-ТЭ от 13.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №10-2025-ТЭ от 13.11.2025", "num_date_in": "В-2162 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор на возмещение денежных средств за оплату тепловой энергии и теплоноситель на Объект в объёме, \r\nне превышающем 513.516 Гкал тепловой энергии, а также 147.722 м3 теплоносителя в период 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. (включительно).", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "224361" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58731", "name": "В-2163 от 09.12.2025 от 09.12.2025 БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2025; Накладная № 14 от 31.08.2025; Отчет № 1 от 31.10.2025_по ДС № 1 по Договору № 1 от 01.08.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "13873", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2025; Накладная № 14 от 31.08.2025; Отчет № 1 от 31.10.2025_по ДС № 1 по Договору № 1 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2163 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 1 к Договору № 1 от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.10.2025 по 31.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "224347", "224349", "224351", "224353" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58717", "name": "В-2133 от 05.12.2025 от 05.12.2025 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №549721 от 30.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №549721 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2133 от 05.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "224281", "224283" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58711", "name": "В-2159 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"ПАЕР+\" Акт приема-передачи проектной документации от 28.11.2025; Счет № 779-1 от 28.11.2025_по Договору № ПР-01-07 от 08.07.2024", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО \"ПАЕР+\"", "company_name": "2807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи проектной документации от 28.11.2025; Счет № 779-1 от 28.11.2025_по Договору № ПР-01-07 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-2159 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проектированию территории под благоустройство и озеленение.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "227039", "227041", "227043", "227045" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58709", "name": "В-2157 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №568349 от 30.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №568349 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2157 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58707", "name": "В-2158 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №511-SH211 от 30.11.2025 2. Счет №511-SH211 от 30.11.2025,", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №511-SH211 от 30.11.2025 2. Счет №511-SH211 от 30.11.2025,", "num_date_in": "В-2158 от 09.12.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "25.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "224245", "224247" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58701", "name": "В-2083 от 28.11.2025 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД № 728 от 28.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 728 от 28.11.2025", "num_date_in": "В-2083 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № 728 от 28.11.2025 на Колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "224233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58699", "name": "В-1961 от 21.11.2024 от ИП Каммарзаев А.В. Товарная накладная № 5368973663 от 20.11.2024", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ИП Каммарзаев А.В.", "company_name": "2931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 5368973663 от 20.11.2024", "num_date_in": "В-1961 от 21.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарная накладная № 5368973663 от 20.11.2024 на образец гибкого мрамора Калипсо.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "224227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58693", "name": "В-2047/1 от 08.12.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №22015915 от 23.09.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №22015915 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-2047/1 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224173", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58691", "name": "В-2046/1 от 08.12.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №21554014 от 07.09.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №21554014 от 07.09.2025", "num_date_in": "В-2046/1 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224171", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58689", "name": "В-2149 от 08.12.2025 от 08.12.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №23477046 от 04.12.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №23477046 от 04.12.2025", "num_date_in": "В-2149 от 08.12.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП (ноябрь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58687", "name": "В-2148 от 08.12.2025 от 08.12.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №24352305 от 04.12.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №24352305 от 04.12.2025", "num_date_in": "В-2148 от 08.12.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП (декабрь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224165" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58685", "name": "В-2147 от 08.12.2025 от 08.12.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №23477070 от 04.12.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №23477070 от 04.12.2025", "num_date_in": "В-2147 от 08.12.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новогоднее оформление ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58675", "name": "В-2156 от 09.12.2025 от 09.12.2025 ООО СК \"НОЯБРЬ\" КС-2/КС-3 № 1 от 26.11.2025; Счет № 70 от 05.12.2025; Сч-ф № 259-25-01 от 26.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО СК \"НОЯБРЬ\"", "company_name": "13743", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 26.11.2025; Счет № 70 от 05.12.2025; Сч-ф № 259-25-01 от 26.11.2025", "num_date_in": "В-2156 от 09.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ согласно договора № 23/06/2025 от 23.06.2025г. по переустройству наружного освещения на объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224135", "224137", "224139", "224141", "224143" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58669", "name": "В-2134 от 05.12.2025 от 05.12.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 04.12.2025 2. Счет №1156 от 04.12.2025,", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 04.12.2025 2. Счет №1156 от 04.12.2025,", "num_date_in": "В-2134 от 05.12.2025", "amount": "800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "224093", "224095", "224097", "224099" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58667", "name": "48-25-ТЗК от 08.12.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДС №1 от 27.11.2025 к Дог. №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 27.11.2025 к Дог. №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "48-25-ТЗК от 08.12.2025 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС к Дог. ДМС №0330R/045/4596/25 от 27.06.2025, заключенному между АО «АльфаСтрахование» и ООО «ТЗК». Содержит в себе информацию по движениям открепленных и прикрепленных сотрудников. Указанные средства будут учитываться при следующих движениях по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224083", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58665", "name": "б-н от 08.12.2025 от ИП Дорно Г.К 1. Акт №20 от 30.11.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №20 от 03.11.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ИП Дорно Г.К", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №20 от 30.11.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025; 2. Счет №20 от 03.11.2025", "num_date_in": "б-н от 08.12.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за уборку на 4-ом этаже ЦО - выполнение за ноябрь", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "224077", "224081", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58663", "name": "В-2153 от 08.12.2025 от 08.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" 1. Счет №ЧДС0026554 от 05.12.2025", "date_create": "09.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ЧДС0026554 от 05.12.2025", "num_date_in": "В-2153 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на информационно-технологическое сопровождение программы 1С Предприятие.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224069", "224071" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58649", "name": "В-2152 от 08.12.2025 от 08.12.2025 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №301125Ай-1851 от 30.11.2025 2. УПД №301125Ай-1852 от 30.11.2025,", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №301125Ай-1851 от 30.11.2025 2. УПД №301125Ай-1852 от 30.11.2025,", "num_date_in": "В-2152 от 08.12.2025", "amount": "171450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за ноябрь месяц", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "224047", "224049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58647", "name": "Вх. 50-25/ТЗК от 08.12.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 120782 от 30.11.2025", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР)", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 120782 от 30.11.2025", "num_date_in": "Вх. 50-25/ТЗК от 08.12.2025", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224037", "224039", "224041", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58645", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счёт № 0198990689-0016 от 08.12.2025", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0198990689-0016 от 08.12.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "54 084, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224035", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58631", "name": "В-2138 от 05.12.2025 от 05.12.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт сдачи-приемки №2805733 от 05.12.2025", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №2805733 от 05.12.2025", "num_date_in": "В-2138 от 05.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223959" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58625", "name": "В-2146 от 08.12.2025 от 08.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-026 от 31.10.2025; Сч-ф № 948 от 31.10.2025_по Договору № 1 от 01.08.2025 (ИП Бодриков)", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-026 от 31.10.2025; Сч-ф № 948 от 31.10.2025_по Договору № 1 от 01.08.2025 (ИП Бодриков)", "num_date_in": "В-2146 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № 1 от 01.08.2025 с ИП Бодриков.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "223941", "223943", "223945", "223947", "223949" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58595", "name": "В-2144 от 08.12.2025 от 08.12.2025 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №49347491 от 04.12.2025 2. Счет №0VT-550405-61787985 от 03.12.2025,", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №49347491 от 04.12.2025 2. Счет №0VT-550405-61787985 от 03.12.2025,", "num_date_in": "В-2144 от 08.12.2025", "amount": "36 682.14", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная ежемесячная поставка канцелярии и хоз. товаров в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223861", "223863", "223865" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58589", "name": "В-2143 от 08.12.2025 от 08.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-024 от 31.10.2025; Сч-ф № 946 от 31.10.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-024 от 31.10.2025; Сч-ф № 946 от 31.10.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "num_date_in": "В-2143 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № б/н от 01.08.2025 с ИП Есипов.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "223837", "223839", "223841", "223843", "223845" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58587", "name": "В-2142 от 08.12.2025 от 08.12.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-025 от 31.10.2025; Сч-ф 947 от 31.10.2025_по Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "08.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.10.2025; Счет № 31-10-25-025 от 31.10.2025; Сч-ф 947 от 31.10.2025_по Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2142 от 08.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № 01/04/М от 01.08.2025 с ООО \"Маримал Стоун\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "223817", "223819", "223821", "223823", "223825" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58575", "name": " B-2120 от 03.12.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-2120 от 03.12.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.12.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-2120 от 03.12.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-2120 от 03.12.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "12.12.2025", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223763", "223765", "223767", "223769", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58565", "name": "В-2137 от 05.12.2025 от 05.12.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №4950 от 31.12.2025", "date_create": "05.12.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4950 от 31.12.2025", "num_date_in": "В-2137 от 05.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С Предприятие за декабрь 2025 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58559", "name": "В-2135 от 05.12.2025 от 05.12.2025 ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение Договору № 01.080733 ПНР от 27.10.2025; Счет № 292024 от 03.12.2025", "date_create": "05.12.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение Договору № 01.080733 ПНР от 27.10.2025; Счет № 292024 от 03.12.2025", "num_date_in": "В-2135 от 05.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7.", "comment": "1. Дополнительное соглашение к договору компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ № 01.080733 ПНР от 27.10.2025.\r\n2. Счет на оплату услуг - 7 274 626,21 руб, с НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2025", "file_ids": [ "223737", "223739", "223741" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58529", "name": "В-1999 от 13.11.2025 от ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\" УПД № ВЦ-1111-000118 от 11.11.2025", "date_create": "05.12.2025", "contractor": "ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\"", "company_name": "1845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № ВЦ-1111-000118 от 11.11.2025", "num_date_in": "В-1999 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58527", "name": "В-2131 от 04.12.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Соглашение о расторжении договора хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "05.12.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении договора хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-2131 от 04.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "Соглашение о расторжении договора за ответственное хранение товара (натуральный мрамор).", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2026", "file_ids": [ "223681", "223683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58521", "name": "В-2132 от 04.12.2025 от 04.12.2025 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Договор № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "date_create": "05.12.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № АН-АС-2025 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-2132 от 04.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "Договор № АН-АС-2025 от 01.12.2025 на оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением отделочных работ по разделу «АИ» рабочей документации в МОП и Паркинге Блока 1 и Блока 2 . \r\nСтоимость услуг в месяц составляет 325 000,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2025", "file_ids": [ "223671", "223673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58493", "name": "В-2116 от 02.12.2025 от 02.12.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2025129361 от 01.12.2025", "date_create": "04.12.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2025129361 от 01.12.2025", "num_date_in": "В-2116 от 02.12.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "223599", "223601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58487", "name": "В-2125 от 03.12.2025 от 03.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 420 от 30.11.2025; Счет № 372 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 420 от 30.11.2025; Счет № 372 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-2125 от 03.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223573", "223575", "223577" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58481", "name": "В-2122 от 03.12.2025 от 03.12.2025 ООО \"Центральная парковка\" 1. Акт сдачи-приемки №1116 от 30.11.2025 2. Счет №369 от 02.12.2025,", "date_create": "04.12.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1116 от 30.11.2025 2. Счет №369 от 02.12.2025,", "num_date_in": "В-2122 от 03.12.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223557", "223559", "223561" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58479", "name": "В-2121 от 03.12.2025 от 03.12.2025 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 24 от 30.11.2025; Счет № 506 от 30.11.2025; Сч-ф № 506 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору №172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.12.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 24 от 30.11.2025; Счет № 506 от 30.11.2025; Сч-ф № 506 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору №172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2121 от 03.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223541", "223543", "223545", "223547", "223549" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58477", "name": "В-2126 от 03.12.2025 от 03.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 421 от 30.11.2025; Счет №373 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 ", "date_create": "04.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 421 от 30.11.2025; Счет №373 от 30.11.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 ", "num_date_in": "В-2126 от 03.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223525", "223527", "223529" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58435", "name": "В-2114 от 02.12.2025 от 02.12.2025 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" 1. УПД №970 от 28.11.2025 2. УПД №1036 от 28.11.2025, 3. УПД №1037 от 28.11.2025, 4. УПД №1038 от 28.11.2025,", "date_create": "03.12.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №970 от 28.11.2025 2. УПД №1036 от 28.11.2025, 3. УПД №1037 от 28.11.2025, 4. УПД №1038 от 28.11.2025,", "num_date_in": "В-2114 от 02.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223367", "223369", "223371", "223373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58433", "name": "В-2119 от 03.12.2025 от 03.12.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.11.2025; Акт от 30.11.2025; Счет № 0000086664 от 30.11.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.12.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.11.2025; Акт от 30.11.2025; Счет № 0000086664 от 30.11.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-2119 от 03.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223317", "223319", "223321", "223323" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58423", "name": "Ц-069 от 03.12.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 61 от 28.11.2025; Счет № 123 от 01.12.2025; Сч-фактура № 101 от 28.11.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "03.12.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 61 от 28.11.2025; Счет № 123 от 01.12.2025; Сч-фактура № 101 от 28.11.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-069 от 03.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за ноябрь 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223243", "223245", "223247", "223249" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58409", "name": "В-2115 от 02.12.2025 от 02.12.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 14 от 02.12.2025; Счет № 30 от 02.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "02.12.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 14 от 02.12.2025; Счет № 30 от 02.12.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-2115 от 02.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "223201", "223203", "223205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58399", "name": "47-25-ТЗК от 02.12.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №49136435 от 26.11.2025, 2. Счет №0VT-2864590-61637157 от 26.11.2025", "date_create": "02.12.2025", "contractor": "OOO \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №49136435 от 26.11.2025, 2. Счет №0VT-2864590-61637157 от 26.11.2025", "num_date_in": "47-25-ТЗК от 02.12.2025", "amount": "11 291,92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная ежемесячная поставка канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "03.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "223139", "223141", "223143" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58393", "name": "В-2111 от 02.12.2025 от 02.12.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 27.11.2025 2. Счет №1124 от 27.11.2025,", "date_create": "02.12.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 27.11.2025 2. Счет №1124 от 27.11.2025,", "num_date_in": "В-2111 от 02.12.2025", "amount": "13050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "223107", "223109", "223111", "223113" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58387", "name": "В-2112 от 02.12.2025 от 02.12.2025 АО \"ФОДД\" Счет № 02-12-25-001 от 02.12.2025_по ДС № 53 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "02.12.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №53" ], "num_date_str": "Счет № 02-12-25-001 от 02.12.2025_по ДС № 53 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-2112 от 02.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на \"Внутренние инженерные системы\".", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "223075", "223077" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58377", "name": "В-2109 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28-11-25-АН (АР и КР) сдачи-приемки от 28.11.2025; Счет № 27 от 28.11.2025_по ДС № 1 от 05.11.2025 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "02.12.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 28-11-25-АН (АР и КР) сдачи-приемки от 28.11.2025; Счет № 27 от 28.11.2025_по ДС № 1 от 05.11.2025 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2109 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по раздела АР и КР за отчетный период: Ноябрь 2025 г.\r\nОсуществлено 16 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "223031", "223033", "223035", "223037" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58341", "name": "В-2107 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №7182 от 30.11.2025 2. Счет №7394 от 01.12.2025,", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7182 от 30.11.2025 2. Счет №7394 от 01.12.2025,", "num_date_in": "В-2107 от 01.12.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 - закрывающий УПД за ноябрь и счет за декабрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "222819", "222821", "222823", "222825" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58325", "name": "В-2106 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"ПРОКОНС\" КС-2 № 1.1 от 28.11.2025; КС-2 № 1.2 от 28.11.2025; КС-3 № 1 от 28.11.2025; Счет № 73 от 28.11.2025_ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №1" ], "num_date_str": "КС-2 № 1.1 от 28.11.2025; КС-2 № 1.2 от 28.11.2025; КС-3 № 1 от 28.11.2025; Счет № 73 от 28.11.2025_ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-2106 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по Блоку 1 и 2, согласно ДС № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025.\r\nОтчетный периол с 17.10.2025 по 28.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "222781", "222783", "222785", "222787", "222789", "222791", "222793", "222795" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58319", "name": "В-2101 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 408 от 30.11.2025; Счет № 361 от 30.11.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 408 от 30.11.2025; Счет № 361 от 30.11.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-2101 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222713", "222715", "222717", "222719" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58317", "name": "В-2105 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 2877 от 30.11.2025; Счет № 1991ТО от 03.11.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 2877 от 30.11.2025; Счет № 1991ТО от 03.11.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-2105 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222689", "222691", "222693", "222695", "222697", "222699" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58315", "name": "В-2100 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E113000017 от 30.11.2025", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E113000017 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2100 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнены работы про продвижению проекта \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "222677", "222679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58313", "name": "В-2103 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 407 от 30.11.2025; Счет № 360 от 30.11.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 407 от 30.11.2025; Счет № 360 от 30.11.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2103 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222653", "222655", "222657", "222659" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58311", "name": "В-2104 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 13 от 30.11.2025; Счет № 29 от 30.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 13 от 30.11.2025; Счет № 29 от 30.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-2104 от 01.12.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора в ноябре 2025 года в соответствии с Договором № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "222635", "222637", "222639", "222641" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58291", "name": "В-2102 от 01.12.2025 от 01.12.2025 ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №516 от 30.11.2025, 2. Счет №569 от 27.11.2025", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №516 от 30.11.2025, 2. Счет №569 от 27.11.2025", "num_date_in": "В-2102 от 01.12.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за ноябрь; счет за декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "222575", "222577", "222579", "222581" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58261", "name": "2421173 от 01.12.2025 от Арзыкаев Эльяр 2421173 от 01.12.2025", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2421173 от 01.12.2025", "num_date_in": "2421173 от 01.12.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех работы 25 часов", "payment_due": "01.12.2025", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "222515", "222517", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58257", "name": "В-2096 от 28.11.2025 от 01.12.2025 ООО \"ЮНК интерьер\" Акт № 213 от 19.11.2025; Счет № 172 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №877INT", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 213 от 19.11.2025; Счет № 172 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-2096 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение проектных работ по Дополнительному\r\nсоглашению № 2 от 05.09.2025г. к Договору №877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024г. \r\nЭтап 1.1 \"Анализ 3-D модели (интерьеры) на соответствие ранее разработанному проекту РДИ (в случае наличия расхождений корректировка проекта), отработка/согласование решений в\r\nсоответствии с таблицей\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "222503", "222505", "222507", "222509" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58255", "name": "В-2095 от 28.11.2025 от 01.12.2025 ООО \"ЮНК интерьер\" Акт № 214 от 19.11.2025; Счет № 173 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №877INT", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 214 от 19.11.2025; Счет № 173 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-2095 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение проектных работ по Дополнительному соглашению № 2 от 05.09.2025 г. к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024 г. по Этапу 1.2 \"Отображение в РДИ ревизионных лючков в соответствии с ТЗ\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "222481", "222483", "222485", "222487" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58253", "name": "В-2094 от 28.11.2025 от 01.12.2025 ООО \"ЮНК интерьер\" Акт № 215 от 19.11.2025; Счет № 174 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "01.12.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №877INT", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 215 от 19.11.2025; Счет № 174 от 19.11.2025_по ДС № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-2094 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение проектных работ по Дополнительному соглашению № 2 от 05.09.2025г. к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1).\r\nЭтап 1.3 \"Участие в совещании раз в неделю с разработчиками ВИС и Заказчиком\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2025", "file_ids": [ "222467", "222469", "222471", "222473" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58251", "name": "В-2082 от 28.11.2025 от 29.11.2025 АО \"ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД\" (ИФЗ) 1. УПД №28199 от 20.12.2024", "date_create": "29.11.2025", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №28199 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2082 от 28.11.2025", "amount": "341 100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД закрывающие документы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222457", "222459" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58249", "name": "В-2067 от 26.11.2025 от 28.11.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. ДС к Дог. №109549-ЧДК от 22.11.2023 2. Счет №ЧДК7729525 от 25.11.2025,", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС к Дог. №109549-ЧДК от 22.11.2023 2. Счет №ЧДК7729525 от 25.11.2025,", "num_date_in": "В-2067 от 26.11.2025", "amount": "717396,12", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление системы Консультант+ для ЮО и бухгалтерии", "payment_due": "02.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "222447", "222449", "222451", "222453" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58247", "name": "В-2068 от 26.11.2025 от 28.11.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №101332 от 30.11.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №101332 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-2068 от 26.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "01.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "222435", "222437" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58225", "name": "В-2092 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ООО \"Геоник-25\" Договор № 011 от 27.11.2025; Счет № 011-1 от 27.11.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 011 от 27.11.2025; Счет № 011-1 от 27.11.2025", "num_date_in": "В-2092 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8, п.15", "comment": "1. Договор № 011 от 17.11.2025 на разработку Технического проекта и рабочей документации для изготовления круглогодичного мобильного стеклянного портала, закрывающего проём для выхода из помещения апартаментов на кровлю здания Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет - 1 040 000,00 руб. \r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". п.15. \r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 728 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "222361", "222363", "222365", "222367", "222369", "222371" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58217", "name": "В-2091 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №15584 от 28.11.2025 2. Счет №98280 от 27.11.2025, 3. Приходная-расходная накладная от28.11.2025,", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №15584 от 28.11.2025 2. Счет №98280 от 27.11.2025, 3. Приходная-расходная накладная от28.11.2025,", "num_date_in": "В-2091 от 28.11.2025", "amount": "14 661,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО.", "payment_due": "03.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "222329", "222331", "222333", "222335", "222337", "222339" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58211", "name": "В-2090 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 2 от 25.11.2025; Счет № 77 от 28.11.2025_по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 25.11.2025; Счет № 77 от 28.11.2025_по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-2090 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий инженерных шахт по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 18.07.2025 по 25.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "222287", "222289", "222291", "222293", "222295", "222297" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58205", "name": "В-2086 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 26.11.2025; Счет № 60 от 28.11.2025_по Договору № 27102025 от 27.10.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 26.11.2025; Счет № 60 от 28.11.2025_по Договору № 27102025 от 27.10.2025", "num_date_in": "В-2086 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ, согласно по Договора № 27102025 от 27.10.2025.\r\nОтчетный период с 27.10.2025 по 26.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "222249", "222251", "222253", "222255", "222257", "222259" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58203", "name": "В-2089 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025 ", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025 ", "num_date_in": "В-2089 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025 на выполнение комплекса дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2, 4, 6 для формирования помещений апартаментов.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет - 1 925 782,55 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". \r\nДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "222211", "222213", "222215", "222217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58197", "name": "В-2088 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 6 от 27.11.2025; Счет № 58 от 28.11.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 27.11.2025; Счет № 58 от 28.11.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-2088 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2 и Блоку 4, согласно Договору № 5-21012025 от 21.01.2025.\r\nОтчетный период с 03.10.2025 по 27.11.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222179", "222181", "222183", "222185", "222187", "222189" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58193", "name": "В-2087 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 27.11.2025; Счет № 57 от 28.11.2025_по ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4-22112024", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 27.11.2025; Счет № 57 от 28.11.2025_по ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-2087 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству каменной кладки по Блоку 2, Блоку 6, согласно ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 14.10.2025 по 27.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "222159", "222161", "222163", "222165", "222167", "222169" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58185", "name": "В-2085 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 27.11.2025; Счет № 59 от 28.11.2025_по ДС № 3 от 20.11.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 27.11.2025; Счет № 59 от 28.11.2025_по ДС № 3 от 20.11.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-2085 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2, 4, 6 для формирования помещений апартаментов.\r\nРасчетный период с 20.11.2025 по 28.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "222109", "222111", "222113", "222115", "222117", "222119" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58175", "name": "В-2084 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №14930 от 14.11.2025, 2. УПД №14928 от 14.11.2025, 3. УПД №14932 от 14.11.2025, 4. Приходная-расходная накладная от 14.11.2025,", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №14930 от 14.11.2025, 2. УПД №14928 от 14.11.2025, 3. УПД №14932 от 14.11.2025, 4. Приходная-расходная накладная от 14.11.2025,", "num_date_in": "В-2084 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по сан. обработке кулеров в ЦО. Счет был ранее оплачен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222059", "222061", "222063", "222065", "222067", "222069", "222071", "222073" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58165", "name": "В-2081 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №189 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №190 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №191 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №189 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №190 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №191 от 24.11.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-2081 от 28.11.2025", "amount": "1 257 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за декабрь 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "222003", "222005", "222007", "222009", "222011", "222013" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58151", "name": "В-2079 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ООО ГК \"АВИСТРОЙ\" УПД № 971 от 15.08.2025; ТТН № 217 от 15.08.2025_по Счет-договору № 2553 от 30.07.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО ГК \"АВИСТРОЙ\"", "company_name": "13847", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 971 от 15.08.2025; ТТН № 217 от 15.08.2025_по Счет-договору № 2553 от 30.07.2025", "num_date_in": "В-2079 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Водомерная вставка со счетчиком СТВХ-65 ДГ и фильтром ФМФ-65 в комплекте с манометром и кранами", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221963", "221965", "221967", "221969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58143", "name": "В-2078 от 28.11.2025 от 28.11.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2025; Счет № 269 от 30.11.2025; Сч-ф № 265 от 30.11.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2025; Счет № 269 от 30.11.2025; Сч-ф № 265 от 30.11.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2078 от 28.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.11.2025 по 30.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "221923", "221925", "221927", "221929", "221931", "221933", "221935", "221937" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58137", "name": "№ 1779 от 30 сентября 2025 г. от ООО \"ЭКОПЛЮС\" № 1779 от 30 сентября 2025 г.", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1779 от 30 сентября 2025 г.", "num_date_in": "№ 1779 от 30 сентября 2025 г.", "amount": "8500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Долг за сентябрь 2025 г. по Договору №12/25 от 29.04.2025\r\nВывоз контейнеров 8 м.куб. с объекта Б. Дмитровка", "payment_due": "04.12.2025", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221887", "221889", "221891", "221893" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58119", "name": "В-2063 от 26.11.2025 от 28.11.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №09-2025-ХВС от 30.09.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №09-2025-ХВС от 30.09.2025", "num_date_in": "В-2063 от 26.11.2025", "amount": "Согласно выставленному счету от мосводоканала", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор между ТСН и Ингеоцентром на возмещение денежных средств по счету Мосводоканала за сентябрь месяц.", "payment_due": "03.12.2025", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "221847", "221849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58115", "name": "В-2064 от 26.11.2025 от 28.11.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №09-2025-ТЭ от 09.10.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №09-2025-ТЭ от 09.10.2025", "num_date_in": "В-2064 от 26.11.2025", "amount": "Согласно выставленного счета.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор на возмещение денежных средств от ТСН в Ингеоцентр за Тепловую энергию и теплоноситель на Объект\r\nв объёме, не превышающем 243.073 Гкал за период, указанный в п. в период 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. (включительно).", "payment_due": "03.12.2025", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "221839", "221841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58107", "name": "В-2065 от 26.11.2025 от 28.11.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. Агентский Договор №09-2025-ЭЭ от 13.10.2025", "date_create": "28.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Агентский Договор №09-2025-ЭЭ от 13.10.2025", "num_date_in": "В-2065 от 26.11.2025", "amount": "на основании оплаты", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор на компенсацию электрической энергии (мощности) на\r\nОбъект в объёме, не превышающем 259,779 кВт за период, указанный в п. l.3. настоящего Договора в период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. (включительно).", "payment_due": "03.12.2025", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "221813", "221815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58105", "name": "В-2074 от 27.11.2025 от 27.11.2025 ООО \"ПРОКОНС\" Дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025; Счет № 72 от 24.11.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС\"", "company_name": "13959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025; Счет № 72 от 24.11.2025", "num_date_in": "В-2074 от 27.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2025 к Договору № 1 от 29.09.2025 на предмет пересмотра размера авансовых платежей (увеличение) и порядка его удержания. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 66 932 379,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221791", "221793", "221795", "221797", "221799", "221801" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58099", "name": "В-2073 от 27.11.2025 от ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт № 2 от 27.11.2025; Счет № 1003942512 от 27.11.2025_по Договору № 13-2025 от 08.10.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "13981", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 27.11.2025; Счет № 1003942512 от 27.11.2025_по Договору № 13-2025 от 08.10.2025", "num_date_in": "В-2073 от 27.11.2025", "amount": "600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг авторского сопровождения в корректировке Генплана. Выполнение 2 этапа.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221769", "221771", "221773" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58097", "name": "В-2071 от 27.11.2025 от 27.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки оказ. услуг от 26.11.2025; Счет № 12 от 26.11.2025_по ДС № 1 от 31.10.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказ. услуг от 26.11.2025; Счет № 12 от 26.11.2025_по ДС № 1 от 31.10.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-2071 от 27.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221745", "221747", "221749", "221751", "221753", "221755" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58083", "name": "В-2004 от 14.11.2025 от 27.11.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №181 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Сч-ф №302 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №182 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №303 от 31.10.202", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №181 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Сч-ф №302 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №182 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №303 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Акт №183 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 6. Сч-ф №304 от 31.10.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-2004 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за октябрь 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "221697", "221699", "221701", "221703", "221705", "221707", "221709", "221711", "221713", "221715", "221717", "221719" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58077", "name": "В-2070 от 27.11.2025 от 27.11.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 3 от 21.11.2025; Счет № 56 от 21.11.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 21.11.2025; Счет № 56 от 21.11.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-2070 от 27.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на кровле. Отчетный период с 10.11.2025 по 21.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2025", "file_ids": [ "221621", "221623", "221625", "221627", "221629", "221631" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58061", "name": "В-2066 от 26.11.2025 от 27.11.2025 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 1. Акт №25937469924 от 25.11.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №25937469924 от 25.11.2025", "num_date_in": "В-2066 от 26.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия Контур", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "221593", "221595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58059", "name": "В-2069 от 26.11.2025 от 27.11.2025 ООО \"ЕвроСервис\" 1. Счет №ЕС 875 от 25.11.2025", "date_create": "27.11.2025", "contractor": "ООО \"ЕВРОСЕРВИС\"", "company_name": "13995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ЕС 875 от 25.11.2025", "num_date_in": "В-2069 от 26.11.2025", "amount": "21100", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Ремонт принтера в финансовом отделе\r\nЛучше оплатить сегодня", "payment_due": "27.11.2025", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "221575", "221577" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58023", "name": "В-2062 от 26.11.2025 от 26.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 14112025 от 14.11.2025; Счет № 56 от 25.11.2025 по Договору № 14112025 от 14.11.2025,", "date_create": "26.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 14112025 от 14.11.2025; Счет № 56 от 25.11.2025 по Договору № 14112025 от 14.11.2025,", "num_date_in": "В-2062 от 26.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Договор № 14112025 от 14.11.2025 на выполнение строительно-монтажных работ (Устройство облицовки стен из ВИПРОК на каркасе по системе Knauf C623). \r\nСтоимость Договора составляет 1 737 025,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 384 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "221501", "221503", "221505", "221507", "221509", "221511" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58017", "name": "В-2061 от 26.11.2025 от 26.11.2025 ООО \"А.М.Г.\" Счет № 25127 от 24.11.2025; УПД № 11-03 от 10.11.2025_по Договору № К-1322 от 01.08.2025", "date_create": "26.11.2025", "contractor": "ООО \"А.М.Г.\"", "company_name": "13867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 25127 от 24.11.2025; УПД № 11-03 от 10.11.2025_по Договору № К-1322 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2061 от 26.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет, в размере 30%, согласно Приложению № 1 к Договору подряда № К/1322 от 01.08.2025 (выполнение работ по изготовлению и монтажу навигационных изделий)", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "221477", "221479", "221481", "221483" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58005", "name": "В-2060 от 25.11.2025 от 26.11.2025 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Договор № 22/25 от 07.11.2025; Счет № 401 от 25.11.2025", "date_create": "26.11.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 22/25 от 07.11.2025; Счет № 401 от 25.11.2025", "num_date_in": "В-2060 от 25.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8, п.13", "comment": "1. Договор № 22/25 от 07.11.2025 на выполнение работ по разработке научно-реставрационного отчета по объекту культурного наследия регионального значения «Гостиница И.Шевалье, 2-я пол. XIXв. (в основе – главный дом городской усадьбы Трубецких, кон.XVIII в. – 1-я пол. XIX в.)». \r\nСтоимость услуг составляет 1 000 000,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\" п.13. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 300 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "221401", "221403", "221405", "221407", "221409", "221411" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "58003", "name": "В-2059 от 25.11.2025 от 26.11.2025 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Договор № 21/25 от 06.11.2025; Счет № 398 от 17.11.2025 по Договору № 21-25 от 06.11.2025", "date_create": "26.11.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 21/25 от 06.11.2025; Счет № 398 от 17.11.2025 по Договору № 21-25 от 06.11.2025", "num_date_in": "В-2059 от 25.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6, п.12", "comment": "1. Договор № 21/25 от 06.11.2025 на выполнение работ по разработке Проекта реставрации, корректировка и АР по объекту культурного наследия регионального значения «Гостиница И. Шевалье, 2-я половина XIX века (в основе — главный дом городской усадьбы Трубецких, конец XVIII — первая половина XIX века)».\r\nСтоимость услуг составляет 1 750 000,00 руб. без НДС.\r\n\r\nРСС: Ст. 2.6.6, пункт 12 «Проект, проектно-изыскательские работы и согласования».\r\nДоговором предусмотрено финансирование:\r\n▪запланировано: 1 550 000,00 руб.;\r\n▪не запланировано: 200 000,00 руб.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 525 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "221379", "221381", "221383", "221385", "221387", "221389" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57987", "name": "Вх. 46-25/ТЗК от 25.11.2025 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1660098 от 25 ноября 2025", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1660098 от 25 ноября 2025", "num_date_in": "Вх. 46-25/ТЗК от 25.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ботинки зимние для сотрудника СК Голубева А.А. Предыдущая пара была куплена 2 года назад, пришла в негодность. \r\nПо данным ССО, у нас на счете есть 3 836,00 руб. Прошу учесть их при оплате. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "221301", "221303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57985", "name": "В-2034 от 19.11.2025 от 25.11.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №2743 от 17.11.2025", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2743 от 17.11.2025", "num_date_in": "В-2034 от 19.11.2025", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за декабрь 2025г. Срок оплаты до 30.11.2025.", "payment_due": "28.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "221289", "221291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57983", "name": "В-2057 от 25.11.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 53 от 20.10.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 20-11-25-001 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-002 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-003 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-004 от 20.11.20", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 53 от 20.10.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 20-11-25-001 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-002 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-003 от 20.11.2025; Счет № 20-11-25-004 от 20.11.2025", "num_date_in": "В-2057 от 25.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 53 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава Работ по Договору и увеличением стоимости основных материалов.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 123 914 833,87 руб., включая НДС.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 53 составляет 10 038 212 564,06 руб., включая НДС.\r\nРСС 2025:\r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\":\r\nУвеличение на 36 050 443,45 руб.\r\n(18 347 121,21 руб. - запланировано, 17 703 322,24 руб. - не запланировано);\r\n - 17 703 322,24 не запланировано;\r\nст.2.2.9. \"Фасады\": \r\nУвеличение на 28 360 860,12 руб. - запланировано;\r\nст.2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы\":\r\nУвеличение на 750 529,30 руб. - запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\":\r\nУвеличение на 58 753 001,00 руб. \r\n(35 303 122,35 руб. - запланировано, 23 449 878,65 руб. - не запланировано).\r\n2. Счет № 20-11-25-001 от 20.11.2025 на оплату авансового платежа на \"Работы по устройству каркаса и кровли\" - 10 000 000,00 руб.; \r\n3. Счет № 20-11-25-002 от 20.11.2025 на оплату авансового платежа на \"Фасады\" - 2 250 000,00 руб.;\r\n4. Счет № 20-11-25-003 от 20.11.2025 на оплату авансового платежа на \"Технологическое оборудование автостоянки\" - 672 500,00 руб.;\r\n5. Счет № 20-11-25-004 от 20.11.2025 на оплату авансового платежа на \"Внутренние инженерные системы\" - 38 100 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "221265", "221267", "221269", "221271", "221273", "221275", "221277", "221279", "221281", "221283" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57981", "name": "В-2058 от 25.11.2025 от 25.11.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2025 г._по ДС № 53 от 20.10.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Октябрь 2025 г.)", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №53" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2025 г._по ДС № 53 от 20.10.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение Октябрь 2025 г.)", "num_date_in": "В-2058 от 25.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за октябрь 2025 г., по ДС № 53 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "221181", "221183", "221185", "221187", "221189", "221191", "221193", "221195", "221197", "221199", "221201", "221203", "221205", "221207", "221209", "221211", "221213", "221215", "221217", "221219", "221221", "221223", "221225", "221227", "221229", "221231", "221233", "221235", "221237", "221239", "221241", "221243", "221245", "221247", "221249", "221251", "221253", "221255", "221257", "221259" ], "file_count": 40, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57963", "name": "В-2045 от 20.11.2025 от 25.11.2025 КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП 1. Акт №010 от 20.11.2025", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №010 от 20.11.2025", "num_date_in": "В-2045 от 20.11.2025", "amount": "206400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по оплате за изготовление брендированных пакетов ENGEO. Документ уже проходил ранее гибкий процесс, лист согласования прилагаю.", "payment_due": "", "approved_date": "25.11.2025", "file_ids": [ "220853", "220855", "220857", "220859" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57961", "name": "В-2056 от 24.11.2025 от 25.11.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 3 от 21.11.2025; Счет № 57 от 24.11.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "date_create": "25.11.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 21.11.2025; Счет № 57 от 24.11.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-2056 от 24.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в помещениях УК и кладовых, по Договору № 4 от 28.07.2025.\r\nОтчетный период с 20.10.2025 по 21.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "220833", "220835", "220837", "220839", "220841", "220843" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57955", "name": "В-1989 от 13.11.2025 от 24.11.2025 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. УПД №311025Ай-0162 от 31.10.2025", "date_create": "24.11.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №311025Ай-0162 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1989 от 13.11.2025", "amount": "457200", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу оплатить счет ЦИАН (звонки лидов с площадки ЦИАН)", "payment_due": "02.12.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220799", "220801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57939", "name": "В-2052 от 21.11.2025 от 24.11.2025 Чубасова Оксана Антоновна 1. ДС №1 от 20.11.2025 к Дог. №1608-13 от 05.09.2025", "date_create": "24.11.2025", "contractor": "13913", "company_name": "13913", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 20.11.2025 к Дог. №1608-13 от 05.09.2025", "num_date_in": "В-2052 от 21.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать дс на изменение пункта 5.4 по АИ-ролику \"Камергер\", редакция согласована c Мариной Городецкой и Александром Владимировым.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2025", "file_ids": [ "220715", "220717" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57921", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_010043N_071125", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_010043N_071125", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220687", "220689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57919", "name": "В-2033 от 19.11.2025 от 21.11.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №116474 от 14.11.2025 2. Счет №2025127584 от 14.11.2025,", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №116474 от 14.11.2025 2. Счет №2025127584 от 14.11.2025,", "num_date_in": "В-2033 от 19.11.2025", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220679", "220681", "220683", "220685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57917", "name": "В-2026 от 17.11.2025 от 21.11.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 06.11.2025 2. Счет №1048 от 06.11.2025,", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 06.11.2025 2. Счет №1048 от 06.11.2025,", "num_date_in": "В-2026 от 17.11.2025", "amount": "45550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220661", "220663", "220665", "220667" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57915", "name": "В-2025 от 17.11.2025 от 21.11.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 14.11.2025 2. Счет №1082 от 14.11.2025,", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 14.11.2025 2. Счет №1082 от 14.11.2025,", "num_date_in": "В-2025 от 17.11.2025", "amount": "18400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220645", "220647", "220649", "220651" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57905", "name": "б/н и без даты от Казначейство России (ФНС России) б/н и без даты", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "100 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить государственную пошлину за рассмотрение Арбитражным судом заявления о банкротстве АО «СПКБРР» в размере 100 000 руб. по указанным ниже реквизитам.\r\nНазначение платежа: Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах. \r\n", "payment_due": "21.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220609", "220611", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57889", "name": "В-2043 от 20.11.2025 от 21.11.2025 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 19.11.2025", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 19.11.2025", "num_date_in": "В-2043 от 20.11.2025", "amount": "1800", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карты в камере за этот и следующий месяц", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "220533", "220535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57887", "name": "В-2047 от 20.11.2025 от 21.11.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №22015915 от 23.09.2025", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №22015915 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-2047 от 20.11.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП (октябрь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "223991", "223993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57885", "name": "В-2046 от 20.11.2025 от 21.11.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №21554014 от 07.09.2025", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №21554014 от 07.09.2025", "num_date_in": "В-2046 от 20.11.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП (сентябрь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "224003", "224005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57883", "name": "В-2048 от 20.11.2025 от 20.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 17.11.2025; Счет № 55 от 19.11.2025_по Договору № 10-27102025 от 27.10.2025", "date_create": "21.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.11.2025; Счет № 55 от 19.11.2025_по Договору № 10-27102025 от 27.10.2025", "num_date_in": "В-2048 от 20.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Договором № 10-27102025 от 27.10.2025.\r\nОтчетный период с 27.10.2025 по 17.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "220507", "220509", "220511", "220513", "220515", "220517" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57879", "name": "В-2041 от 20.11.2025 от 20.11.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E111000004 от 10.11.2025", "date_create": "20.11.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E111000004 от 10.11.2025", "num_date_in": "В-2041 от 20.11.2025", "amount": "1320000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за съемки и размещение ролика РБК по проекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "220473", "220475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57877", "name": "В-2042 от 20.11.2025 от 20.11.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E111000005 от 10.11.2025", "date_create": "20.11.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E111000005 от 10.11.2025", "num_date_in": "В-2042 от 20.11.2025", "amount": "84000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за расшифровку к ролику РБК по проекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "220467", "220469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57849", "name": "В-2044 от 20.11.2025 от 20.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2025 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 26 от 19.11.2025", "date_create": "20.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-10-21" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2025 к Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 26 от 19.11.2025", "num_date_in": "В-2044 от 20.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № КАМ 25-10-21 от 21.10.2025 на оказание дополнительных услуг по авторскому надзору, сопровождению работ и доработке конструктивных узлов.\r\nСтоимость ДС составляет - 1 769 096,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 884 548,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2025", "file_ids": [ "220415", "220417", "220419", "220421", "220423", "220425" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57805", "name": "В-2039 от 19.11.2025 от 20.11.2025 ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" Счет № 39 от 17.11.2025_по Договору № 22-11-23 от 22.11.2023", "date_create": "20.11.2025", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 39 от 17.11.2025_по Договору № 22-11-23 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-2039 от 19.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату гарантийного удержания по Договору № 22-11-23 от 22.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "220263", "220265", "220267", "220269" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57789", "name": "В-2035 от 19.11.2025 от 19.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001025308363 от 13.11.2025; Счет № 42501025308367 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001025308363 от 13.11.2025; Счет № 42501025308367 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2035 от 19.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (ноябрь 2025 г.) - 13 071,80 руб. - срок оплаты до 10.12.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (декабрь 2025 г.) - 17 430,00 руб. - срок оплаты до 25.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "220209", "220211", "220213", "220215" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57787", "name": "В-2037 от 19.11.2025 от 19.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501025309669 от 13.11.2025; Счет № 41001025309682 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501025309669 от 13.11.2025; Счет № 41001025309682 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2037 от 19.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (декабрь 2025 г.) - 749 456,40 руб. - срок оплаты до 10.12.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (декабрь 2025 г.) - 999 275,20 руб. - срок оплаты до 25.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "220193", "220195", "220197", "220199" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57781", "name": "В-2036 от 19.11.2025 от 19.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001025309866 от 13.11.2025; Счет №42501025309884 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001025309866 от 13.11.2025; Счет №42501025309884 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-2036 от 19.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (декабрь 2025 г.) - 358 212,40 руб. - срок оплаты до 10.12.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (декабрь 2025 г.) - 477 617,00 руб. - срок оплаты до 25.12.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "220169", "220171", "220173", "220175" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57751", "name": "№ 2025-19-1 от 17.11.2025 от ООО \"Бауман Кадастр\" № 2025-19-1 от 17.11.2025", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "13987", "company_name": "13987", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2025-19-1 от 17.11.2025", "num_date_in": "№ 2025-19-1 от 17.11.2025", "amount": "30 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг кадастрового инженера по обмеру помещений строения 9 для проработки вариантов их дальнейшего оформления.", "payment_due": "21.11.2025", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "220059", "220061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57749", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0015 от 19.11.2025", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0015 от 19.11.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 169,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хоз. товары в ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "220057", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57745", "name": "В-2009 от 14.11.2025 от 19.11.2025 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №00146477 от 31.10.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250162243 от 31.10.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00146477 от 31.10.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет ", "date_create": "19.11.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №00146477 от 31.10.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 2. УПД №VA250162243 от 31.10.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00146477 от 31.10.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250162243 от 31.10.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-2009 от 14.11.2025", "amount": "15723.5", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "220049", "220051", "220053", "220055" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57741", "name": "В-2010 от 14.11.2025 от 18.11.2025 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №514980 от 31.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №514980 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-2010 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "220011", "220013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57739", "name": "В-1990 от 13.11.2025 от 18.11.2025 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. Письмо (об обновлении тарифов) от 01.11.2025 2. УПД №510-SH211 от 31.10.2025, 3. Счет №510-SH211 от 31.10.2025,", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо (об обновлении тарифов) от 01.11.2025 2. УПД №510-SH211 от 31.10.2025, 3. Счет №510-SH211 от 31.10.2025,", "num_date_in": "В-1990 от 13.11.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "25.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219997", "219999", "220001", "220003", "220005", "220007" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57737", "name": "В-1978 от 11.11.2025 от 18.11.2025 ПАО \"МТС\" 1. Счет №277459103499-11503726556 от 31.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №277459103499-11503726556 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1978 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "219987", "219989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57735", "name": "В-1952 от 06.11.2025 от 18.11.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт сдачи-приемки №2424481 от 31.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №2424481 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1952 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219981", "219983" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57733", "name": "В-1951 от 06.11.2025 от 18.11.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт сдачи-приемки №2406699 от 30.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №2406699 от 30.10.2025", "num_date_in": "В-1951 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219975", "219977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57727", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "572000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГП за регистрацию права собственности", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219919", "219921", "219923", "219925", "219927", "219929", "219931", "219933", "219935", "219937", "219939", "219941", "219943", "219945", "219947", "219949", "219951", "219953", "219955", "219957", "219959", "219961", "219963", "219965", "219967", "219969" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57619", "name": "В-2031 от 18.11.2025 от 18.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 17-11-25-АН-АР сдачи-приемки от 17.11.2025; Счет № 24 от 17.11.2025_по ДС № 1 от 05.11.2025 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-08-01-АН", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 17-11-25-АН-АР сдачи-приемки от 17.11.2025; Счет № 24 от 17.11.2025_по ДС № 1 от 05.11.2025 к Договору № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-2031 от 18.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по разделу АР, за отчетный период: Октябрь 2025 г.\r\nОсуществлено 3 визита.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219899", "219901", "219903", "219905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57613", "name": "В-2030 от 18.11.2025 от 18.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 12.11.2025; Акт № 12-11-25 от 12.11.2025; Счет № 22 от 12.11.2025_по Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 12.11.2025; Акт № 12-11-25 от 12.11.2025; Счет № 22 от 12.11.2025_по Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025", "num_date_in": "В-2030 от 18.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно Договору № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025.\r\nЭтап 1, 2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "219875", "219877", "219879", "219881", "219883", "219885", "219887", "219889" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57609", "name": "В-2029 от 18.11.2025 от 18.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 10-27102025 от 27.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10-27102025 от 27.10.2025", "num_date_in": "В-2029 от 18.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.6, п.3", "comment": "Договор № 10-27102025 от 27.10.2025 на выполнение строительно-монтажных работ по Блоку 2 (а именно: Демонтажные работы по отоплению и теплоснабжению (системы Т11, Т21) .\r\nСтоимость работ по Договору составляет 921 850,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст. 2.1.6 \"Механизация строительства\". п. 3 - запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219847", "219849", "219851", "219853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57607", "name": "В-2016 от 17.11.2025 от ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" УПД №3 от 31.10.2025, 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А)", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3 от 31.10.2025, 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А)", "num_date_in": "В-2016 от 17.11.2025", "amount": "4 020 630,78; 1 043 214.59", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за октябрь 2025 г. Коммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Москва г,\r\nБольшая Дмитровка ул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А за октябрь\r\n2025 г. ", "payment_due": "21.11.2025", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219825", "219827", "219829", "219831", "219833", "219835", "219837", "219839" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57601", "name": "В-2016 от 17.11.2025 от ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" УПД №3 от 31.10.2025, 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А)", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3 от 31.10.2025, 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А)", "num_date_in": "В-2016 от 17.11.2025", "amount": "4 020 630,78 ", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за октябрь 2025 г.\r\n\r\n", "payment_due": "21.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219789", "219791", "219793", "219795", "219797", "219799", "219801", "219803" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57593", "name": "В-2028 от 18.11.2025 от 18.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 11 от 17.11.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ-25-09-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2025 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 11 от 17.11.2025", "num_date_in": "В-2028 от 18.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 на выполнение дополнительных работ . \r\nСтоимость услуг составляет 1 685 040,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 842 520,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219761", "219763", "219765", "219767", "219769", "219771" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57591", "name": "В-2027 от 18.11.2025 от 18.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 1 к Договору №2025/08-01-АН от 05.11.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2025/08-01-АН" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору №2025/08-01-АН от 05.11.2025", "num_date_in": "В-2027 от 18.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору №2025/08-01-АН от 01.08.2025 на оказание услуг по Авторскому надзору, а именно контроль за соответствием выполнения работ Рабочей документации раздела –АР. \r\nСтоимость услуг составляет 342 000,00 руб. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "25.11.2025", "file_ids": [ "219743", "219745", "219747", "219749" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57585", "name": "В-2016 от 17.11.2025 от 18.11.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №3 от 31.10.2025 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А),", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3 от 31.10.2025 2. УПД №4 от 31.10.2025, 3. Счет №4 от 31.10.2025, 4. Счет №5 от 31.10.2025, 5. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9.1), 6. Сводная ведомость за октябрь 2025 (9А),", "num_date_in": "В-2016 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коммунальные услуги по обслуживанию,содержанию\r\nимущества Объекта по адресу: РОССИЯ, 125009, Москва г,\r\nБольшая Дмитровка ул., Дом 9, Строение 1, Дом 9А за октябрь\r\n2025 г.\r\n\r\nУслуги по обслуживанию и содержанию имущества Объекта по\r\nадресу: РОССИЯ, 125009, Москва г, Большая Дмитровка ул.,\r\nДом 9, Строение 1, Дом 9А за октябрь 2025 г.", "payment_due": "21.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219697", "219699", "219701", "219703", "219705", "219707", "219709", "219711", "219713", "219715" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57583", "name": "В-2020 от 17.11.2025 от 18.11.2025 ООО \"ЛА ФАББРИКА\" УПД № 67 от 30.11.2025; Счет № 127 от 01.11.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 67 от 30.11.2025; Счет № 127 от 01.11.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-2020 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "219675", "219677", "219679", "219681" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57581", "name": "В-2018 от 17.11.2025 от 18.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40071025474263 от 17.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40071025474263 от 17.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2018 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820925309543 от 13.10.2025 по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219735", "219737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57579", "name": "В-2017 от 17.11.2025 от 18.11.2025 ПАО \"МОЭК\" Счет № 50027355 от 12.11.2025_по Соглашению № 479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 50027355 от 12.11.2025_по Соглашению № 479-21-ИНВ-1-И от 06.10.2021", "num_date_in": "В-2017 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение расходов, связанных с уплатой госпошлины, на основании Описи документов, принятых для оказания государственных услуг, согласно п.4.11. Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства от 06.10.2021 № 479/21-ИНВ/1-И", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219657", "219659" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57577", "name": "В-2019 от 17.11.2025 от 17.11.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №6453 от 13.10.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №6453 от 13.10.2025", "num_date_in": "В-2019 от 17.11.2025", "amount": "13 707,98", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат за оплату страховой премии по счету №250075-891-719023/1 от 02.09.2025 по Дог. страхования №250075-891-719023 от 02.09.2025.\r\nМарка авто: Тойота лэнд круйзер 200, номер: А 945 МО 99.", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "219649", "219651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57575", "name": "В-2024 от 17.11.2025 от 17.11.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №14972 от 14.11.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.11.2025, 3. Счет №97932 от 13.11.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №14972 от 14.11.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.11.2025, 3. Счет №97932 от 13.11.2025", "num_date_in": "В-2024 от 17.11.2025", "amount": "14 196,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219635", "219637", "219639", "219641", "219643", "219645" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57573", "name": "В-2023 от 17.11.2025 от 17.11.2025 ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017974 от 13.11.2025, 2. Счет №0000000262 от 13.11.2025", "date_create": "18.11.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017974 от 13.11.2025, 2. Счет №0000000262 от 13.11.2025", "num_date_in": "В-2023 от 17.11.2025", "amount": "105 361,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание корпоративного авто", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219619", "219621", "219623", "219625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57549", "name": "В-2014 от 17.11.2025 от 17.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-086068 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025309785 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-086068 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025309785 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2014 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за электроэнергию (мощность) за октябрь 2025 г. - 756 141,54 руб.\r\nСрок оплаты до 18.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219523", "219525", "219527", "219529", "219531", "219533" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57539", "name": "В-2015 от 17.11.2025 от 17.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-085638 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025308543 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-085638 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025308543 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2015 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за октябрь 2025 г. - 9 069,26 руб.\r\nСрок оплаты до 18.11.2025 г.", "payment_due": "18.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219445", "219447", "219449", "219451", "219453", "219455" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57537", "name": "В-2013 от 17.11.2025 от 17.11.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-086134 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025309999 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.11.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-086134 от 31.10.2025; Ведомость приема-передачи электроэнергии; Счет № 41821025309999 от 13.11.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-2013 от 17.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за октябрь 2025 г. - 302 465,40 руб.\r\nСрок оплаты до 18.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219423", "219425", "219427", "219429", "219431", "219433" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57527", "name": "В-2011 от 14.11.2025 от 17.11.2025 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 1. Счет-оферта №25937469924 от 11.11.2025", "date_create": "17.11.2025", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-оферта №25937469924 от 11.11.2025", "num_date_in": "В-2011 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ЭДО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219375", "219377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57525", "name": "В-2012 от 14.11.2025 от 17.11.2025 ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 2696 от 31.10.2025; Счет № 1798ТО от 01.10.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "17.11.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 2696 от 31.10.2025; Счет № 1798ТО от 01.10.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-2012 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219353", "219355", "219357", "219359", "219361", "219363" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57523", "name": "В-1996 от 13.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №7104 от 01.11.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №7104 от 01.11.2025", "num_date_in": "В-1996 от 13.11.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 за ноябрь 2025 г.", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "219341", "219343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57521", "name": "В-2008 от 14.11.2025 от 14.11.2025 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №48749311 от 10.11.2025, 2. Счет №0VT-550405-61320294 от 07.11.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №48749311 от 10.11.2025, 2. Счет №0VT-550405-61320294 от 07.11.2025", "num_date_in": "В-2008 от 14.11.2025", "amount": "51 983,20", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная поставка канцелярии и быт. принадлежностей в ЦО", "payment_due": "12.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219329", "219331", "219333", "219335" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57509", "name": "В-2007 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. УПД №350 от 07.11.2025 2. Счет №745 от 07.11.2025,", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №350 от 07.11.2025 2. Счет №745 от 07.11.2025,", "num_date_in": "В-2007 от 14.11.2025", "amount": "228460", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление раздаточных буклетов для макета \"Камергер\" под вечеринки и форум РБК \"Fashion Review\". Контрагент уже изготовил и доставил их в полном размере. Все бюджеты с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым были заранее согласованы.", "payment_due": "18.11.2025", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "219295", "219297", "219299", "219301" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57507", "name": "В-2006 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. ДС №7 от 07.11.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №7 от 07.11.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-2006 от 14.11.2025", "amount": "228460", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на изготовление раздаточных буклетов для макета \"Камергер\" под вечеринки и форум РБК \"Fashion Review\". Контрагент уже изготовил и доставил их в полном размере. Все бюджеты с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым были заранее согласованы.", "payment_due": "18.11.2025", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "219283", "219285" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57497", "name": "В-1565 от 29.08.2025 от 14.11.2025 ПАО \"МОЭК\" Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи имуществава для сноса № 501-22-1 от 27.04.2023 по Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи имуществава для сноса № 501-22-1 от 27.04.2023 по Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-1565 от 29.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи Имущества для сноса от 27.04.2023 к Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2025", "file_ids": [ "219251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57493", "name": "В-1988 от 13.11.2025 от 14.11.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 31.10.2025; Счет № 547964 от 31.10.2025; Счет №264097 от 01.12.2025; Счет №11003331125 от 12.11.2025,_", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 31.10.2025; Счет № 547964 от 31.10.2025; Счет №264097 от 01.12.2025; Счет №11003331125 от 12.11.2025,_", "num_date_in": "В-1988 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за октябрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219217", "219219", "219221", "219223", "219225", "219227", "219229", "219231" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57491", "name": "В-2001 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.11.2025; Сч-ф № 140 от 07.11.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1365 от 06.06.2024", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.11.2025; Сч-ф № 140 от 07.11.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1365 от 06.06.2024", "num_date_in": "В-2001 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ при входе в здание Офиса продаж.\r\nОтчетный период с 06.06.2024 по 07.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219187", "219189", "219191", "219193", "219195", "219197" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57489", "name": "В-2002 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт о приемке вып-ных работ от 11.11.2025; Счет № 8 от 11.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ от 11.11.2025; Счет № 8 от 11.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-2002 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке проектной документации 2 этапа, согласно Договора №005-NAV от 17.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219169", "219171", "219173", "219175" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57487", "name": "В-2000 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 12 от 05.11.2025; Счет № 28 от 05.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 12 от 05.11.2025; Счет № 28 от 05.11.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-2000 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219155", "219157", "219159", "219161" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57485", "name": "В-2003 от 14.11.2025 от 14.11.2025 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Счет № 9 от 11.11.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 9 от 11.11.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-2003 от 14.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату Аванса на работы по разработке проектной документации 3 этапа по Приложению № 1 Договора № 005-NAV от 17.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219145", "219147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57479", "name": "БДК_б-н от 14.11.2025 от ООО \"ПРОМОФАБРИК\" Счет на оплату № 3459 от 12 ноября 2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 3459 от 12 ноября 2025", "num_date_in": "БДК_б-н от 14.11.2025", "amount": "23000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет-оферта на изготовление новой брендированной ленты для подарков партнерам на нг. C Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано. ", "payment_due": "18.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "219091", "219093", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57471", "name": "В-1981 от 12.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №2076 от 31.10.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2076 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1981 от 12.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №2076 от 31.10.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за октябрь 2025 оплачена, услуги оказаны.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "219035", "219037" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57469", "name": "В-1992 от 13.11.2025 от 14.11.2025 ООО \"Трасстрой\" Акт обследования от 01.10.2025; КС-2/КС-3 № 1154 от 31.10.2025_по Договору № 84 от 04.09.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "ООО \"Трасстрой\"", "company_name": "13947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Акт", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт обследования от 01.10.2025; КС-2/КС-3 № 1154 от 31.10.2025_по Договору № 84 от 04.09.2025", "num_date_in": "В-1992 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по изоляции стыков в ППУ-изоляции Д159/250с. \r\nОтчетный период с 01.10.2025 по 31.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "219019", "219021", "219023", "219025", "219027", "219029" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57467", "name": "В-1993 от 13.11.2025 от 14.11.2025 ИП Ходжакулиев Довран 1. УПД №101 от 06.11.2025", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "13917", "company_name": "13917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №101 от 06.11.2025", "num_date_in": "В-1993 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "219003", "219005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57465", "name": "В-1998 от 13.11.2025 от 14.11.2025 АО \"ФОДД\" Сч-ф № А141 от 30.10.2025; Сч-ф № А142 от 30.10.2025; Сч-ф № А144 от 30.10.2025; Сч-ф № А146 от 30.10.2025_по ДС № 52 от 15.09.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "14.11.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №52" ], "num_date_str": "Сч-ф № А141 от 30.10.2025; Сч-ф № А142 от 30.10.2025; Сч-ф № А144 от 30.10.2025; Сч-ф № А146 от 30.10.2025_по ДС № 52 от 15.09.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1998 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактуры на Авансовые платежи.", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "218977", "218979", "218981", "218983", "218985", "218987", "218989", "218991" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57449", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "13.11.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС к ДДУ Потемкиных", "payment_due": "14.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218879", "218881", "218883", "218885" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57447", "name": "БДК_б-н от 13.11.2025 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счет-фактура_20251113032705711 ; Акт оказанных услуг_20251113032705956", "date_create": "13.11.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура_20251113032705711 ; Акт оказанных услуг_20251113032705956", "num_date_in": "БДК_б-н от 13.11.2025", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате моб связи рабочего номера за октябрь 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218875", "218877", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57445", "name": "В-1991 от 13.11.2025 от 13.11.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №4372 от 30.11.2025", "date_create": "13.11.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4372 от 30.11.2025", "num_date_in": "В-1991 от 13.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С Предприятие за ноябрь 2025 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218871", "218873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57431", "name": "В-1987 от 13.11.2025 от 13.11.2025 ИП Красюк С.Ю 1. Договор-счет (оферта) от 29.10.2025", "date_create": "13.11.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор-счет (оферта) от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1987 от 13.11.2025", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор-счет уже ранее проходил гибкое согласование, прошу оперативно согласовать оплату за монтаж короткого ролика по объекту \"Камергер\" от \"The Cover Project\". Ролик нам уже смонтировали, использовали его на мероприятии РБК. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "18.11.2025", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "218797", "218799", "218801", "218803" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57425", "name": "б-н от 12.11.2025 от ИП Дорно Г.К 1. Акт №18 от 31.10.2025 по Дог. N°БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счёт №18 от 03.11.2025", "date_create": "13.11.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №18 от 31.10.2025 по Дог. N°БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счёт №18 от 03.11.2025", "num_date_in": "б-н от 12.11.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за услуги клининга на 4-ом этаже ЦО - выполнение за октябрь", "payment_due": "14.11.2025", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218751", "218753", "218755" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57417", "name": "В-1983 от 12.11.2025 от 12.11.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. ДС №1 от 29.10.2025", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1983 от 12.11.2025", "amount": "84000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать подпись ДС к Приложению №2 по продлению срока на расшифровку к ролику с РБК по объекту \"Камергер\" в течение ноября 2025г, с Аленой Варавиной согласовано. Документ уже проходил ранее гибкий процесс, лист согласования прилагаю.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218723", "218725", "218727", "218729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57415", "name": "В-1982 от 12.11.2025 от 12.11.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. ДС №1 от 29.10.2025", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1982 от 12.11.2025", "amount": "1320000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил ранее гибкий процесс, лист согласования прилагаю. Прошу оперативно согласовать подпись ДС к Приложению №1 по продлению срока на размещение ролика с РБК по объекту \"Камергер\" в течение ноября 2025г, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218711", "218713", "218715", "218717" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57413", "name": "В-1946 от 06.11.2025 от 12.11.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №111148 от 22.10.2025 2. Счет №2025121878 от 22.10.2025,", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №111148 от 22.10.2025 2. Счет №2025121878 от 22.10.2025,", "num_date_in": "В-1946 от 06.11.2025", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218691", "218693", "218695", "218697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57411", "name": "В-1947 от 06.11.2025 от 12.11.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №108027 от 31.10.2025 2. Счет №2025119009 от 01.11.2025,", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №108027 от 31.10.2025 2. Счет №2025119009 от 01.11.2025,", "num_date_in": "В-1947 от 06.11.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218675", "218677", "218679", "218681" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57409", "name": "В-1948 от 06.11.2025 от 12.11.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №91465 от 31.10.2025", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №91465 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1948 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218663", "218665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57407", "name": "В-1968 от 07.11.2025 от 12.11.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 05.11.2025 2. Счет №1042 от 05.11.2025,", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 05.11.2025 2. Счет №1042 от 05.11.2025,", "num_date_in": "В-1968 от 07.11.2025", "amount": "78050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218651", "218653", "218655", "218657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57405", "name": "В-1984 от 12.11.2025 от 12.11.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" УПД № 5131646 от 10.11.2025_по Договору № 8002789 от 13.09.2025", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 5131646 от 10.11.2025_по Договору № 8002789 от 13.09.2025", "num_date_in": "В-1984 от 12.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на услуги по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и/или внутридомовых водопроводных сетей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218639", "218641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57401", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "264000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию права на объекты ИГЦ", "payment_due": "13.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218613", "218615", "218617", "218619", "218621", "218623", "218625", "218627", "218629", "218631", "218633", "218635" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57391", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №23640138 от 12 ноября 2025 г.", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№23640138 от 12 ноября 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218565", "218567", "218569", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57389", "name": "В-1977 от 11.11.2025 от 12.11.2025 ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-142789020 от 31.10.2025; Счет № 277411042009-11503655443 от 31.10.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-142789020 от 31.10.2025; Счет № 277411042009-11503655443 от 31.10.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1977 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.10.2025 по 31.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "218535", "218537", "218539", "218541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57387", "name": "В-1979 от 11.11.2025 от 12.11.2025 ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-142781134 от 31.10.2025; Счет № 277432894655-11503675637 от 31.10.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-142781134 от 31.10.2025; Счет № 277432894655-11503675637 от 31.10.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1979 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.10.2025 по 31.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "218521", "218523", "218525", "218527" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57385", "name": "В-1980 от 11.11.2025 от 12.11.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Соглашение о расторжении Договора № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "12.11.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1980 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 11897-49849 от 25.04.2025 с 01.11.2025 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218511", "218513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57371", "name": "В-1976 от 11.11.2025 от 11.11.2025 ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Договор № 13-2025 от 08.10.2025; Счет № 1003942509 от 06.11.2025", "date_create": "11.11.2025", "contractor": "ООО \"КУЛАКОВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "13981", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 13-2025 от 08.10.2025; Счет № 1003942509 от 06.11.2025", "num_date_in": "В-1976 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "1. Договор № 13-2025 от 08.10.2025 на оказание услуг авторского сопровождения в корректировке генплана.\r\nСтоимость Договора составляет - 1 600 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.7.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату 1-го этапа на разработку рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218457", "218459", "218461", "218463", "218465", "218467" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57369", "name": "В-1975 от 11.11.2025 от 11.11.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт № ЦАО-1417 о подаче тепловой энергии от 31.10.2025 по Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "date_create": "11.11.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № ЦАО-1417 о подаче тепловой энергии от 31.10.2025 по Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1975 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Акт о подаче тепловой энергии и теплоносителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования тепловой энергоустановки в рамках процесса технологического присоединения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО \"МОЭК\"", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "218445", "218447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57365", "name": "В-1974 от 11.11.2025 от 11.11.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению № 229-24-Д от 18.10.2024", "date_create": "11.11.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению № 229-24-Д от 18.10.2024", "num_date_in": "В-1974 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт о взаимном исполнении обязательств к Соглашению о компенсации потерь № 229-24/Д от 18.10.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218427", "218429", "218431", "218433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57359", "name": "В-1972 от 11.11.2025 от 11.11.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 2 от 10.11.2025; Счет № 49 от 10.11.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "date_create": "11.11.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 10.11.2025; Счет № 49 от 10.11.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1972 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на кровле.\r\nОтчетный период с 10.10.2025 по 10.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2025", "file_ids": [ "218357", "218359", "218361", "218363", "218365", "218367" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57357", "name": "В-1973 от 11.11.2025 от 11.11.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 10.11.2025; Счет № 50 от 10.11.2025_по Договору № 9 от 10.09.2025", "date_create": "11.11.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.11.2025; Счет № 50 от 10.11.2025_по Договору № 9 от 10.09.2025", "num_date_in": "В-1973 от 11.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ в апартаментах №№ 30, 32,26 и технических зон на кровлях Б и Г.\r\nОтчетный период с 10.10.2025 по 10.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2025", "file_ids": [ "218335", "218337", "218339", "218341", "218343", "218345" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57345", "name": "БН от ООО \"РКГ\" УПД № 179 от 31 октября 2025 г", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 179 от 31 октября 2025 г", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218187", "218189", "218191", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57343", "name": "Вх. 45-25/ТЗК от 10.11.2025 от ООО \"ПланРадар\" Счет № RU2025-0075 от 03.11.2025 г", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № RU2025-0075 от 03.11.2025 г", "num_date_in": "Вх. 45-25/ТЗК от 10.11.2025", "amount": "497 877,33 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата лицензий ПланРадар. Четырьмя лицензиями пользуются: Исаков, Голубев, Ляховский, Пономарева и Картавцева. \r\nОплата счета производится по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.\r\nКурс EUR на 03.11.2025г. равен 93,3848 руб. / Всего к оплате 497 877,33 руб.\r\nНа усмотрение руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218165", "218167", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57341", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125694254 от 10.11.2025", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125694254 от 10.11.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "35 280, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "17.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218159", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57339", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0014 от 10.11.2025", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0014 от 10.11.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "52 810,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты и хоз. товары для ОП\r\n \r\nБольшая просьба оплатить счёт до 12.11.25, так как товары не бронируются", "payment_due": "12.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "218157", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57331", "name": "Вх, 44-25/ТЗК_10.11.2025 г. от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №109799 от 31.10.25", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №109799 от 31.10.25", "num_date_in": "Вх, 44-25/ТЗК_10.11.2025 г.", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет, Камергерский, 4", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "218145", "218147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57329", "name": "Ц-068 от 10.11.2025 от ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 1 от 07.11.2025; Счет № 1 от 10.11.2025", "date_create": "10.11.2025", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 07.11.2025; Счет № 1 от 10.11.2025", "num_date_in": "Ц-068 от 10.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "1", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «под ключ» по устройству систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания (в рамках технологии фитнеса). Стоимость Договора составляет 4 679 585,67 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 80% - 3 743 668,54 руб.\r\n\r\nВ рамках гибкого процесса проект договора рассматривался под ИП Таратонькин, в связи со сменой ИП Нийранен, в договоре произведены только изменения в части реквизитов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2025", "file_ids": [ "218135", "218137", "218139", "218141" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57327", "name": "В-1969 от 07.11.2025 от 09.11.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 04-11-25-АН-КР сдачи-приемки от 04.11.2025; Счет № 19 от 04.11.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "date_create": "09.11.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 04-11-25-АН-КР сдачи-приемки от 04.11.2025; Счет № 19 от 04.11.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1969 от 07.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Октябрь 2025 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218127", "218129", "218131", "218133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57325", "name": "В-1970 от 07.11.2025 от 09.11.2025 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 23 от 31.10.2025; Счет № 455 от 31.10.2025; Сч-ф № 455 от 31.10.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "09.11.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 31.10.2025; Счет № 455 от 31.10.2025; Сч-ф № 455 от 31.10.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1970 от 07.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218105", "218107", "218109", "218111", "218113", "218115", "218117", "218119" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57323", "name": "В-1971 от 07.11.2025 от 09.11.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2025; Отчет об оказании услуг от 31.10.2025; Счет № 247 от 31.10.2025; Сч-ф № 240 от 31.10.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "09.11.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2025; Отчет об оказании услуг от 31.10.2025; Счет № 247 от 31.10.2025; Сч-ф № 240 от 31.10.2025_по ДС № 14 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1971 от 07.11.2025", "amount": "48000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.10.2025 по 31.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "218075", "218077", "218079", "218081", "218083", "218085", "218087", "218089", "218091", "218093" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57321", "name": "B-1967 от 07.11.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1967 от 07.11.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "09.11.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1967 от 07.11.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1967 от 07.11.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "15.11.2025", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "218055", "218057", "218059", "218061", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57307", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "1050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию 4 ДС с клиентами Шейкин и Кобзарь. Просьба оплатить 10.11.25 и прислать в ЮО платежные поручения об оплате", "payment_due": "10.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "217979", "217981", "217983", "217985", "217987", "217989", "217991", "217993" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57305", "name": "В-1965 от 07.11.2025 от 07.11.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 27102025 от 27.10.2025; Счет № 54 от 07.11.2025", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 27102025 от 27.10.2025; Счет № 54 от 07.11.2025", "num_date_in": "В-1965 от 07.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2", "comment": "1. Договор № 27102025 от 27.10.2025 на выполнение строительно-монтажных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 1 101 120,00 руб., без НДС. 2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 550 560,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.11.2025", "file_ids": [ "217925", "217927", "217929", "217931", "217933", "217935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57297", "name": "В-1957 от 06.11.2025 от 07.11.2025 ООО \"Центральная парковка\" 1. Акт сдачи-приемки №1006 от 31.10.2025 2. Счет №338 от 01.11.2025,", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1006 от 31.10.2025 2. Счет №338 от 01.11.2025,", "num_date_in": "В-1957 от 06.11.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217803", "217805", "217807", "217809" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57295", "name": "В-1936 от 05.11.2025 от 06.11.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 4844459 от 27.10.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 4844459 от 27.10.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-1936 от 05.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт об аннулировании ранее составленного акта о сдаче-приемке услуг № 4325453 от 30.09.2025 по договору на общую сумму 303 938.25 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217789", "217791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57289", "name": "В-1934 от 01.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"ЛИДЕР\" Счет № 21 от 01.11.2025 по ДС № 9 от 08.10.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №9" ], "num_date_str": "Счет № 21 от 01.11.2025 по ДС № 9 от 08.10.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1934 от 01.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 80% на дополнительные работы (по подключению кабельных линий ТП2 от ТП1 по постоянной схеме и перезапитке временной КТПН механизации строительства от ТП1), согласно ДС № 9 от 08.10.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217781", "217783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57287", "name": "В-1963 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 11 на отпуск материалов от 17.10.2025; Накладная № 12 на отпуск материалов от 17.10.2025; Накладная № 13 на отпуск материалов от 22.10.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 11 на отпуск материалов от 17.10.2025; Накладная № 12 на отпуск материалов от 17.10.2025; Накладная № 13 на отпуск материалов от 22.10.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1963 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "217709", "217711", "217713", "217715", "217717", "217719" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57285", "name": "В-1964 от 06.11.2025 от 06.11.2025 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки НТП от 23.10.2025; Счет № 4-7-57-14-791 от 23.10.2025; Сч-ф №4 0000000819 от 23.10.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки НТП от 23.10.2025; Счет № 4-7-57-14-791 от 23.10.2025; Сч-ф №4 0000000819 от 23.10.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-1964 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц октябрь 2025 г.\r\nЭтап № 10.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217687", "217689", "217691", "217693", "217695", "217697", "217699", "217701" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57283", "name": "В-1962 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 11 от 31.10.2025; Счет № 26 от 31.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "07.11.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 11 от 31.10.2025; Счет № 26 от 31.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1962 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора в октябре 2025 года в соответствии с Договором № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217669", "217671", "217673", "217675" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57269", "name": "В-1954 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. УПД №19-10 от 31.10.2025 2. Счет №11 от 31.10.2025,", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №19-10 от 31.10.2025 2. Счет №11 от 31.10.2025,", "num_date_in": "В-1954 от 06.11.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.11.2025", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217607", "217609", "217611", "217613" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57267", "name": "В-1808 от 13.10.2025 от 06.11.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №МЛМС-509011794 от 30.09.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-509011854 от 30.09.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №MT-P-5017673 от 30.09.2025 по Дог. №MTT-P063873 от ", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №МЛМС-509011794 от 30.09.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 2. УПД №ММС-509011854 от 30.09.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020, 3. УПД №MT-P-5017673 от 30.09.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-1808 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217589", "217591", "217593", "217595", "217597", "217599" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57265", "name": "В-1958 от 06.11.2025 от 06.11.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о подключении (технологическом присоединении)", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о подключении (технологическом присоединении)", "num_date_in": "В-1958 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Прошу оперативного рассмотрения и согласования", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217579", "217581" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57261", "name": "В-1949 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. Соглашение о регулировании взаимоотношений", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Соглашение о регулировании взаимоотношений", "num_date_in": "В-1949 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217561", "217563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57257", "name": "В-1943 от 05.11.2025 от ИП Угольков Александр Викторович Счет 134 от 01.11.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "Угольков Александр Викторович", "company_name": "13783", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 134 от 01.11.2025", "num_date_in": "В-1943 от 05.11.2025", "amount": "17 540,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на изготовление стальной рамки для ливневой решетки. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217555", "217557", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57251", "name": "В-1953 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. УПД №342 от 29.10.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №342 от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1953 от 06.11.2025", "amount": "2976000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за изготовление имиджевых буклетов по объекту Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217545", "217547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57249", "name": "В-1933 от 01.11.2025 от 06.11.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 490-21 от 24.02.2022", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 490-21 от 24.02.2022", "num_date_in": "В-1933 от 01.11.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 на расчет компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей , в соответствии с п. 3.7. Соглашения № 490-21 от 24.02.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217535", "217537", "217539", "217541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57247", "name": "В-1939 от 05.11.2025 от 06.11.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.10.2025; Акт от 31.10.2025; Счет № 0000081102 от 31.10.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.10.2025; Акт от 31.10.2025; Счет № 0000081102 от 31.10.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1939 от 05.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-49849 от 25.04.2025.\r\nОтчетный период: Октябрь 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217511", "217513", "217515", "217517", "217519", "217521" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57245", "name": "В-1956 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №6503 от 31.10.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №6503 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1956 от 06.11.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование корпоративными транспортными средствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий УПД за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217499", "217501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57243", "name": "В-1955 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №466 от 31.10.2025, 2. Счет №519 от 28.10.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №466 от 31.10.2025, 2. Счет №519 от 28.10.2025", "num_date_in": "В-1955 от 06.11.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за октябрь; счет за ноябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217489", "217491", "217493", "217495" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57231", "name": "В-1950 от 06.11.2025 от 06.11.2025 ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1. УПД №455 от 24.10.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "13831", "company_name": "13831", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №455 от 24.10.2025", "num_date_in": "В-1950 от 06.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217425", "217427" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57227", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_002977N_030425", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_002977N_030425", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг депозитариев", "payment_due": "11.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "217409", "217411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57225", "name": "В-1942 от 05.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" 1. Акт №898757-4 от 01.11.2025 о предоставлении прав", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №898757-4 от 01.11.2025 о предоставлении прав", "num_date_in": "В-1942 от 05.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "06.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "217405", "217407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57217", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "264000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на машино-места и кладовки", "payment_due": "06.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "217361", "217363", "217365", "217367", "217369", "217371", "217373", "217375", "217377", "217379", "217381", "217383" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57209", "name": "В-1829 от 14.10.2025 от 06.11.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №63506 от 30.09.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №63506 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1829 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217325", "217327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57207", "name": "В-1828 от 14.10.2025 от 06.11.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №63505 от 30.09.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №63505 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1828 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217319", "217321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57205", "name": "В-1940 от 05.11.2025 от ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" УПД №71E103100021 от 31.10.2025 по Прил. №2.1 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №71E103100021 от 31.10.2025 по Прил. №2.1 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1940 от 05.11.2025", "amount": "2976000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за размещение рекламных и информационных материалов о партнерском участии проекта \"Камергер\" на мероприятии РБК.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217315", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57203", "name": "В-1935 от 01.11.2025 от 06.11.2025 АО \"ОЭК\" Дополнительное соглашение № 10 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1242-01-ДО" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 10 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-1935 от 01.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Дополнительное соглашение № 10 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от № 1242-01-ДО от 28.07.2014.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217303", "217305", "217307", "217309" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57201", "name": "В-1937 от 05.11.2025 от 06.11.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.10.2025; Акт от 31.10.2025; Счет № 0000078138 от 31.10.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.10.2025; Акт от 31.10.2025; Счет № 0000078138 от 31.10.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1937 от 05.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217287", "217289", "217291", "217293", "217295", "217297" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57199", "name": "В-1941 от 05.11.2025 от 06.11.2025 ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" (ПРГ) Акт сдачи-приемки № 43 от 30.09.2025 по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 43 от 30.09.2025 по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-1941 от 05.11.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационного сопровождения по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "217275", "217277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57197", "name": "В-1944 от 05.11.2025 от 05.11.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1246862-2 от 05.11.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1246862-2 от 05.11.2025", "num_date_in": "В-1944 от 05.11.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217257", "217259" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57195", "name": "В-1945 от 05.11.2025 от 05.11.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. Счет №1246864-2 от 05.11.2025", "date_create": "06.11.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1246864-2 от 05.11.2025", "num_date_in": "В-1945 от 05.11.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217251", "217253" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57169", "name": "233335488 от 01.11.2025 от Арзыкаев Эльяр 233335488 от 01.11.2025", "date_create": "05.11.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "233335488 от 01.11.2025", "num_date_in": "233335488 от 01.11.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы(25 часов)", "payment_due": "14.11.2025", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "217165", "217167", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57157", "name": "В-1931 от 31.10.2025 от 01.11.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 381 от 31.10.2025; Счет № 339 от 31.10.2025_по ДС № 2 Договору № ДУ-ЭТ-201201-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.11.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 381 от 31.10.2025; Счет № 339 от 31.10.2025_по ДС № 2 Договору № ДУ-ЭТ-201201-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1931 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217117", "217119", "217121", "217123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57155", "name": "В-1929 от 31.10.2025 от 01.11.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 369 от 31.10.2025; Счет № 327 от 31.10.2025_по ДС № 1 Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05", "date_create": "01.11.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 369 от 31.10.2025; Счет № 327 от 31.10.2025_по ДС № 1 Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05", "num_date_in": "В-1929 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217103", "217105", "217107", "217109" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57153", "name": "В-1927 от 31.10.2025 от 01.11.2025 ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Акт № 1 от 27.10.2025; Счет № 165 от 27.10.2025_по Договору № 10-25 от 16.05.2025", "date_create": "01.11.2025", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 27.10.2025; Счет № 165 от 27.10.2025_по Договору № 10-25 от 16.05.2025", "num_date_in": "В-1927 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору № 10/25 от 16.05.2025 г. по разработке Рабочей документации на устройство входной группы фасада в осях 6.А-6.В объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница И .Шевалье\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.11.2025", "file_ids": [ "217083", "217085", "217087", "217089", "217091", "217093" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57151", "name": "В-1928 от 31.10.2025 от 01.11.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 368 от 31.10.2025; Счет № 326 от 31.10.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.11.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 368 от 31.10.2025; Счет № 326 от 31.10.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1928 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217067", "217069", "217071", "217073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57149", "name": "В-1930 от 31.10.2025 от 01.11.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 380 от 31.10.2025; Счет № 338 от 31.10.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.11.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 380 от 31.10.2025; Счет № 338 от 31.10.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1930 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "217053", "217055", "217057", "217059" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57137", "name": "В-1926 от 31.10.2025 от 31.10.2025 ТК Элеватор Дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2025 к Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ZOMA-18348" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2025 к Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1926 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.6", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение сроков работ по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2025", "file_ids": [ "216985", "216987", "216989", "216991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57131", "name": "В-873/1 от 31.10.2025 от 31.10.2025 ТК Элеватор КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2025; Счет №11529 от 10.10.2025; Сч-ф № 5401 от 10.10.2025_по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2025; Счет №11529 от 10.10.2025; Сч-ф № 5401 от 10.10.2025_по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-873/1 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ на лифтовом оборудовании фирмы ThyssenKrupp, по ДС № 1 Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024.\r\nОтчетный период с 16.12.2024 по 10.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216943", "216945", "216947", "216949", "216951", "216953", "216955", "216957", "216959", "216961" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57125", "name": "В-1915 от 29.10.2025 от ИП Лобас В.И Акт №194-2 от 26.09.2025 по Сч-дог №194-2 от 29.09.2025", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №194-2 от 26.09.2025 по Сч-дог №194-2 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-1915 от 29.10.2025", "amount": "5005", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю новый процесс согласования закрывающего акта за бой посуды выездного бара во время мероприятия в пентхаусе.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2025", "file_ids": [ "224813", "224815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57123", "name": "В-1924 от 31.10.2025 от 31.10.2025 ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1. Счет №4040-1 от 24.10.2025", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "13831", "company_name": "13831", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №4040-1 от 24.10.2025", "num_date_in": "В-1924 от 31.10.2025", "amount": "10 925,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата доставки товара по процессу В-1542/1 меблировка апартамента 70с", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216889", "216891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57121", "name": "Ц-067 от 31.10.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 57 от 31.10.2025; Счет № 114 от 31.10.2025; Сч-фактура № 92 от 31.10.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 57 от 31.10.2025; Счет № 114 от 31.10.2025; Сч-фактура № 92 от 31.10.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-067 от 31.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за октябрь 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216875", "216877", "216879", "216881" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57117", "name": "В-1911 от 29.10.2025 от 31.10.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №172 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №164 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Сч-ф №291 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Акт №173 от 20.10.202", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №172 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №164 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Сч-ф №291 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Акт №173 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Счет №165 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №292 от 20.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1911 от 29.10.2025", "amount": "107 260,23", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за 3 квартал 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А). Срок оплаты до 10.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216815", "216817", "216819", "216821", "216823", "216825", "216827", "216829", "216831", "216833", "216835", "216837" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57115", "name": "В-1910 от 29.10.2025 от 31.10.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №173 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №174 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №175 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №173 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №174 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №175 от 23.10.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1910 от 29.10.2025", "amount": "1 257 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за ноябрь 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.11.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216791", "216793", "216795", "216797", "216799", "216801" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57113", "name": "В-1922 от 30.10.2025 от 31.10.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" 1. УПД №3953 от 31.10.2025", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3953 от 31.10.2025", "num_date_in": "В-1922 от 30.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С. Октябрь 2025 года", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216779", "216781" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57111", "name": "В-1918 от 30.10.2025 от 31.10.2025 ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС 1. Счёт №10 от 29.10.2025", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №10 от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1918 от 30.10.2025", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги организации комплексной генеральной уборки нежилых помещений.", "payment_due": "01.11.2025", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216767", "216769" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57107", "name": "В-1921 от 30.10.2025 от 30.10.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №97571 от 28.10.2025, 2. УПД №14325 от 29.10.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 29.10.2025", "date_create": "31.10.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №97571 от 28.10.2025, 2. УПД №14325 от 29.10.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 29.10.2025", "num_date_in": "В-1921 от 30.10.2025", "amount": "15 152,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "05.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "216707", "216709", "216711", "216713", "216715", "216717" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57095", "name": "В-1920 от 30.10.2025 от 30.10.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №1773 от 28.10.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1773 от 28.10.2025", "num_date_in": "В-1920 от 30.10.2025", "amount": "4 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Коллеги, прошу согласовать счет за доп. услуги по очистке баков охлаждения и нагревания кулеров ЦО.\r\n\r\nИзначально сдавали кулеры только на сан. обработку и возможный ремонт одного из них. Но после диагностики подрядчик обнаружил, что скопилось много накипи на данных деталях (вероятно, из-за того, что долгое время не прочищались).\r\n\r\nК работам еще не приступили, ожидают сначала согласования счета по моей просьбе. В комментарии прикреплю фото.", "payment_due": "05.11.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "216643", "216645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57079", "name": "В-1901 от 28.10.2025 от 30.10.2025 ООО \"ПРО32 КОННЕКТ\" 1. Счет-оферта (Сублицензионный дог.) №КН00-000572 от 28.10.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРО32 КОННЕКТ\"", "company_name": "13965", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-оферта (Сублицензионный дог.) №КН00-000572 от 28.10.2025", "num_date_in": "В-1901 от 28.10.2025", "amount": "26600", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Программа удаленного доступа к сотрудниками для оперативной технической поддержки\r\nЛицензия на год", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216473", "216475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57077", "name": "В-1878 от 23.10.2025 от 30.10.2025 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №460909 от 30.09.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №460909 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1878 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216467", "216469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57075", "name": "В-1913 от 29.10.2025 от 30.10.2025 ПАО \"МОЭК\" КС-2/КС-3 № 197406 от 28.10.2025_по Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 197406 от 28.10.2025_по Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025", "num_date_in": "В-1913 от 29.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Переврезка элемента трубопровода на участке тепловой сети м/к 1701- аб.117/001.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216457", "216459", "216461", "216463" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57073", "name": "В-1916 от 29.10.2025 от 30.10.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 10 от 27.10.2025; Счет № 25 от 27.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 10 от 27.10.2025; Счет № 25 от 27.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1916 от 29.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216409", "216411", "216413", "216415" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57071", "name": "В-1917 от 30.10.2025 от 30.10.2025 ООО \"ЛИДЕР\" Дополнительнон соглашение № 9 от 08.10.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "Дополнительнон соглашение № 9 от 08.10.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1917 от 30.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 9 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на выполнение дополнительных работ ((произвести подключение кабельных линий ТП2 от ТП1 по постоянной схеме и перезапитать временную КТПН механизации строительства от ТП1).\r\nСтоимость ДС составляет 1 850 000,00 руб.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\".\r\nДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216393", "216395", "216397", "216399" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57067", "name": "В-1908 от 29.10.2025 от 30.10.2025 ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Претензия от 06.10.2025 (о задолженности и неустойке); Акт сверки за 9 мес. 2025 г.", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия от 06.10.2025 (о задолженности и неустойке); Акт сверки за 9 мес. 2025 г.", "num_date_in": "В-1908 от 29.10.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Претензия от 06.10.2025 о задолженности за оказанные услуги хранения в период июль-сентябрь 2025 года на сумму 70 483,20 и неустойке по Договору в размере 3 524,16 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216375", "216377", "216379", "216381" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57065", "name": "В-1912 от 29.10.2025 от 29.10.2025 ИП Собчак Ксения Анатольевна 1. ДС от 22.09.2025 к Дог. оказания услуг б-н от 10.09.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "13923", "company_name": "13923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС от 22.09.2025 к Дог. оказания услуг б-н от 10.09.2025", "num_date_in": "В-1912 от 29.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил гибкий процесс согласования. Прошу оперативно согласовать доп соглашение на продление срока оказания услуг 30 ноября 2025 г. по Договору, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216357", "216359", "216361", "216363" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57063", "name": "В-1914 от 29.10.2025 от 29.10.2025 ИП Лобас В.И 1. Акт №194 от 26.09.2025", "date_create": "30.10.2025", "contractor": "13937", "company_name": "13937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №194 от 26.09.2025", "num_date_in": "В-1914 от 29.10.2025", "amount": "479478", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт за предоставление услуг выездного бара на вечеринке в пентхаусе Дмировки", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216349", "216351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57049", "name": "В-1903 от 28.10.2025 от 29.10.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. УПД №71E102000003 от 20.10.2025", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №71E102000003 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-1903 от 28.10.2025", "amount": "1476000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за размещение статьи про объект \"Камергер\" в журнале \"РБК Стиль\"", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216307", "216309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57033", "name": "В-638 от 10.04.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. ТН №01 от 29.01.2025, 2. ТН №02 от 27.07.2024", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ТН №01 от 29.01.2025, 2. ТН №02 от 27.07.2024", "num_date_in": "В-638 от 10.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "216131", "216133", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57031", "name": "В-1845 от 17.10.2025 от 29.10.2025 ООО \"ЭВОТОР\" 1. УПД №453264 от 30.09.2025 2. Счет №579281284 от 15.10.2025,", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №453264 от 30.09.2025 2. Счет №579281284 от 15.10.2025,", "num_date_in": "В-1845 от 17.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2025", "file_ids": [ "216119", "216121", "216123", "216125" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57029", "name": "В-1906 от 28.10.2025 от 28.10.2025 КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП 1. Счет-договор №010 от 28.10.2025", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №010 от 28.10.2025", "num_date_in": "В-1906 от 28.10.2025", "amount": "206400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление брендированных пакетов ENGEO, бюджет с Михаилом Груничевым согласован. Счет-договор уже проходил гибкий процесс, лист согласования прикрепляю.", "payment_due": "06.11.2025", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216077", "216079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57027", "name": "В-1905 от 28.10.2025 от 28.10.2025 КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП 1. Акт №009 от 22.10.2025", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №009 от 22.10.2025", "num_date_in": "В-1905 от 28.10.2025", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за изготовление брендированных касок по проекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2025", "file_ids": [ "216071", "216073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57025", "name": "б-н от 28.10.2025 от ИП Ставцева Светлана Сергеевна Счет-договор №131-25 от 28.10.2025", "date_create": "29.10.2025", "contractor": "13967", "company_name": "13967", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №131-25 от 28.10.2025", "num_date_in": "б-н от 28.10.2025", "amount": "439200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документ уже проходил гибкий процесс, лист согласования прикрепляю. Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление брендированного шоколада ENGEO для подарка партнерам на нг. Бюджет с Михаилом Груничевым согласован.", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216065", "216067", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57023", "name": "В-1907 от 28.10.2025 от 28.10.2025 КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ (МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 1. Письмо от 14.10.2025 (о переоформлении свидетельства АГР, ответ на И-148 от 14.10.2025)", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "МОСКОМАРХИТЕКТУРА", "company_name": "13849", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо от 14.10.2025 (о переоформлении свидетельства АГР, ответ на И-148 от 14.10.2025)", "num_date_in": "В-1907 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ответ МКА на И-148 от 14.10.2025 о переоформлении свидетельства АГР, Кам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "216057", "216059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57011", "name": "В-1897 от 28.10.2025 от 28.10.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 9 от 20.10.2025; Счет № 24 от 20.10.2025 по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 9 от 20.10.2025; Счет № 24 от 20.10.2025 по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1897 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "215993", "215995", "215997", "215999" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57009", "name": "В-1902 от 28.10.2025 от 28.10.2025 АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 51 от 20.08.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 51 от 20.08.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1902 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 51 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой условий страхования.", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "215977", "215979", "215981", "215983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "57007", "name": "В-1898 от 28.10.2025 от 28.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 23.10.2025; Счет № 53 от 27.10.2025_по ДС № 2 от 02.10.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 23.10.2025; Счет № 53 от 27.10.2025_по ДС № 2 от 02.10.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-1898 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий.\r\nОтчетный период с 02.10.2025 по 23.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215959", "215961", "215963", "215965", "215967", "215969" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56997", "name": "В-1900 от 28.10.2025 от 28.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 15 от 24.10.2025,", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-25-10-21 от 21.10.2025; Счет № 15 от 24.10.2025,", "num_date_in": "В-1900 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п. 7", "comment": "1. Договор № КАМ 25-10-21 от 21.10.2025 на оказание услуг по авторскому надзору, сопровождению работ и доработке конструктивных узлов.\r\nСтоимость Договора составляет - 650 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50% - 325 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215923", "215925", "215927", "215929", "215931", "215933" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56995", "name": "В-1899 от 28.10.2025 от 28.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 24-10-25 от 24.10.2025; Акт от 24.10.2025; Счет № 14 от 24.10.2025_по ДС № 30 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №30" ], "num_date_str": "Акт № 24-10-25 от 24.10.2025; Акт от 24.10.2025; Счет № 14 от 24.10.2025_по ДС № 30 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1899 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 30 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтапы 1, 2, 3, 7.", "payment_due": "", "approved_date": "03.12.2025", "file_ids": [ "215899", "215901", "215903", "215905", "215907", "215909", "215911", "215913" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56981", "name": "В-1895 от 28.10.2025 от 28.10.2025 ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 005-25-ОЗС-77-07 от 20.10.2025; Счет № 10-20-1 от 20.10.2025", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 005-25-ОЗС-77-07 от 20.10.2025; Счет № 10-20-1 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-1895 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6, п.13", "comment": "1. Договор № 005/25/ОЗС/77/07 от 20.10.2025 на выполнение работ по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций двух зданий (Блок 1 и Блок 6).\r\nСтоимость Договора составляет 1 800 000,00 руб, в том числе НДС. \r\nРСС: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\" п.13. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 540 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215793", "215795", "215797", "215799", "215801", "215803", "215805", "215807" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56973", "name": "Ц-066 от 28.10.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 8/КС-2 № 15 от 20.10.2025; Счет № 110 от 20.10.2025; Сч-ф № 88 от 22.10.2025 по ДС № 3 к Договору № АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023", "date_create": "28.10.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-3 № 8/КС-2 № 15 от 20.10.2025; Счет № 110 от 20.10.2025; Сч-ф № 88 от 22.10.2025 по ДС № 3 к Договору № АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-066 от 28.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 06.09.2025 по 20.10.2025, согласно ДС № 3 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215739", "215741", "215743", "215745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56967", "name": "В-1894 от 27.10.2025 от 27.10.2025 АО \"ФОДД\" ДС № 52 от 15.09.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 27-10-25-001 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-002 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-003 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-004 от 27.10.2025", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "ДС № 52 от 15.09.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018; Счет № 27-10-25-001 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-002 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-003 от 27.10.2025; Счет № 27-10-25-004 от 27.10.2025", "num_date_in": "В-1894 от 27.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 52 от 15.09.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018 к Договору генподряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объёмов Работ согласно переданной рабочей документации, а также увеличением стоимости основных материалов.\r\nОбщая сумма увеличения стоимости работ составляет 95 786 780,17 руб., включая НДС.\r\n\r\nРСС 2025:\r\nст.2.1.7. \"Организация и содержание строительной площадки\" (3 003 840,00 руб.) - запланировано;\r\nст.2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\" (9 768 539,18 руб.) - запланировано;\r\nст.2.2.9. \"Фасады\" (12 210 433,87 руб.) - запланировано;\r\nст.2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы\" - (46 396 792,58 руб.) - запланировано;\r\nст.2.2.12. \"Внутренние инженерные системы\" (22 204 742,94 руб.) - запланировано;\r\nст.2.2.12 \"Вертикальный ьранспорт\" (2 202 431,60 руб.) - не запланировано.\r\nОбщая стоимость работ по Д № 52 составляет 9 914 297 730,19 руб., включая НДС.\r\n2. Счет № 27-10-25-001 от 27.10.2025 на оплату авансового платежа на \"Работы по устройству каркаса и кровли\" - 2 950 000,00 руб.; \r\n3. Счет № 27-10-25-002 от 27.10.2025 на оплату авансового платежа на \"Фасады\" - 5 180 000,00 руб.;\r\n4. Счет № 27-10-25-003 от 27.10.2025 на оплату авансового платежа на \"Отделочные работы\" - 13 890 000,00 руб.;\r\n5. Счет № 27-10-25-004 от 27.10.2025 на оплату авансового платежа на \"Вертикальный транспорт\" - 2 200 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "215703", "215705", "215707", "215709", "215711", "215713", "215715", "215717", "215719", "215721", "215723", "215725" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56959", "name": "В-1888 от 24.10.2025 от 27.10.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 06.10.2025 2. Счет №954 от 06.10.2025,", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 06.10.2025 2. Счет №954 от 06.10.2025,", "num_date_in": "В-1888 от 24.10.2025", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "215627", "215629", "215631", "215633" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56957", "name": "В-1889 от 24.10.2025 от 27.10.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 06.10.2025 2. Счет №958 от 06.10.2025,", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 06.10.2025 2. Счет №958 от 06.10.2025,", "num_date_in": "В-1889 от 24.10.2025", "amount": "57394", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "215611", "215613", "215615", "215617" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56955", "name": "В-1890 от 24.10.2025 от 27.10.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 20.10.2025 2. Счет №1006 от 20.10.2025,", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 20.10.2025 2. Счет №1006 от 20.10.2025,", "num_date_in": "В-1890 от 24.10.2025", "amount": "8200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "215595", "215597", "215599", "215601" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56953", "name": "В-1891 от 24.10.2025 от 27.10.2025 ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 1. Акт сдачи-приемки №01 от 23.10.2025 2. Счет №03 от 23.10.2025,", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "2829", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №01 от 23.10.2025 2. Счет №03 от 23.10.2025,", "num_date_in": "В-1891 от 24.10.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215579", "215581", "215583", "215585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56951", "name": "В-1892 от 24.10.2025 от 27.10.2025 ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 1. Акт сдачи-приемки №02 от 23.10.2025 2. Счет №04 от 23.10.2025,", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "2829", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №02 от 23.10.2025 2. Счет №04 от 23.10.2025,", "num_date_in": "В-1892 от 24.10.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "215563", "215565", "215567", "215569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56943", "name": "В-1877 от 23.10.2025 от 27.10.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2513 от 16.10.2025", "date_create": "27.10.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2513 от 16.10.2025", "num_date_in": "В-1877 от 23.10.2025", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за ноябрь 2025г. Срок оплаты до 31.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "215513", "215515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56929", "name": "В-1887 от 24.10.2025 от 24.10.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 14 от 01.10.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 14 от 01.10.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1887 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 14 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства с 01.10.2025 по 30.12.2025. Вознаграждение за календарный месяц оказания Услуг определяется ежемесячно расчетным путем, исходя из цены за 1 час работы специалиста в размере 6 000,00 руб.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "215425", "215427", "215429", "215431" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56927", "name": "43-25-ТЗК от 24.10.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №48382173 от 23.10.2025, 2. Счет №0VT/2864590/61063148 от 22.10.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №48382173 от 23.10.2025, 2. Счет №0VT/2864590/61063148 от 22.10.2025", "num_date_in": "43-25-ТЗК от 24.10.2025", "amount": "1 791,25", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доп. заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\", сумма входит в ежемесячные расходы.", "payment_due": "30.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "215377", "215379", "215381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56925", "name": "В-1885 от 24.10.2025 от 24.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000925309410 от 13.10.2025; Счет № 42500925309420 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000925309410 от 13.10.2025; Счет № 42500925309420 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1885 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (ноябрь 2025 г.) - 437 790,00 руб. - срок оплаты до 10.11.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (ноябрь 2025 г.) - 583 719,00 руб. - срок оплаты до 25.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "215365", "215367", "215369", "215371" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56923", "name": "В-1860 от 22.10.2025 от 24.10.2025 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" 1. Счет №375 от 20.10.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №375 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-1860 от 22.10.2025", "amount": "82 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216173", "216175" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56921", "name": "В-1886 от 24.10.2025 от 24.10.2025 ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\" Акт № 53 от 24.10.2025; Счет № 46 от 24.10.2025_по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\"", "company_name": "13817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 53 от 24.10.2025; Счет № 46 от 24.10.2025_по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025", "num_date_in": "В-1886 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение консультационных услуг по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2025", "file_ids": [ "215339", "215341", "215343", "215345", "215347", "215349" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56915", "name": "В-1884 от 24.10.2025 от 24.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000925309631 от 13.10.2025; Счет № 42500925309645 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000925309631 от 13.10.2025; Счет № 42500925309645 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1884 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (ноябрь 2025 г.) - 143 584,00 руб. - срок оплаты до 10.11.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (ноябрь 2025 г.) - 191 445,00 руб. - срок оплаты до 25.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "215307", "215309", "215311", "215313" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56913", "name": "В-1883 от 24.10.2025 от 24.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500825306137 от 12.09.2025; Счет № 41000825306034 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500825306137 от 12.09.2025; Счет № 41000825306034 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1883 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (ноябрь 2025 г.) - 2 462,00 руб. - срок оплаты до 10.11.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (ноябрь 2025 г.) - 3 282,00 руб. - срок оплаты до 25.11.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "215291", "215293", "215295", "215297" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56909", "name": "В-1881 от 24.10.2025 от 24.10.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 15.10.2025; Счет № 69 от 22.10.2025_по ДС № 1 от 02.10.2025 к Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-01-04", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.10.2025; Счет № 69 от 22.10.2025_по ДС № 1 от 02.10.2025 к Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "num_date_in": "В-1881 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий инженерных шахт по Договору № 25-01-4 от 20.08.2025, по ДС № 1 от 02.10.2025 к Договору № 25-01-04 от 20.08.2025. \r\nОтчетный период с 02.10.2025 по 15.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "215261", "215263", "215265", "215267", "215269", "215271" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56905", "name": "В-1882 от 24.10.2025 от 24.10.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 9 на отпуск материалов от 09.10.2025; Накладная № 10 на отпуск материалов от 13.10.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ,", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 9 на отпуск материалов от 09.10.2025; Накладная № 10 на отпуск материалов от 13.10.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ,", "num_date_in": "В-1882 от 24.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "215237", "215239", "215241", "215243" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56893", "name": "В-1871 от 23.10.2025 от 24.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 17-10-25 от 17.10.2025 Акт от 17.10.2025; Счет № 13 от 17.10.2025_по ДС № 29 от 02.04.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №29" ], "num_date_str": "Акт № 17-10-25 от 17.10.2025 Акт от 17.10.2025; Счет № 13 от 17.10.2025_по ДС № 29 от 02.04.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1871 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтап 31.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2025", "file_ids": [ "215169", "215171", "215173", "215175", "215177", "215179", "215181", "215183" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56891", "name": "В-1879 от 23.10.2025 от 24.10.2025 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20251009-008179 от 09.10.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20251009-008179 от 09.10.2025", "num_date_in": "В-1879 от 23.10.2025", "amount": "2 699,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий УПД по списанию средств с корпоративного аккаунта hh.ru за размещение вакансии. Ранее был оплачен счет на 10 000 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "215155", "215157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56889", "name": "В-1876 от 23.10.2025 от 24.10.2025 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №48172451 от 14.10.2025, 2. Счет №0VT-550405-60908621 от 14.10.2025", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №48172451 от 14.10.2025, 2. Счет №0VT-550405-60908621 от 14.10.2025", "num_date_in": "В-1876 от 23.10.2025", "amount": "8 290,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Покупка пылесоса для клинингового специалиста Рыбас Т.М. \r\nПредыдущий вышел из строя и не подлежал ремонту. Предварительно согласовано с руководством, входит в рамки ежемесячного бюджета на хоз. закупки для ЦО.\r\nДокументы не подгружались ранее ввиду решения вопроса исправности устройства, персональный менеджер Комуса в курсе ситуации. Вопрос улажен, в связи с чем можно оплачивать заказ.", "payment_due": "28.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "215145", "215147", "215149", "215151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56887", "name": "В-1873 от 23.10.2025 от 24.10.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2025 г._по ДС № 52 от 15.09.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2025 г.)", "date_create": "24.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №52" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2025 г._по ДС № 52 от 15.09.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2025 г.)", "num_date_in": "В-1873 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2025 г., по ДС № 52 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "215067", "215069", "215071", "215073", "215075", "215077", "215079", "215081", "215083", "215085", "215087", "215089", "215091", "215093", "215095", "215097", "215099", "215101", "215103", "215105", "215107", "215109", "215111", "215113", "215115", "215117", "215119", "215121", "215123", "215125", "215127", "215129", "215131", "215133", "215135", "215137" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56865", "name": "В-1870 от 23.10.2025 от 23.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 17-10-25 от 17.10.2025; Акт от 17.10.2025; Счет № 12 от 17.10.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №32" ], "num_date_str": "Акт № 17-10-25 от 17.10.2025; Акт от 17.10.2025; Счет № 12 от 17.10.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1870 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтап 3.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "214865", "214867", "214869", "214871", "214873", "214875", "214877", "214879" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56861", "name": "В-1869 от 23.10.2025 от 23.10.2025 ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" 1. Счет-договор №609 от 20.10.2025", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №609 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-1869 от 23.10.2025", "amount": "54 709,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на изготовление образца колесоотбойника. Необходимо отработать вариант крепления к колонне.", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "214825", "214827" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56857", "name": "В-1868 от 23.10.2025 от 23.10.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.09.2025; Счет № 30-09-25-030 от 30.09.2025; Сч-ф № 805 от 30.09.2025_по Договору № 01/07/М от 01.08.2025 (ООО \"Маримал Стоун\")", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.09.2025; Счет № 30-09-25-030 от 30.09.2025; Сч-ф № 805 от 30.09.2025_по Договору № 01/07/М от 01.08.2025 (ООО \"Маримал Стоун\")", "num_date_in": "В-1868 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № 01/07/М от 01.08.2025 с ООО \"Маримал Стоун\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "214801", "214803", "214805", "214807", "214809", "214811", "214813", "214815" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56853", "name": "В-1864 от 23.10.2025 от 23.10.2025 ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Договор подряда № 09-09-1 от 09.09.2025; Счет № 171 от 15.10.2025", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 09-09-1 от 09.09.2025; Счет № 171 от 15.10.2025", "num_date_in": "В-1864 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Договор № 09/09-1 от 09.09.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 1 960 960,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". Договор бюджетом запланирован.\r\nСчет на оплату в размере 50% - 980 480,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "214755", "214757", "214759", "214761", "214763", "214765" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56851", "name": "В-1865 от 23.10.2025 от 23.10.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.08.2025; Счет № 31-08-25-023 от 31.08.2025; Сч-ф № 802 от 31.08.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.08.2025; Счет № 31-08-25-023 от 31.08.2025; Сч-ф № 802 от 31.08.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "num_date_in": "В-1865 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № б/н от 01.08.2025 с ИП Есипов.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "214731", "214733", "214735", "214737", "214739", "214741", "214743", "214745" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56849", "name": "В-1867 от 23.10.2025 от 23.10.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.08.2025; Счет № 31-08-25-024 от 31.08.2025; Сч-ф № 804 от 31.08.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ООО \"Маримал Стоун\")", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 31.08.2025; Счет № 31-08-25-024 от 31.08.2025; Сч-ф № 804 от 31.08.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ООО \"Маримал Стоун\")", "num_date_in": "В-1867 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № 01/04/М от01.08.2025 с ООО \"Маримал Стоун\"", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "214705", "214707", "214709", "214711", "214713", "214715", "214717", "214719" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56847", "name": "В-1863 от 23.10.2025 от 23.10.2025 ПАО \"МОЭК\" Договор компенсации стоимости тепловой энергии № 01.080733 ПНР; ДС к Договору № 01.080733 ПНР; Счет № 261210 от 22.10.2025", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №01.080733" ], "num_date_str": "Договор компенсации стоимости тепловой энергии № 01.080733 ПНР; ДС к Договору № 01.080733 ПНР; Счет № 261210 от 22.10.2025", "num_date_in": "В-1863 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Договор компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период поусконаладочных работ № 01.080733 ПНР\r\n2. Дополнительное соглашение к Договору № 01.080733 ПНР до 30.11.2025.\r\n3. Счет по Договору компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя на сумму 4 024 871,61 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "214683", "214685", "214687", "214689", "214691", "214693" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56843", "name": "В-1866 от 23.10.2025 от 23.10.2025 АО \"ФОДД\" Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.09.2025; Счет № 30-09-25-029 от 30.09.2025; Сч-ф № 803 от 30.09.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании Генподрядчиком услуг от 30.09.2025; Счет № 30-09-25-029 от 30.09.2025; Сч-ф № 803 от 30.09.2025_по Договору б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов)", "num_date_in": "В-1866 от 23.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги Генподрядчика по координации ведения работ, согласно Договора № б/н от 01.08.2025 с ИП Есипов.", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "214643", "214645", "214647", "214649", "214651", "214653", "214655", "214657" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56831", "name": "В-1856 от 22.10.2025 от 23.10.2025 ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №10-01-25-1206" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025", "num_date_in": "В-1856 от 22.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 10-01/25-1206 на изменение пунктов Договора, а именно предмет договора и сроков: \r\nПереврезка элемента трубопровода на участке тепловой сети м/к 1701- аб.117/001 по адресу: г. Москва, Тверская, ул.д.4 до 31.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "214553", "214555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56825", "name": "В-1827/1 от 16.10.2025 от 22.10.2025 ИП Красюк С.Ю 1. Акт №588 от 30.09.2025", "date_create": "23.10.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №588 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1827/1 от 16.10.2025", "amount": "665000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по оплате за съемки ролика и размещение на канале \"The Cover Project\" по проекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "214543", "214545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56823", "name": "В-1862 от 22.10.2025 от 22.10.2025 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. Счёт №1528703-71 от 22.10.2025", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №1528703-71 от 22.10.2025", "num_date_in": "В-1862 от 22.10.2025", "amount": "20 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пополнение счета корпоративного аккаунта hh.ru для дальнейших размещений вакансии и подключения услуг продвижения. Сумма согласована с Варавиной А.", "payment_due": "28.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "214525", "214527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56821", "name": "В-1861 от 22.10.2025 от 22.10.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №13915 от 21.10.2025, 2. Счет №97340 от 20.10.2025", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №13915 от 21.10.2025, 2. Счет №97340 от 20.10.2025", "num_date_in": "В-1861 от 22.10.2025", "amount": "6 850,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сан. обработка кулеров в ЦО (взамен подрядчиком временно установлены рабочие на период оказания услуги до 2-ух недель)", "payment_due": "28.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "214515", "214517", "214519", "214521" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56813", "name": "В-1858 от 22.10.2025 от 22.10.2025 ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 20.10.2025; Счет № 47 от 20.10.2025_по Договору № 8 от 10.09.2025", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.10.2025; Счет № 47 от 20.10.2025_по Договору № 8 от 10.09.2025", "num_date_in": "В-1858 от 22.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ лестничной клетки Блока 2 и возведение внутренних перегородок фитнеса. \r\nОтчетный период с 20.09.2025 по 20.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2025", "file_ids": [ "214475", "214477", "214479", "214481", "214483", "214485" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56811", "name": "В-1857 от 22.10.2025 от 22.10.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 2 от 20.10.2025; Счет № 46 от 20.10.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 20.10.2025; Счет № 46 от 20.10.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1857 от 22.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в помещениях УК и кладовых, по Договору № 4 от 28.07.2025.\r\nОтчетный период с 20.09.2025 по 20.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "214455", "214457", "214459", "214461", "214463", "214465" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56799", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "440000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию права собственности на новые объекты (кладовки)", "payment_due": "23.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "214365", "214367", "214369", "214371", "214373", "214375", "214377", "214379", "214381", "214383", "214385", "214387", "214389", "214391", "214393", "214395", "214397", "214399", "214401", "214403" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56797", "name": "В-1811 от 13.10.2025 от 22.10.2025 ООО \"ЭКОПЛЮС\" 1. УПД №1658 от 30.09.2025 2. Талоны на вывоз мусора (сентябрь),", "date_create": "22.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1658 от 30.09.2025 2. Талоны на вывоз мусора (сентябрь),", "num_date_in": "В-1811 от 13.10.2025", "amount": "69000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по вывозу мусора (контейнеров) за сентябрь месяц.", "payment_due": "24.10.2025", "approved_date": "23.10.2025", "file_ids": [ "214355", "214357", "214359", "214361" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56791", "name": "В-1855 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 52 от 16.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024.", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4-22112024", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 52 от 16.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024.", "num_date_in": "В-1855 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству каменной кладки по Блоку 2, Блоку 6, согласно ДС № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 22.09.2025 по 13.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "214247", "214249", "214251", "214253", "214255", "214257" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56789", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ГП для Росреестра", "payment_due": "22.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "214235", "214237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56787", "name": "В-1854 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 4 от 13.10.2025; Счет № 51 от 16.10.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025.", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 13.10.2025; Счет № 51 от 16.10.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025.", "num_date_in": "В-1854 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по монтажу закладных деталей, перегородок и стен из блока и кирпича, согласно Договору № 7-22042025 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 03.09.2025 по 13.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "214221", "214223", "214225", "214227", "214229", "214231" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56781", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС к ДДУ БД 136 НС. Просьба оплатить оперативно и направить платежку в ЮО.", "payment_due": "22.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "214181", "214183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56779", "name": "В-1853 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 50 от 16.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 50 от 16.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-1853 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем по Блоку 1, Блок 2, Блоку 4, согласно ДС № 1 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025.\r\nОтчетный период с 07.07.2025 от 13.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "214163", "214165", "214167", "214169", "214171", "214173" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56775", "name": "В-1852 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 49 от 16.10.2025_по Договору № 9-16092025 от 16.09.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 13.10.2025; Счет № 49 от 16.10.2025_по Договору № 9-16092025 от 16.09.2025", "num_date_in": "В-1852 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу стен в паркинге, согласно Договору № 9-16092025 от 16.09.2025.\r\nОтчетный период с 16.09.2025 от 13.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "214131", "214133", "214135", "214137", "214139", "214141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56763", "name": "В-1807 от 13.10.2025 от 21.10.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №1853 от 30.09.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1853 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1807 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №1853 от 30.09.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за сентябрь 2025 оплачена, услуги оказаны.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "214065", "214067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56761", "name": "В-1850 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.09.2025; Сч-ф № 930-01 от 30.09.2025_по ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.09.2025; Сч-ф № 930-01 от 30.09.2025_по ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1850 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.09.2025 по 30.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "214019", "214021", "214023", "214025", "214027", "214029", "214031", "214033" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56757", "name": "В-1849 от 21.10.2025 от 21.10.2025 ООО \"Маримал Стоун\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2025; Сч-ф № 831-01 от 31.08.2025_по ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2025; Сч-ф № 831-01 от 31.08.2025_по ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1849 от 21.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.08.2025 по 31.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "213979", "213981", "213983", "213985", "213987", "213989", "213991", "213993" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56749", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0013 от 21.10.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0013 от 21.10.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "13 631,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукт в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213931", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56739", "name": "В-1848 от 20.10.2025 от 21.10.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 30.09.2025; Отчет об использовании материалов № 2 от 30.09.2025_по ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025", "date_create": "21.10.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.09.2025; Отчет об использовании материалов № 2 от 30.09.2025_по ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1848 от 20.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.09.2025 по 30.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "213915", "213917", "213919", "213921", "213923", "213925", "213927", "213929" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56735", "name": "В-1839 от 17.10.2025 от 20.10.2025 ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\" Акт № 53 от 16.10.2025; Счет № 44 от 16.10.2025_по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\"", "company_name": "13817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 53 от 16.10.2025; Счет № 44 от 16.10.2025_по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025", "num_date_in": "В-1839 от 17.10.2025", "amount": "105000", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение консультационной услуги по Договору № 21-07-2025ИН от 21.06.2025 – Гидроизоляция лестницы\r\nМОП выходы на кровлю блок 1.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213877", "213879", "213881", "213883", "213885", "213887" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56733", "name": "В-1814 от 13.10.2025 от 20.10.2025 ИП Фёдоров Сергей Сергеевич 1. УПД №24 от 19.09.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "13755", "company_name": "13755", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №24 от 19.09.2025", "num_date_in": "В-1814 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2025", "file_ids": [ "213857", "213859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56731", "name": "В-1813 от 13.10.2025 от 20.10.2025 ИП Фёдоров Сергей Сергеевич 1. УПД №6 от 23.04.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "13755", "company_name": "13755", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №6 от 23.04.2025", "num_date_in": "В-1813 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2025", "file_ids": [ "213851", "213853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56729", "name": "В-1812 от 13.10.2025 от 20.10.2025 ИП Фёдоров Сергей Сергеевич 1. УПД №3 от 06.03.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "13755", "company_name": "13755", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3 от 06.03.2025", "num_date_in": "В-1812 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы к счёту №3\r\nот\r\n6 марта 2025 г", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2025", "file_ids": [ "213845", "213847" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56727", "name": "В-1847 от 20.10.2025 от 20.10.2025 ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №24 от 13.10.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №24 от 13.10.2025", "num_date_in": "В-1847 от 20.10.2025", "amount": "3 038 170,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "213839", "213841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56725", "name": "В-1843 от 17.10.2025 от 20.10.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2025 к Договору № б/н от 01.08.2025 ", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №б/н" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2025 к Договору № б/н от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1843 от 17.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "Дополнительное соглашение в связи с изменением порядка зачета аванса по Договору № б/н от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "213825", "213827", "213829", "213831", "213833", "213835" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56723", "name": "В-1842 от 17.10.2025 от 20.10.2025 БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2025 к Договору № 1 от 01.08.2025 ", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "13873", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2025 к Договору № 1 от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1842 от 17.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "Дополнительное соглашение в связи с изменением порядка зачета аванса по Договору № 1 от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "28.10.2025", "file_ids": [ "213807", "213809", "213811", "213813", "213815", "213817" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56721", "name": "В-1841 от 17.10.2025 от 20.10.2025 ООО \"Маримал Стоун\" Дополнительное соглашение № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 ", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 31.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1841 от 17.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "Дополнительное соглашение в связи с изменением порядка зачета аванса по Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "213789", "213791", "213793", "213795", "213797", "213799" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56719", "name": "В-1844 от 17.10.2025 от 20.10.2025 ООО \"Палладий\" 1. УПД №17191 от 03.10.2025", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ООО \"ПАЛЛАДИЙ\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №17191 от 03.10.2025", "num_date_in": "В-1844 от 17.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213779", "213781" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56717", "name": "В-1825 от 14.10.2025 от 20.10.2025 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №VA250144739 от 30.09.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00132075 от 30.09.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №VA250144739 от 30.09.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018,", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №VA250144739 от 30.09.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00132075 от 30.09.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №VA250144739 от 30.09.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №00132075 от 30.09.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-1825 от 14.10.2025", "amount": "15 720,8", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "21.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "213757", "213759", "213761", "213763", "213765", "213767", "213769", "213771" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56715", "name": "В-1810 от 13.10.2025 от 20.10.2025 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №509-SH211 от 30.09.2025 2. Счет №509-SH211 от 30.09.2025,", "date_create": "20.10.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №509-SH211 от 30.09.2025 2. Счет №509-SH211 от 30.09.2025,", "num_date_in": "В-1810 от 13.10.2025", "amount": "25470.17", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "213737", "213739", "213741", "213743" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56697", "name": "В-1834 от 15.10.2025 от 17.10.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №158 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №159 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №160 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №269 от 30.09.20", "date_create": "17.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №158 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №159 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №160 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №269 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5. Сч-ф №270 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №271 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1834 от 15.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА). Оплачено 30.09.2025. К оплате 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213607", "213609", "213611", "213613", "213615", "213617", "213619", "213621", "213623", "213625", "213627", "213629" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56695", "name": "В-1833 от 15.10.2025 от 17.10.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №149 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №150 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №151 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №260 от 30.09.20", "date_create": "17.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №149 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №150 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №151 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №260 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5. Сч-ф №261 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №262 от 30.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1833 от 15.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за сентябрь 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213571", "213573", "213575", "213577", "213579", "213581", "213583", "213585", "213587", "213589", "213591", "213593" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56693", "name": "В-1840 от 17.10.2025 от 17.10.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №13701 от 15.10.2025, 2. Счет №97226 от 14.10.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 15.10.2025", "date_create": "17.10.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №13701 от 15.10.2025, 2. Счет №97226 от 14.10.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 15.10.2025", "num_date_in": "В-1840 от 17.10.2025", "amount": "15 531,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "23.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "213545", "213547", "213549", "213551", "213553", "213555" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56685", "name": "В-1838 от 16.10.2025 от 17.10.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о сносе имущества (канализационные сети); Акт о сносе имущества (водопроводные сети); Акт передачи имущества для сноса)_по Соглашению о компенсации потерь № 229-24-Д от 18.10.2024", "date_create": "17.10.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о сносе имущества (канализационные сети); Акт о сносе имущества (водопроводные сети); Акт передачи имущества для сноса)_по Соглашению о компенсации потерь № 229-24-Д от 18.10.2024", "num_date_in": "В-1838 от 16.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт о сносе имущества (канализационные сети); \r\nАкт о сносе имущества (водопроводные сети); \r\nАкт передачи имущества для сноса).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213467", "213469", "213471", "213473", "213475", "213477", "213479", "213481" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56683", "name": "В-1837 от 16.10.2025 от 17.10.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2025; Отчет об использовании материалов № 1 от 31.08.2025_по ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025", "date_create": "17.10.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2025; Отчет об использовании материалов № 1 от 31.08.2025_по ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1837 от 16.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки, согласно ДС № 1 от 31.08.2025 к Договору б-н от 01.08.2025.\r\nОтчетный период с 01.08.2025 по 31.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "213427", "213429", "213431", "213433", "213435", "213437", "213439", "213441" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56669", "name": "В-1836 от 16.10.2025 от 16.10.2025 ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\" 1. УПД №1 от 30.09.2025 2. УПД №2 от 30.09.2025, 3. Счет №2 от 30.09.2025, 4. Счет №3 от 30.09.2025, 5. Расчет БД 9.1 (сентябрь), 6. Расчет БД 9.А (сентябрь),", "date_create": "16.10.2025", "contractor": "ТСН \"БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX\"", "company_name": "13943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1 от 30.09.2025 2. УПД №2 от 30.09.2025, 3. Счет №2 от 30.09.2025, 4. Счет №3 от 30.09.2025, 5. Расчет БД 9.1 (сентябрь), 6. Расчет БД 9.А (сентябрь),", "num_date_in": "В-1836 от 16.10.2025", "amount": "4 093 799,28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Взнос в резервный фонд за сентябрь 2025", "payment_due": "23.10.2025", "approved_date": "17.10.2025", "file_ids": [ "213315", "213317", "213319", "213321", "213323", "213325", "213327", "213329", "213331", "213333", "213335", "213337" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56665", "name": "В-1835 от 16.10.2025 от 16.10.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о подключении (технологическом присоединении) по Договору № 16823 ДП-К от 29.08.2023", "date_create": "16.10.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о подключении (технологическом присоединении) по Договору № 16823 ДП-К от 29.08.2023", "num_date_in": "В-1835 от 16.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт о подключении (технологическом присоединении)к централизованной системе водоотведения по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.\r\nОплата за подключение (технологическое присоединение составляет 123 378, 74 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213261", "213263", "213265", "213267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56661", "name": "В-1830 от 15.10.2025 от 16.10.2025 АО \"ФОДД\" Сч-ф № А124 от 01.10.2025 по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "date_create": "16.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф № А124 от 01.10.2025 по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1830 от 15.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура на авансовый платеж по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "213237", "213239", "213241", "213243" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56653", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0011 от 15.10.2025", "date_create": "15.10.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0011 от 15.10.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "23 452,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213181", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56643", "name": "В-1826 от 14.10.2025 от 15.10.2025 ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" 1. Счет №898757-ОП-О-131025 от 13.10.2025 2. Приложения №1, 2 от 13.10.2025 (спецификации №9, 10),", "date_create": "15.10.2025", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №898757-ОП-О-131025 от 13.10.2025 2. Приложения №1, 2 от 13.10.2025 (спецификации №9, 10),", "num_date_in": "В-1826 от 14.10.2025", "amount": "315888", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доступ к системе Гарант и ее сервисам + нормативной базе по строительству", "payment_due": "16.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "213119", "213121", "213123", "213125" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56641", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125628784 от 14.10.2025", "date_create": "15.10.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125628784 от 14.10.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "21 168,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213109", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56639", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № ДОМС-027976 от 13.10.2025", "date_create": "15.10.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № ДОМС-027976 от 13.10.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "31 349,26", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "213103", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56625", "name": "В-1821 от 14.10.2025 от 14.10.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 30.09.2025; Счет № 434899 от 30.09.2025; Счет № 11003331025 от 08.10.2025; Счет №233299 от 01.11.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 30.09.2025; Счет № 434899 от 30.09.2025; Счет № 11003331025 от 08.10.2025; Счет №233299 от 01.11.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-1821 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за сентябрь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2025", "file_ids": [ "212949", "212951", "212953", "212955", "212957", "212959", "212961", "212963" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56623", "name": "В-1823 от 14.10.2025 от 14.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-076864 от 30.09.2025; Счет № 41820925309543 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-076864 от 30.09.2025; Счет № 41820925309543 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1823 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за электроэнергию (мощность) за сентябрь 2025 г. - 526 630,80 руб.\r\nСрок оплаты до 20.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "212923", "212925", "212927", "212929", "212931", "212933" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56619", "name": "В-1824 от 14.10.2025 от 14.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-076431 от 30.09.2025; Счет № 41820925308291 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-076431 от 30.09.2025; Счет № 41820925308291 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1824 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за сентябрь 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "212885", "212887", "212889", "212891", "212893", "212895" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56617", "name": "В-1822 от 14.10.2025 от 14.10.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-076938 от 30.09.2025; Счет № 41820925309792 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-076938 от 30.09.2025; Счет № 41820925309792 от 13.10.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1822 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за сентябрь 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "212865", "212867", "212869", "212871", "212873", "212875" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56611", "name": "В-1818 от 13.10.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №300925Ай-0136 от 30.09.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №300925Ай-0136 от 30.09.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "num_date_in": "В-1818 от 13.10.2025", "amount": "171450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за сентябрь 2025 г. по объекту \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212817", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56609", "name": "В-1817 от 13.10.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №300925Ай-0135 от 30.09.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №300925Ай-0135 от 30.09.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "num_date_in": "В-1817 от 13.10.2025", "amount": "57150", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за сентябрь 2025 г. по объекту \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212815", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56603", "name": "В-1815 от 13.10.2025 от 14.10.2025 ООО \"ЭНЕРДЖИ-ГРУПП\" (ЭГ) 1. УПД №168 от 17.09.2025", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭГ\"", "company_name": "13871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №168 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-1815 от 13.10.2025", "amount": "1000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате второго пакета по интеграции в Форум устойчивого развития городов от 16 сентября.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212777", "212779" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56601", "name": "В-1819 от 13.10.2025 от 14.10.2025 ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" 1. Акт приема-передачи №BZ0912383 от 06.10.2025", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "13789", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт приема-передачи №BZ0912383 от 06.10.2025", "num_date_in": "В-1819 от 13.10.2025", "amount": "207000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по оплате за ежегодную подписку на смарт-каталог в Profitbase (кабинет брокера)", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212771", "212773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56599", "name": "В-1805 от 13.10.2025 от 14.10.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 02.10.2025 2. Счет №946 от 02.10.2025,", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 02.10.2025 2. Счет №946 от 02.10.2025,", "num_date_in": "В-1805 от 13.10.2025", "amount": "63500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "16.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212761", "212763", "212765", "212767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56597", "name": "Ц-065 от 14.10.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Дополнительное соглашение № 3 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023; Счет № 108 от 13.10.2025", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023; Счет № 108 от 13.10.2025", "num_date_in": "Ц-065 от 14.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023 на изменения в сводном сметном расчете и Графике производства работ.\r\n\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 3 составляет 60 803 029,25 руб.,в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса - 453 236,56 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "212741", "212743", "212745", "212747" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56595", "name": "В-1809 от 13.10.2025 от 14.10.2025 ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 2347 от 30.09.2025; Счет № 1606ТО от 01.09.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 2347 от 30.09.2025; Счет № 1606ТО от 01.09.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1809 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "212715", "212717", "212719", "212721", "212723", "212725" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56593", "name": "В-1804 от 13.10.2025 от 14.10.2025 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 22 сдачи-приемки услуг от 30.09.202; Счет № 408 от 30.09.2025; Сч-ф № 408 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "14.10.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 22 сдачи-приемки услуг от 30.09.202; Счет № 408 от 30.09.2025; Сч-ф № 408 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1804 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212691", "212693", "212695", "212697", "212699", "212701", "212703", "212705" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56561", "name": "В-1806 от 13.10.2025 от 13.10.2025 ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" 1. УПД №570 от 30.09.2025", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №570 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1806 от 13.10.2025", "amount": "17300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по заказу брендированных ручек по \"Камергер\" для оп", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212565", "212567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56551", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_009121N_071025", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_009121N_071025", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "16.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212539", "212541" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56547", "name": "В-1770 от 06.10.2025 от 13.10.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №104153 от 30.09.2025 2. Счет №2025114452 от 30.09.2025,", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №104153 от 30.09.2025 2. Счет №2025114452 от 30.09.2025,", "num_date_in": "В-1770 от 06.10.2025", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "14.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212511", "212513", "212515", "212517" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56545", "name": "В-1771 от 06.10.2025 от 13.10.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №96262 от 30.09.2025 2. Счет №2025106533 от 01.10.2025,", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №96262 от 30.09.2025 2. Счет №2025106533 от 01.10.2025,", "num_date_in": "В-1771 от 06.10.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212495", "212497", "212499", "212501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56543", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию Соглашения о расторжении ДДУ БД-63-НС с Тихоновой. Просьба оплатить оперативно и прислать ЮО платежку об оплате. Спасибо", "payment_due": "14.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212483", "212485", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56541", "name": "БН от ООО \"РКГ\" №_281", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№_281", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "212475", "212477", "212479", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56537", "name": "В-1803 от 13.10.2025 от 13.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 2 от 02.10.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 48 от 07.10.2025", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 02.10.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 48 от 07.10.2025", "num_date_in": "В-1803 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025 на выполнение дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет - 3 156 705,26 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 1 262 682,11 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "212449", "212451", "212453", "212455", "212457", "212459" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56535", "name": "В-1802 от 13.10.2025 от 13.10.2025 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП 1. Акт сдачи-приемки от 30.09.2025 2. Счет №21 от 30.09.2025,", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 30.09.2025 2. Счет №21 от 30.09.2025,", "num_date_in": "В-1802 от 13.10.2025", "amount": "60000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "18.10.2025", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212433", "212435", "212437", "212439" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56529", "name": "В-1801 от 13.10.2025 от 13.10.2025 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки НТП от 23.09.2025; Счет № 4-7-57-14-709 от 23.09.2025; Сч-ф № 40000000728 от 23.09.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки НТП от 23.09.2025; Счет № 4-7-57-14-709 от 23.09.2025; Сч-ф № 40000000728 от 23.09.2025_по ДС №10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-1801 от 13.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц сентябрь 2025 г.\r\nЭтап № 9.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212379", "212381", "212383", "212385", "212387", "212389", "212391", "212393" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56527", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №22708137 от 13 октября 2025 г.", "date_create": "13.10.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№22708137 от 13 октября 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "212363", "212365", "212367", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56521", "name": "В-1800 от 09.10.2025 от 09.10.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приёмки № 5 от 24.09.2025; УПД № 264 от 24.09.2025; Счет № 320 от 24.09.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2025", "date_create": "09.10.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приёмки № 5 от 24.09.2025; УПД № 264 от 24.09.2025; Счет № 320 от 24.09.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2025", "num_date_in": "В-1800 от 09.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Работы по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по I этапу", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212227", "212229", "212231", "212233", "212235", "212237" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56519", "name": "В-1799 от 09.10.2025 от 09.10.2025 ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\" Акт оказания услуг от 30.09.2025; Счет № 39 от 30.09.2025,_по Договору № АН02-07 от 21.07.2025", "date_create": "09.10.2025", "contractor": "ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\"", "company_name": "13817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказания услуг от 30.09.2025; Счет № 39 от 30.09.2025,_по Договору № АН02-07 от 21.07.2025", "num_date_in": "В-1799 от 09.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по осуществлению авторского надзора в сентябре 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212211", "212213", "212215", "212217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56501", "name": "В-1796 от 08.10.2025 от 09.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 5 от 02.10.2025; Счет № 47 от 06.10.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "09.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 02.10.2025; Счет № 47 от 06.10.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1796 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2.\r\nОтчетный период с 03.09.2025 по 02.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212083", "212085", "212087", "212089", "212091", "212093" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56499", "name": "В-1798 от 08.10.2025 от 09.10.2025 ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-121397723 от 30.09.2025; Счет № 277411042009-11474208579 от 30.09.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "09.10.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-121397723 от 30.09.2025; Счет № 277411042009-11474208579 от 30.09.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1798 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212067", "212069", "212071", "212073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56497", "name": "В-1797 от 08.10.2025 от 09.10.2025 ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-121354890 от 30.09.2025; Счет № 277432894655-11474234550 от 30.09.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "09.10.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-121354890 от 30.09.2025; Счет № 277432894655-11474234550 от 30.09.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1797 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "212053", "212055", "212057", "212059" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56489", "name": "В-1691 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ИП Красюк С.Ю 1. Счёт №588 от 19.09.2025 2. Договор №25-126 от 29.08.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №588 от 19.09.2025 2. Договор №25-126 от 29.08.2025", "num_date_in": "В-1691 от 08.10.2025", "amount": "665000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату за проведение съемок и размещение ролика The Cover Project, ролик уже выложили. Бюджет Алена Варавина согласовала", "payment_due": "21.10.2025", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "212003", "212005", "212007", "212009" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56487", "name": "В-1795 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 8 от 01.10.2025; Счет № 22 от 01.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 8 от 01.10.2025; Счет № 22 от 01.10.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1795 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211989", "211991", "211993", "211995" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56481", "name": "В-1794 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 02 сдачи-приемки вып-ных работ от 03.10.2025; Счет № 69549576641 от 03.10.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 02 сдачи-приемки вып-ных работ от 03.10.2025; Счет № 69549576641 от 03.10.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1794 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Август 2025 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211955", "211957", "211959", "211961" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56477", "name": "В-1793 от 08.10.2025 от 08.10.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Договор №8002789; Акт сдачи-приемки услуг по Договору № 8002789", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №8002789; Акт сдачи-приемки услуг по Договору № 8002789", "num_date_in": "В-1793 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Договор на выполнение работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и/или внутридомовых водопроводных сетей.\r\nСтоимость Договора 84 359,12 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211931", "211933", "211935", "211937" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56475", "name": "В-1791 от 08.10.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 29.09.2025; Счет № 63 от 07.10.2025_по Договору № 25-01-3 от 15.07.2025 ", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.09.2025; Счет № 63 от 07.10.2025_по Договору № 25-01-3 от 15.07.2025 ", "num_date_in": "В-1791 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству кирпичной кладки и монтажу закладных деталей перегородок и стен из блока и кирпича Блок 2 для формирования помещений апартаментов. \r\nОтчетный период с 15.07.2025 по 29.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2025", "file_ids": [ "211917", "211919", "211921", "211923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56473", "name": "В-1791 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 29.09.2025; Счет № 63 от 07.10.2025_по Договору № 25-01-3 от 15.07.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.09.2025; Счет № 63 от 07.10.2025_по Договору № 25-01-3 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1791 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части для формирования помещений апартаментов.\r\nОтчетный период с 15.07.2025 по 29.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211905", "211907", "211909", "211911", "211913", "211915" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56469", "name": "В-1792 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 03.10.2025; Счет № 8 от 03.10.2025_по Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 03.10.2025; Счет № 8 от 03.10.2025_по Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-1792 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025. Гидроизоляция плоской кровли Блока 1.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211881", "211883", "211885", "211887" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56467", "name": "В-1782 от 07.10.2025 от 08.10.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт №2171034 от 30.09.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2171034 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1782 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211871", "211873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56461", "name": "В-1790 от 08.10.2025 от 08.10.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 02-10-25-004 от 02.10.2025; Сч-ф № 708 от 02.10.2025_по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 02-10-25-004 от 02.10.2025; Сч-ф № 708 от 02.10.2025_по Договору № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1790 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс строительных работ по ремонту, восстановлению и реставрации кровли здания.\r\nОтчетный период с 01.08.2025 по 02.10.2025", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211813", "211815", "211817", "211819", "211821", "211823", "211825", "211827", "211829", "211831" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56459", "name": "В-1789 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ООО \"ЦТИ 24\" Договор № 05-25 от 27.05.2025; Счет № 8278092198 от 08.10.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 05-25 от 27.05.2025; Счет № 8278092198 от 08.10.2025", "num_date_in": "В-1789 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "1. Договор на выполнение кадастровых работ по проведению обмера и составлению технического плана для ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет зданий.\r\nСтоимость работ составляет 1 521 000, руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17 - бюджетом запланировано. \r\nРСС 2025: Ст.2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17 - бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату первого авансового платежа - 760 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211785", "211787", "211789", "211791", "211793", "211795" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56455", "name": "В-1784 от 07.10.2025 от 08.10.2025 ИП Краснова П.Ю. 1. Счет-договор №27 от 03.10.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "13567", "company_name": "13567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №27 от 03.10.2025", "num_date_in": "В-1784 от 07.10.2025", "amount": "697710, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация в счёт регулировки отношений с собственником апартаментов №95-96", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "211753", "211755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56451", "name": "В-997 ООО \"Альянс-Капитал\" от 10.06.2025 от ООО \"Альянс-Капитал\" 1. УПД №5982 от 10.06.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"Альянс-Капитал\"", "company_name": "13571", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5982 от 10.06.2025", "num_date_in": "В-997 ООО \"Альянс-Капитал\" от 10.06.2025", "amount": "142000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Урны получены , оплачены . ", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211741", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56447", "name": "В-873 ТК Элеватор от 22.05.2025 от ТК Элеватор 1. Акт КС-2 №1 от 30.04.2025, 2. Справка КС-3 №1 от 30.04.2025, 3. Счет №6208 от 30.04.2025, 4. Сч-ф №5401 от 30.04.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №1 от 30.04.2025, 2. Справка КС-3 №1 от 30.04.2025, 3. Счет №6208 от 30.04.2025, 4. Сч-ф №5401 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-873 ТК Элеватор от 22.05.2025", "amount": "240000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прикладываю КС и счет на окончательный платеж . ", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211725", "211727", "211729", "211731", "211733", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56445", "name": "В-1787 от 08.10.2025 от 08.10.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ Дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2025 к Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №25-01-04" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2025 к Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "num_date_in": "В-1787 от 08.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 25/01-04 от 02.10.2025 на выполнение дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части для формирования помещений апартаментов. \r\nСтоимость Дополнительных работ составляет - 1 427 385,26 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". ДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211715", "211717", "211719", "211721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56441", "name": "В-1732 от 30.09.2025 от ООО \"ЭНЕРДЖИ-ГРУПП\" (ЭГ) УПД №152 от 17.09.2025 по Дог. №ФУРГ25-С-004 от 11.08.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭГ\"", "company_name": "13871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №152 от 17.09.2025 по Дог. №ФУРГ25-С-004 от 11.08.2025", "num_date_in": "В-1732 от 30.09.2025", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по участию в Форуме устойчивого развития городов от 16 сентября.", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211689", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56437", "name": "В-1785 от 07.10.2025 от 08.10.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2025; Счет № 0000070222 от 30.09.2025; Акт сдачи-приемки от 30.09.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2025; Счет № 0000070222 от 30.09.2025; Акт сдачи-приемки от 30.09.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1785 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211645", "211647", "211649", "211651", "211653", "211655" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56435", "name": "В-1781 от 07.10.2025 от 08.10.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приёмки № 4 от 15.09.2025; УПД № 257 от 15.09.2025; Счет № 311 от 15.09.2025_по ДС № 1 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приёмки № 4 от 15.09.2025; УПД № 257 от 15.09.2025; Счет № 311 от 15.09.2025_по ДС № 1 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1781 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Работы по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по II этапу.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211615", "211617", "211619", "211621", "211623", "211625" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56433", "name": "В-1780 от 07.10.2025 от 08.10.2025 ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2025 к Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №SW-КМ-181023" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2025 к Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1780 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "3.1.4", "comment": "Дополнительное соглашение о приостановке исполнения договора с 01.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2025", "file_ids": [ "211603", "211605" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56431", "name": "В-1786 от 07.10.2025 от 08.10.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2025; Акт сдачи-приемки от 30.09.2025; Счет № 0000073031 от 30.09.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "08.10.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2025; Акт сдачи-приемки от 30.09.2025; Счет № 0000073031 от 30.09.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1786 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-49849 от 25.04.2025.\r\nОтчетный период: Сентябрь 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211589", "211591", "211593", "211595", "211597", "211599" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56421", "name": "В-1745/1 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 03.10.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 03.10.2025", "num_date_in": "В-1745/1 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "2742 долг за сентябрь за 3 сим карты для камер + 900р абонентская плата за одну сим карту за октябрь", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211533", "211535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56417", "name": "Вх. 42-25/ТЗК от 07.10.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет на оплату № CRM-1700033-1 от 07.10.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № CRM-1700033-1 от 07.10.2025", "num_date_in": "Вх. 42-25/ТЗК от 07.10.2025", "amount": "36 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Членский взносы СРО (сентябрь, октябрь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211519", "211521", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56411", "name": "В-1779 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ИП Ислямов О.О Договор № 10 от 30.09.2025; Счет № 26 от 07.10.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10 от 30.09.2025; Счет № 26 от 07.10.2025", "num_date_in": "В-1779 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "Глава 2", "comment": "1. Договор № 10 от 30.09.2025 на выполнение работ по устройству забора. \r\nСтоимость Договора составляет 1 057 240,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 789 600,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "211487", "211489", "211491", "211493", "211495", "211497" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56405", "name": "Вх. 41-25/ТЗК от 07.10.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счёт № 97231 от 30.09.2025, УПД № 97231 от 30.09.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 97231 от 30.09.2025, УПД № 97231 от 30.09.2025", "num_date_in": "Вх. 41-25/ТЗК от 07.10.2025", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211449", "211451", "211453", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56403", "name": "В-1691/1 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ИП Красюк С.Ю 1. Договор №25-126 от 29.08.2025 2. Счёт №588 от 19.09.2025,", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №25-126 от 29.08.2025 2. Счёт №588 от 19.09.2025,", "num_date_in": "В-1691/1 от 07.10.2025", "amount": "650000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за съемки и размещение ролика по проекту \"Камергер\" на канале The Cover Project. Контрагент уже выполнил свои обязательства, ролик уже разместили на всех площадках. Процесс уже проходил гибкое согласование, прикрепляю лист согласования.", "payment_due": "21.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "211437", "211439", "211441", "211443", "211445", "211447" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56401", "name": "В-1769 от 06.10.2025 от 07.10.2025 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. Акт №18-09 от 30.09.2025 2. Счет №10 от 30.09.2025,", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №18-09 от 30.09.2025 2. Счет №10 от 30.09.2025,", "num_date_in": "В-1769 от 06.10.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211417", "211419", "211421", "211423" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56399", "name": "В-1768 от 06.10.2025 от 07.10.2025 ИП Новиков М.М. 1. УПД №109 от 11.06.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "3017", "company_name": "3017", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №109 от 11.06.2025", "num_date_in": "В-1768 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "01.10.2025", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211409", "211411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56395", "name": "В-1778 от 07.10.2025 от ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" ДС №1 от 29.09.2025 по Прил. №1.3 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 29.09.2025 по Прил. №1.3 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1778 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать ДС на перенос сроков оплаты по спец проекту РБК. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56393", "name": "В-1777/1 от 29.10.2025 от 07.10.2025 ООО \"Маримал Стоун\" Дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01-07-М" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2025 к Договору № 01-07-М от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1777/1 от 29.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2, п.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к трехстороннему Договору № 01/07/М от 01.07.2025 на изменение стоимости работ, в связи с изменением видов и объемов работ.\r\nСтоимость увеличения составляет 1 192 300,10 руб.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2.\r\nДС бюджетом не запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "31.10.2025", "file_ids": [ "216207", "216209", "216211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56383", "name": "В-1776 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 37 от 03.10.2025_по Договору № 10 от 19.09.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 37 от 03.10.2025_по Договору № 10 от 19.09.2025", "num_date_in": "В-1776 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по Договору № 10 от 19.09.2025 \r\nОтчетный период с 19.09.2025 по 02.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211309", "211311", "211313", "211315", "211317", "211319" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56381", "name": "В-1775 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 36 от 03.10.2025_по Договору № 7 от 14.08.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 36 от 03.10.2025_по Договору № 7 от 14.08.2025", "num_date_in": "В-1775 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по Договору № 7 от 14.08.2025 \r\nОтчетный период с 15.09.2025 по 02.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211287", "211289", "211291", "211293", "211295", "211297" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56379", "name": "В-1774 от 07.10.2025 от 07.10.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 35 от 03.10.2025_по Договору № 6 от 11.08.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.10.2025; Счет № 35 от 03.10.2025_по Договору № 6 от 11.08.2025", "num_date_in": "В-1774 от 07.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на кровле по Договору № 6 от 11.08.2025 \r\nОтчетный период с 15.09.2025 по 02.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "211267", "211269", "211271", "211273", "211275", "211277" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56377", "name": "22518834 от Арзыкаев Эльяр 22518834 от 06.10.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22518834 от 06.10.2025", "num_date_in": "22518834", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех поддержка 25 часов", "payment_due": "14.10.2025", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211255", "211257", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56369", "name": "В-1772 от 06.10.2025 от 07.10.2025 АО \"ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД\" (ИФЗ) 1. УПД №10268 от 09.04.2025", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10268 от 09.04.2025", "num_date_in": "В-1772 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211161", "211163" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56367", "name": "В-1773 от 06.10.2025 от 07.10.2025 ООО \"Центральная парковка\" 1. Акт сдачи-приемки №910 от 30.09.2025 2. Счет №306 от 01.10.2025,", "date_create": "07.10.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №910 от 30.09.2025 2. Счет №306 от 01.10.2025,", "num_date_in": "В-1773 от 06.10.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211149", "211151", "211153", "211155" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56365", "name": "БДК_б-н от 06.10.2025 от ИП Дорно Г.К БДК_б-н от 06.10.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК_б-н от 06.10.2025", "num_date_in": "БДК_б-н от 06.10.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Уборка офисного помещения на 4-ом этаже ЦО - выполнение за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211125", "211127", "211129" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56363", "name": "40-25-ТЗК от 06.10.2025 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-60725151 от 02.10.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-60725151 от 02.10.2025", "num_date_in": "40-25-ТЗК от 06.10.2025", "amount": "20 223,88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "08.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "211121", "211123" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56361", "name": "В-1761 от 03.10.2025 от 06.10.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №13063 от 01.10.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 01.10.2025, 3. Счет №96875 от 01.10.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №13063 от 01.10.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 01.10.2025, 3. Счет №96875 от 01.10.2025", "num_date_in": "В-1761 от 03.10.2025", "amount": "12 527,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "08.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "211109", "211111", "211113", "211115", "211117", "211119" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56359", "name": "В-1767 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №417 от 30.09.2025, 2. Счет №464 от 29.09.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №417 от 30.09.2025, 2. Счет №464 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-1767 от 06.10.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий акт за сентябрь, счет за октябрь", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "211091", "211093", "211095", "211097" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56357", "name": "В-1772 от 06.10.2025 от АО \"ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД\" (ИФЗ) УПД №10268 от 09.04.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №10268 от 09.04.2025", "num_date_in": "В-1772 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по Дог. №08-39-2024-ЛТ от 29.08.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "211079", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56351", "name": "В-898 ТК Элеватор от 28.05.2025 от ТК Элеватор 1. УПД №5559 от 31.05.2025 2. Счет №5559 от 31.05.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5559 от 31.05.2025 2. Счет №5559 от 31.05.2025", "num_date_in": "В-898 ТК Элеватор от 28.05.2025", "amount": "79176", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание лифтового оборудования за май 2025 Ак сверки прилагаю", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "211035", "211037", "211039", "211041", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56343", "name": "В-1752 от 02.10.2025 от 06.10.2025 АО \"НФ ГРУПП\" 1. Акт сдачи-приемки №2 от 01.10.2025 2. Счет №642 от 01.10.2025, 3. Сч-ф №25100100004 от 01.10.2025,", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "АО \"НФ ГРУПП\"", "company_name": "13893", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №2 от 01.10.2025 2. Счет №642 от 01.10.2025, 3. Сч-ф №25100100004 от 01.10.2025,", "num_date_in": "В-1752 от 02.10.2025", "amount": "300 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.10.2025", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210989", "210991", "210993", "210995", "210997", "210999" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56337", "name": "В-1766 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ООО \"ЛА ФАББРИКА\" УПД № 62 от 31.10.2025; Счет № 111 от 01.10.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 62 от 31.10.2025; Счет № 111 от 01.10.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1766 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2025", "file_ids": [ "210947", "210949", "210951", "210953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56335", "name": "В-1765 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2025; Счет № 234 от 30.09.2025; Сч-ф № 224 от 30.09.2025_по ДС № 12 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2025; Счет № 234 от 30.09.2025; Сч-ф № 224 от 30.09.2025_по ДС № 12 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1765 от 06.10.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.09.2025 по 30.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "210925", "210927", "210929", "210931", "210933", "210935", "210937", "210939" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56329", "name": "В-1764 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 13 от 29.08.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 13 от 29.08.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1764 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 13 к договору № 448-3-СРДфб-2, касающееся пропускного и внутриобъектового режима.", "payment_due": "", "approved_date": "23.10.2025", "file_ids": [ "210881", "210883", "210885", "210887" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56327", "name": "В-1763 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 22.09.2025 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №4-22112024" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 22.09.2025 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1763 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 4-22112024 от 22.11.2024 на увеличение стоимости Договора.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 9 407 952,51 руб. (без НДС).\r\nСумма увеличения — 2 380 318,19 руб.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.2 (Стены и перегородки).\r\nДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "210867", "210869", "210871", "210873" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56323", "name": "В-1762 от 06.10.2025 от 06.10.2025 ООО \"Трасстрой\" Счет на оплату № 1365 от 06.10.2025_по Договору № 84 от 04.09.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ООО \"Трасстрой\"", "company_name": "13947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1365 от 06.10.2025_по Договору № 84 от 04.09.2025", "num_date_in": "В-1762 от 06.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Работы по изоляции стыков в ППУ-изоляции Д89/160, согласно\r\nдоговора № 84 от 04.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "210851", "210853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56311", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 06.10.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 06.10.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата мобильной связи рабочего телефона офиса продаж", "payment_due": "09.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "210795", "210797", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56309", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Счет-фактура №20850916399/200 от 30.09.2025; Акт оказанных услуг №20850916399/200 от 30.09.2025", "date_create": "06.10.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура №20850916399/200 от 30.09.2025; Акт оказанных услуг №20850916399/200 от 30.09.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за сентябрь, оплата мобильной связи рабочего телефона.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210791", "210793", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56303", "name": "В-1760 от 03.10.2025 от 03.10.2025 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №47927171 от 02.10.2025, 2. Счет №0VT-550405-60673349 от 30.09.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №47927171 от 02.10.2025, 2. Счет №0VT-550405-60673349 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1760 от 03.10.2025", "amount": "42 392,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная поставка канцелярии и хоз. товаров в ЦО", "payment_due": "08.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "210745", "210747", "210749", "210751" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56301", "name": "В-1759 от 03.10.2025 от 03.10.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №5688 от 30.09.2025, 2. Счет №6384 от 01.10.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5688 от 30.09.2025, 2. Счет №6384 от 01.10.2025", "num_date_in": "В-1759 от 03.10.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий УПД за сентябрь и счет за октябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210731", "210733", "210735", "210737" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56287", "name": "В-1754 от 02.10.2025 от 03.10.2025 ПАО \"МОЭК\" Счет №50026846 от 01.10.2025 по Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025 ", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №50026846 от 01.10.2025 по Договору № 10-01-25-1206 от 08.09.2025 ", "num_date_in": "В-1754 от 02.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: г. Москва, Тверская ул.,д.4", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "210679", "210681" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56285", "name": "В-1756 от 03.10.2025 от 03.10.2025 ООО \"ФСК\" Договор № 09092025 от 09.09.2025; Счет № 92 от 03.10.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"ФСК\"", "company_name": "13951", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 09092025 от 09.09.2025; Счет № 92 от 03.10.2025", "num_date_in": "В-1756 от 03.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор на ремонтные работы по замене кассет в проездах здания.\r\nСтоимость Договора составляет 1 967 288,25 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 983 644,13 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "210655", "210657", "210659", "210661", "210663", "210665", "210667", "210669" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56281", "name": "В-1748 от 02.10.2025 от 03.10.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №22015915 от 23.09.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №22015915 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-1748 от 02.10.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за октябрь (аванс)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210605", "210607" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56279", "name": "В-1747 от 02.10.2025 от 03.10.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Счет №21554014 от 07.09.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №21554014 от 07.09.2025", "num_date_in": "В-1747 от 02.10.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210599", "210601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56275", "name": "В-1722 от 29.09.2025 от 03.10.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. ДС №2 от 24.09.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2 от 24.09.2025", "num_date_in": "В-1722 от 29.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение с РБК по партнерству по проекту Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210587", "210589" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56273", "name": "В-1755 от 03.10.2025 от 03.10.2025 ИП Лобас В.И 1. Счет-договор №194-2 от 29.09.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "13937", "company_name": "13937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №194-2 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-1755 от 03.10.2025", "amount": "5005", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за бой посуды (бокалы от выездного бара) во время мероприятия в пентхаусе от 26 сентября, с Аленой варавиной согласовано.", "payment_due": "07.10.2025", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "210581", "210583" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56269", "name": "№п/п № 1144 от 01.07.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №55179 от 31.08.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №55179 от 31.08.2025", "num_date_in": "№п/п № 1144 от 01.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210575", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56267", "name": "№п/п № 886 от 28.05.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №55178 от 31.08.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №55178 от 31.08.2025", "num_date_in": "№п/п № 886 от 28.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210573", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56263", "name": "В-1753 от 02.10.2025 от 03.10.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 11 от 30.09.2025; Счет № 34 от 02.10.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 11 от 30.09.2025; Счет № 34 от 02.10.2025", "num_date_in": "В-1753 от 02.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 11 от 30.09.2025 на выполнение строительно-монтажных работ в водительской. \r\nСтоимость Договора составляет 11 668 925,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса - 7 001 355,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210537", "210539", "210541", "210543", "210545", "210547" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56261", "name": "В-1750 от 02.10.2025 от 03.10.2025 ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" 1. УПД №34 от 05.03.2025", "date_create": "03.10.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №34 от 05.03.2025", "num_date_in": "В-1750 от 02.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210525", "210527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56253", "name": "В-1749 от 02.10.2025 от 02.10.2025 ООО \"СПС\" Акт № 7 от 30.09.2025; Счет № 20 от 30.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 30.09.2025; Счет № 20 от 30.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025 ", "num_date_in": "В-1749 от 02.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210423", "210425", "210427", "210429" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56249", "name": "В-1751 от 02.10.2025 от 02.10.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 30.09.2025; Счет № 27 от 30.09.2025_по Договору № 9 от 18.08.2025", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.09.2025; Счет № 27 от 30.09.2025_по Договору № 9 от 18.08.2025", "num_date_in": "В-1751 от 02.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1 и 2, по Договору № 9 от 18.08.2025.\r\nОтчетный период с 18.08.2025 по 30.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "210403", "210405", "210407", "210409", "210411", "210413" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56247", "name": "В-1708 от 25.09.2025 от 02.10.2025 ИП Богатов М.Ю 1. Акт №У1468-26092025 от 26.09.2025", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "13939", "company_name": "13939", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №У1468-26092025 от 26.09.2025", "num_date_in": "В-1708 от 25.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за аренду техники на мероприятие 26.09.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56245", "name": "В-1693/1 от 29.09.2025 от 02.10.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. Приложение №1.3 от 22.09.2025 2. Приложение №2.1 от 24.09.2025, 3. Счет №71E09220006 от 22.09.2025, 4. Счет №71E09240024 от 24.09.2025,", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Приложение №1.3 от 22.09.2025 2. Приложение №2.1 от 24.09.2025, 3. Счет №71E09220006 от 22.09.2025, 4. Счет №71E09240024 от 24.09.2025,", "num_date_in": "В-1693/1 от 29.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на оплату спец проекта РБК о проекте \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210363", "210365", "210367", "210369", "210371", "210373", "210375", "210377" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56241", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "220000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности. Просьба оплатить сегодня по возможности, чтобы заявки не сняли с рассмотрения", "payment_due": "02.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "210319", "210321", "210323", "210325", "210327", "210329", "210331", "210333", "210335", "210337" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56231", "name": "В-1745 от 01.10.2025 от 02.10.2025 ПАО \"МТС\" 1. Счет на предоплату от 01.10.2025", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет на предоплату от 01.10.2025", "num_date_in": "В-1745 от 01.10.2025", "amount": "6242.01", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карты УК и для камер за 2 месяца (текущий и следующий)", "payment_due": "07.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "210267", "210269" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56225", "name": "б-н от ИП Дорно Г.К Счет №83 от 01.10.2025 ; Акт №83 от 01.10.2025", "date_create": "02.10.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №83 от 01.10.2025 ; Акт №83 от 01.10.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "53333", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за клининг в пентхаусе Дмитровки, на период проведения вечеринки 26 сентября 2025г.", "payment_due": "06.10.2025", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "210237", "210239", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56217", "name": "В-1743 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 335 от 30.09.2025; Счет № 292 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 335 от 30.09.2025; Счет № 292 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1743 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210155", "210157", "210159", "210161" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56215", "name": "В-1744 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 293 от 30.09.2025; УПД № 336 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору №Д У-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Д", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 293 от 30.09.2025; УПД № 336 от 30.09.2025_по ДС № 2 к Договору №Д У-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1744 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "210141", "210143", "210145", "210147" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56213", "name": "Ц-064 от 01.10.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 53 от 30.09.2025; Счет № 105 от 30.09.2025; Сч-фактура № 86 от 30.09.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 53 от 30.09.2025; Счет № 105 от 30.09.2025; Сч-фактура № 86 от 30.09.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-064 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за сентябрь 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210127", "210129", "210131", "210133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56211", "name": "В-1742 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ООО \"Палладий\" 1. Счет №С-15090-25 от 01.10.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ПАЛЛАДИЙ\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №С-15090-25 от 01.10.2025", "num_date_in": "В-1742 от 01.10.2025", "amount": "4979", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Картриджы для принтеров в ЦО", "payment_due": "02.10.2025", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "210121", "210123" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56197", "name": "В-1740 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770003019773 от 31.08.2025; Счет № 77000456936 от 01.08.2025; Сч-ф № 1032787-77 от 31.08.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770003019773 от 31.08.2025; Счет № 77000456936 от 01.08.2025; Сч-ф № 1032787-77 от 31.08.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1740 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. За август 2025 г", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210031", "210033", "210035", "210037", "210039", "210041" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56195", "name": "В-1739 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002926392 от 31.07.2025; Сч-ф № 899063-77 от 31.07.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002926392 от 31.07.2025; Сч-ф № 899063-77 от 31.07.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1739 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210015", "210017", "210019", "210021" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56191", "name": "В-1732 от 30.09.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЭГ\" 1. УПД №152 от 17.09.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭГ\"", "company_name": "13871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №152 от 17.09.2025", "num_date_in": "В-1732 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование УПД по участию в форуме Развития городов", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "210007", "210009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56189", "name": "В-1737 от 01.10.2025 от 01.10.2025 МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Акт № 3 от 29.09.2025_по ДС № 4-25 по Договору № 08-24 от 19.08.2024", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 29.09.2025_по ДС № 4-25 по Договору № 08-24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1737 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по реконструкции вертикального озеленения (КАШПО), согласно ДС № 2-24 к Договору № 08-24 от 19.08.2024", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "209993", "209995" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56187", "name": "В-1736 от 01.10.2025 от 01.10.2025 МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Акт № 2 от 29.09.2025; Счет № 8-09-25 от 29.09.2025_по ДС № 2-24 к Договору № 08-24 от 19.08.2024", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08-24", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 29.09.2025; Счет № 8-09-25 от 29.09.2025_по ДС № 2-24 к Договору № 08-24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1736 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по реконструкции вертикального озеленения, согласно ДС № 2-24 к Договору № 08-24 от 19.08.2024", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2025", "file_ids": [ "209983", "209985", "209987", "209989" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56185", "name": "В-1738 от 01.10.2025 от 01.10.2025 ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" КС-2/КС-3 № 4 от 01.10.2025; Счет № 27 от 01.10.2025; Сч-ф № 44 от 01.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 22-11-23 от 22.11.2023", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22-11-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 01.10.2025; Счет № 27 от 01.10.2025; Сч-ф № 44 от 01.10.2025_по ДС № 1 к Договору № 22-11-23 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1738 от 01.10.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, согласно ДС № 1 к Договору № 22-11-23 от 22.11.2023.\r\nОтчетный период с 08.04.2025 по 01.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "209953", "209955", "209957", "209959", "209961", "209963", "209965", "209967" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56181", "name": "В-1630 от 09.09.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" УПД №3539 от 30.09.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3539 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1630 от 09.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С: Предприятие.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209923" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56179", "name": "В-1728 от 30.09.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №81682 от 30.09.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №81682 от 30.09.2025", "num_date_in": "В-1728 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "209919", "209921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56169", "name": "В-1727 от 30.09.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №154 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №155 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №156 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №154 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №155 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №156 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1727 от 30.09.2025", "amount": "435 540,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА). Срок оплаты до 10.10.2025. Сумма к оплате за эксплуатационные расходы без изменений, согласно ставке, зафиксированной в договорах. Акты ООО \"ПРИОР\" будут предоставлены 10.10.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209871", "209873", "209875" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56167", "name": "В-1726 от 30.09.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №143 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №144 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №145 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №143 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №144 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №145 от 24.09.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1726 от 30.09.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за октябрь 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.10.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209865", "209867", "209869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56163", "name": "В-1735 от 30.09.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт сдачи-приемки № 4325453 от 30.09.2025; Счет № 2208635-13 от 30.09.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 4325453 от 30.09.2025; Счет № 2208635-13 от 30.09.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1735 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209835", "209837", "209839", "209841" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56161", "name": "В-1723 от 30.09.2025 от ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\" Счет ВЦ-0926-282 от 26.09.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\"", "company_name": "1845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет ВЦ-0926-282 от 26.09.2025", "num_date_in": "В-1723 от 30.09.2025", "amount": "16 604, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на автоматику для ворот МХТ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209825", "209827", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56159", "name": "В-1731 от 30.09.2025 от 01.10.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки №4325453 от 30.09.2025; Счет № 2208635-13 от 30.09.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №4325453 от 30.09.2025; Счет № 2208635-13 от 30.09.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-1731 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209817", "209819", "209821", "209823" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56157", "name": "В-1733 от 30.09.2025 от 01.10.2025 ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" 1. Счет №BZ0912381 от 25.09.2025", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №BZ0912381 от 25.09.2025", "num_date_in": "В-1733 от 30.09.2025", "amount": "207000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ежегодной подписки на смарт-каталог в Profitbase (кабинет брокера), с Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "07.10.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "209799", "209801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56155", "name": "В-1734 от 30.09.2025 от 01.10.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 324 от 30.09.2025; Счет № 281 от 30.09.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.10.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 324 от 30.09.2025; Счет № 281 от 30.09.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1734 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209787", "209789", "209791", "209793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56141", "name": "В-1729 от 30.09.2025 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20250909-009711 от 09.09.2025 по Дог. №1528703-3 от 25.01.2021", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20250909-009711 от 09.09.2025 по Дог. №1528703-3 от 25.01.2021", "num_date_in": "В-1729 от 30.09.2025", "amount": "2 699,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий УПД по списыванию средств с корпоративного аккаунта за размещение вакансии. Ранее был оплачен общий счет на 10 000 руб", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56131", "name": "В-1724 от 30.09.2025 от 30.09.2025 ООО \"Трасстрой\" Договор № 84 от 04.09.2025 ", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "ООО \"Трасстрой\"", "company_name": "13947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 84 от 04.09.2025 ", "num_date_in": "В-1724 от 30.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Договор № 84 от 04.09.2025 на выполнение работ по изоляции стыков в ППУ-изоляции Д159/250с последующей выдачей гарантийного срока на 10 лет.\r\n\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209633", "209635", "209637", "209639" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56123", "name": "В-1725 от 30.09.2025 от 30.09.2025 ИП Фёдоров Сергей Сергеевич 1. Счет-договор №24 от 18.09.2025", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "13755", "company_name": "13755", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №24 от 18.09.2025", "num_date_in": "В-1725 от 30.09.2025", "amount": "73 288,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Мойка в 28 апартамент в счёт неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209587", "209589" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56115", "name": "В-1719 от 29.09.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 9-16092025 от 16.09.2025; Счет № 46 от 24.09.2025", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9-16092025 от 16.09.2025; Счет № 46 от 24.09.2025", "num_date_in": "В-1719 от 29.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор № 9-16092025 от 16.09.2025 на выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу стен в паркинге.\r\nСтоимость Договора составляет - 1 307 825,16 руб., в том числе УСН 7%.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.2 (Стены и перегородки).\r\nДоговор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 523 130,06 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209529", "209531", "209533", "209535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56113", "name": "В-1719 от 29.09.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 7 от 29.09.2025", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025; Счет № 7 от 29.09.2025", "num_date_in": "В-1719 от 29.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п.7", "comment": "1. Договор № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 на оказание услуг по авторскому надзору на сопровождение работ по выполнению гидроизоляции кровли Блока 1.\r\nСтоимость Договора № КАМ-25-09-17 от 17.09.2025 составляет - 850 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. Договор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 425 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209519", "209521", "209523", "209525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56111", "name": "В-1676 от 18.09.2025 от ПАО \"МОЭК\" Письмо от 17.09.2025 (о компенсации потерь и неустойке, ответ на И-129 от 09.09.2025)", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Письмо от 17.09.2025 (о компенсации потерь и неустойке, ответ на И-129 от 09.09.2025)", "num_date_in": "В-1676 от 18.09.2025", "amount": "1 288 380,44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи с нарушением АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" срока исполнения обязательств по Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022 начислена неустойка за период с 30.06.2025 по 03.09.2025 в размере 1 288 380,44 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "209513", "209515", "209517" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56109", "name": "В-1708 от 25.09.2025 от ИП Богатов М.Ю Акт №У1468-26092025 от 26.09.2025 по Сч.-дог. №У1468-26092025 от 23.09.2025", "date_create": "30.09.2025", "contractor": "13939", "company_name": "13939", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №У1468-26092025 от 26.09.2025 по Сч.-дог. №У1468-26092025 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-1708 от 25.09.2025", "amount": "155720", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающий акт за услуги по техническому обеспечению\r\nмероприятия 26 сентября 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209511", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56101", "name": "В-1718 от 29.09.2025 от 29.09.2025 ООО \"МАГБОНД\" Договор № 1 от 29.09.2025; Счет № 1 от 29.09.2025,", "date_create": "29.09.2025", "contractor": "ООО \"МАГБОНД\"", "company_name": "13949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 29.09.2025; Счет № 1 от 29.09.2025,", "num_date_in": "В-1718 от 29.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ мест общего пользования (МОП) Блока 1, Блока 2.\r\nСтоимость Договора составляет 351 881 996,17 руб. (без НДС).\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.3 (Отделочные работы).\r\nДоговор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 30 000 000,00 руб.\r\n\r\nДоговор предварительно подписан.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "209457", "209459", "209461", "209463", "209465", "209467" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56085", "name": "В-1673 от 17.09.2025 от 29.09.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 12.09.2025 по счету №761 2. Счет №761 от 12.09.2025,", "date_create": "29.09.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 12.09.2025 по счету №761 2. Счет №761 от 12.09.2025,", "num_date_in": "В-1673 от 17.09.2025", "amount": "13790", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209379", "209381", "209383", "209385" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56083", "name": "В-1717 от 26.09.2025 от 29.09.2025 АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт № 29 от 07.09.2025; Счет № 30 от 07.09.2025_по ДС № 2 от 23.08.2025 к Договору № 77 от 10.04.2024", "date_create": "29.09.2025", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №77", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 29 от 07.09.2025; Счет № 30 от 07.09.2025_по ДС № 2 от 23.08.2025 к Договору № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-1717 от 26.09.2025", "amount": "86000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение геодезических услуг, согласно ДС № 2 от 23.08.2025 к Договору № 77 от 10.04.2024", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "209317", "209319", "209321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56081", "name": "В-1716 от 26.09.2025 от 29.09.2025 АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Дополнительное соглашение № 2 от 23.08.2025 к Договору № 77 от 10.04.2024", "date_create": "29.09.2025", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №77" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 23.08.2025 к Договору № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-1716 от 26.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 77 от 10.04.2024 на выполнение дополнительных работ, а именно: согласование исполнительных чертежей дополнительных закрытых переходов КЛ 20 кВ и получения заключения МГГТ \r\nСтоимость ДС составляет 86 000,00 руб, без НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". ДС бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "209289", "209291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56077", "name": "В-1709 от 25.09.2025 от 29.09.2025 ИП Михайлов Федор Дмитриевич 1. Акт №284 от 23.09.2025 2. Счёт №284 от 23.09.2025,", "date_create": "29.09.2025", "contractor": "Михайлов Федор Дмитриевич", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №284 от 23.09.2025 2. Счёт №284 от 23.09.2025,", "num_date_in": "В-1709 от 25.09.2025", "amount": "1750000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю счет на оплату оставшихся 50% за изготовление имиджевого макета \"Камергер\", макет уже изготовили и привезли нам. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "02.10.2025", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "210251", "210253", "210255" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56065", "name": "В-1712 ПАО \"МТС\" от 26.09.2025 от ПАО \"МТС\" Акт приема-передачи прав", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи прав", "num_date_in": "В-1712 ПАО \"МТС\" от 26.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приема передачи прав МТС на УК ПРОФМ", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209227", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56063", "name": "В-1714 от 26.09.2025 от 26.09.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 6 от 18.09.2025; Счет № 19 от 18.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 6 от 18.09.2025; Счет № 19 от 18.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1714 от 26.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209221", "209223", "209225" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56061", "name": "В-1350/1 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 04.08.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №758 от 31.07.2025, 2. Счет №662 от 31.07.2025", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №758 от 31.07.2025, 2. Счет №662 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1350/1 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 04.08.2025", "amount": "15960", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое\r\nобслуживание\r\nудаленного\r\nмониторинга\r\nсистемы\r\nдиспетчерского\r\nконтроля \"Обь\" по\r\nДоговору № ЛД-11-\r\n04/25 от 01.06.2025\r\nустановленного в\r\nздании по адресу: г.\r\nМосква, ул. Б.\r\nДмитровка, д. 9,\r\nстр. 1 за июль 2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209211", "209213", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56059", "name": "В-1365 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 31.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №788 от 31.07.2025", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №788 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1365 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 31.07.2025 ", "amount": "106691,76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое\r\nобслуживание,\r\nтекущий ремонт\r\nлифтов и\r\nподъемников по\r\nДоговору № ЛД-11-\r\n04/25 от 01.06.2025\r\nустановленного в\r\nздании по адресу: г.\r\nМосква, ул. Б.\r\nДмитровка, д. 9,\r\nстр. 1 за июль 2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209207", "209209", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56057", "name": "В-1712 от 26.09.2025 от 26.09.2025 ПАО \"МТС\" 1. Акт приема-передачи прав", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт приема-передачи прав", "num_date_in": "В-1712 от 26.09.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт передачи прав по МТС на УК ПРОФМ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209205" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56053", "name": "В-1713 от 26.09.2025 от 26.09.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 24-09-25 от 24.09.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 24.09.2025; Счет № 69549576639 от 24.09.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №32" ], "num_date_str": "Акт № 24-09-25 от 24.09.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 24.09.2025; Счет № 69549576639 от 24.09.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1713 от 26.09.2025", "amount": "450000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтап 2.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209181", "209183", "209185", "209187", "209189" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56047", "name": "В-1586 ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" от 02.09.2025 от ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" 1. Согл. от 01.09.2025 о расторжении Дог. №23-06-25 от 02.06.2025, 2. Акт о снятии поста (постов) охраны от 01.09.2025", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\"", "company_name": "13719", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Согл. от 01.09.2025 о расторжении Дог. №23-06-25 от 02.06.2025, 2. Акт о снятии поста (постов) охраны от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1586 ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" от 02.09.2025 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении и снятии постов. Договор заключен с УК ПРОФМ", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209109", "209111", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56045", "name": "В-1710 от 25.09.2025 от 26.09.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 22.09.2025; Счет № 25 от 23.09.2025_по Договору № 8 от 22.07.2025", "date_create": "26.09.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.09.2025; Счет № 25 от 23.09.2025_по Договору № 8 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1710 от 25.09.2025", "amount": "1227389,91", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по Договору № 8 от 22.07.2025 \r\nОтчетный период с 22.07.2025 по 22.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "209099", "209101", "209103", "209105" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56021", "name": "В-1616 от 05.09.2025 от 25.09.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №135 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №136 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №137 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №234 от 31.08.20", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №135 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №136 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №137 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №234 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5. Сч-ф №235 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №236 от 31.08.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1616 от 05.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за август 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209037", "209039", "209041", "209043", "209045", "209047" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56019", "name": "В-1617 от 05.09.2025 от 25.09.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №1631 от 31.08.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1631 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1617 от 05.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №1631 от 31.08.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за август 2025 оплачена, услуги оказаны.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "209023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56017", "name": "В-1695/1 от 25.09.2025 от 25.09.2025 ИП Дорно Г.К 1. Акт №80 от 26.09.2025 2. Счёт №80 от 24.09.2025,", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №80 от 26.09.2025 2. Счёт №80 от 24.09.2025,", "num_date_in": "В-1695/1 от 25.09.2025", "amount": "53333", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату за клининг во время и после партнерского мероприятия, которое состоится 26 сентября в пентхаусе Дмитровки. По клинингу взяли расходы на себя, с Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "30.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "209011", "209013", "209015" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56015", "name": "В-1706 от 25.09.2025 от 25.09.2025 ИП Толстопятенко А.А 1. Акт-Отчет от 22.09.2025 2. Счет №1 от 22.09.2025,", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "13945", "company_name": "13945", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт-Отчет от 22.09.2025 2. Счет №1 от 22.09.2025,", "num_date_in": "В-1706 от 25.09.2025", "amount": "16 079 398 - 60", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.10.2025", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "210491", "210493", "210495" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "56011", "name": "В-1705 от 25.09.2025 от 25.09.2025 ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\" Дополнительное соглашение № 1; Соглашение о расторжении от 28.08.2025 по Договору № 3-418 от 23.10.2023", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\"", "company_name": "2467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1; Соглашение о расторжении от 28.08.2025 по Договору № 3-418 от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1705 от 25.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.1.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору на 3/418 от 23.10.2023 на изменение норм часов в 2025 году (Приложение № 3);\r\n2. Соглашение о расторжении Договора на охранные услуги № 3/418 от 23.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "208917", "208919", "208921" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55993", "name": "В-1697 от 24.09.2025 от 25.09.2025 ИП Лобас В.И 1. Счет-договор №194 от 19.09.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "13937", "company_name": "13937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №194 от 19.09.2025", "num_date_in": "В-1697 от 24.09.2025", "amount": "479 478", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Бар на мероприятие 26.09.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2025", "file_ids": [ "208837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55991", "name": "В-1698 от 24.09.2025 от 25.09.2025 ИП Тихонин К.Ю 1. Счет-договор №23364-39169 от 23.09.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "2079", "company_name": "2079", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №23364-39169 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-1698 от 24.09.2025", "amount": "55 966", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2025", "file_ids": [ "208833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55989", "name": "В-1701 от 24.09.2025 от ГБУ \"МОСТРАНСПРОЕКТ\" Договор № Д-1-190925 от 19.09.2025; Счет № 00ГУ-00194 от 18.09.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСТРАНСПРОЕКТ\"", "company_name": "13757", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Д-1-190925 от 19.09.2025; Счет № 00ГУ-00194 от 18.09.2025", "num_date_in": "В-1701 от 24.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6., п.13", "comment": "1. Договор на выполнение работ по корректировке и согласованию схемы транспортного обслуживания и проекта организации дорожного движения на период эксплуатации . \r\nСтоимость Договора составляет 1 500 000,00 руб,в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.2.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\" п.13. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 30% - 450 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "208819", "208821", "208823", "208825" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55987", "name": "В-1675 от 17.09.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 17.09.2025; Счет № 58 от 17.09.2025_по Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.09.2025; Счет № 58 от 17.09.2025_по Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "num_date_in": "В-1675 от 17.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий инженерных шахт по Договору № 25-01-4 от 20.08.2025.\r\nОтчетный период с 20.08.2025 по 17.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "208793", "208795", "208797", "208799" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55985", "name": "В-1702 от 24.09.2025 от 25.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 10 от 19.09.2025; Счет № 33 от 24.09.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10 от 19.09.2025; Счет № 33 от 24.09.2025", "num_date_in": "В-1702 от 24.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 10 от 19.09.2025 на выполнение строительно-монтажных работ в апартаментах. \r\nСтоимость Договора составляет 4 560 000,00 руб.,без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 3 192 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208783", "208785", "208787", "208789" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55983", "name": "В-1703 от 24.09.2025 от 25.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 9 от 10.09.2025; Счет № 34 от 24.09.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9 от 10.09.2025; Счет № 34 от 24.09.2025", "num_date_in": "В-1703 от 24.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 9 от 10.09.2025 на выполнение строительно-монтажных работ в апартаментах №№ 30, 32,26. \r\nСтоимость Договора составляет 2 162 028,00 руб., без НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 1 081 014,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208765", "208767", "208769", "208771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55977", "name": "В-1448 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 11.08.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" УПД №792 от 08.08.2025 2. УПД №793 от 08.08.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №792 от 08.08.2025 2. УПД №793 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1448 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 11.08.2025", "amount": "164100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена контроллера привода дверей кабины (1 шт.) на лифте зав. №900374 Замена\r\nконтроллера привода дверей кабины (1 шт.) на лифте зав. №298420055 ", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208739", "208741", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55975", "name": "В-1468 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 12.08.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №799 от 12.08.2025", "date_create": "25.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №799 от 12.08.2025", "num_date_in": "В-1468 ООО \"ЛИФТДОМ\" от 12.08.2025", "amount": "28350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена кнопки\r\nвызова на лифте\r\nFirst Class (2 шт.)", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208737", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55947", "name": "В-1699 от 24.09.2025 от 24.09.2025 ИП Богатов М.Ю 1. Счет-договор №У1468-26092025 от 23.09.2025", "date_create": "24.09.2025", "contractor": "13939", "company_name": "13939", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №У1468-26092025 от 23.09.2025", "num_date_in": "В-1699 от 24.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Свет на мероприятие 26.09.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208621" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55939", "name": "В-1696 от 23.09.2025 от 24.09.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 22-09-25 от 22.09.2025; Акт от 22.09.2025; Счет № 69549576635 от 22.09.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №32" ], "num_date_str": "Акт № 22-09-25 от 22.09.2025; Акт от 22.09.2025; Счет № 69549576635 от 22.09.2025_по ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1696 от 23.09.2025", "amount": "125000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтап 1.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "208597", "208599", "208601", "208603", "208605" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55919", "name": "В-1693 от 23.09.2025 от 23.09.2025 ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\" 1. Договор №71-2509-002 от 01.09.2025 2. ДС от 01.09.2025 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025, 3. Счет №71E09010014 от 01.09.2025 по Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025, 4. Счет №71E09010032 от 01.0", "date_create": "23.09.2025", "contractor": "ООО \"ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС\"", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №71-2509-002 от 01.09.2025 2. ДС от 01.09.2025 к Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025, 3. Счет №71E09010014 от 01.09.2025 по Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025, 4. Счет №71E09010032 от 01.09.2025 по Дог. №71-2509-002 от 01.09.2025,", "num_date_in": "В-1693 от 23.09.2025", "amount": "1404000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы уже прошли гибкое согласование, прошу согласовать оперативно провести оплату за съемки совместного ролика с РБК, размещение на их ресурсах и ТВ и расшифровку к ролику. Все бюджеты с Михаилом Груничевым Алена Варавина согласовала.", "payment_due": "25.09.2025", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208521", "208523", "208525", "208527", "208529", "208531", "208533" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55911", "name": "В-1694 от 22.09.2025 от 23.09.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт сдачи-приемки от 19.09.2025; Счет № 211 от 19.09.2025; Сч-ф № 201 от 19.09.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "23.09.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 19.09.2025; Счет № 211 от 19.09.2025; Сч-ф № 201 от 19.09.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1694 от 22.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по разработке, корректировке и актуализации документации, согласно ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2025", "file_ids": [ "208451", "208453", "208455", "208457", "208459" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55887", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счёт № SL00125615998 от 24.09.2025", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № SL00125615998 от 24.09.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "20 304,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода на вечеринку маркетинга в пятницу 26.09", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "208287", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55873", "name": "В-1671 от 17.09.2025 от 22.09.2025 ООО \"ЯНДЕКС\" 1. Акт сдачи-приемки №229577476 от 02.09.2025 2. Акт об оказ. услугах №229577476 от 02.09.2025,", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №229577476 от 02.09.2025 2. Акт об оказ. услугах №229577476 от 02.09.2025,", "num_date_in": "В-1671 от 17.09.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "208203", "208205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55871", "name": "В-1643 от 12.09.2025 от 22.09.2025 ООО \"РЕГ.РУ\" 1. УПД №407629 от 31.08.2025", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №407629 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1643 от 12.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "208195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55869", "name": "В-1633 от 09.09.2025 от 22.09.2025 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" 1. УПД №VA250127270 от 31.08.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00116439 от 31.08.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №VA250127270 от 31.08.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018,", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №VA250127270 от 31.08.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 2. УПД №00116439 от 31.08.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, 3. Счет №VA250127270 от 31.08.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, 4. Счет №00116439 от 31.08.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018,", "num_date_in": "В-1633 от 09.09.2025", "amount": "15715,4", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "23.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "208185", "208187", "208189", "208191" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55867", "name": "В-1632 от 09.09.2025 от 22.09.2025 ООО \"ЯНДЕКС\" 1. Акт сдачи-приемки №228470731 от 31.08.2025 2. Акт об оказ. услугах №228470731 от 31.08.2025,", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №228470731 от 31.08.2025 2. Акт об оказ. услугах №228470731 от 31.08.2025,", "num_date_in": "В-1632 от 09.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "208173", "208175" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55865", "name": "В-1627 от 08.09.2025 от 22.09.2025 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 1. УПД №508-SH211 от 31.08.2025 2. Счет №508-SH211 от 31.08.2025,", "date_create": "22.09.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №508-SH211 от 31.08.2025 2. Счет №508-SH211 от 31.08.2025,", "num_date_in": "В-1627 от 08.09.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "25.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "208165", "208167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55859", "name": "В-1645 от 12.09.2025 от 21.09.2025 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. Гарантийное письмо от 10.09.2025 (об оказании услуг по договору)", "date_create": "21.09.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Гарантийное письмо от 10.09.2025 (об оказании услуг по договору)", "num_date_in": "В-1645 от 12.09.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "208145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55857", "name": "В-1178/1 от 15.09.2025 от 21.09.2025 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. Соглашение о конфиденциальности от 21.05.2025", "date_create": "21.09.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Соглашение о конфиденциальности от 21.05.2025", "num_date_in": "В-1178/1 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2025", "file_ids": [ "208139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55855", "name": "В-1688 от 19.09.2025 от 20.09.2025 АО \"ФОДД\" Договор № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025; Счет № 16-09-25-003 от 16.09.2025", "date_create": "20.09.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-01-08-2025К от 01.08.2025; Счет № 16-09-25-003 от 16.09.2025", "num_date_in": "В-1688 от 19.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.2", "comment": "1. Договор № Ф-01/08/2025К от 01.08.2025 на выполнение комплекса строительных работ по ремонту, восстановлению и реставрации кровли. \r\nСтоимость работ составляет 11 547 298,88 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 3 464 189,66 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "208109", "208111", "208113", "208115", "208117", "208119" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55847", "name": "б/н от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-226 от 19.09.2025", "date_create": "19.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-226 от 19.09.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "100 250.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь на вечеринку маркетинга в пятницу 26.09", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "208063", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55843", "name": "В-1578 от 01.09.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000A-003651 от 31.08.2025, 3. Счет №000A-004075 от 31.08.2025, 4. Сч-ф №3697 от 31.08.2025", "date_create": "19.09.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000A-003651 от 31.08.2025, 3. Счет №000A-004075 от 31.08.2025, 4. Сч-ф №3697 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1578 от 01.09.2025", "amount": "1 698 630,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническая эксплуатация в отношении строящегося объекта за август 2025г.", "payment_due": "23.09.2025", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "208031", "208033", "208035", "208037", "208039", "208041", "208043", "208045", "208047" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55841", "name": "В-1682 от 18.09.2025 от 19.09.2025 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. ДС №1 от 01.07.2025 к Дог. займа №11-09-23 от 11.09.2023 2. ДС №4 от 01.07.2025 к Дог. займа №5 от 28.09.2023, 3. ДС №4 от 01.07.2025 к Дог. займа №10-11-19 от 06.11.2019, 4. ДС №6 от 01.07.2025 к", "date_create": "19.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 01.07.2025 к Дог. займа №11-09-23 от 11.09.2023 2. ДС №4 от 01.07.2025 к Дог. займа №5 от 28.09.2023, 3. ДС №4 от 01.07.2025 к Дог. займа №10-11-19 от 06.11.2019, 4. ДС №6 от 01.07.2025 к Дог. займа №02-02-2015 от 25.02.2015, 5. ДС №8 от 01.07.2025 к Дог. займа №02-08-17 от 30.08.2017, 6. ДС №11 от 01.07.2025 к Дог. займа №102-07-2012 от 30.07.2012,", "num_date_in": "В-1682 от 18.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.10.2025", "file_ids": [ "208019", "208021", "208023", "208025", "208027", "208029" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55835", "name": "В-1684 от 18.09.2025 от 19.09.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 7 на отпуск материалов от 04.09.2025; Накладная № 8 на отпуск материалов от 08.09.2025_по Договору № б/н от 01.08.2025", "date_create": "19.09.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 7 на отпуск материалов от 04.09.2025; Накладная № 8 на отпуск материалов от 08.09.2025_по Договору № б/н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1684 от 18.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "207921", "207923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55821", "name": "В-1683 от 18.09.2025 от 18.09.2025 ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Договор № 8 от 10.09.2025; Счет № 32 от 11.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 8 от 10.09.2025; Счет № 32 от 11.09.2025", "num_date_in": "В-1683 от 18.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор № 8 от 10.09.2025 на выполнение отделочных работ лестничной клетки Блока 2 и возведение внутренние перегородок фитнеса. \r\nСтоимость Договора составляет 4 876 561,90 руб, без НДС.\r\nРСС 2025: 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\" п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50% в размере 2 438 280,95 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2025", "file_ids": [ "207833", "207835", "207837", "207839" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55817", "name": "В-1681 от 18.09.2025 от 18.09.2025 АО \"ТД \"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ\" 1. УПД №801-1941637-1 от 15.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "АО \"ТД \"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ\"", "company_name": "13819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №801-1941637-1 от 15.09.2025", "num_date_in": "В-1681 от 18.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "207791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55811", "name": "№1218629/2 от 17 сентября 2025 г от ООО \"КЛИК.РУ\" В-1669 от 17.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1669 от 17.09.2025", "num_date_in": "№1218629/2 от 17 сентября 2025 г", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207753", "207755", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55809", "name": "Счет № 1218630/2 от 17 сентября 2025 г от ООО \"КЛИК.РУ\" В-1670 от 17.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1670 от 17.09.2025", "num_date_in": "Счет № 1218630/2 от 17 сентября 2025 г", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207749", "207751", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55807", "name": "В-1680 от 18.09.2025 от 18.09.2025 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №12430 от 16.09.2025, 2. Счет №96512 от 15.09.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 16.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №12430 от 16.09.2025, 2. Счет №96512 от 15.09.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 16.09.2025", "num_date_in": "В-1680 от 18.09.2025", "amount": "11 592,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207741", "207743", "207745", "207747" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55803", "name": "В-1678 от 18.09.2025 от 18.09.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. ДС №6 от 15.09.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №627 от 15.09.2025,", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №6 от 15.09.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №627 от 15.09.2025,", "num_date_in": "В-1678 от 18.09.2025", "amount": "129980", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы уже прошли гибкий процесс, прикрепляю лист согласования. Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление имиджевых буклетов по \"Камергер\", с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "23.09.2025", "approved_date": "23.09.2025", "file_ids": [ "207709", "207711", "207713", "207715" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55801", "name": "В-1679 от 18.09.2025 от 18.09.2025 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №2258 от 16.09.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2258 от 16.09.2025", "num_date_in": "В-1679 от 18.09.2025", "amount": "60 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за октябрь 2025г. Срок оплаты до 30.09.2025.", "payment_due": "30.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "207699" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55795", "name": "В-1677 от 18.09.2025 от 18.09.2025 ООО \"ЮНК интерьер\" Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №877INT" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-1677 от 18.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024 на выполнение дополнительных работ по корректировке РДИ по результатам правок от ООО \"СПС\" и проведению анализа 3D- модели\r\nСтоимость составляет 2 263 200,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.6.8. \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланировано.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 1 131 600,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "207671", "207673", "207675" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55789", "name": "В-1675 от 17.09.2025 от 18.09.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 17.09.2025; Счет № 58 от 17.09.2025_по Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.09.2025; Счет № 58 от 17.09.2025_по Договору № 25-01-04 от 20.08.2025", "num_date_in": "В-1675 от 17.09.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий инженерных шахт по Договору № 25-01-4 от 20.08.2025.\r\nОтчетный период с 20.08.2025 по 17.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207643", "207645", "207647", "207649" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55787", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 259 от 22 августа 2025 ", "date_create": "18.09.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 259 от 22 августа 2025 ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "24.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "207629", "207633", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55763", "name": "В-1661 от 16.09.2025 от 17.09.2025 АО \"НФ ГРУПП\" 1. Акт сдачи-приемки №1 от 12.09.2025 2. Счет №589 от 12.09.2025, 3. Сч-ф №25091200001 от 12.09.2025,", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "АО \"НФ ГРУПП\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1 от 12.09.2025 2. Счет №589 от 12.09.2025, 3. Сч-ф №25091200001 от 12.09.2025,", "num_date_in": "В-1661 от 16.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.09.2025", "approved_date": "26.09.2025", "file_ids": [ "208981", "208983", "208985", "208987", "208989", "208991" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55761", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125567968 от 17.09.2025", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125567968 от 17.09.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "13 536,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207473", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55759", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0010 от 17.09.2025", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0010 от 17.09.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "17 774,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207471", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55757", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "44000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности АО ИНГЕОЦЕНТР на помещение 22к (кладовка). Просьба оплатить оперативно", "payment_due": "17.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "207451", "207453" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55753", "name": "В-1663 от 16.09.2025 от 17.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500825307369 от 12.09.2025; Счет № 41000825307319 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500825307369 от 12.09.2025; Счет № 41000825307319 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1663 от 16.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (октябрь 2025 г.) - 440 691,00 руб. - срок оплаты до 10.10.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (октябрь 2025 г.) - 587 588,00 руб. - срок оплаты до 27.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207439", "207441", "207443", "207445" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55749", "name": "В-1665 от 16.09.2025 от 17.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500825306137 от 12.09.2025; Счет № 41000825306034 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500825306137 от 12.09.2025; Счет № 41000825306034 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1665 от 16.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (октябрь 2025 г.) - 2 775,00 руб. - срок оплаты до 10.10.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (октябрь 2025 г.) - 3 700,00 руб. - срок оплаты до 27.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207423", "207425", "207427", "207429" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55747", "name": "В-1664 от 16.09.2025 от 17.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500825307486 от 12.09.2025; Счет № 41000825307535 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500825307486 от 12.09.2025; Счет № 41000825307535 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1664 от 16.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (октябрь 2025 г.) - 108 861,00 руб. - срок оплаты до 10.10.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (октябрь 2025 г.) - 145 148,00 руб. - срок оплаты до 27.10.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207407", "207409", "207411", "207413" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55745", "name": "В-1649/1 от 16.09.2025 от 17.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС-2/КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 31 от 10.09.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 31 от 10.09.2025_по Договору № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1649/1 от 16.09.2025", "amount": "783370,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в помещениях УК и кладовых, по Договору № 4 от 28.07.2025.\r\nОтчетный период с 15.08.2025 по 10.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2025", "file_ids": [ "207387", "207389", "207391", "207393" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55741", "name": "В-1648/1 от 16.09.2025 от 17.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС2-КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 30 от 10.09.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2-КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 30 от 10.09.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1648/1 от 16.09.2025", "amount": "2288394,80", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на кровле по Договору № 5 от 28.07.2025 \r\nОтчетный период с 15.08.2025 по 10.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "207367", "207369", "207371", "207373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55737", "name": "В-1648/1 от 16.09.2025 от 17.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна КС2-КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 30 от 10.09.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "date_create": "17.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2-КС-3 № 1 от 10.09.2025; Счет № 30 от 10.09.2025_по Договору № 5 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1648/1 от 16.09.2025", "amount": "2288394,80", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на кровле по Договору № 5 от 28.07.2025 \r\nОтчетный период с 15.08.2025 по 10.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207347", "207349", "207351", "207353" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55725", "name": "В-1662 от 16.09.2025 от 16.09.2025 ИП Собчак Ксения Анатольевна 1. Договор оказания услуг б-н от 10.09.2025 2. Счет №227 от 10.09.2025, 3. Счет №228 от 10.09.2025,", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "13923", "company_name": "13923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор оказания услуг б-н от 10.09.2025 2. Счет №227 от 10.09.2025, 3. Счет №228 от 10.09.2025,", "num_date_in": "В-1662 от 16.09.2025", "amount": "4000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы уже прошли гибкое согласование, лист согласований прикрепляю. Прошу оперативно провести оплату за рекламные интеграции в вечеринку Ксении Анатольевны, которая состоится 22 сентября. С Михаилом Груничевым Алена Варавина согласовала", "payment_due": "18.09.2025", "approved_date": "17.09.2025", "file_ids": [ "207287", "207289", "207291", "207293" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55719", "name": "В-1654/1 от 16.09.2025 от 16.09.2025 ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 28-ИН-ИБ от 05.08.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 28-ИН-ИБ от 05.08.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1654/1 от 16.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 28 на внесение изменений в сметный расчет.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "207235", "207237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55711", "name": "В-1660 от 16.09.2025 от 16.09.2025 ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 5 от 12.09.2025; Счет № 18 от 12.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 5 от 12.09.2025; Счет № 18 от 12.09.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1660 от 16.09.2025", "amount": "250000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора в августе 2025 года в соответствии с Договором № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "207195", "207197", "207199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55709", "name": "В-1659 от 16.09.2025 от 16.09.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 11.09.2025; Счет № 45 от 12.09.2025_по Договору № 25082025 от 25.08.2025", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 11.09.2025; Счет № 45 от 12.09.2025_по Договору № 25082025 от 25.08.2025", "num_date_in": "В-1659 от 16.09.2025", "amount": "430322,60", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ на ЛК7 по Договору № 25082025 от 25.08.2025 \r\nОтчетный период с 25.08.2025 по 11.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "207177", "207179", "207181", "207183" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55703", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "66000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на инженерные сети", "payment_due": "16.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "207139", "207141" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55701", "name": "В-1658 от 16.09.2025 от 16.09.2025 ИП Петрова Валерия Олеговна 1. Счёт №2918 от 09.09.2025", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "2085", "company_name": "2085", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №2918 от 09.09.2025", "num_date_in": "В-1658 от 16.09.2025", "amount": "15 152,10", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Печать 4 комплектов чертежей СОУЭ для передачи \"в производство работ\" Фодд.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207135", "207137" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55691", "name": "В-1655 от 15.09.2025 от 16.09.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 12 от 27.08.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 12 от 27.08.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1655 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.9, п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 12 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 30 сентября 2025.\r\nСтоимость ДС составляет 2 000 000,00 руб., в том числе НДС. (Вознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 2 000 000,00 руб.)\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "207095", "207097" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55689", "name": "В-1653 от 15.09.2025 от 16.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-067747 от 31.08.2025; Счет № 41820825308031 от 12.09.2025_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-067747 от 31.08.2025; Счет № 41820825308031 от 12.09.2025_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1653 от 15.09.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за август 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207083", "207085", "207087", "207089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55687", "name": "В-1652 от 15.09.2025 от 16.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-067282 от 31.08.2025; Счет № 41820825306646 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-067282 от 31.08.2025; Счет № 41820825306646 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "num_date_in": "В-1652 от 15.09.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за август 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "207067", "207069", "207071", "207073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55685", "name": "В-1651 от 15.09.2025 от 16.09.2025 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-067673 от 31.08.2025; Счет № 41820825307739 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-067673 от 31.08.2025; Счет № 41820825307739 от 12.09.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1651 от 15.09.2025", "amount": "531561,88", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за электроэнергию (мощность) за август 2025 - 531 561,88 руб.\r\nСрок оплаты до 18.09.2025.", "payment_due": "18.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "207047", "207049", "207051", "207053" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55683", "name": "В-1657 от 15.09.2025 от 16.09.2025 ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение №1 5 от 05.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ от 05.08.2025; Счет № 128 от 12.09.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №1 5 от 05.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ от 05.08.2025; Счет № 128 от 12.09.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1657 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 29-ИН-ИБ от 18.08.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022 на возврат ГУ;\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022.\r\n3. Счет на оплату ГУ 5% - 4 425 715,26 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "207027", "207029", "207031", "207033", "207035" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55681", "name": "В-1656 от 15.09.2025 от 16.09.2025 ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 29-ИН-ИБ от 18.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ от 18.08.2025; Счет № 125 от 11.09.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 29-ИН-ИБ от 18.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ от 18.08.2025; Счет № 125 от 11.09.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1656 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 29-ИН-ИБ от 18.08.2025 к договору №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на возврат ГУ;\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ к договору №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021.\r\n3. Счет на оплату ГУ 5% - 18 930 874,01 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2025", "file_ids": [ "207003", "207005", "207007", "207009", "207011" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55679", "name": "В-1646 от 12.09.2025 от 16.09.2025 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. Счет №Ай010909 от 12.09.2025", "date_create": "16.09.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №Ай010909 от 12.09.2025", "num_date_in": "В-1646 от 12.09.2025", "amount": "762 000р.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать счет на оплату размещения наших объектов на ЦИАН.", "payment_due": "23.09.2025", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206989", "206991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55655", "name": "В-1650 от 15.09.2025 от 15.09.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приемки № 3 от 26.08.2025; УПД №227 от 26.08.2025; Счет № 283 от 26.08.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 3 от 26.08.2025; УПД №227 от 26.08.2025; Счет № 283 от 26.08.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1650 от 15.09.2025", "amount": "720000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП1 и распределительные сети в ПАО «МОЭК» и РОСТЕХНАДЗОР по I этапу.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206849", "206851", "206853", "206855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55649", "name": "Ц-063 от 15.09.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 7 от 05.09.2025; КС-2 № 14 от 05.09.2025; Счет № 102 от 05.092025; Счет-ф № 82 от 05.09.2025_по ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-3 № 7 от 05.09.2025; КС-2 № 14 от 05.09.2025; Счет № 102 от 05.092025; Счет-ф № 82 от 05.09.2025_по ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-063 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 02.04.2025 по 05.09.2025, согласно ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206805", "206807", "206809", "206811" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55647", "name": "Ц-062 от 15.09.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 48 от 29.08.2025; Счет № 93 от 01.09.2025; Сч-фактура № 75 от 29.08.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 48 от 29.08.2025; Счет № 93 от 01.09.2025; Сч-фактура № 75 от 29.08.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-062 от 15.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за август 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206793", "206795", "206797", "206799" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55643", "name": "Вх. 39-25/ТЗК от 15.09.2025 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" СЧЕТ № СЧ-991-000185369/25 от 05.09.2025 г.; СЧЕТ № СЧ-991-000185449/25 от 05.09.2025 г.", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № СЧ-991-000185369/25 от 05.09.2025 г.; СЧЕТ № СЧ-991-000185449/25 от 05.09.2025 г.", "num_date_in": "Вх. 39-25/ТЗК от 15.09.2025", "amount": "30 000 руб., 64 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206781", "206783", "206785", "206787", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55641", "name": "В-1440 от 08.08.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Счет и Акт №749 от 08.08.2025", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и Акт №749 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1440 от 08.08.2025", "amount": "41467", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "16.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "206771", "206773", "206775", "206777" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55637", "name": "В-1644 от 12.09.2025 от 15.09.2025 ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 31.08.2025; Счет № 356714 от 31.08.2025; Счет № 11003330925 от 10.09.2025; Счет № 202705 от 01.10.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "15.09.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 31.08.2025; Счет № 356714 от 31.08.2025; Счет № 11003330925 от 10.09.2025; Счет № 202705 от 01.10.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-1644 от 12.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за август 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206741", "206743", "206745", "206747", "206749", "206751", "206753" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55633", "name": "В-1647 от 12.09.2025 от 12.09.2025 ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" 1. Счет №25681 от 03.09.2025", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №25681 от 03.09.2025", "num_date_in": "В-1647 от 12.09.2025", "amount": "17300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование оплаты счет за брендированные ручки по \"Камергер\", с Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "18.09.2025", "approved_date": "17.09.2025", "file_ids": [ "206703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55621", "name": "В-1642 от 12.09.2025 от 12.09.2025 ООО \"СПС\" Дополнительное соглашение № 1 от 14.08.2025 к Договору № 25-20 от 26.05.2025; Счет № 17 от 12.09.2025", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 14.08.2025 к Договору № 25-20 от 26.05.2025; Счет № 17 от 12.09.2025", "num_date_in": "В-1642 от 12.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 25-20 от 26.05.2025 на увеличение стоимости и изменений пунктов договора.\r\nУвеличение составляет 6 000 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.6.8. Рабочая документация. Бюджетом не запланировано.\r\n2. Счет на оплату дополнительного аванса в размере 2 400 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "206659", "206661", "206663", "206665" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55619", "name": "В-1629 от 09.09.2025 от 12.09.2025 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. Акт №17-08 от 31.08.2025 2. Счет №9 от 31.08.2025,", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №17-08 от 31.08.2025 2. Счет №9 от 31.08.2025,", "num_date_in": "В-1629 от 09.09.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НА СМЕНУ РЕКВИЗИТОВ! СЧЕТ В АЛЬФА БАНК ЗАКРЫТ!!!", "payment_due": "26.09.2025", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "206645", "206647", "206649" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55617", "name": "В-1624 от 08.09.2025 от 12.09.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №MT-P-5015611 от 31.08.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-508011825 от 31.08.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020, 3. УПД №ММС-508011799 от 31.08.2025 по Дог. №16886995 от ", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №MT-P-5015611 от 31.08.2025 по Дог. №MTT-P063873 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-508011825 от 31.08.2025 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020, 3. УПД №ММС-508011799 от 31.08.2025 по Дог. №16886995 от 29.01.2020,", "num_date_in": "В-1624 от 08.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "206631", "206633", "206635" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55611", "name": "№п/п № 886 от 28.05.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №38963 от 30.06.25", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №38963 от 30.06.25", "num_date_in": "№п/п № 886 от 28.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206583", "206585", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55609", "name": "№п/п № 770 от 06.05.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №38964 от 30.06.25", "date_create": "12.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №38964 от 30.06.25", "num_date_in": "№п/п № 770 от 06.05.2025 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206575", "206577", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55605", "name": "б/н и без даты от Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) б/н и без даты", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "РОСПАТЕНТ", "company_name": "13919", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "21 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату госпошлины за выдачу Роспатентом Свидетельства о регистрации 2-го Товарного знака: \"Стилизованное изображение КК\". \r\nРеквизиты для оплаты прилагаются.", "payment_due": "16.09.2025", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "206543", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55603", "name": "б/н и без даты от Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) б/н и без даты", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "РОСПАТЕНТ", "company_name": "13919", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "21 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату госпошлины за выдачу Роспатентом Свидетельства о регистрации 1-го Товарного знака: \"КАМЕРГЕР\". \r\nРеквизиты для оплаты прилагаются.", "payment_due": "16.09.2025", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "206541", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55599", "name": "В-1641 от 11.09.2025 от 11.09.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 09.09.2025; Счет № 43 от 10.09.2025_по Договору № 04072025 от 04.07.2025", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.09.2025; Счет № 43 от 10.09.2025_по Договору № 04072025 от 04.07.2025", "num_date_in": "В-1641 от 11.09.2025", "amount": "290454,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по монтажу керамогранита ЛК7, согласно Договора № 04072025 от 04.07.2025.\r\nОтчетный период с 04.07.2025 по 09.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206463", "206465", "206467", "206469" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55597", "name": "В-1639 от 10.09.2025 от 11.09.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 09.09.2025 2. Счет №857 от 09.09.2025,", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 09.09.2025 2. Счет №857 от 09.09.2025,", "num_date_in": "В-1639 от 10.09.2025", "amount": "22300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "206435", "206437", "206439", "206441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55595", "name": "В-1640 от 10.09.2025 от 11.09.2025 ИП Ходжакулиев Довран 1. Договор №050925-1 от 05.09.2025 2. Счет №75 от 05.09.2025,", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "13917", "company_name": "13917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №050925-1 от 05.09.2025 2. Счет №75 от 05.09.2025,", "num_date_in": "В-1640 от 10.09.2025", "amount": "1700,00 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация коворкинга", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206423", "206425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55591", "name": "В-1487 от 14.08.2025 от 11.09.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №46686 от 31.07.2025", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46686 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1487 от 14.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206417" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55589", "name": "В-1488 от 14.08.2025 от 11.09.2025 ООО \"КЛИК.РУ\" 1. УПД №46687 от 31.07.2025", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46687 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1488 от 14.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55585", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №21690230 от 11 сентября 2025 г.", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№21690230 от 11 сентября 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206405", "206407", "206409", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55579", "name": "В-1638 от 10.09.2025 от 11.09.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 10-09-25 от 10.09.2025; Акт от 10.09.2025; Счет № 69549576634 от 10.09.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "11.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №27" ], "num_date_str": "Акт № 10-09-25 от 10.09.2025; Акт от 10.09.2025; Счет № 69549576634 от 10.09.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1638 от 10.09.2025", "amount": "113400,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nЭтап 5.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2025", "file_ids": [ "206351", "206353", "206355", "206357", "206359" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55577", "name": "В-1192 от 10.07.25 от Самозанятый Ландик Б.С. Счёт №5 от 09.07.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №5 от 09.07.2025", "num_date_in": "В-1192 от 10.07.25", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за июль", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206321", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55567", "name": "В-1600/1 от 10.09.2025 от ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 7 от 14.08.2025; Счет № 28 от 01.09.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7 от 14.08.2025; Счет № 28 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1600/1 от 10.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 7 от 14.08.2025 на выполнение строительно-монтажных работ в апартаменте 95-96.\r\nСтоимость Договора составляет 1 854 762,42 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60% - 1 112 857,45 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2025", "file_ids": [ "206271", "206273", "206275", "206277" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55565", "name": "В-1637 от 10.09.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №96228 от 03.09.2025, 2. УПД №11901 от 04.09.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 04.09.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №96228 от 03.09.2025, 2. УПД №11901 от 04.09.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 04.09.2025", "num_date_in": "В-1637 от 10.09.2025", "amount": "11 183,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "12.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "206263", "206265", "206267", "206269" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55559", "name": "В-1635 от 09.09.2025 от 10.09.2025 ООО \"Моденатюр\" 1. Договор хранения №56-25М от 05.09.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "ООО \"МОДЕНАТЮР\"", "company_name": "13915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор хранения №56-25М от 05.09.2025", "num_date_in": "В-1635 от 09.09.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать договор на предоставлении мебели для пентхауса 54. Это все тот же проект по меблировке нашего апартамента под продажу. Аналогичный договор уже был согласован и заключен с ООО \"Интерьер Маркет\"", "payment_due": "18.09.2025", "approved_date": "19.09.2025", "file_ids": [ "206227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55557", "name": "В-1636 от 10.09.2025 от 10.09.2025 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Акт от 01.09.2025; Счет № 2 от 05.09.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 01.09.2025; Счет № 2 от 05.09.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1636 от 10.09.2025", "amount": "250000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке проектной документации 1 этапа, согласно Договора №005-NAV от 17.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2025", "file_ids": [ "206211", "206213", "206215" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55545", "name": "В-1634 от 09.09.2025 от 10.09.2025 ИП ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Счет № 3 от 05.09.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "10.09.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 3 от 05.09.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1634 от 09.09.2025", "amount": "600000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на работы по разработке проектной документации 2 этапа, согласно Договора №005-NAV от 17.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2025", "file_ids": [ "206103", "206105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55539", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" N050925,N060825", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N050925,N060825", "num_date_in": "б/н", "amount": "14 778,92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "11.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "206077", "206079", "206081", "206083" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55527", "name": "вх. 38-25-ТЗК_09.09.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №86127 от 31.08.25", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №86127 от 31.08.25", "num_date_in": "вх. 38-25-ТЗК_09.09.2025", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "206005", "206007", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55525", "name": "В-1628 от 09.09.2025 от 09.09.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2025 г._по ДС № 50 от 10.07.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2025 г.)", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №50" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2025 г._по ДС № 50 от 10.07.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2025 г.)", "num_date_in": "В-1628 от 09.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2025 г., по ДС № 50 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2025", "file_ids": [ "205943", "205945", "205947", "205949", "205951", "205953", "205955", "205957", "205959", "205961", "205963", "205965", "205967", "205969", "205971", "205973", "205975", "205977", "205979", "205981", "205983", "205985", "205987", "205989", "205991", "205993", "205995", "205997", "205999", "206001" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55523", "name": "В-1609/1 от 09.09.2025 от 09.09.2025 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 1. ДС №5 от 03.09.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №600 от 03.09.2025 к ДС №5 от 03.09.2025 по Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №5 от 03.09.2025 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023 2. Счет №600 от 03.09.2025 к ДС №5 от 03.09.2025 по Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-1609/1 от 09.09.2025", "amount": "319000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату за изготовление полиграфии с новым брендингом \"Камергер\". Они уже прошли гибкий процесс, все правки внесены, прикрепляю лист согласования.", "payment_due": "11.09.2025", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205869", "205871", "205873", "205875" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55517", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-20840 от 4 сентября 2025г", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-20840 от 4 сентября 2025г", "num_date_in": "б/н", "amount": "16 136,24", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "205777", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55513", "name": "В-1623 от 08.09.2025 от ООО \"Центральная парковка\" Акт № 800 от 31.08.2025, счет № 266 от 02.09.2025", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 800 от 31.08.2025, счет № 266 от 02.09.2025", "num_date_in": "В-1623 от 08.09.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205739", "205741", "205743" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55511", "name": "В-1626 от 08.09.2025 от 09.09.2025 ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 2025 от 31.08.2025; Счет № 1417ТО от 01.08.2025; Акт проверки работоспособности от 26.08.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "09.09.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 2025 от 31.08.2025; Счет № 1417ТО от 01.08.2025; Акт проверки работоспособности от 26.08.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1626 от 08.09.2025", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2025", "file_ids": [ "205731", "205733", "205735", "205737" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55509", "name": "б-н от 08.09.2025 от ИП Пешкова Е.В. Акт об оказании услуг №140 от 05.09.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "13899", "company_name": "13899", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг №140 от 05.09.2025", "num_date_in": "б-н от 08.09.2025", "amount": "32 100,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт по оказанию клининговых услуг в период отпуска Рыбас Т.М. 01.09.2025-07.09.2025.\r\nСчет оплачен ранее", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55497", "name": "В-1562 от 29.08.2025 от ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Счет №03 от 25.08.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "2829", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №03 от 25.08.2025", "num_date_in": "В-1562 от 29.08.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Представление интересов АО ИНГЕОЦЕНТР в суде по делу СПКБРР по Дмитровке", "payment_due": "09.09.2025", "approved_date": "11.11.2025", "file_ids": [ "205665", "205667", "205669", "205671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55493", "name": "2159048 от 08.09.2025 от Арзыкаев Эльяр 2159048 от 08.09.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2159048 от 08.09.2025", "num_date_in": "2159048 от 08.09.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех работы 25 часов", "payment_due": "15.09.2025", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "205651", "205653", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55491", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС к 2 ДДУ с Носковой. Прошу оплатить оперативно, по возможности сегодня", "payment_due": "08.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "205623", "205625", "205627", "205629" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55489", "name": "В-1622 от 08.09.2025 от 08.09.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 2 от 03.09.2025; Счет № 24 от 03.09.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 03.09.2025; Счет № 24 от 03.09.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-1622 от 08.09.2025", "amount": "1575089,58", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству кирпичной кладки по Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 22.07.2025 по 03.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2025", "file_ids": [ "205613", "205615", "205617", "205619" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55485", "name": "В-1621 от 08.09.2025 от 08.09.2025 ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 2 от 03.09.2025; Счет № 23 от 03.09.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 03.09.2025; Счет № 23 от 03.09.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-1621 от 08.09.2025", "amount": "141946,50", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по монтажу закладных деталей перегородок и стен, по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 22.07.2025 по 03.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2025", "file_ids": [ "205583", "205585", "205587", "205589" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55481", "name": "В-1598 от 04.09.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет №9 от 03.09.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9 от 03.09.2025", "num_date_in": "В-1598 от 04.09.2025", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компенсация затрат на вывоз ТБО Б. Дмитровка IX", "payment_due": "10.09.2025", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "205509", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55479", "name": "В-1620 от 05.09.2025 от 08.09.2025 Самозанятая Самойлова А.Г 1. Акт об оказании услуг б-н от 17.06.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказании услуг б-н от 17.06.2025", "num_date_in": "В-1620 от 05.09.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт и чек за оплату фотосъемки от 28.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "205505", "205507" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55477", "name": "В-1619 от 05.09.2025 от 08.09.2025 Самозанятая Самойлова А.Г 1. Акт об оказании услуг б-н от 01.04.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказании услуг б-н от 01.04.2025", "num_date_in": "В-1619 от 05.09.2025", "amount": "42550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт и чек за проведение фотосъемки от 13.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "205497", "205499" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55475", "name": "В-1618 от 05.09.2025 от 08.09.2025 Чубасова Оксана Антоновна 1. Договор №1608-13 от 05.09.2025", "date_create": "08.09.2025", "contractor": "13913", "company_name": "13913", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №1608-13 от 05.09.2025", "num_date_in": "В-1618 от 05.09.2025", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору за создание АИ-видеоролика по проекту \"Камергер\" с новым брендингом, необходим для отправки клиентам и брокерам, будем его также использовать на партнерских мероприятиях. Бюджет Алена Варавина согласовала с Михаилом Груничевым.", "payment_due": "11.09.2025", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205491" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55473", "name": " B-1614 от 05.09.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1614 от 05.09.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.09.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-1614 от 05.09.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-1614 от 05.09.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.09.2025", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "205481", "205483", "205485", "205487", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55471", "name": "б-н от 05.09.2025 от ИП Дорно Г.К 1. Акт №15 от 31.08.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счет №15 от 28.08.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №15 от 31.08.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счет №15 от 28.08.2025", "num_date_in": "б-н от 05.09.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Уборка офисного помещения на 4-ом этаже ЦО по Договору NºБД-09/25 от 03.02.2025 за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "205469", "205471", "205473" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55469", "name": "В-1615 от 05.09.2025 от 05.09.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 02.09.2025 2. Счет №831 от 02.09.2025,", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 02.09.2025 2. Счет №831 от 02.09.2025,", "num_date_in": "В-1615 от 05.09.2025", "amount": "12750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "09.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "205461", "205463", "205465", "205467" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55461", "name": "В-1612 от 05.09.2025 от 05.09.2025 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 21 сдачи-приемки услуг от 31.08.2025; Счет № 349 от 31.08.2025; Сч-ф № 349 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 21 сдачи-приемки услуг от 31.08.2025; Счет № 349 от 31.08.2025; Сч-ф № 349 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1612 от 05.09.2025", "amount": "210000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205419", "205421", "205423", "205425", "205427" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55459", "name": "В-1613 от 05.09.2025 от 05.09.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 6 на отпуск материалов от 27.08.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 6 на отпуск материалов от 27.08.2025", "num_date_in": "В-1613 от 05.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладная № 6 на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205405" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55451", "name": "В-1587 от 02.09.2025 от 05.09.2025 АО \"РСИЦ\" 1. Акт сдачи-приемки №1933184 от 31.08.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1933184 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1587 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "205351" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55441", "name": "В-1611 от 05.09.2025 от 05.09.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 4 от 02.09.2025; Счет № 42 от 04.09.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 02.09.2025; Счет № 42 от 04.09.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1611 от 05.09.2025", "amount": "355195,99", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2.\r\nОтчетный период с 26.08.2025 по 02.09.2025", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205291", "205293", "205295", "205297" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55439", "name": "В-1610 от 05.09.2025 от 05.09.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 02.09.2025; Счет № 41 от 04.09.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 02.09.2025; Счет № 41 от 04.09.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-1610 от 05.09.2025", "amount": "983093,69", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по монтажу закладных деталей перегородок и стен из блока и кирпича по Договору строительного подряда № 7-22042025 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 17.07.2025 по 02.09.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205273", "205275", "205277", "205279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55429", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20788396725/200 от 31.08.2025 ; Счет-фактура № 20788396725/200 от 31.08.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20788396725/200 от 31.08.2025 ; Счет-фактура № 20788396725/200 от 31.08.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по абонентской плате рабочего телефона за август месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "205217", "205219", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55427", "name": "В-1605 от 04.09.2025 от 04.09.2025 ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-103196343 от 31.08.2025; Счет № 277432894655-11445340347 от 31.08.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-103196343 от 31.08.2025; Счет № 277432894655-11445340347 от 31.08.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1605 от 04.09.2025", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205167", "205169", "205171" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55425", "name": "В-1604 от 04.09.2025 от 04.09.2025 ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-103289879 от 31.08.2025; Счет № 277411042009-11445331272 от 31.08.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-103289879 от 31.08.2025; Счет № 277411042009-11445331272 от 31.08.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1604 от 04.09.2025", "amount": "24057.6", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205151", "205153", "205155", "205157", "205159" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55423", "name": "В-1603 от 04.09.2025 от 04.09.2025 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 06-08-25-006 от 06.08.2025_по ДС № 1 к Договору № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025", "date_create": "05.09.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-20-01-25Ф", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 06-08-25-006 от 06.08.2025_по ДС № 1 к Договору № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025", "num_date_in": "В-1603 от 04.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс строительных и реставрационных работ на фасаде здания по ДС № 1 к Договору № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025. \r\nОтчетный период с 20.01.2025 по 06.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "205131", "205133", "205135", "205137", "205139" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55413", "name": "В-1392 от 05.08.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" УПД №3135 от 31.08.2025", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3135 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1392 от 05.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С: Предприятие за август 2025 г. по договору\r\n№33713 от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "205093" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55409", "name": "В-1571 от 01.09.2025 от 04.09.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №84990 от 31.08.2025 2. Счет №2025095397 от 01.09.2025,", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №84990 от 31.08.2025 2. Счет №2025095397 от 01.09.2025,", "num_date_in": "В-1571 от 01.09.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "09.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "205035", "205037", "205039", "205041" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55407", "name": "В-1595 от 03.09.2025 от 04.09.2025 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №91955 от 02.09.2025 2. Счет №2025102193 от 02.09.2025,", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №91955 от 02.09.2025 2. Счет №2025102193 от 02.09.2025,", "num_date_in": "В-1595 от 03.09.2025", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "205019", "205021", "205023", "205025" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55405", "name": "В-1602 от 04.09.2025 от 04.09.2025 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 01 от 01.09.2025; Счет № 69549576629 от 01.09.2025; Акт № 01-ИП-01 от 01.09.2025; Счет № 69549576630 от 01.09.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 01 от 01.09.2025; Счет № 69549576629 от 01.09.2025; Акт № 01-ИП-01 от 01.09.2025; Счет № 69549576630 от 01.09.2025_по Договору № 2025-0801-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1602 от 04.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Август 2025 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "204993", "204995", "204997", "204999", "205001", "205003" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55403", "name": "В-1601 от 04.09.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 32 от 28.08.2025; Счет № 69549576633 от 03.09.2025 ", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 32 от 28.08.2025; Счет № 69549576633 от 03.09.2025 ", "num_date_in": "В-1601 от 04.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 32 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 32 составляет - 1 300 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\":\r\nп.13 - 1 231 656,00 руб.\r\nп.26 - 68 344,00 руб.\r\nДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 650 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204971", "204973", "204975", "204977" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55399", "name": "В-1600 от 04.09.2025 от 04.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 7 от 14.08.2025; Счет № 28 от 01.09.2025", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7 от 14.08.2025; Счет № 28 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1600 от 04.09.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор № 7 от 14.08.2025 на выполнение строительно-монтажных работ в апартаменте 95-96.\r\nСтоимость Договора составляет 1 854 763,67 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60% - 1 112 858,20 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204929", "204931", "204933", "204935" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55393", "name": "В-1599 от 04.09.2025 от 04.09.2025 ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ Договор № 25-01-3 от 20.08.2025; Счет № 52 от 03.09.2025", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25-01-3 от 20.08.2025; Счет № 52 от 03.09.2025", "num_date_in": "В-1599 от 04.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор № 25/01-3 от 20.08.2025 на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части для формирования помещений апартаментов.\r\nСтоимость Договора составляет - 3 451 742,30 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса - 2 071 045,38 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "204877", "204879", "204881", "204883" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55387", "name": "В-1597 от 03.09.2025 от 04.09.2025 ПАО \"МОЭК\" Договор № 10-01-25-1206", "date_create": "04.09.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10-01-25-1206", "num_date_in": "В-1597 от 03.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "Договор № 10-01/25-1206 на выполнение работ по переврезке элемента трубопровода на участке тепловой сети м/к 1701- аб.117/001 по адресу: г.Москва, Тверская ул., д.4 \r\nСтоимость составляет 377 915,15 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204811", "204813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55383", "name": "Ц-060 от 03.09.2025 от ИП Нийранен Леонард Леонардович Договор № 08-25ПР.1 от 28.08.2025; Счет № 7792968331 от 03.09.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "13909", "company_name": "13909", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 08-25ПР.1 от 28.08.2025; Счет № 7792968331 от 03.09.2025", "num_date_in": "Ц-060 от 03.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "0", "comment": "1. Договор на разработку рабочей документации по инженерным системам (фитнес). \r\nСтоимость Договора составляет 1 574 895,000 руб., в том числе НДС 5%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 1 102 426,50 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204785", "204787", "204789", "204791" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55381", "name": "В-1589 от 02.09.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №367 от 31.08.2025 по Дог. №468-01-2025-О от 31.01.2025, 2. Счет №417 от 29.08.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №367 от 31.08.2025 по Дог. №468-01-2025-О от 31.01.2025, 2. Счет №417 от 29.08.2025", "num_date_in": "В-1589 от 02.09.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий акт за август, счет за сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204757", "204759", "204761" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55379", "name": "В-1557 от 29.08.2025 от 03.09.2025 ИП Дорно Г.К 1. Акт №78 от 31.08.2025 2. Счёт №78 от 31.08.2025,", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №78 от 31.08.2025 2. Счёт №78 от 31.08.2025,", "num_date_in": "В-1557 от 29.08.2025", "amount": "1673298", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204751", "204753", "204755" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55377", "name": "В-1569 от 01.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №845 от 31.08.2025 2. УПД №846 от 31.08.2025, 3. Счет №767 от 31.08.2025, 4. Счет №768 от 31.08.2025,", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №845 от 31.08.2025 2. УПД №846 от 31.08.2025, 3. Счет №767 от 31.08.2025, 4. Счет №768 от 31.08.2025,", "num_date_in": "В-1569 от 01.09.2025", "amount": "122651.76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204733", "204735", "204737", "204739", "204741", "204743" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55375", "name": "В-1582 от 02.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №884 от 01.09.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №884 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1582 от 02.09.2025", "amount": "28350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204719" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55373", "name": "В-1596 от 03.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ЭКОПЛЮС\" 1. УПД №1412 от 31.08.2025 2. Талоны на вывоз отходов (август),", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1412 от 31.08.2025 2. Талоны на вывоз отходов (август),", "num_date_in": "В-1596 от 03.09.2025", "amount": "103500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204709", "204711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55365", "name": "В-1593 от 03.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 58 от 30.09.2025; Счет № 98 от 01.09.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 58 от 30.09.2025; Счет № 98 от 01.09.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1593 от 03.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204689", "204691", "204693" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55363", "name": "В-1594 от 03.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Акт № 41 от 31.08.2025; Счет № 48 от 01.09.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025 ", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 41 от 31.08.2025; Счет № 48 от 01.09.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025 ", "num_date_in": "В-1594 от 03.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационного сопровождения по вопросам обеспечения пожарной безопасности за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2025", "file_ids": [ "204677", "204679", "204681" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55361", "name": "В-1588 от 02.09.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №5056 от 31.08.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022, 2. Счет №5578 от 01.09.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5056 от 31.08.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022, 2. Счет №5578 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1588 от 02.09.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий УПД за август и счет за сентябрь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204665", "204667", "204669" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55357", "name": "В-1542/1 от 03.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" 1. Счет №261 от 12.08.2025 2. Счет №262 от 12.08.2025, 3. Счет №263 от 12.08.2025, 4. Спецификация №1 от 20.07.2025,", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №261 от 12.08.2025 2. Счет №262 от 12.08.2025, 3. Счет №263 от 12.08.2025, 4. Спецификация №1 от 20.07.2025,", "num_date_in": "В-1542/1 от 03.09.2025", "amount": "1124886", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "204645", "204647", "204649", "204651" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55345", "name": "В-1590 от 02.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 29.08.2025; Сч-ф №50 от 29.08.2025_по Договору № 2025-08-12 от 12.08.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.08.2025; Сч-ф №50 от 29.08.2025_по Договору № 2025-08-12 от 12.08.2025", "num_date_in": "В-1590 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы в помещениях МОП, согласно Договору № 2025-08-12 от 12.08.2025.\r\nОтчетный период с 12.08.2025 по 29.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204533", "204535", "204537", "204539" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55343", "name": "В-1591 от 02.09.2025 от 03.09.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 29.08.2025; Счет № 195 от 31.08.2025; Сч-ф № 182 от 29.08.2025_по ДС № 11 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 29.08.2025; Счет № 195 от 31.08.2025; Сч-ф № 182 от 29.08.2025_по ДС № 11 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1591 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.08.2025 по 29.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204515", "204517", "204519", "204521", "204523" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55341", "name": "В-1592 от 02.09.2025 от 03.09.2025 ООО \"Мастерская Дмитрия Удалова\" Договор № 76-1 от 17.08.2025; Счет № 201 от 17.08.2025", "date_create": "03.09.2025", "contractor": "ООО \"МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ УДАЛОВА\"", "company_name": "13905", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 76-1 от 17.08.2025; Счет № 201 от 17.08.2025", "num_date_in": "В-1592 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2 ", "comment": "1. Договор от 18.08.2025 на выполнение комплекса работ по проектированию и устройств уличного искусственного водоема с системой водоподготовки, с подключением к системам электроснабжения, водоснабжения и канализации.\r\nСтоимость Договора составляет - 11 200 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 6 720 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "204495", "204497", "204499", "204501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55319", "name": "В-1584 от 02.09.2025 от 02.09.2025 ООО \"МЕЙКДРИМ\" Дополнительное соглашение № 4 от 15.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки работ от 15.08.2025", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 15.08.2025; Акт окончательной сдачи-приемки работ от 15.08.2025", "num_date_in": "В-1584 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 и Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ к договору № 01-02/2024 от 15.08.2024 на возврат ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "204377", "204379", "204381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55317", "name": "В-1583 от 02.09.2025 от 02.09.2025 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 25082025 от 25.08.2025; Счет № 40 от 01.09.2025", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25082025 от 25.08.2025; Счет № 40 от 01.09.2025", "num_date_in": "В-1583 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "1", "comment": "1. Договор № 25082025 от 25.08.2025 на проведение строительно-монтажных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 1 434 442,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 1 004 109,40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "204361", "204363", "204365", "204367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55315", "name": "В-1581 от 02.09.2025 от 02.09.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.08.2025; Счет № 0000064781 от 31.08.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.08.2025; Счет № 0000064781 от 31.08.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1581 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-49849 от 25.04.2025.\r\nОтчетный период: Август 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204347", "204349", "204351" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55313", "name": "В-1574 от 01.09.2025 от 02.09.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 296 от 31.08.2025; Счет № 265 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 ", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 296 от 31.08.2025; Счет № 265 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 ", "num_date_in": "В-1574 от 01.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204335", "204337", "204339" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55309", "name": "В-1579 от 02.09.2025 от 02.09.2025 АО \"ФОДД\" Сч-ф № А108 от 21.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №50" ], "num_date_str": "Сч-ф № А108 от 21.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1579 от 02.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура на Авансовый платеж на Внутренние инженерные системы.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204301" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55307", "name": "В-1573 от 01.09.2025 от 02.09.2025 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 295 от 31.08.2025; Счет № 264 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 295 от 31.08.2025; Счет № 264 от 31.08.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1573 от 01.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204293", "204295", "204297" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55305", "name": "В-1577 от 01.09.2025 от 02.09.2025 ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000A-003652 от 31.08.2025; Счет № 000A-004076 от 31.08.2025; Сч-ф № 3698 от 31.08.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000A-003652 от 31.08.2025; Счет № 000A-004076 от 31.08.2025; Сч-ф № 3698 от 31.08.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1577 от 01.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "204275", "204277", "204279", "204281", "204283" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55297", "name": "В-1572 от 01.09.2025 от 02.09.2025 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.08.2025; Счет № 0000061704 от 31.08.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.08.2025; Счет № 0000061704 от 31.08.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1572 от 01.09.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204229", "204231", "204233" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55295", "name": "В-1570 от 01.09.2025 от 02.09.2025 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 3811086 от 31.08.2025; Счет № 2208635-12 от 31.08.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024 ", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 3811086 от 31.08.2025; Счет № 2208635-12 от 31.08.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024 ", "num_date_in": "В-1570 от 01.09.2025", "amount": "301355.53", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "204217", "204219", "204221" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55289", "name": "В-1576 от 01.09.2025 от 02.09.2025 ООО \"СОЛФЕРИНО\" 1. УПД №УТ-3100 от 29.08.2025", "date_create": "02.09.2025", "contractor": "ООО\"СОЛФЕРИНО\"", "company_name": "13891", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №УТ-3100 от 29.08.2025", "num_date_in": "В-1576 от 01.09.2025", "amount": "93000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55265", "name": "в-1569 от 01.09.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №845 от 31.08.2025, 2. УПД №846 от 31.08.2025, 3. Счет №767 от 31.08.2025, 4. Счет №768 от 31.08.2025", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №845 от 31.08.2025, 2. УПД №846 от 31.08.2025, 3. Счет №767 от 31.08.2025, 4. Счет №768 от 31.08.2025", "num_date_in": "в-1569 от 01.09.2025", "amount": "122651,76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТО лифтового оборудования август 2025", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "204057", "204059", "204061", "204063", "204065", "204067", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55263", "name": "В-1568 от ООО \"ЛИФТДОМ\" (1. Согл. от 01.09.2025 о расторжении Дог. №ЛД-11-04-25 от 01.06.2025", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(1. Согл. от 01.09.2025 о расторжении Дог. №ЛД-11-04-25 от 01.06.2025", "num_date_in": "В-1568", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении . С 01.09.2025 обслуживает лифтовое оборудование УК ПРОФМ", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2025", "file_ids": [ "204053", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55257", "name": "В-1567 от 29.08.2025 от 01.09.2025 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №72055 от 31.08.2025", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №72055 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1567 от 29.08.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203973", "203975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55255", "name": "В-1552 от 28.08.2025 от 01.09.2025 ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Соглашение от 28.08.2025 о расторжении Договора № 3-418 от 23.10.2023", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 28.08.2025 о расторжении Договора № 3-418 от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1552 от 28.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Соглашение от 28.08.2025 о расторжении Договора № 3-418 от 23.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203905" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55253", "name": "В-1566 от 29.08.2025 от 01.09.2025 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 2 от 19.08.2025 по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 19.08.2025 по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1566 от 29.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п. 17", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024 на выполнение работ по сопровождению и получению акта осмотра и разрешения на допуск в эксплуатацию МТУ РОСТЕХНАДЗОР на ПНР .\r\nСтоимость составляет 375 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "203877", "203879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55251", "name": "В-1561 от 29.08.2025 от 01.09.2025 ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор подряда № 6 от 11.08.2025; Счет № 27 от 26.08.2025", "date_create": "01.09.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 6 от 11.08.2025; Счет № 27 от 26.08.2025", "num_date_in": "В-1561 от 29.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 6 от 11.08.2025 на выполнение строительно-монтажных работ на кровле.\r\nСтоимость Договора составляет 850 400,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 75% - 637 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "203847", "203849", "203851", "203853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55235", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за постановку инженерной сети на кад. учет для целей дальнейшей передачи ПАО МОЭК. ", "payment_due": "02.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203797", "203799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55233", "name": "В-1560 от 29.08.2025 от ООО \"СТК\"РАЙТ\" Договор № 260825-ТП от 26.08.2025; Счет № 178 от 26.08.2025", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"СТК\"РАЙТ\"", "company_name": "13901", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 260825-ТП от 26.08.2025; Счет № 178 от 26.08.2025", "num_date_in": "В-1560 от 29.08.2025", "amount": "433 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.3", "comment": "1. Договор № 260825-ТП от 26.08.2025 на поставку стеновых панелей. \r\nСтоимость Договора составляет 433 500,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\" п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 433 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2025", "file_ids": [ "203787", "203789", "203791", "203793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55227", "name": "Вх. 37-25/ТЗК от 29.08.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-1637983-1 от 29.08.2025", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-1637983-1 от 29.08.2025", "num_date_in": "Вх. 37-25/ТЗК от 29.08.2025", "amount": "12 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Членский взнос (ЧВ) в Ассоциацию СРО \"ЭкспертСтрой\" за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203763", "203765", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55225", "name": "В-1534 от 25.08.2025 от 29.08.2025 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. Счет №ММС-508012774 от 25.08.2025", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №ММС-508012774 от 25.08.2025", "num_date_in": "В-1534 от 25.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2025", "file_ids": [ "203751", "203753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55221", "name": "В-1558 от 29.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 284 от 31.08.2025; Счет № 253 от 31.08.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 284 от 31.08.2025; Счет № 253 от 31.08.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1558 от 29.08.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203741", "203743", "203745" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55219", "name": "В-1559 от 29.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 285 от 31.08.2025; Счет № 254 от 31.08.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 285 от 31.08.2025; Счет № 254 от 31.08.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1559 от 29.08.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП 61636 (Луч А,Б) РУ-04кВ. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203733", "203735", "203737" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55215", "name": "б-н от 29.08.2025 от ИП Пешкова Е.В. Счет №150 от 29.08.2025", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "13899", "company_name": "13899", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №150 от 29.08.2025", "num_date_in": "б-н от 29.08.2025", "amount": "32 100,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! \r\nПрошу согласовать счет на оплату клининговых услуг в период отпуска Тамары 01.09.2025-07.09.2025. Спасибо", "payment_due": "01.09.2025", "approved_date": "29.08.2025", "file_ids": [ "203717", "203719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55203", "name": "В-1554 от 28.08.2029 от ООО \"УК ПРОФМ\" (1. УПД №26453 от 27.08.2025, 2. Счет №534 от 27.08.2025)", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(1. УПД №26453 от 27.08.2025, 2. Счет №534 от 27.08.2025)", "num_date_in": "В-1554 от 28.08.2029", "amount": "375000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги , направляю на оплату второй авансовый платеж по договору К оплате 375 000 руб. в соответствии с законодательством - срок подведения итогов голосования 10 календарных дней (25.08.2025). \r\n", "payment_due": "29.08.2025", "approved_date": "16.09.2025", "file_ids": [ "203671", "203673", "203675", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55201", "name": "В-1554 от 28.08.2025 от 29.08.2025 ООО \"УК ПРОФМ\" 1. УПД №26453 от 27.08.2025 2. Счет №534 от 27.08.2025,", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №26453 от 27.08.2025 2. Счет №534 от 27.08.2025,", "num_date_in": "В-1554 от 28.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги , направляю счет на оплату второго авансового платежа 375 000 руб \r\nАвансовый платеж в размере 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том\r\nчисле НДС 7%, оплачивается Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения\r\nитогов общего собрания собственников помещений на Объекте (оформления Протокола общего\r\nсобрания собственников помещений на Объекте)", "payment_due": "29.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203665", "203667" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55193", "name": "В-1553 от 28.08.2025 от ИП Михайлов Федор Дмитриевич Договор №260825 от 26.08.2025 ; Счёт №280 от 28.08.2025 ", "date_create": "29.08.2025", "contractor": "Михайлов Федор Дмитриевич", "company_name": "13895", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №260825 от 26.08.2025 ; Счёт №280 от 28.08.2025 ", "num_date_in": "В-1553 от 28.08.2025", "amount": "1750000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано. Комментарий от Алены: \r\n\r\n1. Для увеличения продаж мы переработали медиаплан и запланировали интеграцию проекта в мероприятия (спецпроект с РБК, светская вечеринка «Новоселье Собчак», вечернка для проф сообщества с The Cover Project). Данный макет будет «продавать» проект на мероприятиях \r\n2. В этом макете отразили все изменения архитектуры \r\n3. Этот макет сразу собран в новом брендинге объекта, который был собран и протестирован в начале года", "payment_due": "02.09.2025", "approved_date": "29.08.2025", "file_ids": [ "203649", "203651", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55185", "name": "В-1550 от 28.08.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнииельное соглашение № 1 от 08.08.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 27-08-25-001 от 27.08.2025", "date_create": "28.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП" ], "num_date_str": "Дополнииельное соглашение № 1 от 08.08.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 27-08-25-001 от 27.08.2025", "num_date_in": "В-1550 от 28.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки №Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 на осуществление поставки и передачу в собственность покупателя дополнительной партии Товара.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 32 170,35 $ США.\r\nОплата производится в рублях по курсу доллара ЦБ РФ на дату платежа.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.1. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплата аванса 16 085,18 $ США.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2025", "file_ids": [ "203613", "203615", "203617", "203619", "203621" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55183", "name": "В-1551 от 28.08.2025 от 28.08.2025 Самозанятая Самойлова А.Г 1. Договор б-н от 21.08.2025", "date_create": "28.08.2025", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор б-н от 21.08.2025", "num_date_in": "В-1551 от 28.08.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на съемку фасадов для объекта Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "203597" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55173", "name": "В-1441 от 08.08.2025 от 28.08.2025 ППК \"РОСКАДАСТР\" 1. Счет №7711-2025-65 от 07.08.2025", "date_create": "28.08.2025", "contractor": "ППК \"РОСКАДАСТР\"", "company_name": "13869", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №7711-2025-65 от 07.08.2025", "num_date_in": "В-1441 от 08.08.2025", "amount": "6300", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203537" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55171", "name": "В-1548 от 27.08.2025 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2025 к Сч-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "date_create": "28.08.2025", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2025 к Сч-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "num_date_in": "В-1548 от 27.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение срока выполнения работ по Счет-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203529" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55163", "name": "В-1542 от 26.08.2025 от 27.08.2025 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" 1. Счет №261 от 12.08.2025 2. Счет №262 от 12.08.2025, 3. Счет №263 от 12.08.2025, 4. Спецификация №1 от 20.07.2025,", "date_create": "27.08.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №261 от 12.08.2025 2. Счет №262 от 12.08.2025, 3. Счет №263 от 12.08.2025, 4. Спецификация №1 от 20.07.2025,", "num_date_in": "В-1542 от 26.08.2025", "amount": "1124886", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203483", "203485", "203487", "203489" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55153", "name": "36-25-ТЗК от 27.08.2025 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-60091541 от 26.08.2025", "date_create": "27.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-60091541 от 26.08.2025", "num_date_in": "36-25-ТЗК от 27.08.2025", "amount": "17 675,98", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "01.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203455", "203457", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55151", "name": "В-1546 от 26.08.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 9 от 18.08.2025; Счет № 22 от 26.08.2025", "date_create": "27.08.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9 от 18.08.2025; Счет № 22 от 26.08.2025", "num_date_in": "В-1546 от 26.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2.", "comment": "1. Договор № 9 от 18.08.2025 на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части по Блокам 1, 2 для формирования помещений апартаментов.\r\nСтоимость Договора составляет - 3 572 443,98,00 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 2 500 710,79 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "203443", "203445", "203447", "203449" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55149", "name": "В-1544 от 26.08.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 25.08.2025; Счет № 39 от 26.08.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "27.08.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 25.08.2025; Счет № 39 от 26.08.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1544 от 26.08.2025", "amount": "132 745,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2.\r\nОтчетный период с 14.08.2025 по 25.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2025", "file_ids": [ "203435", "203437", "203439", "203441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55147", "name": "В-1545 от 26.08.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 25.08.2025; Счет № 38 от 26.08.2025_по Договору № 25062025 от 25.06.2025", "date_create": "27.08.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 25.08.2025; Счет № 38 от 26.08.2025_по Договору № 25062025 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1545 от 26.08.2025", "amount": "782 040,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству второй полосы керамогранита на \"Зеленой стене\".\r\nОтчетный период с 25.06.2025 по 25.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2025", "file_ids": [ "203427", "203429", "203431", "203433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55133", "name": "В-1541 от 26.08.2025 от 26.08.2025 ИП Угольков Александр Викторович 1. УПД №58 от 26.08.2025", "date_create": "26.08.2025", "contractor": "Угольков Александр Викторович", "company_name": "13783", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №58 от 26.08.2025", "num_date_in": "В-1541 от 26.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "203339" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55129", "name": "В-1540 от 25.08.2025 от 26.08.2025 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №131 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №132 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №133 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "date_create": "26.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №131 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №132 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №133 от 25.08.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024,", "num_date_in": "В-1540 от 25.08.2025", "amount": "1257000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за сентябрь 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.09.2025.", "payment_due": "10.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203315", "203317", "203319" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55127", "name": "В-1092 от 27.06.2025 от ООО \"МАСТЕР-ОФИС\" 1. Акт №1269 от 03.06.2025 2. Товарная накладная №1290 от 19.06.2025, 3. Товарная накладная №1269 от 03.06.2025", "date_create": "26.08.2025", "contractor": "ООО \"МАСТЕР-ОФИС\"", "company_name": "13693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1269 от 03.06.2025 2. Товарная накладная №1290 от 19.06.2025, 3. Товарная накладная №1269 от 03.06.2025", "num_date_in": "В-1092 от 27.06.2025", "amount": "810285", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация мебели офиса УК . Все доставлено , собрано , установлено.\r\nСчет на оплату № МС-1207 от 19 мая 2025 г.\r\nСумма 810 285-00", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "203289", "203291", "203293", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55121", "name": "В-1536 от 25.08.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 25.08.2025; Счет № 4-7-57-14-617; Сч-ф № 40000000627 от 25.08.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "date_create": "26.08.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 25.08.2025; Счет № 4-7-57-14-617; Сч-ф № 40000000627 от 25.08.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-1536 от 25.08.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц авгут 2025 г.\r\nЭтап № 8.", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2025", "file_ids": [ "203269", "203271", "203273", "203275", "203277" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55109", "name": "В-1423 от 07.08.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №46669458 от 05.08.2025", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46669458 от 05.08.2025", "num_date_in": "В-1423 от 07.08.2025", "amount": "4486", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Материалы для офиса УК . Все получено оплачено.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203221", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55107", "name": "В-1327 от 29.07.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №46482213 от 28.07.2025", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46482213 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1327 от 29.07.2025", "amount": "11321,21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Материалы для офиса УК - все получено , оплачено", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "203219", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55101", "name": "В-1530 от 22.08.2025 от 25.08.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 20.08.2025 2. Счет №795 от 20.08.2025,", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 20.08.2025 2. Счет №795 от 20.08.2025,", "num_date_in": "В-1530 от 22.08.2025", "amount": "7900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203173", "203175", "203177", "203179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55099", "name": "В-1535 от 25.08.2025 от 25.08.2025 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 21.08.2025 2. Счет №797 от 21.08.2025, 3. Акт о выполнении работ от 22.08.2025, 4. Счет №801 от 22.08.2025,", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 21.08.2025 2. Счет №797 от 21.08.2025, 3. Акт о выполнении работ от 22.08.2025, 4. Счет №801 от 22.08.2025,", "num_date_in": "В-1535 от 25.08.2025", "amount": "74167", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203147", "203149", "203151", "203153", "203155", "203157", "203159", "203161" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55093", "name": "В-1491 от 14.08.2025 от ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" (1. УПД №БП-66 от 31.08.2025, 2. Счет №БП-66 от от 14.08.2025", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\"", "company_name": "13719", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(1. УПД №БП-66 от 31.08.2025, 2. Счет №БП-66 от от 14.08.2025", "num_date_in": "В-1491 от 14.08.2025", "amount": "1430800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.08.2025", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "203109", "203111", "203113", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55085", "name": "В-1531 от 22.08.2025 от 25.08.2025 ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №868 от 22.08.2025", "date_create": "25.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №868 от 22.08.2025", "num_date_in": "В-1531 от 22.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "203103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55081", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/60039595 от 22.08.2025", "date_create": "23.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/60039595 от 22.08.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "20 510,96", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ комус", "payment_due": "03.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203095", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55077", "name": "В-1532 от 22.08.2025 от 22.08.2025 OOO \"КОМУС\" 1. УПД №47011406 от 21.08.2025, 2. Счет №0VT-550405-60010046 от 21.08.2025", "date_create": "22.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №47011406 от 21.08.2025, 2. Счет №0VT-550405-60010046 от 21.08.2025", "num_date_in": "В-1532 от 22.08.2025", "amount": "59927.52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцтоваров и бытовых принадлежностей в ЦО", "payment_due": "27.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203085", "203087", "203089" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55071", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963060039595 от 22.08.2025", "date_create": "22.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963060039595 от 22.08.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "20 510,96", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "03.09.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "203061", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55069", "name": "В-1523 от 21.08.2025 от Масютина Юлия Алексеевна Акт №043701 от 20.08.2025 по Дог. №0437 от 21.04.2025 ", "date_create": "22.08.2025", "contractor": "13561", "company_name": "13561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №043701 от 20.08.2025 по Дог. №0437 от 21.04.2025 ", "num_date_in": "В-1523 от 21.08.2025", "amount": "651000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт за проведенное мероприятие Антиглянца, который ранее прошел через гибкое согласование, прошу оперативно согласовать", "payment_due": "", "approved_date": "25.08.2025", "file_ids": [ "203053", "203055", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55059", "name": "В-1526 от 21.08.2025 от ООО \"ЛИДЕР\" КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024; Сч-ф № 39 от 16.09.2024_по ДС № 4 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "date_create": "22.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024; Сч-ф № 39 от 16.09.2024_по ДС № 4 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "num_date_in": "В-1526 от 21.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по устройству контура заземления трансформаторной подстанции по шифру: \"ИС111.304-1.3-Эск, по ДС № 4 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023.\r\nОтчетный период с 05.09.2024 по 16.09.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "202991", "202993", "202995" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55057", "name": "В-1525 от 21.08.2025 от ООО \"ЛИДЕР\" КС-2/КС-3 № 2 от 19.08.2025; Счет № 15 от 19.08.2025; Сч-ф № 13 от 19.08.2025_по ДС № 7 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "date_create": "22.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №7" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 19.08.2025; Счет № 15 от 19.08.2025; Сч-ф № 13 от 19.08.2025_по ДС № 7 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "num_date_in": "В-1525 от 21.08.2025", "amount": "1 602 236,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ, согласно ДС № 7 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023.\r\nОтчетный период с 23.10.2024 по 19.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2025", "file_ids": [ "202981", "202983", "202985", "202987", "202989" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55047", "name": "В-1165, В-1403 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №1177 от 30.06.2025, УПД №1404 от 31.07.2025", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1177 от 30.06.2025, УПД №1404 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1165, В-1403", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №1177 от 30.06.2025, УПД №1404 от 31.07.2025. Аренда за соответствующие периоды оплачена в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202955", "202957" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55045", "name": "В-1505 от 15.08.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1992 от 15.08.2025 ", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1992 от 15.08.2025 ", "num_date_in": "В-1505 от 15.08.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за сентябрь 2025г. Срок оплаты до 30.08.2025.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55037", "name": "В-1523 от 21.08.2025 от 21.08.2025 ИП Масютина Юлия Алексеевна 1. Акт №043701 от 20.08.2025", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "13561", "company_name": "13561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №043701 от 20.08.2025", "num_date_in": "В-1523 от 21.08.2025", "amount": "651000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт за проведенное мероприятие Антиглянца, который ранее прошел через гибкое согласование, прошу оперативно согласовать", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202911" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55031", "name": "В-1443/1 от 21.08.2025 от 21.08.2025 ООО \"МЕЙКДРИМ\" Сч-ф № 3 от 28.07.2025 по ДС № 3 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02-2024-БД9", "ДС №3" ], "num_date_str": "Сч-ф № 3 от 28.07.2025 по ДС № 3 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-1443/1 от 21.08.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55027", "name": "В-1522 от 21.08.2025 от 21.08.2025 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025-08-12 от 12.08.2025; Счет № 70 от 21.08.2025", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-08-12 от 12.08.2025; Счет № 70 от 21.08.2025", "num_date_in": "В-1522 от 21.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 2025/08-12 от 12.08.2025 на выполнение дополнительных работ в помещениях МОП .\r\nСтоимость Договора составляет 3 605 140,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату ванса в размере 100% - 3 605 140,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "202851", "202853", "202855", "202857", "202859" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55025", "name": "В-1192/1 от 19.08.2025 от 21.08.2025 Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №3 от 27.06.2025", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №3 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-1192/1 от 19.08.2025", "amount": "63000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ за июнь 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55023", "name": "В-1509 от 18.08.2025 от 21.08.2025 ООО \"СОЛФЕРИНО\" 1. Счет №УТ-1691 от 14.08.2025", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО\"СОЛФЕРИНО\"", "company_name": "13891", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №УТ-1691 от 14.08.2025", "num_date_in": "В-1509 от 18.08.2025", "amount": "93000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оснащение коворкингов", "payment_due": "", "approved_date": "25.08.2025", "file_ids": [ "202819" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55019", "name": "В-1520 от 20.08.2025 от ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 4 на отпуск материалов от 19.08.2025; Накладная № 5 на отпуск материалов от 20.08.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 4 на отпуск материалов от 19.08.2025; Накладная № 5 на отпуск материалов от 20.08.2025_по Договору № б-н от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1520 от 20.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "202791", "202793" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55017", "name": "В-1521 от 20.08.2025 от ООО \"ЛИДЕР\" КС-2/КС-3 № 1 от 19.08.2025; Счет № 13 от 19.08.2025; Сч-ф № 12 от 19.08.2025_по ДС № 6 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "21.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 19.08.2025; Счет № 13 от 19.08.2025; Сч-ф № 12 от 19.08.2025_по ДС № 6 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1521 от 20.08.2025", "amount": "562 789,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ, согласно ДС № 6 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023, а именно поставка и монтаж дополнительного оборудования акустических систем и виброгашения.\r\nОтчетный период с 08.10.2024 по 19.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2025", "file_ids": [ "202781", "202783", "202785", "202787", "202789" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55011", "name": "В-1426 от 08.08.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №310725Ай-0027 от 31.07.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "date_create": "20.08.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №310725Ай-0027 от 31.07.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "num_date_in": "В-1426 от 08.08.2025", "amount": "385000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за июль месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2025", "file_ids": [ "202755", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55007", "name": "В-1519 от 20.08.2025 от ООО \"А.М.Г.\" Счёт № 25071 от 20.08.2025_по Договору № К-1322 от 01.08.2025 ", "date_create": "20.08.2025", "contractor": "ООО \"А.М.Г.\"", "company_name": "13867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 25071 от 20.08.2025_по Договору № К-1322 от 01.08.2025 ", "num_date_in": "В-1519 от 20.08.2025", "amount": "1 725 894,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 70% по Договору № К-1322 от 01.08.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "25.08.2025", "file_ids": [ "202707", "202709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "55003", "name": "В-1518 от 20.08.2025 от ООО \"СПЕЦСТРОЙ-ОГНЕЗАЩИТА\" Счет № 284 от 18.08.2025_по Договору № 29 от 18.08.2025", "date_create": "20.08.2025", "contractor": "ООО \"СПЕЦСТРОЙ-ОГНЕЗАЩИТА\"", "company_name": "13889", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 284 от 18.08.2025_по Договору № 29 от 18.08.2025", "num_date_in": "В-1518 от 20.08.2025", "amount": "256 724,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке металлических конструкций, по Договору № 29 от 18.08.2025.\r\nПрошу оперативного рассмотрения!", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2025", "file_ids": [ "202695", "202697" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54993", "name": "В-1516 от 19.08.2025 от 19.08.2025 ИП Бокованов Кирилл Александрович 1. Акт №16-07 от 31.07.2025 2. Счет №8 от 31.07.2025,", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №16-07 от 31.07.2025 2. Счет №8 от 31.07.2025,", "num_date_in": "В-1516 от 19.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.08.2025", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202631", "202633", "202635" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54989", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс2 согласно доп.согл. № 2 от 01.02.2025 г. к договору № 01/06/23 от 01.06.2023 г. за июль 2025 г", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс2 согласно доп.согл. № 2 от 01.02.2025 г. к договору № 01/06/23 от 01.06.2023 г. за июль 2025 г", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "202611", "202613", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54987", "name": "В-1515 от 19.08.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №95832 от 18.08.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 19.08.2025, 3. УПД №11250 от 19.08.2025", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №95832 от 18.08.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 19.08.2025, 3. УПД №11250 от 19.08.2025", "num_date_in": "В-1515 от 19.08.2025", "amount": "11 741,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202603", "202605", "202607", "202609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54979", "name": "В-1514 от 19.08.2025 от 19.08.2025 ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Накладная № 1 на отпуск материалов от 06.08.2025; Накладная № 2 на отпуск материалов от 12.08.2025; Накладная № 3 на отпуск материалов от 15.08.2025,_по Договору № б/н от 01.08.2025", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 1 на отпуск материалов от 06.08.2025; Накладная № 2 на отпуск материалов от 12.08.2025; Накладная № 3 на отпуск материалов от 15.08.2025,_по Договору № б/н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1514 от 19.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов).", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "202577", "202579", "202581" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54973", "name": "В-1418 от 19.08.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA250109796 от 31.07.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00100686 от 31.07.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA250109796 от 31.07.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00100686 от 31.07.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1418 от 19.08.2025", "amount": "15 730,45", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "21.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "202551", "202553", "202555", "202557" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54969", "name": "В-1513 от 18.08.2025 от ООО \"СПС\" Акт сдачи-приемки № 4 от 15.08.2025; Счет № 16 от 15.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 4 от 15.08.2025; Счет № 16 от 15.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1513 от 18.08.2025", "amount": "1 263 086,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2025", "file_ids": [ "202479", "202481", "202483", "202485", "202487" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54967", "name": "В-1511 от 18.08.2025 от 19.08.2025 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 11 от 31.07.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "19.08.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 11 от 31.07.2025 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1511 от 18.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 29 августа 2025.\r\nСтоимость ДС составляет 2 000 000,00 руб., в том числе НДС. (Вознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 2 000 000,00 руб.)\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2025", "file_ids": [ "202465", "202467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54953", "name": "В-1508 от 18.08.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Счет №ЛС-4190191378-1 от 18.08.2025", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ЛС-4190191378-1 от 18.08.2025", "num_date_in": "В-1508 от 18.08.2025", "amount": "312156", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата почты на год, оплатить нужно до 22.08", "payment_due": "19.08.2025", "approved_date": "19.08.2025", "file_ids": [ "202393", "202395" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54943", "name": "В-1438 от 08.08.2025 (повторно) от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022 ", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022 ", "num_date_in": "В-1438 от 08.08.2025 (повторно)", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022. \r\nПроцесс запускается повторно, в связи с необходимостью подтверждения по каждому апартаменту, указанному в акте, о качественном исполнении обязательств ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" по договору.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202327", "202329", "202331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54941", "name": "В-1439 от 08.08.2025 (повторно) от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022", "num_date_in": "В-1439 от 08.08.2025 (повторно)", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022.\r\nПроцесс запускается повторно, в связи с необходимостью подтверждения по каждому апартаменту, указанному в акте, о качественном исполнении обязательств ООО \"Проконс групп\" по договору.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202309", "202311", "202313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54939", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20250818105738013 ; Счет-фактура №20250818105737546", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20250818105738013 ; Счет-фактура №20250818105737546", "num_date_in": "б-н", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по оплате мобильной связи рабочего телефона за июль месяц", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202301", "202303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54937", "name": "В-1414 от 06.08.2025 от ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ ТН №1836 от 11.07.2025 ; Сч-ф №1836 от 11.07.2025", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "2813", "company_name": "2813", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН №1836 от 11.07.2025 ; Сч-ф №1836 от 11.07.2025", "num_date_in": "В-1414 от 06.08.2025", "amount": "72450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по оплате за печать инструкций по эксплуатации апартаментов \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202297", "202299", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54933", "name": "В-1504 от 15.08.2025 от ООО \"СПЕЦСТРОЙ-ОГНЕЗАЩИТА\" Договор № 29 от 18.08.2025", "date_create": "18.08.2025", "contractor": "ООО \"СПЕЦСТРОЙ-ОГНЕЗАЩИТА\"", "company_name": "13889", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 29 от 18.08.2025", "num_date_in": "В-1504 от 15.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.8.", "comment": "Договор на выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке металлических конструкций\r\nСтоимость составляет 487 770,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.2.8. \"Работы по устройству каркаса и кровли\" п.18. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202293", "202295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54925", "name": "В-1506 от 15.08.2025 от ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" УПД №624 от 23.07.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №624 от 23.07.2025", "num_date_in": "В-1506 от 15.08.2025", "amount": "19 700, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "202261", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54923", "name": "В-1506 от 15.08.2025 от 15.08.2025 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" 1. УПД №623 от 23.07.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №623 от 23.07.2025", "num_date_in": "В-1506 от 15.08.2025", "amount": "421950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2025", "file_ids": [ "202227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54913", "name": "В-1502 от 15.08.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 8 от 13.08.2025; Счет № 37 от 15.08.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 13.08.2025; Счет № 37 от 15.08.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1502 от 15.08.2025", "amount": "1 344 491,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1 по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 23.07.2025 по 13.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202189", "202191", "202193", "202195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54911", "name": "В-1501 от 15.08.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 13.08.2025; Счет № 36 от 15.08.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 13.08.2025; Счет № 36 от 15.08.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1501 от 15.08.2025", "amount": "573 316,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4 по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025.\r\nОтчетный период с 01.07.2025 по 13.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202181", "202183", "202185", "202187" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54905", "name": "В-1500 от 15.08.2025 от ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор № 5 от 28.07.2025; Счет № 26 от 14.08.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5 от 28.07.2025; Счет № 26 от 14.08.2025", "num_date_in": "В-1500 от 15.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.2", "comment": "1. Договор № 5 от 11.08.2025 на выполнение строительно-монтажных работ на кровле.\r\nСтоимость Договора составляет 8 220 723,19 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 2 466 216,96 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202147", "202149", "202151", "202153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54901", "name": "В-1492 от 14.08.2025 от АО \"ФОДД\" Сч-ф № А102 от 12.08.2025; Сч-ф № А103 от 12.08.2025; Сч-ф № А104 от 12.08.2025; Сч-ф № А105 от 12.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №50" ], "num_date_str": "Сч-ф № А102 от 12.08.2025; Сч-ф № А103 от 12.08.2025; Сч-ф № А104 от 12.08.2025; Сч-ф № А105 от 12.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1492 от 14.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура на авансовые платежи, по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202129", "202131", "202133", "202135" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54899", "name": "В-1498 от 15.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000725304784 от 12.08.2025; Счет № 42500725304796 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000725304784 от 12.08.2025; Счет № 42500725304796 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1498 от 15.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (сентябрь 2025 г.) - 2 297,00 руб. - срок оплаты до 10.09.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (сентябрь 2025 г.) - 3 062,00 руб. - срок оплаты до 25.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202125", "202127" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54897", "name": "В-1497 от 15.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000725306341 от 12.08.2025; Счет № 42500725306354 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000725306341 от 12.08.2025; Счет № 42500725306354 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1497 от 15.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (сентябрь 2025 г.) - 101 240,00 руб. - срок оплаты до 10.09.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (сентябрь 2025 г.) - 134 986,00 руб. - срок оплаты до 25.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202117", "202119", "202121", "202123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54895", "name": "В-1499 от 15.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 13.08.2025; Сч-ф № 82 от 13.08.2025_по ДС № 27-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №27" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 13.08.2025; Сч-ф № 82 от 13.08.2025_по ДС № 27-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312", "num_date_in": "В-1499 от 15.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 27-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312.\r\nОтчетный период с 01.08.2024 по 13.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "202105", "202107", "202109", "202111", "202113", "202115" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54889", "name": "В-1493 от 14.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000725306134 от 12.08.2025; Счет № 42500725306123 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000725306134 от 12.08.2025; Счет № 42500725306123 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1493 от 14.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (сентябрь 2025 г.) - 489 826,00 руб. - до 10.09.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (сентябрь 2025 г.) - 653 101,00 руб. - до 25.09.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202057", "202059", "202061", "202063" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54881", "name": "В-1467-1 от 13.08.2025 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" Договор № 541249853 от 13.08.2025 и Счет №541249853 от 13.08.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 541249853 от 13.08.2025 и Счет №541249853 от 13.08.2025", "num_date_in": "В-1467-1 от 13.08.2025", "amount": "22 100 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Продление сервиса проверка контрагента", "payment_due": "18.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "202031", "202033", "202035", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54879", "name": "В-1494 от 14.08.2025 от 14.08.2025 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1. УПД №20250812-005360 от 12.08.2025", "date_create": "15.08.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №20250812-005360 от 12.08.2025", "num_date_in": "В-1494 от 14.08.2025", "amount": "2699", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ за размещение вакансии сроком на 1 мес. Сумма списана со счета корпоративного аккаунта, пополненного недавно на 10 000 руб", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "202029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54865", "name": "В-1390 от 04.08.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №122 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №123 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №124 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №207 от 31.07.2025 по Дог", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №122 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №123 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №124 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 4. Сч-ф №207 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 5. Сч-ф №208 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №209 от 31.07.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1390 от 04.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за июль 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201941", "201943", "201945", "201947", "201949", "201951" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54859", "name": "В-1486 от 14.08.2025 от ООО \"КАЛИНКА ДЕЗ\" 1. УПД №2165 от 31.08.2025 по сч. №2165, 2. Счет №2165 от 31.08.2025", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "ООО \"КАЛИНКА ДЕЗ\"", "company_name": "13885", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2165 от 31.08.2025 по сч. №2165, 2. Счет №2165 от 31.08.2025", "num_date_in": "В-1486 от 14.08.2025", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дератизация приямков паркинга 3 этаж\r\n\r\n", "payment_due": "15.08.2025", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201871", "201873", "201875", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54849", "name": "Ц-059 от 14.08.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 43 от 31.07.2025; Счет № 89 от 31.07.2025; Сч-фактура № 70 от 31.07.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 43 от 31.07.2025; Счет № 89 от 31.07.2025; Сч-фактура № 70 от 31.07.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-059 от 14.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за июль 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201797", "201799", "201801", "201803" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54847", "name": "В-1476 от 13.08.2025 от АО \"ФОДД\" Накладная № 1 на отпуск материалов от 06.08.2025; Накладная № 2 на отпуск материалов от 06.08.2025_по Договору № б/н от 01.08.2025", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная № 1 на отпуск материалов от 06.08.2025; Накладная № 2 на отпуск материалов от 06.08.2025_по Договору № б/н от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1476 от 13.08.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Накладные на отпуск материалов на сторону.\r\nПередача гранитной плитки по форме № М-15, по Договору № б/н от 01.08.2025 (ИП Есипов).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201783", "201785", "201787" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54843", "name": "В-1479 от 13.08.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 21 от 12.08.2025_по Договору № 7 от 25.06.2025", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 21 от 12.08.2025_по Договору № 7 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1479 от 13.08.2025", "amount": "357 217,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Работы по промывке систем канализации и отопления, по Договору № 7 от 25.06.2025.\r\nОтчетный период с 25.06.2025 по 06.08.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201755", "201757", "201759", "201761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54841", "name": "В-1478 от 13.08.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 20 от 12.08.2025_по Договору № 5 от 28.03.2025", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.08.2025; Счет № 20 от 12.08.2025_по Договору № 5 от 28.03.2025", "num_date_in": "В-1478 от 13.08.2025", "amount": "615 746,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) систем и оборудования в апартаментах и холодильного центра, по Договору № 5 от 28.03.2025.\r\nОтчетный период с 28.03.2025 по 06.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201747", "201749", "201751", "201753" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54837", "name": "В-1480 от 13.08.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 08-08-25 от 08.08.2025; Акт от 08.08.2025; Счет № 69549576625 от 08.08.2025_по ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "14.08.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №31" ], "num_date_str": "Акт № 08-08-25 от 08.08.2025; Акт от 08.08.2025; Счет № 69549576625 от 08.08.2025_по ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1480 от 13.08.2025", "amount": "252 500,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 13-14.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201711", "201713", "201715", "201717", "201719" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54817", "name": "В-1472 от 13.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-058535 от 31.07.2025; Счет № 41820725306254 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-058535 от 31.07.2025; Счет № 41820725306254 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1472 от 13.08.2025", "amount": "526 630,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за электроэнергию (мощность) за июль 2025 - 526 630,80 руб.\r\nСрок оплаты до 18.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201591", "201593", "201595", "201597" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54815", "name": "В-1474 от 13.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-058608 от 31.07.2025; Счет № 41820725306483 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006980 27.08.2019 ", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-058608 от 31.07.2025; Счет № 41820725306483 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006980 27.08.2019 ", "num_date_in": "В-1474 от 13.08.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июль 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201577", "201579", "201581", "201583" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54813", "name": "В-1473 от 13.08.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-058087 от 31.07.2025; Счет № 41820725304946 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-058087 от 31.07.2025; Счет № 41820725304946 от 12.08.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1473 от 13.08.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июль 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201571", "201573", "201575" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54803", "name": "В-1402 от 05.08.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №507-SH211 от 31.07.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №507-SH211 от 31.07.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №507-SH211 от 31.07.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №507-SH211 от 31.07.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-1402 от 05.08.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "26.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "201517", "201519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54801", "name": "В-1416 от 06.08.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт об оказ. услугах №226023268 от 31.07.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №226023268 от 31.07.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказ. услугах №226023268 от 31.07.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №226023268 от 31.07.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-1416 от 06.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "201513", "201515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54799", "name": "В-1453 от 11.08.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №355467 от 31.07.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021 ", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №355467 от 31.07.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021 ", "num_date_in": "В-1453 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201511" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54797", "name": "В-1198 от 11.07.2025 от ПАО \"МТС\" Договор №177429772877 от 09.07.2025 ", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №177429772877 от 09.07.2025 ", "num_date_in": "В-1198 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Договор на симки для камер и симку для УК", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "201509" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54789", "name": "В-1463 от 12.08.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 31.07.2025; Счет № 11003330825 от 11.08.2025; Счет № 185626 от 01.09.2025; Счет № 297458 от 31.07.2025", "date_create": "13.08.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 31.07.2025; Счет № 11003330825 от 11.08.2025; Счет № 185626 от 01.09.2025; Счет № 297458 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1463 от 12.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за июль 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "201467", "201469", "201471", "201473", "201475", "201477", "201479" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54779", "name": "В-1469 от 12.08.2025 от ФАТКУЛИНА НАИЛЯ НАИЛЬЕВНА счет №2 от 08.08.2025", "date_create": "12.08.2025", "contractor": "13811", "company_name": "13811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №2 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1469 от 12.08.2025", "amount": "11 395 178 - 40", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.08.2025", "approved_date": "13.08.2025", "file_ids": [ "201451", "201453", "201455", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54775", "name": "В-1469 от 12.08.2025 от ФАТКУЛИНА НАИЛЯ НАИЛЬЕВНА счет №2 от 08.08.2025", "date_create": "12.08.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №2 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1469 от 12.08.2025", "amount": "11 395 178 - 40", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "201445", "201447", "201449", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54763", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №20779696 от 12 августа 2025 г.", "date_create": "12.08.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№20779696 от 12 августа 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201383", "201385", "201387", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54753", "name": "В-1460 от 11.08.2025 от ИП БРУЙ А.М. 1. Договор №8423-0825 от 01.08.2025, 2. Счет №69 от 30.07.2025", "date_create": "12.08.2025", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №8423-0825 от 01.08.2025, 2. Счет №69 от 30.07.2025", "num_date_in": "В-1460 от 11.08.2025", "amount": "185 840, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дверь в счёт неустойки (88 апартамент)", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54751", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125483510 от 12.08.2025", "date_create": "12.08.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125483510 от 12.08.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "33 840, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201287", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54741", "name": "Ц-058 от 30.07.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АСК-ПР-01/24", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АСК-ПР-01/24", "num_date_in": "Ц-058 от 30.07.2025", "amount": "960 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Разработка Проектной документации, согласно Договора № АСК-ПР-01/24 от 28.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "201211", "201213", "201215", "201217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54739", "name": "В-1458 от 11.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 27-ИН-ИБ-Д от 01.08.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 27-ИН-ИБ-Д от 01.08.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1458 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "Дополнительное соглашение №27/ИН-ИБ-Д к договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на изменение Приложения № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201203", "201205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54737", "name": "В-1450 от 11.08.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН" ], "num_date_str": "ДС № 6 от 31.07.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-1450 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019 на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия \"Гостиница И.Шевалье\", до 30.12.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201185", "201187" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54735", "name": "В-1451 от 11.08.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 31.07.2025; Счет № 180 от 31.07.2025; Сч-ф № 168 от 31.07.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 31.07.2025; Счет № 180 от 31.07.2025; Сч-ф № 168 от 31.07.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1451 от 11.08.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.07.2025 по 31.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201175", "201177", "201179", "201181", "201183" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54733", "name": "В-1456 от 08.08.2025 от БОДРИКОВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ Договор № 1 от 01.08.2025; Счет № 1-25 от 01.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "13873", "company_name": "13873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 01.08.2025; Счет № 1-25 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1456 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "1. Трехсторонний Договор № 1 от 01.08.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки. \r\nСтоимость Договора составляет 10 268 407,38 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 30% - 3 080 522,21 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201169", "201171", "201173" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54729", "name": "Вх. 35-25/ТЗК от 31.07.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 75618-11/07.25-65081 от 31 июля 2025 г.", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 75618-11/07.25-65081 от 31 июля 2025 г.", "num_date_in": "Вх. 35-25/ТЗК от 31.07.2025", "amount": "26 110,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета за июль 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "201159", "201161", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54727", "name": "В-1457 от 11.08.2025 от ООО \"Маримал Стоун\" Договор № 01-07-М от 01.08.2025; Счет № 801-01 от 01.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"МАРИМАЛ СТОУН\"", "company_name": "13877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 01-07-М от 01.08.2025; Счет № 801-01 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1457 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Трехсторонний Договор № 01/07/М от 01.08.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки. \r\nСтоимость Договора составляет 26 101 800,00 руб.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 65% - 16 966 170,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201153", "201155", "201157" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54725", "name": "В-1459 от 11.08.2025 от ЕСИПОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Договор № б-н от 01.08.2025; Счет № 15 от 11.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "13875", "company_name": "13875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № б-н от 01.08.2025; Счет № 15 от 11.08.2025", "num_date_in": "В-1459 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "1. Трехсторонний Договор № б/н от 01.08.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по мощению и укладке гранитной плитки. без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.2. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 26% - 5 980 844,15 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201147", "201149", "201151" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54721", "name": "В-1455 от 11.08.2025 от ООО \"ЭГ\" Договор №ФУРГ25-С-004 от 11.08.2025; Счет №210 от 11.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭГ\"", "company_name": "13871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ФУРГ25-С-004 от 11.08.2025; Счет №210 от 11.08.2025", "num_date_in": "В-1455 от 11.08.2025", "amount": "500 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на партнерство в симпозиуме НК ИКОМОС. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201137", "201139", "201141", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54717", "name": "В-1454 от 11.08.2025 от ООО \"ЭГ\" Договор №EE-ИКМС2509-С-007 от 11.08.2025; Счет №209 от 11.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭГ\"", "company_name": "13871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №EE-ИКМС2509-С-007 от 11.08.2025; Счет №209 от 11.08.2025", "num_date_in": "В-1454 от 11.08.2025", "amount": "1 000 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на партнерство в форуме устойчивого развития городов. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "201123", "201125", "201127", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54707", "name": "В-1417 от 07.08.2025 от ПАО \"МТС\" Счет на предоплату от 06.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на предоплату от 06.08.2025", "num_date_in": "В-1417 от 07.08.2025", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карт для камер", "payment_due": "12.08.2025", "approved_date": "12.08.2025", "file_ids": [ "201093", "201095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54693", "name": "В-1449 от 11.08.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счет-договор №009 от 08.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №009 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1449 от 11.08.2025", "amount": "270 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату брендированных касок по проекту \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "200961", "200963", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54689", "name": "В-1444 от 08.08.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-08-01-АН от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1444 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п.7", "comment": "Договор на осуществление авторского надзора, а также контроль за соответствием выполнения работ Рабочей документации разделов -КЖ, -КМ, -АР. Стоимость Договора составляет 720 000,00 руб, без НДС.\r\nРСС 2025: 2.6.9. \"Авторский надзор\" п.7. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "200943", "200945", "200947" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54687", "name": "В-1447 от 11.08.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2025 г._по ДС № 50 от 10.07.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2025 г.)", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №50" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2025 г._по ДС № 50 от 10.07.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2025 г.)", "num_date_in": "В-1447 от 11.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июль 2025 г., по ДС № 50 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "200895", "200897", "200899", "200901", "200903", "200905", "200907", "200909", "200911", "200913", "200915", "200917", "200919", "200921", "200923", "200925", "200927", "200929", "200931", "200933", "200935", "200937", "200939", "200941" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54679", "name": "В-1443 от 08.08.2025 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 2 от 28.07.2025; Счет № 2 от 28.07.2025; Сч-ф № 3 от 28.07.2025_ДС № 3 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "date_create": "11.08.2025", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02-2024-БД9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 28.07.2025; Счет № 2 от 28.07.2025; Сч-ф № 3 от 28.07.2025_ДС № 3 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-1443 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП, согласно ДС № 3 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024. \r\nОтчетный период с 13.03.2025 по 28.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "200809", "200811", "200813", "200815", "200817" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54669", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 238 от 4 августа 2025 г.", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет на оплату № 238 от 4 августа 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "134280", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": ", Программа для ЭВМ \r\n\"1С-Битрикс24\". Лицензия \r\nПрофессиональный (12 мес.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200773", "200775", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54667", "name": "В-1442 от 08.08.2025 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счёт №1528703-70 от 08.08.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №1528703-70 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1442 от 08.08.2025", "amount": "10 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение корпоративного счета компании", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200769", "200771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54663", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС о переносе срока платежей по ДДУ. Просьба оплатить оперативно, в понедельник, т.к. вопрос срочный", "payment_due": "11.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "200749", "200751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54661", "name": "В-1439 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022", "num_date_in": "В-1439 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-6 от 02.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200741", "200743", "200745" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54659", "name": "В-1438 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022 ", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022 ", "num_date_in": "В-1438 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200733", "200735", "200737" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54657", "name": "В-1436 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-1436 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200725", "200727", "200729" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54655", "name": "В-1434 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-1434 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200717", "200719", "200721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54649", "name": "В-1433 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-1433 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200695", "200697", "200699" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54647", "name": "В-1433 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 4-25 от 24.07.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 5-07-25 от 24.07.2025 по ДС №4-25 от 24.07.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08-24", "ДС №4" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4-25 от 24.07.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 5-07-25 от 24.07.2025 по ДС №4-25 от 24.07.2025", "num_date_in": "В-1433 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200689", "200691", "200693" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54645", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/006451N", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/006451N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитарция", "payment_due": "12.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "200685", "200687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54643", "name": "В-1437 от 08.08.2025 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Дополнительное соглашение № 4-25 от 24.07.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 5-07-25 от 24.07.2025 по ДС №4-25 от 24.07.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08-24", "ДС №4" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4-25 от 24.07.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 5-07-25 от 24.07.2025 по ДС №4-25 от 24.07.2025", "num_date_in": "В-1437 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ на реконструкцию вертикального озеленения (Кашпо).\r\nСтоимость составляет - 1 956 116,00 руб. без НДС;\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100% - 1 956 116,00 руб.\r\n\r\nПроцесс запускается сразу же на подписание и оплату, без согласования в гибком процессе, в связи с тем, что товар находится у поставщика в резерве и является нашим последним.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "200679", "200681", "200683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54637", "name": "В-1432 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2024-05-13Д от 06.05.2024", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2024-05-13Д от 06.05.2024", "num_date_in": "В-1432 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2024-05-13Д от 06.05.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200653", "200655", "200657" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54627", "name": "В-1431 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1431 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200615", "200617", "200619" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54623", "name": "В-1431 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1431 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200601", "200603", "200605" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54621", "name": "В-1430 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1430 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200593", "200595", "200597" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54619", "name": "В-1429 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-09-8 от 14.10.2021", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-09-8 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1429 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Итоговый акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2021-09-8 от 14.10.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200579", "200581", "200583" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54615", "name": "В-1428 от 08.08.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки от 01.07.2025 по Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1428 от 08.08.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 01.07.2025 по Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200565", "200567", "200569" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54605", "name": "В-1427 от 08.08.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет №8 от 08.08.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №8 от 08.08.2025", "num_date_in": "В-1427 от 08.08.2025", "amount": "55000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Денежные средства для оплаты вывоза мусора ТБО за июль 2025", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200521", "200523", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54595", "name": "В-1425 от 07.08.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 1808 от 31.07.2025; Счет № 1231ТО от 01.07.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023 ", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1808 от 31.07.2025; Счет № 1231ТО от 01.07.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023 ", "num_date_in": "В-1425 от 07.08.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2025", "file_ids": [ "200487", "200489", "200491", "200493" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54593", "name": "В-1420 от 07.08.2025 от ИП Бондаренко Анна Владимировна Счет № 25 от 04.08.2025 по Договору № 4 от 28.07.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 25 от 04.08.2025 по Договору № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1420 от 07.08.2025", "amount": "6 122 896,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату Аванса, согласно Договора № 4 на выполнение отделочных работ технических помещений. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200477", "200479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54591", "name": "В-1421 от 07.08.2025 от ООО \"А.М.Г.\" Договор № К-1322 от 01.08.2025", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ООО \"А.М.Г.\"", "company_name": "13867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № К-1322 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1421 от 07.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № К/1322 от 01.08.2025 на выполнение работ по изготовлению и монтажу навигационных изделий.\r\nСтоимость Договора составляет 2 465 563,60 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2025", "file_ids": [ "200471", "200473" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54589", "name": "B-1397 от 05.08.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1397 от 05.08.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "08.08.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1397 от 05.08.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1397 от 05.08.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "13.08.2025", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200461", "200463", "200465", "200467", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54577", "name": "В-552 от 31.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №730914 от 31.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №730914 от 31.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-552 от 31.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200427" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54575", "name": "В-469 от 17.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №614173 от 15.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №614173 от 15.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-469 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200425" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54573", "name": "В-365 от 03.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №460754 от 28.02.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №460754 от 28.02.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-365 от 03.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54571", "name": "В-145_от_31.01.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт №203084 от 31.01.2025_по_Дог. 340485-NIC-D от 09.12.2009_", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №203084 от 31.01.2025_по_Дог. 340485-NIC-D от 09.12.2009_", "num_date_in": "В-145_от_31.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200421" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54559", "name": "В-1415 от 06.08.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" 1. УПД №1295 от 31.07.2025 2. Счет №1437 от 06.08.2025, 3. Талоны на вывоз отходов", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1295 от 31.07.2025 2. Счет №1437 от 06.08.2025, 3. Талоны на вывоз отходов", "num_date_in": "В-1415 от 06.08.2025", "amount": "115000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. УПД №1295 от 31.07.2025 2. Счет №1437 от 06.08.2025, 3. Талоны на вывоз отходов\r\nВывоз КГМ - закрывающее УПД за июль 2025 - 11 контейнеров . Счет на август - 10 контейнеров", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200369", "200371", "200373", "200375", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54555", "name": "В-1111 от 01.07.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт №1465138 от 30.06.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1465138 от 30.06.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-1111 от 01.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54551", "name": "В-1413 от 06.08.2025 от ООО \"СПС\" Акт № 3 от 05.08.2025; Счет № 15 от 06.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 05.08.2025; Счет № 15 от 06.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1413 от 06.08.2025", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по осуществлению авторского надзора в июле 2025 года. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200321", "200323", "200325", "200327" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54549", "name": "В-1412 от 06.08.2025 от ООО \"СПС\" Акт № 2 от 04.08.2025; Счет № 14 от 04.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 04.08.2025; Счет № 14 от 04.08.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1412 от 06.08.2025", "amount": "560 494,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "200313", "200315", "200317", "200319" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54547", "name": "В-1411 от 06.08.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № 3 к Соглошению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "date_create": "07.08.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 к Соглошению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "num_date_in": "В-1411 от 06.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022 об изменении Приложения № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200299", "200301" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54531", "name": "В-1409 от 06.08.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №4897 от 01.08.2025", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №4897 от 01.08.2025", "num_date_in": "В-1409 от 06.08.2025 ", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 - счет за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200203", "200205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54525", "name": "В-1407 от 06.08.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №4659 от 31.07.2025 2. Счет №4896 от 01.07.2025", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4659 от 31.07.2025 2. Счет №4896 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1407 от 06.08.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 (Счет за июль + УПД за июль 2025 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200189", "200191", "200193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54519", "name": "В-1406-1 от 06.08.2025 от ООО \"ЛИДЕР\" Акт сдачи-приемки № 1 от 05.08.2025; Счет № 11 от 06.08.2025_по ДС № 8 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 05.08.2025; Счет № 11 от 06.08.2025_по ДС № 8 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 ", "num_date_in": "В-1406-1 от 06.08.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ (выполнение комплекса пусконаладочных работ на трансформаторной подстанции с последующим получением допусков РТН в постоянную эксплуатацию).", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200121", "200123", "200125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54517", "name": "В-1405 от 06.08.2025 от ИП Бондаренко Анна Владимировна Договор подряда № 4 от 28.07.2025", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "13863", "company_name": "13863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 4 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1405 от 06.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "Договор № 4 на выполнение отделочных работ технических помещений. \r\nСтоимость Договора составляет 20 409 656,14 руб, без НДС.\r\nРСС 2025: 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\" п.5. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200115", "200117" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54507", "name": "В-1404 от 05.08.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.07.2025; Счет № 0000056662 от 31.07.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.07.2025; Счет № 0000056662 от 31.07.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1404 от 05.08.2025", "amount": "27 310,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-49849 от 25.04.2025.\r\nОтчетный период: Июль 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200065", "200067", "200069" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54505", "name": "В-1401 от 05.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 9-13 от 01.08.2024; КС-2 №9-14 от 01.08.2024; КС-2 № 9-15 от 01.08.2024; КС-2 № 9-16 от 01.08.2024; КС-3 № 9 от 01.08.2024; Счет № 88 от 01.08.2024; Сч-ф № 78 от 01.08.2024_по ДС № 14-ИН-ИБ к Договор №", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №14" ], "num_date_str": "КС-2 № 9-13 от 01.08.2024; КС-2 №9-14 от 01.08.2024; КС-2 № 9-15 от 01.08.2024; КС-2 № 9-16 от 01.08.2024; КС-3 № 9 от 01.08.2024; Счет № 88 от 01.08.2024; Сч-ф № 78 от 01.08.2024_по ДС № 14-ИН-ИБ к Договор № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1401 от 05.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 14-ИН-ИБ к Договор № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022. Отчетный период с 18.06.2024 по 01.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200047", "200049", "200051", "200053", "200055", "200057", "200059", "200061", "200063" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54503", "name": "В-1400 от 05.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.07.2025: Счет № 84 от 30.07.2025: Сч-ф № 75 от 30.07.2025_по ДС № 03-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340", "ДС №03" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.07.2025: Счет № 84 от 30.07.2025: Сч-ф № 75 от 30.07.2025_по ДС № 03-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1400 от 05.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 12-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022. \r\nОтчетный период с 10.01.2024 по 30.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200035", "200037", "200039", "200041", "200043", "200045" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54501", "name": "В-1399 от 05.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 30.07.2025: Сч-ф № 74 от 01.08.2025_по ДС № 12-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340", "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.07.2025: Сч-ф № 74 от 01.08.2025_по ДС № 12-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1399 от 05.08.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 12-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022. Отчетный период с 17.10.2025 по 30.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200025", "200027", "200029", "200031" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54499", "name": "В-1398 от 05.08.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2024: Счет № 87 от 31.07.2024: Сч-ф № 77 от 31.07.2024_по ДС № 17-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №17" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2024: Счет № 87 от 31.07.2024: Сч-ф № 77 от 31.07.2024_по ДС № 17-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1398 от 05.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 17-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021. \r\nОтчетный период с 02.08.2025 по 31.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "200015", "200017", "200019", "200021", "200023" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54497", "name": "В-1394 от 05.08.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.07.2025: Счет № 0000053566 от 31.07.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.07.2025: Счет № 0000053566 от 31.07.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1394 от 05.08.2025", "amount": "35 030,51руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "200009", "200011", "200013" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54493", "name": "б-н от 05.08.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №13 от 31.07.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025, 2. Счёт №13 от 28.07.2025", "date_create": "06.08.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №13 от 31.07.2025 по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025, 2. Счёт №13 от 28.07.2025", "num_date_in": "б-н от 05.08.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по уборке 4-ого этажа в ЦО (июль)", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199997", "199999", "200001" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54475", "name": "В-1396 от 05.08.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №10656 от 05.08.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 05.08.2025, 3. Счет №95476 от 04.08.2025", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10656 от 05.08.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 05.08.2025, 3. Счет №95476 от 04.08.2025", "num_date_in": "В-1396 от 05.08.2025", "amount": "21 297,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "08.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "199839", "199841", "199843", "199845" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54465", "name": "В-1383 от 04.08.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №74 от 31.07.2025, 2. Счёт №74 от 31.07.2025", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №74 от 31.07.2025, 2. Счёт №74 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1383 от 04.08.2025", "amount": "1673298", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги клининга июль 2025", "payment_due": "08.08.2025", "approved_date": "06.08.2025", "file_ids": [ "199813", "199815", "199817", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54463", "name": "В-1395 от 05.08.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 05-08-25-001 от 05.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №50" ], "num_date_str": "Счет № 05-08-25-001 от 05.08.2025_по ДС № 50 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1395 от 05.08.2025", "amount": "60 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Внутренние инженерные системы - 60 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2025", "file_ids": [ "199807", "199809", "199811" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54459", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет № МС-17260 от 5 августа 2025 г", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № МС-17260 от 5 августа 2025 г", "num_date_in": "б/н", "amount": "44 917,44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199773", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54457", "name": "В-1394 от 05.08.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки от 31.07.2025: Счет № 0000053566 от 31.07.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.07.2025: Счет № 0000053566 от 31.07.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1394 от 05.08.2025", "amount": "35 030,51руб.", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199767", "199769", "199771", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54451", "name": "В-1352 от 31.07.2025 от АО \"РСИЦ\" АО РСИЦ. Акт №1698567 от 31.07.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "АО РСИЦ. Акт №1698567 от 31.07.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-1352 от 31.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199699" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54449", "name": "В-1281 от 22.07.2025 от ООО \"СИТИЛИНК\" Тов. накл. №V046590119 от 20.07.2025 по Сч.-дог. №V046590119 от 16.07.2025, Сч-ф №161976 от 20.07.2025 по Сч.-дог. №V046590119 от 16.07.2025", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Тов. накл. №V046590119 от 20.07.2025 по Сч.-дог. №V046590119 от 16.07.2025, Сч-ф №161976 от 20.07.2025 по Сч.-дог. №V046590119 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1281 от 22.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199695", "199697" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54447", "name": "В-1230 от 15.07.2025 от ООО \"Палладий\" УПД №11880 от 14.07.2025", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "ООО \"ПАЛЛАДИЙ\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №11880 от 14.07.2025", "num_date_in": "В-1230 от 15.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2025", "file_ids": [ "199693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54439", "name": "Вх.35-25/ТЗК_05.08.25 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" CRM-1611400-1 от 31.07.2025\r", "date_create": "05.08.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "CRM-1611400-1 от 31.07.2025\r", "num_date_in": "Вх.35-25/ТЗК_05.08.25", "amount": "25 000 руб ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы СРО, июнь/июль 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199657", "199659", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54429", "name": "В-1386 от 04.08.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС № 2 от 30.06.2025 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 30.06.2025 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1386 от 04.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.5.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 на продление срока по выполнению работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, до 31.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199571", "199573", "199575" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54427", "name": "В-1388 от 04.08.2025 от ООО ЮНК интерьер Акт № 161 от 31.07.2025; Счет № 119 от 31.07.2025; Сч-ф № 199 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №877INT", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 161 от 31.07.2025; Счет № 119 от 31.07.2025; Сч-ф № 199 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-1388 от 04.08.2025", "amount": "985 560,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ \"Разработка РД АИ для мокапа площадью не более 50 м2 -6 фрагментов\".", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "199561", "199563", "199565", "199567", "199569" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54425", "name": "В-1387 от 04.08.2025 от ПАО \"МТС\" Счет № 277459103499-11421284136 от 31.07.2025_по Договору № 177429772877 от 09.07.2025", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 277459103499-11421284136 от 31.07.2025_по Договору № 177429772877 от 09.07.2025", "num_date_in": "В-1387 от 04.08.2025", "amount": "3 650,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199555", "199557" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54421", "name": "В-1385 от 04.08.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-088384147 от 31.07.2025; Счет № 277411042009-11421263315 от 31.07.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-088384147 от 31.07.2025; Счет № 277411042009-11421263315 от 31.07.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1385 от 04.08.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199533", "199535", "199537" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54419", "name": "В-1384 от 04.08.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-088380123 от 31.07.2025; Счет № 277432894655-11421246058 от 31.07.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024 ", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-088380123 от 31.07.2025; Счет № 277432894655-11421246058 от 31.07.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024 ", "num_date_in": "В-1384 от 04.08.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199527", "199529", "199531" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54415", "name": "В-1381 от 04.08.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 50 от 31.08.2025; Счет № 86 от 01.08.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 50 от 31.08.2025; Счет № 86 от 01.08.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1381 от 04.08.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за август 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199513", "199515", "199517" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54395", "name": "В-1380 от 04.08.25 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025083597", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025083597", "num_date_in": "В-1380 от 04.08.25", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги регистратора", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "199373", "199375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54393", "name": "В-1303 от 24.07.25 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 0", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0", "num_date_in": "В-1303 от 24.07.25", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги СПС Консультант Плюс", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "199367", "199369" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54389", "name": "В-1112 от 01.07.25, В-1325 от 28.07.25, В-1351 от 31.07.25 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 59101,2025089562,79678,73773", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "59101,2025089562,79678,73773", "num_date_in": "В-1112 от 01.07.25, В-1325 от 28.07.25, В-1351 от 31.07.25", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "199353", "199355", "199357", "199359", "199361" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54383", "name": "В-1368 от 01.08.25 от ООО \"Центральная парковка\" Акт № 698 от 01.08.2025, счет № 237 от 31.07.2025", "date_create": "04.08.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 698 от 01.08.2025, счет № 237 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1368 от 01.08.25", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199307", "199309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54381", "name": "№20394123 от 02.08.2025 от Арзыкаев Эльяр №20394123 от 02.08.2025", "date_create": "02.08.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№20394123 от 02.08.2025", "num_date_in": "№20394123 от 02.08.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы(25 часов)", "payment_due": "15.08.2025", "approved_date": "18.08.2025", "file_ids": [ "199303", "199305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54373", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-202 от 01.08.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-202 от 01.08.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "22 700,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199281", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54369", "name": "В-1168 от 07.07.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" №2690 от 31.07.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2690 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1168 от 07.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С: Предприятие за Июль 2025 г. по дог.\r\n№33713 от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54365", "name": "В-1375 от 01.08.2025 от ООО \"ЛИДЕР\" Дополнительное соглашение № 8 от 31.07.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 8 от 31.07.2025 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1375 от 01.08.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на выполнение дополнительных работ (выполнение комплекса пусконаладочных работ на трансформаторной подстанции с последующим получением допусков РТН в постоянную эксплуатацию).\r\nСтоимость ДС составляет 2 500 000,00 руб.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\".\r\nДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2025", "file_ids": [ "199255", "199257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54357", "name": "В-1370 от 01.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 262 от 31.07 .2025; Счет № 235 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 262 от 31.07 .2025; Счет № 235 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1370 от 01.08.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199245", "199247", "199249" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54355", "name": "В-1371 от 01.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 250 от 31.07.2025; Счет № 223 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 250 от 31.07.2025; Счет № 223 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1371 от 01.08.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199241", "199243" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54353", "name": "В-1370 от 01.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 250 от 31.07.2025; Счет № 223 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 250 от 31.07.2025; Счет № 223 от 31.07.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1370 от 01.08.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199235", "199237", "199239" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54351", "name": "В-1361 от 31.07.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2025 к Договору № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-20-01-25Ф" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2025 к Договору № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025", "num_date_in": "В-1361 от 31.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № Ф-20/01/25Ф от 20.01.2025, в связи с корректировкой объемов по выполнению комплекса строительных и реставрационных работ на фасаде строения 1.\r\nСумма уменьшения стоимости работ составляет 3 289 353,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2025", "file_ids": [ "199221", "199223", "199225", "199227" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54349", "name": "Вх.34-25/ТЗК_01.08.25 от ООО РСО \"НЕВА\" счёт 2233 от 01.08.25", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счёт 2233 от 01.08.25", "num_date_in": "Вх.34-25/ТЗК_01.08.25", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт на оплату лицензии Минкультуры для продления РНС", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199217", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54345", "name": "В-1340 от 30.07.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000A-003032 от 31.07.2025; Счет № 000A-003542 от 31.07.2025; Сч-ф № 3056 от 31.07.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000A-003032 от 31.07.2025; Счет № 000A-003542 от 31.07.2025; Сч-ф № 3056 от 31.07.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1340 от 30.07.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199203", "199205", "199207", "199209", "199211" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54343", "name": "В-1373 от 01.08.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 20 сдачи-приемки услуг от 31.07.2025; Счет № 294 от 31.07.2025; Сч-ф № 294 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 20 сдачи-приемки услуг от 31.07.2025; Счет № 294 от 31.07.2025; Сч-ф № 294 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1373 от 01.08.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199193", "199195", "199197", "199199", "199201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54341", "name": "В-1372 от 01.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 249 от 31.07.2025;. Счет № 222 от 31.07.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 249 от 31.07.2025;. Счет № 222 от 31.07.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1372 от 01.08.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199183", "199185", "199187" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54339", "name": "В-1369 от 01.08.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 261 от 31.07.2025; Счет № 234 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 261 от 31.07.2025; Счет № 234 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1369 от 01.08.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199177", "199179", "199181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54337", "name": "В-1367 от 01.08.2025 от ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Акт № 35 от 31.07.2025; Счет №42 от 31.07.2025_по ДС №1-К к Договору № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К01-", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 35 от 31.07.2025; Счет №42 от 31.07.2025_по ДС №1-К к Договору № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-1367 от 01.08.2025", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационного сопровождения по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "199171", "199173", "199175" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54335", "name": "бн от ИП Новиков М.М. Счёт на оплату №236 от 1 августа 2025 г.", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "3017", "company_name": "3017", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату №236 от 1 августа 2025 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "106990", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Взамен ранее загруженного, Ноутбук ля Наталии Картавцевой", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199167", "199169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54319", "name": "В-1363 от 31.07.2025 от ООО \"Интерьер Маркет\" В-1363 от 31.07.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРЬЕР МАРКЕТ\"", "company_name": "13853", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1363 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1363 от 31.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать договор на поставку мебели для пентхауса 54 в особняке \"Порода\" (Большая Дмитровка 9).\r\nОплата не требуется, мебель поставляют нам на безвозмездной основе. ", "payment_due": "06.08.2025", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199099", "199101", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54317", "name": "В-1192 от 10.07.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №3 от 27.05.2025, 2. Счет №5 от 09.07.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №3 от 27.05.2025, 2. Счет №5 от 09.07.2025", "num_date_in": "В-1192 от 10.07.2025 ", "amount": "63000,00; 60000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1.Цветочное оформление ОП за июнь 2025( акт)\r\n2.Цветочное оформление ОП за июль 2025(счёт)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199093", "199095", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54313", "name": "В-1355 от 31.07.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 20 от 31.07.2025; Счет № 26 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 20 от 31.07.2025; Счет № 26 от 31.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1355 от 31.07.2025", "amount": "141 759,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июль 2025 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2025", "file_ids": [ "199077", "199079", "199081" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54309", "name": "В-1364 от 31.07.2025 от ООО \"КИЛИКС\" Счет № 2458 от 31.07.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"КИЛИКС\"", "company_name": "13855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2458 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1364 от 31.07.2025", "amount": "43 300,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату элементов питания.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199057", "199059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54307", "name": "33-25-ТЗК от 31.07.2025 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-59678137 от 31.07.2025", "date_create": "01.08.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-59678137 от 31.07.2025", "num_date_in": "33-25-ТЗК от 31.07.2025 ", "amount": "25 164,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцтоваров для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "199051", "199053", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54297", "name": "б/н от ООО \"М-ПРЕСС\" В-1309 от 25.07.2025", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"М-ПРЕСС\"", "company_name": "1849", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1309 от 25.07.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "207250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба согласовать договор на продление ЮС Юрист компании. Счет будет перевыставлен на актуальный, сумма не поменяется, только срок оплаты (до 05.08.)", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "199023", "199025" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54289", "name": "В-1358 от 31.07.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт №317 от 31.07.2025 2. Счет №367 от 29.07.2025", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №317 от 31.07.2025 2. Счет №367 от 29.07.2025", "num_date_in": "В-1358 от 31.07.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий Акт за июль, счет за август", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198973", "198975", "198977" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54283", "name": "В-1319 от 28.07.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №113 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №114 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №116 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Счет №117 от 24.07.2025 по Дог. ", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №113 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Акт №114 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №116 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Счет №117 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Сч-ф №196 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №197 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1319 от 28.07.2025", "amount": "99 567,65", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за 2 квартал 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А). Срок оплаты до 10.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198925", "198927", "198929", "198931", "198933", "198935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54277", "name": "В-1320 от 28.07.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №106 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №107 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №108 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №106 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №107 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №108 от 24.07.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1320 от 28.07.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за август 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.08.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198907", "198909", "198911" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54271", "name": "В-1353 от 31.07.2025 от ООО \"Геоник-25\" Акт сдачи-приемки от 28.07.2025; Счет № 01-2 от 28.07.2025_по Договору № 001 от 24.02.2025", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 28.07.2025; Счет № 01-2 от 28.07.2025_по Договору № 001 от 24.02.2025", "num_date_in": "В-1353 от 31.07.2025", "amount": "60 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Разработка графического технического задания круглогодичного мобильного стеклянного портала, закрывающего проём для выхода из помещения апартаментов на кровлю здания Блока 1", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2025", "file_ids": [ "198865", "198867", "198869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54263", "name": "В-1349 от 31.07.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2208635-11 от 31.07.2025; Акт № 3261593 от 31.07.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2208635-11 от 31.07.2025; Акт № 3261593 от 31.07.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-1349 от 31.07.2025", "amount": "279 637,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198841", "198843", "198845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54257", "name": "В-1338 от 30.07.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2025; Сч-ф № 48 от 31.07.2025_по Договору № 2025-06-11 от 01.07.2025", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2025; Сч-ф № 48 от 31.07.2025_по Договору № 2025-06-11 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1338 от 30.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по Договору № 2025-06-11 от 01.07.2025.\r\nОтчетный период с 10.07.2025 по 31.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "198825", "198827", "198829", "198831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54255", "name": "В-1346 от 30.07.2025 от ООО ГК \"АВИСТРОЙ\" Счет-договор № 2553 от 30.07.2025", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО ГК \"АВИСТРОЙ\"", "company_name": "13847", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 2553 от 30.07.2025", "num_date_in": "В-1346 от 30.07.2025", "amount": "94 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Счет-договор № 2553 от 30.07.2025 на водомерную вставку со счетчиком СТВХ-65 ДГ и фильтром ФМФ-65 в комплекте с манометром и кранами", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198821", "198823" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54253", "name": "Ц-058 от 30.07.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АСК-ПР-01/24", "date_create": "31.07.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АСК-ПР-01/24", "num_date_in": "Ц-058 от 30.07.2025", "amount": "960 000,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Разработка Проектной документации, согласно Договора № АСК-ПР-01/24 от 28.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198813", "198815", "198817", "198819" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54231", "name": "В-1339 от 30.07.2025 от ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Счет № 1 от 30.07.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1 от 30.07.2025_по Договору № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1339 от 30.07.2025", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату Аванса на работы по разработке проектной документации 1 этапа по Приложению № 1 Договора № 005-NAV от 17.07.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198633", "198635" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54227", "name": "Ц-058 от 30.07.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 28.07.2025; Счет № 84 от 28.07.2025; Сч-фактура № 65 от 28.07.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-058 от 30.07.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за июль 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198625", "198627", "198629", "198631" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54223", "name": "В-1334 от 29.07.2025 от ИП Задорожная Ольга Игоревна Акт сдачи-приемки от 29.07.2025; Счет № 22 от 29.07.2025_по Договору № 21 от 26.05.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "13713", "company_name": "13713", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 29.07.2025; Счет № 22 от 29.07.2025_по Договору № 21 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1334 от 29.07.2025", "amount": "36 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по корректировке проектной документации раздела «Подраздела 6. Технологические решения. Часть 2. Технологические решения апартаментов, офисов и фитнеса. В объёме мероприятий по противодействию террористическим актам».", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198607", "198609", "198611" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54221", "name": "В-1292 от 23.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" УПД №715 от 22.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №715 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1292 от 23.07.2025", "amount": "14175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198595", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54219", "name": "В-1332 от 29.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Счет №692 от 29.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №692 от 29.07.2025", "num_date_in": "В-1332 от 29.07.2025", "amount": "28350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена кнопки вызова лифта в Истории", "payment_due": "31.07.2025", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198591", "198593", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54211", "name": "В-1333 от 29.07.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 8 от 22.07.2025; Счет № 18 от 28.07.2025 по Договору № 8 от 22.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 8 от 22.07.2025; Счет № 18 от 28.07.2025 по Договору № 8 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1333 от 29.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. Договор № 8 от 22.07.2025 на выполнение строительно-монтажных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 4 091 299,70 руб., без НДС.\r\n2. Аванс в размере - 2 863 909,79 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198561", "198563", "198565", "198567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54209", "name": "В-1333 от 29.07.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 8 от 22.07.2025; Счет № 18 от 28.07.2025 по Договору № 8 от 22.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 8 от 22.07.2025; Счет № 18 от 28.07.2025 по Договору № 8 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1333 от 29.07.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 8 от 22.07.2025 на выполнение строительно-монтажных работ.\r\nСтоимость Договора сотавляет 4 091 299,70 руб., без НДС.\r\n2. Аванс в размере - 2 863 909,79 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198551", "198553", "198555", "198557" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54205", "name": "В-1337 от 30.07.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт №000А-003031 от 31.07.2025, 3. Счет №000А-003541 от 31.07.2025, 4. Сч-ф №3055 от 31.07.2025", "date_create": "30.07.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт №000А-003031 от 31.07.2025, 3. Счет №000А-003541 от 31.07.2025, 4. Сч-ф №3055 от 31.07.2025", "num_date_in": "В-1337 от 30.07.2025", "amount": "1668630", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198523", "198525", "198527", "198529", "198531", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54187", "name": "В-1331 от 29.07.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. Счет №20289263 от 28.07.2025", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №20289263 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1331 от 29.07.2025", "amount": "60000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198461", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54185", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "525", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС. Коллеги, прошу максимально оперативно согласовать оплату ГП, это требуется для регистрации ДС по сделкам. которые назначены на среду и четверг. Просьба оплатить 30.07.2025 не позднее 11-00. Платежки прошу прислать С. Смирновой. Спасибо", "payment_due": "30.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "198449", "198451", "198453", "198455", "198457", "198459" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54183", "name": "В-1330 от 29.07.2025 от ИП Яковлева Е.В. Акт № 173 от 07.07.2025; Счет № 173 от 07.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 49 от 30.09.2024", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "2903", "company_name": "2903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №49", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 173 от 07.07.2025; Счет № 173 от 07.07.2025_по ДС № 2 к Договору № 49 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1330 от 29.07.2025", "amount": "605 426,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по второму этапу работ, в соответствии с дополнительным соглашением 2 к Договору №49 от 30.09.2024", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2025", "file_ids": [ "198443", "198445", "198447" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54181", "name": "В-1329 от 29.07.2025 от ИП Яковлева Е.В. Дополниельное соглашение № 2 от 02.06.2025 к Договору № 49 от 30.09.2024", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "2903", "company_name": "2903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №49" ], "num_date_str": "Дополниельное соглашение № 2 от 02.06.2025 к Договору № 49 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1329 от 29.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10., п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 49 на оказание услуг и выполнение работ по разработке раздела АИ (архитектурные интерьеры) дизайн-проекта фитнес-центра, в связи с дополнительными работами.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 100 000,00 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 2 составляет 2 810 500,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст. 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". \r\nОтделочные работы - п.7.\r\nДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198439", "198441" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54177", "name": "В-1328 от 29.07.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 29-07-25-001 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-002 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-003 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-004 от 29.07.2025_по ДС № 50 от 10.07.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №50" ], "num_date_str": "Счет № 29-07-25-001 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-002 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-003 от 29.07.2025; Счет № 29-07-25-004 от 29.07.2025_по ДС № 50 от 10.07.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1328 от 29.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Работы по устройству каркаса и кровли - 20 608 021,00 руб.\r\nАвансовый платеж на Фасады - 30 000 000,00 руб.\r\nАвансовый платеж на Отделочные работы - 9 059 201,00 руб.\r\nАвансовый платеж на Внутренние инженерные системы - 4 993 713,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198419", "198421", "198423", "198425", "198427", "198429", "198431", "198433" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54167", "name": "бн от ИП Иванов Иван Сергеевич Счет на оплату №233 от 29 июля 2015", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "2871", "company_name": "2871", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату №233 от 29 июля 2015", "num_date_in": "бн", "amount": "106990", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Ноутбук для Наталии Картавцевой", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198367", "198369" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54163", "name": "В-1326 от 28.07.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 50 от 10.07.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 50 от 10.07.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1326 от 28.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 50 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов Работ согласно переданной рабочей документации.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 140 292 990,62 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 50 составляет 9 818 510 950,02 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198247", "198249" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54161", "name": "В-1324 от 28.07.2025 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-59606078 от 28.07.2025", "date_create": "29.07.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-59606078 от 28.07.2025", "num_date_in": "В-1324 от 28.07.2025", "amount": "4486", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Расходный материал для санузлов в лобби История и АБВГ (из расчета на 1 мес. ) туал бумага , жидкое мыло, бумажные полотенца", "payment_due": "31.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "198243", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54153", "name": "В-1284 от 22.07.2025 от Иванников Вячеслав Петрович УПД № 367 от 22.07.2025_по Счет-договору № 22-00088 от 26.03.2025 ", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "9315", "company_name": "9315", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 367 от 22.07.2025_по Счет-договору № 22-00088 от 26.03.2025 ", "num_date_in": "В-1284 от 22.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Универсальный передаточный документ к Счет-договору № 22-00088 от 26.03.2025.\r\nВыдача технических условий (ТУ) для объекта строительства/реконструкции.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198217" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54151", "name": "В-1314 от от 25.07.2025 от ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ ИП 1. Акт №MSKM2429744 от 18.07.2025 2. Счет №MSKM2429744 от 18.07.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ ИП", "company_name": "1135", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №MSKM2429744 от 18.07.2025 2. Счет №MSKM2429744 от 18.07.2025", "num_date_in": "В-1314 от от 25.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по договору №MSKM2429744\r\n(Ремонт кофемашины в ОП)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "198213", "198215", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54149", "name": "В-1313 от от 25.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Товарная накладная №04 от 15.07.2025 2. Сч-ф №04 от 15.07.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Товарная накладная №04 от 15.07.2025 2. Сч-ф №04 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1313 от от 25.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по договору №М-2023-12-01 от 08.12.2023", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198209", "198211", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54147", "name": "В-1312 от 25.07.2025 от ШАПОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1. Договор №4040 от 25.07.2025 2. Счет №4040 от 25.07.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "13831", "company_name": "13831", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №4040 от 25.07.2025 2. Счет №4040 от 25.07.2025", "num_date_in": "В-1312 от 25.07.2025 ", "amount": "478,300.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2025", "file_ids": [ "198205", "198207", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54145", "name": "В-1323 от 28.07.2025 от ООО \"М-ЛАЙТ\" Акт № 7 от 28.07.2025; Счет № 24 от 28.07.2025_по Договору № М-01-12 от 20.01.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "ООО \"М-ЛАЙТ\"", "company_name": "3061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 28.07.2025; Счет № 24 от 28.07.2025_по Договору № М-01-12 от 20.01.2025", "num_date_in": "В-1323 от 28.07.2025", "amount": "219 780,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке комплексного проекта\r\nархитектурно-художественного и ландшафтного освещения.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2025", "file_ids": [ "198199", "198201", "198203" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54143", "name": "В-1322 от 28.07.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2025; Счет № 16 от 25.07.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2025; Счет № 16 от 25.07.2025_по Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-1322 от 28.07.2025", "amount": "2 620 345,25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству кирпичной кладки по Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 20.02.2025 по 21.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198191", "198193", "198195", "198197" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54141", "name": "В-1321 от 28.07.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2025; Счет № 17 от 25.07.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.07.2025; Счет № 17 от 25.07.2025_по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-1321 от 28.07.2025", "amount": "243 336,86 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по монтажу закладных деталей перегородок и стен, по ДС № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025.\r\nОтчетный период с 10.06.2025 по 21.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "198183", "198185", "198187", "198189" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54137", "name": "В-1306 ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" от 24.07.2025 от ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" УПД №132 от 24.07.2025", "date_create": "28.07.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №132 от 24.07.2025", "num_date_in": "В-1306 ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" от 24.07.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Информационные доски в паркинг 10 шт - получены", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "198173", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54127", "name": "В-1318 от 24.07.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 23.07.2025; Сч-ф № 71 от 23.07.2025_по ДС № 18-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №18" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 23.07.2025; Сч-ф № 71 от 23.07.2025_по ДС № 18-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1318 от 24.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 18-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021. \r\nОтчетный период с 10.01.2025 по 23.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198095", "198097", "198099", "198101" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54125", "name": "В-1317 от 24.07.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 14.07.2025; Сч-ф № 61 от 14.07.2025_по ДС № 24-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №24" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 14.07.2025; Сч-ф № 61 от 14.07.2025_по ДС № 24-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1317 от 24.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДДС № 24-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021. Отчетный период с 01.12.2024 по 14.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198087", "198089", "198091", "198093" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54123", "name": "В-1316 от 24.07.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2025; Сч-ф № 72 от 24.07.2025_по ДС № 21-ИН-ИБ-Д к Догововру № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №21" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2025; Сч-ф № 72 от 24.07.2025_по ДС № 21-ИН-ИБ-Д к Догововру № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1316 от 24.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 21-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021. \r\nОтчетный период с 08.10.2024 по 24.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198079", "198081", "198083", "198085", "0", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54121", "name": "В-1315 от 24.07.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 16 от 24.07.2025; Счет № 82 от 24.07.2025; Сч-ф № 73 от 24.07.2025_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №23" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 16 от 24.07.2025; Счет № 82 от 24.07.2025; Сч-ф № 73 от 24.07.2025_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1315 от 24.07.2025", "amount": "3 531 079,16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021. \r\nОтчетный период с 01.02.2023 по 24.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198067", "198069", "198071", "198073", "198075", "198077", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54113", "name": "В-1310 от 25.07.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 25.07.2025; Счет № 4-7-57-14-556; Сч-ф № 40000000566 от 25.07.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 25.07.2025; Счет № 4-7-57-14-556; Сч-ф № 40000000566 от 25.07.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1310 от 25.07.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июль 2025 г.\r\nЭтап № 7.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "198057", "198059", "198061", "198063", "198065", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54111", "name": "В-1149 от 03.07.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет №7 от 30.06.2025", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №7 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1149 от 03.07.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "198051", "198053", "198055", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54101", "name": "В-1311 от 25.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 7 от 22.07.2025; Счет № 35 от 25.07.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 22.07.2025; Счет № 35 от 25.07.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1311 от 25.07.2025", "amount": "200 939,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1 по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 01.07.2025 по 22.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "197963", "197965", "197967", "197969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54085", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963059585607 от 25.07.2025", "date_create": "25.07.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963059585607 от 25.07.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "38 267,78", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "10.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "197879", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54079", "name": "б/н и без даты от УФК по г. Москве (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» л/с 20736Ц83140) б/н и без даты", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ФГБУ ФИПС, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФИПС", "company_name": "13821", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "188 800 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 2-ой госпошлины за ускоренную регистрацию 2-го Товарного знака в Роспатенте по Камергеру (Торговый знак: \"КК\"). Реквизиты для оплаты прилагаются. ", "payment_due": "28.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197837", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54077", "name": "б/н и без даты от УФК по г. Москве (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» л/с 20736Ц83140) б/н и без даты", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ФГБУ ФИПС, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФИПС", "company_name": "13821", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "188 800 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 2-ой госпошлины за ускоренную регистрацию 1-го Товарного знака в Роспатенте по Камергеру (Торговый знак: \"Камергер\"). Реквизиты для оплаты прилагаются.", "payment_due": "28.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197835", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54069", "name": "б/н и без даты от Межрегиональное операционное УФК (Росреестр) б/н и без даты", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "РОСРЕЕСТР", "company_name": "3585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "27 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию 2-го Товарного знака в Роспатенте по Камергеру (\"КК\"). Реквизиты для оплаты прилагаются.", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197787" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54067", "name": "б/н и без даты от Межрегиональное операционное УФК (Росреестр) б/н и без даты", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "РОСРЕЕСТР", "company_name": "3585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "27 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию 1-го Товарного знака в Роспатенте по Камергеру. Реквизиты для оплаты прилагаются.\r\n ", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197785", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54063", "name": "В-1305 от 24.07.2025 от Распутина Елена Юрьевна Договор №240725 от 24.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "3025", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №240725 от 24.07.2025", "num_date_in": "В-1305 от 24.07.2025", "amount": "106000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату по договору на разработку макета имиджевого сайта для проекта \"Камергер\". Договор по формату прошлого согласованного. Бюджет с Михаилом Груничевым согласован", "payment_due": "29.07.2025", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "197725", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54059", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0009 от 24.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0009 от 24.07.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "32 568,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197701", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54057", "name": "В-1304 от 24.07.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №46414231 от 23.07.2025 2. Счет №0VT-550405-59548425 от 23.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №46414231 от 23.07.2025 2. Счет №0VT-550405-59548425 от 23.07.2025", "num_date_in": "В-1304 от 24.07.2025", "amount": "38 859,39", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка канцелярии и хоз. товаров в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197695", "197697", "197699" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54051", "name": "В-1245 от 16.07.2025 от ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" УПД №129 от 16.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №129 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1245 от 16.07.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Информационные стойки получены 10 шт", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197681", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54049", "name": "В-1299 от 24.07.2025 от ООО \"МЭЙД\" УПД № УА-1621 от 23.07.2025; Транспортная накладная № МДУА-2503060 от 23.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ООО \"МЭЙД\"", "company_name": "13785", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № УА-1621 от 23.07.2025; Транспортная накладная № МДУА-2503060 от 23.07.2025", "num_date_in": "В-1299 от 24.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Поставка плитки на зеленую стену и на облицовку верхнего павильона ЛК7", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "197677", "197679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54047", "name": "В-1302 от 23.07.2025 от АО \"ТД \"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ\" Счет № 801-1941637 от 22.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "АО \"ТД \"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ\"", "company_name": "13819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 801-1941637 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1302 от 23.07.2025", "amount": "149 959,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные аварийные светильники", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "197673", "197675" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54045", "name": "В-1300 от 23.07.2025, В-1257 от 17.07.2025, В-1254 от 17.07.2025 от ООО \"ПАТЕНТУС\" ДС № 1 к Д-ру № 444-2025 от 01.07.2025", "date_create": "24.07.2025", "contractor": "ООО \"ПАТЕНТУС\"", "company_name": "13701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к Д-ру № 444-2025 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1300 от 23.07.2025, В-1257 от 17.07.2025, В-1254 от 17.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать ДС № 1 к Договору оказания услуг с ООО \"ПАТЕНТУС\" об утверждении фин. версии товарного знака для целей регистрации товарного знака в Роспатенте.\r\nТакже прошу согласовать Акты об оказании услуг по 1 этапу оказания услуг по Договору по 2 товарным знакам. ", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197667", "197669", "197671", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54033", "name": "В-1286 от 22.07.2025 от АО \"ФОДД\" УПД № 489 от 01.07.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 489 от 01.07.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1286 от 22.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Универсальный передаточный документ к Договору поставки № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2025", "file_ids": [ "197617", "197619" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54031", "name": "В-1298 от 23.07.2025 от ООО \"СПС\" Акт передачи исходно-разрешительной документации_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи исходно-разрешительной документации_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1298 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт передачи исходно-разрешительной документации по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "197615", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54029", "name": "В-1297 от 23.07.2025 от ООО \"СПС\" Акт № 1 от 22.07.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 22.07.2025_по Договору № 25-20 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-1297 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, по Договору № 25-20 от 26.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "197611", "197613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54025", "name": "В-1294 от 23.07.2025 от ООО \"САЛЮС\" УПД №20 от 19.06.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"САЛЮС\"", "company_name": "7103", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №20 от 19.06.2025", "num_date_in": "В-1294 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД №20 от 19.06.2025 к Сч. №17461-1 от 28.03.2025\r\nДоп. комплектующие в апартаменты\r\n(монтажные комплекты для стиральных и сушильных машин)", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197605", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54021", "name": "В-1296 от 23.07.2025 от ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\" Договор №21-07-2025ИН от 21.06.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\"", "company_name": "13817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №21-07-2025ИН от 21.06.2025", "num_date_in": "В-1296 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № 21/07-2025ИН от 21.06.2025 на оказание консультационных услуг по сопровождению рабочей документации.\r\nОтчетным периодом является 1 месяц с даты начала услуг по Договору. Стоимость оказания Услуг за Отчетный период определяется из расчета стоимости одного рабочего дня Исполнителя равной 15 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8. \"Рабочая документация\". \r\nДоговор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197585", "197587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54019", "name": "В-1295 от 23.07.2025 от ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\" Договор № АН02-07 от 21.07.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"90 ГРАДУСОВ СЕРВИС\"", "company_name": "13817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № АН02-07 от 21.07.2025", "num_date_in": "В-1295 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Договор № АН02/07 от 21.07.2025 на оказание услуг по авторскому надзору, в части архитектурных решений, на период с 01.08.2025 до ввода объекта в эксплуатацию. \r\nСтоимость услуг составляет - 200 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.6.9. \"Авторский надзор\". Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197579", "197581" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54013", "name": "В-1289 от 22.07.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1-2 от 22.07.2025; Счет № 246 от 22.07.2025; УПД № 189 от 22.07.2025_по ДС № 2 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1-2 от 22.07.2025; Счет № 246 от 22.07.2025; УПД № 189 от 22.07.2025_по ДС № 2 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1289 от 22.07.2025", "amount": "175 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по переносу вторичных\r\nтепловых сетей Ду50 на \"Манеж\", устранение замечаний\r\nМОЭК по узлу ввода ЦТП, по ДС № 2 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024.\r\nОтчетный период с 16.06.2025 по 22.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197561", "197563", "197565", "197567", "197569" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54011", "name": "В-1288 от 22.07.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2025 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024; Счет № 247 от 22.07.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2025 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024; Счет № 247 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1288 от 22.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024 на выполнение пусконаладочных работ ЦТП-2 и работ по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП-2 в ПАО «МОЭК» и МТУ РОСТЕХНАДЗОРА.\r\nСтоимость составляет 3 400 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 1 700 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197551", "197553", "197555", "197557" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "54009", "name": "В-1293 от 23.07.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ Договор № 25-01-3 от 15.07.2025; Счет № 37 от 22.07.2025", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25-01-3 от 15.07.2025; Счет № 37 от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1293 от 23.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7./2. ", "comment": "1. Договор № 25/01-3 от 15.07.2025 на выполение работ по устройству кирпичной кладкии монтажу закладных деталей перегородок и стен из блока и кирпича с отм. +4.060, +8.120, +12.180, +16.240, +21.300 Блок 2 для формирования помещений апартаментов. \r\nСтоимость Договора составляет - 13 415 225,28 руб., без НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса - 7 194 609,05 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197541", "197543", "197545", "197547" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53999", "name": "В-1283 от 22.07.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 41 от 31.07.2025; Счет № 81 от 01.07.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "23.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 41 от 31.07.2025; Счет № 81 от 01.07.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1283 от 22.07.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": " Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197497", "197499", "197501" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53987", "name": "В-1287 от 22.07.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №10056 от 22.07.2025 2. Счет №95141 от 21.07.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 22.07.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №10056 от 22.07.2025 2. Счет №95141 от 21.07.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 22.07.2025", "num_date_in": "В-1287 от 22.07.2025", "amount": "17 316,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197435", "197437", "197439", "197441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53979", "name": "В-1282 от 22.0.2025 от ООО \"Связьгарант\" УПД № УТ-476 от 21.07.2025_по Договору № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № УТ-476 от 21.07.2025_по Договору № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "num_date_in": "В-1282 от 22.0.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД к выполнению работ по подготовке проектной документации СУСС, согласно Договора № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53969", "name": "В-32 от 16.01.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №0195244-МСК от 15.01.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №0195244-МСК от 15.01.2025", "num_date_in": "В-32 от 16.01.2025", "amount": "37175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2025", "file_ids": [ "197483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53963", "name": "В-1271 от 21.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Счет №617 от 18.07.2025 2. Счет №618 от 18.07.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №617 от 18.07.2025 2. Счет №618 от 18.07.2025", "num_date_in": "В-1271 от 21.07.2025", "amount": "164100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197311", "197313", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53959", "name": "В-1276 от 21.07.2025 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Дополнительное соглашение № 3-25 от 23.06.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 4-07-25 от 20.07.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №08-24" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3-25 от 23.06.2025 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 4-07-25 от 20.07.2025", "num_date_in": "В-1276 от 21.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 08/24 от 19.08.2024 на увеличение объёмов работ озеленения вертикальной конструкции . \r\nСтоимость работ составляет 1 584 603,63 руб.\r\n2. Счет на оплату аванса - 1 184 750,37 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197299", "197301", "197303" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53951", "name": "В-1275 от 21.07.2025 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-59473365 от 17.07.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-59473365 от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1275 от 21.07.2025", "amount": "11321,21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "197265", "197267", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53949", "name": "В-1277 от 21.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 16.07.2025; Счет № 34 от 21.07.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "date_create": "22.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 16.07.2025; Счет № 34 от 21.07.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-1277 от 21.07.2025", "amount": "1 081 564,94 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, а именно: оштукатуривание стен и потолков на 3, 4 этажах Блока 1, по Договору строительного подряда № 7 -22042025 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 05.06.2025 по 16.07.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197257", "197259", "197261", "197263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53941", "name": "В-1274 от 21.07.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 17.07.2025; Счет № 34 от 18.07.2025_по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.07.2025; Счет № 34 от 18.07.2025_по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-1274 от 21.07.2025", "amount": "914 648,73 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий инженерных шахт по Договору № 25-01-2 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 22.04.2025 по 17.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197227", "197229", "197231", "197233" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53939", "name": "В-1273 от 21.07.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. Договор № 130725 М-1 от 21.07.2025; Счет № 130725 М-1 от 21.07.2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 130725 М-1 от 21.07.2025; Счет № 130725 М-1 от 21.07.2025", "num_date_in": "В-1273 от 21.07.2025", "amount": "25 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "3.1.5", "comment": "1. Договор на изготовление дверцы почтового ящика.\r\nСтоимость Договора составляет 25 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 25 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "197219", "197221", "197223" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53933", "name": "б/н от ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ ИП Счёт № MSKM2429744 от 18 июля 2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ ИП", "company_name": "1135", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № MSKM2429744 от 18 июля 2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "25 490,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт кофемашины в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197201", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53931", "name": "Вх. 32-25/ТЗК от 21.07.2025 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" СЧЕТ № ЛК700099324 от 21.07.2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № ЛК700099324 от 21.07.2025", "num_date_in": "Вх. 32-25/ТЗК от 21.07.2025", "amount": "12 806,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рабочий костюм и ботинки для нового сотрудника - инженера СК Ляховского О.П.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2025", "file_ids": [ "197193", "197195", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53921", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-15563 от 21 июля 2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-15563 от 21 июля 2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "21791, 30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197133", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53917", "name": "В-1269 от 21.07.2025 от ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" Счет №194 от 18.07.2025", "date_create": "21.07.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №194 от 18.07.2025", "num_date_in": "В-1269 от 21.07.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Стойка информационная в паркинг - 10 шт", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197111", "197113", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53911", "name": "В-1119 от 01.07.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Счет и Акт № 598 от 27.06.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и Акт № 598 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-1119 от 01.07.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "197089", "197091", "197093" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53909", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-188 от 18.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет-оферта № Е-188 от 18.07.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "70 105, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "197083", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53907", "name": "В-1263 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 18.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет №21 от 16.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №21 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1263 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 18.07.2025", "amount": "6 321 075.40 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за технику по пожеланиям собственников в счет компенсации неустойки ДС №4 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 ", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197079", "197081" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53905", "name": "В-1264 от 18.07.2025 от КОРШУНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет №5022 от 16.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "13807", "company_name": "13807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5022 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1264 от 18.07.2025", "amount": "3 150,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доставка напольных светильников ULL в коворкинги", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197077", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53903", "name": "В-1247 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 17.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №18 от 10.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Счет №18 от 10.07.2025", "num_date_in": "В-1247 ООО \"МЁБЕЛЬ\" от 17.07.2025 ", "amount": "38 837.60 евро ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по сопровождению товара ДС №4 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "payment_due": "25.07.2025", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197073", "197075" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53899", "name": "В-1260 от 18.07.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1733 от 17.07.2025 ", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1733 от 17.07.2025 ", "num_date_in": "В-1260 от 18.07.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за август 2025г. Срок оплаты до 31.07.2025.", "payment_due": "31.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "197065" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53895", "name": "В-1266 от 18.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счёт №19 от 16.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №19 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1266 от 18.07.2025", "amount": "9200201,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197059", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53891", "name": "В-1258 от 17.07.2025 от ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Счет № 122 от 17.07.2025_по Договору № 02-07-1 от 02.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 122 от 17.07.2025_по Договору № 02-07-1 от 02.07.2025", "num_date_in": "В-1258 от 17.07.2025", "amount": "5 454 100,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж, согласно Договора № 02-07-1 от 02.07.2025", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197023", "197025" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53887", "name": "В-1262 от 18.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Счет №614 от 18.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №614 от 18.07.2025", "num_date_in": "В-1262 от 18.07.2025", "amount": "14420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "197003", "197005", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53881", "name": "В-1221 от 15.07.2025 от ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" 1. УПД №БП-59 от 31.07.2025 2. Счет №БП-59 от 14.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\"", "company_name": "13719", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №БП-59 от 31.07.2025 2. Счет №БП-59 от 14.07.2025", "num_date_in": "В-1221 от 15.07.2025", "amount": "1430800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196985", "196987", "196989", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53875", "name": "В-989 от 09.06.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №310525Ай-0181 от 31.05.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №310525Ай-0181 от 31.05.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "num_date_in": "В-989 от 09.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за май месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196969", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53873", "name": "В-829 от 15.05.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №300425Ай-1789 от 30.04.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №300425Ай-1789 от 30.04.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "num_date_in": "В-829 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за апрель месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196967", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53871", "name": "В-630 от 09.04.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №310325Ай-0001 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №310325Ай-0002 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №310325Ай-0003 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №310325Ай-0001 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №310325Ай-0002 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №310325Ай-0003 от 31.03.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "num_date_in": "В-630 от 09.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за март месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196961", "196963", "196965", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53869", "name": "В-436 от 10.03.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №280225Ай-0196 от 28.02.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №280225Ай-0197 от 28.02.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №280225Ай-0196 от 28.02.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ; УПД №280225Ай-0197 от 28.02.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020 ", "num_date_in": "В-436 от 10.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЦИАНу за февраль месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196955", "196957", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53865", "name": "В-1255 от 17.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Счет №612 от 17.07.2025", "date_create": "18.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №612 от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1255 от 17.07.2025", "amount": "28350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена кнопки ", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196947", "196949", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53859", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДДУ по Камергеру, клиент Низамутдинова. Просьба оплатить максимально оперативно, т.к. Росреестр очень быстро снимает документы с рассмотрения", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196921", "196923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53857", "name": "В-1256 от 17.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 33 от 17.07.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №6-25022025" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2025 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 33 от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1256 от 17.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.7./2. ", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 6-25022025 от 13.03.2025 на выполнение дополнительных работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет - 1 856 131,83 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 1 113 679,10 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "196911", "196913", "196915", "196917" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53851", "name": "В-1252 от 17.07.2025 от ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\" Договор № 02-07-1 от 02.07.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "ООО \"КМК-ЭЛЕКТРО\"", "company_name": "13803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02-07-1 от 02.07.2025", "num_date_in": "В-1252 от 17.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор № 02/07-1 от 02.07.2025 на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ\r\nСтоимость Договора составляет 8 483 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196889", "196891", "196893", "196895" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53845", "name": "В-1251 от 17.07.2025 от ООО \"КЛУБ ДМИТРОВКА 13\" 1. УПД №2 от 15.07.2025 2. Счет №4 от 15.07.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛУБ ДМИТРОВКА 13\"", "company_name": "13779", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2 от 15.07.2025 2. Счет №4 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1251 от 17.07.2025", "amount": "170000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за проведение очной части ОСС - организация питания \r\n", "payment_due": "22.07.2025", "approved_date": "18.07.2025", "file_ids": [ "196875", "196877", "196879", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53843", "name": "В-1249 от 17.07.2025 от ПЕЛИХ АННА ВИТАЛЬЕВНА Договор № 005-NAV от 17.07.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "13801", "company_name": "13801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 005-NAV от 17.07.2025", "num_date_in": "В-1249 от 17.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № 005-NAV от 17.07.2025 на выполнение работ по разработке внутренней навигационной системы.\r\nСтоимость Договора составляет - 2 000 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.11. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2025", "file_ids": [ "196869", "196871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53835", "name": "В-1250 от 17.07.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Акт оказанных услуг от 16.07.2025; КС-2/КС-3 № 2 от 17.07.2025; Счет № 29 от 17.07.2025_по Договору № 5 от 30.05.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг от 16.07.2025; КС-2/КС-3 № 2 от 17.07.2025; Счет № 29 от 17.07.2025_по Договору № 5 от 30.05.2025", "num_date_in": "В-1250 от 17.07.2025", "amount": "4 658 883,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по отделке лифтовых подъемников шахт и помещений, согласно Договора № 5 от 30.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2025", "file_ids": [ "196843", "196845", "196847", "196849", "196851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53833", "name": "В-1248 от 17.07.2025 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" Акт № 43 от 14.07.2025; Счет № 64 от 14.07.2025_по Договору № 296 от 01.11.2023", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 43 от 14.07.2025; Счет № 64 от 14.07.2025_по Договору № 296 от 01.11.2023", "num_date_in": "В-1248 от 17.07.2025", "amount": "675 000,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг, выполнение работ по сбору и анализу документов, проведению технического обследования, подготовке технического плана на ввод в эксплуатацию, согласно Договора № 296 от 01.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196835", "196837", "196839" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53825", "name": "В-1246 от 17.07.2025 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V046590119 от 16.07.2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V046590119 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1246 от 17.07.2025", "amount": "13065", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Wifi роутеры для проекторов в лобби А и Б\r\nПрошу оплатить, как можно раньше\r\nHDMI для Романа Двояшова", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196783", "196785" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53819", "name": "б-н от ООО \"МЕРКУРИ МОДА\" Акт приемки-передачи подарочных карт от 20 июня 2025; Счет-фактура №А370 от 18 июня 2025", "date_create": "17.07.2025", "contractor": "ООО \"МЕРКУРИ МОДА\"", "company_name": "2545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи подарочных карт от 20 июня 2025; Счет-фактура №А370 от 18 июня 2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "3000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по оплате за подарочные сертификаты для Антиглянца", "payment_due": "", "approved_date": "18.07.2025", "file_ids": [ "196767", "196769", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53811", "name": "В-1237 от 16.07.2025 от ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" Акт приема-передачи №BZ0895813 от 15.07.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи №BZ0895813 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1237 от 16.07.2025", "amount": "160080", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю акт за продление ежегодной подписки Profitbase", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196721", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53809", "name": "В-1234 от 16.07.2025 от ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" Акт приема-передачи №BZ0895803 от 15.07.2025 ", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи №BZ0895803 от 15.07.2025 ", "num_date_in": "В-1234 от 16.07.2025", "amount": "82800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю акт за оплату выгрузки лотов на прайс-агрегаторы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196709", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53805", "name": "В-1240 от 16.07.2025 от ИП Дорно Г.К. Счет №73 от 15.07.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №73 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1240 от 16.07.2025", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Химчистка ковра в лобби А1 ( пятна после протечки из системы кондиционирования)", "payment_due": "21.07.2025", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196697", "196699", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53803", "name": "В-1243 от 16.07.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о расторжении Договора № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1243 от 16.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 2008519 от 27.01.2016 - холодного водоснабжения и водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196693", "196695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53801", "name": "В-1244 от 16.07.2025 от ООО \"МЭЙД\" Счет на оплату № УА-2503060 от 16.07.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ООО \"МЭЙД\"", "company_name": "13785", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № УА-2503060 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1244 от 16.07.2025", "amount": "1 559 825,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату плитки SLC.SW.DR.NT 1000*3000*5,5 мм - 1 559 825,55 руб.\r\n\r\nПрошу оперативного согласования!", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196687", "196689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53785", "name": "В-1173 от 08.07.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №506-SH211 от 30.06.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №506-SH211 от 30.06.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №506-SH211 от 30.06.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №506-SH211 от 30.06.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-1173 от 08.07.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "24.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196653", "196655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53783", "name": "В-1236 от 16.07.2025 от ООО \"ПСИ\" Акт № 12 от 21.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 2025-03-2 от 11.04.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2025-03-2", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 21.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 2025-03-2 от 11.04.2025", "num_date_in": "В-1236 от 16.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по оценке возможности переустройства Объекта для изменения назначения здания из нежилого в жилое, согласно ДС № 1 к Договору № 2025-03-2 от 11.04.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "196649", "196651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53779", "name": "В-1239 от 16.07.2025 от ИП Родина Екатерина Сергеевна УПД №74 от 16.07.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "13767", "company_name": "13767", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №74 от 16.07.2025", "num_date_in": "В-1239 от 16.07.2025", "amount": "21000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Табличка получена ", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196637", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53777", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 5468N ", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5468N ", "num_date_in": "б/н", "amount": "7550.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196621", "196623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53775", "name": "В-1169 от 07.07.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет №633 от 04.07.25", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет №633 от 04.07.25", "num_date_in": "В-1169 от 07.07.2025", "amount": "65800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196615", "196617", "196619" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53773", "name": "В-1233 от 15.07.25 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет №75 от 31.01.25", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет №75 от 31.01.25", "num_date_in": "В-1233 от 15.07.25", "amount": "96000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Нотариус передал счет только сейчас после внутренней инвентаризации по неоплаченным счетам", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196609", "196611", "196613" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53771", "name": "В-1235 от 16.07.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет №482 от 05.06.25, Акт и счет №654 от 09.07.25", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет №482 от 05.06.25, Акт и счет №654 от 09.07.25", "num_date_in": "В-1235 от 16.07.2025", "amount": "27240", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196597", "196599", "196601", "196603", "196605", "196607" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53769", "name": "Вх. 31-25/ТЗК от 16.07.2025 от ООО РСО \"НЕВА\" Акт № 2159д от 08 июля 2025 г.", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2159д от 08 июля 2025 г.", "num_date_in": "Вх. 31-25/ТЗК от 16.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт к счету РСО НЕВА 2159д от 20.06.25. Аттестация сотрудников ТЗК по электробезопасности.", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196593", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53761", "name": "В-1238 от 16.07.2025 от ООО \"АЛМА\" УПД №2658 от 14.07.2025", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ООО \"АЛМА\"", "company_name": "13731", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №2658 от 14.07.2025", "num_date_in": "В-1238 от 16.07.2025", "amount": "39616,22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Жалюзи установлены в офисе Управляющей Компании", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2025", "file_ids": [ "196561", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53759", "name": "В-1232 от 15.07.2025 от Распутина Елена Юрьевна Акт №241008-П2 от 08.07.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "3025", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №241008-П2 от 08.07.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ", "num_date_in": "В-1232 от 15.07.2025", "amount": "275000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прикладываю акт выполненных работ - все работы завершены. Обращаю внимание, что по условиям Приложения 1 к Договору оплата второй половины от суммы в размере 50% - 137 500 руб, производится после подписания Акта выполненных работ, прошу согласовать. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "22.07.2025", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196559", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53757", "name": "В-1231 от 15.07.2025. от Распутина Елена Юрьевна Счет №241009 от 08.07.2025 по Прилож. №2 к Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ; Акт №241009 от 08.07.2025 по Прилож. №2 к Дог. №241008-П2 от 13.12.2024", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "3025", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №241009 от 08.07.2025 по Прилож. №2 к Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ; Акт №241009 от 08.07.2025 по Прилож. №2 к Дог. №241008-П2 от 13.12.2024", "num_date_in": "В-1231 от 15.07.2025.", "amount": "11200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю акт выполненных работ и счет на оплату второй части в размере 11 200 руб согласно Приложению №2 за генерацию изображений для буклета по проекту \"Камергер\". С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "22.07.2025", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196551", "196553", "196555", "196557", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53745", "name": "В-1224 от 15.07.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 18-07-25 от 18.07.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.07.2025; Счет № 69549576622 от 18.07.2025_по ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "16.07.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №31" ], "num_date_str": "Акт № 18-07-25 от 18.07.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.07.2025; Счет № 69549576622 от 18.07.2025_по ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1224 от 15.07.2025", "amount": "947 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1-12.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "196479", "196481", "196483", "196485", "196487", "196489" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53739", "name": "БН от ООО \"РКГ\" №200от24июня2025 г", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№200от24июня2025 г", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196451", "196453", "196455", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53737", "name": "В-1225 от 15.07.2025 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС-507003984 от 07.07.2025 ", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС-507003984 от 07.07.2025 ", "num_date_in": "В-1225 от 15.07.2025", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "196445", "196447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53731", "name": "В-1212 от 14.07.2025 от ИП ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Счет №1836 от 11.07.2025 ", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "2813", "company_name": "2813", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1836 от 11.07.2025 ", "num_date_in": "В-1212 от 14.07.2025", "amount": "72450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за печать инструкций по эксплуатации для УК. С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196421", "196423", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53723", "name": "В-1229 от 15.07.2025 от Угольков Александр Викторович Счет № 77 от 07.07.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "Угольков Александр Викторович", "company_name": "13783", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 77 от 07.07.2025", "num_date_in": "В-1229 от 15.07.2025", "amount": "215 270,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату ливневой решетки.\r\n\r\nВо время обхода с руководством принято решение о замене существующей решетки на декоративную, увеличенных размеров. \r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196375", "196377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53719", "name": "В-1228 от 15.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №615 от 15.07.2025 2. Счет №600 от 15.07.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №615 от 15.07.2025 2. Счет №600 от 15.07.2025", "num_date_in": "В-1228 от 15.07.2025", "amount": "3605", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена промежуточного реле лифт в Истории", "payment_due": "18.07.2025", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196365", "196367", "196369", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53709", "name": "В-1223 от 15.07.2025 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке оказанных услуг от 20.06.2025; Счет № 20-06-25-006 от 20.06.2025; Сч-ф № 418 от 20.06.2025_по Договору № Ф-15-03-2025-ХЦ от 05.05.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке оказанных услуг от 20.06.2025; Счет № 20-06-25-006 от 20.06.2025; Сч-ф № 418 от 20.06.2025_по Договору № Ф-15-03-2025-ХЦ от 05.05.2025", "num_date_in": "В-1223 от 15.07.2025", "amount": "1 125 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по техническому обслуживанию оборудования холодильного центра. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196337", "196339", "196341", "196343" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53701", "name": "В-1222 от 15.07.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 1 от от 30.06.2025; Счет № 30-06-25-005 от 30.06.2025; Сч-ф № 419 от 30.06.2025_по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от от 30.06.2025; Счет № 30-06-25-005 от 30.06.2025; Сч-ф № 419 от 30.06.2025_по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-1222 от 15.07.2025", "amount": "1 864 125,64 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.09.2024 по 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196283", "196285", "196287", "196289", "196291", "196293" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53697", "name": "В-1214 от 14.07.2025 от ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" Счет №212 от 14.07.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №212 от 14.07.2025", "num_date_in": "В-1214 от 14.07.2025", "amount": "19 700,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата доставки по счёту В-1083 ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" от 26.06.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "196245", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53689", "name": "В-1213 от 14.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Счет №593 от 11.07.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №593 от 11.07.2025", "num_date_in": "В-1213 от 14.07.2025", "amount": "14175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена кнопки вызова История 1 - 2 этаж", "payment_due": "16.07.2025", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "196209", "196211", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53687", "name": "В-1218 от 14.07.2025 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет № 56 от 10.07.2025_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 56 от 10.07.2025_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1218 от 14.07.2025", "amount": "292 300,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания в соответствии с п.2.3 Договора № МК171023 от 17.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196205", "196207" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53685", "name": "В-1217 от 14.07.2025 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет № 55 от 10.07.2025_по Договору № МК150323 от 15.03.2023 ", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 55 от 10.07.2025_по Договору № МК150323 от 15.03.2023 ", "num_date_in": "В-1217 от 14.07.2025", "amount": "624 049,92 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания в соответствие с п.2.3 Договора № МК150323 от 15.03.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196201", "196203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53683", "name": "В-1172-1 от 14.07.2025 от ООО \"Сорелли-Групп\" Акт сдачи-приемки № 109-25_01 от 03.07.2025; Счет № 17 от 11.07.2025_по Договору № 16-04-2025-ЭН от 16.04.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"СОРЕЛЛИ-ГРУПП\"", "company_name": "2899", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 109-25_01 от 03.07.2025; Счет № 17 от 11.07.2025_по Договору № 16-04-2025-ЭН от 16.04.2025", "num_date_in": "В-1172-1 от 14.07.2025", "amount": "215 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке, корректировке\r\nи согласованию Рабочей документации раздела «Наружное\r\nосвещение на историческом фасаде. Блок1. Шифр СЛ-0424-Р-\r\nБ1-НО», разработанную ООО «Спектор Лаб».", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196195", "196197", "196199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53681", "name": "30-25-ТЗК от 14.07.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-59384981 от 14.07.2025", "date_create": "15.07.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-59384981 от 14.07.2025", "num_date_in": "30-25-ТЗК от 14.07.2025", "amount": "21 860,60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "18.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196191", "196193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53665", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125416571 от 15.07.2025", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125416571 от 15.07.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "28 200,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196125", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53663", "name": "В-1210 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000625308218 от 11.07.202; Счет № 42500625308210 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000625308218 от 11.07.202; Счет № 42500625308210 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1210 от 14.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2025 г.) - 401 746,00 руб. - срок оплаты до 11.08.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2025 г.) - 535 661,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196117", "196119", "196121", "196123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53661", "name": "В-1196 от 11.07.2025 от АО \"ФОДД\" Счет-фактура № А61 от 03.07.2025; Счет-фактура № А62 от 03.07.2025; Счет-фактура № А63 от 03.07.2025; Счет-фактура № А64 от 03.07.2025; Счет-фактура № А65 от 03.07.2025_по ДС № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №49" ], "num_date_str": "Счет-фактура № А61 от 03.07.2025; Счет-фактура № А62 от 03.07.2025; Счет-фактура № А63 от 03.07.2025; Счет-фактура № А64 от 03.07.2025; Счет-фактура № А65 от 03.07.2025_по ДС № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18", "num_date_in": "В-1196 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактуры на авансовые платежи по по ДС № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "196107", "196109", "196111", "196113", "196115" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53659", "name": "В-1209 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000625308439 от 11.07.202; Счет № 42500625308420 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000625308439 от 11.07.202; Счет № 42500625308420 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1209 от 14.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2025 г.) - 103 175,00 руб. - срок оплаты до 11.08.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2025 г.) - 137 566,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196099", "196101", "196103", "196105" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53657", "name": "В-1208 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000625306851 от 11.07.2025; Счет № 42500625306854 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000625306851 от 11.07.2025; Счет № 42500625306854 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "num_date_in": "В-1208 от 14.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (август 2025 г.) - 2 244,00 руб. - срок оплаты до 11.08.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (август 2025 г.) - 2 993,00 руб. - срок оплаты до 25.08.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196091", "196093", "196095", "196097" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53655", "name": "В-1206 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-049430 от 30.06.2025; Счет № 41820625308538 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-049430 от 30.06.2025; Счет № 41820625308538 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1206 от 14.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июнь 2025 г. - 0 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196083", "196085", "196087", "196089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53651", "name": "В-1211 от 14.07.2025 от ООО \"КЛУБ ДМИТРОВКА 13\" Счет-оферта №3 от 11.07.2025", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛУБ ДМИТРОВКА 13\"", "company_name": "13779", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №3 от 11.07.2025", "num_date_in": "В-1211 от 14.07.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "\r\n\r\n\r\nПредоплата услуг по организации питания 15.07.2025 с 17:30 до 21:00, при проведении совместного общего собрания собственников помещений в здании по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 1, г. Москва, ул. Б. Дмитровка д. 9А и членов Товарищества собственников недвижимости «Большая Дмитровка IX» , проводимого в форме очно-заочного голосования.\r\n \r\n•\tУслуги оказываются по адресам : г. Москва, ул. Б. Дмитровка д. 9 стр 1 (выездное обслуживание) и г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.13.\r\n•\tОкончательная стоимость услуг рассчитывается на основании количества присутствующих, из расчета 10 000 рублей на 1 человека . Минимальная сумма заказа 500 000 рублей. \r\n•\tОкончательный расчет за услуги производится в течении 5 рабочих дней после получения счета", "payment_due": "14.07.2025", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "196075", "196077", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53647", "name": "В-1205 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-048913 от 30.06.2025; Счет № 41820625306982 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-048913 от 30.06.2025; Счет № 41820625306982 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1205 от 14.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за июнь 2025 г. - 0 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196061", "196063", "196065", "196067" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53645", "name": "В-1199 от 11.07.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №303129 от 30.06.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №303129 от 30.06.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-1199 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "196055" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53643", "name": "В-1179 от 09.07.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00084933 от 30.06.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250092326 от 30.06.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00084933 от 30.06.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250092326 от", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00084933 от 30.06.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250092326 от 30.06.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00084933 от 30.06.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250092326 от 30.06.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1179 от 09.07.2025", "amount": "15 726,9", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "23.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196047", "196049", "196051", "196053" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53641", "name": "В-1166 от 07.07.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт об оказ. услугах №224032382 от 30.06.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №224032382 от 30.06.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказ. услугах №224032382 от 30.06.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №224032382 от 30.06.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-1166 от 07.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "196043", "196045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53639", "name": "В-1207 от 14.07.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-049359 от 30.06.2025; Счет № 41820625308331 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-049359 от 30.06.2025; Счет № 41820625308331 от 11.07.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1207 от 14.07.2025", "amount": "267 707,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за электроэнергию (мощность) за июнь 2025 - 267 707,65 руб.\r\nСрок оплаты до 18.07.2025.", "payment_due": "18.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "196037", "196039", "196041" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53623", "name": "В-1182 от 09.07.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №300625Ай-1813 от 30.06.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №300625Ай-1813 от 30.06.2025 по Дог. №1507 от 03.09.2020", "num_date_in": "В-1182 от 09.07.2025", "amount": "275000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по ЦИАНу за июнь месяц", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195955", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53621", "name": "В-1202 от 11.07.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 16 от 30.06.2025; Счет № 216 от 01.07.2025_по ДС № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 30.06.2025; Счет № 216 от 01.07.2025_по ДС № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН", "num_date_in": "В-1202 от 11.07.2025", "amount": "14 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.06.2025 г. по 30.06.2025 г., в количестве 1-го выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "195949", "195951", "195953" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53619", "name": "В-1200 от 11.07.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приемки № 2 от 07.07.2025; УПД № 177 от 07.07.2025; Счет № 233 от 07.07.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 2 от 07.07.2025; УПД № 177 от 07.07.2025; Счет № 233 от 07.07.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1200 от 11.07.2025", "amount": "978 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Работы по сопровождению, обеспечению подписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП1 и\r\nраспределительные сети в ПАО «МОЭК» и РОСТЕХНАДЗОР по I этапу, согласно Договора № 23.04-2024 от 23.04.2024", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "195941", "195943", "195945", "195947" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53617", "name": "В-1197 от 11.07.2025 от ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 1-К от 04.07.2025 к Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025; Счет № 40 от 04.07.2025", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К01-25-КРП" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1-К от 04.07.2025 к Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025; Счет № 40 от 04.07.2025", "num_date_in": "В-1197 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Дополнительное соглашение на продление срока дейстия Договора № К01-25-КРП от 31.01.2025, на период с 01.05.2025 по 03.07.2025 (сопровождение Заказчика по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте). \r\nСтоимость составляет - 210 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Абонентская плата за консультационное сопровождение по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте за период с 01 мая 2025 года по 31 июля 2025 года (включительно).", "payment_due": "", "approved_date": "18.07.2025", "file_ids": [ "195931", "195933", "195935", "195937" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53615", "name": "В-1203 от 11.07.2025 от ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\" Акт № 27049 от 30.11.2023; Акт № 27051 от 31.12.2023_по Договору № 3-418 от 23.10.2023", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\"", "company_name": "2467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 27049 от 30.11.2023; Акт № 27051 от 31.12.2023_по Договору № 3-418 от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1203 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги о централизованной охране путем приема сообщений и реагирования нарядами вневедомственной охраны войск нац.гвардии на тревожные сообщения за Ноябрь и Декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195927", "195929" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53613", "name": "В-1201 от 11.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 04072025 от 04.07.2025; Счет № 32 от 11.07.2025 ", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 04072025 от 04.07.2025; Счет № 32 от 11.07.2025 ", "num_date_in": "В-1201 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 04072025 от 04.07.2025 на выполнение работ по монтажу керамогранита ЛК7 . \r\nСтоимость Договора составляет 726 135,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 435 681,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.07.2025", "file_ids": [ "195917", "195919", "195921", "195923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53611", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №19902662 от 14 июля 2025 г.", "date_create": "14.07.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№19902662 от 14 июля 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "195899", "195901", "195903", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53593", "name": "В-860 -1 ОТ 04.07.2025 от ООО \"СатраСан\" УПД №1168 от 19.05.2025 по Сч. от 22.04.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ООО \"САТРАСАН\"", "company_name": "13565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1168 от 19.05.2025 по Сч. от 22.04.2025", "num_date_in": "В-860 -1 ОТ 04.07.2025", "amount": "35824", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "корректировка ранее направленного документа ", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195821", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53589", "name": "В-1170 от 07.07.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" 1. УПД №1103 от 30.06.2025, 2. Талоны на вывоз мусора (июнь", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1103 от 30.06.2025, 2. Талоны на вывоз мусора (июнь", "num_date_in": "В-1170 от 07.07.2025", "amount": "149500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за июнь 2025", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195805", "195807", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53579", "name": "В-1195 от 11.07.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2025 г._по ДС № 49 от 05.05.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2025 г.)", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №49" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2025 г._по ДС № 49 от 05.05.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2025 г.)", "num_date_in": "В-1195 от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2025 г., по ДС № 49 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195635", "195637", "195639", "195641", "195643", "195645", "195647", "195649", "195651", "195653", "195655", "195657", "195659", "195661", "195663", "195665", "195667", "195669", "195671", "195673", "195675", "195677", "195679", "195681", "195683", "195685", "195687", "195689", "195691", "195693", "195695", "195697", "195699", "195701" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53575", "name": "В-1190 от 10.07.2025 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДС № 1 от 29.05.2025 к Сч.-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 29.05.2025 к Сч.-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "num_date_in": "В-1190 от 10.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2025 на изменения в пункте 1.3 Сч.-договора № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "195547" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53573", "name": "В-1187 от 10.07.2025 от ООО \"ДХ4РУ\" УПД № 1990 от 09.07.2025 к Счету № 2361 от 25.06.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ООО \"ДХ4РУ\"", "company_name": "13751", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1990 от 09.07.2025 к Счету № 2361 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1187 от 10.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Поставка товара для ремонта-заливки площадок при выходах из лифтовых тамбуров на рампу.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195545" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53571", "name": "29-25-ТЗК от 11.07.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДС №2 от 26.06.2025 к Дог. №0330R-045-3477-24 от 27.06.2024", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 26.06.2025 к Дог. №0330R-045-3477-24 от 27.06.2024", "num_date_in": "29-25-ТЗК от 11.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Во вложении финальное ДС по договору ДМС ООО «ТЗК» за 2024-2025 г.\r\n\r\nНеобходимо подписать, чтобы произвести перезачет высвободившихся премий в прошлом страховом периоде, поскольку за данный период также происходили движения по откреплениям и прикреплениям коллег.\r\n\r\nДанная сумма будет учитываться при выставлении счетов при добавлении застрахованных в новом страховом периоде 2025-2026 гг, либо при пролонгации на новый страховой период 2026-2027 гг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "195543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53569", "name": "В-1185 от 09.07.2025 от ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" Счет №188 от 09.07.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №188 от 09.07.2025", "num_date_in": "В-1185 от 09.07.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Информационные стойки для паркинга 10 шт с доставкой ", "payment_due": "15.07.2025", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "195527", "195529", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53567", "name": "В-1191 от 11.07.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 09-07-25 от 09.07.2025; Акт сдачи-приемки работ от 09.07.2025; Счет № 69549576616 от 09.07.2025_по ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №29" ], "num_date_str": "Акт № 09-07-25 от 09.07.2025; Акт сдачи-приемки работ от 09.07.2025; Счет № 69549576616 от 09.07.2025_по ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1191 от 11.07.2025", "amount": "340 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 37.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2025", "file_ids": [ "195517", "195519", "195521", "195523", "195525" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53565", "name": "В-1183 от 09.07.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" . ДС №1 от 01.07.2025, 2. Счет №1217 от 08.07.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": ". ДС №1 от 01.07.2025, 2. Счет №1217 от 08.07.2025", "num_date_in": "В-1183 от 09.07.2025", "amount": "172500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС1 - изменение стоимости с 01.07.2025\r\nСчет на оплату 15 контейнеров КГМ -8м3 ", "payment_due": "15.07.2025", "approved_date": "23.07.2025", "file_ids": [ "195511", "195513", "195515", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53561", "name": "В-1194 от 10.07.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1 от 26.06.2025 по Дог. №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 26.06.2025 по Дог. №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024", "num_date_in": "В-1194 от 10.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Во вложении финальное ДС по договору ДМС АО «Ингеоцентр» за 2024-2025 г.\r\n\r\nНеобходимо подписать, чтобы произвести перезачет высвободившихся премий в прошлом страховом периоде, поскольку за данный период также происходили движения по откреплениям и прикреплениям коллег.\r\n\r\nДанная сумма будет учитываться при выставлении счетов при добавлении застрахованных в новом страховом периоде 2025-2026 гг, либо при пролонгации на новый страховой период 2026-2027 гг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "195503" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53559", "name": "В-1193 от 10.07.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №9506 от 10.07.2025, 2. Счет №94834 от 09.07.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 10.07.2025", "date_create": "11.07.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №9506 от 10.07.2025, 2. Счет №94834 от 09.07.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 10.07.2025", "num_date_in": "В-1193 от 10.07.2025", "amount": "14 052,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "17.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "195495", "195497", "195499", "195501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53541", "name": "В-1186 от 09.07.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счёт №7 от 08.07.2025", "date_create": "10.07.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №7 от 08.07.2025", "num_date_in": "В-1186 от 09.07.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата мусора (ТБО) за июнь 2025", "payment_due": "11.07.2025", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "195431", "195433", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53539", "name": "В-1162 от 04.07.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №89 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №162 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №90 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №163 от 30.06.2025 по Дог. №", "date_create": "10.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №89 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №162 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №90 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №163 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Акт №91 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 6. Сч-ф №164 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1162 от 04.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за июнь 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "195399", "195401", "195403", "195405", "195407", "195409" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53535", "name": "В-1177 от 09.07.2025 от ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" Счет №BZ0895811 от 07.07.2025", "date_create": "10.07.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0895811 от 07.07.2025", "num_date_in": "В-1177 от 09.07.2025", "amount": "160080", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за продление ежегодной подписки Profitbase. C Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "15.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "195343", "195345", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53533", "name": "В-1177 от 09.07.2025 от ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" Счет №BZ0895801 от 07.07.2025 ", "date_create": "10.07.2025", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0895801 от 07.07.2025 ", "num_date_in": "В-1177 от 09.07.2025 ", "amount": "82800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату выгрузки лотов на прайс-агрегаторы. С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "15.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "195339", "195341", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53521", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "09.07.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно оплатить ГП за регистрацию 2 ДС с Собчак К.А. Реквизиты для оплаты прилагаю, после оплаты прошу направить платежки в ЮО для направления в Росреестр", "payment_due": "10.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "195273", "195275", "195277", "195279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53517", "name": "В-1181 от 09.07.2025 от ПАО \"МТС\" Счет на предоплату от 09.07.2025", "date_create": "09.07.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на предоплату от 09.07.2025", "num_date_in": "В-1181 от 09.07.2025", "amount": "2700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата сим карт для камер на стройку", "payment_due": "10.07.2025", "approved_date": "10.07.2025", "file_ids": [ "195261", "195263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53503", "name": "В-1175 от 09.07.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 07-07-25-006 от 07.07.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "09.07.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 07-07-25-006 от 07.07.2025_по Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1175 от 09.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата за товар Третий платеж согласно п. 3.2.3 по Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 - 281 208,84 $ США.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "195219", "195221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53497", "name": "В-1174 от 09.07.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 30.06.2025; Счет № 267727 от 30.06.2025; Счет № 11003330725 от 08.07.2025; Счет № 184324 от 01.08.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "09.07.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 30.06.2025; Счет № 267727 от 30.06.2025; Счет № 11003330725 от 08.07.2025; Счет № 184324 от 01.08.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-1174 от 09.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за июнь 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.07.2025", "file_ids": [ "195187", "195189", "195191", "195193", "195195", "195197", "195199" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53485", "name": "Ц-057 от 08.07.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Акт № б-н от 07.07.2025; Счет № 8 от 07.07.2025; Сч-ф № 17 от 07.07.2025 по Договору № 0122/25БД от 14.03.2025", "date_create": "08.07.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № б-н от 07.07.2025; Счет № 8 от 07.07.2025; Сч-ф № 17 от 07.07.2025 по Договору № 0122/25БД от 14.03.2025", "num_date_in": "Ц-057 от 08.07.2025", "amount": "5 020 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке и сопровождению реализации Рабочей документации по перекладке 4КЛ 10кВ от ТП 19847 до нового помещения ТП в целях строительства объекта: \"Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул Большая Дмитровка, д.9, стр.7\" согласно Договора № 0122/25БД от 14.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2025", "file_ids": [ "195083", "195085", "195087", "195089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53483", "name": "В-532/1 от 30.05.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002550770 от 31.03.2025; Счет № 77000295869 от 23.04.2025; Сч-ф № 325671-77 от 31.03.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023 ", "date_create": "08.07.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002550770 от 31.03.2025; Счет № 77000295869 от 23.04.2025; Сч-ф № 325671-77 от 31.03.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023 ", "num_date_in": "В-532/1 от 30.05.2025", "amount": "190,22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "В связи с увеличением стоимости на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, согласно Дополнительного соглашения от 27.03.2025 - необходимо переподписать документы за март и по Счету № 77000295869 от 23.04.2025 доплатить 190,22 руб .\r\n\r\nПрошу оперативного рассмотрения.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "195071", "195073", "195075", "195077", "195079" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53475", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0008 от 07.07.2025", "date_create": "08.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0008 от 07.07.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 420,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "10.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "194995", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53471", "name": "В-1167 от 07.07.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 1428 от 30.06.2025; Счет № 1049ТО от 02.06.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "08.07.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1428 от 30.06.2025; Счет № 1049ТО от 02.06.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1167 от 07.07.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за Июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "194977", "194979", "194981", "194983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53457", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" 1. Счёт на оплату № МС-14033 от 7 июля 2025г; 2. Счёт на оплату №МС-14039 от 7 июля 2025г", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт на оплату № МС-14033 от 7 июля 2025г; 2. Счёт на оплату №МС-14039 от 7 июля 2025г", "num_date_in": "б/н", "amount": "20 272,80; 6721,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194917", "194919", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53453", "name": "В-1161 от 04.07.2025 от ООО \"САЛЮС\" Счет №18502-1 от 04.07.2025", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ООО \"САЛЮС\"", "company_name": "7103", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №18502-1 от 04.07.2025", "num_date_in": "В-1161 от 04.07.2025", "amount": "84 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доп.комплектующие для собственников(монтажные комплекты для стиральных и сушильных машин)", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194911", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53451", "name": "В-1164 от 07.07.2025 от ООО \"ЭКОКОНТРОЛЬ\" Акт сдачи-приемки №2097 от 16.12.2024_по Договору № 208 от 20.09.2024", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОКОНТРОЛЬ\"", "company_name": "2877", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №2097 от 16.12.2024_по Договору № 208 от 20.09.2024", "num_date_in": "В-1164 от 07.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по измерению уровня шума, согласно Договора № 208 от 20.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "194883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53447", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20593807226/200 от 30.06.2025 ; Счет-фактура №20593807226/200 от 30.06.2025", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20593807226/200 от 30.06.2025 ; Счет-фактура №20593807226/200 от 30.06.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы за июнь месяц по оплате мобильной связи рабочего телефона ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194875", "194877", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53445", "name": "Вх. 28-25/ТЗК от 07.07.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет, УПД № 62886_30.06.2025", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет, УПД № 62886_30.06.2025", "num_date_in": "Вх. 28-25/ТЗК от 07.07.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194867", "194869", "194871", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53443", "name": "В-1163 от 04.07.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №98 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №95 от 25.06.2025, 3. Сч-ф №171 от 30.06.2025, 4. Акт №99 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Счет №96 от 25.06.2025, 6. Сч-ф №172 от 3", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №98 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №95 от 25.06.2025, 3. Сч-ф №171 от 30.06.2025, 4. Акт №99 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Счет №96 от 25.06.2025, 6. Сч-ф №172 от 30.06.2025, 7. Акт №100 от 30.06.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 8. Счет №97 от 25.06.2025, 9. Сч-ф №173 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1163 от 04.07.2025", "amount": "435 540,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194849", "194851", "194853", "194855", "194857", "194859", "194861", "194863", "194865" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53441", "name": "В-1158 от 04.07.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 23 от 30.06.2025; Счет № 615 от 03.07.2025; Сч-ф № 300625-13 от 30.06.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023 ", "date_create": "07.07.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 23 от 30.06.2025; Счет № 615 от 03.07.2025; Сч-ф № 300625-13 от 30.06.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023 ", "num_date_in": "В-1158 от 04.07.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2025", "file_ids": [ "194837", "194839", "194841", "194843", "194845" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53439", "name": "В-1139 от 03.07.2024 от ООО \"ПАТЕНТУС\" № 2025-1773 и № 2025-1774 от 01.07.2025 ", "date_create": "05.07.2025", "contractor": "ООО \"ПАТЕНТУС\"", "company_name": "13701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2025-1773 и № 2025-1774 от 01.07.2025 ", "num_date_in": "В-1139 от 03.07.2024", "amount": "176800 руб. (сумма по двум счетам)", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Договор для регистрации товарных знаков в Роспатенте. ", "payment_due": "09.07.2025", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194769", "194771", "194773", "194775", "194777", "194779", "194781", "194783", "194785", "0" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53431", "name": "В-1152 от 04.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм: Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 (1. ДС №4 от 26.06.2025)", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм: Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 (1. ДС №4 от 26.06.2025)", "num_date_in": "В-1152 от 04.07.2025", "amount": "6 699 158.40", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация апартаментов техникой , в счет неустойки. апартаменты 66-73,65, 67,81-82,94,86,2,25\r\n", "payment_due": "11.07.2025", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "194687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53429", "name": "В-1160 от 04.07.2025 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" УПД № 23059315 от 24.07.2025_по Договору № 23059315 от 01.06.2023", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 23059315 от 24.07.2025_по Договору № 23059315 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-1160 от 04.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Изготовление МОКАПА двери МДФ в подземной части паркинга, для утверждения внешнего вида и согласования узлов примыкания к стенам (скрытая коробка).\r\nЗакрывающие документы по Договору № 23059315 от 01.06.2023", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53427", "name": "б-н от 04.07.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №11 от 30.06.2025, 2. Счет №11 от 27.06.2025, 3. ТН №11 от 30.06.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №11 от 30.06.2025, 2. Счет №11 от 27.06.2025, 3. ТН №11 от 30.06.2025", "num_date_in": "б-н от 04.07.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по уборке 4-ого этажа в ЦО (июнь) по Дог. NºБД-09/25 от 03.02.2025", "payment_due": "08.07.2025", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194677", "194679", "194681", "194683" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53425", "name": "В-1153 от 04.07.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм: Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 (1. ДС №3 от 26.06.2025)", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм: Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022 (1. ДС №3 от 26.06.2025)", "num_date_in": "В-1153 от 04.07.2025 ", "amount": "13063178.80", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "дополнительное соглашение, на доукомплектацию апартаментов техникой. Строительные номера апартаментов: 40-41,38,1.1,17-18,67,29,30,32,125,37 ", "payment_due": "11.07.2025", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "194675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53421", "name": "В-1159 от 04.07.2025. от ООО \"ЭВОТОР\" Счет №27353 от 04.07.2025 ", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭВОТОР\"", "company_name": "13771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №27353 от 04.07.2025 ", "num_date_in": "В-1159 от 04.07.2025.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на цифровую кассу и фискальный накопитель сроком на 1 год.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194667", "194669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53417", "name": "В-1157 от 04.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 30.06.2025; Счет №27 от 03.07.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 30.06.2025; Счет №27 от 03.07.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-1157 от 04.07.2025", "amount": "28 892,02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем на отм. +0.000 по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4 по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025.\r\nОтчетный период с 19.06.2025 по 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "194653", "194655", "194657", "194659" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53413", "name": "В-1156 от 04.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 30.06.2025; Счет № 28 от 03.07.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.06.2025; Счет № 28 от 03.07.2025_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-1156 от 04.07.2025", "amount": "79 911,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4 по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025.\r\nОтчетный период с 21.01.2025 по 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194639", "194641", "194643", "194645", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53405", "name": "В-1155 от 04.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 6 от 30.06.2025; Счет № 29 от 03.07.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 30.06.2025; Счет № 29 от 03.07.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1155 от 04.07.2025", "amount": "295 775,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1 по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 11.06.2025 по 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194589", "194591", "194593", "194595" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53401", "name": "В-1154 от 04.07.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025-06-11 от 01.07.2025; Счет № 66 от 04.07.2025 ", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-06-11 от 01.07.2025; Счет № 66 от 04.07.2025 ", "num_date_in": "В-1154 от 04.07.2025", "amount": "3 330 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор № 2025-06-11 от 01.07.2025 на выполнение дополнительных работ.\r\nСтоимость Договора составляет 3 330 750,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 3 330 750,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194565", "194567", "194569", "194571" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53395", "name": "В-1133-1 от 03.07.2025 от ООО \"Центральная парковка\" Акт № 593 от 30.06.2025, счет № 201 от 01.07.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 593 от 30.06.2025, счет № 201 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1133-1 от 03.07.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194545", "194547", "194549" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53391", "name": "Ц-056 от 04.07.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 38 от 30.06.2025; Счет № 76 от 30.06.2025; Сч-фактура № 62 от 30.06.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 38 от 30.06.2025; Счет № 76 от 30.06.2025; Сч-фактура № 62 от 30.06.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-056 от 04.07.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за июнь 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "194527", "194529", "194531", "194533" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53387", "name": "В-1146 от 03.07.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №5039222-МСК от 01.07.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №5039222-МСК от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1146 от 03.07.2025", "amount": "2074", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194517", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53385", "name": "В-1147 от 03.07.2025 от ИП Родина Екатерина Сергеевна Счет №103 от 02.07.2025", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "13767", "company_name": "13767", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №103 от 02.07.2025", "num_date_in": "В-1147 от 03.07.2025", "amount": "21000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вывеска на дверь офиса ТСН-УК", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194513", "194515", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53383", "name": "В-1150 тот 03.07.2025 от ООО \"Связьгарант\" Акт сдачи-приемки; Счет № УТ-9328 от 02.07.2025_по Договору № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки; Счет № УТ-9328 от 02.07.2025_по Договору № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "num_date_in": "В-1150 тот 03.07.2025", "amount": "127 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке проектной документации СУСС, согласно Договора № 0СУТ-009141 от 26.09.2024", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194497", "194499", "194501" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53381", "name": "В-1144 от 03.07.2025 от ООО \"ОНТ Лаборатория\" Акт № 389-АО2 от 03.07.2025_по Договору № 1-362-2024 от 10.07.2024", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ\"", "company_name": "2675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 389-АО2 от 03.07.2025_по Договору № 1-362-2024 от 10.07.2024", "num_date_in": "В-1144 от 03.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание лабораторных услуг. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "194495" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53379", "name": "В-1145 от 03.07.2025 от ООО \"ОНТ Лаборатория\" Акт № 390-АО1 от 03.07.2025_по Договору № 1-361-2024 от 10.07.2024", "date_create": "04.07.2025", "contractor": "ООО \"ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ\"", "company_name": "2675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 390-АО1 от 03.07.2025_по Договору № 1-361-2024 от 10.07.2024", "num_date_in": "В-1145 от 03.07.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание лабораторных услуг. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "194493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53353", "name": "В-1141 от 03.07.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 19 сдачи-приемки услуг от 30.06.2025; Счет № 245 от 30.06.2025; Сч-ф № 245 от 30.06.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 19 сдачи-приемки услуг от 30.06.2025; Счет № 245 от 30.06.2025; Сч-ф № 245 от 30.06.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1141 от 03.07.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.06.2025 г. по 30.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194381", "194383", "194385", "194387", "194389" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53351", "name": "В-1143 от 03.07.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение №31 от 26.06.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576613 от 02.07.2025", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №31 от 26.06.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576613 от 02.07.2025", "num_date_in": "В-1143 от 03.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8., п.13", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 31 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 31 составляет - 2 400 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.13. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса - 1 200 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194371", "194373", "194375", "194377" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53349", "name": "В-1142 от 03.07.2025 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017608 от 01.07.2025, 2. Заказ-наряд №0000017608 от 01.07.2025, 3. Счет №0000000145 от 01.07.2025", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017608 от 01.07.2025, 2. Заказ-наряд №0000017608 от 01.07.2025, 3. Счет №0000000145 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1142 от 03.07.2025", "amount": "69 700,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярное обслуживание корпоративного авто", "payment_due": "08.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "194363", "194365", "194367", "194369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53345", "name": "В-1134 от 02.07.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №1521612 от 02.07.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009 ", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №1521612 от 02.07.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009 ", "num_date_in": "В-1134 от 02.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за оплаченную услугу", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194349" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53343", "name": "В-1125 от 02.07.2025 от ООО \"Палладий\" Счет №С-09721-25 от 01.07.2025", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ООО \"ПАЛЛАДИЙ\"", "company_name": "13765", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №С-09721-25 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1125 от 02.07.2025", "amount": "8 932", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "4 комлекта чипов для картриджей. Чипы со временем необходимо заменять, при многоразовой эксплуатации", "payment_due": "08.07.2025", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194339", "194341" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53341", "name": "В-1140 от 03.07.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002832562 от 30.06.2025; Счет № 77000393162 от 01.07.2025; Сч-ф № 750319-77 от 30.06.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002832562 от 30.06.2025; Счет № 77000393162 от 01.07.2025; Сч-ф № 750319-77 от 30.06.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1140 от 03.07.2025", "amount": "2 753,74 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за май 2025 г.\r\nОплата за июль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194331", "194333", "194335", "194337" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53335", "name": "В-1136 от 02.07.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 1 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки комплекса работ от 25.06.2025; Счет № 72 от 02.07.2025_по Договору № ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки комплекса работ от 25.06.2025; Счет № 72 от 02.07.2025_по Договору № ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1136 от 02.07.2025", "amount": "74 249,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 74 249,88 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194269", "194271", "194273", "194275", "194277", "194279" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53331", "name": "В-1088 от 26.06.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №83 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №84 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №85 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №83 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №84 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №85 от 25.06.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-1088 от 26.06.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за июль 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.07.2025.", "payment_due": "10.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "194259", "194261", "194263" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53323", "name": "б/н и без даты от Казначейство России (ФНС России) б/н и без даты", "date_create": "03.07.2025", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "236604", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать и оплатить госпошлину за подачу иска к ООО \"МАЙТРА\" (подрядчик). ", "payment_due": "04.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "194213", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53309", "name": "В-1131 от 02.07.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-073505946 от 30.06.2025; Счет № 277411042009-11397604748 от 30.06.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-073505946 от 30.06.2025; Счет № 277411042009-11397604748 от 30.06.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1131 от 02.07.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194163", "194165", "194167" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53307", "name": "В-1130 от 02.07.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-073519751 от 30.06.2025; Счет № 277432894655-11397502177 от 30.06.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-073519751 от 30.06.2025; Счет № 277432894655-11397502177 от 30.06.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1130 от 02.07.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "194157", "194159", "194161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53299", "name": "В-1129 от 02.07.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 2806988 от 30.06.2025; Счет № 2008519-6 от 30.06.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 2806988 от 30.06.2025; Счет № 2008519-6 от 30.06.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1129 от 02.07.2025", "amount": "18 989,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "194091", "194093", "194095" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53297", "name": "В-1128 от 02.07.2025 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-1128 от 02.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества\r\nв ходе строительства № 501-22-ИНВ-1-И от 29.07.2022", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194089" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53291", "name": "В-1127 от 02.07.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 7 от 25.06.2025; Счет № 14 от 01.07.2025 ", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7 от 25.06.2025; Счет № 14 от 01.07.2025 ", "num_date_in": "В-1127 от 02.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 7 от 25.06.2025 на выполнение работ по промывке систем канализации и отопления.\r\nСтоимость Договора составляет 1 190 724,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса - 833 506,80 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194059", "194061", "194063", "194065" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53289", "name": "В-1126 от 02.07.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 25062025 от 25.06.2025; Счет № 25 от 01.07.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25062025 от 25.06.2025; Счет № 25 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1126 от 02.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Договор № 25062025 от 25.06.2025 на выполнение работ по устройству второй полосы керамогранита на \"Зеленой стене\". \r\nСтоимость Договора составляет 1 564 080,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса - 782 040,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194049", "194051", "194053", "194055" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53281", "name": "В-1115 от 01.07.2025 от ИП ВАСБУЛАТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 1. Счет-договор №5 от 26.06.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "2945", "company_name": "2945", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №5 от 26.06.2025", "num_date_in": "В-1115 от 01.07.2025", "amount": "93000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тумба под ТВ в коворкинг", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "194015", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53279", "name": "В-1124 от 01.07.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 2 от 16.06.2025 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 224 от 01.07.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 16.06.2025 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 224 от 01.07.2025", "num_date_in": "В-1124 от 01.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.17", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024 на выполнение дополнительных работ, по переносу вторичных тепловых сетей Ду50 на «Манеж», устранение замечаний МОЭК по узлу ввода ЦТП.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 350 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 175 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "194005", "194007", "194009", "194011" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53277", "name": "В-1123 от 01.07.2025 от ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" 1. УПД №БП-50 от 30.06.2025, 2. Счет №50 от 30.06.202", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\"", "company_name": "13719", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №БП-50 от 30.06.2025, 2. Счет №50 от 30.06.202", "num_date_in": "В-1123 от 01.07.2025", "amount": "381546,67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны за период 23.06-30.06- 8 дней (Сумма по договору 1 430 800/30*8 = 381546,67", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193999", "194001", "194003", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53275", "name": "В-1113 от 01.07.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" 1. УПД №588 от 30.06.2025, 2. Счет №552 от 30.06.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №588 от 30.06.2025, 2. Счет №552 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1113 от 01.07.2025", "amount": "122651,76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание лифтового оборудования за июнь 2025", "payment_due": "04.07.2025", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193993", "193995", "193997", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53273", "name": "В-1103 от 30.06.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №71 от 30.06.2025, 2. Счёт №71 от 30.06.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №71 от 30.06.2025, 2. Счёт №71 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1103 от 30.06.2025", "amount": "1673298", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги клининга за июнь 2025", "payment_due": "04.07.2025", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193987", "193989", "193991", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53271", "name": "B-1118 от 01.07.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1118 от 01.07.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1118 от 01.07.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1118 от 01.07.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.07.2025", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193979", "193981", "193983", "193985", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53265", "name": "В-1120 от 01.07.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №9039 от 30.06.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 30.06.2025, 3. Счет №94548 от 27.06.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №9039 от 30.06.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 30.06.2025, 3. Счет №94548 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-1120 от 01.07.2025", "amount": "16 982,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "07.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193945", "193947", "193949", "193951" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53263", "name": "В-1122 от 01.07.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №267 от 30.06.2025, 2. Счет №316 от 25.06.2025", "date_create": "02.07.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №267 от 30.06.2025, 2. Счет №316 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1122 от 01.07.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 468/01-2025/О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за июнь, счет за июль", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193939", "193941", "193943" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53259", "name": "13/25 от 01.06.2025 от Арзыкаев Эльяр 13/25 от 01.06.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13/25 от 01.06.2025", "num_date_in": "13/25 от 01.06.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы 25 часов", "payment_due": "15.07.2025", "approved_date": "16.07.2025", "file_ids": [ "193927", "193929" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53251", "name": "В-1117 от 01.07.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 19 от 30.06.2025; Счет № 24 от 30.06.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 19 от 30.06.2025; Счет № 24 от 30.06.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1117 от 01.07.2025", "amount": "81 005,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июнь 2025 г.\r\nОсуществлено 4 визита.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193883", "193885", "193887", "193889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53247", "name": "В-116 от 01.07.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.06.2025; Счет № 148 от 30.06.2025; Сч-ф № 136 от 30.06.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 30.06.2025; Счет № 148 от 30.06.2025; Сч-ф № 136 от 30.06.2025_по ДС № 10 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-116 от 01.07.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.06.2025 по 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193869", "193871", "193873", "193875", "193877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53239", "name": "В-1109 от 01.07.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.06.2025; Счет № 0000048505 от 30.06.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.06.2025; Счет № 0000048505 от 30.06.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-1109 от 01.07.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018.\r\nОтчетный период: Июнь 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193829", "193831", "193833" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53237", "name": "В-1110 от 01.07.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.06.2025; Счет № 0000045324 от 30.06.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.06.2025; Счет № 0000045324 от 30.06.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1110 от 01.07.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193823", "193825", "193827" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53233", "name": "В-1114 от 01.07.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №3836 от 30.06.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3836 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1114 от 01.07.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - закрывающий документ за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193801" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53223", "name": "№ 541 от 26.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №23173 от 30.04.2025 ", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №23173 от 30.04.2025 ", "num_date_in": "№ 541 от 26.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193753", "193755", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53221", "name": "№ 532 от 26.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №23172 от 30.04.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №23172 от 30.04.2025", "num_date_in": "№ 532 от 26.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193749", "193751", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53219", "name": " № 49056 от 23.12.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №15284 от 31.03.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №15284 от 31.03.2025", "num_date_in": " № 49056 от 23.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193747", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53217", "name": "№ 213 от 05.02.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №15283 от 31.03.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №15283 от 31.03.2025", "num_date_in": "№ 213 от 05.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193743", "193745", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53215", "name": " № 532 от 26.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №31162 от 31.05.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №31162 от 31.05.2025", "num_date_in": " № 532 от 26.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193723", "193725", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53213", "name": " № 541 от 26.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №31163 от 31.05.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №31163 от 31.05.2025", "num_date_in": " № 541 от 26.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193721", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53211", "name": "№ 1174105/2 от 27 июня 2025 г. от ООО \"КЛИК.РУ\" В-1099 от 27.06.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1099 от 27.06.2025", "num_date_in": "№ 1174105/2 от 27 июня 2025 г.", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193717", "193719", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53207", "name": "Счет № 1174104/2 от 27 июня 2025 г от ООО \"КЛИК.РУ\" В-1098 от 27.06.2025", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1098 от 27.06.2025", "num_date_in": "Счет № 1174104/2 от 27 июня 2025 г", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193705", "193707", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53203", "name": "Ц-055 от 01.07.2025 от ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\" Акт приемки выполненных работ от 02.07.2025; Счет № 54 от 02.07.2025; Счеи-фактурв № 50 от 02.07.2025_по Договору № 207/2022 от 04.07.2022", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\"", "company_name": "1415", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки выполненных работ от 02.07.2025; Счет № 54 от 02.07.2025; Счеи-фактурв № 50 от 02.07.2025_по Договору № 207/2022 от 04.07.2022", "num_date_in": "Ц-055 от 01.07.2025", "amount": "17 990 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса СМР, ПНР, подготовке и сдаче комплекта исполнительной документации по выносу существующей РТП 19847 в новое помещение Заказчика, согласно Договора \r\n№ 207/2022 от 04.07.2022.\r\n2 Этап. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2025", "file_ids": [ "193681", "193683", "193685", "193687" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53201", "name": "В-1101 от 30.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 220 от 30.06.2025; Счет № 194 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02" ], "num_date_str": "УПД № 220 от 30.06.2025; Счет № 194 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "num_date_in": "В-1101 от 30.06.2025", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193667", "193669", "193671" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53199", "name": "В-1104 от 30.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 219 от 30.06.2025; Счет № 193 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01" ], "num_date_str": "УПД № 219 от 30.06.2025; Счет № 193 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-1104 от 30.06.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193661", "193663", "193665" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53197", "name": "В-1105 от 30.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 220 от 30.06.2025; Счет № 194 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "date_create": "01.07.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02" ], "num_date_str": "УПД № 220 от 30.06.2025; Счет № 194 от 30.06.2025_ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "num_date_in": "В-1105 от 30.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193651", "193653", "193655" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53181", "name": "В-1102 от 30.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 208 от 30.06.2025; Счет № 182 от 30.06.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 208 от 30.06.2025; Счет № 182 от 30.06.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01", "num_date_in": "В-1102 от 30.06.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193525", "193527", "193529" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53179", "name": "В-1102 от 30.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 207 от 30.06.2025; Счет № 181 от 30.06.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 207 от 30.06.2025; Счет № 181 от 30.06.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1102 от 30.06.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193519", "193521", "193523" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53173", "name": "В-1100 от 30.06.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 2726610 от 30.06.2025; Счет № 2208635-10 от 30.06.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 2726610 от 30.06.2025; Счет № 2208635-10 от 30.06.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-1100 от 30.06.2025", "amount": "267 652,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193497", "193499", "193501" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53171", "name": "В-1096 от 27.06.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000А-002587 от 30.06.2025, 3. Счет №000А-002977 от 30.06.2025, 4. Сч-ф №2605 от 30.06.2025", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000А-002587 от 30.06.2025, 3. Счет №000А-002977 от 30.06.2025, 4. Сч-ф №2605 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-1096 от 27.06.2025", "amount": "1565257,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническая эксплуатация июнь 2025", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193487", "193489", "193491", "193493", "193495", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53165", "name": "В-1095 от 27.06.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002588 от 30.06.2025; Счет № 000А-002978 от 30.06.2025; Сч-ф № 2606 от 30.06.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002588 от 30.06.2025; Счет № 000А-002978 от 30.06.2025; Сч-ф № 2606 от 30.06.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1095 от 27.06.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2025", "file_ids": [ "193449", "193451", "193453", "193455", "193457" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53163", "name": "В-1097 от 27.06.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 01.07.2025; Счет № 4-7-57-14-464; Сч-ф № 40000000480 от 01.07.2025_ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 01.07.2025; Счет № 4-7-57-14-464; Сч-ф № 40000000480 от 01.07.2025_ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1097 от 27.06.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июнь 2025 г.\r\nЭтап № 6.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193439", "193441", "193443", "193445", "193447" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53161", "name": "В-1094 от 27.06.2025 от АО \"ФОДД\" Договор № Ф-15-03-2025-ХЦ от 05.05.2025", "date_create": "30.06.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-15-03-2025-ХЦ от 05.05.2025", "num_date_in": "В-1094 от 27.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор № Ф-15/03/2025-ХЦ от 05.05.2025 на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования холодильного центра. \r\nСтоимость работ составляет 1 125 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193413", "193415", "193417", "193419" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53155", "name": "В-1068 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Счет и Акт №566 от 23.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и Акт №566 от 23.06.2025", "num_date_in": "В-1068", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "01.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193355", "193357", "193359" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53153", "name": "В-1044 от 20.06.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Счет №2025073336 от 20.06.2025, УПД 63293 от 20.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2025073336 от 20.06.2025, УПД 63293 от 20.06.2025", "num_date_in": "В-1044 от 20.06.2025", "amount": "3200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "01.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193349", "193351", "193353" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53151", "name": "В-1086 от 26.06.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 567 от 23.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 567 от 23.06.2025", "num_date_in": "В-1086 от 26.06.2025", "amount": "32000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "01.07.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193343", "193345", "193347" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53149", "name": "В-1089 от 26.06.2025 от ИП Фёдоров Сергей Сергеевич 1. Договор купли-продажи №16-03-25 от 13.03.2025, 2. Приложение №1 к Дог. №16-03-25 от 13.03.2025 - Спецификация, 3. Счет №6 от 13.03.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "13755", "company_name": "13755", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор купли-продажи №16-03-25 от 13.03.2025, 2. Приложение №1 к Дог. №16-03-25 от 13.03.2025 - Спецификация, 3. Счет №6 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-1089 от 26.06.2025", "amount": "212 850,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193337", "193339", "193341", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53147", "name": "В-1085 от 26.06.2025 от ООО «ДАНТОН ХОУМ ТРЕЙД» 1. Договор купли-продажи №ДТ00-166187 от 25.06.2025, 2. Счет №166187 от 25.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "ООО \"ДХТ\"", "company_name": "13749", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор купли-продажи №ДТ00-166187 от 25.06.2025, 2. Счет №166187 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1085 от 26.06.2025", "amount": "62 980,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Светильники напольные в коворкинг ", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193321", "193323", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53145", "name": "В-1083 от 26.06.2025 от ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\" Счет №189 от 25.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "ООО \"МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР\"", "company_name": "13753", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №189 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1083 от 26.06.2025 ", "amount": "421 950,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Стулья в коворкинг", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193319", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53143", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0007 от 27.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0007 от 27.06.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 224,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "193317", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53135", "name": "В-1079 от 26.06.2025 от АО \"РСИЦ\" Счет №4933440-340485-NIC-D от 25.06.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4933440-340485-NIC-D от 25.06.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-1079 от 26.06.2025", "amount": "5016", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата SSL сертификата для сайта BD9MOSCOW.RU", "payment_due": "05.08.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193263", "193265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53133", "name": "В-1087 от 26.06.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 01-07-25-001 от 01.07.2025; Счет №01-07-25-002 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-003 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-004 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-005 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-006 от 01.07.2025_по ДС № 49 о", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №49" ], "num_date_str": "Счет № 01-07-25-001 от 01.07.2025; Счет №01-07-25-002 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-003 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-004 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-005 от 01.07.2025; Счет № 01-07-25-006 от 01.07.2025_по ДС № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18", "num_date_in": "В-1087 от 26.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По ДС № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18:\r\nАвансовый платеж на Работы по устройству каркаса и кровли.\r\nАвансовый платеж на Фасады.\r\nАвансовый платеж на Отделочные работы.\r\nАвансовый платеж на Технологическое оборудование автостоянки.\r\nАвансовый платеж на Внутренние инженерные системы.\r\nАвансовый платеж на Вертикальный транспорт.\r\n\r\nКоллеги, прошу оперативного согласования.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193237", "193239", "193241", "193243", "193245", "193247", "193249", "193251", "193253", "193255", "193257", "193259" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53127", "name": "В-1093 от 27.06.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002738251 от 31.05.2025; Счет № 77000340747 от 01.06.2025; Сч-ф № 610252-77 от 31.05.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002738251 от 31.05.2025; Счет № 77000340747 от 01.06.2025; Сч-ф № 610252-77 от 31.05.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1093 от 27.06.2025", "amount": "2 753,74 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за май 2025 г.\r\nОплата за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "193213", "193215", "193217", "193219" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53125", "name": "БН от 27.06.2025 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" Счет-оферта №25934531538 от 27.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №25934531538 от 27.06.2025", "num_date_in": "БН от 27.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Право пользования программой КОНТУР ЭКСТЕРН (электронный документооборот, отчётность", "payment_due": "30.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193209", "193211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53121", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС. Просьба оплатить оперативно сегодня в срочном порядке. ", "payment_due": "27.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193191", "193193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53117", "name": "В-1091 от 27.06.2025 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор № 06-19-25 от 19.06.2025; Счет № 107 от 19.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 06-19-25 от 19.06.2025; Счет № 107 от 19.06.2025", "num_date_in": "В-1091 от 27.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.8, п.26", "comment": "1. Договор на разработку Рабочей документацией: АР декоративных элементов главного фасада (раскладка белокаменного цоколя, входные группы) .\r\nСтоимость Договора составляет - 485 000,00 руб. (НДС 5%).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.26 - бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату аванса - 185 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "193157", "193159", "193161", "193163", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53105", "name": "В-1084 от 26.06.2025 от ООО \"ДХ4РУ\" Счет № 2361 от 25.06.2025", "date_create": "27.06.2025", "contractor": "ООО \"ДХ4РУ\"", "company_name": "13751", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2361 от 25.06.2025", "num_date_in": "В-1084 от 26.06.2025", "amount": "100893.5", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Счет на поставку товара для ремонта-заливки площадок при выходах из лифтовых тамбуров на рампу.\r\n\r\nПрошу оперативного согласования.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193105", "193107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53093", "name": "В-1082 от 26.06.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 170 от 01.07.2025; Счет № 217 от 01.07.2025; УПД № 170 от 01.07.2025_Договору № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 170 от 01.07.2025; Счет № 217 от 01.07.2025; УПД № 170 от 01.07.2025_Договору № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "num_date_in": "В-1082 от 26.06.2025", "amount": "1 700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказанные услуги по техническому обслуживанию и\r\nэксплуатации инженерного оборудования центрального\r\nтеплового пункта (ЦТП) и тепловых сетей.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "193009", "193011", "193013", "193015" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53085", "name": "БН от ООО \"РКГ\" №_184_от_11_июня_2025 г", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№_184_от_11_июня_2025 г", "num_date_in": "БН", "amount": "69004,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лицензия маркетплейс Б24 на 12 месяцев по прайсу", "payment_due": "30.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "192981", "192983", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53067", "name": "В-1078 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 14-ИН-ИБ от 18.06.2025 к Договор № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 14-ИН-ИБ от 18.06.2025 к Договор № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1078 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 14/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на внесение изменений в сметные расчеты.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "192855", "192857", "192859", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53065", "name": "В-1077 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 1 от 19.06.2025; Счет № 67 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 19.06.2025; Счет № 67 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-1077 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 на возврат ГУ по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1325 от 08.11.2022. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 94 014,35 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "192841", "192843", "192845", "192847", "192849", "192851" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53063", "name": "В-1076 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 23.06.2025; Сч-ф № 58 от 23.06.2025_по ДС № 26-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №26" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 23.06.2025; Сч-ф № 58 от 23.06.2025_по ДС № 26-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1076 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору № 26-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период с 30.11.2024 по 23.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "192833", "192835", "192837", "192839" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53061", "name": "В-1075 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 1 от 19.06.2025; Счет № 68 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 19.06.2025; Счет № 68 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024", "num_date_in": "В-1075 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 на возврат ГУ по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1320 от 27.04.2024. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 142 553,56 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "192819", "192821", "192823", "192825", "192827", "192829" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53059", "name": "В-1047 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 8 от 11.06.20254; Счет № 66 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "26.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 от 11.06.20254; Счет № 66 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-1047 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 8 на возврат ГУ по Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 2 001 623,55 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "192805", "192807", "192809", "192811", "192813", "192815" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53047", "name": "В-1073 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 3 от 19.06.20254; Счет № 65 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 19.06.20254; Счет № 65 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "num_date_in": "В-1073 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 на возврат ГУ по Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 375 278,31 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "192689", "192691", "192693", "192695", "192697", "192699" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53043", "name": "В-1072 от 25.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 2 от 19.06.20254; Счет № 64 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1350 от 26.09.2023", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 19.06.20254; Счет № 64 от 25.06.2025; Акт сдачи-приемки от 19.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1350 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-1072 от 25.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2024 г. \r\n3. Счет на оплату гарантийного удержания 5% - 634 327,75 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "192675", "192677", "192679", "192681", "192683", "192685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53037", "name": "В-970 от 05.06.2025. от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" УПД №2424 от 30.06.2025", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №2424 от 30.06.2025", "num_date_in": "В-970 от 05.06.2025.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С за Июнь 2025 г. по договору\r\n№33713 от 01.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "192641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53035", "name": "В-1067 от 24.06.2025 от ООО СК \"НОЯБРЬ\" Договор № 23-06-2025 от 23.06.2025; Счет № 25 от 24.06.2025; Счет № 26 от 24.06.2025", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО СК \"НОЯБРЬ\"", "company_name": "13743", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 23-06-2025 от 23.06.2025; Счет № 25 от 24.06.2025; Счет № 26 от 24.06.2025", "num_date_in": "В-1067 от 24.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п. 17", "comment": "1. Договор на выполнение работ по переустройству наружного освещения. \r\nСтоимость Договора составляет - 2 794 561,00 руб., в том числе НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети. п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса - 1 297 461,00 руб.\r\n2. Счет на оплату аванса - 748 550,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "192625", "192627", "192629", "192631", "192633", "192635", "192637" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53021", "name": "В-1052 ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" от 23.06.2025 от ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" Акт №118 от 23.06.2025, 2. Счет №118 от 23.06.2025", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО ЧОО \"БЕРКУТ\"", "company_name": "13707", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №118 от 23.06.2025, 2. Счет №118 от 23.06.2025", "num_date_in": "В-1052 ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" от 23.06.2025", "amount": "966000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги за период 01-23 июня 2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "192579", "192581", "192583", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53019", "name": "В-1066 от 24.06.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №4817695-МСК от 23.06.2025, 2. УПД №4817702-МСК от 23.06.2025", "date_create": "25.06.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №4817695-МСК от 23.06.2025, 2. УПД №4817702-МСК от 23.06.2025", "num_date_in": "В-1066 от 24.06.2025", "amount": "72917", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД №4817695-МСК от 23.06.2025, 2. УПД №4817702-МСК от 23.06.2025", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "192575", "192577", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53015", "name": "В-1070 от 24.06.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Договор ДМС №0330R-045-4598-25 от 27.06.2025", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор ДМС №0330R-045-4598-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-1070 от 24.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обновление Договора ДМС для сотрудников компании на 2025-2026 г.", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "192545" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "53013", "name": "27-25-ТЗК от 24.06.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Договор ДМС №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор ДМС №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "27-25-ТЗК от 24.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обновление Договора ДМС для сотрудников компании на 2025-2026 г.", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "192543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52999", "name": "В-1061 от 24.06.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 24.06.2025 ДС Nº4 по Дог. NºИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021)", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 24.06.2025 ДС Nº4 по Дог. NºИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021)", "num_date_in": "В-1061 от 24.06.2025 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение, в котором внесены корректировки по количеству товара, стоимости товара и стоимости работ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192477" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52991", "name": "В-1064 от 24.06.2025 от ООО \"ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА\" УПД №876 от 23.06.2025 по Дог. №УТ-954 от 17.06.2025", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА\"", "company_name": "13741", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №876 от 23.06.2025 по Дог. №УТ-954 от 17.06.2025", "num_date_in": "В-1064 от 24.06.2025", "amount": "145000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающий УПД за оплату билета на Форум", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192435", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52987", "name": "б-н от 24.06.2025 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №120 от 23.06.2025", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №120 от 23.06.2025", "num_date_in": "б-н от 24.06.2025", "amount": "47 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за уборку в период отпуска основного клинингового специалиста в ЦО и ОП", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192421", "192423", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52985", "name": "В-1062 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" УПД 49708 от 24.06", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД 49708 от 24.06", "num_date_in": "В-1062", "amount": "53 378,30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "192417", "192419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52981", "name": "1. УПД №45762347 от 23.06.2025, 2. Счет №0VT-550405-59042127 от 23.06.2025 от OOO \"КОМУС\" В-1063 от 24.06.2025", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1063 от 24.06.2025", "num_date_in": "1. УПД №45762347 от 23.06.2025, 2. Счет №0VT-550405-59042127 от 23.06.2025", "amount": "47 750,45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка канцелярии и хоз. товаров в ЦО", "payment_due": "27.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "192407", "192409", "192411" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52971", "name": "В-1060 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 64 от 17.06.2025_по ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022-04-2", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №16" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 64 от 17.06.2025_по ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-1060 от 23.06.2025", "amount": "87 184,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022-04-2 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за дополнительный объем по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г, согласно ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022-04-2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192363", "192365", "192367", "192369", "192371", "192373" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52969", "name": "В-1059 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 62 от 17.06.2025_по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022-04-2", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 62 от 17.06.2025_по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-1059 от 23.06.2025", "amount": "1 332 017,47 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022-04-2 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за дополнительный объем отделочных работ в апартаментах 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96, согласно ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022-04-2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192351", "192353", "192355", "192357", "192359" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52967", "name": "В-1058 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 61 от 17.06.2025_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 61 от 17.06.2025_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-1058 от 23.06.2025", "amount": "1 502 371,41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания, согласно ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192337", "192339", "192341", "192343", "192345", "192347" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52965", "name": "В-1057 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 60 от 17.06.2025_по ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 60 от 17.06.2025_по ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-1057 от 23.06.2025", "amount": "47 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за дополнительный объем отделочных работ в апартаментах 82-83, согласно ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192323", "192325", "192327", "192329", "192331", "192333" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52963", "name": "В-1056 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 59 от 17.06.2025_по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022-04-2", "date_create": "24.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №15Д" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 59 от 17.06.2025_по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-1056 от 23.06.2025", "amount": "490 742,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022-04-2 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за дополнительный объем отделочных работ в апартаментах 66-73, 68, 79-80, 81-82, 86, 87, 92, 95-96, согласно ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022-04-2.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192309", "192311", "192313", "192315", "192317", "192319" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52949", "name": "В-1054 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 63 от 17.06.2025_по ДС № 6 к Договора № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 17.06.2025; Акт сдачи-приемки от 17.06.2025 (сейф.); Счет № 63 от 17.06.2025_по ДС № 6 к Договора № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1054 от 23.06.2025", "amount": "110 116,22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки дополнительных работ от 17.06.2025 по ДС № 6 к Договора № 2022-04-2 от 18.04.2022 + Сейфовый.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за дополнительный объем отделочных работ в апартменте 69, согласно ДС № 6 к Договора № 2022-04-2 от 18.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192191", "192193", "192195", "192197", "192199", "192201" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52945", "name": "В-1053 от 23.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 27 от 17.06.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 27 от 17.06.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1053 от 23.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 27 касательно возврата ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192185", "192187", "192189" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52943", "name": "Вх. 26-25/ТЗК от 23.06.2025 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет 2159д от 20.06.2025", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 2159д от 20.06.2025", "num_date_in": "Вх. 26-25/ТЗК от 23.06.2025", "amount": "186 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аттестация специалистов ООО \"ТЗК\" по электробезопасности.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192167", "192169", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52929", "name": "В-1051 от 23.06.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 165 от 30.06.2025; Счет № 202 от 30.06.2025; УПД № 165 от 30.06.2025_по Договору № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 165 от 30.06.2025; Счет № 202 от 30.06.2025; УПД № 165 от 30.06.2025_по Договору № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "num_date_in": "В-1051 от 23.06.2025", "amount": "1 700 000,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерного оборудования центрального теплового пункта (ЦТП) и тепловых сетей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "192095", "192097", "192099", "192101" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52925", "name": "В-1050 от 20.06.2025 от ИП Киселев Арсений Эдуардович УПД №11 от 18.06.2025, 2. ТТН №11 от 18.06.2025", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "Киселев Арсений Эдуардович", "company_name": "13683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №11 от 18.06.2025, 2. ТТН №11 от 18.06.2025", "num_date_in": "В-1050 от 20.06.2025", "amount": "230000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Урны уличные 8 шт - получены", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192013", "192015", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52923", "name": "В-1049 от 20.06.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 777-ТО-ЦТП (КАМ) от 01.01.2025", "num_date_in": "В-1049 от 20.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2. , п. 17", "comment": "Договор № 777/ТО/ЦТП (КАМ) от 01.01.2025 на на круглосуточное временное техническое обслуживание инженерных систем и оборудования центрального теплового пункта (ЦТП).\r\nСтоимость составляет 1 700 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС 2025: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192005", "192007" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52921", "name": "В-1047 от 20.06.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от от 24.08.2018", "date_create": "23.06.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 49 от 05.05.2025 к Договору № Ф-53-08-18 от от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1047 от 20.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 49 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов Работ согласно переданной рабочей документации.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 437 981 130,35 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 49 составляет 9 678 217 959,40 руб., в том числе НДС.\r\nРСС 2025: ДС - бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "192001", "192003" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52915", "name": "б-н от ООО \"МЕРКУРИ МОДА\" Акт приемки-передачи подарочных карт от 20.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "ООО \"МЕРКУРИ МОДА\"", "company_name": "2545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи подарочных карт от 20.06.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "3000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за оплату подарочных сертификатов для Антиглянца, сертификаты получены.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "191987", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52911", "name": "25-25-ТЗК от 20.06.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №2.2 от 25.06.2024 к Дог. ДМС №0330R-045-3352-23 от 16.06.2023, 2. Счет №0330R-045-4596-25 (2) от 19.06.2025 по Дог. ДМС №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2.2 от 25.06.2024 к Дог. ДМС №0330R-045-3352-23 от 16.06.2023, 2. Счет №0330R-045-4596-25 (2) от 19.06.2025 по Дог. ДМС №0330R-045-4596-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "25-25-ТЗК от 20.06.2025", "amount": "1 167 328,10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\n\r\nПросим согласовать документацию по обновлению страхования сотрудников: приложено ДС к Договору 2023 года (задним числом), которое учитывает неиспользованные средства и уменьшает текущий взнос, отраженный в Счете по новому Договору.\r\n\r\nДоговор контрагент направит позднее отдельно - в данный момент в работе.", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191977", "191979", "191981" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52909", "name": "В-1048 от 20.06.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №2.2 от 26.06.2023 к Дог. ДМС №0332R-045-346-22 от 14.06.2022, 2. Счет №0330R-045-4598-25 (2) от 19.06.2025 по Дог. ДМС №0330R-045-4598-25 от 27.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2.2 от 26.06.2023 к Дог. ДМС №0332R-045-346-22 от 14.06.2022, 2. Счет №0330R-045-4598-25 (2) от 19.06.2025 по Дог. ДМС №0330R-045-4598-25 от 27.06.2025", "num_date_in": "В-1048 от 20.06.2025", "amount": "1 680 518,35", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nПросим согласовать документацию по обновлению страхования сотрудников: приложено ДС к Договору 2022 года (задним числом), которое учитывает неиспользованные средства и уменьшает текущий взнос, отраженный в Счете по новому Договору.\r\n\r\nДоговор контрагент направит позднее отдельно - в данный момент в работе.", "payment_due": "26.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191939", "191941", "191943" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52905", "name": "б/н от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-166 от 20.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-166 от 20.06.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "216 300.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191929", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52901", "name": "В-1045 от 20.06.2025 от ИП Ислямов О.О Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2025 к Договору № 4 от 20.02.2025; Счет № 11 от 19.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №4" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2025 к Договору № 4 от 20.02.2025; Счет № 11 от 19.06.2025", "num_date_in": "В-1045 от 20.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7./2. ", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 4 от 20.02.2025 на выполнение дополнительного комплекса работ по монтажу закладных деталей перегородок и стен из блока и кирпича с отм. 12.180 для формирования помещений апартаментов Блок 2. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет - 1 351 871,46 руб., без НДС. \r\nРСС 2025: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере - 946 310,02 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "191917", "191919", "191921", "191923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52899", "name": "В-1046 ООО \"АКВАСИЛА\" от 20.06.2025 от ООО \"АКВАСИЛА\" Счет №2263 от 20.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "ООО \"АКВАСИЛА\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2263 от 20.06.2025", "num_date_in": "В-1046 ООО \"АКВАСИЛА\" от 20.06.2025", "amount": "108192", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коврики в лобби АБВГ - серого цвета ", "payment_due": "24.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "193039", "193041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52891", "name": "Ц-054 от 20.06.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 1 к договору № 0122/25БД от 14.03.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к договору № 0122/25БД от 14.03.2025", "num_date_in": "Ц-054 от 20.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 - в связи с технической ошибкой, допущенной при составлении текста Договора № 0122/25БД от 14.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "191903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52887", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125359096 от 20.06.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125359096 от 20.06.2025", "num_date_in": "б/н", "amount": "33 840,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191893", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52881", "name": "В-1042 от 19.06.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2025 г._по ДС № 49 от 05.05.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2025 г.)", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №49" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2025 г._по ДС № 49 от 05.05.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2025 г.)", "num_date_in": "В-1042 от 19.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за май 2025 г., по ДС № 49 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "191813", "191815", "191817", "191819", "191821", "191823", "191825", "191827", "191829", "191831", "191833", "191835", "191837", "191839", "191841", "191843", "191845", "191847", "191849", "191851", "191853", "191855", "191857", "191859", "191861", "191863" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52879", "name": "В-1041 от 19.06.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 18.06.2025; Счет № 24 от 19.06.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "20.06.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 18.06.2025; Счет № 24 от 19.06.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-1041 от 19.06.2025", "amount": "532 232,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем на отм. +0.000 по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4 по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025.\r\nОтчетный период с 15.05.2025 по 18.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "191803", "191805", "191807", "191809" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52861", "name": "В-1039 от 19.06.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет №6 от 19.06.2025", "date_create": "19.06.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6 от 19.06.2025", "num_date_in": "В-1039 от 19.06.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Средства на оплату ТБО ", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191569", "191571", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52853", "name": "В-847 от 16.05.2025 от Пронин А.В. б/н", "date_create": "19.06.2025", "contractor": "2869", "company_name": "2869", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-847 от 16.05.2025", "amount": "95000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата убытков клиенту Пронину А.В. по претензии в связи с выявлением дефектов при приемке апартамента. Сумма 95 000 тысяч, реквизиты для оплаты указаны в претензии. Просьба согласовать и оплатить сегодня", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191543", "191545", "191547", "191549", "191551", "191553" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52849", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/58987770 от 19.06.2025", "date_create": "19.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/58987770 от 19.06.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "35848,66", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "29.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191531", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52843", "name": "В-1038 от 18.06.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №8522 от 18.06.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 18.06.2025, 3. Счет №94287 от 17.06.2025", "date_create": "18.06.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №8522 от 18.06.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 18.06.2025, 3. Счет №94287 от 17.06.2025", "num_date_in": "В-1038 от 18.06.2025", "amount": "14 611,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "23.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191475", "191477", "191479", "191481" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52839", "name": "В-1036 от 17.06.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1460 от 17.06.2025 ", "date_create": "18.06.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1460 от 17.06.2025 ", "num_date_in": "В-1036 от 17.06.2025", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июль 2025г. Срок оплаты до 30.06.2025.", "payment_due": "30.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191461" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52833", "name": "В-1037 от 18.06.2025 от ООО \"ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА\" Счет №УТ-954 от 17.06.2025 ", "date_create": "18.06.2025", "contractor": "ООО \"ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА\"", "company_name": "13741", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №УТ-954 от 17.06.2025 ", "num_date_in": "В-1037 от 18.06.2025 ", "amount": "145000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу оперативно согласовать оплату билета на Форум \"Движение\", для партнера Михаила Груничева. Задача от него, с Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "24.06.2025", "approved_date": "19.06.2025", "file_ids": [ "191445", "191447", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52827", "name": "В-1035 от 17.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 11.06.2025; Сч-ф № 55 от 11.06.2025; Счет № 59 от 11.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1360 от 18.10.2023", "date_create": "18.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 11.06.2025; Сч-ф № 55 от 11.06.2025; Счет № 59 от 11.06.2025_по Договору № ИН-ИБ-СМР1360 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1035 от 17.06.2025", "amount": "37 124,94 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ-СМР1360 от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 01.07.2024 по 11.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191337", "191339", "191341", "191343", "191345", "191347" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52819", "name": "В-1021 от 16.06.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1021 от 16.06.2025", "amount": "56500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. УПД по Счету №2025067117 от 09.06.2025", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52817", "name": "В-1004 от 10.06.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт №56988 от 10.06.2025, Счет №2025067117 от 09.06.2025", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №56988 от 10.06.2025, Счет №2025067117 от 09.06.2025", "num_date_in": "В-1004 от 10.06.2025", "amount": "56500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "191285", "191287", "191289" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52815", "name": "В-1033 от 17.06.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счет №2506-404057-15182 от 16.06.2025", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2506-404057-15182 от 16.06.2025", "num_date_in": "В-1033 от 17.06.2025", "amount": "11447", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета на материалы (туалет бумага , салфетки , бум полотенца , жидкое мыло)для санузлов в лобби , 2 удлинителя в офис УК ", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191279", "191281", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52813", "name": "В-966 от 04.06.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №74 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №75 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №76 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №74 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №75 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №76 от 31.05.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-966 от 04.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за май 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191267", "191269", "191271", "191273", "191275", "191277" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52807", "name": "В-1032 от 17.06.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500525305885 от 16.06.2025; Счет № 41000525305925 от 16.06.2025; Счет № 40070525463102 от 17.06.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500525305885 от 16.06.2025; Счет № 41000525305925 от 16.06.2025; Счет № 40070525463102 от 17.06.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1032 от 17.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июль 2025 г.) - 5 900,02 руб. - срок оплаты до 10.07.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июль 2025 г.) - 7 867,09 руб. - срок оплаты до 25.07.2025 г.\r\n3. Неустойка в виде пени по документу № 42500325302105 от 14.04.2025 - 41,42 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191237", "191239", "191241", "191243", "191245", "191247" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52805", "name": "В-1031 от 17.06.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000525307570 от 16.06.2025; Счет № 40070525466214 от 17.06.2025; Счет № 42500525307532 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000525307570 от 16.06.2025; Счет № 40070525466214 от 17.06.2025; Счет № 42500525307532 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1031 от 17.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июль 2025 г.) - 187 494,02 руб. - срок оплаты до 10.07.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июль 2025 г.) - 249 991,63 руб. - срок оплаты до 25.07.2025 г.\r\n3. Неустойка в виде пени по документу № 42500325303600 от 14.04.2025 - 409,11 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191217", "191219", "191221", "191223", "191225", "191227" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52801", "name": "В-1030 от 17.06.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500525307306 от 16.06.2025; Счет № 41000525307375 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500525307306 от 16.06.2025; Счет № 41000525307375 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1030 от 17.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июль 2025 г.) - 474 051,97 руб. - до 10.07.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июль 2025 г.) - 632 069,69 руб. - до 25.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191195", "191197", "191199", "191201" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52793", "name": "В-1026 от 16.06.2026 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-040175 от 31.05.2025; Счет № 41820525307610 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-040175 от 31.05.2025; Счет № 41820525307610 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1026 от 16.06.2026", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191165", "191167", "191169", "191171" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52791", "name": "В-1027 от 16.06.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-039737 от 31.05.2025; Счет № 41820525306328 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-039737 от 31.05.2025; Счет № 41820525306328 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018 ", "num_date_in": "В-1027 от 16.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191157", "191159", "191161", "191163" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52789", "name": "В-1028 от 16.06.2025 от ООО \"МЕРКУРИ МОДА\" Счет №СИ30025191 от 16.06.2025 ", "date_create": "17.06.2025", "contractor": "ООО \"МЕРКУРИ МОДА\"", "company_name": "2545", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №СИ30025191 от 16.06.2025 ", "num_date_in": "В-1028 от 16.06.2025", "amount": "3000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать и провести оплату счета ЦУМ (подарочные сертификаты для Антиглянца), счет действует 3 дня. Алена Варавина и Михаил Груничев бюджет согласовали.", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "17.06.2025", "file_ids": [ "191151", "191153", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52781", "name": "В-1023 от 16.06.2025 от ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" Соглашение о расторжении от 11.06.2025", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "ООО ЧОО \"БЕРКУТ\"", "company_name": "13707", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 11.06.2025", "num_date_in": "В-1023 от 16.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении договора с 23.06.2025\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191109", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52773", "name": "В-935 от 03.06.2025 от ИП Трушин Станислав Борисович УПД №22-2 от 02.06.2025", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "7101", "company_name": "7101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №22-2 от 02.06.2025", "num_date_in": "В-935 от 03.06.2025", "amount": "232000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Частичная установка чехлов в лифты", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2025", "file_ids": [ "191091", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52771", "name": "В-1020 от 16.06.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-040247 от 31.05.2025; Счет № 41820525307922 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-040247 от 31.05.2025; Счет № 41820525307922 от 16.06.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1020 от 16.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за май 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "191079", "191081", "191083", "191085" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52765", "name": "В-1018 от 16.06.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приёмки-передачи от 31.05.2025; Счет № 11003330625 от 10.06.2025;Счет № 157176 от 01.07.2025; Счет № 213469 от 31.05.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приёмки-передачи от 31.05.2025; Счет № 11003330625 от 10.06.2025;Счет № 157176 от 01.07.2025; Счет № 213469 от 31.05.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-1018 от 16.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за май 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2025", "file_ids": [ "191055", "191057", "191059", "191061", "191063", "191065", "191067" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52759", "name": "В-1019 от 16.06.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 5 от 10.06.2025; Счет № 23 от 11.06.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 10.06.2025; Счет № 23 от 11.06.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1019 от 16.06.2025", "amount": "536 380,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1 по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 15.05.2025 по 10.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "191013", "191015", "191017", "191019" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52751", "name": "В-1017 от 16.06.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС №9 от 30.06.2025 к Дог. №05-21 от 01.05.2021 2. Сопроводительное письмо", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 от 30.06.2025 к Дог. №05-21 от 01.05.2021 2. Сопроводительное письмо", "num_date_in": "В-1017 от 16.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС продление сроков на период с 01.07.2025-31.08.2025 , добавлены услуги по ТО принятых систем :ТО систем видеонаблюдения , АСКУЭ, СОУЭ, управление дренажных насосов ", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "190965", "190967", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52745", "name": "В-1012 от 11.06.2025 от Распутина Елена Юрьевна Приложение №2 от 07.06.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ; ДС от 31.01.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "3025", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение №2 от 07.06.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024 ; ДС от 31.01.2025 по Дог. №241008-П2 от 13.12.2024", "num_date_in": "В-1012 от 11.06.2025", "amount": "21200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать документы на оплату без счета. С Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "19.06.2025", "approved_date": "17.06.2025", "file_ids": [ "190957", "190959", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52743", "name": "В-1011 от 11.06.2026 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Договор № 5 от 30.05.2025; Счет № 25 от 11.06.2025", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5 от 30.05.2025; Счет № 25 от 11.06.2025", "num_date_in": "В-1011 от 11.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 5 от 30.05.2025 на выполнение работ по отделке лифтовых подъемников шахт и помещений после протечек в паркинге.\r\nСтоимость Договора составляет 7 690 473,00 руб.\r\n2. Счет на предоплату - 3 031 589,73 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "190951", "190953", "190955" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52739", "name": "В-1003 от 10.06.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 10 от 16.05.2025 по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "16.06.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 10 от 16.05.2025 по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1003 от 10.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 10 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 июля 2025, а также увеличения стоимости услуг в июне 2025.\r\nВознаграждение за календарный месяц июль оказания услуг составляет 2 000 000,00 руб.\r\nВознаграждение за календарный месяц июнь оказания услуг составляет 2 750 000,00 руб.)\r\nСтоимость ДС составляет 4 750 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nБЮДЖЕТ ИНГЕО 2025: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "190921", "190923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52735", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №19043455 от 13 июня 2025 г.", "date_create": "13.06.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№19043455 от 13 июня 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190897", "190899", "190901", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52725", "name": "В-952 от 03.06.2025 от Бокованов Кирилл Александрович №14-05 от 31.05.2025 ", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№14-05 от 31.05.2025 ", "num_date_in": "В-952 от 03.06.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "IT аутсорс", "payment_due": "18.06.2025", "approved_date": "16.06.2025", "file_ids": [ "190863", "190865", "190867" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52723", "name": "В-1014 от 11.06.2025 №180 от 08.06.2025 от ИП Иванов Иван Сергеевич Счет №180 от 08.06.2025", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "2871", "company_name": "2871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №180 от 08.06.2025", "num_date_in": "В-1014 от 11.06.2025 №180 от 08.06.2025", "amount": "142800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Замена рабочей станции дизайнера (срок 4,5 года). Необходимость обусловлена устареванием текущей и отсутствием возможности выполнять текущие задачи по рендерингу изображений высокого качества и разрешения.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2025", "file_ids": [ "190859", "190861" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52719", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Акт_об_оказании_услуг_№_81_от_31_мая_2025_г", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт_об_оказании_услуг_№_81_от_31_мая_2025_г", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "IT обслуживание", "payment_due": "18.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190837", "190839", "190841" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52711", "name": "Вх. 24-25/ТЗК от 11.06.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №51454 от 31.05.25", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51454 от 31.05.25", "num_date_in": "Вх. 24-25/ТЗК от 11.06.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190817", "190819", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52709", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "616000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на машино-места", "payment_due": "11.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190755", "190757", "190759", "190761", "190763", "190765", "190767", "190769", "190771", "190773", "190775", "190777", "190779", "190781", "190783", "190785", "190787", "190789", "190791", "190793", "190795", "190797", "190799", "190801", "190803", "190805", "190807", "190809", "190811", "190813" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52707", "name": "В-985 от 06.06.2025 от ООО \"АЛМА\" Договор №200895 от 06.06.2025, 2. Спецификация по заказу №200895 к Дог. №200895 от 06.06.2025, 3. Счет №200895 от 06.06.202", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"АЛМА\"", "company_name": "13731", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №200895 от 06.06.2025, 2. Спецификация по заказу №200895 к Дог. №200895 от 06.06.2025, 3. Счет №200895 от 06.06.202", "num_date_in": "В-985 от 06.06.2025", "amount": "39616,22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Жалюзи в офис УК", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2025", "file_ids": [ "190745", "190747", "190749", "190751", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52701", "name": "В-946 от 03.06.2025 от ООО \"ЕВРОСПЕЦПОЛ\" Счет-оферта № ПР-674 от 02.06.2025", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"ЕВРОСПЕЦПОЛ\"", "company_name": "13717", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № ПР-674 от 02.06.2025", "num_date_in": "В-946 от 03.06.2025", "amount": "100 430,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет-оферта №ПР-674 от 02.06.2025. \r\nРемонт-заливка площадок при выходах из лифтовых тамбуров на рампу.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52699", "name": "В-977 от 06.06.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA250074815 от 31.05.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00069120 от 31.05.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №00069120 от 31.05.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250074815 от ", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA250074815 от 31.05.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00069120 от 31.05.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №00069120 от 31.05.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250074815 от 31.05.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-977 от 06.06.2025", "amount": "15 730,75", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "17.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190685", "190687", "190689", "190691" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52697", "name": "В-1005 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №13 от 30.05.2025, 2. ТТН №13 от 30.05.2025, 3. Акт №27 от 30.05.2025", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №13 от 30.05.2025, 2. ТТН №13 от 30.05.2025, 3. Акт №27 от 30.05.2025", "num_date_in": "В-1005", "amount": "773346,14; 50000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы (Сч.-дог. №46 от 21.11.2024)", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2025", "file_ids": [ "190679", "190681", "190683", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52695", "name": "В-1006 от 10.06.2025 от ООО \"УК ПРОФМ\" Счет №329 от 10.06.2025 по Дог. №01-05-2025-БД9 от 21.05.2025 ", "date_create": "11.06.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №329 от 10.06.2025 по Дог. №01-05-2025-БД9 от 21.05.2025 ", "num_date_in": "В-1006 от 10.06.2025", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору 500 тыс", "payment_due": "11.06.2025", "approved_date": "16.06.2025", "file_ids": [ "190631", "190633", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52677", "name": "В-985 от 06.06.2025 от ООО \"АЛМА\" 1. Договор №200895 от 06.06.2025, 2. Спецификация по заказу №200895 к Дог. №200895 от 06.06.2025, 3. Счет №200895 от 06.06.2025", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"АЛМА\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №200895 от 06.06.2025, 2. Спецификация по заказу №200895 к Дог. №200895 от 06.06.2025, 3. Счет №200895 от 06.06.2025", "num_date_in": "В-985 от 06.06.2025", "amount": "39616,22", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Жалюзи на окна в офис УК . ", "payment_due": "11.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190711", "190713", "190715", "190717", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52675", "name": "В-1002 от 10.06.2025 от ИП Киселев Арсений Эдуардович Договор счет 128 от 20.05.2025", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "Киселев Арсений Эдуардович", "company_name": "13683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор счет 128 от 20.05.2025", "num_date_in": "В-1002 от 10.06.2025", "amount": "69000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доплата по счету (30%) . Письмо о готовности прилагаю", "payment_due": "11.06.2025", "approved_date": "16.06.2025", "file_ids": [ "190523", "190525", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52671", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-10590 от 2 июня 2025 г.", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-10590 от 2 июня 2025 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "15 288,64", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190517", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52665", "name": "В-1000 от 10.06.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 69 от 03.06.2025; Счет № 511 от 03.06.2025; Сч-ф № 30625-12 от 03.06.2025_по ДС № 15 к Договоре № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 69 от 03.06.2025; Счет № 511 от 03.06.2025; Сч-ф № 30625-12 от 03.06.2025_по ДС № 15 к Договоре № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1000 от 10.06.2025", "amount": "45 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по корректировке рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190481", "190483", "190485", "190487", "190489" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52659", "name": "№ 0198990689-0006 от 10.06.2025 от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0006 от 10.06.2025", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0006 от 10.06.2025", "num_date_in": "№ 0198990689-0006 от 10.06.2025", "amount": "27 087,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190463", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52657", "name": "В-999 от 10.06.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 67 от 03.06.2025; Счет № 470 от 03.06.2025; Сч-ф № 30625-10 от 03.06.2025_по ДС № 9 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 67 от 03.06.2025; Счет № 470 от 03.06.2025; Сч-ф № 30625-10 от 03.06.2025_по ДС № 9 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-999 от 10.06.2025", "amount": "66 500,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по корректировке рабочей документации Блока 5 (внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация), согласно ДС № 9 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190453", "190455", "190457", "190459", "190461" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52645", "name": "В-996 от 09.06.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Акт оказанных услуг от 09.06.2025; Счет № 24 от 09.06.2025_по Договору № 09-0225-D от 11.04.202", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг от 09.06.2025; Счет № 24 от 09.06.2025_по Договору № 09-0225-D от 11.04.202", "num_date_in": "В-996 от 09.06.2025", "amount": "5 046 000,000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение услуг по устранению последствий протечек кровли по Договору № 09-0225-D от 11.04.2025", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "190357", "190359", "190361" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52639", "name": "В-993 от 09.06.2025 от ИП Трушин Станислав Борисович УПД №22-3 от 07.06.2025 по Сч.-оф. №22 от 26.04.2025", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "7101", "company_name": "7101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №22-3 от 07.06.2025 по Сч.-оф. №22 от 26.04.2025", "num_date_in": "В-993 от 09.06.2025", "amount": "232000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Частичная отгрузка чехлов ", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "190343", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52637", "name": "В-991 от 09.06.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №4465129-МСК от 06.06.2025 по Сч. №2505-459867-58323 от 29.05.2025", "date_create": "10.06.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №4465129-МСК от 06.06.2025 по Сч. №2505-459867-58323 от 29.05.2025", "num_date_in": "В-991 от 09.06.2025", "amount": "310656", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Частичная поставка материалов В-872", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "190339", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52627", "name": "В-995 от 09.06.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №251960 от 31.05.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №251960 от 31.05.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-995 от 09.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52625", "name": "В-978 от 06.06.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт об оказ. услугах №222177204 от 31.05.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №222177204 от 31.05.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказ. услугах №222177204 от 31.05.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №222177204 от 31.05.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-978 от 06.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за услуги Яндекс 360", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2025", "file_ids": [ "190281", "190283" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52623", "name": "В-976 от 06.06.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №505-SH211 от 31.05.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №505-SH211 от 31.05.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №505-SH211 от 31.05.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №505-SH211 от 31.05.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-976 от 06.06.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190277", "190279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52619", "name": "В-926 от 02.06.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №1232541 от 31.05.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №1232541 от 31.05.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-926 от 02.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190269", "190271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52617", "name": "В-994 от 09.06.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №45480423 от 06.06.2025, 2. Счет №0VT-550405-58829893 от 06.06.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №45480423 от 06.06.2025, 2. Счет №0VT-550405-58829893 от 06.06.2025", "num_date_in": "В-994 от 09.06.2025", "amount": "10 099,73", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный заказ товаров для офиса и канцелярии для ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190263", "190265", "190267" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52605", "name": "В-980 от 06.06.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет №407 от 16.05.2025, Акт и счет №428 от 23.05.2025, Акт и счет №452 от 28.05.2025, Акт и счет№459 от 30.05.2025, Акт и счет№464 от 02.06.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет №407 от 16.05.2025, Акт и счет №428 от 23.05.2025, Акт и счет №452 от 28.05.2025, Акт и счет№459 от 30.05.2025, Акт и счет№464 от 02.06.2025", "num_date_in": "В-980 от 06.06.2025", "amount": "724 750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190191", "190193", "190195", "190197", "190199", "190201", "190203", "190205", "190207", "190209", "190211", "190213", "190215", "190217", "190219" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52603", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 4688N", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4688N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190187", "190189" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52597", "name": "В-951 от 03.06.2025 от ООО \"Центральная парковка\" Акт № 497 от 31.05.2025, счет № 151 от 29.05.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 497 от 31.05.2025, счет № 151 от 29.05.2025", "num_date_in": "В-951 от 03.06.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "190117", "190119", "190121" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52589", "name": "№ 916 от 30.05.2025 от ООО \"Центральная парковка\" № R2805-2025/C177 от 30.05.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ R2805-2025/C177 от 30.05.2025", "num_date_in": "№ 916 от 30.05.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды машиномест ", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "190103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52587", "name": "В-983 от 06.06.2025. от ООО \"ЭКОПЛЮС\" УПД №878 от 31.05.2025 по Дог. №12-25 от 29.04.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №878 от 31.05.2025 по Дог. №12-25 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-983 от 06.06.2025.", "amount": "126000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вывоз КГМ 12 контейнеров за май 2025\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "190099", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52585", "name": "В-984 от 06.06.2025 от ООО \"УК ПРОФМ\" Договор №01-05-2025-БД9 от 21.05.2025", "date_create": "09.06.2025", "contractor": "ООО \"УК ПРОФМ\"", "company_name": "13729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01-05-2025-БД9 от 21.05.2025", "num_date_in": "В-984 от 06.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "190097", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52583", "name": "В-987 от 06.06.2025 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017557 от 05.06.2025, 2. Заказ-наряд №0000017557 от 05.06.2025, 3. Счет 0000000129 от 05.06.2025", "date_create": "07.06.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017557 от 05.06.2025, 2. Заказ-наряд №0000017557 от 05.06.2025, 3. Счет 0000000129 от 05.06.2025", "num_date_in": "В-987 от 06.06.2025", "amount": "41 185,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярное обслуживание корпоративного авто", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "190089", "190091", "190093", "190095" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52569", "name": "В-981 от 06.06.2025 от ПАО \"МТС\" Счет на предоплату от 06.06.2025", "date_create": "06.06.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на предоплату от 06.06.2025", "num_date_in": "В-981 от 06.06.2025", "amount": "2450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "СИМ карта для приема заявок от жителей (диспетчерская) Б.Дмитровка 9\r\nОплата сразу на 3 месяца\r\n\r\nПрошу оплатить как можно раньше", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "190025", "190027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52561", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг 20457138581/200 от 31.05.2025 ; Cчет-фактура № 20457138581/200 от 31.05.2025", "date_create": "06.06.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг 20457138581/200 от 31.05.2025 ; Cчет-фактура № 20457138581/200 от 31.05.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "555", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за май месяц, за оплату связи рабочего номера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189961", "189963", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52547", "name": "В-972 от 05.06.2025 от Самозанятая Самойлова А.Г. Договор б-н от 28.05.2025 ", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор б-н от 28.05.2025 ", "num_date_in": "В-972 от 05.06.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Просьба провести оплату по договору без счета. С Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189875", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52543", "name": "В-794 от 05.05.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" УПД №1806 от 31.05.2025", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №1806 от 31.05.2025", "num_date_in": "В-794 от 05.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С за Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52541", "name": "В-973 от 05.06.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 15 от 31.05.2025; Счет № 169 от 03.06.2025_по ДС № 5 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 15 от 31.05.2025; Счет № 169 от 03.06.2025_по ДС № 5 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "num_date_in": "В-973 от 05.06.2025", "amount": "28 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г., в количестве 2-х выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189843", "189845", "189847" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52537", "name": "В-971 от 05.06.2025 от OOO \"КОМУС\" УПД №45419212 от 05.06.2025 по Зак. (сч.) №0VT-550405-58723172 от 02.06.2025 ", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №45419212 от 05.06.2025 по Зак. (сч.) №0VT-550405-58723172 от 02.06.2025 ", "num_date_in": "В-971 от 05.06.2025", "amount": "9869,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ получен ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189819", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52529", "name": "В-874 от 22.05.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт, счет 423 от 22.05.2025", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт, счет 423 от 22.05.2025", "num_date_in": "В-874 от 22.05.2025", "amount": "149500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "189781", "189783", "189785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52527", "name": "В-934 от 02.06.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт, счет от 28.05.2025", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт, счет от 28.05.2025", "num_date_in": "В-934 от 02.06.2025", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "189775", "189777", "189779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52525", "name": "б/н от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "39200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора с учетом ранее произведенных платежей по счетам", "payment_due": "05.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "189771", "189773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52523", "name": "23-25-ТЗК от 05.06.2025 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-58781929 от 04.06.2025", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-58781929 от 04.06.2025", "num_date_in": "23-25-ТЗК от 05.06.2025", "amount": "44 906,94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная закупка канцтоваров и офисной мебели для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "11.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "189763", "189765", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52519", "name": "В-969 от 05.06.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 32 от 30.06.2025; Счет № 63 от 04.06.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 32 от 30.06.2025; Счет № 63 от 04.06.2025_по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-969 от 05.06.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2025", "file_ids": [ "189749", "189751", "189753" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52515", "name": "В-968 от 05.06.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 1246 от 31.05.2025; Счет № 861ТО от 01.05.2025_по Договору № 15012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1246 от 31.05.2025; Счет № 861ТО от 01.05.2025_по Договору № 15012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-968 от 05.06.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189731", "189733", "189735", "189737" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52513", "name": "В-965 от 05.06.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 22 от 31.05.2025; Счет № 497 от 02.06.2025; Сч-ф № 310525-17 от 31.05.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 22 от 31.05.2025; Счет № 497 от 02.06.2025; Сч-ф № 310525-17 от 31.05.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-965 от 05.06.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189723", "189725", "189727", "189729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52509", "name": "№ SL11125320281 от 04.06.2025 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЁТ № SL11125320281 от 04.06.2025", "date_create": "05.06.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № SL11125320281 от 04.06.2025", "num_date_in": "№ SL11125320281 от 04.06.2025", "amount": "33 840,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189713", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52499", "name": "В-963 от 04.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-79,80 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 40 от 30.05.2025_по ДС № 13 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №13" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-79,80 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 40 от 30.05.2025_по ДС № 13 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-963 от 04.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных отделочных работ в апартаменте № 79-80_поДС № 13 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 30.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189629", "189631", "189633", "189635" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52497", "name": "В-961 от 04.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-67 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 41 от 30.05.2025_по ДС № 14 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №14" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-67 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 41 от 30.05.2025_по ДС № 14 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-961 от 04.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных отделочных работ в апартаменте № 67_по ДС № 14 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 30.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189621", "189623", "189625", "189627" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52495", "name": "В-960 от 04.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 №1-79,80 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 39 от 30.05.2025_по ДС № 18 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №18" ], "num_date_str": "КС-2 №1-79,80 от 30.05.2025; КС-3 № 1 от 30.05.2025; Сч-ф № 39 от 30.05.2025_по ДС № 18 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-960 от 04.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных отделочных работ в апартаменте № 79-80_по ДС № 18 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 30.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189613", "189615", "189617", "189619" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52483", "name": "В-959 от 04.06.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 30.05.2025; Счет № 122 от 30.05.2025; Сч-ф № 107 от 30.05.2025_ДС № 9 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 30.05.2025; Счет № 122 от 30.05.2025; Сч-ф № 107 от 30.05.2025_ДС № 9 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-959 от 04.06.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.05.2025 по 30.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189437", "189439", "189441", "189443", "189445" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52475", "name": "В-956 от 04.06.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 02.06.2025; Сч-ф № 52 от 02.06.2025_по ДС № 13-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340", "ДС №13" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.06.2025; Сч-ф № 52 от 02.06.2025_по ДС № 13-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-956 от 04.06.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ в апартаментах № 13 и 14 по по ДС № 13-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период с 25.02.2025 по 02.06.2025", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189383", "189385", "189387", "189389" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52471", "name": "В-957 от 04.06.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №7935 от 04.06.2025, 2. Счет №93962 от 03.06.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 04.06.2025", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7935 от 04.06.2025, 2. Счет №93962 от 03.06.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 04.06.2025", "num_date_in": "В-957 от 04.06.2025", "amount": "12 258,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительная поставка воды В ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189367", "189369", "189371", "189373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52467", "name": "В-949 от 03.06.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) В-949 от 03.06.2025", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-949 от 03.06.2025", "num_date_in": "В-949 от 03.06.2025", "amount": "825 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать оплату размещения наших объектов на сайте ЦИАН", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "189341", "189343", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52465", "name": "В-764 от 30.04.2025 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" Счёт № 69 от 30.04.2025, Акт № 69 от 30.04.2025", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 69 от 30.04.2025, Акт № 69 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-764 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Установка и настройка\r\nпрограммного обеспечения Контур-Экстерн.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189333", "189335", "189337" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52455", "name": "В-950 от 03.06.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №968 от 31.05.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024 ", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №968 от 31.05.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024 ", "num_date_in": "В-950 от 03.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД №968 от 31.05.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за май 2025 оплачена, услуги оказаны.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52451", "name": "В-953 от 03.06.2025 от ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\" ООО ЧОО АЛЬФА-ОРИОН. Договор №23-06-25 от 02.06.2025", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "ООО \"ЧОО \"АЛЬФА-ОРИОН\"", "company_name": "13719", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ООО ЧОО АЛЬФА-ОРИОН. Договор №23-06-25 от 02.06.2025", "num_date_in": "В-953 от 03.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Смена подрядчика по охране объекта. Новый подрядчик заходит на объект 23.06.2025 После захода УК на объект договор будет перезаключен на ТСН либо УК в зависимости от результатов голосования собственников ОСС . Новый подрядчик имеет большой опыт работы на объектах премиум класса , хорошие рекомендации от ЧОП Рубикон (отдел продаж) , конкурентные цены без потери качества услуг. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "189267", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52449", "name": "В-947 от 03.06.2025 от ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ДС № 1 от 21.05.2025", "date_create": "04.06.2025", "contractor": "2829", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 21.05.2025", "num_date_in": "В-947 от 03.06.2025", "amount": "50 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать ДС № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2024 об оказании дополнительных услуг по взысканию убытков с АО \"СПКБРР\" (дело № А40-127522/2025), ранее взысканных ПАО \"МОЭК\" с АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "06.06.2025", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "189259", "189261", "189263", "189265", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52441", "name": "11/25 от 03.06.2025 от Арзыкаев Эльяр 11/25 от 03.06.2025", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11/25 от 03.06.2025", "num_date_in": "11/25 от 03.06.2025", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "16.06.2025", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189233", "189235", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52427", "name": "В-909, В-910 от 30.05.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1214 от 16.05.2025, Счет №1308 от 29.05.2025", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1214 от 16.05.2025, Счет №1308 от 29.05.2025", "num_date_in": "В-909, В-910 от 30.05.2025", "amount": "65 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 60 000 рублей на аренду помещения на юр. адресе за июнь 2025. Доплата гарантийной суммы в размере 5 000 рублей в связи с повышением арендной платы по ДС № 1 от 14.05.2025 к Дог. № 106 от 13.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189193", "189195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52423", "name": "Ц-053 от 03.06.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Акт № б-н от 20.05.2025; Счет № 7 от 20.05.2025; Сч-ф № 13 от 20.05.2025 по Договору № 0121/25БД от 14.03.2025", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № б-н от 20.05.2025; Счет № 7 от 20.05.2025; Сч-ф № 13 от 20.05.2025 по Договору № 0121/25БД от 14.03.2025", "num_date_in": "Ц-053 от 03.06.2025", "amount": "6 970 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке и сопровождению реализации Рабочей документации по перекладке 18КЛ 0,4кВ от ТП 19847 нового помещения ТП в целях строительства объекта:\"Нежилое здание по адресу: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.9, стр.7\" согласно Договора № 0121/25БД от 14.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2025", "file_ids": [ "189151", "189153", "189155", "189157" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52421", "name": "В-944 от 03.06.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки НТП от 26.05.2025; Счет №4-7-57-14-390; Сч-ф №40000000389 от 26.05.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки НТП от 26.05.2025; Счет №4-7-57-14-390; Сч-ф №40000000389 от 26.05.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-944 от 03.06.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц май 2025 г.\r\nЭтап № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2025", "file_ids": [ "189141", "189143", "189145", "189147", "189149" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52419", "name": "В-945 от 03.06.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 16 от 30.05.2025; Счет № 20 от 30.05.2025_ по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 30.05.2025; Счет № 20 от 30.05.2025_ по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-945 от 03.06.2025", "amount": "20 251,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.\r\nОсуществлено 1 визит.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "189133", "189135", "189137", "189139" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52417", "name": "В-944 от 03.06.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт № 16 от 30.05.2025; Счет № 20 от 30.05.2025_ по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 30.05.2025; Счет № 20 от 30.05.2025_ по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-944 от 03.06.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц май 2025 г.\r\nЭтап № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "189123", "189125", "189127", "189129", "189131" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52415", "name": "В-942 от 03.06.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-060073467 от 31.05.2025; Счет № 277432894655-11374861059 от 31.05.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-060073467 от 31.05.2025; Счет № 277432894655-11374861059 от 31.05.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-942 от 03.06.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "189105", "189107", "189109" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52409", "name": "В-943 от 03.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки; Счет № 53 от 29.04.2025_по ДС № 12 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки; Счет № 53 от 29.04.2025_по ДС № 12 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-943 от 03.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи/приемки работ дополнительных работ по по ДС № 12 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022. \r\n2. Счет на оплату ГУ 5% за выполнение дополнительных отделочных работ - 74 849,05 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "189059", "189061", "189063", "189065", "189067" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52407", "name": "В-941 от 03.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки; Счет № 54 от 29.04.2025_по ДС № 5 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки; Счет № 54 от 29.04.2025_по ДС № 5 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-941 от 03.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи/приемки работ дополнительных работ по по ДС № 5 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022. \r\n2. Счет на оплату ГУ 5% за выполнение дополнительных отделочных работ - 1 696 950,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "189047", "189049", "189051", "189053", "189055" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52405", "name": "В-939 от 03.06.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 26 от 29.04.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 26 от 29.04.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-939 от 03.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "Дополнительное соглашение № 26 от 29.04.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 на возврат ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "189039", "189041", "189043" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52401", "name": "В-940 от 03.06.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-060099463 от 31.05.2025; Счет № 277411042009-11374869029 от 31.05.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-060099463 от 31.05.2025; Счет № 277411042009-11374869029 от 31.05.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-940 от 03.06.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "189017", "189019", "189021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52391", "name": "В-937 от 03.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 181 от 31.05.2025; Счет № 160 от 31.05.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 181 от 31.05.2025; Счет № 160 от 31.05.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-937 от 03.06.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства за май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "190245", "190247", "190249" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52387", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "525", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС.\r\nКлиенты Агрба (Уточнение планировки) и Самонова (Продление срока),", "payment_due": "03.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188925", "188927", "188929", "188931", "188933", "188935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52385", "name": "В-938 от 03.06.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.05.2025; Счет № 0000037225 от 31.05.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.05.2025; Счет № 0000037225 от 31.05.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-938 от 03.06.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188919", "188921", "188923" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52383", "name": "В-936 от 03.06.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 180 от 31.05.2025; Счет № 159 от 31.05.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 180 от 31.05.2025; Счет № 159 от 31.05.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-936 от 03.06.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188905", "188907", "188909" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52373", "name": "В-919 от 02.06.2025 от ИП КОРОТКОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ СЧет №14 от 30.05.2025", "date_create": "03.06.2025", "contractor": "3607", "company_name": "3607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧет №14 от 30.05.2025", "num_date_in": "В-919 от 02.06.2025", "amount": "5 350 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "06.06.2025", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188863", "188865", "188867", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52369", "name": "Ц-052 от 02.06.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 31 от 30.05.2025; Счет № 68 от 30.05.2025; Сч-фактура № 55 от 30.05.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 31 от 30.05.2025; Счет № 68 от 30.05.2025; Сч-фактура № 55 от 30.05.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-052 от 02.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора замай 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "188829", "188831", "188833", "188835" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52367", "name": "В-933 от 02.06.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки № 18 от 31.05.2025; Счет № 200 от 31.05.2025; Сч-ф № 200 от 31.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 18 от 31.05.2025; Счет № 200 от 31.05.2025; Сч-ф № 200 от 31.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-933 от 02.06.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "188807", "188809", "188811", "188813", "188815" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52365", "name": "В-931 от 02.06.2025 от ИП Задорожная Ольга Игоревна Договор № 21 от 26.05.2025; Счет № 18 от 30.05.2025 ", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "13713", "company_name": "13713", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 21 от 26.05.2025; Счет № 18 от 30.05.2025 ", "num_date_in": "В-931 от 02.06.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор № 21 на корректировку проектной документации раздела «Подраздела 6. Технологические решения. Часть 2. Технологические решения апартаментов, офисов и фитнеса. В объёме мероприятий по противодействию террористическим актам»\r\nСтоимость Договора составляет - 73 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\", п.13 - бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 36 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "188799", "188801", "188803", "188805" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52361", "name": "В-925 от 02.06.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.05.2025; Счет № 0000040423 от 31.05.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.05.2025; Счет № 0000040423 от 31.05.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025", "num_date_in": "В-925 от 02.06.2025", "amount": "21 366,69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018.\r\nОтчетный период: Май 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188773", "188775", "188777" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52359", "name": "В-923 от 02.06.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2289658 от 31.05.2025; Счет № 2208635-9 от 31.05.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2289658 от 31.05.2025; Счет № 2208635-9 от 31.05.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-923 от 02.06.2025", "amount": "265 327,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188767", "188769", "188771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52357", "name": "В-932 от 02.06.2025 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-58723172 от 02.06.2025 .", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-58723172 от 02.06.2025 .", "num_date_in": "В-932 от 02.06.2025", "amount": "9869,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Материалы для опламбировки приборов учета ИПУ в апартаментах", "payment_due": "03.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188763", "188765", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52355", "name": "В-537 от 28.03.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025041122", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025041122", "num_date_in": "В-537 от 28.03.2025", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "05.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188747", "188749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52353", "name": "В-773 от 30.04.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025047521", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025047521", "num_date_in": "В-773 от 30.04.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "05.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188743", "188745" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52351", "name": "В-899 от 28.05.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025064338", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025064338", "num_date_in": "В-899 от 28.05.2025", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "05.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188739", "188741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52345", "name": "В-930 от 02.06.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 02-06-25 приема-передачи замечаний к РД от 02.06.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 02.06.2025; Счет № 69549576602 от 02.06.2025_по ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №29" ], "num_date_str": "Акт № 02-06-25 приема-передачи замечаний к РД от 02.06.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 02.06.2025; Счет № 69549576602 от 02.06.2025_по ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-930 от 02.06.2025", "amount": "960 480,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1-29.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "188713", "188715", "188717", "188719", "188721" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52343", "name": "В-924 от 02.06.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2295222 от 31.05.2025; Счет № 2008519-5 от 31.05.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2295222 от 31.05.2025; Счет № 2008519-5 от 31.05.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-924 от 02.06.2025", "amount": "2 758,13 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188707", "188709", "188711" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52341", "name": "В-915 от 30.05.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 170 от 31.05.2025; Счет № 149 от 31.05.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 170 от 31.05.2025; Счет № 149 от 31.05.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-915 от 30.05.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188701", "188703", "188705" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52339", "name": "В-929 от 02.06.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт №218 от 31.05.2025, 2. Счет №296 от 31.05.2025", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №218 от 31.05.2025, 2. Счет №296 от 31.05.2025", "num_date_in": "В-929 от 02.06.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от\r\n31.01.2025:\r\n- закрывающий акт за май,\r\n- счет за июнь.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188691", "188693", "188695" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52337", "name": "В-927 от 02.06.2025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025057399", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025057399", "num_date_in": "В-927 от 02.06.2025", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "05.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188687", "188689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52335", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "351", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС к 3 ДДУ с Фалеевыми. Просьба оперативно оплатить и прислать ПП в ЮО.", "payment_due": "02.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188667", "188669", "188671", "188673", "188675", "188677" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52329", "name": "В-928 от 02.06.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №3272 от 01.06.2025", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3272 от 01.06.2025", "num_date_in": "В-928 от 02.06.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 - счет за июнь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "188647", "188649" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52315", "name": "В-922 от 02.06.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №3135 от 31.05.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №3135 от 31.05.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-922 от 02.06.2025 ", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по аренде транспортных средств за май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2025", "file_ids": [ "188597" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52307", "name": "B-918 от 02.06.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-918 от 02.06.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-918 от 02.06.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-918 от 02.06.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.06.2025", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "188571", "188573", "188575", "188577", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52305", "name": "В-917 от 30.05.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002661411 от 30.04.2025; Счет № 77000295870 от 23.04.2025; Сч-ф № 484425-77 от 30.04.2025; Счет № 77000288381 от 01.05.2025", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002661411 от 30.04.2025; Счет № 77000295870 от 23.04.2025; Сч-ф № 484425-77 от 30.04.2025; Счет № 77000288381 от 01.05.2025", "num_date_in": "В-917 от 30.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за апрель 2025 г.\r\nОплата за апрель и май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2025", "file_ids": [ "188561", "188563", "188565", "188567", "188569" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52301", "name": "В-914 от 30.05.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 171 от 31.05.2025; Счет № 150 от 31.05.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 171 от 31.05.2025; Счет № 150 от 31.05.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-914 от 30.05.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188543", "188545", "188547" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52299", "name": "В-912 от 30.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 23.05.2025; Счет № 52 от 23.05.2025; Сч-ф № 38 от 23.05.2025_по Договору № 2024-08-30Д от 03.12.2024", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 23.05.2025; Счет № 52 от 23.05.2025; Сч-ф № 38 от 23.05.2025_по Договору № 2024-08-30Д от 03.12.2024", "num_date_in": "В-912 от 30.05.2025", "amount": "392 866,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных \r\nстроительно-монтажных и инженерных работ по заданию Заказчика собственников в апартаменте № 58_по Договору № 2024-08-30Д от 03.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188531", "188533", "188535", "188537", "188539", "188541" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52295", "name": "В-913 от 30.05.2025 от ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" Акт сдачи-приемки №107 от 31.05.2025, 2. Счет №107 от 31.05.2025", "date_create": "02.06.2025", "contractor": "ООО ЧОО \"БЕРКУТ\"", "company_name": "13707", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки №107 от 31.05.2025, 2. Счет №107 от 31.05.2025", "num_date_in": "В-913 от 30.05.2025", "amount": "1260000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "06.06.2025", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "188517", "188519", "188521", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52281", "name": "Вх. 22-25/ТЗК от 30.05.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" счет № CRM-1557799-1 от 30.05.2025", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № CRM-1557799-1 от 30.05.2025", "num_date_in": "Вх. 22-25/ТЗК от 30.05.2025", "amount": "12 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата членских взносов за май 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188431", "188433", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52279", "name": "Вх. 21-25/ТЗК от 30.05.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Уведомление об изменении стоимости", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Уведомление об изменении стоимости", "num_date_in": "Вх. 21-25/ТЗК от 30.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Уведомление об изменении стоимости услуг № 00000003588 от 30.05.2025 с 01.07.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188429", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52277", "name": " № МС-10552 от 30 мая 2025 г от ООО \"ДайнОпт\" Счёт на оплату № МС-10552 от 30 мая 2025 г.", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № МС-10552 от 30 мая 2025 г.", "num_date_in": " № МС-10552 от 30 мая 2025 г", "amount": "32 845,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188413", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52263", "name": "В-872 от 29.05.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счет №2505-459867-58323 от 29.05.2025.", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2505-459867-58323 от 29.05.2025.", "num_date_in": "В-872 от 29.05.2025", "amount": "374422", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Расходы в рамках статьи мебель для помещений УК, охраны, водительская ( 1 370 580 - расходы на мебель 810 285 (В-859) - 374 422 (В-872) остаток 185 873", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "188335", "188337", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52261", "name": "В-901 от 29.05.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002140 от 31.05.2025; Сч-ф № 2155 от 31.05.2025; Счет № 000А-002483 от 31.05.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023 ", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002140 от 31.05.2025; Сч-ф № 2155 от 31.05.2025; Счет № 000А-002483 от 31.05.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023 ", "num_date_in": "В-901 от 29.05.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2025", "file_ids": [ "188323", "188325", "188327", "188329", "188331" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52259", "name": "В-907 от 29.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 9-79,80 от 28.05.2025; КС-2 № 3-88 от 28.05.2025; КС-3 № 14 от 28.05.2025; Счет № 50 от 28.05.2025; Сч-ф № 36 от 28.05.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 9-79,80 от 28.05.2025; КС-2 № 3-88 от 28.05.2025; КС-3 № 14 от 28.05.2025; Счет № 50 от 28.05.2025; Сч-ф № 36 от 28.05.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-907 от 29.05.2025", "amount": "612 043,06 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных отделочных работ в апартаментах № 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96 по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 28.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188309", "188311", "188313", "188315", "188317", "188319", "188321" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52257", "name": "В-906 от 29.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 4-88 от 28.05.2025; КС-3 № 5 от 28.05.2025; Счет № 51 от 28.05.2025; Сч-ф № 37 от 28.05.2025_ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "30.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "КС-2 № 4-88 от 28.05.2025; КС-3 № 5 от 28.05.2025; Счет № 51 от 28.05.2025; Сч-ф № 37 от 28.05.2025_ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-906 от 29.05.2025", "amount": "2 668 581,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных отделочных работ по заданию собственника в апартаментах № 88 и № 90 по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 28.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188297", "188299", "188301", "188303", "188305", "188307" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52247", "name": "В-896 от 28.05.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" б/н", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-896 от 28.05.2025", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление аренды на юр. адрес. Финальная версия. Согласовано в гибком процессе. Увеличение ставки АП на 5000 руб. в месяц", "payment_due": "03.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52245", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГП за ДС с дольщиком Исаевым. Просьба оплатить оперативно и прислать в ЮО ПП. ", "payment_due": "30.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188205", "188207", "188209", "188211" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52243", "name": "В-905 от 29.05.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-002139 от 31.05.2025, Счет №000А-002482 от 31.05.2025, Сч-ф №2154 от 31.05.2025", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №000А-002139 от 31.05.2025, Счет №000А-002482 от 31.05.2025, Сч-ф №2154 от 31.05.2025", "num_date_in": "В-905 от 29.05.2025", "amount": "1565257,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188195", "188197", "188199", "188201", "188203", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52235", "name": "В-903 от 29.05.2025 от ООО \"ПАТЕНТУС\" б/н от 28.05.2025", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "ООО \"ПАТЕНТУС\"", "company_name": "13701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 28.05.2025", "num_date_in": "В-903 от 29.05.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "NDA на регистрацию товарных знаков по Камергеру (не требует оплаты)", "payment_due": "29.05.2025", "approved_date": "30.05.2025", "file_ids": [ "188161", "188163", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52225", "name": " № ДОМС-011418 от 27.05.2025 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № ДОМС-011418 от 27 мая 2025г", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № ДОМС-011418 от 27 мая 2025г", "num_date_in": " № ДОМС-011418 от 27.05.2025", "amount": "32845,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188113", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52215", "name": "В-891 от 27.05.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. 1. Акт №2 от 05.05.2025 2. Счет №3 от 27.05.2025", "date_create": "29.05.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2 от 05.05.2025 2. Счет №3 от 27.05.2025", "num_date_in": "В-891 от 27.05.2025 ", "amount": "70000,00; 63000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "188093", "188095", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52207", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС по сделке на пентхаус в истории. Просьба оперативно согласовать и оплатить как можно скорее, платежку прошу прислать в ЮО.", "payment_due": "28.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "188065", "188067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52205", "name": "В-828 от 14.05.2025 от ИП Новиков М.М. Счет №152 от 14.05.2025", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "3017", "company_name": "3017", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №152 от 14.05.2025", "num_date_in": "В-828 от 14.05.2025", "amount": "48900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рабочая трубка для партнерского отдела с необходимым уровнем быстродействия и камеры", "payment_due": "04.06.2025", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "188053", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52201", "name": "В-887 от 28.05.2025 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор № 10-25 от 16.05.2025; Счет № 86 от 16.05.2025 ", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10-25 от 16.05.2025; Счет № 86 от 16.05.2025 ", "num_date_in": "В-887 от 28.05.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Договор на выполнение работ по разработке Рабочей документации на устройство входной группы фасада в осях 6.А-6.В объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница И.Шевалье, 2-я пол. XIXв.. \r\nСтоимость Договора составляет - 350 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" Договор бюджетом не запланирован.\r\nВнутренний БЮДЖЕТ ИНГЕО 2025: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\", п.26 - бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 150 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "188037", "188039", "188041", "188043", "188045" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52199", "name": "В-897 от 28.05.2025 от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Счет №284 от 23.05.2025 по ДС №2 к Дог. №DOM 44-24 от 09.09.2024", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет №284 от 23.05.2025 по ДС №2 к Дог. №DOM 44-24 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-897 от 28.05.2025", "amount": "17802", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за апрель - май 2025 г. Договор расторгнут окончательный расчет", "payment_due": "06.06.2025", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "188019", "188021", "188023", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52189", "name": "В-893 от 27.05.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 469 от 26.05.2025 по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №15" ], "num_date_str": "Счет № 469 от 26.05.2025 по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-893 от 27.05.2025", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный авансовый платеж по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187979", "187981", "187983" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52187", "name": "И-889 от 27.05.2025 от ИП Дорно Г.К. ДС №5 от 21.05.2025 по Дог. №БД9-0924 от 01.10.2024 ", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 21.05.2025 по Дог. №БД9-0924 от 01.10.2024 ", "num_date_in": "И-889 от 27.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление сроков договора до 31.08.2025", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "187977", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52185", "name": "В-890 от 27.05.2025 от ИП Дорно Г.К. Акт №68 от 31.05.2025, 2. Счет №68 от 26.05.2025", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №68 от 31.05.2025, 2. Счет №68 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-890 от 27.05.2025", "amount": "1673298", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.05.2025", "approved_date": "28.05.2025", "file_ids": [ "187971", "187973", "187975", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52183", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" СЧЕТ № 0VT/3119630/58524923 от 21.05.2025", "date_create": "28.05.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 0VT/3119630/58524923 от 21.05.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "30296, 55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187967", "187969", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52175", "name": "б-н от 27.05.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №9 от 31.05.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025; 2. Счет №9 от 26.05.2025", "date_create": "27.05.2025", "contractor": "13689", "company_name": "13689", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №9 от 31.05.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025; 2. Счет №9 от 26.05.2025", "num_date_in": "б-н от 27.05.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная оплата клининговых услуг на 4-ом этаже ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "187945", "187947", "187949" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52173", "name": "В-892 от 27.05.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 30 от 12.05.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576599 от 27.05.2025", "date_create": "27.05.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 30 от 12.05.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576599 от 27.05.2025", "num_date_in": "В-892 от 27.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 30 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 30 составляет - 5 895 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\" - бюджетом не запланировано.\r\nВнутренний БЮДЖЕТ ИНГЕО 2025: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\", п.13 - бюджетом запланировано.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 2 947 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "187933", "187935", "187937", "187939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52165", "name": "В-885 от 26.05.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №67 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №68 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №69 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "27.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №67 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №68 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №69 от 23.05.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-885 от 26.05.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за июнь 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.06.2025.", "payment_due": "10.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187889", "187891", "187893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52161", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "27.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "44000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию права собственности на помещения на ИГЦ", "payment_due": "27.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187873", "187875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52157", "name": "В-888 от 27.05.2025 от ООО \"СПС\" Договор № 25-20 от 26.05.2025; Счет № 8 от 26.05.2025", "date_create": "27.05.2025", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25-20 от 26.05.2025; Счет № 8 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-888 от 27.05.2025", "amount": "20000000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Договор по корректировке проектной документации стадии «Рабочая документация» внутренних инженерных сетей.\r\nСтоимость договора: 20 000 000 руб. без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 7 400 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "187857", "187859", "187861", "187863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52147", "name": "В-411, В-606, В-805 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" \"В-805 от 06.05.2025. ООО КОНВЕНТ-ПЛЮС. УПД №753 от 30.04.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024 \" \"В-411 от 05.03.2025. ООО КОНВЕНТ-ПЛЮС. УПД №304 от 28.02.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024_ \" \"В-606 от 04.04.2025. ООО К", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "\"В-805 от 06.05.2025. ООО КОНВЕНТ-ПЛЮС. УПД №753 от 30.04.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024 \" \"В-411 от 05.03.2025. ООО КОНВЕНТ-ПЛЮС. УПД №304 от 28.02.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024_ \" \"В-606 от 04.04.2025. ООО КОНВЕНТ-ПЛЮС. УПД №528 от 31.03.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024_ \" ", "num_date_in": "В-411, В-606, В-805", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД №304 от 28.02.2025, УПД №528 от 31.03.2025, УПД №753 от 30.04.2025. Аренда за соответствующие периоды оплачена в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187821", "187823", "187825" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52145", "name": "В-886 от 26.05.2025 от ООО \"Сорелли-Групп\" Акт №103-25-01 от 15.05.2025 2. Счет №11 от 23.05.2025_по Договору № 14-10-2024-ЭН от 14.10.2024 ", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "ООО \"СОРЕЛЛИ-ГРУПП\"", "company_name": "2899", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №103-25-01 от 15.05.2025 2. Счет №11 от 23.05.2025_по Договору № 14-10-2024-ЭН от 14.10.2024 ", "num_date_in": "В-886 от 26.05.2025", "amount": "86 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по разработке Рабочей документации документацию раздел «Наружное электроосвещение. Переустройство».", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2025", "file_ids": [ "187809", "187811", "187813" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52143", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС с Хазеевой. Просьба оплатить оперативно и прислать ПП в ЮО, спасибо", "payment_due": "26.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187803", "187805" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52139", "name": "В-870 от 21.05.2025 от ИП Трушин Станислав Борисович УПД №22-1 от 23.05.2025 по Сч.-оф. №22 от 26.04.2025 ", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "7101", "company_name": "7101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №22-1 от 23.05.2025 по Сч.-оф. №22 от 26.04.2025 ", "num_date_in": "В-870 от 21.05.2025", "amount": "217000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД на частичная отгрузку чехлов по В-749 от 29.04.2025 (общая сумма 681 000)", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187791", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52129", "name": "В-884 от 26.05.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №45117615 от 22.05.2025, 2. Счет №0VT-550405-58542009 от 21.05.2025", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №45117615 от 22.05.2025, 2. Счет №0VT-550405-58542009 от 21.05.2025", "num_date_in": "В-884 от 26.05.2025", "amount": "55 292,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная закупка канцтоваров и бытовых принадлежностей для ЦО", "payment_due": "28.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187767", "187769", "187771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52125", "name": "В-883 от 26.05.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №93631 от 23.05.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 26.05.2025, 3. УПД №7385 от 26.05.2025", "date_create": "26.05.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №93631 от 23.05.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 26.05.2025, 3. УПД №7385 от 26.05.2025", "num_date_in": "В-883 от 26.05.2025", "amount": "12 114,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ воды В ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187715", "187717", "187719", "187721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52117", "name": "В-880 от 23.05.2025 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1365519 от 23.05.2025_по Договору № 12-149-25", "date_create": "23.05.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1365519 от 23.05.2025_по Договору № 12-149-25", "num_date_in": "В-880 от 23.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187647", "187649" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52115", "name": "В-879 от 23.05.2025 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1356863 от 23.05.2025; Смета исполнительная от 13.03.2025_по Договору № 6-1477-24", "date_create": "23.05.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1356863 от 23.05.2025; Смета исполнительная от 13.03.2025_по Договору № 6-1477-24", "num_date_in": "В-879 от 23.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений. Этап 2.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2025", "file_ids": [ "187635", "187637", "187639", "187641", "187643", "187645" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52113", "name": "В-878 от 23.05.2025 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1356861 от 23.05.2025; Смета исполнительная от 13.03.2025_по Договору № 6-1477-24", "date_create": "23.05.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.2025; Сч-ф № 1356861 от 23.05.2025; Смета исполнительная от 13.03.2025_по Договору № 6-1477-24", "num_date_in": "В-878 от 23.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2025", "file_ids": [ "187627", "187629", "187631", "187633" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52105", "name": "б/н и без даты от Казначейство России (ФНС России) б/н и без даты", "date_create": "23.05.2025", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "489 482 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать и оплатить сегодня госпошлину за подачу иска к АО СПКБРР.", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187533", "187535", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52103", "name": "В-873 от 22.05.2025 от ТК Элеватор КС-2/КС-3 № 1 от 30.04.2025; Счет № 6208 от 30.04.2025; Сч-ф № 5401 от 30.04.2025_по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "date_create": "23.05.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.04.2025; Счет № 6208 от 30.04.2025; Сч-ф № 5401 от 30.04.2025_по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-873 от 22.05.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ на лифтовом оборудовании фирмы ThyssenKrupp, по Договору № ZOMA-18348 от 16.12.2024.\r\nОтчетный период с 16.12.2024 по 30.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187521", "187523", "187525", "187527", "187529" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52089", "name": "В-872 от 22.05.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счет №2505-497755-56415 от 22.05.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2505-497755-56415 от 22.05.2025", "num_date_in": "В-872 от 22.05.2025", "amount": "375135", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доукомплектование офиса УК (бытовая техника, посуда , аксесуары сан узел , кухня , инструменты , материалы и прочие материалы) Расход в рамках бюджета. (заложено в бюджет 1 370 580 - затраты мебель Мастер офис 810 285 , Все инструменты 375 135 ) ", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187453", "187455", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52079", "name": "В-866 от 21.05.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №12 от 31.03.2025 2. ТТН №12 от 31.03.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №12 от 31.03.2025 2. ТТН №12 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-866 от 21.05.2025", "amount": "434500,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сч.-дог. №01 от 30.01.2025 (1. УПД №12 от 31.03.2025 2. ТТН №12 от 31.03.2025)", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187401", "187403", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52077", "name": "В-865 от 21.05.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Счет №3 от 03.03.2025, 2. Счет №7 от 22.04.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №3 от 03.03.2025, 2. Счет №7 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-865 от 21.05.2025", "amount": "2270,00; 50000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сч.-дог. №46 от 21.11.2024 ( 1. Счет №3 от 03.03.2025, 2. Счет №7 от 22.04.2025)", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187397", "187399", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52073", "name": "В-864 от 21.05.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. УПД №1 от 18.03.2025, 2. ТТН №9 от 18.03.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1 от 18.03.2025, 2. ТТН №9 от 18.03.2025", "num_date_in": "В-864 от 21.05.2025", "amount": "26730711,34", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС №3 от 12.07.2024 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 (1. УПД №1 от 18.03.2025, 2. ТТН №9 от 18.03.2025)", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187393", "187395", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52071", "name": "В-848 от 19.05.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" Счет №824 от 17.05.2025 по Дог. №12-25 от 29.04.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №824 от 17.05.2025 по Дог. №12-25 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-848 от 19.05.2025", "amount": "157500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "счет на 15 бункеров для строительного мусора", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187389", "187391", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52067", "name": "В-859 от 20.05.2025 от ООО \"МАСТЕР-ОФИС\" Договор поставки товара №МС-1207 от 19.05.2025, Счет №МС-1207 от 19.05.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"МАСТЕР-ОФИС\"", "company_name": "13693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки товара №МС-1207 от 19.05.2025, Счет №МС-1207 от 19.05.2025", "num_date_in": "В-859 от 20.05.2025", "amount": "810285", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Мебель в офис УК ", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187371", "187373", "187375", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52065", "name": "В-869 от 21.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Счет № 49 от 21.05.2025; Сч-ф № 32 от 21.05.2025_по Договору № 2025-04-10 от 16.04.2025", "date_create": "22.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Счет № 49 от 21.05.2025; Сч-ф № 32 от 21.05.2025_по Договору № 2025-04-10 от 16.04.2025", "num_date_in": "В-869 от 21.05.2025", "amount": "2 114 429,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ в МОП в секциях А, Б, В, Г по Договору № 2025-04-10 от 16.04.2025.\r\nОтчетный период с 01.05.2025 по 21.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "187343", "187345", "187347", "187349", "187351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52059", "name": "В-868 от 21.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Сч-ф № 34 от 21.05.2025_по ДС № 2 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2024-06-21", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Сч-ф № 34 от 21.05.2025_по ДС № 2 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-868 от 21.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный объем реставрационных \r\nработ в апартаментах секций Б, В, Г по ДС № 2 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период с 04.04.2025 по 21.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2025", "file_ids": [ "187309", "187311", "187313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52057", "name": "В-867 от 21.05.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Сч-ф № 33 от 21.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2024-06-21", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.05.2025; Сч-ф № 33 от 21.05.2025_по ДС № 1 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-867 от 21.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный объем реставрационных \r\nработ в апартаментах секций Б, В, Г по ДС № 1 к Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период с 04.04.2025 по 21.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2025", "file_ids": [ "187303", "187305", "187307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52037", "name": "В-863 от 20.05.2025 от ООО \"Афина\" Счет №1225 от 16.05.2025", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "2915", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1225 от 16.05.2025", "num_date_in": "В-863 от 20.05.2025", "amount": "23730", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт секретарского принтера, замена чипа на черном картридже", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187177", "187179" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52035", "name": "В-807 от 06.05.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №54 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф 104 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №55 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф 105 от 30.04.2025 по Дог. №АД-", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №54 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф 104 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Акт №55 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф 105 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Акт №56 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 6. Сч-ф 106 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-807 от 06.05.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за апрель 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "187165", "187167", "187169", "187171", "187173", "187175" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52029", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/58524923 от 21.05.2025", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/58524923 от 21.05.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "30 296,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус ", "payment_due": "01.06.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187157", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52027", "name": "В-740 от 28.04.2025 от Бокованов Кирилл Александрович Акт №13-04 от 30.04.2025 по Дог. от 01.04.2024", "date_create": "21.05.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "13267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №13-04 от 30.04.2025 по Дог. от 01.04.2024", "num_date_in": "В-740 от 28.04.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.05.2025", "approved_date": "27.05.2025", "file_ids": [ "187151", "187153", "187155", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52023", "name": "В-862 от 20.05.2025 от ООО \"ФОРЕВЕНТ\" 1. Акт приема-передачи оборудования №2 от 20.05.2025, 2. Акт возврата оборудования №3 от 20.05.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "ООО \"ФОРЕВЕНТ\"", "company_name": "11133", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт приема-передачи оборудования №2 от 20.05.2025, 2. Акт возврата оборудования №3 от 20.05.2025", "num_date_in": "В-862 от 20.05.2025", "amount": "600 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по приему-передаче фирменного оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187135", "187137" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52021", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию соглашения. Просьба оплатить оперативно и прислать в ЮО платежку об оплате", "payment_due": "20.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187131", "187133" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52015", "name": "В-834 от 15.05.2025 В-860 от 20.05.2025 от ООО \"СатраСан\" УПД №1134 от 15.05.2025 УПД №1168 от 19.05.2025 ", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "ООО \"САТРАСАН\"", "company_name": "13565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1134 от 15.05.2025 УПД №1168 от 19.05.2025 ", "num_date_in": "В-834 от 15.05.2025 В-860 от 20.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Товары получены", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187111", "187113", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52009", "name": "в-859 от 20.05.2025 от ООО \"МАСТЕР-ОФИС\" Счет №МС-1207 от 19.05.2025 Договор поставки товара №МС-1207 от 19.05.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "ООО \"МАСТЕР-ОФИС\"", "company_name": "13693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №МС-1207 от 19.05.2025 Договор поставки товара №МС-1207 от 19.05.2025", "num_date_in": "в-859 от 20.05.2025", "amount": "810285", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация мебелью офиса УК . Расходы заложены в бюджете . 1 этаж клиентская зона , 2 этаж кухня , 3 этаж офис УК 6 рабочих мест. Проект расстановки в комментариях \r\nПредоплата 100 % ", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187095", "187097", "187099", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52003", "name": "В-824-2 от 20.05.2025 от ИП Киселев Арсений Эдуардович Договор-счет №148 от 20.05.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "Киселев Арсений Эдуардович", "company_name": "13683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет №148 от 20.05.2025", "num_date_in": "В-824-2 от 20.05.2025", "amount": "161000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Урны уличные 8 штук . Скоректировали количество с 14 шт до 8 шт Предоплата по счет договору 70% - 161 000 ", "payment_due": "23.05.2025", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187065", "187067", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "52001", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС к ДДУ Тимофеева БД-10-ПА. Просьба оперативно оплатить сегодня", "payment_due": "20.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187061", "187063" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51997", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_003863N_120525", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_003863N_120525", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187051", "187053" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51995", "name": "В-757 от 29.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 365 от 28.04.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 365 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-757 от 29.04.2025", "amount": "30600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187047", "187049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51993", "name": "В-836 от 15.05.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 369 от 29.04.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 369 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-836 от 15.05.2025", "amount": "32030", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187041", "187043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51991", "name": "В-837 от 15.05.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 384 от 07.05.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 384 от 07.05.2025", "num_date_in": "В-837 от 15.05.2025", "amount": "13350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187037", "187039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51989", "name": "В-839 от 15.05.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Счет и акт № 397 от 29.04.2025", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и акт № 397 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-839 от 15.05.2025", "amount": "32030", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187033", "187035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51985", "name": "б/н и без даты от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н и без даты", "date_create": "20.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "66 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить сегодня госпошлину в Росреестр за постановку на кадастровый учет новой теплосети на Камергере (для закрытия СКП по ПАО \"МОЭК\").\r\nНастоящий процесс загружен по просьбе Юдникова А.С.", "payment_due": "20.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "187011", "187013", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51983", "name": "В-855 от 19.05.2025 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ Акт №19_05_25 от 19.05.2025 по Дог. №13_11_23 от 13.11.2023", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №19_05_25 от 19.05.2025 по Дог. №13_11_23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-855 от 19.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по видеоконтенту по проекту \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2025", "file_ids": [ "186981", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51981", "name": "В-854 от 19.05.2025 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ Акт №Т_19_05_25 от 19.05.2025 по Дог. №Т_13_11_23 от 13.11.2023", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №Т_19_05_25 от 19.05.2025 по Дог. №Т_13_11_23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-854 от 19.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по видеоконтенту по проекту \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2025", "file_ids": [ "186979", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51979", "name": "В-857 от 19.05.2025 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт сдачи-приема №6700713 по Счет-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приема №6700713 по Счет-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "num_date_in": "В-857 от 19.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Снятие и анализ векторных диаграмм, контрольная инструментальная диагностика узла учета с применением специализированного оборудования (трехфазного трансформаторного включения) по договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)/ДУ от 27.03.2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51977", "name": "В-857 от 19.05.2025 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт сдачи-приема №6700713 по Счет-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приема №6700713 по Счет-договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "num_date_in": "В-857 от 19.05.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Снятие и анализ векторных диаграмм, контрольная инструментальная диагностика узла учета с применением специализированного оборудования (трехфазного трансформаторного включения) по договору № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)/ДУ от 27.03.2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51973", "name": " без номера от Авраменко Анжей Витальевич № 18308626 от 19.05.2025", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "1701", "company_name": "1701", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 18308626 от 19.05.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "12 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Химчистка мягкой мебели в офисе продаж", "payment_due": "26.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186963", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51965", "name": "В-853 от 19.05.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 14.05.2025; Счет № 18 от 15.05.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 14.05.2025; Счет № 18 от 15.05.2025_по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-853 от 19.05.2025", "amount": "651 237,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем на отм. +0.000 по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4 по Договору № 6-25022025 от 13.03.2025.\r\nОтчетный период с 13.03.2025 по 14.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "186929", "186931", "186933", "186935" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51961", "name": "В-852 от 19.05.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 4 от 14.05.2025; Счет № 20 от 15.05.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 14.05.2025; Счет № 20 от 15.05.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-852 от 19.05.2025", "amount": "317 786,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1 по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 11.04.2025 по 14.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "186903", "186905", "186907", "186909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51957", "name": "В-851 от 19.05.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 14.05.2025; Счет № 19 от 15.05.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 14.05.2025; Счет № 19 от 15.05.2025_по Договору № 7-22042025 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-851 от 19.05.2025", "amount": "398 759,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, а именно: возведение кирпичной стены выезда в паркинг в осях \r\n1.2 -1.5/1 .П-1.Р по Договору строительного подряда № 7 -22042025 от 22.04.2025.\r\nОтчетный период с 22.04.2025 по 14.05.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2025", "file_ids": [ "189499", "189501", "189503", "189505" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51953", "name": "В-850 от 19.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070425473876 от 19.05.2025 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070425473876 от 19.05.2025 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-850 от 19.05.2025", "amount": "433,16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820325303705 от 14.04.2025 в размере 433,16 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186855", "186857" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51951", "name": "В-845 от 16.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500425305373 от 15.05.2025; Счет № 41000425305385 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500425305373 от 15.05.2025; Счет № 41000425305385 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-845 от 16.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июнь 2025 г.) - 240 103,00 руб. - срок оплаты до 10.06.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июнь 2025 г.) - 320 138,00 руб. - срок оплаты до 25.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186847", "186849", "186851", "186853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51949", "name": "В-849 от 19.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070425475727 от 19.05.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "19.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070425475727 от 19.05.2025 по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-849 от 19.05.2025", "amount": "7,49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820325302248 от 14.04.2025 в размере 7,49 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186843", "186845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51941", "name": "б/н и без даты от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н и без даты", "date_create": "17.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить 19.05.2025 госпошлину за регистрацию ДС от 16.05.25 к ДДУ № БД-107-НС от 27.04.22 с Лукиным Е.А.", "payment_due": "19.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186819", "186821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51933", "name": "В-846 от 16.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500425305183 от 15.05.2025; Счет № 41000425305173 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500425305183 от 15.05.2025; Счет № 41000425305173 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-846 от 16.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июнь 2025 г.) - 400 861,00 - срок оплаты до 10.06.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июнь 2025 г.) - 534 481,00 руб. - срок оплаты до 25.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186681", "186683", "186685", "186687" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51931", "name": "20-25-ТЗК от 16.05.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №44921567 от 14.05.2025; 2. УПД №44935439 от 15.05.2025 по Заказу (счёту) №0VT/2864590/58381396 от 13.05.2025", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №44921567 от 14.05.2025; 2. УПД №44935439 от 15.05.2025 по Заказу (счёту) №0VT/2864590/58381396 от 13.05.2025", "num_date_in": "20-25-ТЗК от 16.05.2025", "amount": "36 541,45 (общая сумма)", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по поставке 15.05.25 и 16.05.25 для ООО \"ТЗК\". Счет ранее оплачен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186671", "186673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51927", "name": "19-25-ТЗК от 16.05.2025 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1 от 29.04.2025 к Дог. ДМС №0330R/045/3477/24 от 27.06.2024; 2. Счёт №0330R/045/3477/24 (2) от 29.04.2025 (Взнос 1.1)", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 29.04.2025 к Дог. ДМС №0330R/045/3477/24 от 27.06.2024; 2. Счёт №0330R/045/3477/24 (2) от 29.04.2025 (Взнос 1.1)", "num_date_in": "19-25-ТЗК от 16.05.2025", "amount": "62 162,71", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! Просим согласовать документацию по присоединению сотрудников к корпоративному ДМС.", "payment_due": "19.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186657", "186659", "186661" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51925", "name": "В-842 от 16.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-031032 от 30.04.202; Счет № 41820425305242 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-031032 от 30.04.202; Счет № 41820425305242 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-842 от 16.05.2025", "amount": "222 997,86 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за апрель 2025 г.\r\nСрок оплаты: до 19.05.2025", "payment_due": "19.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186649", "186651", "186653", "186655" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51923", "name": "В-844 от 16.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000425303821 от 15.05.2025; Счет № 42500425303809 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000425303821 от 15.05.2025; Счет № 42500425303809 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-844 от 16.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (июнь 2025 г.) - 9 307,00 руб.\r\nСрок оплаты до 10.06.2025 г.\r\n\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (июнь 2025 г.) - 12 410,00 руб. \r\nСрок оплаты до 25.06.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186641", "186643", "186645", "186647" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51919", "name": "В-843 от 16.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-030579 от 30.04.2025; Счет № 41820425303894 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-030579 от 30.04.2025; Счет № 41820425303894 от 15.05.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-843 от 16.05.2025", "amount": "10 962,19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186619", "186621", "186623", "186625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51909", "name": "В-838 от 15.05.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. Счет №220425 М-1 от 22.04.2025_по Договору № 220425 М-1 от 22.04.2025", "date_create": "16.05.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №220425 М-1 от 22.04.2025_по Договору № 220425 М-1 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-838 от 15.05.2025", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату Лотка из нержавейки, согласно Договору № 220425 М-1 от 22.04.2025 - 40 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "186563", "186565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51899", "name": "В-833 от 15.05.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 30.04.202; Счет № 11003330525 от 14.05.2025; Счет № 138757 от 02.06.2025; Счет № 163438 от 30.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 30.04.202; Счет № 11003330525 от 14.05.2025; Счет № 138757 от 02.06.2025; Счет № 163438 от 30.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-833 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2025", "file_ids": [ "186521", "186523", "186525", "186527" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51891", "name": "В-835 от 15.05.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-031101 от 30.04.2025; Счет № 41820425305444 от 15.05.2025_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-031101 от 30.04.2025; Счет № 41820425305444 от 15.05.2025_по Договору №77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-835 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за апрель 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186491", "186493", "186495", "186497" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51885", "name": "В-833 от 15.05.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 30.04.202; Счет № 11003330525 от 14.05.2025; Счет № 138757 от 02.06.2025; Счет № 163438 от 30.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 30.04.202; Счет № 11003330525 от 14.05.2025; Счет № 138757 от 02.06.2025; Счет № 163438 от 30.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-833 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186461", "186463", "186465", "186467", "186469", "186471", "186473" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51883", "name": "№ МС-7980 от 30 апреля 2025 г от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-7980 от 30 апреля 2025 г.", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-7980 от 30 апреля 2025 г.", "num_date_in": "№ МС-7980 от 30 апреля 2025 г", "amount": "17 820,22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186457", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51881", "name": "В-832 от 15.05.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2025 г._по ДС № 47 от 10.03.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2025 г.)", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №47" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2025 г._по ДС № 47 от 10.03.2025 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2025 г.)", "num_date_in": "В-832 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за апрель 2025 г., по ДС № 47 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2025", "file_ids": [ "186397", "186399", "186401", "186403", "186405", "186407", "186409", "186411", "186413", "186415", "186417", "186419", "186421", "186423", "186425", "186427", "186429", "186431", "186433", "186435", "186437", "186439", "186441", "186443", "186445", "186447", "186449", "186451", "186453", "186455" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51875", "name": "В-831 от 15.05.2025 от ТК Элеватор Соглашение от 16.05.2025 о расторжении Договора №2024-00539 МС MOS от 17.10.2024", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "13687", "company_name": "13687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 16.05.2025 о расторжении Договора №2024-00539 МС MOS от 17.10.2024", "num_date_in": "В-831 от 15.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение от 16.05.2025 о расторжении Договора №2024-00539 МС MOS от 17.10.2024\r\nСмена подрядчика по ТО лифтов . Расторжение с 31.05.2025\r\nДоговор с новым подрядчиком заключен ООО Лифтдом (В-729) с 01.06.2025", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2025", "file_ids": [ "186297", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51871", "name": "б/н и без даты от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н и без даты", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить сегодня госпошлину за регистрацию ДС от 14.05.25 к ДДУ БД-123-НС от 03.10.2023 с Савичем А.О. для последующей регистрации Договора цессии со Стрелковой О.А.", "payment_due": "15.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186275", "186277", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51861", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №18206976 от 15 мая 2025 г.", "date_create": "15.05.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№18206976 от 15 мая 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186243", "186245", "186247", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51853", "name": "В-827 от 14.05.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №93318 от 13.05.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.05.2025, 3. УПД №6794 от 14.05.2025", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №93318 от 13.05.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.05.2025, 3. УПД №6794 от 14.05.2025", "num_date_in": "В-827 от 14.05.2025", "amount": "8 993,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186211", "186213", "186215", "186217", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51851", "name": "В-826 от 14.05.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Акт оказанных услуг от 30.03.2025; Счет № 20 от 14.05.2025_по Договору № 08-0225-D от 13.02.2025", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг от 30.03.2025; Счет № 20 от 14.05.2025_по Договору № 08-0225-D от 13.02.2025", "num_date_in": "В-826 от 14.05.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Оказанные услуги по организации и инженерно-техническому сопровождению работ по облицовке панелями \"Випрок-Винил\" стен технических этажей за период с 15.02.2025 по 30.03.2025.\r\n2. Счет на оплату 3-го авансового платежа - 2 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "186201", "186203", "186205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51843", "name": "Ц-051 от 13.05.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 28 от 30.04.2025; Счет № 57 от 06.05.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 28 от 30.04.2025; Счет № 57 от 06.05.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-051 от 13.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за апрель 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2025", "file_ids": [ "186157", "186159", "186161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51841", "name": "В-813 от 14.05.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA250057117 от 30.04.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00053149 от 30.04.2025 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250057117 от 30.04.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00053149 от ", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA250057117 от 30.04.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00053149 от 30.04.2025 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250057117 от 30.04.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00053149 от 30.04.2025 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-813 от 14.05.2025", "amount": "15 720,4", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "19.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186147", "186149", "186151", "186153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51837", "name": "В-824 от 14.05.2025 от ИП КИСЕЛЕВ АРСЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ Договор-счет №148 от 13.05.2025", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "13587", "company_name": "13587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет №148 от 13.05.2025", "num_date_in": "В-824 от 14.05.2025", "amount": "380000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Урны для установки во внутреннем дворике :\r\nУрна металлическая \"Ума\" Артикул\r\nУМ2686\r\nМатериал: металл\r\nДлина, мм: 400\r\nШирина, мм: 400\r\nВысота, мм: 840\r\nметалл: сталь, полимерно-порошковая\r\nокраска стандартного цвета RAL 9005\r\n(шагрень)\r\nОцинкованное ведро\r\nспособ крепления: Расстановка - ", "payment_due": "16.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186131", "186133", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51831", "name": "В-823 от 14.05.2025 от ООО \"Альянс-Капитал\" Счет-договор №261 от 13.05.2025", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"Альянс-Капитал\"", "company_name": "13571", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №261 от 13.05.2025", "num_date_in": "В-823 от 14.05.2025", "amount": "142000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Урна Тополь, 310х700, черный 9004, с емкостью 27 л - урны для размещения на паркинге в при лифтовых холлах", "payment_due": "16.05.2025", "approved_date": "19.05.2025", "file_ids": [ "186081", "186083", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51829", "name": "В-799 от 05.05.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №504-SH211 от 30.04.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №504-SH211 от 30.04.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №504-SH211 от 30.04.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №504-SH211 от 30.04.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-799 от 05.05.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186077", "186079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51825", "name": "В-817 от 12.05.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №200706 от 30.04.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021 ", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №200706 от 30.04.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021 ", "num_date_in": "В-817 от 12.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51823", "name": "В-815 от 12.05.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт сдачи-приемки №220255609 от 30.04.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт №220255609 от 30.04.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №220255609 от 30.04.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт №220255609 от 30.04.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-815 от 12.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплаченная услуга Яндекс 360", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "186067", "186069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51821", "name": "В-765 от 30.04.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №990318 от 30.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №990318 от 30.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-765 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186065" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51819", "name": "№ SL11125270528 от 14.05.2025 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счёт SL11125270528 от 14.05.2025", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт SL11125270528 от 14.05.2025", "num_date_in": "№ SL11125270528 от 14.05.2025", "amount": "50 760,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186063", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51817", "name": "В-733 от 28.04.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №956633 от 26.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009 ", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №956633 от 26.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009 ", "num_date_in": "В-733 от 28.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186061" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51813", "name": "В-820 от 13.05.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приемки № 1 от 28.04.2025; Счет № 127 от 28.04.2025; Сч-ф № 98 от 28.04.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024 ", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 28.04.2025; Счет № 127 от 28.04.2025; Сч-ф № 98 от 28.04.2025_по Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024 ", "num_date_in": "В-820 от 13.05.2025", "amount": "540 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению, обеспечению \r\nподписания исполнительной и разрешительной документации на ЦТП1 и распределительные сети в ПАО «МОЭК» и \r\nРОСТЕХНАДЗОР по I этапу, согласно Договора № 23.04-2024 от 23.04.2024 ", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "186045", "186047", "186049", "186051", "186053" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51811", "name": "В-822 от 13.05.2025 от ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\" УПД № 31 от 20.10.2022_по Договору № 29-0822 от 29.08.2022", "date_create": "14.05.2025", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\"", "company_name": "1587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 31 от 20.10.2022_по Договору № 29-0822 от 29.08.2022", "num_date_in": "В-822 от 13.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы к Приложению № 2 Договора № 29-0822 от 29.08.2022. \r\nРазработка проектной документации на выполнение работ по подсветке башенного крана.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "186029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51803", "name": "В-821 от 13.05.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет № 5 от 13.05.2025", "date_create": "13.05.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 5 от 13.05.2025", "num_date_in": "В-821 от 13.05.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Средства для оплаты счета за вывоз ТБО за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "185999", "186001", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51799", "name": "18-25-ТЗК от 13.05.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-58381396 от 13.05.2025", "date_create": "13.05.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-58381396 от 13.05.2025", "num_date_in": "18-25-ТЗК от 13.05.2025", "amount": "36 541,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярная закупка канцтоваров и офисной мебели для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "19.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185991", "185993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51795", "name": "В-819 от 13.05.2025 от ИП ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Акт №8864019330 от 13.05.2025", "date_create": "13.05.2025", "contractor": "", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №8864019330 от 13.05.2025", "num_date_in": "В-819 от 13.05.2025", "amount": "38500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за проведение съемки по \"Большая Дмитровка IX\". Финальная съемка была проведена в апреле и сейчас получены все материалы со съемки.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "186287", "186289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51789", "name": "В-818 от 12.05.2025 от ИП Краснова П.Ю. Счет-договор №16 от 12.05.2025", "date_create": "13.05.2025", "contractor": "13567", "company_name": "13567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №16 от 12.05.2025", "num_date_in": "В-818 от 12.05.2025", "amount": "119540,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена рулонных штор в апартаменте №27 (При отделочных работах были повреждены)", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2025", "file_ids": [ "185963", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51783", "name": "Вх. 17-25/ТЗК от 12.05.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 39950 от 30.04.25 г.", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 39950 от 30.04.25 г.", "num_date_in": "Вх. 17-25/ТЗК от 12.05.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет, апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185903", "185905", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51781", "name": "БН от ООО \"РКГ\" №_137_от_28_апреля_2025 ", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№_137_от_28_апреля_2025 ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185897", "185899", "185901", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51779", "name": "В-814 от 12.05.2025. ООО МАНГО ТЕЛЕКОМ. Счет №ММС-505003373 от 06.05.2025 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС-505003373 ", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС-505003373 ", "num_date_in": "В-814 от 12.05.2025. ООО МАНГО ТЕЛЕКОМ. Счет №ММС-505003373 от 06.05.2025", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "14.05.2025", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185893", "185895", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51775", "name": "№ 0198990689-0005 от 12.05.2025 от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0005 от 12.05.2025", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0005 от 12.05.2025", "num_date_in": "№ 0198990689-0005 от 12.05.2025", "amount": "36 869,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "13.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185863", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51773", "name": "В-806 от 06.05.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 17 от 30.04.2025; Счет № 161 от 30.04.2025; Сч-ф № 161 от 30.04.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 17 от 30.04.2025; Счет № 161 от 30.04.2025; Сч-ф № 161 от 30.04.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-806 от 06.05.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "185849", "185851", "185853", "185855", "185857" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51771", "name": "В-809 от 06.05.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 130 от 30.04.2025_по ДС № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 130 от 30.04.2025_по ДС № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН", "num_date_in": "В-809 от 06.05.2025", "amount": "14 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г., в количестве 1-го выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2025", "file_ids": [ "185843", "185845", "185847" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51761", "name": "В-810 от 07.05.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 921 от 30.04.2025; Счет № 674ТО от 01.04.2025_по Договору № 15012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "12.05.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 921 от 30.04.2025; Счет № 674ТО от 01.04.2025_по Договору № 15012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-810 от 07.05.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "185771", "185773", "185775", "185777" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51759", "name": "B-790 от 05.05.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-790 от 05.05.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "09.05.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-790 от 05.05.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-790 от 05.05.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "15.05.2025", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185717", "185719", "185721", "185723", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51757", "name": "B-811 07.05.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. счет № 2 от 5 мая 2025 года", "date_create": "08.05.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 2 от 5 мая 2025 года", "num_date_in": "B-811 07.05.2025", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление за май 2025 ", "payment_due": "25.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185715", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51747", "name": "В-808 от 06.05.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №63 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №58 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Сч-ф №114 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Акт №64 от 30.04.2025 по Дог. №АД", "date_create": "07.05.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №63 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №58 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 3. Сч-ф №114 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 4. Акт №64 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 5. Счет №59 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 6. Сч-ф №115 от 30.04.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024", "num_date_in": "В-808 от 06.05.2025", "amount": "90 598,79", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за 1 квартал 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А).", "payment_due": "15.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185663", "185665", "185667", "185669", "185671", "185673", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51733", "name": "В-804 от 06.05.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 30.04.2025; Счет № 108 от 30.04.2025; Сч-ф № 94 от 30.04.2025_по ДС № 9 от 26.03.2025 к Договору № 448-З-СРДфб-2", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-СРДфб-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 30.04.2025; Счет № 108 от 30.04.2025; Сч-ф № 94 от 30.04.2025_по ДС № 9 от 26.03.2025 к Договору № 448-З-СРДфб-2", "num_date_in": "В-804 от 06.05.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.04.2025 по 30.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185529", "185531", "185533", "185535", "185537" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51731", "name": "В-802 от 06.05.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-045908935 от 30.04.2025; Счет № 277411042009-11351170649 от 30.04.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-045908935 от 30.04.2025; Счет № 277411042009-11351170649 от 30.04.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-802 от 06.05.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185521", "185523", "185525" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51729", "name": "В-801 от 06.05.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-045925954 от 30.04.2025; Счет № 277432894655-11351140065 от 30.04.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-045925954 от 30.04.2025; Счет № 277432894655-11351140065 от 30.04.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-801 от 06.05.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185515", "185517", "185519" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51723", "name": "В-772 от 30.04.2025 от ИП Генч Хаджы Хюсейин Договору № 04-25-02 от 17.03.2025", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "3105", "company_name": "3105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договору № 04-25-02 от 17.03.2025", "num_date_in": "В-772 от 30.04.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказанные услуги по организации и инженерно-техническом сопровождении работ по устранению повреждений отделки стен и потолков паркинга и рамп в результате протечки горячей воды из магистрали системы отопления.", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2025", "file_ids": [ "185433", "185435", "185437" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51721", "name": "В-803 от 06.05.2025 от ООО \"Сорелли-Групп\" Договор № 16-04-2025-ЭН от 16.04.2025; Счет № 6 от 06.05.2025", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ООО \"СОРЕЛЛИ-ГРУПП\"", "company_name": "2899", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 16-04-2025-ЭН от 16.04.2025; Счет № 6 от 06.05.2025", "num_date_in": "В-803 от 06.05.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2, п. 17", "comment": "1. Договор на перепроектирование РД \"Наружное\r\nосвещение на историческом фасаде. Блок 1\", в связи с изменениями соглашения с ГБУ \"Жилищник\" по прокладке кабелей и устройства освещения по зданиям Камергерский д.2 и Тверская д.4. Договор составляет 539 000,00руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60% - 323 400,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2025", "file_ids": [ "185423", "185425", "185427", "185429" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51719", "name": "06.05.2025 от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ ДС от 18.04.25 к ДДУ-57-НС от 22.05.21", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 18.04.25 к ДДУ-57-НС от 22.05.21", "num_date_in": "06.05.2025", "amount": "175 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить сегодня госпошлину за регистрацию ДС от 18.04.25 к ДДУ БД-57-НС от 22.05.21 с Агарковой А.Д.", "payment_due": "06.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185399", "185401", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51717", "name": "В-797 от 05.05.2025 от ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД № 865, № 866 от 30.04.2025.pdf", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 865, № 866 от 30.04.2025.pdf", "num_date_in": "В-797 от 05.05.2025", "amount": "314 359,95 ; 314 359,95", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ подарочных сервизов для клиентов", "payment_due": "20.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "186041", "186043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51713", "name": "09/25 от Арзыкаев Эльяр 09/25 от 06.05.2025", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "09/25 от 06.05.2025", "num_date_in": "09/25", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "16.05.2025", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "185373", "185375", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51707", "name": "В-796 от 30.04.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 397 от 30.04.2025, Счет № 131 от 29.04.2025", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 397 от 30.04.2025, Счет № 131 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-796 от 30.04.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185331", "185333", "185335" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51705", "name": "В-695/1 от 05.05.2025 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 12-149-25; Счет № 12-149-25", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 12-149-25; Счет № 12-149-25", "num_date_in": "В-695/1 от 05.05.2025", "amount": "102 297,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана.\r\nСтоимость Договора составляет 102 297,60 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: п. 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\", п. 17. Договор бюджетом запланирован.\r\nВнутренний БЮДЖЕТ ИНГЕО 2025 - п. 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\", п. 17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185323", "185325", "185327", "185329" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51703", "name": "В-800 от 06.05.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 21 от 30.04.2025; Счет № 389 от 05.05.2025; Сч-ф № 300425-13 от 30.04.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 21 от 30.04.2025; Счет № 389 от 05.05.2025; Сч-ф № 300425-13 от 30.04.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-800 от 06.05.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "185309", "185311", "185313", "185315", "185317" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51701", "name": "В-791 от 05.05.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.04.2025; Счет № 0000032372 от 30.04.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025 ", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.04.2025; Счет № 0000032372 от 30.04.2025_по Договору № 11897-49849 от 25.04.2025 ", "num_date_in": "В-791 от 05.05.2025", "amount": "21 366,69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Апрель 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185303", "185305", "185307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51699", "name": "В-788 от 05.05.2025 от ИП СЛЕСАРЕВ Е.В Счет №125405 от 05.05.2025", "date_create": "06.05.2025", "contractor": "ИП Слесарев Е.В.", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №125405 от 05.05.2025", "num_date_in": "В-788 от 05.05.2025 ", "amount": "35880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тариф поставщика услуг интеграции мессенджеров в CRM систему (на 14 месяцев)", "payment_due": "08.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185299", "185301", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51689", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 05.05.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 05.05.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет за мобильную связь телефона офиса продаж, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "08.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "185239", "185241", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51687", "name": "В-798 от 05.05.2025 от ООО \"СатраСан\" Счет №826 от 22.04.2025 ", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"САТРАСАН\"", "company_name": "13565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №826 от 22.04.2025 ", "num_date_in": "В-798 от 05.05.2025", "amount": "136210", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аксессуары для сан узлов в лобби (История 2 комплект , АБВГД - 6 комплект) с доставкой ", "payment_due": "07.05.2025", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185235", "185237", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51685", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг 20323963066/200 от 30.04.2025 ; Счет-фактура № 20323963066/200 ОТ 30.04.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг 20323963066/200 от 30.04.2025 ; Счет-фактура № 20323963066/200 ОТ 30.04.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за апрель месяц, за оплату связи ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185231", "185233", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51679", "name": "В-795 от 05.05.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" 1. УПД №718 от 30.04.2025, 2. Талоны на вывоз отходов от 30.04.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №718 от 30.04.2025, 2. Талоны на вывоз отходов от 30.04.2025", "num_date_in": "В-795 от 05.05.2025", "amount": "34000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД , талоны вывоз 8м3 контейнеров - 30.04.2025 - вывоз 4 х конт. (оплачено 15 - остаток на 01.05 - 11 контейнеров)", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185215", "185217", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51677", "name": "В-796 от 05.05.2025 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Счет-договор №38 от 14.04.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №38 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-796 от 05.05.2025", "amount": "448000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Столешница на остров в апартамент №45 в счёт компенсации по неустойке", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185213", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51673", "name": "В-792 ИП Быков от 05.05.2025 от ИП Быков Счет-договор №15 от 14.04.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №15 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-792 ИП Быков от 05.05.2025", "amount": "280523,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Столешница на остров в апартамент №28 в счёт компенсации по неустойке", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185185", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51667", "name": "В-772 от 30.04.2025 от ИП Генч Хаджы Хюсейин Акт сдачи-приемки от 05.05.2025; Счет № 2 от 05.05.2025_по Договору № 04-25-02 от 17.03.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "3105", "company_name": "3105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 05.05.2025; Счет № 2 от 05.05.2025_по Договору № 04-25-02 от 17.03.2025", "num_date_in": "В-772 от 30.04.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказанные услуги по организации и инженерно-техническом сопровождении работ по устранению повреждений отделки стен и потолков паркинга и рамп в результате протечки горячей воды из магистрали системы отопления. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185161", "185163", "185165" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51655", "name": "В-786 от 05.05.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №2807 от 01.05.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2807 от 01.05.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-786 от 05.05.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за май 2025 г. - пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185097", "185099", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51651", "name": "В-787 от 05.05.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1785983 от 30.04.2025; Счет № 2008519-4 от 30.04.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1785983 от 30.04.2025; Счет № 2008519-4 от 30.04.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-787 от 05.05.2025", "amount": "15 561,26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185061", "185063", "185065", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51643", "name": "В-784 от 30.04.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" 1144211-2 от 30.04.2025", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1144211-2 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-784 от 30.04.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185033", "185035", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51641", "name": "В-785 от 30.04.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" 1144212/2 от 30 апреля 2025 г", "date_create": "05.05.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1144212/2 от 30 апреля 2025 г", "num_date_in": "В-785 от 30.04.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "185029", "185031", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51639", "name": "В-782 от 30.04.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" УПД №2543 от 30.04.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №2543 от 30.04.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-782 от 30.04.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по аренде транспортных средств за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "185017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51633", "name": "В-781 от 30.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 147 от 30.04.2025; Счет № 126 от 30.04.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 147 от 30.04.2025; Счет № 126 от 30.04.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 ", "num_date_in": "В-781 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за апрель 2025 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184999", "185001", "185003" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51629", "name": "В-777 от 30.04.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 18 от 30.04.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 18 от 30.04.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "num_date_in": "В-777 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в апреле 2025 г.\r\nОсуществлено 5 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "184987", "184989", "184991", "184993" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51627", "name": "В-779 от 30.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.04.2025; Счет № 0000029128 от 30.04.2025 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.04.2025; Счет № 0000029128 от 30.04.2025 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022 ", "num_date_in": "В-779 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184981", "184983", "184985" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51625", "name": "В-780 от 30.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 146 от 30.04.2025; Счет № 125 от 30.04.2025 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 146 от 30.04.2025; Счет № 125 от 30.04.2025 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 ", "num_date_in": "В-780 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184975", "184977", "184979" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51621", "name": "В-770 от 30.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 136 от 30.04.2025; Счет № 115 от 30.04.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 136 от 30.04.2025; Счет № 115 от 30.04.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-770 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за апрель 2025 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184965", "184967", "184969" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51613", "name": "В-774 от 30.04.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025-04-10 от 16.04.2025; Счет № 48 от 30.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-04-10 от 16.04.2025; Счет № 48 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-774 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор на выполнение дополнительных работ. \r\nСтоимость договора составляет 7 048 098, 00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса размере 70% - 4 933 668,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "184937", "184939", "184941", "184943", "184945" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51611", "name": "В-771 от 30.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 137 от 30.04.2025; Счет № 116 от 30.04.2025 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 137 от 30.04.2025; Счет № 116 от 30.04.2025 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 ", "num_date_in": "В-771 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184931", "184933", "184935" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51603", "name": "В-776 от 30.04.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт №168 от 30.04.2025, 2. Счет №218 от 28.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №168 от 30.04.2025, 2. Счет №218 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-776 от 30.04.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Дог. №468/01-2025/О от\r\n31.01.2025:\r\n- закрывающий документ за апрель,\r\n- счет за май.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184893", "184895", "184897" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51601", "name": "В-775 от 30.04.2025 от ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" Акт сдачи-приемки №88 от 30.04.2025, 2. Счет №88 от 30.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №88 от 30.04.2025, 2. Счет №88 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-775 от 30.04.2025", "amount": "1260000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны за апрель 2025", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "184887", "184889", "184891", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51597", "name": "В-763 от 30.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт №1718957 от 30.04.2025 2. Счет №2208635-8 от 30.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1718957 от 30.04.2025 2. Счет №2208635-8 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-763 от 30.04.2025", "amount": "261521,59", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "хвс , водоотведение за апрель 2025- 2474 м3", "payment_due": "10.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "184869", "184871", "184873", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51591", "name": "В-768 от 30.04.2025 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ б/н и без даты", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ", "company_name": "1351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "В-768 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование АЧР, переданный Департаментом города Москвы по конкурентной политике на подписание. \r\nПо сравнению с ранее согласованной в гибком процессе редакцией АЧР Департаментом города Москвы по конкурентной политике внесены следующие кардинальные корректировки в АЧР:\r\n- пункт 2 дополнен вторым абзацем следующего содержания: «Согласно пункту 2.2 Контракта срок исполнения обязательств Инвестора по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию установлен до 04.09.2023. Таким образом, просрочка ввода Объекта в эксплуатацию составляет 5 полных календарных месяцев. Взыскание штрафных санкций осуществляется в рамках судебного рассмотрения по делу № А40-115946/2024»;\r\n- пункт 6.1 дополнен пятым абзацем следующего содержания: «Инвестор самостоятельно осуществляет урегулирование вопросов по уплате НДС в налоговый орган по месту регистрации плательщика».\r\nОбращаю внимание, что Департаментом города Москвы по конкурентной политике не переданы АО «ИНГЕОЦЕНТР» Приложения №№ 1-6 к АЧР. По информации представителя Правительства Москвы Приложения №№ 1-6 к АЧР передаваться в адрес АО «ИНГЕОЦЕНТР» не будут.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184847", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51587", "name": "№ В-768 от 30.04.2025 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ б/н и без даты", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ", "company_name": "1351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "№ В-768 от 30.04.2025", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование АЧР, переданный Департаментом города Москвы по конкурентной политике на подписание. \r\nПо сравнению с ранее согласованной в гибком процессе редакцией АЧР Департаментом города Москвы по конкурентной политике внесены следующие кардинальные корректировки в АЧР:\r\n- пункт 2 дополнен вторым абзацем следующего содержания: «Согласно пункту 2.2 Контракта срок исполнения обязательств Инвестора по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию установлен до 04.09.2023. Таким образом, просрочка ввода Объекта в эксплуатацию составляет 5 полных календарных месяцев. Взыскание штрафных санкций осуществляется в рамках судебного рассмотрения по делу № А40-115946/2024»;\r\n- пункт 6.1 дополнен пятым абзацем следующего содержания: «Инвестор самостоятельно осуществляет урегулирование вопросов по уплате НДС в налоговый орган по месту регистрации плательщика».\r\nОбращаю внимание, что Департаментом города Москвы по конкурентной политике не переданы АО «ИНГЕОЦЕНТР» Приложения №№ 1-6 к АЧР. По информации представителя Правительства Москвы Приложения №№ 1-6 к АЧР передаваться в адрес АО «ИНГЕОЦЕНТР» не будут.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184841", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51583", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 137", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 137", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "184827", "184829", "184831", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51577", "name": "В-749 от 29.04.2025 от ИП ТРУШИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ Счет-оферта №22 от 26.04.2025 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "3589", "company_name": "3589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №22 от 26.04.2025 ", "num_date_in": "В-749 от 29.04.2025", "amount": "681000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Чехлы с покрытием пола на 6 лифтов ( ранее были заказаны и оплачены 2 чехла с покрытием пола )", "payment_due": "", "approved_date": "05.05.2025", "file_ids": [ "184807", "184809", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51571", "name": "16-25/ТЗК от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V045435844 от 29 апреля 2025 г.", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет-договор №: V045435844 от 29 апреля 2025 г.", "num_date_in": "16-25/ТЗК", "amount": "4490", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Зарядка для ноутбука Юдникову Александру", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184779", "184781", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51569", "name": "В-767 от 30.04.2025 от ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки № 19 от 30.04.2025 по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 19 от 30.04.2025 по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-767 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационное сопровождение по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "184759" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51567", "name": "В-763 от 30.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1718957 от 30.04.2025; Счет № 2208635-8 от 30.04.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024 ", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1718957 от 30.04.2025; Счет № 2208635-8 от 30.04.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024 ", "num_date_in": "В-763 от 30.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184753", "184755", "184757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51563", "name": "В-756 от 29.04.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" Договор 12/12 от 29.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 12/12 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-756 от 29.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на вывоз крупно габоритного мусора", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "184741", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51549", "name": "В-754 от 29.04.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Договор № 09-0225-D от 11.04.2025; Cчет № 17 от 29.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 09-0225-D от 11.04.2025; Cчет № 17 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-754 от 29.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор на оказание услуг по устранению последствий протечек кровли в апартаментах.\r\nСтоимость по договору составляет 7 500 000 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату первого авансового платежа - 2 500 00,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2025", "file_ids": [ "184685", "184687", "184689", "184691", "184693" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51547", "name": "В-748 от 29.04.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ Договор № 25-01-2 от 22.04.2025; Счет № 13 от 29.04.2025", "date_create": "30.04.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25-01-2 от 22.04.2025; Счет № 13 от 29.04.2025", "num_date_in": "В-748 от 29.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7./2", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем надземной части.\r\nСтоимость договора составляет 3 407 858,04 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.7./2.\"Отделка апартаментов\", п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\nВнутренний БЮДЖЕТ ИНГЕО 2025: Ст. 2.7./2.\"Отделка апартаментов\", п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60% - 2 044 714,82 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2025", "file_ids": [ "184675", "184677", "184679", "184681" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51523", "name": "В-752 от 29.04.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №44653697 от 28.04.2025, 2. Счет №0VT-550405-58196846 от 28.04.2025", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №44653697 от 28.04.2025, 2. Счет №0VT-550405-58196846 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-752 от 29.04.2025", "amount": "4 980,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительная закупка картриджа для ЦО", "payment_due": "05.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "184549", "184551", "184553" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51511", "name": "В-747 от 29.04.2025 от ООО \"ЭКОПЛЮС\" Счет №652 от 29.04.2025 ", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭКОПЛЮС\"", "company_name": "12391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №652 от 29.04.2025 ", "num_date_in": "В-747 от 29.04.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "СРОЧНО ! Счет на установку контейнеров для вывоза строительного мусора . 15 контейнеров из расчета 1 контейнер на 2 дня .\r\nВ бюджете на май данные расходы не предусмотрены. ", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184507", "184509", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51507", "name": "В-746 от 29.04.2025 от ООО \"КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП\" 1. Акт №УТ-156 от 28.04.2025 2. Сч-ф №УТ-172 от 28.04.2025,", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП\"", "company_name": "9327", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №УТ-156 от 28.04.2025 2. Сч-ф №УТ-172 от 28.04.2025,", "num_date_in": "В-746 от 29.04.2025", "amount": "81180", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание -1 ТО в 2025 г. холодильного оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184495", "184497", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51505", "name": "В-745 от 29.04.2025 от ИП МАСЮТИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 1. Договор №0437 от 21.04.2025 2. Приложение №1 от 21.04.2025 к Дог. №0437 от 21.04.2025, 3. Приложение №2 от 21.04.2025 к Дог. №0437 от 21.04.2025, 4. Счет №043702 от 28.04.2025, 5. Счет №043701 от 28.0", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "12189", "company_name": "12189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №0437 от 21.04.2025 2. Приложение №1 от 21.04.2025 к Дог. №0437 от 21.04.2025, 3. Приложение №2 от 21.04.2025 к Дог. №0437 от 21.04.2025, 4. Счет №043702 от 28.04.2025, 5. Счет №043701 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-745 от 29.04.2025", "amount": "1500000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу оперативно согласовать документы на оплату (договор ранее уже проходил гибкое согласование) за мероприятия и рекламные интеграции с каналом \"Антиглянец\". С Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной все бюджеты согласованы. Спасибо!", "payment_due": "01.05.2025", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184481", "184483", "184485", "184487", "184489", "184491", "184493", "0" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51503", "name": "В-744 от 28.04.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 25 от 28.04.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 25 от 28.04.2025 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-744 от 28.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение на корректировку Дополнительных соглашений №13 и № 18 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2025", "file_ids": [ "187467", "187469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51501", "name": "В-739 от 28.04.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2025; Счет № 7 от 25.04.2025 по Договору № 1 от 16.12.2024", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2025; Счет № 7 от 25.04.2025 по Договору № 1 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-739 от 28.04.2025", "amount": "981 782,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по внутренней отделке помещения \"Водительская\", согласно Договору № 1 от 16.12.2024.\r\nОтчетный период: с 28.03.2025 по 30.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "184463", "184465", "184467", "184469" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51497", "name": "В-711-1 от 28.04.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. Договор № 220425 М-1 от 22.04.2025", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 220425 М-1 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-711-1 от 28.04.2025", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "3.1.5.", "comment": "Договор на изготовление лотков в стойки ресепшен МОП корпуса История. \r\nСтоимость Договора составляет 40 000 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2025", "file_ids": [ "184447", "184449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51495", "name": "В-738 от 28.04.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 7-22042025 от 22.04.2025; Счет № 17 от 28.04.2025", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7-22042025 от 22.04.2025; Счет № 17 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-738 от 28.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор на возведение кирпичной стены выезда в паркинг в осях 1.2-1.5/1.П-1.Р; монтаж закладных деталей перегородок и стен из блока и кирпича с отм. 0.000; оштукатуривание стен и потолков в осях 1.5-1.6/1.П-1.Р на 3, 4 этажах.\r\nЦена договора: 6 845 721,17 руб., вкл. налог по УСН 7%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 2 738 288,47 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "184393", "184395", "184397", "184399" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51491", "name": "В-737 от 28.04.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Счет №000А-002026 от 30.04.2025 Акт №000А-001676 от 30.04.2025", "date_create": "29.04.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №000А-002026 от 30.04.2025 Акт №000А-001676 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-737 от 28.04.2025", "amount": "1565257,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184359", "184361", "184363", "184365", "184367", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51487", "name": "В-736 от 28.04.2025 от ООО \"ФОРЕВЕНТ\" Счет-оферта №36 от 25.04.2025 ", "date_create": "28.04.2025", "contractor": "ООО \"ФОРЕВЕНТ\"", "company_name": "11133", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №36 от 25.04.2025 ", "num_date_in": "В-736 от 28.04.2025 ", "amount": "200817", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу согласовать счет-оферту за брендированную станцию c мороженным на мероприятии с каналом \"Антиглянец\". С Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "01.05.2025", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "184335", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51479", "name": "№ 224 от 28.04.2025г от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счёт № 224 от 28 апреля 2025 г", "date_create": "28.04.2025", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 224 от 28 апреля 2025 г", "num_date_in": "№ 224 от 28.04.2025г", "amount": "133 750,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аромадиффузоры ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184311", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51463", "name": "В-734 от 28.04.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ КС-2/КС-3 № 1 от 22.04.2025; Счет № 14 от 25.04.2025_к Договору № 25-01-1 от 13.03.2025", "date_create": "28.04.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №25-01-1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.04.2025; Счет № 14 от 25.04.2025_к Договору № 25-01-1 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-734 от 28.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем, согласно Договору № 25-01-1 от 13.03.2025.\r\nОтчетный период с 13.03.2025 по 22.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "184219", "184221", "184223", "184225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51459", "name": "В-735 от 28.04.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №92941 от 25.04.2025 2. УПД №6174 от 28.04.2025, 3. Приход. накл. №3504 от 28.04.2025_расх. накл. №6175 от 28.04.2025", "date_create": "28.04.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №92941 от 25.04.2025 2. УПД №6174 от 28.04.2025, 3. Приход. накл. №3504 от 28.04.2025_расх. накл. №6175 от 28.04.2025", "num_date_in": "В-735 от 28.04.2025", "amount": "20 382,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "184157", "184159", "184161", "184163", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51451", "name": "В-728 от 25.04.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №48 от 25.04.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №49 от 25.04.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №50 от 25.04.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "28.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №48 от 25.04.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024 2. Счет №49 от 25.04.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №50 от 25.04.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-728 от 25.04.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за май 2025г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 07.05.2025.", "payment_due": "07.05.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "184111", "184113", "184115", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51449", "name": "В-731 от 25.04.2025 от ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\" УПД №2082 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025УПД №2081 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025 ", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\"", "company_name": "2495", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №2082 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025УПД №2081 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025 ", "num_date_in": "В-731 от 25.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД №2081 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025 услуги доставки\r\nУПД №2082 от 24.04.2025 по Договор-счет №1265 от 17.04.2025 - план эвакуации 62 шт\r\nзакрывающие документы ", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "184091", "184093", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51443", "name": "В-730 от 25.04.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Акт сдачи-приемки НТП от 28.04.2025 2. Счет №4-7-57-14-318, 3. Сч-ф №400000000321 от 28.04.2025, 4. Сопроводительное письмо (По ДС №10 к Дог. №1507-7-57-14-СП от 24.12.2014)", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки НТП от 28.04.2025 2. Счет №4-7-57-14-318, 3. Сч-ф №400000000321 от 28.04.2025, 4. Сопроводительное письмо (По ДС №10 к Дог. №1507-7-57-14-СП от 24.12.2014)", "num_date_in": "В-730 от 25.04.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга (ДС №10 к Дог. №1507-7-57-14-СП от 24.12.2014).\r\nЭтап № 4.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "184067", "184069", "184071", "184073", "184075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51439", "name": "В-729 от 25.04.2025 от ООО \"ЛИФТДОМ\" Договор № ЛД-11/04/25 на ТО лифтового оборудования от 01.06.2025", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "ООО \"ЛИФТДОМ\"", "company_name": "11107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЛД-11/04/25 на ТО лифтового оборудования от 01.06.2025", "num_date_in": "В-729 от 25.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2025", "file_ids": [ "184009", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51437", "name": "б-н от 25.04.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №7 от 30.04.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025 2. Счет №7 от 24.04.2025", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №7 от 30.04.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025 2. Счет №7 от 24.04.2025", "num_date_in": "б-н от 25.04.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за выполнение клининговых услуг в помещении на 4-ом этаже ЦО (апрель)", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "184003", "184005", "184007", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51425", "name": "В-727 от 25.04.2025 от ИП Дорно Г.К. Акт №67 от 30.04.2025 2. Счет №67 от 24.04.2025", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №67 от 30.04.2025 2. Счет №67 от 24.04.2025", "num_date_in": "В-727 от 25.04.2025", "amount": "1499000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "183937", "183939", "183941", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51415", "name": "В-724 от 25.04.2025 от ООО \"ПСИ\" 1. ДС №1 от 24.04.2025 к Дог. №2025-03-2 от 11.04.2025 2. Счет №15 от 24.04.2025", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 24.04.2025 к Дог. №2025-03-2 от 11.04.2025 2. Счет №15 от 24.04.2025", "num_date_in": "В-724 от 25.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение №1 от 24.04.2025 к Дог. №2025-03-2 от 11.04.2025 - оценка возможности изменения ВРИ Объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2025", "file_ids": [ "183905", "183907", "183909" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51413", "name": "В-683 от 17.04.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет на оплату № 960 от 16.04.2025", "date_create": "25.04.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 960 от 16.04.2025", "num_date_in": "В-683 от 17.04.2025", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за май 2025г. Срок оплаты до 30.04.2025.", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183903", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51409", "name": "В-723 от 24.04.2025 от ТК Элеватор Счет на оплату № 5097 от 30 апреля 2025", "date_create": "24.04.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 5097 от 30 апреля 2025", "num_date_in": "В-723 от 24.04.2025", "amount": "79176", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.05.2025", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "183873", "183875", "183877", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51403", "name": "В-722 от 24.04.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Акт №000А-001677 от 30.04.2025 2. Счет №000А-002027 от 30.04.2025, 3. Сч-ф №1688 от 30.04.2025, 4. Сопроводительное письмо (Дог. №SW-KM-181023 от 18.10.2023)", "date_create": "24.04.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №000А-001677 от 30.04.2025 2. Счет №000А-002027 от 30.04.2025, 3. Сч-ф №1688 от 30.04.2025, 4. Сопроводительное письмо (Дог. №SW-KM-181023 от 18.10.2023)", "num_date_in": "В-722 от 24.04.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за апрель 2025. по Дог. №SW-KM-181023 от 18.10.2023: \r\n\r\n1. Акт №000А-001677 от 30.04.2025 \r\n2. Счет №000А-002027 от 30.04.2025, \r\n3. Сч-ф №1688 от 30.04.2025, \r\n4. Сопроводительное письмо,", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "183847", "183849", "183851", "183853", "183855" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51401", "name": "В-615 от 07.04.2025. от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" №1475 от 30.04.2025", "date_create": "24.04.2025", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1475 от 30.04.2025", "num_date_in": "В-615 от 07.04.2025. ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С Предприятие за апрель 2025г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183845", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51397", "name": "В-684-2 от 24.04.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. 1. УПД №5 от 14.04.2025 (Дог. №010724 М-1 от 06.09.2024)", "date_create": "24.04.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. УПД №5 от 14.04.2025 (Дог. №010724 М-1 от 06.09.2024)", "num_date_in": "В-684-2 от 24.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный документ по запросу бухгалтерии.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2025", "file_ids": [ "183821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51395", "name": "В-706 от 22.04.2025 от ИП Морозова М.Б. В-706 от 22.04.2025", "date_create": "24.04.2025", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-706 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-706 от 22.04.2025", "amount": "75000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Просьба оплатить аванс за услуги стилиста апартамента в Большой Дмитровке 9. Процесс запущен снова без акта. ", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "183809", "183811", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51391", "name": "В-721 от 23.04.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 32847 ", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32847 ", "num_date_in": "В-721 от 23.04.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги СПС Консультант Плюс ", "payment_due": "24.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183757", "183759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51389", "name": "В-715 от 23.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт, счет № 344 от 18.04.2025", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт, счет № 344 от 18.04.2025", "num_date_in": "В-715 от 23.04.2025", "amount": "26250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "24.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183753", "183755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51387", "name": "В-716 от 23.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт, счет № 349 от 22.04.2025", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт, счет № 349 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-716 от 23.04.2025", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "24.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183749", "183751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51385", "name": "В-717 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт, счет № 352 от 22.04.2025", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт, счет № 352 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-717", "amount": "3960", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "24.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183745", "183747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51381", "name": "В-720 от 23.04.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт возврата товара №8 от 28.01.2025 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт возврата товара №8 от 28.01.2025 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-720 от 23.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт возврата товара №8 от 28.01.2025 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022 ООО \"Фарб Хаус\".", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2025", "file_ids": [ "183685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51377", "name": "В-719 от 23.04.2025 от ИП Дорно Г.К. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024 г.", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №БД9-0924" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024 г.", "num_date_in": "В-719 от 23.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Согласование стоимости услуг на период с 01.04 по 31.10 .\r\n с 01.05 Уборщица МОП - Уборка внутренних помещений - 4 чел.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "183677", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51373", "name": "В-718 от 23.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор водоотведения №11897-49849", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор водоотведения №11897-49849", "num_date_in": "В-718 от 23.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Согласование Договора водоотведения №11897-49849 ГУП \"Мосводосток\" (прием и сброс сточных вод).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183669" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51369", "name": "В-451 от 12.03.2025 от ООО \"ПРО-ЛОКС\" УТ-153 от 11.03.2025", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРО-ЛОКС\"", "company_name": "3127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "УТ-153 от 11.03.2025", "num_date_in": "В-451 от 12.03.2025", "amount": "56062", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "183661", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51363", "name": " № МС-6964 от 21 апреля 2025 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-6964 от 21.04.2025 г", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-6964 от 21.04.2025 г", "num_date_in": " № МС-6964 от 21 апреля 2025", "amount": "22 126,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183643", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51361", "name": "В-714 от 23.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Соглашение о расторжении Договора №11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора №11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-714 от 23.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Соглашение о расторжении Договора №11897-22576 от 05.10.2018 с 01.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51359", "name": "В-710 от 22.04.2025 от ИП Яковлева Е.В. 1. Акт №168 от 18.04.2025 2. Счет №168 от 18.04.2025 (ДС №1 к Дог. №49 от 30.09.2024)", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "2903", "company_name": "2903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №168 от 18.04.2025 2. Счет №168 от 18.04.2025 (ДС №1 к Дог. №49 от 30.09.2024)", "num_date_in": "В-710 от 22.04.2025", "amount": "799 824,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата выполненных работ по 1 эт. по ДС №1 к Дог. №49 от 30.09.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2025", "file_ids": [ "183635", "183637", "183639" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51355", "name": "В-713 от 23.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Претензия №П7764000100698026079 по Дог. №77640001006980 от 27.08.2019 ", "date_create": "23.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Претензия №П7764000100698026079 по Дог. №77640001006980 от 27.08.2019 ", "num_date_in": "В-713 от 23.04.2025", "amount": "268 145,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.11.7, п.14", "comment": "Претензия № П7764000100698026079 по Договору энергоснабжения от 27.08.2019 № 77640001006980. \r\nОплата задолженности за потребленную в период с 01.03.2025 по 31.03.2025 электрическую энергию (мощность).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183625" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51345", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС к ДДУ БД-156-НС по сделке по 30 апарту. Прошу оперативно оплатить в среду и направить платежное поручение в ЮО.", "payment_due": "23.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183585", "183587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51341", "name": "В-709 от 22.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Документы по ДС №29 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 (1. Письмо 2. Акт №22-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 22.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.04.2025, 4. Счет №69549576", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №29" ], "num_date_str": "Документы по ДС №29 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 (1. Письмо 2. Акт №22-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 22.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.04.2025, 4. Счет №69549576588 от 22.04.2025 5. Письмо 1 6. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025 7. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025 8. Счет №69549576586 от 21.04.2025)", "num_date_in": "В-709 от 22.04.2025", "amount": "121 740,00 руб., 392 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Согласование документации по ДС №29 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 на выполнение работ по рассмотрению, проверке и сопровождению ПД и РД. \r\n\r\n1. Письмо\r\n2. Акт №22-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 22.04.2025,\r\n3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.04.2025,\r\n4. Счет №69549576588 от 22.04.2025\r\n5. Письмо 1\r\n6. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025\r\n7. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025\r\n8. Счет №69549576586 от 21.04.2025\r\n\r\nДокументы поступили одним комплектом. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2025", "file_ids": [ "185495", "185497", "185499", "185501", "185503", "185505", "185507", "185509", "185511", "185513" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51339", "name": "В-708 от 22.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП 1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576584 от 21.04.2025 (согл. ДС №28 к Дог. №К-22-02-17 от ", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576584 от 21.04.2025 (согл. ДС №28 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022)", "num_date_in": "В-708 от 22.04.2025", "amount": "429 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Согласование документов по ДС №28 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\n1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576584 от 21.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "183513", "183515", "183517", "183519", "183521" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51333", "name": "В-712 от 22.04.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №5863 от 22.04.2025 2. Счет №92758 от 21.04.2025", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5863 от 22.04.2025 2. Счет №92758 от 21.04.2025", "num_date_in": "В-712 от 22.04.2025", "amount": "9 533,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный заказ воды и миндального молока В ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183507", "183509", "183511", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51319", "name": "В-707 от 22.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП 1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576583 от 21.04.2025 (ДС №27 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576583 от 21.04.2025 (ДС №27 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022)", "num_date_in": "В-707 от 22.04.2025", "amount": "453 600, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Согласование документов по ДС №27 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 \r\n(1. Письмо 2. Акт №21-04-25 приема-передачи замечаний к РД от 21.04.2025, 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.04.2025, 4. Счет №69549576583 от 21.04.2025)", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "183433", "183435", "183437", "183439", "183441" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51317", "name": "В-706 от 22.04.2025 от ИП Морозова М.Б. В-706 от 22.04.2025", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-706 от 22.04.2025", "num_date_in": "В-706 от 22.04.2025", "amount": "150000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу оплатить услуги стилиста апартаментов в Большой Дмитровке 9", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183425", "183427", "183429", "183431", "0", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51313", "name": "В-702 от 21.04.2025 от ООО ЮНК интерьер 1. Сопроводительное письмо 2. ДС №1 от 14.04.2025 к Дог. №877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024, 3. Счет №56 от 17.04.2025,", "date_create": "22.04.2025", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ДС №1 от 14.04.2025 к Дог. №877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024, 3. Счет №56 от 17.04.2025,", "num_date_in": "В-702 от 21.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Сопроводительное письмо 2. ДС №1 от 14.04.2025 к Дог. №877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024, 3. Счет №56 от 17.04.2025.\r\nАвансовый платеж - 985 560,00 руб.\r\nЛист согласования гибкого процесса прилагается.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2025", "file_ids": [ "183395", "183397", "183399", "183401", "183403" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51297", "name": "В-701 от 21.04.2025 от ООО \"КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП\" Счет-договор УТ-199 от 21.04.2025", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП\"", "company_name": "9327", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор УТ-199 от 21.04.2025", "num_date_in": "В-701 от 21.04.2025", "amount": "81180", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Первичное ТО холодильного оборудования", "payment_due": "23.04.2025", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "183317", "183319", "183321", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51293", "name": "В-700от 21.04.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС № 8 к договору 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 к договору 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-700от 21.04.2025", "amount": "4695771,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к договору № 05/21 от 01.05.2025 Согласование стоимости услуг на период с 01.05 по 30.06.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "183299", "183301", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51289", "name": "В-692 от 18.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия по Дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия по Дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-692 от 18.04.2025", "amount": "26 644,59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Загружено по просьбе А.С. Юдникова. \r\nОплата задолженности и пени. Договор №ТП-0417-21 от 24.08.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51285", "name": "В-698 от 21.04.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №7 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №7 от 21.04.2025, 4. Счет №43 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №27 от 21.04.2025 (Дог. №2024-06-20 от 11.06.2024)", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №7 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №7 от 21.04.2025, 4. Счет №43 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №27 от 21.04.2025 (Дог. №2024-06-20 от 11.06.2024)", "num_date_in": "В-698 от 21.04.2025", "amount": "1 362 812,48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в ап. к. История (Дог. №2024-06-20 от 11.06.2024).", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "183259", "183261", "183263", "183265", "183267", "183269" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51283", "name": "В-697 от 21.04.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №7 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №7 от 21.04.2025, 4. Счет №44 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №28 от 21.04.2025 (Дог. №2024-06-21 от 11.06.2024)", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №7 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №7 от 21.04.2025, 4. Счет №44 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №28 от 21.04.2025 (Дог. №2024-06-21 от 11.06.2024)", "num_date_in": "В-697 от 21.04.2025", "amount": "1 019 721,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в ап. секций Б, В, Г (Дог. №2024-06-21 от 11.06.2024).", "payment_due": "", "approved_date": "06.05.2025", "file_ids": [ "183247", "183249", "183251", "183253", "183255", "183257" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51281", "name": "В-696 от 21.04.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №4 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №3-88 от 21.04.2025, 4. Счет №42 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №26 от 21.04.2025 (по ДС №22Д к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022)", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22Д" ], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №4 от 21.04.2025, 3. Акт КС-2 №3-88 от 21.04.2025, 4. Счет №42 от 21.04.2025, 5. Сч-ф №26 от 21.04.2025 (по ДС №22Д к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022)", "num_date_in": "В-696 от 21.04.2025", "amount": "341 436,29 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата выполнения дополнительных работ по заданию собственников в ап. №№ 88, 90 (ДС №22Д к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022).", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "183235", "183237", "183239", "183241", "183243", "183245" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51273", "name": "№ 0198990689-0004 от 21.04.2025 от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0004 от 21.04.2025", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0004 от 21.04.2025", "num_date_in": "№ 0198990689-0004 от 21.04.2025", "amount": "26 061,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "183153", "183155", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51269", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963058064785 от 21.04.2025", "date_create": "21.04.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963058064785 от 21.04.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "27 631, 86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183139", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51265", "name": "В-693 от 18.04.2025 от ООО \"ЦТИ 24\" 1. ДС №1 от 14.04.2025 к Дог. №10-24 от 10.12.2024 2. Счет №8278092197 от 18.04.2025", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 14.04.2025 к Дог. №10-24 от 10.12.2024 2. Счет №8278092197 от 18.04.2025", "num_date_in": "В-693 от 18.04.2025", "amount": "60 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Дог. №10-24 от 10.12.2024 ООО \"ЦТИ 24\" на разработку техплана на новую теплосеть. \r\n2. Счет №8278092197 от 18.04.2025\r\nЛист согласования гибкого процесса приложен. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2025", "file_ids": [ "183067", "183069", "183071", "183073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51245", "name": "В-691 от 18.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 330 от 16.04.2025", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 330 от 16.04.2025", "num_date_in": "В-691 от 18.04.2025", "amount": "19700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "183003", "183005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51243", "name": "В-690 от 18.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 337 от 17.04.2025", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 337 от 17.04.2025", "num_date_in": "В-690 от 18.04.2025", "amount": "52869", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182999", "183001" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51241", "name": "В-688 от 18.04.2025 от ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" 1. Справка КС-3 №3 от 07.04.2025 2. Акт КС-2 №3 от 07.04.2025, 3. Счет №4 от 07.04.2025, 4. Сч-ф №14 от 07.04.2025, 5. Гарантийное письмо (ДС №1 к Дог. №22-11-23 от 22.11.2023)", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Справка КС-3 №3 от 07.04.2025 2. Акт КС-2 №3 от 07.04.2025, 3. Счет №4 от 07.04.2025, 4. Сч-ф №14 от 07.04.2025, 5. Гарантийное письмо (ДС №1 к Дог. №22-11-23 от 22.11.2023)", "num_date_in": "В-688 от 18.04.2025", "amount": "3 984 857, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023.\r\nОтчетный период: 05.10.2024-07.04.2025\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2025", "file_ids": [ "182987", "182989", "182991", "182993", "182995", "182997" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51235", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "18.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182963", "182965", "182967", "182969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51233", "name": "В-686 от 18.04.2025 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Акт и Счет № 338 от 18.04.2025", "date_create": "18.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и Счет № 338 от 18.04.2025", "num_date_in": "В-686 от 18.04.2025", "amount": "440", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182959", "182961" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51227", "name": "В-687 от 17.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Акт приема-передачи электроэнергии №Э-64-021983 от 31.03.2025", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт приема-передачи электроэнергии №Э-64-021983 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-687 от 17.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) N Э/64/021983 от 31.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182857" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51223", "name": "В-684 от 17.04.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. 1. Акт сдачи-приемки №010724 М-1 2. Счет №010724 М-1 от 17.04.2025", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №010724 М-1 2. Счет №010724 М-1 от 17.04.2025", "num_date_in": "В-684 от 17.04.2025", "amount": "665 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору Подряда № 010724 М-1 от 06.09.2024 за доставку и монтаж стоек ресепшн, НС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "183719", "183721", "183723" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51221", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС по ДДУ 161 НС и по ДДУ 106 НС, просьба оплатить оперативно сегодня", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182825", "182827", "182829", "182831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51219", "name": "В-686 от 17.04.2025 от ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\" №1265 от 17.04.2025", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\"", "company_name": "2495", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1265 от 17.04.2025", "num_date_in": "В-686 от 17.04.2025", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.04.2025", "approved_date": "23.04.2025", "file_ids": [ "182817", "182819", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51217", "name": "В-655 от 14.04.2025 от ООО \"САЛЮС\" Счёт № 17602/1 от 14 апреля 2025", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "ООО \"САЛЮС\"", "company_name": "7103", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 17602/1 от 14 апреля 2025", "num_date_in": "В-655 от 14.04.2025", "amount": "69 870,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доп.комплектующие для собственников(монтажные комплекты для стиральных и сушильных машин)", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "182813", "182815", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51209", "name": "В-685 от 17.04.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №2346 от 01.04.2025", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2346 от 01.04.2025", "num_date_in": "В-685 от 17.04.2025 ", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за апрель 2025 г. - пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "182799", "182801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51199", "name": "В-571 от 01.04.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет №4 от 31.03.2025 по Дог. от 01.04.2024", "date_create": "17.04.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4 от 31.03.2025 по Дог. от 01.04.2024", "num_date_in": "В-571 от 01.04.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.04.2025", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "182763", "182765", "182767", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51197", "name": "В-678 от 16.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 1. Акт №1490028 от 15.04.2025 2. Счет №2208635-7 от 15.04.2025,", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1490028 от 15.04.2025 2. Счет №2208635-7 от 15.04.2025,", "num_date_in": "В-678 от 16.04.2025", "amount": "247 568,13 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Водопровод (холодная вода): Отпуск, прием сточных вод. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182753", "182755", "182757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51185", "name": "Вх. 15-25/ТЗК от 16.04.2025 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет 13 от 09.04.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 13 от 09.04.2025", "num_date_in": "Вх. 15-25/ТЗК от 16.04.2025", "amount": "894 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по прохождению проверки в СРО ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182713", "182715", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51179", "name": "В-677 от 16.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №40070325469746 от 16.04.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №40070325469746 от 16.04.2025", "num_date_in": "В-677 от 16.04.2025", "amount": "24,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820125303924 от 14.02.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182691", "182693" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51173", "name": "В-676 от 16.04.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №44375349 от 15.04.2025 2. Счет №0VT-550405-57970511 от 14.04.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №44375349 от 15.04.2025 2. Счет №0VT-550405-57970511 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-676 от 16.04.2025", "amount": "54114.69", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ хоз. товаров, канцелярии для ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182681", "182683", "182685", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51163", "name": "В-671 от 15.04.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт №20 от 31.03.2025, 3. Счет №338 от 15.04.2025, 4. Сч-ф №310325-22 от 31.03.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт №20 от 31.03.2025, 3. Счет №338 от 15.04.2025, 4. Сч-ф №310325-22 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-671 от 15.04.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: март 2025", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2025", "file_ids": [ "182651", "182653", "182655", "182657", "182659" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51161", "name": "В-674 от 15.04.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" 1. Акт №19 от 31.05.2025 2. Счет №46 от 01.05.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №19 от 31.05.2025 2. Счет №46 от 01.05.2025", "num_date_in": "В-674 от 15.04.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за хранение товара за май 2025", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "182645", "182647", "182649" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51159", "name": "В-673 от 16.04.2025 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" 1. Справка КС-3 №1 от 08.04.2025 2. Акт КС-2 №1 от 08.04.2025, 3. Счет №1 от 15.04.2025", "date_create": "16.04.2025", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Справка КС-3 №1 от 08.04.2025 2. Акт КС-2 №1 от 08.04.2025, 3. Счет №1 от 15.04.2025", "num_date_in": "В-673 от 16.04.2025", "amount": "4 988 636,58 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "ВЫполнение СМР и отделочных работ в МОП.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "182637", "182639", "182641", "182643" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51149", "name": "В-668_15.04.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. ТТН № 5_14.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТТН № 5_14.04.2025", "num_date_in": "В-668_15.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарно-транспортная накладная на 6 стоек ресепшен, НС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2025", "file_ids": [ "182595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51139", "name": "В-667 от 15.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №42500325303600 от 14.04.2025 2. Счет №41000325303613 от 14.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №42500325303600 от 14.04.2025 2. Счет №41000325303613 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-667 от 15.04.2025", "amount": "429 003,00 руб.; 321 753,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) стоимости электрической энергии(мощности) май 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182553", "182555", "182557", "182559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51137", "name": "В-666 от 15.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №41000325302114 от 14.04.2025 2. Счет №42500325302105 от 14.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №41000325302114 от 14.04.2025 2. Счет №42500325302105 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-666 от 15.04.2025", "amount": "10 639,00 руб.; 7 980,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) стоимости электрической энергии(мощности) за май 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182545", "182547", "182549", "182551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51135", "name": "В-665 от 15.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Счет №41000325303377 от 14.04.2025 2. Счет №42500325303380 от 14.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №41000325303377 от 14.04.2025 2. Счет №42500325303380 от 14.04.2025", "num_date_in": "В-665 от 15.04.2025", "amount": "627 420,00 руб.; 836 560,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% стоимости электрической энергии(мощности) (май 2025)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182537", "182539", "182541", "182543" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51129", "name": "Вх. 14-25/ТЗК от 15.04.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-1542273-1 от 15.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-1542273-1 от 15.04.2025", "num_date_in": "Вх. 14-25/ТЗК от 15.04.2025", "amount": "25 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата членских взносов СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182513", "182515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51125", "name": "В-664 от 15.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. Ведомость приема-передачи электроэнергии за март 2025 г. 2. Счет №41820325303705 от 14.04.2025, 3. УПД №Э-64-021983 от 31.03.2025, 4. Сч-ф №Э-64-021983 от 31.03.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Ведомость приема-передачи электроэнергии за март 2025 г. 2. Счет №41820325303705 от 14.04.2025, 3. УПД №Э-64-021983 от 31.03.2025, 4. Сч-ф №Э-64-021983 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-664 от 15.04.2025", "amount": "268 145,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии за март 2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182485", "182487", "182489", "182491", "182493" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51123", "name": "В-663 от 15.04.2025 от АО \"ФОДД\" Документы по ДС № 47 от 10.03.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №47" ], "num_date_str": "Документы по ДС № 47 от 10.03.2025", "num_date_in": "В-663 от 15.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 47 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от «24» августа 2018 г. с приложениями. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "182411", "182413", "182415", "182417", "182419", "182421", "182423", "182425", "182427", "182429", "182431", "182433", "182435", "182437", "182439", "182441", "182443", "182445", "182447", "182449", "182451", "182453", "182455", "182457", "182459", "182461", "182463", "182465", "182467", "182469", "182471", "182473", "182475", "182477", "182479", "182481", "182483" ], "file_count": 37, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51113", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №17475970 от 15 апреля 2025 г.", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№17475970 от 15 апреля 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182265", "182267", "182269" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51111", "name": "В-662 от 15.04.2025 от АО \"ФОДД\" 1. ДС №48 от 25.03.2025 к Дог. №Ф-53-08-18 от 24.08.2018 2. Счет №14-04-25-008 от 14.04.2025,", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №48 от 25.03.2025 к Дог. №Ф-53-08-18 от 24.08.2018 2. Счет №14-04-25-008 от 14.04.2025,", "num_date_in": "В-662 от 15.04.2025", "amount": "64 146 716 ,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 48 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от «24» августа 2018 г. \r\nВозврат ГУ по Разделу \"Работы по устройству каркаса и кровли\" по ДС48.", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2025", "file_ids": [ "182259", "182261", "182263" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51107", "name": "В-657 от 14.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. УПД №Э-64-021486 от 31.03.2025, 2. Счет №41820325302248 от 14.04.2025, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (март)", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Э-64-021486 от 31.03.2025, 2. Счет №41820325302248 от 14.04.2025, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (март)", "num_date_in": "В-657 от 14.04.2025", "amount": "4 635,48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии за март 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182179", "182181", "182183", "182185" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51105", "name": "В-656 от 14.04.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 1. УПД №Э-64-021913 от 31.03.2025, 2. Счет №41820325303510 от 14.04.2025, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (март)", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №Э-64-021913 от 31.03.2025, 2. Счет №41820325303510 от 14.04.2025, 3. Ведомость приема-передачи электроэнергии (март)", "num_date_in": "В-656 от 14.04.2025", "amount": "981 657,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии за март 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "182173", "182175", "182177" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51101", "name": "В-658 от 14.04.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Акт КС-2 №2 от 11.04.2025, 2. Справка КС-3 №2 от 11.04.2025, 3. Счет №34 от 11.04.2025, 4. Сч-ф №32 от 11.04.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №2 от 11.04.2025, 2. Справка КС-3 №2 от 11.04.2025, 3. Счет №34 от 11.04.2025, 4. Сч-ф №32 от 11.04.2025", "num_date_in": "В-658 от 14.04.2025", "amount": "11 618,26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "182155", "182157", "182159", "182161", "182163" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51099", "name": "В-621 от 08.04.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00037187 от 31.03.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250039541 от 31.03.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250039541 от 31.03.2025, Счет №00037187 от 31.03.2025", "date_create": "15.04.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00037187 от 31.03.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250039541 от 31.03.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250039541 от 31.03.2025, Счет №00037187 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-621 от 08.04.2025", "amount": "15121,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182147", "182149", "182151", "182153", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51083", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "80000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за подачу жалобы в Эконом коллегию ВС РФ по иску Правительства Москвы к АО ИНГЕОЦЕНТР. Просьба оплатить оперативно во вторник и направить ПП в юр. отдел", "payment_due": "15.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182045", "182047" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51079", "name": "В-654 от 14.04.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №5377 от 14.04.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.04.2025, 3. Счет №92519 от 11.04.2025", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5377 от 14.04.2025, 2. Приходная-расходная накладная от 14.04.2025, 3. Счет №92519 от 11.04.2025", "num_date_in": "В-654 от 14.04.2025", "amount": "8 533,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "182027", "182029", "182031", "182033" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51075", "name": "№МС-6084 от 9 апреля 2025г. от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-6084 от 9 апреля 2025г", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-6084 от 9 апреля 2025г", "num_date_in": "№МС-6084 от 9 апреля 2025г.", "amount": "18861, 26", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181993", "181995", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51073", "name": "В-648 от ИП Шереметова Яна Олеговна б/н", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "1795", "company_name": "1795", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-648", "amount": "6100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перевод документов с армянского языка", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181987", "181989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51071", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "17.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181983", "181985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51069", "name": "В-652 от 14.04.2025 г. от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №1 от 11.04.2025, 3. Акт КС-2 №1 от 11.04.2025, 4. Сч-ф №31 от 11.04.2025", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №1 от 11.04.2025, 3. Акт КС-2 №1 от 11.04.2025, 4. Сч-ф №31 от 11.04.2025", "num_date_in": "В-652 от 14.04.2025 г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМП и отделочных работ, согласно ДС №22-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период с 10.01.2025 по 11.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "181975", "181977", "181979", "181981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51067", "name": "В-616 от 07.04.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №503-SH211 от 31.03.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №503-SH211 от 31.03.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №503-SH211 от 31.03.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №503-SH211 от 31.03.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-616 от 07.04.2025", "amount": "25470.17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "25.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181961", "181963", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51065", "name": "В-651 от 11.04.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №149083 от 31.03.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №149083 от 31.03.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-651 от 11.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет уже оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181959", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51063", "name": "В-622 от 08.04.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт сдачи-приемки №835467 от 08.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №835467 от 08.04.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-622 от 08.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет уже оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181957", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51061", "name": "В-607 от 04.04.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт об оказ. услугах №217885409 от 31.03.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №217885409 от 31.03.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказ. услугах №217885409 от 31.03.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №217885409 от 31.03.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-607 от 04.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За использование почты", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181953", "181955", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51059", "name": "В-509 от 24.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Акт №662478 от 22.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "14.04.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №662478 от 22.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-509 от 24.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет уже оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181951", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51053", "name": "В-649 от 11.04.2025 от ООО \"ПСИ\" Договор № 2025-03-2 от 11.04.2025, Счет № 14 от 11.04.2025 по Догоговору № 2025-03-2 от 11.04.2025", "date_create": "12.04.2025", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-03-2 от 11.04.2025, Счет № 14 от 11.04.2025 по Догоговору № 2025-03-2 от 11.04.2025", "num_date_in": "В-649 от 11.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор на выполнение работ по внесению изменений в отдельные разделы проектной документации, оказание услуг по аудиту рабочей документации, по адаптации проектной документации с рабочей документацией и новыми объемно-планировочными решениями, по интеграции в проектную документацию проектных решений третьих лиц, а также осуществление сопровождения Документации и проектной документации при проведении государственной экспертизы проектной документации в экспертной организации/учреждении.\r\nСтоимость Договора составляет 29 808 100,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст.2.6.6. Проект, проектно-изыскательские работы и согласования. Договор бюджетом не запланирован.\r\nВнутренний БЮДЖЕТ ИНГЕО 2025 - п.13. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% -11 238 425,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2025", "file_ids": [ "181917", "181919", "181921", "181923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51045", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 110 от 25.03.2025", "date_create": "11.04.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 110 от 25.03.2025", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "21.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181897", "181901", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51041", "name": "В-645 от 11.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2208635-5 от 24.03.2025 по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "11.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2208635-5 от 24.03.2025 по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-645 от 11.04.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181881", "181883" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51035", "name": "В-644 от 11.04.2025 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 805177 от 31.03.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "11.04.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 805177 от 31.03.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-644 от 11.04.2025", "amount": "7 308,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181855", "181857" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51033", "name": "В-646 от 11.04.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 10.04.2025; Счет № 16 от 10.04.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "date_create": "11.04.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 10.04.2025; Счет № 16 от 10.04.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "num_date_in": "В-646 от 11.04.2025", "amount": "732 569,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, согласно Договора № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 01.04.2025 по 10.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181839", "181841", "181843", "181845" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51025", "name": "№ МС-6084 от 9 апреля 2025 от ООО \"ДайнОпт\" счёт №МС-6084 от 9 апреля 2025 ", "date_create": "11.04.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счёт №МС-6084 от 9 апреля 2025 ", "num_date_in": "№ МС-6084 от 9 апреля 2025", "amount": "18861, 26", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181793", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51023", "name": "В-643 от 10.04.2025 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ; Счет № 41001 от 10.04.2025_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки комплекса работ; Счет № 41001 от 10.04.2025_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-643 от 10.04.2025", "amount": "1 025 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.6", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки комплекса рабо по Договору №18/10/23-БД от 18.10.2023.\r\n2. Счет на оплату ГУ за комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу отделки купе кабин лифтов и порталов проемов шахты лифтов.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181755", "181757", "181759", "181761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51021", "name": "В-642 от 10.04.2025 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 122742 от 05.05.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет № 122742 от 05.05.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-642 от 10.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за апрель 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181751", "181753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51019", "name": "В-641 от 10.04.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 31.03.2025; Счет № 139741 от 31.03.2025; Счет № 11003330425 от 08.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 31.03.2025; Счет № 139741 от 31.03.2025; Счет № 11003330425 от 08.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-641 от 10.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Потребление энергоресурсов за март 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181739", "181741", "181743", "181745", "181747", "181749" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51009", "name": "В-640 от 10.04.2025 от ИП ТРУШИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ Счет фактура № 3 от 09.04.2025 Счет фактура № 4 от 09.04.2025", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "3589", "company_name": "3589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет фактура № 3 от 09.04.2025 Счет фактура № 4 от 09.04.2025", "num_date_in": "В-640 от 10.04.2025", "amount": "217000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы ИП Трушин чехлы для лифтов. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181689", "181691", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51005", "name": "Ц-050 от 10.04.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 15 от 28.02.2025; Счет № 34 от 28.02.2025; Счет-фактура № 25 от 28.02.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 28.02.2025; Счет № 34 от 28.02.2025; Счет-фактура № 25 от 28.02.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-050 от 10.04.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за март 2025 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181655", "181657", "181659" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "51003", "name": "В-639 от 10.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576581 от 09.04.2025", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576581 от 09.04.2025", "num_date_in": "В-639 от 10.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8 , п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 29 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 29 составляет - 3 228 700,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплата аванса в размере 40% - 1 291 480,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181641", "181643", "181645", "181647" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50999", "name": "В-635 от 09.04.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2025 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-635 от 09.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019 на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия \"Гостиница И.Шевалье\", до 31.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "181613", "181615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50995", "name": "В-637 от 10.04.2025 от ИП Арзамасов М.Ю. Счет № 010724 М-1 от 10.04.2025; Уведомление о готовности товара от 10.04.2025_по Договору № 010724 М-1 от 06.09.2024", "date_create": "10.04.2025", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 010724 М-1 от 10.04.2025; Уведомление о готовности товара от 10.04.2025_по Договору № 010724 М-1 от 06.09.2024", "num_date_in": "В-637 от 10.04.2025", "amount": "1 008 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса в размере 30% за изделия (ресепшн в лобби АБВГ).\r\n\r\nКоллеги, прошу оперативного рассмотрения.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "181599", "181601", "181603" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50985", "name": "В-632 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 285", "date_create": "09.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "285", "num_date_in": "В-632", "amount": "9200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181499", "181501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50981", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "09.04.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оперативно оплатить госпошлину в размере 175 рублей для регистрации доп. соглашения к ДДУ БД 33 НС Участник Самонова И.А. (продление срока передачи объекта)", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181479", "181481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50977", "name": "В-634 от 09.04.2025 от ООО \"РЕД СТАР\" УПД №О708-2 от 21.11.2024 по Сч-оф. №О708-2 от 01.10.2024", "date_create": "09.04.2025", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №О708-2 от 21.11.2024 по Сч-оф. №О708-2 от 01.10.2024", "num_date_in": "В-634 от 09.04.2025", "amount": "150 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по работе PR-агентства. ", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2025", "file_ids": [ "181435", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50975", "name": "В-631 от 09.04.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Акт оказанных услуг от 20.03.2025; Счет № 16 от 07.04.2025_по Договору № 08-0225-D от 13.02.2025", "date_create": "09.04.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг от 20.03.2025; Счет № 16 от 07.04.2025_по Договору № 08-0225-D от 13.02.2025", "num_date_in": "В-631 от 09.04.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Оказанные услуги по организации и инженерно-техническому сопровождению работ по облицовке панелями \"Випрок-Винил\" стен технических этажей за период с 13.02.2025 по 20.03.2025.\r\n2. Счет на оплату аванса - 2 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "181429", "181431", "181433" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50963", "name": "В-629 от 08.04.2025 от ИП Зиганшин Артур Наилевич Счет № 395 от 08.04.2025", "date_create": "09.04.2025", "contractor": "4391", "company_name": "4391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 395 от 08.04.2025", "num_date_in": "В-629 от 08.04.2025", "amount": "27500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги автовышки для уборки снега с кровли и козырьков", "payment_due": "16.04.2025", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181373", "181375", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50955", "name": "Вх. 13-25/ТЗК от 08.04.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №28132 от 31.03.25", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №28132 от 31.03.25", "num_date_in": "Вх. 13-25/ТЗК от 08.04.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181305", "181307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50953", "name": "В-598 от 04.04.2025 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Счет-договор №ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "num_date_in": "В-598 от 04.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Счет-договор № ЦОРУ-ЭУ-25-300-17486(114491)-ДУ от 27.03.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "181301", "181303" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50951", "name": "В-600 от 04.04.2025 от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Счет № 188 от 31.03.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 188 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-600 от 04.04.2025", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "15.04.2025", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181253", "181255", "181257", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50933", "name": "В-623 от 08.04.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Акт сдачи-приемки от 07.04.2025; Счет № 1 от 07.04.2025; Сч-ф № 2 от 07.04.2025_по Договору № 0120-25БД от 24.02.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 07.04.2025; Счет № 1 от 07.04.2025; Сч-ф № 2 от 07.04.2025_по Договору № 0120-25БД от 24.02.2025", "num_date_in": "В-623 от 08.04.2025", "amount": "9 030 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке Рабочей документации по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ и 18-и кабельных линий 0,4 кВ от ТП 18947 до КТПн и по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ и 18-и кабельных линий О,4кВ от ТП18947 до нового помещения ТП, согласно Договора № 0120/25БД от 24.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2025", "file_ids": [ "181105", "181107", "181109", "181111" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50925", "name": "№ 0198990689-0003 от 08.04.2025 от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0003 от 08.04.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0003 от 08.04.2025", "num_date_in": "№ 0198990689-0003 от 08.04.2025", "amount": "6780,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в офис продаж ", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181065", "181067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50923", "name": "В-618 от 07.04.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-033026901 от 31.03.2025; Счет № 277411042009-11329998575 от 31.03.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-033026901 от 31.03.2025; Счет № 277411042009-11329998575 от 31.03.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-618 от 07.04.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "181057", "181059", "181061" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50921", "name": "В-620 от 08.04.2025 от ООО \"ПСИ\" Договор № 2025-0318; Счет № 11 от 07.04.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "4385", "company_name": "4385", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025-0318; Счет № 11 от 07.04.2025", "num_date_in": "В-620 от 08.04.2025", "amount": "4000000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор №2025-0318 на оказание услуг по разработке материалов архитектурно-градостроительного решения или внесение изменений в материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства и научно-техническое сопровождение Документации при утверждении архитектурно-градостроительного решения. \r\nСтоимость Договора составляет 4 000 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст.2.6.6. Проект, проектно-изыскательские работы и согласования. Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 2 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "181049", "181051", "181053", "181055" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50917", "name": " без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125194192 от 08.04.2025", "date_create": "08.04.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125194192 от 08.04.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": " 33 840", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды", "payment_due": "15.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181043", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50905", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг_20250407053140531", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг_20250407053140531", "num_date_in": "б-н", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за март по оплате связи", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180991", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50899", "name": "В-612 от 07.04.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 03/04/25-007 от 03.04.2025 по Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 ", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 03/04/25-007 от 03.04.2025 по Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 ", "num_date_in": "В-612 от 07.04.2025", "amount": "374 945,13 $", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата за товар (гранит) Второй платеж согласно п. 3.2.2 по Договору поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 ", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2025", "file_ids": [ "180977", "180979", "180981" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50885", "name": "В-605 от 04.04.2025 от ИП Щеголев ТН №753 от 18.12.2023 по Сч. №878 от 29.11.2023", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "1811", "company_name": "1811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН №753 от 18.12.2023 по Сч. №878 от 29.11.2023", "num_date_in": "В-605 от 04.04.2025", "amount": "14400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий документ за печать полиграфической продукции. Контрагентом занималась Анастасия Цымлякова.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180803", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50883", "name": "В-566 от 31.03.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Приложение № 4 к договору 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение № 4 к договору 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-566 от 31.03.2025", "amount": "4 695 771,60", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Расчет стоимости предэксплуатационных услуг на период апрель - июнь 2025\r\nВ месяц 1 565 257-20 , за весь период 4 695 771-60 Приложение № 4 ", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2025", "file_ids": [ "180793", "180795", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50881", "name": "В-604 от 04.04.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 9 от 26.03.2025 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-З-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 9 от 26.03.2025 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-604 от 04.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.9, п.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 9 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 30 мая 2025.\r\nСтоимость ДС составляет 4 000 000,00 руб., в том числе НДС. (Вознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 2 000 000,00 руб.)\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "180787", "180789" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50879", "name": "В-603 от 04.04.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 16 сдачи-приемки услуг от 31.03.2025; Счет № 100 от 31.03.2025; Сч-ф № 100 от 31.03.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 16 сдачи-приемки услуг от 31.03.2025; Счет № 100 от 31.03.2025; Сч-ф № 100 от 31.03.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-603 от 04.04.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.03.2025 г. по 31.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180777", "180779", "180781", "180783", "180785" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50877", "name": "В-602 от 04.04.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 765 от 31.03.2025; Счет № 493ТО от 03.03.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 765 от 31.03.2025; Счет № 493ТО от 03.03.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-602 от 04.04.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2025", "file_ids": [ "180769", "180771", "180773", "180775" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50875", "name": "В-601 от 04.04.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-032582357 от 31.03.2025; Счет № 277432894655-11329740180 от 31.03.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "07.04.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-032582357 от 31.03.2025; Счет № 277432894655-11329740180 от 31.03.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-601 от 04.04.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "180761", "180763", "180765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50859", "name": "В-600от 04.04.2025 от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Счет №188 от 31.03.2025", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №188 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-600от 04.04.2025", "amount": "30000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "181493", "181495", "181497", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50853", "name": "В-599 от 04.04.2025 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" Дополнительное соглашение № 3 от 13.03.2025_по Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 13.03.2025_по Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-599 от 04.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 13.03.2025 на выполнение дополнительного объема отделочных работ в МОП секции В2. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 7 025 296,40 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "180577", "180579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50847", "name": "В-597 от 04.04.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2 № 1 от 02.04.2025; КС-3 № 1 от 02.04.2025_ДС № 3 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024-1" ], "num_date_str": "КС-2 № 1 от 02.04.2025; КС-3 № 1 от 02.04.2025_ДС № 3 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024", "num_date_in": "В-597 от 04.04.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по ДС № 3 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024.\r\nОтчетный период с 30.11.2024 по 02.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "180557", "180559" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50845", "name": "В-520 от 25.03.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №27 от 24.03.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №28 от 24.03.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №29 от 24.03.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024)", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №27 от 24.03.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №28 от 24.03.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №29 от 24.03.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024)", "num_date_in": "В-520 от 25.03.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за апрель 2025 по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.04.2025.", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "180549", "180551", "180553", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50841", "name": "В-591 от 03.04.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №39 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №78 от 31.03.2025, 3. Акт №40 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №79 от 31.03.2025, 5. Акт №41 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-03А-С", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №39 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №78 от 31.03.2025, 3. Акт №40 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №79 от 31.03.2025, 5. Акт №41 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 6. Сч-ф №80 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-591 от 03.04.2025", "amount": "435 540,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 1 кв. 2025г. (дог. № АД/25-01/А, № АД/25-02/А, № АД/25-03А/СА).", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "180521", "180523", "180525", "180527", "180529", "180531", "180533", "180535", "180537", "0" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50839", "name": "В-590 от 03.04.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №29 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №68 от 31.03.2025, 3. Акт №30 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №69 от 31.03.2025, 5. Акт №31 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-03А-С", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №29 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Сч-ф №68 от 31.03.2025, 3. Акт №30 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-02-А от 16.12.2024, 4. Сч-ф №69 от 31.03.2025, 5. Акт №31 от 31.03.2025 по Дог. №АД-25-03А-СА от 16.12.2024, 6. Сч-ф №70 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-590 от 03.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за март 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180509", "180511", "180513", "180515", "180517", "180519", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50835", "name": "В-594 от 03.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 111 от 31.03.2025; Счет № 93 от 31.03.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 111 от 31.03.2025; Счет № 93 от 31.03.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-594 от 03.04.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180491", "180493", "180495" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50833", "name": "Ц-049 от 04.04.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 6 от 01.04.2025; КС-2 № 13 от 01.04.2025; Счет № 52 от 01.04.2025_по ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-3 № 6 от 01.04.2025; КС-2 № 13 от 01.04.2025; Счет № 52 от 01.04.2025_по ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-049 от 04.04.2025", "amount": "560 124,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 10.12.2024 по 01.04.2025, согласно ДС № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2025", "file_ids": [ "180477", "180479", "180481", "180483" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50831", "name": "В-595 от 03.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 112 от 31.03.2025; Счет № 94 от 31.03.2025_ДС № 2 по Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "04.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 112 от 31.03.2025; Счет № 94 от 31.03.2025_ДС № 2 по Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-595 от 03.04.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180469", "180471", "180473", "180475" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50823", "name": "В-593 от 03.04.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4744 от 02.04.2025, 2. Счет №92192 от 01.04.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 02.04.2025", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4744 от 02.04.2025, 2. Счет №92192 от 01.04.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 02.04.2025", "num_date_in": "В-593 от 03.04.2025", "amount": "11 750,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "07.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "180441", "180443", "180445", "180447" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50821", "name": "В-592 от 03.04.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании услуг от 31.03.2025; Счет № 76 от 31.03.2025; Сч-ф № 71 от 31.03.2025_по ДС № 8 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023 ", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг от 31.03.2025; Счет № 76 от 31.03.2025; Сч-ф № 71 от 31.03.2025_по ДС № 8 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023 ", "num_date_in": "В-592 от 03.04.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.03.2025 по 31.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180433", "180435", "180437", "180439" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50815", "name": "В-589 от 03.04.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет № 4 от 03.04.2025", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4 от 03.04.2025", "num_date_in": "В-589 от 03.04.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "08.04.2025", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180363", "180365", "180367", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50811", "name": "В-191/1 от 03.04.2025 от АО \"ФОДД\" Договор поставки № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 01-04-25-010 от 01.04.2025; ДС № 1 от 31.03.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-21-01-2025ГП" ], "num_date_str": "Договор поставки № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025; Счет № 01-04-25-010 от 01.04.2025; ДС № 1 от 31.03.2025 к Договору № Ф-21-01-2025ГП от 21.01.2025", "num_date_in": "В-191/1 от 03.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2, п.1", "comment": "1. Договор поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 на поставку гранита для Благоустройства.\r\nСтоимость Договора составляет:\r\n- стоимость товара - 937 362,82$ США;\r\nОплата производится в рублях по курсу доллара ЦБ РФ на дату платежа.\r\n2. Счет на оплату за товар (Первый платеж) - 281 208,85$ США.\r\n3. Дополнительное соглашение на поставку гранита для Благоустройства на изменение условий в договоре и изменение стоимости. \r\n- стоимость товара - 986 697,76 $ США;\r\n- доставка до объекта - 3 770 464,06 руб.\r\n\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n\r\nПроцесс запускается взамен ранее согласованного договора.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "180323", "180325", "180327", "180329", "180331", "180333", "180335" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50799", "name": "В-587 от 02.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 02-04-25 от 02.04.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.04.2025; Счет № 69549576577 от 02.04.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2024", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 02-04-25 от 02.04.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.04.2025; Счет № 69549576577 от 02.04.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2024", "num_date_in": "В-587 от 02.04.2025", "amount": "76 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 25.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180239", "180241", "180243", "180245", "180247" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50797", "name": "В-586 от 02.04.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 02-04-25 от 02.04.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.04.2025; Счет № 69549576575 от 02.04.2025_по ДС № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2024", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №25" ], "num_date_str": "Акт № 02-04-25 от 02.04.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.04.2025; Счет № 69549576575 от 02.04.2025_по ДС № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2024", "num_date_in": "В-586 от 02.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1, 2, 3, 4, 5, 7.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180229", "180231", "180233", "180235", "180237" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50795", "name": "В-585 от 02.04.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 5 от 28.03.2025; Счет № 5 от 28.03.2025", "date_create": "03.04.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5 от 28.03.2025; Счет № 5 от 28.03.2025", "num_date_in": "В-585 от 02.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 5 от 28.03.2025 на выполнение работ по пусконаладочным работам (ПНР) апартаментов и холодильного центра.\r\nСтоимость работ составляет 2 315 746,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса - 1 700 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "180219", "180221", "180223", "180225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50787", "name": "В-581 от 02.04.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 294 от 31.03.2025, счет № 102 от 02.04.2025", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 294 от 31.03.2025, счет № 102 от 02.04.2025", "num_date_in": "В-581 от 02.04.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180157", "180159", "180161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50783", "name": "В-580 от 02.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1287777 от 31.03.2025; Счет № 2008519-3 от 31.03.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1287777 от 31.03.2025; Счет № 2008519-3 от 31.03.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-580 от 02.04.2025", "amount": "16 079,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180103", "180105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50781", "name": "В-574 от 01.04.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 12 от 31.03.2025; Счет № 16 от 31.03.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.03.2025; Счет № 16 от 31.03.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-574 от 01.04.2025", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2025 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180095", "180097", "180099", "180101" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50779", "name": "В-583 от 02.04.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 02-04-25-001 от 02.04.2025_по ДС № 46 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №46" ], "num_date_str": "Счет № 02-04-25-001 от 02.04.2025_по ДС № 46 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-583 от 02.04.2025", "amount": "60 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Внутренние инженерные системы.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "180071", "180073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50775", "name": "В-579 от 02.04.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1286450 от 31.03.2025; Счет № 2208635-6 от 31.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1286450 от 31.03.2025; Счет № 2208635-6 от 31.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-579 от 02.04.2025", "amount": "1 994 120,64 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "180043", "180045", "180047", "180049" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50773", "name": "07/25 от Арзыкаев Эльяр 07/25 от 02.04.2025", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "07/25 от 02.04.2025", "num_date_in": "07/25", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех поддержка 25 часов", "payment_due": "14.04.2025", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "180027", "180029", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50771", "name": "В-582 от 02.04.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт сдачи-приемки №64 от 28.02.2025", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №64 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-582 от 02.04.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий Акт по услугам охраны в рамках Дог. №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. за период с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г. Счет был ранее оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "180025", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50767", "name": "В-572 от 01.04.2025 от ООО ЧОО \"БЕРКУТ\" Счет № 61 от 31.03.2025", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 61 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-572 от 01.04.2025", "amount": "1260000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.04.2025", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "179979", "179981", "179983", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50759", "name": "В-578 от 01.04.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 39 от 01.04.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.04.2025; Счет № 39 от 01.04.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-578 от 01.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "179929", "179931", "179933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50755", "name": "В-577 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 264", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "264", "num_date_in": "В-577", "amount": "1100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "03.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "179925", "179927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50753", "name": "B-573 от 01.04.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-573 от 01.04.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "02.04.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-573 от 01.04.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-573 от 01.04.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.04.2025", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "179917", "179919", "179921", "179923", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50751", "name": "В-576 01.04.2025 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" 1. Акт №15 от 27.12.2024, 2. Акт №16 от 27.12.2024, 3. Акт №17 от 27.12.2024, 4. Акт №18 от 27.12.2024, 5. Акт №19 от 27.12.2024", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №15 от 27.12.2024, 2. Акт №16 от 27.12.2024, 3. Акт №17 от 27.12.2024, 4. Акт №18 от 27.12.2024, 5. Акт №19 от 27.12.2024", "num_date_in": "В-576 01.04.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ\r\n Б.Дм: Дог. №ИГ-БД9-2105-1", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "179901", "179903", "179905", "179907", "179909" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50743", "name": "В-575 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 259", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "259", "num_date_in": "В-575", "amount": "2300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "03.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "179839", "179841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50731", "name": "В-570 от 01.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 101 от 31.03.2025; Счет № 83 от 31.03.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 101 от 31.03.2025; Счет № 83 от 31.03.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-570 от 01.04.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179775", "179777", "179779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50729", "name": "В-569 от 01.04.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 102 от 31.03.2025; Счет № 84 от 31.03.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 102 от 31.03.2025; Счет № 84 от 31.03.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ", "num_date_in": "В-569 от 01.04.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179769", "179771", "179773" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50723", "name": "В-568 от 01.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.03.2025 сдачи-приемки услуг; Акт сдачи-приемки от 31.03.2025; Счет № 0000018719 от 31.03.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2025 сдачи-приемки услуг; Акт сдачи-приемки от 31.03.2025; Счет № 0000018719 от 31.03.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-568 от 01.04.2025", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018.\r\nОтчетный период: Март 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179723", "179725", "179727", "179729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50721", "name": "В-567 от 01.04.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.03.2025; Счет № 0000021033 от 31.03.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.03.2025; Счет № 0000021033 от 31.03.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-567 от 01.04.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179717", "179719", "179721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50713", "name": "В-527 от 26.03.2025 от ИП Иванников Вячеслав Петрович Счет-договор № 22-00088 от 26.03.2025", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "3609", "company_name": "3609", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 22-00088 от 26.03.2025", "num_date_in": "В-527 от 26.03.2025", "amount": "3 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Выдача технических условий (ТУ) для объекта строительства/реконструкции.\r\nРСС: Ст. 2.6.7 \"Техусловия\" п.1. Счет-договор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2025", "file_ids": [ "179673", "179675" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50711", "name": "В-564 от 31.03.2025 от ООО \"ГРОССФОРТ\" Товарная накладная № 76 от 31.03.2025_по Договору № 06.25 от 05.03.2025", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ООО \"ГРОССФОРТ\"", "company_name": "3595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 76 от 31.03.2025_по Договору № 06.25 от 05.03.2025", "num_date_in": "В-564 от 31.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарная накладная - Электропривод AUMA SA10.2 F10 (45 оборотов).", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "179607" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50709", "name": "В-565 от 31.03.2025 от ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Акт № 12 от 31.03.2025; Счет № 18 от 31.03.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "01.04.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.03.2025; Счет № 18 от 31.03.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-565 от 31.03.2025", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за консультационное сопровождение по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.04.2025", "file_ids": [ "179601", "179603", "179605" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50701", "name": "В-563 от 31.03.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Счет № 89 от 27.03.2025 по Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 89 от 27.03.2025 по Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "num_date_in": "В-563 от 31.03.2025", "amount": "30,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Доплата за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выносу вторичной наружной сети теплоснабжения из зоны строительства. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "179531", "179533", "179535" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50699", "name": "В-560 от 31.03.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Счет № 000А-001460 от 31.03.2025", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 000А-001460 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-560 от 31.03.2025", "amount": "1565257,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.05.2025", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "179521", "179523", "179525", "179527", "179529", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50693", "name": "В-561 от 31.03.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки НТП от 01.04.2025; Счет № 4-7-57-14-239; Сч-ф № 40000000235 от 01.04.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки НТП от 01.04.2025; Счет № 4-7-57-14-239; Сч-ф № 40000000235 от 01.04.2025_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-561 от 31.03.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц март 2025 г.\r\nЭтап № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2025", "file_ids": [ "179483", "179485", "179487", "179489", "179491" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50689", "name": "В-553 от 31.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Счет №4860600-340485-NIC-D от 31.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №4860600-340485-NIC-D от 31.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-553 от 31.03.2025", "amount": "25584", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата домена ENGEO.BROKER\r\nОплата услуги DNS-master. Основной\r\nDP2204222617\r\nЦифровой сертификат GlobalSign SSL DV\r\nDMITROVKA9.RU", "payment_due": "01.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "179459", "179461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50685", "name": "В-558 от 31.03.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Акт №148 от 31.03.2025, 2. Счет №195 от 31.03.2025", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №148 от 31.03.2025, 2. Счет №195 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-558 от 31.03.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий акт Услуги охраны по Дог. №468/01-2025/О от 31.01.2025 г. за период с 01.03.2025 г. по\r\n31.03.2025 г.\r\nСчет за период с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179437", "179439", "179441" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50679", "name": "В-557 от 31.03.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-001229 от 31.03.2025; Сч-ф № 1236 от 31.03.2025; Счет № 000А-001462 от 31.03.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-001229 от 31.03.2025; Сч-ф № 1236 от 31.03.2025; Счет № 000А-001462 от 31.03.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-557 от 31.03.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "179415", "179417", "179419", "179421" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50673", "name": "В-555 от 31.03.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" УПД №1841 от 31.03.2025", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1841 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-555 от 31.03.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по пользованию транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "179389", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50665", "name": "В-554 от 31.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 28.03.2025; Счет № 15 от 28.03.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 28.03.2025; Счет № 15 от 28.03.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "num_date_in": "В-554 от 31.03.2025", "amount": "510 374,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, согласно Договора № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 15.03.2025 по 28.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2025", "file_ids": [ "179355", "179357", "179359", "179361" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50655", "name": "В-551 от 31.03.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт № 120111 от 27.03.2025_по Договору № 10-01-22-804 от 08.08.2022", "date_create": "31.03.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 120111 от 27.03.2025_по Договору № 10-01-22-804 от 08.08.2022", "num_date_in": "В-551 от 31.03.2025", "amount": "134 949,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке участка тепловых сетей\r\nпод врезку с переводом тепловых пунктов на \"резервную\r\nсхему\" работы на слив теплоносителя по адресу:\r\nГеоргиевский пер., д. 1", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179323", "179325" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50639", "name": "12-25-ТЗК от 28.03.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-57678044 от 28.03.2025", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-57678044 от 28.03.2025", "num_date_in": "12-25-ТЗК от 28.03.2025", "amount": "14 940,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доп. закупка в Комусе для ООО \"ТЗК\" - картриджи для офисной техники", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179219", "179221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50631", "name": "В-544 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 37 от 25.03.2025; Сч-ф № 25 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 37 от 25.03.2025; Сч-ф № 25 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-544 от 28.03.2025", "amount": "2 759 155,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в\r\nапартаментах секций Б, В, Г, по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179143", "179145", "179147", "179149", "179151", "179153" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50629", "name": "В-544 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 37 от 25.03.2025; Сч-ф № 25 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 37 от 25.03.2025; Сч-ф № 25 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-544 от 28.03.2025", "amount": "2 759 155,01 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в\r\nапартаментах секций Б, В, Г, по Договору № 2024-06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "179131", "179133", "179135", "179137", "179139", "179141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50625", "name": "В-543 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 36 от 25.03.2025; Сч-ф № 24 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 25.03.2025; Счет № 36 от 25.03.2025; Сч-ф № 24 от 25.03.2025_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-543 от 28.03.2025", "amount": "622 322,90 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах № 1, 2, 3-4, 5-6, 6-7-8, 9, 9-10-11, 12, 17-18, 19-20, 21,22,23-24,25,26,27, 28,29, 30, 31, 32, по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.02.2025 по 17.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179097", "179099", "179101", "179103", "179105", "179107" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50621", "name": "В-542 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 25.03.2025; Счет № 32 от 25.03.2025; Сч-ф № 20 от 25.03.2025_по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №16" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 25.03.2025; Счет № 32 от 25.03.2025; Сч-ф № 20 от 25.03.2025_по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-542 от 28.03.2025", "amount": "457 164,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г, по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022. \r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179061", "179063", "179065", "179067", "179069", "179071" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50617", "name": "В-541 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-3 № 13 от 25.03.2025; КС-2 № 5-86 от 25.03.2025; КС-2 № 8-79,80 от 25.03.2025; Счет № 35 от 25.03.2025; Сч-ф №23 от 25.03.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-3 № 13 от 25.03.2025; КС-2 № 5-86 от 25.03.2025; КС-2 № 8-79,80 от 25.03.2025; Счет № 35 от 25.03.2025; Сч-ф №23 от 25.03.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-541 от 28.03.2025", "amount": "2 817 703,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96, по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "179025", "179027", "179029", "179031", "179033", "179035", "179037" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50613", "name": "В-540 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-3 № 3 от 25.03.2025; КС-2 № 3-90 от 25.03.2025; Счет № 34 от 25.03.2025; Сч-ф № 22 от 25.03.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №22Д" ], "num_date_str": "КС-3 № 3 от 25.03.2025; КС-2 № 3-90 от 25.03.2025; Счет № 34 от 25.03.2025; Сч-ф № 22 от 25.03.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-540 от 28.03.2025", "amount": "202 920,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников в апартаментах: № 88, № 90, по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022\r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "178985", "178987", "178989", "178991", "178993", "178995" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50609", "name": "B-538 от 28.03.2025 от ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД Счет № 614 от 27 марта 2025 г.", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет № 614 от 27 марта 2025 г.", "num_date_in": "B-538 от 28.03.2025", "amount": " 314 360, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ сервизов для клиентов", "payment_due": "03.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178963", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50607", "name": "В-539 от 28.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1-87 от 25.03.2025; Счет № 33 от 25.03.2025; Сч-ф № 21 от 25.03.2025_по ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №24Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1-87 от 25.03.2025; Счет № 33 от 25.03.2025; Сч-ф № 21 от 25.03.2025_по ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-539 от 28.03.2025", "amount": "442 478,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников в апартаментах: № 66-73, № 67, № 2-83, № 87, № 95-96 секция Б,Г, по ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.03.2025 по 25.03.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "178949", "178951", "178953", "178955", "178957", "178959" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50599", "name": "В-532 от 27.03.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002550770 от 31.03.2025; Счет № 77000230566 от 01.04.2025: Сч-ф № 325671-77 от 31.03.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002550770 от 31.03.2025; Счет № 77000230566 от 01.04.2025: Сч-ф № 325671-77 от 31.03.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-532 от 27.03.2025", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за апрель 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178909", "178911", "178913", "178915" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50597", "name": "В-530 от 27.03.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002479380 от 28.02.2025; Счет № 77000177765 от 01.03.2025; Сч-ф № 212772-77 от 28.02.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "28.03.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002479380 от 28.02.2025; Счет № 77000177765 от 01.03.2025; Сч-ф № 212772-77 от 28.02.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-530 от 27.03.2025", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178901", "178903", "178905", "178907" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50577", "name": "б-н от 27.03.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №5 от 31.03.2025 по Дог. №БД-09/25 о 03.02.2025, 2. Счет №5 от 26.03.2025", "date_create": "27.03.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №5 от 31.03.2025 по Дог. №БД-09/25 о 03.02.2025, 2. Счет №5 от 26.03.2025", "num_date_in": "б-н от 27.03.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный платеж за выполнение клининговых услуг в помещении на 4-ом этаже ЦО (март)", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178765", "178767", "178769" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50575", "name": "б/н от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 31914, 2025040614,2025040614,2025033489", "date_create": "27.03.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31914, 2025040614,2025040614,2025033489", "num_date_in": "б/н", "amount": "8300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "01.04.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178755", "178757", "178759", "178761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50571", "name": "№ 0198990689-0001 от 26.03.2025 от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0198990689-0001 от 26.03.2025", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0198990689-0001 от 26.03.2025", "num_date_in": "№ 0198990689-0001 от 26.03.2025", "amount": "50 856,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кофе и продукты в ОП", "payment_due": "28.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178733", "178735", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50565", "name": "В-526 о 26.03.2025 от ИП Дорно Г.К. 66 от 26.03.2025", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "66 от 26.03.2025", "num_date_in": "В-526 о 26.03.2025", "amount": "1914060", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.03.2025", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178715", "178717", "178719", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50561", "name": "В-525 от 26.03.2025 от ИП БОРЩЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт сдачи-приемки от 25.03.2025; Счет № 4 от 25.03.2025_по Договору № 0225-3 от 17.02.2025", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "3091", "company_name": "3091", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 25.03.2025; Счет № 4 от 25.03.2025_по Договору № 0225-3 от 17.02.2025", "num_date_in": "В-525 от 26.03.2025", "amount": "2 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги по организации и инженерно-техническому сопровождению работ по по устранению повреждений отделки стен и потолков МОП секции Г и паркинга в результате протечек из-за дефекта в системе АПС, согласно п. 3.2. Договора № 0225-3 от 17.02.2025 за период 17.02.2025 - 25.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178699", "178701", "178703" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50551", "name": "В-524 от 26.03.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1181535 о сдаче-приемке услуг от 24.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1181535 о сдаче-приемке услуг от 24.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-524 от 26.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.\r\nУменьшение (счет № 2208635-5 от 24.03.2025 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178689" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50547", "name": "В-131 от 30.01.2025 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017254 от 29.01.2025 2. Заказ-наряд №0000017254 от 29.01.2025, 3. Счет №0000000023 от 29.01.2025", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017254 от 29.01.2025 2. Заказ-наряд №0000017254 от 29.01.2025, 3. Счет №0000000023 от 29.01.2025", "num_date_in": "В-131 от 30.01.2025", "amount": "36 650,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техобслуживание корпоративного автомобиля ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178675", "178677", "178679", "178681", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50541", "name": "№ МС-4931 от 26.03.25 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-4931 от 26 марта 2025г. ", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-4931 от 26 марта 2025г. ", "num_date_in": "№ МС-4931 от 26.03.25", "amount": "37 911,30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178645", "178647", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50539", "name": "В-523 от 25.03.2025 от ТК Элеватор Счет 3125 от 31.03.2025", "date_create": "26.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 3125 от 31.03.2025", "num_date_in": "В-523 от 25.03.2025", "amount": "79176", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.03.2025", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178593", "178595", "178597", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50525", "name": "В-518 от 25.03.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС №3 от 20.03.2025", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 20.03.2025", "num_date_in": "В-518 от 25.03.2025", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.03.2025", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178531", "178533", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50523", "name": "В-517 от 25.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счет № 13 от 24.03.2025_по Договору № 7-27112024 от 27.11.2024", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счет № 13 от 24.03.2025_по Договору № 7-27112024 от 27.11.2024", "num_date_in": "В-517 от 25.03.2025", "amount": "1 259 991,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу керамогранита и аквапанелей, по Договору № 7-27112024 от 27.11.2024.\r\nОтчетный период с 27.11.2024 по 21.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178523", "178525", "178527", "178529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50521", "name": "В-516 от 25.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счёт № 14 от 24.03.2025_по Договору № 5-20122024 от 20.01.2025", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счёт № 14 от 24.03.2025_по Договору № 5-20122024 от 20.01.2025", "num_date_in": "В-516 от 25.03.2025", "amount": "351 425,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по изготовлению декоративных лавочек вдоль МХаТ, по Договору № 5-20122024 от 20.01.2025.\r\nОтчетный период с 20.01.2025 по 21.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178515", "178517", "178519", "178521" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50519", "name": "В-479 от 18.03.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №691 от 17.03.2025", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №691 от 17.03.2025", "num_date_in": "В-479 от 18.03.2025", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за апрель 2025г. Срок оплаты до 31.03.2025.", "payment_due": "31.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178513", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50513", "name": "В-515 от 25.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счет № 12 от 24.03.2025_по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 21.03.2025; Счет № 12 от 24.03.2025_по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-515 от 25.03.2025", "amount": "379 140,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу ветрозащитной мембраны и прижимной планки, по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024.\r\nОтчетный период с 15.11.2024 по 21.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2025", "file_ids": [ "178483", "178485", "178487", "178489" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50505", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "25.03.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за постановку на кад учет инженерных сетей Дмитровки", "payment_due": "27.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178379", "178381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50501", "name": "№ 7721 от 28.02.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №7721 от 28.02.2025", "date_create": "24.03.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №7721 от 28.02.2025", "num_date_in": "№ 7721 от 28.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178361", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50499", "name": "В-512 от 24.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" №1121909-2 от 24.03.2025 ", "date_create": "24.03.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1121909-2 от 24.03.2025 ", "num_date_in": "В-512 от 24.03.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178357", "178359", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50497", "name": "В-513 от 24.03.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1121908/2 от 24 марта 2025 г.", "date_create": "24.03.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1121908/2 от 24 марта 2025 г.", "num_date_in": "В-513 от 24.03.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178353", "178355", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50491", "name": "В-511 от 24.03.2025 от ИП КОРОТКОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ Счет №8 от 21.03.2025", "date_create": "24.03.2025", "contractor": "3607", "company_name": "3607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №8 от 21.03.2025", "num_date_in": "В-511 от 24.03.2025", "amount": "11 760 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.03.2025", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178331", "178333", "178335", "178337", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50483", "name": "В-488 от 19.03.2025 от ТК Элеватор УПД № 3171 от 19.03.2025_по Договору № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 3171 от 19.03.2025_по Договору № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024", "num_date_in": "В-488 от 19.03.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД на выполнение работ по замене материалов (Плата MS4) на лифте THYSSENKRUPP.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50481", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963057552159 от 21.03.2025", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963057552159 от 21.03.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "19 381, 83", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ Комус", "payment_due": "28.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178281", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50477", "name": "В-507 от 21.03.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2208635-4 от 20.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2208635-4 от 20.03.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-507 от 21.03.2025", "amount": "42 206,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату - 42 206,18 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178267", "178269" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50475", "name": "В-501 от 20.03.2025 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 14 от 19.02.2025_по Договору № 03-22 от 11.03.2022", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 19.02.2025_по Договору № 03-22 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-501 от 20.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Внесение изменений и корректировка технических планов после приостановки при вводе объектов в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50473", "name": "В-508 от 21.03.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №43769022 от 20.03.2025 2. Счет №0VT-550405-57509261 от 19.03.2025", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №43769022 от 20.03.2025 2. Счет №0VT-550405-57509261 от 19.03.2025", "num_date_in": "В-508 от 21.03.2025", "amount": "35911.14", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ хоз. товаров, канцелярии для ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178249", "178251", "178253", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50467", "name": "В-505 от 20.03.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 19-03-25 от 19.03.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 19.03.2025; Счет № 695495765571 от 19.03.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт № 19-03-25 от 19.03.2025; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 19.03.2025; Счет № 695495765571 от 19.03.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-505 от 20.03.2025", "amount": "234 858,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 2,4 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20, 21,22, 24.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178227", "178229", "178231", "178233", "178235" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50465", "name": "В-504 от 20.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 17.03.2025; Счет № 8 от 20.03.2025_к Договору № 3-16122024 от 16.12.2024 ", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №3-16122024" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.03.2025; Счет № 8 от 20.03.2025_к Договору № 3-16122024 от 16.12.2024 ", "num_date_in": "В-504 от 20.03.2025", "amount": "450 910,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по расширению дверных проемов на технических этажах, по Договору № 3-16122024 от 16.12.2024. \r\nОтчетный период с 16.12.2024 по 17.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178219", "178221", "178223", "178225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50463", "name": "В-503 от 20.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 17.03.2025; Счет № 7 от 20.03.2025_по ДС № 1 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №7-27112024", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.03.2025; Счет № 7 от 20.03.2025_по ДС № 1 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024", "num_date_in": "В-503 от 20.03.2025", "amount": "100 485,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу керамогранита и аквапанелей, по ДС № 1 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024.\r\nОтчетный период с 20.01.2025 по 17.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178211", "178213", "178215", "178217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50461", "name": "В-506 от 20.03.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4083 от 20.03.2025, 2. Заказ №91797 от 19.03.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 20.03.2025, 4. Счет №91797 от 19.03.2025", "date_create": "21.03.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4083 от 20.03.2025, 2. Заказ №91797 от 19.03.2025, 3. Приходная-расходная накладная от 20.03.2025, 4. Счет №91797 от 19.03.2025", "num_date_in": "В-506 от 20.03.2025", "amount": "17 391,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО. Поставка осуществлена 20.03.2025", "payment_due": "25.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178201", "178203", "178205", "178207", "178209" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50451", "name": "11-25-ТЗК от 20.03.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-57532003 от 20.03.2025", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-57532003 от 20.03.2025", "num_date_in": "11-25-ТЗК от 20.03.2025", "amount": "14 652,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии, бытовых принадлежностей и техники для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "26.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "178135", "178137" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50449", "name": "В-500 от 20.03.2025 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 13 от 19.02.2025_ДС № 9 к Договору № 03-22 от 11.03.2022", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22" ], "num_date_str": "Акт № 13 от 19.02.2025_ДС № 9 к Договору № 03-22 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-500 от 20.03.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Переформирование со зависимых машино-мест и мото-мест, изменение поэтажных планов на 4 (четырех) подземных этажах и подготовки нового технического плана для получения адреса на помещения расположенные в здании.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "178133" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50447", "name": "В-492 от 19.03.2025 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 12 от 10.02.2025_ДС № 8 к Договору № 03-22 от 11.03.2022", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 10.02.2025_ДС № 8 к Договору № 03-22 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-492 от 19.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Формирование нового технического плана здания для внесения изменений в сведения ЕГРН, выделением помещений и подготовки нового технического плана для получения адреса на помещения расположенные в здании.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178131" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50445", "name": "В-502 от 20.03.2025 от ООО \"ЗОЛОТЫЕ РУКИ\" Счет №15 от 17.03.2025 по Дог. №12-23-01 от 06.02.2024", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "ООО \"ЗОЛОТЫЕ РУКИ\"", "company_name": "2577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №15 от 17.03.2025 по Дог. №12-23-01 от 06.02.2024", "num_date_in": "В-502 от 20.03.2025", "amount": "1353000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Макет доставлен, все работы приняты, прошу согласовать закрывающие документы и счет на оплату остатка", "payment_due": "25.03.2025", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178121", "178123", "178125", "178127", "178129", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50443", "name": "В-498 от 20.03.2025 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" УПД №106 от 28.02.2025 по Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №106 от 28.02.2025 по Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-498 от 20.03.2025", "amount": "864 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по рекламе объекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178111", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50439", "name": "В-429 от 06.03.2025 от ИП Чурганова Юлия Сергеевна Счет №05 от 11.03.2025", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "3575", "company_name": "3575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №05 от 11.03.2025", "num_date_in": "В-429 от 06.03.2025", "amount": "5 346 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.03.2025", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "178089", "178091", "178093", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50433", "name": "В-499 от 20.03.2025 от ИП МУНТЯН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Договор № 08-0225-D от 13.02.2025; Счет № 01-П от 14.03.2025", "date_create": "20.03.2025", "contractor": "3603", "company_name": "3603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 08-0225-D от 13.02.2025; Счет № 01-П от 14.03.2025", "num_date_in": "В-499 от 20.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор на оказание услуг по организации и инженерно-техническом сопровождении работ по облицовке панелями \"Випрок-Винил\" стен технических этажей реконструируемого здания. \r\nСтоимость составляет 7 500 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату 1-го авансового платежа -2 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "178049", "178051", "178053", "178055", "178057" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50411", "name": "В-489 от 19.03.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Д/С № 2 от 19.03.2025 к договору на оказание услуг от 01.04.2024 ", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Д/С № 2 от 19.03.2025 к договору на оказание услуг от 01.04.2024 ", "num_date_in": "В-489 от 19.03.2025", "amount": "300000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177921", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50407", "name": "В-488 от 19.03.2025 от ТК Элеватор Счет-фактура № 3171 от 19.03.2025", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 3171 от 19.03.2025", "num_date_in": "В-488 от 19.03.2025", "amount": "107400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177899", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50403", "name": "В-346 от 28.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 2-88 от 17.02.2025; КС-2 № 2-90 от 17.02.2025; КС-3 № 2 от 17.02.2025; Счет № 22 от 17.02.2025; Сч-ф №12 от 17.02.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №22Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 2-88 от 17.02.2025; КС-2 № 2-90 от 17.02.2025; КС-3 № 2 от 17.02.2025; Счет № 22 от 17.02.2025; Сч-ф №12 от 17.02.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-346 от 28.02.2025", "amount": "968 058,96 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников в апартаментах № 88 и № 90, по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nпериод с 01.02.2025 по 17.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177871", "177873", "177875", "177877", "177879", "177881", "177883" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50399", "name": "В-485 от 18.03.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 06.03.2025; Счет № 4 от 06.03.2025_по Договору № 2 от 16.12.2024", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.03.2025; Счет № 4 от 06.03.2025_по Договору № 2 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-485 от 18.03.2025", "amount": "141 825,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу перегородки ЛК7, согласно Договора № 2 от 16.12.2024.\r\nОтчетный период с 16.12.2024 по 06.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "177861", "177863", "177865", "177867" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50397", "name": "В-484 от 18.03.2025 от ИП Ислямов О.О КС-2/КС-3 № 1 от 06.03.2025; Счет № 3 от 06.03.2025_по Договору № 1 от 16.12.2024", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.03.2025; Счет № 3 от 06.03.2025_по Договору № 1 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-484 от 18.03.2025", "amount": "1 019 405,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по внутренней отделке помещения \"Водительская\", согласно Договора № 1 от 16.12.2024.\r\nОтчетный период с 16.12.2024 по 06.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "177853", "177855", "177857", "177859" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50395", "name": "В-487 от 18.03.2025 от ООО \"Геоник-25\" Счет № 01-1 от 11.03.2025_по Договору № 001 от 24.02.2025", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 01-1 от 11.03.2025_по Договору № 001 от 24.02.2025", "num_date_in": "В-487 от 18.03.2025", "amount": "140 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж, согласно Договора № 001 от 24.02.2025 на разработку Технического задания.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177849", "177851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50393", "name": "В-486 от 18.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-2 № 1 от 14.03.2025; Счет № 6 от 18.03.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "date_create": "19.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-2 № 1 от 14.03.2025; Счет № 6 от 18.03.2025_по Договору № 3-22112024 от 22.11.2024 ", "num_date_in": "В-486 от 18.03.2025", "amount": "533 336,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, согласно Договора № 3-22112024 от 22.11.2024.\r\nОтчетный период с 22.11.2024 по 14.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "177841", "177843", "177845", "177847" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50381", "name": "В-481 от 18.03.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2025 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2025 г.)", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2025 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2025 г.)", "num_date_in": "В-481 от 18.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за февраль 2025 г., по ДС № 46 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177721", "177723", "177725", "177727", "177729", "177731", "177733", "177735", "177737", "177739", "177741", "177743", "177745", "177747", "177749", "177751", "177753", "177755", "177757", "177759", "177761", "177763", "177765", "177767", "177769", "177771", "177773", "177775", "177777", "177779" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50375", "name": "В-480 от 18.03.2025 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.03.2025_по ДС № 1 от 23.04.2024 к Договору № 27/10", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №27/10", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.03.2025_по ДС № 1 от 23.04.2024 к Договору № 27/10", "num_date_in": "В-480 от 18.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3.2", "comment": "Акт сдачи-приемки объема выполненных работ по Договору подряда № 27/10 от 27.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2025", "file_ids": [ "177579", "177581", "177583" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50367", "name": "В-478 от 18.03.2025 от ООО \"РЕД СТАР\" Соглашение от 17.03.2025 о расторжении Договора №708 от 22.08.2024", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 17.03.2025 о расторжении Договора №708 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-478 от 18.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование соглашение о расторжении договора на SEO-сайта. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177555", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50365", "name": "В-477 от 18.03.2025 от ООО \"РЕД СТАР\" Соглашение от 17.03.2025 о расторжении Договора №722 от 09.01.2025", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 17.03.2025 о расторжении Договора №722 от 09.01.2025", "num_date_in": "В-477 от 18.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование соглашение о расторжении договора на SEO-сайта. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177553", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50361", "name": "б/н от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В-475", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-475", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177503" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50359", "name": "б/н от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В-475", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-475", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177501" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50355", "name": "В-476 от 18.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 40070225469407 от 18.03.2025_по Договору № 77640001006022", "date_create": "18.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 40070225469407 от 18.03.2025_по Договору № 77640001006022", "num_date_in": "В-476 от 18.03.2025", "amount": "28,82 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Неустойка в виде пени по документу № 41820125303924 от 14.02.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177493", "177495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50343", "name": "В-422 от 17.03.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00021203 от 28.02.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250022262 от 28.02.2025 по Дог.№VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00021203 от 28.02.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250022262 от 2", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00021203 от 28.02.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250022262 от 28.02.2025 по Дог.№VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00021203 от 28.02.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA250022262 от 28.02.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-422 от 17.03.2025", "amount": "14 843,19", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177467", "177469", "177471", "177473" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50341", "name": "В-474 от 17.03.2025 от ООО \"Геоник-25\" Договор № 001 от 24.02.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"Геоник-25\"", "company_name": "3597", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 001 от 24.02.2025", "num_date_in": "В-474 от 17.03.2025", "amount": "200000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № 001 от 24.02.2025 на разработку круглогодичного мобильного стеклянного портала закрывающего проём для выхода из помещения на кровлю здания Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет - 200 000,00 руб. \r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". Договор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177445", "177447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50337", "name": "В-473 от 17.03.2025 от ООО \"ГРОССФОРТ\" Договор № 06.25 от 05.03.2025; Счет № 207 от 07.03.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"ГРОССФОРТ\"", "company_name": "3595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор № 06.25 от 05.03.2025; Счет № 207 от 07.03.2025", "num_date_in": "В-473 от 17.03.2025", "amount": "343700", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор поставки № 06.25 от 05.03.2025 на поставку товара Электропривод AUMA SA 10/2 F10 (45 оборотов).\r\nСтоимость составляет 343 700,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату Электропривода AUMA SA 10/2 F10 (45 оборотов). ", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2025", "file_ids": [ "177437", "177439", "177441", "177443" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50333", "name": "В-458 от 14.03.2025 от ООО \"СДЕЛКАРФ\" Договор присоединения №1516 от 12.03.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"СДЕЛКАРФ\"", "company_name": "3587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор присоединения №1516 от 12.03.2025", "num_date_in": "В-458 от 14.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2025", "file_ids": [ "177429", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50327", "name": "В-471 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 210", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "210", "num_date_in": "В-471", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "20.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177407", "177409" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50325", "name": "б-н от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг 20157010177/200 от 28.02.2025 ; Счет-фактура № 20157010177/200 от 28.02.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг 20157010177/200 от 28.02.2025 ; Счет-фактура № 20157010177/200 от 28.02.2025", "num_date_in": "б-н", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за мобильную связь за февраль месяц", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177401", "177403", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50323", "name": "В-472 от 17.03.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 5 от 13.03.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6-25022025 от 13.03.2025; Счет № 5 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-472 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор № 6-25022025 от 13.03.2025 на выполение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4.\r\nСтоимость Договора составляет - 3 030 904,18 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 1 818 542,51 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177385", "177387", "177389", "177391" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50317", "name": "В-424 от 06.03.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №502-SH211 от 28.02.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №502-SH211 от 28.02.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018 ", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №502-SH211 от 28.02.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №502-SH211 от 28.02.2025 по Дог. №SH211 от 01.03.2018 ", "num_date_in": "В-424 от 06.03.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177355", "177357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50315", "name": "В-470 от 17.03.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 12-03-25 приема-передачи замечаний к РД от 12.03.2025; Акт сдачи-приемки от 12.03.2025; Счет № 69549576569 от 12.03.2025_по ДС № 28 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №28" ], "num_date_str": "Акт № 12-03-25 приема-передачи замечаний к РД от 12.03.2025; Акт сдачи-приемки от 12.03.2025; Счет № 69549576569 от 12.03.2025_по ДС № 28 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-470 от 17.03.2025", "amount": "372 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 28 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 8, 9, 10, 14.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177339", "177341", "177343", "177345", "177347" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50313", "name": "В-341 от 28.02.2025 от ТК Элеватор Договор № ZOMA-18348 от 16.12.2024; Счет № 2522 от 26.02.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ZOMA-18348 от 16.12.2024; Счет № 2522 от 26.02.2025", "num_date_in": "В-341 от 28.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.6", "comment": "1. Договор ZOMA-18348 от 16.12.2024 на выполнение комплекса работ на лифтовом оборудовании фирмы ThyssenKrupp\r\nСтоимость составляет 1 200 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату 1 платежа в размере 80% - 960 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177327", "177329", "177331", "177333", "177335" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50311", "name": "В-460 от 14.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от 31.01.2025_по Договору № 2024-12-45 от 04.12.2024", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от 31.01.2025_по Договору № 2024-12-45 от 04.12.2024", "num_date_in": "В-460 от 14.03.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Инженерно-технические работы в секциях Б, В, Г по Договору № 2024-12-45 от 04.12.2024.\r\nОтчетный период с 26.12.2024 по 31.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177321", "177323", "177325" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50309", "name": "В-457 от 13.03.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи от 28.02.2025; Счет № 87861 от 28.02.2025; Счет № 11003330325 от 12.03.2025; Счет № 93841 от 01.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 28.02.2025; Счет № 87861 от 28.02.2025; Счет № 11003330325 от 12.03.2025; Счет № 93841 от 01.04.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-457 от 13.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г. - 1 009 101,25 руб.\r\nСчет на оплату услуг за февраль 2025 г. -2 104 019,42 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177307", "177309", "177311", "177313", "177315", "177317", "177319" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50307", "name": "В-466 от 17.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500225304911 от 14.03.2025; Счет № 41000225304895 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500225304911 от 14.03.2025; Счет № 41000225304895 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980", "num_date_in": "В-466 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2025 г.) 477 088,00 руб. - до 10.04.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2025 г.) -636 117,00 руб. - до 25.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177291", "177293", "177295", "177297" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50305", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №16714467 от 17 марта 2025 г.", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№16714467 от 17 марта 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177281", "177283", "177285", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50303", "name": "В-468 от 17.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500225304911 от 14.03.2025; Счет № 41000225304895 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500225304911 от 14.03.2025; Счет № 41000225304895 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980", "num_date_in": "В-468 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2025 г.) - 394 014,00 руб. - до 10.04.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2025 г.) - 525 351,00 руб. - до 25.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177273", "177275", "177277", "177279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50299", "name": "В-467 от 17.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000225303335 от 14.03.2025; Счет № 42500225303314 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006022", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000225303335 от 14.03.2025; Счет № 42500225303314 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006022", "num_date_in": "В-467 от 17.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (апрель 2025 г.) - 8 598,00 руб. - до 10.04.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (апрель 2025 г.) - 11 464,00 руб. - до 25.04.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177249", "177251", "177253", "177255" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50297", "name": "В-461 от 14.03.2025 от ИП ДЖАНЛЫ КЕМАЛ Договор № 25-01-1 от 13.03.2025; Счет № 1 от 13.03.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "3591", "company_name": "3591", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25-01-1 от 13.03.2025; Счет № 1 от 13.03.2025", "num_date_in": "В-461 от 14.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.7.2", "comment": "1. Договор № 25/01-1 от 13.03.2025 на выполение комплекса работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем .\r\nСтоимость Договора составляет - 2 214 312,24 руб., без НДС. \r\nРСС: Ст. 2.7.2 Отделка апартаментов Камергерский\". Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 1 328 587,34 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "177239", "177241", "177243", "177245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50285", "name": " без номера от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-88 от 17.03.2025", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-88 от 17.03.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "355 400, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ алкоголя", "payment_due": "24.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177193", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50283", "name": "В-464 от 14.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-012916 от 28.02.2025; Счет № 41820225305058 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-012916 от 28.02.2025; Счет № 41820225305058 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-464 от 14.03.2025", "amount": "470 253,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2025 г. ", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177185", "177187", "177189", "177191" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50281", "name": "В-463 от 14.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-012385 от 28.02.2025; Счет № 41820225303464 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-012385 от 28.02.2025; Счет № 41820225303464 от 14.03.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-463 от 14.03.2025", "amount": "9 630, 09 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2025 г. ", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "177177", "177179", "177181", "177183" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50279", "name": "В-462 от 14.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-012843 от 28.02.2025; Счет № 41820225304849 от 14.03.2025_по Договору №77640001006849 от 06.05.2019 ", "date_create": "17.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-012843 от 28.02.2025; Счет № 41820225304849 от 14.03.2025_по Договору №77640001006849 от 06.05.2019 ", "num_date_in": "В-462 от 14.03.2025", "amount": "577 542,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за февраль 2025 г. по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "177169", "177171", "177173", "177175" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50269", "name": "В-391 от 04.03.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет №3 от 03.03.2025 ", "date_create": "14.03.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №3 от 03.03.2025 ", "num_date_in": "В-391 от 04.03.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "21.03.2025", "approved_date": "17.03.2025", "file_ids": [ "177101", "177103", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50267", "name": "В-454 от 13.03.2025 от ТК Элеватор 2910 от 12.03.2025", "date_create": "14.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2910 от 12.03.2025", "num_date_in": "В-454 от 13.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2025", "file_ids": [ "177227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50255", "name": "В-459 от 13.03.2025 от ИП ТРУШИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ 4 от 07.03.2025", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "3589", "company_name": "3589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4 от 07.03.2025", "num_date_in": "В-459 от 13.03.2025", "amount": "116000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Защитный чехол для лифтовых кабин АБВГ", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176985", "176987", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50253", "name": "В-459 от 13.03.2025 от ИП ТРУШИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ 3 от 06 марта 2025", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "3589", "company_name": "3589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3 от 06 марта 2025", "num_date_in": "В-459 от 13.03.2025", "amount": "101000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Защитный чехол для лифтовой кабины А1 и А2 ", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176973", "176975", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50247", "name": "В-360 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 14122, 2025023060", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "14122, 2025023060", "num_date_in": "В-360", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "20.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176929", "176931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50243", "name": "В-425 от 06.03.2025 от ООО \"ЯНДЕКС\" Акт об оказ. услугах №216298813 от 28.02.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №216298813 от 28.02.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказ. услугах №216298813 от 28.02.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022, Акт сдачи-приемки №216298813 от 28.02.2025 по Дог. №3617839-22 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-425 от 06.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за почтовый сервис Яндекс", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176919", "176921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50241", "name": "В-452 от 12.03.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" УПД №97645 от 28.02.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №97645 от 28.02.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-452 от 12.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД оплаченные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50237", "name": "В-445 от 11.03.2025 от ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" УПД №IT000021346 от 10.03.2025 по сч-дог. №IT000615198 от 05.02.2025", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №IT000021346 от 10.03.2025 по сч-дог. №IT000615198 от 05.02.2025", "num_date_in": "В-445 от 11.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за антивирус ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176899" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50235", "name": "б/н от Межрегиональное операционное УФК (Росреестр) б/н", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "РОСРЕЕСТР", "company_name": "3585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за предоставление сведений из ЕГРН по объектам недвижимости", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176895", "176897" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50227", "name": "В-340 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 156", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "156", "num_date_in": "В-340", "amount": "4620", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176877", "176879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50225", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна В-455", "date_create": "13.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-455", "num_date_in": "б/н", "amount": "224500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Нот. заверение цессии по сделке со Стрелковой", "payment_due": "18.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176873", "176875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50219", "name": "Ц-048 от 12.03.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Дополнительное соглашение № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "12.03.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-048 от 12.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": ".", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023 на внесение изменений в Сводный сметный расчет и График производства работ.", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "176787", "176789", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50215", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_001806N_050325", "date_create": "12.03.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_001806N_050325", "num_date_in": "б/н", "amount": "6674.08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176705", "176707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50211", "name": "В-413 от 05.03.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №14 от 28.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №15 от 28.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №16 от 28.02.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "12.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №14 от 28.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Акт №15 от 28.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Акт №16 от 28.02.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-413 от 05.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за февраль 2025г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176689", "176691", "176693", "176695", "176697", "176699", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50207", "name": "В-399 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 166", "date_create": "12.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "166", "num_date_in": "В-399", "amount": "660", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176655", "176657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50205", "name": "В-398 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 164", "date_create": "12.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "164", "num_date_in": "В-398", "amount": "880", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176649", "176651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50193", "name": "В-447 ООО от 11.03.2025 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм: (1. УПД №65 от 09.09.2024 по дог. №1-10424-ИМ от 11.04.2024)", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм: (1. УПД №65 от 09.09.2024 по дог. №1-10424-ИМ от 11.04.2024)", "num_date_in": "В-447 ООО от 11.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. УПД №65 от 09.09.2024 по дог. №1-10424-ИМ от 11.04.2024\r\nЗеркала ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176561" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50191", "name": "В-448 от 11.03.2025 от ИП НОМОКОНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА Договор от 11.03.2025; Счет № 00101 от 11.03.2025", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "3583", "company_name": "3583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 11.03.2025; Счет № 00101 от 11.03.2025", "num_date_in": "В-448 от 11.03.2025", "amount": "322581", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор на оказание услуг по рассмотрению проверке и выдаче консультаций проектной документации и рабочей документации, а также сопровождение при прохождении проектной документации Заказчика в МАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».\r\nСтоимость Договора составляет - 2 150 538,00 руб., без НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 322 581,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176549", "176551", "176553", "176555" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50183", "name": "В-375-1 от 11.03.2025 от Гаецкая Анастасия Олеговна Счет-договор №18022025 от 18.02.2025; Акт №1 от 26.02.2025 к сч-дог. №18022025 от 18.02.2025", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №18022025 от 18.02.2025; Акт №1 от 26.02.2025 к сч-дог. №18022025 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-375-1 от 11.03.2025", "amount": "80 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по оплате за PR-услуги. ", "payment_due": "28.03.2025", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176535", "176537", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50177", "name": "B_446_от_11_03_2025 от Самозанятая Самойлова А.Г. B446 от 05.03.2025 ", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "3581", "company_name": "3581", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "B446 от 05.03.2025 ", "num_date_in": "B_446_от_11_03_2025", "amount": "42550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу оплатить договор за услуги фотографа. ", "payment_due": "20.03.2025", "approved_date": "25.03.2025", "file_ids": [ "176509", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50167", "name": "В-441 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна В-441", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-441", "num_date_in": "В-441", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176461", "176463" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50165", "name": "В-442 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 168", "date_create": "11.03.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "168", "num_date_in": "В-442", "amount": "13800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176457", "176459" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50161", "name": "В-440 от 10.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 28 от 07.03.2025; Сч-ф № 17 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-4 от 13.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 28 от 07.03.2025; Сч-ф № 17 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-4 от 13.02.2025", "num_date_in": "В-440 от 10.03.2025", "amount": "2 218 954,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Экстерьерные работы, а также дополнительные работы в МОП в секциях АБВГ по Договору № 2025-02-4 от 13.02.2025.\r\nОтчетный период с 25.02.2024 по 07.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176439", "176441", "176443", "176445", "176447", "176449" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50157", "name": "В-439 от 10.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 10.03.2025; Счет № 27 от 10.03.2025; Сч-ф № 16 от 10.03.2025_по Договору № 2025-02-5 от 13.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.03.2025; Счет № 27 от 10.03.2025; Сч-ф № 16 от 10.03.2025_по Договору № 2025-02-5 от 13.02.2025", "num_date_in": "В-439 от 10.03.2025", "amount": "91 580, 62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы в МОП в секциях АБВГ по Договору № 2025-02-5 от 13.02.2025.\r\nОтчетный период с 25.02.2024 по 10.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176423", "176425", "176427", "176429", "176431", "176433" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50155", "name": "В-438 от 10.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 26 от 07.03.2025; Сч-ф № 15 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-3 от 13.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 26 от 07.03.2025; Сч-ф № 15 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-3 от 13.02.2025", "num_date_in": "В-438 от 10.03.2025", "amount": "1 547 764.93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы в МОП в секциях АБВГ по Договору № 2025-02-2 от 13.02.2025.\r\nОтчетный период с 25.02.2024 по 07.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176411", "176413", "176415", "176417", "176419", "176421" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50153", "name": "В-437 от 10.03.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 25 от 07.03.2025; Сч-ф № 14 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-2 от 13.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.03.2025; Счет № 25 от 07.03.2025; Сч-ф № 14 от 07.03.2025_по Договору № 2025-02-2 от 13.02.2025", "num_date_in": "В-437 от 10.03.2025", "amount": "1 841 700.24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Экстерьерные работы в секциях АБВГ по Договору № 2025-02-2 от 13.02.2025.\r\nОтчетный период с 25.02.2024 по 07.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176399", "176401", "176403", "176405", "176407", "176409" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50151", "name": "В-435 от 10.03.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 7 от 31.03.2025; Счет № 26 от 01.03.2025_Договор № 0108-24 от 01.08.2024 ", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 31.03.2025; Счет № 26 от 01.03.2025_Договор № 0108-24 от 01.08.2024 ", "num_date_in": "В-435 от 10.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176393", "176395", "176397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50135", "name": "В-375 от 03.03.2025 от Гаецкая Анастасия Олеговна Акт №1 от 26.02.2025 по сч-дог. №18022025 от 18.02.2025; Счет-договор №18022025 от 18.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 26.02.2025 по сч-дог. №18022025 от 18.02.2025; Счет-договор №18022025 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-375 от 03.03.2025", "amount": "80 000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование финальный акт по работе PR. ", "payment_due": "15.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "176269", "176271", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50125", "name": "В-434 от 10.03.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 13 от 28.02.2025; Счет № 62 от 06.03.2025_ДС № 4 к Договору №0 3-15-19-АН от 15.03.2019 ", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №0" ], "num_date_str": "Акт № 13 от 28.02.2025; Счет № 62 от 06.03.2025_ДС № 4 к Договору №0 3-15-19-АН от 15.03.2019 ", "num_date_in": "В-434 от 10.03.2025", "amount": "28 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 21.12.2024 г. по 28.02.2025 г., в количестве 2-х выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176197", "176199", "176201" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50123", "name": "В-433 от 10.03.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 12 от 20.12.2024; Счет № 61 от 06.03.2025_по ДС № 3 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 20.12.2024; Счет № 61 от 06.03.2025_по ДС № 3 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "num_date_in": "В-433 от 10.03.2025", "amount": "28 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.11.2024 г. по 20.12.2024 г., в количестве 2-х выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2025", "file_ids": [ "176191", "176193", "176195" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50121", "name": "Вх. 10-25/ТЗК от 10.03.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 16696_УПД № 16696_28.02.2025", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 16696_УПД № 16696_28.02.2025", "num_date_in": "Вх. 10-25/ТЗК от 10.03.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176185", "176187", "176189", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50113", "name": "В-431 от 07.03.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 04-03-25 от 07.03.2025; Акт сдачи-приемки от 07.03.2025; Счет № 695495576568 от 07.03.2025_по ДС № 28 к Доовору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "10.03.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №28" ], "num_date_str": "Акт № 04-03-25 от 07.03.2025; Акт сдачи-приемки от 07.03.2025; Счет № 695495576568 от 07.03.2025_по ДС № 28 к Доовору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-431 от 07.03.2025", "amount": "969 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 28 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1-7, 11-13.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176151", "176153", "176155", "176157", "176159" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50109", "name": "В-404 от 05.03.2025 от OOO \"КОМУС\" СЧЕТ № 0VT/550405/57208198 от 04.03.2025", "date_create": "07.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 0VT/550405/57208198 от 04.03.2025", "num_date_in": "В-404 от 05.03.2025", "amount": "2504,01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "176123", "176125", "176127", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50103", "name": "В-428 от 06.03.2025 от ТК Элеватор 2634 от 03.03.2025", "date_create": "07.03.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2634 от 03.03.2025", "num_date_in": "В-428 от 06.03.2025", "amount": "107400", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.03.2025", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "176085", "176087", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50101", "name": "В-430 от 06.03.2025 от ИП Ислямов О.О Договор подряда № 4 от 20.02.2025,; Счет № 2 от 06.03.2025", "date_create": "07.03.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 4 от 20.02.2025,; Счет № 2 от 06.03.2025", "num_date_in": "В-430 от 06.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор подряда №4 от 20.02.2025 на работы по устройству кирпичной кладки Блока 2.\r\nСтоимость договора составляет 9 626 560,00 руб.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 5 224 560,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2025", "file_ids": [ "176069", "176071", "176073" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50085", "name": "В-423 от 06.03.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 05-03-25 от 05.03.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.03.2025; Счет №695495576567 от 05.03.2025_по ДС № 22 к Доовору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "06.03.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 05-03-25 от 05.03.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.03.2025; Счет №695495576567 от 05.03.2025_по ДС № 22 к Доовору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-423 от 06.03.2025", "amount": "105 480,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 22.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "176007", "176009", "176011", "176013", "176015" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50083", "name": "Ц-047 от 06.03.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0122-25БД от 05.03.2025", "date_create": "06.03.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0122-25БД от 05.03.2025", "num_date_in": "Ц-047 от 06.03.2025", "amount": "5 020 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор № 0122/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ от ТП18947 до нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 5 020 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.\r\n\r\nДоговор запускается повторно (ранее был процесс В-241), смена Заказчика на АО \"ВЦПО\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50081", "name": "Ц-046 от 06.03.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0121-25БД от 05.03.2025", "date_create": "06.03.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0121-25БД от 05.03.2025", "num_date_in": "Ц-046 от 06.03.2025", "amount": "6 970 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор № 0121/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 18-и кабельных линий 0,4кВ от ТП 18947 нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 6 970 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.\r\n\r\nДоговор запускается повторно (ранее был процесс В-240), смена Заказчика на АО \"ВЦПО\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "176003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50075", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "06.03.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС к ДДУ БД-119-НС в рамках сделки с клиентом Стрелкова О.А.\r\nПросьба оперативно оплатить сегодня до 16-00", "payment_due": "06.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175913", "175915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50067", "name": "В-406 от 05.03.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-406 от 05.03.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.03.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-406 от 05.03.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-406 от 05.03.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "12.03.2025", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175851", "175853", "175855", "175857", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50057", "name": "В-415 от 05.03.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2025; Счет № 50 от 28.02.2025;Сч-ф № 46 от 28.02.2025_по ДС № 8 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2025; Счет № 50 от 28.02.2025;Сч-ф № 46 от 28.02.2025_по ДС № 8 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-415 от 05.03.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.02.2025 по 28.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175759", "175761", "175763", "175765", "175767" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50055", "name": "В-414 от 05.03.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 19 от 28.02.2025; Сч-ф № 280225-8 от 28.02.2025; Счет № 210 от 05.03.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19 от 28.02.2025; Сч-ф № 280225-8 от 28.02.2025; Счет № 210 от 05.03.2025_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-414 от 05.03.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175749", "175751", "175753", "175755", "175757" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50047", "name": "В-409 от 05.03.2025 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V044443079 от 04.03.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V044443079 от 04.03.2025", "num_date_in": "В-409 от 05.03.2025", "amount": "17528", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кабели и клавиатура в качестве расходников\r\nНаушники и веб камера для Светланы Смирновой", "payment_due": "06.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175713", "175715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50045", "name": "В-410 от 05.03.2025 от ООО \"ТД ОФИСТОРГ\" Счет №TY-3150 от 05.03.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "3041", "company_name": "3041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №TY-3150 от 05.03.2025", "num_date_in": "В-410 от 05.03.2025", "amount": "22544", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "4 комплекта картриджей", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175709", "175711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50043", "name": "В-408 от 05.03.2025 от АО \"РСИЦ\" Счет №4837755-340485-NIC-D от 05.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4837755-340485-NIC-D от 05.03.2025 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-408 от 05.03.2025", "amount": "21875", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление домена DMITROVKA9.RU на год\r\nПродление домена ENGEO.BROKER на год\r\nПродление услуги DNS-master на год\r\nПродление услуги Хостинг Базовый на год", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175705", "175707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50017", "name": "В-405 от 05.03.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №91353 от 04.03.2025 2. УПД №3215 от 05.03.2025, 3. Приходн. накладная №1822 от 05.03.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №91353 от 04.03.2025 2. УПД №3215 от 05.03.2025, 3. Приходн. накладная №1822 от 05.03.2025", "num_date_in": "В-405 от 05.03.2025", "amount": "20 386,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175533", "175535", "175537", "175539", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50011", "name": "В-403 от 05.03.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт сдачи-приемки № 1 от 18.02.2025; Счет № 71 от 18.02.2025; Сч-ф № 38 от 18.02.2025_по Договору № 04-07-ПР-КАМ от 04.07.2024 ", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 18.02.2025; Счет № 71 от 18.02.2025; Сч-ф № 38 от 18.02.2025_по Договору № 04-07-ПР-КАМ от 04.07.2024 ", "num_date_in": "В-403 от 05.03.2025", "amount": "950 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение проектных работ по подключению к сетям теплоснабжения, согласно Договора № 04-07-ПР-КАМ от 04.07.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175509", "175511", "175513", "175515", "175517" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50009", "name": "В-402 от 05.03.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 2 от 21.02.2025; Счет № 73 от 21.02.2025; Сч-ф № 40 от 21.02.2025_по Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 21.02.2025; Счет № 73 от 21.02.2025; Сч-ф № 40 от 21.02.2025_по Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "num_date_in": "В-402 от 05.03.2025", "amount": "98 468,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выносу вторичной наружной сети теплоснабжения из зоны строительства, согласно Договора № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024.\r\nОтчетный период с 22.11.2024 по 21.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "175495", "175497", "175499", "175501", "175503", "175505" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "50007", "name": "В-401 от 05.03.2025 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1-2 от 21.02.2025; Счет № 72 от 21.02.2025; Сч-ф №39 от 21.02.2025_по ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1-2 от 21.02.2025; Счет № 72 от 21.02.2025; Сч-ф №39 от 21.02.2025_по ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "num_date_in": "В-401 от 05.03.2025", "amount": "1 046 329,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по восстановлению непроходного канала теплоснабжения и магистрали теплосети, согласно ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024.\r\nОтчетный период с 17.12.2024 по 21.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "175483", "175485", "175487", "175489", "175491", "175493" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49999", "name": "05/25 от Арзыкаев Эльяр 05/25 от 05.03.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05/25 от 05.03.2025", "num_date_in": "05/25", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы 25 часов", "payment_due": "17.03.2025", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175439", "175441", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49995", "name": "В-393 от 04.03.2025 от ООО \"РЕГ.РУ\" Счёт №178576039 от 03.03.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №178576039 от 03.03.2025 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-393 от 04.03.2025", "amount": "959", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление домена engeo-development.ru на 1 год", "payment_due": "13.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175415", "175417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49993", "name": "В-397 от ООО \"АКВАСИЛА\" 356 от 03.03.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"АКВАСИЛА\"", "company_name": "3033", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "356 от 03.03.2025", "num_date_in": "В-397", "amount": "147840", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175413", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49991", "name": "В-400 от 04.03.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" акт № 194 от 28.02.2025, счет 65 от 28.02.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 194 от 28.02.2025, счет 65 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-400 от 04.03.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175409", "175411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49989", "name": "В-311 от 24.02.2025 от ИП Коновалова Анастасия Игоревна №1 от 12.02.2025", "date_create": "05.03.2025", "contractor": "3117", "company_name": "3117", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 12.02.2025", "num_date_in": "В-311 от 24.02.2025", "amount": "9 618 145 - 65", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175401", "175403", "175405", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49975", "name": "В-2390/1 от 04.03.2025 от ООО \"Руна-Архи\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 24 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 24 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-2390/1 от 04.03.2025", "amount": "337 183,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки от 12.12.2024 к Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022.\r\n2. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175341", "175343", "175345", "175347" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49971", "name": "В-2389/1 от 04.03.2025 от ООО \"Руна-Архи\" Акт сдачи-приемки от 22.07.2024; Счет № 22 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 22.07.2024; Счет № 22 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023", "num_date_in": "В-2389/1 от 04.03.2025", "amount": "33 852,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки от 22.07.2024 к Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023.\r\n2. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175323", "175325", "175327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49965", "name": "9-25-ТЗК от 04.03.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-57228189 от 04.03.2025", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-57228189 от 04.03.2025", "num_date_in": "9-25-ТЗК от 04.03.2025", "amount": "15 114,57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\". Также добавлен офисный стул по согласованию с руководством.", "payment_due": "11.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175297", "175299" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49963", "name": "В-395 от 04.03.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 467 от 28.02.2025; Счет № 311ТО от 03.02.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 467 от 28.02.2025; Счет № 311ТО от 03.02.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-395 от 04.03.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за Февраль 2025 г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "175287", "175289", "175291", "175293" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49959", "name": "В-394 от 04.03.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 726438 от 28.02.2025; Счет № 2208635-2 от 28.02.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 726438 от 28.02.2025; Счет № 2208635-2 от 28.02.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-394 от 04.03.2025", "amount": "6 531 908,73 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175267", "175269", "175271" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49955", "name": "В-392 от 04.03.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 13-ИН-ИБ от 24.02.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 19 от 03.03.2025", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 13-ИН-ИБ от 24.02.2025 к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 19 от 03.03.2025", "num_date_in": "В-392 от 04.03.2025", "amount": "176965", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. Дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ в апартаментах № 13, № 14 расположенных на 3 этаже 2 подъезда\r\nСтоимость составляет 176 965,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100% - 176 965,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "175239", "175241", "175243" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49949", "name": " без номера от ООО \"ДайнОпт\" Счет № МС-3209 от 3 марта 2025 г.", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № МС-3209 от 3 марта 2025 г.", "num_date_in": " без номера", "amount": "27 133, 45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов", "payment_due": "11.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175225", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49941", "name": "В-389 от 04.03.2025 от ИП Генч Хаджы Хюсейин Договор № 04-25/02 от 17.03.2025; Счет № 1 от 17.03.2025", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "3105", "company_name": "3105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 04-25/02 от 17.03.2025; Счет № 1 от 17.03.2025", "num_date_in": "В-389 от 04.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. Договор № 04-25/02 от 17.03.2025 на оказание услуг по организации и инженерно-техническом сопровождении работ по устранению повреждений отделки стен и потолков паркинга и рамп в результате протечки горячей воды из магистрали системы отопления, а также устройству металлоизоляции канала теплосети.\r\nСтоимость составляет 5 000 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 2 500 000,00 руб.\r\n\r\nПрошу оперативного рассмотрения, процесс загружается повторно после устранения замечаний.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2025", "file_ids": [ "175195", "175197", "175199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49939", "name": "В_2053_от_03_12_2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД_№419_от_02_12_2024_по_ДС_№13 ; УПД_№420_от_02_12_2024_по_ДС_№13", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД_№419_от_02_12_2024_по_ДС_№13 ; УПД_№420_от_02_12_2024_по_ДС_№13", "num_date_in": "В_2053_от_03_12_2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы. Работы были выполнены контрагентом в конце прошлой недели. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175191", "175193", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49935", "name": "Вх. 8-25/ТЗК от 04.03.2025 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счета № 75384, 75385 21.02.2025, ", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета № 75384, 75385 21.02.2025, ", "num_date_in": "Вх. 8-25/ТЗК от 04.03.2025", "amount": "90 000, 8 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Взносы в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175171", "175173", "175175", "175177", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49933", "name": "Вх. 7-25/ТЗК от 04.03.2025 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счета 121192 от 21.02.2025, 121208 от 21.02.2025, 111073 от 11.12.2024", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета 121192 от 21.02.2025, 121208 от 21.02.2025, 111073 от 11.12.2024", "num_date_in": "Вх. 7-25/ТЗК от 04.03.2025", "amount": "90 000, 8 000, 1 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Взносы в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175159", "175161", "175163", "175165", "175167", "175169", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49931", "name": "В-388 от 04.03.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 28.02.2025; Счет № 0000010627 от 28.02.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 28.02.2025; Счет № 0000010627 от 28.02.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-388 от 04.03.2025", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Февраль 2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175153", "175155", "175157" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49927", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "468", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить госпошлину за регистрацию 4-х ДС к ДДУ Фалеевых. Во вложении 4 платежных поручения, платим в соответствии с их реквизитами с указанием УИН. Сумма каждого платежного поручения по 117 рублей. Просьба оплатить сегодня. Платежные поручения в ЮО направлять не требуется", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "175143", "175145" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49925", "name": "В-350 от 28.02.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №15 от 25.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №16 от 25.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №17 от 25.02.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №15 от 25.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №16 от 25.02.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №17 от 25.02.2025 по Дог. субаренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-350 от 28.02.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за март 2025 по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.03.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175137", "175139", "175141", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49921", "name": "В-387 от 04.03.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 28.02.2025; Счет № 0000012961 от 28.02.2025_по Договору №11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 28.02.2025; Счет № 0000012961 от 28.02.2025_по Договору №11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-387 от 04.03.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175109", "175111", "175113" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49919", "name": "В-386 от 04.03.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-003318 от 31.01.2025; Счет № 41820125303924 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-003318 от 31.01.2025; Счет № 41820125303924 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-386 от 04.03.2025", "amount": "2 548,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175103", "175105", "175107" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49917", "name": "В-378 от 03.03.2025 от ИП Кривелев М.Е. ТН №20 от 27.02.2025 по Дог. №11 от 08.10.2024", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "2893", "company_name": "2893", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН №20 от 27.02.2025 по Дог. №11 от 08.10.2024", "num_date_in": "В-378 от 03.03.2025", "amount": "498750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за изготовление наборов елочных игрушек.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175101", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49911", "name": "В-376 от 03.03.2025 от ООО \"ПРОФИС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки № 7 от 28.02.2025; Счет № 10 от 28.02.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 7 от 28.02.2025; Счет № 10 от 28.02.2025_по Договору № К01-25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-376 от 03.03.2025", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за консультационное сопровождение по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты за март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175073", "175075", "175077" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49909", "name": "В-382 от 03.03.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 8 от 03.03.2025; Счет № 13 от 03.03.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 03.03.2025; Счет № 13 от 03.03.2025_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-382 от 03.03.2025", "amount": "81 005,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в феврале 2025 г.\r\nОсуществлено 4 визита.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "175065", "175067", "175069", "175071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49907", "name": "В-381 от 03.03.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 15 сдачи-приемки услуг от 28.02.2025; Счет № 054 от 28.02.2025; Сч-ф №54 от 28.02.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 15 сдачи-приемки услуг от 28.02.2025; Счет № 054 от 28.02.2025; Сч-ф №54 от 28.02.2025_по ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-381 от 03.03.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "175055", "175057", "175059", "175061", "175063" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49905", "name": "В-385 от 03.03.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-019235054 от 28.02.2025; Счет № 277411042009-11305203496 от 28.02.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-019235054 от 28.02.2025; Счет № 277411042009-11305203496 от 28.02.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-385 от 03.03.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175049", "175051", "175053" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49903", "name": "В-384 от 03.03.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-018598071 от 28.02.2025; Счет № 277432894655-11305635977 от 28.02.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-018598071 от 28.02.2025; Счет № 277432894655-11305635977 от 28.02.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-384 от 03.03.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175043", "175045", "175047" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49901", "name": "В-383 от 03.03.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-016372054 от 21.02.2025; Счет № 277423864970-11303319959 от 21.02.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.03.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-016372054 от 21.02.2025; Счет № 277423864970-11303319959 от 21.02.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-383 от 03.03.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "175037", "175039", "175041" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49879", "name": "В-351 от 28.02.2025 от ИП Кузьмина Татьяна Александровна Акт №7 от 26.02.2025 по Дог. №42-2023 от 28.09.2023_", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "2407", "company_name": "2407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №7 от 26.02.2025 по Дог. №42-2023 от 28.09.2023_", "num_date_in": "В-351 от 28.02.2025", "amount": "154200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за декорирование мероприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174935", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49877", "name": "В-371 от 03.03.2025 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №62 от 28.02.2025 по ДС №14 по Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №14" ], "num_date_str": "УПД №62 от 28.02.2025 по ДС №14 по Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-371 от 03.03.2025", "amount": "249600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за изготовление брендированных папок и пакетов \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174933", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49873", "name": "В-372 от 03.03.2025 от ООО ЧОО БЕРКУТ 40 от 28.02.2025", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-372 от 03.03.2025", "amount": "1260000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.03.2025", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174919", "174921", "174923", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49869", "name": "В-368 от 03.03.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 793781 о сдаче-приемке от 28.02.2025; Счет № 2008519-2 от 28.02.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 793781 о сдаче-приемке от 28.02.2025; Счет № 2008519-2 от 28.02.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-368 от 03.03.2025", "amount": "27 661,15 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174909", "174911", "174913" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49867", "name": "Ц-045 от 03.03.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 15 от 28.02.2025; Счет № 34 от 28.02.2025; Счет-фактура № 25 от 28.02.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 28.02.2025; Счет № 34 от 28.02.2025; Счет-фактура № 25 от 28.02.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-045 от 03.03.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за февраль 2025 г. согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174897", "174899", "174901", "174903" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49861", "name": "В-369 от 03.03.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 791375 от 28.02.2025; Счет № 2208635-3 от 28.02.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 791375 от 28.02.2025; Счет № 2208635-3 от 28.02.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-369 от 03.03.2025", "amount": "2 693 296,08 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174867", "174869", "174871" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49853", "name": "В-370 от 03.03.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №1551 от 01.03.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1551 от 01.03.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-370 от 03.03.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за март 2025 г. - пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174843", "174845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49847", "name": "В-367 от 03.03.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Счет №110 от 27.02.2025 по Дог. №468-01-2025-О от 31.01.2025", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №110 от 27.02.2025 по Дог. №468-01-2025-О от 31.01.2025", "num_date_in": "В-367 от 03.03.2025", "amount": "185 430,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги охраны по Дог. №468/01-2025/О от\r\n31.01.2025 - март 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174829", "174831" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49845", "name": "В-366 от 03.03.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №1142 от 28.02.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1142 от 28.02.2025 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-366 от 03.03.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ за февраль 2025 г. по аренде корпоративных транспортных средств в рамках Дог. №010/2022 от 11.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49843", "name": "И-1837/1 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Б.Дм: Дог. №32-06 от 29.06.2022 1. УПД №1 от 09.01.2025, 2. Счет №1 от 09.01.2025", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм: Дог. №32-06 от 29.06.2022 1. УПД №1 от 09.01.2025, 2. Счет №1 от 09.01.2025", "num_date_in": "И-1837/1", "amount": "45987 евро ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет и ТН ранее был согласован в рублях (номер входящего документа В-1837) , в связи с тем ,что в ДС прописана форма оплаты в евро загружен новый процесс В-1837/1 с оплатой в евро ", "payment_due": "07.03.2025", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174819", "174821", "174823" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49837", "name": "В-355 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" от 03.03.2025 Счет-договор №33 от 28.02.2025)", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " от 03.03.2025 Счет-договор №33 от 28.02.2025)", "num_date_in": "В-355", "amount": "587 000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апартамент 28 \r\nкомпенсация в счет неустойки ", "payment_due": "07.03.2025", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "174799", "174801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49821", "name": "В-362 от 03.03.2025 от ИП БОРЩЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Договор № 0225-3 от 17.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "3091", "company_name": "3091", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0225-3 от 17.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "num_date_in": "В-362 от 03.03.2025", "amount": "5000000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 0225-3 от 17.02.2025 на оказание услуг по организации и инженерном-техническом сопровождении работ по устранению повреждений отделки стен и потолков МОП секции Г и паркинга в результате протечек из-за дефекта в системе АПС. \r\nСтоимость Договора составляет 5 000 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Оплата аванса, согласно Договора № 0225-3 от 17.02.2025 г.- 2 500 000,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174727", "174729", "174731" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49815", "name": "В-348 от 28.02.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" А-000931 от 28.02.2025", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-000931 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-348 от 28.02.2025", "amount": "1565257,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174707", "174709", "174711", "174713", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49811", "name": "В-359 от 03.03.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 70 от 28.02.2025; Счет № 66 от 28.02.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 70 от 28.02.2025; Счет № 66 от 28.02.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-359 от 03.03.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174683", "174685", "174687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49809", "name": "В-358 от 03.03.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 59 от 28.02.2025; Счет № 55 от 28.02.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 59 от 28.02.2025; Счет № 55 от 28.02.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-358 от 03.03.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174677", "174679", "174681" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49807", "name": "В-356 от 03.03.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 69 от 28.02.2025; Счет № 65 от 28.02.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 69 от 28.02.2025; Счет № 65 от 28.02.2025_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-356 от 03.03.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174671", "174673", "174675" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49805", "name": "В-357 от 03.03.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 60 от 28.02.2025;Счет № 56 от 28.02.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 60 от 28.02.2025;Счет № 56 от 28.02.2025_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-357 от 03.03.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174665", "174667", "174669" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49791", "name": "В-349 от 28.02.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт об оказании услуг № 000А-000790 от 28.02.2025; Счет № 000А-000932 от 28.02.2025; Сч-ф № 793 от 28.02.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 000А-000790 от 28.02.2025; Счет № 000А-000932 от 28.02.2025; Сч-ф № 793 от 28.02.2025_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-349 от 28.02.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174615", "174617", "174619", "174621", "174623" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49789", "name": "В-345 от 28.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 5 от 17.02.2025; Счет № 23 от 17.02.2025; Сч-ф № 13 от 17.02.2025_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 17.02.2025; Счет № 23 от 17.02.2025; Сч-ф № 13 от 17.02.2025_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-345 от 28.02.2025", "amount": "315 145,17 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах № 1, 2, 3-4, 5-6, 6-7-8, 9, 9-10-11, 12, 17-18, 19-20, 21,22,23-24,25,26,27, 28,29, 30, 31, 32, согласно Договора № 2024-06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.02.2025 по 17.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174601", "174603", "174605", "174607", "174609", "174611" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49787", "name": "В-347 от 28.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 21 от 15.01.2025; Сч-ф № 11 от 15.01.2025_по Договору № 2024-12-46 от 04.12.2024", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 21 от 15.01.2025; Сч-ф № 11 от 15.01.2025_по Договору № 2024-12-46 от 04.12.2024", "num_date_in": "В-347 от 28.02.2025", "amount": "1 656 851,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству теплового контура, согласно Договора № 2024-12-46 от 04.12.2024.\r\nОтчетный период с 04.12.2024 по 15.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2025", "file_ids": [ "174589", "174591", "174593", "174595", "174597", "174599" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49785", "name": "В-1222-2 от 28.02.2025 от ООО \"МАТТО\" Акт №22 от 08.08.2024 по Дог. б-н от 06.08.2024", "date_create": "03.03.2025", "contractor": "ООО \"МАТТО\"", "company_name": "2685", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №22 от 08.08.2024 по Дог. б-н от 06.08.2024", "num_date_in": "В-1222-2 от 28.02.2025", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ранее Акт уже проходил согласование. Направляю новый процесс согласования акта с внесенными правками. ", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174587", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49783", "name": "B-354 от 28.02.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. Акт № 93 от 18 июля 2024 г.", "date_create": "02.03.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 93 от 18 июля 2024 г.", "num_date_in": "B-354 от 28.02.2025", "amount": "38 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы. Счет оплачен в 2024 году", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174585", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49781", "name": "B-353 от 28.02.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. Акт № 84 от 17 апреля 2024 г.", "date_create": "02.03.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 84 от 17 апреля 2024 г.", "num_date_in": "B-353 от 28.02.2025", "amount": "145 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы. Счет оплачен в 2024 году.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174583", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49779", "name": "B-352 от 28.02.25 от Самозанятый Ландик Б.С. Акт №83 от 17 апреля 2024 г.", "date_create": "02.03.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №83 от 17 апреля 2024 г.", "num_date_in": "B-352 от 28.02.25", "amount": "334 800,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы. Счет оплачен в 2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174581", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49777", "name": " без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125112461 от 03.03.2025", "date_create": "02.03.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125112461 от 03.03.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "30 960,00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ воды", "payment_due": "09.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "174579", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49767", "name": "б-н от 28.02.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Акт №3 от 28.02.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счет №3 от 26.02.2025", "date_create": "01.03.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №3 от 28.02.2025 по Дог. №БД-09-25 от 03.02.2025, 2. Счет №3 от 26.02.2025", "num_date_in": "б-н от 28.02.2025", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата выполненных услуг за февраль по Дог. №БД-09/25 от 03.02.2025 - уборка помещения на 4-ом этаже в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174559", "174561", "174563" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49747", "name": "В-343 от ООО \"ПРО-ЛОКС\" УТ-236 от 27.02.2025 (счет)", "date_create": "28.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРО-ЛОКС\"", "company_name": "3127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "УТ-236 от 27.02.2025 (счет)", "num_date_in": "В-343", "amount": "56062", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174403", "174405", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49745", "name": "В-342 от ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\" 51 от 26.02.2025 (счет на оплату)", "date_create": "28.02.2025", "contractor": "ООО \"ГОРОДСКОЙ ВЕКТОР\"", "company_name": "3125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "51 от 26.02.2025 (счет на оплату)", "num_date_in": "В-342", "amount": "59300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174397", "174399", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49731", "name": "В-182-1 от 25.02.2025 от ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" Счет (договор-оферта) №IT000615198 от 05.02.2025", "date_create": "28.02.2025", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет (договор-оферта) №IT000615198 от 05.02.2025", "num_date_in": "В-182-1 от 25.02.2025", "amount": "13530", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Менеджер сообщил, что с 17 февраля у Лаборатории Касперского было повышение цен, стоимость продления по счету на текущий момент составит 103 785 руб.\r\n\r\nПо счету необходима доплата в размере 13530 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174305", "174307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49725", "name": "б/н от 27.12.2024 от ИП Азарян Изабелла Робертовна Акт №1 от 27.12.2024 ", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 27.12.2024 ", "num_date_in": "б/н от 27.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ИП Азарян И.Р Акт по договору оказания услуг от 09.12.2024 ", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2025", "file_ids": [ "174239" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49717", "name": "В-217-2 от 19.02.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №007 от 12.02.2025 по Сч-дог. №007 от 21.10.2024", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №007 от 12.02.2025 по Сч-дог. №007 от 21.10.2024", "num_date_in": "В-217-2 от 19.02.2025", "amount": "721100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ранее Акт уже проходил согласование. Направляю новый процесс согласования акта с внесенными правками. ", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174199", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49715", "name": "В-338 от 27.02.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Счет № 10 от 26.02.2025; Акт № 7 от 26.02.2025; Акт № 6 от 26.02.2025_ДС № 4 к Договору № 5-04-21 от 14.04.2021", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04-21" ], "num_date_str": "Счет № 10 от 26.02.2025; Акт № 7 от 26.02.2025; Акт № 6 от 26.02.2025_ДС № 4 к Договору № 5-04-21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-338 от 27.02.2025", "amount": "186 666,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке рабочей документации, согласно ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21:\r\nЭтап 5 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа\".", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174181", "174183", "174185", "174187", "174189" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49713", "name": "В-328 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 151", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "151", "num_date_in": "В-328", "amount": "13350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "174175", "174177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49711", "name": "В-327 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 148", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "148", "num_date_in": "В-327", "amount": "5500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "174171", "174173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49705", "name": "В-337 от 27.02.2025 от Vesco ООО \"Веско Групп\" УПД №4 от 26.02.2025 по Дог. №2024.11.15-VDT; Акт сдачи-приемки №1 от 26.02.2025 по Дог. №2024.11.15-VDT", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №4 от 26.02.2025 по Дог. №2024.11.15-VDT; Акт сдачи-приемки №1 от 26.02.2025 по Дог. №2024.11.15-VDT", "num_date_in": "В-337 от 27.02.2025", "amount": "550 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по видеосъемке проектов для Youtube-канала VDT", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174143", "174145", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49703", "name": "В-336 от 27.02.2025 от Vesco ООО \"Веско Групп\" ДС №2 от 26.02.2025 к Дог. №2024.11.15-VDT от 15.11.2024", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 26.02.2025 к Дог. №2024.11.15-VDT от 15.11.2024", "num_date_in": "В-336 от 27.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС, в котором прописано, что у контрагента появился НДС 5% ", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "174141", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49697", "name": "В-335 от 27.02.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002450703 от 31.01.2025; Счет № 77000119328 от 01.02.2025; Сч-ф № 138831-77 от 31.01.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002450703 от 31.01.2025; Счет № 77000119328 от 01.02.2025; Сч-ф № 138831-77 от 31.01.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-335 от 27.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174111", "174113", "174115", "174117" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49693", "name": "№ В-311 от 24.02.2025 от ИП Коновалова Анастасия Игоревна Счет №1 от 12.03.2025", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "3117", "company_name": "3117", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 12.03.2025", "num_date_in": "№ В-311 от 24.02.2025", "amount": "9 618 145 - 65", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.02.2025", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174099", "174101", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49691", "name": "В-225 от 12.02.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0194-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №0195-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №0196-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0194-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №0195-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №0196-А от 20.12.2024 по ДС к по Дог. аренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024)", "num_date_in": "В-225 от 12.02.2025", "amount": "251 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Доплата обеспечительных платежей в связи с увеличением арендной платы. Подписанные экземпляры доп. соглашений АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" получены 26.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174085", "174087", "174089", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49687", "name": "В-335 от 26.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 770002450703 от 31.01.2025; Счет № 77000119328 от 01.02.2025; Сч-ф № 138831-77 от 31.01.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002450703 от 31.01.2025; Счет № 77000119328 от 01.02.2025; Сч-ф № 138831-77 от 31.01.2025_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-335 от 26.02.2025", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174073", "174075", "174077", "174079" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49685", "name": "В-334 от 26.02.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Дополнительное соглашение к Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1-3-2257-т-с" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-334 от 26.02.2025", "amount": "190.23", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.1.3.", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение стоимости предоставляемых услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "174071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49683", "name": "В-331 от 26.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-3 № 2 от 17.02.2025; КС-2 № 2-82-83 от 17.02.2025; Счет № 18 от 17.02.2025; Сч-ф № 8 от 17.02.2025_по ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №24Д" ], "num_date_str": "КС-3 № 2 от 17.02.2025; КС-2 № 2-82-83 от 17.02.2025; Счет № 18 от 17.02.2025; Сч-ф № 8 от 17.02.2025_по ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-331 от 26.02.2025", "amount": "64 470, 37 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников в апартаментах 66-73, 67, 82-83, 87, 95-96, согласно ДС № 24Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.02.2025 по 15.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174057", "174059", "174061", "174063", "174065", "174067" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49681", "name": "В-330 от 26.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 7-79,80 от 17.02.2025; КС-2 № 4-86 от 17.02.2025; КС-3 № 12 от 17.02.2025; Счет № 19 от 17.02.2025; Сч-ф № 9 от 17.02.2025_ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "КС-2 № 7-79,80 от 17.02.2025; КС-2 № 4-86 от 17.02.2025; КС-3 № 12 от 17.02.2025; Счет № 19 от 17.02.2025; Сч-ф № 9 от 17.02.2025_ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-330 от 26.02.2025", "amount": "1 643 940,94 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83,86, 87, 88, 95-96, согласно ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.02.2025 по 15.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "174041", "174043", "174045", "174047", "174049", "174051", "174053" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49679", "name": "В-329 от 26.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 24.01.2025; Счет № 20 от 24.01.2025; Сч-ф № 10 от 24.01.2025_по Договору № 2024-12-47 от 12.12.2024", "date_create": "27.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 24.01.2025; Счет № 20 от 24.01.2025; Сч-ф № 10 от 24.01.2025_по Договору № 2024-12-47 от 12.12.2024", "num_date_in": "В-329 от 26.02.2025", "amount": "27 327,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по окраске стен в апартаменте № 25 согласно Договора № 2024-12-47 от 12.12.2024.\r\nОтчетный период: с 12.12.2024 по 24.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "174029", "174031", "174033", "174035", "174037", "174039" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49663", "name": "Вх. 6-25/ТЗК от 26.02.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №5742 от 31.01.25", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5742 от 31.01.25", "num_date_in": "Вх. 6-25/ТЗК от 26.02.2025", "amount": "23 106,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173929", "173931", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49661", "name": "В-301 от 21.02.2025 от ООО \"РЕД СТАР\" Договор №722 от 09.01.2025; Приложение №2 от 09.01.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; Счет № 722-2-1 от 31.01.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; Счет №722-1-1 от 09.02.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; УПД №722-1-1 от 09.02.", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №722 от 09.01.2025; Приложение №2 от 09.01.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; Счет № 722-2-1 от 31.01.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; Счет №722-1-1 от 09.02.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; УПД №722-1-1 от 09.02.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025; УПД №722-2-1 от 31.01.2025 к Дог. №722 от 09.01.2025", "num_date_in": "В-301 от 21.02.2025", "amount": "328 820", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по финальной оплате за PR-услуги. Внутри 2 счета: ежемесячная оптимизация сайта и PR-работа по конференциям и СМИ. \r\n\r\nПосле оплаты данных счетов мы подпишем соглашения о расторжении обоих договоров с контрагентом. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "173897", "173899", "173901", "173903", "173905", "173907", "173909", "173911", "0" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49655", "name": "В-199_от_11.02.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №310125Ай-0233 от 31.01.2025_по_Дог._№1507_от_03.09.2020_ ", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №310125Ай-0233 от 31.01.2025_по_Дог._№1507_от_03.09.2020_ ", "num_date_in": "В-199_от_11.02.2025", "amount": "105300", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы по ЦИАН", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "173851", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49651", "name": "В-199_от_11.02.2025 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) УПД №310125Ай-0233 от 31.01.2025_по_Дог._№1507_от_03.09.2020_ ", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №310125Ай-0233 от 31.01.2025_по_Дог._№1507_от_03.09.2020_ ", "num_date_in": "В-199_от_11.02.2025", "amount": "82800", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы по ЦИАН", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "173829", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49645", "name": "В-324 от 25.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Дополнительное соглашение по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-324 от 25.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.5.1", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий о выставлении платежных документов по Договору № 77640001006849 и внесение изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173797", "173799", "173801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49643", "name": "В-326 от 25.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №77640001006022" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-326 от 25.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий о выставлении платежных документов по Договору № 77640001006022 и внесение изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173791", "173793", "173795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49641", "name": "В-325 от 25.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006980 от 27.08.2019от 10.02.2025", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №77640001006980" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 77640001006980 от 27.08.2019от 10.02.2025", "num_date_in": "В-325 от 25.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий о выставлении платежных документов по\r\nДоговору № 77640001006980 и внесение изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173785", "173787", "173789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49639", "name": "В-311 от 24.02.2025 от ИП Кононова Анастасия Сергеевна Счет №1 от 12.02.2025", "date_create": "26.02.2025", "contractor": "2505", "company_name": "2505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 12.02.2025", "num_date_in": "В-311 от 24.02.2025", "amount": "9 618 145 - 65", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "0" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49629", "name": "В-322 от 28.02.2025 от ТК Элеватор Счет № 2030 от 28.02.2025, УПД № 2030 от 28.02.2025", "date_create": "25.02.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2030 от 28.02.2025, УПД № 2030 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-322 от 28.02.2025", "amount": "79 176,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание лифтового хозяйства", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "173737", "173739", "173741", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49623", "name": "В-317 от 25.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025/02-5 от 13.02.2025; Счет № 17 от 25.02.2025", "date_create": "25.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025/02-5 от 13.02.2025; Счет № 17 от 25.02.2025", "num_date_in": "В-317 от 25.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 2025/02-5 от 13.02.2025 на выполнение дополнительных работ в МОП в секциях А, Б, В, Г.\r\nСтоимость составляет 305 268,75 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 213 688,13 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "173711", "173713", "173715", "173717", "173719" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49613", "name": "В-319_от_25.02.2025 от ИП Дорно Г.К. Счет №63 от 25.02.2025 по ДС №2 к Дог. №БД9-0924 от 01.10.2024, акт Акт №63 от 28.02.2025", "date_create": "25.02.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Счет №63 от 25.02.2025 по ДС №2 к Дог. №БД9-0924 от 01.10.2024, акт Акт №63 от 28.02.2025", "num_date_in": "В-319_от_25.02.2025", "amount": "1 914 060 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Клининговые услуги", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "173665", "173667", "173669", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49611", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 145", "date_create": "25.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "145", "num_date_in": "б/н", "amount": "660", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "173661", "173663" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49593", "name": "б-н от 24.02.2025 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА ДС №1 от 28.12.2024 к Дог. возмездного оказания услуг №14-04-24 от 04.06.2024", "date_create": "25.02.2025", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 28.12.2024 к Дог. возмездного оказания услуг №14-04-24 от 04.06.2024", "num_date_in": "б-н от 24.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПо просьбе финансового отдела загружаем на согласование ДС об увеличении стоимости услуг по расторгаемому договору (бывший подрядчик по клинингу 4-ого этажа ЦО - ИП Кустова), в связи с тем, что выполненные услуги за январь были оплачены по новому тарифу.\r\n\r\nПодрядчик был сменен на ИП Дорно с менее низкой стоимостью услуг\r\n\r\nВерсия документа проверена и отредактирована нашим юр. отделом ", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "173569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49591", "name": "В-309_24.02.2025 от ООО \"Триггер\" Счет-фактура № 227 от 20.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 227 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-309_24.02.2025", "amount": "18 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору на вывоз снега №ИНГ-0150 от 30.09.2024", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "173561", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49589", "name": "В-315 от 24.02.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 165 от 24.02.2025_по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №15" ], "num_date_str": "Счет № 165 от 24.02.2025_по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-315 от 24.02.2025", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж № 3 за выполнение работ по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020 ", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2025", "file_ids": [ "173545", "173547", "173549", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49583", "name": "В-314 от 24.02.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Сч-ф № 40000000101 от 19.02.2025; Счет № 4-7-57-14-121_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Сч-ф № 40000000101 от 19.02.2025; Счет № 4-7-57-14-121_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-314 от 24.02.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц февраль 2025 г.\r\nЭтап № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2025", "file_ids": [ "173489", "173491", "173493", "173495", "173497" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49581", "name": "В-314 от 24.02.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Сч-ф № 40000000101 от 19.02.2025; Счет № 4-7-57-14-121_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Сч-ф № 40000000101 от 19.02.2025; Счет № 4-7-57-14-121_по ДС № 10 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-314 от 24.02.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц февраль 2025 г.\r\nЭтап № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173479", "173481", "173483", "173485", "173487" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49575", "name": "В-312 от 24.02.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №43154136 от 21.02.2025, 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №43154136 от 21.02.2025, 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-312 от 24.02.2025", "amount": "63 697,96", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nЗагружаем на согласование пакет (УПД + Счет) по основной поставке бытовых и канцелярских принадлежностей для ЦО (ежемесячной). \r\n\r\nРанее на утверждение был загружен отдельный пакет по доставке маркерной доски (В-307), т.к. поставщик таким образом разбил заказ.\r\n\r\nОбе отгрузки произведены сегодня (24.02.2025), общий заказ сформирован в четверг (20.02.2025) с запланированной доставкой на сегодняшний день", "payment_due": "28.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "173449", "173451", "173453" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49569", "name": "В-308 от 24.02.2025 (дополнение к Договору) от ИП Генч Хаджы Хюсейин Счет № 1 от 01.02.2025 к Договору № 04-25/02 от 01.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "3105", "company_name": "3105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №04-25/02" ], "num_date_str": "Счет № 1 от 01.02.2025 к Договору № 04-25/02 от 01.02.2025", "num_date_in": "В-308 от 24.02.2025 (дополнение к Договору)", "amount": "1 250 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по организации и инженерно-техническом сопровождении работ по доукомплектации электрических щитов в апартаментах (52 апартамента) Б, В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173427", "173429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49567", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/57055205 от 24.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/57055205 от 24.02.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "22 427,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ комус", "payment_due": "05.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "173423", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49563", "name": "В-308 от 24.02.2025 от ИП Генч Хаджы Хюсейин Договор № 04-25/02 от 01.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "3105", "company_name": "3105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 04-25/02 от 01.02.2025", "num_date_in": "В-308 от 24.02.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Договор № 04-25/02 от 01.02.2025 на оказание услуг по организация и инженерно-техническом сопровождении работ по доукомплектации электрических щитов в апартаментах (52 апартамента) Б, В, Г.\r\nСтоимость составляет 5 000 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173413", "173415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49557", "name": "В-306 от 24.02.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2025 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь2025 г.)", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2025 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь2025 г.)", "num_date_in": "В-306 от 24.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за январь 2025 г., по ДС № 46 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2025", "file_ids": [ "173339", "173341", "173343", "173345", "173347", "173349", "173351", "173353", "173355", "173357", "173359", "173361", "173363", "173365", "173367", "173369", "173371", "173373", "173375", "173377", "173379", "173381", "173383", "173385", "173387", "173389", "173391", "173393", "173395", "173397" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49555", "name": "В-307 от 24.02.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №43147805 от 21.02.2025 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №43147805 от 21.02.2025 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-307 от 24.02.2025", "amount": "8603.63", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Данный заказ оформлен дополнительно к ежемесячному - в связи с необходимостью определенных принадлежностей для сотрудников ЦО. Состав предварительно согласован с руководством", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173333", "173335", "173337" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49553", "name": "В-307 от 24.02.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №43147805 от 21.02.2025 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №43147805 от 21.02.2025 2. Счет №0VT-550405-57016351 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-307 от 24.02.2025", "amount": "8603.63", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Данный заказ оформлен дополнительно к ежемесячному - в связи с необходимостью определенных принадлежностей для сотрудников ЦО. Состав предварительно согласован с руководством", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173327", "173329", "173331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49547", "name": " без номера от ООО \"ЯНДЕКС МАРКЕТ\" Счёт № 248277 от 24.02.2025 г", "date_create": "24.02.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС МАРКЕТ\"", "company_name": "3113", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 248277 от 24.02.2025 г", "num_date_in": " без номера", "amount": "49 980, 00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ кофе для офиса продаж", "payment_due": "26.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "173707", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49539", "name": "В-299 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 121", "date_create": "21.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "121", "num_date_in": "В-299", "amount": "7000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "173133", "173135" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49537", "name": "В-289 от 20.02.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 28 от 13.02.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576566 от 19.02.2025", "date_create": "21.02.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 28 от 13.02.2025 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576566 от 19.02.2025", "num_date_in": "В-289 от 20.02.2025", "amount": "2950000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8., п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 28 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 28 составляет - 2 950 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 1 180 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "173123", "173125", "173127", "173129" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49533", "name": "В-302 от 21.02.2025 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 7 от 17.02.2025_по Договору № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "21.02.2025", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 7 от 17.02.2025_по Договору № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-302 от 21.02.2025", "amount": "639 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат обеспечительного платежа в размере 5% согласно Договора № 27/10 от 27.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2025", "file_ids": [ "173099", "173101", "173103" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49513", "name": "В-297 от 20.02.2025 от Самозанятая Никитина О.В. Акт № 5 от 15.02.2025_по_Договор_возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5 от 15.02.2025_по_Договор_возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "num_date_in": "В-297 от 20.02.2025", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по финальному платежу за услуги SMM", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "173025", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49509", "name": "В-296 от 20.02.2025 от ООО \"БИБИДИ ИНЖИНИРИНГ\" Договор № 25/02-1 от 14.02.2025; Счет № 16 от 20.02.2025", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "ООО \"БИБИДИ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "3103", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 25/02-1 от 14.02.2025; Счет № 16 от 20.02.2025", "num_date_in": "В-296 от 20.02.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 25/02-1 на выполнение комплекса работ по прокладке кабельных линий от ТП до ВРУ (Силовое электрооборудование и электроосвещение. Автостоянка).\r\nСтоимость работ по Договору составляет 48 059 612,72 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.12 \"Внутренние инженерные системы\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 38 242,39 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "173003", "173005", "173007", "173009" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49503", "name": "В-234_от_13.02.2025 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №298 от 11.02.2025_по_Приложение_№1_к_Дог._от_10.10.2024", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №298 от 11.02.2025_по_Приложение_№1_к_Дог._от_10.10.2024", "num_date_in": "В-234_от_13.02.2025", "amount": "50 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по работе фотографа. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172985", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49501", "name": "В-295 от 20.02.2025 от ИП Бас Алексей Васильевич Акт № 24 от 12 февраля 2025_по_Договор-счет_№_0108_от_22.10.2024", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "2863", "company_name": "2863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 24 от 12 февраля 2025_по_Договор-счет_№_0108_от_22.10.2024", "num_date_in": "В-295 от 20.02.2025", "amount": "80 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по работе фотографа. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172983", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49491", "name": "В-195 от 11.02.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД № 78 от 31.01.2025", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 78 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-195 от 11.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД №78 от 31.01.2025 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за январь 2025 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172939", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49487", "name": "В-256 от 17.02.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №395 от 14.02.2025", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №395 от 14.02.2025", "num_date_in": "В-256 от 17.02.2025", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за март 2025г. Срок оплаты до 28.02.2025.", "payment_due": "28.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172931", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49483", "name": "В-20.02.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 19.02.2025; Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Счет № 69549576565 от 18.02.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт от 19.02.2025; Акт сдачи-приемки от 19.02.2025; Счет № 69549576565 от 18.02.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-20.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "172873", "172875", "172877", "172879", "172881" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49475", "name": "В-285 от 19.02.2025 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" ТН №991 от 28.12.2024", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ТН №991 от 28.12.2024", "num_date_in": "В-285 от 19.02.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Сч. №1214 от 27.11.2024 (1. ТН №991 от 28.12.2024)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49471", "name": "В-286 от 19.12.2024 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна Акт вып. работ и оказ. услуг №23 от 19.12.2024)", "date_create": "20.02.2025", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт вып. работ и оказ. услуг №23 от 19.12.2024)", "num_date_in": "В-286 от 19.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": ".Акт вып. работ и оказ. услуг №23 от 19.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "172813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49465", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Дополнительное соглашение № 2 к договору возмездного оказания услуг № 01/06/23 от 01.06.2023 г. ", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к договору возмездного оказания услуг № 01/06/23 от 01.06.2023 г. ", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на повышение цены. Согласовано с Михаилом Груничевым. ", "payment_due": "05.03.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172797", "172799", "172801", "172803", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49463", "name": "В-260 от 17.02.2025 от ИП Быков Акт сдачи-приемки работ (Прил. к сч-дог. №01 от 20.01.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ (Прил. к сч-дог. №01 от 20.01.2025", "num_date_in": "В-260 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки работ (Прил. к сч-дог. №01 от 20.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49461", "name": "В-257 от 17.02.2025 от ООО \"ЛАЙТХАУС\" УПД №049261 от 08.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ООО \"ЛАЙТХАУС\"", "company_name": "3057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №049261 от 08.02.2025", "num_date_in": "В-257 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "ЭДО. Дог. №DP11133474 от 27.01.2025 (1. УПД №049261 от 08.02.2025)", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172793" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49459", "name": "В-281 от 19.02.2025 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" УПД №87 от 19.02.2025 по счету №24426 от 04.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №87 от 19.02.2025 по счету №24426 от 04.02.2025", "num_date_in": "В-281 от 19.02.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий документ за изготовление ручек и карандашей \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "172785", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49457", "name": "В-283 от 19.02.2025 от ИП БОРЩЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Договор № 0225-3 от 01.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "3091", "company_name": "3091", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0225-3 от 01.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "num_date_in": "В-283 от 19.02.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 0225-3 от 01.02.2025 на оказание услуг по организации и инженерном-техническом сопровождении работ по устройству автомойки в паркинге, а также по заделке некратных мест в подземной части АБВГ.\r\nСтоимость Договора составляет 5 000 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Оплата услуг, согласно Договора № 0225-3 от 01.02.2025 г.- 1 250 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174295", "174297", "174299", "174301" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49455", "name": "В-284 от 19.02.2025 от ИП НАУМЫЧ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА Договор № 08-0225-D от 13.02.2025; Счет № 01-П от 18.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "3093", "company_name": "3093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 08-0225-D от 13.02.2025; Счет № 01-П от 18.02.2025", "num_date_in": "В-284 от 19.02.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор № 08-0225-D от 13.02.2025 на выполнение реставрационных работ фасадов. \r\nСтоимость составляет 7 500 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату 1-го авансового платежа в размере 2 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "174261", "174263", "174265", "174267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49451", "name": "В-283 от 19.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 0225-3 от 01.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0225-3 от 01.02.2025; Счет № 3 от 19.02.2025", "num_date_in": "В-283 от 19.02.2025", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 04-25/02 от 01.02.2025 на оказание услуг по организации и инженерном-техническом сопровождении работ по устройству автомойки в паркинге, а также по заделке некратных мест в подземной части АБВГ.\r\nСтоимость Договора составляет 5 000 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Оплата услуг, согласно Договора № 0225-3 от 01.02.2025 - 1 250 000,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172729", "172731", "172733", "172735" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49437", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_001113N_050225", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_001113N_050225", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389,16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172679", "172681" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49435", "name": "в-166 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "в-166", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172675", "172677" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49431", "name": "В-279 от 19.02.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №90916 от 18.02.2025 2. УПД №2473 от 19.02.2025 3. Приход. накл. №1389 от 19.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №90916 от 18.02.2025 2. УПД №2473 от 19.02.2025 3. Приход. накл. №1389 от 19.02.2025", "num_date_in": "В-279 от 19.02.2025", "amount": "16 182,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172639", "172641", "172643", "172645" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49427", "name": "В-278 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 120", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "120", "num_date_in": "В-278", "amount": "4840", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172613", "172615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49425", "name": "В-240 от 14.02.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0121-25БД от 13.02.2025", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0121-25БД от 13.02.2025", "num_date_in": "В-240 от 14.02.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор № 0121/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 18-и кабельных линий 0,4кВ от ТП 18947 нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 6 970 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172607", "172609" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49423", "name": "В-266 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 115", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "115", "num_date_in": "В-266", "amount": "13350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172589", "172591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49419", "name": "В-272 от 18.02.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 15 от 18.02.2025; Сч-ф № 10 от 18.02.2025; Счет № 15 от 18.02.2025_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР-1312 от 23.12.2021", "date_create": "19.02.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР-1312", "ДС №23" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 18.02.2025; Сч-ф № 10 от 18.02.2025; Счет № 15 от 18.02.2025_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР-1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-272 от 18.02.2025", "amount": "7 479 099,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМП и отделочных работ, согласно ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР-1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период с 10.01.2025 по 18.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172565", "172567", "172569", "172571", "172573", "172575" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49411", "name": "В-197_от_18.02.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA250005074 от 31.01.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет № 00004992 от 31.01.2025 по дог. № ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №00004992 от 31.01.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250005074 о", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA250005074 от 31.01.2025 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет № 00004992 от 31.01.2025 по дог. № ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №00004992 от 31.01.2025 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA250005074 от 31.01.2025 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-197_от_18.02.2025", "amount": "14 844,2", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172479", "172481", "172483", "172485" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49405", "name": "В-139-1 от 18.02.2025 от ООО ЧОП «Рубикон» 1. Договор №468-01-2025-О от 31.01.2025", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №468-01-2025-О от 31.01.2025", "num_date_in": "В-139-1 от 18.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Контрагентом исправлено название организации (новое юр. лицо) в Приложении №1 (Должностная инструкция), а также откорректирован п. 2 в Акте о приеме под охрану объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "172433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49401", "name": "В-270 от 18.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025/02-4 от 13.02.2025; Счет № 14 от 18.02.2025", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025/02-4 от 13.02.2025; Счет № 14 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-270 от 18.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.6", "comment": "1. Договор № 2025/02-4 от 13.02.2025 на выполнение экстерьерных работ, а также дополнительные работы в МОП в секциях А, Б, В, Г .\r\nСтоимость составляет 7 396 513,80 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% -5 177 559,66 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172411", "172413", "172415", "172417", "172419" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49397", "name": "В-269 от 18.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025/02-3 от 13.02.2025; Счет № 15 от 18.02.2025", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025/02-3 от 13.02.2025; Счет № 15 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-269 от 18.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 2025/02-3 от 13.02.2025 на выполнение дополнительные работы в МОП в секциях А, Б, В, Г. \r\nСтоимость составляет 5 159 216,42,17 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 3 611 451,49 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172395", "172397", "172399", "172401", "172403" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49395", "name": "В-268 от 18.02.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2025/02-2 от 13.02.2025; Счет № 13 от 18.02.2025", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2025/02-2 от 13.02.2025; Счет № 13 от 18.02.2025", "num_date_in": "В-268 от 18.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор № 2025/02-2 от 13.02.2025 на выполнение экстерьерных работ в секциях А, Б, В, Г .\r\nСтоимость составляет 6 139 000,80 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 4 297 300,56 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172383", "172385", "172387", "172389", "172391" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49385", "name": "В-1911 от 13.11.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приемки-передачи от 31.10.2024; Счет № 467942 от 31.10.2024; Сч-ф № 467942/11С от 31.10.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи от 31.10.2024; Счет № 467942 от 31.10.2024; Сч-ф № 467942/11С от 31.10.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1911 от 13.11.2024", "amount": "794 652,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172259", "172261", "172263", "172265" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49383", "name": "В-265 от 18.02.2025 от ООО \"ПРГ\" Счет № 4 от 18.02.2025 по Договору № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4 от 18.02.2025 по Договору № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-265 от 18.02.2025", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за консультационное сопровождение по\r\nвопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172249", "172251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49377", "name": "В-259 от 17.02.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение к Договору № 16823 ДП-К от 29.08.2023 о подключении", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №16823" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 16823 ДП-К от 29.08.2023 о подключении", "num_date_in": "В-259 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Дополнительное соглашение о согласовании срока действия договора о подключении (технологическом присоединении) Объекта к централизованной системе водоотведения № 16823 ДП-К от 29.08.2023 и условий подключения до 31.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172229", "172231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49375", "name": "В-258 от 17.02.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение к Договору № 16821ДП-В от 13.09.2023 о подключении", "date_create": "18.02.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №16821ДП-В" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 16821ДП-В от 13.09.2023 о подключении", "num_date_in": "В-258 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Дополнительное соглашение о согласовании срока действия договора о подключении (технологическом присоединении) Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения № 16821 ДП-В от 13.09.2023, к централизованной системе водоотведения № 16823 ДП-К от 29.08.2023 и условий подключения до 31.12.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "172225", "172227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49355", "name": "б-н от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Соглашение от 09.01.2025 о расторжении Дог. №14-04-24 от 04.06.2024", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 09.01.2025 о расторжении Дог. №14-04-24 от 04.06.2024", "num_date_in": "б-н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Расторжение договора с бывшим подрядчиком по уборке 4-го этажа ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "173917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49351", "name": "В-196_от_11.02.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №5612 от 31.01.2025 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №5612-11-01.25-64570 от 31.01.2025 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №5612 от 31.01.2025 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №5612-11-01.25-64570 от 31.01.2025 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-196_от_11.02.2025", "amount": "11902,5", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172085", "172087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49347", "name": "В-254 от 17.02.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приемки-передачи от 31.01.2025; Счет № 11223 от 31.01.2025; Счет № 11003330225 от 13.02.2025; Счет № 63079 от 03.03.2025; Сч-ф № 11223-11С от 31.01.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи от 31.01.2025; Счет № 11223 от 31.01.2025; Счет № 11003330225 от 13.02.2025; Счет № 63079 от 03.03.2025; Сч-ф № 11223-11С от 31.01.2025_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-254 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Платеж за потребление энергоресурсов за январь 2025 г. и авансовый платеж за февраль 2025 г., в соответствии с Договором № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "172055", "172057", "172059", "172061", "172063", "172065", "172067", "172069" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49343", "name": "В-188_от_06.02.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №501-SH211 от 31.01.2025_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018, ", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №501-SH211 от 31.01.2025_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018, ", "num_date_in": "В-188_от_06.02.2025", "amount": "25470,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "25.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172047", "172049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49337", "name": "В-205 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 55", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "55", "num_date_in": "В-205", "amount": "12950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172017", "172019" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49335", "name": "В-233 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 101", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "101", "num_date_in": "В-233", "amount": "1320", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "172013", "172015" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49331", "name": "В-161 от 03.02.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт об оказании услуг № 3 от 28.02.2025; Счет № 18 от 01.02.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 3 от 28.02.2025; Счет № 18 от 01.02.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-161 от 03.02.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "171999", "172001", "172003" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49329", "name": "B-247 от 14.02.2025 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-фактура № 000000000000265 от 11.08.2024", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 000000000000265 от 11.08.2024", "num_date_in": "B-247 от 14.02.2025", "amount": "150 950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы. Счет оплачен в августе.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171997", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49327", "name": "В-253 от 17.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500125305088 от 14.02.2025; Счет № 41000125305103 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500125305088 от 14.02.2025; Счет № 41000125305103 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-253 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (март 2025 г.) - 475 604,00 руб. - до 10.03.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (март 2025 г.) - 634 139,00 руб. - до 25.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171989", "171991", "171993", "171995" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49325", "name": "В-252 от 17.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42500125305333 от 14.02.2025; Счет № 41000125305315 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42500125305333 от 14.02.2025; Счет № 41000125305315 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-252 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (март 2025 г.) - 344 727,00 руб. - до 10.03.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (март 2025 г.) - 459 636,00 руб. - до 25.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171981", "171983", "171985", "171987" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49323", "name": "В-251 от 17.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000125303729 от 14.02.2025; Счет № 42500125303743 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000125303729 от 14.02.2025; Счет № 42500125303743 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-251 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (март 2025 г.) - 9 413,00 руб. - до 10.03.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (март 2025 г.) - 12 550,00 руб. - до 25.03.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171925", "171927", "171929", "171931" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49321", "name": "В-250 от 17.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-003761 от 31.01.2025; Счет № 41820125305228 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-003761 от 31.01.2025; Счет № 41820125305228 от 14.02.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-250 от 17.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2025 г. - 746 127,90 руб. (до 18.02.2025).", "payment_due": "18.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "171913", "171915", "171917" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49307", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №15999592 от 17 февраля 2025 г.", "date_create": "17.02.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15999592 от 17 февраля 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171865", "171867", "171869", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49295", "name": "В-243 от 14.02.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-003839 от 31.01.2025; Счет № 41820125305442 от 14.02.2025; Сч-ф № Э-64-003839 от 31.01.2025", "date_create": "14.02.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-003839 от 31.01.2025; Счет № 41820125305442 от 14.02.2025; Сч-ф № Э-64-003839 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-243 от 14.02.2025", "amount": "579 677,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за январь 2025 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171765", "171767", "171769", "171771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49291", "name": "В-242 от 14.02.2025 от АО \"ФОДД\" Договор № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025; Счет № 13-02-25-002 от 13.02.2025", "date_create": "14.02.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-20-01-25Ф от 20.01.2025; Счет № 13-02-25-002 от 13.02.2025", "num_date_in": "В-242 от 14.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор № Ф-20/01/25Ф от 20.01.2025 на выполнение комплекса строительных и реставрационных работ на фасаде строения 1.\r\nСтоимость составляет 6 645 436,50 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 1 796 700,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "171751", "171753", "171755", "171757" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49277", "name": "В-241 от 14.02.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0122-25БД от 13.02.2025", "date_create": "14.02.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0122-25БД от 13.02.2025", "num_date_in": "В-241 от 14.02.2025", "amount": "5 020 000,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор № 0122/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ от ТП18947 до нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 5 020 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171683", "171685" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49275", "name": "В-239 от 14.02.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0121-25БД от 13.02.2025", "date_create": "14.02.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0121-25БД от 13.02.2025", "num_date_in": "В-239 от 14.02.2025", "amount": "6 970 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Договор № 0121/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 18-и кабельных линий 0,4кВ от ТП 18947 нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 6 970 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171677", "171679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49273", "name": "В-239 от 14.02.2025 от ИП ПОЛЕВОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 0120-25БД от 13.02.2025", "date_create": "14.02.2025", "contractor": "3071", "company_name": "3071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0120-25БД от 13.02.2025", "num_date_in": "В-239 от 14.02.2025", "amount": "9 030 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор № 0120/25БД на выполнение Работ по разработке Рабочей документации по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ и 18-и кабельных линий 0,4кВ от ТП 18947 до КТПн и по перекладке 4-х кабельных линий 10кВ и 18-и кабельных линий 0,4кВ от ТП18947 до нового помещения ТП в целях строительства Объекта - стоимость составляет 9 030 000,00 руб., в т.ч. НДС 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2025", "file_ids": [ "171671", "171673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49255", "name": "В-103 от 27.01.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" ДС № 4 к Договору займа № 10-11/19 от 06.11.2019 ", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 к Договору займа № 10-11/19 от 06.11.2019 ", "num_date_in": "В-103 от 27.01.2025", "amount": "-", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС № 4 к Договору займа № 10-11/19 от 06.11.2019 о пролонгации срока возврата суммы займа до 31.12.2027.\r\n\r\nПримечание: ДС № 4 был направлен на согласование в ПАО Сбербанк (согласно условиям ДНКЛ №№ 4745 и 4746) и для подготовки ПАО Сбербанк очередного ДС к Межкредиторскому соглашению между ПАО Сбербанк, АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ООО «ИНГЕОКОМ-ТРАСТ» (все Договоры займы и ДС к ним по условиям ДНКЛ №№ 4745 и 4746 включаются в Межкредиторское соглашение).\r\nСегодня ПАО Сбербанк согласовал заключение данного ДС № 4, а также начал подготовку ДС к Межкредиторскому соглашению для отражения в нем ссылки на ДС № 4.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171601", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49243", "name": "В-202/1 от 13.02.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт об оказании слуг от 31.01.2025; Счет № 23 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от 31.01.2025_ДС № 8 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Акт об оказании слуг от 31.01.2025; Счет № 23 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от 31.01.2025_ДС № 8 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-202/1 от 13.02.2025", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.01.2025 по 31.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171571", "171573", "171575", "171577" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49237", "name": "В-232 от 13.02.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 18 от 31.01.2025; Счет № 112 от 10.02.2025; Сч-ф № 310125-19 от 31.01.2025_Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 18 от 31.01.2025; Счет № 112 от 10.02.2025; Сч-ф № 310125-19 от 31.01.2025_Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-232 от 13.02.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171519", "171521", "171523", "171525", "171527" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49225", "name": "В-218_от_12.02.2025 от ООО НПП \"ПАРАТАЙП\" Счет №2501339 (заказ 2501339) от 31.01.2025", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО НПП \"ПАРАТАЙП\"", "company_name": "1263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2501339 (заказ 2501339) от 31.01.2025", "num_date_in": "В-218_от_12.02.2025", "amount": "16066", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шрифты по запросу Алёны Варавиной", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171475", "171477" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49223", "name": "В-229 от 12.02.2025 от ООО ЧОО БЕРКУТ Счет 17 от 31.01.2025", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 17 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-229 от 12.02.2025", "amount": "1 260 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание охранных услуг по Договору № Б-1/24 от 22.06.2024 за Январь 2025 г. Акт подписан в процессе В-163 от 03.02.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171471", "171473", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49221", "name": "В-231 от 13.02.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 7 от 05.02.2025; Счет № 117 от 11.02.2025; Сч-ф № 50225-8 от 05.02.2025_по Договору № 17-05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 7 от 05.02.2025; Счет № 117 от 11.02.2025; Сч-ф № 50225-8 от 05.02.2025_по Договору № 17-05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-231 от 13.02.2025", "amount": "495 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171461", "171463", "171465", "171467", "171469" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49213", "name": "В-219 от 12.02.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 1 от 26.12.2024", "date_create": "13.02.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 26.12.2024", "num_date_in": "В-219 от 12.02.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171439" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49201", "name": "В-120 от 29.01.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович договор возмездного оказания услуг б/н от 01.04.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "договор возмездного оказания услуг б/н от 01.04.2024", "num_date_in": "В-120 от 29.01.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171399", "171401", "171403", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49199", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 54 от 27 января 2025 г", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 54 от 27 января 2025 г", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web поддержка", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "171393", "171395", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49195", "name": "В-226 от 12.02.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 05-02-25 от 05.02.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.02.2025; Счет № 69549576561 от 05.02.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №27" ], "num_date_str": "Акт № 05-02-25 от 05.02.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.02.2025; Счет № 69549576561 от 05.02.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-226 от 12.02.2025", "amount": "140 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 7.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171363", "171365", "171367", "171369", "171371" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49193", "name": "В-223от 12.02.2025 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0007-А от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №0008-А от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №0009-СА от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0007-А от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-01-А от 16.12.2024, 2. Счет №0008-А от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-02-А от 16.12.2024, 3. Счет №0009-СА от 24.01.2025 по Дог. аренды №АД-25-03А-СА от 16.12.2024", "num_date_in": "В-223от 12.02.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за февраль 2025 по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты истек 10.02.2025. Подписанные экземпляры договоров АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" получены 11.02.2025.", "payment_due": "18.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "171357", "171359", "171361", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49191", "name": "В-220 от 12.02.2025 от ООО \"ПРИОР\" Акт №9 от 31.01.2025, Акт №10 от 31.01.2025, Акт №11 от 31.01.2025", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №9 от 31.01.2025, Акт №10 от 31.01.2025, Акт №11 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-220 от 12.02.2025", "amount": "1 257 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды за январь 2025 за офисные помещения №1, №2, №3а. Услуги оказаны за январь 2025 в полном объеме, аванс ранее не был оплачен. Подписанные экземпляры договоров АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" получены 11.02.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171333", "171335", "171337", "171339", "171341", "171343", "171345", "171347", "171349", "0" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49189", "name": "В-221, В-222, В-224 от 12.02.2025 от ООО \"Афина\" Счет № 304 от 22.10.24, Счет № 763 от 11.12.24, Счет № 866 от 19.12.24", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "2915", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 304 от 22.10.24, Счет № 763 от 11.12.24, Счет № 866 от 19.12.24", "num_date_in": "В-221, В-222, В-224 от 12.02.2025", "amount": "Оплата не требуется", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Направляю пулом три УПД по ранее оплаченным АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" счетам (все счета оплачены и услуги оказаны): № 304 от 22.10.24, № 763 от 11.12.24, № 866 от 19.12.24.", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "171327", "171329", "171331", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49173", "name": "В-217_от_12.02.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №007 от 20.12.2024 по Сч-дог. №007 от 21.10.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №007 от 20.12.2024 по Сч-дог. №007 от 21.10.2024", "num_date_in": "В-217_от_12.02.2025", "amount": "721000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за услуги по принт-менеджменту и\r\nпоставке полиграфической продукции по \"Большая Дмитровка 9\"", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "171227", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49171", "name": "В-216_от_12.02.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №008 от 24.12.2024 по Сч-дог. № 008 от 20.12.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №008 от 24.12.2024 по Сч-дог. № 008 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-216_от_12.02.2025", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за оказание услуг по принт-менеджменту и поставке полиграфической продукции для Большая Дмитровка, 9", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "171225", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49169", "name": "В-215_от_12.02.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №002 от 29.08.2024 по Сч-дог. №002 от 08.07.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №002 от 29.08.2024 по Сч-дог. №002 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-215_от_12.02.2025", "amount": "146000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за услуги по производству образца\r\nбрелка \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "171223", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49165", "name": "В-214_от_12.02.2025 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №001 от 16.07.2024 по Сч-дог. №001 от 24.06.2024", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №001 от 16.07.2024 по Сч-дог. №001 от 24.06.2024", "num_date_in": "В-214_от_12.02.2025", "amount": "516000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за услуги по принт-менеджменту и\r\nпроизводству полиграфической продукции (объект: ул. Большая Дмитровка, д 9).", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "171217", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49153", "name": "В-213 от 12.02.2025 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №1126732-МСК от 11.02.2025", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1126732-МСК от 11.02.2025", "num_date_in": "В-213 от 12.02.2025", "amount": "124 842,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2025", "file_ids": [ "171193", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49129", "name": "В-182_от_06.02.2025 от ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" Счёт (договор-оферта) №IT000615198 от 05.02.2025", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт (договор-оферта) №IT000615198 от 05.02.2025", "num_date_in": "В-182_от_06.02.2025", "amount": "90255", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата антивируса на год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171153", "171155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49127", "name": "В-181_от_06.02.2025 от ПАО \"МТС\" Счет №277446091621-11253151844 от 31.12.2024_по_Дог._№177410169825_от_23.05.2023", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №277446091621-11253151844 от 31.12.2024_по_Дог._№177410169825_от_23.05.2023", "num_date_in": "В-181_от_06.02.2025", "amount": "1049", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата задолженности по сим картам, лицевой счет уже закрыт, сим карты деактивированы", "payment_due": "13.02.2025", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "171149", "171151" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49125", "name": "В-208 от 12.02.2025 от ИП Яковлева Е.В. Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2025 к Договору № 49 от 30.09.2024; Счет № 161 от 11.02.2025", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "2903", "company_name": "2903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №49" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2025 к Договору № 49 от 30.09.2024; Счет № 161 от 11.02.2025", "num_date_in": "В-208 от 12.02.2025", "amount": "100 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.7", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 49 на оказание услуг и выполнение работ по разработке раздела АИ (архитектурные интерьеры) дизайн-проекта фитнес-центра, в связи с увеличением затрат на закупку образцов отделочных материалов\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 100 000,00 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 1 составляет 2 710 500,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст. 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы - п.7. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату доплаты авансового платежа в размере 100 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "171127", "171129", "171131", "171133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49123", "name": "В-206_от_11.02.2025 от ИП Морозова М.Б. №2ИНГЕО от 28.01.2025", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2ИНГЕО от 28.01.2025", "num_date_in": "В-206_от_11.02.2025", "amount": "133 030,0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать оплату услуг стилиста апартамента 25 для съемок VDT. Услуга уже полностью оказана ", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "171113", "171115", "171117", "171119", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49117", "name": "В-204 от 11.02.2025 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" Акт о приемке работ №4 от 28.01.2025; Счет № 12801 от 28.01.2025; Сч-ф № 12801 от 28.01.2025_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "12.02.2025", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке работ №4 от 28.01.2025; Счет № 12801 от 28.01.2025; Сч-ф № 12801 от 28.01.2025_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-204 от 11.02.2025", "amount": "2 760 106,25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по проектированию, ихготовлению, монтажу отделки купе лифтов и порталов проемов шахты лифтов, согласно договору № 18/10/23-БД от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 01.01.2025 по 28.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "171091", "171093", "171095", "171097", "171099" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49105", "name": "В-201_от_11.02.2025 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет №2 от 10.02.2025", "date_create": "11.02.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2 от 10.02.2025", "num_date_in": "В-201_от_11.02.2025", "amount": "30 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Частичная оплата за уборку помещений, 9стр.1", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "171021", "171023", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49101", "name": "В-200_от_11.02.202 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" Акт БН, Счет №16 от 03.02.2025", "date_create": "11.02.2025", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт БН, Счет №16 от 03.02.2025", "num_date_in": "В-200_от_11.02.202", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 4 квартал 2024 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "171003", "171005", "171007", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49081", "name": "В-192 от 10.02.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 14 сдачи-приемки услуг от 31.01.2025; Счет № 018 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от от 31.01.2025_ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "11.02.2025", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23" ], "num_date_str": "Акт № 14 сдачи-приемки услуг от 31.01.2025; Счет № 018 от 31.01.2025; Сч-ф № 18 от от 31.01.2025_ДС № 1 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-192 от 10.02.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170913", "170915", "170917", "170919", "170921" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49079", "name": "В-9_от_15.01.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" Счет №ЧДС0000561 от 10.01.2025", "date_create": "11.02.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ЧДС0000561 от 10.01.2025", "num_date_in": "В-9_от_15.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия 1С: Бухгалтерия строительной организации на 2025 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170909", "170911", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49077", "name": "В-193 от 10.02.2025 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 2 от 01.06.2020", "date_create": "11.02.2025", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 2 от 01.06.2020", "num_date_in": "В-193 от 10.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3. 2.4.1. ", "comment": "Дополнительное соглашение на уменьшение стоимости Договора № 2 от 01.06.2020.\r\nСтоимость составляет 6 043 334,04 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "170907" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49065", "name": "В-148_от_03.02.2025 от ИП Красюк С.Ю №460 от 08.01.2025", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№460 от 08.01.2025", "num_date_in": "В-148_от_03.02.2025", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать документы о прошедших съемках апартамента 77с с The Cover Project.", "payment_due": "20.02.2025", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170833", "170835", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49053", "name": "В-191 от 10.02.2025 от АО \"ФОДД\" Договор поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025; Счет № 27/01/25-003 от 27.01.2025; Счет № 27/01/25-004 от 27.01.2025", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025; Счет № 27/01/25-003 от 27.01.2025; Счет № 27/01/25-004 от 27.01.2025", "num_date_in": "В-191 от 10.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2", "comment": "1. Договор поставки № Ф-21/01/2025ГП от 21.01.2025 на поставку гранита для Благоустройства.\r\nСтоимость Договора сотавляет:\r\n- стоимость товара - 1 027 128,82 $ США;\r\n- доставка до объекта - 3 770 464,06 руб.\r\nОплата производится в рублях по курсу доллара ЦБ РФ на дату платежа.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату за товар (Первый платеж) - 308 138,65 $ США.\r\n3. Счет на оплату доставки (Первый платеж) - 1 131 139,22 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "170713", "170715", "170717", "170719", "170721", "170723", "170725" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49049", "name": "Вх. 5-25/ТЗК от 10.02.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-1445101-5 от 10.02.2025", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-1445101-5 от 10.02.2025", "num_date_in": "Вх. 5-25/ТЗК от 10.02.2025", "amount": "8 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата целевых взносов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170687", "170689", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49047", "name": "Вх. 4-25/ТЗК от 10.02.2025 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-1483714-1 от 10.02.2025", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-1483714-1 от 10.02.2025", "num_date_in": "Вх. 4-25/ТЗК от 10.02.2025", "amount": "25 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на уплату членских взносов за январь и февраль.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170683", "170685", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49045", "name": "В-2120_от_10.12.2024 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД №14805081-МСК от 06.12.2024", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №14805081-МСК от 06.12.2024", "num_date_in": "В-2120_от_10.12.2024", "amount": "497 909,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД получен от секретариата 10.02.2025. Ранее не загружался.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2025", "file_ids": [ "170681", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49043", "name": "В-1779 от 28.10.2024 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" УПД № 12878770-МСК от 23.10.2024", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 12878770-МСК от 23.10.2024", "num_date_in": "В-1779 от 28.10.2024", "amount": "9 135,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД получен от секретариата 10.02.2025. Ранее загружен не был. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "170679", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49041", "name": "В-181_от_06.02.2025 от ПАО \"МТС\" Счет №277446091621-11253151844 от 31.12.2024_по_Дог._№177410169825_от_23.05.2023", "date_create": "10.02.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №277446091621-11253151844 от 31.12.2024_по_Дог._№177410169825_от_23.05.2023", "num_date_in": "В-181_от_06.02.2025", "amount": "1049", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата задолженности по сим картам, лицевой счет уже закрыт, сим карты деактивированы", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "170653", "170655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49039", "name": "В-183 от 06.02.2025 от ООО \"М-ЛАЙТ\" Договор № М-01-12 от 20.01.2025; Счет № 2 от 20.01.2025", "date_create": "07.02.2025", "contractor": "ООО \"М-ЛАЙТ\"", "company_name": "3061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № М-01-12 от 20.01.2025; Счет № 2 от 20.01.2025", "num_date_in": "В-183 от 06.02.2025", "amount": "732600", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № М-01-12 от 17.12.2024 на выполнение работ по разработке комплексного проекта архитектурно-художественного и ландшафтного освещения.\r\nОбщая стоимость работ составляет 732 600,00 руб, без НДС.\r\nРСС: 2.6.8. \"Рабочая документация\". \r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса - 512 820,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "170583", "170585", "170587", "170589" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49037", "name": "Ц-044 от 07.02.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 8 от 31.01.2025; Счет № 19 от 31.01.2025; Счет-фактура № 16 от 31.01.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "07.02.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.01.2025; Счет № 19 от 31.01.2025; Счет-фактура № 16 от 31.01.2025_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-044 от 07.02.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за январь 2025 г. согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170553", "170555", "170557", "170559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49033", "name": "В-173_от_05.02.2025 от ИП Красюк С.Ю №460 от 08.01.2025", "date_create": "07.02.2025", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№460 от 08.01.2025", "num_date_in": "В-173_от_05.02.2025", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать оплату прошедших съемок апартаментов у The Cover Project", "payment_due": "13.02.2025", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170529", "170531", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49031", "name": "В-189 от 06.02.2025 от «АРТ-Рекус групп» УПД № 8 от 24.01.2025; УПД № 9 от 24.01.2025; Счет № 23 от 24.01.2025_по Договору № 2.11 ОМ от 12.11.2024", "date_create": "07.02.2025", "contractor": "ООО \"АРТ-РЕКУС ГРУПП\"", "company_name": "2857", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 8 от 24.01.2025; УПД № 9 от 24.01.2025; Счет № 23 от 24.01.2025_по Договору № 2.11 ОМ от 12.11.2024", "num_date_in": "В-189 от 06.02.2025", "amount": "174 150,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу навигационных указателей из нержавеющей стали (изготовление цифр для нумерации апартаментов).", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "170455", "170457", "170459", "170461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49025", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_001113N_050225", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_001113N_050225", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. ", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "170425", "170427" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49023", "name": "В-187 от 06.02.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000165 от 31.01.2025; Счет № 000А-000345 от 31.01.2025; Сч-ф № 164 от 31.01.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-000165 от 31.01.2025; Счет № 000А-000345 от 31.01.2025; Сч-ф № 164 от 31.01.2025_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-187 от 06.02.2025", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "170403", "170405", "170407", "170409", "170411" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49021", "name": "В-186 от 06.02.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Счет №000А-000344 от 31.01.2025", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №000А-000344 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-186 от 06.02.2025", "amount": "1 582 177, 20 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170393", "170395", "170397", "170399", "170401" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49019", "name": "В-187 от 06.02.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Счет №000А-000345 от 31.01.2025", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №000А-000345 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-187 от 06.02.2025", "amount": "240 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170375", "170377", "170379", "170381", "170383" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49013", "name": "В-185 от 06.02.2025 от ФГУП РСВО Акт сдачи-приемки выполненных работ от 14.01.2025 по Договору № 6313-С-123оп от 25.03.2024", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 14.01.2025 по Договору № 6313-С-123оп от 25.03.2024", "num_date_in": "В-185 от 06.02.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение услуг по согласованию рабочей документации по подключению к сети проводного радиовещания ФГУП РСВО, согласно Договора № 6313-С-123оп от 25.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "170321" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "49003", "name": "В-166 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025009677", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025009677", "num_date_in": "В-166", "amount": "1900", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. Абонентская плата за февраль 2025", "payment_due": "13.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "170275", "170277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48997", "name": "В-178 от 05.02.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки б-н от 31.01.2025; Акт от 31.01.2025 сдачи-приемки услуг; Счет № 0000002627 от 31.01.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки б-н от 31.01.2025; Акт от 31.01.2025 сдачи-приемки услуг; Счет № 0000002627 от 31.01.2025_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-178 от 05.02.2025", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно договору, за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170259", "170261", "170263", "170265" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48995", "name": "В-177 от 05.02.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 24 от 31.01.2025; Счет № 29 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 24 от 31.01.2025; Счет № 29 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02", "num_date_in": "В-177 от 05.02.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170253", "170255", "170257" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48993", "name": "В-174 от 05.02.2025 от ООО \"ТАЛИОН\" Акт № 236 от 28.12.2024; Счет № 23 от 28.12.2024_по Договору № 99-24-В от 01.11.2024", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"ТАЛИОН\"", "company_name": "2947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 236 от 28.12.2024; Счет № 23 от 28.12.2024_по Договору № 99-24-В от 01.11.2024", "num_date_in": "В-174 от 05.02.2025", "amount": "755 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке комплекса технических решений по защите помещений от шума и вибрации, вызванных работой трансформаторной подстанции.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "170247", "170249", "170251" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48991", "name": "В-179 от 05.02.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки б-н от 31.01.2025; Счет № 0000004979 от 31.01.2025; Сч-ф № 250131-104967 от 31.01.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки б-н от 31.01.2025; Счет № 0000004979 от 31.01.2025; Сч-ф № 250131-104967 от 31.01.2025_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-179 от 05.02.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170239", "170241", "170243", "170245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48989", "name": "В-176 от 05.02.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 23 от 31.01.2025; Счет № 28 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "date_create": "06.02.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 23 от 31.01.2025; Счет № 28 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-176 от 05.02.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170233", "170235", "170237" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48979", "name": "В-175 от 05.02.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №90492 от 04.02.2025, 2. УПД №1684 от 05.02.2025", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №90492 от 04.02.2025, 2. УПД №1684 от 05.02.2025", "num_date_in": "В-175 от 05.02.2025", "amount": "11 071,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170187", "170189", "170191" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48973", "name": "БН от ИП Бокованов Кирилл Александрович Акт № 9/12 от 31 декабря 2024 г.", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9/12 от 31 декабря 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2025", "file_ids": [ "170165", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48971", "name": "В-121_29.01.2025 от ТК Элеватор Счет на оплату № 600 от 31 января 2025, УПД", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 600 от 31 января 2025, УПД", "num_date_in": "В-121_29.01.2025", "amount": "79 176,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание лифтового оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "170157", "170159", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48969", "name": "В-171 В-171 от ООО\"ЛАЙТХАУС\" В-171 ООО \"ЛАЙТХАУС\" от 04.02.2025 ДМИ: (1. Счет №DP11133474 от 27.01.2025)", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ООО \"ЛАЙТХАУС\"", "company_name": "3057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-171 ООО \"ЛАЙТХАУС\" от 04.02.2025 ДМИ: (1. Счет №DP11133474 от 27.01.2025)", "num_date_in": "В-171 В-171 ", "amount": "347 708", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "апартамент 95-96 Сидоров С.П. \r\nДополнительная компенсация неустойки после повторной приемки.", "payment_due": "07.02.2025", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "170131", "170133" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48967", "name": "В-164 от 03.02.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 92 от 31.01.2025, Счет № 39 от 31.01.2025", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 92 от 31.01.2025, Счет № 39 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-164 от 03.02.2025", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170123", "170125", "170127", "170129" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48965", "name": "В-172 от ИП Быков В-172 ИП Быков от 04.02.2025 ДМИ: (1. Счет-договор №01 от 20.01.2025)", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-172 ИП Быков от 04.02.2025 ДМИ: (1. Счет-договор №01 от 20.01.2025)", "num_date_in": "В-172 ", "amount": "370 710", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": " Апартамент 25 \r\nКомплектация острова каменной столешницей, материал гранит.\r\nкомпенсация собственнику в счет неустойки \r\nсумма компенсации 2 000 000 ", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "170121" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48963", "name": "без номера от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" Счет-оферта №24937946920 от 17.12.2024", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет-оферта №24937946920 от 17.12.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ЭД Контур.Экстерн за ООО \"БД9\" (вторая компания БД9)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170097", "170099", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48959", "name": "В-170 от 04.02.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 4 от 31.01.2025; Счет № 6 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.01.2025; Счет № 6 от 31.01.2025_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "num_date_in": "В-170 от 04.02.2025", "amount": "141 759,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2025 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "170051", "170053", "170055", "170057" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48957", "name": "В-168 от 04.02.025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-66-73 от 15.01.2025; КС-2 № 1-67 от 15.01.2025; КС-2 № 1-82-83 от 15.01.2025; КС-2 № 1-95-96 от 15.01.2025/КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 9 от 15.01.2025; Сч-ф № 6 от 15.01.2025_по ДС № 24Д от 13.12.2024", "date_create": "05.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №24Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-66-73 от 15.01.2025; КС-2 № 1-67 от 15.01.2025; КС-2 № 1-82-83 от 15.01.2025; КС-2 № 1-95-96 от 15.01.2025/КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 9 от 15.01.2025; Сч-ф № 6 от 15.01.2025_по ДС № 24Д от 13.12.2024 к Договору № 2022-04-2", "num_date_in": "В-168 от 04.02.025", "amount": "393 102,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников в апартаментах № 66-73, № 67, № 82-83, № 87, № 95-96 по ДС № 24Д от 13.12.2024 к Договору № 2022-04-2.\r\nОтчетный период с 01.01.2025 по 15.01.2025. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "170031", "170033", "170035", "170037", "170039", "170041", "170043", "170045", "170047" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48949", "name": "В-169_от_04.02.2025 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" Счет №24426 от 04.02.2025", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №24426 от 04.02.2025", "num_date_in": "В-169_от_04.02.2025", "amount": "37700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление брендированных ручек и карандашей \"Большая Дмитровка IX\", с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано. Спасибо!", "payment_due": "06.02.2025", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169999", "170001", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48943", "name": "В-7 от 15.01.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 254 от 20. 12.2024; Сч-ф № 172 от 20.12.2024_по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 254 от 20. 12.2024; Сч-ф № 172 от 20.12.2024_по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-7 от 15.01.2025", "amount": "2 419 344,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по окраске стен в МОП подземная часть, по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024.\r\nОтчетный период: с 03.12.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.02.2025", "file_ids": [ "169931", "169933", "169935", "169937", "169939", "169941" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48941", "name": "В-2306 от 26.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 253 от 20.12.2024; Сч-ф № 171 от 20.12.2024_по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 253 от 20.12.2024; Сч-ф № 171 от 20.12.2024_по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-2306 от 26.12.2024", "amount": "3 302 379,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г, по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024.\r\nОтчетный период: с 03.12.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "169917", "169919", "169921", "169923", "169925", "169927" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48935", "name": "б/н от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" В-2297", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2297", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЧДК (СПС Консультант Плюс)", "payment_due": "04.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "169881", "169883" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48933", "name": "В-142 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 68", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "68", "num_date_in": "В-142", "amount": "5300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "169877", "169879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48931", "name": "В-155 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 71", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "71", "num_date_in": "В-155", "amount": "4600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "169873", "169875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48925", "name": "В-163_от_03.02.2025 от ООО ЧОО БЕРКУТ Акт № 17 от 31 января 2025 г.", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 17 от 31 января 2025 г.", "num_date_in": "В-163_от_03.02.2025", "amount": "1 260 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание охранных услуг по Договору № Б-1/24 от 22.06.2024 за Январь 2025 г", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169839", "169841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48923", "name": "В-162 от 03.02.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" УПД № 161 от 31.01.2025; Счет № 131ТО от 01.01.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 161 от 31.01.2025; Счет № 131ТО от 01.01.2025_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-162 от 03.02.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169831", "169833", "169835" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48921", "name": "В-161 от 03.02.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт об оказании услуг № 3 от 28.02.2025; Счет № 18 от 01.02.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 3 от 28.02.2025; Счет № 18 от 01.02.2025_по Договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-161 от 03.02.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за февраль 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169825", "169827", "169829" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48919", "name": "В-158 от 03.02.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-003890628 от 31.01.2025; Счет № 277432894655-11278978519 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003890628 от 31.01.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-003890628 от 31.01.2025; Счет № 277432894655-11278978519 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003890628 от 31.01.2025_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-158 от 03.02.2025", "amount": "10 800,000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169817", "169819", "169821", "169823" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48917", "name": "В-157 от 03.02.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-003411728 от 31.01.2025; Счет № 277423864970-11279615560 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003411728 от 31.01.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-003411728 от 31.01.2025; Счет № 277423864970-11279615560 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003411728 от 31.01.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-157 от 03.02.2025", "amount": "117 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169809", "169811", "169813", "169815" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48915", "name": "В-156 от 03.02.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-003374425 от 31.01.2025; Счет № 277411042009-11279587978 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003374425 от 31.01.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023 ", "date_create": "04.02.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-003374425 от 31.01.2025; Счет № 277411042009-11279587978 от 31.01.2025; Сч-ф № FOSS-0010001-003374425 от 31.01.2025_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023 ", "num_date_in": "В-156 от 03.02.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169801", "169803", "169805", "169807" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48905", "name": "В-160 от 03.02.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №484 от 31.01.2025, 2. Счет №638 от 01.02.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №484 от 31.01.2025, 2. Счет №638 от 01.02.2025", "num_date_in": "В-160 от 03.02.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 (Счет за февраль + УПД за январь 2025 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169753", "169755", "169757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48899", "name": "В-159 от 03.02.2025 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Счет №90 от 03.02.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №90 от 03.02.2025", "num_date_in": "В-159 от 03.02.2025", "amount": "176 600,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468/01-2025/О от\r\n31.01.2025 г. за период с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169741", "169743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48895", "name": "03/25 от Арзыкаев Эльяр 03/25 от 03.02.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "03/25 от 03.02.2025", "num_date_in": "03/25", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех работ", "payment_due": "10.02.2025", "approved_date": "06.02.2025", "file_ids": [ "169733", "169735", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48887", "name": "4-25-ТЗК от 03.02.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT/2864590/56667857 от 03.02.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT/2864590/56667857 от 03.02.2025", "num_date_in": "4-25-ТЗК от 03.02.2025", "amount": "5 436,43", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доп. закупка канцтоваров и укрывной пленки (планирование строительных работ) для ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169693", "169695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48885", "name": "В-152 от 03.02.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 309993 от 31.01.2025; Счет № 2208635-1 от 31.01.2025; Сч-ф № 309993 от 31.01.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 309993 от 31.01.2025; Счет № 2208635-1 от 31.01.2025; Сч-ф № 309993 от 31.01.2025_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-152 от 03.02.2025", "amount": "8 658 044,93 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169683", "169685", "169687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48881", "name": "В-154 от 03.02.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 5-21012025 от 21.01.2025; Счет № 4 от 31.01.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5-21012025 от 21.01.2025; Счет № 4 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-154 от 03.02.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "ст.2.2.10, п.2", "comment": "1. Договор № 5-21012025 от 21.01.2025 на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1, Блоку 2, Блоку 4.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 9 113 431,30 руб.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\" п.2. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60% - 5 468 058,78 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169661", "169663", "169665", "169667" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48879", "name": "В-122_от_29.01.2025 от ООО \"ТД ОФИСТОРГ\" УПД №TY-175 от 27.01.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "3041", "company_name": "3041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №TY-175 от 27.01.2025", "num_date_in": "В-122_от_29.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УДП по уже оплаченному счету", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169659" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48877", "name": "В-153 от 03.02.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. УПД №42612681 от 30.01.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №42612681 от 30.01.2025", "num_date_in": "В-153 от 03.02.2025", "amount": "59 200,01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по ранее направленному Счёту №0VT-550405-56599778 от 30.01.2025 (регулярная закупка канцтоваров и бытовых принадлежностей для ЦО). Поступил отдельно через ЭДО. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169655", "169657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48873", "name": "В-151 от 03.02.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 312981 от 31.01.2025; Счет № 2008519-1 от 31.01.2025; Сч-ф № 312981 от 31.01.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 312981 от 31.01.2025; Счет № 2008519-1 от 31.01.2025; Сч-ф № 312981 от 31.01.2025_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-151 от 03.02.2025", "amount": "13 825,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169623", "169625", "169627", "169629" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48863", "name": " без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11125056012 от 04.02.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11125056012 от 04.02.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "34 056,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ воды", "payment_due": "11.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "169567", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48859", "name": "В-149 от 03.02.2025 от ООО \"ПРГ\" Договор № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"ПРГ\"", "company_name": "3055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № К01- 25-КРП от 31.01.2025", "num_date_in": "В-149 от 03.02.2025", "amount": "70000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "Договор № К01-25-КРП от 31.01.2025 на оказание услуг по сопровождению Заказчика по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте. \r\nАбонентская плата по договору составляет 70 000,00 руб. и подлежит оплате ежемесячно. НДС не облагается\r\n\r\nРСС: Ст. 2.6.6 \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "169555", "169557" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48851", "name": "бн от 30.01.2025 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт № 101 от 31.01.2025; Акт № 101 от 31.01.2025", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 101 от 31.01.2025; Акт № 101 от 31.01.2025", "num_date_in": "бн от 30.01.2025", "amount": "53 120 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы на оплату уборки офиса на четвертом этаже ", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "169501", "169503", "169505", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48849", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "1050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины под сделки с клиентами.\r\nПросьба срочно оплатить сегодня для регистрации доп. соглашений", "payment_due": "03.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "169449", "169451", "169453", "169455", "169457", "169459", "169461", "169463", "169465", "169467", "169469", "169471" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48847", "name": "В-147 от 31.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 13 от 31.01.2025; Счет № 18 от 31.01.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 13 от 31.01.2025; Счет № 18 от 31.01.2025_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-147 от 31.01.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169431", "169433", "169435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48845", "name": "В-146 от 31.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 14 от 31.01.2025; Счет № 19 от 31.01.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.02.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 14 от 31.01.2025; Счет № 19 от 31.01.2025_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-146 от 31.01.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169425", "169427", "169429" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48837", "name": "В-144 от 31.01.2025 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 2 от 31.01.2025; Счет № 17 от 31.01.2025 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 31.01.2025; Счет № 17 от 31.01.2025 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-144 от 31.01.2025", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2025", "file_ids": [ "169363", "169365", "169367" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48835", "name": "В-143 от 31.01.2025 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №10-11-17-976" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 10-11-17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-143 от 31.01.2025", "amount": "4374565.59", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 на продление срока действия договора технологического присоединения № 10-11/17-976 от 09.11.2017 и условий подключения объекта к тепловым сетям ПАО \"МОЭК\" до 31.12.2025.\r\n\r\nПрошу обратить внимание об оплате в размере 2 843 467,61 руб.- в течении 15 дней с даты подписания сторонами дополнительного соглашения (внесено в реестр оплат).", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2025", "file_ids": [ "169357", "169359", "169361" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48833", "name": "В-141 от 31.01.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 66 от 28.01.2025; Счет № 73 от 29.01.2025; Сч-ф № 280125-5 от 28.01.2025_по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 66 от 28.01.2025; Счет № 73 от 29.01.2025; Сч-ф № 280125-5 от 28.01.2025_по ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-141 от 31.01.2025", "amount": "415 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № 18-20 от 25.12.2020.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "169347", "169349", "169351", "169353", "169355" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48825", "name": "В-140 от 31.01.2025 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт сдачи-приемки №5 от 31.01.2025", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №5 от 31.01.2025", "num_date_in": "В-140 от 31.01.2025", "amount": "176 600,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №36-2018/О от 12.11.2018 г. за период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48821", "name": "В-139 от 31.01.2025 от ООО ЧОП \"Рубикон\" 1. Договор №468-01-2025-О от 31.01.2025", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"Рубикон\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №468-01-2025-О от 31.01.2025", "num_date_in": "В-139 от 31.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перезаключение Договора на оказание охранных услуг на объекте по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, вл. 9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "170433", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48815", "name": "В-136_от_30.01.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" т №1094354/2 от 30.01.25", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "т №1094354/2 от 30.01.25", "num_date_in": "В-136_от_30.01.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169245", "169247", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48813", "name": "В-135_от_30.01.2025 от ООО \"КЛИК.РУ\" №1094353/2 от 30.01.25", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1094353/2 от 30.01.25", "num_date_in": "В-135_от_30.01.2025", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169241", "169243", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48811", "name": "бн от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" счет №4 от 27.01.2025", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №4 от 27.01.2025", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Счет по договору на оказание аудиторских услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169235", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48809", "name": "бн от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" Договор №1/25 от 27.01.2025", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1/25 от 27.01.2025", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание аудиторских услуг финансовой отчетности за 2024 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169233", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48807", "name": "В-2346_от_10.01.2025 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" Акт от 20.12.2024 от 25.10.2024, Счет №200 от 20.12.024", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 20.12.2024 от 25.10.2024, Счет №200 от 20.12.024", "num_date_in": "В-2346_от_10.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за оказанные аудиторские услуги (первый этап - аудит отчетности за 9 месяцев 2024 года). Акт оказанных аудиторских услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169227", "169229", "169231", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48803", "name": "В-137_от_31.01.2025 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" Договор №32-24 от 25.10.2024 ", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №32-24 от 25.10.2024 ", "num_date_in": "В-137_от_31.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности за 2024 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169211", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48801", "name": "В-138 от 31.01.25 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог 1 от 30.01.25", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 1 от 30.01.25", "num_date_in": "В-138 от 31.01.25", "amount": "434 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "25 апартамент. Фалеевы. Заказали варочную панель, т.к. панель для этого апартамента утеряна. ", "payment_due": "07.02.2025", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "169203", "169205", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48795", "name": "В-8 от 15.01.25 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 18 от 10.01.25", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 18 от 10.01.25", "num_date_in": "В-8 от 15.01.25", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169189", "169191" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48793", "name": "В-8 от 15.01.25 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 18 от 10.01.25", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 18 от 10.01.25", "num_date_in": "В-8 от 15.01.25", "amount": "56000", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169181", "169183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48791", "name": " B-132 от 30.01.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-132 от 30.01.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-132 от 30.01.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-132 от 30.01.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.02.2025", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "169173", "169175", "169177", "169179", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48789", "name": "В-129 от 30.01.2025г. от ИП Дорно Г.К. кт №62 от 31.01.2025 2. Счет №62 от 30.01.2025,", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "кт №62 от 31.01.2025 2. Счет №62 от 30.01.2025,", "num_date_in": "В-129 от 30.01.2025г.", "amount": "1914060,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день!Прошу согласовать оплату счёта Счет №62 от 30.01.2025,ИП Дорно редакции ДС №2 к Дог. №БД9-0924 от 01.10.2024.Уборка мест общего пользования паркинга и прилегающей территории по адресу:Москва,Б.Дмитровка ,д.9стр.1,д9А", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "169167", "169169", "169171" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48785", "name": "В-2380 от 14.01.2025г. от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Акт сдачи-приемки №573 от 28.12.2024 2. Счет №674 от 28.12.2024,", "date_create": "31.01.2025", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №573 от 28.12.2024 2. Счет №674 от 28.12.2024,", "num_date_in": "В-2380 от 14.01.2025г.", "amount": "30000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! прошу согласовать оплату Счета №674 от 28.12.2024г.ООО \"Домопульт\"Техническая поддержка в форме абонентского обслуживания \r\nкомпонента системы \"Домопульт\" - выделенного мобильного \r\nприложения резидента за 4 квартал 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "169161", "169163", "169165" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48779", "name": "бн от 26.01.2025 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" № 2593624104 от 26.01.2025", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2593624104 от 26.01.2025", "num_date_in": "бн от 26.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата сервиса КОНТУР за ООО \"БД9\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169149", "169151", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48775", "name": "В-134 от 30.01.2025 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Соглашение от 20.01.2025 о расторжение Дог. №36-2018-О от 12.11.2018 2. Уведомление от 30.01.2025", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Соглашение от 20.01.2025 о расторжение Дог. №36-2018-О от 12.11.2018 2. Уведомление от 30.01.2025", "num_date_in": "В-134 от 30.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169135", "169137", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48773", "name": "В-130 от 30.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28-01-25 от 29.01.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.01.2025; Счет № 69549576559 от 29.01.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №27" ], "num_date_str": "Акт № 28-01-25 от 29.01.2025; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.01.2025; Счет № 69549576559 от 29.01.2025_по ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-130 от 30.01.2025", "amount": "83 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 6.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "169117", "169119", "169121", "169123", "169125" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48769", "name": "В-133 от 30.01.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT/550405/56599778 от 30.01.2025", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT/550405/56599778 от 30.01.2025", "num_date_in": "В-133 от 30.01.2025", "amount": "59 200,01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Данный заказ оформлен дополнительно к ежемесячному - в связи с необходимостью определенной техники, некоторых канцтоваров и быт. принадлежностей для сотрудников ЦО. Состав предварительно согласован с руководством", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169523", "169525" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48761", "name": "В-131 от 30.01.2025 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017254 от 29.01.2025 2. Заказ-наряд №0000017254 от 29.01.2025, 3. Счет №0000000023 от 29.01.2025", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017254 от 29.01.2025 2. Заказ-наряд №0000017254 от 29.01.2025, 3. Счет №0000000023 от 29.01.2025", "num_date_in": "В-131 от 30.01.2025", "amount": "36 650,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169081", "169083", "169085", "169087", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48753", "name": "В-124-1 от 30.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович сч.74 от 28.01.25", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч.74 от 28.01.25", "num_date_in": "В-124-1 от 30.01.25", "amount": "229 200 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "оплата за подъем мебели в апартаменты: 14, 26, 47, 71, 77С, 78. Мебель в данные апартаменты была приобретена в счет компенсации неустойки", "payment_due": "07.02.2025", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "169041", "169043", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48743", "name": "В-118 от 29.01.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Письмо о предоставлении информации", "date_create": "30.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо о предоставлении информации", "num_date_in": "В-118 от 29.01.2025 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте!\r\nДанное письмо поступило по ЭДО: по уточненной информации у бух-ии, требует подписи.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "169015" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48741", "name": "В-119 от 29.01.2025 от ООО \"НОВЫЙ ВОСХОД\" КС-2/КС-3 № 1 от 22.01.2025; Сч-ф № 1 от 22.01.2025; Счет № 4 от 27.01.2025_по Договору № 1 от 15.11.2024", "date_create": "29.01.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.01.2025; Сч-ф № 1 от 22.01.2025; Счет № 4 от 27.01.2025_по Договору № 1 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-119 от 29.01.2025", "amount": "3 645 221,09 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу кровли, согласно Договору № 1 от 15.11.2024.\r\nОтчетный период с 15.11.2024 по 22.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2025", "file_ids": [ "168989", "168991", "168993", "168995", "168997" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48739", "name": "В-117 от 28.01.2025 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770002266206 от 31.12.2024; Счет № 77000030549 от 01.01.2025; Сч-ф № 1632266-77 от 31.12.2024_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "date_create": "29.01.2025", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770002266206 от 31.12.2024; Счет № 77000030549 от 01.01.2025; Сч-ф № 1632266-77 от 31.12.2024_по Договору № 1-3-2257-т-с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-117 от 28.01.2025", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "168981", "168983", "168985", "168987" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48737", "name": "В-123 от ИП БРУЙ А.М. Акт 46, ТН 46 от 27.01.25 к дог. 8486 от 02.12.24", "date_create": "29.01.2025", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 46, ТН 46 от 27.01.25 к дог. 8486 от 02.12.24", "num_date_in": "В-123", "amount": "3 361 591 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "закрывающие док., апарт 66-73, меблировка в счет неустойки ", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168957", "168959", "168961", "168963", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48715", "name": "В-115 от 28.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №16 от 27.01.2025_по_Дог._№311024-1АП78_от_31.10.2024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №16 от 27.01.2025_по_Дог._№311024-1АП78_от_31.10.2024", "num_date_in": "В-115 от 28.01.25", "amount": "112 240 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168809", "168811", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48713", "name": "В-114 от 28.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №14 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-1_от_29.08.2024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №14 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-1_от_29.08.2024", "num_date_in": "В-114 от 28.01.25", "amount": "375 790 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168805", "168807", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48711", "name": "В-113 от 28.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №13 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-2_от_29.08.2024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №13 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-2_от_29.08.2024", "num_date_in": "В-113 от 28.01.25", "amount": "664 089 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168801", "168803", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48709", "name": "В-112от 28.01.25г. от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №12 от 27.01.2025_по_Дог._№010824-1_от_01.08.024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №12 от 27.01.2025_по_Дог._№010824-1_от_01.08.024", "num_date_in": "В-112от 28.01.25г.", "amount": "957 871 р", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168797", "168799", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48707", "name": "В-111 от 28.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №11 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-3_от_18.09.2024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №11 от 27.01.2025_по_Дог._№290824-3_от_18.09.2024", "num_date_in": "В-111 от 28.01.25", "amount": "1 410 906 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168793", "168795", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48705", "name": "В-110 от 28.01.25 от ИП Майоров Николай Владимирович Акт №10 от 27.01.2025_по_Дог._№270824-1_от_27.08.2024", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №10 от 27.01.2025_по_Дог._№270824-1_от_27.08.2024", "num_date_in": "В-110 от 28.01.25", "amount": "3790214 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168789", "168791", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48701", "name": "В-109 от 28.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 72-01-25 от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576556 от 27.01.2025_по ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт № 72-01-25 от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576556 от 27.01.2025_по ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-109 от 28.01.2025", "amount": "165 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 5.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "168723", "168725", "168727", "168729", "168731", "168733" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48697", "name": " без номера от ООО \"ДайнОпт\" Счет№ ДОМС-001441 от 27.01.2025", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет№ ДОМС-001441 от 27.01.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "32 499,12", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов", "payment_due": "03.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168685", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48679", "name": "Вх. 3-25/ТЗК от 28.01.2025 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет 5 от 24.01.2025", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 5 от 24.01.2025", "num_date_in": "Вх. 3-25/ТЗК от 28.01.2025", "amount": "275 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сдача отчетности в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "168577", "168579", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48677", "name": "В-90 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-90", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168573", "168575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48675", "name": "В-102 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 53", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "53", "num_date_in": "В-102", "amount": "12950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168569", "168571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48673", "name": "В-101 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1072", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1072", "num_date_in": "В-101", "amount": "12850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168565", "168567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48671", "name": "В-100 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1060", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1060", "num_date_in": "В-100", "amount": "2600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168561", "168563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48669", "name": "В-99 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1046", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1046", "num_date_in": "В-99", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168557", "168559" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48667", "name": "В-98 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1017", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1017", "num_date_in": "В-98", "amount": "12850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168553", "168555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48665", "name": "В-97 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-97", "amount": "15450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168549", "168551" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48663", "name": "В-96 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 646, 314", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "646, 314", "num_date_in": "В-96", "amount": "63100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Закрываем долги за прошлый год", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168541", "168543", "168545", "168547" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48657", "name": "В-107 от 28.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 27-01-25 от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576558 от 27.01.2025_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт № 27-01-25 от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576558 от 27.01.2025_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-107 от 28.01.2025", "amount": "471 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "168517", "168519", "168521", "168523", "168525", "168527" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48655", "name": "В-108 от 28.01.25 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" сч. 2501-253401-20751 от 27.01.25", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч. 2501-253401-20751 от 27.01.25", "num_date_in": "В-108 от 28.01.25", "amount": "92042 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкинга. Пурифайер (кулер проточный)", "payment_due": "29.01.2025", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168513", "168515", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48649", "name": "В-106 от 28.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт приема-передачи замечаний к РД от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576557 от 27.01.2025_по ДС № 26 к Договор № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт приема-передачи замечаний к РД от 27.01.2025; Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 69549576557 от 27.01.2025_по ДС № 26 к Договор № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-106 от 28.01.2025", "amount": "111 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 28.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "168473", "168475", "168477", "168479", "168481", "168483" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48639", "name": "В-105 от 27.01.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 4-7-57-14-35; Сч-ф № 40000000023 от 27.01.2025_по ДС № 10 от 27.12.2024 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 27.01.2025; Счет № 4-7-57-14-35; Сч-ф № 40000000023 от 27.01.2025_по ДС № 10 от 27.12.2024 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-105 от 27.01.2025", "amount": "129 514,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц январь 2025 г.\r\nЭтап № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2025", "file_ids": [ "168417", "168419", "168421", "168423", "168425", "168427" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48637", "name": "В-104 от 27.01.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Приходная накладная №601 от 27.01.2025 + расходная накладная №1100 от 27.01.2025; 2. УПД №1099 от 27.01.2025", "date_create": "28.01.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Приходная накладная №601 от 27.01.2025 + расходная накладная №1100 от 27.01.2025; 2. УПД №1099 от 27.01.2025", "num_date_in": "В-104 от 27.01.2025", "amount": "11 499,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по регулярной поставке воды в ЦО\r\nСчет №90133 от 24.01.2025 загружен в процесс в-92 от 24.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "168413", "168415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48617", "name": "94 от 27.01.25 от ООО \"Ванлайт\" сч-фак 27 от 17.01.25", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-фак 27 от 17.01.25", "num_date_in": "94 от 27.01.25", "amount": "267 464,87 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "168329", "168331", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48611", "name": "б-н от 27.01.2025 от ИП Дорно Г.К. 1. Договор на оказание клининговых услуг от 03.02.2025", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор на оказание клининговых услуг от 03.02.2025", "num_date_in": "б-н от 27.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Смена подрядчика по оказанию клининговых услуг в ЦО (4 этаж), заключение Договора", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2025", "file_ids": [ "168305", "168307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48609", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/56528084 от 27.01.2025", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/56528084 от 27.01.2025", "num_date_in": " без номера", "amount": "54 749,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет Комус", "payment_due": "31.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168303", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48603", "name": "бн от ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет№ СчТ-005031 От 22 Января 2025 г.", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"РЕГАРД МСК\"", "company_name": "449", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет№ СчТ-005031 От 22 Января 2025 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "79780", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В продолжении процесса id 6791fe79cf6009.12826284", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "168281" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48599", "name": "В-87_от_24.01.2025 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" ДС №14 от 23.01.2025 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №46 от 23.01.2025 ", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №14 от 23.01.2025 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №46 от 23.01.2025 ", "num_date_in": "В-87_от_24.01.2025", "amount": "249600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление папок и пакетов \"Большая Дмитровка IX\", бюджет с Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласован.", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168265", "168267", "168269", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48595", "name": "В-89 от 24.01.2025г. от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счёт № 2501-272600-68685 от 22.01.2025г.", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 2501-272600-68685 от 22.01.2025г.", "num_date_in": "В-89 от 24.01.2025г.", "amount": "125 051 ,0 ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день ! Прошу согласоваьб счёт № 2501-272600-68685 от 22.01.2025г. ООО \"ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ\" на закупку средств для чистки крыш от снега .На сумму 125051,00 в тч НДС 20%", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168167", "168169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48593", "name": "В-88 от 24.01.2025г. от ТК Элеватор Счёт № 590 от 23.01.2025г.", "date_create": "27.01.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 590 от 23.01.2025г.", "num_date_in": "В-88 от 24.01.2025г.", "amount": "20 400,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,доброе утро! Прошу согласовать оплату счёта № 590 от 23.01.2025г. ООО ТК \"Элеватор\" на организацию вывода сигнала в диспетчерскую ТКЕ \r\nВ сумме 20 400,0 в тч.НДС 20% .", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "168157", "168159", "168161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48589", "name": "В-80 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 40", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40", "num_date_in": "В-80", "amount": "12950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168137", "168139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48587", "name": "В-41 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2025000446", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2025000446", "num_date_in": "В-41", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "28.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168131", "168133", "168135" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48585", "name": "В-90 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024140083 ", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024140083 ", "num_date_in": "В-90", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "28.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "168127", "168129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48583", "name": "В-92 от 24.01.2025 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №90133 от 24.01.2025", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №90133 от 24.01.2025", "num_date_in": "В-92 от 24.01.2025", "amount": "11 499,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "168121", "168123" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48577", "name": "В-91 от 24.01.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 5-20122024 от 20.01.2025; Счет № 3 от 24.01.2025", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5-20122024 от 20.01.2025; Счет № 3 от 24.01.2025", "num_date_in": "В-91 от 24.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Договор № 5-20122024 от 20.01.2025 на выполнение работ на изготовление декоративных лавочек вдоль МХаТ.\r\nСтоимость работ составляет 702 850,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса - 351 425,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168107", "168109", "168111", "168113" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48561", "name": "В-86 от 24.01.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2025 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024; Счет № 1 от 22.01.2025", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №7-27112024" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2025 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024; Счет № 1 от 22.01.2025", "num_date_in": "В-86 от 24.01.2025", "amount": "373 140,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7-27112024 от 27.11.2024 на дополнительные работы (зашивка керамогранита Павильона ЛК7).\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 473 625,00 руб., без НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса - 373 140,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167929", "167931", "167933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48557", "name": "В-85 от 24.01.2025 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 3 от 21.01.2025 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024; Счет № 2 от 23.01.2025", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024-1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 21.01.2025 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024; Счет № 2 от 23.01.2025", "num_date_in": "В-85 от 24.01.2025", "amount": "732 406,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 на дополнительное приобретение материалов для монтажа перегородок кладовых помещений собственников.\r\nСтоимость дополнительного соглашения составляет 732 406,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 732 406,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167907", "167909", "167911", "167913" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48549", "name": " от В-74 от 23.01.2025г от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счет №1 от 21.01.2025 (ДС №1 к Дог. от 01.04.2024 )", "date_create": "24.01.2025", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №1 от 21.01.2025 (ДС №1 к Дог. от 01.04.2024 )", "num_date_in": " от В-74 от 23.01.2025г", "amount": "40000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату Счёта № 1 от 21.01.2025г.по ДС № 1 к Договору от 01.04.2024г. ООО \" Сервис Делюкс\" Частичная оплата за услуги организации комплексной генеральной уборки нежилых помещений по адресу ; г.Москва,Б.Дмитровка ,д.9,стр.1.,После капитального ремонта . ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "167889", "167891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48537", "name": "В-76 от 23.01.2025 от ООО \"Эф Ди Эй\" Дополнительное соглашение № 4 от 29.11.2024 к Договору № 01-11-21-БД9-РД от 01.11.2021; Акт сверки (01.11.2021-13.12.2024)", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №01-11-21-БД9-РД" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 29.11.2024 к Договору № 01-11-21-БД9-РД от 01.11.2021; Акт сверки (01.11.2021-13.12.2024)", "num_date_in": "В-76 от 23.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г. на уменьшение стоимости работ по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "168717", "168719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48531", "name": "В-77 от 23.01.2025 от ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Акт от 22.01.2025; Счет № 438 от 22.01.2025_по ДС № 1 к Договору № Т24008 от 13.09.2024", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "2873", "company_name": "2873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Т24008", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 22.01.2025; Счет № 438 от 22.01.2025_по ДС № 1 к Договору № Т24008 от 13.09.2024", "num_date_in": "В-77 от 23.01.2025", "amount": "90 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж в размере 50% на выполнение работ по лазерному сканированию помещения Блок 1 (1-3 уровни, площадью 1850 кв).", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167743", "167745", "167747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48529", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "закрывающие документы", "payment_due": "23.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167739", "167741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48527", "name": "В-67 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 30", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30", "num_date_in": "В-67", "amount": "4800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167733", "167735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48525", "name": "В-75 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-75", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Приемка услуг по Договору", "payment_due": "24.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167729", "167731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48515", "name": "В-73_от_23.01.2025 от ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет №СчТ-005031 от 22.01.2025", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "ООО \"РЕГАРД МСК\"", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №СчТ-005031 от 22.01.2025", "num_date_in": "В-73_от_23.01.2025", "amount": "79780", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Мыши впрок\r\nКоммутатор hdmi для подключения нескольких ПК в серверной к одному монитору\r\nНоутбук для Ивана Спыну", "payment_due": "23.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167645", "167647" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48513", "name": "В-72 от 23.01.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Дополнительное соглашение № 10 от 27.12.2024 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 10 от 27.12.2024 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-72 от 23.01.2025", "amount": "37078.49", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8, п.6)", "comment": "Дополнительное соглашение № 10 к Договору № 1507/7/57-14/СП от 24.12.2014 г. на изменение стоимости работ по Сметному расчету,в связи с необходимостью проведения дополнительных циклов работ по геотехническому мониторингу в месяц (1 выезд)\r\nСтоимость работ составляет 1 544 177,00, в том числе НДС 20%.\r\nРСС: ст.2.6.8 \"Рабочая документация\". п.6. \r\nбюджетом не запланировано 37 078,49 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167597", "167599", "167601", "167603" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48511", "name": "В-70 от 22.01.2025 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение № 1 к Договору (счету-оферте) № 10-01-22-804 от 08.08.2022", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору (счету-оферте) № 10-01-22-804 от 08.08.2022", "num_date_in": "В-70 от 22.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 на изменение пунктов в Договоре (счету-оферте) № 10-01-22-804 от 08.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2025", "file_ids": [ "167595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48509", "name": "В-69 от 22.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Договор № Д-028-25010033-1-50 от 22.01.2025; Акт об оказании услуг №А-028-25010033-1-00; Счет № С-028-25010032-1-51 от 22.01.2025", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Д-028-25010033-1-50 от 22.01.2025; Акт об оказании услуг №А-028-25010033-1-00; Счет № С-028-25010032-1-51 от 22.01.2025", "num_date_in": "В-69 от 22.01.2025", "amount": "266 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на Разработка плана потребления электроэнергии (мощности) в целях определения экономически целесообразного режима работы и (или) профиля деятельности компании от 150 кВт до 670 кВт.Комплексная консультация потре­бителя по вопросу безопасной эксплуатации электроустановки, анализ соответствия фактической схемы подклю­чения электроустановки и разрешительной документации.Подготовка плана мероприятий по контролю состояния систем учета электроэнергии для предупреждения аварийных ситуаций и случаев безучетного потребления элек­трической энергии от 150 кВт до 670 кВт. _ ул.Б.Дмитровка д.9А. \r\n2. Акт об оказании услуг об оказании услуг по Договору № Д-028-25010033-1-50 от 22.01.2025.\r\n3. Счет на оплату - 266 900,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167585", "167587", "167589", "167591", "167593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48505", "name": "В-68 от 22.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Договор № Д-028-25010031-1-52 от 22.01.2025; Акт об оказании услуг № А-028-25010031-1-00; Счет № С-028-25010029-1-57 от от 22.01.2025", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Д-028-25010031-1-52 от 22.01.2025; Акт об оказании услуг № А-028-25010031-1-00; Счет № С-028-25010029-1-57 от от 22.01.2025", "num_date_in": "В-68 от 22.01.2025", "amount": "266 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на Разработку плана потребления электроэнергии (мощности) в целях определения экономически це­лесообразного режима работы и (или) профиля деятельности компании от 150 кВт до 670 кВт. Ком­плексная консультация потребителя по вопросу безопасной эксплуатации электроустановки, анализ соответствия фактической схемы подключения электроустановки и разрешительной документа­ции. Подготовка плана мероприятий по контролю состояния систем учета электроэнергии для преду­преждения аварийных ситуаций и случаев безучетного потребления электрической энергии от 150 кВт до 670 кВт.\r\n2. Акт об оказании услуг об оказании услуг по Договору № Д-028-25010031-1-52 от 22.01.2025.\r\n3. Счет на оплату - 266 900,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167571", "167573", "167575", "167577", "167579" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48501", "name": "В-71 от 22.01.2025 от ИП Бокованов Кирилл Александрович No 1 от 13 января 2025", "date_create": "23.01.2025", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " No 1 от 13 января 2025", "num_date_in": "В-71 от 22.01.2025", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "167551", "167555", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48489", "name": "В-65 от 22.01.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 5-74 от 15.01.2025; КС-2 № 6-79,80 от 15.01.2025; КС-2 № 3-86 от 15.01.2025; Счет № 7 от 15.01.2025; Сч-ф № 3 от 15.01.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "22.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 5-74 от 15.01.2025; КС-2 № 6-79,80 от 15.01.2025; КС-2 № 3-86 от 15.01.2025; Счет № 7 от 15.01.2025; Сч-ф № 3 от 15.01.2025_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-65 от 22.01.2025", "amount": "1 275 150,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г), по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2025 по 15.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "167429", "167431", "167433", "167435", "167437", "167439", "167441", "167443" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48487", "name": "В-66 от 22.01.2025 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 11 от 15.12.2024 к Договору № ФМ-31-10-2018 от 31.10.2018", "date_create": "22.01.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31-10-2018" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 11 от 15.12.2024 к Договору № ФМ-31-10-2018 от 31.10.2018", "num_date_in": "В-66 от 22.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к Договору № ФМ-31/10-2018 от 31.10.2018, в связи с с корректировкой сметы (уменьшение объемов и стоимости работ под факт выполненных работ).\r\nСтоимость работ уменьшается на 722 831,89 рублей, в т.ч. НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167419", "167421", "167423", "167425" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48477", "name": "В-63 от 21.01.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-88 от 15.01.2025; КС-2 № 1-90 от 15.01.2025; КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 8 от 15.01.2025; Сч-ф № 4 от 15.01.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "22.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №22Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-88 от 15.01.2025; КС-2 № 1-90 от 15.01.2025; КС-3 № 1 от 15.01.2025; Счет № 8 от 15.01.2025; Сч-ф № 4 от 15.01.2025_по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-63 от 21.01.2025", "amount": "434 845,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по заданию собственников № 88, № 90, по ДС № 22Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2025 по 15.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167355", "167357", "167359", "167361", "167363", "167365", "167367" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48475", "name": "В-62 от 21.01.2025 от АО \"ФОДД\" Счет № 20-01-25-010 от 20.01.2025; Счет № 20-01-25-011 от 20.01.2025; Счет № 20-01-25-012 от 20.01.2025_по ДС № 46 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "22.01.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №46" ], "num_date_str": "Счет № 20-01-25-010 от 20.01.2025; Счет № 20-01-25-011 от 20.01.2025; Счет № 20-01-25-012 от 20.01.2025_по ДС № 46 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-62 от 21.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи:\r\n1. Счет № 20/01/25-010 от 20.01.2025 (Фасады) - 86 260 329,60 руб.; \r\n2. Счет № 20/01/25-011 от 20.01.2025 (Отделочные работы) - 14 860 050,00 руб.; \r\n3. Счет № 20/01/25-012 от 20.01.2025 (Внутренние инженерные системы) - 73 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "167327", "167329", "167331", "167333", "167335", "167337" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48471", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс2 согласно договора No 01/06/23 от 01.06.2023 г. ", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс2 согласно договора No 01/06/23 от 01.06.2023 г. ", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167301", "167303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48467", "name": "B-60 от Самозанятый Ландик Б.С. Счет №1 от 20 января 2025 г.", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 20 января 2025 г.", "num_date_in": "B-60", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167283", "167285", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48465", "name": "2-25/ТЗК от 21.01.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-2864590-56390142 от 20.01.2025", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-2864590-56390142 от 20.01.2025", "num_date_in": "2-25/ТЗК от 21.01.2025", "amount": "46 053,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии и хоз. товаров для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167279", "167281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48455", "name": "В-25_от_16.01.2025 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ ДС №2 от 09.01.2025 к Дог. №Т_13_11_23 от 13.11.2023", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 09.01.2025 к Дог. №Т_13_11_23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-25_от_16.01.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС на продление сроков. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2025", "file_ids": [ "167221", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48453", "name": "В-24_от_16.01.2025 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ ДС №2 от 09.01.2024 к Дог. №13_11_23 от 13.11.2023", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 09.01.2024 к Дог. №13_11_23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-24_от_16.01.2025", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС на продление сроков. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167219", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48447", "name": "В-58_от_20.01.2025 от ООО \"ТД ОФИСТОРГ\" Счет №TY-435 от 16.01.2025", "date_create": "21.01.2025", "contractor": "3041", "company_name": "3041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №TY-435 от 16.01.2025", "num_date_in": "В-58_от_20.01.2025", "amount": "6643", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплект картриджей на пробу вместо текущих", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "167161", "167163" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48446", "name": "В-59 от 20.01.2025 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT-550405-56388554 от 20.01.2025", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT-550405-56388554 от 20.01.2025", "num_date_in": "В-59 от 20.01.2025", "amount": "78 296,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ хоз. товаров, канцелярии для ЦО и продуктов для гостей", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167082", "167084" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48442", "name": "В-56_от_20.01.2025 от Самозанятая Никитина О.В. кт № 4 от 15.01.2025_по_Договор_возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "кт № 4 от 15.01.2025_по_Договор_возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "num_date_in": "В-56_от_20.01.2025", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на SMM-сопровождение. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "167060", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48439", "name": "В-57 от 20.01.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №190 от 01.01.2025", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №190 от 01.01.2025", "num_date_in": "В-57 от 20.01.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными\r\nсредствами по Договору №010/2022 от 11.04.2022 за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "167053", "167055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48435", "name": "В-47 от 17.01.2025 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000201 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023, 2. Акт №00000202 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023, 3. Акт №00000203 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000201 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023, 2. Акт №00000202 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023, 3. Акт №00000203 от 29.12.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-47 от 17.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за декабрь 2024г. Аренда за декабрь 2024г. оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167043", "167045", "167047", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48433", "name": "В-53 от 20.01.2025 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 12 от 09.01.2025; Сч-ф № 9012501 от 09.01.2025_по Договору № 303-С от 26.07.2021", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 09.01.2025; Сч-ф № 9012501 от 09.01.2025_по Договору № 303-С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-53 от 20.01.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по выносу сетей связи по Договору № 303-С от 26.07.2021.\r\nОтчетный период с 01.06.2024 по 09.01.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "167035", "167037", "167039", "167041" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48431", "name": "В-2024 от 29.11.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000187 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023, 2. Акт №00000188 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023, 3. Акт №00000189 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000187 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023, 2. Акт №00000188 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023, 3. Акт №00000189 от 30.11.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2024 от 29.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за ноябрь 2024г. Аренда за ноябрь 2024г. оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "167029", "167031", "167033", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48421", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7368,7", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "23.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "167015", "167017" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48417", "name": "В-52 от 17.01.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №122 от 17.01.2025", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №122 от 17.01.2025", "num_date_in": "В-52 от 17.01.2025", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за февраль 2025г. Срок оплаты до 31.01.2025.", "payment_due": "30.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166995", "166997", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48415", "name": "В-2374 от 14.01.2025 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №770 от 31.12.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №770 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2374 от 14.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД №770 от 31.12.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за декабрь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166993", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48413", "name": "В-2094 от 06.12.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №549 от 30.11.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №549 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2094 от 06.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД №549 от 30.11.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за ноябрь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166991", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48409", "name": "В-54 от 20.01.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №6689 от 09.10.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №6689 от 09.10.2024", "num_date_in": "В-54 от 20.01.2025", "amount": "250,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат за штрафы ГИБДД по\r\nавтомобилям за октябрь 2024 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "166909", "166911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48407", "name": "В-49 от 17.01.2025 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0174-А от 31.12.2024; Счет №0175-А от 31.12.2024; Счет №0176-СА от 31.12.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0174-А от 31.12.2024; Счет №0175-А от 31.12.2024; Счет №0176-СА от 31.12.2024", "num_date_in": "В-49 от 17.01.2025", "amount": "414 800,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2024г. (дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А, № АД/24-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166897", "166899", "166901", "166903", "166905", "166907", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48405", "name": "В-48 от 17.01.2025 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0185-А от 31.12.2024; Счет №0186-А от 31.12.2024; Счет №0187-СА от 31.12.2024", "date_create": "20.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0185-А от 31.12.2024; Счет №0186-А от 31.12.2024; Счет №0187-СА от 31.12.2024", "num_date_in": "В-48 от 17.01.2025", "amount": "141 690,14", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за октябрь-декабрь 2024г.(дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А, № АД/24-03А/СА)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166885", "166887", "166889", "166891", "166893", "166895", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48399", "name": "В-2334 от 09.01.2025г. от ООО ЧОО БЕРКУТ ДС № 2 к Договору № 5 Б-1/24 от 22.06.202024г.", "date_create": "19.01.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5" ], "num_date_str": "ДС № 2 к Договору № 5 Б-1/24 от 22.06.202024г.", "num_date_in": "В-2334 от 09.01.2025г.", "amount": "1260000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать Дополнительное соглашение № 2 к договора № Б-1/24 от 22.06.2024г. на оказание охранных услуг. ДС №2 вступает в силу с 01.01.2025г. и действует до окончания срока действия договора . Стоимость услуг увеличилась на 180 000 рублей. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "166835", "166837" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48393", "name": "В-13 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 16", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16", "num_date_in": "В-13", "amount": "13050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166811", "166813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48391", "name": "В-2339 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1053, 1062, 1088", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1053, 1062, 1088", "num_date_in": "В-2339", "amount": "18450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166799", "166801", "166803", "166805", "166807", "166809" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48389", "name": "В-39 от ООО \"НИКА ЭСТЭЙТ\" б/н", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"НИКА ЭСТЭЙТ\"", "company_name": "2219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-39", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор ООО НИКА ЭСТЕЙТ", "payment_due": "31.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166795", "166797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48385", "name": "В-22_от_15.01.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №137340 от 31.12.2024_по_Дог._№ДК-22-0466_от_16.03.2022, Счет №137340-11-12.24-64570 от 31.12.2024", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №137340 от 31.12.2024_по_Дог._№ДК-22-0466_от_16.03.2022, Счет №137340-11-12.24-64570 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-22_от_15.01.2025", "amount": "14283", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166767", "166769" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48379", "name": "В-46 от 17.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001224302195 от 16.01.2025; Счет № 42501224302164 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006980", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001224302195 от 16.01.2025; Счет № 42501224302164 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006980", "num_date_in": "В-46 от 17.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2025 г.) - 361 339,00 руб. - до 10.02.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2025 г.) - 481 786,00 руб. - до 25.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166691", "166693", "166695", "166697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48377", "name": "В-44 от 17.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001224300517 от 16.01.2025; Счет № 42501224300529 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006022", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001224300517 от 16.01.2025; Счет № 42501224300529 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006022", "num_date_in": "В-44 от 17.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2025 г.) - 8 156,00 руб. - до 10.02.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2025 г.) - 10 874,00 руб. - до 25.02.2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166683", "166685", "166687", "166689" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48373", "name": "В-45 от 17.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001224301883 от 16.01.2025; Счет № 42501224301903 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006849", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001224301883 от 16.01.2025; Счет № 42501224301903 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006849", "num_date_in": "В-45 от 17.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (февраль 2025 г.) - 434 036,00 руб. - до 10.02.2025 г.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (февраль 2025 г.) - 578 715,00 руб. - до 25.02.2025 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166657", "166659", "166661", "166663" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48359", "name": "№ 2086 от 30.09.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №70113 от 31.10.2024", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №70113 от 31.10.2024", "num_date_in": "№ 2086 от 30.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166601", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48357", "name": "№ 1751 от 22.08.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №70112 от 31.10.2024", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №70112 от 31.10.2024", "num_date_in": "№ 1751 от 22.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166599", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48355", "name": " № 2424 от 11.11.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №85764 от 31.12.2024", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №85764 от 31.12.2024", "num_date_in": " № 2424 от 11.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166593", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48353", "name": "В-40 от 16.01.2025 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт об оказ. услуг №0000017193 от 07.01.2025, 2. Счет №000000001 от 07.01.2025", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказ. услуг №0000017193 от 07.01.2025, 2. Счет №000000001 от 07.01.2025", "num_date_in": "В-40 от 16.01.2025", "amount": "26 690,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярное обслуживание корпоративного автомобиля", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166529", "166533", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48351", "name": " № 2421 от 11.11.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №85763 от 31.12.2024", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №85763 от 31.12.2024", "num_date_in": " № 2421 от 11.11.2024 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166527", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48349", "name": "В-36 от 16.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-102145 от 31.12.2024; Счет № 41821224302046 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-102145 от 31.12.2024; Счет № 41821224302046 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-36 от 16.01.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166519", "166521", "166523", "166525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48347", "name": "В-2355 от 13.01.2025 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет № 131ТО от 01.01.2025 по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 131ТО от 01.01.2025 по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-2355 от 13.01.2025", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за январь 2025 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166515", "166517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48345", "name": "В-35 от 16.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-101690 от 31.12.2024; Счет № 41821224300754 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-101690 от 31.12.2024; Счет № 41821224300754 от 16.01.2025_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-35 от 16.01.2025", "amount": "11 173,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166507", "166509", "166511", "166513" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48343", "name": "В-34 от 16.01.2025 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-102239 приема-передачи от 31.12.2024; Счет № 41821224302439 от 16.01.2025; Сч-ф № Э-64-102239 от 31.12.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "17.01.2025", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-102239 приема-передачи от 31.12.2024; Счет № 41821224302439 от 16.01.2025; Сч-ф № Э-64-102239 от 31.12.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-34 от 16.01.2025", "amount": "227 250,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за декабрь 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166497", "166499", "166501", "166503", "166505" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48325", "name": "В-20 от 15.01.25 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет 232715 от 14.01.25", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 232715 от 14.01.25", "num_date_in": "В-20 от 15.01.25", "amount": "100 900 р.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкингов в новых строениях (Данный товар был согласован в процессе B-2130-1 от 16.12.25, но т.к. на момент поступления д/с на р/с поставщика товар отсутствовал на складе, был произведен частичный возврат денежных средств на наш р/с). Прошу согласовать данный процесс. Актуальный счет для оплаты будет приложен в понедельник", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166421", "166423", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48323", "name": "В-19 от 15.01.25 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна счет № 2 от 15.01.25", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 2 от 15.01.25", "num_date_in": "В-19 от 15.01.25", "amount": "580 000 руб", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "укомплектовка ОП (апартамент 55) текстилем", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166417", "166419", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48321", "name": "В-20 от 15.01.25 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет 23215 от 14.01.25", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 23215 от 14.01.25", "num_date_in": "В-20 от 15.01.25", "amount": "100 900 р.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "укомплектовка коворкингов в новых строениях (наименование товара согласовывается повторно, т.к. по предыдущему счету поставщик вернул деньги, на момент зачисления ден.средств товар отсутствовал на складе поставщика)", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166411", "166413", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48319", "name": "Счёт на оплату № 233072956135 от 16.01.2025 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 16.01.2025", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 16.01.2025", "num_date_in": "Счёт на оплату № 233072956135 от 16.01.2025", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет за мобильную связь телефона офиса продаж, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166407", "166409", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48317", "name": "В-33 от 16.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 15-01-25 приема передачи замечаний к РД от 15.01.2025; Акт сдачи-приемки от 15.01.2025; Счет № 69549576554 от 15.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт № 15-01-25 приема передачи замечаний к РД от 15.01.2025; Акт сдачи-приемки от 15.01.2025; Счет № 69549576554 от 15.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-33 от 16.01.2025", "amount": "174 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 26, 27.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "166391", "166393", "166395", "166397", "166399" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48313", "name": "В-31 от 16.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 15-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 15.01.2025; Акт сдачи-приемки от 15.01.2025; Счет № 69549576553 от 15.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт № 15-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 15.01.2025; Акт сдачи-приемки от 15.01.2025; Счет № 69549576553 от 15.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-31 от 16.01.2025", "amount": "198 726,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 23.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "166361", "166363", "166365", "166367", "166369" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48305", "name": "В-29 от 16.01.2025 от ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\" Акт № 182 от 27.12.2024 по Договору № 27 от 02.04.2024", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\"", "company_name": "2625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 182 от 27.12.2024 по Договору № 27 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-29 от 16.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Расчеты температурных полей для узлов примыканий, согласно Договору № 27 от 02.04.2024", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "166305" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48301", "name": "В-28 от 16.01.2025 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2024 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2024 г.)", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2024 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2024 г.)", "num_date_in": "В-28 от 16.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за декабрь 2024 г., по ДС № 46 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "166257", "166259", "166261", "166263", "166265", "166267", "166269", "166271", "166273", "166275", "166277", "166279", "166281", "166283", "166285", "166287", "166289", "166291", "166293", "166295", "166297", "166299" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48299", "name": "В-26 от 16.01.2025 от ПАО \"МОЭК\" Акт приемки-передачи от 31.12.2024; Счет № 32771 от 03.02.2025; Счет № 643504 от 31.12.2024; Сч-ф № 643504-11С от 31.12.2024_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи от 31.12.2024; Счет № 32771 от 03.02.2025; Счет № 643504 от 31.12.2024; Сч-ф № 643504-11С от 31.12.2024_по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024", "num_date_in": "В-26 от 16.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса по Договору № 01.385449-ТЭ от 01.12.2024 - 1 734 819,43 руб.\r\nСчет на оплату услуг за декабрь 2024 -2 142 700,77 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "166241", "166243", "166245", "166247", "166249", "166251", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48295", "name": "В-10_от_15.01.2025 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00191090 от 31.12.24 к Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240189247 от 31.12.24 к Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00191090 от 31.12.2024, Счет №VA240189247 от 31.12.2024", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00191090 от 31.12.24 к Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240189247 от 31.12.24 к Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00191090 от 31.12.2024, Счет №VA240189247 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-10_от_15.01.2025", "amount": "14 845,6", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166173", "166175", "166177", "166179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48293", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "35250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить госпошлину для регистрации ДДУ и ДС. Для регистрации ДДУ 5 отдельных платежных поручений по 6000 рублей каждое.\r\nДля регистрации ДС 30 отдельных платежных поручений по 175 рублей каждое. ", "payment_due": "17.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "166169", "166171" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48287", "name": "В-16 от 15.01.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 13 сдачи-приемки услуг от 31.12.2024; Счет № 482 от 31.12.2024; Сч-ф № 482 от 31.12.2024_по Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 13 сдачи-приемки услуг от 31.12.2024; Счет № 482 от 31.12.2024; Сч-ф № 482 от 31.12.2024_по Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-16 от 15.01.2025", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166121", "166123", "166125", "166127", "166129" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48285", "name": "В-15 от 15.01.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 1 от 14.01.2025; Акт № 1 сдачи-приемки работ от 14.01.2025; Счет № 1 от 14.01.2025; Акт № 2 от 14.01.2025; Акт № 2 сдачи-приемки работ от 14.01.2025; Счет № 2 от 14.01.2025_по ДС № 4 от 09.01.202", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04-21", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 14.01.2025; Акт № 1 сдачи-приемки работ от 14.01.2025; Счет № 1 от 14.01.2025; Акт № 2 от 14.01.2025; Акт № 2 сдачи-приемки работ от 14.01.2025; Счет № 2 от 14.01.2025_по ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04-21", "num_date_in": "В-15 от 15.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке рабочей документации, согласно ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21:\r\nЭтап 3 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции технического этажа\";\r\nЭтап 4 \"Монолитная ж.б. плита перекрытия технического этажа\".", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "166101", "166103", "166105", "166107", "166109", "166111", "166113", "166115", "166117" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48279", "name": "B-6 от 15.01.2025 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-6 от 15.01.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-6 от 15.01.2025 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-6 от 15.01.2025", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "21.01.2025", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "166081", "166083", "166085", "166087", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48277", "name": "В-18 от 15.01.2025г. от ООО \"Триггер\" Счет №2 от 08.01.2025", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2 от 08.01.2025", "num_date_in": "В-18 от 15.01.2025г.", "amount": "135000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день!Прошу согласовать оплату счёта № 2 от 08 января 2025 г.ООО \"Триггер\" за транспортные услуги по вывозу снега (15 контейнеров ). ", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "166077", "166079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48269", "name": "В-2323 от 09.01.2025г. от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС №7 от 17.12.2024г. к договору №05/21 от 01 мая 2021г.", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 17.12.2024г. к договору №05/21 от 01 мая 2021г.", "num_date_in": "В-2323 от 09.01.2025г.", "amount": "1582 177,20", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать Дополнительного соглашения № 7 от 17.12.2024г. к договору возмездного оказания услуг № 05/ 21 от 01 мая 2021г. на продление услуг с 01 января 2025г. по 31 марта 2025г.,с увеличением стоимостью договора на 100 000 рублей . Стоимость услуг составляет 1 582 177 ,20 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "22.01.2025", "file_ids": [ "166051", "166053", "166055" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48267", "name": "В-2323 от 09.01.2025г. от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС №7 от 17.12.2024г. к договору №05/21 от 01 мая 2021г.", "date_create": "16.01.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 17.12.2024г. к договору №05/21 от 01 мая 2021г.", "num_date_in": "В-2323 от 09.01.2025г.", "amount": "1582 177,20", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать Дополнительного соглашения № 7 от 17.12.2024г. к договору возмездного оказания услуг № 05/ 21 от 01 мая 2021г. на продление услуг с 01 января 2025г. по 31 марта 2025г.,с увеличением стоимостью договора на 100 000 рублей . Стоимость услуг составляет 1 582 177 ,20 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "166045", "166047", "166049" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48251", "name": "В-12 от 15.01.2025 от ООО \"Промлес\" УПД № ЦБ-68073 от 23.12.2024 по Счет-договору № ЦБ-181798 от 05.12.2024 ", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРОМЛЕС\"", "company_name": "3005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № ЦБ-68073 от 23.12.2024 по Счет-договору № ЦБ-181798 от 05.12.2024 ", "num_date_in": "В-12 от 15.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД на образец керамогранита 60x60x10 Непол.Рект . \r\n3 шт. для отделки МОП.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165913" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48239", "name": "В-7 от 15.01.2025 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 254 от 20. 12.2024; Сч-ф № 172 от 20.12.2024_по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 254 от 20. 12.2024; Сч-ф № 172 от 20.12.2024_по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-7 от 15.01.2025", "amount": "2 419 344,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ по окраске стен в МОП подземная часть, по Договору № 2024-12-44 от 03.12.2024.\r\nОтчетный период: с 03.12.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165835", "165837", "165839", "165841" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48235", "name": "В-5 от 15.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №10-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 10.01.2025; Акт сдачи-приемки от 10.01.2025; Счёт № 69549576550 от 10.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт №10-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 10.01.2025; Акт сдачи-приемки от 10.01.2025; Счёт № 69549576550 от 10.01.2025_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-5 от 15.01.2025", "amount": "109 416,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 30.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165821", "165823", "165825", "165827", "165829" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48225", "name": "В-4 от 15.01.2025 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 10-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 10.01.2025; Акт сдачи-приемки от 10.01.2025; Счет № 69549576549 от 10.01.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 10-01-25 приема-передачи замечаний к РД от 10.01.2025; Акт сдачи-приемки от 10.01.2025; Счет № 69549576549 от 10.01.2025_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-4 от 15.01.2025", "amount": "152 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 16, 17.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165747", "165749", "165751", "165753", "165755" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48221", "name": "В-3 от 15.01.2025 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2024; Счет № 337 от 31.12.2024; Сч-ф № 321 от 31.12.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023 ", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2024; Счет № 337 от 31.12.2024; Сч-ф № 321 от 31.12.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023 ", "num_date_in": "В-3 от 15.01.2025", "amount": "1 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.12.2024 по 31.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165707", "165709", "165711", "165713", "165715" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48215", "name": "В-2 от 15.01.2025 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 17 от 31.12.2024; Счет № 9 от 09.01.2025; Сч-ф № 311224-9 от 31.12.2024_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 17 от 31.12.2024; Счет № 9 от 09.01.2025; Сч-ф № 311224-9 от 31.12.2024_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-2 от 15.01.2025", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165679", "165681", "165683", "165685", "165687" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48213", "name": "В-2363 от 13.01.2025 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 1173 от 31.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1173 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2363 от 13.01.2025", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48205", "name": "В-2364_от_13.01.2025 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №412-SH211 от 31.12.2024, Счет №412-SH211 от 31.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №412-SH211 от 31.12.2024, Счет №412-SH211 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2364_от_13.01.2025", "amount": "25470.17", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "165649", "165651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48201", "name": "В-2362 от 13.01.2025 от ТК Элеватор Товарная накладная № 14123 от 06.12.2024; Счет № 14022 от 04.12.2024_по Договору № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 14123 от 06.12.2024; Счет № 14022 от 04.12.2024_по Договору № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024", "num_date_in": "В-2362 от 13.01.2025", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату датчика фотоэлектр. WECO.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "165639", "165641", "165643" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48199", "name": "В-2402 от 14.01.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.12.2024; Счет № 0000091219 от 31.12.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.12.2024; Счет № 0000091219 от 31.12.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-2402 от 14.01.2025", "amount": "16 887, 05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно договору, за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165635", "165637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48197", "name": "В-2400 от 14.01.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 4947843 от 31.12.2024; Счет № 2208635-1 от 31.12.2024_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4947843 от 31.12.2024; Счет № 2208635-1 от 31.12.2024_по Договору № 2208635 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-2400 от 14.01.2025", "amount": "730 759,41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 г., согласно Договора № 2208635 от 09.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165629", "165631", "165633" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48195", "name": "В-2401 от 14.01.2025 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.12.2024; Счет № 0000093606 от 31.12.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.12.2024; Счет № 0000093606 от 31.12.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-2401 от 14.01.2025", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165623", "165625", "165627" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48193", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич Счёт на оплату №15059407 от 14 января 2025 г.", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату №15059407 от 14 января 2025 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165595", "165597", "165599", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48191", "name": "В-2358 от 13.01.2025г. от ООО ЧОО БЕРКУТ 1. Акт №355 от 31.12.2024, 2. Счет №355 от 27.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №355 от 31.12.2024, 2. Счет №355 от 27.12.2024", "num_date_in": "В-2358 от 13.01.2025г.", "amount": "1080000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 355 от 27.12.2024г. ООО ЧОО Беркут по ДС №1 от18.07.2024г.к Дог № Б-1-24 от 22.06.2024г. Оказание охранных услуг по адресу:г.Москва,ул.Б.Дмитровка ,д.9,стр 1,д.9А.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165589", "165591", "165593" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48189", "name": "В-2356 от 13.01.025г. от ТК Элеватор 1. Счет №14527 от 31.12.2024 2. Акт сдачи-приемки №14527 от 31.12.2024", "date_create": "15.01.2025", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №14527 от 31.12.2024 2. Акт сдачи-приемки №14527 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2356 от 13.01.025г.", "amount": "79 176,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день ! Прошу согласовать оплату Счёта № 14527 от 31.12.2024г. по Дог. № 15 012-СМ от 01.10.2024г. Обслуживание системы диспетчерской связи и техническое обслуживание лифтового хозяйства по адресу; г.Москва,Б.Дмитровка ,д.9стр.1,д.9А", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165583", "165585", "165587" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48181", "name": "Вх. 1-25/ТЗК_14.01.2025 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №137254 от 31.12.24_УПД №137254 от 31.12.24", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №137254 от 31.12.24_УПД №137254 от 31.12.24", "num_date_in": "Вх. 1-25/ТЗК_14.01.2025", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165545", "165547", "165549", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48177", "name": "В-2398_от_14.01.2025 от ИП Торопов Вадим Петрович Акт сдачи-приемки №217 от 17.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "2995", "company_name": "2995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №217 от 17.12.2024", "num_date_in": "В-2398_от_14.01.2025", "amount": "223864", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за изготовление пленки на витрину", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165533", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48173", "name": "В-2395 от 14.01.2025 от ИП Ислямов О.О Счет № 1 от 13.01.2025 по Договору № 2 от 16.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1 от 13.01.2025 по Договору № 2 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2395 от 14.01.2025", "amount": "141 825,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату авансового платежа в размере 50% на работы по изготовлению и монтаж перегородки ЛК7 и В2.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "167239", "167241" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48171", "name": "В-2382_от_14.01.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" УПД №36489 от 28.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №36489 от 28.12.2024", "num_date_in": "В-2382_от_14.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД к лицензионному договору с ООО_ЧТО_ДЕЛАТЬ_СИСТЕМА №696-24-Л от 10.12.2024. ОПЛАЧЕНО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165505", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48169", "name": "В-2397 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Счет № 251 от 24.12.2024_по ДС № 3 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1355", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет № 251 от 24.12.2024_по ДС № 3 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "num_date_in": "В-2397 от 14.01.2025", "amount": "1 389 499,90 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГУ за выполнение работ, согласно ДС № 3 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355.\r\n\t\r\nСчет относится к процессам В-2292/В-2293 от 25.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165501", "165503" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48167", "name": "В-2382_от_14.01.2025 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" Договор №696-24-Л от 10.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №696-24-Л от 10.12.2024", "num_date_in": "В-2382_от_14.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензионный договор на платформу 1С Предприятие ПРОФ. Оплачено", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165499", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48165", "name": "В-2396 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Счет № 250 от 24.12.2024_по ДС № 5 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 ", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345", "ДС №5" ], "num_date_str": "Счет № 250 от 24.12.2024_по ДС № 5 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 ", "num_date_in": "В-2396 от 14.01.2025", "amount": "1 117 720, 22 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГУ за выполнение работ, согласно ДС № 5 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345. \r\n\t\r\nСчет относится к процессам В-2289/2290/2295 от 25.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165495", "165497" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48163", "name": "В-2394 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Счет № 249 от 23.12.2024_ДС № 4 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1335" ], "num_date_str": "Счет № 249 от 23.12.2024_ДС № 4 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335", "num_date_in": "В-2394 от 14.01.2025", "amount": "2 613 453,05 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГУ за выполнение работ, согласно ДС № 4 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335.\r\n\t\r\nСчет относится к процессам В-2291/2294 от 25.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165491", "165493" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48159", "name": "В-2393 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 266 от 20.12.2024_по ДС № 1-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1355", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 266 от 20.12.2024_по ДС № 1-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "num_date_in": "В-2393 от 14.01.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 1-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ-СМР1355.\r\nОтчетный период: с 05.11.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "165481", "165483", "165485" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48157", "name": "В-2392 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 267 от 20.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1355", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 267 от 20.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "num_date_in": "В-2392 от 14.01.2025", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355.\r\nОтчетный период: с 06.11.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "165471", "165473", "165475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48155", "name": "В-2392 от 14.01.2025 от ООО \"Интеграл\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 267 от 20.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕГРАЛ\"", "company_name": "821", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1355", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 267 от 20.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355", "num_date_in": "В-2392 от 14.01.2025", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1355.\r\nОтчетный период: с 06.11.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165463", "165465", "165467" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48143", "name": "Ц-043 от 14.01.2025 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 80 от 28.12.2024; Счет № 313 от 28.12.2024; Счет-фактура № 313 от 28.12.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 80 от 28.12.2024; Счет № 313 от 28.12.2024; Счет-фактура № 313 от 28.12.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-043 от 14.01.2025", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за декабрь 2024 г. согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165421", "165423", "165425", "165427" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48139", "name": "В-2391 от 14.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 252 от 20.12.2024; Сч-ф № 265 от 20.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024 ", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 252 от 20.12.2024; Сч-ф № 265 от 20.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024 ", "num_date_in": "В-2391 от 14.01.2025", "amount": "427 660,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 04-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023.\r\nОтчетный период: с 27.04.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "165399", "165401", "165403", "165405", "165407" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48137", "name": "В-2390 от 14.01.2025 от ООО \"Руна Архи\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 24 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 24 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-2390 от 14.01.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки от 20.06.2024 к Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022.\r\n2. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № И-РА-08-22 от 31.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165393", "165395", "165397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48135", "name": "В-2389 от 14.01.2025 от ООО \"Руна Архи\" Акт сдачи-приемки от 20.06.2024; Счет № 22 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 20.06.2024; Счет № 22 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023", "num_date_in": "В-2389 от 14.01.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки от 20.06.2024 к Договору № И-РА-02-23 от 27.02.2023.\r\n2. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № № И-РА-02-23 от 27.02.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165389", "165391" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48133", "name": "В-2388 от 14.01.2025 от ООО \"Руна Архи\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 23 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-04-23 от 06.05.2023", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 23 от 20.12.2024_по Договору № И-РА-04-23 от 06.05.2023", "num_date_in": "В-2388 от 14.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки от 12.12.2024 к Договору № И-РА-04-23 от 06.05.2023.\r\n2. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № И-РА-04-23 от 06.05.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2025", "file_ids": [ "165383", "165385", "165387" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48131", "name": "бн от 27.12.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт No96 от 23.12.2024; Акт No96 от 31.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт No96 от 23.12.2024; Акт No96 от 31.12.2024", "num_date_in": "бн от 27.12.2024", "amount": "36 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на оплату уборки на 4м этаже.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165377", "165379", "165381", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48121", "name": "В-2381 от 14.01.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 4951804 о сдаче-приемке услуг от 31.12.2024; Счет № 2008519-10 от 31.12.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4951804 о сдаче-приемке услуг от 31.12.2024; Счет № 2008519-10 от 31.12.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-2381 от 14.01.2025", "amount": "13 825,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165327", "165329", "165331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48119", "name": "В-2379 от 14.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 404 от 31.12.2024; Счет № 314 от 31.12.2024_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 404 от 31.12.2024; Счет № 314 от 31.12.2024_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2379 от 14.01.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165321", "165323", "165325" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48117", "name": "В-2387 от 14.01.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У122401 от 20.12.2024; УПД № У122401 от 31.12.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У122401 от 20.12.2024; УПД № У122401 от 31.12.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2387 от 14.01.2025", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за декабрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165315", "165317", "165319" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48115", "name": "В-2386 от 14.01.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У112401 от 30.11.2024; УПД № У112401 от 30.11.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У112401 от 30.11.2024; УПД № У112401 от 30.11.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2386 от 14.01.2025", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за ноябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165309", "165311", "165313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48113", "name": "В-2385 от 14.01.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У102401 от 31.10.2024; УПД № У102401 от 31.10.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У102401 от 31.10.2024; УПД № У102401 от 31.10.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2385 от 14.01.2025", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за октябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165303", "165305", "165307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48111", "name": "В-2384 от 14.01.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У032401 от 29.03.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У032401 от 29.03.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2384 от 14.01.2025", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за март 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165297", "165299" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48109", "name": "В-2383 от 14.01.2025 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У042401 от 30.04.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У042401 от 30.04.2024_по Договору № У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2383 от 14.01.2025", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за апрель 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165293", "165295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48107", "name": "В-2331 от 09.01.2025 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 229-24/Д от 18.10.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 229-24/Д от 18.10.2024", "num_date_in": "В-2331 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 229-24/Д от 18.10.2024 касательно выплаты денежной компенсации.\r\nРСС: 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети.\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165287", "165289", "165291" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48105", "name": "В-2235_от_20.12.2024 от НОЧУ ДПО \"ЦПК \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" УПД №4388 от 19.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "НОЧУ ДПО \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\"", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №4388 от 19.12.2024", "num_date_in": "В-2235_от_20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "\"Закрывающий\" УПД контрагента. Услуги оплачены.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165285", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48103", "name": "В-2378 от 14.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 405 от 31.12.2024; Счет № 315 от 31.12.2024_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 405 от 31.12.2024; Счет № 315 от 31.12.2024_по ДС № 1 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-2378 от 14.01.2025", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165279", "165281", "165283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48079", "name": "В-2317 от 28.12.2024г. от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо 2. Счет №000А-006330 от 30.12.2024, 3. Акт №000А-005674 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5722 от 31.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Счет №000А-006330 от 30.12.2024, 3. Акт №000А-005674 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5722 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2317 от 28.12.2024г.", "amount": "1455397,20", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день!Прошу согласовать оплату счёта №000А-006330 от 30.12.2024г. по ДС №6 к Дог№05-21 от 01.05.2021г. ООО \"Аполло Констракшн\" за консультационные услуги по приемки и эксплуатации инженерных систем МФК по адресу: г.Москва,Б.Дмитровка,д.9А,д.9стр1 ", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165193", "165195", "165197", "165199" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48077", "name": "В-2365 от 13.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 417 от 31.12.2024; Счет № 324 от 31.12.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 417 от 31.12.2024; Счет № 324 от 31.12.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-2365 от 13.01.2025", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165187", "165189", "165191" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48073", "name": "В-2372 от 13.01.2025 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-167367263 от 31.12.2024; Счет № 277411042009-11253134085 от 31.12.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-167367263 от 31.12.2024; Счет № 277411042009-11253134085 от 31.12.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-2372 от 13.01.2025", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165177", "165179", "165181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48071", "name": "В-2371 от 31.01.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-167353252 от 31.12.2024; Счет № 277423864970-11253150388 от 31.12.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-167353252 от 31.12.2024; Счет № 277423864970-11253150388 от 31.12.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-2371 от 31.01.2025", "amount": "123 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165171", "165173", "165175" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48069", "name": "В-2370 от 13.01.2025 от ПАО \"МТС\" Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-167168851 от 31.12.2024; Счет № 277432894655-11251580337 от 31.12.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № FOSS-0010001-167168851 от 31.12.2024; Счет № 277432894655-11251580337 от 31.12.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-2370 от 13.01.2025", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165165", "165167", "165169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48067", "name": "В-2366 от 13.01.2025 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 418 от 31.12.2024; Счет № 325 от 31.12.2024_по ДС № 2 к договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 418 от 31.12.2024; Счет № 325 от 31.12.2024_по ДС № 2 к договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-2366 от 13.01.2025", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165159", "165161", "165163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48065", "name": "В-2327 от 09.01.2025г. от ООО Аквасила Счёт № 4804 от 17 декабря 2024г.", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"АКВАСИЛА\"", "company_name": "3035", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 4804 от 17 декабря 2024г.", "num_date_in": "В-2327 от 09.01.2025г.", "amount": "133161,60", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,доброе утро! Прошу согласовать счет № 4804 от 17.12.2024г. ООО Аквасила на закупку грязезащитных ковриков .Адрес Б.Дмитровка ,д.9стр.1,д.9А", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165155", "165157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48059", "name": "В-2373 от 13.01.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №89683 от 10.01.2025", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №89683 от 10.01.2025", "num_date_in": "В-2373 от 13.01.2024", "amount": "17 410,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "165143", "165145", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48051", "name": "В-2369 от 13.01.2025 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №7975 от 31.12.2024", "date_create": "14.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №7975 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2369 от 13.01.2025", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий УПД по пользованию транспортными средствами в рамках Дог. №010/2022 от 11.04.2022 за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "165117" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48041", "name": "В-2367 от 13.01.2025 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Счет №84 от 27.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №84 от 27.12.2024", "num_date_in": "В-2367 от 13.01.2025", "amount": "176 600,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги охраны по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018 за период с 01.01.2025-31.01.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165093", "165095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48037", "name": "B-2353 от 10.01.2025 от Самозанятый Ландик Б.С. Счет №99 от 23.12.2024_", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №99 от 23.12.2024_", "num_date_in": "B-2353 от 10.01.2025", "amount": "110 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за декабрь 2024 , а также оформление елок", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "165073", "165075", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48017", "name": "В-2354 от 13,01,25 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет №56 от 18.12.2024_по_Дог._№ИГ-БД9-2209-1_от_11.10.2022", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №56 от 18.12.2024_по_Дог._№ИГ-БД9-2209-1_от_11.10.2022", "num_date_in": "В-2354 от 13,01,25", "amount": "44 524, 48 евро", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.01.2025", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "165011", "165013", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48013", "name": "В-2324 от 09.01.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 1 от 09.01.2025; Сч-ф № 1 от 09.01.2025; Счет № 4 от 09.01.2025_по Договору № 2023-09-10 от 28.09.2023", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 09.01.2025; Сч-ф № 1 от 09.01.2025; Счет № 4 от 09.01.2025_по Договору № 2023-09-10 от 28.09.2023", "num_date_in": "В-2324 от 09.01.2024", "amount": "394 762,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Договору № 2023-09-10 от 28.09.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2025", "file_ids": [ "164989", "164991", "164993", "164995" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48011", "name": "В-2357 от 13.01.2025 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт сдачи-приемки №84 от 31.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №84 от 31.12.2024", "num_date_in": "В-2357 от 13.01.2025", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий Акт по услугам охраны по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018 за период 01.12.2024-31.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164987" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48009", "name": "В-2343 от 3.01.25 от ООО \"ПАНЕКО\" УПД №87 от 27.12.2024 Дог. №1-10424-ИМ от 11.04.2024__ ", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №87 от 27.12.2024 Дог. №1-10424-ИМ от 11.04.2024__ ", "num_date_in": "В-2343 от 3.01.25", "amount": "1 746 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164983", "164985", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48005", "name": "В-2349/2350 от 10.01.2025 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 1 от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 (сейфовый); Счет № 257 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 (сейфовый); Счет № 257 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024", "num_date_in": "В-2349/2350 от 10.01.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к Договору № Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 к Договору Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024.\r\n3. Акт окончательной сдачи-приемки (сейфовый) от 20.12.2024 к Договору Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024.\r\n4. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору Договору № ИН-ИБ-СМР1320 от 27.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "168043", "168045", "168047", "168049", "168051", "168053", "168055" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48003", "name": "В-2347/2351 от 10.01.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 1 от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 (сейфовый); Счет № 255 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 (сейфовый); Счет № 255 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-2347/2351 от 10.01.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022.\r\n3. Акт окончательной сдачи-приемки (сейфовый) от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022.\r\n4. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № ИН-ИБ-СМР1325 от 08.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164897", "164899", "164901", "164903", "164905", "164907", "164909" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "48001", "name": "В-2348/2352 от 10.01.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 3 от 19.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый); Счет №256 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 19.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024; Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый); Счет №256 от 27.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "num_date_in": "В-2348/2352 от 10.01.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022.\r\n3. Акт окончательной сдачи-приемки (сейфовый) от 19.12.2024 к Договору ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022.\r\n4. Счет на оплату ГУ за выполнение работ по Договору № ИН-ИБ-СМР1315.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164877", "164879", "164881", "164883", "164885", "164887", "164889" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47999", "name": "В-2322 от 09.01.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Дополнительное соглашение № 2 от 11.12.2024 к Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №SW-KM-181023" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 11.12.2024 к Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-2322 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "3.1.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 от 11.12.2024 к Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023 на изменение с 01.01.2025 стоимости услуг по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации в размере 240 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "164873", "164875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47997", "name": "В-2321 от 09.01.2025 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-005675 от 31.12.2024; Счет № 000А-006331 от 31.12.2024; Сч-ф № 5723 от 31.12.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-005675 от 31.12.2024; Счет № 000А-006331 от 31.12.2024; Сч-ф № 5723 от 31.12.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-2321 от 09.01.2025", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164865", "164867", "164869", "164871" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47995", "name": "В-2335 от 10.01.2025 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт сдачи-приемки от 18.12.2024; Сч-ф № 1345929 от 18.12.2024; Смета исполнительная_по Договору № 3-6829-24", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 18.12.2024; Сч-ф № 1345929 от 18.12.2024; Смета исполнительная_по Договору № 3-6829-24", "num_date_in": "В-2335 от 10.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Акт сдачи-приемки от 18.12.2024 на выполнение инженерно-геодезических изысканий;\r\n2. Смета исполнительная по Договору № 3-6829-24 на 532 662,00", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164859", "164861", "164863", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47993", "name": "В-2326 от 09.01.2025г. от ИП Дорно Г.К. ДС №3 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2025г.", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №БД9-0924" ], "num_date_str": "ДС №3 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2025г.", "num_date_in": "В-2326 от 09.01.2025г.", "amount": "1914060,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать ДС №3 от 17.10.2024г.ИП Дорно на продление срока действия договора №БД9-0924 от 01.10.2024г. на услуги по уборке МОП ,паркинг и прилегающую территорию по адресу : г.Москва,Б.Дмитровка ,д.9стр1,д.9А .", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "164855", "164857" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47991", "name": "В-2338 от 10.01.2025 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №172/12-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-2338 от 10.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.5.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 на продление срока по выполнению работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, до 30.06.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164841", "164843" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47989", "name": "В-2330 от 09.01.2025 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2024 к Договору № МК050822 от 05.08.2022; Счет № 201 от 20.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №МК050822" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2024 к Договору № МК050822 от 05.08.2022; Счет № 201 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2330 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2024 к Договору № МК050822 от 05.08.2022 на осуществление удержания ГУ.\r\n2. Счет на оплату возврата ГУ - 1 301 833,73 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "164823", "164825", "164827" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47987", "name": "В-2329 от 09.01.2025 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2024 к Договору № МК171023 от 17.10.2023; Счет № 202 от 20.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №МК171023" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2024 к Договору № МК171023 от 17.10.2023; Счет № 202 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2329 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2024 к Договору № МК171023 от 17.10.2023 на осуществление удержания ГУ.\r\n2. Счет на оплату возврата ГУ - 292 300,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164817", "164819", "164821" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47985", "name": "В-2328 от 09.01.2025 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023; Счет № 203 от 20.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №МК150323" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023; Счет № 203 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2328 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023 на осуществление удержания ГУ.\r\n2. Счет на оплату возврата ГУ - 624 049,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164807", "164809", "164811" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47983", "name": "В-2320 от 09.01.2024 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт № 33-ИГЦ от 12.12.2024; Счет № 94 от 12.12.2024; Сч-ф № 108 от 12.12.2024_по ДС № 4 к Договору № 01-11-21-БД9-РД от 01.11.2021", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-11-21-БД9-РД", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 33-ИГЦ от 12.12.2024; Счет № 94 от 12.12.2024; Сч-ф № 108 от 12.12.2024_по ДС № 4 к Договору № 01-11-21-БД9-РД от 01.11.2021", "num_date_in": "В-2320 от 09.01.2024", "amount": "69 224,28 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению № 4 к Договору № 01-11-21-БД9-РД от 01.11.2021 на выполнение работ по разработке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164795", "164797", "164799", "164801", "164803", "164805" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47981", "name": "В-2336 от 10.01.2025г. от ИП Дорно Г.К. Акт №59 от 31.12.2024 2. Счет №59 от 17.12.2024,", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №59 от 31.12.2024 2. Счет №59 от 17.12.2024,", "num_date_in": "В-2336 от 10.01.2025г.", "amount": "1914060,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 59 от 31.12.2024г. оказание клининговых услуг по уборке МОП, прилегающей территории и паркинга по адресу : г.Москва,Ул.Б,Дмитровка ,д.9стр.1,д.9А за декабрь месяц в ред.ДС № 2 от 18.11.2024г. к договору № БД9-0924 от 01.10.2024г.", "payment_due": "17.01.2025", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164777", "164779", "164781" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47975", "name": "В-2337 от 10.01.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 8 от 11.12.2024 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-З-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 8 от 11.12.2024 к Договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2337 от 10.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9., п. 7", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 марта 2025 и на изменение оплаты вознаграждения услуг.\r\nВознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 2 000 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164729", "164731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47971", "name": "В-2340 от 10.01.2025 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 28.12.2024; Сч-ф № 40000000943 от 28.12.2024; Счет № 4-7-57-14-928_по ДС № 9 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 28.12.2024; Сч-ф № 40000000943 от 28.12.2024; Счет № 4-7-57-14-928_по ДС № 9 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-2340 от 10.01.2025", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц декабрь 2024 г.\r\nЭтап № 12.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164715", "164717", "164719", "164721", "164723" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47969", "name": "В-2333 от 09.01.2025 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Дополнительное соглашение № 4 от 12.12.2024 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 4 от 12.12.2024 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-2333 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.6.9., п.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019 на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия \"Гостиница И.Шевалье\", до 31.03.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164709", "164711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47967", "name": "В-2342 от 10.01.2025 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 43 от 27.12.2024; Счет № 51 от 27.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 43 от 27.12.2024; Счет № 51 от 27.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018 ", "num_date_in": "В-2342 от 10.01.2025", "amount": "121 508,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2024 г.\r\nОсуществлено 6 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164647", "164649", "164651", "164653" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47965", "name": "В-2325 от 09.01.2025 от ИП Ислямов О.О Договор № 2 от 16.12.2024", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2325 от 09.01.2025", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Договор № 2 от 16.12.2024 на работы по изготовлению и монтаж перегородки ЛК7 и В2.\r\nСтоимость работ составляет 283 650, 00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "164641", "164643" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47963", "name": "01/25 от Арзыкаев Эльяр 01/25 от 13.01.2025", "date_create": "13.01.2025", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01/25 от 13.01.2025", "num_date_in": "01/25", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех работы 25 часов(январь 2025)", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164631", "164633", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47947", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "10.01.2025", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу кассационной жалобы по иску Правительства Москвы к АО ИНГЕОЦЕНТР. Просьба согласовать и оплатить оперативно, т.к. жалобу планируем подавать в понедельник", "payment_due": "13.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "164533", "164535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47921", "name": "B-2332 от 09.01.25 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" тов.нак. 05, сч-фак. 05 от 21.12.24, 379 1011 2340", "date_create": "09.01.2025", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "тов.нак. 05, сч-фак. 05 от 21.12.24, 379 1011 2340", "num_date_in": "B-2332 от 09.01.25", "amount": "4 239 641 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "техника по договору ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22 г. (спецификация 1.3)", "payment_due": "24.01.2025", "approved_date": "26.01.2025", "file_ids": [ "164371", "164373", "164375", "164377", "164379", "164381", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47891", "name": "б/н от ИП Азарян Изабелла Робертовна Счёт №2 от 26 декабря 2024 г", "date_create": "09.01.2025", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №2 от 26 декабря 2024 г", "num_date_in": "б/н", "amount": "50000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доп украшения(банты) на ёлку во дворе БД9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164209", "164211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47887", "name": "В-2315 от 28.12.2024 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке выполненных работ от 31.12.2024; Счет № 31-12-24-008 от 31.12.2024; Сч-ф № 915 от 31.12.2024_по ДС № 8 к Договору № 22-06-2018 от 22.06.2018; ", "date_create": "28.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22-06-2018", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 31.12.2024; Счет № 31-12-24-008 от 31.12.2024; Сч-ф № 915 от 31.12.2024_по ДС № 8 к Договору № 22-06-2018 от 22.06.2018; ", "num_date_in": "В-2315 от 28.12.2024", "amount": "1 175 985,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплат за выполненные работы по Авторскому надзору_декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "164167", "164169", "164171", "164173", "164175" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47885", "name": "В-2319 от 28.12.2024 от АО \"МОСГАЗ\" ДС № 2 к Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации №МГ-1395-с-15 от 26.03.2015; Акт о ликвидации инженерных сетей и сооружений; Акт о взаимном исполнении обязательств № 1395", "date_create": "28.12.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 к Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации №МГ-1395-с-15 от 26.03.2015; Акт о ликвидации инженерных сетей и сооружений; Акт о взаимном исполнении обязательств № 1395", "num_date_in": "В-2319 от 28.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС № 2 к Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации №МГ-1395-с-15 от 26.03.2015; \r\nАкт о ликвидации инженерных сетей и сооружений; \r\nАкт о взаимном исполнении обязательств № 1395.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "164139", "164141", "164143", "164145" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47869", "name": "В-2313 от 27.12.2024 от ООО ЮНК интерьер Акт № 137 от 16.12.2024; Сч-ф № 248 от 16.12.2024; Счет № 178 от 16.12.2024_по Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024 ", "date_create": "28.12.2024", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 137 от 16.12.2024; Сч-ф № 248 от 16.12.2024; Счет № 178 от 16.12.2024_по Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024 ", "num_date_in": "В-2313 от 27.12.2024", "amount": "319 127,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 3.2 \"Разработка Технического задания на зону МОП\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "164053", "164055", "164057", "164059", "164061" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47863", "name": "7613 от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "7613", "amount": "7968,70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "14.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "163979", "163981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47861", "name": "В-2312 от 27.12.2024 от ООО \"Воздвижение\" Акт сдачи-приемки от 02.12.2024/Акт сдачи-приемки от 02.12.2024 (сейфовый) по ДС № 2 к Дог. №36А-22-0823.1 от 22.08.2023", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 02.12.2024/Акт сдачи-приемки от 02.12.2024 (сейфовый) по ДС № 2 к Дог. №36А-22-0823.1 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-2312 от 27.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки от 02.12.2024; \r\nАкт сдачи-приемки от 02.12.2024 (сейфовый) по ДС № 2 к Договору № 36А-22-0823.1 от 22.08.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163971", "163973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47859", "name": "В-2265 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2265", "amount": "3800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "14.01.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "163955", "163957", "163959", "163961" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47857", "name": "В-2311 от 27.12.2024 от ООО \"Воздвижение\" Дополнительное соглашение № 3 от 02.12.2024 к Договору № 36А-22-0823.1 от 22.08.2023; Счет № 308 от 20.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №36А-22-0823.1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 02.12.2024 к Договору № 36А-22-0823.1 от 22.08.2023; Счет № 308 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2311 от 27.12.2024", "amount": "1 652 170,15 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 от 02.12.2024 к Договору № 36А-22-0823.1 от 22.08.2023 на возврат ГУ; \r\n2. Счет на выплату ГУ по Договору № 36А-22-0823.1 от 22.08.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163937", "163939", "163941" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47855", "name": "В-2306 от 26.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 253 от 20.12.2024; Сч-ф № 171 от 20.12.2024_по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Счет № 253 от 20.12.2024; Сч-ф № 171 от 20.12.2024_по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-2306 от 26.12.2024", "amount": "3 302 379,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г, по Договору № 2024-11-43 от 03.12.2024.\r\nОтчетный период: с 03.12.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163925", "163927", "163929", "163931", "163933", "163935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47853", "name": "В-2305 от 26.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2024-12-47 от 12.12.2024; Счет № 256 от 24.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2024-12-47 от 12.12.2024; Счет № 256 от 24.12.2024", "num_date_in": "В-2305 от 26.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 2024/12-47 от 12.12.2024 на выполнение отделочные работ по окраске в апартаменте № 25\r\nСтоимость работ составляет 91 091,00 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 63 763,70 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "163887", "163889", "163891", "163893", "163895" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47849", "name": "В-2303 от 26.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 24Д от 13.12.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022; Счет № 255 от 23.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 24Д от 13.12.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022; Счет № 255 от 23.12.2024", "num_date_in": "В-2303 от 26.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 24Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 на дополнительный объем отделочных работ по заданию собственников в апартаментах: № 66-73, № 67, № 82-83, № 87, № 95-96.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 3 000 171,02 руб.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 2 100 119,71 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "163873", "163875", "163877", "163879", "163881" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47847", "name": "В-2301 от 26.12.2024 от ООО \"ЦТИ 24\" Договор № 10-24 от 10.12.2024; Счет № 8278092195 от 10.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10-24 от 10.12.2024; Счет № 8278092195 от 10.12.2024", "num_date_in": "В-2301 от 26.12.2024", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3.2", "comment": "1. Договор № 10/24 от 10.12.2024 на выполнение кадастровых работ для составления акта обследования для снятия с кадастрового учета линейных сооружений.\r\nСтоимость работ составляет 110 000, руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2025", "file_ids": [ "163863", "163865", "163867", "163869" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47841", "name": "В-2310 от 27.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576548 от 23.12.2024", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576548 от 23.12.2024", "num_date_in": "В-2310 от 27.12.2024", "amount": "1318000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8., п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 27 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 27 составляет - 1 318 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 527 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2025", "file_ids": [ "163837", "163839", "163841", "163843" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47839", "name": "В-2309 от 27.12.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 56 от 20.12.2024_по Договору № 27-10 от 27.10.2023", "date_create": "27.12.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 56 от 20.12.2024_по Договору № 27-10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-2309 от 27.12.2024 ", "amount": "639 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату гарантийного удержания, на основании п.2.3.3 Договора № 27-10 от 27.10.2023 за выполненные строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водостока.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163827", "163829", "163831", "163833" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47831", "name": "Вх. 57-24-24_26.12.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 70622_13.12.2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 70622_13.12.2024", "num_date_in": "Вх. 57-24-24_26.12.2024", "amount": "1 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за целевой взнос, на основании протокола № 21 от 21.08.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163797", "163799", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47827", "name": "В-2304 от 26.12.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1-1 от 16.12.2024; Счет № 512 от 16.12.2024; Сч-ф № 430 от 16.12.2024_по ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР-ТС", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1-1 от 16.12.2024; Счет № 512 от 16.12.2024; Сч-ф № 430 от 16.12.2024_по ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024", "num_date_in": "В-2304 от 26.12.2024", "amount": "1 601 154,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по восстановлению непроходного канала теплоснабжения и магистрали теплосети, согласно ДС № 1 к Договору № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024.\r\nОтчетный период с 22.11.2024 по 16.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163773", "163775", "163777", "163779", "163781", "163783" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47821", "name": "В-2300_от_26.12.2024 от ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Товарная накладная №1660 от 26 ноября 2024; Счет-фактура №1660 от 26 ноября 2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "2813", "company_name": "2813", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №1660 от 26 ноября 2024; Счет-фактура №1660 от 26 ноября 2024", "num_date_in": "В-2300_от_26.12.2024", "amount": "35970", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающие документы за печать инструкций по эксплуатации. Счет ранее рассылался и был оплачен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163737", "163739", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47817", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № MC-7462 от 25 декабря 2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № MC-7462 от 25 декабря 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "14 805,28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163717", "163719", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47815", "name": "б/н от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-578 от 25.12.2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-578 от 25.12.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "174325,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шампанское на подарки резидентам БД9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "163713", "163715", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47813", "name": "В-2302 от 26.12.2024 от ООО ЮНК интерьер Документы по Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-2302 от 26.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 5.1 \"Разработка Рабочей документации на зону Паркинг\".\r\n2. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 5.2 \"Разработка Рабочей документации на зону МОП Блок 1\".\r\n3. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 5.3 \"Разработка Рабочей документации на зону МОП Блок 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163685", "163687", "163689", "163691", "163693", "163695", "163697", "163699", "163701", "163703", "163705", "163707", "163709" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47799", "name": "В-2298 от 26.12.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2024 г._по ДС № 68 от 10.12.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение декабрь 2024 г.)", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №68" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2024 г._по ДС № 68 от 10.12.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение декабрь 2024 г.)", "num_date_in": "В-2298 от 26.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 68 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2025", "file_ids": [ "163509", "163511", "163513", "163515", "163517", "163519", "163521", "163523", "163525", "163527", "163529", "163531", "163533", "163535" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47793", "name": "В-2296 от 26.12.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 68 от 10.12.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 68 от 10.12.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-2296 от 26.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4., 2.2.5.", "comment": "Дополнительное соглашение № 68 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.09.2017, в связи с с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации).\r\nИтоговая стоимость строительства по сравнению с Дополнительным соглашение № 66 не изменяется.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163455", "163457" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47791", "name": "В-2271 от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" б/н", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2271", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добавляется доп. банк данных. Оплата не требуется", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "163605", "163607" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47789", "name": "В-2271 от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" б/н", "date_create": "26.12.2024", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2271", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добавляется доп. банк данных. Оплата не требуется", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "163447", "163449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47781", "name": "В-2286 от 25.12.2024 (дополнение) от АО \"ФОДД\" Счет № 25-12-24-001 по ДС № 46 от 15.11.2024 к Договору № Ф-53-08-18 ", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №46" ], "num_date_str": "Счет № 25-12-24-001 по ДС № 46 от 15.11.2024 к Договору № Ф-53-08-18 ", "num_date_in": "В-2286 от 25.12.2024 (дополнение)", "amount": "12 100 639,28 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет № 25-12-24-001 на возврат ГУ по ст.2.2.7 \"Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн\" по ДС № 46 от 15.11.2024 к Договору № Ф-53-08-18.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "163389", "163391" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47779", "name": "В-2292/В-2293 от 25.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 3 от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый) к Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1355" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый) к Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023", "num_date_in": "В-2292/В-2293 от 25.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.7", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023 на.\r\n3. Акт окончательной сдачи-приемки (сейфовый) от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163321", "163323", "163325", "163327" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47777", "name": "В-2291/2294 от 25.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 4 от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый) к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1335" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 (сейфовый) к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-2291/2294 от 25.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022 на возврат ГУ.\r\n2. Акт окончательной сдачи-приемки от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022.\r\n3. Акт окончательной сдачи-приемки (сейфовый) от 19.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "163311", "163313", "163315", "163317" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47775", "name": "В-2288 от 25.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 07-ИН-ИБ от 18.11.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023; КС-2/КС-3 №1 от 24.12.2024_по ДС № 07-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023 ", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1330", "Договор №ИН-ИБ-СМР1330", "ДС №07" ], "num_date_str": "ДС № 07-ИН-ИБ от 18.11.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023; КС-2/КС-3 №1 от 24.12.2024_по ДС № 07-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023 ", "num_date_in": "В-2288 от 25.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 07-ИН-ИБ от 18.11.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023 на дополнительные работы - 9 821 748,48 руб.; \r\n2. КС-2/КС-3 №1 от 24.12.2024 по ДС № 07-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "163303", "163305", "163307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47773", "name": "В-2289/В-2290 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2023 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345" ], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2024/Акт окончательной сдачи-приемки от 20.12.2023 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-2289/В-2290", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ (+ Акт сейфовый) по договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163295", "163297", "163299" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47771", "name": "В-2295 от 25.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 5 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 20.12.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-2295 от 25.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 на возврат ГУ по Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "163289", "163291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47757", "name": "В-2287 от 25.12.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет 39486322177 от 23.12.24", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 39486322177 от 23.12.24", "num_date_in": "В-2287 от 25.12.24", "amount": "156 560 р", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкингов", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163245", "163247", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47753", "name": "В-2099 от 06.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог 51 от 04.12.24, специф №1 от 04.12.24", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 51 от 04.12.24, специф №1 от 04.12.24", "num_date_in": "В-2099 от 06.12.24", "amount": "3574 евро", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "74 апартамент Янкович Е. Неустойка 33 746 867 р. .Компенсация в счет неустойки 664 763 р.", "payment_due": "14.01.2025", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "163225", "163227", "163229", "163231", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47739", "name": "В-2286 от 25.12.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 46 от 15.11.2024 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 46 от 15.11.2024 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-2286 от 25.12.2024", "amount": "32071103.24", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 46 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава работ по договору и увеличением стоимости основных материалов.\r\n\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 151 151 596,86 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 46 составляет 9 239 475 552,84 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "163171", "163173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47729", "name": "В-2278 от 24.12.2024 от ООО \"Афина\" Счет № 866 от 19.12.2024", "date_create": "25.12.2024", "contractor": "2915", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 866 от 19.12.2024", "num_date_in": "В-2278 от 24.12.2024", "amount": "18 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "ООО \"Афина\" 19.12.2024 произведен ремонт лазерного МФУ Brother MFC-L2740DWR (данный принтер ранее не смогли починить в другом сервисе).\r\nПрошу согласовать оплату счета за ремонт.", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162915", "162917", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47725", "name": "В-2285_от_24.12.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение № 4 от 24.12.2024_по_Договор_№_22-Ри-2021_от_23.03.2024; Счет № 828 от 24.12.2024_по_Договор_№_22-Ри-2021_от_23.03.2024", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение № 4 от 24.12.2024_по_Договор_№_22-Ри-2021_от_23.03.2024; Счет № 828 от 24.12.2024_по_Договор_№_22-Ри-2021_от_23.03.2024", "num_date_in": "В-2285_от_24.12.2024", "amount": "864 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162895", "162897", "162899", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47719", "name": "В-2284 от 24.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" В-2281Спецификация № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2281Спецификация № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "num_date_in": "В-2284 от 24.12.24", "amount": "33237,60 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за сопровождение товара (кухни) Спецификация № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "payment_due": "03.02.2025", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162881", "162883", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47717", "name": "В-2281 от 24.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Спец № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Спец № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "num_date_in": "В-2281 от 24.12.24", "amount": "46511 евро", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кухни в апарт 125 и 1.1. Спецификация № 1.3.1 от 23.12.2024_по_Прил._№_1_к_Доп._Соглашению_№_4_к_Договору_№_ИГ-БД9-2105-1_", "payment_due": "03.02.2025", "approved_date": "", "file_ids": [ "162871", "162873", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47715", "name": "В-2282 от 24.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Сч № 55 и сч 57 от 18.12.2024_по_ДС_№_3_от_12.07.2024_к_дог._№_ИГ-БД9-2105-1_от_27.05.21_", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч № 55 и сч 57 от 18.12.2024_по_ДС_№_3_от_12.07.2024_к_дог._№_ИГ-БД9-2105-1_от_27.05.21_", "num_date_in": "В-2282 от 24.12.24", "amount": "367314 евро + 91903,50 евро = 459517,5 евро", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Доплата по_ДС_№_3_от_12.07.2024_к_дог._№_ИГ-БД9-2105-1_от_27.05.21_", "payment_due": "20.01.2025", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162853", "162855", "162857", "162859", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47713", "name": "В-2275 от 24.12.2024 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счет № 2412-258172-39482 от 19.12.2024", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2412-258172-39482 от 19.12.2024", "num_date_in": "В-2275 от 24.12.2024", "amount": "37 175,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет № 2412-258172-39482 от 19.12.2024 на оплату Ледоруб-скребок и Гранитная крошка .", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162815", "162817", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47709", "name": "В-2283 от 24.12.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2024 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2024 г.)", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2024 г._по ДС № 46 от 15.11.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2024 г.)", "num_date_in": "В-2283 от 24.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за ноябрь 2024 г., по ДС № 46 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162741", "162743", "162745", "162747", "162749", "162751", "162753", "162755", "162757", "162759", "162761", "162763", "162765", "162767", "162769", "162771", "162773", "162775", "162777", "162779", "162781", "162783", "162785", "162787", "162789", "162791", "162793", "162795", "162797", "162799" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47691", "name": "В-2277 от 24.12.2024 от ИП Ислямов О.О Договор № 1 от 16.12.2024; Счет № 1 от 20.12.2024", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "3027", "company_name": "3027", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 16.12.2024; Счет № 1 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2277 от 24.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4. 2.2.3.", "comment": "1. Договор № 1 от 16.12.2024 на работы по внутренней отделки помещения \"Водительская\".\r\nСтоимость работ составляет 6 143 132,90 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50 % - 3 071 566,45 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162529", "162531", "162533", "162535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47671", "name": "В-2269 от 23.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3; Сч-фактуры_Документы по ДС № 11-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340", "ДС №11" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Сч-фактуры_Документы по ДС № 11-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2269 от 23.12.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 11-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "162359", "162361", "162363", "162365", "162367", "162369", "162371", "162373", "162375", "162377" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47669", "name": "В-2273 от 23.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС; КС-2/КС-3; Сч-фактуры; Счета_Документы по Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС; КС-2/КС-3; Сч-фактуры; Счета_Документы по Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-2273 от 23.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4., 2.2.5.", "comment": "1.Дополнительное соглашение № 04-ИН-ИБ от 01.11.2024 на дополнительные работы в помещениях МОП корпуса А. \r\n2. Дополнительное соглашение № 5-ИН-ИБ от 01.11.2024 на дополнительные работы в помещениях МОП корпуса А. \r\n3. Дополнительное соглашение № 6-ИН-ИБ от 01.11.2024 на дополнительные работы в помещениях МОП корпуса А. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162323", "162325", "162327", "162329", "162331", "162333", "162335", "162337", "162339", "162341", "162343", "162345", "162347", "162349", "162351", "162353", "162355", "162357" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47665", "name": "№24937875820 от 13.12.2024 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" СЧЕТ №24937875820 от 13.12.2024", "date_create": "24.12.2024", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ №24937875820 от 13.12.2024", "num_date_in": "№24937875820 от 13.12.2024", "amount": "23400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Подключение API протокола на 1 год для интеграции ЭДО в Битрикс24", "payment_due": "27.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162305", "162307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47663", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "1750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оперативно оплатить госпошлину в количестве 10 штук по 175 рублей", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162289", "162291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47659", "name": "В-2246 от 20.12.24 от ИП Быков сч-дог 60 от 17.12.24", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 60 от 17.12.24", "num_date_in": "В-2246 от 20.12.24", "amount": "212 571 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "21 апарт. Кикнадзе Н. \r\nНеустойка 27 322 522 р.\r\nКомпенсация в счет неустойки 8 442 500 р.\r\n", "payment_due": "28.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162269", "162271", "162273", "162275", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47657", "name": "В-2223 от 19,12,24 от ИП Быков Счет-дог. 57 от 04.12.24", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-дог. 57 от 04.12.24", "num_date_in": "В-2223 от 19,12,24", "amount": "261 845р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "апарт 66-73 Хазеев Р.. Неустойка 42 047 772 р.\r\nКомпенсация в счет неустойки 7 758125 р.", "payment_due": "27.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162261", "162263", "162265", "162267", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47651", "name": "В-2272 от 23.12.2024 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" КС-2/КС-3 № 3 от 05.12.2024; Счет № 120501 от 05.12.2024; Сч-ф №120501 от 05.12.2024_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 05.12.2024; Счет № 120501 от 05.12.2024; Сч-ф №120501 от 05.12.2024_по Договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-2272 от 23.12.2024", "amount": "729 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по проектированию, ихготовлению, монтажу отделки купе лифтов и порталов проемов шахты лифтов, согласно договору № 18/10/23-БД от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 30.11.2024 по 05.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162185", "162187", "162189", "162191", "162193", "162195" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47643", "name": "В-2270 от 23.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 257 от 20.12.2024_по ДС № 04-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345", "ДС №04" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.12.2024; Сч-ф № 257 от 20.12.2024_по ДС № 04-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "num_date_in": "В-2270 от 23.12.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 04-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023.\r\nОтчетный период: с 23.11.2024 по 20.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "162139", "162141", "162143" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47641", "name": "Вх. 56-24/ТЗК_23.12.2024 от ИП Новиков М.М. Счет 252 от 23.12.2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "3017", "company_name": "3017", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 252 от 23.12.2024", "num_date_in": "Вх. 56-24/ТЗК_23.12.2024", "amount": "143 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Запускается повторно, изменен плательщик с ИНГЕО на ТЗК. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162135", "162137", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47639", "name": "В_2263_от_23_12_2024 от ИП Морозова М.Б. В_2263_от_23_12_2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В_2263_от_23_12_2024", "num_date_in": "В_2263_от_23_12_2024", "amount": "90 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать документы на оплату услуг стилиста апартамента 77с (Большая Дмитровка 9), съемки The Cover Project", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162127", "162129", "162131", "162133", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47637", "name": " без номера от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-548 от 20.12.2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-548 от 20.12.2024", "num_date_in": " без номера", "amount": "493 535", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ на оплату алкоголя, подарки к новому году.", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162125", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47633", "name": "В_2264_от_23_12_2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счет_договор_№008 от «20» декабря 2024 г.", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет_договор_№008 от «20» декабря 2024 г.", "num_date_in": "В_2264_от_23_12_2024", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление новогодних открыток, с Аленой Варавиной все согласовано, открытки уже готовы.", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162067", "162069", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47631", "name": " без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124733916 от 24.12.2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124733916 от 24.12.2024", "num_date_in": " без номера", "amount": "27 864", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ воды", "payment_due": "31.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "162065", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47629", "name": "В-2267_от_23.12.2024 от Гаецкая Анастасия Олеговна Акт №4 от 31.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024; Счет на оплату от 20.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024; Дополнительное соглашение от 19.12.2024_по_Дог._возме", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №4 от 31.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024; Счет на оплату от 20.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024; Дополнительное соглашение от 19.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024", "num_date_in": "В-2267_от_23.12.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за PR-услуги в декабре 2024. ", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "162055", "162057", "162059", "162061", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47627", "name": "В-2268 от 23.12.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Дополнительное соглашение № 2-24 от 12.12.2024 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 1-12-24 от 20.12.2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №08-24" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2-24 от 12.12.2024 к Договору № 08-24 от 19.08.2024; Счет № 1-12-24 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2268 от 23.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2/24 к Договору № 08/24 от 19.08.2024 на увеличение объёмов работ по реконструкции вертикального озеленения, в связи с изменением концепции. \r\n2. Счет на оплату аванса - 4 846 631,07 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "162047", "162049", "162051", "162053" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47611", "name": "В-2170 от 13.12.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 65 от 11.12.2024; Счет № 989 от 12.12.2024; Сч-ф № 111224-3 от 11.12.2024_по ДС № 16 от 11.10.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020 ", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №16" ], "num_date_str": "Акт № 65 от 11.12.2024; Счет № 989 от 12.12.2024; Сч-ф № 111224-3 от 11.12.2024_по ДС № 16 от 11.10.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020 ", "num_date_in": "В-2170 от 13.12.2024", "amount": "180 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по корректировке рабочей документации, согласно ДС № 16 от 11.10.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161931", "161933", "161935", "161937", "161939" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47603", "name": "В_2261_от_23_12_2024 от Ишкараева Дарья Анваровна В_2261_от_23_12_2024 Счет-договор No 1", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "3019", "company_name": "3019", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В_2261_от_23_12_2024 Счет-договор No 1", "num_date_in": "В_2261_от_23_12_2024", "amount": "148 000 р", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать документы на стилиста съемки для youtube-канала The Cover Project ", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "161829", "161831", "161833", "161835", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47597", "name": "В-2260_от_23.12.2024 от Распутина Елена Юрьевна Договор № 241008_П2 от 13.12.2024; Приложение № 1 к договору № 241008_П2 от 13.12.2024", "date_create": "23.12.2024", "contractor": "3025", "company_name": "3025", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 241008_П2 от 13.12.2024; Приложение № 1 к договору № 241008_П2 от 13.12.2024", "num_date_in": "В-2260_от_23.12.2024", "amount": "275 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на ребрендинг для объекта \"Камергер\". Прошу оплатить по договору. Подрядчик не сможет подготовить счет. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161623", "161625", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47593", "name": "B-2258 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-548 от 20.12.2024", "date_create": "21.12.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-548 от 20.12.2024", "num_date_in": "B-2258", "amount": "493 535 руб", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ на оплату алкоголя, подарки к новому году.", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "161597", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47591", "name": "В-2259 от 20.12.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №89301 от 20.12.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "21.12.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №89301 от 20.12.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-2259 от 20.12.2024", "amount": "10 062,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "25.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "161593", "161595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47583", "name": "В-2256 от 20.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт об оказании услуг № 2023-01-1-ДС5-5 от 19.12.2024; Счет № 250 от 19.12.2024; Сч-ф № 168 от 19.12.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 2023-01-1-ДС5-5 от 19.12.2024; Счет № 250 от 19.12.2024; Сч-ф № 168 от 19.12.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-2256 от 20.12.2024", "amount": "209 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Вывоз контейнеров со строительным мусором 8 м3 в МОП подземная часть, по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161567", "161569", "161571", "161573", "161575" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47581", "name": "В-2255 от 20.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 5 от 15.12.2024; Счет № 252 от 15.12.2024; Сч-ф № 170 от 15.12.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 15.12.2024; Счет № 252 от 15.12.2024; Сч-ф № 170 от 15.12.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-2255 от 20.12.2024", "amount": "361 642,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г, по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161551", "161553", "161555", "161557", "161559", "161561" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47577", "name": "В-2254 от 20.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 15.12.2024; Счет № 251 от 15.12.2024; Сч-ф № 169 от 15.12.2024_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 15.12.2024; Счет № 251 от 15.12.2024; Сч-ф № 169 от 15.12.2024_по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-2254 от 20.12.2024", "amount": "62 000,41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах по Договору № 2024-06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161519", "161521", "161523", "161525", "161527", "161529" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47565", "name": "В-2250 от 20.12.2024 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2024; Акт сдачи-приемки от 09.12.2024; Счет № 57 от 12.12.2024_по Договору № ИН-ТСК-2231 от 14.09.2022", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2024; Акт сдачи-приемки от 09.12.2024; Счет № 57 от 12.12.2024_по Договору № ИН-ТСК-2231 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-2250 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2024 на возврат ГУ; \r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по Договору № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022.;\r\n3. Счет на возврат ГУ по Договору № ИН-ТСК-2231 от 14.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "161463", "161465", "161467", "161469", "161471" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47559", "name": "В-2248 от 20.12.2024 от ООО \"Ин-Стоун\" КС-2/КС-3; Сч-фактуры; Накладные_Документы по Договору № ЛУС20-21-БД от 07.06.2021", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Сч-фактуры; Накладные_Документы по Договору № ЛУС20-21-БД от 07.06.2021", "num_date_in": "В-2248 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы по Договору № ЛУС20-21-БД от 07.06.2021", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "161409", "161411", "161413", "161415", "161417", "161419", "161421", "161423", "161425", "161427", "161429", "161431", "161433", "161435", "161437" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47555", "name": "В-2247 от 20.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акто взаимном исполнении обязательств по Соглашению № 370/19-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акто взаимном исполнении обязательств по Соглашению № 370/19-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "num_date_in": "В-2247 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Акто взаимном исполнении обязательств по Соглашению № 370/19-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "161403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47553", "name": "В-2245 от 20.12.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Дополнительное соглаение № 2 от 12.12.2024 к Договору № МК050822 от 05.08.2022; Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 2 к Договору № МК050822 от 05.08.2022", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №МК050822", "Договор №МК050822", "ДС №2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглаение № 2 от 12.12.2024 к Договору № МК050822 от 05.08.2022; Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 2 к Договору № МК050822 от 05.08.2022", "num_date_in": "В-2245 от 20.12.2024", "amount": "26036674.53", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2024 на уменьшение части объемов работ по Договору № МК050822 от 05.08.2022; \r\n2. Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 2 к Договору № МК050822 от 05.08.2022.\r\nРаботы по изготовлению, доставке, и монтажу металлоконструкции декоративного фасада.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161399", "161401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47551", "name": "В-2244 от 20.12.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №МК150323" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-2244 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 к Договору № МК150323 от 15.03.2023.\r\nИзготовление и монтаж ограждения территории.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "161397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47549", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/56000548 от 20.12.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/56000548 от 20.12.2024", "num_date_in": " без номера", "amount": "66 763, 31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ товаров Комус", "payment_due": "27.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "161395", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47545", "name": "В-2086 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 986", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "986", "num_date_in": "В-2086", "amount": "20850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "161377", "161379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47543", "name": "В-2249_от_20.12.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счёт-договор № 008 от 20.12.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт-договор № 008 от 20.12.2024", "num_date_in": "В-2249_от_20.12.2024", "amount": "20000", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет-договор на оплату за печать поздравительных открыток, с Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "161373", "161375", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47537", "name": "В-2061 от 03.12.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 1062 от 30.11, счет № 386 от 03.12.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1062 от 30.11, счет № 386 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-2061 от 03.12.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "161289", "161291", "161293", "161295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47531", "name": "В-2243 от 20.12.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 1 к Договору № МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №МК171023", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 1 к Договору № МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-2243 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024 по ДС № 1 к Договору № МК171023 от 17.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47523", "name": "В-2238 от 20.12.2024 от ООО \"ПРОСВЕТ\" УПД № 3766 от 18.12.2024_к Счету-договору № 3766 от 02.12.2024 ", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОСВЕТ\"", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 3766 от 18.12.2024_к Счету-договору № 3766 от 02.12.2024 ", "num_date_in": "В-2238 от 20.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № 3766 от 18.12.2024 к Счету-договору № 3766 от 02.12.2024.\r\nПоставка светильников в МОП.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161117" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47513", "name": "В-2088 от 05.12.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 16 то 30.11.2024; Счет № 947 от 04.12.2024; Сч-ф № 301124-7 от 30.11.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 16 то 30.11.2024; Счет № 947 от 04.12.2024; Сч-ф № 301124-7 от 30.11.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-2088 от 05.12.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "161051", "161053", "161055", "161057", "161059" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47507", "name": "В-2229 от 19.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 3-16122024 от 16.12.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3-16122024 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2229 от 19.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 3-16122024 от 16.12.2024 на выполнение работ по расширению дверных проемов на технических этажах.\r\nСтоимость работ составляет 450 910,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "161039", "161041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47505", "name": "В-2233 от 19.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт об взаимном исполнении обязательств № 372-19-3_по Соглашению № 372-19-ИНВ-1-Д о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об взаимном исполнении обязательств № 372-19-3_по Соглашению № 372-19-ИНВ-1-Д о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "num_date_in": "В-2233 от 19.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1.", "comment": "Акт об взаимном исполнении обязательств № 372-19-3 по Соглашению № 372-19-ИНВ-1-Д о взаимодействии при ликвидации имущества от 05.07.2019", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "161037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47503", "name": "В-2234 от 19.12.2024 от ИП Новиков М.М. Счет №250 от 19.12.2024", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "3017", "company_name": "3017", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №250 от 19.12.2024", "num_date_in": "В-2234 от 19.12.2024", "amount": "141 350,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляется на согласование по поручению Р. Винчугова. С Груничевым М.М. согласовано.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "161031", "161033", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47495", "name": "В-2230 от 19.12.2024 от ООО \"Связьгарант\" КС-2/КС-3 № 1 от 06.12.2024; УПД № УТ-2332 от 18.10.2024_по ДС № 2 от 26.09.2024 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0СУТ-000936", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 06.12.2024; УПД № УТ-2332 от 18.10.2024_по ДС № 2 от 26.09.2024 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "num_date_in": "В-2230 от 19.12.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № К516 от 20.04.2022. \r\nОтчетный период с 21.10.2024 по 06.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "160991", "160993", "160995" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47491", "name": "В-2199 от 19.12.2024 от ООО \"КРАФТВОЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 22.11.2024; Сч-ф № 605 от 22.11.2024; Счет № 601 от 22.11.2024_по Договору № К516 от 20.04.2022 ", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"КРАФТВОЛ\"", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.11.2024; Сч-ф № 605 от 22.11.2024; Счет № 601 от 22.11.2024_по Договору № К516 от 20.04.2022 ", "num_date_in": "В-2199 от 19.12.2024", "amount": "15 025 224,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ декоративных решеток, ограждения лифтовых порталов в корпусе \"История\", по Договору № К516 от 20.04.2022. \r\nОтчетный период с 22.04.2022 по 22.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "160975", "160977", "160979", "160981", "160983" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47489", "name": "В-2228 от 19.12.2024 от ООО \"КРАФТВОЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 22.11.2024; Сч-ф № 607 от 22.11.2024; Счет № 602 от 22.11.2024_по Договору № К534 от 13.05.2022 ", "date_create": "20.12.2024", "contractor": "ООО \"КРАФТВОЛ\"", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 22.11.2024; Сч-ф № 607 от 22.11.2024; Счет № 602 от 22.11.2024_по Договору № К534 от 13.05.2022 ", "num_date_in": "В-2228 от 19.12.2024", "amount": "9 384 004,38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по изготовлению декоративных решеток в МОП корпусов АБВГ, по Договору № К534 от 13.05.2022. \r\nОтчетный период с 13.05.2022 по 22.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "160965", "160967", "160969", "160971", "160973" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47475", "name": "В-2227 от 19.12.2024 от ООО \"Связьгарант\" УПД № УТ-2800 от 19.12.2024; Счет № УТ-10242 от 19.12.2024; Акт сдачи-приемки_по Договору № 0СУТ-002482 от 25.07.2024", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № УТ-2800 от 19.12.2024; Счет № УТ-10242 от 19.12.2024; Акт сдачи-приемки_по Договору № 0СУТ-002482 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-2227 от 19.12.2024", "amount": "36 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке проектной и исполнительной документации системы усиления сотовой связи (СУСС), по Договору № 0СУТ-002482 от 25.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160903", "160905", "160907", "160909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47463", "name": "В-2224 от 19.12.24 от ИП БРУЙ А.М. дог. 8490 от 18.12.24", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог. 8490 от 18.12.24", "num_date_in": "В-2224 от 19.12.24", "amount": "682 787 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "апартамент 77 С. Укомплектовка апартамента под ключ. Ранее оплачено за мебель \r\n 26 298,3 евро и 248 990 руб.", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "160863", "160865", "160867", "160869", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47461", "name": "В-2226 от 19.12.2024 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Дополнительное соглашение № 3 от 04.08.2023 к Договору № П96764-Д от 10.12.2021", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №П96764-Д" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 04.08.2023 к Договору № П96764-Д от 10.12.2021", "num_date_in": "В-2226 от 19.12.2024", "amount": "53532078.65", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Дополнительное соглашение на изменения (уменьшение) в сметном расчете Договора № П96764-Д от 10.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "160857", "160859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47447", "name": "В_2214_от_18_12_2024 от Vesco ООО \"Веско Групп\" В_2214_от_18_12_2024", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В_2214_от_18_12_2024", "num_date_in": "В_2214_от_18_12_2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать доп соглашение по договору о съемках VTD для Youtube ", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "160775", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47441", "name": "В-2222 от 19.12.2024 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" Счет № ЧДС0017274 от 10 декабря 2024 г.", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ЧДС0017274 от 10 декабря 2024 г.", "num_date_in": "В-2222 от 19.12.2024", "amount": "45300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Платформа программы 1С: Предприятие КОРП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160753", "160755", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47437", "name": "Вх.55-24-ТЗК_19.12.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №125836 от 30.11.24", "date_create": "19.12.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №125836 от 30.11.24", "num_date_in": "Вх.55-24-ТЗК_19.12.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160737", "160739", "160741", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47425", "name": "В-2221 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 3 от 10.12.2024; Счет № 48 от 17.12.2024_по Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 ", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 10.12.2024; Счет № 48 от 17.12.2024_по Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 ", "num_date_in": "В-2221 от 18.12.2024", "amount": "39 717,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ на монтаж каркаса для стеновых панелей, монтаж стеновых панелей, а также гидроизоляционные работы стен паркинга -3 этажа, согласно Договору № 10062024/1 от 10.06.2024.\r\nОтчетный период с 19.11.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160695", "160697", "160699", "160701" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47423", "name": "В-2220 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 49 от 17.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 ", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024/1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 49 от 17.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 ", "num_date_in": "В-2220 от 18.12.2024", "amount": "126 480,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу стеновых панелей и подготовке стен к дальнейшей гидроизоляции, по ДС № 2 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024.\r\nОтчетный период с 19.11.2024 по 10.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160687", "160689", "160691", "160693" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47421", "name": "В-2219 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 50 от 17.12.2024_по ДС № 1 к Договору № 041024/5 от 04.10.2024 ", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №041024/5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 50 от 17.12.2024_по ДС № 1 к Договору № 041024/5 от 04.10.2024 ", "num_date_in": "В-2219 от 18.12.2024", "amount": "464 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по обработке гранита, по ДС № 1 к Договору № 041024/5 от 04.10.2024.\r\nОтчетный период с 22.11.2024 по 10.12.2024", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "160679", "160681", "160683", "160685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47419", "name": "В-2218 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Счет № 44 от 17.12.2024_по Договору № 060924/3 от 06.09.2024", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Счет № 44 от 17.12.2024_по Договору № 060924/3 от 06.09.2024", "num_date_in": "В-2218 от 18.12.2024", "amount": "311 640,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу металлических дверей, по Договору № 060924/3 от 06.09.2024.\r\nОтчетный период с 06.09.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160671", "160673", "160675", "160677" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47417", "name": "В-2217 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Счет № 45 от 17.12.2024_по Договору № 7-105112024 от 05.11.2024", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Счет № 45 от 17.12.2024_по Договору № 7-105112024 от 05.11.2024", "num_date_in": "В-2217 от 18.12.2024", "amount": "86 052,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству спускников в местах устройства шурфов (-2,-3 этаж), по Договору № 7-105112024 от 05.11.2024.\r\nОтчетный период с 05.11.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160663", "160665", "160667", "160669" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47415", "name": "В-2216 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 №1 от 10.12.2024; Счет № 46 от 17.12.2024_по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 10.12.2024; Счет № 46 от 17.12.2024_по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-2216 от 18.12.2024", "amount": "379 140,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу ветрозащитной мембраны и прижимной планки, по Договору № 5-15112024 от 15.11.2024.\r\nОтчетный период с 15.11.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160655", "160657", "160659", "160661" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47413", "name": "В-2215 от 18.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 47 от 17.12.2024_по ДС № 1 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС3 № 2 от 10.12.2024; Счет № 47 от 17.12.2024_по ДС № 1 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024", "num_date_in": "В-2215 от 18.12.2024", "amount": "2 394 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу стеновых панелей и подготовке стен к дальнейшей гидроизоляции, по ДС № 1 к Договору № 10062024-1 от 10.06.2024.\r\nОтчетный период с 19.11.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160647", "160649", "160651", "160653" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47409", "name": "В-2213_от_18.12.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1074118/2 от 2024-12-16", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 1074118/2 от 2024-12-16", "num_date_in": "В-2213_от_18.12.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "160613", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47407", "name": "В-2213_от_18.12.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1074117/2 от 2024-12-16", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1074117/2 от 2024-12-16", "num_date_in": "В-2213_от_18.12.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "160611", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47399", "name": "В-2197 от 17.12.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №896 от 16.12.2024", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №896 от 16.12.2024", "num_date_in": "В-2197 от 17.12.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за январь 2025г. Срок оплаты до 26.12.2024.", "payment_due": "26.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "160541", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47389", "name": "В-2207 от 17.12.2024г. от ООО \"Триггер\" (Счет №1694 от 16.12.2024)", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " (Счет №1694 от 16.12.2024)", "num_date_in": "В-2207 от 17.12.2024г. ", "amount": "90000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта на транспортные услуги по вывозу снега (контейнера 8 м.куб ) ООО \"Триггер\" Дог. №ИНГ-0150 (1. Счет №1694 от 16.12.2024). в количестве 10 штук ( с учетом новогодних праздников) ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "160483", "160485" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47375", "name": "N1 от 10.12.2024 от ИП Морозова М.Б. N1 от 10.12.20204", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ИП Морозова М.Б.", "company_name": "3013", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N1 от 10.12.20204", "num_date_in": "N1 от 10.12.2024", "amount": "90.000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу согласовать договор со стилистом апартамента 77с. Услуга уже оказана. ", "payment_due": "19.12.2024", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47373", "name": "В-2209 от 17.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 14 от 12.12.2024; Счет № 238 от 12.12.2024; Сч-ф № 252 от 12.12.2024_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "18.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №23" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 12.12.2024; Счет № 238 от 12.12.2024; Сч-ф № 252 от 12.12.2024_по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-2209 от 17.12.2024", "amount": "10 996 411,09 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ,по ДС № 23-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период: с 08.11.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160363", "160365", "160367", "160369", "160371", "160373" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47367", "name": "В-2205 от 17.12.24 от ИП Волож Л.А тов. накл. ЦБ 9624 от 02.12.24 к сч.ЦБ 1537 от 02.12.24", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "2991", "company_name": "2991", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "тов. накл. ЦБ 9624 от 02.12.24 к сч.ЦБ 1537 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2205 от 17.12.24", "amount": "292 900 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "варочная панель для апарт. 31, Агрба Б. В счет компенсации (компенсация 88 905 056, 88р.)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "160293", "160295", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47365", "name": "В-2202 от 17.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог. 49 от 02.12.24", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог. 49 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2202 от 17.12.24", "amount": "221 091,72 р", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "42 апарт Новикав Д.К. Компенсация в счет неустойки 201 000р", "payment_due": "19.12.2024", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "160285", "160287", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47363", "name": "В-2201 от 17.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог 45 от 02.12.24", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 45 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2201 от 17.12.24", "amount": "130850,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Лампа для комплектации офиса продаж", "payment_due": "19.12.2024", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "160281", "160283", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47361", "name": "В-2204 от 17.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 9-87 от 15.12.2024; КС-2 № 5-79-80 от 15.12.2024/КС-3 № 10 от 15.12.2024; Счет № 249 от 15.12.2024; Сч-ф № 167 от 15.12.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 9-87 от 15.12.2024; КС-2 № 5-79-80 от 15.12.2024/КС-3 № 10 от 15.12.2024; Счет № 249 от 15.12.2024; Сч-ф № 167 от 15.12.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2204 от 17.12.2024", "amount": "562 258,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160261", "160263", "160265", "160267", "160269", "160271", "160273" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47357", "name": "В-2206 от 17.12.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 22 о передаче ПД от 16.12.2024; Акт № 42 от 16.12.2024; Счет № 50 от 16.12.2024_по ДС № 4 к Договору № 5-04-21 от 14.04.2021", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04-21", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 22 о передаче ПД от 16.12.2024; Акт № 42 от 16.12.2024; Счет № 50 от 16.12.2024_по ДС № 4 к Договору № 5-04-21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-2206 от 17.12.2024", "amount": "186 666,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке рабочей документации. Этап 2 \"Монолитная ж.б.плита в уровни земли\", согласно ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "160239", "160241", "160243", "160245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47355", "name": "В-2195 от 17.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-092546 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-092546 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2195 от 17.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД № Э-64-092546 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018_ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160237" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47353", "name": "В-2193 от 17.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э-64-093101 от 30.11.2024; Сч-ф № Э-64-093101 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006980 27.08.2019", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э-64-093101 от 30.11.2024; Сч-ф № Э-64-093101 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006980 27.08.2019", "num_date_in": "В-2193 от 17.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": " Акт приема-передачи электрической энергии за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160233", "160235" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47345", "name": "В-2203 от 17.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт об оказании услуг № 2023-01-1-ДС5-4 от 10.12.2024; Счет № 248 от 10.12.2024; Сч-ф № 166 от 10.12.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 2023-01-1-ДС5-4 от 10.12.2024; Счет № 248 от 10.12.2024; Сч-ф № 166 от 10.12.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-2203 от 17.12.2024", "amount": "220 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Вывоз контейнеров со строительным мусором 8 м3 в МОП подземная часть, по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "160195", "160197", "160199", "160201" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47339", "name": "В-2200 от 17.12.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет 39177240385 от 17.12.24", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 39177240385 от 17.12.24", "num_date_in": "В-2200 от 17.12.24", "amount": "83710 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Покупка телевизора. \r\n71 апарт Частичная компенсация в счет неустойки. Собственник Шипиленко Ю.\r\nСумма неустойки: 3 млн. 120 т.р./будет оплачено в счет компенсации:\r\nКорпуская мебель – 957 871 р., Предметы интерьера – 2 476.60 евро, Светильники – 2 027,20 евро, Текстиль(шторы) – 640 000 р., Постельное белье -241 400 р., Матрасы – 270 003 р., Телевизоры- подбираются (прим. бюджет 300 000р.), Доставка мебели – 46 000 р.\r\nИтого: 2 155 274 р + 4 503,80 евро", "payment_due": "19.12.2024", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "161995", "161997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47319", "name": "В-2196 от 17.12.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 2005 от 31.12.2024; Счет № 2011ТО от 02.12.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2005 от 31.12.2024; Счет № 2011ТО от 02.12.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-2196 от 17.12.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2025", "file_ids": [ "160069", "160071", "160073" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47317", "name": "В-2194 от 17.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-093062 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019 ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-093062 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019 ", "num_date_in": "В-2194 от 17.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № Э-64-093062 от 30.11.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019_ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "160067" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47305", "name": "б/н и без даты от УФК по городу Москве б/н и без даты", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", "company_name": "2805", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "2 ИП на общую сумму: 1 403 155,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "В целях скорейшего снятия ареста с р/с АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" прошу срочно оплатить сумму по двум исполнительным производствам (на сумму 1 350 156,41 руб. и 52 998,79 руб., итого на общую сумму 1 403 155,20 руб.), две квитанции с реквизитами во вложении.\r\nПлатежки об оплате ИП просьба прислать в ЮО после оплаты для предъявления в ФССП и прекращения исполнительного производства. \r\nПриставы просили прислать сегодня до 14:00 для снятия ареста.\r\n", "payment_due": "17.12.2024", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "159999", "160001", "160003", "160005", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47301", "name": "В-2179 от 16.12.2024 от ООО \"ДЖЕС КС-2/КС-3 № 1 от 29.11.2023; Сч-ф № 125 от 29.11.2024; Счет № 142 от 29.11.2024_по Договору № ДНС\\БД9\\08-23 от 25.08.2023", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.11.2023; Сч-ф № 125 от 29.11.2024; Счет № 142 от 29.11.2024_по Договору № ДНС\\БД9\\08-23 от 25.08.2023", "num_date_in": "В-2179 от 16.12.2024", "amount": "1 005 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за комплекс работ работы по монтажу дренажной насосной станции в соответствии с проектной документацией (шифры проектов: 08-2022-ТС.ОС, 08-2022-ТС.АТМ, 08-2022-ТС.ЭОМ), в соответствии с условиями договора № ДНС\\БД9\\08-23 от 25.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2024", "file_ids": [ "159969", "159971", "159973", "159975", "159977" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47293", "name": "В-2176 от 16.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501124305851 от 13.12.2024; Счет № 41001124306126 от 13.12.2024; Счет № 41821124306878 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501124305851 от 13.12.2024; Счет № 41001124306126 от 13.12.2024; Счет № 41821124306878 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-2176 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2025 г.) - 538 807,09 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2025 г.) - 718 408,99 руб.\r\n3. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2024 г. - 669 769,05 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159935", "159937", "159939", "159941", "159943", "159945" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47291", "name": "В-2192 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 9-13 от 12.12.2024; КС-2 № 9-14 от 12.12.2024; КС-2 № 9-15 от 12.12.2024; КС-2 № 9-16 от 12.12.2024/КС-3 № 9 от 12.12.2024; Счет № 237 от 12.12.2024; Сч-ф № 251 от 12.12.2024_по ДС № 05-ИН-ИБ к Договору №", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1340", "ДС №05" ], "num_date_str": "КС-2 № 9-13 от 12.12.2024; КС-2 № 9-14 от 12.12.2024; КС-2 № 9-15 от 12.12.2024; КС-2 № 9-16 от 12.12.2024/КС-3 № 9 от 12.12.2024; Счет № 237 от 12.12.2024; Сч-ф № 251 от 12.12.2024_по ДС № 05-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2192 от 16.12.2024", "amount": "1 152 227,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 05-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 08.10.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159909", "159911", "159913", "159915", "159917", "159919", "159921", "159923", "159925" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47289", "name": "В-2191 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 5 от 12.12.2024; Счет № 236 от 12.12.2024; Сч-ф № 250 от 12.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023 ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 12.12.2024; Счет № 236 от 12.12.2024; Сч-ф № 250 от 12.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023 ", "num_date_in": "В-2191 от 16.12.2024", "amount": "3 201 834,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по Договору № ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023. \r\nОтчетный период: с 21.11.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159881", "159883", "159885", "159887", "159889", "159891" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47287", "name": "В-2190 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 4 от 12.12.2024; Счет № 231 от 12.12.2024; Сч-ф № 245 от 12.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1330", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 12.12.2024; Счет № 231 от 12.12.2024; Сч-ф № 245 от 12.12.2024_по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-2190 от 16.12.2024", "amount": "12 671,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 2-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023. \r\nОтчетный период: с 18.07.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159869", "159871", "159873", "159875", "159877", "159879" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47285", "name": "В-2189 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 5 от 13.12.2024; Счет № 239 от 13.12.2024; Сч-ф № 253 от 13.12.2024_по ДС № 1-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 13.12.2024; Счет № 239 от 13.12.2024; Сч-ф № 253 от 13.12.2024_по ДС № 1-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "num_date_in": "В-2189 от 16.12.2024", "amount": "870 683,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по С № 1-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023. \r\nОтчетный период: с 26.11.2024 по 13.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "159857", "159859", "159861", "159863", "159865", "159867" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47283", "name": "В-2188 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 12.12.2024; Сч-ф № 248 от 12.12.2024_по ДС № 02-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345", "ДС №02" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 12.12.2024; Сч-ф № 248 от 12.12.2024_по ДС № 02-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023 ", "num_date_in": "В-2188 от 16.12.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 02-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023. \r\nОтчетный период: с 20.06.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159833", "159835", "159837", "159839" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47281", "name": "В-2187 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.12.2024; Счет № 235 от 09.12.2024; Сч-ф № 249 от 09.12.2024_по ДС № 002-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1315", "ДС №002" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.12.2024; Счет № 235 от 09.12.2024; Сч-ф № 249 от 09.12.2024_по ДС № 002-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022", "num_date_in": "В-2187 от 16.12.2024", "amount": "2 597 794,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем, по ДС № 002-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1315 от 17.08.2022.\r\nОтчетный период: с 22.10.2024 по 09.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "159821", "159823", "159825", "159827", "159829", "159831" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47279", "name": "В-2186 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 12.12.2024; Сч-ф № 244 от 12.12.2024_по ДС № 3-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1330", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 12.12.2024; Сч-ф № 244 от 12.12.2024_по ДС № 3-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-2186 от 16.12.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 3-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159813", "159815", "159817", "159819" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47277", "name": "В-2185 от 16.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 6 от 12.12.2024; Счет № 230 от 12.12.2024; Сч-ф № 243 от 12.12.2024_по ДС № 03-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022 ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1335", "ДС №03" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 12.12.2024; Счет № 230 от 12.12.2024; Сч-ф № 243 от 12.12.2024_по ДС № 03-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022 ", "num_date_in": "В-2185 от 16.12.2024", "amount": "1 098 683,53 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ ДС № 03-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1335 от 09.12.2022 .\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 12.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2024", "file_ids": [ "159801", "159803", "159805", "159807", "159809", "159811" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47275", "name": "В-2184 от 16.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение к Договору № 01.385449-РМ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01.385449-РМ" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 01.385449-РМ", "num_date_in": "В-2184 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 01.385449-РМ на порядок изменения пунктов Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159797", "159799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47273", "name": "В-2183 от 16.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Договор № 01.385449-РМ 2", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 01.385449-РМ 2", "num_date_in": "В-2183 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Договор № 01.385449-РМ 2 оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159793", "159795" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47271", "name": "В-2182 от 16.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 01.385449-ТЭ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 01.385449-ТЭ", "num_date_in": "В-2182 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 01.385449-ТЭ на порядок изменения и расторжения Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159789", "159791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47269", "name": "В-2181 от 16.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Договор теплоснабжения № 01.385449-ТЭ", "date_create": "17.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор теплоснабжения № 01.385449-ТЭ", "num_date_in": "В-2181 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Договор теплоснабжения № 01.385449-ТЭ на поставку тепловой энергии и теплоносителя.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159785", "159787" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47251", "name": "б/н от 16.12.2024 от ИП Азарян Изабелла Робертовна 1. Договор от 09.12.2024 2. Счет от 04.12.2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор от 09.12.2024 2. Счет от 04.12.2024", "num_date_in": "б/н от 16.12.2024", "amount": "1887000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Украшение фасадов БД9 к Новому году ", "payment_due": "17.12.2024", "approved_date": "17.12.2024", "file_ids": [ "159615", "159617", "159619", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47249", "name": "В-2178 от 16.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001124304500 от 13.12.2024; Счет № 42501124304431 от 13.12.2024; Счет № 41821124305030 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001124304500 от 13.12.2024; Счет № 42501124304431 от 13.12.2024; Счет № 41821124305030 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-2178 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2025 г.) - 12 354,32 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2025 г.) - 16 472,89 руб.\r\n3. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2024 г. - 22 403,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159583", "159585", "159587", "159589", "159591", "159593" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47247", "name": "В-2177 от 16.12.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001124306348 от 13.12.2024; Счет № 42501124306140 от 13.12.2024; Счет № 41821124306858 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019 ", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001124306348 от 13.12.2024; Счет № 42501124306140 от 13.12.2024; Счет № 41821124306858 от 13.12.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019 ", "num_date_in": "В-2177 от 16.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% (январь 2025 г.) - 427 059,43 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% (январь 2025 г.) - 569 412,11 руб.\r\n3. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за ноябрь 2024 г. - 838 223,45 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159571", "159573", "159575", "159577", "159579", "159581" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47233", "name": "В-2180_от_16.12.2024 от Самозанятая Никитина О.В. Акт № 3 от 15.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 15.12.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_16.09.2024", "num_date_in": "В-2180_от_16.12.2024", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю акт на оказания услуг по SMM по объектам. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159527", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47229", "name": "№ 2077 от 30.09.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №77946 от 30.11.2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №77946 от 30.11.2024", "num_date_in": "№ 2077 от 30.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159525", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47227", "name": "№ 2086 от 30.09.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №77947 от 30.11.2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №77947 от 30.11.2024", "num_date_in": "№ 2086 от 30.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159523", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47223", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №14444241 от 16 декабря 2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№14444241 от 16 декабря 2024", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "159513", "159515", "159517", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47219", "name": "В-1947 от 19.11.2024 от ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2024; Счет № 431 от 18.11.2024_по Договору № Т24008 от 13.09.2024 ", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "2873", "company_name": "2873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2024; Счет № 431 от 18.11.2024_по Договору № Т24008 от 13.09.2024 ", "num_date_in": "В-1947 от 19.11.2024", "amount": "140 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательная оплата выполненных работ по лазерному сканированию помещения Блока 6 с адаптацией и изготовлением соответствующих планов в формате *DWG площадью 2 380 м2.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159505", "159507", "159509" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47211", "name": "б/н от УФК по городу Москве б/н", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", "company_name": "2805", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "461431,91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба срочно сегодня оплатить сумму по ИП, квитанция с реквизитами во вложении. \r\nЭто оплата судебных расходов по делу об оспаривании кад. стоимости объектов недвижимости ИНГЕО. Платежку просьба прислать в ЮО после оплаты для предъявления в ФССП и прекращения исполнительного производства", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "159485", "159487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47207", "name": "В-1838 от 02.01.24 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Счет 164, УПД 172 от 22.10.24 к дог. 27-07 от 01.10.21", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 164, УПД 172 от 22.10.24 к дог. 27-07 от 01.10.21", "num_date_in": "В-1838 от 02.01.24", "amount": "5 804 062,50 р", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "доплата за выполненные работы по договору 27-07 от 01.10.21", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "159441", "159443", "159445", "159447", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47201", "name": "B-1837 от 02.11.24 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" счет 173 от 30.10.24 к дог.32-06 от 29.06.22", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 173 от 30.10.24 к дог.32-06 от 29.06.22", "num_date_in": "B-1837 от 02.11.24", "amount": "4 848 869,28 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "доплата за выполненные работы по договору 32-06 от 29.06.24", "payment_due": "24.12.2024", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159425", "159427", "159429", "159431", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47195", "name": "В-2175 от 16.12.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 № 1 от 30.11.2024; Счет № 124 от 12.12.2024; Сч-ф № 56 от 30.11.2024_по Договору № МК150323 от 15.03.2023", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.11.2024; Счет № 124 от 12.12.2024; Сч-ф № 56 от 30.11.2024_по Договору № МК150323 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-2175 от 16.12.2024", "amount": "3 744 299,49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление и монтаж ограждения территории, за период с 01.11.2024 по 30.11.2024, по Договору № МК150323 от 15.03.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159355", "159357", "159359", "159361", "159363" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47193", "name": "В-2174 от 16.12.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Счет № 125 от 12.12.2024; Сч-ф № 57 от 30.11.2024_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Счет № 125 от 12.12.2024; Сч-ф № 57 от 30.11.2024_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-2174 от 16.12.2024", "amount": "699 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление, доставку и монтаж лестниц выхода на террасу со стеклянным ограждением, за период с 01.11.2024 по 30.11.2024, по Договору № МК171023 от 17.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159341", "159343", "159345", "159347", "159349" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47185", "name": "В-2173 от 16.12.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 4 от 30.11.2024; Счет № 29 от 13.12.2024; Сч-ф № 30 от 30.11.2024_по ДС № 1 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02-2024-БД9", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 30.11.2024; Счет № 29 от 13.12.2024; Сч-ф № 30 от 30.11.2024_по ДС № 1 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-2173 от 16.12.2024", "amount": "855 097,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП, согласно ДС № 1 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024.\r\nОтчетный период: с 01.11.2024 по 30.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159309", "159311", "159313", "159315", "159317", "159319" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47183", "name": "В-2172 от 16.12.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Сч-ф № 31 от 30.11.2024; Счет № 30 от 13.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024 ", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02-2024-БД9", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Сч-ф № 31 от 30.11.2024; Счет № 30 от 13.12.2024_по ДС № 2 к Договору № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024 ", "num_date_in": "В-2172 от 16.12.2024", "amount": "1 087 862,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в МОП секции В2, согласно ДС № 2 от 22.08.2024 к договору № 28-02-2024-БД9\r\nОтчетный период: с 01.11.2024 по 30.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159297", "159299", "159301", "159303", "159305", "159307" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47175", "name": "В-2169 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Независимая банковская гарантия № 0VPC1X от 11.12.2024; Приказ № 230622-0229-O от 22.06.2023; Генеральная лицензия № 1326 от 16.01.2015 на осущ-е банковских операций; Счет № 241 от 11.12.2024 по Договору № 2023", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Независимая банковская гарантия № 0VPC1X от 11.12.2024; Приказ № 230622-0229-O от 22.06.2023; Генеральная лицензия № 1326 от 16.01.2015 на осущ-е банковских операций; Счет № 241 от 11.12.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-2169 от 13.12.2024", "amount": "7 868 577,33 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Независимая банковская гарантия № 0VPC1X от 11.12.2024; \r\n2. Приказ № 230622-0229-O от 22.06.2023; \r\n3. Генеральная лицензия № 1326 от 16.01.2015 на осуществление банковских операций; \r\n4. Счет № 241 от 11.12.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 на оплату Гарантийного удержания.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159217", "159219", "159221", "159223", "159225", "159227" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47173", "name": "В-2168 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 7 от 25.11.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 25.11.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-2168 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение на продление срока оказания услуг по ДС № 5 к Договору до 31.12.2024 (включительно), а также изменения в Договоре в целях возможности частичной приемки работ по Договору и ДС №№ 1, 2, 3, 4, 6 к нему (за исключением ДС № 5) и возможности возврата ГУ по данным работам.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159209", "159211", "159213" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47171", "name": "В-2167 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки основных работ от 25.11.2024 по ДС № 1, ДС № 2, ДС № 3, ДС № 4, ДС № 6 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки основных работ от 25.11.2024 по ДС № 1, ДС № 2, ДС № 3, ДС № 4, ДС № 6 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-2167 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Акт сдачи/приемки Основных работ по по ДС № 1, ДС № 2, ДС № 3, ДС № 4, ДС № 6 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159203", "159205", "159207" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47169", "name": "В-2171 от 13.12.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-9 от 12.12.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 ", "date_create": "16.12.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-9 от 12.12.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 ", "num_date_in": "В-2171 от 13.12.2024", "amount": "251,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "159199", "159201" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47167", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" №ДОМС-007688", "date_create": "14.12.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ДОМС-007688", "num_date_in": "б/н", "amount": "17 686", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов", "payment_due": "21.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "159147", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47153", "name": "В-2162 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/12-46 от 04.12.2024; Счет № 246 от 13.12.2024", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/12-46 от 04.12.2024; Счет № 246 от 13.12.2024", "num_date_in": "В-2162 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.6. , п.3", "comment": "1. Договор № 2024/12-46 от 04.12.2024 на работы по устройству теплового контура.\r\nСтоимость работ составляет 2 761 418,50 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.1.6. \"Механизация строительства\". п.3.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату в размере 40% - 1 104 567,40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "159061", "159063", "159065", "159067", "159069" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47151", "name": "В-1739/1 от 13.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 11/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "ДС № 11/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1739/1 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 11/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР134 от 19.12.2022 на исключение ГУ в:\r\n- ДС №06-ИН-ИБ-Д от 25.03.2024;\r\n- ДС №07-ИН-ИБ от 19.06.2024;\r\n- ДС №08-ИН-ИБ от 19.06.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159051", "159053", "159055" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47149", "name": "В-1741/1 от 13.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 03/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345" ], "num_date_str": "ДС № 03/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-1741/1 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 на исключение ГУ в:\r\n- ДС № 02-ИН-ИБ от 19.06.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159043", "159045", "159047" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47147", "name": "В-2166 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.11.2024; Счет № 247 от 15.11.2024; Сч-ф № 165 от 15.11.2024_по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №16" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.11.2024; Счет № 247 от 15.11.2024; Сч-ф № 165 от 15.11.2024_по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2166 от 13.12.2024", "amount": "501 868,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г, по ДС № 16 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 12.07.2024 по 15.11.2024", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159031", "159033", "159035", "159037", "159039", "159041" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47145", "name": "В-2165 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 239 от 12.12.2024_по ДС № 3 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 12.12.2024; Счет № 239 от 12.12.2024_по ДС № 3 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2165 от 13.12.2024", "amount": "50 269,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Акт сдачи-приемки от 12.12.2024.\r\n2. Счет на оплату ГУ 5%.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159019", "159021", "159023", "159025", "159027" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47143", "name": "В-2164 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 23 от 12.12.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "ДС № 23 от 12.12.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2164 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № № 23 от 12.12.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 на возврат ГУ только в отношении Дополнительного соглашения № 3 к Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "159011", "159013", "159015" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47141", "name": "В-2163 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/12-45 от 04.12.2024; Счет № 245 от 13.12.2024", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/12-45 от 04.12.2024; Счет № 245 от 13.12.2024", "num_date_in": "В-2163 от 13.12.2024", "amount": "1 810 440,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 2024/12-45 от 04.12.2024 на выполнение инженерно-технические работы в секциях Б, В, Г. \r\nСтоимость работ составляет 1 810 440,00 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100% - 1 810 440,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158999", "159001", "159003", "159005", "159007" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47137", "name": "В-1740/1 от 13.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 22/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "ДС № 22/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1740/1 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 22/ИН-ИБ\r\nк договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на исключение ГУ в:\r\n- ДС № 15/ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312.\r\nОбращаю внимание, процесс загружается повторно.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158991", "158993", "158995" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47115", "name": "В-2161 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-68 от 10.12.2024; КС-2 № 2-81-82 от 10.12.2024; КС-2 № 3-86 от 10.12.2024; КС-2 № 3-66-73 от 10.12.2024; КС-2 № 3-79-80 от 10.12.2024; КС-2 № 3-87 от 10.12.2024/КС-3 № 3 от 10.12.2024; Счет № 244 от 10", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №15Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-68 от 10.12.2024; КС-2 № 2-81-82 от 10.12.2024; КС-2 № 3-86 от 10.12.2024; КС-2 № 3-66-73 от 10.12.2024; КС-2 № 3-79-80 от 10.12.2024; КС-2 № 3-87 от 10.12.2024/КС-3 № 3 от 10.12.2024; Счет № 244 от 10.12.2024; Сч-ф № 164 от 10.12.2024_по ДС № 15Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2161 от 13.12.2024", "amount": "1 161 499,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах: 66-73, 68, 79-80, 81-82, 86, 87, 92, 65-69, по ДС № 15Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "158843", "158845", "158847", "158849", "158851", "158853", "158855", "158857", "158859", "158861", "158863" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47111", "name": "В-2123_от_10.12.2024 от ООО \"РЕД СТАР\" УПД №708-1-3 от 08.12.2024_по_Дог._№708_от_22.08.2024_(Прилож._№1); Счет №708-1-4 от 08.12.2024_по_Дог._№708_от_22.08.2024_(Прилож._№1)", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №708-1-3 от 08.12.2024_по_Дог._№708_от_22.08.2024_(Прилож._№1); Счет №708-1-4 от 08.12.2024_по_Дог._№708_от_22.08.2024_(Прилож._№1)", "num_date_in": "В-2123_от_10.12.2024", "amount": "118 820 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы по услугам на SEO-продвижение сайта ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "158825", "158827", "158829", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47109", "name": "В-2160 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/11-43 от 03.12.2024; Счет № 243 от 12.12.2024", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/11-43 от 03.12.2024; Счет № 243 от 12.12.2024", "num_date_in": "В-2160 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 2024/12-44 от 03.12.2024 на выполнение работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г.\r\nСтоимость работ составляет 11 007 930,00 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 7 705 551,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "158803", "158805", "158807", "158809", "158811" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47107", "name": "В-2159 от 13.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/12-44 от 03.12.2024; Счет № 242 от 12.12.2024", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/12-44 от 03.12.2024; Счет № 242 от 12.12.2024", "num_date_in": "В-2159 от 13.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 2024/12-44 от 03.12.2024 на выполнение отделочные работы по окраске стен в МОП подземная часть. \r\nСтоимость работ составляет 8 064 480,00 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 5 645 136, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158791", "158793", "158795", "158797", "158799" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47097", "name": "В-2158 от 12.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 25.11.2024; Сч-ф №230 от 25.11.2024_по ДС № 19/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021 ", "date_create": "13.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1312", "ДС №19" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 25.11.2024; Сч-ф №230 от 25.11.2024_по ДС № 19/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021 ", "num_date_in": "В-2158 от 12.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ в апартаментах корпуса «А», по ДС № 19/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 25.11.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158701", "158703", "158705" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47089", "name": "B-2098 от 06.12.24 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" сч 1214 от 27.11.24", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч 1214 от 27.11.24", "num_date_in": "B-2098 от 06.12.24", "amount": "95370 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "71 апартамент. Частичная компенсация в счет неустойки. Собственник Шипиленко Ю.\r\nСумма неустойки 11 400 000 р., сумма компенсации 3 млн. 120 т.р./будет оплачено в счет компенсации:\r\n46 000 р.\r\nИтого уже оплачено в счет неустойки: 2 298 274 р + 4 503,80 евро\r\n", "payment_due": "17.12.2024", "approved_date": "23.12.2024", "file_ids": [ "158651", "158653", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47077", "name": "В-2153 от 12.12.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 161 от 30.11.2024; Счет № 30-11-24-006 от 30.11.2024; Сч-ф № 812 от 30.11.2024_по ДС № 67 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №67" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 161 от 30.11.2024; Счет № 30-11-24-006 от 30.11.2024; Сч-ф № 812 от 30.11.2024_по ДС № 67 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-2153 от 12.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 67 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158615", "158617", "158619", "158621", "158623", "158625" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47075", "name": "В-2153 от 12.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 30.11.2024; Счет № 561909 от 30.11.2024; Сч-ф № 561909-11С от 30.11.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2024; Счет № 561909 от 30.11.2024; Сч-ф № 561909-11С от 30.11.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-2153 от 12.12.2024", "amount": "1 769 635,02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "158607", "158609", "158611", "158613" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47065", "name": "В-2150 от 12.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 11.12.2024; Счет № 228 от 11.12.2024; Сч-ф № 241 от 11.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1350 от 26.09.2023", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 11.12.2024; Счет № 228 от 11.12.2024; Сч-ф № 241 от 11.12.2024_по Договору № ИН-ИБ-СМР1350 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-2150 от 12.12.2024", "amount": "2 152 349,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, по Договору № ИН-ИБ-СМР1350 от 26.09.2023.\r\nОтчетный период: с 24.09.2024 по 11.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "158555", "158557", "158559", "158561", "158563", "158565" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47057", "name": "В-2149 от 12.12.2024 от ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\" ДС № 1 от 15.11.2024 к Договору № 27 от 02.04.2024; Счет № 123 от 16.11.2024", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\"", "company_name": "2625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №27" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 15.11.2024 к Договору № 27 от 02.04.2024; Счет № 123 от 16.11.2024", "num_date_in": "В-2149 от 12.12.2024", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9., п.20", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 27 от 02.04.2024 на оказание дополнительных услуг по расчетам температурных полей для узлов примыканий и влажностного режима наружной стены Блока 1.\r\nСтоимость дополнительных услуг составляет - 160 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: ст.2.2.9 Фасады.\r\nДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Расчеты температурных полей для узлов примыканий, согласно Приложения № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158513", "158515", "158517", "158519" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47053", "name": "В-2147 от 12.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 11-12-24 от 11.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.12.2024; Счет № 69549576546 от 11.12.2024_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 11-12-24 от 11.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.12.2024; Счет № 69549576546 от 11.12.2024_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2147 от 12.12.2024", "amount": "76 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 23.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158467", "158469", "158471", "158473", "158475" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47047", "name": "В-1990 от 26.11.24 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Акт №07-11 от 30.11.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_б-н_от_01.04.2024 (1)", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №07-11 от 30.11.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_б-н_от_01.04.2024 (1)", "num_date_in": "В-1990 от 26.11.24", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "158445", "158447", "158449", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47045", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 224 от 25 ноября 2024 ", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 224 от 25 ноября 2024 ", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "158439", "158441", "158443", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47041", "name": "В-2141 от 12.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Сч-ф № 163 от 10.12.2024; Счет №240 от 10.12.2024_по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Сч-ф № 163 от 10.12.2024; Счет №240 от 10.12.2024_по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024", "num_date_in": "В-2141 от 12.12.2024", "amount": "123 160,38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 9-10-11, по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158407", "158409", "158411", "158413", "158415", "158417" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47039", "name": "В-2146 от 12.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Сч-ф № 163 от 10.12.2024; Счет №240 от 10.12.2024_по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 10.12.2024; Сч-ф № 163 от 10.12.2024; Счет №240 от 10.12.2024_по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024", "num_date_in": "В-2146 от 12.12.2024", "amount": "123 160, 38 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 9-10-11, по Договору № 2024-07-26Д от 16.07.2024.\r\nОтчетный период: с 01.12.2024 по 10.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "158395", "158397", "158399", "158401", "158403", "158405" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47035", "name": "В-2144 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 235 от 15.12.2024; Сч-ф № 159 от 15.12.2024_по Договору №2024-08-29 от 14.08.2024", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 235 от 15.12.2024; Сч-ф № 159 от 15.12.2024_по Договору №2024-08-29 от 14.08.2024", "num_date_in": "В-2144 от 11.12.2024", "amount": "230 035,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ по холодоснабжению в апартаментах корпуса \"История\", по Договору №2024-08-29 от 14.08.2024.\r\nОтчетный период: с 16.11.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158347", "158349", "158351", "158353", "158355", "158357" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47033", "name": "В-2143 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 236 от 15.12.2024; Сч-ф № 160 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-28Д от 25.07.2024 ", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 236 от 15.12.2024; Сч-ф № 160 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-28Д от 25.07.2024 ", "num_date_in": "В-2143 от 11.12.2024", "amount": "171 791, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 31, по Договору № 2024-07-28Д от 25.07.2024.\r\nОтчетный период: с 16.11.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158335", "158337", "158339", "158341", "158343", "158345" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47031", "name": "В-2142 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 237 от 15.12.2024; Сч-ф № 161 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-27 от 17.07.2024 ", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 237 от 15.12.2024; Сч-ф № 161 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-27 от 17.07.2024 ", "num_date_in": "В-2142 от 11.12.2024", "amount": "324 408,39 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных по монтажу стеклянных перегородок в апартаменте № 29, по Договору № 2024-07-27 от 17.07.2024. \r\nОтчетный период: с 16.11.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158315", "158317", "158319", "158321", "158323", "158325" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47029", "name": "В-2141 от 12.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 238 от 15.12.2024; Сч-ф № 162 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-25 от 15.07.2024", "date_create": "12.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.12.2024; Счет № 238 от 15.12.2024; Сч-ф № 162 от 15.12.2024_по Договору № 2024-07-25 от 15.07.2024", "num_date_in": "В-2141 от 12.12.2024", "amount": "208 808,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по демонтажу и укладке фанеры в апартаменте № 61, по Договору № 2024-07-25 от 15.07.2024.\r\nОтчетный период: с 16.11.2024 по 15.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158303", "158305", "158307", "158309", "158311", "158313" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47011", "name": "B-1354 от 27.08.24 от ООО \"ПАНЕКО\" УПД 64 от 16.08.24 г", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД 64 от 16.08.24 г", "num_date_in": "B-1354 от 27.08.24", "amount": "1 890 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "158161", "158163", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47009", "name": "В-2131 от 11.12.24 от ООО \"ПАНЕКО\" Счет 370 от 09.09,24 к дог №1/10424/ИМ от 11.04.2024 г.", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 370 от 09.09,24 к дог №1/10424/ИМ от 11.04.2024 г.", "num_date_in": "В-2131 от 11.12.24", "amount": "2 782 800 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Предоплата согласно условиям договора поставки №1/10424/ИМ от 11.04.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "158157", "158159", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47007", "name": "В-2136 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 7 от 09.12.2024; Счет № 231 от 09.12.2024; Сч-ф № 156 от 09.12.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 09.12.2024; Счет № 231 от 09.12.2024; Сч-ф № 156 от 09.12.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-2136 от 11.12.2024", "amount": "6 365 578,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема отделочных работ в апартаменте 125, по ДС № 10 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 .\r\nОтчетный период: с 11.10.2024 по 09.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158145", "158147", "158149", "158151", "158153", "158155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47005", "name": "В-2140 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" Договор №33713 от 01.12.2024, счет №ЧДВ0001733-01-12 от 10.12.2024", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №33713 от 01.12.2024, счет №ЧДВ0001733-01-12 от 10.12.2024", "num_date_in": "В-2140", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению адаптированного ПП 1СПРедприятие с комплектом поддержки \"ПРОФ\" по тарифу \"Ультра+\" за Январь 2025 г. - Декабрь 2025 г. (12 мес.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "158139", "158141", "158143", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47003", "name": "B-2139 от 11.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч 52 от 11.12.24 к ДС 2 дог ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22 г. ", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч 52 от 11.12.24 к ДС 2 дог ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22 г. ", "num_date_in": "B-2139 от 11.12.24", "amount": "4 757 406,43 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "оплата по дог ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22 г. по спецификации 1.3 за бытовую технику", "payment_due": "17.12.2024", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158135", "158137", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "47001", "name": "В-2134 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.12.2024; Счет № 232 от 09.12.2024; Сч-ф № 157 от 09.12.2024_по ДС № 6 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.12.2024; Счет № 232 от 09.12.2024; Сч-ф № 157 от 09.12.2024_по ДС № 6 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-2134 от 11.12.2024", "amount": "346 436,26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ в апартаменте 69, а также демонтаж противопожарных окон, расположенных на 2-6 этажах корпуса Г, по ДС № 6 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 11.10.2024 по 09.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158123", "158125", "158127", "158129", "158131", "158133" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46999", "name": "В-2133 от 11.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 02.12.2024; Счет № 233 от 02.12.2024; Сч-ф № 158 от 02.12.2024_по ДС № 11 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №11" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 02.12.2024; Счет № 233 от 02.12.2024; Сч-ф № 158 от 02.12.2024_по ДС № 11 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-2133 от 11.12.2024", "amount": "526 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ в апартаменте 82-83, секция Б, Г, по ДС № 11 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 15.11.2024 по 02.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "158111", "158113", "158115", "158117", "158119", "158121" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46991", "name": "В-2135 от 11.12.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2024; Счет № 321 от 30.11.2024; Сч-ф № 304 от 30.11.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2024; Счет № 321 от 30.11.2024; Сч-ф № 304 от 30.11.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2135 от 11.12.2024", "amount": "1 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.11.2024 по 30.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "158081", "158083", "158085", "158087", "158089" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46981", "name": "В-2132 от 11.12.2024 (Счет № 763 от 11.12.2024) от ООО \"Афина\" Счет № 763 от 11.12.2024", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "2915", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 763 от 11.12.2024", "num_date_in": "В-2132 от 11.12.2024 (Счет № 763 от 11.12.2024)", "amount": "24500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Ремонт двух МФУ: МФУ \"Кусера\" и ремонт МФУ \"Бразер\".\r\nМФУ отремонтированы. ", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "158007", "158009", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46975", "name": "В-2129 от 11.12.2024 от ИП Азарян Изабелла Робертовна 1. Договор от 09.12.2024 2. Счёт №1 от 04.12.2024", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор от 09.12.2024 2. Счёт №1 от 04.12.2024", "num_date_in": "В-2129 от 11.12.2024", "amount": "1887000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Украшение к Новому году фасадов БД9", "payment_due": "12.12.2024", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157967", "157969", "157971", "157973", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46973", "name": "В-2128 от 11.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 04-ИН-ИБ от 22.11.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023; Счет № 225 от 09.12.2024 ", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ-СМР1345" ], "num_date_str": "ДС № 04-ИН-ИБ от 22.11.2024 к Договору № ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023; Счет № 225 от 09.12.2024 ", "num_date_in": "В-2128 от 11.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение на выполнение дополнительных отделочных работ в клиентском коридоре (подземная часть на минус 1 этаже корпуса \"История\".\r\nСтоимость работ составляет 1 606 012,39 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 1 525 711,77 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157951", "157953", "157955", "157957", "157959" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46965", "name": "В-2130 от 11.12.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет 223838 от 11.12.24", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 223838 от 11.12.24", "num_date_in": "В-2130 от 11.12.24", "amount": "155499 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплектация коворкингов в новых строениях.\r\nРанее счет на технику был согласован, но не успели оплатить вовремя и счет аннулировали.\r\nПрикладываю лист согласования по первому процессу (В-1967 от 26.11.24)", "payment_due": "13.12.2024", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "157927", "157929", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46959", "name": "В-2122 от 10.12.2024г. от ООО \"Триггер\" Счет №1678 от 09.12.2024", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1678 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-2122 от 10.12.2024г.", "amount": "45000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату Счет №1678 от 09.12.2024 г. по Дог. №ИНГ-0150 от 30.09.2024 г. ООО \"Триггер\" по предоплате 5 -и контейнеров для вывоза снега с территории Многофункционального комплекса \" Б.Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "157869", "157871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46953", "name": "Ц-042 от 03.12.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 69 от 29.11.2024; Счет № 274 от 02.12.2024", "date_create": "11.12.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 69 от 29.11.2024; Счет № 274 от 02.12.2024", "num_date_in": "Ц-042 от 03.12.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за ноябрь 2024г. согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157805", "157807", "157809" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46949", "name": "В-2127 от 10.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 04-12-24 от 04.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.12.2024; Счет № 69549576544 от 04.12.2024_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 ", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт № 04-12-24 от 04.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.12.2024; Счет № 69549576544 от 04.12.2024_по ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 ", "num_date_in": "В-2127 от 10.12.2024", "amount": "222 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 25, 29.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "157773", "157775", "157777", "157779", "157781" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46947", "name": "В-2125 от 10.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 04-12-24 от 04.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.12.2024; Счет № 69549576545 от 04.12.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт № 04-12-24 от 04.12.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.12.2024; Счет № 69549576545 от 04.12.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2125 от 10.12.2024", "amount": "249 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 26 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157761", "157763", "157765", "157767", "157769", "157771" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46945", "name": "В-2121 от 10.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 7-27112024 от 27.11.2024; Счет № 40 от 09.12.2024", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7-27112024 от 27.11.2024; Счет № 40 от 09.12.2024", "num_date_in": "В-2121 от 10.12.2024", "amount": "4199970", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1.", "comment": "1. Договор на выполнение работ по монтажу керамогранита и аквапанелей.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 4 199 970,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 2 939 979,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157747", "157749", "157751", "157753" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46941", "name": "В-2117 от 10.12.2024 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Сч-ф № 113002 о 30.11.2024; Счет № 113002 от 30.11.2024_по Договору № 18/10/23-БД от 18.10.2023", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.11.2024; Сч-ф № 113002 о 30.11.2024; Счет № 113002 от 30.11.2024_по Договору № 18/10/23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-2117 от 10.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по проектированию, ихготовлению, монтажу отделки купе лифтов и порталов проемов шахты лифтов, согласно договору № 18/10/23-БД от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 08.11.2024 по 30.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157691", "157693", "157695", "157697", "157699", "157701" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46939", "name": "В-2126 от 10.12.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №88938 от 09.12.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №88938 от 09.12.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-2126 от 10.12.2024", "amount": "8 765,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная поставка воды в ЦО", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157677", "157679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46917", "name": "В-2119 от 10.12.2024 от ООО \"М-ИНВЕСТ\" 1. УПД №296003 от 05.12.2024", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ООО \"М-ИНВЕСТ\"", "company_name": "1141", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №296003 от 05.12.2024", "num_date_in": "В-2119 от 10.12.2024 ", "amount": "28 763,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу согласовать подписание закрывающего документа по Счету №МИ00-372561 от 25.11.2024 из процесса В-2003, т.к. ответственный сотрудник в данный момент в отпуске. Указанный Счет по статусу оплачен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "157575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46911", "name": "В-2057-1_от_10.12.2024 от Vesco ООО \"Веско Групп\" Договор No 2024.11.15_VDT от 15.11.2024", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор No 2024.11.15_VDT от 15.11.2024", "num_date_in": "В-2057-1_от_10.12.2024", "amount": "550 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на съемку в YouTube VDT. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2024", "file_ids": [ "157561", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46905", "name": "В-2116 от 10.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 4-22112024 от 22.11.2024; Счет № 42 от 28.11.2024", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 4-22112024 от 22.11.2024; Счет № 42 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2116 от 10.12.2024", "amount": "7027634.32", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2 и Блоку 6.\r\nСтоимость Договора составляет 7 027 634,32 руб., без НДС.\r\nРСС: ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.5.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 4 216 580,59 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157543", "157545", "157547", "157549" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46903", "name": "В-2115 от 10.12.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 3-22112024 от 22.11.2024; Счет № 41 от 28.11.2024", "date_create": "10.12.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3-22112024 от 22.11.2024; Счет № 41 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2115 от 10.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.2", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 1.\r\nСтоимость Договора составляет 8 983 308,24 руб., без НДС.\r\nРСС: ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". п.5.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 4 494 654,12 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157533", "157535", "157537", "157539" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46889", "name": "В-2112 от 09.12.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет № 1624 от 09.12.2024_по Договору № 15012/У от 09.10.2023", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1624 от 09.12.2024_по Договору № 15012/У от 09.10.2023", "num_date_in": "В-2112 от 09.12.2024", "amount": "30 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выезд специалиста, подготовка и передача документации\r\nЗаказчика в ГБУ Система 112 для получения\r\nПротокола о спряжении г. Москвы.", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "157449", "157451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46885", "name": "В-2113 от 09.12.2024 от ООО ЮНК интерьер Акт № 121 от 22.11.2024; Акт № 122 от 22.11.2024; Акт №123 от 22.11.2024; Счет № 160 от 22.11.2024; Счет № 161 от 22.11.2024; Счет № 162 от 22.11.2024; Сч-ф № 222 от 22.11.2024; Сч-ф № 223 от 22.11.2024; Сч-ф № 22", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 121 от 22.11.2024; Акт № 122 от 22.11.2024; Акт №123 от 22.11.2024; Счет № 160 от 22.11.2024; Счет № 161 от 22.11.2024; Счет № 162 от 22.11.2024; Сч-ф № 222 от 22.11.2024; Сч-ф № 223 от 22.11.2024; Сч-ф № 224 от 22.11.2024_по Договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-2113 от 09.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 3.1 \"Разработка Технического задания на зону Паркинг\".\r\n2. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 4.1 \"Подборка образцов материалов на зону Паркинг\".\r\n3. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. Этап 4.2 \"МОП\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "157413", "157415", "157417", "157419", "157421", "157423", "157425", "157427", "157429", "157431", "157433", "157435" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46881", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7131", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "13.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157371", "157373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46877", "name": "В-2100_от_06.12.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA240171979 от 30.11.2024 к Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00174371 от 30.11.2024 к Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240171979 от 30.11.2024, Счет №00174371 от 30.11.2024", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA240171979 от 30.11.2024 к Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00174371 от 30.11.2024 к Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240171979 от 30.11.2024, Счет №00174371 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2100_от_06.12.2024", "amount": "14 872,5", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157323", "157325", "157327", "157329" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46873", "name": "В-2097_от_06.12.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №125758 от 30.11.2024, Счет №125758-11-11.24-64570 от 30.11.2024", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №125758 от 30.11.2024, Счет №125758-11-11.24-64570 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2097_от_06.12.2024", "amount": "14283", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157133", "157135" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46871", "name": "В-2096_от_06.12.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №411-SH211 от 30.11.2024_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018, Счет №411-SH211 от 30.11.2024_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №411-SH211 от 30.11.2024_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018, Счет №411-SH211 от 30.11.2024_по_Дог._№SH211_от_01.03.2018", "num_date_in": "В-2096_от_06.12.2024", "amount": "23835.58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157129", "157131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46865", "name": "В-2108 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2108", "amount": "640539,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление ПО Консультант Плюс на следующий год", "payment_due": "13.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "157103", "157105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46839", "name": "В-2103 от 09.12.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" УПД №7147 от 30.11.2024; 2. Счет №7901 от 01.12.2024", "date_create": "09.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №7147 от 30.11.2024; 2. Счет №7901 от 01.12.2024", "num_date_in": "В-2103 от 09.12.2024 ", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! Прошу согласовать УПД за ноябрь и Счет за декабрь на арендное пользование транспортными средствами.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "156983", "156985", "156987" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46831", "name": "2093/1 от 06.12.2024 от ИП Азарян Изабелла Робертовна Счёт №1 от 4 декабря 2024", "date_create": "07.12.2024", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №1 от 4 декабря 2024", "num_date_in": "2093/1 от 06.12.2024", "amount": "1887000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Украшение фасадов БД9 к Новому году ", "payment_due": "09.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156951", "156953", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46827", "name": "В-2102 от 06.12.2024 от ООО \"Промлес\" Счет-договор №ЦБ-181798 от 05.12.2024", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОМЛЕС\"", "company_name": "3005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №ЦБ-181798 от 05.12.2024", "num_date_in": "В-2102 от 06.12.2024", "amount": "3 196,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.3", "comment": "Загружено по поручению Д.Соколова, минуя гибкий процесс, для ускорения оплаты. \r\nОбразцы керамогранита. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "156943", "156945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46823", "name": " B-2101 от 06.12.24 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-2101 от 06.12.24 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-2101 от 06.12.24 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-2101 от 06.12.24", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "156891", "156893", "156895", "156897", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46819", "name": "В-2091 от 05.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП 1. Сопроводительное письмо; сводная таблица замечаний 2. Акт приема-передачи замеч. к РД №04/12-24 от 04.12.2024, 3. Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 04.12.2024, 4. Счет №69549576543 от 04.12.202", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; сводная таблица замечаний 2. Акт приема-передачи замеч. к РД №04/12-24 от 04.12.2024, 3. Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 04.12.2024, 4. Счет №69549576543 от 04.12.2024", "num_date_in": "В-2091 от 05.12.2024", "amount": "76 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж по ДС15.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2024", "file_ids": [ "156869", "156871", "156873", "156875", "156877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46817", "name": "В-2090 от 05.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт приема-передачи замеч. к РД №29/11-24 от 29.11.2024, 3. Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 29.11.2024, 4. Счет №69549576541 от 29.11.2024", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт приема-передачи замеч. к РД №29/11-24 от 29.11.2024, 3. Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 29.11.2024, 4. Счет №69549576541 от 29.11.2024", "num_date_in": "В-2090 от 05.12.2024", "amount": "156 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж по ДС 25.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2024", "file_ids": [ "156859", "156861", "156863", "156865", "156867" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46813", "name": "В-1402 от 03.09.2024 от ПАО \"МОЭК\" В-1402 от 03.09.2024 ПАО МОЭК (Письмо)", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1402 от 03.09.2024 ПАО МОЭК (Письмо)", "num_date_in": "В-1402 от 03.09.2024", "amount": "757 125, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Загружено по просьбе А.С, Юдникова.\r\nПисьмо об оплате задолженности.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "156849" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46811", "name": "В-2083 от 05.12.2024 от ПАО \"МОЭК\" ПАО_МОЭК_Письмо (ответ на претензию", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ПАО_МОЭК_Письмо (ответ на претензию", "num_date_in": "В-2083 от 05.12.2024", "amount": "19 287 948,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Загружено по просьбе А.С. Юдникова. \r\nОб оплате задолженности.", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "156847" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46809", "name": "б/н от ИП Азарян Изабелла Робертовна Счёт №1 от 4 декабря 2024", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "3003", "company_name": "3003", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №1 от 4 декабря 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "1887000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Украшение фасадов к Новому году", "payment_due": "09.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156839", "156841", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46789", "name": "В-2087_от_05.12.2024 от ИП ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ No 402639883 от 02 декабря 2024 г.", "date_create": "06.12.2024", "contractor": "2999", "company_name": "2999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 402639883 от 02 декабря 2024 г.", "num_date_in": "В-2087_от_05.12.2024", "amount": "38500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, здравствуйте! Прошу оплатить счет на услуги фотографа для апартаментов Большая Дмитровка IX", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "156767", "156769", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46777", "name": "В-2088 от 05.12.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт №16 то 30.11.2024, 3. Счет №947 от 04.12.2024, 4. Сч-ф №301124-7 от 30.11.2024, 5. Журнал выездов", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт №16 то 30.11.2024, 3. Счет №947 от 04.12.2024, 4. Сч-ф №301124-7 от 30.11.2024, 5. Журнал выездов", "num_date_in": "В-2088 от 05.12.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "156647", "156649", "156651", "156653", "156655", "156657" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46775", "name": "В-2092 от 05.12.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки №12 от 30.11.2024, 3. Счет №429 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №429 от 30.11.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки №12 от 30.11.2024, 3. Счет №429 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №429 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2092 от 05.12.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "156637", "156639", "156641", "156643", "156645" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46773", "name": "В-2086 от 05.12.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт №000А-005187 от 30.11.2023, 3. Счет №000А-005866 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5235 от 30.11.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт №000А-005187 от 30.11.2023, 3. Счет №000А-005866 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5235 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2086 от 05.12.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "156627", "156629", "156631", "156633", "156635" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46769", "name": "В-2085_от_05.12.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №J9466678 от 04.12.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №J9466678 от 04.12.2024", "num_date_in": "В-2085_от_05.12.2024", "amount": "62963", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обновление конфигурации пк купленного под нужды сервера в марте 23 года - смена охлаждения процессора на жидкостное. На текущий момент показатели температуры процессора в доходили до критических 90 градусов и выше. Замена корпуса на более продуваемый. Доп диск для бэкапов виртуальных машин и баз.\r\n\r\nКлавиатура для Максима Валерьевича\r\nВеб камера для Михаила Михайловича", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156613", "156615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46767", "name": "В-2089_от_05.12.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №006 от 04.12.2024_по_Сч-дог._№006_от_17.09.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №006 от 04.12.2024_по_Сч-дог._№006_от_17.09.2024", "num_date_in": "В-2089_от_05.12.2024 ", "amount": "1699500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий Акт за изготовление брелков для резидентов", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "156607", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46759", "name": "б/н от 05.12.2024 от ООО \"Деловые Линии\" Счет № 24-02443273735 от 04.12.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО\"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ\"", "company_name": "2671", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 24-02443273735 от 04.12.2024", "num_date_in": "б/н от 05.12.2024", "amount": "3757 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать услугу по организации доставки изделия на Императорский Фарфоровый завод", "payment_due": "06.12.2024", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "156525", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46757", "name": "B-2023 от 29.11.2024 г. от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС#411015335 от 29.11.2024г.", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС#411015335 от 29.11.2024г.", "num_date_in": "B-2023 от 29.11.2024 г.", "amount": "90000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за телекоммуникационные услуги л/с 16886995", "payment_due": "12.12.2024", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "156519", "156521" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46753", "name": "Б/Н от 05.12.2024г. от ИП Бокованов Кирилл Александрович Б/н от 01.04.2024г.", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/н от 01.04.2024г.", "num_date_in": "Б/Н от 05.12.2024г.", "amount": "160000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата счета за оказание услуг по договору Б/н от 01.04.2024г. за ноябрь 2024 г.\r\n", "payment_due": "12.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156493", "156523", "156497", "156499", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46751", "name": "Б/Н от 05.12.2024г. от ООО \"РКГ\" Договор №01/06/23 от 01.06.2023", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01/06/23 от 01.06.2023", "num_date_in": "Б/Н от 05.12.2024г.", "amount": "110000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата счета за услуги по поддержке сайта за ноябрь 2024г.", "payment_due": "12.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156479", "156481", "156483", "156485", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46741", "name": "В-2082 от 04.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 31.10.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 31.10.2024, 4. Счет №230 от 31.10.2024, 5. Сч-ф №155 от 31.10.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 31.10.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 31.10.2024, 4. Счет №230 от 31.10.2024, 5. Сч-ф №155 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-2082 от 04.12.2024", "amount": "1 789 344,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по демонтажу Офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2024", "file_ids": [ "156441", "156443", "156445", "156447" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46739", "name": "В-2081 от 04.12.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП 1. ДС №26 от 21.11.2024 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 2. Счет №69549576542 от 29.11.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №26 от 21.11.2024 к Дог. №К-22-02-17 от 17.02.2022 2. Счет №69549576542 от 29.11.2024", "num_date_in": "В-2081 от 04.12.2024", "amount": "1750000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8 , п.14", "comment": "Дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению документации.", "payment_due": "", "approved_date": "11.12.2024", "file_ids": [ "156435", "156437", "156439" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46731", "name": "В-2080 от 04.12.2024г. от ИП Дорно Г.К. Акт №56 от 30.11.2024 2. Счет №56 от 29.11.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №56 от 30.11.2024 2. Счет №56 от 29.11.2024", "num_date_in": "В-2080 от 04.12.2024г.", "amount": "1778060,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 56 от 29.11.2024г. ИП Дорно за ноябрь 2024г. .оказание клининговых услуг по уборке МОП,прилегающей территории и паркинга за ноябрь месяц по ДОГ № БД9-0924 от 01.10.2024г. и ДС № 1 ,ДС №2 от 18.11.2024г. по адресу : г.Москва ,ул.Б.Дмитровка ,д.9,стр.1,д.9А.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "156401", "156403", "156405" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46727", "name": "В-2057_от_03.12.2024 от Vesco ООО \"Веско Групп\" Счет №54 от 02.12.2024. ДОГОВОР No 2024.11.15/VDT «15» ноября 2024 г.", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №54 от 02.12.2024. ДОГОВОР No 2024.11.15/VDT «15» ноября 2024 г.", "num_date_in": "В-2057_от_03.12.2024", "amount": "550000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день. Направляю на согласование документы по съемке объекта Большая Дмитровка IX на youtube канале VDT. ", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156389", "156391", "156393", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46725", "name": "В-2078 от 04.12.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт на проведение авторского надзора №41 от 02.12.2024, 3. Счет №49 от 02.12.2024, 4. Регистр. лист посещений (ноябрь 2024)", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт на проведение авторского надзора №41 от 02.12.2024, 3. Счет №49 от 02.12.2024, 4. Регистр. лист посещений (ноябрь 2024)", "num_date_in": "В-2078 от 04.12.2024", "amount": "121 508,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "156379", "156381", "156383", "156385", "156387", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46723", "name": "В-2079 от 04.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №4 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №4 от 25.11.2024, 4. Счет №219 от 25.11.2024, 5. Сч-ф №232 от 25.11.2024", "date_create": "05.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №4 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №4 от 25.11.2024, 4. Счет №219 от 25.11.2024, 5. Сч-ф №232 от 25.11.2024", "num_date_in": "В-2079 от 04.12.2024", "amount": "384 347, 19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС №1-ИН-ИБ к Дог. №ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "156363", "156365", "156367", "156369", "156371", "156373" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46709", "name": "В-2067 от 03.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Договор №2024-08-30Д от 03.12.2024, 3. Счет №229 от 03.12.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Договор №2024-08-30Д от 03.12.2024, 3. Счет №229 от 03.12.2024", "num_date_in": "В-2067 от 03.12.2024", "amount": "916 687, 84", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Аванс 70 % за комплекс доп. работ по желанию собственника, ап. 58.", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "156273", "156275", "156277" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46707", "name": "В-2066 от 03.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Банковская гарантия №0UQS6X от 02.12.2024, 3. Приказ №230622-0229-О от 22.06.2023, 4. Лицензия на осущ. банк. операций №1326 от 16.01.2015, 5. Счет №228 от 02.12.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Банковская гарантия №0UQS6X от 02.12.2024, 3. Приказ №230622-0229-О от 22.06.2023, 4. Лицензия на осущ. банк. операций №1326 от 16.01.2015, 5. Счет №228 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2066 от 03.12.2024", "amount": "46 729 104,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "Банковская гарантия 0UQS6X. \r\nСчет на оплату ГУ за выполнение комплекса СМР и отделочных работ в ап. секций Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "156261", "156263", "156265", "156267", "156269", "156271" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46705", "name": "В-2065 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо. 2. Акт КС-2 №1 от 28.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 28.11.2024, 4. Сч-ф №234 от 28.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо. 2. Акт КС-2 №1 от 28.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 28.11.2024, 4. Сч-ф №234 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2065 от 03.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству керамогранита на полу лифта.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "156253", "156255", "156257", "156259" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46703", "name": "В-2064 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" В-2064 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 25.11.2024, 4. Сч-ф №233 от 25.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2064 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 25.11.2024, 4. Сч-ф №233 от 25.11.2024", "num_date_in": "В-2064 от 03.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доп. работы в 14 ап. Запускается повторно, с участием П. Исакова.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "161079", "161081", "161083", "161085" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46699", "name": "В_2076_от_04_12_2024 от ИП Торопов Вадим Петрович Счет_договор_№217_от_04_12_2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "2995", "company_name": "2995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет_договор_№217_от_04_12_2024", "num_date_in": "В_2076_от_04_12_2024", "amount": "223864", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет-договор на оплату за изготовление и монтаж пленки на витрину «Большая Дмитровка IX», с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано. Документы с юристами и финансистами согласовали лично и внесли необходимые исправления. Оригиналы уже везут, направляю скан подписанных документов. ", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "156239", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46689", "name": "В-2064 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 25.11.2024, 4. Сч-ф №233 от 25.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт КС-2 №1 от 25.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 25.11.2024, 4. Сч-ф №233 от 25.11.2024", "num_date_in": "В-2064 от 03.12.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доп. работы в ап. 14", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "156109", "156111", "156113", "156115" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46685", "name": "В-2063 от 03.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт КС-2 №4 от 20.11.2024, 3. Справка КС-3 №4 от 20.11.2024, 4. Счет 218 от 20.11.2024, 4. Сч-ф №231 от 20.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт КС-2 №4 от 20.11.2024, 3. Справка КС-3 №4 от 20.11.2024, 4. Счет 218 от 20.11.2024, 4. Сч-ф №231 от 20.11.2024", "num_date_in": "В-2063 от 03.12.2024", "amount": "590 496, 72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог. №ИН-ИБ-СМР1355 от 13.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "156073", "156075", "156077", "156079", "156081", "156083" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46683", "name": "В-2059 от 03.12.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. УПД №381 от 30.11.2024 2. Счет №295 от 30.11.2024,", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №381 от 30.11.2024 2. Счет №295 от 30.11.2024,", "num_date_in": "В-2059 от 03.12.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "156067", "156069", "156071" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46679", "name": "В-2008-1 от 03.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт КС-2 №4 от 15.11.2024, 2. Справка КС-3 №4 от 15.11.2024, 3. Счет №225 от 15.11.2024, 4. Сч-ф №154 от 15.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №4 от 15.11.2024, 2. Справка КС-3 №4 от 15.11.2024, 3. Счет №225 от 15.11.2024, 4. Сч-ф №154 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-2008-1 от 03.12.2024", "amount": "241 156,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г, Дог. №2024-06-21 от 11.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "156041", "156043", "156045", "156047", "156049" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46677", "name": "B-2069 от 04.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет-дог. 50 от 03.12.24", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-дог. 50 от 03.12.24", "num_date_in": "B-2069 от 04.12.24", "amount": "924 000 р.", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "3 винных холодильника. 1 шт. - укомплектация 58 апартамента, 2 шт. - 28 апарт,\r\nукомплектация апартамента по согл. чертежам. Не вошло в основной заказ, т.к. согласование кухни было позднее. ", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156037", "156039", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46675", "name": "В-2071 от 04.12.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" 1.Сопроводительное письмо 2. ДС №1 от 22.11.2024 к Дог. №СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024 3.Счет №496 от 02.12.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Сопроводительное письмо 2. ДС №1 от 22.11.2024 к Дог. №СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024 3.Счет №496 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2071 от 04.12.2024", "amount": "1 844 188,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2,", "comment": "Аванс 40% согл. ДС 4 от 22.11.2024 к Дог. СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024 на выполнение работ по восстановлению непроходного канала теплоснабжения и магистрали теплосети.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "156029", "156031", "156033", "156035" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46673", "name": "В-2072 от 04.12.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" 1. Сопроводительное письмо 2. Счет №457 от 21.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024, 4. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024, 5. Сч-ф №392 от 21.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Счет №457 от 21.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024, 4. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024, 5. Сч-ф №392 от 21.11.2024", "num_date_in": "В-2072 от 04.12.2024", "amount": " 1 244 789, 47 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по выносу вторичной наружной сети теплоснабжения из зоны строительства. (По дог. Дог. № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "156017", "156019", "156021", "156023", "156025", "156027" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46659", "name": "В-2068-1_от_04.12.2024 от ИП Красюк С.Ю Договор №24-125 от 21.11.2024; ДС №1 от 21.11.2024 к Дог. №24-125 от 21.11.2024; Счёт №448 от 02.12.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №24-125 от 21.11.2024; ДС №1 от 21.11.2024 к Дог. №24-125 от 21.11.2024; Счёт №448 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2068-1_от_04.12.2024", "amount": "900 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на оплату съемок в The cover project. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "155931", "155933", "155935", "155937", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46649", "name": "В-2068_от_04.12.2024 от ИП Красюк С.Ю Договор №24-125 от 21.11.2024; ДС №1 от 21.11.2024 к Дог. №24-125 от 21.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "2993", "company_name": "2993", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №24-125 от 21.11.2024; ДС №1 от 21.11.2024 к Дог. №24-125 от 21.11.2024", "num_date_in": "В-2068_от_04.12.2024", "amount": "900 000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю согласование документы по видеосъемке объекта \"Большая Дмитровка IX\" в youtube-канале The cover project ", "payment_due": "05.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "155881", "155883", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46645", "name": "В-2052 от 03.12.2024г. от ООО ЧОО БЕРКУТ 1. Акт №326 от 30.11.2024 2. Счет №326 от 30.11.2024", "date_create": "04.12.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №326 от 30.11.2024 2. Счет №326 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2052 от 03.12.2024г.", "amount": "1080000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! прошу согласовать оплату счёта №326 от 30.11.2024г. по Дог № Б-1-24 от 22.06.2024г. и по ДС №1 от 18.07.2024г. ООО \"Беркут\" За ноябрь месяц, Оказание охранных услуг по адресу: г.Москва,ул.Б.Дмитровка,д.9стр.1,д.9А. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "155863", "155865", "155867" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46631", "name": "В-2050 от 03.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет-дог. 42 от 02.12.24", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-дог. 42 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2050 от 03.12.24", "amount": "330 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апарт 7-8 Собчак К. Данная модель холодильника входит в комплектацию. По просьбе собственника холодильник закуплен ранее, в 22 году, отдельно от основной поставки техники для апартаментов", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "155763", "155765", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46629", "name": "Ц-042 от 03.12.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 69 от 29.11.2024, Счет № 274 от 02.12.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 69 от 29.11.2024, Счет № 274 от 02.12.2024", "num_date_in": "Ц-042 от 03.12.2024", "amount": "130 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги Авторского надзора за ноябрь 2024г. согласно Договора №АН-1/23 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155757", "155759", "155761" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46627", "name": "В-2060 от 03.12.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Акт от 30.11.2024 2. Счет №0000084727 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №241130-105075 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт от 30.11.2024 2. Счет №0000084727 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №241130-105075 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2060 от 03.12.2024", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155749", "155751", "155753", "155755" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46625", "name": "В-2058 от 03.12.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. УПД №380 от 30.11.2024 2. Счет №294 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №380 от 30.11.2024 2. Счет №294 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2058 от 03.12.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Георгиевский пер., вл.1, стр.\r\n1,2,3; Камергерский пер., вл.4, стр. 1,3 за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155743", "155745", "155747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46623", "name": "В-2056 от 03.12.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Акт от 30.11.2024 2. Счет №0000082303 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №241130-102652 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт от 30.11.2024 2. Счет №0000082303 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №241130-102652 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2056 от 03.12.2024", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно договору, за ноябрь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155735", "155737", "155739", "155741" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46621", "name": "В-2049 от 03.12.24 от ИП Волож Л.А сч-дог ЦБ-1537 от 02.12.24", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "2991", "company_name": "2991", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог ЦБ-1537 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2049 от 03.12.24", "amount": "292 900 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апарт. 31, Агрба Б. В счет компенсации (компенсация 88 905 056, 88р.)", "payment_due": "06.12.2024", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "155715", "155717", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46617", "name": "В-2048 от 03.12.24 от ИП БРУЙ А.М. Дог. 8486, счет 46 от 02.12.24", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 8486, счет 46 от 02.12.24", "num_date_in": "В-2048 от 03.12.24", "amount": "3 361 591 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "66-73 апартамент, Хазеев Н.. Укомплектовка предметами мебели апартамента в счет компенсации неустойки. Неустайка 42 047 772 р., компенсация 7 758 125р., ", "payment_due": "13.12.2024", "approved_date": "11.12.2024", "file_ids": [ "155689", "155691", "155693", "155695", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46615", "name": "В-2062_от_03.12.2024 от АО \"РСИЦ\" Счет №4757463-340485-NIC-D от 03.12.2024_по_Дог._№340485-NIC-D_от_09.12.2009", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4757463-340485-NIC-D от 03.12.2024_по_Дог._№340485-NIC-D_от_09.12.2009", "num_date_in": "В-2062_от_03.12.2024", "amount": "2009", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата домена engeocentr.ru на год", "payment_due": "05.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "155685", "155687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46605", "name": "B-2043 от 02.12.24 от ИП Титова Ю.Н Дог. 194/2024, спец. 1, счет 8821557813 от 27.11.24 от ", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "2987", "company_name": "2987", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 194/2024, спец. 1, счет 8821557813 от 27.11.24 от ", "num_date_in": "B-2043 от 02.12.24", "amount": "736 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "25 апарт., Фалеевы. Укомплектовка постирочной мебелью в счет компенсации неустойки. Неустойки 57 081 066,67р., компенсация 2 000 000 р.", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "20.12.2024", "file_ids": [ "155649", "155651", "155653", "155655", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46603", "name": "В-2044 о 02.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Банковская гарантия №10884324 от 27.11.2024, 3. Доверенность №241007-12 от 07.10.2024, 4. Счет №226 от 02.12.2024 по Дог. №2023-01-3 от 17.03.2023", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Банковская гарантия №10884324 от 27.11.2024, 3. Доверенность №241007-12 от 07.10.2024, 4. Счет №226 от 02.12.2024 по Дог. №2023-01-3 от 17.03.2023", "num_date_in": "В-2044 о 02.12.2024", "amount": "6 240 142,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Банковская гарантия № 10884324 от 27.11.2024.\r\nСчет на оплату 5% ГУ за комплекс СМР и отделочных работ МОП секций Б, В, Г1, Г2.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "155639", "155641", "155643", "155645", "155647" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46593", "name": "В-2054 от 03.12.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. УПД №373 от 30.11.202 2. Счет №287 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №373 от 30.11.202 2. Счет №287 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2054 от 03.12.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ по адресу: г. Москва, пер. Георгиевский, вл.1, стр.1,2,3 и Камергерский пер.,вл.4, стр.1, 3 за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155605", "155607", "155609" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46591", "name": "В-2055 от 03.12.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. УПД №374 от 30.11.2024 2. Счет №288 от 30.11.2024,", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №374 от 30.11.2024 2. Счет №288 от 30.11.2024,", "num_date_in": "В-2055 от 03.12.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП 61636 (Луч А,Б) РУ-04кВ за ноябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155599", "155601", "155603", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46587", "name": "В-2051 от 03.12.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 1. Информационный лист 2. Счет №2008519-8 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №4469847 от 30.11.2024, 4. Акт №4469847 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Информационный лист 2. Счет №2008519-8 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №4469847 от 30.11.2024, 4. Акт №4469847 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2051 от 03.12.2024", "amount": "28 449.41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155577", "155579", "155581", "155583", "155585" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46585", "name": "В-2054 от 03.12.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. УПД №373 от 30.11.202 2. Счет №287 от 30.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №373 от 30.11.202 2. Счет №287 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2054 от 03.12.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155573", "155575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46583", "name": "В-2045 от 02.12.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №22Д от 27.11.2024 к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022, 3. Счет №227 от 02.12.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №22Д от 27.11.2024 к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022, 3. Счет №227 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2045 от 02.12.2024", "amount": "10 770 299,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по пожеланиям собственников в ап. 88, 90.\r\nСтоимость работ составляет 15 386 142, 55 руб.\r\nАванс по ДС 70 % - 10 770 299, 79 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "155563", "155565", "155567", "155569", "155571" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46581", "name": "В-2041 от 02.12.2024 от ПАО \"МТС\" 1. Акт №FOSS-0010001-152756894 от 30.11.2024 2. Счет №277423864970-11228399784 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152756894 от 30.11.2024,", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №FOSS-0010001-152756894 от 30.11.2024 2. Счет №277423864970-11228399784 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152756894 от 30.11.2024,", "num_date_in": "В-2041 от 02.12.2024", "amount": "126 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №177410169825 от 23.05.2023 г.\r\nОплата за оказанные услуги связи за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "155555", "155557", "155559", "155561" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46579", "name": "В-2040 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №26-ИН-ИБ-Д от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021, 3. Счет №215 от 28.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №26-ИН-ИБ-Д от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021, 3. Счет №215 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2040 от 02.12.2024", "amount": "60 342, 45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 26/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на дополнительные работы в апартаменте № 40-41.\r\nСтоимость работ составляет 60 342,45 руб., в том числе НДС.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.12.2024", "file_ids": [ "155547", "155549", "155551", "155553" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46577", "name": "В-2037 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №15-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №15-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2037 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 15/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на возврат ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155541", "155543", "155545" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46575", "name": "В-2034 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №12-ИН-ИБ-Д от 16.10.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022, 3. Счет №216 от 28.11.2024", "date_create": "03.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №12-ИН-ИБ-Д от 16.10.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022, 3. Счет №216 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2034 от 02.12.2024", "amount": "39 030, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 12/ИН-ИБ-Д к договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаменте № 14 .\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 39 030,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "155531", "155533", "155535", "155537", "155539" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46549", "name": "В-2010 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 653,836,888, 894", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "653,836,888, 894", "num_date_in": "В-2010", "amount": "13000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "06.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "155397", "155399", "155401", "155403", "155405", "155407", "155409", "155411" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46547", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7968.70", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "06.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "156351", "156353" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46545", "name": "31/24 от 01.12.2024 от Арзыкаев Эльяр 31/24 от 01.12.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/24 от 01.12.2024", "num_date_in": "31/24 от 01.12.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "16.12.2024", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "155389", "155391", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46541", "name": "В-2042 от 02.12.2024 от ПАО \"МТС\" 1. Акт №FOSS-0010001-152415642 от 30.11.2024 2. Счет №277 432894655-11228270292 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152415642 от 30.11.2024,", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №FOSS-0010001-152415642 от 30.11.2024 2. Счет №277 432894655-11228270292 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152415642 от 30.11.2024,", "num_date_in": "В-2042 от 02.12.2024", "amount": "10 800, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №177431653386 от 28.03.2024 г.\r\nОплата за оказанные услуги связи за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "155337", "155339", "155341" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46539", "name": "В-2039 от 02.12.2024 от ПАО \"МТС\" 1. Акт №FOSS-0010001-152756429 от 30.11.2024 2. Счет №277411042009-11228424519 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152756429 от 30.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №FOSS-0010001-152756429 от 30.11.2024 2. Счет №277411042009-11228424519 от 30.11.2024, 3. Сч-ф №FOSS-0010001-152756429 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2039 от 02.12.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №177410169825 от 23.05.2023 г.\r\nОплата за оказанные услуги связи за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "155329", "155331", "155333", "155335" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46537", "name": "В-2038 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №25-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №25-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-2038 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 25/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на изменение размера авансового платежа ДС № 15/ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155323", "155325", "155327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46535", "name": "В -2028 от 02.12.2024г. от ТК Элеватор 1. Акт №13453 от 30.11.2024 2. Счет №13453 от 30.11. 2024, 3. Сч-ф №13453 от 30.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №13453 от 30.11.2024 2. Счет №13453 от 30.11. 2024, 3. Сч-ф №13453 от 30.11.2024", "num_date_in": "В -2028 от 02.12.2024г.", "amount": "18 086,00 ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 13453 ТК \" Элеватор\" от 30 ноября 2024г. по акту выполненных работ:\r\n1. Обслуживание системы\r\nдиспетчерской связи лифтового\r\nоборудования по адресу: г.Москва,\r\nДмитровка Большая ул.. д.9, согласно\r\nДоговору №2024-00539МС MOS от\r\n17.10.2024г. (Ноябрь 2024) -7 824,00 в тч НДС \r\n \r\n2 Техническое обслуживание\r\nлифтового оборудования, зав.№\r\n900373, расположенного по адресу:\r\nг.Москва, Дмитровка Большая ул..\r\nд.9, согласно Договору №2024-\r\n00539МС MOS от 17.10.2024г.(Ноябрь\r\n2024)-8796,0 в тч НДС \r\n\r\n3. Техническое обслуживание\r\nлифтового оборудования, зав.№\r\n900374, расположенного по адресу:\r\nг.Москва, Дмитровка Большая ул..\r\nд.9 , согласно Договору №2024-\r\n00539МС MOS от 17.10.2024г.(с 25 ноября по 30 ноября )- 1466,0 в тч НДС ", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "155315", "155317", "155319", "155321" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46533", "name": "В-2036 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №14-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №14-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2036 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 14/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на возврат ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155309", "155311", "155313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46531", "name": "В-2035 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №13-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №13-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2035 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 13/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на возврат ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155303", "155305", "155307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46529", "name": "В-2033 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" 1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №03-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. ДС №03-ИН-ИБ от 21.11.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-2033 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 на изменение размера авансового платежа ДС № 02-ИН-ИБ от 19.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155297", "155299", "155301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46527", "name": "В-2032 от 02.12.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №002-ИН-ИБ от 22.10.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №002-ИН-ИБ от 22.10.2024 к Дог. №ИН-ИБ-СМР", "num_date_in": "В-2032 от 02.12.2024", "amount": "2 936 933,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Дополнительное соглашение № 002/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022 на дополнительные работы по заливке межэтажных перекрытий шахт инженерных систем.\r\n\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 2 936 933,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "155291", "155293", "155295" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46525", "name": "В-2029 от 02.12.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №76 от 30.11.2024; 2. Счет №76 от 28.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №76 от 30.11.2024; 2. Счет №76 от 28.11.2024", "num_date_in": "В-2029 от 02.12.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по услугам охраны по Договору №36-\r\n2018/О от 12.11.2018:\r\n- счет за период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155285", "155287", "155289", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46523", "name": "В-2031 от 02.12.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Договор №2208635", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2208635", "num_date_in": "В-2031 от 02.12.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.1.3", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46521", "name": "В-2021 от 29.11.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ 1. Акт №770002170324 от 30.11.2024, 2. Счет №77000701241 от 01.12.2024, 3. Сч-ф №1494856-77 от 30.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №770002170324 от 30.11.2024, 2. Счет №77000701241 от 01.12.2024, 3. Сч-ф №1494856-77 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2021 от 29.11.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т-с за ноябрь, декабрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "155273", "155275", "155277", "155279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46517", "name": "В-2027 от 02.12.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" 1. Акт №100 от 31.12.2024 2. Счет №170 от 01.12.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №100 от 31.12.2024 2. Счет №170 от 01.12.2024", "num_date_in": "В-2027 от 02.12.2024", "amount": "23 494, 40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "155255", "155257", "155259" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46513", "name": "В-2030 от 02.12.2024 от ООО \"ПРОСВЕТ Счет-договор №3766 от 02.12.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ПРОСВЕТ\"", "company_name": "2613", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №3766 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2030 от 02.12.2024", "amount": "822 659,01 руб", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата поставку светильников в МОП, ООО \"Просвет\".\r\nСтоимость изделий - 822 659,01 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "155237", "155239", "155241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46487", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт МС-5812 от 29.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт МС-5812 от 29.11.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "15997,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155119", "155121", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46485", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счёт SL11124644731 от 29.11.24", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт SL11124644731 от 29.11.24", "num_date_in": "б/н", "amount": "24768,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "155115", "155117", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46483", "name": "бн от 02.12.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счет № 92 от 30.11.2024; Счет № 92 от 30.11.2024", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 92 от 30.11.2024; Счет № 92 от 30.11.2024", "num_date_in": "бн от 02.12.2024", "amount": "36 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на оплату уборки на 4м этаже.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "155109", "155111", "155113", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46479", "name": "B-2025 от 02.12.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог 43 от 25.10.24", "date_create": "02.12.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 43 от 25.10.24", "num_date_in": "B-2025 от 02.12.24", "amount": "651 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "25 апарт. Фалеевы. Разница в стоимости холодильников предусмотренных в проекте оплачена собственником в мае 2022 года. Сумма доплаты учтена в смете (приложение №7 к Доп. соглашению № 5 от 11.02.2022 г. к Дог .строительного подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021. Приложение №1.13 – Сводный сметный расчет ап-т 25)", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "155093", "155095", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46465", "name": "В-2018 от 29.11.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000A-005186 от 30.11.2024, 3. Счет №000A-005865 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5234 от 30.11.2024", "date_create": "29.11.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Акт №000A-005186 от 30.11.2024, 3. Счет №000A-005865 от 30.11.2024, 4. Сч-ф №5234 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2018 от 29.11.2024", "amount": "1 495 897,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата консультационных услуг по сопровождению строительства, ноябрь 2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "155001", "155003", "155005", "155007", "155009", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46433", "name": "В-2017_от_29.11.2024 от Гаецкая Анастасия Олеговна Акт № 3 от 30.11.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024", "date_create": "29.11.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 30.11.2024_по_Дог._возмездного_оказания_услуг_от_01.09.2024", "num_date_in": "В-2017_от_29.11.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по PR-сопровождению проектов девелопера. ", "payment_due": "03.12.2024", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "154857", "154859", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46425", "name": "В-2014 от 29.11.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС №9 к Дог. №1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 (1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки от 02.12.2024, 3. Счет №4-7-57-14-840, 4. Сч-ф №40000000848 от 02.12.2024", "date_create": "29.11.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 к Дог. №1507-7-57-14-СП от 24.12.2014 (1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки от 02.12.2024, 3. Счет №4-7-57-14-840, 4. Сч-ф №40000000848 от 02.12.2024", "num_date_in": "В-2014 от 29.11.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг объекта. Научно-технический отчет находится в секретариате.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154815", "154817", "154819", "154821", "154823" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46423", "name": "В-1930_от_18.11.2024 от ИП Просвирин ИП_Просвирин__Акт №13155 от 15.11.2024, ИП_Просвирин__Счет №Б-14670 от 15.11.2024", "date_create": "29.11.2024", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИП_Просвирин__Акт №13155 от 15.11.2024, ИП_Просвирин__Счет №Б-14670 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-1930_от_18.11.2024", "amount": "6500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Был произведен ремонт податчика А3 в МФУ в опенспейсе", "payment_due": "03.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154807", "154809" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46421", "name": "В-2011от 28.11.02024г. от ООО Инженерный центр \"НЕТЭЭЛ\" 1. Счет-оферта №1-1815 от 06.11.2024 2. Акт сдачи-приемки №1-1815 от 30.11.2024", "date_create": "29.11.2024", "contractor": "ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР \"НЕТЭЭЛ\".", "company_name": "2929", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-оферта №1-1815 от 06.11.2024 2. Акт сдачи-приемки №1-1815 от 30.11.2024", "num_date_in": "В-2011от 28.11.02024г.", "amount": "17000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта -оферта №1-1815 от 06.11.2024г. ООО \"Инженерный центр Нетээл\" периодическое техническое освидетельствование на лифтах по адресу : г.Москва,ул.Большая Дмитровка ,д.9,стр.1 за ноябрь месяц .", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "154801", "154803", "154805" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46413", "name": "В-1988 от 26.11.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0146-А от 22.11.2024, Счет №00147-А от 22.11.2024, Счет №00148-СА от 22.11.2024", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0146-А от 22.11.2024, Счет №00147-А от 22.11.2024, Счет №00148-СА от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1988 от 26.11.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за декабрь 2024. Срок оплаты до 10.12.2024.", "payment_due": "10.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154727", "154729", "154731", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46409", "name": "В-2012 от 28.11.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" 1. Сопроводительное письмо 2. Счет №457 от 21.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024, 4. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024, 5. Сч-ф №392 от 21.11.2024", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Счет №457 от 21.11.2024, 3. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024, 4. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024, 5. Сч-ф №392 от 21.11.2024", "num_date_in": "В-2012 от 28.11.2024", "amount": "1 161 848,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по по_Дог._№СМР-ТС_(КАМ)_от_23.04.2024", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154707", "154709", "154711", "154713", "154715", "154717" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46405", "name": "В-2008 от 28.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт КС-2 №4 от 15.11.2024, 3. Счет №225 от 15.11.2024, 4. Справка КС-3 №4 от 15.11.2024, 5. Сч-ф №154 от 15.11.2024", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт КС-2 №4 от 15.11.2024, 3. Счет №225 от 15.11.2024, 4. Справка КС-3 №4 от 15.11.2024, 5. Сч-ф №154 от 15.11.2024", "num_date_in": "В-2008 от 28.11.2024", "amount": "437 328, 04 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение реставрационных работ в апартаментах к. Б, В, Г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "154673", "154675", "154677", "154679", "154681", "154683" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46403", "name": "В-2011 от 28.11.2024 от ООО Инженерный центр \"НЕТЭЭЛ\" 1. Акт сдачи-приемки №1-1815 от 30.11.2024 2. Счет-оферта №1-1815 от 06.11.2024", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР \"НЕТЭЭЛ\".", "company_name": "2929", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №1-1815 от 30.11.2024 2. Счет-оферта №1-1815 от 06.11.2024", "num_date_in": "В-2011 от 28.11.2024", "amount": "17 000 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "154667", "154669", "154671" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46401", "name": "В-1999 от 27.11.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт №1830 от 30.11.2024_по_Дог._№15_012-СМ_от_01.10.2023", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1830 от 30.11.2024_по_Дог._№15_012-СМ_от_01.10.2023", "num_date_in": "В-1999 от 27.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" По адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.9 А за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46393", "name": "В-2002 от 27.11.2024г. от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счёт № 2411-214053-59232 от 26.11.2024г.", "date_create": "28.11.2024", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 2411-214053-59232 от 26.11.2024г.", "num_date_in": "В-2002 от 27.11.2024г.", "amount": "497 909,00", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта \" 2411-214053-59232 от 26.11.2024г. ООО \"Все Инструменты\" приобретение инструментов , оборудования и мебели на мобилизацию службы эксплуатации и аварийно-диспетчерской службы . Бюджет согласован .", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "154603", "154605" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46383", "name": "В 2003 от 27.11.2024 от ООО \"М-ИНВЕСТ\" Счет №МИ00-372561 от 25.11.2024", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "ООО \"М-ИНВЕСТ\"", "company_name": "1141", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №МИ00-372561 от 25.11.2024", "num_date_in": "В 2003 от 27.11.2024", "amount": "28763", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Управляющий пк в дополнении к основному серверу о котором писал ранее", "payment_due": "28.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154537", "154539" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46365", "name": "В-1589 от 30.09.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт сдачи-приемки услуг №63 от 30.09.2024 (сентябрь); 2. Счет №64 от 25.09.2024 (октябрь)", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт сдачи-приемки услуг №63 от 30.09.2024 (сентябрь); 2. Счет №64 от 25.09.2024 (октябрь)", "num_date_in": "В-1589 от 30.09.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по услугам охраны по Договору №36-2018/О от 12.11.2018:\r\n- закрывающий акт сдачи-приемки за сентябрь, \r\n- счет за октябрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "154449", "154451", "154453" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46363", "name": "В-1994 от 26.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 1. Справка КС-3 №2 от 18.11.2024 2. Акт КС-2 №2 от 18.11.2024 3. Счет №38 от 22.11.2024", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Справка КС-3 №2 от 18.11.2024 2. Акт КС-2 №2 от 18.11.2024 3. Счет №38 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1994 от 26.11.2024", "amount": "384 365,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Доплата за работы по монтажу стеновых панелей и подготовке стен к дальнейшей ГИ по Дог. 10062024/1 от 10.06.2024 ", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154435", "154437", "154439", "154441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46361", "name": "В-1993 от 26.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 1. Справка КС-3 №1 от 18.11.2024 2. Акт КС-2 №1 от 18.11.2024 3. Счет №35 от 22.11.2024", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Справка КС-3 №1 от 18.11.2024 2. Акт КС-2 №1 от 18.11.2024 3. Счет №35 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1993 от 26.11.2024", "amount": "89 520,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Доплата за работы по нанесению на стены пропитки Сиалор -Ультра КМ по ДС 2 к Договору 10062024/1 от 10.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154403", "154405", "154407", "154409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46357", "name": "В-1992 от 26.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 1. Акт КС-2 №1 от 18.11.2024 2. Справка КС-3 №1 от 18.11.2024", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №1 от 18.11.2024 2. Справка КС-3 №1 от 18.11.2024", "num_date_in": "В-1992 от 26.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ на монтаж каркаса для стеновых панелей, монтаж стеновых панелей, а также гидроизоляционные работы стен паркинга -3 этажа, согласно Договору № 10062024/1 от 10.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154375", "154377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46355", "name": "В-1991 от 26.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 1. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024 2. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024 3. Счет №36 от 22.11.2024", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт КС-2 №1 от 21.11.2024 2. Справка КС-3 №1 от 21.11.2024 3. Счет №36 от 22.11.2024", "num_date_in": "В-1991 от 26.11.2024 ", "amount": "724 200 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Доплата согласно договора 041024/5 на выполнение работ по обработке гранита.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154367", "154369", "154371", "154373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46351", "name": "В-1987 от 26.11.2024г. от ООО \"Триггер\" Счёт № 1609 от 25.11.2024г. ", "date_create": "27.11.2024", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1609 от 25.11.2024г. ", "num_date_in": "В-1987 от 26.11.2024г.", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать предоплату счёта № 1609 от 25.11.2024г. ООО \"Триггер\" транспортные услуги по вывозу снега (контейнер 8м.куб) в количестве 5 штук . ", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "154349", "154351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46349", "name": "В-1998 от 26.11.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №88554 от 26.11.2024", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №88554 от 26.11.2024", "num_date_in": "В-1998 от 26.11.2024", "amount": "15 787,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "03.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154339", "154341" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46347", "name": "В_1997_от_26_11_2024 от ОГАНЕСЯН РАФАЭЛЬ МАРТИНОВИЧ Счет_№1660_от_26.11.2024", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "2813", "company_name": "2813", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет_№1660_от_26.11.2024", "num_date_in": "В_1997_от_26_11_2024", "amount": "35970", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет на оплату за печать альбомов с инструкцией по эксплуатации апартаментов \"Большая Дмитровка IX\". С Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "28.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154335", "154337", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46343", "name": "В-1995 от 26.11.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/55462631 от 26.11.2024", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/55462631 от 26.11.2024", "num_date_in": "В-1995 от 26.11.2024", "amount": "37 333,42", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии и хоз. принадлежностей в ЦО", "payment_due": "03.12.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154327", "154329" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46335", "name": "В-1989 от 26.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 1. Договор №5-15112024 от 15.11.2024 2. Счет №39 от 25.11.2024", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №5-15112024 от 15.11.2024 2. Счет №39 от 25.11.2024", "num_date_in": "В-1989 от 26.11.2024", "amount": "947850", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор № 5-15112024 от 15.11.2024 на выполнение работ по монтажу ветрозащитной мембраны и прижимной планки.\r\nСтоимость работ составляет 947 850,00 руб., без НДС.\r\nСчет на оплату аванса 60% - 568 710,00 руб.\r\nЛист согласования вложен.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154305", "154307", "154309", "154311" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46329", "name": "В-1918 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1918", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД. Сервис проверки контрагентов", "payment_due": "26.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154277", "154279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46327", "name": "в-1532 от ООО \"М-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"М-ПРЕСС\"", "company_name": "1849", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "в-1532", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт на услуги Юрист компании", "payment_due": "26.11.2024", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "154273", "154275" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46323", "name": "в-1976 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "в-1976", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД, услуги АПС Консультант +", "payment_due": "26.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154261", "154263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46317", "name": "В-1763, В-1946 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 104639, 105607", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "104639, 105607", "num_date_in": "В-1763, В-1946", "amount": "44900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "29.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154229", "154231", "154233", "154235", "154237", "154239" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46311", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить госпошлину за подачу 3 иска к АО СПКБРР. Два отдельных поручения на ГП, поскольку исковые требования предъявлены 2 видов (имущественные и неимущественные требования)", "payment_due": "27.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154209", "154211", "154213", "154215" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46307", "name": "В-1979 от 25.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт №2023-01-1-ДС5-2 от 22.11.2024_по_ДС_№5_от_12.07.2024_к_Дог._№2023-01-1_от_13.01.2023 2. Счет №224 от 22.11.2024_по_ДС_№5_от_12.07.2024_к_Дог._№2023-01-1_от_13.01.2023 3. Сч-ф №153 от 22.11.2024_по_ДС_№5", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2023-01-1-ДС5-2 от 22.11.2024_по_ДС_№5_от_12.07.2024_к_Дог._№2023-01-1_от_13.01.2023 2. Счет №224 от 22.11.2024_по_ДС_№5_от_12.07.2024_к_Дог._№2023-01-1_от_13.01.2023 3. Сч-ф №153 от 22.11.2024_по_ДС_№5_от_12.07.2024_к_Дог._№2023-01-1_от_13.01.2023 4. Сопроводительное письмо ", "num_date_in": "В-1979 от 25.11.2024", "amount": "220 000 руб ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Вывоз контейнеров со строительным мусором 8 м3 в МОП подземная часть, по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154181", "154183", "154185", "154187", "154189" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46305", "name": "В-1984 от 26.11.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт №3995199 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 2. Счет №2008519-7 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 3. Сч-ф №3995199 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 ", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3995199 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 2. Счет №2008519-7 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 3. Сч-ф №3995199 от 31.10.2024_по_Дог._№2008519_от_27.01.2016 ", "num_date_in": "В-1984 от 26.11.2024", "amount": "15 667,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.10.2024 по 31.10.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "154173", "154175", "154177", "154179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46299", "name": "В-1811 от 31.10.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Акт сдачи-приемки №71 от 31.10.2024 по Дог. №36-2018-О от 12.11.2018", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №71 от 31.10.2024 по Дог. №36-2018-О от 12.11.2018", "num_date_in": "В-1811 от 31.10.2024", "amount": "157 682,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по услугам охраны по Договору №36-\r\n2018/О от 12.11.2018:\r\n- счет за период с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "154161", "154163", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46297", "name": "В-1967-1 от 26.11.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" сч.216181 от 25.11.24", "date_create": "26.11.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч.216181 от 25.11.24", "num_date_in": "В-1967-1 от 26.11.24", "amount": "144 451 р.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкингов в новых строениях техникой", "payment_due": "27.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154107", "154109", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46281", "name": "В-1975 от 22.11.2024 от АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №160 от 31.10.2024, ​​​​​​​3. Сч-ф №791 от 31.10.2024, ​​​​​​​4. Счет №31-10-24-020 от 31.10.2024, ​​​​​​​5. Счет №31-10-24-019 от 31.10.2024, 6. Акт КС-2 №160 от 31.10.2024.", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Справка КС-3 №160 от 31.10.2024, ​​​​​​​3. Сч-ф №791 от 31.10.2024, ​​​​​​​4. Счет №31-10-24-020 от 31.10.2024, ​​​​​​​5. Счет №31-10-24-019 от 31.10.2024, 6. Акт КС-2 №160 от 31.10.2024.", "num_date_in": "В-1975 от 22.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 67 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период 27.08.2024 - 31.10.2024", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "154041", "154043", "154045", "154047", "154049", "154051", "154053", "154055" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46279", "name": "В-1980 от 25.11.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V042278323 от 25.11.2024 по Дог №П01 2023 119 от 17.01.23", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V042278323 от 25.11.2024 по Дог №П01 2023 119 от 17.01.23", "num_date_in": "В-1980 от 25.11.2024", "amount": "343680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый компьютер для сервера 1с.\r\n\r\nНеобходимо виртуализировать и логически развести на разные виртуальные машины в рамках одного железного пк сервер 1с и субд. Из текущего и нового компьютера можно будет сделать кластер, в котором 2 железных пк будут страховать друг друга. Так же 2 компьютера мне будут позволять иметь пространство для маневра в случае сбоев - на одном работа, на втором устранение неисправностей и тестирование работы.\r\n\r\nДля работы кластера еще понадобится управляющий пк стоимостью в районе 30 т. ", "payment_due": "28.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "154035", "154037" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46277", "name": "В-1969 от 22.11.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" сч-дог. 46 от 21.11.24, спец. №1, чертеж", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог. 46 от 21.11.24, спец. №1, чертеж", "num_date_in": "В-1969 от 22.11.24", "amount": "7 370 дол. США + 50 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка люстрами холлов в подъезде № 1 и 2", "payment_due": "06.12.2024", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154017", "154019", "154021", "154023", "154025", "154027", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46275", "name": "В-1978 от 25.11.2024 от ООО \"НОВЫЙ ВОСХОД\" Договор № 1 от 15.11.2024_Счет № 4 от 21.11.2024", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1 от 15.11.2024_Счет № 4 от 21.11.2024", "num_date_in": "В-1978 от 25.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.2", "comment": "Договор на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу кровли.\r\nСтоимость работ составляет 5 612 600,55 руб., в том числе НДС.\r\nСчет № 4 на оплату аванса в размере 1 962 813, 65 руб.\r\n\r\nЛист согласования гибкого процесса во вложении.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154009", "154011", "154013", "154015" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46273", "name": "В-1971 от 22.11.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Акт сдачи-приемки работ б/н от 21.11.2024", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ б/н от 21.11.2024", "num_date_in": "В-1971 от 22.11.2024 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки работ б/н от 21.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2024", "file_ids": [ "154007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46269", "name": "Вх. В-1966 от 21.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо, 2. Гарантийное письмо, ​​​​​​​3. Счет №223 от 15.11.2024 от 15.11.2024, ​​​​​​​4. Акт КС-2 №3-82,83 от 15.11.2024, ​​​​​​​5. Акт КС-2 №2-86 от 15.11.2024, ​​​​​​​6. Акт КС-2 №4-", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо, 2. Гарантийное письмо, ​​​​​​​3. Счет №223 от 15.11.2024 от 15.11.2024, ​​​​​​​4. Акт КС-2 №3-82,83 от 15.11.2024, ​​​​​​​5. Акт КС-2 №2-86 от 15.11.2024, ​​​​​​​6. Акт КС-2 №4-66,73 от 15.11.2024, 7. Акт КС-2 №4-67 от 15.11.2024, ​​​​​​​8. Акт КС-2 №4-74 от 15.11.2024, ​​​​​​​9. Акт КС-2 №4-81,82 от 15.11.2024, ​​​​​​​10. Акт КС-2 №8-87 от 15.11.2024, ​​​​​​​11. Справка КС-3 №9 от 15.11.2024, 12. Сч-ф №152 от 15.11.2024.", "num_date_in": "Вх. В-1966 от 21.11.2024 ", "amount": "1 726 740,17 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах 66-73, 67, 68, 72, 74, 76 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96 по ДС № 7Д от 08.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "153977", "153979", "153981", "153983", "153985", "153987", "153989", "153991", "153993", "153995", "153997", "153999", "154001" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46265", "name": "В-1968 от 22.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ДС №1 от 15.11.2024_по_Дог._№041024-5_от_04.10.2024_Счет №34 от 21.11.2024_по_Дог._№041024-5_от_04.10.2024", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 15.11.2024_по_Дог._№041024-5_от_04.10.2024_Счет №34 от 21.11.2024_по_Дог._№041024-5_от_04.10.2024", "num_date_in": "В-1968 от 22.11.2024", "amount": "260 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 041024/5 от 04.10.2024 на дополнительные работы по выполнению работ по обработке гранита.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 260 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153949", "153951", "153953", "153955" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46263", "name": "В-1972 от 22.11.2024 от ООО \"ТАЛИОН\" Договор № 99-24-В от 01.11.2024 г._Счет №236 от 21.11.2024 ", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ООО \"ТАЛИОН\"", "company_name": "2947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 99-24-В от 01.11.2024 г._Счет №236 от 21.11.2024 ", "num_date_in": "В-1972 от 22.11.2024 ", "amount": "755 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор № 99/24-В от 01.11.2024 на разработку комплекса технических решений по защите помещений от шума и вибрации, вызванных работой трансформаторной подстанции.\r\nСчет на оплату аванса (50%) по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "153941", "153943", "153945", "153947", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46261", "name": "В-1950 от 05.11.2024 г. от ПАО \"МТС\" 1. Акт №FOSS/0010001/137812157 от 31.10.2024; 2. Счет №277432894655/11204372530 от 31.10.2024; 3. Сч-ф №FOSS/0010001/137812157 от 31.10.2024 г.", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №FOSS/0010001/137812157 от 31.10.2024; 2. Счет №277432894655/11204372530 от 31.10.2024; 3. Сч-ф №FOSS/0010001/137812157 от 31.10.2024 г.", "num_date_in": "В-1950 от 05.11.2024 г.", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №177431653386 от 28.03.2024 г. \r\nОплата за оказанные услуги связи за период с 01.10.2024 по 31.10.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153929", "153931", "153933", "153935", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46259", "name": "В-1849 от 05.11.2024 от ПАО \"МТС\" 1. Акт №FOSS/0010001/137596005 от 31.10.2024; 2. Акт №FOSS/0010001/137617683 от 31.10.2024; 3. Счет №277411042009/11204831295 от 31.10.2024; 4. Счет №277423864970/11204852670 от 31.10.2024; 5. Сч-ф №FOSS/0010001/13759600", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №FOSS/0010001/137596005 от 31.10.2024; 2. Акт №FOSS/0010001/137617683 от 31.10.2024; 3. Счет №277411042009/11204831295 от 31.10.2024; 4. Счет №277423864970/11204852670 от 31.10.2024; 5. Сч-ф №FOSS/0010001/137596005 от 31.10.2024; 6. Сч-ф №FOSS/0010001/137617683 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1849 от 05.11.2024", "amount": "174 000,00 руб._24 057,60 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги связи за период с 01.10.2024 по 31.10.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153913", "153915", "153917", "153919", "153921", "153923", "153925", "153927", "0" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46255", "name": "В-1904 от 12.11.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000173 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023; 2. Акт №00000174 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000175 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "25.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000173 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023; 2. Акт №00000174 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000175 от 31.10.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-1904 от 12.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за октябрь 2024г. Аренда за октябрь 2024г. оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153895", "153897", "153899", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46251", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "22.11.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "2625", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить в срочном порядке госпошлину для регистрации доп. соглашений к ДДУ. Просьба оформить 15 ПП на 175 рублей каждое.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153875", "153877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46231", "name": "В -1965 от 21.11.2024г. от ООО ЧОО БЕРКУТ Дог. №Б-1-24 от 22.06.2024 ,1. Акт №303 от 31.10.2024 2. Счет №303 от 31.10.2024,", "date_create": "22.11.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. №Б-1-24 от 22.06.2024 ,1. Акт №303 от 31.10.2024 2. Счет №303 от 31.10.2024,", "num_date_in": "В -1965 от 21.11.2024г.", "amount": "1 080 000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день!Прошу согласовать оплату ЧОО \"Беркут\" Счёта № 303 от 31.10.2024г. по Договору №Б-1/24 от 22.06.2024г.и ДС №1 от 18.04.2024г. Оказание охранных услуг по адресу: г.Москва,Большая Дмитровка ,д.9 .стр1,д.9 А.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "153763", "153765", "153767" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46227", "name": "В-1963 от 21.11.2024г. от Индивидуальный предприниматель Дорно Г.К. ДС №2 от 18.11.2024г. к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г.", "date_create": "22.11.2024", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №БД9-0924" ], "num_date_str": "ДС №2 от 18.11.2024г. к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г.", "num_date_in": "В-1963 от 21.11.2024г.", "amount": "1914060,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать и подписать Дополнительное соглашение № 2 от 18.11.2024г. ИП Дорно к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г. на увеличение объёма работ и количества персонала на 240 000 ,0 рублей :\r\n- две поломоечные машины (-2,-3 этаж паркинга);\r\n- один уборщик моп паркинга; \r\nРсчёт в ноябре месяце производится исходя из рабочих дней в месяц. Общая сумма договора в ноябре месяце составит 1778060,0", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "153747", "153749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46211", "name": " без номера от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963055384712 от 22.11.2024", "date_create": "22.11.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963055384712 от 22.11.2024", "num_date_in": " без номера", "amount": "68 164,32", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета комус", "payment_due": "29.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "153685", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46209", "name": "В-1960 от 21.11.24 от ООО \"Ванлайт\" сч-дог ВЛУТ-001636-11-24 от 21.11.24", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог ВЛУТ-001636-11-24 от 21.11.24", "num_date_in": "В-1960 от 21.11.24", "amount": "2397,46 евро", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка мебелью коворкинга в новых строениях", "payment_due": "29.11.2024", "approved_date": "10.12.2024", "file_ids": [ "153681", "153683", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46207", "name": "В-1959 от 21,11,24 от ИП ВАСБУЛАТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ счет 283 от 08.11.24", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "2945", "company_name": "2945", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 283 от 08.11.24", "num_date_in": "В-1959 от 21,11,24", "amount": "606 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкингов в новых строениях", "payment_due": "29.11.2024", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153677", "153679", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46205", "name": "В-1967 от 21.11.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" Счет 215091 от 21.11.24", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 215091 от 21.11.24", "num_date_in": "В-1967 от 21.11.24", "amount": "191200 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка коворкингов в новых строениях", "payment_due": "18.11.2024", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153673", "153675", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46193", "name": "В-1964 от 21.11.2024 от ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2024; Счет № 432 от 18.11.2024", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "2873", "company_name": "2873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2024; Счет № 432 от 18.11.2024", "num_date_in": "В-1964 от 21.11.2024", "amount": "180000", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № Т24008 от 13.10.2024 на выполнение дополнительных работ по лазерному сканированию (Блок 1).\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 180 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50 % - 90 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153599", "153601", "153603", "153605" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46191", "name": "В-1962 от 21.11.2024 от АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт № 50 от 19.11.2024; Счет № 57 от 19.11.2024_по ДС № 1 от 24.07.2024 к Договору № 77 от 10.04.2024 ", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №77", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 50 от 19.11.2024; Счет № 57 от 19.11.2024_по ДС № 1 от 24.07.2024 к Договору № 77 от 10.04.2024 ", "num_date_in": "В-1962 от 21.11.2024", "amount": "43 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по восстановлению утраченных данных геодезических съёмок представителями ГБУ \"Мосгоргеотрест\".", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2024", "file_ids": [ "153593", "153595", "153597" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46175", "name": "В-1958 от 21.11.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" ДС №2 от 20.12.2024 к Дог. №36-2018-О от 12.11.2018", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 20.12.2024 к Дог. №36-2018-О от 12.11.2018", "num_date_in": "В-1958 от 21.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Изменение стоимости услуг охраны в связи с инфляционными процессами", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153553", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46165", "name": "В-1955 от 21.11.2024 от «АРТ-Рекус групп» Договор № 02.11 ОМ от 12.11.2024", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"АРТ-РЕКУС ГРУПП\"", "company_name": "2857", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02.11 ОМ от 12.11.2024", "num_date_in": "В-1955 от 21.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на комплекс работ по изготовлению и монтажу навигационных указателей из нержавеющей стали (изготовление цифр для нумерации апартаментов).\r\nСтоимость работ составляет 580 500,00 руб., включая НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153535", "153537" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46163", "name": "В-1954 от 20.11.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 2/ИН-ИБ от 06.11.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Счет № 211 от 20.11.2024", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1355" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2/ИН-ИБ от 06.11.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Счет № 211 от 20.11.2024", "num_date_in": "В-1954 от 20.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023 на дополнительные работы в апартаменте № 1.1 расположенном на 1 этаже.\r\nСтоимость работ составляет 375 360,60 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 356 592,57 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153521", "153523", "153525", "153527", "153529" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46161", "name": "В-1952 от 20.11.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 24/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 210 от 20.11.2024", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 24/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 210 от 20.11.2024", "num_date_in": "В-1952 от 20.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 24/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на дополнительные работы в апартаментах № 54, 55, 56.\r\nСтоимость работ составляет 2 725 697,38 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 2 589 412,51 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153501", "153503", "153505", "153507", "153509", "153511", "153513", "153515" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46159", "name": "В-1951 от 20.11.2024 от ООО \"ИНСОЛЯЦИЯ И КЕО\" Акт № 175 от 08.11.2024; Счет № 305 от 08.11.2024_по Договору № 24-09-15 от 13.09.2024", "date_create": "21.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНСОЛЯЦИЯ И КЕО\"", "company_name": "2859", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 175 от 08.11.2024; Счет № 305 от 08.11.2024_по Договору № 24-09-15 от 13.09.2024", "num_date_in": "В-1951 от 20.11.2024", "amount": "88 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по анализу проектных решений в части обеспечения норм естественного освещения и инсоляции.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "153491", "153493", "153495", "153497" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46151", "name": "29/24 от 01.11.2024 от Арзыкаев Эльяр 29/24 от 01.11.2024", "date_create": "20.11.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29/24 от 01.11.2024", "num_date_in": "29/24 от 01.11.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "30.11.2024", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "153441", "153443", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46147", "name": "Вх. 5424/ТЗК_20.11.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/2864590/55344574 от 20.11.2024", "date_create": "20.11.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/2864590/55344574 от 20.11.2024", "num_date_in": "Вх. 5424/ТЗК_20.11.2024", "amount": "11137,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Канцтовары для офиса_Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153423", "153425", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46139", "name": "В-1950 от 20.11.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ-Д от 05.11.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Счет № 208 от 19.11.2024", "date_create": "20.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ-Д от 05.11.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Счет № 208 от 19.11.2024", "num_date_in": "В-1950 от 20.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ-Д к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023 на дополнительные работы в апартаменте № 1.1.\r\nСтоимость работ составляет 111 117,64 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 105 561,76 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "153339", "153341", "153343", "153345", "153347" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46137", "name": "В-1923 от 15.11.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №571 от 18.11.2024 ", "date_create": "20.11.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №571 от 18.11.2024 ", "num_date_in": "В-1923 от 15.11.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за декабрь 2024г. Срок оплаты до 30.11.2024.", "payment_due": "29.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "153337", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46127", "name": "В-1944_от_19.11.2024 от ИП ЗАВРАЖНОВ ДМИТРИЙ ИКАРОВИЧ Счет №1 от 13.11.2024_по_Прилож._№1_к_Дог._№10092024_от_10.09.2024; Акт №1 от 13.11.2024_по_Прилож._№1_к_Дог._№10092024_от_10.09.2024", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "2847", "company_name": "2847", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 13.11.2024_по_Прилож._№1_к_Дог._№10092024_от_10.09.2024; Акт №1 от 13.11.2024_по_Прилож._№1_к_Дог._№10092024_от_10.09.2024", "num_date_in": "В-1944_от_19.11.2024", "amount": "950 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по разработке платформы бренда. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "153245", "153247", "153249", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46125", "name": "В-1945_от_19.11.2024 от Самозанятая Никитина О.В. Акт №2 от 15.11.2024_по_Дог._от_16.09.2024", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 15.11.2024_по_Дог._от_16.09.2024", "num_date_in": "В-1945_от_19.11.2024", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по видео- и SMM-поддержке проектов.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "153243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46123", "name": "В-1941 от 19.11.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №73 от 31.10.2024 по Дог. №36-2018-О от 12.11.2018 ", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №73 от 31.10.2024 по Дог. №36-2018-О от 12.11.2018 ", "num_date_in": "В-1941 от 19.11.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по услугам охраны по Договору №36-\r\n2018/О от 12.11.2018:\r\n- счет за период с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153239", "153241", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46113", "name": "В-1943 от 19.11.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт № 311023 от 31.10.2023; Акт № 290923-1 от 29.09.2023; Сч-ф № 311023-1 от 31.10.2023; Сч-ф № 290923-1 от 29.09.2023_по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 311023 от 31.10.2023; Акт № 290923-1 от 29.09.2023; Сч-ф № 311023-1 от 31.10.2023; Сч-ф № 290923-1 от 29.09.2023_по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1943 от 19.11.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021:\r\nуслуга предоставления ответственного хранения товара за сентябрь и октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153191", "153193", "153195", "153197", "153199", "153201", "153203" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46111", "name": "В-1943 от 19.11.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД № 2310124 от 23.01.2024; УПД № 50224 от 05.02.2024; УПД № 60224 от 06.02.2024; УПД № 150424-1 от 15.04.2024; УПД № 160424 от 16.04.2024; УПД № 200424 от 20.04.2024; УПД № 180724 от 18.07.2024; УПД № 160824", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 2310124 от 23.01.2024; УПД № 50224 от 05.02.2024; УПД № 60224 от 06.02.2024; УПД № 150424-1 от 15.04.2024; УПД № 160424 от 16.04.2024; УПД № 200424 от 20.04.2024; УПД № 180724 от 18.07.2024; УПД № 160824 от 16.08.2024; УПД № 190824 от 19.08.2024_ по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021 ", "num_date_in": "В-1943 от 19.11.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153171", "153173", "153175", "153177", "153179", "153181", "153183", "153185", "153187", "153189" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46099", "name": "В-1937 от 18.11.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 18/11/24-001 от 18.11.2024; Счет №18/11/24-002 от 18.11.2024; Счет № 18/11/24-003 от 18.11.2024; Счет № 18/11/24-004 от 18.11.2024_по ДС № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №44" ], "num_date_str": "Счет № 18/11/24-001 от 18.11.2024; Счет №18/11/24-002 от 18.11.2024; Счет № 18/11/24-003 от 18.11.2024; Счет № 18/11/24-004 от 18.11.2024_по ДС № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1937 от 18.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи:\r\n1. Счет № 18/11/24-001 от 18.11.2024 (Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн) - 3 550 000,00 руб.; \r\n2. Счет № 18/11/24-002 от 18.11.2024 (Фасады) - 10 700 000,00 руб.; \r\n3. Счет № 18/11/24-003 от 18.11.2024 (Отделочные работы) - 20 150 000,00 руб.; \r\n4. Счет № 18/11/24-004 от 18.11.2024 (Внутренние инженерные системы) - 90 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "153067", "153069", "153071", "153073", "153075", "153077", "153079", "153081" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46093", "name": "B-1936 от ИП Ландик Борис Сергеевич № 98 от 18.11.2024", "date_create": "19.11.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 98 от 18.11.2024", "num_date_in": "B-1936", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за цветочное оформление за ноябрь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "153059", "153061", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46077", "name": "В-1890 от Пронин А.В. б/н", "date_create": "18.11.2024", "contractor": "2869", "company_name": "2869", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1890", "amount": "105000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Претензия на возмещение расходов клиента при осмотре апартамента и выявлении недостатков.\r\nПросьба оплатить оперативно во избежание конфликта с клиентом", "payment_due": "19.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "153003", "153005", "153007", "153009", "153011", "153013" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46073", "name": "В-1935 от 18.11.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 6 от 15.11.2024; Счет № 853 от 15.11.2024; Сч-ф № 151124-16 от 15.11.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 ", "date_create": "18.11.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 6 от 15.11.2024; Счет № 853 от 15.11.2024; Сч-ф № 151124-16 от 15.11.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 ", "num_date_in": "В-1935 от 18.11.2024", "amount": "357 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152983", "152985", "152987", "152989", "152991", "152993" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46053", "name": "В-1927 от 15.11.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501024302686 от 15.11.2024; Счет № 41001024302700 от 15.11.2024; Счет № 41821024302806 от 15.11.2024; УПД № Э-64-084014 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006849", "date_create": "18.11.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501024302686 от 15.11.2024; Счет № 41001024302700 от 15.11.2024; Счет № 41821024302806 от 15.11.2024; УПД № Э-64-084014 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006849", "num_date_in": "В-1927 от 15.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за октябрь 2024 г. - 532 044,19 руб.;\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% за декабрь 2024 г. - 440 909,63 руб.\r\n3. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% за декабрь 2024 г. - 587 879,65 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152855", "152857", "152859", "152861", "152863", "152865", "152867" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46051", "name": "В-1926 от 15.11.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501024301292 от 15.11.2024; Счет № 41001024301279 от 15.11.2024; Счет № 41821024301491 от 15.11.2024; УПД № Э-64-083547 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006022", "date_create": "18.11.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501024301292 от 15.11.2024; Счет № 41001024301279 от 15.11.2024; Счет № 41821024301491 от 15.11.2024; УПД № Э-64-083547 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006022", "num_date_in": "В-1926 от 15.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за октябрь 2024 г. - 3 735,78 руб.;\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% за декабрь 2024 г. - 6 862,80 руб.\r\n3. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% за декабрь 2024 г. - 9 149,07 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152841", "152843", "152845", "152847", "152849", "152851", "152853" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46047", "name": "В-1928 от 15.11.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 42501024302907 от 15.11.2024; Счет № 41001024302884 от 15.11.2024; Счет № 41821024303089 от 15.11.2024; Акт № Э-64-084083 от 31.10.2024; Сч-ф № Э-64-084083 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006980.", "date_create": "18.11.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42501024302907 от 15.11.2024; Счет № 41001024302884 от 15.11.2024; Счет № 41821024303089 от 15.11.2024; Акт № Э-64-084083 от 31.10.2024; Сч-ф № Э-64-084083 от 31.10.2024_по Договору № 77640001006980.", "num_date_in": "В-1928 от 15.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Окончательный платеж за электроэнергию (мощность) за октябрь 2024 г. -117 864,81 руб.;\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% за декабрь 2024 г. - 235 781,07 руб.\r\n3. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% за декабрь 2024 г. - 314 373,43 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152817", "152819", "152821", "152823", "152825", "152827", "152829", "152831" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46037", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" №ДОМС-005710", "date_create": "16.11.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ДОМС-005710", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 910", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ продуктов в офис продаж", "payment_due": "22.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "152793", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46027", "name": "В-1924 от 15.11.24 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна тн № 6, акт № 6 от 07.11.24 к сч 8436065733 от 02.08.24", "date_create": "15.11.2024", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "тн № 6, акт № 6 от 07.11.24 к сч 8436065733 от 02.08.24", "num_date_in": "В-1924 от 15.11.24", "amount": "640000 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152729", "152731", "152733", "152735", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46025", "name": "B-1925 от 15.11.24 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна тнк № 5, акт № 5 от 07.10.24 к сч 8436065732 от 07.08.24", "date_create": "15.11.2024", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "тнк № 5, акт № 5 от 07.10.24 к сч 8436065732 от 07.08.24", "num_date_in": "B-1925 от 15.11.24", "amount": "914900 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152721", "152723", "152725", "152727", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46011", "name": "В-1919 от 15.11.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Дополнительное соглашение № 1/24 к Договору № 08/24 от 19.08.2024", "date_create": "15.11.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №08/24" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1/24 к Договору № 08/24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1919 от 15.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1/24 к Договору № 08/24 от 19.08.2024 на продление сроков завершения выполнения работ по реконструкции вертикального озеленения.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "152655", "152657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46009", "name": "В-1921 от 15.11.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2024 г._по ДС № 44 от 15.09.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2024 г.)", "date_create": "15.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №44" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2024 г._по ДС № 44 от 15.09.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2024 г.)", "num_date_in": "В-1921 от 15.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за октябрь 2024 г., по ДС № 44 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152573", "152575", "152577", "152579", "152581", "152583", "152585", "152587", "152589", "152591", "152593", "152595", "152597", "152599", "152601", "152603", "152605", "152607", "152609", "152611", "152613", "152615", "152617", "152619", "152621", "152623", "152625", "152627", "152629", "152631", "152633", "152635" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "46003", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич Счёт на оплату №13632999 от 15 ноября 2024 г.", "date_create": "15.11.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату №13632999 от 15 ноября 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "152551", "152553", "152555", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45993", "name": "В-1885 от 08.11.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №323 от 31.10.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №323 от 31.10.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024", "num_date_in": "В-1885 от 08.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД №323 от 31.10.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за октябрь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152507", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45957", "name": "Ц-041 от 14.11.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 56 от 31.10.2024; Счет № 240 от 31.10.2024; Счет-фактура № 119 от 31.10.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 56 от 31.10.2024; Счет № 240 от 31.10.2024; Счет-фактура № 119 от 31.10.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-041 от 14.11.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за октябрь 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "152481", "152483", "152485", "152487" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45839", "name": "В-1916 от 13.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 17 от 09.11.2024; Счет № 219 от 09.11.2024; Сч-ф № 147 от 09.11.2024_по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 17 от 09.11.2024; Счет № 219 от 09.11.2024; Сч-ф № 147 от 09.11.2024_по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1916 от 13.11.2024", "amount": "3 453 808,38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 11.10.2024 по 09.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "152467", "152469", "152471", "152473", "152475", "152477" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45837", "name": "В-1915 от 13.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.11.2024; Счет № 220 от 09.11.2024; Сч-ф № 148 от 09.11.2024_по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.11.2024; Счет № 220 от 09.11.2024; Сч-ф № 148 от 09.11.2024_по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1915 от 13.11.2024", "amount": "4 011 293,07 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 09.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "152453", "152455", "152457", "152459", "152461", "152463" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45835", "name": "В-1914 от 13.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.11.2024; Счет № 221 от 09.11.2024; Сч-ф № 149 от 09.11.2024_по ДС № 3 от 11.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.11.2024; Счет № 221 от 09.11.2024; Сч-ф № 149 от 09.11.2024_по ДС № 3 от 11.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1914 от 13.11.2024", "amount": "996 362,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 3 от 11.03.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 09.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "152439", "152441", "152443", "152445", "152447", "152449" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45833", "name": "В-1913 от 13.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 5 от 09.11.2024; Счет № 222 от 09.11.2024; Сч-ф № 150 от 09.11.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "14.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 09.11.2024; Счет № 222 от 09.11.2024; Сч-ф № 150 от 09.11.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1913 от 13.11.2024", "amount": "279 220,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть, по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 11.10.2024 по 09.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "152425", "152427", "152429", "152431", "152433", "152435" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45827", "name": "В-1912 от 13.11.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 7-105112024 от 05.11.2024; Счет № 33 от 13.11.2024", "date_create": "13.11.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 7-105112024 от 05.11.2024; Счет № 33 от 13.11.2024", "num_date_in": "В-1912 от 13.11.2024", "amount": "430260", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 7-105112024 от 05.11.2024 на выполнение работ по устройству спускников в местах устройства шурфов (-2,-3 этаж).\r\nСтоимость работ составляет 430 260,00 руб., без НДС.\r\n2. Аванс в размере 80% - 344 208,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152373", "152375", "152377", "152379" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45823", "name": "В-1909 от 13.11.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 964 от 31.10.2024. Счет № 350 от 31.10.2024", "date_create": "13.11.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 964 от 31.10.2024. Счет № 350 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1909 от 13.11.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152285", "152287", "152289", "152291" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45821", "name": "В-1910 от 13.11.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №88089 от 12.11.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "13.11.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №88089 от 12.11.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1910 от 13.11.2024", "amount": "9 249,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "18.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "152273", "152275", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45815", "name": "В-1908 от 12.11.2024 от ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\" Акт сдачи-приемки от 01.11.2024 по Договору № 27 от 02.04.2024", "date_create": "13.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\"", "company_name": "2625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 01.11.2024 по Договору № 27 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-1908 от 12.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по расчетам температурных полей для двух узлов 3D с непрозрачными конструкциями и трех 3D оконных узлов.\r\nЭтапы 1, 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45809", "name": "В-1907 от 12.11.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/55151229 от 11.11.2024", "date_create": "12.11.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/55151229 от 11.11.2024", "num_date_in": "В-1907 от 12.11.2024", "amount": "7020,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный заказ бумаги в связи с большим расходом за последний месяц.", "payment_due": "14.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "152163", "152165", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45807", "name": "В-1903 от 12.11.2024 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.11.2024; Сч-ф № 110701 от 07.11.2024_по договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "12.11.2024", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.11.2024; Сч-ф № 110701 от 07.11.2024_по договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1903 от 12.11.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по проектированию, ихготовлению, монтажу отделки купе лифтов и порталов проемов шахты лифтов, согласно договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 18.10.2023 по 07.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152157", "152159", "152161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45803", "name": "В-1902 от 12.11.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт приема-передачи проектно-сметной документации № 1395_по Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации № МН-1395-с/15 от 26.03.2015", "date_create": "12.11.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи проектно-сметной документации № 1395_по Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации № МН-1395-с/15 от 26.03.2015", "num_date_in": "В-1902 от 12.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Акт приема-передачи проектно-сметной документации № 1395 по Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации собственнику инженерных сетей и сооружений № МН-1395-с/15 от 26.03.2015.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "152137", "152139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45801", "name": "В-1901 от 12.11.2024 от ООО \"РЕД СТАР\" УПД №708-1-2 от 08.11.2024 по Дог. №708 от 22.08.2024; Счет №708-1-3 от 08.11.2024", "date_create": "12.11.2024", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №708-1-2 от 08.11.2024 по Дог. №708 от 22.08.2024; Счет №708-1-3 от 08.11.2024", "num_date_in": "В-1901 от 12.11.2024", "amount": "118 820", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование:\r\n1. Ежемесячный счет на SEO-оптимизацию сайта", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "152131", "152133", "152135", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45799", "name": "В-1868 от 06.11.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-1868 от 06.11.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "12.11.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-1868 от 06.11.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-1868 от 06.11.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "15.11.2024", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "152111", "152113", "152115", "152117", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45781", "name": "В-1900 от 11.11.2024 от ООО \"СМН\" Дополнительное соглашение от 31.12.2023 к Соглашению о порядке компенсации потерь от 01.10.2020; Акт взаимного исполнения обязательств", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "2935", "company_name": "2935", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 31.12.2023 к Соглашению о порядке компенсации потерь от 01.10.2020; Акт взаимного исполнения обязательств", "num_date_in": "В-1900 от 11.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение от 31.12.2023 к Соглашению о порядке компенсации потерь от 01.10.2020, в связи с ликвидацией имущества, в процессе деятельности Застройщика при выполнении работ по выносу наружной сети электроснабжения из зоны строительства объекта.\r\n2. Акт взаимного исполнения обязательств, подтверждающий приемку-передачу результата выполненных работ по восстановлению Объекта электросетевого хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2024", "file_ids": [ "152015", "152017" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45779", "name": "В-1889 от 11.11.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт об оказанных услугах № 15 от 31.10.2024; Счет № 824 от 31.10.2024; Сч-ф № 311024/16 от 31.10.2024_ по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказанных услугах № 15 от 31.10.2024; Счет № 824 от 31.10.2024; Сч-ф № 311024/16 от 31.10.2024_ по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1889 от 11.11.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "152005", "152007", "152009", "152011", "152013" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45777", "name": "В-1895 от 11.11.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA240154864 от 31.10.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00157396 от 31.10.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000056091 от 31.10.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №V", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA240154864 от 31.10.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, УПД №00157396 от 31.10.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000056091 от 31.10.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240154864 от 31.10.2024, Счет №00157396 от 31.10.2024, Счет №NSYS.RT2024-000056091 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1895 от 11.11.2024", "amount": "14 761,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "18.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151993", "151995", "151997", "151999", "152001", "152003" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45775", "name": "В-1884 от 07.11.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №113812 от 31.10.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №113812-11-10.24-64570 от 31.10.2024, Счет №113812-11-10.24-64570 от 31.10.2024", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №113812 от 31.10.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №113812-11-10.24-64570 от 31.10.2024, Счет №113812-11-10.24-64570 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1884 от 07.11.2024", "amount": "14283", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "18.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151989", "151991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45773", "name": "В-1872 от 07.11.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №410-SH211 от 31.10.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №410-SH211 от 31.10.2024", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №410-SH211 от 31.10.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №410-SH211 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1872 от 07.11.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151985", "151987" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45771", "name": "В-1894 от 11.11.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" КС-2/КС-3 № 3 от 08.11.2024; Счет № 49 от 08.11.2024; Сч-ф № 27 от 08.11.2024_по ДС № 1 к Договору № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "11.11.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №27/10", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 08.11.2024; Счет № 49 от 08.11.2024; Сч-ф № 27 от 08.11.2024_по ДС № 1 к Договору № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-1894 от 11.11.2024", "amount": "4 004 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству \"Наружные сети ливневой канализации\", согласно ДС № 1 к Договору № 27/10 от 27.10.2023.\r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 08.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "151907", "151909", "151911", "151913", "151915", "151917" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45769", "name": "В-1780 от 28.10.24 от ИП Несин Алексей Николаевич счет 172 от 02.10.24 акт 172 от 02.10.24", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "2917", "company_name": "2917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 172 от 02.10.24 акт 172 от 02.10.24", "num_date_in": "В-1780 от 28.10.24", "amount": "12 650 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплектация ОП\r\nОплата за доставку картины\r\nПо просьбе Галереи предоставившей нам картины в ОП вернули одну из картин и на ее замену взяли другу", "payment_due": "15.11.2024", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151885", "151887", "151889", "151891", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45767", "name": "В-1835 от 08.11.2024 от 08.11.2024 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №87751 от 31.10.2024", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №87751 от 31.10.2024", "num_date_in": "В-1835 от 08.11.2024", "amount": "11755", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "13.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45763", "name": "В-1892 от 08.11.2024 от ИП Каммарзаев А.В. Счет № 4256257051 от 08.11.2024", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "2931", "company_name": "2931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4256257051 от 08.11.2024", "num_date_in": "В-1892 от 08.11.2024", "amount": "1 350,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за образец Гибкого мрамора Калипсо.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151929", "151931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45761", "name": "В-1891 от 08.11.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021.", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021.", "num_date_in": "В-1891 от 08.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45759", "name": "В-1891 от 08.11.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021", "num_date_in": "В-1891 от 08.11.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт № 7709/24 о подключении к централизованной ливневой системе водоотведения в соответствии с ТУ №1797/17(К) от 02.03.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151867" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45757", "name": "В-1878 от 08.11.2024г от ПАО СК \"Росгосстрах\" № RGOX12443740616000 от 30.10.2024г.", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "2905", "company_name": "2905", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ RGOX12443740616000 от 30.10.2024г.", "num_date_in": "В-1878 от 08.11.2024г", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу подписать страховой полис гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты ) . Взнос уплачен 30.10.2024г. в размере 9000,0 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151861", "151863", "151865" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45753", "name": "В-1879 от 08.11.2024г. от ООО Инженерный центр \"НЕТЭЭЛ\" Счёт -Оферта № 1-1815 от 06.11.2024г.", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР \"НЕТЭЭЛ\".", "company_name": "2929", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт -Оферта № 1-1815 от 06.11.2024г.", "num_date_in": "В-1879 от 08.11.2024г.", "amount": "17000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! Прошу согласовать счёт -оферту № 1 -1815 от 06.11.2024г. ООО инженерный центр \"Нетээл\" , на услуги периодическое техническое освидетельствование лифтов в количество 2 шт по адресу : г.Москва,ул.Б.Димтровка,д.9.стр.1 ", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151825", "151827", "151829" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45751", "name": "В-1880 от 08.11.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки № 11 от 31.10.2024; Счет № 386 от 31.10.2024; Сч-ф № 386 от 31.10.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 11 от 31.10.2024; Счет № 386 от 31.10.2024; Сч-ф № 386 от 31.10.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1880 от 08.11.2024", "amount": "200 869,57 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151815", "151817", "151819", "151821", "151823" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45749", "name": "В-1889 от 08.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/10-42 от 22.10.2024; Счет № 217 от 07.11.2024", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/10-42 от 22.10.2024; Счет № 217 от 07.11.2024", "num_date_in": "В-1889 от 08.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "1. Договор № 2024/10-42 от 22.10.2024 на выполнение работ по демонтажу офиса продаж .\r\nСтоимость Договора составляет 2 982 240,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: ст. 4.1.3. \"Маркетинг\". \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 1 192 896,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "151795", "151797", "151799", "151801", "151803" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45747", "name": "В-1888 от 08.11.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 13-1 от 06.11.2024; КС-2 № 13 от 06.11.2024; Счет № 200 от 06.11.2024; Сч-ф № 220 от 06.11.2024_ по ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "08.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312", "ДС №20" ], "num_date_str": "КС-2 № 13-1 от 06.11.2024; КС-2 № 13 от 06.11.2024; Счет № 200 от 06.11.2024; Сч-ф № 220 от 06.11.2024_ по ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1888 от 08.11.2024", "amount": "7 051 093,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 06.11.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2024", "file_ids": [ "151775", "151777", "151779", "151781", "151783", "151785" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45745", "name": "Вх. 53-24/ТЗК_07.11.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №113887 от 31.10.24_УПД №113887_31.10.24", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №113887 от 31.10.24_УПД №113887_31.10.24", "num_date_in": "Вх. 53-24/ТЗК_07.11.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151731", "151733", "151735", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45743", "name": "В-1877 от 07.11.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №78467 от 31.10.2024; Счет № 77998 от 31.10.2024; Сч-ф № 1031-00636 от 31.10.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №78467 от 31.10.2024; Счет № 77998 от 31.10.2024; Сч-ф № 1031-00636 от 31.10.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-1877 от 07.11.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151703", "151705", "151707", "151709" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45741", "name": "В-1870 от 07.11.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" УПД № 23281417 з/г от 31.10.2024 к ДС № 2 от 18.10.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "УПД № 23281417 з/г от 31.10.2024 к ДС № 2 от 18.10.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1870 от 07.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № 23281417 з/г от 31.10.2024 на выполнение дополнительной поставки комплектующих, согласно ДС № 2 от 18.10.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151699" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45739", "name": "В-1875 от 07.11.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 78362 от 31.10.2024; Счет № 77891 от 31.10.2024; Сч-ф № 1031-00531 от 31.10.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 78362 от 31.10.2024; Счет № 77891 от 31.10.2024; Сч-ф № 1031-00531 от 31.10.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-1875 от 07.11.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151691", "151693", "151695", "151697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45737", "name": "В-1757/1 от 07.11.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1757/1 от 07.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 44 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава работ по договору и увеличением стоимости основных материалов.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 165 326 477,07 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 44 составляет 9 088 323 955,96 руб., в том числе НДС.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно, в связи с принятыми решениями: исключены затраты по ст.\"Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\" в размере 44 550 000,00 руб. и исключен График производства работ (Приложение № 4).", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151683", "151685", "151687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45735", "name": "В-1873 от 07.11.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1052114/2 от 06 ноября 2024 г.", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1052114/2 от 06 ноября 2024 г.", "num_date_in": "В-1873 от 07.11.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151679", "151681", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45733", "name": "В-1874 от 07.11.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1052115/2 от 06 ноября 2024 г.", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1052115/2 от 06 ноября 2024 г.", "num_date_in": "В-1874 от 07.11.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151675", "151677", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45731", "name": "В-1871 от 07.11.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-004681 от 31.10.2024; Счет № 000А-005311 от 31.10.2024; Сч-ф № 4699 от 31.10.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-004681 от 31.10.2024; Счет № 000А-005311 от 31.10.2024; Сч-ф № 4699 от 31.10.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1871 от 07.11.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151631", "151633", "151635", "151637", "151639" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45729", "name": "В-1869 от 07.11.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2024; Счет № 291 от 01.11.2024;Сч-ф № 258 от 31.10.2024_по ДС № 7 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2024; Счет № 291 от 01.11.2024;Сч-ф № 258 от 31.10.2024_по ДС № 7 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1869 от 07.11.2024", "amount": "1 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.10.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151621", "151623", "151625", "151627", "151629" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45727", "name": "В-1867 от 06.11.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 23/ИН-ИБ от 16.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "ДС № 23/ИН-ИБ от 16.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1867 от 06.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 23/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312, в связи с изменением Сметных расчетов, а именно с выявлением неучтенных работ и материалов в смете ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 .\r\nСтоимость увеличения составляет 5 834 363,93 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2024", "file_ids": [ "151615", "151617" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45725", "name": "В-1866 от 06.11.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001980246 от 30.09.2024; Акт № 770002075901 от 31.10.2024; Счет № 77000589465 от 01.10.2024; Счет № 77000646400 от 01.11.2024; Сч-ф № 1208376/77 от 30.09.2024; Сч-ф № 1346840/77 от 31.10.2024_ по ", "date_create": "07.11.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001980246 от 30.09.2024; Акт № 770002075901 от 31.10.2024; Счет № 77000589465 от 01.10.2024; Счет № 77000646400 от 01.11.2024; Сч-ф № 1208376/77 от 30.09.2024; Сч-ф № 1346840/77 от 31.10.2024_ по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1866 от 06.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за октябрь и ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151599", "151601", "151603", "151605", "151607", "151609", "151611", "151613" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45723", "name": "В-1834 от 06.11.2024 от 06.11.2024 АО \"ФОДД\" КС-2_159.2_от_29.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, КС-3_158_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, КС-3_159_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, Счет-фактура_705_от_26.08.2024_по_Дог", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2_159.2_от_29.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, КС-3_158_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, КС-3_159_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, Счет-фактура_705_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, Счет_26/08/24-009_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, Счет_26/08/24-010_от_26.08.2024_по_Дог._№_0808_от_28.01.2017.pdf, ", "num_date_in": "В-1834 от 06.11.2024", "amount": "0", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151533", "151535", "151537", "151539", "151541", "151543" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45721", "name": "В-1848от 05.11.24 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна Счет 1775430390 02.11.24", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 1775430390 02.11.24", "num_date_in": "В-1848от 05.11.24", "amount": "850 000 руб", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "апарт 70 С Соколов А.В. \r\nКомпенсация 7 900 000 р. сумма затрат на закрытие претензий 1 000 000 р.", "payment_due": "15.11.2024", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151529", "151531", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45719", "name": "В-1843 от 02.11.24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог. 311024-1АП78 от 31.10.24, счет 70 от 31.10.24", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 311024-1АП78 от 31.10.24, счет 70 от 31.10.24", "num_date_in": "В-1843 от 02.11.24", "amount": "112 240 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Апарт 78 Петровская Е.С., Общая сумма затрат на закрытие претензий 3 925 000, в счет нее скидка на м/м и кладовую или уменьшение стоимости ДДУ на 3 675 000 руб.", "payment_due": "15.11.2024", "approved_date": "13.11.2024", "file_ids": [ "151521", "151523", "151525", "151527", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45713", "name": "В-1842 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог 301024-1АП26 от 30.10.24, сч 9 от 31.10.24", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог 301024-1АП26 от 30.10.24, сч 9 от 31.10.24", "num_date_in": "В-1842", "amount": "94612 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "26 апартамент Жуков М.В., неустойка (50 166 202,52 р.), Уже оплачено в счет компенсация 3 500 000 руб.", "payment_due": "15.11.2024", "approved_date": "15.11.2024", "file_ids": [ "151481", "151483", "151485", "151487", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45709", "name": "В-1861 от 06.11.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки услуг от 31.10.2024; Счет № 0000074248 от 31.10.2024; Сч-ф № 241031-102631 от 31.10.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг от 31.10.2024; Счет № 0000074248 от 31.10.2024; Сч-ф № 241031-102631 от 31.10.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1861 от 06.11.2024", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Октябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151471", "151473", "151475", "151477" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45707", "name": "В-1863 от 06.11.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "num_date_in": "В-1863 от 06.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022 о передаче результат выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений (введенными в эксплуатацию вместе с исполнительно-технической документацией) в срок до 30.04.2025.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151467", "151469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45703", "name": "В-1860 от 06.11.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.10.2024; Счет № 0000076689 от 31.10.2024; Сч-ф № 241031-105072 от 31.10.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.10.2024; Счет № 0000076689 от 31.10.2024; Сч-ф № 241031-105072 от 31.10.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1860 от 06.11.2024", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151459", "151461", "151463", "151465" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45701", "name": "В-1865 от 06.11.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 4 от 25.10.2024; Счет № 797 от 05.11.2024; Сч-ф № 251024/5 от 25.10.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 4 от 25.10.2024; Счет № 797 от 05.11.2024; Сч-ф № 251024/5 от 25.10.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-1865 от 06.11.2024", "amount": "232 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2024", "file_ids": [ "151449", "151451", "151453", "151455", "151457" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45699", "name": "В-1864 от 06.11.2024г. от ООО \"Триггер\" Договор №ИНГ-0150 от 30.09.2021г.", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ТРИГГЕР\"", "company_name": "2927", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИНГ-0150 от 30.09.2021г.", "num_date_in": "В-1864 от 06.11.2024г.", "amount": "9000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать договор № ИНГ-0150 от 30.09.2024г. оказания услуг по вывозу снега . Стоимость контейнера 8 куб.м.-9000,0", "payment_due": "", "approved_date": "13.11.2024", "file_ids": [ "151445", "151447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45697", "name": "В-1841 от 02.11.24 от ИП Осанов Андрей Васильевич упд 9757 от 28.10.24 по счету 483 от 15.10.24", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "2901", "company_name": "2901", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "упд 9757 от 28.10.24 по счету 483 от 15.10.24", "num_date_in": "В-1841 от 02.11.24", "amount": "70 350 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "151421", "151423", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45695", "name": "Вх. 52-24\\ТЗК_06.11.2024 от ООО \"ПланРадар\" Счет № RU2024-0130 от 04.11.2024 г", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № RU2024-0130 от 04.11.2024 г", "num_date_in": "Вх. 52-24\\ТЗК_06.11.2024", "amount": "565 895,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "151403", "151405", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45693", "name": "В-1859 от 05.11.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 255 от 31.10.2024; УПД № 335 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 255 от 31.10.2024; УПД № 335 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1859 от 05.11.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151395", "151397", "151399" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45691", "name": "В-1852 от 05.11.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 264 от 31.10.2024; УПД № 345 от 31.10.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 264 от 31.10.2024; УПД № 345 от 31.10.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ", "num_date_in": "В-1852 от 05.11.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151389", "151391", "151393" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45689", "name": "В-1856 от 05.11.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Дополнительное соглашение № 6 от 30.10.2024 к Договору № 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №05/21" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 6 от 30.10.2024 к Договору № 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1856 от 05.11.2024", "amount": "110551.2", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "3.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий Договора № 05/21 от 01.05.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "151385", "151387" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45687", "name": "В-1853 от 05.11.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 263 от 31.10.2024; УПД № 344 от 31.10.2024_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 263 от 31.10.2024; УПД № 344 от 31.10.2024_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1853 от 05.11.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151379", "151381", "151383" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45685", "name": "В-1851 от 05.11.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 254 от 31.10.2024; УПД № 334 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 254 от 31.10.2024; УПД № 334 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1851 от 05.11.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151373", "151375", "151377" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45683", "name": "В-1855 от 05.11.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2024 к Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "06.11.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №SW-KM-181023" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2024 к Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1855 от 05.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "3.1.4", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий Договора № SW-KM-181023 от 18.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "151369", "151371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45681", "name": "В-1854 от 05.11.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт № 172069 от 31.10.2024; Счет-ф № 6200041601 от 31.10.2024_по Договору № 10-00/24-6605 от 16.09.2024", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 172069 от 31.10.2024; Счет-ф № 6200041601 от 31.10.2024_по Договору № 10-00/24-6605 от 16.09.2024", "num_date_in": "В-1854 от 05.11.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Рассмотрение проекта внутренних систем (раздел ВК).", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2025", "file_ids": [ "151317", "151319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45679", "name": "В-1858 от 05.11.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/55046901 от 05.11.2024", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/55046901 от 05.11.2024", "num_date_in": "В-1858 от 05.11.2024", "amount": "15 251,05", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный заказ к регулярной доставке канцелярии и хозтоваров для ЦО.", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151313", "151315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45677", "name": "В-1845 от 05.11.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет № 1835ТО от 01.11.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1835ТО от 01.11.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1845 от 05.11.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151309", "151311" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45675", "name": "В-1846 от 05.11.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" ДС № 7 от 10.10.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023; КС-2/КС-3 № 1 от 22.10.2024; Счет-фактура № 49 от 22.10.2024; Счет № 35 от 31.10.2024_по ДС № 7 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "Договор №02-10-23", "ДС №7" ], "num_date_str": "ДС № 7 от 10.10.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023; КС-2/КС-3 № 1 от 22.10.2024; Счет-фактура № 49 от 22.10.2024; Счет № 35 от 31.10.2024_по ДС № 7 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1846 от 05.11.2024", "amount": "3 722 764,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 7 на изменение условий Договора № 02-10-23 от 23.11.2023.\r\n2. Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ встроенной ТП-1 20/0,4 кВ.\r\nОтчетный период с 24.11.2023 по 22.10.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2024", "file_ids": [ "151291", "151293", "151295", "151297", "151299", "151301", "151303" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45673", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 6756N", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6756N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7131", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151285", "151287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45671", "name": "В-1810 от 31.10.2024 Линтекст (Счет №817 от 17.10.2024) от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" В-1810 от 31.10.2024 Линтекст (Счет №817 от 17.10.2024)", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1810 от 31.10.2024 Линтекст (Счет №817 от 17.10.2024)", "num_date_in": "В-1810 от 31.10.2024 Линтекст (Счет №817 от 17.10.2024)", "amount": "507700", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет на оплату за изготовление имиджевых буклетов по проекту \"Камергер\". С Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "07.11.2024", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151283", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45665", "name": "В-1847 от 05.11.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №19 от 02.11.2024; Акт № 36 от 02.11.2024; Счет № 44 от 02.11.2024_ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21" ], "num_date_str": "Акт №19 от 02.11.2024; Акт № 36 от 02.11.2024; Счет № 44 от 02.11.2024_ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21", "num_date_in": "В-1847 от 05.11.2024", "amount": "186 666,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке рабочей документации. Этап 1 \"Монолитные ж.б.плиты перекрытий и внутренние конструкции наземной части Блока 2, согласно ДС № 4 от 09.01.2024 к Договору № 5-04/21", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151273", "151275", "151277", "151279", "151281" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45663", "name": "В-1829 от 02.11.2024г. от Индивидуальный предприниматель Дорн Георгиий Счет №50 от 01.11.2024 ; 2. Акт №50 от 01.11.2024", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №50 от 01.11.2024 ; 2. Акт №50 от 01.11.2024", "num_date_in": "В-1829 от 02.11.2024г.", "amount": "780 000 ,0 ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 50 от 01.11.2024г. ИП Дорно по Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г. на оказание клининговых услуг по уборке моп ,прилегающей территории и паркинга по адресу:г.Москва,Б.Дмитровка,д.9,стр.1,д.9 А.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151267", "151269", "151271" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45661", "name": "бн от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт No85 от 31.10.2024; Акт No85 от 31.10.2024", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт No85 от 31.10.2024; Акт No85 от 31.10.2024", "num_date_in": "бн ", "amount": "36 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на оплату уборки на 4м этаже. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151231", "151233", "151235", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45659", "name": "В-1814 от 01.11.2024 Линтекст (Б.Дм.: 1. Счет №854 от 29.10.2024 по ДС №13; 2. ДС №13 от 29.10.2024 к Дог. N 02-01-2018 от 29.01.2018) от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" В-1814 от 01.11.2024 Линтекст (Б.Дм.: 1. Счет №854 от 29.10.2024 по ДС №13; 2. ДС №13 от 29.10.2024 к", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №13" ], "num_date_str": "В-1814 от 01.11.2024 Линтекст (Б.Дм.: 1. Счет №854 от 29.10.2024 по ДС №13; 2. ДС №13 от 29.10.2024 к Дог. N 02-01-2018 от 29.01.2018)", "num_date_in": "В-1814 от 01.11.2024 Линтекст (Б.Дм.: 1. Счет №854 от 29.10.2024 по ДС №13; 2. ДС №13 от 29.10.2024 к Дог. N 02-01-2018 от 29.01.2018)", "amount": "353970", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление имиджевых буклетов по проекту \"Большая Дмитровка IX\". Бюджет с Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласован.", "payment_due": "07.11.2024", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151223", "151225", "151227", "151229", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45657", "name": "В-1836 от 02.11.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-004680 от 31.10.2024; Счет № 000А-005310 от 31.10.2024; Сч-ф № 4698 от 31.10.2024_по Договору № 05/21 от 01.05.2021 ", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-004680 от 31.10.2024; Счет № 000А-005310 от 31.10.2024; Сч-ф № 4698 от 31.10.2024_по Договору № 05/21 от 01.05.2021 ", "num_date_in": "В-1836 от 02.11.2024", "amount": "1 420 371,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "151197", "151199", "151201", "151203", "151205" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45655", "name": "В-1793 от ИП Бокованов Кирилл Александрович №4 28.11.2024", "date_create": "05.11.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4 28.11.2024", "num_date_in": "В-1793", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.11.2024", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151185", "151187", "151189", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45653", "name": "В-1840 от 02.11.2024г. от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Счёт № 3 от 02.11.2024г.", "date_create": "04.11.2024", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 3 от 02.11.2024г.", "num_date_in": "В-1840 от 02.11.2024г.", "amount": "100 000 ,0 ", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 3 от 02.11.2024г. ( Частичная оплата за услуги организации комплексной уборки нежилых помещений после капитального ремонта ) по адресу :ул, Б.Дмитровка ,д.9 стр.1 .ДС №1 от 02.09.2024г. Договор от 01.04.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151181", "151183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45589", "name": "В-1787 от 02.11.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт 38 по сч-дог 38 от 22.11.23", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 38 по сч-дог 38 от 22.11.23", "num_date_in": "В-1787 от 02.11.24", "amount": "22520 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151127", "151129", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45587", "name": "В-1786 от 02.11.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ акт 40 от 19.03.24 по сч-дог 40 от 19.03.24", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт 40 от 19.03.24 по сч-дог 40 от 19.03.24", "num_date_in": "В-1786 от 02.11.24", "amount": "441 670 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "151123", "151125", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45583", "name": "В-1833 от 02.11.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" счет-дог.43, спец. 1, чертеж от 28.10.24", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет-дог.43, спец. 1, чертеж от 28.10.24", "num_date_in": "В-1833 от 02.11.24", "amount": "7370 $ + 50 000 р.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оформление МОП, места общественного пользования, холл подъезда №1 и №2", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151073", "151075", "151077", "151079", "151081", "151083", "0", "0" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45579", "name": "В-1835 от 02.11.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" счет 44 от 31.10.24 по специф. 1 к дог.24-08-15 от 15.08.24", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 44 от 31.10.24 по специф. 1 к дог.24-08-15 от 15.08.24", "num_date_in": "В-1835 от 02.11.24", "amount": "9 296,40 евро", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "доплата по договору за комплектацию апартамента 47 в счет неустойки", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "151061", "151063", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "45577", "name": "В-1832 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1832", "amount": "21977", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление сервиса проверка контрагента", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "151057", "151059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39455", "name": "В-1834 от 02.11.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.11.2024; Счет № 4/7-57-14/768; Сч-ф № 40000000779 от 01.11.2024_ по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.11.2024; Счет № 4/7-57-14/768; Сч-ф № 40000000779 от 01.11.2024_ по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1834 от 02.11.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц октябрь 2024 г.\r\nЭтап № 10.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151015", "151017", "151019", "151021", "151023" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39453", "name": "В-1831 от 02.11.2024 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Смета от 28.10.2024 (Приложение к счет-заказу №6/ДБ/245-24); Счет № 6/ДБ/245-24 от 28.10.2024", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Смета от 28.10.2024 (Приложение к счет-заказу №6/ДБ/245-24); Счет № 6/ДБ/245-24 от 28.10.2024", "num_date_in": "В-1831 от 02.11.2024", "amount": "472,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление копий по заказу № 6/ДБ/245-24", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "151005", "151007", "151009" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39449", "name": "В-1798 от 31.10.2024 В-1828 от 02.11.2024 от ПАО \"МТС\" риложение А к Договору на предоставление услуг №177410169825, Счет от 30.10.2024 на предоплату услуг по лицевому счету №277446091621", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "риложение А к Договору на предоставление услуг №177410169825, Счет от 30.10.2024 на предоплату услуг по лицевому счету №277446091621", "num_date_in": "В-1798 от 31.10.2024 В-1828 от 02.11.2024", "amount": "1351", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "6 сим-карт в видеокамеры на паркинг", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150997", "150999" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39441", "name": "В-1803/1 от 02.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 21 от 31.10.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 21 от 31.10.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1803/1 от 02.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение условий Договора № 2022/04-2 от 18.04.2022, касательно ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "06.11.2024", "file_ids": [ "150847", "150849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39439", "name": "В-1825 от 01.11.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки № 5 от 25.10.2024; Счет № 789 от 31.10.2024; Сч-ф № 251024/4 от 25.10.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 5 от 25.10.2024; Счет № 789 от 31.10.2024; Сч-ф № 251024/4 от 25.10.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-1825 от 01.11.2024", "amount": "360 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150833", "150835", "150837", "150839", "150841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39437", "name": "В-1824 от 01.11.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 11 от 31.10.2024; Счет № 321 от 31.10.2024_по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 11 от 31.10.2024; Счет № 321 от 31.10.2024_по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-1824 от 01.11.2024", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.09.2024 г. по 31.10.2024 г., в количестве 5 выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150827", "150829", "150831" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39435", "name": "В-1823 от 01.11.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 35 от 31.10.2024; Счет № 43 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "02.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 35 от 31.10.2024; Счет № 43 от 31.10.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1823 от 01.11.2024", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в октябре 2024 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150817", "150819", "150821", "150823" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39431", "name": "В-1826 от 01.11.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №6576 от 31.10.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №6722 от 01.11.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №6576 от 31.10.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №6722 от 01.11.2024", "num_date_in": "В-1826 от 01.11.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная арендная плата за пользование корпоративным транспортным средством:\r\n1. закрывающий УПД за октябрь 2024;\r\n2. счет за ноябрь 2024.", "payment_due": "06.11.2024", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150747", "150749", "150751" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39427", "name": "В-1547/1 от 01.11.2024 от АО \"ФОДД\" Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию от 27.08.2024; Акт приема-передачи (возврата) строительной площадки от 27.08.2024_к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию от 27.08.2024; Акт приема-передачи (возврата) строительной площадки от 27.08.2024_к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1547/1 от 01.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "1. Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию от 27.08.2024; \r\n2. Акт приема-передачи (возврата) строительной площадки от 27.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.11.2024", "file_ids": [ "150709", "150711", "150713" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39425", "name": "В-1546/1 от 01.11.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 67 от 27.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 67 от 27.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1546/1 от 01.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.1, 2.2.3, 2.2.5,", "comment": "Дополнительное соглашение № 67 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.09.2017 с утверждением формы акта сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно после внесения корректировок.", "payment_due": "", "approved_date": "06.11.2024", "file_ids": [ "150701", "150703", "150705" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39423", "name": "В-1801 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1801", "amount": "22976", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление сервиса проверка контрагентов Юрист Компании на следующий год", "payment_due": "05.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150687", "150689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39421", "name": "В-1817 от 01.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 214 от 31.10.2024; Сч-ф № 144 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-41 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 214 от 31.10.2024; Сч-ф № 144 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-41 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1817 от 01.11.2024", "amount": "4 948 354,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции А, Б, В, Г.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 21.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150675", "150677", "150679", "150681", "150683", "150685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39419", "name": "В-1816 от 01.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 212 от 31.10.2024; Сч-ф № 142 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-39 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 212 от 31.10.2024; Сч-ф № 142 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-39 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1816 от 01.11.2024", "amount": "2 626 548,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nОтчетный период: с 23.09.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150663", "150665", "150667", "150669", "150671", "150673" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39417", "name": "В-1818 от 01.11.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Акт об оказании услуг № 3 от 20.10.2024; Акт об оказании услуг № 2 от 20.10.2024_по Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 3 от 20.10.2024; Акт об оказании услуг № 2 от 20.10.2024_по Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1818 от 01.11.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акты об оказании улуг, согласно Договора № 23090473м от 25.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2024", "file_ids": [ "150659", "150661" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39411", "name": "В-1815 от 31.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 213 от 31.10.2024; Сч-ф № 143 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-40 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 213 от 31.10.2024; Сч-ф № 143 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-40 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1815 от 31.10.2024", "amount": "1 658 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть.\r\nОтчетный период: с 23.09.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150635", "150637", "150639", "150641", "150643", "150645" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39405", "name": "В-1807 от 31.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 211 от 31.10.2024; Сч-ф № 141 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-38 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 211 от 31.10.2024; Сч-ф № 141 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-38 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1807 от 31.10.2024", "amount": "483 421,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции А, Б, В, Г.\r\nОтчетный период: с 23.09.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "150603", "150605", "150607", "150609", "150611", "150613" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39403", "name": "В-1806 от 31.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 210 от 31.10.2024; Сч-ф № 140 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-37 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 210 от 31.10.2024; Сч-ф № 140 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-37 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1806 от 31.10.2024", "amount": "1 241 640,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nОтчетный период: с 23.09.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2024", "file_ids": [ "150591", "150593", "150595", "150597", "150599", "150601" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39401", "name": "В-1805 от 31.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 209 от 31.10.2024; Сч-ф № 139 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-36 от 23.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.10.2024; Счет № 209 от 31.10.2024; Сч-ф № 139 от 31.10.2024_по Договору № 2024/09-36 от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1805 от 31.10.2024", "amount": "2 167 840,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В, Г.\r\nОтчетный период: с 23.09.2024 по 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150579", "150581", "150583", "150585", "150587", "150589" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39399", "name": "В-1804 от 31.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки основных работ от 09.09.2024 по ДС № 4 от 24.05.2023, ДС № 8 от 22.02.2024, ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки основных работ от 09.09.2024 по ДС № 4 от 24.05.2023, ДС № 8 от 22.02.2024, ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1804 от 31.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Основные работы по ДС № 4 от 24.05.2023, ДС № 8 от 22.02.2024, ДС № 9 от 28.02.2024 (за исключением Дополнительных работ) к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "150575", "150577" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39397", "name": "В-1791 от 30.10.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V041740124 от 29.10.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V041740124 от 29.10.2024", "num_date_in": "В-1791 от 30.10.2024", "amount": "6900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Карты памяти для камер в паркинг", "payment_due": "04.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150571", "150573" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39395", "name": "В-1802 от 01.11.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС/2КС-3 № 1 от 21.10.2024; Счет № 208 от 21.10.2024; Сч-ф № 138 от 21.10.2024_по Договору № 2024/09-32Д от 10.09.2024", "date_create": "01.11.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС/2КС-3 № 1 от 21.10.2024; Счет № 208 от 21.10.2024; Сч-ф № 138 от 21.10.2024_по Договору № 2024/09-32Д от 10.09.2024", "num_date_in": "В-1802 от 01.11.2024", "amount": "203 808,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 25.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 21.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "13.11.2024", "file_ids": [ "150559", "150561", "150563", "150565", "150567", "150569" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39385", "name": "В-1813 от 31.10.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №87751 от 31.10.2024 по дог. 67 от 03.09.2019", "date_create": "31.10.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №87751 от 31.10.2024 по дог. 67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1813 от 31.10.2024", "amount": "11 755,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "06.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150527", "150529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39383", "name": "В-1809 от 31.10.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Сч-ф № 46 от 30.09.2024_по ДС № 1 от 04.02.24 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "31.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Сч-ф № 46 от 30.09.2024_по ДС № 1 от 04.02.24 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1809 от 31.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура за выполненные работы по разработке проекта по защите от электромагнитных излучений, согласно ДС № 1 от 04.02.2024 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39381", "name": "В-1808 от 31.10.2024 от ООО \"Связьгарант\" УПД № УТ-2332 от 18.10.2024 по Заказу № УТ-2480 от 26.09.2024", "date_create": "31.10.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № УТ-2332 от 18.10.2024 по Заказу № УТ-2480 от 26.09.2024", "num_date_in": "В-1808 от 31.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД № УТ-2332 от 18.10.2024 по Заказу № УТ-2480 от 26.09.2024, согласно ДС № 2 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022 на оборудование.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "150505" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39379", "name": "В-1800 от 31.10.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 1657 от 31.10.2024; Счет № 1664ТО от 01.10.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "31.10.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1657 от 31.10.2024; Счет № 1664ТО от 01.10.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1800 от 31.10.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.11.2024", "file_ids": [ "150499", "150501", "150503" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39377", "name": "49-24/ТЗК от 30.10.2024 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT/2864590/54863809 от 25.10.2024", "date_create": "31.10.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT/2864590/54863809 от 25.10.2024", "num_date_in": "49-24/ТЗК от 30.10.2024", "amount": "24 262,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии для ООО \"ТЗК\" ", "payment_due": "05.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150429", "150431", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39375", "name": "B-1730 от 21.10.24 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Счет-договор 96 от 01.10.24", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор 96 от 01.10.24", "num_date_in": "B-1730 от 21.10.24", "amount": "478000 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "25 апартамент, Фалеевы. Сумма оплачена собственником в мае 2022 года\r\nСумма доплаты учтена в смете ( Приложение №7 к Доп. согл. № 5 от 11.02.2022 г. к Дог. ст. подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021. Приложение №1.13– Сводный сметный расчет ап-т 25) за кухонный гарнитур 2 226 113.84 р.\r\nИз них доплата за кухню 1294650\r\n478000 за столешницу на остров", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150371", "150373", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39373", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 206 от 28 октября 2024 г", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 206 от 28 октября 2024 г", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150353", "150355", "150357", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39371", "name": "В-1796 от 30.10.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 91 от 30.11.2024 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 153 от 01.11.2024", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 91 от 30.11.2024 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 153 от 01.11.2024", "num_date_in": "В-1796 от 30.10.2024", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за ноябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150347", "150349", "150351" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39367", "name": "В-634 от 08.10.2024 от 30.10.2024 ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет 708-1-2 от 08.10.2024, УПД 708-1-1 от 08.10.2024,", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет 708-1-2 от 08.10.2024, УПД 708-1-1 от 08.10.2024,", "num_date_in": "В-634 от 08.10.2024", "amount": "5.0E+14", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150339", "150341", "150343" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39361", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-3264 от 21.10.24", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-3264 от 21.10.24", "num_date_in": "б/н ", "amount": "16240,88", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ продуктов в офис продаж ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "150319", "150321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39357", "name": "B-1732-1 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" счет -дог 92 от 01.10.24", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет -дог 92 от 01.10.24", "num_date_in": "B-1732-1", "amount": "435 000 руб", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "апартамент 19-20, собственник Тимофеев С. Тумбы изготавливаются по индивидуальным размерам. Разница в стоимости между тумбами из основного договора и индивидуальным производством (174 700 руб.) оплачивается в счет компенсации неустойки. Неустойка 4 644 851 руб.", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "13.11.2024", "file_ids": [ "150301", "150303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39355", "name": "В-1762 от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" б/н", "date_create": "30.10.2024", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1762", "amount": "300840", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление системы Гарант на новый срок. Счет идет первым, далее спецификация на новый срок", "payment_due": "02.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150297", "150299" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39349", "name": "В-1778 от 29.10.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт проверки работоспособности от 21.10.2024", "date_create": "29.10.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт проверки работоспособности от 21.10.2024", "num_date_in": "В-1778 от 29.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт проверки работоспособности от 21.10.2024 ОСПИ \"Стрелец-Мониторинг\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "150253" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39345", "name": "Вх. 51-24/ТЗК_29.10.2024 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор 1733д_22.10.2024", "date_create": "29.10.2024", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор 1733д_22.10.2024", "num_date_in": "Вх. 51-24/ТЗК_29.10.2024", "amount": "40 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области Независимой Оценки Квалификации (НОК) Юдников А.С.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2024", "file_ids": [ "150231", "150233", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39341", "name": "В-1788 от 29.10.2024 от Гаецкая Анастасия Олеговна Акт №2 от 31.10.2024 к дог. возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "date_create": "29.10.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 31.10.2024 к дог. возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "num_date_in": "В-1788 от 29.10.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "направляю на согласование ежемесячную оплату за услуги PR", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "150187", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39337", "name": "В-1789 от 29.10.2024 от ООО ЮНК интерьер Акт № 102 от 22.10.2024; Счет № 134 от 22.10.2024; Сч-ф № 189 от 22.10.2024; Акт № 103 от 22.10.2024; Счет № 135 от 22.10.2024; Сч-ф №190 от 22.10.2024_по договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "date_create": "29.10.2024", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 102 от 22.10.2024; Счет № 134 от 22.10.2024; Сч-ф № 189 от 22.10.2024; Акт № 103 от 22.10.2024; Счет № 135 от 22.10.2024; Сч-ф №190 от 22.10.2024_по договору № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024", "num_date_in": "В-1789 от 29.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. \r\nЭтап 1 \"Обмеры\".\r\n2. Выполненные работы по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ. \r\nЭтап 2 \"Аудит инженерных систем помещений\".", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150153", "150155", "150157", "150159", "150161", "150163", "150165", "150167" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39327", "name": "В-1745 от 14.10.2024 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна Счет №856 от 14.10.24 и Акт от 14.10.24", "date_create": "29.10.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №856 от 14.10.24 и Акт от 14.10.24", "num_date_in": "В-1745 от 14.10.2024", "amount": "34900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "150121", "150123", "150125", "150127", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39315", "name": "В-1782 от 28.10.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473м-1 от 03.09.2024 по ДС № 2 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473м", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 23090473м-1 от 03.09.2024 по ДС № 2 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1782 от 28.10.2024", "amount": "312 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата, согласно по ДС № 2 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023 на установку дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150049", "150051" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39313", "name": "В-1782 от 28.10.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ДС № 2 от 18.10.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023; Счет № 23281417 з/г от 16.10.2024", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 18.10.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023; Счет № 23281417 з/г от 16.10.2024", "num_date_in": "В-1782 от 28.10.2024", "amount": "50750", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 23090473 от 25.10.2023 на выполнение дополнительной поставки комплектующих.\r\nСтоимость дополнительных услуг составляет 50 750,00 руб. \r\n2. Счет на оплату товара - 50 750,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2024", "file_ids": [ "150039", "150041", "150043", "150045" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39309", "name": "В-1781 от 28.10.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473м-3 от 23.10.2024 по ДС № 3 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473м", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет № 23090473м-3 от 23.10.2024 по ДС № 3 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1781 от 28.10.2024", "amount": "82 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата, согласно по ДС № 3 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023 на установку дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "05.11.2024", "file_ids": [ "150011", "150013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39307", "name": "В-1783 от 28.10.2024 от ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\" Акт сдачи-приемки № 39 от 16.10.2024; Счет № 53 от 16.10.2024; Сч-ф № 39 от 16.10.2024; Акт сдачи-приемки № 40 от 16.10.2024; Счет № 52 от 16.10.2024; Сч-ф № 40 от 16.10.2024_по договору № 028/23 от 26.09.2023", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\"", "company_name": "2449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 39 от 16.10.2024; Счет № 53 от 16.10.2024; Сч-ф № 39 от 16.10.2024; Акт сдачи-приемки № 40 от 16.10.2024; Счет № 52 от 16.10.2024; Сч-ф № 40 от 16.10.2024_по договору № 028/23 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-1783 от 28.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Выполненные работы по разработке светотехнической и электротехнической части рабочей документации архитектурного освещения Блока 1. Этап № 2.1.\r\n1. Выполненные работы по разработке светотехнической и электротехнической части рабочей документации архитектурного освещения Блока 4. Этап № 2.3.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149977", "149979", "149981", "149983", "149985", "149987", "149989", "149991", "149993", "149995", "149997", "149999", "150001" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39301", "name": "В-1761 от 24.10.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0136/А от 23.10.2024; Счет №00137/А от 23.10.2024; Счет №00138/СА от 23.10.2024", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0136/А от 23.10.2024; Счет №00137/А от 23.10.2024; Счет №00138/СА от 23.10.2024", "num_date_in": "В-1761 от 24.10.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за ноябрь 2024. Срок оплаты до 10.11.2024.", "payment_due": "08.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "149955", "149957", "149959", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39299", "name": "В-1764 от 25.10.2024 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 3/6829-24; Счет № 3/6829-24", "date_create": "28.10.2024", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3/6829-24; Счет № 3/6829-24", "num_date_in": "В-1764 от 25.10.2024", "amount": "548874", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий.\r\nОбщая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 548 874,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: п. 2.6.6 Проект, проектно-изыскательские работы и согласования. Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Авансовый платеж в размере 548 874,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149941", "149943", "149945", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39297", "name": "Вх. 50-24/ТЗК_25.10.2024 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" Счет № СЧ-991-476565/24 от 15.10.2024", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СЧ-991-476565/24 от 15.10.2024", "num_date_in": "Вх. 50-24/ТЗК_25.10.2024", "amount": " 20 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору СРО-4000362107 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149847", "149849", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39293", "name": "В-1771 от 25.10.2024 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.10.2024; Сч-ф № 101502 от 15.10.2024; Счет № 101502 от 15.10.2024_по договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.10.2024; Сч-ф № 101502 от 15.10.2024; Счет № 101502 от 15.10.2024_по договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1771 от 25.10.2024", "amount": "2 688 675,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу отделки купе лифтов и порталов проемов шахты лифтов, согласно договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023.\r\nОтчетный период с 18.10.2023 по 15.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149749", "149751", "149753", "149755", "149757" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39291", "name": "В-1709 от 17.10.2024 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000017000 от 16.10.2024; 2. Счет №0000000198 от 16.10.2024; 3. Заказ-наряд №0000017000 от 16.10.2024", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000017000 от 16.10.2024; 2. Счет №0000000198 от 16.10.2024; 3. Заказ-наряд №0000017000 от 16.10.2024", "num_date_in": "В-1709 от 17.10.2024", "amount": "28 150,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярное техобслуживание корпоративного автомобиля ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149655", "149661", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39289", "name": "В-1768 от 25.10.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Дополнительное соглашение № 16 от 11.10.2024 к договору № 18/12 от 25.12.2020; Счет № 764 от 18.10.2024 ", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 16 от 11.10.2024 к договору № 18/12 от 25.12.2020; Счет № 764 от 18.10.2024 ", "num_date_in": "В-1768 от 25.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8, п. 8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 16 на выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет - 3 201 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: ст.2.6.8. Рабочая документация. п.8.\r\nДС бюджетом запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 410 300,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149617", "149619", "149621", "149623", "149625" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39287", "name": "В-1767 от 25.10.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Акт сдачи-приемки № 1 от 30.09.2024 по ДС № 1 от 04.02.2024 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 30.09.2024 по ДС № 1 от 04.02.2024 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1767 от 25.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке проекта по защите от электромагнитных излучений, согласно ДС № 1 от 04.02.2024 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39285", "name": "В-1742 от 22.10.2024 Линтекст (ДС №4 от 17.10.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023) от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" В-1742 от 22.10.2024 Линтекст (ДС №4 от 17.10.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023)", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1742 от 22.10.2024 Линтекст (ДС №4 от 17.10.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023)", "num_date_in": "В-1742 от 22.10.2024 Линтекст (ДС №4 от 17.10.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023)", "amount": "507700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за изготовление имиджевых буклетов по проекту \"Камергер\". С Михаилом Груничевым и Аленой Варавиной согласовано.", "payment_due": "29.10.2024", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149611", "149613", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39283", "name": "В-1765 от 25.10.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 09-10-24-001 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-002 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-003 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-004 от 09.10.2024_по ДС № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "25.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №44" ], "num_date_str": "Счет № 09-10-24-001 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-002 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-003 от 09.10.2024; Счет № 09-10-24-004 от 09.10.2024_по ДС № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1765 от 25.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи:\r\n1. Счет № 09-10-24-001 от 09.10.2024 (Работы по устройству каркаса и кровли) - 21 232 271,00 руб.; \r\n2. Счет № 09-10-24-002 от 09.10.2024 (Фасады) - 45 289 108,00 руб.; \r\n3. Счет № 09-10-24-003 от 09.10.2024 (Стены и перегородки) - 667 165,00 руб.; \r\n4. Счет № 09-10-24-004 от 09.10.2024 (Отделочные работы) - 2 129 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149595", "149597", "149599", "149601", "149603", "149605", "149607", "149609" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39281", "name": "В-1760 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №97 от 22.10.2024 ", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №97 от 22.10.2024 ", "num_date_in": "В-1760", "amount": "70000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление в офисе продаж за октябрь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149531", "149533", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39279", "name": "Счёт МС-3264 от 21.10.24 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-3264 от 21.10.24", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-3264 от 21.10.24", "num_date_in": "Счёт МС-3264 от 21.10.24", "amount": "16240.88", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД получен в формате ЭДО, счёт в оригинале, но оба документа входят в единый пакет \r\n(Заказ продуктов в офис продаж) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149523", "149525", "149527", "149529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39275", "name": "В-1757 от 24.10.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 44 от 15.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1757 от 24.10.2024", "amount": "9 132 873 955,96 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 44 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой части разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава работ по договору и увеличением стоимости основных материалов.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 209 876 477,07 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 44 составляет 9 132 873 955,96 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149515" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39271", "name": "В-1650/1 от 22.10.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 44 от 15.09.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2024 г.)", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №44" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 44 от 15.09.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2024 г.)", "num_date_in": "В-1650/1 от 22.10.2024", "amount": "71 054 447,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2024 г., по ДС № 44 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149437", "149439", "149441", "149443", "149445", "149447", "149449", "149451", "149453", "149455", "149457", "149459", "149461", "149463", "149465", "149467", "149469", "149471", "149473", "149475", "149477", "149479", "149481", "149483", "149485", "149487", "149489", "149491", "149493", "149495", "149497", "149499" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39267", "name": "В-1702 от 16.10.2024 от АО \"РСИЦ\" Счет №4710731-340485-NIC-D от 16.10.2024 от 16.10.2024", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4710731-340485-NIC-D от 16.10.2024 от 16.10.2024", "num_date_in": "В-1702 от 16.10.2024", "amount": "9186", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата доменов на год:\r\nBD9-MOSCOW.RU\r\nENGEOCENTER.COM\r\nENGEOCENTR.RU\r\nBD9MOSCOW.RU", "payment_due": "28.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "149405", "149407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39265", "name": "В-1756 от 24.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 20 от 26.09.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 187 от 26.09.2024", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 20 от 26.09.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 187 от 26.09.2024", "num_date_in": "В-1756 от 24.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 20 к Договору № 2022/04-2 от 26.09.2024 на изменение п. Договора касаемо гарантийного удержания.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания - 1 656 950,00 руб\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149387", "149389", "149391", "149393", "149395" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39263", "name": "В-1690 от 14.10.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №5627 от 30.09.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №6679 от 01.10.2024", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5627 от 30.09.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №6679 от 01.10.2024", "num_date_in": "В-1690 от 14.10.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами за октябрь 2024", "payment_due": "28.10.2024", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149379", "149383", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39259", "name": "В-1755 от 23.10.2024 от ООО \"Афина\" Счет № 304 от 22.10.2024", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "2915", "company_name": "2915", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 304 от 22.10.2024", "num_date_in": "В-1755 от 23.10.2024", "amount": "7 154,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ООО \"Афина\" 22.10.2024 произведен ремонт МФУ Brother DCP-T720DW (данный принтер стоит в Юридическом отделе).\r\nВ связи с чем, прошу согласовать оплату счета за ремонт.", "payment_due": "25.10.2024", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149371", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39257", "name": "В-1751 от 23.10.2024 от OOO \"КОМУС\" 1. Счёт №0VT/550405/54792711 от 22.10.2024", "date_create": "24.10.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №0VT/550405/54792711 от 22.10.2024", "num_date_in": "В-1751 от 23.10.2024", "amount": "48 313,62", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ канцелярии и хоз. товаров для жизнеобеспечения ЦО", "payment_due": "29.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "149367", "149369" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39255", "name": "Вх. 48-24/ТЗК_23.10.2024 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" СЧЕТ № СЧ-991-382165/24 от 13.09.2024 г._СЧЕТ № СЧ-991-382150/24 от 13.09.2024 г.", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № СЧ-991-382165/24 от 13.09.2024 г._СЧЕТ № СЧ-991-382150/24 от 13.09.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 48-24/ТЗК_23.10.2024", "amount": "64 000 руб._30 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договорам страхования ГО (Спецстройпроект, ЭкспертСтрой).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149341", "149343", "149345", "149347", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39253", "name": "В-1754 от 23.10.2024. Кусайко. Счет-договор №007 от 21.10.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1754 от 23.10.2024. Кусайко. Счет-договор №007 от 21.10.2024", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1754 от 23.10.2024. Кусайко. Счет-договор №007 от 21.10.2024", "num_date_in": "В-1754 от 23.10.2024. Кусайко. Счет-договор №007 от 21.10.2024", "amount": "721100", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату счета-договора за изготовление полиграфической продукции (папок, пакетов, конвертов и коробок). Срок оплаты до конца этой недели, если позже оплатим не успеют изготовить до Нового Года. Бюджеты с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласованы.\r\nСпасибо! ", "payment_due": "25.10.2024", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149301", "149303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39247", "name": "В-1743 от ООО \"Менеджмент-Групп\" б/н", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "ООО \"МЕНЕДЖМЕНТ-ГРУПП\"", "company_name": "2911", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1743", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о конфиденциальности", "payment_due": "23.10.2024", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149207", "149209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39245", "name": "В-1744 от ООО \"ТАЛЬВЕН\" б/н", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "ООО \"ТАЛЬВЕН\"", "company_name": "2909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1744", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о конфиденциальности", "payment_due": "23.10.2024", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149203", "149205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39241", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" Счет 1RK/3119630/1145804 от 22.10.2024", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 1RK/3119630/1145804 от 22.10.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "3959,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать доплату на заказ кофе в Комус. Прошлый кофе не подошёл для ОП, его вернули обратно и сделали обмен на другой. Необходимо оплатить разницу.", "payment_due": "29.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "149193", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39235", "name": "В-1747 от 22.10.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №66" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "num_date_in": "В-1747 от 22.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 66 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.08.2024 г. по 26.08.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149155", "149157", "149159", "149161", "149163", "149165", "149167", "149169", "149171", "149173", "149175", "149177", "149179", "149181", "149183", "149185", "149187", "149189", "149191" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39233", "name": "В-1746 от 22.10.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 45 от 23.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 45 от 23.09.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1746 от 22.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение о соглашении применения электронного документооборота.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2024", "file_ids": [ "149145", "149147", "149149", "149151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39231", "name": "В-1684/1 от 23.10.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Дополнительное соглашение № 6 от 08.10.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023; Счет № 32 от 11.10.2024", "date_create": "23.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 6 от 08.10.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023; Счет № 32 от 11.10.2024", "num_date_in": "В-1684/1 от 23.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.. п.17", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на поставку и монтаж дополнительного оборудования акустических систем и виброгашения.\r\nСтоимость составляет 1 705 569,50 руб., без НДС.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.17.\r\nДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на предоплату 100% на дополнительное оборудование - 1 142 780,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149133", "149135", "149137", "149139", "149141" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39229", "name": "В-1749 от 22.10.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 21/10-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.10.024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.10.2024; Счет № 69549576536 от 21.10.2024_по ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт № 21/10-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.10.024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.10.2024; Счет № 69549576536 от 21.10.2024_по ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1749 от 22.10.2024", "amount": "607 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1-4, 6-8.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "149067", "149069", "149071", "149073", "149075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39227", "name": "В-1748 от 22.10.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576537 от 22.10.2024", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576537 от 22.10.2024", "num_date_in": "В-1748 от 22.10.2024", "amount": "1767000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8 , п.14", "comment": "1. Дополнительного соглашения № 25 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 25 составляет - 1 767 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 706 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149055", "149057", "149059", "149061" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39223", "name": "В-1705 от 17.10.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №383 от 16.10.2024", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №383 от 16.10.2024", "num_date_in": "В-1705 от 17.10.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за ноябрь 2024г. Срок оплаты 31.10.2024.", "payment_due": "31.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "149041", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39221", "name": "В-1731-1 от 21.10.24 от ИП Осанов Андрей Васильевич счет 483 от 5.10.24", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "2901", "company_name": "2901", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 483 от 5.10.24", "num_date_in": "В-1731-1 от 21.10.24", "amount": "70 350 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Укомплектация апартаментов. Монтажный комплект для выстраивания техники (стиральная и сушильная машины) в колонну. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "149035", "149037", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39219", "name": "В-1741 от 21.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 03/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345" ], "num_date_str": "ДС № 03/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-1741 от 21.10.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 на исключение ГУ в:\r\n- ДС № 02-ИН-ИБ от 19.06.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "149011", "149013", "149015" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39213", "name": "В-1737 от 21.10.2024г. от ТК Элеватор Договор № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024г.", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ООО \"ТК ЭЛЕВАТОР\"", "company_name": "2907", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024-00539МС MOS от 17.10.2024г.", "num_date_in": "В-1737 от 21.10.2024г.", "amount": "110172,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать договор №2024-00539МС MOS от 17.10.2024г. на техническое обслуживание подъемного оборудования в количестве 8 (восемь) лифтов,3 (три) подъёмника ,1(один) поворотный круг для автотранспорта, по адресу: г.Москва, Б.Дмитровка ,д.9,стр.1, д.9 А", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148923", "148925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39211", "name": "В-1739 от 21.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 11/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "ДС № 11/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1739 от 21.10.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "Дополнительное соглашение № 11/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР134 от 19.12.2022 на исключение ГУ в:\r\n- ДС №06-ИН-ИБ-Д от 25.03.2024;\r\n- ДС №07-ИН-ИБ от 19.06.2024;\r\n- ДС №08-ИН-ИБ от 19.06.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148895", "148897", "148899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39209", "name": "В-1740 от 22.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 22/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "ДС № 22/ИН-ИБ от 07.10.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1740 от 22.10.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 22/ИН-ИБ\r\nк договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на исключение ГУ в:\r\n- ДС № 15/ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148887", "148889", "148891" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39207", "name": "В-1735 от 21.10.2024г. от ПАО СК \" Росгострах\" Счёт № СЧ -199-104224-24 от 14.10.2024г.", "date_create": "22.10.2024", "contractor": "2905", "company_name": "2905", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № СЧ -199-104224-24 от 14.10.2024г.", "num_date_in": "В-1735 от 21.10.2024г.", "amount": "9000,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,доброе утро! Прошу согласовать оплату счёта №СЧ-199-104224-24 от 14.10.2024г. Страхового полиса обязятельного страхования гражданской ответственности владельца лифтов.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148879", "148881", "148883" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39205", "name": "В-1736 от 21.10.2024 от ИП Яковлева Е.В. Договор на оказание дизайнерских услуг №49 от 30.09.2024; Счет № 153 от 17.10.2024", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "2903", "company_name": "2903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на оказание дизайнерских услуг №49 от 30.09.2024; Счет № 153 от 17.10.2024", "num_date_in": "В-1736 от 21.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.7", "comment": "1. Договор № 49 на оказание услуг и выполнение работ по разработке раздела АИ (архитектурные интерьеры) дизайн-проекта фитнес-центра.\r\nСтоимость Договора составляет 2 610 500,00 руб., без НДС.\r\n\r\nРСС: ст. 2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы - п.7. Договор бюджетом запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 1 305 250,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148847", "148849", "148851", "148853", "148855" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39203", "name": "В-1734 от 21.10.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 3 от 17.10.2024; Счет № 25 от 17.10.2024; Сч-ф № 25 от 17.10.2024_по Договору № 28-02/2024/БД9", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 17.10.2024; Счет № 25 от 17.10.2024; Сч-ф № 25 от 17.10.2024_по Договору № 28-02/2024/БД9", "num_date_in": "В-1734 от 21.10.2024", "amount": "2 672 419,78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП, по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024.\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 17.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "148833", "148835", "148837", "148839", "148841", "148843" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39201", "name": "В-1733 от 21.10.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 1 от 17.10.2024; Счет № 26 от 17.10.2024; Сч-ф № 26 от 17.10.2024_по ДС № 2 от 22.08.2024 к договору № 28-02-2024-БД9", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 17.10.2024; Счет № 26 от 17.10.2024; Сч-ф № 26 от 17.10.2024_по ДС № 2 от 22.08.2024 к договору № 28-02-2024-БД9", "num_date_in": "В-1733 от 21.10.2024", "amount": "158 231,19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в МОП секции В2, согласно ДС № 2 от 22.08.2024 к договору № 28-02-2024-БД9\r\nОтчетный период: с 01.10.2024 по 17.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "148821", "148823", "148825", "148827", "148829", "148831" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39199", "name": "В-1724 от 18.10.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024; Сч-ф № 39 от 16.09.2024_по ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору №02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024; Сч-ф № 39 от 16.09.2024_по ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору №02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1724 от 18.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по устройству контура заземления трансформаторной подстанции по шифру: \"ИС111.304-1.3-ЭСк\". \r\nОтчетный период с 05.09.2024 по 16.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148771", "148773", "148775" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39197", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/54759557 от 21.10.2024", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/54759557 от 21.10.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "22177 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ одноразовых тапочек для клиентов. ", "payment_due": "28.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148769", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39195", "name": "SL11124549785 от 21.10.24 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счёт SL11124549785 от 21.10.24", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт SL11124549785 от 21.10.24", "num_date_in": "SL11124549785 от 21.10.24", "amount": "24768,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода для ОП", "payment_due": "11.11.0024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148765", "148767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39193", "name": "В-1723 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 10.10.2024; Счет № 206 от 10.10.2024; Сч-ф № 136 от 10.10.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 10.10.2024; Счет № 206 от 10.10.2024; Сч-ф № 136 от 10.10.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1723 от 18.10.2024", "amount": "970 637,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148741", "148743", "148745", "148747", "148749", "148751" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39191", "name": "В-1724 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 10.10.2024; Счет № 201 от 10.10.2024; Сч-ф № 130 от 10.10.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 10.10.2024; Счет № 201 от 10.10.2024; Сч-ф № 130 от 10.10.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1724 от 18.10.2024", "amount": "2 276 127,82 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть, по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148729", "148731", "148733", "148735", "148737", "148739" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39185", "name": "В-1725 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 №3 от 10.10.2024; Счет № 202 от 10.10.2024; Сч-ф № 131 от 10.10.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №3 от 10.10.2024; Счет № 202 от 10.10.2024; Сч-ф № 131 от 10.10.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1725 от 18.10.2024", "amount": "110 492,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу колесоотбойников в МОП подземная часть здания по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148609", "148611", "148613", "148615", "148617", "148619" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39183", "name": "В-1726 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 10.10.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 10.10.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1726 от 18.10.2024", "amount": "111 538,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148581", "148583", "148585", "148587", "148589", "148591", "148593", "148595", "148597", "148599", "148601", "148603", "148605", "148607" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39179", "name": "бн от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) бн", "date_create": "21.10.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! прошу согласовать УПД, за размещение на циане", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148495", "148497", "148499", "148501", "148503", "148505", "148507", "148509", "0" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39175", "name": "В-1718 от 18.10.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №87307 от 17.10.2024 по дог. 67 от 03.09.2019", "date_create": "19.10.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №87307 от 17.10.2024 по дог. 67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1718 от 18.10.2024", "amount": "8 310,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды для кулеров в ЦО", "payment_due": "24.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148481", "148483" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39173", "name": "В-1727 от 18.10.2024 от ООО \"Сорелли-Групп\" Договор № 14/10/2024/ЭН от 14.10.2024; Счет № 31 от 15.10.2024", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"СОРЕЛЛИ-ГРУПП\"", "company_name": "2899", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 14/10/2024/ЭН от 14.10.2024; Счет № 31 от 15.10.2024", "num_date_in": "В-1727 от 18.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п. 17", "comment": "1. Договор на разработку Рабочей документации документацию раздел «Наружное электроосвещение. Переустройство».\r\nСтоимость Договора составляет 217 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети. п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 60% - в размере 130 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "148441", "148443", "148445", "148447" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39171", "name": "В-1722 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 10.10.2024; Счет № 204 от 10.10.2024; Сч-ф № 134 от 10.10.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 10.10.2024; Счет № 204 от 10.10.2024; Сч-ф № 134 от 10.10.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-1722 от 18.10.2024", "amount": "761 183,91 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах 1, 2, 3-4, 5-6, 6-7-8, 9, 9-10-11, 12, 17-18, 19-20, 21, 22, 23-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148429", "148431", "148433", "148435", "148437", "148439" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39169", "name": "В-1721 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 10.10.2024; Счет № 205 от 10.10.2024; Сч-ф № 135 от 10.10.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 10.10.2024; Счет № 205 от 10.10.2024; Сч-ф № 135 от 10.10.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-1721 от 18.10.2024", "amount": "447 159,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г, по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2024", "file_ids": [ "148417", "148419", "148421", "148423", "148425", "148427" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39167", "name": "В-1720 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 16 от 10.10.2024; Счет № 200 от 10.10.2024; Сч-ф № 129 от 10.10.2024_по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 16 от 10.10.2024; Счет № 200 от 10.10.2024; Сч-ф № 129 от 10.10.2024_по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1720 от 18.10.2024", "amount": "815 244,42 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 6 от 16.09.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148405", "148407", "148409", "148411", "148413", "148415" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39161", "name": "B-1354 от 27.08.24 от ООО \"ПАНЕКО\" УПД 64 ОТ 16,08,24, по дог. 1-10424 ИМ от 11.04.24", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД 64 ОТ 16,08,24, по дог. 1-10424 ИМ от 11.04.24", "num_date_in": "B-1354 от 27.08.24", "amount": "1890000 р.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148381", "148383", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39159", "name": "В-1719 от 18.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 2-66/73 от 10.10.2024; КС-2 № 2-79/80 от 10.10.2024; КС-2 № 2-86 от 10.10.2024; КС-2 № 2-87 от 10.10.2024; КС-2 № 2-95/96 от 10.10.2024; КС-3 № 2 от 10.10.2024; Счет № 203 от 10.10.2024; Сч-ф № 133 от 10", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №15Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 2-66/73 от 10.10.2024; КС-2 № 2-79/80 от 10.10.2024; КС-2 № 2-86 от 10.10.2024; КС-2 № 2-87 от 10.10.2024; КС-2 № 2-95/96 от 10.10.2024; КС-3 № 2 от 10.10.2024; Счет № 203 от 10.10.2024; Сч-ф № 133 от 10.10.2024_по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-1719 от 18.10.2024", "amount": "775 746,98 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах: 66-73, 68, 79-80, 81-82, 86, 87, 92, 95-96 (секция Б,Г) по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 10.09.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "148361", "148363", "148365", "148367", "148369", "148371", "148373", "148375", "148377", "148379" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39157", "name": "В-1716 от 17.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000924301295 от 14.10.2024; Счет № 42500924301308 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000924301295 от 14.10.2024; Счет № 42500924301308 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1716 от 17.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 79 671,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 106 228,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148353", "148355", "148357", "148359" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39155", "name": "В-1717 от 17.10.2024 от ООО \"РЕД СТАР\" Счет №708-1-2 от 08.10.2024; УПД №708-1-1 от 08.10.2024 по Дог. №708 от 22.08.2024", "date_create": "18.10.2024", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №708-1-2 от 08.10.2024; УПД №708-1-1 от 08.10.2024 по Дог. №708 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1717 от 17.10.2024 ", "amount": "118 820", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование: \r\n1. Ежемесячный счет на SEO-оптимизацию сайта \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "148339", "148341", "148343", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39151", "name": "В-1715 от 17.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000924301079 от 14.10.2024; Счет № 42500924301070 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000924301079 от 14.10.2024; Счет № 42500924301070 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1715 от 17.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 266 714,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 355 619,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148325", "148327", "148329", "148331" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39149", "name": "В-1714 от 17.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000924299671 от 14.10.2024; Счет № 42500924299683 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000924299671 от 14.10.2024; Счет № 42500924299683 от 14.10.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1714 от 17.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 3 096,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 4 128,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148311", "148313", "148315", "148317" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39147", "name": "В-1712 от 17.10.2024 от Индивидуальный предприниматель Дорн Георгиий ДС №1 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г. ", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №БД9-0924" ], "num_date_str": "ДС №1 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г. ", "num_date_in": "В-1712 от 17.10.2024", "amount": "1 674 060,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать Дополнительное Соглашение № 1 к Договору № БД9-0924 от 01.10.2024г. по предоставлению услуг по уборке МОП,паркинга и прилегающей территории в зимний период , включая аренду трактора bobcat(ковш+щётка) и нахождение его на объекте ,по адресу: г.Москва,Б.Дмитровка,д.9,стр.1,д.9А. Стоимость услуг составляет 894 060,0 рублей . Общая стоимость услуг в зимний период с 01.11.2024г по 31.12.2024г. по договору составит 1 674 060,0 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39145", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/54711397 от 17.10.2024", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/54711397 от 17.10.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "65751,83", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать доставку товаров Комус", "payment_due": "01.11.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148283", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39143", "name": "В-1713 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 847", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "847", "num_date_in": "В-1713", "amount": "3900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "24.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148277", "148279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39141", "name": "В-1710 от 17.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-075042 от 30.09.2024; Счет № 41820924301169 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-075042 от 30.09.2024; Счет № 41820924301169 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1710 от 17.10.2024", "amount": "259 793,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за сентябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148269", "148271", "148273", "148275" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39139", "name": "В-1711 от 17.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД №Э/64/074568 от 30.09.2024; Счет №41820924299758 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии за сентябрь 2024_по Договору №77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №Э/64/074568 от 30.09.2024; Счет №41820924299758 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии за сентябрь 2024_по Договору №77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1711 от 17.10.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за сентябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148257", "148259", "148261", "148263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39137", "name": "В-1704 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счёт № 2410-242797-90645 от 11 октября 2024г.", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 2410-242797-90645 от 11 октября 2024г.", "num_date_in": "В-1704", "amount": "9135,0", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта №2410-242797-90645 от 11 октября 2024 г. ООО \"Все инструменты\" на закупку гранитной крошки в рамках подготовки к осенне - зимнему периоду .", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "148249", "148251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39135", "name": "В-1706 от 17.10.2024 от ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" КС-2/КС-3 № 2 от 04.10.2024; Счет № 14/10 от 14.10.2024; Сч-ф № 14/10 от 14.10.2024_по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "date_create": "17.10.2024", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/11/23", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 04.10.2024; Счет № 14/10 от 14.10.2024; Сч-ф № 14/10 от 14.10.2024_по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1706 от 17.10.2024", "amount": "4 090 125,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023.\r\nОтчетный период: с 14.06.2024 по 14.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148215", "148217", "148219", "148221", "148223" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39131", "name": "В-1703 от 16.10.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт возврата товара № 7 от 16.10.2024; Счет У072401 от 30.07.2024; УПД № У072401 от 31.07.2024; Счет № У092401 от 30.09.2024; УПД № У092401 от 30.09.2024", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт возврата товара № 7 от 16.10.2024; Счет У072401 от 30.07.2024; УПД № У072401 от 31.07.2024; Счет № У092401 от 30.09.2024; УПД № У092401 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1703 от 16.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "1. Акт возврата товара № 6 от 02.10.2024 по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022 водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ.\r\n2. Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за июль, сентябрь 2024.\r\n3. УПД на оказание складских услуг за хранение за июль, сентябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148171", "148173", "148175", "148177", "148179", "148181", "148183" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39127", "name": "Ц-040 от 16.10.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 5 от 10.10.2024; КС-2 № 12 от 10.10.2024; Счет № 220 от 15.10.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №1" ], "num_date_str": " КС-3 № 5 от 10.10.2024; КС-2 № 12 от 10.10.2024; Счет № 220 от 15.10.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-040 от 16.10.2024", "amount": "560 124,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 30.07.2023 по 10.10.2024, согласно ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148159", "148161", "148163", "148165", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39125", "name": "В-1700 от 16.10.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/075117 приема-передачи электрической энергии; С/ф № Э/64/075117 от 30.09.2024; Счет № 41820924301403 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии за сентябрь 2024 г._по Договору № 776400010", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/075117 приема-передачи электрической энергии; С/ф № Э/64/075117 от 30.09.2024; Счет № 41820924301403 от 14.10.2024; Ведомость приема-передачи электроэнергии за сентябрь 2024 г._по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1700 от 16.10.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за сентябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148141", "148143", "148145", "148147", "148149" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39121", "name": "В-1414, В-1626 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №1593 от 31.08.2024; 2. УПД №98 от 30.09.2024", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1593 от 31.08.2024; 2. УПД №98 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1414, В-1626", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД №1593 от 31.08.2024, УПД №98 от 30.09.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024. Аренда за август, сентябрь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "148135", "148137", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39117", "name": "В-1701 от 16.10.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V041351973 от 09.10.2024", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V041351973 от 09.10.2024", "num_date_in": "В-1701 от 16.10.2024", "amount": "41800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оборудование на нужны УК по запросу Владимира Карзинина", "payment_due": "18.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148131", "148133" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39115", "name": "бн от 16.10.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №81 от 30.09.2024; Акт №81 от 30.09.2024 ", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №81 от 30.09.2024; Акт №81 от 30.09.2024 ", "num_date_in": "бн от 16.10.2024 ", "amount": "36500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по уборке помещений 4-го этажа за сентябрь месяц 2024г.", "payment_due": "18.10.2024", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "148119", "148121", "148123", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39113", "name": "В-1698 от 16.10.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 16/10-24 приема-передачи замечаний к РД от 16.10.024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.10.2024; Счет № 69549576534 от 16.10.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт № 16/10-24 приема-передачи замечаний к РД от 16.10.024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.10.2024; Счет № 69549576534 от 16.10.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1698 от 16.10.2024", "amount": "505 848,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 4-31.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "148103", "148105", "148107", "148109", "148111" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39111", "name": "В-1642 от 15.10.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00140346 от 30.09.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240137830 от 30.09.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00140346 от 30.09.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240137830 о", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00140346 от 30.09.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240137830 от 30.09.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00140346 от 30.09.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240137830 от 30.09.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1642 от 15.10.2024 ", "amount": "14 887,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "21.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148093", "148095", "148097", "148099" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39109", "name": "В-1699 от 16.10.2024 ИП Корделяну (Б.Дм.: 1. Договор от 10.10.2024; 2. Счет № 298 от 14.10.2024) от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП В-1699 от 16.10.2024 ИП Корделяну (Счет № 298 от 14.10.2024)", "date_create": "16.10.2024", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1699 от 16.10.2024 ИП Корделяну (Счет № 298 от 14.10.2024)", "num_date_in": "В-1699 от 16.10.2024 ИП Корделяну (Б.Дм.: 1. Договор от 10.10.2024; 2. Счет № 298 от 14.10.2024)", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за работу фотографа, снимали 10 октября на объекте \"Большая Дмитровка IX\". С Аленой согласовано", "payment_due": "18.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148079", "148081", "148083", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39105", "name": "В-1687 от 14.10.2024 от Самозанятая Никитина О.В. Акт №1 от 15.10.2024 по Дог. возмездного оказания услуг от 16.09.2024", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 15.10.2024 по Дог. возмездного оказания услуг от 16.09.2024", "num_date_in": "В-1687 от 14.10.2024", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по видео- и SMM-поддержке проектов. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "148023", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39103", "name": "В-1692 от 15.10.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" УПД № У042401 от 30.04.2024; УПД № У032401 от 31.03.2024_по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № У042401 от 30.04.2024; УПД № У032401 от 31.03.2024_по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-1692 от 15.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "УПД на оказание складских услуг за хранение за март и апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147991", "147993", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39101", "name": "В-1695 от 15.10.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт оказанных услуг по Договору № 413-7709/23-ОТТ от 23.11.2023", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг по Договору № 413-7709/23-ОТТ от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1695 от 15.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт оказанных услуг по обследованию сети дождевой канализации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "147975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39097", "name": "В-1693 от 15.10.2024 от ООО \"Связьгарант\" Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024; Счет № УТ-9328 от 10.10.2024", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024; Счет № УТ-9328 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1693 от 15.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024 на подготовку проектной и исполнительной документации СУСС.\r\nСтоимость Договора составляет 254 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8.Рабочая документация. п.8. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50% - 127 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147949", "147951", "147953", "147955" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39095", "name": "В-1693 от 15.10.2024 от ООО \"Связьгарант\" Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024; Счет № УТ-9328 от 10.10.2024", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024; Счет № УТ-9328 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1693 от 15.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 0СУТ-009141 от 26.09.2024 на подготовку проектной и исполнительной документации СУСС.\r\nСтоимость Договора составляет 254 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8.Рабочая документация. п.8. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50% - 127 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "147939", "147941", "147943", "147945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39093", "name": "В-1691 от 15.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 2 от 13.09.2024 по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 199 от 14.10.2024", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 13.09.2024 по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 199 от 14.10.2024", "num_date_in": "В-1691 от 15.10.2024", "amount": "2 008 640,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024 на дополнительный объем реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 2 008 640, 00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 100% - 2 008 640,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147903", "147905", "147907", "147909", "147911" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39091", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №12862609 от 15 октября 2024 г", "date_create": "15.10.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№12862609 от 15 октября 2024 г", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "18.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147897", "147899", "147901", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39087", "name": "Ц-039 от 14.10.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 4 от 02.10.2024; КС-2 № 10,11 от 02.10.2024; Счет № 219 от 11.10.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №1" ], "num_date_str": " КС-3 № 4 от 02.10.2024; КС-2 № 10,11 от 02.10.2024; Счет № 219 от 11.10.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-039 от 14.10.2024", "amount": "2 195 412,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 23.04.2023 по 02.10.2024, согласно ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147841", "147843", "147845", "147847", "147849" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39085", "name": "Ц-038 от 14.10.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 49 от 30.09.2024; Счет № 213 от 30.09.2024; Счет-фактура № 98 от 30.09.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 49 от 30.09.2024; Счет № 213 от 30.09.2024; Счет-фактура № 98 от 30.09.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-038 от 14.10.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за сентябрь 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147827", "147829", "147831", "147833" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39083", "name": "В-1640 от 07.10.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №102093 от 30.09.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №102093-11-09.24-64570 от 30.09.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №102093 от 30.09.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №102093-11-09.24-64570 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1640 от 07.10.2024", "amount": "14283", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "21.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147819", "147821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39081", "name": "В-1641 от 07.10.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №409-SH211 от 30.09.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №409-SH211 от 30.09.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №409-SH211 от 30.09.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №409-SH211 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1641 от 07.10.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147815", "147817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39073", "name": "В-1686 от 14.10.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет на оплату неустойки № 761819 от 30.09.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату неустойки № 761819 от 30.09.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1686 от 14.10.2024", "amount": "1 861,39 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки № 761819 от 30.09.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147783", "147785", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39063", "name": "В-1675 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-41 от 23.09.2024; Счет № 198 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-41 от 23.09.2024; Счет № 198 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1675 от 11.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции А, Б, В, Г.\r\nСтоимость Договора составляет 24 741 770,54 руб, в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 80% - 19 793 416,44 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147773", "147775", "147777", "147779" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39061", "name": "В-1674 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-39 от 23.09.2024; Счет № 193 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-39 от 23.09.2024; Счет № 193 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1674 от 11.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nСтоимость Договора составляет 13 132 740,00 руб, в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 80% - 10 506 192,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147763", "147765", "147767", "147769" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39059", "name": "В-1673 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-38 от 23.09.2024; Счет № 196 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-38 от 23.09.2024; Счет № 196 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1673 от 11.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции А, Б, В, Г.\r\nСтоимость Договора составляет 2 417 105,26 руб, в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 80% - 1 933 684,21 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147753", "147755", "147757", "147759" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39057", "name": "В-1672 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-35 от 27.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Сч-ф № 128 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-35 от 27.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Сч-ф № 128 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1672 от 11.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по апартаментам, расположенным на 1-6 этажах (реконструируемого) здания секции Б, Г.\r\nСтоимость Договора составляет 17 984 800,48 руб, в том числе НДС.\r\n2. Выполнение комплекса работ по Договору № 2024/08-35 от 27.08.2024.\r\nОтчетный период: с 27.08.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147737", "147739", "147741", "147743", "147745", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39055", "name": "В-1671 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-34 от 27.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Сч-ф № 127 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-34 от 27.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Сч-ф № 127 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1671 от 11.10.2024", "amount": "10913413.6", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nСтоимость Договора составляет 10 913 413,60 руб, в том числе НДС.\r\n2. Выполнение комплекса работ по Договору № 2024/08-34 от 27.08.2024.\r\nОтчетный период: с 27.08.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147725", "147727", "147729", "147731", "147733" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39053", "name": "В-1685 от 14.10.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 11/10/24-005 от 11.10.2024 по ДС № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №41" ], "num_date_str": "Счет № 11/10/24-005 от 11.10.2024 по ДС № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1685 от 14.10.2024", "amount": "239 705 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату авансового платежа (Внутренние инженерные системы) - 239 705 600,00 руб.; ", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2024", "file_ids": [ "147717", "147719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39051", "name": "В-1670 от 11.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-33 от 26.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Счет № 190 от 10.10.2024", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-33 от 26.08.2024; КС-2/КС-3 № 1 от 10.10.2024; Счет № 190 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1670 от 11.10.2024", "amount": "3 639 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.2", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nСтоимость Договора составляет 3 639 200,00 руб, в том числе НДС.\r\n2. Выполнение комплекса работ по Договору № 2024/08-33 от 26.08.2024.\r\nОтчетный период: с 26.08.2024 по 10.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147693", "147695", "147697", "147699", "147701", "147703" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39049", "name": "В-1682 от 11.10.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" УПД № У082401 от 31.08.2024; Счет № У082401 от 30.08.2024 по договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "date_create": "14.10.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № У082401 от 31.08.2024; Счет № У082401 от 30.08.2024 по договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-1682 от 11.10.2024", "amount": "50 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за август 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147687", "147689", "147691", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39045", "name": "В-1683 от 11.10.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 041024/5 от 04.10.2024; Счет № 30 от 11.10.2024; Счет № 31 от 11.10.2024", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 041024/5 от 04.10.2024; Счет № 30 от 11.10.2024; Счет № 31 от 11.10.2024", "num_date_in": "В-1683 от 11.10.2024", "amount": "1876000", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Договор № 041024/5 на выполнение работ по обработке гранита. \r\nСтоимость работ по Договору составляет 1 876 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса на закупку строительных материалов в размере 100% - 550 000,00 руб.\r\n3. Счет на оплату аванса в размере 30% - 397 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "147655", "147657", "147659", "147661", "147663", "147665" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39043", "name": "Вх. 47-24/ТЗК_11.10.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №102402_счет №102402", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №102402_счет №102402", "num_date_in": "Вх. 47-24/ТЗК_11.10.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "147623", "147625", "147627", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39041", "name": "В-1679 от 11.10.2024 Айриэлтор (Камергер: 1. Приложение №10.2/2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020; 2. Счет №Ай013247 от 10.10.2024) от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) В-1679 от 11.10.2024 Айриэлтор (Камергер: 1. Приложение №10.2/2024-1507 от 10", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1679 от 11.10.2024 Айриэлтор (Камергер: 1. Приложение №10.2/2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020; 2. Счет №Ай013247 от 10.10.2024)", "num_date_in": "В-1679 от 11.10.2024 Айриэлтор (Камергер: 1. Приложение №10.2/2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020; 2. Счет №Ай013247 от 10.10.2024)", "amount": "690000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! Прошу оплатить тариф размещения на ЦИАН Камергера. С Аленой согласовано.\r\nСпасибо ", "payment_due": "15.10.2024", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147599", "147601", "147603", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39039", "name": "В-1668 от 10.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-37 от 23.09.2024; Счет № 195 от 10.10.2024", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-37 от 23.09.2024; Счет № 195 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1668 от 10.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\".\r\nСтоимость Договора составляет 6 208 200,00 руб, в том числе НДС.\r\n2.Авансовый платеж в размере 80% - 4 966 560,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147589", "147591", "147593", "147595" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39037", "name": "В-1680 от 11.10.2024 ИП Кривелев(1. Договор № 11 от 08.10.2024; 2. Счет № 12 от 08.10.2024) от ИП Кривелев М.Е. В-1680 от 11.10.2024 ИП Кривелев (Счет № 12 от 08.10.2024)", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "2893", "company_name": "2893", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1680 от 11.10.2024 ИП Кривелев (Счет № 12 от 08.10.2024)", "num_date_in": "В-1680 от 11.10.2024 ИП Кривелев(1. Договор № 11 от 08.10.2024; 2. Счет № 12 от 08.10.2024)", "amount": "498750", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать оплату за изготовление новогодних игрушек, с Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано.", "payment_due": "14.10.2024", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147573", "147575", "147577", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39035", "name": "В-1678 от 11.10.2024 ИП Кусайко ( Акт №005 от 10.10.2024 к сч-договору №005 от 10.09.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1678 от 11.10.2024 ИП Кусайко ( Акт №005 от 10.10.2024 к сч-договору №005 от 10.09.2024)", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1678 от 11.10.2024 ИП Кусайко ( Акт №005 от 10.10.2024 к сч-договору №005 от 10.09.2024)", "num_date_in": "В-1678 от 11.10.2024 ИП Кусайко ( Акт №005 от 10.10.2024 к сч-договору №005 от 10.09.2024)", "amount": "132 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за изготовление зонтов \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147569", "147571", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39033", "name": "В-1677 от 11.10.2024 ИП Кусайко (Акт №004 от 10.10.2024 к сч-договору №004 от 10.09.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1677 от 11.10.2024 ИП Кусайко (Акт №004 от 10.10.2024 к сч-договору №004 от 10.09.2024)", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1677 от 11.10.2024 ИП Кусайко (Акт №004 от 10.10.2024 к сч-договору №004 от 10.09.2024)", "num_date_in": "В-1677 от 11.10.2024 ИП Кусайко (Акт №004 от 10.10.2024 к сч-договору №004 от 10.09.2024)", "amount": "78 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт по за изготовление зонтов \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147567", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39031", "name": "В-1676 от 11.10.2024 Айриэлтор (Счет №Ай013246 от 10.10.2024, Приложение №10.1.2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020) от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) В-1676 от 11.10.2024 Айриэлтор (Счет №Ай013246 от 10.10.2024, Приложение №10.1.2024-1507 от 1", "date_create": "11.10.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1676 от 11.10.2024 Айриэлтор (Счет №Ай013246 от 10.10.2024, Приложение №10.1.2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020)", "num_date_in": "В-1676 от 11.10.2024 Айриэлтор (Счет №Ай013246 от 10.10.2024, Приложение №10.1.2024-1507 от 10.10.2024 к дог. №1507 от 03.09.2020)", "amount": "585000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! Прошу согласовать оплату тарифа за размещения БД9 на ЦИАН. С Аленой согласовано.", "payment_due": "15.10.2024", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147547", "147549", "147551", "147553", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39027", "name": "В-1663 от 10.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 8/13 от 07.10.2024; КС-2 № 8/14 от 07.10.2024; КС-2 № 8/15 от 07.10.2024; КС-2 № 8/16 от 07.10.2024; КС-3 № 8 от 07.10.2024; Счет № 184 от 07.10.2024; Сч-ф № 164 от 07.10.2024_по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.20", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №05" ], "num_date_str": "КС-2 № 8/13 от 07.10.2024; КС-2 № 8/14 от 07.10.2024; КС-2 № 8/15 от 07.10.2024; КС-2 № 8/16 от 07.10.2024; КС-3 № 8 от 07.10.2024; Счет № 184 от 07.10.2024; Сч-ф № 164 от 07.10.2024_по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1663 от 10.10.2024", "amount": "1 207 419,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "147481", "147483", "147485", "147487", "147489", "147491", "147493", "147495", "147497" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39021", "name": "В-1662 от 10.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.10.2024; Сч-ф №162 от 07.10.2024_по ДС № 9/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.10.2024; Сч-ф №162 от 07.10.2024_по ДС № 9/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1662 от 10.10.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в апартаменте № 15 расположенном на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\". \r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147443", "147445", "147447", "147449" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39019", "name": "В-1669 от 10.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-36 от 23.09.2024; Счет № 194 от 10.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-36 от 23.09.2024; Счет № 194 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1669 от 10.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В, Г\r\nСтоимость Договора составляет 10 839 200,00 руб, в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 80% - 8 671 360,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147433", "147435", "147437", "147439" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39017", "name": "В-1667 от 10.10.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-40 от 23.09.2024; Счет № 197 от 10.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-40 от 23.09.2024; Счет № 197 от 10.10.2024", "num_date_in": "В-1667 от 10.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть.\r\nСтоимость Договора составляет 8 290 000,00 руб, в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 80% - 6 632 000, руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2024", "file_ids": [ "147423", "147425", "147427", "147429" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39015", "name": "В-1661 от 10.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 07.10.2024; Счет № 183 от 07.10.2024; Сч-ф № 163 от 07.10.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 07.10.2024; Счет № 183 от 07.10.2024; Сч-ф № 163 от 07.10.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-1661 от 10.10.2024", "amount": "3 706 750,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП корпусов А, Б, В, Г, по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "147411", "147413", "147415", "147417", "147419", "147421", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39011", "name": "БН от ООО \"РКГ\" No 177 от 23 сентября 2024 г.", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " No 177 от 23 сентября 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web и Б24 поддержка", "payment_due": "20.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147399", "147403", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39009", "name": "В-1665 от 10.10.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V041351973 от 09.10.2024 по дог. №П01-2023-119 от 17.01.23", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V041351973 от 09.10.2024 по дог. №П01-2023-119 от 17.01.23", "num_date_in": "В-1665 от 10.10.2024", "amount": "107120", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закупка оборудования для нужд УК по запросу Владимира Карзинина", "payment_due": "14.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147219", "147221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39007", "name": "в-1054 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 01.07.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01.07.2024", "num_date_in": "в-1054", "amount": "44000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "17.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147207", "147209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39005", "name": "В-1657 от 09.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 10/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 182 от 09.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 10/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 182 от 09.10.2024", "num_date_in": "В-1657 от 09.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 10/ИН-ИБ к договору подряда №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаменте № 14 . \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 82 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 95% - 77 900,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147191", "147193", "147195", "147197", "147199" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39003", "name": "В-1660 от 09.10.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приемки-передачи от 30.09.2024; Счет № 398775 от 30.09.2024; Сч-ф № 398775/11С от 30.09.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи от 30.09.2024; Счет № 398775 от 30.09.2024; Сч-ф № 398775/11С от 30.09.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1660 от 09.10.2024", "amount": "471 698,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.09.2024 г. по 30.09.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147175", "147177", "147179", "147181" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "39001", "name": "В-1666 от 10.10.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт сдачи-приемки от 09.10.2024; Счет № 262 от 09.10.2024; Сч-ф № 245 от 09.10.2024_по договору № 448-АГРф от 01.08.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 09.10.2024; Счет № 262 от 09.10.2024; Сч-ф № 245 от 09.10.2024_по договору № 448-АГРф от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1666 от 10.10.2024", "amount": "450 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке материалов для альбома архитектурно-градостроительных решений, в соответствии с Договором № 448-АГРф от 01.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147151", "147153", "147155", "147157", "147159" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38999", "name": "В-1664 от 10.10.2024 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор № 11/24 от 26.09.2024; Счет № 51 от 09.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 11/24 от 26.09.2024; Счет № 51 от 09.10.2024", "num_date_in": "В-1664 от 10.10.2024", "amount": "1550000", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор № 11/24 от 26.09.2024 на разработку Проекта приспособления, корректировку, (АР) объекта культурного наследия «Гостиница И.Шевалье, 2-я пол. XIXв., расположенного по адресу: г. Москва, Камергерский пер., д.4, стр.1 и согласование Проектной документации с ДКН.\r\nСтоимость Договора составляет 1 550 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\".\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере - 465 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "147145", "147147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38997", "name": "В-1654 от 09.10.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 14 от 30.09..2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 729 от 07.10.2024; Сч-ф №300924/15 от 30.09.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.09..2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 729 от 07.10.2024; Сч-ф №300924/15 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1654 от 09.10.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2024", "file_ids": [ "147135", "147137", "147139", "147141", "147143" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38995", "name": "В-1654 от 09.10.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 14 от 30.09..2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 729 от 07.10.2024; Сч-ф №300924/15 от 30.09.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.09..2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 729 от 07.10.2024; Сч-ф №300924/15 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1654 от 09.10.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "147125", "147127", "147129", "147131", "147133" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38991", "name": "В-1656 от 09.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 07.10.2024 по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет-фактура № 161 от 07.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №21" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 07.10.2024 по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет-фактура № 161 от 07.10.2024", "num_date_in": "В-1656 от 09.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работы в апартаменте № 40-41, по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "147083", "147085", "147087", "147089", "0", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38989", "name": "В-1655 от 09.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 07.10.2024 по ДС № 09/ИН-ИБ-Д от 08.06.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет-фактура № 160 от 07.10.2024; Счет на оплату № 179 от 07.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №09" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 07.10.2024 по ДС № 09/ИН-ИБ-Д от 08.06.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет-фактура № 160 от 07.10.2024; Счет на оплату № 179 от 07.10.2024", "num_date_in": "В-1655 от 09.10.2024", "amount": "181 678,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 09/ИН-ИБ-Д от 08.06.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "147071", "147073", "147075", "147077", "147079", "147081", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38987", "name": "27/24 от 01.10.2024 от Арзыкаев Эльяр 27/24 от 01.10.2024", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27/24 от 01.10.2024", "num_date_in": "27/24 от 01.10.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов(тех. работы)", "payment_due": "21.10.2024", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "147061", "147063", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38985", "name": "В-1646 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 825,822", "date_create": "10.10.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "825,822", "num_date_in": "В-1646", "amount": "25700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "15.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147053", "147055", "147057", "147059" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38983", "name": "В-1658 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024114493", "date_create": "09.10.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024114493", "num_date_in": "В-1658", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147041", "147043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38981", "name": "В-1649 от 08.10.2024 от ООО \"ЗОЛЮТ\" Акт № 22 от 07.10.2024 по договору № 23-528/2 от 23.09.2024; Товарная накладная № 21 от 07.10.2024", "date_create": "09.10.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 22 от 07.10.2024 по договору № 23-528/2 от 23.09.2024; Товарная накладная № 21 от 07.10.2024", "num_date_in": "В-1649 от 08.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт и товарная накладная на монтажные работы солнцезащитой продукции.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "146933", "146935", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38975", "name": "В-1648 от 08.10.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Дополнительное соглашение № 3 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №23090473м" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1648 от 08.10.2024", "amount": "82500", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к договору № 23090473м от 25.10.2023, в связи с дополнительными работами (Монтаж/демонтаж дверей в связи с установкой герконов и доводчиков, на дверные коробки, связанных с пусконаладочными работами по вентиляции).\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 82 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "146877", "146879", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38973", "name": "В-1644 от 08.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 07.10.2024; Счет-фактура № 159 от 07.10.2024; Счет на оплату № 178 от 07.10.2024_ по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 07.10.2024; Счет-фактура № 159 от 07.10.2024; Счет на оплату № 178 от 07.10.2024_ по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-1644 от 08.10.2024", "amount": "74 637,86 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 07.10.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "146865", "146867", "146869", "146871", "146873", "146875", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38971", "name": "В-1643 от 08.10.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 07.10.2024 по договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.23; Счет-фактура № 158 от 07.10.2024; Счет на оплату № 177 от 07.10.2024", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 07.10.2024 по договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.23; Счет-фактура № 158 от 07.10.2024; Счет на оплату № 177 от 07.10.2024", "num_date_in": "В-1643 от 08.10.2024", "amount": "6 015 033,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023.\r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 07.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2024", "file_ids": [ "146849", "146851", "146853", "146855", "146857", "146859", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38969", "name": "В-1645 от 08.10.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет 312 от 01.10.24, акт 856 от 30.09.24", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 312 от 01.10.24, акт 856 от 30.09.24", "num_date_in": "В-1645 от 08.10.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146825", "146827", "146829", "146831", "146833", "146835" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38965", "name": "В-1647 от 08.10.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 24 от 27.09.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576530 от 07.10.2024", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 24 от 27.09.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576530 от 07.10.2024", "num_date_in": "В-1647 от 08.10.2024", "amount": "1288000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительного соглашения № 24 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 24 составляет - 1 288 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 515 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2024", "file_ids": [ "146815", "146817", "146819", "146821" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38963", "name": "В-1578-1 от 27.09.2024 ИП Хоменко П.В. (Акт №2488046707 от 04.10.2024) от ИП ХОМЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ В-1578-1 от 27.09.2024 ИП Хоменко П.В. (Акт №2488046707 от 04.10.2024)", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "2101", "company_name": "2101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1578-1 от 27.09.2024 ИП Хоменко П.В. (Акт №2488046707 от 04.10.2024)", "num_date_in": "В-1578-1 от 27.09.2024 ИП Хоменко П.В. (Акт №2488046707 от 04.10.2024)", "amount": "17 600", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать закрывающий акт за проведение фотосъемки ", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146813", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38961", "name": "В-1252 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1252", "amount": "51900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "147025", "147027", "147029", "147031", "147033", "147035" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38959", "name": "В-1524 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1524", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146785", "146787" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38957", "name": "в-1522 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 83361", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "83361", "num_date_in": "в-1522", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146781", "146783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38955", "name": "В-1645 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" б/н", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1645", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аренда парковочных мест. Оплата за октябрь, акт за сентябрь и акт сверки за 3 квартала 2024 года", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146771", "146773", "146775", "146777", "146779" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38951", "name": "В-1635 от 07.10.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт № 290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф № 290923/1 от 29.09.2023; Акт сверки_по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф № 290923/1 от 29.09.2023; Акт сверки_по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1635 от 07.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС № 2 от 26.07.2022 к Договору № 141221/П от 15.12.2021:\r\nПисьмо об оплате от 16.09.2024; \r\nПисьмо об изменении стоимости от 31.08.2023;\r\nАкт № 290923/1 от 29.09.2023;\r\nСч-ф №290923/1 от 29.09.2023; \r\nАкт сверки. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146757", "146759", "146761", "146763", "146765" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38949", "name": "В-1633 от 07.10.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Товарные накладные на материалы по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №4" ], "num_date_str": "Товарные накладные на материалы по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1633 от 07.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146721", "146723", "146725", "146727", "146729", "146731", "146733", "146735", "146737", "146739", "146741", "146743", "146745", "146747", "146749", "146751", "146753", "146755" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38947", "name": "В-1634 от 07.10.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД № 210223 от 21.02.2023; УПД № 70923 от 07.09.2023; УПД № 70923/1 от 07.09.2023; УПД № 80923 от 08.09.2023_по Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "08.10.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 210223 от 21.02.2023; УПД № 70923 от 07.09.2023; УПД № 70923/1 от 07.09.2023; УПД № 80923 от 08.09.2023_по Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1634 от 07.10.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146707", "146709", "146711", "146713", "146715", "0", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38945", "name": "В-1637 от 07.10.2024 от ООО \"Связьгарант\" Дополнительное соглашение № 2 от 26.09.2024 по договору № ОСУТ-000936 от 27.04.2022; Счет № УТ-2480 от 02.10.2024", "date_create": "07.10.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 26.09.2024 по договору № ОСУТ-000936 от 27.04.2022; Счет № УТ-2480 от 02.10.2024", "num_date_in": "В-1637 от 07.10.2024", "amount": "4857456.5", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022 на дополнительный список оборудования и выполняемого объема работ в связи с технической необходимостью.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 4 857 456,50 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату оборудования и работ в размере 100% - 4 857 456,50 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2024", "file_ids": [ "146689", "146691", "146693", "146695" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38943", "name": "В-1639 от 07.10.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №86938 от 07.10.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "07.10.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №86938 от 07.10.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1639 от 07.10.2024", "amount": "8 310,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная доставка воды в центральный офис", "payment_due": "11.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146685", "146687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38941", "name": "В-1625 от 04.10.2024 от ООО \"СТРОЙМЕТ\" УПД № 191 от 26.09.2024 договор поставки № 2024-08-12-1 от 12.08.2024", "date_create": "07.10.2024", "contractor": "ООО \"СТРОЙМЕТ\"", "company_name": "2823", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 191 от 26.09.2024 договор поставки № 2024-08-12-1 от 12.08.2024", "num_date_in": "В-1625 от 04.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 191 от 26.09.2024, согласно Договора № 2024-08-12-1 от 12.08.2024 - поставку изделий из металла (велопарковка), доставку и монтаж.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "146683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38939", "name": "МС-2354 от 7. 10. 2024 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-2354 от 7 октября 2024г.", "date_create": "07.10.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-2354 от 7 октября 2024г.", "num_date_in": "МС-2354 от 7. 10. 2024", "amount": "12178,56", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "21.10.0024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146673", "146675" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38935", "name": "В-1636 от 07.10.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2024 по ДС № 7 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 250 от 30.09.2024; Сч-ф № 239 от 30.09.2024", "date_create": "07.10.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2024 по ДС № 7 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 250 от 30.09.2024; Сч-ф № 239 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1636 от 07.10.2024", "amount": "1 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.09.2024 по 30.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "146625", "146627", "146629", "146631", "146633" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38933", "name": "В-1621 от 03.10.2024 от ООО \"РЕД СТАР\" Счет-оферта №О708-2 от 01.10.2024", "date_create": "06.10.2024", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №О708-2 от 01.10.2024", "num_date_in": "В-1621 от 03.10.2024", "amount": "150 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату услуг по подготовке контента, сбору журналистов и пресс-релизам на пресс-тур по особнякам \"Большая Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146597", "146599", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38931", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" № МС-2354 от 7 октября 2024 г.", "date_create": "06.10.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ МС-2354 от 7 октября 2024 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 178, 56", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты", "payment_due": "13.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146595", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38929", "name": "В-1627 от 04.10.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 70882 от 30.09.2024 по Договору № 464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет № 70626 от 30.09.2024; Сч-ф № 0930-01502 от 30.09.2024", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 70882 от 30.09.2024 по Договору № 464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет № 70626 от 30.09.2024; Сч-ф № 0930-01502 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1627 от 04.10.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146473", "146475", "146477", "146479" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38927", "name": "В-1623 от 04.10.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/123449333 от 30.09.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009-11181419657 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123449333 от 30.09.2024", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/123449333 от 30.09.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009-11181419657 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123449333 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1623 от 04.10.2024", "amount": "48 115,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.09.2024 по 30.09.2024, в размере 48 115,20,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2024", "file_ids": [ "146465", "146467", "146469", "146471" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38923", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оперативно согласовать и оплатить госпошлину за подачу апелляции по иску Правительства Москвы к АО ИНГЕОЦЕНТР о взыскании неустойки. В назначении платежа просьба указать \"Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в Девятом арбитражном апелляционном суде\"", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146459", "146461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38921", "name": "В-1628 от 04.10.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 70987 от 30.09.2024 по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020; Счет № 70731 от 30.09.2024; Сч-ф № 0930-01607 от 30.09.2024", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 70987 от 30.09.2024 по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020; Счет № 70731 от 30.09.2024; Сч-ф № 0930-01607 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1628 от 04.10.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146451", "146453", "146455", "146457" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38919", "name": "В-1624 от 04.10.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки услуг № 3526032 от 30.09.2024 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-6 от 30.09.2024; Сч-ф № 3526032 от 30.09.2024", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг № 3526032 от 30.09.2024 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-6 от 30.09.2024; Сч-ф № 3526032 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1624 от 04.10.2024", "amount": "15 161, 70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.0.2024 г. по 30.09.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146443", "146445", "146447", "146449" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38917", "name": "B-1418-2 от 03.10.2024 от ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД Договор №08/39-2024-ЛТ от 29.08.2024 ; Счет №1656 от 3 сентября 2024", "date_create": "04.10.2024", "contractor": "АО \"ИФЗ\"", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №08/39-2024-ЛТ от 29.08.2024 ; Счет №1656 от 3 сентября 2024", "num_date_in": "B-1418-2 от 03.10.2024", "amount": "341 100, 00", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Подарочные сервизы на Камер", "payment_due": "20.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146435", "146437", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38913", "name": "В-1613 от 02.10.2024г. от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Акт сдачи-приемки №392 от 30.09.2024; 2. Счет №467 от 30.09.2024; 3. Сч-ф №381 от 30.09.2024", "date_create": "03.10.2024", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки №392 от 30.09.2024; 2. Счет №467 от 30.09.2024; 3. Сч-ф №381 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1613 от 02.10.2024г.", "amount": "4565,22", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 467 от 30.09.2024г. ООО \"Домопульт\" по ДС №2 от 09.09.2024г. к Договору №DOM 44/22 от 09.09.2024г. Абонентское обслуживание системы Домопульт за период с 17.09.2024г. - 30.09.2024г. ", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2024", "file_ids": [ "146405", "146407", "146409", "146411" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38911", "name": "В-1620 от 02.10.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт возврата товара № 6 от 02.10.2024 по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "date_create": "03.10.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт возврата товара № 6 от 02.10.2024 по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-1620 от 02.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт возврата товара № 6 от 02.10.2024 по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022 водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38909", "name": "В-1619 от 02.10.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.10.2024; Счет № 4/7-57-14/681; Сч-ф № 40000000680 от 01.10.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "03.10.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.10.2024; Счет № 4/7-57-14/681; Сч-ф № 40000000680 от 01.10.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1619 от 02.10.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц сентябрь 2024 г.\r\nЭтап № 9.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146393", "146395", "146397", "146399", "146401" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38907", "name": " B-1614 от 22.10.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1614 от 22.10.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "03.10.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-1614 от 22.10.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-1614 от 22.10.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов ", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "04.10.2024", "file_ids": [ "146355", "146357", "146359", "146361", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38905", "name": "В-1615 от 02.10.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 10 от 30.09.2024 по договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 351 от 30.09.2024; Сч-ф № 351 от 30.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 10 от 30.09.2024 по договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 351 от 30.09.2024; Сч-ф № 351 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1615 от 02.10.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.09.2024 г. по 30.09.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146341", "146343", "146345", "146347", "146349" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38903", "name": "В-1612 от 02.10.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт об оказанных услугах № 171747 от 27.09.2024 по договору № 10-00/24-6479 от 12.09.2024; Сч-ф № 6200036752 от 27.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказанных услугах № 171747 от 27.09.2024 по договору № 10-00/24-6479 от 12.09.2024; Сч-ф № 6200036752 от 27.09.2024", "num_date_in": "В-1612 от 02.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Рассмотрение проекта Изменения к проекту ИС111.304-1.2-\r\nТКР-НТС1, согласно договора № 10-00/24-6479 от 12.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146337", "146339" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38901", "name": "В-1611 от 02.10.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт об оказанных услугах № 171652 от 27.09.2024 по договору № 10-00/24-6415 от 10.09.2024; Сч-ф № 6200036751 от 27.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказанных услугах № 171652 от 27.09.2024 по договору № 10-00/24-6415 от 10.09.2024; Сч-ф № 6200036751 от 27.09.2024", "num_date_in": "В-1611 от 02.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Рассмотрение проекта тепловой сети объекта, согласно договора № 10-00/24-6415 от 10.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146333", "146335" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38899", "name": "В-1553 от 23.09.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Счет № 137 от 01.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 137 от 01.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1553 от 23.09.2024", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146329", "146331", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38897", "name": "В-1617 от 02.10.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/123435554 от 30.09.2024; Счет № 277423864970/11181434885 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123435554 от 30.09.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/123435554 от 30.09.2024; Счет № 277423864970/11181434885 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123435554 от 30.09.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1617 от 02.10.2024", "amount": "174 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.09.2024 по 30.09.2024, в размере 174 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146317", "146319", "146321", "146323" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38895", "name": "В-1616 от 02.10.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/123268967 от 30.09.2024; Счет № 277432894655/11180711727 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123268967 от 30.09.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/123268967 от 30.09.2024; Счет № 277432894655/11180711727 от 30.09.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/123268967 от 30.09.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1616 от 02.10.2024", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.09.2024 по 30.09.2024, в размере 10 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146309", "146311", "146313", "146315" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38893", "name": "Вх. 46-24-ТЗК_02.10.2024 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет 1312752_20.08.2024_Счет 1312752-1_20.08.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 1312752_20.08.2024_Счет 1312752-1_20.08.2024", "num_date_in": "Вх. 46-24-ТЗК_02.10.2024", "amount": "10 000 руб., 75 000 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета СРО за июнь, июль-декабрь 2024 г. Получено от А. Владимирова.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146301", "146303", "146305", "146307", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38891", "name": "В-1608 от 02.10.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.09.2024; Акт от 30.09.2024 по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018; Счет № 0000066228 от 30.09.2024; Сч-ф № 240930-102676 от 30.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.09.2024; Акт от 30.09.2024 по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018; Счет № 0000066228 от 30.09.2024; Сч-ф № 240930-102676 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1608 от 02.10.2024", "amount": "16 887,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Сентябрь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146291", "146293", "146295", "146297", "146299" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38889", "name": "В-1607 от 02.10.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 306 от 30.09.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 233 от 30.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 306 от 30.09.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 233 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1607 от 02.10.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146285", "146287", "146289" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38887", "name": "В-1609 от 02.10.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.09.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Счет № 0000068685 от 30.09.2024; Сч-ф № 240930-105133 от 30.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.09.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Счет № 0000068685 от 30.09.2024; Сч-ф № 240930-105133 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1609 от 02.10.2024", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146277", "146279", "146281", "146283" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38885", "name": "В-1606 от 02.10.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 305 от 30.09.2024 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 232 от 30.09.2024", "date_create": "02.10.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 305 от 30.09.2024 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 232 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1606 от 02.10.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146271", "146273", "146275" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38883", "name": "В-1540 от 20.09.2024 от ООО \"Вайтвилл\" №775 от 18.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№775 от 18.09.2024", "num_date_in": "В-1540 от 20.09.2024", "amount": "11 025 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "10.10.2024", "file_ids": [ "146225", "146227", "146229", "146231", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38879", "name": "В-1604 от 01.10.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-004200 от 30.09.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-004769 от 30.09.2024; Сч-ф № 4237 от 30.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-004200 от 30.09.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-004769 от 30.09.2024; Сч-ф № 4237 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1604 от 01.10.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146215", "146217", "146219", "146221", "146223" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38877", "name": "В-1577 от 02.09.2024 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Дополнительное соглашение от 02.09.2024 к дог. №32/06 от 29.06.2022", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 02.09.2024 к дог. №32/06 от 29.06.2022", "num_date_in": "В-1577 от 02.09.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38875", "name": "В-1596 от 01.10.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 296 от 30.09.2024 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет № 223 от 30.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 296 от 30.09.2024 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет № 223 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1596 от 01.10.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146201", "146203", "146205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38873", "name": "В-1595 от 01.10.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 295 от 30.09.2024 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 222 от 30.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 295 от 30.09.2024 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 222 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1595 от 01.10.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146189", "146191", "146193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38871", "name": "В-1587 от 30.09.24 от ИП Филонов А.В. Дог. 192-2024 от 01.09.24, сч.3174 от 13.09.24", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ИП Филонов А.В.", "company_name": "2887", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 192-2024 от 01.09.24, сч.3174 от 13.09.24", "num_date_in": "В-1587 от 30.09.24", "amount": "581 940 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплектация апартамента 70 С по ДДУ.", "payment_due": "08.10.2024", "approved_date": "10.10.2024", "file_ids": [ "146181", "146183", "146185", "146187", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38869", "name": "В-1597 от 01.10.2024 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" Счет №115 от 26.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №115 от 26.09.2024", "num_date_in": "В-1597 от 01.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Поддержка электронного документооборота Контур.Экстерн", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "146177", "146179", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38867", "name": "В-1586 от 30.09.24 от ИП Букатина В.В. сч. 21 от 24.09.24", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "2885", "company_name": "2885", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч. 21 от 24.09.24", "num_date_in": "В-1586 от 30.09.24", "amount": "32 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация в счет неустойки по апартаменту 81-82 Некрасова Л.. Неустойка 31 918 000 р. Общая сумма компенсации 11 297 804 р. ", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "04.10.2024", "file_ids": [ "146173", "146175", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38865", "name": "В-1585 от 30,09,24 от ИП Букатина В.В. сч. 20 от 24.09.24, спец. 113.24 от 24.09.24", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "2885", "company_name": "2885", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч. 20 от 24.09.24, спец. 113.24 от 24.09.24", "num_date_in": "В-1585 от 30,09,24", "amount": "77 200 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация в счет неустойки по апартаменту 81-82 Некрасова Л.. Неустойка 31 918 000 р. Общая сумма компенсации 11 297 804 р. ", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "04.10.2024", "file_ids": [ "146165", "146167", "146169", "146171", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38863", "name": "В-1593 от 01.10.2024г. от ООО \"СОТЭК\" 1.Счет №БП-570 от 30.09.2024 ; 2. УПД №515 от 30.09.2024 по ДС №1 от 09.07.2024 к Дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1.Счет №БП-570 от 30.09.2024 ; 2. УПД №515 от 30.09.2024 по ДС №1 от 09.07.2024 к Дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1593 от 01.10.2024г.", "amount": "90000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта №БП-570 от 30.09.24г. ООО \"Сотэк\" за работы в период с 16.09.2024г. по 30.09.2024г. по ДС № 1 от 09.07.2024г. к Договору №24-008 от 28.06.2024г. Ежедневная уборка прилегающей территории ,по адресу: г.Москва, Б.Дмитровка ,д.9 ,стр.,1", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "146151", "146153", "146155" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38861", "name": "В-1592 от 01.10.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-569 от 30.09.2024 ;2. УПД №514 от 30.09.2024 по Дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №БП-569 от 30.09.2024 ;2. УПД №514 от 30.09.2024 по Дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1592 от 01.10.2024г.", "amount": "75000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату Счёта №БП-569 от 30.09.2024г. ООО \"Сотэк\" за работы в период с 16.09.2024г. по 30.09.2024г. по Договору № 24-008 от 28.06.2024г. Ежедневная уборка входных групп по адресу : г. Москва, Б.Дмитровка ,д.9,стр.1", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "146145", "146147", "146149" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38859", "name": "В-1594 от 01.10.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 7 от 13.09.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "ДС № 7 от 13.09.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1594 от 01.10.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 декабря 2024 и на изменение оплаты вознаграждения услуг.\r\nВознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 1 800 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146125", "146127", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38857", "name": "В-1590 от 01.10.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 33 от 30.09.2024 о проведении авторского надзора по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018; Счет №41 от 30.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 33 от 30.09.2024 о проведении авторского надзора по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018; Счет №41 от 30.09.2024", "num_date_in": "В-1590 от 01.10.2024", "amount": "101 257,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2024 г.\r\nОсуществлено 5 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146117", "146119", "146121", "146123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38855", "name": "В-1591 от 01.10.2024 от Гаецкая Анастасия Олеговна Акт №1 от 30.09.2024 к дог. возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 30.09.2024 к дог. возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "num_date_in": "В-1591 от 01.10.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить по акту работу PR-специалиста за сентябрь. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "146115", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38853", "name": "В-1514-1 от ООО \"ПРИЗМА\" Дог. 26-08 от 26.08.24 лист согл. от 18.09.24", "date_create": "01.10.2024", "contractor": "ООО \"ПРИЗМА\"", "company_name": "2865", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 26-08 от 26.08.24 лист согл. от 18.09.24", "num_date_in": "В-1514-1", "amount": "200 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Ранее был согласован счет\r\nапартамент 81-82 Некрасова Л.. Компенсация в счет неустойки. Неустойка 31 918 000р., общая сумма компенсации 11 297 804р.\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "07.10.2024", "file_ids": [ "146107", "146109", "146111", "146113", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38849", "name": "В-1583 от 30.09.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-004070 от 30.09.2024; Счет № 000А-004645 от 30.09.2024; Сч-ф № 4105 от 30.09.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "date_create": "30.09.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-004070 от 30.09.2024; Счет № 000А-004645 от 30.09.2024; Сч-ф № 4105 от 30.09.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1583 от 30.09.2024", "amount": "1 208 244,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "146081", "146083", "146085", "146087", "146089" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38847", "name": "В-1566 от 25.09.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000151 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023; 2. Акт №00000152 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000153 от 30.09.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023; 4. Счет №0115", "date_create": "30.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000151 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023; 2. Акт №00000152 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000153 от 30.09.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023; 4. Счет №0115/А от 23.09.2024 ; 5. Счет №0116/А от 23.09.2024; 6. Счет №0117/СА от 23.09.2024)", "num_date_in": "В-1566 от 25.09.2024", "amount": "414 800,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2024г. (дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А, № АД/24-03А/СА).", "payment_due": "10.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "146007", "146009", "146011", "146013", "146015", "146017", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38845", "name": "В-1567 от 25.09.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000160 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000161 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №0128/А от 23.09.2024 ; 4. Счет №0129/А от 23.09.2024", "date_create": "30.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000160 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000161 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №0128/А от 23.09.2024 ; 4. Счет №0129/А от 23.09.2024", "num_date_in": "В-1567 от 25.09.2024", "amount": "150 301,25", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за июль-сентябрь 2024г.(дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А)", "payment_due": "10.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145995", "145997", "145999", "146001", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38843", "name": "В-1579 от 27.09.2024г. от ООО ЧОО БЕРКУТ Акт об оказании услуг №279 от 30.09.2024; 2. Счет №279 от 26.09.2024.", "date_create": "30.09.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг №279 от 30.09.2024; 2. Счет №279 от 26.09.2024.", "num_date_in": "В-1579 от 27.09.2024г.", "amount": "1080000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги ! Прошу согласовать оплату Счёта № 279 от 26.09.2024г. за сентябрь месяц ЧОО \"Беркут\" Оказание охранных услуг по Договору № Б-1/24 от 22.06.2024г. и Дополнительному соглашению № 1 от 18.07.2024. по адресу: г.Москва,ул,Б,Дмитровка, ,д.9, стр .1,д,9А.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145989", "145991", "145993" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38839", "name": "В-1223-3 от 27.09.24 от ИП Майоров Николай Владимирович дог. 21.08.24/1 от 21.08.24, сч 66 от 19.09.24", "date_create": "29.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог. 21.08.24/1 от 21.08.24, сч 66 от 19.09.24", "num_date_in": "В-1223-3 от 27.09.24", "amount": "957 871 р.", "status": "Не установлен", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документ был согласован ранее, высылается повторно, после внесения изменений. \r\n\r\nЧастичная компенсация в счет неустойки. Собственник Шипиленко Ю. апарт. 71\r\nСумма неустойки: 3 млн. 120 т.р./будет оплачено в счет компенсации:\r\nКорпуская мебель – 957 871 р., Предметы интерьера – 2 476.60 евро, Светильники – 2 027,20 евро, Текстиль(шторы) – 640 000 р., Постельное белье -241 400 р., Матрасы – 270 003 р., Телевизоры- подбираются (прим. бюджет 300 000р.), Доставка мебели – 46 000 р.\r\nИтого: 2 155 274 р + 4 503,80 евро\r\n", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "0" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38837", "name": "В-1391-2 от 27.09.24 от ИП Майоров Николай Владимирович дог. 290824/2 от 29.08.24 сч. 65 от 19.09.24", "date_create": "29.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог. 290824/2 от 29.08.24 сч. 65 от 19.09.24", "num_date_in": "В-1391-2 от 27.09.24", "amount": "664 089 р", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Процесс ранее был согласован. Документ высылается посторно, после внесения изменений. \r\n14 апартамент, Музалевская Е.. Сумма неустойка 43 500 000 р., Сумма компенсации 2 000 000 р. ", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "148301", "148303", "148305", "148307", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38835", "name": "В-1386-1 от 27.09.24 от ИП Майоров Николай Владимирович сч.62 от 19.09.24 к дог. 290824/1 от 29.08.24", "date_create": "29.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч.62 от 19.09.24 к дог. 290824/1 от 29.08.24", "num_date_in": "В-1386-1 от 27.09.24", "amount": "375790 р.", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Процесс ранее был согласован. Счет высылается повторно, после внесения изменений \r\n26 апартамент Жуков М.В., неустойка (50 166 202,52 р.), компенсация 3 500 000 руб.\r\n", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [], "file_count": 0, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38833", "name": "В-1578-1 от 27.09.2024 от ИП ХОМЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ чет №2798983633 от 27.09.2024", "date_create": "27.09.2024", "contractor": "2101", "company_name": "2101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "чет №2798983633 от 27.09.2024", "num_date_in": "В-1578-1 от 27.09.2024", "amount": "17 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый вечер, коллеги! Направляю на согласование документ на оплату фотографа на пресс-тур по проекту \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "02.10.2024", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145955", "145957", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38831", "name": "45-24/ТЗК от 27.09.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-54326871 от 27.09.2024", "date_create": "27.09.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-54326871 от 27.09.2024", "num_date_in": "45-24/ТЗК от 27.09.2024", "amount": "167055,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать Счет по заказу канцелярии и офисной техники из ООО \"КОМУС\" для ООО \"ТЗК\". Данный перечень предварительно утвержден руководством.", "payment_due": "02.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145937", "145939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38829", "name": "В-1580 от 27.09.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 1491 от 30.09.2024; Счет № 1495ТО от 02.09.2024_по Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023", "date_create": "27.09.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1491 от 30.09.2024; Счет № 1495ТО от 02.09.2024_по Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1580 от 27.09.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145923", "145925", "145927" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38819", "name": "В-1552 от 23.09.2024 от ИП Бокованов Кирилл Александрович №05-09 от 30.09.2024 по Дог. б-н от 01.04.2024)", "date_create": "27.09.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №05-09 от 30.09.2024 по Дог. б-н от 01.04.2024)", "num_date_in": "В-1552 от 23.09.2024", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "10.10.2024", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145877", "145879", "145881", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38809", "name": "В-1576 от 26.09.2024 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" В-1576 от 26.09.2024 Манго Телеком (Счет №ММС#409026753 от 26.09.2024).pdf", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1576 от 26.09.2024 Манго Телеком (Счет №ММС#409026753 от 26.09.2024).pdf", "num_date_in": "В-1576 от 26.09.2024 ", "amount": "80000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.09.2024", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145829", "145831", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38805", "name": "В-1520-1 от 23.09.2024 от Самозанятая Никитина О.В. Договор возмездного оказания услуг от 16.09.2024", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "АО \"ТБАНК\"", "company_name": "2867", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг от 16.09.2024", "num_date_in": "В-1520-1 от 23.09.2024", "amount": "85 107", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на ведение SMM-профилей компании. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145817", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38799", "name": "В-1575 от 26.09.2024 от ПАО МГТС Счет № ARA/0832183/285786 от 04.09.2024 к договору № D24S00236952", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ПАО МГТС", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ARA/0832183/285786 от 04.09.2024 к договору № D24S00236952", "num_date_in": "В-1575 от 26.09.2024", "amount": "510 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору № D24S00236952 (подключение (технологическом присоединении) объекта к сети электросвязи).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145779", "145781" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38797", "name": "В-1574 от 26.09.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт возврата товара № 4 от 17.09.2024; Акт возврата товара № 5 от 25.09.2024", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт возврата товара № 4 от 17.09.2024; Акт возврата товара № 5 от 25.09.2024", "num_date_in": "В-1574 от 26.09.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Акт возврата товара № 4 от 17.09.2024 водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ; \r\n2. Акт возврата товара № 5 от 25.09.2024 водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145775", "145777" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38795", "name": "В-1573 от 26.09.2024 от ООО \"Воздвижение\" Дополнительное соглашение № 2 от 02.09.2024 к договору № 36А/22-0823.1 от 19.06.2024", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 02.09.2024 к договору № 36А/22-0823.1 от 19.06.2024", "num_date_in": "В-1573 от 26.09.2024", "amount": "33043403", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.4.1.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к договору № 36А/22-0823.1 от 19.06.2024 на корректировку объемов работ и изменения Приложения № 1 (Смета) к Договору. \r\nСтоимость работ и материалов составляет 33 043 403,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145769", "145771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38793", "name": "В-1572 от 26.09.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 3/ИН-ИБ от 05.09.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет № 172 от 25.09.2024", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1330" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3/ИН-ИБ от 05.09.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет № 172 от 25.09.2024", "num_date_in": "В-1572 от 26.09.2024", "amount": "97 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023, в связи с дополнительными работами в помещениях МОП корпуса «А».\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 97 200,00 руб.\r\n2. Счет на оплату аванса 100% - 97 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145757", "145759", "145761", "145763", "145765" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38791", "name": "В-1571 от 26.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт об оказании услуг № 2023/01-1-ДС5-2 от 25.09.2024; Счет № 186 от 25.09.2024; Сч-ф № 124 от 25.09.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 2023/01-1-ДС5-2 от 25.09.2024; Счет № 186 от 25.09.2024; Сч-ф № 124 от 25.09.2024_по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1571 от 26.09.2024", "amount": "220 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Вывоз контейнеров со строительным мусором 8 м3 в МОП подземная часть, по ДС № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145747", "145749", "145751", "145753", "145755" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38787", "name": "В-1570 от 26.09.204г. от Индивидуальный предприниматель Дорн Георгиий № БД9-0924 от 01.10.2024г.", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "2879", "company_name": "2879", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ БД9-0924 от 01.10.2024г.", "num_date_in": "В-1570 от 26.09.204г.", "amount": "780000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! Прошу согласовать Договор на выполнение работ по комплексной уборке №БД9-0924 от 01.10.2024.по адресу :г.Москва.Б.Дмитровка ,д.9,стр.1,стр.9 А. В договор входят услуги :\r\n- Уборщик мест общего пользования -2чел.;\r\n-Механизированная уборка паркинга -1чел.,(1 поломоечная машина);\r\n- Уборка прилегающей территории ,сбор и вынос бытового мусора(ТКО) - 1 чел.. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145737", "145739" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38785", "name": "В-1569 от 26.09.2024г. от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС 1. ДС №1 от 02.09.2024 к дог оказания услуг от 01.04.2024", "date_create": "26.09.2024", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 02.09.2024 к дог оказания услуг от 01.04.2024", "num_date_in": "В-1569 от 26.09.2024г.", "amount": "200000,0 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать Дополнительное Соглашение №1 к договору на оказание услуг от 01 апреля 2024г. ООО Сервис Делюкс\".Дополнительные услуги по уборке нежилого помещения ,расположенного по адресу :г.Москва,Б. Дмитровка, д.9 стр.1 ,помещение 26А, площадью 493,30. Данное ДС №1 прилагается к процессу № 1528 от 19.09.2024г.к Счету № 2 от 19.09.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38781", "name": "В-1507 от 18.09.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №160 от 16.09.2024", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №160 от 16.09.2024", "num_date_in": "В-1507 от 18.09.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за октябрь 2024г. Срок оплаты 30.09.2024.", "payment_due": "30.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145681", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38779", "name": "В-1565 от 25.09.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000141 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000142 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000143 от 30.09.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000141 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000142 от 30.09.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000143 от 30.09.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-1565 от 25.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за сентябрь 2024г. Аренда за сентябрь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145675", "145677", "145679", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38777", "name": "В-1565 от 25.09.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0108/А от 23.09.2024; Счет №0109/А от 23.09.2024; Счет №00110/СА от 23.09.2024)", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0108/А от 23.09.2024; Счет №0109/А от 23.09.2024; Счет №00110/СА от 23.09.2024)", "num_date_in": "В-1565 от 25.09.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за октябрь 2024. Срок оплаты до 10.10.2024.", "payment_due": "10.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145669", "145671", "145673", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38775", "name": "B-1563 от ИП Ландик Борис Сергеевич №96 от 22.06.2024", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№96 от 22.06.2024", "num_date_in": "B-1563", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за сентябрь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145637", "145639", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38773", "name": "В-1564 от 25.09.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" ДС № 2 от 25.09.2024", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 25.09.2024", "num_date_in": "В-1564 от 25.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 об увеличении суммы займа по Договору займа № 5 от 28.09.2023, для исполнения обязательства по ДНКЛ № 4746", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "145633", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38765", "name": "В-1543 от 23.09.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/109546949 от 31.08.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009/11157877102 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/109546949 от 31.08.2024", "date_create": "25.09.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/109546949 от 31.08.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009/11157877102 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/109546949 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1543 от 23.09.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.08.2024 по 31.08.2024, в размере 24 057,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145617", "145619", "145621", "145623" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38763", "name": "В-1542 от ИП Майоров Николай Владимирович дог.290824/3 от 18,09,24, счет ", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.290824/3 от 18,09,24, счет ", "num_date_in": "В-1542", "amount": "1 410 906 р", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "14 апартамент, Музалевская Е.. Сумма неустойки 43 500 000 р., Сумма компенсации 2 000 000 р. (из них 664 089 р. освоено на мебель, процесс В-1391-1) ", "payment_due": "04.10.2024", "approved_date": "04.10.2024", "file_ids": [ "145609", "145611", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38761", "name": "В-1558 от 24.09.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Дополнительное соглашение № 5 от 10.09.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 10.09.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1558 от 24.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на продление срока выполнения работ (п.3.3 Договора).", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2024", "file_ids": [ "145603", "145605" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38759", "name": "44-24/ТЗК от 24.09.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/2864590/54258015 от 24.09.2024", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/2864590/54258015 от 24.09.2024", "num_date_in": "44-24/ТЗК от 24.09.2024", "amount": "9417,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закупка канц. товаров для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145599", "145601", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38755", "name": "В-1553 от 23.09.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Счет № 137 от 01.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 137 от 01.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1553 от 23.09.2024", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145595", "145597" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38753", "name": "В-1557 от 24.09.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 81 от 31.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 81 от 31.10.2024 к договору ответ. хранения № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1557 от 24.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Хранение товара (натуральный мрамор) за октябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145593" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38751", "name": "В-1561 от ООО \"ПЛАТФОРМА ИНМАЙРУМ\" Счет №294415/342240924 от 24.09.2024", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"ПЛАТФОРМА ИНМАЙРУМ\"", "company_name": "2875", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №294415/342240924 от 24.09.2024", "num_date_in": "В-1561", "amount": "25405,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация мебелью офис ; этаж", "payment_due": "26.09.2024", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "145591" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38749", "name": "В-1559 от 24.09.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1028293/2 от 24 сентября 2024 г.", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1028293/2 от 24 сентября 2024 г.", "num_date_in": "В-1559 от 24.09.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145589", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38747", "name": "В-1560 от 24.09.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1028294/2 от 24 сентября 2024 г.", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1028294/2 от 24 сентября 2024 г.", "num_date_in": "В-1560 от 24.09.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145587", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38745", "name": "В-1555 от 24.09.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №66" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "num_date_in": "В-1555 от 24.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2024 г., по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145539", "145541", "145543", "145545", "145547", "145549", "145551", "145553", "145555", "145557", "145559", "145561", "145563", "145565", "145567", "145569", "145571", "145573", "145575", "145577", "145579", "145581", "145583", "145585" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38743", "name": "В-1555 от 24.09.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "date_create": "24.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №66" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 26.08.2024 г._по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение август 2024 г.)", "num_date_in": "В-1555 от 24.09.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2024 г., по ДС № 66 от 10.08.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145491", "145493", "145495", "145497", "145499", "145501", "145503", "145505", "145507", "145509", "145511", "145513", "145515", "145517", "145519", "145521", "145523", "145525", "145527", "145529", "145531", "145533", "145535", "145537" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38741", "name": "в-1524 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 82161", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "82161", "num_date_in": "в-1524", "amount": "1900", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145463", "145465" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38739", "name": "в-1523 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 733", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "733", "num_date_in": "в-1523", "amount": "1400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги.", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145459", "145461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38737", "name": "В-1550 от 23.09.2024 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке выполненных работ от 29.08.2024 по ДС № 8 от 22.05.2024 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018; Счет № 29/08/24-001 от 29.08.2024; Сч-ф № 638 от 29.08.2024", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 29.08.2024 по ДС № 8 от 22.05.2024 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018; Счет № 29/08/24-001 от 29.08.2024; Сч-ф № 638 от 29.08.2024", "num_date_in": "В-1550 от 23.09.2024", "amount": "393 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за отчетный период с 01.08.2023 г. по 31.08.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2024", "file_ids": [ "145449", "145451", "145453", "145455", "145457" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38735", "name": "В-1547 от 23.09.2024 от АО \"ФОДД\" Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию по договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию по договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1547 от 23.09.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4. 2.2.5.", "comment": "Акт сдачи-приемки завершенного объекта в гарантийную эксплуатацию по договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145447" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38731", "name": "В-1554 от 23.04.2024 от ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Договор подряда № Т24008 от 13.09.2024; Счет № 427 от 19.09.2024", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "2873", "company_name": "2873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № Т24008 от 13.09.2024; Счет № 427 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1554 от 23.04.2024", "amount": "280000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № Т24008 от 13.09.2024 на выполнение работ по лазерному сканированию (помещение Камергерский д.4, стр.1).\r\nСтоимость Договора составляет 280 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\".\r\nДоговор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50 % - 140 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2024", "file_ids": [ "145427", "145429", "145431", "145433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38729", "name": "В-1551 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024110832", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024110832", "num_date_in": "В-1551", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по выдаче списка акционеров для подготовки документов для Сбербанка. \r\nСписок получен, акт будет направлен на согласование по факту его получения", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145421", "145423", "145425" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38727", "name": "В-1545 от 23.09.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Счет № 170 от 20.09.2024 по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312", "ДС №21" ], "num_date_str": "Счет № 170 от 20.09.2024 по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1545 от 23.09.2024", "amount": "7 323 769,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс 95% на выполнение дополнительных работы в апартаменте № 40-41, по ДС № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145391", "145393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38725", "name": "В-1506 от 18.09.2024 от ИП Иванов Иван Сергеевич Счет №164 от 17.09.2024", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "2871", "company_name": "2871", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №164 от 17.09.2024", "num_date_in": "В-1506 от 18.09.2024 ", "amount": "78000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рабочая станция (ноутбук) для нового сотрудника (отдел маркетинга) Арина Ракова\r\nКомпьютер уже отгружен и передан сотруднику", "payment_due": "25.09.2024", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "145377", "145379", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38721", "name": "В-1549 от 23.09.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/54201388 от 20.09.2024", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/54201388 от 20.09.2024", "num_date_in": "В-1549 от 23.09.2024", "amount": "24 190,63", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярских товаров и хоз. товаров в ЦО. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145369", "145371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38719", "name": "В-1548 от 23.09.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №86515 от 23.09.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №86515 от 23.09.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1548 от 23.09.2024", "amount": "13 029,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145361", "145363" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38717", "name": "МС-1454 от 23.09.2024 от ООО \"ДайнОпт\" Счёт № МС-1454 от 23.09.2024 г.", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № МС-1454 от 23.09.2024 г.", "num_date_in": "МС-1454 от 23.09.2024", "amount": "17476,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в ОП", "payment_due": "07.10.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145355", "145357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38715", "name": "В-1544 от 23.09.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 10 от 31.08.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 284 от 19.09.2024", "date_create": "23.09.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 10 от 31.08.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 284 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1544 от 23.09.2024", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г., в количестве 3 выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145347", "145349", "145351" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38713", "name": "В-1514 от 18,09,24 от ООО \"ПРИЗМА\" сч.74 от 12,09,24", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИЗМА\"", "company_name": "2865", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч.74 от 12,09,24", "num_date_in": "В-1514 от 18,09,24", "amount": "200 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "апартамент 81-82 Некрасова Л.. Компенсация в счет неустойки. Неустойка 31 918 000 р., общая сумма компенсации 11 297 804 р.", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145329", "145331", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38711", "name": "В-1458 от 11.09.24 от Пронин А.В. Претензия", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "2869", "company_name": "2869", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия", "num_date_in": "В-1458 от 11.09.24", "amount": "105 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апартамент 27", "payment_due": "23.09.2024", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145325", "145327", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38709", "name": "В-1539 от 20.09.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Соглашение о расторжении от 28.09.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 28.09.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1539 от 20.09.2024г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать Соглашение о расторжении от 28.09.2024г. к договору №24-008 от 28.06.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38707", "name": "В-1541 от 20.09.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №5978 от 20.09.2024 к дог. №010-2022", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5978 от 20.09.2024 к дог. №010-2022", "num_date_in": "В-1541 от 20.09.2024 ", "amount": "15 048,96", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат за штрафы.\r\nВозмещение затрат на оплату страховой премии.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145277", "145279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38701", "name": "В-1534 от 19.09.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта № 10-00/24-6605 от 16.09.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 10-00/24-6605 от 16.09.2024", "num_date_in": "В-1534 от 19.09.2024", "amount": "129 347,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2., п.17", "comment": "Рассмотрение проекта внутренних систем (раздел ОВ);\r\nРассмотрение проекта внутренних систем (раздел ВК).", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145269", "145271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38699", "name": "SL11124493167 от 23.09.2024 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет SL11124493167 от 23.09.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет SL11124493167 от 23.09.2024", "num_date_in": "SL11124493167 от 23.09.2024", "amount": "14504,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь на фуршет ", "payment_due": "25.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145265", "145267", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38697", "name": "В-1423 от 09.09.24 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт 755 от 31.08.24, Счет 279 от 03.09.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 755 от 31.08.24, Счет 279 от 03.09.2024", "num_date_in": "В-1423 от 09.09.24", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145257", "145259", "145261", "145263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38695", "name": "В-1535 от 19.09.2024 от ООО \"ЯНДЕКС\" ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № ЛС-4190191378-1 от 19.09.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № ЛС-4190191378-1 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1535 от 19.09.2024", "amount": "242028", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата Яндекс почты на год", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145253", "145255" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38693", "name": "В-1538 от 19.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/09-32Д от 10.09.2024; Счет № 184 от 19.09.2024", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/09-32Д от 10.09.2024; Счет № 184 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1538 от 19.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 2024/09-32Д от 10.09.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 25.\r\nСтоимость работ составляет 679 362,77 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 70% - 475 553,94 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2024", "file_ids": [ "145241", "145243", "145245", "145247", "145249" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38691", "name": "В-1537 от 19.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение №19 от 12.09.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "20.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №19 от 12.09.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1537 от 19.09.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 19 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 на изменения срока выполнения дополнительных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145233", "145235", "145237", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38687", "name": "В-1536 от 19.09.2024 от ИП Бас Алексей Васильевич Договор-счет №0107 от 19.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "2863", "company_name": "2863", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет №0107 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1536 от 19.09.2024", "amount": "80 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на фотосессию объекта \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145197", "145199", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38685", "name": "В-1517 от 18,09 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" ТН3 от 14,09,22 по ДС 1 от 27,12,22 по Дог. ИГ-9-2209-1 от 11.10.22", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН3 от 14,09,22 по ДС 1 от 27,12,22 по Дог. ИГ-9-2209-1 от 11.10.22", "num_date_in": "В-1517 от 18,09", "amount": "3 438 590", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145183", "145185", "145187", "145189", "145191", "145193", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38683", "name": "В-1521 от 19.09.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2024 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024; Счет № 362 от 17.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04/2024" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2024 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024; Счет № 362 от 17.09.2024", "num_date_in": "В-1521 от 19.09.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 23.04/2024 от 23.04.2024 на выполнение дополнительных работ, в соответствии с проектной документацией ИС111.304-1.2-ТКР-НТС2; ИС111.304-1.2-ТКР-НТС2.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 290 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. ДС бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату аванса 50% - 145 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "145161", "145163", "145165", "145167", "145169" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38681", "name": "В-1525 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" 478 от 19 сентября 2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "478 от 19 сентября 2024", "num_date_in": "В-1525", "amount": "69 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подарочные наборы", "payment_due": "23.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145159", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38679", "name": "В-1529 от 19.09.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" Дополнительное соглашение № 2 от 22.08.2024 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024; Счет № 24 от 19.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02/2024/БД9" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 22.08.2024 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024; Счет № 24 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1529 от 19.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" на выполнение дополнительного объема отделочных работ в МОП секции В2.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 3 704 120,33 руб, в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 40% - 1 481 648,13 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145149", "145151", "145153", "145155" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38677", "name": "В-1506 от ИП Иванов 164 от 17.09.24", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "2097", "company_name": "2097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "164 от 17.09.24", "num_date_in": "В-1506", "amount": "78000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "145145", "145147", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38673", "name": "В-1528 от 19.09.2024г. от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Акт №2 от 19.09.2024 к дог. от 01.04.2024 ; 2. Счет №2 от 19.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 19.09.2024 к дог. от 01.04.2024 ; 2. Счет №2 от 19.09.2024", "num_date_in": "В-1528 от 19.09.2024г.", "amount": "30000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день!Прошу согласовать частичную оплату счёта №2 от 19.09.2024г. за услуги организации комплексной генеральной уборки нежилых помещений,по адресу: (г.Москва,Б.Димтровка,д.9,стр,1.) после капитальный ремонта.Договор от 01.04.2024г. ,ДС №1 от 02.09.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145121", "145123", "145125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38671", "name": "В-1527 от 19.09.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024 по Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 29 от 18.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 16.09.2024 по Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 29 от 18.09.2024", "num_date_in": "В-1527 от 19.09.2024", "amount": "1 086 551, 56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ на монтаж каркаса для стеновых панелей, монтаж стеновых панелей, а также гидроизоляционные работы стен паркинга -3 этажа, согласно Договору № 10062024/1 от 10.06.2024.\r\nОтчетный период с 10.08.2024 по 16.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "145113", "145115", "145117", "145119" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38669", "name": "В-1515 от 18.09.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-541 от 16.09.2024 по Дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №БП-541 от 16.09.2024 по Дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1515 от 18.09.2024г.", "amount": "75000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату Счёта №БП-541 от 18.09.2024г. за работы в период с 01.09.2024г. по 15.09.2024г. по ДОГ№24-008 от 28.06.2024г.Ежедневная уборка мест общего пользования двух секций по адресу :г.Москва,ул.Б.Дмитровка,д.9,стр.1. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "145103", "145105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38667", "name": "В-1516 от 18.09.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-542 от 16.09.2024 по ДС №1 от 09.07.2024 к Дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №БП-542 от 16.09.2024 по ДС №1 от 09.07.2024 к Дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1516 от 18.09.2024г.", "amount": "90000,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта №БП-542 от 16.09.2024г. за работы в период с 01.09.2024г. по 15.09.2024г. по ДОГ.№24-008 от 28.06.2024г., доп.соглашение №1от 09.07.2024г. Ежедневная уборка внешней прилегающей территории и вынос мусора ,по адресу :г.Москва,ул.Б.Дмитровка ,д.9,стр.1", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "145099", "145101" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38661", "name": "В-1518 от 18.09.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №006 от 17.09.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1518 от 18.09.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №006 от 17.09.2024)", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1518 от 18.09.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №006 от 17.09.2024)", "num_date_in": "В-1518 от 18.09.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №006 от 17.09.2024)", "amount": "1699500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату договор-счета за изготовление брелков для покупателей по Большой Дмитровке IX, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145089", "145091", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38659", "name": "В-1519 от 18.09.2024 от ООО \"Гидровелл-сервис\" Счет № 8665 от 17.09.2024", "date_create": "19.09.2024", "contractor": "ООО \"ГИДРОВЕЛЛ-СЕРВИС\"", "company_name": "2861", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 8665 от 17.09.2024", "num_date_in": "В-1519 от 18.09.2024", "amount": "64 950,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату соли таблетированной выварочной (водоподготовка).", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "145077", "145079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38653", "name": "В-1512 от 18.09.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Дог ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 21/ИН-ИБ-Д от 29.08.2024 к Дог ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1512 от 18.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 21/ИН-ИБ-Д к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на дополнительные работы в апартаменте № 40-41.\r\nПо пожеланиям собственника.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 7 709 230,63 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "145023", "145025", "145027" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38647", "name": "В-1511 от 18.09.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-5 от 31.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "ТН № 23090473-5 от 31.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1511 от 18.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН № 23090473-5 от 31.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "145003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38645", "name": "В-1513 от 18.09.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Дополнительное соглашение № 5 от 13.09.2024 к Договору № 05-21 от 01.05.2021", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №05-21" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 13.09.2024 к Договору № 05-21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1513 от 18.09.2024", "amount": "5469358.8", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "3.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение расчета стоимости консультационных услуг и услуг по предэксплуатации на период с 01.09.2024 по 31.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144999", "145001" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38643", "name": "В-1510 от 18.09.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Дополнительное соглашение № 2 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №23090473м" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1510 от 18.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к договору № 23090473м от 25.10.2023, в связи с дополнительными работами.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 229 900,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "144993", "144995" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38641", "name": "В-1508 от 18.09.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 060924/3 от 06.09.2024; Счет № 28 от 12.09.2024", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 060924/3 от 06.09.2024; Счет № 28 от 12.09.2024", "num_date_in": "В-1508 от 18.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 060924/3 от 06.09.2024 на выполнение работ по монтажу металлических дверей. \r\nСтоимость работ по Договору составляет 519 400,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса 40% - 207 760,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "144979", "144981", "144983", "144985" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38639", "name": "В-1509 от 18.09.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт приема-передачи замечаний к РД № 13/09-24 от 13.09.2024; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 13.09.2024; Счет № 69549576529 от 13.09.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт приема-передачи замечаний к РД № 13/09-24 от 13.09.2024; Акт сдачи-приемки вып-ных работ от 13.09.2024; Счет № 69549576529 от 13.09.2024_по ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1509 от 18.09.2024", "amount": "144 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 32-33.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "144965", "144967", "144969", "144971", "144973" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38637", "name": "Вх. 43-24/ТЗК_18.09.2024 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР Постановление №№ 3516, 3453-Ю_18.09.2024", "date_create": "18.09.2024", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление №№ 3516, 3453-Ю_18.09.2024", "num_date_in": "Вх. 43-24/ТЗК_18.09.2024", "amount": "150 000, 42 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выявленные нарушения при прохождении выездной проверки, Камергер. \r\nШтраф 150 000 - юрлицо, 42 000 - физлицо.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144957", "144959", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38633", "name": "В-1504 от 17.09.2024 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" СЧЕТ-ОФЕРТА № 24935192232 от 17.09.2024", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ-ОФЕРТА № 24935192232 от 17.09.2024", "num_date_in": "В-1504 от 17.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ОТСЧЕТНОСТЬ ПО ЭДО. Право использования программы \"Контур.Экстерн\". Услуги по сопровождению программы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144923", "144925", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38631", "name": "В-1473 от 12,09,24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" УПД 4, ТТН 9 3.07.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД 4, ТТН 9 3.07.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "num_date_in": "В-1473 от 12,09,24", "amount": "7 086901,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144915", "144917", "144919", "144921", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38629", "name": "В-1478 от 13,09,24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" УПД 5, ТТН 10 от 24.07.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД 5, ТТН 10 от 24.07.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "num_date_in": "В-1478 от 13,09,24", "amount": "14 770 172,78 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144907", "144909", "144911", "144913", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38627", "name": "В-1471 от 12.01.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" УПД 3, ТТН 8 от 26.06.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД 3, ТТН 8 от 26.06.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "num_date_in": "В-1471 от 12.01.24", "amount": "12 133 024,37 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144899", "144901", "144903", "144905", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38625", "name": "В-1470 от 12,09,24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" УПД 2, ТТН 2 ОТ 18.06.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД 2, ТТН 2 ОТ 18.06.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "num_date_in": "В-1470 от 12,09,24", "amount": "13 296 75,75", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 2, ТТН № 2 от 18.06.24 по ДС № 2 к дог ИГ-БД9-2105-1 от 27,05,21 (кухни спец. 1.2)", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144887", "144889", "144891", "144893", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38623", "name": "В-1505 от 17.09.2024 от ООО \"ИНСОЛЯЦИЯ И КЕО\" Договор № 24-09-15 от 13.09.2024; Счет № 304 от 13.09.2024", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНСОЛЯЦИЯ И КЕО\"", "company_name": "2859", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 24-09-15 от 13.09.2024; Счет № 304 от 13.09.2024", "num_date_in": "В-1505 от 17.09.2024", "amount": "220000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.6.", "comment": "1. Договор на выполнение работ по анализу проектных решений в части обеспечения норм естественного освещения и инсоляции.\r\nСтоимость Договора составляет 220 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Авансовый платеж в размере 60% - 132 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2024", "file_ids": [ "144875", "144877", "144879", "144881" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38621", "name": "В-1338/1 от 17.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1338/1 от 17.09.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 58.\r\nСтоимость работ составляет 1 309 554,05 руб., в том числе НДС.\r\nДоговор запускается на повторное согласование, в связи с отменой собственником замены 2х дверей.\r\n2. Счет на оплату аванса 70% - 916 687,84 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "150789", "150791", "150793", "150795", "150797", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38619", "name": "В-1503 от 17.09.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Акт об оказании услуг № 1 от 13.09.2024", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 1 от 13.09.2024", "num_date_in": "В-1503 от 17.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказании услуг № 1 от 13.09.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2024", "file_ids": [ "144851" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38617", "name": "В-1500 от 16.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет № 163 от 16.08.2024 по Договору № 2023/05-9 от 25.05.2023", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 163 от 16.08.2024 по Договору № 2023/05-9 от 25.05.2023", "num_date_in": "В-1500 от 16.09.2024", "amount": "94 820,95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доплата за выполнение комплекса отделочных работ в офисе продаж и помещениях, согласно Договора № 2023/05-9 от 25.05.2023. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144847", "144849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38613", "name": "В-1443 от 17.09.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00123423 от 31.08.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000044014 от 31.08.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240120966 от 31.08.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №V", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00123423 от 31.08.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000044014 от 31.08.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240120966 от 31.08.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240120966 от 31.08.2024, Счет №00123423 от 31.08.2024, Счет №NSYS.RT2024-000044014 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1443 от 17.09.2024", "amount": "14 846,53", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "144831", "144833", "144835", "144837", "144839", "144841", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38609", "name": "В-1499 от 16.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 6 от 16.09.2024 к договору №2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 6 от 16.09.2024 к договору №2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1499 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 на уменьшение объемов работ по покраске в МОП подземная часть.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "144791", "144793", "144795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38605", "name": "В-1501 от 16.09.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 27/08/24-001 от 27.08.2024; Счет № 27/08/24-002 от 27.08.2024_по ДС № 43 от 27.08.2024 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №43" ], "num_date_str": "Счет № 27/08/24-001 от 27.08.2024; Счет № 27/08/24-002 от 27.08.2024_по ДС № 43 от 27.08.2024 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1501 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "1. Возврат гарантийного удержания по разделу \"Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн\" - 348 125,85 руб.\r\n2. Возврат гарантийного удержания по разделу \"Работы по устройству каркаса и кровли\" - 13 051 912,64 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144777", "144779", "144781", "144783", "144785" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38603", "name": "В-1498 от 16.09.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительнон соглашение № 43 от 27.08.2024 к договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "17.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительнон соглашение № 43 от 27.08.2024 к договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1498 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 43 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., на предмет выплаты гарантийных удержаний на сумму 13 400 038,49 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144767", "144769", "144771", "144773" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38601", "name": "В-1496 от 16.09.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 66 от 10.08.2024 к договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 66 от 10.08.2024 к договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1496 от 16.09.2024", "amount": "19823569.65", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4 2.2.5", "comment": "Дополнительное соглашение № 66 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08. 2017 г., в связи с с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации) и графика финансирования работ.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 19 823 659,65 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 66 составляет 6 605 868 951,50 руб. в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "144661", "144663", "144665", "144667" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38599", "name": "В-1484 от 16.09.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 42 от 01.08.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2024 г.)", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №42" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 42 от 01.08.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2024 г.)", "num_date_in": "В-1484 от 16.09.2024", "amount": "59 817 925,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2024 г., по ДС № 42 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144603", "144605", "144607", "144609", "144611", "144613", "144615", "144617", "144619", "144621", "144623", "144625", "144627", "144629", "144631", "144633", "144635", "144637", "144639", "144641", "144643", "144645", "144647", "144649", "144651", "144653", "144655", "144657", "144659" ], "file_count": 29, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38595", "name": "В-1495 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000824298818 от 16.09.2024; Счет № 42500824298799 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000824298818 от 16.09.2024; Счет № 42500824298799 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1495 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 2 764,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 3 685,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144583", "144585", "144587", "144589" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38593", "name": "В-1494 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э-64-065583 от 31.08.2024; Счет № 41820824298994 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э-64-065583 от 31.08.2024; Счет № 41820824298994 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1494 от 16.09.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за август 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144575", "144577", "144579", "144581" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38591", "name": "В-1491 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000824300430 от 16.09.2024; Счет № 42500824300448 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000824300430 от 16.09.2024; Счет № 42500824300448 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1491 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 77 266,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 103 022,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144567", "144569", "144571", "144573" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38589", "name": "В-1490 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/066137 от 31.08.2024 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019; Счет № 41820824300616 от 16.09.2024; Сч-ф № Э/64/066137 от 31.08.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/066137 от 31.08.2024 по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019; Счет № 41820824300616 от 16.09.2024; Сч-ф № Э/64/066137 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1490 от 16.09.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за август 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144557", "144559", "144561", "144563", "144565" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38587", "name": "В-1481 от 13.09.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта № 10-00/24-6479 от 12.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 10-00/24-6479 от 12.09.2024", "num_date_in": "В-1481 от 13.09.2024", "amount": "49873.2", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Рассмотрение проекта: Изменения к проекту ИС111.304-1.2-ТКР-НТС1.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144553", "144555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38585", "name": "В-1493 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000824300249 от 16.09.2024; Счет № 42500824300230 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000824300249 от 16.09.2024; Счет № 42500824300230 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1493 от 16.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 30% - 245 569,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (мощность) 40% - 327 425,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144545", "144547", "144549", "144551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38583", "name": "В-1492 от 16.09.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э/64/066063 от 31.08.2024; Счет № 41820824300384 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э/64/066063 от 31.08.2024; Счет № 41820824300384 от 16.09.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1492 от 16.09.2024", "amount": "231 391,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии. Окончательный расчет за август 2024.", "payment_due": "18.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "144531", "144533", "144535", "144537" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38581", "name": "Вх. 42-24/ТЗК_16.09.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №90666 от 31.08.24_УПД №90666 от 31.08.24", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №90666 от 31.08.24_УПД №90666 от 31.08.24", "num_date_in": "Вх. 42-24/ТЗК_16.09.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144521", "144523", "144525", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38579", "name": "SL11124482311 от 16.09.24 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет SL11124482311 от 16.09.24", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет SL11124482311 от 16.09.24", "num_date_in": "SL11124482311 от 16.09.24", "amount": "36056.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в ОП ", "payment_due": "19.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "144501", "144503", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38577", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №12147494 от 16 сентября 2024г", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№12147494 от 16 сентября 2024г", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144515", "144517", "144519" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38575", "name": "№ 54478 от 31.08.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД № 54478 от 31.08.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 54478 от 31.08.2024", "num_date_in": "№ 54478 от 31.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144493", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38573", "name": "№ 54479 от 31.08.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №54479 от 31.08.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №54479 от 31.08.2024", "num_date_in": "№ 54479 от 31.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "144491", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38567", "name": "В-1488 от 09.09.2024г. от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" ДС №2 от 09.09.2024 к дог. №DOM 44/24 от 09.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 09.09.2024 к дог. №DOM 44/24 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1488 от 09.09.2024г.", "amount": "30000,0 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу подписать ДС № 2 к Договору № DOM 44/24 от 09.09.2024г. (В -1486 от 16.09.2024г.) Техническая поддержка выделенного Мобильного приложения . Цена ДС № 2 -30000,0 квартал.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144479" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38565", "name": "В -1487 от 16.09.2024г. от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" 1. ДС №1 от 09.09.2024 к дог. №DOM 44/24 от 09.09.2024 ; 2. Счет №389 от 09.09.2024 ;3. УПД №332 от 09.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 09.09.2024 к дог. №DOM 44/24 от 09.09.2024 ; 2. Счет №389 от 09.09.2024 ;3. УПД №332 от 09.09.2024", "num_date_in": "В -1487 от 16.09.2024г.", "amount": "138 468,00 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу подписать и оплатить ДС №1 от 09.09.2024г. к договору№ DOM 44/24 от 09.09.2024г. Программное обеспечение для ЭВМ \"Домопульт\" позволяющие обрабатывать заявки и другие информационные сообщения от Клиентов . Цена ДС№1 138 468 ,0 рублей на 12 месяцев.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "144471", "144473", "144475", "144477" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38563", "name": "В-1486 от 16.09.2024г. от ООО \"ДОМОПУЛЬТ\" Договор №DOM 44/24 от 09.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"ДОМОПУЛЬТ\"", "company_name": "2855", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №DOM 44/24 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1486 от 16.09.2024г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! Прошу подписать договор №DOM 44/24 от 09.09.2024г. с ООО \"Домопульт\" на права по использованию программного обеспечения .Общей ценой настоящего договора является суммарная стоимость всех Дополнительных соглашений к данному Договору .Ранее договор был согласован и подписан с ООО \"Сервис Делюкс\" (Мобильное приложение жителей)", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38561", "name": "В-1485 от 13.09.2024 от АО \"ФОДД\" Договор № Ф-15/07/2024П от 23.07.2024; Счет № 12/09/24-005 от 12.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-15/07/2024П от 23.07.2024; Счет № 12/09/24-005 от 12.09.2024", "num_date_in": "В-1485 от 13.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п.1", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по устройству полов подземной парковки.\r\nСтоимость Договора составляет 60 720 112,27 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: ст.2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы - п.1.\r\nДоговор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 51 710 214,10 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2024", "file_ids": [ "144445", "144447", "144449", "144451", "144453" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38559", "name": "В-1296-1 от 13.09.2024 от ООО \"Вайтвилл\" №764 от 13.09.2024", "date_create": "16.09.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№764 от 13.09.2024", "num_date_in": "В-1296-1 от 13.09.2024", "amount": "5 460 172 - 45", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "144427", "144429", "144431", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38557", "name": "без номера от ООО \"ДайнОпт\" №ДОМС-001160 от 14.09.2024", "date_create": "15.09.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ДОМС-001160 от 14.09.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "12 737, 11", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Угощения в ОП", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "144425", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38551", "name": "В-1483 от 13.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 09.09.2024_по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "13.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 09.09.2024_по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1483 от 13.09.2024", "amount": "29 828 261,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144359", "144361", "144363", "144365", "144367", "144369", "144371", "144373", "144375", "144377", "144379", "144381", "144383", "144385", "144387", "144389", "144391", "144393", "144395", "144397", "144399", "144401" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38543", "name": "В-1483 от 13.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Независимая банковская гарантия № 1215/УП-ГС-11/24 от 12.09.2024; Счет № 181 от 12.09.2024", "date_create": "13.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Независимая банковская гарантия № 1215/УП-ГС-11/24 от 12.09.2024; Счет № 181 от 12.09.2024", "num_date_in": "В-1483 от 13.09.2024", "amount": "3 327 408,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Независимая банковская гарантия № 1215/УП-ГС-11/24 от 12.09.2024.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ, согласно договора № 2022/10-5 от 24.10.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "144329", "144331", "144333", "144335", "144337" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38541", "name": "В-1482 от 13.09.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.08.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023; Счет № 330211 от 31.08.2024; Сч-ф № 330211/11С от 31.08.2024", "date_create": "13.09.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.08.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023; Счет № 330211 от 31.08.2024; Сч-ф № 330211/11С от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1482 от 13.09.2024", "amount": "487 421,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2024", "file_ids": [ "144309", "144311", "144313", "144315" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38539", "name": "В-1477 от 12.09.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "13.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "ДС № 20/ИН-ИБ от 29.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1477 от 12.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 20/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021, в связи с объединением и изменением объемов СМР в апартаменте № 40-41.\r\nЦена Работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 уменьшена - 335 143 575,53 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144249", "144251", "144253" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38537", "name": "В-1468 от 12.09.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта № 10-00/24-6415 от 10.09.2024", "date_create": "13.09.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 10-00/24-6415 от 10.09.2024", "num_date_in": "В-1468 от 12.09.2024", "amount": "85500", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2. ", "comment": "Рассмотрение проекта тепловой сети.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "144245", "144247" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38535", "name": "В-1370 от 29,08.24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог. 270824/1 от 27, 08,24 счет 59 от 29.08.24", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 270824/1 от 27, 08,24 счет 59 от 29.08.24", "num_date_in": "В-1370 от 29,08.24", "amount": "3 790 214 р", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация неустойки по 47 апартаменту. Общая сумма неустойки 55 194 964,97 р.. Сумма компенсации 7 500 000р. Мебель /Италия - 38964 евро (заказано) Мебель/Россия - 3 790 214 руб.", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "04.10.2024", "file_ids": [ "144219", "144221", "144223", "144225", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38531", "name": "В-1475 от 12.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.10.2023 по Договору № 2022/11-6 от 02.11.2022; Счет № 179 от 10.09.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.10.2023 по Договору № 2022/11-6 от 02.11.2022; Счет № 179 от 10.09.2024", "num_date_in": "В-1475 от 12.09.2024", "amount": "187 396,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.10.2024 по Договору №№ 2022/11-6 от 02.11.2022.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ, согласно договора № 2022/11-6 от 02.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144205", "144207", "144209", "144211" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38529", "name": "В-1474 от 12.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.03.2024 по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021; Счет № 178 от 10.09.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.03.2024 по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021; Счет № 178 от 10.09.2024", "num_date_in": "В-1474 от 12.09.2024", "amount": "2 727 986,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.03.2024 по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021.\r\n2. Счет на оплату 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ, согласно договора № 2021/09-8 от 14.10.2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144197", "144199", "144201", "144203" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38527", "name": "В-1472 от 12.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 3 от 19.08.2024 к договору № 2023/01-3 от 17.01.2023; Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.07.2023 к договору № 2023/01-3", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 19.08.2024 к договору № 2023/01-3 от 17.01.2023; Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 31.07.2023 к договору № 2023/01-3", "num_date_in": "В-1472 от 12.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 от 19.08.2024 к договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\n2. Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору строительного подряда к договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144189", "144191", "144193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38523", "name": "В-1434 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024; Счет № 173 от 09.09.2024; Сч-ф № 115 от 09.09.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024; Счет № 173 от 09.09.2024; Сч-ф № 115 от 09.09.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-1434 от 10.09.2024", "amount": "2 048 636,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "144117", "144119", "144121", "144123", "144125", "144127" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38519", "name": "В-1464 от 11.09.2024 от ООО \"ОНТ Лаборатория\" ДС № 1 от 22.08.2024 к договору № 1/361-2024 от 10.07.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ\"", "company_name": "2675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 22.08.2024 к договору № 1/361-2024 от 10.07.2024", "num_date_in": "В-1464 от 11.09.2024", "amount": "80 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1/361-2024 от 10.07.2024 на проведение дополнительных работ: Отбор образцов-кернов из ж/б конструкции испытаниям. \r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 80 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "144099", "144101" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38517", "name": "В-1459 от 11.09.2024 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор № 2024/07-01И от 01.07.2024; Акт № 23 от 31.08.2024 по Договору № 2024/07-01И от 01.07.2024; Счет № 17 от 11.09.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/07-01И от 01.07.2024; Акт № 23 от 31.08.2024 по Договору № 2024/07-01И от 01.07.2024; Счет № 17 от 11.09.2024", "num_date_in": "В-1459 от 11.09.2024", "amount": "10 700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 2024/07-01И от 01.07.2024 на оказание услуг по сопровождению мероприятий по обеспечению инвентаризации объекта.\r\nСтоимость Договора составляет 10 700 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет и Акт на услуги по Договору № 2024/07-01И от 01.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "144081", "144083", "144085", "144087" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38515", "name": "1234567 от тест 2 7787", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "435", "company_name": "435", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7787", "num_date_in": "1234567", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "1", "comment": "ТЕСТ", "payment_due": "12.09.2024", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "144075", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38497", "name": "В-1463 от 12.09.2024 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ ДС №1 от 01.04.2024 к Дог. №13-11-23 от 13.11.2023", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.04.2024 к Дог. №13-11-23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-1463 от 12.09.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю ДС на продление срока договора по съемке для Youtube-канала TRIBE. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "144003", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38495", "name": "В-1462 от 12.09.2024 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ ДС №1 от 01.04.2024 к Дог. №Т-13-11-23 от 13.11.2023", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.04.2024 к Дог. №Т-13-11-23 от 13.11.2023", "num_date_in": "В-1462 от 12.09.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю ДС на продление срока договора по съемке для Youtube-канала TRIBE. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "144001", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38493", "name": "В-1438 от 10.09.2024 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" УПД №20240902-013240 от 02.09.2024; УПД №20240902-011195 от 02.09.2024", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №20240902-013240 от 02.09.2024; УПД №20240902-011195 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1438 от 10.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по публикациям вакансий на аккаунте компании", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143997", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38491", "name": "В-1461 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №005 от 10.09.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1461 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №005 от 10.09.2024)", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1461 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №005 от 10.09.2024)", "num_date_in": "В-1461 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №005 от 10.09.2024)", "amount": "132000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за брендированные зонты по БД9 и Камергер, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "143993", "143995", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38489", "name": "В-1460 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №004 от 10.09.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП В-1460 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №004 от 10.09.2024)", "date_create": "12.09.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1460 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №004 от 10.09.2024)", "num_date_in": "В-1460 от 12.09.2024 ИП Кусайко М. Я. (Счет-договор №004 от 10.09.2024)", "amount": "78000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату за брендированные зонты по Камергер, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143987", "143989", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38487", "name": "В-1356 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1356", "amount": "67900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143963", "143965", "143967", "143969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38471", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7368,7", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "17.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143913", "143915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38467", "name": "В-1457 от 11.09.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 13 от 31.08.2024; Счет № 611 от 03.09.2024; Сч-ф № 310824/2 от 31.08.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 13 от 31.08.2024; Счет № 611 от 03.09.2024; Сч-ф № 310824/2 от 31.08.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1457 от 11.09.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "143901", "143903", "143905", "143907", "143909" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38463", "name": "В-1454 от 11.09.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Дополнительное соглашение № 1 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №23090473м" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 13.08.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1454 от 11.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору подряда на установку дверей № 23090473м от 25.10.2023 на предмет привлечения к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2024", "file_ids": [ "143847", "143849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38461", "name": "В-1455 от 11.09.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473м от 20.02.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473м" ], "num_date_str": "Счет № 23090473м от 20.02.2024 к Договору № 23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1455 от 11.09.2024", "amount": "1 494 350,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору № 23090473м от 25.10.2023 по Спецификации № 1 от 25.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143843", "143845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38459", "name": "БН от ООО \"РКГ\" No 131 от 26 августа 2024 г.", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " No 131 от 26 августа 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143837", "143841", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38455", "name": "В-1453 от 11.09.2024 от ООО \"Воздвижение\" КС-2/КС-3 № 5 от 02.09.2024 по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023; Счет № 148 от 02.09.2024; Сч-ф № 160 от 02.09.2024", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 02.09.2024 по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023; Счет № 148 от 02.09.2024; Сч-ф № 160 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1453 от 11.09.2024", "amount": "4 822 758,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня.\r\nОтчетный период: с 25.06.2024 по 02.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143825", "143827", "143829", "143831", "143833" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38453", "name": "В-1452 от 11.09.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.08.2024 по ДС № 6 к Договору №448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 216 от 31.08.2024; Сч-ф № 203 от 31.08.2024", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2024 по ДС № 6 к Договору №448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 216 от 31.08.2024; Сч-ф № 203 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1452 от 11.09.2024", "amount": "2 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.07.2024 по 31.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143801", "143803", "143805", "143807", "143809" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38451", "name": "В-1448 от 10.09.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-003732 от 31.08.2024; Счет № 000А-004230 от 31.08.2024; Сч-ф № 3769 от 31.08.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-003732 от 31.08.2024; Счет № 000А-004230 от 31.08.2024; Сч-ф № 3769 от 31.08.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1448 от 10.09.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143791", "143793", "143795", "143797", "143799" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38449", "name": "В-1451 от 11.09.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №5068 от 31.08.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №5434 от 01.09.2024", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №5068 от 31.08.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №5434 от 01.09.2024", "num_date_in": "В-1451 от 11.09.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование а/м по дог. №010/2022 от 11.04.2022 (сентябрь).\r\nЗакрывающие документы август.", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143785", "143787", "143789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38447", "name": "В-1450 от 11.09.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №86105 от 11.09.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №86105 от 11.09.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1450 от 11.09.2024", "amount": "9 970,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143781", "143783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38445", "name": "В-1446 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 19.08.2024 по Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт окончательной сдачи-приемки всего комплекса работ от 19.08.2024 по Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1446 от 10.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору строительного подряда № 2022/10-5 от 24.10.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2024", "file_ids": [ "143775", "143777" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38443", "name": "В-1426 от 09.09.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №89763 от 31.08.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет 89763-11-08.24-64570 от 31.08.2024", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №89763 от 31.08.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет 89763-11-08.24-64570 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1426 от 09.09.2024", "amount": "14 283", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143771", "143773", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38441", "name": "В-1428 от 09.09.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №408-SH211 от 31.08.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №408-SH211 от 31.08.2024", "date_create": "11.09.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №408-SH211 от 31.08.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №408-SH211 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1428 от 09.09.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143767", "143769", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38439", "name": "В-1445 от 10.09.2024 от ООО \"ТД ЛФЗ\" №499 от 9 сентября 2024 года", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ТД ЛФЗ\"", "company_name": "255", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№499 от 9 сентября 2024 года", "num_date_in": "В-1445 от 10.09.2024", "amount": "720 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коробки для сервизов", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143761", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38427", "name": "В-1440 от 10.08.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Счет № 0000058181 от 31.08.2024 по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0000058181 от 31.08.2024 по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1440 от 10.08.2024", "amount": "16 887,05", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Август 2024.\r\n\r\nК процессу В-1405.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143703", "143705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38425", "name": "В-1442 от 10.09.2024 Бизерра.ру (Счет №BZ0809091 от 10.09.2024) от ProfitBase В-1442 от 10.09.2024 Бизерра.ру (Счет №BZ0809091 от 10.09.2024)", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1442 от 10.09.2024 Бизерра.ру (Счет №BZ0809091 от 10.09.2024)", "num_date_in": "В-1442 от 10.09.2024 Бизерра.ру (Счет №BZ0809091 от 10.09.2024)", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать и провести оплату за ежегодное продление доменов в Profitbase, с Кириллом Боковановым согласовано.", "payment_due": "18.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143695", "143697", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38417", "name": "В-1441 от 10.09.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000130 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000131 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000132 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000130 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000131 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000132 от 31.08.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-1441 от 10.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за август 2024г. Аренда за август 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143673", "143675", "143677", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38413", "name": "В-1439 от ИП ЗАВРАЖНОВ ДМИТРИЙ ИКАРОВИЧ Договор №10092024 от 10.09.2024; Счет №1 от 10.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "2847", "company_name": "2847", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №10092024 от 10.09.2024; Счет №1 от 10.09.2024", "num_date_in": "В-1439", "amount": "950 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу оперативно согласовать процесс. Документы на разработку креативной концепции для особняков \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143657", "143659", "143661", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38411", "name": "В-1381 от 10.09.2024г. от ООО ЧОО БЕРКУТ 1.Акт об оказании услуг №260 от 31.08.2024; 2. Счет №260 от 28.08.2024.", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Акт об оказании услуг №260 от 31.08.2024; 2. Счет №260 от 28.08.2024.", "num_date_in": "В-1381 от 10.09.2024г.", "amount": "1008000 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № 260 от 28.08.2024г. на оказание охранных услуг по ДС №1 от 01.07.2024г. к Дог № Б-1-24 от 22.06.2024г. по адресу : Г.Москва ,ул Б.Дмитровка ,д.9 стр 1 ,Д.9А . ", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "143647", "143649", "143651" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38403", "name": "В-1436 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 09.09.2024 по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 175 от 09.09.2024; Сч-ф № 118 от 09.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 09.09.2024 по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 175 от 09.09.2024; Сч-ф № 118 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1436 от 10.09.2024", "amount": "3 103 789,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема строительно-монтажных и отделочных в МОП подземная часть по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143625", "143627", "143629", "143631", "143633", "143635" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38401", "name": "В-1435 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024 по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 174 от 09.09.2024; Сч-ф № 116 от 09.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024 по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 174 от 09.09.2024; Сч-ф № 116 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1435 от 10.09.2024", "amount": "695 300,56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143609", "143611", "143613", "143615", "143617", "143619" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38383", "name": "В-1433 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.09.2024 по ДС № 4 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 176 от 09.09.2024; Сч-ф № 119 от 09.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.09.2024 по ДС № 4 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 176 от 09.09.2024; Сч-ф № 119 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1433 от 10.09.2024", "amount": "1 572 751,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по ДС № 4 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143537", "143539", "143541", "143543", "143545", "143547" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38379", "name": "В-1432 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024 по ДС № 1 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 177 от 09.09.2024; Сч-ф № 117 от 09.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.09.2024 по ДС № 1 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 177 от 09.09.2024; Сч-ф № 117 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1432 от 10.09.2024", "amount": "260 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по установке радиаторов временного отопления в секции Б, Г, согласно ДС № 1 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143513", "143515", "143517", "143519", "143521", "143523", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38377", "name": "В-1431 от 10.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 15 от 09.09.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 172 от 09.09.2024; Сч-ф № 114 от 09.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 09.09.2024 по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 172 от 09.09.2024; Сч-ф № 114 от 09.09.2024", "num_date_in": "В-1431 от 10.09.2024", "amount": "2 677 578,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.09.2024 по 09.09.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143501", "143503", "143505", "143507", "143509", "143511" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38373", "name": "В-1424 от 09.09.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт об оказании услуг № 67 от 30.09.2024 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 123 от 02.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 67 от 30.09.2024 по Договору № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 123 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1424 от 09.09.2024", "amount": "23 494,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143477", "143479", "143481" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38371", "name": "В-1427 от 09.09.2024 от ИП Арзамасов М.Ю. Договор подряда № 010724 M-1 от 06.09.2024; Приложение № 1 к Договору № 010724 M-1 от 06.09.2024; Счет № 010724 M-1 от 06.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "ИП Арзамасов М.Ю.", "company_name": "2845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №010724" ], "num_date_str": "Договор подряда № 010724 M-1 от 06.09.2024; Приложение № 1 к Договору № 010724 M-1 от 06.09.2024; Счет № 010724 M-1 от 06.09.2024", "num_date_in": "В-1427 от 09.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "3.1.5.", "comment": "1. Договор № 010724 М-1 от 04.09.2024 на выполнение работ по изготовлению и монтажу стоек ресепшн в лобби АБВГ.\r\nСтоимость работ составляет 4 025 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса 70% - 2 352 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143465", "143467", "143469", "143471", "143473" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38369", "name": "В-1429 от 09.09.2024 от НОЧУ ДПО \"ЦПК \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" №КВЛ0007750 от 05.09.2024", "date_create": "10.09.2024", "contractor": "НОЧУ ДПО \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\"", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№КВЛ0007750 от 05.09.2024", "num_date_in": "В-1429 от 09.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Серия семинаров для бухгалтера \"Федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2024 году: новые правила учета и практическое применение 1с ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143455", "143457", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38367", "name": "бн от 09.09.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счет № 74 от 31.08.2024; акт № 74 от 31.08.2024", "date_create": "09.09.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 74 от 31.08.2024; акт № 74 от 31.08.2024", "num_date_in": "бн от 09.09.2024", "amount": "36 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "направляю документы по уборке помещений 4го этажа за период Август 2024. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "143449", "143451", "143453", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38361", "name": "В-1418-1 от 09.09.2024 от ООО \"ТД ЛФЗ\" №1656 от 3 сентября 2024 года", "date_create": "09.09.2024", "contractor": "ООО \"ТД ЛФЗ\"", "company_name": "255", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1656 от 3 сентября 2024 года", "num_date_in": "В-1418-1 от 09.09.2024", "amount": "341 100.00", "status": "Не установлен", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Счет и договор на изготовление сервизов по спец.заказу \" Камергер\"", "payment_due": "20.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "143423", "143425", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38357", "name": "В-1420 от 05.09.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 60209 от 31.08.2024; Счет № 61683 от 31.08.2024; Сч-ф № 0831-00598 от 31.08.2024_по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "date_create": "09.09.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 60209 от 31.08.2024; Счет № 61683 от 31.08.2024; Сч-ф № 0831-00598 от 31.08.2024_по Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-1420 от 05.09.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143381", "143383", "143385", "143387" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38351", "name": "В-1419 от 05.09.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 60085 от 31.08.2024; Счет № 61577 от 31.08.2024; Сч-ф № 0831-00493 от 31.08.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "06.09.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 60085 от 31.08.2024; Счет № 61577 от 31.08.2024; Сч-ф № 0831-00493 от 31.08.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-1419 от 05.09.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143327", "143329", "143331", "143333" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38343", "name": "В-1380 от 30.08.2024 от ООО \"Связьгарант\" УПД № УТ-1867 от 29.08.2024 по Заказу № УТ-2622 от 05.08.2024", "date_create": "05.09.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № УТ-1867 от 29.08.2024 по Заказу № УТ-2622 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1380 от 30.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №УТ-1867 от 29.08.2024 по Заказу № УТ-2622 от 05.08.2024 (осмотр объекта).", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "143221", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38341", "name": "В-1417 от 04.09.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/109568078 от 31.08.2024; Счет № 277423864970/11157864412 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/109568078 от 31.08.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "05.09.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/109568078 от 31.08.2024; Счет № 277423864970/11157864412 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/109568078 от 31.08.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1417 от 04.09.2024", "amount": "243 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.08.2024 по 31.08.2024, в размере 243 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "143197", "143199", "143201", "143203" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38339", "name": "В-1416 от 04.09.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.08.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Счет № 0000060667 от 31.08.2024; Сч-ф № 240831-105147 от 31.08.2024", "date_create": "05.09.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.08.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Счет № 0000060667 от 31.08.2024; Сч-ф № 240831-105147 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1416 от 04.09.2024", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143189", "143191", "143193", "143195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38333", "name": "бн от 04.09.2024 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет на оплату № 107 от 04 сентября 2024 г; УПД (статус 2) № 95 от 04 сентября 2024 г", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 107 от 04 сентября 2024 г; УПД (статус 2) № 95 от 04 сентября 2024 г", "num_date_in": "бн от 04.09.2024", "amount": "37 328", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы на монтаж ролика с таймлапс ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "143173", "143175", "143177", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38329", "name": "В-1391-1 от 04.09.24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог.290824-2, счет 60 от 29.08.24", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.290824-2, счет 60 от 29.08.24", "num_date_in": "В-1391-1 от 04.09.24", "amount": "664 089 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "14 апартамент, Музалевская Е.. Сумма неустойка 43 500 000 р., Сумма компенсации 2 000 000 р. ", "payment_due": "12.09.2024", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "143137", "143139", "143141", "143143", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38321", "name": "В-1409 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет №2 от 09.08.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2 от 09.08.2024", "num_date_in": "В-1409", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.09.2024", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "143123", "143125", "143127", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38319", "name": "В-1331-1 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Счет №1 от 31.07.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1331-1 ", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет (июль) и Акты в том числе за период отмены НПД для самозанятого ( отсутствует возможность выппустить чеки, потому сделаны Акты от ИП)", "payment_due": "09.09.2024", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "143113", "143115", "143117", "143119", "143121", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38317", "name": "В-1408 от ИП Бокованов Кирилл Александрович Договор возмездного оказания услуг от 01.04.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ИП Бокованов К.А.", "company_name": "2803", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг от 01.04.2024", "num_date_in": "В-1408 ", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор вместо самозанятого ИП", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "143111", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38315", "name": "В-1386 от 02.09.24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог.290824-1, счет 59 от 29.08.24", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.290824-1, счет 59 от 29.08.24", "num_date_in": "В-1386 от 02.09.24", "amount": "375 790 р", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "26 апартамент Жуков М.В., неустойка (50 166 202,52 р.), компенсация 3 500 000 руб.", "payment_due": "12.09.2024", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143095", "143097", "143099", "143101", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38313", "name": "Ц-037 от 04.09.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 40 от 30.08.2024; Счет № 171 от 02.09.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 40 от 30.08.2024; Счет № 171 от 02.09.2024_по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-037 от 04.09.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за август 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "143077", "143079", "143081" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38311", "name": "Договор возмездного оказания услуг от 01.09.2024 от Гаецкая Анастасия Олеговна Договор возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "2837", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "num_date_in": "Договор возмездного оказания услуг от 01.09.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор с PR-специалистом, который будет отвечать за имидж проекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2024", "file_ids": [ "143023", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38309", "name": "В-1405 от 03.09.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.08.2024; Акт от 31.08.2024; Сч-ф № 240831-102661 от 31.08.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.08.2024; Акт от 31.08.2024; Сч-ф № 240831-102661 от 31.08.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1405 от 03.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Август 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "143005", "143007", "143009" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38307", "name": "В-1412 от 03.09.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-003731 от 31.08.2024; Счет № 000А-004229 от 31.08.2024; Сч-ф № 3768 от 31.08.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-003731 от 31.08.2024; Счет № 000А-004229 от 31.08.2024; Сч-ф № 3768 от 31.08.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1412 от 03.09.2024", "amount": "760 869,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142993", "142995", "142997", "142999", "143001" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38303", "name": "В-1415 от 04.09.2024 от ООО \"РЕД СТАР\" Договор 708 от 22.08.2024; Счет №708-1-1 от 02.09.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "ООО \"РЕД СТАР\"", "company_name": "2839", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 708 от 22.08.2024; Счет №708-1-1 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1415 от 04.09.2024", "amount": "118 820", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование документы по seo-оптимизации сайта. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142985", "142987", "142989", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38301", "name": "В-1404 от 03.09.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки услуг № 3064675 от 31.08.2024; Счет № 2008519-5 от 31.08.2024; Сч-ф № 3064675 от 31.08.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг № 3064675 от 31.08.2024; Счет № 2008519-5 от 31.08.2024; Сч-ф № 3064675 от 31.08.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1404 от 03.09.2024", "amount": "15 667,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142977", "142979", "142981", "142983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38299", "name": "В-1407 от 03.09.2024г. от ООО \"СОТЭК\" 1.УПД №464 от 31.08.2024; 2. Счет №БП-511 от 31.08.2024", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.УПД №464 от 31.08.2024; 2. Счет №БП-511 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1407 от 03.09.2024г.", "amount": "92 903,00 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № БП-511 от 31.08.2024г. по ДС№1 от 09.7.2024г. к Договору №24-008 от 28.06.2024г. (Ежедневная уборка внешней прилегающей территории по адресу: г.Москва, Б.Дмитровка , д.9,стр.1.)за период с 16.08.2024г. по 31.08.2024г. ", "payment_due": "09.09.2024", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142923", "142925", "142927" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38295", "name": "В-1406 от 03.09.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счёт №БП-510 от 31.08.2024г. ;УПД№463 от 31.08.2024г.", "date_create": "04.09.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №БП-510 от 31.08.2024г. ;УПД№463 от 31.08.2024г.", "num_date_in": "В-1406 от 03.09.2024г.", "amount": "77420,0 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу согласовать оплату счёта №БП-510 от 31.08.2024г. за работы с 16.08.204г.по 31.08.2024г. по Договору № 24-008 от 28.06.2024г. (Ежедневная уборка входных групп и маршей подъездов по адресу :г. Москва,Б. Дмитровка ,д.9 .стр.1 ) ", "payment_due": "09.09.2024", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142843", "142845", "142847" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38293", "name": "В-1400 от 03.09.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 261 от 31.08.2024; Счет № 200 от 31.08.2024_ по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 261 от 31.08.2024; Счет № 200 от 31.08.2024_ по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1400 от 03.09.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142797", "142799", "142801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38289", "name": "В-1398 от 03.09.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/110202125 от 31.08.2024; Счет № 277432894655/11157977927 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/110202125 от 31.08.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/110202125 от 31.08.2024; Счет № 277432894655/11157977927 от 31.08.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/110202125 от 31.08.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1398 от 03.09.2024", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.08.2024 по 31.08.2024, в размере 10 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142769", "142771", "142773", "142775" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38287", "name": "В-1401 от 03.09.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 260 от 31.08.2024; Счет № 199 от 31.08.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260 от 31.08.2024; Счет № 199 от 31.08.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1401 от 03.09.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142753", "142755", "142757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38285", "name": "В-1403 от 03.09.2024 от ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\" Акт № 33 от 22.08.2024 к Договору № 028/23 от 26.09.2023; Счет № 49 от 22.08.2024; Сч-ф № 33 от 22.08.2024", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\"", "company_name": "2449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №028/23" ], "num_date_str": "Акт № 33 от 22.08.2024 к Договору № 028/23 от 26.09.2023; Счет № 49 от 22.08.2024; Сч-ф № 33 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1403 от 03.09.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный платеж в размере 50% за выполненные работы по разработке светотехнической и электротехнической части рабочей документации архитектурного освещения Блока 2, согласно Договора № 028/23 от 26.09.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "19.09.2024", "file_ids": [ "142745", "142747", "142749", "142751" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38283", "name": "В-1397 от 03.09.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 9 от 31.08.2024; Счет № 299 от 31.08.2024; Сч-ф № 299 от 31.08.2024_ по договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9 от 31.08.2024; Счет № 299 от 31.08.2024; Сч-ф № 299 от 31.08.2024_ по договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1397 от 03.09.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142733", "142735", "142737", "142739", "142741" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38281", "name": "В-1396 от 03.09.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 31 от 02.09.2024; Счет № 38 от 02.09.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 31 от 02.09.2024; Счет № 38 от 02.09.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1396 от 03.09.2024", "amount": "81 005,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в августе 2024 г.\r\nОсуществлено 4 визита.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142723", "142725", "142727", "142729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38271", "name": "без номера от ООО \"ДайнОпт\" №МС-190 от 3 сентября 2024 года", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№МС-190 от 3 сентября 2024 года", "num_date_in": "без номера", "amount": "14 263.22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "продукты", "payment_due": "09.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142715", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38265", "name": "В-1399 от 03.09.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт сдачи-приемки услуг №56 от 31.08.2024 (август); 2. Счет №57 от 27.08.2024 (сентябрь)", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт сдачи-приемки услуг №56 от 31.08.2024 (август); 2. Счет №57 от 27.08.2024 (сентябрь)", "num_date_in": "В-1399 от 03.09.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по услугам охраны по Договору №36-\r\n2018/О от 12.11.2018:\r\n- закрывающий акт за август;\r\n- счет за сентябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142699", "142701", "142703" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38259", "name": "В-1394 от 02.09.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет № 1320 от 02.09.2024", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1320 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1394 от 02.09.2024", "amount": "30 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Подготовка и передача документации в Система 112 для получения Протокола о сопряжении, а также выезд специалиста ГБУ Система 112 для осуществления проверки сопряжения. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142693", "142695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38257", "name": "В-1390 от 02.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1390 от 02.09.2024", "amount": "4 902 026,4о руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 31.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142665", "142667", "142669", "142671", "142673", "142675", "142677", "142679", "142681", "142683", "142685", "142687", "142689", "142691" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38255", "name": "В-1389 от 02.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 5 от 31.08.2024; Счет № 170 от 31.08.2024; Сч-ф № 112 от 31.08.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 31.08.2024; Счет № 170 от 31.08.2024; Сч-ф № 112 от 31.08.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1389 от 02.09.2024", "amount": "465 705,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 31.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142653", "142655", "142657", "142659", "142661", "142663" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38253", "name": "В-1388 от 02.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.08.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2", "num_date_in": "В-1388 от 02.09.2024", "amount": "297 018,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 31.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142629", "142631", "142633", "142635", "142637", "142639", "142641", "142643", "142645", "142647", "142649", "142651" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38251", "name": "В-1387 от 02.09.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 3 от 19.08.2024 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 19.08.2024 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1387 от 02.09.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022 на замену Гарантийного удержания на БГ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142621", "142623", "142625" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38249", "name": "В-1378 от 30.08.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-АГРф от 01.08.2024; Счет № 204 от 26.08.2024", "date_create": "03.09.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-АГРф от 01.08.2024; Счет № 204 от 26.08.2024", "num_date_in": "В-1378 от 30.08.2024", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 448-АГРф от 01.08.2024 на выполнение по заданию Заказчика части материалов, представленными чертежами и визуализациями фасадов архитектурно-градостроительного решения. \r\nСтоимость работ составляет 900 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 450 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142601", "142603", "142605", "142607", "142609" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38247", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0013 от 02.09.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0013 от 02.09.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "7690", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ отменных ранне заказов на озон . ( К моменту согласования счета многих товаров уже нет в наличии )", "payment_due": "05.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142567", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38245", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" №Домс-000059 ОТ 31.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№Домс-000059 ОТ 31.08.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 113.94", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты", "payment_due": "06.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142495", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38243", "name": "В-1385 от 02.09.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 272 от 31.08.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 210 от 31.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 272 от 31.08.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 210 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1385 от 02.09.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142489", "142491", "142493" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38241", "name": "В-1382Б. №27/07 от 01.10.2021 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Б.Дм.: 1. Дополнительное соглашение к дог. №27/07 от 01.10.2021", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Дополнительное соглашение к дог. №27/07 от 01.10.2021", "num_date_in": "В-1382Б. №27/07 от 01.10.2021", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "142485" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38239", "name": "В-1382Б. №27/07 от 01.10.2021 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Б.Дм.: 1. Дополнительное соглашение к дог. №27/07 от 01.10.2021", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Дополнительное соглашение к дог. №27/07 от 01.10.2021", "num_date_in": "В-1382Б. №27/07 от 01.10.2021", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38237", "name": "В-41-24-ТЗК от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-2864590-53834243 от 02.09.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-2864590-53834243 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-41-24-ТЗК", "amount": "22173,73", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярских товаров в офис на Камергер. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142479", "142481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38231", "name": "В-1384 от 02.09.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 271 от 31.08.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 209 от 31.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 271 от 31.08.2024 по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 209 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1384 от 02.09.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142451", "142453", "142455" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38229", "name": "В-1383 от 02.09.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 23 от 27.08.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576528 от 02.09.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 23 от 27.08.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576528 от 02.09.2024", "num_date_in": "В-1383 от 02.09.2024", "amount": "2283080", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8 , п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 23 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 23 составляет - 2 283 080,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\nзапланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 913 232,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142445", "142447", "142449" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38227", "name": "В-1375 от 30.08.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" КС-2//КС-3 № 1 от 26.08.2024; УПД № 80 от 26.08.2024; Счет № 76 от 26.08.2024_по Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2//КС-3 № 1 от 26.08.2024; УПД № 80 от 26.08.2024; Счет № 76 от 26.08.2024_по Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023", "num_date_in": "В-1375 от 30.08.2024", "amount": "3 243 058,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ (монтаж плитки из натурального камня) по Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023.\r\nОтчетный период: с 20.12.2023 по 26.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2024", "file_ids": [ "142433", "142435", "142437", "142439", "142441" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38225", "name": "В-1377 от 30.08.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001883360 от 31.08.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000532682 от 01.09.2024; Сч-ф № 1066472/77 от 31.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001883360 от 31.08.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000532682 от 01.09.2024; Сч-ф № 1066472/77 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1377 от 30.08.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за сентябрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142421", "142423", "142425", "142427" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38223", "name": "В-1378 от 30.08.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 770001883360 от 31.08.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000532682 от 01.09.2024; Сч-ф № 1066472/77 от 31.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001883360 от 31.08.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000532682 от 01.09.2024; Сч-ф № 1066472/77 от 31.08.2024", "num_date_in": "В-1378 от 30.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 448-АГРф от 01.08.2024 на выполнение по заданию Заказчика части материалов, представленными чертежами и визуализациями фасадов архитектурно-градостроительного решения.\r\nСтоимость работ составляет 900 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 450 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142405", "142407", "142409", "142411", "142413" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38221", "name": "В-1378 от 30.08.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-АГРф от 01.08.2024; Счет № 204 от 26.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-АГРф от 01.08.2024; Счет № 204 от 26.08.2024", "num_date_in": "В-1378 от 30.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 448-АГРф от 01.08.2024 на выполнение по заданию Заказчика части материалов, представленными чертежами и визуализациями фасадов архитектурно-градостроительного решения. \r\nСтоимость работ составляет 900 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.6.6. \"Проект, проектно-изыскательские работы и согласования\". Договор бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 450 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142393", "142395", "142397", "142399", "142401" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38219", "name": "В-1379 от 30.08.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Счет № 4-08/24 от 29.08.2024 по Договору № 08/24 от 19.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4-08/24 от 29.08.2024 по Договору № 08/24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1379 от 30.08.2024", "amount": "1 731 931,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору № 08/24 от 19.08.2024 (реконструкция вертикального озеленения).", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142387", "142389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38217", "name": "В-1379 от 30.08.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Счет № 4-08/24 от 29.08.2024 по Договору № 08/24 от 19.08.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4-08/24 от 29.08.2024 по Договору № 08/24 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1379 от 30.08.2024", "amount": "1 731 931,75 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору № 08/24 от 19.08.2024 (реконструкция вертикального озеленения).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142383", "142385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38215", "name": "24/24 от 01.09.2024 от Арзыкаев Эльяр 24/24 от 01.09.2024", "date_create": "02.09.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "24/24 от 01.09.2024", "num_date_in": "24/24 от 01.09.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "16.09.2024", "approved_date": "23.09.2024", "file_ids": [ "142379", "142381", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38211", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0012 от 30.08.2024", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0012 от 30.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "15654", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "угощения в ЦО", "payment_due": "03.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142369", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38209", "name": "В-1133 от 23,07,24 от ООО \"ПАНЕКО\" УПД №52 от 10.07.2024 по Дог. №1/10424/ИМ от 11.04.2024", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №52 от 10.07.2024 по Дог. №1/10424/ИМ от 11.04.2024", "num_date_in": "В-1133 от 23,07,24", "amount": "1 872 000 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142365", "142367", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38207", "name": "В-1372 от 29.08 от ООО \"Ванлайт\" по Дог. ВЛУТ-000851-7-24, УПД- 560 от 27.08.24", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "по Дог. ВЛУТ-000851-7-24, УПД- 560 от 27.08.24", "num_date_in": "В-1372 от 29.08", "amount": "2476,60 евро", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142361", "142363", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38205", "name": "В-1376 от 30.08.2024 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счёт №1528703/64 от 30.08.2024", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №1528703/64 от 30.08.2024", "num_date_in": "В-1376 от 30.08.2024", "amount": "10 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение лицевого счета корпоративного аккаунта для работы с услугами HeadHunter", "payment_due": "02.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142353", "142355" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38203", "name": "В-1373 от 30.08.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 02.09.2024; Счет № 4/7-57-14/611; Сч-ф № 40000000615 от 02.09.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 02.09.2024; Счет № 4/7-57-14/611; Сч-ф № 40000000615 от 02.09.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1373 от 30.08.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц август 2024 г.\r\nЭтап № 8.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142343", "142345", "142347", "142349", "142351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38199", "name": "В-1332/1 от 30.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 33-34/1 от 16.08.2024; Счет № 148 от 16.08.2024; Сч-ф № 127 от 16.08.2024_ по ДС №16/ИН-ИБ от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 ", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312", "ДС №16" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 33-34/1 от 16.08.2024; Счет № 148 от 16.08.2024; Сч-ф № 127 от 16.08.2024_ по ДС №16/ИН-ИБ от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 ", "num_date_in": "В-1332/1 от 30.08.2024", "amount": "10 337 138,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 16/ИН-ИБ от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021. \r\nОтчетный период: с 01.08.2024 по 16.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.09.2024", "file_ids": [ "142331", "142333", "142335", "142337", "142339" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38193", "name": "В-1372 от 29.08 от ООО \"ПАНЕКО\" счет-договор ВЛУТ-000851-07-24 ОТ 20,08,24", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет-договор ВЛУТ-000851-07-24 ОТ 20,08,24", "num_date_in": "В-1372 от 29.08", "amount": "2476,60 евро", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142327", "142329", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38191", "name": "В-1371 от 29.08.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №85745 от 29.08.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "30.08.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №85745 от 29.08.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1371 от 29.08.2024", "amount": "6477,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142323", "142325" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38189", "name": "В-1369 от 29.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576524 от 28.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576524 от 28.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1369 от 29.08.2024", "amount": "105 480,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 23.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142305", "142307", "142309", "142311", "142313" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38187", "name": "В-1368 от 29.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576523 от 28.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576523 от 28.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1368 от 29.08.2024", "amount": "156 480,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 16.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142295", "142297", "142299", "142301", "142303" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38185", "name": "В-1367 от 29.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576522 от 28.08.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576522 от 28.08.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1367 от 29.08.2024", "amount": "133 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142285", "142287", "142289", "142291", "142293" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38183", "name": "В-1366 от 29.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576521 от 28.08.2024_по ДС № 19 от 18.04.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №19" ], "num_date_str": "Акт № 28/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 28.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024; Счет № 69549576521 от 28.08.2024_по ДС № 19 от 18.04.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1366 от 29.08.2024", "amount": "360 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 19 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1, 2.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142275", "142277", "142279", "142281", "142283", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38181", "name": "В-1365 от 29.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 26/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.08.2024; Счет № 69549576520 от 26.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 26/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.08.2024; Счет № 69549576520 от 26.08.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1365 от 29.08.2024", "amount": "216 792,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 4-15.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142265", "142267", "142269", "142271", "142273" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38179", "name": "В-1357/1 от 29.08.2024 от ИП АРСЕНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА № 01 от 28.08.2024", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "2829", "company_name": "2829", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01 от 28.08.2024", "num_date_in": "В-1357/1 от 29.08.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по договору оказываются по обоим объектам Дмитровка и Камергерский.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2024", "file_ids": [ "142261", "142263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38177", "name": "В-1330 от 22.08.2024 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" УПД №20240815-013209 от 15.08.2024", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №20240815-013209 от 15.08.2024", "num_date_in": "В-1330 от 22.08.2024", "amount": "2 249,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по пользованию площадки HeadHunter", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142239" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38175", "name": "В-1345 от 26.08.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0099/А от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Счет №00100/А от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №00101/СА от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0099/А от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Счет №00100/А от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №00101/СА от 23.08.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-1345 от 26.08.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за сентябрь 2024. Срок оплаты до 10.09.2024.", "payment_due": "10.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142227", "142229", "142231", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38173", "name": "В-1344 от 26.08.2024 от ООО \"БИЗНЕС МЕБЕЛЬ\" Акт приема-передачи товара; Акт сборки товара; Счет № 182 от 16.08.2024; Товарная накладная № 153 от 16.08.2024_по Договору № 167 от 21.05.2024 ", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ООО \"БИЗНЕС МЕБЕЛЬ\"", "company_name": "2637", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи товара; Акт сборки товара; Счет № 182 от 16.08.2024; Товарная накладная № 153 от 16.08.2024_по Договору № 167 от 21.05.2024 ", "num_date_in": "В-1344 от 26.08.2024", "amount": "275 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по индивидуальному заказу (Стойка ресепшен) мебельной продукции торговой марки «GRAVIS». ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "142203", "142205", "142207", "142209", "142211" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38171", "name": "B-1364 от 28.08.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1364 от 28.08.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "29.08.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1364 от 28.08.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1364 от 28.08.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "05.09.2024", "approved_date": "29.08.2024", "file_ids": [ "142177", "142179", "142181", "142183", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38167", "name": "В-1361 от 28.08.2024 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" Счет №ЧДВ0001118 от 20.08.2024", "date_create": "28.08.2024", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ЧДВ0001118 от 20.08.2024", "num_date_in": "В-1361 от 28.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению программы 1С Предприятие за Сентябрь 2024 г. - Декабрь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142171", "142173", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38163", "name": "В-1359 от 28.08.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД № 231223/4 от 23.12.2023; УПД № 231223/5 от 23.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "28.08.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 231223/4 от 23.12.2023; УПД № 231223/5 от 23.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1359 от 28.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142157", "142159", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38161", "name": "В-1362 от 28.08.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 1321 от 31.08.2024 по Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023; Счет № 1325ТО от 01.08.2024; Акт проверки работоспособности от 26.08.2024", "date_create": "28.08.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1321 от 31.08.2024 по Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023; Счет № 1325ТО от 01.08.2024; Акт проверки работоспособности от 26.08.2024", "num_date_in": "В-1362 от 28.08.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142147", "142149", "142151", "142153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38155", "name": "В-1315 от 16.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 13/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 13.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 13.08.2024; Счет № 69549576516 от 13.08.2024_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 13/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 13.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 13.08.2024; Счет № 69549576516 от 13.08.2024_по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1315 от 16.08.2024", "amount": "152 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 15, 18.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "142115", "142117", "142119", "142121", "142123" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38153", "name": "В-1360 от 27.08.2024 от ООО \"НОВА\" УПД № 14 от 27.08.2024 к договору № 8/08/24 от 08.08.2024", "date_create": "28.08.2024", "contractor": "ООО \"НОВА\"", "company_name": "2817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 14 от 27.08.2024 к договору № 8/08/24 от 08.08.2024", "num_date_in": "В-1360 от 27.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 14 от 27.08.2024 к договору № 8/08/24 от 08.08.2024 - поставка материала на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2024", "file_ids": [ "142111", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38151", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0011 от 27.08.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0011 от 27.08.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "11329", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "товары озон", "payment_due": "29.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "142069", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38149", "name": "В-1358 от 27.08.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 66 от 31.08.2024 к договору № 0108-24 от 01.08.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 66 от 31.08.2024 к договору № 0108-24 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1358 от 27.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Хранение товара (натуральный мрамор) за август 2024 г.\r\nАкт к процессу В-1282 от 14.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2024", "file_ids": [ "142053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38147", "name": "B-1355 от ООО \"ТД ЛФЗ\" Сч-ф №2370 от 21.08.2024 к дог. №ДП-22", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ООО \"ТД ЛФЗ\"", "company_name": "255", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №2370 от 21.08.2024 к дог. №ДП-22", "num_date_in": "B-1355", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142049", "142051", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38145", "name": "B-1352 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №95 от 26.08.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №95 от 26.08.2024", "num_date_in": "B-1352", "amount": "70000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за август ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "142043", "142045", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38133", "name": "В-1351 от 26.08.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024 по ДС № 1 к договору № 27/10 от 27.10.2023; Счет № 32 от 31.07.2024; Сч-ф № 18 от 31.07.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024 по ДС № 1 к договору № 27/10 от 27.10.2023; Счет № 32 от 31.07.2024; Сч-ф № 18 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1351 от 26.08.2024", "amount": "2 140 132,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству \"Наружные сети ливневой канализации\", согласно Договора № 27/10 от 27.10.2023.\r\nОтчетный период: с 09.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "141997", "141999", "142001", "142003", "142005", "142007" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38131", "name": "бн от 27.08.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №71 от 31.07.2024; Акт №71 от 31.07.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №71 от 31.07.2024; Акт №71 от 31.07.2024", "num_date_in": "бн от 27.08.2024", "amount": "36 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы на оплату уборки 4го этажа за июль. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2024", "file_ids": [ "141991", "141993", "141995", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38129", "name": "В-1348 от 26.08.2024 от ПАО МГТС Договор №D24S00236952 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети электросвязи)", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ПАО МГТС", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №D24S00236952 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети электросвязи)", "num_date_in": "В-1348 от 26.08.2024", "amount": "850 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7, п. 2", "comment": "Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта к сети электросвязи.\r\nСтоимость Договора составляет 850 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС: ст.2.6.7. \"Техусловия. п.2.\r\nДоговор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141985", "141987" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38127", "name": "без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" счет SL00124498269 от 29.08.2024", "date_create": "27.08.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " счет SL00124498269 от 29.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "40 248.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "вода", "payment_due": "02.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141979", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38125", "name": "В-1347 от 26,08 от ООО \"Ванлайт\" УПД 545 от 29.08.24, счет-дог. 1706/2024 от 17.06.24", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД 545 от 29.08.24, счет-дог. 1706/2024 от 17.06.24", "num_date_in": "В-1347 от 26,08", "amount": "208256,18 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2024", "file_ids": [ "141975", "141977", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38123", "name": "В-1349 от 26.08.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ДС № 2 от 20.08.2024 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 26 от 22.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024/1" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 20.08.2024 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 26 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1349 от 26.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 на дополнительные работы: нанесение на стены пропитки Силор-Ультра КМ.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 360 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 144 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141961", "141963", "141965", "141967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38121", "name": "В-1339 от 23.08.2024 от ООО \"СТРОЙМЕТ\" Договор поставки № 2024/08-12/1 от 12.08.2024; УПД № 153 от 22.08.2024; Счет № 218 от 26.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"СТРОЙМЕТ\"", "company_name": "2823", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки № 2024/08-12/1 от 12.08.2024; УПД № 153 от 22.08.2024; Счет № 218 от 26.08.2024", "num_date_in": "В-1339 от 23.08.2024", "amount": "365 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.6", "comment": "1. Договор № 2024/08-12/1 от 12.08.2024, на поставку изделий из металла (велопарковка), доставку и монтаж.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 365 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. УПД № 153 от 22.08.2024.\r\n3. Счет на оплату (предоплата 100%) - 365 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "141937", "141939", "141941", "141943", "141945" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38119", "name": "В-1342 от 26.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 19/ИН-ИБ от 07.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 151 от 22.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 19/ИН-ИБ от 07.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 151 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1342 от 26.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 19/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021, на дополнительные работы в апартаментах корпуса «А».\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 336 697,65 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 319 862,77 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141923", "141925", "141927", "141929", "141931" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38117", "name": "В-1342 от 26.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ от 07.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023; Счет № 150 от 21.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1350" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ от 07.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023; Счет № 150 от 21.08.2024", "num_date_in": "В-1342 от 26.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.6", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023, на дополнительные работы в лифтовых помещениях корпусов «А», «Б», «В», «Г».\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 332 640,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 316 008,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141909", "141911", "141913", "141915", "141917" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38115", "name": "В-1341 от 26.08.204 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 155 от 23.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 155 от 23.08.2024", "num_date_in": "В-1341 от 26.08.204", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаменте № 15 расположенном на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\". \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 113 164,40 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 107 506,18 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141895", "141897", "141899", "141901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38113", "name": "В-1341 от 26.08.204 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 155 от 23.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ-Д от 05.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 155 от 23.08.2024", "num_date_in": "В-1341 от 26.08.204", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаменте № 13 расположенном на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\". \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 43 854,10 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 107 506,18 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141883", "141885", "141887", "141889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38105", "name": "В-1338 от 23.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1338 от 23.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 2024/08-12/1 от 12.08.2024, на поставку изделий из металла (велопарковка), доставку и монтаж.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 365 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. УПД № 153 от 22.08.2024.\r\n3. Счет на оплату (предоплата 100%) - 365 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141865", "141867", "141869", "141871", "141873" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38103", "name": "В-1336 от 26.08.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 9 от 31.07.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 238 от 19.07.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 9 от 31.07.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 238 от 19.07.2024", "num_date_in": "В-1336 от 26.08.2024", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.07.2024 г. по 31.07.2024 г., в количестве 3 выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2024", "file_ids": [ "141859", "141861", "141863" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38101", "name": "В-1338 от 23.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024; Счет № 165 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1338 от 23.08.2024", "amount": "1 336 583, 44 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 2024/08-30Д от 14.08.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 58.\r\nСтоимость работ составляет 1 952 262,05 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 1 366 583,44 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141839", "141841", "141843", "141845", "141847" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38099", "name": "В-1337 от 23.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/08-29 от 14.08.2024; Счет № 164 от 22.08.2024", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/08-29 от 14.08.2024; Счет № 164 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1337 от 23.08.2024", "amount": "230 035, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7ю1", "comment": "1. Договор № 2024/08-29 от 14.08.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по холодоснабжению в апартаментах корпуса «История». \r\nСтоимость работ составляет 460 070,00 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 230 035,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "141823", "141825", "141827", "141829", "141831" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38097", "name": "В-1326 от 23.08.20224 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 17 от 26.07.2024 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "26.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 17 от 26.07.2024 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1326 от 23.08.20224", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 17 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на исключение Гарантийного удержания в ДС № 14.", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2024", "file_ids": [ "141817", "141819" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38095", "name": "В-1340 от 23.08.2024 от ООО ЮНК интерьер Договор подряда № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024; Счет № 111 от 21.08.2024", "date_create": "23.08.2024", "contractor": "ООО \"ЮНК ИНТЕРЬЕР\"", "company_name": "2825", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 877INT (КАМ-РДИ-1) от 09.08.2024; Счет № 111 от 21.08.2024", "num_date_in": "В-1340 от 23.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10, п. 3", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ..\r\nСтоимость Договора составляет 19 396 324,80 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: ст.2.2.10. \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\". Отделочные работы - п.3. Договор бюджетом запланирован. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 7 758 529,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2024", "file_ids": [ "141791", "141793", "141795", "141797", "141799" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38089", "name": "В-1335 от 22.08.2024г. от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/53667392 от 22.08.2024", "date_create": "23.08.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/53667392 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1335 от 22.08.2024г.", "amount": "6335,0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,доброе утро! прошу согласовать оплату счёта №0VT/550405/53667392 от 22.08.2024г. Комус на закупку обогревателя для СЭ (ПОСТ КПП) и расходный материал . Товар получен 23.08.2024г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141719", "141721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38087", "name": "В-1333 от 22.08.24 от ООО \"ЯНДЕКС\" счет № 529338503 от 22.08.24", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 529338503 от 22.08.24", "num_date_in": "В-1333 от 22.08.24", "amount": "136 990 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "71 апартамент, Шипиленко Ю. Частичная компенсация, сумма неустойки 10 588 701 ,99 р/сумма компенсации 2 155 274 р. + 4 503.80 евро", "payment_due": "27.08.2024", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "141657", "141659", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38085", "name": "без номера от ООО \"ИТАЛМАРКЕТ\" Счет на оплату № 311 от 20 августа 2024 г.", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ООО \"ИТАЛМАРКЕТ\"", "company_name": "2821", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 311 от 20 августа 2024 г.", "num_date_in": "без номера", "amount": "18 790.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт кофемашины", "payment_due": "26.08.2024", "approved_date": "26.08.2024", "file_ids": [ "141655", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38081", "name": "В-1334 от 22.08.2024 от OOO \"КОМУС\" (Счёт №0VT-550405-53666577 от 22.08.2024", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счёт №0VT-550405-53666577 от 22.08.2024", "num_date_in": "В-1334 от 22.08.2024", "amount": "26 967,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте. Прошу согласовать заказ хозяйственных и канцелярских товары в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141645", "141647" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38079", "name": "В-1329 от 21.08.2024 от МАКАРЧУК РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ Договор подряда № 08/24 от 19.08.2024; Счет № 01-08/24 от 20.08.2024", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "2819", "company_name": "2819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 08/24 от 19.08.2024; Счет № 01-08/24 от 20.08.2024", "num_date_in": "В-1329 от 21.08.2024", "amount": "993976.88", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3. 2.4.1. ", "comment": "1. Договор № 08/24 от 19.08.2024 на реконструкцию вертикального озеленения.\r\nСтоимость Договора составляет - 14 312 807,92 руб.\r\n2. Счет на оплату аванса - 8 569 702,10 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "141637", "141639", "141641" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38077", "name": "В-1314/1 от 22.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 15/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 15.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.08.2024; Счет № 69549576514 от 15.08.2024_по ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 15/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 15.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.08.2024; Счет № 69549576514 от 15.08.2024_по ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1314/1 от 22.08.2024", "amount": "232 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1, 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2024", "file_ids": [ "141627", "141629", "141631", "141633", "141635" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38075", "name": "В-1254 от 08.08.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД №1375 от 31.07.2024", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1375 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1254 от 08.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №1375 от 31.07.2024 по Дог. №106 от 13.06.2024.\r\nАренда за июль 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141623", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38073", "name": "Вх. 40-24/ТЗК_22.08.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 78728_31.07.2024, УПД 78728_31.07.2024", "date_create": "22.08.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 78728_31.07.2024, УПД 78728_31.07.2024", "num_date_in": "Вх. 40-24/ТЗК_22.08.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141575", "141577", "141579", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38069", "name": "Ц-036 от 31.08.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 30 от 31.07.2024; Счет № 144 от 01.08.2024; Счет-фактура № 62 от 31.07.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 30 от 31.07.2024; Счет № 144 от 01.08.2024; Счет-фактура № 62 от 31.07.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-036 от 31.08.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за июль 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2024", "file_ids": [ "141527", "141529", "141531", "141533" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38067", "name": "б/н от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-302 от 21.08.2024", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-302 от 21.08.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "103 950.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шампанское для резидентов ( подарки )", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141511", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38065", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "5 250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить госпошлину за регистрацию ДС к ДДУ. Размер госпошлины 175 рублей. Необходимо 30 платежных поручений об оплате 175 рублей каждое. Просьба оплатить сегодня, чтобы не было задержек с регистрацией ДС", "payment_due": "21.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141505", "141507" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38061", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/53639017 от 21.08.2024", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/53639017 от 21.08.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "19 579,12", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "26.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141501", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38059", "name": "В-1328 от 21.08.2024 от ООО \"НОВА\" Договор поставки продукции № 8/08/24 от 08.08.2024; Счет № 40 от 20.08.2024", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "ООО \"НОВА\"", "company_name": "2817", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки продукции № 8/08/24 от 08.08.2024; Счет № 40 от 20.08.2024", "num_date_in": "В-1328 от 21.08.2024", "amount": "576 980,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор поставки полимерной продукции № 8/08/24 от 08.08.2024 - Пропитка Силор-Ультра КМ.\r\nСтоимость Договора составляет 576 980,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2024", "file_ids": [ "141471", "141473", "141475", "141477" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38057", "name": "В-1327 от 21.08.2024 ИП Филиппов (ТН №163 от 15.08.2024 по сч-дог. №202 от 02.08.2024) от ИП ФИЛИППОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ В-1327 от 21.08.2024 ИП Филиппов (ТН №163 от 15.08.2024 по сч-дог. №202 от 02.08.2024)", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "2683", "company_name": "2683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1327 от 21.08.2024 ИП Филиппов (ТН №163 от 15.08.2024 по сч-дог. №202 от 02.08.2024)", "num_date_in": "В-1327 от 21.08.2024 ИП Филиппов (ТН №163 от 15.08.2024 по сч-дог. №202 от 02.08.2024)", "amount": "28500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать товарную накладную.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141467", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38055", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "21.08.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7968,70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141463", "141465" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38049", "name": "В-1320 от 19.08.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1916 от 19.08.2024", "date_create": "20.08.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1916 от 19.08.2024", "num_date_in": "В-1320 от 19.08.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за сентябрь 2024г. Срок оплаты 30.08.2024.", "payment_due": "30.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141425", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38047", "name": "В-1312 от 16.08.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Дог.24-08-15, специф. № 1, счет 29, от 15.08.24", "date_create": "20.08.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.24-08-15, специф. № 1, счет 29, от 15.08.24", "num_date_in": "В-1312 от 16.08.24", "amount": "27274 евро (сумма предоплаты)", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация неустойки по 47 апартаменту. Общая сумма неустойки 55 194 964,97 р.. Сумма компенсации 7 500 000р. Мебель /Италия - 38964 евро Мебель/Россия - 3 790 214 руб.", "payment_due": "02.09.2024", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "141407", "141409", "141411", "141413", "141415", "141417", "0" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38035", "name": "В-1271 от 19.08.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00106488 от 31.07.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240104235 от 31.07.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет № 00106488 от 31.07.2024, Счет № VA240104235 от 31.07.2024, ", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00106488 от 31.07.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240104235 от 31.07.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет № 00106488 от 31.07.2024, Счет № VA240104235 от 31.07.2024, ", "num_date_in": "В-1271 от 19.08.2024 ", "amount": "14 719,4", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "21.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141361", "141363", "141365", "141367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38033", "name": "Счёт на оплату № 233072956135 от 19.08.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 19.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 19.08.2024", "num_date_in": "Счёт на оплату № 233072956135 от 19.08.2024", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет за мобильную связь телефона офиса продаж ", "payment_due": "22.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141357", "141359", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38031", "name": "B-1323 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-295 от 19.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-295 от 19.08.2024", "num_date_in": "B-1323", "amount": "103 950", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шампанское ( подарки) для заселяющихся резидентов", "payment_due": "22.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141355", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38029", "name": "В-1319 от 19.08.2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №97 от 20.03.2024 ДС №1 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №97 от 20.03.2024 ДС №1 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-1319 от 19.08.2024", "amount": "192 100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по подготовке носителей фирменного стиля для нужд офиса продаж по проекту \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "141343", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38027", "name": "15.08.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №67 от 23.07.2024; Акт №67 от 05.08.2024; Счёт №71 от 31.07.2024; Акт №71 от 31.07.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №67 от 23.07.2024; Акт №67 от 05.08.2024; Счёт №71 от 31.07.2024; Акт №71 от 31.07.2024", "num_date_in": "15.08.2024", "amount": "77 500", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по уборке ЦО на время отпуска Тамарочки и уборка 4го этажа. Спасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141331", "141333", "141335", "141337", "141339", "141341", "0", "0" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38025", "name": "в-1311 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет-фактура № Э/64/056663 от 31.07.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № Э/64/056663 от 31.07.2024", "num_date_in": "в-1311 от 16.08.2024", "amount": "6 739,40", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141323", "141325", "141327", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38023", "name": "в-1310 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820724299964 от 15.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820724299964 от 15.08.2024", "num_date_in": "в-1310 от 16.08.2024", "amount": "335 658,16", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141315", "141317", "141319", "141321", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38021", "name": "в-1309 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500724298431 от 15.08.2024 СЧЕТ N 41000724298451 от 15.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500724298431 от 15.08.2024 СЧЕТ N 41000724298451 от 15.08.2024", "num_date_in": "в-1309 от 16.08.2024", "amount": "2 696,00 2 022,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141307", "141309", "141311", "141313", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38019", "name": "в-1308 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000724299823 от 15.08.2024 СЧЕТ N 42500724299800 от 15.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000724299823 от 15.08.2024 СЧЕТ N 42500724299800 от 15.08.2024", "num_date_in": "в-1308 от 16.08.2024", "amount": "269 681,00 359 574,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141299", "141301", "141303", "141305", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38017", "name": "в-1307 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500724300024 от 15.08.2024, СЧЕТ N 41000724300043 от 15.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500724300024 от 15.08.2024, СЧЕТ N 41000724300043 от 15.08.2024", "num_date_in": "в-1307 от 16.08.2024", "amount": "82 477,00 61 858,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.09.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141291", "141293", "141295", "141297", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38015", "name": "в-1306 от 16.08.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/057206", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/057206", "num_date_in": "в-1306 от 16.08.2024", "amount": "206 193,29", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141285", "141287", "141289", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38013", "name": "В-1305 от 16.08.2024 от ООО \"ЗОЛЮТ\" УПД № 16 от 15.08.2024; УПД № 17 от 15.08.2024; Счет № 244 от 15.08.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 16 от 15.08.2024; УПД № 17 от 15.08.2024; Счет № 244 от 15.08.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1305 от 16.08.2024", "amount": "638 114,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. УПД № 16 от 15.08.2024 по изготовлению и монтажу солнцезащитой продукции; \r\n2. УПД № 17 от 15.08.2024 по изготовлению и монтажу солнцезащитой продукции; \r\n3. Счет на оплату доплаты 30% по Договору № 23-528 от 16.11.2023 - 638 114,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2024", "file_ids": [ "141273", "141275", "141277", "141279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38011", "name": "В-1313 от 16.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 1 от 07.08.2024 к договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 162 от 15.08.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 07.08.2024 к договору № 2024/06-21 от 11.06.2024; Счет № 162 от 15.08.2024", "num_date_in": "В-1313 от 16.08.2024", "amount": "2 019 350, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2024 к договору № 2024/06-21 от 11.06.2024 на дополнительный объем реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 2 019 350, 60 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "04.09.2024", "file_ids": [ "141259", "141261", "141263", "141265" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38009", "name": "В-1275 от 14.08.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №76001 от 31.07.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №76001-11-07.24-64570 от 31.07.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №76001 от 31.07.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №76001-11-07.24-64570 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1275 от 14.08.2024", "amount": "14283", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141227", "141229" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38007", "name": "В-1243 от 07.08.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №407-SH211 от 31.07.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №407-SH211 от 31.07.2024", "date_create": "19.08.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №407-SH211 от 31.07.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №407-SH211 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1243 от 07.08.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141223", "141225" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38005", "name": "В-1296 от 15.08.2024 от ООО \"Вайтвилл\" №585 от 01.08.2024", "date_create": "18.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№585 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1296 от 15.08.2024", "amount": "4 500 000 -00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "21.08.2024", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "141185", "141187", "141189", "141191" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38003", "name": "В-1296 от 15.08.2024 от ООО \"Вайтвилл\" №569 от 25.07.2024", "date_create": "18.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№569 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-1296 от 15.08.2024", "amount": "5 510 172 - 45", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "21.08.2024", "approved_date": "16.09.2024", "file_ids": [ "141177", "141179", "141181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "38001", "name": "В-1303 от 16.08.2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №279 от 15.08.2024 по ДС № 12 от 03.06.2024 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "УПД №279 от 15.08.2024 по ДС № 12 от 03.06.2024 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-1303 от 16.08.2024", "amount": "249 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы на печать пакетов и папок для нужно офиса продаж по объекту \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "141135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37999", "name": "В-1304 от 16.08.2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №280 от 15.08.2024 ДС № 3 от 03.06.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №280 от 15.08.2024 ДС № 3 от 03.06.2024 к Дог. №02-06-2023 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-1304 от 16.08.2024", "amount": "596 300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по изготовлению имиджевых буклетов для нужд офиса продаж по объекту \"Камергер\". \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "141133" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37997", "name": "В-1239 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. ДС №2 от 02.08.2024 к дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022)", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. ДС №2 от 02.08.2024 к дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022)", "num_date_in": "В-1239", "amount": "20 614 579.9", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение, включает изменения позиций по причине снятия с производства и не возможности поставки некоторых артикулов техники. ", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "141119", "141121", "141123", "141125", "141127", "141129", "141131" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37995", "name": "В-1302 от 16.08.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Счет № 20 от 15.08.2024 к ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "Счет № 20 от 15.08.2024 к ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1302 от 16.08.2024", "amount": "924 396,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по устройству контура заземления трансформаторной подстанции по шифру: \"ИС111.304-1.3-ЭСк\". ", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "141107", "141109" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37993", "name": "В-1301 от 16.08.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-486 от 15.08.2024 по ДС №1 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №БП-486 от 15.08.2024 по ДС №1 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1301 от 16.08.2024г.", "amount": "87 097,00 рублей", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату Счет №БП-486 от 15.08.2024 по ДС №1 к дог. №24-008 от 28.06.2024 ООО \"СОТЭК\". Уборка прилегающей территории по адресу : г.Москва,Б.Дмитровка д.9,стр 1 ,д.9А. за период с 01.08.2024г. по 15.08.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "141103", "141105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37991", "name": "В-1274/1 от 16.08.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 09.08.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1274/1 от 16.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п. 21", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на выполнение дополнительных работ по устройству контура заземления трансформаторной подстанции по шифру: \"ИС111.304-1.3-ЭСк\". \r\nСтоимость работ составляет 924 396,18 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.21.\r\nДС бюджетом запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "141097", "141099" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37989", "name": "В-1300 от 16.08.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-485 от 15.08.2024 по дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "16.08.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №БП-485 от 15.08.2024 по дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1300 от 16.08.2024г.", "amount": "72580,00 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,добрый день! Прошу согласовать оплату счёта № БП-485 от 15.08.2024г. ООО \"СОТЭК\" по Договору № 24-008 от 28.06.2024г. за работы в период с 01.08.2024г. по 15.08.2024г. ежедневная уборка входных групп и маршей 2-х подъездов по адресу: г.Москва, Б.Дмитровка ,д.9,стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "141093", "141095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37987", "name": "1287, 1293, 1294 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 611, 616, 637, 410", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "611, 616, 637, 410", "num_date_in": "1287, 1293, 1294", "amount": "18650", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "20.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "141071", "141073", "141075", "141077", "141079", "141081", "141083" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37985", "name": "Вх. 39-24/ТЗК_15.08.2024 от ООО \"ЭЦОК\" Счет № 2761 от 14.08.2024 г.", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"ЭЦОК\"", "company_name": "2811", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2761 от 14.08.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 39-24/ТЗК_15.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Плата за квалификационный экзамен НОСТРОЙ для Д. Таркана. Счет получен от А. Владимирова.", "payment_due": "", "approved_date": "20.08.2024", "file_ids": [ "141067", "141069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37983", "name": "В-1295 от 15.08.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022", "num_date_in": "В-1295 от 15.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 490-21 от 24.02.2022, в связи с изменениями объемов восстановленных инженерных сетей и сооружений.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141041", "141043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37979", "name": "В-1298 от 15.08.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2024 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 25 от 14.08.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №10062024/1" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2024 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 25 от 14.08.2024", "num_date_in": "В-1298 от 15.08.2024", "amount": "5685562.4", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 10062024/1 от 10.06.2024 на дополнительные работы по сборке каркаса под панели и монтаж панелей, а также гидраизоляционные работы стен паркинга -1, -2 этажей.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 5 685 562,40 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 3 291 562,40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "141031", "141033", "141035", "141037" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37977", "name": "В-1297 от 15.08.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 6 от 14.08.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 6 от 14.08.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1297 от 15.08.2024", "amount": "2 800 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9, п. 7", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 августа 2024 и на изменение оплаты вознаграждения услуг.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 2 800 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "141027", "141029" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37973", "name": "В-1286 от 14.08.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" УПД № 630 от 08.08.2024; УПД № 631 от 08.08.2024; Транспортная накладная_по договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 630 от 08.08.2024; УПД № 631 от 08.08.2024; Транспортная накладная_по договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024", "num_date_in": "В-1286 от 14.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024:\r\n1. УПД № 630 от 08.08.2024; \r\n2. УПД № 631 от 08.08.2024; \r\n3. Транспортная накладная", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141017", "141019", "141021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37971", "name": "№ 46698 от 31.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №46698 от 31.07.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №46698 от 31.07.2024", "num_date_in": "№ 46698 от 31.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37969", "name": "№ 46697 от 31.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №46697 от 31.07.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №46697 от 31.07.2024", "num_date_in": "№ 46697 от 31.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "141001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37965", "name": "В-1291 от 14.08.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1004842/2 от 12 августа 2024 г.", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1004842/2 от 12 августа 2024 г.", "num_date_in": "В-1291 от 14.08.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140997", "140999" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37963", "name": "В-1290 от 14.08.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" № 1004846/2 от 12 августа 2024 г.", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1004846/2 от 12 августа 2024 г.", "num_date_in": "В-1290 от 14.08.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "20.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140993", "140995" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37961", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №11439497 от 15 августа 2024 г", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№11439497 от 15 августа 2024 г", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140987", "140989", "140991" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37959", "name": "В-1299 от 15.08.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №85274 от 15.08.2024 к дог. № 67", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №85274 от 15.08.2024 к дог. № 67", "num_date_in": "В-1299 от 15.08.2024", "amount": "13 230,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте!\r\nПрошу согласовать заказ воды и молока в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140983", "140985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37957", "name": "B-1201 jn 14/08/24 от Билык Дмитрий Эдуардович дог.1706-2024 от 17.06.24, Сч.10898559 и Сч10898567 23.07.24, Акт от 03,07,24, Акт от04,07,24", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "2679", "company_name": "2679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.1706-2024 от 17.06.24, Сч.10898559 и Сч10898567 23.07.24, Акт от 03,07,24, Акт от04,07,24", "num_date_in": "B-1201 jn 14/08/24", "amount": "46 000 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "71 апарт. Шипиленко Ю. Частичная компенсация неустойки. Сумма неустойки 10 588 701,99 р. Сумма компенсации 2 155 274 р. + 4 03,80 евро", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "140961", "140963", "140965", "140967", "140969", "140971", "140973", "140975", "140977", "140979" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37955", "name": "B-1200 от 02.08.24 от ООО \"Ванлайт\" сч 615 от 23.07.24", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч 615 от 23.07.24", "num_date_in": "B-1200 от 02.08.24", "amount": "2027 евро", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "71 апартамент Шипиленко Ю. частичная компенсация. Сумма неустойки 10 588 701.99р./сумма компенсации 2 155 274 р. + 4 503,80 евро.", "payment_due": "23.08.2024", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "140957", "140959" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37949", "name": "В-1292 от 14.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 18 от 08.08.2024 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 161 от 14.08.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 18 от 08.08.2024 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 161 от 14.08.2024", "num_date_in": "В-1292 от 14.08.2024", "amount": "3 150 025,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 18 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 на дополнительный объем отделочных работ по укладке паркета в апартаменте № 79-80 секция Б,Г.\r\nСтоимость Дополнительных работ составляет 3 150 025,20 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "140941", "140943", "140945", "140947", "140949" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37945", "name": "В-1282 от 14.08.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Договор ответственного хранения № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 109 от 01.08.2024", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор ответственного хранения № 0108-24 от 01.08.2024; Счет № 109 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1282 от 14.08.2024", "amount": "23494.4", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Договор ответственного хранения № 0108-24 от 01.04.2024 на уменьшение количества (234,944 м2).\r\nСтоимость Договора - 100 рублей в месяц за 1 м2; \r\n2. Счет на оплату за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140921", "140923", "140925" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37943", "name": "В-1281 от 14.08.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Соглашение о расторжении от 01.08.2024 к Договору Хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Акт о приеме-передачи мат. ценностей Договору хранения № 0104-24", "date_create": "15.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 01.08.2024 к Договору Хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Акт о приеме-передачи мат. ценностей Договору хранения № 0104-24", "num_date_in": "В-1281 от 14.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "1. Соглашение о расторжении от 01.08.2024 к Договору Хранения № 0104-24 от 01.04.2024; \r\n2. Акт о приеме-передачи материальных ценностей Договору хранения № 0104-24", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2024", "file_ids": [ "140917", "140919" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37941", "name": "В-1289 от 14.08.2024 от ИП Украинская Наталья Николаевна 1. Акт №133 от 12.08.2024 по Дог. №133 от 05.08.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ИП Украинская Н.Н.", "company_name": "2691", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №133 от 12.08.2024 по Дог. №133 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1289 от 14.08.2024", "amount": "383 110,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ по проведенному корпоративному банкету 12.08.2024", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140865" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37937", "name": "В-1141 от 24.07.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000119 от 31.07.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000120 от 31.07.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000121 от 31.07.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000119 от 31.07.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000120 от 31.07.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Акт №00000121 от 31.07.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-1141 от 24.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за июль 2024г. Аренда за июль 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140849", "140851", "140853" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37933", "name": "В-1266 от13.08.2024 от ООО \"ПАЕР+\" Договор на проектные работы № ПР-01/07 от 08.07.2024; Счет № 779/1 от 06.08.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПАЕР+\"", "company_name": "2807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на проектные работы № ПР-01/07 от 08.07.2024; Счет № 779/1 от 06.08.2024", "num_date_in": "В-1266 от13.08.2024", "amount": "1 914 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.4.2.", "comment": "1. Договор на выполнение работ по проектированию территории под благоустройство и озеленение\r\nСтоимость работ по Договору составляет 2 735 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.4.2 \"Благоустройство и озеленение территории\" п.1. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 1 914 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2024", "file_ids": [ "140837", "140839", "140841", "140843" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37931", "name": "В-1280 от 14.08.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.07.2024; Счет № 293730 от 31.07.2024; Сч-ф № 293730/11С от 31.07.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.07.2024; Счет № 293730 от 31.07.2024; Сч-ф № 293730/11С от 31.07.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1280 от 14.08.2024", "amount": "424 528,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.07.2024 г. по 31.07.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140829", "140831", "140833", "140835" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37929", "name": "В-1276 от 14.08.2024 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" ТН № НФ-785 от 09.08.2024 к сч. №22867", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № НФ-785 от 09.08.2024 к сч. №22867", "num_date_in": "В-1276 от 14.08.2024", "amount": "266 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по оплате брендированного мерча для корпоратива. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37927", "name": "В-1255 от 13.08.2024 от ИП Сколков Александр Валерьевич 1. Акт №177КМ от 12.08.2024 к дог. КМ-381/24 от 05.08.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ИП Сколков А.В.", "company_name": "2695", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №177КМ от 12.08.2024 к дог. КМ-381/24 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1255 от 13.08.2024", "amount": "591 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий Акт по проведению корпоративной регаты 12.08.2024", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "140819" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37921", "name": "В-1273 от 14.08.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 12/08/24-002 от 12.08.2024; Счет № 12/08/24-003 от 12.08.2024; Счет № 12/08/24-004 от 12.08.2024_по ДС № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №41" ], "num_date_str": "Счет № 12/08/24-002 от 12.08.2024; Счет № 12/08/24-003 от 12.08.2024; Счет № 12/08/24-004 от 12.08.2024_по ДС № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1273 от 14.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Счет № 12/08/24-002 от 12.08.2024 на оплату авансового платежа (Работы по устройству каркаса и кровли) - 32 271 000,00 руб.;\r\n2. Счет № 12/08/24-003 от 12.08.2024 на оплату авансового платежа (Фасады) - 16 755 000,00 руб.;\r\n3. Счет № 12/08/24-004 от 12.08.2024 на оплату авансового платежа (Отделочные работы) - 14 250 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140803", "140805", "140807", "140809", "140811", "140813" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37919", "name": "В-1261 от 13.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 2023/01-1-ДС5-1 от 09.08.2024; Счет № 160 от 09.08.2024; Сч-ф № 108 от 09.08.2024_по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 2023/01-1-ДС5-1 от 09.08.2024; Счет № 160 от 09.08.2024; Сч-ф № 108 от 09.08.2024_по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1261 от 13.08.2024", "amount": "770 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по вывозу мусора в МОП подземная часть, по ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140793", "140795", "140797", "140799", "140801" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37915", "name": "В-1264 от 13.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 18/ИН-ИБ-Д от 30.07.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 146 от 07.08.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 18/ИН-ИБ-Д от 30.07.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 146 от 07.08.2024", "num_date_in": "В-1264 от 13.08.2024", "amount": "163 335,78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 18/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021, на дополнительные работы в апартаменте № 42 . \r\nПо пожеланиям собственника.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 171 932,40 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 163 335,78 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140769", "140771", "140773", "140775", "140777" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37913", "name": "В-1263 от 13.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ-Д от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 145 от 07.08.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ-Д от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 145 от 07.08.2024", "num_date_in": "В-1263 от 13.08.2024", "amount": "13 250 697,92 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на дополнительные работы в апартаменте № 33-34 . \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 13 948 103,07 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 95% - 13 250 697,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2024", "file_ids": [ "140755", "140757", "140759", "140761", "140763" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37911", "name": "В-1262 от 13.08.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ от 01.08.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1262 от 13.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021. В связи с пожеланиями Заказчика по изменению дизайна апартамента, полностью переработана смета апартаментов № 33 и № 34, а также произведено объединение и изменение объемов СМР. \r\nЦена Работ по Договору - 342 890 078,48 руб., в том числе НДС 20%.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 583 014,19 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140745", "140747", "140749" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37909", "name": "В-1268 от 13.08.2024 от ООО \"Связьгарант\" Договор № 0СУТ-002482 от 25.07.2024; Счет № УТ-2482 от 25.07.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0СУТ-002482 от 25.07.2024; Счет № УТ-2482 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-1268 от 13.08.2024", "amount": "72000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 0СУТ-002482 от 25.07.2024 на выполнение работ по подготовке проектной и исполнительной документации системы усиления сотовой связи (СУСС).\r\nСтоимость составляет 72 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату по выполнению работ по подготовке проектной и исполнительной документации СУСС - 72 000,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140723", "140725", "140727", "140729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37907", "name": "В-1260 от 13.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 159 от 09.08.2024; Сч-ф № 107 от 09.08.2024_по Договору № 2024/07-23 от 08.07.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 159 от 09.08.2024; Сч-ф № 107 от 09.08.2024_по Договору № 2024/07-23 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-1260 от 13.08.2024", "amount": "3 464 402,82 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ в апартаментах и МОП корпуса История, по Договору № 2024/07-23 от 08.07.2024.\r\nОтчетный период: с 08.07.2024 по 09.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140711", "140713", "140715", "140717", "140719", "140721" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37905", "name": "В-1259 от 13.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 158 от 09.08.2024; Сч-ф № 106 от 09.08.2024_по Договору № 2024/07-24 от 08.07.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 158 от 09.08.2024; Сч-ф № 106 от 09.08.2024_по Договору № 2024/07-24 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-1259 от 13.08.2024", "amount": "6 536 624,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и инженерных работ в апартаментах и МОП секций Б, В, Г, по Договору № 2024/07-24 от 08.07.2024.\r\nОтчетный период: с 08.07.2024 по 09.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140699", "140701", "140703", "140705", "140707", "140709" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37903", "name": "В-1258 от 13.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 157 от 09.08.2024; Сч-ф № 105 от 09.08.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 157 от 09.08.2024; Сч-ф № 105 от 09.08.2024_по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-1258 от 13.08.2024", "amount": "288 460,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г, по Договору № 2024/06-21 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 09.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140685", "140687", "140689", "140691", "140693", "140695" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37901", "name": "В-1257 от 13.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 156 от 09.08.2024; Сч-ф № 104 от 09.08.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.08.2024; Счет № 156 от 09.08.2024; Сч-ф № 104 от 09.08.2024_по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024", "num_date_in": "В-1257 от 13.08.2024", "amount": "2 647 776,19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах 1, 2, 3-4, 5-6, 6-7-8, 9, 9-10-11, 12, 17-18, 19-20, 21, 22, 23-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, по Договору № 2024/06-20 от 11.06.2024.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 09.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "140673", "140675", "140677", "140679", "140681", "140683" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37899", "name": "В-1267 от 13.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 09/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 09.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 09.08.2024; Счет № 69549576513 от 09.08.2024_по ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 09/08-24 приема-передачи замечаний к РД от 09.08.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 09.08.2024; Счет № 69549576513 от 09.08.2024_по ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1267 от 13.08.2024", "amount": "267 120,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 17, 24.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140663", "140665", "140667", "140669", "140671" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37897", "name": "В-1269 от 13.08.2024 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Счет № 47КВМ от 06.08.2024 к Договору № 03/04-2024 от 19.07.2024", "date_create": "14.08.2024", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №03/04-2024" ], "num_date_str": "Счет № 47КВМ от 06.08.2024 к Договору № 03/04-2024 от 19.07.2024", "num_date_in": "В-1269 от 13.08.2024", "amount": "140 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по Договору № 03/04-2024 от 19.07.2024 - разработка рабочей документации по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140655", "140657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37895", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" а № 0169047178-0010 от 13.08.2024", "date_create": "13.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "а № 0169047178-0010 от 13.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "50280.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ кофе для двух офисов", "payment_due": "15.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140645" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37893", "name": "В-1265 от 13.08.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2024 г._по ДС № 41 от 15.06.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2024 г.)", "date_create": "13.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №41" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2024 г._по ДС № 41 от 15.06.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2024 г.)", "num_date_in": "В-1265 от 13.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июль 2024 г., по ДС № 41 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "140583", "140585", "140587", "140589", "140591", "140593", "140595", "140597", "140599", "140601", "140603", "140605", "140607", "140609", "140611", "140613", "140615", "140617", "140619", "140621", "140623", "140625", "140627", "140629", "140631", "140633", "140635", "140637", "140639", "140641", "140643" ], "file_count": 31, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37891", "name": "В-26/ТЗК от 13.08.2024 от УФК по городу Москве Постановление от 06.08.2024", "date_create": "13.08.2024", "contractor": "ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", "company_name": "2805", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление от 06.08.2024", "num_date_in": "В-26/ТЗК от 13.08.2024", "amount": "300 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление от 06.08.2024 на Винчугова Р.А. в совершении правонарушения и оплаты штрафа в размере 300 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140575", "140577" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37889", "name": "В-1141 от 24.07.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0087/А от 24.07.2024, Счет №0088/А от 24.07.2024, Счет №0089/СА от 24.07.2024", "date_create": "13.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0087/А от 24.07.2024, Счет №0088/А от 24.07.2024, Счет №0089/СА от 24.07.2024", "num_date_in": "В-1141 от 24.07.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за август 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140569", "140571", "140573" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37887", "name": "В-1256 от 13.08.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Акт №002 от 09.08.2024 к сч-дог. №003 от 05.08.2024", "date_create": "13.08.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №002 от 09.08.2024 к сч-дог. №003 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1256 от 13.08.2024", "amount": "468 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по декорированию званного ужина 08.08. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140567" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37885", "name": "В-1223 от 05,08, В-1223-1 от 08.08.24 от ИП Майоров Николай Владимирович дог.010824/1, счет 56от. 01.08.24 ", "date_create": "09.08.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.010824/1, счет 56от. 01.08.24 ", "num_date_in": "В-1223 от 05,08, В-1223-1 от 08.08.24", "amount": "957871 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Частичная компенсация в счет неустойки. Собственник Шипиленко Ю.\r\nСумма неустойки: 3 млн. 120 т.р./будет оплачено в счет компенсации:\r\nКорпуская мебель – 957 871 р., Предметы интерьера – 2 476.60 евро, Светильники – 2 027,20 евро, Текстиль(шторы) – 640 000 р., Постельное белье -241 400 р., Матрасы – 270 003 р., Телевизоры- подбираются (прим. бюджет 300 000р.), Доставка мебели – 46 000 р.\r\nИтого: 2 155 274 р + 4 503,80 евро\r\n", "payment_due": "16.08.2024", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "140535", "140537", "140539", "140541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37883", "name": "В-1247 от 08.08.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение июль 2024 г.)", "date_create": "09.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №65" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (выполнение июль 2024 г.)", "num_date_in": "В-1247 от 08.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июль 2024 г., по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140497", "140499", "140501", "140503", "140505", "140507", "140509", "140511", "140513", "140515", "140517", "140519", "140521", "140523", "140525", "140527", "140529" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37881", "name": "В-1249 от 08.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 09.08.2024_по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "09.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №15Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 09.08.2024_по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-1249 от 08.08.2024", "amount": "516 467,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах: 66-73, 68, 79-80, 81-82, 86, 87, 92, 95-96 (секция Б,Г) по ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 28.06.2024 по 09.08.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140471", "140473", "140475", "140477", "140479", "140481", "140483", "140485", "140487", "140489", "140491", "140493" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37877", "name": "В-1250 от 09.08.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 41 от 15.06.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2024 г.)", "date_create": "09.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №41" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 41 от 15.06.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2024 г.)", "num_date_in": "В-1250 от 09.08.2024", "amount": "113 965 796,81 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2024 г., по ДС № 41 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140389", "140391", "140393", "140395", "140397", "140399", "140401", "140403", "140405", "140407", "140409", "140411", "140413", "140415", "140417", "140419", "140421", "140423", "140425", "140427", "140429", "140431", "140433", "140435", "140437", "140439", "140441", "140443", "140445" ], "file_count": 29, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37867", "name": "B-1253 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-284 от 08.08.2024", "date_create": "08.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-284 от 08.08.2024", "num_date_in": "B-1253", "amount": "150 950.00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь на корпоратив в понедельник", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37865", "name": "B-1253 от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-284 от 08.08.2024", "date_create": "08.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-284 от 08.08.2024", "num_date_in": "B-1253", "amount": "150 950.00 ", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь на корпоратив в понедельник", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140369", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37863", "name": "B-1251 от ООО \"МЕРКУРИ МОДА\" Счет №СО00110039 от 05.08.2024)", "date_create": "08.08.2024", "contractor": "ООО \"МЕРКУРИ МОДА\"", "company_name": "2545", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №СО00110039 от 05.08.2024)", "num_date_in": "B-1251", "amount": "343 125,00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подарки для клиентов Baccarat", "payment_due": "16.08.2024", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140299" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37861", "name": "В-1248 от 07.08.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "08.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 41 от 15.06.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1248 от 07.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 41 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов работ согласно переданной рабочей документации.\r\n\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 276 234 024,23 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 41 составляет 8 922 997 478,89 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140279", "140281", "140283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37859", "name": "В-1246 от 07.08.2024г. от ООО ЛЕ МОНЛИД Счет №117 000-407009/8899 от 07.08.2024", "date_create": "08.08.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕ МОНЛИД\"", "company_name": "2699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №117 000-407009/8899 от 07.08.2024", "num_date_in": "В-1246 от 07.08.2024г.", "amount": "60 373,00 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги,доброе утро!Прошу согласовать оплату Счета №117 000-407009/8899 от 07.08.2024 ООО ЛЕ МОНЛИД ( леру мерлен). Закупка кухонного гарнитура в комнату приема пищи Службы Эксплуатации и Охраны ,по ранее согласованному бюджету. ", "payment_due": "08.08.2024", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "140271", "140273" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37851", "name": "В-1245 от 07.08.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 42 от 01.08.2024 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 42 от 01.08.2024 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-1245 от 07.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Коллеги, прошу оперативного согласования Дополнительного соглашения № 42 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. на возврат банковской гарантии.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "140245", "140247", "140249", "140251" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37849", "name": "В-1242 от 07.08.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" УПД № 615 от 05.08.2024; УПД № 614 от 05.08.2024_к договору № 21-ЛАВ от 19.02.2024", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 615 от 05.08.2024; УПД № 614 от 05.08.2024_к договору № 21-ЛАВ от 19.02.2024", "num_date_in": "В-1242 от 07.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 615 от 05.08.2024 (двери) и УПД № 614 от 05.08.2024 (транспортные услуги) к договору № 21-ЛАВ от 19.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140227", "140229" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37847", "name": "В-1242 от 07.08.2024 от АО \"ФОДД\" Независимая банковская гарантия № 48/15136 от 06.08.2024; Акт приема-передачи БГ; Доверенность на подписание", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Независимая банковская гарантия № 48/15136 от 06.08.2024; Акт приема-передачи БГ; Доверенность на подписание", "num_date_in": "В-1242 от 07.08.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, прошу оперативного согласования: \r\n1. Независимая банковская гарантия № 48/15136 от 06.08.2024; \r\n2. Акт приема-передачи банковской гарантии; \r\n3. Доверенность на подписание.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "140219", "140221", "140223", "140225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37843", "name": "Вх. 38-24/ТЗК_07.08.2024 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 1515д_02.08.2024 г.", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1515д_02.08.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 38-24/ТЗК_07.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по включению Дмитрия Таркана в Национальный реестр специалистов в области строительства (для подписания актов на скрытые работы в отношении инженерных коммуникаций). Получен от А. Владимирова.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "140215", "140217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37841", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить гос. пошлину за гос. регистрацию права собственности на сооружение (инженерные сети)", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "140209", "140211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37839", "name": "В-1240 от 07.08.2024 от ИП Сколков Александр Валерьевич 1. Договор на оказание услуг №КМ-381/24 от 05.08.2024; 2. Счет №367КМ от 05.08.2024", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "ИП Сколков А.В.", "company_name": "2695", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор на оказание услуг №КМ-381/24 от 05.08.2024; 2. Счет №367КМ от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1240 от 07.08.2024", "amount": "591 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, колллеги! Прошу оперативно согласовать документы на проведение корпоратива 12.08.2024 ", "payment_due": "06.08.2024", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "140173", "140177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37837", "name": "В-1238 от 07.08.2024 от ООО «Империя Авто» Договор фрахтования №486-ЮЛ-2024 от 06.08.2024; Счет №657 от 07.08.2024", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "ООО \"ИМПЕРИЯ АВТО\"", "company_name": "2693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор фрахтования №486-ЮЛ-2024 от 06.08.2024; Счет №657 от 07.08.2024", "num_date_in": "В-1238 от 07.08.2024", "amount": "66 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу опреативно согласовать логистику на корпоратив ", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "140159", "140161", "140163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37835", "name": "В-1231 от 06.08.2024 от ООО «ДКВ Трейд» Договор № КАМ/010724 от 01.07.2024; Акт № 45 от 31.07.2024; Счет № 117 от 31.07.2024; Сч-ф №45 от 31.07.2024", "date_create": "07.08.2024", "contractor": "ООО \"ДКВ ТРЕЙД\"", "company_name": "2697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ/010724 от 01.07.2024; Акт № 45 от 31.07.2024; Счет № 117 от 31.07.2024; Сч-ф №45 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1231 от 06.08.2024", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Договор на составление проектно-сметной документации на производство, поставку и монтаж лифтового оборудования на основе архитектурного проекта.\r\nСтоимость услуг по Договору составляет 400 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.15. Договор бюджетом запланирован (Перерасход - 100 000,00 руб).\r\n2. Выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на производство, поставку и монтаж лифтового оборудования на основе архитектурного проекта - 400 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140123", "140125", "140127", "140129", "140131", "140133" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37833", "name": "В-1237 от 06.08.2024 от ИП Украинская Наталья Николаевна 1. Договор №133 от 05.08.2024; 2. Счет №133 от 05.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ИП Украинская Н.Н.", "company_name": "2691", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №133 от 05.08.2024; 2. Счет №133 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1237 от 06.08.2024", "amount": "383 110,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! \r\nПрошу согласовать Договор на оказание кейтеринговых услуг для корпоратива 12.08.2024, а также приложенный к нему Счет - оперативно, насколько возможно. Заранее благодарю за понимание", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "140113", "140115", "140117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37831", "name": "В-1224 от 29.07.24 от ООО \"Т-РИТЕЙЛ\" Счет НН338-00196 от 29.07.24", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"Т-РИТЕЙЛ\"", "company_name": "2687", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет НН338-00196 от 29.07.24", "num_date_in": "В-1224 от 29.07.24", "amount": "241400 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Частичная компенсация неустойки за задержку сдачи апартамента. Собственник Шипиленко Ю.", "payment_due": "16.08.2024", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "140105", "140107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37829", "name": "B-1198 от 06.08.24 от ИП Максякова Елена Викторовна Дог. куп-пр. №30/07/24 от 30.07.24, сч.131 от 30.07.24", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ИП Максякова Е.В.", "company_name": "2681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. куп-пр. №30/07/24 от 30.07.24, сч.131 от 30.07.24", "num_date_in": "B-1198 от 06.08.24", "amount": "270003 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Частичная компенсация неустойки за задержку сдачи апартамента. Собственник Шипиленко Ю.", "payment_due": "16.08.2024", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "140097", "140099", "140101", "140103" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37827", "name": "В-1235 от 06.08.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/094893131 от 31.07.2024; Счет № 277432894655/11134443701 от 31.07.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/094893131 от 31.07.2024_ по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/094893131 от 31.07.2024; Счет № 277432894655/11134443701 от 31.07.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/094893131 от 31.07.2024_ по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1235 от 06.08.2024", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.07.2024 по 31.07.2024, в размере 10 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2024", "file_ids": [ "140089", "140091", "140093", "140095" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37823", "name": "В-1234 от 06.08.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № 04/07-ПР/КАМ от 04.07.2024; Счет № 303 от 05.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 04/07-ПР/КАМ от 04.07.2024; Счет № 303 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1234 от 06.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение проектных работ по подключению к сетям теплоснабжения объекта. \r\nСтоимость работ по Договору составляет 1 190 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 950 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2024", "file_ids": [ "140045", "140047", "140049", "140051", "140053" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37821", "name": "В-1228 от 06.08.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 12 от 31.07.2024; Счет № 558 от 05.08.2024; Сч-ф № 310724/19 от 31.07.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.07.2024; Счет № 558 от 05.08.2024; Сч-ф № 310724/19 от 31.07.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1228 от 06.08.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2024", "file_ids": [ "140035", "140037", "140039", "140041", "140043" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37819", "name": "В-1236 от 06.08.2024 от ООО \"МАТТО\" Договор б-н от 06.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"МАТТО\"", "company_name": "2685", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор б-н от 06.08.2024", "num_date_in": "В-1236 от 06.08.2024", "amount": "250 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать договор на званный ужин 08.08. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "140033" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37817", "name": "B-1232 от ООО \"ТД ЛФЗ\" № 416 от 06.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ТД ЛФЗ\"", "company_name": "255", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 416 от 06.08.2024", "num_date_in": "B-1232", "amount": "185 240.00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пять сервизов для клиентов на Дмитровку.", "payment_due": "16.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139999" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37815", "name": "B-1233 от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-50 от 06.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-50 от 06.08.2024", "num_date_in": "B-1233", "amount": "439 890.00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь на мероприятие к этому четвергу. Доставка будет произведена после оплаты счета.", "payment_due": "06.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139997" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37813", "name": "В-1230 от 06.08.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №5200 от 01.08.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5200 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1230 от 06.08.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование а/м по дог. №010/2022 от 11.04.2022 (август)", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "139989", "139991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37811", "name": "В-1229 от 31.07.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" УПД №4658 от 31.07.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №5199 от 31.07.2024", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №4658 от 31.07.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №5199 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1229 от 31.07.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование а/м по дог. №010/2022 от 11.04.2022 (июль).", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "139983", "139985", "139987" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37807", "name": "В-1227 от 06.08.2024 от ООО \"Студия 54\" Акт приема-передачи от 02.08.2024 по Этапу № 3 к договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 02.08.2024 по Этапу № 3 к договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-1227 от 06.08.2024", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи от 02.08.2024 по Этапу № 3 на выполнение художественного проекта оформления интерьера.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139967" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37805", "name": "В-1226 от 06.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 14 от 31.07.2024; Счет № 142 от 31.07.2024; Сч-ф № 94 от 31.07.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 31.07.2024; Счет № 142 от 31.07.2024; Сч-ф № 94 от 31.07.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-1226 от 06.08.2024", "amount": "7 016 827,22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "139953", "139955", "139957", "139959", "139961", "139963" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37803", "name": "В-1225 от 06.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 7 от 31.07.2024; Счет № 141 от 31.07.2024; Сч-ф № 93 от 31.07.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "06.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 31.07.2024; Счет № 141 от 31.07.2024; Сч-ф № 93 от 31.07.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-1225 от 06.08.2024", "amount": "3 016 290,34 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2024", "file_ids": [ "139937", "139939", "139941", "139943", "139945", "139947" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37801", "name": "В-1221 от 05.08.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №003 от 05.08.2024) от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счет-договор № 003 от «05» августа 2024 г. на оказание услуг", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 003 от «05» августа 2024 г. на оказание услуг", "num_date_in": "В-1221 от 05.08.2024 ИП Кусайко М.Я. (Счет-договор №003 от 05.08.2024)", "amount": "468 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать счет-договор на оплату за услуги по оформлению вечера с Агентствами недвижимости, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "07.08.2024", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "139907", "139909" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37799", "name": "В-1216 от 05.08.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 237 от 31.07.2024; Счет № 183 от 31.07.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 237 от 31.07.2024; Счет № 183 от 31.07.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1216 от 05.08.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139895", "139897", "139899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37797", "name": "В-1213 от 05.08.2024 от ООО \"ЦТП МОЭК\" Техническое задание № Т-Т32-20-240628/2 от 29.07.2024; Акт № Т-Т32-20-240628/2-АУ/1105 от 01.08.2024 по Счету-офере № 10-00/24-4584 от 02.07.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ЦТП МОЭК\"", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Техническое задание № Т-Т32-20-240628/2 от 29.07.2024; Акт № Т-Т32-20-240628/2-АУ/1105 от 01.08.2024 по Счету-офере № 10-00/24-4584 от 02.07.2024", "num_date_in": "В-1213 от 05.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Техническое задание № Т-Т32-20-240628/2 от 29.07.2024 на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей; \r\n2. Акт № Т-Т32-20-240628/2-АУ/1105 от 01.08.2024 по Счету-офере № 10-00/24-4584 от 02.07.2024 - подготовка и выдача технического задания на производство работ по Заявке № ЦТП/ТЗк/12-15677/24 от 28.06.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139889", "139891", "139893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37795", "name": "В-1220 от 05.08.2024 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" Счет №22867 от 05.08.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №22867 от 05.08.2024", "num_date_in": "В-1220 от 05.08.2024", "amount": "266 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать брендированный мерч. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139885", "139887" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37793", "name": "В-1217 от 05.08.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 238 от 31.07.2024; Счет № 184 от 31.07.2024_ по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 238 от 31.07.2024; Счет № 184 от 31.07.2024_ по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1217 от 05.08.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139867", "139869", "139871" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37791", "name": "без номера от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет-оферта № Е-50 от 05.08.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-50 от 05.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "439 890.00 руб", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь для мероприятия 08.08.2024", "payment_due": "07.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139865", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37789", "name": "В-1214 от 05.08.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №84999 от 05.08.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №84999 от 05.08.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1214 от 05.08.2024", "amount": "6902,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день. Прошу согласовать заказ воды в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139813", "139815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37785", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу кассации по делу ПАО МОЭК. Просьба оплатить сегодня.", "payment_due": "05.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139801", "139803" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37783", "name": "В-885 от 13.06.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №31098 от 31.05.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №31098 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-885 от 13.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139799" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37781", "name": "В-884 от 13.06.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №31097 от 31.05.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №31097 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-884 от 13.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139797" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37779", "name": "В-1212 от 05.08.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 656 от31.07.2024, Счет № 241 от 31.07.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 656 от31.07.2024, Счет № 241 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1212 от 05.08.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды м/мест за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139787", "139789", "139791", "139793", "139795" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37777", "name": "В-1030 от 04.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №38874 от 30.06.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №38874 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1030 от 04.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139785" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37775", "name": "В-1029 от 04.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №38873 от 30.06.2024", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №38873 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1029 от 04.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139783" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37767", "name": "В-1211 от 02.08.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 52004 от 31.07.2024; Счет № 53685 от 31.07.2024; Сч-ф № 0731-00348 от 31.07.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 52004 от 31.07.2024; Счет № 53685 от 31.07.2024; Сч-ф № 0731-00348 от 31.07.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-1211 от 02.08.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139733", "139735", "139737", "139739" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37765", "name": "В-1208 от 02.08.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/094616214 от 31.07.2024; Счет № 277423864970-11134436287 от 31.07.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/094616214 от 31.07.2024; Акт № FOSS/0010001/094601973 от 31.07.2024; Счет № 277411042009/11134429937 от 31.07", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/094616214 от 31.07.2024; Счет № 277423864970-11134436287 от 31.07.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/094616214 от 31.07.2024; Акт № FOSS/0010001/094601973 от 31.07.2024; Счет № 277411042009/11134429937 от 31.07.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/094601973 от 31.07.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1208 от 02.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.07.2024 по 31.07.2024, в размере 24 057,60 руб.\r\n2. Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.07.2024 по 31.07.2024, в размере 246 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "139713", "139715", "139717", "139719", "139721", "139723", "139725", "139727" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37763", "name": "В-1208 от 02.08.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2624495 от 31.07.2024; Счет № 2008519-4 от 31.07.2024; Сч-ф № 2624495 от 31.07.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2624495 от 31.07.2024; Счет № 2008519-4 от 31.07.2024; Сч-ф № 2624495 от 31.07.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1208 от 02.08.2024", "amount": "15 667,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2024 г. по 31.07.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139705", "139707", "139709", "139711" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37761", "name": "В-1210 от 02.08.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 52109 от 31.07.2024; Счет № 53790 от 31.07.2024; Сч-ф № 0731-00453 от 31.07.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "05.08.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 52109 от 31.07.2024; Счет № 53790 от 31.07.2024; Сч-ф № 0731-00453 от 31.07.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-1210 от 02.08.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139697", "139699", "139701", "139703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37757", "name": "В-1206 от 02.06.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.07.2024; Счет № 0000052745 от 31.07.2024; Сч-ф № 240731-105232 от 31.07.2024", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.07.2024; Счет № 0000052745 от 31.07.2024; Сч-ф № 240731-105232 от 31.07.2024", "num_date_in": "В-1206 от 02.06.2024", "amount": "27 406,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139675", "139677", "139679", "139681", "139683" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37753", "name": "В-1197 от 01.07.24 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна счет-договор 21 от 26.07.24", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет-договор 21 от 26.07.24", "num_date_in": "В-1197 от 01.07.24", "amount": "640000 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "частичная компенсация неустойки за задержку сдачи апартамента. Собственник Шипиленко Ю", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "139667", "139669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37751", "name": "В-1199 от 01.08.24 от ООО \"Ванлайт\" дог.ВЛУТ-000851-07-24 от 10.07.24, сч.550, 551 от 10.07.24", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.ВЛУТ-000851-07-24 от 10.07.24, сч.550, 551 от 10.07.24", "num_date_in": "В-1199 от 01.08.24", "amount": "3181,22 евро и 3000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "частичная компенсация неустойки за задержку сдачи апартамента. Собственник Шипиленко Ю.", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "15.08.2024", "file_ids": [ "139655", "139657", "139659", "139661", "139663", "139665" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37749", "name": "В-1205 от 02.08.2024 ИП Филиппов А. А. (Счет -договор №202 от 02.08.2024) от ИП ФИЛИППОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Счет -договор №202 от 02.08.2024", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "2683", "company_name": "2683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет -договор №202 от 02.08.2024", "num_date_in": "В-1205 от 02.08.2024 ИП Филиппов А. А. (Счет -договор №202 от 02.08.2024)", "amount": "28 500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать и оплатить счет-договор за изготовление брендовых фишек, с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "05.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139651", "139653" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37745", "name": "В-1204 от 02.08.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 8 от 31.07.2024; Счет № 259 от 31.07.2024; Сч-ф № 259 от 31.07.2024_по договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.07.2024; Счет № 259 от 31.07.2024; Сч-ф № 259 от 31.07.2024_по договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1204 от 02.08.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2024 г. по 31.07.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139623", "139625", "139627", "139629", "139631" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37743", "name": "В-1203 от 02.08.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 3 от 29.02.2024; Счет № 056 от 01.08.2024; Сч-ф № 56 от 29.02.2024_по ДС № 1 к договору № 173/12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 29.02.2024; Счет № 056 от 01.08.2024; Сч-ф № 56 от 29.02.2024_по ДС № 1 к договору № 173/12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-1203 от 02.08.2024", "amount": "77 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.02.2024 по 29.02.2024.\r\nЭтап № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139613", "139615", "139617", "139619", "139621" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37741", "name": "В-1196 от 01.08.2024г. от ООО \"СОТЭК\" В-1196 от 01.08.2024г.", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1196 от 01.08.2024г.", "num_date_in": "В-1196 от 01.08.2024г.", "amount": "52 288 ,00 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день!\r\nПрошу согласовать оплату счёта №БП-460 от 31 июля 2024г. за работы в период с 22.07.2024г. по 31.07.2024г. (с учетом невыхода за 28.07.2024г) по ДС №1 \"Ежедневная уборка прилегающей территории ,по адресу : г.Москва ,ул.Б.Дмитровка ,д.9,стр.1.\" ,к Договору № 24-008 от 28.06.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "139599", "139601", "139603" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37739", "name": "В-1202 от 02.08.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/07-28Д от 25.07.2024; Счет № 154 от 01.08.2024", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/07-28Д от 25.07.2024; Счет № 154 от 01.08.2024", "num_date_in": "В-1202 от 02.08.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3.", "comment": "1. Договор № 2024/07-28Д от 25.07.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 31 . \r\nСтоимость составляет 286 319,25 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 114 527,70 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "139587", "139589", "139591", "139593", "139595" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37737", "name": "В-1195 от 01.08.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет №БП-429 от 31.07.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024; УПД №388 от 31.07.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №БП-429 от 31.07.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024; УПД №388 от 31.07.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-1195 от 01.08.2024г.", "amount": "77 419,35", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,добрый день!Прошу согласовать оплату счёта № БП -429 от 31 июля 2024г. за работы в период с 16.07.2024г. по 31.07.2024г. по договору №24-008 от 28.06.2024г. ООО \"Сотэк\" \"Ежедневная уборка входных групп и маршей 2-х подъездов ,по адресу :г.Москва ,Ул.Б.Дмитровка ,д.9стр.1.\"", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "139581", "139583", "139585" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37735", "name": "В-1084, В-1137 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 61771,2024069283", "date_create": "02.08.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "61771,2024069283", "num_date_in": "В-1084, В-1137", "amount": "5100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "08.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139561", "139563", "139565", "139567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37733", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 402,450,500,522,546,575,585", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "402,450,500,522,546,575,585", "num_date_in": "б/н", "amount": "65700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "08.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139533", "139535", "139537", "139539", "139541", "139543", "139545", "139547", "139549", "139551", "139553", "139555", "139557", "139559" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37731", "name": "22/24 от 01.08.2024 от Арзыкаев Эльяр 22/24 от 01.08.2024", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22/24 от 01.08.2024", "num_date_in": "22/24 от 01.08.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы (25 часов)", "payment_due": "15.08.2024", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "139515", "139517", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37725", "name": "В-1193 от 01.08.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.07.2024; Акт от 31.07.2024; Счет № 0000050231 от 31.07.2024; Сч-ф № 240731-102721 от 31.07.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.07.2024; Акт от 31.07.2024; Счет № 0000050231 от 31.07.2024; Сч-ф № 240731-102721 от 31.07.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1193 от 01.08.2024", "amount": "16 887, 05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Июнь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139449", "139451", "139453", "139455", "139457", "139459" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37723", "name": "В-1194 от 01.08.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-003083 от 31.07.2024; Счет № 000А-003646 от 31.07.2024; Сч-ф № 3116 от 31.07.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-003083 от 31.07.2024; Счет № 000А-003646 от 31.07.2024; Сч-ф № 3116 от 31.07.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1194 от 01.08.2024", "amount": "760 869,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "139439", "139441", "139443", "139445", "139447" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37721", "name": "В-1070,В-1109,В-1154,В-1176 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 402,450,500,522,546,575,585", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "402,450,500,522,546,575,585", "num_date_in": "В-1070,В-1109,В-1154,В-1176", "amount": "65700", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "08.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139403", "139405", "139407", "139409", "139411", "139413", "139415", "139417", "139419", "139421", "139423", "139425", "139427", "139429" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37719", "name": "БН от ООО \"РКГ\" №_101_от_24_июля_2024 г", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№_101_от_24_июля_2024 г", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка, Поддержка Б24", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139397", "139399", "139401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37717", "name": "В-1188 от 01.08.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 26/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.07.2024; Счет № 69549576507 от 26.07.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 26/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.07.2024; Счет № 69549576507 от 26.07.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1188 от 01.08.2024", "amount": "360 960,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 18, 19.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2024", "file_ids": [ "139385", "139387", "139389", "139391", "139393" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37713", "name": "В-1191 от 01.08.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 30 от 01.08.2024; Счет № 37 от 01.08.2024_ по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 30 от 01.08.2024; Счет № 37 от 01.08.2024_ по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1191 от 01.08.2024", "amount": "60 754,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июле 2024 г.\r\nОсуществлено 3 визита.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139355", "139357", "139359", "139361" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37711", "name": "В-1187 от 31.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 227 от 31.07.2024; Счет № 174 от 31.07.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 227 от 31.07.2024; Счет № 174 от 31.07.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1187 от 31.07.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139349", "139351", "139353" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37709", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0009 от 01.08.2024", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0009 от 01.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "12 758", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пылесос в ОП", "payment_due": "07.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37707", "name": "В-1162 от 26.07.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 26/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.07.2024; Счет № 69549576510 от 26.07.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт № 26/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 26.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.07.2024; Счет № 69549576510 от 26.07.2024_по ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1162 от 26.07.2024", "amount": "162 960,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 20, 21.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "139331", "139333", "139335", "139337", "139339", "139341" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37705", "name": "без номера от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124397207 от 02.08.2024", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124397207 от 02.08.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "33 696", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в офис продаж", "payment_due": "10.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139329" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37703", "name": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv 31.07.24 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет 88 от 31.07.24", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 88 от 31.07.24", "num_date_in": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv 31.07.24", "amount": "74 656,00", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Финальный монтаж\r\n\r\nhttps://disk.yandex.ru/d/_8qelbFIjJ-OBg\r\ntl20872088 - пароль", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139323", "139325", "139327", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37701", "name": "В-1186 от 31.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 226 от 31.07.2024; Счет № 173 от 31.07.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 226 от 31.07.2024; Счет № 173 от 31.07.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1186 от 31.07.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139317", "139319", "139321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37699", "name": "В-892 от 30.07.2024 и В-1177 от 30.07.2024 от ИП Беловодский №21 от 25.07.2024", "date_create": "01.08.2024", "contractor": "269", "company_name": "269", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№21 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-892 от 30.07.2024 и В-1177 от 30.07.2024", "amount": "9 210 002 - 79", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.08.2024", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "139307", "139309", "139311" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37691", "name": "В-1184 от 31.07.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576506 от 22.07.2024", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 22 от 19.07.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576506 от 22.07.2024", "num_date_in": "В-1184 от 31.07.2024", "amount": "2679120", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.8 , п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 22 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 22 составляет - 2 679 120,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 1 071 648,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "139273", "139275", "139277", "139279" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37685", "name": "В-1185 от 31.07.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт №49 от 31.07.2024 (июль); 2. Счет №50 от 26.07.2024 (август)", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт №49 от 31.07.2024 (июль); 2. Счет №50 от 26.07.2024 (август)", "num_date_in": "В-1185 от 31.07.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1) Закрывающий документ по услугам охраны по Договору №36-2018/О от 12.11.2018 за июль;\r\n2) Счет за услуги охраны за август.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "139237", "139239", "139241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37683", "name": "B-1182 от 31.07.24 от ИП Лобойко Светлана Алексеевна счет-договор 24 от 12.07.24", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "2677", "company_name": "2677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет-договор 24 от 12.07.24", "num_date_in": "B-1182 от 31.07.24", "amount": "914900 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация неустойки за просрочку сдачи апартамента. Дольщик Сидоров", "payment_due": "09.08.2024", "approved_date": "16.08.2024", "file_ids": [ "139231", "139233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37681", "name": "В-1183 от 31.07.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-003084 от 31.07.2024; Счет № 000А-003647 от 31.07.2024; Сч-ф № 3117 от 31.07.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-003084 от 31.07.2024; Счет № 000А-003647 от 31.07.2024; Сч-ф № 3117 от 31.07.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1183 от 31.07.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "139219", "139221", "139223", "139225", "139227" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37677", "name": "В-1181 от 31.07.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акты о произведенном включении тепловой энергии от 19.06.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты о произведенном включении тепловой энергии от 19.06.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1181 от 31.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты о произведенном включении тепловой энергии от 19.06.2024. Место включения: ЦТП 20-01-0117/140; \r\nАкты о произведенном включении тепловой энергии от 19.06.2024. Место включения: ЦТП 20-01-0117/141.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139213", "139215" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37673", "name": "B-1180 от 31.07.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1180 от 31.07.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1180 от 31.07.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1180 от 31.07.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.08.2024", "approved_date": "01.08.2024", "file_ids": [ "139189", "139191", "139193", "139195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37661", "name": "В-1123 от 22.07.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1662 от 19.07.2024", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1662 от 19.07.2024", "num_date_in": "В-1123 от 22.07.2024", "amount": "55 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения на юр. адресе за август 2024г. Срок оплаты 31.07.2024.", "payment_due": "31.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "139179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37659", "name": "В-1179 от 30.07.2024 от АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет № 42 от 24.07.2024 по ДС № 1 от 24.07.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 42 от 24.07.2024 по ДС № 1 от 24.07.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-1179 от 30.07.2024", "amount": "43 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 50% по ДС № 1 от 24.07.2024 к договору № 77 от 10.04.2024 - 43 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139171", "139173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37657", "name": "В-1173 от 30.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Соглашение о расторжении от 25.07.2024 Договора №ИН-К-01 от 11.12.2023", "date_create": "31.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 25.07.2024 Договора №ИН-К-01 от 11.12.2023", "num_date_in": "В-1173 от 30.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.10", "comment": "Соглашение о расторжении Договора подряда на выполнение проектных работ № ИН-К-01 от 11.12.2023 на возврат аванса по Договору в размере 1 930 950,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "139163", "139165", "139167" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37655", "name": "В-1150 от 28.03.2024 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. ДС №3 от 12.07.2024 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021; 2. Спецификация №1.3 от 28.03.2024; 3. Счет №23 от 19.07.2024", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. ДС №3 от 12.07.2024 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021; 2. Спецификация №1.3 от 28.03.2024; 3. Счет №23 от 19.07.2024", "num_date_in": "В-1150 от 28.03.2024", "amount": "153 172.50 евро ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По просьбе подрядчика, счет выставлен на частичную сумму по ДС", "payment_due": "06.08.2024", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "139149", "139151", "139153", "139155" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37649", "name": "В-1172 от 30.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2024_по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2024_по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1172 от 30.07.2024", "amount": "4 530 965,32 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "139101", "139103", "139105", "139107", "139109", "139111", "139113", "139115", "139117", "139119", "139121", "139123", "139125", "139127", "139129", "139131" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37647", "name": "В-1175 от 30.07.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001785997 от 31.07.2024; Счет № 77000475445 от 01.08.2024; Сч-ф № 917930/77 от 31.07.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001785997 от 31.07.2024; Счет № 77000475445 от 01.08.2024; Сч-ф № 917930/77 от 31.07.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1175 от 30.07.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за август 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139067", "139069", "139071", "139073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37645", "name": "В-1174 от 30.07.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001691230 от 30.06.2024; Счет № 77000413675 от 01.07.2024; Сч-ф № 768225/77 от 30.06.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001691230 от 30.06.2024; Счет № 77000413675 от 01.07.2024; Сч-ф № 768225/77 от 30.06.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1174 от 30.07.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "139059", "139061", "139063", "139065" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37639", "name": "В-1171 от 30.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2024; Счет № 149 от 31.07.2024; Сч-ф № 98 от 31.07.2024_по Договору № 2024/05-13Д от 06.05.2024", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2024; Счет № 149 от 31.07.2024; Сч-ф № 98 от 31.07.2024_по Договору № 2024/05-13Д от 06.05.2024", "num_date_in": "В-1171 от 30.07.2024", "amount": "169 286,46 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по монтажу лепного декора в апартаменте № 21, по Договору № 2024/05-13Д от 06.05.2024.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "139033", "139035", "139037", "139039", "139041", "139043" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37637", "name": "В-1114 от 19.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 116 от 09.07.2024; Сч-ф № 99 от 09.07.2024_по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №04" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 116 от 09.07.2024; Сч-ф № 99 от 09.07.2024_по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1114 от 19.07.2024", "amount": "309 549,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в апартаментах №13, №14, №15, №16, по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "138991", "138993", "138995", "138997", "138999", "139001" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37635", "name": "В-1170 от 30.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024; Счет № 150 от 31.07.2024; Сч-ф № 99 от 31.07.2024_по Договору № 2023/05-9 от 25.05.2023", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024; Счет № 150 от 31.07.2024; Сч-ф № 99 от 31.07.2024_по Договору № 2023/05-9 от 25.05.2023", "num_date_in": "В-1170 от 30.07.2024", "amount": "686 080,41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в офисе продаж согласно Акта КС-2 № 2 от 31.07.2023 по Договору №2023/05-9 от 25.05.2023.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.08.2024", "file_ids": [ "138977", "138979", "138981", "138983", "138985", "138987" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37633", "name": "В-1169 от 30.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 31.07.2024; Счет № 151 от 31.07.2024; Сч-ф № 100 от 31.07.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 31.07.2024; Счет № 151 от 31.07.2024; Сч-ф № 100 от 31.07.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1169 от 30.07.2024", "amount": "453 064,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема строительно-монтажных и отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96, по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "138957", "138959", "138961", "138963", "138965", "138967" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37631", "name": "В-1168 от 30.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.07.2024; Счет № 152 от 31.07.2024; Сч-ф № 101 от 31.07.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "30.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.07.2024; Счет № 152 от 31.07.2024; Сч-ф № 101 от 31.07.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1168 от 30.07.2024", "amount": "102 217,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема строительно-монтажных работ в апартаменте № 125, по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "138943", "138945", "138947", "138949", "138951", "138953" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37627", "name": "В-1166 от 29.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 5 от 09.07.2024; Счет № 125 от 09.07.2024; Сч-ф № 108 от 09.07.2024_по ДС № 03/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1335", "ДС №03" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 09.07.2024; Счет № 125 от 09.07.2024; Сч-ф № 108 от 09.07.2024_по ДС № 03/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1166 от 29.07.2024", "amount": "7 239 563,34 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 03/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "138921", "138923", "138925", "138927", "138929", "138931" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37625", "name": "В-1167 от 29.07.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.08.2024; Счет № 4/7-57-14/548; Сч-ф № 40000000546 от 01.08.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.201", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.08.2024; Счет № 4/7-57-14/548; Сч-ф № 40000000546 от 01.08.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.201", "num_date_in": "В-1167 от 29.07.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июль 2024 г.\r\nЭтап № 7.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "138911", "138913", "138915", "138917", "138919" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37621", "name": "без номера от ООО \"ДайнОпт\" Счет на оплату № МС-3338 от 24 июня 2024 г.", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № МС-3338 от 24 июня 2024 г.", "num_date_in": "без номера", "amount": "18 715,96", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты", "payment_due": "02.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37617", "name": "В-1163 от 26.07.2024 от ProfitBase Счет №BZ0795251 от 26.07.2024", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0795251 от 26.07.2024", "num_date_in": "В-1163 от 26.07.2024", "amount": "139 200,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать и провести оплату, продление ежегодной подписки в Profitbase, с Кириллом Боковановым согласовано.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138891", "138893" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37615", "name": "В-1164 от 26.07.24г. от ООО ЧОО БЕРКУТ 1. Акт об оказании услуг №221 от 31.07.2024; 2. Счет №221 от 26.07.2024", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт об оказании услуг №221 от 31.07.2024; 2. Счет №221 от 26.07.2024", "num_date_in": "В-1164 от 26.07.24г.", "amount": "480000 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ,доброе утро! Прошу согласовать оплату счёта № 221 от 26.07.2024г. на оказании охранных услуг за июль месяц по Договору № Б1/24 от 22.06.2024г. ЧОО Беркут. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138875", "138877", "138879" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37613", "name": "в-1095 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500624298758 от 15.07.2024, СЧЕТ N 41000624298737 от 15.07.2024", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500624298758 от 15.07.2024, СЧЕТ N 41000624298737 от 15.07.2024", "num_date_in": "в-1095", "amount": "73 866,00 55 400,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "12.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138857", "138859", "138861", "138863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37611", "name": "в-1094 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500624297097 от 15.07.2024, СЧЕТ N 41000624297070 от 15.07.2024", "date_create": "29.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500624297097 от 15.07.2024, СЧЕТ N 41000624297070 от 15.07.2024", "num_date_in": "в-1094", "amount": "3 564,00 2 673,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "26.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138849", "138851", "138853", "138855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37609", "name": "В-1161 от 26.07.24г. от ООО \"СОТЭК\" ДС №1 от 09.07.2024 к дог. №24-0", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 09.07.2024 к дог. №24-0", "num_date_in": "В-1161 от 26.07.24г.", "amount": "180 000 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день,коллеги! прошу согласовать ДС №1 от 09.07.2024 к дог. №24-008 от 28.06.2024 ООО \"СОТЭК\" Ежедневная уборка прилегающей территории МФК \"Большая Дмитровка IX\"и вынос мусора собственников . Услуга предоставляется с 22.07.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.08.2024", "file_ids": [ "138819" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37607", "name": "В-1159 от 26.07.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт передачи Имущества для сноса № 479/21-1; Акт о ликвидации Имущества № 479/21-2", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи Имущества для сноса № 479/21-1; Акт о ликвидации Имущества № 479/21-2", "num_date_in": "В-1159 от 26.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Акт передачи Имущества для сноса № 479/21-1; \r\n2. Акт о ликвидации Имущества № 479/21-2.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138813", "138815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37605", "name": "В-1158 от 26.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 14 от 31.07.2024; Счет № 147 от 31.07.2024; Сч-ф № 96 от 31.07.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 31.07.2024; Счет № 147 от 31.07.2024; Сч-ф № 96 от 31.07.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1158 от 26.07.2024", "amount": "2 104 028,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138799", "138801", "138803", "138805", "138807", "138809" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37603", "name": "В-1156 от 26.07.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 16/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 16.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.07.2024; Счет № 69549576504 от 16.07.2024_по ДС № 17 от 21.03.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №17" ], "num_date_str": "Акт № 16/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 16.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.07.2024; Счет № 69549576504 от 16.07.2024_по ДС № 17 от 21.03.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1156 от 26.07.2024", "amount": "148 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 17 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "138751", "138753", "138755", "138757", "138759", "138761" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37601", "name": "В-1157 от 26.07.24г. от ООО ЧОО БЕРКУТ ДС № 1 от 18.07.24г. ", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 18.07.24г. ", "num_date_in": "В-1157 от 26.07.24г.", "amount": "1 080 000 рублей ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день,коллеги! Прошу согласовать Дополнительное соглашение № 1 от 18.07.24г. к Договору №Б-1/24 от 22.06.24г. ЧОО БЕРКУТ на оказание охранных услуг и организацию пропускного режима на территории объекта ,расположенного по адресу: Москва,ул.Большая Дмитровка ,д. 9А , д .9 Стр.1. Предоставление услуги с 01.08.24г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.08.2024", "file_ids": [ "138747", "138749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37599", "name": "37-24/ТЗК от 26.07.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/2864590/53183288 от 25.07.2024", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/2864590/53183288 от 25.07.2024", "num_date_in": "37-24/ТЗК от 26.07.2024", "amount": "10 140,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярии и хоз. товаров для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "01.08.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138725", "138727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37597", "name": "В-1155 от 26.07.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" УПД № У052401 от 31.05.2024; Счет № У052401 от 31.05.2024; УПД № У062401 от 30.06.2024; Счет № У062401 от 28.06.2024_к Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №У01/23/01" ], "num_date_str": "УПД № У052401 от 31.05.2024; Счет № У052401 от 31.05.2024; УПД № У062401 от 30.06.2024; Счет № У062401 от 28.06.2024_к Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-1155 от 26.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ) за июнь 2024, июль 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.08.2024", "file_ids": [ "138713", "138715", "138717", "138719", "138721", "138723" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37595", "name": "В-1153 от 25.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/07-26Д от 16.07.2024; Счет № 146 от 25.07.2024", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/07-26Д от 16.07.2024; Счет № 146 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-1153 от 25.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3, п. 6", "comment": "1. Договор № 2024/07-26Д от 16.07.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по заданию собственников в апартаменте № 9-10-11 . \r\nСтоимость составляет 205 267,30 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 82 106,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2024", "file_ids": [ "138691", "138693", "138695", "138697", "138699" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37593", "name": "В-1152 от 25.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/07-25 от 15.07.2024; Счет № 145 от 25.07.2024", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/07-25 от 15.07.2024; Счет № 145 от 25.07.2024", "num_date_in": "В-1152 от 25.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор № 2024/07-27 от 17.07.2024 на выполнение комплекса работ по демонтажу и укладке фанеры в апартаменте № 61. \r\nСтоимость составляет 348 014,08 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 139 205,63 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "138649", "138651", "138653", "138655", "138657" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37591", "name": "В-1149 от 25.07.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 1156 от 31.07.2024; Счет № 1158ТО от 01.07.2024", "date_create": "26.07.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1156 от 31.07.2024; Счет № 1158ТО от 01.07.2024", "num_date_in": "В-1149 от 25.07.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138643", "138645", "138647" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37581", "name": "В-1148 от 25.07.2024 от АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДС № 1 от 24.07.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "date_create": "25.07.2024", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 24.07.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-1148 от 25.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 77 от 10.04.2024 г. на выполнение комплекса геодезических работ по восстановлению утраченных данных геодезических съёмок представителями ГБУ \"Мосгоргеотрест\".\r\nСтоимость ДС составляет - 86 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети. п.17.\r\nДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "138597", "138599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37577", "name": "В-1142 от 24.07.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/53157910 от 24.07.2024", "date_create": "25.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/53157910 от 24.07.2024", "num_date_in": "В-1142 от 24.07.2024", "amount": "31060,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! Прошу согласовать заказ канц. и хоз. товаров в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138545", "138547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37569", "name": "В-1146 от 24.07.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024; Счет № 18 от 22.07.2024; Сч-ф № 21 от 24.07.2024_по ДС № 1 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "date_create": "25.07.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №28-02/2024/БД9", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 31.07.2024; Счет № 18 от 22.07.2024; Сч-ф № 21 от 24.07.2024_по ДС № 1 к Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-1146 от 24.07.2024", "amount": "1 573 057,95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП, по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 31.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "138531", "138533", "138535", "138537", "138539" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37567", "name": "В-1143 от 25.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "25.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "ДС № 5 от 12.07.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-1143 от 25.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, п. 10", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 г. на оказание услуг по вывозу мусора в МОП подземная часть. \r\nСтоимость за единицу оказания услуг (контейнер 8 м3) составляет 11 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138523", "138525", "138527" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37565", "name": "В-1144 от 24.07.2024 от ProfitBase Счет №BZ0794501 от 24.07.2024", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0794501 от 24.07.2024", "num_date_in": "В-1144 от 24.07.2024 ", "amount": "54000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата выгрузки на прайс-агрегаторы", "payment_due": "26.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138509", "138511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37563", "name": "б/н от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №67 от 23.07.2024", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №67 от 23.07.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "41 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание доп. клининговых услуг за период с 29.07.2024 по 02.08.2024: центральный офис - 156.8 кв.м. и 235.6 кв.м.; офис продаж - 192 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9 и д. 12 стр. 1", "payment_due": "26.07.2024", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138491", "138493" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37561", "name": "В-1142 от 24.07.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/53157910 от 24.07.2024", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/53157910 от 24.07.2024", "num_date_in": "В-1142 от 24.07.2024", "amount": "31060,80", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! Прошу согласовать заказ канц. и хоз. товаров в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138483", "138485" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37557", "name": "В-1139 от 24.07.2024 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" УПД №736 от 23.07.2024 к сч. №22506 от 19.06.2024", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №736 от 23.07.2024 к сч. №22506 от 19.06.2024", "num_date_in": "В-1139 от 24.07.2024", "amount": "33 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы на брендированную канцелярию в офис продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37553", "name": "В-1140 от 24.07.24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог. 130624/1 от 13.06.24, Акт 9 от 19,07,24", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 130624/1 от 13.06.24, Акт 9 от 19,07,24", "num_date_in": "В-1140 от 24.07.24", "amount": "96 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апартамент 5-6, шкаф в постирочную в счет компенсации неустойки ", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138475", "138477" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37551", "name": "В-1138 от 24.07.2024 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Договор № 03/04-2024 от 19.07.2024", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 03/04-2024 от 19.07.2024", "num_date_in": "В-1138 от 24.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.11", "comment": "Договор на выполнение работ по разработке рабочей документации по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей .\r\nСтоимость Договора составляет 280 500,00, в том числе НДС.\r\nРСС: 2.2.11. \"Технологическое оборудование автостоянки\" п.6. Договор бюджетом запланирован", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138465", "138467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37549", "name": "B-1106 от ООО \"ТД ЛФЗ\" ДП-22", "date_create": "24.07.2024", "contractor": "ООО \"ТД ЛФЗ\"", "company_name": "255", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДП-22", "num_date_in": "B-1106", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Откорректированный договор на поставку сервизов ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138453" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37547", "name": "В-1130 от 23.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/07-27 от 17.07.2024; Счет № 140 от 22.07.2024", "date_create": "23.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/07-27 от 17.07.2024; Счет № 140 от 22.07.2024", "num_date_in": "В-1130 от 23.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор № 2024/07-27 от 17.07.2024 на выполнение комплекса дополнительных строительно-монтажных и инженерных работ по поставке и монтажу стеклянных перегородок в апартаменте № 29. \r\nСтоимость составляет 1 081 361,31 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 756 952,92 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2024", "file_ids": [ "138405", "138407", "138409", "138411", "138413" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37545", "name": "В-1129 от 22.07.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 512 от 22.07.2024 по ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "23.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №15" ], "num_date_str": "Счет № 512 от 22.07.2024 по ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1129 от 22.07.2024", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж № 3, согласно ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18/20 от 25.12.2020.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138373", "138375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37543", "name": "В-1131 от 22.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 139 от 22.07.2024", "date_create": "23.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "ДС № 16 от 12.07.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 139 от 22.07.2024", "num_date_in": "В-1131 от 22.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 16 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на дополнительный объем отделочных работ по устройству засыпки гравием террас секций А, Б, В, Г.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 1 743 695,80 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 697 478,32 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138359", "138361", "138363", "138365", "138367" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37541", "name": "В-1132 от 22.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №138 от 22.07.2024", "date_create": "23.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "ДС № 15Д от 28.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №138 от 22.07.2024", "num_date_in": "В-1132 от 22.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 15Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на дополнительный объем отделочных работ в апартаментах: 66-73, 68, 79-80, 81-82, 86, 87, 92, 95-96 (секция Б,Г). \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 9 814 853,51 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 70% - 6 870 397,46 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138345", "138347", "138349", "138351", "138353" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37539", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 81 от 21 июня 2024 г.", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 81 от 21 июня 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "IT поддержка", "payment_due": "26.07.2024", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138333", "138335", "138337" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37537", "name": "В-1122 от 19.07.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V039890211 от 18.07.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V039890211 от 18.07.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-1122 от 19.07.2024", "amount": "22962", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Мышь для мак бука хостес в ОП\r\nКолонки для Натальи Евдокимовой\r\nSSD в пк Ани Пелих, для расширения дискового пространства\r\nUSB хабы в бухгалтерию для увеличения кол-ва портов usb и более удобной работы с ЭЦП\r\nСетевые фильтры впрок", "payment_due": "30.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138307", "138309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37533", "name": "В-1112 от 18.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМP1330", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-1112 от 18.07.2024", "amount": "2 019 285,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ, по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 08.07.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138289", "138291", "138293", "138295", "138297", "138299" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37529", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" № 0169047178-0008 от 22.07.2024", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 0169047178-0008 от 22.07.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "5 842", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ отменных ранее товаров на озон+ сопутствующие товары", "payment_due": "24.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37527", "name": "В-1127 от 22.07.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №84567 от 22.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №84567 от 22.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1127 от 22.07.2024", "amount": "7492,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день.\r\nПрошу согласовать очередной заказ воды в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138263", "138265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37525", "name": "B-1118 от ИП Ландик Борис Сергеевич №93 от 18.07.2024 к дог. №01 от 17.04.2024", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №93 от 18.07.2024 к дог. №01 от 17.04.2024", "num_date_in": "B-1118", "amount": "38 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Фита лампа", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138261" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37523", "name": "В-1126 от 22.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 09.07.2024; Счет № 124 от 09.07.2024; Сч-ф № 105 от 09.07.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 09.07.2024; Счет № 124 от 09.07.2024; Сч-ф № 105 от 09.07.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023", "num_date_in": "В-1126 от 22.07.2024", "amount": "3 813 004,13 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138249", "138251", "138253", "138255", "138257", "138259" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37521", "name": "В-1125 от 22.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Сч-ф № 103 от 09.07.2024_по ДС № 07/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №07" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Сч-ф № 103 от 09.07.2024_по ДС № 07/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1125 от 22.07.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 07/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138241", "138243", "138245", "138247" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37519", "name": "B-1117 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №94 от 18.07.2024)", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №94 от 18.07.2024)", "num_date_in": "B-1117", "amount": "55000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за июль 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138237", "138239" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37517", "name": "В-1124 от 22.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 10.07.2024; Счет № 123 от 10.07.2024; Сч-ф № 104 от 10.07.2024_по ДС № 1/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 10.07.2024; Счет № 123 от 10.07.2024; Сч-ф № 104 от 10.07.2024_по ДС № 1/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-1124 от 22.07.2024", "amount": "2 258 114,73 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 10.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138225", "138227", "138229", "138231", "138233", "138235" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37513", "name": "В-1114 от 19.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 116 от 09.07.2024; Сч-ф № 99 от 09.07.2024_по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №04" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 116 от 09.07.2024; Сч-ф № 99 от 09.07.2024_по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1114 от 19.07.2024", "amount": "309 549,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в апартаментах №13, №14, №15, №16, по ДС № 04/ИН-ИБ от 01.12.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138189", "138191", "138193", "138195", "138197", "138199" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37509", "name": "В-1113 от 19.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 7/13 от 11.07.2024; КС-2 № 7/14 от 11.07.2024; КС-2 № 7/15 от 11.07.2024; КС-2 № 7/16 от 11.07.2024/КС-3 № 7 от 11.07.2024; Счет № 118 от 11.07.2024; Сч-ф № 101 от 11.07.2024_по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.202", "date_create": "22.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМP1340", "ДС №05" ], "num_date_str": "КС-2 № 7/13 от 11.07.2024; КС-2 № 7/14 от 11.07.2024; КС-2 № 7/15 от 11.07.2024; КС-2 № 7/16 от 11.07.2024/КС-3 № 7 от 11.07.2024; Счет № 118 от 11.07.2024; Сч-ф № 101 от 11.07.2024_по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМP1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1113 от 19.07.2024", "amount": "3 095 221,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в апартаментах №13, №14, №15, №16, по ДС № 05/ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМP1340 от 19.12.2022\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 11.07.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2024", "file_ids": [ "138161", "138163", "138165", "138167", "138169", "138171", "138173", "138175", "138177" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37507", "name": "B-1121 от 19.07.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Дог 23-12-28 от 18.03.24, счет 21 от 17.07.24", "date_create": "19.07.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог 23-12-28 от 18.03.24, счет 21 от 17.07.24", "num_date_in": "B-1121 от 19.07.24", "amount": "11 270.70 евро", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата по договору 23-12-28. Укомплектовка мебелью, текстилем и люстрами апартамента 77С. ", "payment_due": "26.07.2024", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138157", "138159" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37505", "name": "В-1112 от 18.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "date_create": "19.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМP1330", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-1112 от 18.07.2024", "amount": "2 019 285,79 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в подземной части расположенной на минус 1 этаже корпуса \"История\",по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 08.07.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138145", "138147", "138149", "138151", "138153", "138155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37503", "name": "В-1115 от 19.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 115 от 09.07.2024; Сч-ф № 98 от 09.07.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023", "date_create": "19.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Счет № 115 от 09.07.2024; Сч-ф № 98 от 09.07.2024_по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-1115 от 19.07.2024", "amount": "935 553,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП корпусов А, Б, В, Г, по Договору № ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "138091", "138093", "138095", "138097", "138099", "138101" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37501", "name": "В-1112 от 18.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "date_create": "19.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМP1330", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 08.07.2024; Счет № 117 от 08.07.2024; Сч-ф № 100 от 08.07.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-1112 от 18.07.2024", "amount": "2 019 285,79 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в подземной части расположенной на минус 1 этаже корпуса \"История\", по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМP1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 08.07.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138079", "138081", "138083", "138085", "138087", "138089" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37499", "name": "В-1111 от 18.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Сч-ф № 97 от 09.07.2024_по ДС № 08/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/CMP1340 от 19.12.2022", "date_create": "19.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/CMP1340", "ДС №08" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 09.07.2024; Сч-ф № 97 от 09.07.2024_по ДС № 08/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/CMP1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1111 от 18.07.2024", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ в апартаментах № 13, № 14, № 15, № 16 расположенных на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\", по ДС № 08/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/CMP1340 от 19.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.07.2024 по 09.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138067", "138069", "138071", "138073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37497", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" OVT/3119630/53072529 от 18.07.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "OVT/3119630/53072529 от 18.07.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "19830.43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комус", "payment_due": "26.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "138053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37493", "name": "B-983/1 от ИП Ландик Борис Сергеевич № 91 от 28 июня 2024 г.", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 91 от 28 июня 2024 г.", "num_date_in": "B-983/1", "amount": "55 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за июнь 2024 г..\r\nОткорректированные документы. Ранее была допущена ошибка в самом счете, оплата за июнь не прошла.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "138039", "138041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37489", "name": "В-1097 от 16.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт приема-передачи материальных ценностей № Р/3 от 15.07.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи материальных ценностей № Р/3 от 15.07.2024", "num_date_in": "В-1097 от 16.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи материальных ценностей № Р/3 от 15.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2024", "file_ids": [ "138023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37487", "name": "В-1108 от 18.07.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 40 от 15.05.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2024 г.)", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №40" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 40 от 15.05.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2024 г.)", "num_date_in": "В-1108 от 18.07.2024", "amount": "78 961 049,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за май 2024 г., по ДС № 40 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137963", "137965", "137967", "137969", "137971", "137973", "137975", "137977", "137979", "137981", "137983", "137985", "137987", "137989", "137991", "137993", "137995", "137997", "137999", "138001", "138003", "138005", "138007", "138009", "138011", "138013", "138015", "138017", "138019" ], "file_count": 29, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37485", "name": "В-1045 от 08.07.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №406-SH211 от 30.06.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №406-SH211 от 30.06.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №406-SH211 от 30.06.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №406-SH211 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1045 от 08.07.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137955", "137957" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37483", "name": "В-1107 от 18.07.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 40 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018; Счет № 12/07/24-004 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-005 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-006 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-007 от 12.07.2024; Счет № 12/07", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 40 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018; Счет № 12/07/24-004 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-005 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-006 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-007 от 12.07.2024; Счет № 12/07/24-008 от 12.07.2024", "num_date_in": "В-1107 от 18.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "гл.2 Стоимость строительства", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 40 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой объемов работ, согласно переданной рабочей документации.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 378 990 565,23 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 40 составляет 8 646 763 454,66 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет № 12/07/24-004 от 12.07.2024 на оплату авансового платежа (Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн) - 23 246 300,00 руб.; \r\n3. Счет № 12/07/24-005 от 12.07.2024 (Работы по устройству каркаса и кровли) - 12 946 300,00 руб.;\r\n4. Счет № 12/07/24-006 от 12.07.2024 (Фасады) - 130 600 000,00 руб.; \r\n5. Счет № 12/07/24-007 от 12.07.2024 (Внутренние инженерные системы) - 53 617 500,00 руб.; \r\n6. Счет № 12/07/24-008 от 12.07.2024 (Вертикальный транспорт) - 43 702 766,15 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137921", "137923", "137925", "137927", "137929", "137931", "137933", "137935", "137937", "137939", "137941", "137943" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37481", "name": "В-1095 от 16.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000624298737 от 15.07.2024; Счет № 42500624298758 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000624298737 от 15.07.2024; Счет № 42500624298758 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1095 от 16.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию за август (30%) - 55 400,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию за август (40%) - 73 866 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137913", "137915", "137917", "137919" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37479", "name": "В-1094 от 16.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000624297070 от 15.07.2024; Счет № 42500624297097 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000624297070 от 15.07.2024; Счет № 42500624297097 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1094 от 16.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (30%) - 2 673,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (40%) - 3 564,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137905", "137907", "137909", "137911" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37477", "name": "В-1090 от 15.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/048337 приема-передачи мощности от 30.06.2024; Сч-ф № Э/64/048337 от 30.06.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/048337 приема-передачи мощности от 30.06.2024; Сч-ф № Э/64/048337 от 30.06.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1090 от 15.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи электрической энергии от 30.06.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137901", "137903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37475", "name": "В-1090 от 15.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/048337 приема-передачи мощности от 30.06.2024; Сч-ф № Э/64/048337 от 30.06.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/048337 приема-передачи мощности от 30.06.2024; Сч-ф № Э/64/048337 от 30.06.2024_по Договору № 77640001006980 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1090 от 15.07.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи электрической энергии от 30.06.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137897", "137899" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37473", "name": "В-1089 от 15.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э/64/047769 от 30.06.2024; Счет № 41820624297249 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э/64/047769 от 30.06.2024; Счет № 41820624297249 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1089 от 15.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за июнь 2024 г., по Договору № 77640001006022 от 09.01.2018.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137891", "137893", "137895" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37471", "name": "В-1091 от 15.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41000624298558 от 15.07.2024; Счет № 42500624298520 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41000624298558 от 15.07.2024; Счет № 42500624298520 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1091 от 15.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Предварительный платеж за электроэнергию (30%) - 251 645,00 руб.\r\n2. Предварительный платеж за электроэнергию (40%) - 335 526,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137883", "137885", "137887", "137889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37469", "name": "В-1088 от 15.07.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э/64/048256 от 30.06.2024; Счет № 41820624298752 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э/64/048256 от 30.06.2024; Счет № 41820624298752 от 15.07.2024_по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1088 от 15.07.2024", "amount": "83 958,87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет за июнь 2024 г., по Договору № 77640001006849 от 06.05.2019", "payment_due": "18.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137877", "137879", "137881" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37467", "name": "В-1102 от 17.07.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Счет № БП-422 от 15 июля 2024г. к договору №24-008 от 28.06.24г.", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № БП-422 от 15 июля 2024г. к договору №24-008 от 28.06.24г.", "num_date_in": "В-1102 от 17.07.2024г. ", "amount": "58 064,52 рубля ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить Счёт № БП-422 от 15.07.2024г. за выполненные работы в период с 04.07.2024г. по 15.07.2024г. согласно Договора № 24-008 от 28.06.2024г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137869", "137871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37465", "name": "В-1104 от 17.07.2024 от ООО \"ОНТ Лаборатория\" Договор № 1/361-2024 от 10.07.2024; Счет № 390 от 17.07.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ООО \"ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ\"", "company_name": "2675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1/361-2024 от 10.07.2024; Счет № 390 от 17.07.2024", "num_date_in": "В-1104 от 17.07.2024", "amount": "64000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.2", "comment": "1. Договор № 1/361-2024 от 10.07.2024 на оказание лабораторных услуг\r\nЦена услуг по Договору составляет 64 000,00 руб., без НДС. \r\n2. Счет на оплату (предварительная оплата в размере 100%).", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "137859", "137861", "137863", "137865" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37463", "name": "В-1105 от 17.07.2024 от ООО \"ОНТ Лаборатория\" Договор № 1/362-2024 от 10.07.2024; Счет № 389 от 17.07.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "ООО \"ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ\"", "company_name": "2675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1/362-2024 от 10.07.2024; Счет № 389 от 17.07.2024", "num_date_in": "В-1105 от 17.07.2024", "amount": "277 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.27", "comment": "1.Договор № 1/362-2024 от 10.07.2024 на оказание лабораторных услуг\r\nЦена услуг по Договору составляет 277 000,00 руб., без НДС. \r\nРСС: ст. 2.2.7 \"Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн\". п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату (предварительная оплата в размере 100%).", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137849", "137851", "137853", "137855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37461", "name": "В-1103 от 18.07.2024 от АНО «Судебная экспертиза» Договор № 1031-07.24 от 16.07.2024", "date_create": "18.07.2024", "contractor": "АНО \"СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА\"", "company_name": "2673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1031-07.24 от 16.07.2024", "num_date_in": "В-1103 от 18.07.2024", "amount": "60 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Договор № 1031-07.24 от 16.07.2024 на оказание услуг по независимой оценке стоимости объекта.\r\nСтоимость Договора составляет - 60 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nОплата 100% в течении 3 рабочих дней с момента подписания Договора.\r\nРСС: 2.6.7. Техусловия. п.1.\r\nДоговор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "137841", "137843", "137845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37459", "name": "В-1101 от 17.07.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1471 от 13.06.2024; Счет №1472 от 13.06.2024", "date_create": "17.07.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1471 от 13.06.2024; Счет №1472 от 13.06.2024", "num_date_in": "В-1101 от 17.07.2024", "amount": "60 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 55 000 рублей на аренду помещения на юр. адресе за июль 2024. Доплата гарантийной суммы в размере 5 000 рублей в связи с повышением арендной платы по новому Договору № 106 от 13.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137823", "137825" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37457", "name": "В-1010 от 04.07.2024 от ООО \"ЗОЛЮТ\" УПД № 12 от 02.07.2024; УПД № 13 от 02.07.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "date_create": "16.07.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 12 от 02.07.2024; УПД № 13 от 02.07.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1010 от 04.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД по изготовлению и монтажу солнцезащитой продукции (монтаж штор в лобби А).\r\n\r\nПроцесс запускается повторно, без Счета на оплату \r\nПо договору оставшиеся 30% контрагент получает в течение 5 дней после приемки выполненных работ по договору и подписания акта выполненных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "137757", "137759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37451", "name": "В-1080 от 16.07.2024 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке выполненных работ от 30.06.2024; Счет № 30/06/24-009 от 30.06.2024; Сч-ф № 446 от 30.06.2024_по ДС № 8 от 22.05.2024 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "16.07.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/06-2018", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 30.06.2024; Счет № 30/06/24-009 от 30.06.2024; Сч-ф № 446 от 30.06.2024_по ДС № 8 от 22.05.2024 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-1080 от 16.07.2024", "amount": "354 375,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за отчетный период с 01.06.2023 г. по 30.06.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "137731", "137733", "137735", "137737", "137739" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37447", "name": "В-1093 от 16.07.2024 от ООО \"Деловые Линии\" Счет №24-02442274501 от 16.07.2024", "date_create": "16.07.2024", "contractor": "ООО\"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ\"", "company_name": "2671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №24-02442274501 от 16.07.2024", "num_date_in": "В-1093 от 16.07.2024", "amount": "2 202,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата доставки статуи в г. Санкт-Петербург из отдела продаж", "payment_due": "16.07.2024", "approved_date": "16.07.2024", "file_ids": [ "137725", "137727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37443", "name": "В-1092 от 16.07.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 64 от 11.07.2024 по ДС № 14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 474 от 11.07.2024; Сч-ф № 110724/1 от 11.07.2024", "date_create": "16.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт № 64 от 11.07.2024 по ДС № 14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 474 от 11.07.2024; Сч-ф № 110724/1 от 11.07.2024", "num_date_in": "В-1092 от 16.07.2024", "amount": "245 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по корректировке РД Блока 6, согласно ДС № 14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 1.1. АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "137713", "137715", "137717", "137719", "137721" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37437", "name": "б/н от Мильштейн Дэниель б/н", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "2669", "company_name": "2669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "8522762", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат денежных средств клиенту в рамках урегулирования претензии по неустойке.\r\nОбращаю внимание на то, что у клиента ИНН нет, он гражданин США, просьба это учитывать.\r\nЗаявление с банковскими реквизитами также прилагаю", "payment_due": "16.07.2024", "approved_date": "16.07.2024", "file_ids": [ "137703", "137705", "137707" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37431", "name": "В-1037 от 08.07.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 05/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.07.2024; Счет № 69549576502 от 05.07.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №21" ], "num_date_str": "Акт № 05/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.07.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.07.2024; Счет № 69549576502 от 05.07.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1037 от 08.07.2024", "amount": "456 950,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137667", "137669", "137671", "137673", "137675" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37429", "name": "В-1085 от 15.07.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 8 от 30.06.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 170 от 11.07.2024", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 30.06.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 170 от 11.07.2024", "num_date_in": "В-1085 от 15.07.2024", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г., в количестве 3 выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "137657", "137659", "137661" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37427", "name": "В-1079 от 12.07.2024 от ГУП \"МОССВЕТ\" Договор № 895/т от 03.07.2024", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "ГУП \"МОССВЕТ\"", "company_name": "555", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 895/т от 03.07.2024", "num_date_in": "В-1079 от 12.07.2024", "amount": "18 207,98 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Договор № 895/т от 03.07.2024 на оказание услуг по выдаче технических условий.\r\n\r\nЦена услуг по Договору составляет 18 207,98 руб., с НДС. \r\nРСС: ст. 2.6.7 \"Техусловия\". п.1\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137651", "137653", "137655" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37425", "name": "В-1081 от 12.07.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №65" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1081 от 12.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 65 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137601", "137603", "137605", "137607", "137609", "137611", "137613", "137615", "137617", "137619", "137621", "137623", "137625", "137627", "137629", "137631", "137633", "137635", "137637", "137639" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37423", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №10723976 от 14 июля 2024 г", "date_create": "15.07.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10723976 от 14 июля 2024 г", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137595", "137597", "137599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37421", "name": "В-1074 от 11.07.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счет-договор №002 от 08.06.2024", "date_create": "12.07.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №002 от 08.06.2024", "num_date_in": "В-1074 от 11.07.2024", "amount": "146 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет-договор на изготовление сигнальных образцов брелков в подарок на заселение резидентам \"Большая Дмитровка IX\" ", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2024", "file_ids": [ "137587", "137589" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37419", "name": "В-1083 от 12.07.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" КС-2/КС-3 № 1 от 08.07.2024; Счет № 30 от 08.07.2024; Сч-ф № 17 от 08.07.2024_по договору № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "12.07.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.07.2024; Счет № 30 от 08.07.2024; Сч-ф № 17 от 08.07.2024_по договору № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-1083 от 12.07.2024", "amount": "884 867,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству \"Наружные сети ливневой канализации\", согласно Договора № 27/10 от 27.10.2023.\r\nОтчетный период: с 06.05.2024 по 08.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "137573", "137575", "137577", "137579", "137581" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37417", "name": "В-1083 от 12.07.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" КС-2/КС-3 № 1 от 08.07.2024; Счет № 30 от 08.07.2024; Сч-ф № 17 от 08.07.2024_по договору № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "12.07.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.07.2024; Счет № 30 от 08.07.2024; Сч-ф № 17 от 08.07.2024_по договору № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-1083 от 12.07.2024", "amount": "884 867,50 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству \"Наружные сети ливневой канализации\", согласно Договора № 27/10 от 27.10.2023.\r\nОтчетный период: с 06.05.2024 по 08.07.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137563", "137565", "137567", "137569", "137571" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37407", "name": "В-1077 от 11.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/07-23 от 08.07.2024; Счет № 137 от 11.07.2024", "date_create": "12.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/07-23 от 08.07.2024; Счет № 137 от 11.07.2024", "num_date_in": "В-1077 от 11.07.2024", "amount": "10 393 208,48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 2024/07-23 на выполнение комплекса cтроительно-монтажных и инженерных работ в апартаментах и МОП корпуса История. \r\nЦена работ составляет 13 857 611,30 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату Авансового платежа 75 % - 10 393 208,48 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2024", "file_ids": [ "137527", "137529", "137531", "137533", "137535" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37405", "name": "В-1076 от 11.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/07-24 от 08.07.2024; Счет № 136 от 11.07.2024", "date_create": "12.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/07-24 от 08.07.2024; Счет № 136 от 11.07.2024", "num_date_in": "В-1076 от 11.07.2024", "amount": "19 609 872,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № 2024/07-24 на выполнение комплекса cтроительно-монтажных и инженерных работ в апартаментах и МОПсекций Б, В, Г.\r\nЦена работ составляет 26 146 496,48 руб., в том числе НДС. \r\n2. Счет на оплату Авансового платежа 75 % - 19 609 872,36 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2024", "file_ids": [ "137513", "137515", "137517", "137519", "137521" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37397", "name": "В-1069 от 11.07.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №84239 от 11.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "11.07.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №84239 от 11.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-1069 от 11.07.2024", "amount": "7381,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! В связи с быстрым расходом воды в ЦО прошу согласовать очередной заказ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137429", "137431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37395", "name": "В-1010 от 04.07.2024 от ООО \"ЗОЛЮТ\" УПД № 12 от 02.07.2024; УПД № 13 от 02.07.2024; Счет № 239 от 02.07.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 12 от 02.07.2024; УПД № 13 от 02.07.2024; Счет № 239 от 02.07.2024_по Договору № 23-528 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1010 от 04.07.2024", "amount": "319 057,00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Доплата 15% по Договору № 23-528 от 16.11.2023 по изготовлению и монтаж солнцезащитой продукции.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137421", "137423", "137425", "137427", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37393", "name": "В-999 от 03.07.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД № 1158 от 30.06.2024", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1158 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-999 от 03.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 1158 от 30.06.2024 по Дог. № 103 от 25.07.2023. \r\nАренда за июнь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37391", "name": "В-892 от ИП Беловодский б/н", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "269", "company_name": "269", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-892", "amount": "8940002,79", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги агента по ДДУ с ООО СЗ Жилинвест XXI", "payment_due": "31.07.2024", "approved_date": "25.07.2024", "file_ids": [ "137399", "137401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37389", "name": "В-1056 от 09.07.2024 от ИП Просвирин Акт выполненных работ № 7371 от 02.07.2024", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт выполненных работ № 7371 от 02.07.2024", "num_date_in": "В-1056 от 09.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ за обслуживание автоподатчика мфу", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37387", "name": "В-1046 от 09.07.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00089569 от 30.06.2024, Счет №VA240087485 от 30.06.2024, УПД №00089569 от 30.06.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240087485 от 30.06.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00089569 от 30.06.2024, Счет №VA240087485 от 30.06.2024, УПД №00089569 от 30.06.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240087485 от 30.06.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1046 от 09.07.2024", "amount": "14 664,66", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии ", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137389", "137391", "137393", "137395" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37385", "name": "В-1040/1 от ИП Ландик Борис Сергеевич №92 от 8 июля 2024 г.", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№92 от 8 июля 2024 г.", "num_date_in": "В-1040/1", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление за июнь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137385", "137387" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37383", "name": "В-1065 от 10.07.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 08/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 08.07.2024 по ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.07.2024;Счет № 69549576503 от 08.07.2024", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт № 08/07-24 приема-передачи замечаний к РД от 08.07.2024 по ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.07.2024;Счет № 69549576503 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-1065 от 10.07.2024", "amount": "133 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 5.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2024", "file_ids": [ "137363", "137365", "137367", "137369", "137371" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37377", "name": "В-508-1 от 10.07.2024 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт выполненных работ № 189 от 09.07.2024 г.", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт выполненных работ № 189 от 09.07.2024 г.", "num_date_in": "В-508-1 от 10.07.2024", "amount": "35 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по фотосессии хода строительства объекта \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137357" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37375", "name": "В-1063 от 10.07.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Счет № 640 от 09.07.2024 к договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 640 от 09.07.2024 к договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024", "num_date_in": "В-1063 от 10.07.2024", "amount": "1 637 760,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата в размере 20% согласно п.3.2.2 по Договору № 21/ЛАВ от 19.02.2024 ", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "137353", "137355" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37373", "name": "В-1057 от 10.07.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи энергоресурсов от 30.06.2024; Счет № 254979 от 30.06.2024; Сч-ф № 254979-11С от 30.06.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи энергоресурсов от 30.06.2024; Счет № 254979 от 30.06.2024; Сч-ф № 254979-11С от 30.06.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1057 от 10.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "137345", "137347", "137349", "137351" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37371", "name": "бн от 08.07.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Акт №64 от 08.07.2024", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №64 от 08.07.2024", "num_date_in": "бн от 08.07.2024", "amount": "33 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по уборке входных групп особняка \"История\". ", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "137343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37369", "name": "В-1058 от 10.07.2024 от ПАО \"МОЭК\" Корректировочный Акт от 30.06.2024; Корректировочный сч-ф № 250226/11С от 30.06.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Корректировочный Акт от 30.06.2024; Корректировочный сч-ф № 250226/11С от 30.06.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-1058 от 10.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Корректировочные документы к процессу В-230 от 13.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2024", "file_ids": [ "137327", "137329" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37361", "name": "В-1059 от 10.07.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о компенсации потерь № 229-24/Д", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации потерь № 229-24/Д", "num_date_in": "В-1059 от 10.07.2024", "amount": "7 455 498,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Соглашение об осуществлении Заказчиком денежной компенсации АО \"Мосводоканал\" инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу в процессе строительства объекта.\r\nДенежная компенсация составляет 7 455 498,43 руб.\r\n\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\". п.7 Соглашение бюджетом не запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137303", "137305", "137307", "137309", "137311" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37357", "name": " B-1036 от 08.07.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1036 от 08.07.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "10.07.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-1036 от 08.07.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-1036 от 08.07.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "137269", "137271", "137273", "137275" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37355", "name": "В-1035 от 05.07.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №66637 от 30.06.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №66637-11-06.24-64570 от 30.06.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №66637 от 30.06.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №66637-11-06.24-64570 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1035 от 05.07.2024 ", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "15.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137263", "137265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37353", "name": "В-1049 от 08.07.2024 от ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет №00139174 от 08.07.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО \"КРИПТО-ПРО\"", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00139174 от 08.07.2024", "num_date_in": "В-1049 от 08.07.2024", "amount": "5400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензии КРИПТО про для работы с ЭЦП на пк Екатерины Горбуновой и Вероники Александровой", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137259", "137261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37351", "name": "В-1055 от 09.07.2024 от ИП Просвирин Счет №Б-8210 от 02.07.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Б-8210 от 02.07.2024", "num_date_in": "В-1055 от 09.07.2024", "amount": "4200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание автоподатчика бумаги", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137255", "137257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37347", "name": "В-1014 от 04.07.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.06.2024; Счет № 161 от 03.07.2024; Сч-ф № 157 от 30.06.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.06.2024; Счет № 161 от 03.07.2024; Сч-ф № 157 от 30.06.2024_по Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1014 от 04.07.2024", "amount": "1 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.05.2024 по 30.06.2024.\r\nПроизведена частичная оплата за выполненные работы по ДС № 5 на сумму 1 000 000,00 рублей 03.07.2024. Прошу согласовать доплату на 1 000 000 рублей по Акту от 30.06.2024 за оказанные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "137227", "137229", "137231", "137233", "137235" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37345", "name": "В-1029 от 04.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" №984839-2 от 04.07.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№984839-2 от 04.07.2024", "num_date_in": "В-1029 от 04.07.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137213", "137215" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37343", "name": "В-1030 от 04.07.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" №984839-2 от 04.07.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№984840-2 от 04.07.2024", "num_date_in": "В-1030 от 04.07.2024", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137209", "137211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37341", "name": "В-1043 от 08.07.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 43474 от 30.06.2024; Счет № 46423 от 30.06.2024; Сч-ф № 0630-01347 от 30.06.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 43474 от 30.06.2024; Счет № 46423 от 30.06.2024; Сч-ф № 0630-01347 от 30.06.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-1043 от 08.07.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137201", "137203", "137205", "137207" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37339", "name": "В-1048 от 08.07.2024 от ООО \"ЦТП МОЭК\" Счет-оферта № 10-00/24-4584 от 02.07.2024", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО \"ЦТП МОЭК\"", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 10-00/24-4584 от 02.07.2024", "num_date_in": "В-1048 от 08.07.2024", "amount": "74 367,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Подготовка и выдача технического задания на производство работ по переустройству (выносу/сохранности) тепловых сетей ПАО \"МОЭК\".\r\nСтоимость составляет 74 367,60 руб", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137197", "137199" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37337", "name": "В-1042 от 08.07.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 43579 от 30.06.2024; Счет № 46528 от 30.06.2024; Сч-ф № 0630-01452 от 30.06.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 43579 от 30.06.2024; Счет № 46528 от 30.06.2024; Сч-ф № 0630-01452 от 30.06.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-1042 от 08.07.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137189", "137191", "137193", "137195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37335", "name": "В-1041 от 08.07.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 63 от 05.07.2024; Счет № 464 от 05.07.2024; Сч-ф № 50724/3 от 05.07.2024_ по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 ", "date_create": "09.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 63 от 05.07.2024; Счет № 464 от 05.07.2024; Сч-ф № 50724/3 от 05.07.2024_ по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 ", "num_date_in": "В-1041 от 08.07.2024", "amount": "1 228 500,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС №12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 2.4. Архитектурные решение фасады (Блок 1) АР3. Изм.1.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137179", "137181", "137183", "137185", "137187" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37333", "name": "б/н от ИП Ландик Борис Сергеевич № 92 от 8 июля 2024", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 92 от 8 июля 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "35000 ", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за июнь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137145", "137147", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37331", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124352076 от 09.07.2024", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124352076 от 09.07.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "36504.00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода в офис продаж", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137141" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37327", "name": "б/н от ПАО \"МЕГАФОН\" №52-1 от 30.06.2024", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№52-1 от 30.06.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "550.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги связи", "payment_due": "15.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137137" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37325", "name": "В-1039 от ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\"", "company_name": "949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1039", "amount": "172700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление системы Юрист Компании", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137117", "137119" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37323", "name": "В-1038 от 08.07.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" ДС № 1 от 27.05.2024 к договору № МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 27.05.2024 к договору № МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1038 от 08.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение п. 2.4.2 договора № МК171023 от 17.10.2023, касаемо вычета авансового платежа. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "137085" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37321", "name": "В-978 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 476", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "476", "num_date_in": "В-978", "amount": "45700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137079", "137081" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37319", "name": "В-1024, В-1025 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР б/н", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1024, В-1025", "amount": "5100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137069", "137071", "137073", "137075" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37315", "name": "бн от 03.07.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Счёт №63 от 28.06.2024; Счёт №64 от 03.07.2024; Акт №63 от 30.06.2024", "date_create": "08.07.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №63 от 28.06.2024; Счёт №64 от 03.07.2024; Акт №63 от 30.06.2024", "num_date_in": "бн от 03.07.2024", "amount": "58 473,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счета на оплату за уборку помещений четвертого этажа, а также уборка входных групп особняка \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "137053", "137055", "137057", "137059", "137061" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37311", "name": "без номера от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" 0169047178-0006 от 07.07.2024", "date_create": "07.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0169047178-0006 от 07.07.2024", "num_date_in": "без номера", "amount": "13 118 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты для новых позиций по бару", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "137023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37309", "name": "Вх. 36-24-ТЗК_05.07.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №66647 от 30.06.24, УПД №66647 от 30.06.24", "date_create": "05.07.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №66647 от 30.06.24, УПД №66647 от 30.06.24", "num_date_in": "Вх. 36-24-ТЗК_05.07.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "137013", "137015", "137017" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37307", "name": "Ц-035 от 05.07.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 29 от 28.06.2024; Счет № 125 от 02.07.2024; Счет-фактура № 54 от 28.06.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "05.07.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 29 от 28.06.2024; Счет № 125 от 02.07.2024; Счет-фактура № 54 от 28.06.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-035 от 05.07.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за июнь 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136993", "136995", "136997", "136999" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37305", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 004831N", "date_create": "05.07.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "004831N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7531.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136989", "136991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37293", "name": "В-1034 от 05.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 30.06.2024; Счет № 133 от 30.06.2024; Сч-ф № 92 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 06.12.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "05.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.06.2024; Счет № 133 от 30.06.2024; Сч-ф № 92 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 06.12.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1034 от 05.07.2024", "amount": "848 892,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема строительно-монтажных работ в МОП надземная часть \"История\", по ДС № 2 от 06.12.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 30.06.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136943", "136945", "136947", "136949", "136951", "136953" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37291", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 88 от 2 июля 2024 ", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 88 от 2 июля 2024 ", "num_date_in": "БН", "amount": "214848", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лицензия 12мес Битрикс24. \r\nЛицензия 12 мес Битрикс24 Маркет \r\nВ соотвествии с официальным прайсом https://www.bitrix24.ru/prices/", "payment_due": "09.07.2024", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136929", "136931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37289", "name": "В-1028 от 04.07.2024 от ИП Демьяненков Артем Николаевич Счет-оферта № 5489/128639ПЮВ от 04.07.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "2667", "company_name": "2667", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 5489/128639ПЮВ от 04.07.2024", "num_date_in": "В-1028 от 04.07.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление рекламной конструкции согласно приложению № 1 счёта-оферты\r\n№5489/128639ПЮВ от 04.07.24.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136925", "136927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37287", "name": "В-995/1 от 04.07.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 20 от 03.07.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 20 от 03.07.2024", "num_date_in": "В-995/1 от 04.07.2024", "amount": "2517724.76", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 10062024/1 от 10.06.2024 на выполнение работ на монтаж каркаса для стеновых панелей, монтаж стеновых панелей, а также на гидроизоляционные работы стены паркинга -3 этажа. \r\nСтоимость работ по Договору составляет 2 517 724,76 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 1 007 090,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136895", "136897", "136899", "136901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37285", "name": "В-1027 от 04.07.2021 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 11 от 30.06.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 456 от 04.07.2024; Сч-ф № 300624/10 от 30.06.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 11 от 30.06.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Счет № 456 от 04.07.2024; Сч-ф № 300624/10 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1027 от 04.07.2021", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136885", "136887", "136889", "136891", "136893" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37283", "name": " В-1023 от ООО ЧОО БЕРКУТ Документы по Дог. №Б-1/24 от 22.06.2024: 1. Акт об оказании услуг №180 от 30.06.2024; 2. Счет №180 от 30.06.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №Б-1/24 от 22.06.2024: 1. Акт об оказании услуг №180 от 30.06.2024; 2. Счет №180 от 30.06.2024", "num_date_in": " В-1023", "amount": "144 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата охранных услуг по Договору № Б-1/24 от 22.06.2024г. за июнь месяц 2024 г. в размере 144000 рублей", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136877", "136879", "136881" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37281", "name": "В-1022 от 04.07.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.06.2024; Акт от 30.06.2024; Счет № 0000042238 от 30.06.2024; Сч-ф № 240630-110702 от 30.06.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.06.2024; Акт от 30.06.2024; Счет № 0000042238 от 30.06.2024; Сч-ф № 240630-110702 от 30.06.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1022 от 04.07.2024", "amount": "16 302,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Июнь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136867", "136869", "136871", "136873", "136875" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37279", "name": "В-1008 от 03.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 203 от 30.06.2024; Счет № 158 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 203 от 30.06.2024; Счет № 158 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1008 от 03.07.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136859", "136861", "136863", "136865" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37277", "name": "В-1005 от 03.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 193 от 30.06.2024; Счет № 147 от 30.06.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 193 от 30.06.2024; Счет № 147 от 30.06.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1005 от 03.07.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136853", "136855", "136857" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37275", "name": "В-1026 от 04.07.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 34 от 31.07.2024; Счет № 69 от 01.07.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 34 от 31.07.2024; Счет № 69 от 01.07.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-1026 от 04.07.2024", "amount": "38 897,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за май, июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136847", "136849", "136851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37273", "name": "В-926/1 от 04.07.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 21 от 31.05.2024; Акт № 22 от 30.06.2024; Счет № 67 от 01.05.2024; Счет № 68 от 01.06.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 21 от 31.05.2024; Акт № 22 от 30.06.2024; Счет № 67 от 01.05.2024; Счет № 68 от 01.06.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-926/1 от 04.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за май, июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136835", "136837", "136839", "136841", "136843", "136845" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37271", "name": "В-497/2 от 04.07.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Договор ответ. хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Счет № 38 от 01.04.2024 по Договору хранения № 0104-24", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор ответ. хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Счет № 38 от 01.04.2024 по Договору хранения № 0104-24", "num_date_in": "В-497/2 от 04.07.2024", "amount": "38897.3", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор ответственного хранения № 0104-24 от 01.04.2024 на уменьшение количества (388,973 м2). Стоимость Договора - 100 рублей в месяц за 1 м2; 2. Счет на оплату за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136827", "136829", "136831", "136833" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37269", "name": "В-1021 от 04.07.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.06.2024; Счет № 0000044772 от 30.06.2024; Сч-ф № 240630-113236 от 30.06.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.06.2024; Счет № 0000044772 от 30.06.2024; Сч-ф № 240630-113236 от 30.06.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1021 от 04.07.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136803", "136805", "136807", "136809" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37267", "name": "В-1009 от 03.07.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2205056 от 30.06.2024; Счет № 2008519-3 от 30.06.2024; Сч-ф № 2205056 от 30.06.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2205056 от 30.06.2024; Счет № 2008519-3 от 30.06.2024; Сч-ф № 2205056 от 30.06.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1009 от 03.07.2024", "amount": "1 188,87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136795", "136797", "136799", "136801" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37265", "name": "В-1007 от 03.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 202 от 30.06.2024; Счет № 157 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 202 от 30.06.2024; Счет № 157 от 30.06.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1007 от 03.07.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136789", "136791", "136793" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37263", "name": "В-1006 от 03.07.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 192 от 30.06.2024; Счет № 148 от 30.06.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 192 от 30.06.2024; Счет № 148 от 30.06.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1006 от 03.07.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136783", "136785", "136787" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37261", "name": "В-1011 от 03.07.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002576 от 30.06.2024; Счет № 000А-003031 от 30.06.2024; Сч-ф № 2599 от 30.06.2024_по Договору № 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002576 от 30.06.2024; Счет № 000А-003031 от 30.06.2024; Сч-ф № 2599 от 30.06.2024_по Договору № 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1011 от 03.07.2024", "amount": "760 869,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136773", "136775", "136777", "136779", "136781" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37259", "name": "В-1004 от 03.07.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/080316482 от 30.06.2024; Счет № 277432894655/11108366800 от 30.06.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/080316482 от 30.06.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/080316482 от 30.06.2024; Счет № 277432894655/11108366800 от 30.06.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/080316482 от 30.06.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-1004 от 03.07.2024", "amount": "10 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.06.2024 по 30.06.2024, в размере 10 800,00 руб", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136765", "136767", "136769", "136771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37257", "name": "В-1012 от 03.07.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002577 от 30.06.2024; Счет № 000А-003032 от 30.06.2024; Сч-ф № 2600 от 30.06.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002577 от 30.06.2024; Счет № 000А-003032 от 30.06.2024; Сч-ф № 2600 от 30.06.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1012 от 03.07.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136731", "136733", "136735", "136737", "136739" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37255", "name": "В-1017 от 04.07.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 7 от 30.06.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 218 от 30.06.2024; Сч-ф № 218 от 30.06.2024", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 30.06.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 218 от 30.06.2024; Сч-ф № 218 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-1017 от 04.07.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136721", "136723", "136725", "136727", "136729" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37253", "name": "В-1013 от 03.07.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.07.2024; Счет № 4/7-57-14/445; Сч-ф № 40000000442 от 01.07.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.07.2024; Счет № 4/7-57-14/445; Сч-ф № 40000000442 от 01.07.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1013 от 03.07.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июнь 2024 г.\r\nЭтап № 6.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136711", "136713", "136715", "136717", "136719" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37251", "name": "В-1015 от 04.07.2024г. от ООО \"СОТЭК\" Договор №024-008 от 28.06.2024г.", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "2665", "company_name": "2665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №024-008 от 28.06.2024г.", "num_date_in": "В-1015 от 04.07.2024г.", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор № 024-008 от 28.06.2024г. на выполнение ежедневной уборки мест общего пользования по адресу : г. Москва, Большая Дмитровка , д. 9 стр.1.\r\nВыход сотрудника 04.07.2024г. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136699", "136701" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37249", "name": "В-1016 от 04.07.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" R-2706-2024/С152 от 27.06.2024 г.", "date_create": "04.07.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "R-2706-2024/С152 от 27.06.2024 г.", "num_date_in": "В-1016 от 04.07.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды машиномест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136695" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37243", "name": "В-966 от 26.06.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Дополнительное соглашение №3.1 от 25.06.2024 к Дог. ДМС № 0330R-045-3351-23 от 16.06.2023", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №3.1 от 25.06.2024 к Дог. ДМС № 0330R-045-3351-23 от 16.06.2023", "num_date_in": "В-966 от 26.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС к прошлому договору по страховкам сотрудников. Этот ДС пересчитывает премию \"АльфаСтрахования\" за прошлый период. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136679" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37233", "name": "35-24ТЗК от OOO \"КОМУС\" ТЗК 35-24 Счет N 0VT-2864590-52803838 от 03.07.2024", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК 35-24 Счет N 0VT-2864590-52803838 от 03.07.2024", "num_date_in": "35-24ТЗК", "amount": "45628,42", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте! Прошу согласовать заказ канц. товаров и мебели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136653", "136655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37231", "name": "В-1003 от 03.07.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/079465011 от 30.06.2024; Счет № 277423864970/11108621120 от 30.06.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/079465011 от 30.06.2024; Акт № FOSS/0010001/079471392 от 30.06.2024; Счет № 277411042009/11108594335 от 30.06", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/079465011 от 30.06.2024; Счет № 277423864970/11108621120 от 30.06.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/079465011 от 30.06.2024; Акт № FOSS/0010001/079471392 от 30.06.2024; Счет № 277411042009/11108594335 от 30.06.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/079471392 от 30.06.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1003 от 03.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.06.2024 по 30.06.2024, в размере 24 057,60 руб.\r\n2. Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.06.2024 по 30.06.2024, в размере 279 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136625", "136627", "136629", "136631", "136633", "136635", "136637", "136639" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37229", "name": "В-1002 от 03.07.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 214 от 02.07.2024", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 214 от 02.07.2024", "num_date_in": "В-1002 от 03.07.2024", "amount": "40 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136615", "136617", "136619", "136621", "136623" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37227", "name": "В-1001 от 03.07.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №42 от 30.06.2024 о Дог. №36-2018/О от 12.11.2018 (июнь); 2. Счет №43 от 26.06.2024 (июль)", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №42 от 30.06.2024 о Дог. №36-2018/О от 12.11.2018 (июнь); 2. Счет №43 от 26.06.2024 (июль)", "num_date_in": "В-1001 от 03.07.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1) Закрывающий документ по услугам охраны по Договору №36-2018/О от 12.11.2018 за июнь\r\n2) Счет за услуги охраны за июль", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136609", "136611", "136613" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37225", "name": "В-1000 от 03.07.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Акт № 11 от 28.06.2024; Счет № 14 от 28.06.2024; Сч-ф № 19 от 28.06.2024_по ДС № 2 от 01.04.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 11 от 28.06.2024; Счет № 14 от 28.06.2024; Сч-ф № 19 от 28.06.2024_по ДС № 2 от 01.04.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1000 от 03.07.2024", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Компенсация хранения оборудования и материалов за июнь 2024 г., согласно ДС № 2 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136601", "136603", "136605", "136607" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37223", "name": "В-955 от 21.06.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 172 от 31.05.2024", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "172 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-955 от 21.06.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136591", "136593", "136595", "136597", "136599" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37221", "name": "В-996 от 02.07.2024 от ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ Договор № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 20 от 03.07.2024", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10062024/1 от 10.06.2024; Счет № 20 от 03.07.2024", "num_date_in": "В-996 от 02.07.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 10062024/1 от 10.06.2024 на выполнение работ на монтаж каркаса для стеновых панелей, монтаж стеновых панелей, а также на гидроизоляционные работы стены паркинга -3 этажа. \r\nСтоимость работ по Договору составляет 2 517 724,76 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 40% - 1 007 090,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136585", "136587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37217", "name": "В-998 от 03.07.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №83955 от 03.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №83955 от 03.07.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-998 от 03.07.2024", "amount": "6296,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Здравствуйте!\r\nПрошу согласовать очередной заказ воды в ЦО.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136553", "136555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37215", "name": "В-997 от 02.07.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 29 от 01.07.2024 о проведении авторского надзора; Счет № 35 от 01.07.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 29 от 01.07.2024 о проведении авторского надзора; Счет № 35 от 01.07.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-997 от 02.07.2024", "amount": "141 759,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июне 2024 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "10.07.2024", "file_ids": [ "136543", "136545", "136547", "136549" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37213", "name": "В-996 от 02.07.2024 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 27.06.2024; Сч-ф № 68 от 27.06.2024_по ДС № 1 от 31.05.2024 к Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №17/10.23-СТ", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 27.06.2024; Сч-ф № 68 от 27.06.2024_по ДС № 1 от 31.05.2024 к Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023", "num_date_in": "В-996 от 02.07.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы на демонтаж Mock up, Блок 4, по ДС№ 1 к Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023.\r\nОтчетный период: с 31.05.2024 по 27.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136537", "136539", "136541" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37211", "name": "В-988 от 02.07.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" УПД №3751 от 30.06.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 (июнь)", "date_create": "03.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3751 от 30.06.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 (июнь)", "num_date_in": "В-988 от 02.07.2024", "amount": "100 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающий документ за пользование транспортными средствами (июнь)", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37209", "name": "В-994 от 02.07.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0080/А от 28.06.2024; Счет №0081/А от 28.06.2024; Акт №00000111 от 30.06.2024; Акт №00000112 от 30.06.2024; ", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0080/А от 28.06.2024; Счет №0081/А от 28.06.2024; Акт №00000111 от 30.06.2024; Акт №00000112 от 30.06.2024; ", "num_date_in": "В-994 от 02.07.2024", "amount": "113 849,58", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за апрель-июнь 2024 (дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А)", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136497", "136499", "136501", "136503" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37207", "name": "В-994 от 02.07.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0071/А от 28.06.2024; Счет №0072/А от 28.06.2024; Счет №0073/СА от 28.06.2024; Акт №00000101 от 30.06.2024; Акт №00000102 от 30.06.2024; Акт №00000103 от 30.06.2024; ", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0071/А от 28.06.2024; Счет №0072/А от 28.06.2024; Счет №0073/СА от 28.06.2024; Акт №00000101 от 30.06.2024; Акт №00000102 от 30.06.2024; Акт №00000103 от 30.06.2024; ", "num_date_in": "В-994 от 02.07.2024", "amount": "414 800,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2024 (дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А, № АД/24-03А/СА).", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136485", "136487", "136489", "136491", "136493", "136495" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37205", "name": "В-994 от 02.07.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000089 от 30.06.2024; 2. Акт №00000090 от 30.06.2024; 3. Акт №00000091 от 30.06.2024", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000089 от 30.06.2024; 2. Акт №00000090 от 30.06.2024; 3. Акт №00000091 от 30.06.2024", "num_date_in": "В-994 от 02.07.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за июнь 2024г. Аренда за июнь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136479", "136481", "136483" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37201", "name": "б/н от ООО \"ГЕРАЛЬТ\" 2217 от 28 июня 2024 года", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕРАЛЬТ\"", "company_name": "2661", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2217 от 28 июня 2024 года", "num_date_in": "б/н", "amount": "126 720 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на поставку подарочных наборов для купивших резидентов", "payment_due": "05.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136465", "136467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37199", "name": "18/24 от 01.07.2024 от Арзыкаев Эльяр 18/24 от 01.07.2024", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18/24 от 01.07.2024", "num_date_in": "18/24 от 01.07.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.07.2024", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136459", "136461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37197", "name": "В-984 от 01.07.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 14 от 27.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 132 от 28.06.2024", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 14 от 27.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 132 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-984 от 01.07.2024", "amount": "972 000,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 14 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на дополнительный объем отделочных работ по укладке паркета в апартаменте № 67 в секциях Б, Г.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 972 000,66 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 972 000,66 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "136437", "136439", "136441", "136443", "136445" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37195", "name": "б/н от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" №333 от 13 июня 2024 г.", "date_create": "02.07.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№333 от 13 июня 2024 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "467 700 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ароматы , стеклянные флаконы, жидкое мыло, молочко для тела в офис продаж.", "payment_due": "08.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37189", "name": "В-989 от 01.07.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор № ИН-ИБ/СМР1365 от 06.06.2024", "date_create": "01.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ИН-ИБ/СМР1365 от 06.06.2024", "num_date_in": "В-989 от 01.07.2024", "amount": "136 895,64 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.2.10, п.3", "comment": "1. Договор № ИН-ИБ/СМР1365 от 06.06.2024 на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ при входе в здание Офиса продаж.\r\nСтоимость услуг по Договору составляет 136 895,64 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.2.10 \"Стены, перегородки и отделочные работы МОП\" п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату 100% авансового платежа в размере - 136 895,64 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2024", "file_ids": [ "136407", "136409", "136411", "136413", "136415" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37187", "name": "б/н от ООО \"ДайнОпт\" №ОДМС-010768 ОТ 01.07.2024", "date_create": "01.07.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ОДМС-010768 ОТ 01.07.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "21 115 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты в офис продаж , а также в продуктовые корзины на заселение.", "payment_due": "05.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136405" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37185", "name": "б/н от ООО \"ГЕРАЛЬТ\" №2717 от 28 июня 2024", "date_create": "01.07.2024", "contractor": "ООО \"ГЕРАЛЬТ\"", "company_name": "2661", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2717 от 28 июня 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "126 720 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Наборы подарочных чаев . Подарки для купивших резидентов. 40 штук.", "payment_due": "05.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136399" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37183", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" 0VT-3119630-52736389.", "date_create": "01.07.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0VT-3119630-52736389.", "num_date_in": "б/н", "amount": "36 128 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оригинальные картриджи для МФУ в офис продаж", "payment_due": "12.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136363" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37181", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" №019047178-0005 от 01.07.2024", "date_create": "01.07.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№019047178-0005 от 01.07.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "22 855 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продукты для заселения для купивших резидентов, а также сухофрукты для ОП.", "payment_due": "04.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136359" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37173", "name": "B-983 от ИП Ландик Борис Сергеевич №91 от 28 июня 2024", "date_create": "29.06.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№91 от 28 июня 2024", "num_date_in": "B-983", "amount": " 55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление за июнь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136349", "136351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37171", "name": "B-865 от ИП Ландик Борис Сергеевич №90 от 28 июня 2024 года", "date_create": "29.06.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№90 от 28 июня 2024 года", "num_date_in": "B-865", "amount": "15000 руб", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Фито свет, уход.Пересадка растений", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136345", "136347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37169", "name": "В-982 от 28.06.2024 от ООО \"Воздвижение\" КС-2/КС-3 № 4 от 24.06.2024; Счет № 73 от 24.06.2024; Сч-ф № 77 от 24.06.2024_по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "date_create": "28.06.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 24.06.2024; Счет № 73 от 24.06.2024; Сч-ф № 77 от 24.06.2024_по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-982 от 28.06.2024", "amount": "5 362 623,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня.\r\nОтчетный период: с 17.04.2024 по 24.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "136325", "136327", "136329", "136331", "136333" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37167", "name": "В-981 от 28.06.2024 от ООО \"Воздвижение\" ДС № 1 от 19.06.2024 к договору № 36А/22-0823.1", "date_create": "28.06.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 19.06.2024 к договору № 36А/22-0823.1", "num_date_in": "В-981 от 28.06.2024", "amount": "2983800", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.4.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 36А/22-0823.1 от 19.06.2024 на дополнительные работы по монтажу плит из натурального камня. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 2 983 800 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136317", "136319", "136321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37161", "name": "В-979 от 28.06.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 904 от 30.06.2024; Счет № 991ТО от 03.06.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "28.06.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 904 от 30.06.2024; Счет № 991ТО от 03.06.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-979 от 28.06.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136305", "136307", "136309" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37159", "name": "В-979 от 28.06.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 904 от 30.06.2024; Счет № 991ТО от 03.06.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "28.06.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 904 от 30.06.2024; Счет № 991ТО от 03.06.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-979 от 28.06.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\"за апрель и июль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136299", "136301", "136303" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37151", "name": "В-980 от 28.06.2024 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №MМС%23406014995 от 28.06.2024", "date_create": "28.06.2024", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №MМС%23406014995 от 28.06.2024", "num_date_in": "В-980 от 28.06.2024 ", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.07.2024", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "136237", "136239" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37143", "name": "В-951 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" б/н", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-951", "amount": "605000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый договор аренды на юр. адрес АО ИНГЕОЦЕНТР.\r\nПо изменениям:\r\nИзменился номер помещения (только номер, само помещение то же самое).\r\nУвеличена АП на 55 тыс. в год.\r\nДобавлены условия про уборку\r\nДобавлены условия про допуск в помещение и условия пребывания в бизнес-центре", "payment_due": "05.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136211", "136213", "136215" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37141", "name": "В-943 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 410,391", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "410,391", "num_date_in": "В-943", "amount": "13250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "01.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136203", "136205", "136207", "136209" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37139", "name": "В-946 от 26.06.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0063/А от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Счет №0064/А от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №0065/СА от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0063/А от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Счет №0064/А от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023 ; 3. Счет №0065/СА от 21.06.2024 по Дог. №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-946 от 26.06.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июль 2024. Срок оплаты до 10.07.2024", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "136195", "136197", "136199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37137", "name": "В-912/1 от 27.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 15 от 15.06.2024; Счет № 110 от 15.06.2024; Сч-ф № 79 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 15.06.2024; Счет № 110 от 15.06.2024; Сч-ф № 79 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-912/1 от 27.06.2024", "amount": "580 753,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.\r\n\r\nПо решению Руководства, процесс запускается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2024", "file_ids": [ "136179", "136181", "136183", "136185", "136187", "136189" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37133", "name": "В-977 от 27.06.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 50022473 от 26.06.2024 по Договору № 370/19-ИНВ/1-И от 05.07.2019", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 50022473 от 26.06.2024 по Договору № 370/19-ИНВ/1-И от 05.07.2019", "num_date_in": "В-977 от 27.06.2024", "amount": "22 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение расходов, связанных с уплатой госпошлины.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136165", "136167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37131", "name": "В-976 от 27.06.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-976 от 27.06.2024", "amount": "43 854,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.", "comment": "Дополнительное соглашение № 09/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаменте №13 расположенном на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\". \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 43 854,10 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136153", "136155", "136157" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37129", "name": "В-975 от 27.06.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 08/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 08/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-975 от 27.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 08/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 на дополнительные работы в апартаментах № 13, № 14, № 15, № 16 расположенных на 3 этаже 2 подъезда корпуса \"История\". \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 766 172,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136145", "136147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37127", "name": "В-974 от 27.06.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 02/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 02/ИН-ИБ от 19.06.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-974 от 27.06.2024", "amount": "2 951 585,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 02/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 на дополнительные работы в подземной части расположенной на минус 1 этаже корпуса \"История\". \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 2 951 585,20 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136135", "136137", "136139" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37125", "name": "В-972 от 07.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/06-20 от 11.06.2024; Счет № 127 от 26.06.2024", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/06-20 от 11.06.2024; Счет № 127 от 26.06.2024", "num_date_in": "В-972 от 07.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор № 2024/06-20 от 11.06.2024 на выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах 1, 2, 3-4, 5-6, 6-7-8, 9, 9-10-11, 12, 17-18, 19-20, 21, 22, 23-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 15 639 755,79 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 7 819 877,90 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136119", "136121", "136123", "136125", "136127" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37123", "name": "В-973 от 26.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2024/06-21 от 11.06.2024;. Счет № 128 от 26.06.2024", "date_create": "27.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/06-21 от 11.06.2024;. Счет № 128 от 26.06.2024", "num_date_in": "В-973 от 26.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Договор № 2024/06-21 от 11.06.2024 на выполнение комплекса реставрационных работ в апартаментах секций Б, В, Г.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 11 625 190,30 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 5 812 595,15 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "136089", "136091", "136093", "136095", "136097" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37121", "name": "В-971 от 26.06.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 62 от 21.06.2024 по ДС № 14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 428 от 21.06.2024; Сч-ф № 210624/1 от 21.06.2024", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт № 62 от 21.06.2024 по ДС № 14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 428 от 21.06.2024; Сч-ф № 210624/1 от 21.06.2024", "num_date_in": "В-971 от 26.06.2024", "amount": "245 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС №14 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 1.1. Конструктивные решения КЖ.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136065", "136067", "136069", "136071", "136073" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37119", "name": "В-970 от 26.06.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 61 от 19.06.2024 по ДС № 3 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 422 от 19.06.2024; Сч-ф № 190624/1 от 19.06.2024", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 61 от 19.06.2024 по ДС № 3 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 422 от 19.06.2024; Сч-ф № 190624/1 от 19.06.2024", "num_date_in": "В-970 от 26.06.2024", "amount": "195 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 3 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 1. Автостоянка - раздел КМ (рамы под оборудование, фахверки);\r\nЭтап № 2. Блок 1 - раздел КМ (рамы под оборудование, фахверки, защитные экраны);\r\nЭтап № 3. Блок 2 - раздел КМ (рамы под оборудование, фахверки, защитные экраны).", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136055", "136057", "136059", "136061", "136063" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37117", "name": "В-969 от 26.06.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки услуг № 3 от 07.06.2024; Счет № 419 от 18.06.2024; Сч-ф № 190624/1 от 19.06.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг № 3 от 07.06.2024; Счет № 419 от 18.06.2024; Сч-ф № 190624/1 от 19.06.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-969 от 26.06.2024", "amount": "330 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2024", "file_ids": [ "136029", "136031", "136033", "136035", "136037" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37115", "name": "В-968 от 26.06.2024 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016692 от 21.06.2024 ; 2. Счет №0000000127 от 21.06.2024 ; 3. Заказ-наряд №0000016692 от 21.06.2024", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016692 от 21.06.2024 ; 2. Счет №0000000127 от 21.06.2024 ; 3. Заказ-наряд №0000016692 от 21.06.2024", "num_date_in": "В-968 от 26.06.2024", "amount": "25895,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день ! Прошу согласовать документы.\r\nПлановое ТО по офисной Тайоте.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "136015", "136017", "136019", "136021", "136023", "136025" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37113", "name": "В-965 от 26.06.2024 от КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП Счет-договор №001 от 24.06.2024", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "КУСАЙКО МАЙЯ ЯКОВЛЕВНА ИП", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №001 от 24.06.2024", "num_date_in": "В-965 от 26.06.2024", "amount": "516 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату коробок для нужд офиса продаж. В счете брендированные коробки для сервизов в подарок, коробки на заселение (для продуктов) и для передачи документации на заселение. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2024", "file_ids": [ "136011", "136013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37111", "name": "В-967 от 26.06.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 21/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2024; Счет № 69549576498 от 21.06.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №21" ], "num_date_str": "Акт № 21/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2024; Счет № 69549576498 от 21.06.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-967 от 26.06.2024", "amount": "57 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 3.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "136001", "136003", "136005", "136007", "136009" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37109", "name": "В-804-2 от 25.06.24 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" дог.№ 9/1-24-10/23 от 24.10.23 сч.№1 от 24.10.23", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.№ 9/1-24-10/23 от 24.10.23 сч.№1 от 24.10.23", "num_date_in": "В-804-2 от 25.06.24", "amount": "1285243,20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по процессу 804. Шкаф в коворкинг БД-НС корпус А. Мебель оплачена и установлена", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135993", "135995", "135997", "135999" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37107", "name": "В-963 от 26.06.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-4 от 15.06.2024 к счету № 23090473-4", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № 23090473-4 от 15.06.2024 к счету № 23090473-4", "num_date_in": "В-963 от 26.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН № 23090473-4 от 15.06.2024 к счету № 23090473-4 от 14.06.2024 по Дополнительному соглашению к Договору № 23090473 от 25.10.2023 по Спецификации № 4 от 12.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "135983" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37105", "name": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv Сегодня в 8:22 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет № 67 от 26.06.2024", "date_create": "26.06.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 67 от 26.06.2024", "num_date_in": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv Сегодня в 8:22", "amount": "39 334,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135971", "135973", "135975" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37103", "name": "В-962 от 25.06.2024 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" Счет №22506 от 19.06.2024", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №22506 от 19.06.2024", "num_date_in": "В-962 от 25.06.2024", "amount": "33 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату брендированных ручек и карандашей для нужд ОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2024", "file_ids": [ "135953", "135955" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37099", "name": "В-944 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм.: 1. УПД №48 от 17.06.2024 по Дог. №1/10424/ИМ от 11.04.2024)", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. УПД №48 от 17.06.2024 по Дог. №1/10424/ИМ от 11.04.2024)", "num_date_in": "В-944 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Б.Дм.: 1. УПД №48 от 17.06.2024 по Дог. №1/10424/ИМ от 11.04.2024)\r\nне смогла подгрузить к процессу ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135943" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37097", "name": "В-961 от 25.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 30.06.2024; Счет № 126 от 30.06.2024; Сч-ф № 88 от 30.06.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 30.06.2024; Счет № 126 от 30.06.2024; Сч-ф № 88 от 30.06.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-961 от 25.06.2024", "amount": "591 509,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 30.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "135925", "135927", "135929", "135931", "135933", "135935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37095", "name": "В-960 от 25.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2", "num_date_in": "В-960 от 25.06.2024", "amount": "470 571,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 30.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "135899", "135901", "135903", "135905", "135907", "135909", "135911", "135913", "135915" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37093", "name": "В-959 от 25.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.06.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-959 от 25.06.2024", "amount": "5 696 617,08 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 30.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2024", "file_ids": [ "135867", "135869", "135871", "135873", "135875", "135877", "135879", "135881", "135883", "135885", "135887", "135889", "135891", "135893", "135895" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37091", "name": "В-958 от 25.06.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 19/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 19.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.06.2024; Счет № 69549576495 от 19.06.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №21" ], "num_date_str": "Акт № 19/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 19.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.06.2024; Счет № 69549576495 от 19.06.2024_по ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-958 от 25.06.2024", "amount": "76 700,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 2.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "135857", "135859", "135861", "135863", "135865" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37087", "name": "В-953 от 21.06.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 21/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2024; Счет № 69549576497 от 21.06.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "25.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт № 21/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 21.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2024; Счет № 69549576497 от 21.06.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-953 от 21.06.2024", "amount": "133 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 2.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "135841", "135843", "135845", "135847", "135849" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37077", "name": "бн от 21.06.2024 от ИП КУСТОВА АННА ЕРЕМЕЕВНА Договор №14-04-24 от 04.06.2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "2657", "company_name": "2657", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №14-04-24 от 04.06.2024", "num_date_in": "бн от 21.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор с клининговой компанией для уборки офисов на 4м этаже. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.06.2024", "file_ids": [ "135829" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37075", "name": "В-939 от 21.06.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Дог. ДМС №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024; Счет №0330R-045-3478-24 (1) от 10.06.2024 к Дог. ДМС №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. ДМС №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024; Счет №0330R-045-3478-24 (1) от 10.06.2024 к Дог. ДМС №0330R-045-3478-24 от 27.06.2024", "num_date_in": "В-939 от 21.06.2024", "amount": "1 870 416", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю договор на новый период медицинских страховок для сотрудников АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135823", "135825", "135827" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37073", "name": "В-938 от 21.06.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Дополнительное соглашение №2.1 от 26.06.2023 к Дог. ДМС №0332R-045-346-22 от 14.06.2022", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №2.1 от 26.06.2023 к Дог. ДМС №0332R-045-346-22 от 14.06.2022", "num_date_in": "В-938 от 21.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю ДС с уточнениями пункта текущего договора по медицинским страховкам. Данный ДС нужен для закрытия текущего периода. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37071", "name": "бн от 20.06.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Договор №0330R-045-3477-24 от 27.06.2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №0330R-045-3477-24 от 27.06.2024", "num_date_in": "бн от 20.06.2024", "amount": "1 454 768", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на продление медицинской страховки для сотрудников ТЗК. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135815", "135817", "135819" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37069", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" №0VT-3119630-52623495 от 24.06 .2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0VT-3119630-52623495 от 24.06 .2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "20130,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Одноразовые тапочки для ОП", "payment_due": "03.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135803" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37067", "name": "В-950 от 221.06.2024г. от ООО ЧОП \"КРАСС\" Акт №19 от 21.06.2024 по Дог. №72-24ФО от 22.04.202,;№19 от 21.06.2024 по Дог. №72-24ФО от 22.04.2024;Счет №19 от 21.06.2024,)", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №19 от 21.06.2024 по Дог. №72-24ФО от 22.04.202,;№19 от 21.06.2024 по Дог. №72-24ФО от 22.04.2024;Счет №19 от 21.06.2024,)", "num_date_in": "В-950 от 221.06.2024г.", "amount": "168000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать оплату счёта № 19 от 21.06.2024г. за предоставления охранных услуг за период с 01.06.2024г. по 21.06.2024г. по адресу Б.Дмитровка д.9 строение 1.", "payment_due": "28.06.2024", "approved_date": "25.06.2024", "file_ids": [ "135791", "135793", "135795", "135797", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37065", "name": "б/н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" №0169047178-0004 от 24 июня 2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0169047178-0004 от 24 июня 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "15822,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Картриджи для принтера, а также другая продукция для ОП", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135789" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37063", "name": "б/н от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" № T214293 от 24 июня 2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ T214293 от 24 июня 2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "9387,56 руб", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Бумажные стаканы для Офиса продаж.", "payment_due": "28.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135785", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37061", "name": "В-949 от 21.06.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001594004 от 31.05.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000356037 от 01.06.2024; Сч-ф № 603975/77 от 31.05.2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001594004 от 31.05.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000356037 от 01.06.2024; Сч-ф № 603975/77 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-949 от 21.06.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135777", "135779", "135781", "135783" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37059", "name": "В-956 от 24.06.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет 83629 от 24.06.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет 83629 от 24.06.2024 к Дог. №67 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-956 от 24.06.2024", "amount": "10165,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Прошу согласовать регулярный заказ воды и молока в ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135695", "135697" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37055", "name": "В-952 от 21.06.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 21 от 10.06.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576496 от 19.06.2024", "date_create": "24.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 21 от 10.06.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576496 от 19.06.2024", "num_date_in": "В-952 от 21.06.2024", "amount": "909000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8,", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 21 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 21 составляет - 909 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Авансовый платеж в размере 35 % - 318 150,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135663", "135665", "135667", "135669" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37053", "name": "В-945 от 21.06.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/52581995 от 20.06.2024", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/52581995 от 20.06.2024", "num_date_in": "В-945 от 21.06.2024", "amount": "29523,09", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Поставка канцелярии и хоз. принадлежностей для АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" из ООО \"КОМУС\"", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135639", "135641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37051", "name": "34-24-ТЗК от 21.06.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT-2864590-52579473 от 20.06.2024", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT-2864590-52579473 от 20.06.2024", "num_date_in": "34-24-ТЗК от 21.06.2024", "amount": "25655,58", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата поставки хоз. принадлежностей для ООО \"ТЗК\"", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135625", "135627" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37049", "name": "б/н от OOO \"КОМУС\" №OVT/3119630/52581004 от 20.06.2024", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№OVT/3119630/52581004 от 20.06.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "29045,91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ хоз.товаров в ОП", "payment_due": "25.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37047", "name": "В-942 от 21.06.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД № 231223/1 от 23.12.2023; УПД №231223/2 от 23.12.2023; УПД № 231223/3 от 23.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 231223/1 от 23.12.2023; УПД №231223/2 от 23.12.2023; УПД № 231223/3 от 23.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-942 от 21.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "135611", "135613", "135615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37041", "name": "В-933/1 от 21.06.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.06.2024; Счет № 17 от 20.06.2024; Сч-ф № 17 от 20.06.2024_по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.06.2024; Счет № 17 от 20.06.2024; Сч-ф № 17 от 20.06.2024_по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-933/1 от 21.06.2024", "amount": "2 693 852,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных работ и отделочных работ в МОП, по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 20.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "135587", "135589", "135591", "135593", "135595", "135597" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37037", "name": "В-941 от 21.06.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия о задолженности от 22.05.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Акт сдачи-приемки работ от 31.07.2023; Счет № 3232 от 22.05.2024", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия о задолженности от 22.05.2024 по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022; Акт сдачи-приемки работ от 31.07.2023; Счет № 3232 от 22.05.2024", "num_date_in": "В-941 от 21.06.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Претензия о задолженности по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022 за период июль 2023 г. (Акт сдачи-приемки работ от 31.07.2023)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135569", "135571", "135573", "135575" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37035", "name": "B-937 от 20/06/24 от ИП Майоров Николай Владимирович Дог.130624 от 13.06.24, счет 51 от 13.06.24", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.130624 от 13.06.24, счет 51 от 13.06.24", "num_date_in": "B-937 от 20/06/24", "amount": "96000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апартамент 5-6, в счет компенсации неустойки", "payment_due": "28.06.2024", "approved_date": "23.07.2024", "file_ids": [ "135537", "135539", "135541", "135543", "135545", "135547" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37033", "name": "В-936-от 20.06.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473-4/Д от 14.06.2024 по ДС от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "date_create": "21.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "Счет № 23090473-4/Д от 14.06.2024 по ДС от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-936-от 20.06.2024", "amount": "244 407,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата в размере 30 % по Дополнительному соглашению к Договору № 23090473 от 25.10.2023 по Спецификации № 4 от 12.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135531", "135533" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37031", "name": "бн от 17.06.2024 от ООО \"ДайнОпт\" Счет № МС-2807 от 17 июня 2024", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № МС-2807 от 17 июня 2024", "num_date_in": "бн от 17.06.2024", "amount": "48 094,52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на поставку продуктов в ОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135519", "135521" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37025", "name": "В-931 от 20.06.2024 от ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" КС-2/КС-3 № 1 от 14.06.2024; Счет № 14-06 от 14.06.2024; Сч-ф № 14-06 от 14.06.2024_по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/11/23", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 14.06.2024; Счет № 14-06 от 14.06.2024; Сч-ф № 14-06 от 14.06.2024_по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-931 от 20.06.2024", "amount": "3 095 625,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, по ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023.\r\nОтчетный период: с 22.11.2023 по 14.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2024", "file_ids": [ "135489", "135491", "135493", "135495", "135497", "135499" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37023", "name": "б/н от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта E-230 от 20.06.2024", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта E-230 от 20.06.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "230 710.00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя в офис продаж", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135487" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37021", "name": "б/н от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет SL11124314866 от 20.06.2024", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет SL11124314866 от 20.06.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "42120 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доставка воды в ОП", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135477" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37015", "name": "В-928 от 19.06.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473-4/Д от 14.06.2024 по ДС от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "Счет № 23090473-4/Д от 14.06.2024 по ДС от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-928 от 19.06.2024", "amount": "244 407,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата в размере 30 % по Дополнительному соглашению к Договору № 23090473 от 25.10.2023 по Спецификации № 4 от 12.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135465", "135467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37013", "name": "В-928 от 19.06.2024 от ГУП \"МОССВЕТ\" Договор № 1121/с от 13.06.2024; Акт об оказании услуг по Договору № 1121/с от 13.06.2024", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ГУП \"МОССВЕТ\"", "company_name": "555", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1121/с от 13.06.2024; Акт об оказании услуг по Договору № 1121/с от 13.06.2024", "num_date_in": "В-928 от 19.06.2024", "amount": "26 244,86 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "1. Договор № 1121/с от 13.06.2024 на выполнение услуг по согласованию проектной документации (освещение, Георгиевский переулок).\r\nСтоимость по Договору составляет 26 244, 86 руб., в том числе НДС.\r\nРСС. 2.3./2.; \r\n2. Акт об оказании услуг по Договору № 1121/с от 13.06.2024.\r\nОбращаю внимание, что оплата по Договору производится в порядке 100 % с даты заключения договора и с предоставлением копией платежного поручения в адрес Исполнителя.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135447", "135449", "135451" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37011", "name": "В-932 от 19.06.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 5 от 18.06.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "ДС № 5 от 18.06.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-932 от 19.06.2024", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 30 июня 2024 и на изменение оплаты вознаграждения услуг.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 2 000 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\" п.7. ДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135427", "135429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37007", "name": "В-930 от 19.06.2024 от ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "date_create": "20.06.2024", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/11/23" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 14.05.2024 к Договору № 22/11/23 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-930 от 19.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 на изменение п.2.4 Договора № 22/11/23 от 22.11.2023, касаемо зачисления и удержания авансового платежа.\r\nРСС: ст. 2.3./2 Наружные и внутриплощадочные инженерные сети.\r\nп.20.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135421", "135423" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37005", "name": "В-927 от 19.06.2024 от ПАО \"МОЭК\" Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023", "num_date_in": "В-927 от 19.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023 компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135413", "135415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37003", "name": "В-927 от ПАО \"МОЭК\" Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023", "num_date_in": "В-927", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 01.085449 ПНР от 12.10.2023 компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135409", "135411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "37001", "name": "В-855-1 от ООО ЧОП \"КРАСС\" В-855/1. ООО ЧОП \"КРАСС\". Не подписано! (Б.Дм.: 1. Соглашение от 17.06.2024 о расторжении Договора №72-24ФО от 22.04.2024; 2. Акт снятия постов охраны от 21.06.2024)", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-855/1. ООО ЧОП \"КРАСС\". Не подписано! (Б.Дм.: 1. Соглашение от 17.06.2024 о расторжении Договора №72-24ФО от 22.04.2024; 2. Акт снятия постов охраны от 21.06.2024)", "num_date_in": "В-855-1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу пересогласовать соглашение от 17.06.2024г. о расторжение договора № 72-24ФО от 22.04.2024г. с ООО ЧОО КРАСС ", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135399", "135401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36999", "name": "В-929 от 19.06.2024г. от ООО ЧОО БЕРКУТ Б.Дм.: 1. Договор №Б-1/24 от 22.06.2024; 2. Акт выставления постов охраны по Дог. №Б-1/24 от 22.06.2024)24 от 22.06.2024г.", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "2647", "company_name": "2647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Договор №Б-1/24 от 22.06.2024; 2. Акт выставления постов охраны по Дог. №Б-1/24 от 22.06.2024)24 от 22.06.2024г.", "num_date_in": "В-929 от 19.06.2024г.", "amount": "480 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать 1.ООО ЧОО\"Беркут\" Договор №Б-1/24 от 22.06.2024; 2. Акт выставления 2-х постов охраны по Дог. №Б-1/24 от 22.06.2024) по адресу :Б. Дмитровка ,д.9 стр. 1. Выставление постов охраны в связи с заселением владельцев апартаментов .", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135387", "135389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36997", "name": "B-864 от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт 73 от 28 ноября 2023г.", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 73 от 28 ноября 2023г.", "num_date_in": "B-864", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "счет уже оплачен ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135375" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36993", "name": "В-894 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 438", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "438", "num_date_in": "В-894", "amount": "15300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "21.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135371", "135373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36987", "name": "В-926 от 19.06.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 20 от 30.04.2024; Акт № 21 от 31.05.2024; Акт № 22 от 30.06.2024; Счет № 67 от 01.06.2024; Счет № 68 от 01.06.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 20 от 30.04.2024; Акт № 21 от 31.05.2024; Акт № 22 от 30.06.2024; Счет № 67 от 01.06.2024; Счет № 68 от 01.06.2024_по Договору № 0104-24 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-926 от 19.06.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за апрель, май, июнь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135355", "135357", "135359", "135361", "135363", "135365", "135367" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36983", "name": "в-925 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000524300530 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524300658 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000524300530 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524300658 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-925 от 18.06.2024", "amount": "124 508,00 166 011,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135303", "135305", "135307", "135309" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36981", "name": "в-908 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000524300089 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524300229 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000524300089 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524300229 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-908 от 18.06.2024", "amount": "241 404,00 321 873,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135295", "135297", "135299", "135301" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36979", "name": "в-907 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000524298663 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524298802 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000524298663 от 17.06.2024, СЧЕТ N 42500524298802 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-907 от 18.06.2024", "amount": "4 793,00 6 391,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.07.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135287", "135289", "135291", "135293" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36977", "name": "в-906 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820524301375 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820524301375 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-906 от 18.06.2024", "amount": "0,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135279", "135281", "135283", "135285" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36975", "name": "в-905 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820524300333 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820524300333 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-905 от 18.06.2024", "amount": "0,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135273", "135275", "135277" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36973", "name": "в-904 от 18.06.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820524301071 от 17.06.2024", "date_create": "19.06.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820524301071 от 17.06.2024", "num_date_in": "в-904 от 18.06.2024", "amount": "0,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135267", "135269", "135271" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36971", "name": "В-922 от18.06.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет №15 от 17.06.2024 по ДС №2 от 27.11.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет №15 от 17.06.2024 по ДС №2 от 27.11.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "num_date_in": "В-922 от18.06.24", "amount": "71570,25 евро", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доплата по договору за кухонную мебель, которой комплектуются апартаменты на объекте", "payment_due": "25.06.2024", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135263", "135265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36969", "name": "В-909 от 17.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты приема-передачи банковской гарантии от 17.06.2024 по Договорам № 2022/11-7 от 26.12.2022, № 2021/10-9 от 10.12.2021, № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты приема-передачи банковской гарантии от 17.06.2024 по Договорам № 2022/11-7 от 26.12.2022, № 2021/10-9 от 10.12.2021, № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-909 от 17.06.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Акт приема-передачи банковской гарантии от 17.06.2024 по Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022 на сумму 11 449 181,59 руб.; \r\n2. Акт приема-передачи банковской гарантии от 17.06.2024 по Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 на сумму 26 458 303,60 руб.; \r\n3. Акт приема-передачи банковской гарантии от 17.06.2024 по Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 на сумму 45 178 692,06 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135237", "135239", "135241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36967", "name": "В-921 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 23 от 06.05.2024; Счет № 95 от 06.05.2024; Сч-ф № 67 от 06.05.2024_по ДС № 1 от 02.08.2022 к Договору № 2022/01-1 от 01.02.2022", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 06.05.2024; Счет № 95 от 06.05.2024; Сч-ф № 67 от 06.05.2024_по ДС № 1 от 02.08.2022 к Договору № 2022/01-1 от 01.02.2022", "num_date_in": "В-921 от 18.06.2024", "amount": "114 549,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации раздела \"АСУ\" стадия \"Рабочая документация\" по апартаменту № 69 и № 79-80, по ДС № 1 от 02.08.2022 к Договору № 2022/01-1 от 01.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2024", "file_ids": [ "135229", "135231", "135233", "135235" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36965", "name": "В-918 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.06.2024; Счет № 116 от 15.06.2024; Сч-ф № 85 от 15.06.2024_по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.06.2024; Счет № 116 от 15.06.2024; Сч-ф № 85 от 15.06.2024_по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-918 от 18.06.2024", "amount": "5 584 044,15 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 4 от 14.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135211", "135213", "135215", "135217", "135219", "135221" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36963", "name": "В-917 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 15.06.2024; Счет № 115 от 15.06.2024; Сч-ф № 84 от 15.06.2024_по ДС № 3 от 11.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 15.06.2024; Счет № 115 от 15.06.2024; Сч-ф № 84 от 15.06.2024_по ДС № 3 от 11.03.2024 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-917 от 18.06.2024", "amount": "996 362,18 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 3 от 11.03.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135197", "135199", "135201", "135203", "135205", "135207" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36961", "name": "В-916 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 14 от 15.06.2024; Счет № 114 от 15.06.2024; Сч-ф № 83 от 15.06.2024_по ДС № 2 от 05.02.2024 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 15.06.2024; Счет № 114 от 15.06.2024; Сч-ф № 83 от 15.06.2024_по ДС № 2 от 05.02.2024 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-916 от 18.06.2024", "amount": "7 016 827,22 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135183", "135185", "135187", "135189", "135191", "135193" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36959", "name": "В-915 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 15.06.2024; Счет № 113 от 15.06.2024; Сч-ф № 82 от 15.06.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 15.06.2024; Счет № 113 от 15.06.2024; Сч-ф № 82 от 15.06.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-915 от 18.06.2024", "amount": "110 492,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу колесоотбойников в МОП подземная часть по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135159", "135161", "135163", "135165", "135167", "135169" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36957", "name": "В-914 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 7 от 15.06.2024; Счет № 112 от 15.06.2024; Сч-ф № 81 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 15.06.2024; Счет № 112 от 15.06.2024; Сч-ф № 81 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-914 от 18.06.2024", "amount": "3 016 290,35 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135145", "135147", "135149", "135151", "135153", "135155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36955", "name": "В-913 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 15.06.2024; Счет № 111 от 15.06.2024; Сч-ф № 80 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 15.06.2024; Счет № 111 от 15.06.2024; Сч-ф № 80 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-913 от 18.06.2024", "amount": "5 659 137,88 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительно объема строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть, по ДС № 1 от 23.05.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135131", "135133", "135135", "135137", "135139", "135141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36953", "name": "В-912 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 15 от 15.06.2024; Счет № 110 от 15.06.2024; Сч-ф № 79 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 15.06.2024; Счет № 110 от 15.06.2024; Сч-ф № 79 от 15.06.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-912 от 18.06.2024", "amount": "580 753,10 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135117", "135119", "135121", "135123", "135125", "135127" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36951", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС к ДДУ.\r\nСумма госпошлины 175 рублей. Необходимо 40 штук. Оплату просьба осуществить оперативно, т.к. требуется подать на регистрацию большой пул документов до конца июня. Платежки просьба направить в юр. отдел", "payment_due": "18.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135111", "135113" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36949", "name": "В-911 от 18.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 14 от 15.06.2024; Счет № 109 от 15.06.2024; Сч-ф № 78 от 15.06.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 15.06.2024; Счет № 109 от 15.06.2024; Сч-ф № 78 от 15.06.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-911 от 18.06.2024", "amount": "10 772 184,65 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.06.2024 по 15.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "135099", "135101", "135103", "135105", "135107", "135109" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36943", "name": "В-919 от 17.06.2024 от ПАО \"МОЭК\" Корректировочный Акт № 1 к Акту о ликвидации имущества № 370/19-2 от 05.08.2019; Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи имущества для сноса № 370/19-1 от 29.06.2019_по Соглашению № 370/19-ИНВ/1-И от 05.07.2019", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Корректировочный Акт № 1 к Акту о ликвидации имущества № 370/19-2 от 05.08.2019; Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи имущества для сноса № 370/19-1 от 29.06.2019_по Соглашению № 370/19-ИНВ/1-И от 05.07.2019", "num_date_in": "В-919 от 17.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Корректировочный Акт № 1 к Акту о ликвидации имущества № 370/19-2 от 05.08.2019 на изменение Приложения № 1, а именно \"Перечень Имущества, подлежащего передаче для сноса\"; \r\n2. Корректировочный Акт № 1 к Акту передачи имущества для сноса № 370/19-1 от 29.06.2019 на изменение Приложения № 1, а именно \"Перечень Имущества, подлежащего передаче для сноса\".", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135091", "135093" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36941", "name": "В-897 от 17.06.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 7 от 31.05.2024; Счет № 141 от 11.06.2024_по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 7 от 31.05.2024; Счет № 141 от 11.06.2024_по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-897 от 17.06.2024", "amount": "56 000,000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.04.2024 г. по 31.05.2024 г., в количестве 4 выезда.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135079", "135081", "135083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36939", "name": "В-898 от 17.06.2024 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2024 по Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023;Счет № 67 от 31.05.2024", "date_create": "18.06.2024", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2024 по Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023;Счет № 67 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-898 от 17.06.2024", "amount": "147 933,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023 на дополнительные работы на демонтаж Mock up, Блок 4.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 147 933,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: 2.2.9 Фасады. п. 8.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135069", "135071", "135073", "135075" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36937", "name": "В-899 от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-899", "amount": "1400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "19.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135057", "135059", "135061", "135063" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36935", "name": "В-896 от 17.06.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП №83360 от 14.06.2024", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№83360 от 14.06.2024", "num_date_in": "В-896 от 17.06.2024", "amount": "7 708,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата поставки воды в центральный офис", "payment_due": "21.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "135051", "135053" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36933", "name": "В-860/1 от 14.06.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 05/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.06.2024; Счет № 69549576493 от 05.06.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт № 05/06-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.06.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.06.2024; Счет № 69549576493 от 05.06.2024_по ДС № 20 от 24.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-860/1 от 14.06.2024", "amount": "266 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 3, 4.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135015", "135017", "135019", "135021", "135023" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36931", "name": "В-902 от 14.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет № 108 от 13.06.2024 по ДС № 9 от 07.06.2024 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №9" ], "num_date_str": "Счет № 108 от 13.06.2024 по ДС № 9 от 07.06.2024 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-902 от 14.06.2024", "amount": "26 458 303,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021, согласно ДС № 9 от 07.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135011", "135013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36929", "name": "В-901 от 14.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет № 107 от 13.06.2024 по ДС № 14 от 07.06.2024 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №14" ], "num_date_str": "Счет № 107 от 13.06.2024 по ДС № 14 от 07.06.2024 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-901 от 14.06.2024", "amount": "45 178 692,06 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021, согласно ДС № 14 от 07.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135007", "135009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36927", "name": "В-900 от 14.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет № 106 от 13.06.2024 по ДС № 4 от 07.06.2024 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/11-7", "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № 106 от 13.06.2024 по ДС № 4 от 07.06.2024 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-900 от 14.06.2024", "amount": "11 449 181,59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата 5% гарантийного удержания за выполнение комплекса строительно-монтажных работ по Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022, согласно ДС № 4 от 07.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "135003", "135005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36925", "name": "В-889/1 от 14.06.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 11.06.2024; Счет № 98 от 11.06.2024; Сч-ф № 68 от 11.06.2024_по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР-1315 от 17.08.2022", "date_create": "17.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №001" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 11.06.2024; Счет № 98 от 11.06.2024; Сч-ф № 68 от 11.06.2024_по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР-1315 от 17.08.2022", "num_date_in": "В-889/1 от 14.06.2024", "amount": "1 648 822,37 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к договору № ИН-ИБ/СМР-1315 от 17.08.2022.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 11.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134989", "134991", "134993", "134995", "134997", "134999" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36921", "name": "В-892 от ИП Беловодский б/н", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "269", "company_name": "269", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-892", "amount": "8940002,79", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги агента. Заключение ДДУ КАМ-4-НС и КАМ-6-НС", "payment_due": "21.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134975", "134977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36915", "name": "В-888-1 от 14.06.24 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" счет-дог 82 от 13.06.24", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет-дог 82 от 13.06.24", "num_date_in": "В-888-1 от 14.06.24", "amount": "236000 руб", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата раковины в постирочную апарта 5-6 в счет компенсации", "payment_due": "21.06.2024", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134969", "134971" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36913", "name": "В-887-1 от 14.06.24 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" сч-дог 80 от 13.06.24", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч-дог 80 от 13.06.24", "num_date_in": "В-887-1 от 14.06.24", "amount": "289000 руб", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Тумба индивидуального производства, по заказу собственника 25 апартамента. Оплачена собственником в смете", "payment_due": "21.06.2024", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134965", "134967", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36911", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №10080607 от 14 июня 2024 г.", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10080607 от 14 июня 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134959", "134961", "134963" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36909", "name": "Ц-034 от 14.06.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 26 от 31.05.2024; Счет № 122 от 06.06.2024; Счет-фактура № 51 от 31.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 26 от 31.05.2024; Счет № 122 от 06.06.2024; Счет-фактура № 51 от 31.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-034 от 14.06.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за май 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2024", "file_ids": [ "134945", "134947", "134949", "134951" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36903", "name": "В-890 от 13.06.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 10.06.2024; Счет № 97 от 10.06.2024; Сч-ф № 67 от 10.06.2024_по ДС № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "14.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 10.06.2024; Счет № 97 от 10.06.2024; Сч-ф № 67 от 10.06.2024_по ДС № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-890 от 13.06.2024", "amount": "7 166 278,07 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 10.06.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134933", "134935", "134937", "134939", "134941", "134943" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36901", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 4230N", "date_create": "13.06.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4230N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7368,7", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету Депо", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134923", "134925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36895", "name": "В-886 от 13.06.2024 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; Счет № 89 от 07.06.2024; Сч-ф № 27 от 29.05.2024_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "13.06.2024", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; Счет № 89 от 07.06.2024; Сч-ф № 27 от 29.05.2024_по Договору № МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-886 от 13.06.2024", "amount": "867 260,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление, доставку и монтаж лестниц выхода на террасу со стеклянным ограждением за период с 01.05.2024 по 29.05.2024 по Договору № МК171023 от 17.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2024", "file_ids": [ "134887", "134889", "134891", "134893", "134895" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36893", "name": "В-875 от 11.06.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00072621 от 31.05.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240070827 от 31.05.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00072621 от 31.05.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240070827 от ", "date_create": "13.06.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00072621 от 31.05.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240070827 от 31.05.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00072621 от 31.05.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240070827 от 31.05.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-875 от 11.06.2024", "amount": "14 687,8", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134879", "134881", "134883", "134885" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36889", "name": "В-883 от 13.06.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.05.2024; Счет № 218836 от 31.05.2024; Сч-ф № 218836-11С от 31.05.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "13.06.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи энергоресурсов от 31.05.2024; Счет № 218836 от 31.05.2024; Сч-ф № 218836-11С от 31.05.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-883 от 13.06.2024", "amount": "696 597,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.05.2024 г. по 31.05.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2024", "file_ids": [ "134867", "134869", "134871", "134873" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36883", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 57 от 24 мая 2024 г.", "date_create": "11.06.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 57 от 24 мая 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддержка ", "payment_due": "18.06.2024", "approved_date": "13.06.2024", "file_ids": [ "134859", "134861", "134863" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36881", "name": "B-878 от 11.06.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-878 от 11.06.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "11.06.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-878 от 11.06.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-878 от 11.06.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "13.06.2024", "file_ids": [ "134851", "134853", "134855", "134857" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36879", "name": "В-857 от 06.06.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №54719 от 31.05.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №54719-11-05.24-64570 от 31.05.2024", "date_create": "11.06.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №54719 от 31.05.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №54719-11-05.24-64570 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-857 от 06.06.2024", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134815", "134817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36877", "name": "В-854 от 06.06.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №405-SH211 от 31.05.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №405-SH211 от 31.05.2024", "date_create": "11.06.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №405-SH211 от 31.05.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №405-SH211 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-854 от 06.06.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "27.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134811", "134813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36875", "name": "В-872 от 10.06.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 8 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "10.06.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/06-2018" ], "num_date_str": "ДС № 8 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-872 от 10.06.2024", "amount": "945000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к Договору об оказании услуг по осуществлению авторского надзора № 22/06-2018. Продление сроков до 29.08.2024.\r\nИтоговая стоимость по сравнению с ДС № 7 увеличилась на 945 000,00 руб. Итого по ДС составляет -14 255 855,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134777", "134779", "134781", "134783" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36873", "name": "В-870 от 10.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 4 от 07.06.2024 к Договору СП № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "10.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 07.06.2024 к Договору СП № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-870 от 10.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС № 4 от 07.06.2024 к Договору СП № 2022/11-7 от 26.12.202 для выплаты АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" Гарантийного удержания ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" в обмен на предоставление ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банковской гарантии. \r\n\r\nДополнительное соглашение запросил у ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банк - для выдачи банковской гарантии. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134771", "134773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36871", "name": "В-869 от 10.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 9 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "10.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-869 от 10.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС № 9 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/10-9 от 10.12.2021 для выплаты АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" Гарантийного удержания ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" в обмен на предоставление ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банковской гарантии. \r\n\r\nДополнительное соглашение запросил у ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банк - для выдачи банковской гарантии. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134765", "134767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36869", "name": "В-868 от 10.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 15 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "10.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 15 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-868 от 10.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС № 15 от 07.06.2024 к Договору СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 для выплаты АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" Гарантийного удержания ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" в обмен на предоставление ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банковской гарантии. \r\n\r\nДополнительное соглашение запросил у ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" банк - для выдачи банковской гарантии. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134759", "134761" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36861", "name": "В-863 от 07.06.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 13 от 06.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 105 от 07.06.2024", "date_create": "07.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "ДС № 13 от 06.06.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 105 от 07.06.2024", "num_date_in": "В-863 от 07.06.2024", "amount": "3015721.8", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на дополнительный объем отделочных работ по укладке паркета в апартаменте № 79-80 в секциях Б, Г.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 3 015 721,80 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134607", "134609", "134611", "134613", "134615" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36857", "name": "В-862от 7.06.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Дог.№23-10-10 от 10.10.23 от 10.10.23, сч.27 от 10.10.23, счета 11,12, 13 от 05.06.24", "date_create": "07.06.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.№23-10-10 от 10.10.23 от 10.10.23, сч.27 от 10.10.23, счета 11,12, 13 от 05.06.24", "num_date_in": "В-862от 7.06.24", "amount": "134100 руб., 5633+1073,10=6706,10 евро", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Заказ мебели в счет неустойки апарт 15", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134583", "134585", "134587", "134589", "134591", "134593" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36855", "name": "В-858 от 07.06.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт № 240601-100330 от 01.06.2024; УКД № 240601-100330 от 01.06.2024; Акт № 240601-101069 от 01.06.2024; УКД № 240601-101069 от 01.06.2024; Акт № 240601-101830 от 01.06.2024; УКД № 240601-101830 от 01.06.2024; Сче", "date_create": "07.06.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 240601-100330 от 01.06.2024; УКД № 240601-100330 от 01.06.2024; Акт № 240601-101069 от 01.06.2024; УКД № 240601-101069 от 01.06.2024; Акт № 240601-101830 от 01.06.2024; УКД № 240601-101830 от 01.06.2024; Счет № 4191 от 01.06.2024_ по договору № 11897-22576 от 05.10.2018.", "num_date_in": "В-858 от 07.06.2024", "amount": "1 469,13", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОплата за услуги за Январь - март 2024 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134565", "134567", "134569", "134571", "134573", "134575", "134577", "134579" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36853", "name": "В-856 от 06.06.2024 от ИП СМИРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УПД №19 от 06.06.2024", "date_create": "07.06.2024", "contractor": "2601", "company_name": "2601", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №19 от 06.06.2024", "num_date_in": "В-856 от 06.06.2024", "amount": "349 500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрывающие документы по заказу брендированной продукции в ОП Камергер. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36849", "name": "Вх. 33-24/ТЗК_06.06.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет на оплату № 54792-11/05.24-65081 от 31 мая 2024 г._УПД 54792_31.05.2024", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 54792-11/05.24-65081 от 31 мая 2024 г._УПД 54792_31.05.2024", "num_date_in": "Вх. 33-24/ТЗК_06.06.2024", "amount": "20 631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134527", "134529", "134531" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36845", "name": "В-855 от 06.06.2024г. от ООО ЧОП \"КРАСС\" Соглашение о расторжении Дог. №72-24ФО от 22.04.2024", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Дог. №72-24ФО от 22.04.2024", "num_date_in": "В-855 от 06.06.2024г. ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении Дог. №72-24ФО от 22.04.2024. Ингеоцентр подписант первый .Прошу согласовать на подписание оперативно", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2024", "file_ids": [ "134511" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36843", "name": "В-804-1 от 05.06.24 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" счет № 15 от 09.04.24 г. к дог. 9/1-24-1023 от 24.10.23", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 15 от 09.04.24 г. к дог. 9/1-24-1023 от 24.10.23", "num_date_in": "В-804-1 от 05.06.24", "amount": "385 572,96", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата за шкаф установленный в коворкинге ", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "10.06.2024", "file_ids": [ "134507", "134509" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36839", "name": "В-836 от 05.06.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №36 от 31.05.2024 (май); 2. Счет №37 от 29.05.2024 (июнь)", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №36 от 31.05.2024 (май); 2. Счет №37 от 29.05.2024 (июнь)", "num_date_in": "В-836 от 05.06.2024", "amount": "157 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. за период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г.", "payment_due": "07.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134473", "134475", "134477" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36837", "name": "бн от 05.06.2024 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет на оплату No 324 от 05 июня 2024", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату No 324 от 05 июня 2024", "num_date_in": "бн от 05.06.2024", "amount": "65 300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование диффузоры для офиса продаж \"Камергер\". Запускаем у того же подрядчика, который поставлял ароматы для ОП Дмитровки. Изменились только объемы - офис Камергер больше по площади. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134453", "134455" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36835", "name": "В-853 от 06.06.20224 г. от OOO \"КОМУС\" Счет № OVT-550405-52341621 от 06.06.2024г.", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № OVT-550405-52341621 от 06.06.2024г.", "num_date_in": "В-853 от 06.06.20224 г.", "amount": "261 311,36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закупка мебели и техники для помещений УК ( Диспетчерская,комната охраны)", "payment_due": "07.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "134443", "134445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36833", "name": "В-851 от 05.06.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 10 от 31.05.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Сч-ф № 310524/15 от 31.05.2024; Счет № 395 от 04.06.2024", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 10 от 31.05.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Сч-ф № 310524/15 от 31.05.2024; Счет № 395 от 04.06.2024", "num_date_in": "В-851 от 05.06.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: Май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.07.2024", "file_ids": [ "134431", "134433", "134435", "134437", "134439" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36831", "name": "В-849 от 05.06.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "06.06.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №65" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-849 от 05.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 65 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.05.2024 г. по 31.05.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134385", "134387", "134389", "134391", "134393", "134395", "134397", "134399", "134401", "134403", "134405", "134407", "134409", "134411", "134413", "134415", "134417", "134419", "134421", "134423", "134425", "134427" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36825", "name": "бн от 05.06.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 2 к Договору Добровольного медицинского страхования No 0330R/045/3352/23 от 16.06.2023г.", "date_create": "05.06.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 2 к Договору Добровольного медицинского страхования No 0330R/045/3352/23 от 16.06.2023г.", "num_date_in": "бн от 05.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС на закрытие страхового периода с \"АльфаСтрахование\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134371" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36821", "name": "В-850 от 05.06.2024 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке выполненных работ 31.05.2024; Счет № 31/05/24-008 от 31.05.2024; Сч-ф № 297 от 31.05.2024_по ДС № 7 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "05.06.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/06-2018", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ 31.05.2024; Счет № 31/05/24-008 от 31.05.2024; Сч-ф № 297 от 31.05.2024_по ДС № 7 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-850 от 05.06.2024", "amount": "315 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за отчетный период с 01.05.2023 г. по 31.05.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134343", "134345", "134347", "134349", "134351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36819", "name": "В-805 от 29.05.2024 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДС №3 от 17.05.2024 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023", "date_create": "05.06.2024", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 17.05.2024 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023", "num_date_in": "В-805 от 29.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование ДС с \"АльфаСтрахование\". В ДС прописаны фамилии открепленных сотрудников. ДС необходим, чтобы закрыть текущий страховой период и сделать пролонгацию на следующий год. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134341" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36815", "name": "бн от 04.06.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Cчёт No 51-1 от 31.05.2024", "date_create": "05.06.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Cчёт No 51-1 от 31.05.2024", "num_date_in": "бн от 04.06.2024", "amount": "550 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на оплату услуг сотовой связи в ОП. Спасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134295" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36809", "name": "В-847 от 04.06.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/063952197 от 31.05.2024; Счет № 277423864970/11084073454 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/063952197 от 31.05.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/063952197 от 31.05.2024; Счет № 277423864970/11084073454 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/063952197 от 31.05.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-847 от 04.06.2024", "amount": "231 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.05.2024 по 31.05.2024, в размере 231 000,00 руб", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2024", "file_ids": [ "134275", "134277", "134279", "134281" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36805", "name": "В-846 от 04.06.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/063978781 от 31.05.2024; Счет № 277411042009/11084109254 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/063978781 от 31.05.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/063978781 от 31.05.2024; Счет № 277411042009/11084109254 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/063978781 от 31.05.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-846 от 04.06.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.05.2024 по 31.05.2024, в размере 24 057,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2024", "file_ids": [ "134265", "134267", "134269", "134271" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36803", "name": "В-845 от 04.06.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/064805754 от 31.05.2024; Счет № 277432894655/11085025428 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/064805754 от 31.05.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/064805754 от 31.05.2024; Счет № 277432894655/11085025428 от 31.05.2024; Сч-ф № FOSS/0010001/064805754 от 31.05.2024_по Договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-845 от 04.06.2024", "amount": "970 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.05.2024 по 31.05.2024, в размере 970 800,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134257", "134259", "134261", "134263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36801", "name": "В-844 от 04.06.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 6 от 31.05.2024; Счет № 169 от 31.05.2024; Сч-ф № 169 от 31.05.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.05.2024; Счет № 169 от 31.05.2024; Сч-ф № 169 от 31.05.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-844 от 04.06.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.05.2024 г. по 31.05.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134245", "134247", "134249", "134251", "134253" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36799", "name": "В-842 от 04.06.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "ДС № 65 от 08.05.2024 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-842 от 04.06.2024", "amount": "9576451.87", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение № 65 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08. 2017 г., в связи с с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации) и графика финансирования работ.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 9 576 451,87 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 65 составляет 6 586 045 381,85 руб. в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134231", "134233", "134235", "134237" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36795", "name": "В-840 от 04.06.2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Дополнительное соглашение № 3 от 03.06.2024 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023; Счет №446 от 03.06.2024", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №02-06-2023" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 03.06.2024 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023; Счет №446 от 03.06.2024", "num_date_in": "В-840 от 04.06.2024", "amount": "596 300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование первый тираж имиджевого буклета для проекта \"Камергер\". Книга по изготовлению такая же как буклет \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2024", "file_ids": [ "134225", "134227", "134229" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36793", "name": "В-843 от 04.06.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/550405/52297947 от 04.06.2024", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/550405/52297947 от 04.06.2024", "num_date_in": "В-843 от 04.06.2024", "amount": "35900,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на заказ инвентаря для уборки 4-го этажа (хоз. товары); заказ бумаги и канцтоваров в ЦО. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134221", "134223" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36789", "name": "В-841 от 04.06.2024 от ООО \"АРТДОМ\" Счет № 279 от 27.04.2024; Счет № 366 от 31.05.2024; УПД № 43 от 27.04.2024; УПД № 62 от 31.05.2024_по ДС № 1 к Договору № 1-20-12 от 20.12.2022", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-20-12", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 279 от 27.04.2024; Счет № 366 от 31.05.2024; УПД № 43 от 27.04.2024; УПД № 62 от 31.05.2024_по ДС № 1 к Договору № 1-20-12 от 20.12.2022", "num_date_in": "В-841 от 04.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (краска фасадная и грунт фасадный) за апрель, май 2024 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г. к Договору № 1/20/12 от 20.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2024", "file_ids": [ "134195", "134197", "134199", "134201", "134203", "134205" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36785", "name": "В-839 от 04.06.2024 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Дополнительное соглашение №12 от 03.06. 2024 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №445 от 03.06.2024", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №12 от 03.06. 2024 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №445 от 03.06.2024", "num_date_in": "В-839 от 04.06.2024", "amount": "249 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование ДС и счет на изготовление папок и пакетов в ОП Дмитровка. В офисе закончилась вся печатная продукция. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2024", "file_ids": [ "134159", "134161", "134163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36783", "name": "В-837 от 04.06.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" Счет № 14 от 03.06.2024 по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 14 от 03.06.2024 по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-837 от 04.06.2024", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по Договору № 28-02/2024/БД9 от 28.02.2024, в размере 1 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "134153", "134155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36781", "name": "В-835 от 03.06.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.05.2024; Счет № 0000036797 от 31.05.2024; Счет-фактура № 240531-105280 от 31.05.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.06.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.05.2024; Счет № 0000036797 от 31.05.2024; Счет-фактура № 240531-105280 от 31.05.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-835 от 03.06.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134139", "134141", "134143", "134145" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36775", "name": "В-834 от 03.06.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.05.2024; Акт от 31.05.2024; Счет № 0000034247 от 31.05.2024; Счет-фактура № 240531-102732 от 31.05.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.05.2024; Акт от 31.05.2024; Счет № 0000034247 от 31.05.2024; Счет-фактура № 240531-102732 от 31.05.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-834 от 03.06.2024", "amount": "16 302,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Май 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134057", "134059", "134061", "134063", "134065" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36773", "name": "В-833 от 03.06.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 22 от 03.06.2024 по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 28 от 03.06.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10-18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 22 от 03.06.2024 по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 28 от 03.06.2024", "num_date_in": "В-833 от 03.06.2024", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в мае 2024 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "134045", "134047", "134049", "134051" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36771", "name": "В-810 от 30.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 20 от 24.05.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576492 от 29.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 20 от 24.05.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576492 от 29.05.2024", "num_date_in": "В-810 от 30.05.2024", "amount": "950000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.6.8 п.14", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 20 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 20 составляет - 950 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 30 % - 285 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "134037", "134039", "134041", "134043" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36769", "name": "В-819 от 31.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1345" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023", "num_date_in": "В-819 от 31.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, п. 26", "comment": "Дополнительное соглашение № 1/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023, в связи с дополнительными отделочными работами клиентского коридора в МОП подземная часть, который ведет из корпуса История в паркинг (АБВГ). \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 674 014,50 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2024", "file_ids": [ "134031", "134033", "134035" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36767", "name": "В-831 от 03.06.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002193 от 31.05.2024 по Договору № 05-21 от 01.05.2021; Счет № 000А-002475 от 31.05.2024; Сч-ф № 2214 от 31.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002193 от 31.05.2024 по Договору № 05-21 от 01.05.2021; Счет № 000А-002475 от 31.05.2024; Сч-ф № 2214 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-831 от 03.06.2024", "amount": "760 896,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "134019", "134021", "134023", "134025", "134027" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36765", "name": "В-812 от 30.05.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №935 от 31.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №935 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-812 от 30.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №935 от 31.05.2024. Аренда за май 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "134005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36763", "name": "В-832 от 03.06.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000077 от 31.05.2024; 2. Акт №00000078 от 31.05.2024; 3. Акт №00000079 от 31.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000077 от 31.05.2024; 2. Акт №00000078 от 31.05.2024; 3. Акт №00000079 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-832 от 03.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за май 2024г. Аренда за май 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133995", "133997", "133999" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36761", "name": "В-830 от 03.06.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-002195 от 31.05.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-002477 от 31.05.2024; Сч-ф № 2216 от 31.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-002195 от 31.05.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-002477 от 31.05.2024; Сч-ф № 2216 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-830 от 03.06.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133985", "133987", "133989", "133991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36759", "name": "В-829 от 03.06.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Акт № 9 от 30.05.2024 по ДС № 2 к договору №02-10-23 от 23.11.2023; Сч-ф № 13 от 30.05.2024; Счет № 9 от 30.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 9 от 30.05.2024 по ДС № 2 к договору №02-10-23 от 23.11.2023; Сч-ф № 13 от 30.05.2024; Счет № 9 от 30.05.2024", "num_date_in": "В-829 от 03.06.2024", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Компенсация хранения оборудования и материалов за май 2024 г., согласно ДС № 2 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2024", "file_ids": [ "133977", "133979", "133981", "133983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36757", "name": "В-828 от 03.06.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" ДС № 3 от 22.05.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 22.05.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-828 от 03.06.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2., п.21", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 о переходе на систему электронного документооборота с использованием электронной подписи (ЭДО).", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36753", "name": "В-825 от 31.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 156 от 31.05.2024; Счет № 117 от 31.05.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 156 от 31.05.2024; Счет № 117 от 31.05.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-825 от 31.05.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133959", "133961", "133963" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36751", "name": "В-827 от 31.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 168 от 31.05.2024; Счет № 129 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 168 от 31.05.2024; Счет № 129 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-827 от 31.05.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133953", "133955", "133957" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36749", "name": "В-821 от 31.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор подряда № 2024/05-13Д от 06.05.2024; Счет № 103 от 31.05.2024 по Договору № 2024/05-13Д от 06.05.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 2024/05-13Д от 06.05.2024; Счет № 103 от 31.05.2024 по Договору № 2024/05-13Д от 06.05.2024", "num_date_in": "В-821 от 31.05.2024", "amount": "112 857,64 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Договор № 2024/05-13Д от 06.05.2024 на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по монтажу лепного декора в апартаменте № 21.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 282 144,10 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 40% - 112 857,64 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133943", "133945", "133947", "133949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36747", "name": "В-826 от 31.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 169 от 31.05.2024; Счет № 130 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 169 от 31.05.2024; Счет № 130 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-826 от 31.05.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133937", "133939", "133941" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36745", "name": "В-824 от 31.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 169 от 31.05.2024; Счет № 130 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 169 от 31.05.2024; Счет № 130 от 31.05.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-824 от 31.05.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133931", "133933", "133935" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36743", "name": "В-816 от 31.05.2024 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Счет № 233 от 29.05.2024 по Договору № 2 от 01.06.2020", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 233 от 29.05.2024 по Договору № 2 от 01.06.2020", "num_date_in": "В-816 от 31.05.2024", "amount": "2 005 057,94 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет № 233 от 29.05.2024 по Договору № 2 от 01.06.2020 на озеленение территории.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133927", "133929" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36741", "name": "В-816 от 31.05.2024 от ООО \"Связьгарант\" УПД № УТ-1072 от 30.05.2024 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [ "Договор №0СУТ-000936" ], "num_date_str": "УПД № УТ-1072 от 30.05.2024 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "num_date_in": "В-816 от 31.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № УТ-1072 от 30.05.2024 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022 на монтаж оборудования.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133925" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36739", "name": "16/24 от 01.06.2024 от Арзыкаев Эльяр 15/24 от 01.06.2024", "date_create": "03.06.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "15/24 от 01.06.2024", "num_date_in": "16/24 от 01.06.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы (25 часов)", "payment_due": "14.06.2024", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133921", "133923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36735", "name": "В-820 от 31.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1335" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ от 03.04.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-820 от 31.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4, п. 13", "comment": "Дополнительное соглашение № 03/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ МОП корпуса История и внесения изменений в Сметные расчеты.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 8 777 102,83 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2024", "file_ids": [ "133913", "133915", "133917" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36733", "name": "В-818 от 31.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.05.2024; Счет № 93 от 31.05.2024; Сч-ф № 62 от 31.05.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1330", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.05.2024; Счет № 93 от 31.05.2024; Сч-ф № 62 от 31.05.2024_по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-818 от 31.05.2024", "amount": "2 323 406,58 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ и отделочных работ по ДС № 2/ИН-ИБ от 03.10.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 31.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133901", "133903", "133905", "133907", "133909", "133911" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36729", "name": "В-811 от 30.05.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; УПД № 43 от 29.05.2024; Счет № 45 от 29.05.2024_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; УПД № 43 от 29.05.2024; Счет № 45 от 29.05.2024_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "num_date_in": "В-811 от 30.05.2024", "amount": "3 878 101,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ на монтаж ступеней и плитки из натурального камня_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024.\r\nОтчетный период: с 16.02.2024 по 29.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2024", "file_ids": [ "133891", "133893", "133895", "133897", "133899" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36727", "name": "В-815. Счет №82883 от 31.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №82883 от 31.05.2024 ", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №82883 от 31.05.2024 ", "num_date_in": "В-815. Счет №82883 от 31.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "amount": "6636,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133875", "133877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36725", "name": "В-813 от 30.05.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 563 от 30.04.2024; Счет № 659ТО от 01.04.2024; Акт сдачи-приемки № 821 от 31.05.2024; Счет № 825ТО от 01.05.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 563 от 30.04.2024; Счет № 659ТО от 01.04.2024; Акт сдачи-приемки № 821 от 31.05.2024; Счет № 825ТО от 01.05.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-813 от 30.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\"за апрель и май 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133857", "133859", "133861", "133863", "133865", "133867" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36723", "name": "В-814 от 30.05.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Дополнительное соглашение № 5 от 01.06.2024 к Договору № 4-ан от 20.02.2018", "date_create": "31.05.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №4-ан" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 5 от 01.06.2024 к Договору № 4-ан от 20.02.2018", "num_date_in": "В-814 от 30.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 4-ан от 20.02.2018 г. на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия регионального значения до 31.10.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2024", "file_ids": [ "133853", "133855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36721", "name": "В-811 от 30.05.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; УПД № 43 от 29.05.2024; Счет № 45 от 29.05.2024_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "date_create": "30.05.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 29.05.2024; УПД № 43 от 29.05.2024; Счет № 45 от 29.05.2024_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "num_date_in": "В-811 от 30.05.2024", "amount": "3 878 101,40 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ на монтаж ступеней и плитки из натурального камня_по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024.\r\nОтчетный период: с 16.02.2024 по 29.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133843", "133845", "133847", "133849", "133851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36719", "name": "БН от ООО \"КЛИК.РУ\" №965117-2 от 30.05.2024", "date_create": "30.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№965117-2 от 30.05.2024", "num_date_in": "БН", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133815", "133817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36717", "name": "БН от ООО \"КЛИК.РУ\" №965118-2 от 30.05.2024 ", "date_create": "30.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№965118-2 от 30.05.2024 ", "num_date_in": "БН", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "04.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133811", "133813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36715", "name": "В-798 от 28.05.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №15405 от 31.03.2024", "date_create": "30.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №15405 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-798 от 28.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36713", "name": "В-762 от 21.05.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 171 от 16.05.2024", "date_create": "30.05.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № СМР-ТС (КАМ) от 23.04.2024; Счет № 171 от 16.05.2024", "num_date_in": "В-762 от 21.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2. п.17", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных по выносу вторичной наружной сети теплоснабжения из зоны строительства .\r\nСтоимость Договора составляет 2 686 576,20 руб, в том числе НДС.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (50%) - 1 343 288,10 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133763", "133765", "133767", "133769", "133771" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36711", "name": "б/н от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" №Е-198 от 28.05.2024", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№Е-198 от 28.05.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "20850.00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просекко", "payment_due": "30.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133733", "133735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36709", "name": "б/н от ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич № Е-428117 от 29.05.2024", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "КУЗНЕЦОВ Д. С.", "company_name": "2639", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Е-428117 от 29.05.2024", "num_date_in": "б/н", "amount": "2328.00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ пива для Э.М. и клиентов", "payment_due": "30.05.2024", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133729", "133731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36707", "name": "В-803 от 29.05.2024 от АО \"РСИЦ\" Счет № 4534063-340485-NIC-D от 28.05.2024 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 4534063-340485-NIC-D от 28.05.2024 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-803 от 29.05.2024", "amount": "5008", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление SSL сертификата для домена BD9MOSCOW.RU на 1 год", "payment_due": "07.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133707", "133709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36699", "name": "В-802 от 29.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-802 от 29.05.2023", "amount": "13 625 666,21", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 31.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133627", "133629", "133631", "133633", "133635", "133637", "133639", "133641", "133643", "133645", "133647", "133649", "133651", "133653", "133655", "133657" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36697", "name": "В-801 от 28.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-801 от 28.05.2024", "amount": "1 279 223, 75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 31.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133607", "133609", "133611", "133613", "133615", "133617", "133619", "133621", "133623" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36693", "name": "В-800 от 29.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 12 от 26.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2024 г._по ДС № 12 от 26.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-800 от 29.05.2024", "amount": "823 339,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса отделочных работ в апартаментах: 70с, 77с, 84с, 91с в секции Б,Г по ДС № 12 от 26.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022. \r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 31.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133587", "133589", "133591", "133593", "133595", "133597", "133599", "133601", "133603" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36691", "name": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv Сегодня в 9:32 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" СЧет № 49 от 29.05.2024", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧет № 49 от 29.05.2024", "num_date_in": "Продакшн-студия «Урановый Век» info@uran.tv Сегодня в 9:32", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133579", "133581", "133583" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36689", "name": "В-799 от 28.05.2024 от ООО \"БИЗНЕС МЕБЕЛЬ\" Договор подряда № 167 от 21.05.2024; Счет № 106 от 21.05.2024 по Договору № 167 от 21.05.2024", "date_create": "29.05.2024", "contractor": "ООО \"БИЗНЕС МЕБЕЛЬ\"", "company_name": "2637", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 167 от 21.05.2024; Счет № 106 от 21.05.2024 по Договору № 167 от 21.05.2024", "num_date_in": "В-799 от 28.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "3.1.5.", "comment": "1. Договор подряда № 167 от 21.05.2024 на выполнение работы по индивидуальному заказу (Стойка ресепшен) мебельной продукции торговой марки «GRAVIS». \r\nСтоимость по Договору составляет 918 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (70%) - 642 600,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2024", "file_ids": [ "133571", "133573", "133575", "133577" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36687", "name": "В-759-1 от 28.05.2024 от ИП Ландик Борис Сергеевич (Акт №89 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022).pdf", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Акт №89 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022).pdf", "num_date_in": "В-759-1 от 28.05.2024", "amount": "17000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление апартамента для съемки.По согласованию с А.Варавиной", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133563", "133565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36685", "name": "В-758-1 от 28.05.2024 от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт №88 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022 - (Счет №88 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022).pdf", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №88 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022 - (Счет №88 от 28.05.2024 по Дог. №01 от 01.08.2022).pdf", "num_date_in": "В-758-1 от 28.05.2024", "amount": "55000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги флориста за май", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133557", "133559", "133561" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36681", "name": "В-796 от 28.05.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0056/А от 24.05.2024; 2. Счет №0057/А от 24.05.2024; 3. Счет №0058/СА от 24.05.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0056/А от 24.05.2024; 2. Счет №0057/А от 24.05.2024; 3. Счет №0058/СА от 24.05.2024", "num_date_in": "В-796 от 28.05.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июнь 2024. Срок оплаты до 10.06.2024", "payment_due": "10.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133493", "133495", "133497" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36679", "name": "В-798 от 28.05.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №15406 от 31.03.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №15406 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-798 от 28.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133491" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36677", "name": "В-797 от 28.05.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №7830 от 29.02.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №7830 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-797 от 28.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133487" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36675", "name": "В-731 от 15.05.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №23213 от 30.04.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №23213 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-731 от 15.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36673", "name": "В-730 от 15.05.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" УПД №23212 от 30.04.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №23212 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-730 от 15.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36671", "name": "В-791 от ООО ЧОП \"КРАСС\" Счёт на оплату №БП- 16 от 31.05.2024г.,УПД№ БП-16 от 31.05.2024г.", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату №БП- 16 от 31.05.2024г.,УПД№ БП-16 от 31.05.2024г.", "num_date_in": "В-791", "amount": "240 000 ,00 рублей (двести сорок тысяч рублей)", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата счёта № БП-16 от 31 мая 2024г. на предоставления охранных услуг на объекте МФК \"Дмитровка IX\" за май месяц 2024г. (1-й подъезд) по договору № 72-24 ФО от 22.04.2024г.", "payment_due": "05.06.2024", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133471", "133473", "133475", "133477" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36667", "name": "В-795 от 28.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 13 от 15.05.2024; Счет № 92 от 15.05.2024; Сч-ф № 72 от 15.05.2024_по ДС № 2 от 05.02.2024 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 13 от 15.05.2024; Счет № 92 от 15.05.2024; Сч-ф № 72 от 15.05.2024_по ДС № 2 от 05.02.2024 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-795 от 28.05.2024", "amount": "13 051 222,26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 15.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133455", "133457", "133459", "133461", "133463", "133465" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36665", "name": "В-794 от 28.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 14 от 15.05.2024; Счет № 88 от 15.05.2024; Сч-ф № 73 от 15.05.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 14 от 15.05.2024; Счет № 88 от 15.05.2024; Сч-ф № 73 от 15.05.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-794 от 28.05.2024", "amount": "3 531 703,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 15.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133441", "133443", "133445", "133447", "133449", "133451" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36663", "name": "В-793 от 28.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 6 от 15.05.2024; Счет № 90 от 15.05.2024; Сч-ф № 71 от 15.05.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 15.05.2024; Счет № 90 от 15.05.2024; Сч-ф № 71 от 15.05.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-793 от 28.05.2024", "amount": "4 360 816, 02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.05.2024 по 15.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133427", "133429", "133431", "133433", "133435", "133437" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36661", "name": "В-792 от 28.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 13 от 15.05.2024; Счет № 87 от 15.05.2024; Сч-ф № 70 от 15.05.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 13 от 15.05.2024; Счет № 87 от 15.05.2024; Сч-ф № 70 от 15.05.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-792 от 28.05.2024", "amount": "11 209 127,22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 15.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133415", "133417", "133419", "133421", "133423", "133425" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36659", "name": "В-765-1 от 23.05.2024 от ИП Некрасова б/н от 23.05.2024", "date_create": "28.05.2024", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 23.05.2024", "num_date_in": "В-765-1 от 23.05.2024", "amount": "25 154 794 - 62", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.05.2024", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133397", "133399", "133401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36653", "name": "В-790 от 27.05.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 31.05.2024 по ДС № 9 от 28.03.2023 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014; Счет № 4-7-57-14-347; Сч-ф № 40000000333 от 31.05.2024", "date_create": "27.05.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507-7-57-14-СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 31.05.2024 по ДС № 9 от 28.03.2023 к Договору № 1507-7-57-14-СП от 24.12.2014; Счет № 4-7-57-14-347; Сч-ф № 40000000333 от 31.05.2024", "num_date_in": "В-790 от 27.05.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц май 2024 г.\r\nЭтап № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133357", "133359", "133361", "133363", "133365" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36651", "name": "33-24/ТЗК от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V039035014 от 27 мая 2024 г.", "date_create": "27.05.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №: V039035014 от 27 мая 2024 г.", "num_date_in": "33-24/ТЗК", "amount": "4288", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Wifi адаптер для пк Рамаза Гогава\r\nКабель для компьютера Анастасии Васяевой", "payment_due": "29.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133341", "133343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36649", "name": "В-789 от 27.05.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №2999 от 31.05.2024 (май); 2. Счет №3253 от 01.06.2024 (июнь) по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "date_create": "27.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2999 от 31.05.2024 (май); 2. Счет №3253 от 01.06.2024 (июнь) по Дог. №010-2022 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-789 от 27.05.2024", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! Прошу согласовать УПД за май и Счет за июнь на арендное пользование транспортными средствами.", "payment_due": "05.06.2024", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133335", "133337", "133339" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36647", "name": "В-788 от 27.05.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N0VT/550405/52136916 от 27.05.2024 ", "date_create": "27.05.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N0VT/550405/52136916 от 27.05.2024 ", "num_date_in": "В-788 от 27.05.2024", "amount": "30472,81", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО. Канцелярия и хоз. товары.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133323", "133325" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36643", "name": "БДК бн от 27.05.2024 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124262310 от 27.05.2024", "date_create": "27.05.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124262310 от 27.05.2024", "num_date_in": "БДК бн от 27.05.2024", "amount": "39312,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133303", "133305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36641", "name": "31-24-ТЗК от 24.05.2024 от OOO \"КОМУС\" №0VT/2864590/52125156 от 24.05.2024", "date_create": "24.05.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0VT/2864590/52125156 от 24.05.2024", "num_date_in": "31-24-ТЗК от 24.05.2024", "amount": "23218,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! Прошу согласовать Счет из ООО \"КОМУС\" по заказу канцелярии и хоз. принадлежностей в ТЗК.", "payment_due": "29.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133259", "133261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36639", "name": "В-788 от 24.05.2024 от OOO \"КОМУС\" №0VT/2864590/52125156 от 24.05.2024", "date_create": "24.05.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0VT/2864590/52125156 от 24.05.2024", "num_date_in": "В-788 от 24.05.2024", "amount": "23218,65", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! Прошу согласовать Счет из ООО \"КОМУС\" по закупке товаров и хоз. принадлежностей в ТЗК.", "payment_due": "30.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133255", "133257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36631", "name": "В-787. ИП Татарова В. Г. (1. Счет №82599 от 24.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019) от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №82599 от 24.05.2024", "date_create": "24.05.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №82599 от 24.05.2024", "num_date_in": "В-787. ИП Татарова В. Г. (1. Счет №82599 от 24.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019)", "amount": "6130,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133229", "133231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36617", "name": "В-785 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-785", "amount": "3200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133193", "133195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36613", "name": "В-749 от 17.05.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Сч-ф №272 от 30.04.2024 по ДС №2 от 20.03.2024 к Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Сч-ф №271 от 30.04.2024 по Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Сч-ф №272 от 30.04.2024 по ДС №2 от 20.03.2024 к Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Сч-ф №271 от 30.04.2024 по Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-749 от 17.05.2024", "amount": "1 655 100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование закрывающие документы на размещение объекта \"Камергер\" в СМИ. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "133181", "133183", "133185", "133187" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36611", "name": "В-746 от 17.05.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Сч-ф №273 от 30.04.2024 по ДС №2 от 20.03.2024 к Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Сч-ф №273 от 30.04.2024 по ДС №2 от 20.03.2024 к Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-746 от 17.05.2024", "amount": "432 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование закрывающие документы по рекламному размещению объекта \"Камергер\" в СМИ. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "133177", "133179" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36601", "name": "В-780 от 23.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет № 69549576489 от 22.05.2024_по ДС № 16 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №16" ], "num_date_str": "Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет № 69549576489 от 22.05.2024_по ДС № 16 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-780 от 23.05.2024", "amount": "430 080,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 16 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 5, 6, 7, 8, 9, 10.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133157", "133159", "133161", "133163", "133165" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36597", "name": "В-779 от 23.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №2 2/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет №69549576490 от 22.05.2024_по ДС № 15 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт №2 2/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет №69549576490 от 22.05.2024_по ДС № 15 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-779 от 23.05.2024", "amount": "132 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 9, 13, 14.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133147", "133149", "133151", "133153", "133155" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36595", "name": "В-778 от 23.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет № 69549576486 от 22.05.2024_по ДС № 19 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №19" ], "num_date_str": "Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Акт сдачи-приемки от 22.05.2024; Счет № 69549576486 от 22.05.2024_по ДС № 19 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-778 от 23.05.2024", "amount": "120 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 19 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 3.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133137", "133139", "133141", "133143", "133145" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36593", "name": "В-777 от 23.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.2024; Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Счет № 695849576488 от 22.05.2024_по ДС № 17 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №17" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.2024; Акт № 22/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 22.05.2024; Счет № 695849576488 от 22.05.2024_по ДС № 17 от 22.05.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-777 от 23.05.2024", "amount": "64 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 17 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 5.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "133127", "133129", "133131", "133133", "133135" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36589", "name": "В-773 от 22.05.2024 от АО \"СПКБРР\" Акт сдачи-приемки № 3 от 02.05.2024; Акт сдачи-приемки № 4 от 07.05.2024_по ДС № 3 от 19.04.2022 к Договору № 303 А от 25.02.2013", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №303", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 3 от 02.05.2024; Акт сдачи-приемки № 4 от 07.05.2024_по ДС № 3 от 19.04.2022 к Договору № 303 А от 25.02.2013", "num_date_in": "В-773 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты сдачи-приемки услуг по ДС № 3 от 19.04.2022 к Договору № 303 А от 25.02.2013 - агентские услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133119", "133121", "133123" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36587", "name": "В-772 от 22.05.2024 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 12 от 03.05.2024_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 03.05.2024_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-772 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Договору № 303/С от 26.07.2021.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 03.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133113", "133115", "133117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36585", "name": "В-775 от 22.05.2024 от АО \"СПКБРР\" Акт сдачи-приемки № 1 от 02.05.2024; Акт сдачи-приемки № 2 от 07.05.2024_по ДС № 2 от 05.07.2021 к Договору № 305А от 25.02.2013", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305А", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 02.05.2024; Акт сдачи-приемки № 2 от 07.05.2024_по ДС № 2 от 05.07.2021 к Договору № 305А от 25.02.2013", "num_date_in": "В-775 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты сдачи-приемки услуг по ДС № 2 от 05.07.2021 к Договору № 305А от 25.02.2013 - агентские услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133107", "133109", "133111" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36583", "name": "В-774 от 22.05.2024 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 16 от 03.05.2024_по ДС № 12 от 11.05.2023 к Договору № 305-С от 05.07.2021", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305-С", "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 16 от 03.05.2024_по ДС № 12 от 11.05.2023 к Договору № 305-С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-774 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 12 от 11.05.2023 к Договору № 305-С от 05.07.2021.\r\nОтчетный период: с 01.05.2024 по 03.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133093", "133095", "133097" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36581", "name": "В-766 от 22.05.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт о взаимном исполнении обязательств № 500/22-4 по ДС № 1 от 13.06.2023 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 500/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт о взаимном исполнении обязательств № 500/22-4 по ДС № 1 от 13.06.2023 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 500/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-766 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о взаимном исполнении обязательств № 500/22-4 по ДС № 1 от 13.06.2023 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 500/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "133091" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36579", "name": "В-502/1 от 22.05.2024 от ПАО \"МОЭК\" ДС № 1 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019", "date_create": "23.05.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019", "num_date_in": "В-502/1 от 22.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019 с Протоколом разногласий.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2024", "file_ids": [ "133089" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36573", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "22.05.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "200 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Гос.пошлина за подачу искового заявления в отношении СПКБРР по объекту Камергер", "payment_due": "23.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133087" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36571", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "22.05.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "200 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Гос. пошлина за подачу искового заявления в отношении АО \"СПКБРР\" по объекту Б.Дмитровка", "payment_due": "23.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133083", "133085" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36569", "name": "В-768 от 22.05.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 28280 от 30.04.2024; Счет № 29554 от 30.04.2024; Сч-ф № 0430-01310 от 30.04.2024_к Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "date_create": "22.05.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №695" ], "num_date_str": "Акт № 28280 от 30.04.2024; Счет № 29554 от 30.04.2024; Сч-ф № 0430-01310 от 30.04.2024_к Договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-768 от 22.05.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133065", "133067", "133069", "133071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36565", "name": "В-769 от 22.05.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 28176 от 30.04.2024; Счет № 29450 от 30.04.2024; Сч-ф № 0430-01206 от 30.04.2024_по Договору № 464 Ф-15 от 01.04.2015", "date_create": "22.05.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 28176 от 30.04.2024; Счет № 29450 от 30.04.2024; Сч-ф № 0430-01206 от 30.04.2024_по Договору № 464 Ф-15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-769 от 22.05.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133057", "133059", "133061", "133063" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36563", "name": "в-724 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 36731", "date_create": "22.05.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "36731", "num_date_in": "в-724", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "24.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "133053", "133055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36557", "name": "В-735/1 от 21.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ-Д от 26.04.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 82 от 15.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ-Д от 26.04.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 82 от 15.05.2024", "num_date_in": "В-735/1 от 21.05.2024", "amount": "13 241 890,87 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 17/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021, в связи с дополнительными работами в апартаменте № 33-34.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 13 241 890,87 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100% - 13 241 890,87 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133015", "133017", "133019", "133021" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36555", "name": "В-767 от 21.05.2024 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 1 от 21.05.2024 к договору № 03/24 от 28.02.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 21.05.2024 к договору № 03/24 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-767 от 21.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Проведение работ по технической инвентаризации апартаментов и пентхаусов здания История, обмер помещений. Отрисовка поэтажных планов апартаментов и пентхаусов и составление экспликации к поэтажным планам.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "133013" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36553", "name": "БДК бн от 21.05.2024 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-3119630-51358874 от 08.04.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-3119630-51358874 от 08.04.2024", "num_date_in": "БДК бн от 21.05.2024", "amount": "12561.46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "133009", "133011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36551", "name": "Вх. 30-24/ТЗК_21.05.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 42717_30.04.2024_УПД № 42717_30.04.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42717_30.04.2024_УПД № 42717_30.04.2024", "num_date_in": "Вх. 30-24/ТЗК_21.05.2024", "amount": "20631 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132995", "132997", "132999" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36549", "name": "№ 757 от 21.05.24г. от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет №10 от 15.05.2024 по Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №10 от 15.05.2024 по Дог. №ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.2022", "num_date_in": "№ 757 от 21.05.24г.", "amount": "785000 р", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Монтаж кухонных гарнитуров по Дог. №ИГ-БД9-2209-1 ", "payment_due": "28.05.2024", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "132983", "132985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36547", "name": "В-763 от 21.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор строительного подряда № ИН-ИБ/СМР1320 от 27.04.2024; Счет № 84 от 17.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор строительного подряда № ИН-ИБ/СМР1320 от 27.04.2024; Счет № 84 от 17.05.2024", "num_date_in": "В-763 от 21.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор № ИН-ИБ/СМР1320 от 27.04.2024 на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по монтажу звукоизоляционных работ (Корпус А). \r\nЦена работ по Договору составляет 2 851 071,09 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Аванс в размере 80% - 2 280 856,87 руб", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "132969", "132971", "132973", "132975" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36545", "name": "В-761 от 21.05.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № 23.04/2024 от 23.04.2024; Счет № 170 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 23.04/2024 от 23.04.2024; Счет № 170 от 16.05.2024", "num_date_in": "В-761 от 21.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по оформлению в ПАО \"МОЭК\" и РОСТЕХНАДЗОР по I этапу, а именно: подключение к ЦТП 1 существующих потребителей, проведение ПНР, передача в ПАО \"МОЭК\" ЦТП 1.\r\nСтоимость Договора составляет 5 616 000,00 руб, в том числе НДС.\r\nРСС: 2.3./2. \"Наружные и внутриплощадочные инженерные сети\" п.17. Договор бюджетом запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 50% - 2 808 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "132955", "132957", "132959", "132961", "132963" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36543", "name": "В-741 от 21.05.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Акт № 6 от 30.04.2024 по ДС № 2 к доовору № 02-10-23 от 23.11.2023; Сч-ф № 9 от 30.04.2024; Счет № 8 от 17.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 30.04.2024 по ДС № 2 к доовору № 02-10-23 от 23.11.2023; Сч-ф № 9 от 30.04.2024; Счет № 8 от 17.05.2024", "num_date_in": "В-741 от 21.05.2024", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Компенсация хранения оборудования и материалов за апрель 2024 г., согласно ДС № 2 к договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "132947", "132949", "132951", "132953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36541", "name": "в-755 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820424298122 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820424298122 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-755 от 20.05.2024", "amount": "0,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132929", "132931", "132933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36539", "name": "в-754 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-754 от 20.05.2024", "amount": "7 054,66", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132923", "132925", "132927" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36537", "name": "в-753 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" счет N 41000424298004 от 16.05.2024, СЧЕТ N 42500424297983 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет N 41000424298004 от 16.05.2024, СЧЕТ N 42500424297983 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-753 от 20.05.2024", "amount": "213 220,00 284 293,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132915", "132917", "132919", "132921" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36535", "name": "в-752 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000424298269 от 16.05.2024, счет N 42500424298252 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000424298269 от 16.05.2024, счет N 42500424298252 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-752 от 20.05.2024", "amount": "149 994,00 199 993,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132907", "132909", "132911", "132913" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36533", "name": "в-751 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000424296545 от 16.05.2024, СЧЕТ N 42500424296557 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000424296545 от 16.05.2024, СЧЕТ N 42500424296557 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-751 от 20.05.2024", "amount": "8 181,00 10 909,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.06.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132899", "132901", "132903", "132905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36531", "name": "в-750 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-750 от 20.05.2024", "amount": "7 054,66", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132895", "132897" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36529", "name": "В-756 от 20.05.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 724521 от 30.04.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 ", "date_create": "21.05.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 724521 от 30.04.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 ", "num_date_in": "В-756 от 20.05.2024", "amount": "111 994,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки за период с 01.01.2024 по 31.01.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132891", "132893" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36527", "name": "В-740 на 17.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договорам строительного подряда № 2021/02-2; № 2021/10-9; № 2021/11-7.", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договорам строительного подряда № 2021/02-2; № 2021/10-9; № 2021/11-7.", "num_date_in": "В-740 на 17.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору строительного подряда № 2021/02-2; \r\nАкт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору строительного подряда № 2021/10-9;\r\nАкт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору строительного подряда № 2021/11-7;\r\n\r\nПодписанные документы будут храниться у Заказчика до момента фактического завершения работ в полном объеме. Для оформления банковской гарантии ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" необходима копия подписанного документа.\r\nПрошу рассмотреть оперативно.", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "132867", "132869", "132871", "132873" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36525", "name": "В-748 от 20.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820424296723 от 16.05.2024", "num_date_in": "В-748 от 20.05.2024", "amount": "7 054,66", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132861", "132863", "132865" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36523", "name": "В-747 от 20.05.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 1133 от 17.05.2024", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1133 от 17.05.2024", "num_date_in": "В-747 от 20.05.2024", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения на юр. адресе за июнь 2024г. Срок оплаты до 30.05.2024", "payment_due": "30.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132855" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36521", "name": "В-736 от 17.05.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ от 26.04.2024", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ от 26.04.2024", "num_date_in": "В-736 от 17.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 16/ИН-ИБ к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 на увеличение стоимости, в связи с объединением апартаментов № 33 и № 34.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 4 353 097,73 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132847", "132849", "132851", "132853", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36519", "name": "В-742 от АО \"ИНТЕРФАКС\" б/н", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-742", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по публикации на ЕФРСФДЮЛ (аудиторское заключение)", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132811", "132813", "132815" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36517", "name": "в-745 от 17.05.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820424298380 от 16.05.2024", "date_create": "20.05.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820424298380 от 16.05.2024", "num_date_in": "в-745 от 17.05.2024", "amount": "0,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132789", "132791", "132793", "132795", "132797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36513", "name": "В-723 от 15.05.2024 от ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000066 от 30.04.2024, Акт № 00000067 от 30.04.2024, Акт № 00000068 от 30.04.2024 ", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000066 от 30.04.2024, Акт № 00000067 от 30.04.2024, Акт № 00000068 от 30.04.2024 ", "num_date_in": "В-723 от 15.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за апрель 2024г. Аренда за апрель 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132761", "132763", "132765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36511", "name": "В-739 от 17.05.2024 от ООО \"Воздвижение\" КС-2/КС-3 № 3 от 16.04.2024; Счет № 55 от 16.04.2024; Сч-ф № 60 от 16.04.2024_по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 16.04.2024; Счет № 55 от 16.04.2024; Сч-ф № 60 от 16.04.2024_по Договору № 36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-739 от 17.05.2024", "amount": "4 459 297,15 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня.\r\nОтчетный период: с 22.03.2024 по 16.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "132747", "132749", "132751", "132753", "132755" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36507", "name": "В-738 от 17.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 8 от 13.05.2024 к договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 8 от 13.05.2024 к договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-738 от 17.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 на изменение сводного сметного расчета, в связи с уменьшением объемов по апартаменту № 37.\r\nОбщая стоимость по настоящему ДС составляет 519 979 508,91 руб. , в том числе НДС. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2024", "file_ids": [ "132713", "132715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36505", "name": "Ц-032 от 16.05.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 3 от 22.04.2024; КС-2 № 7, 8, 9 от 22.04.2024; Счет № 100 от 08.05.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-3 № 3 от 22.04.2024; КС-2 № 7, 8, 9 от 22.04.2024; Счет № 100 от 08.05.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-032 от 16.05.2024", "amount": "2 575 028, 72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 19.10.2023 по 22.04.2024, согласно ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "132701", "132703", "132705", "132707", "132709", "132711" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36503", "name": "В-737 от 17.05.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Счет № 35396 от 13.05.2024 по ДС № 1 к Соглашению № МГ-1395-с/15 от 26.03.2015", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 35396 от 13.05.2024 по ДС № 1 к Соглашению № МГ-1395-с/15 от 26.03.2015", "num_date_in": "В-737 от 17.05.2024", "amount": "210 370,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Компенсация за снос и восстановление имущества.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132697", "132699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36497", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 003496N, 002882N", "date_create": "17.05.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "003496N, 002882N", "num_date_in": "б/н", "amount": "14 499,7", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "21.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132673", "132675", "132677", "132679" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36493", "name": "Вх. 28-24/ТЗК_16.05.2024_Вх. 29-24/ТЗК_16.05.2024 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет CRM-1202325-5 от 07.05.2024_Счет № CRM-1228500-1 от 07.05.2024", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет CRM-1202325-5 от 07.05.2024_Счет № CRM-1228500-1 от 07.05.2024", "num_date_in": "Вх. 28-24/ТЗК_16.05.2024_Вх. 29-24/ТЗК_16.05.2024", "amount": "50 000 руб., 14 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата членских взносов за январь-май 2024, оплата целевых взносов за 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132637", "132639", "132641", "132643" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36491", "name": "В-588/1 от 16.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-588/1 от 16.05.2024", "amount": "38 637 969,17 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "132613", "132615", "132617", "132619", "132621", "132623", "132625", "132627", "132629", "132631", "132633", "132635" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36489", "name": "Ц-032 от 16.05.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" КС-3 № 3 от 22.04.2024; КС-2 № 7, 8, 9 от 22.04.2024; Счет № 100 от 08.05.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01/23", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-3 № 3 от 22.04.2024; КС-2 № 7, 8, 9 от 22.04.2024; Счет № 100 от 08.05.2024_по ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-032 от 16.05.2024", "amount": "2 575 028, 72 руб.", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 19.10.2023 по 22.04.2024, согласно ДС № 1 к Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132595", "132597", "132599", "132601", "132603", "132605" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36487", "name": "Ц-033 от 16.05.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 18 от 27.04.2024; Счет № 99 от 06.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 18 от 27.04.2024; Счет № 99 от 06.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-033 от 16.05.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за апрель 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2024", "file_ids": [ "132583", "132585", "132587" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36485", "name": "Ц-033 от 16.05.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Ц-029 от 09.04.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 18 от 27.04.2024; Счет № 99 от 06.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Ц-029 от 09.04.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 18 от 27.04.2024; Счет № 99 от 06.05.2024 по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-033 от 16.05.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за апрель 2024 г., согласно Договора № АН-1/23 от 02.08.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132571", "132573", "132575" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36483", "name": "В-733 от 16.05.2024 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" Счет № 51501 от 15.05.2024 к договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 51501 от 15.05.2024 к договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023", "num_date_in": "В-733 от 16.05.2024", "amount": "3 075 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж по договору № 18-10-23-БД от 18.10.2023 за комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу отделки купе кабин лифтов и порталов проемов шахты лифтов.", "payment_due": "", "approved_date": "23.05.2024", "file_ids": [ "132563", "132565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36481", "name": "В-703 от 07.05.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00055727 от 30.04.2024 Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240054265 от 30.04.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00055727 от 30.04.2024, Счет №VA240054265 от 30.04.2024", "date_create": "16.05.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00055727 от 30.04.2024 Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240054265 от 30.04.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00055727 от 30.04.2024, Счет №VA240054265 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-703 от 07.05.2024", "amount": "14 684", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефони", "payment_due": "17.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132553", "132555", "132557", "132559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36479", "name": "В-732 от 15.05.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема-передачи энергоресурсов от 30.04.2024; Счет № 162480 от 30.04.2024; Сч-ф № 162480-11С от 30.04.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи энергоресурсов от 30.04.2024; Счет № 162480 от 30.04.2024; Сч-ф № 162480-11С от 30.04.2024_по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-732 от 15.05.2024", "amount": "820 194,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2024", "file_ids": [ "132525", "132527", "132529", "132531" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36477", "name": "В-729 от 15.02.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001497731 от 30.04.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с; Счет № 77000299660 от 01.05.2024; Сч-ф № 455535/77 от 30.04.2024", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001497731 от 30.04.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с; Счет № 77000299660 от 01.05.2024; Сч-ф № 455535/77 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-729 от 15.02.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2024", "file_ids": [ "132517", "132519", "132521", "132523" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36475", "name": "Вх. 27-24/ТЗК_15.05.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 88164_14.05.2024", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 88164_14.05.2024", "num_date_in": "Вх. 27-24/ТЗК_15.05.2024", "amount": "90 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Годовые членский взносы (2024-2025). Счет получен от А. Шанева.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132481", "132483", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36473", "name": "Вх. 26-24/ТЗК_15.05.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 59425_14.05.2024", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 59425_14.05.2024", "num_date_in": "Вх. 26-24/ТЗК_15.05.2024", "amount": "90 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Годовые (2024-2025) членские взносы СРО. Счет получен от А. Шанева.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132477", "132479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36471", "name": "В-727 от 15.05.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-001557 от 30.04.2024; Счет № 000А-001889 от 30.04.2024; Сч-ф № 1569 от 30.04.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-001557 от 30.04.2024; Счет № 000А-001889 от 30.04.2024; Сч-ф № 1569 от 30.04.2024_по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-727 от 15.05.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "132463", "132465", "132467", "132469" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36469", "name": "В-726 от 15.05.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 03/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 03.05.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.05.2024; Счет № 69549576485 от 03.05.2024_по ДС № 17 от 21.03.2024 к Договору № К-22-02-17 от 1", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №17" ], "num_date_str": "Акт № 03/05-24 приема-передачи замечаний к РД от 03.05.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.05.2024; Счет № 69549576485 от 03.05.2024_по ДС № 17 от 21.03.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-726 от 15.05.2024", "amount": "80 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 17 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 6.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "132453", "132455", "132457", "132459", "132461" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36467", "name": "В-728. ИП Татарова В. Г. Счет №82242 от 15.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №82242 от 15.05.2024", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №82242 от 15.05.2024", "num_date_in": "В-728. ИП Татарова В. Г. Счет №82242 от 15.05.2024 по Дог. №67 от 03.09.2019", "amount": "16 667,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132449", "132451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36465", "name": "В-706 от 08.05.2024г. от ООО ЧОП \"КРАСС\" УПД №БП-12 от 30.04.2024г. по дог.№ 72-24ФО от 22.04.2024г. ,Счет №БП-12 от 30.04.2024г. по дог №72-24ФО от 22.04.2024г. 2-24ФО от 22.04.2024г.,Счет №БП-12 от 72-24ФО от 22.04.2024г.", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №БП-12 от 30.04.2024г. по дог.№ 72-24ФО от 22.04.2024г. ,Счет №БП-12 от 30.04.2024г. по дог №72-24ФО от 22.04.2024г. 2-24ФО от 22.04.2024г.,Счет №БП-12 от 72-24ФО от 22.04.2024г.,", "num_date_in": "В-706 от 08.05.2024г.", "amount": "48000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоставление охранных услуг на объекте МФК по адресу : г..Москва,ЦАО,Тверской район,ул.Большая Дмитровка ,вл.9.стр.1 за период с 25 апреля по 30 апреля 2024г.", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "15.05.2024", "file_ids": [ "132439", "132441", "132443", "132445" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36463", "name": "В-712 от 13.05.2024г. ООО ЧОП КРАСС (С-Ф № 12 от 30 апреля 2024г. по договору 72-24ФО от 22.04.2025г.;В-712 от 13.05.2024г.(Акт № 12 от 30 апреля по договору 72-24ФО от 22.04.2024г. от ООО ЧОП \"КРАСС\" Акт №12 от 30 апреля 2024г.;Счёт -фактура №12 от 30", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №12 от 30 апреля 2024г.;Счёт -фактура №12 от 30 апреля 2024г. ", "num_date_in": "В-712 от 13.05.2024г. ООО ЧОП КРАСС (С-Ф № 12 от 30 апреля 2024г. по договору 72-24ФО от 22.04.2025г.;В-712 от 13.05.2024г.(Акт № 12 от 30 апреля по договору 72-24ФО от 22.04.2024г.", "amount": "48000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоставление охранных услуг на объекте Многофункционального комплекса по адресу: г.Москва,ЦАО,Тверской район ,ул.Большая Дмитровка ,вл.9 ,стр.1 ", "payment_due": "20.05.2024", "approved_date": "15.05.2024", "file_ids": [ "132429", "132431", "132433", "132435" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36461", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №9420339 от 15 мая 2024 г.", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№9420339 от 15 мая 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132423", "132425", "132427" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36459", "name": "В-722 от 15.05.2024 от ООО \"Студия 54\" Акт приема-передачи от 13.05.2024 по Этапу № 2 к Договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "15.05.2024", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №373" ], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 13.05.2024 по Этапу № 2 к Договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-722 от 15.05.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи результатов работ по Этапу № 2, а именно 3D визуализация.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132415" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36457", "name": "В-720 от 14.05.2024 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" №1528703/61 от 14.05.2024", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1528703/61 от 14.05.2024", "num_date_in": "В-720 от 14.05.2024", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! \r\nПрошу согласовать Счет на пополнение баланса аккаунта компании на сайте hh.ru.", "payment_due": "15.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132401", "132403" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36449", "name": "В-718 от 14.05.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2024 г._по ДС № 39 от 25.03.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2024 г.)", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №39" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2024 г._по ДС № 39 от 25.03.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2024 г.)", "num_date_in": "В-718 от 14.05.2024", "amount": "91 252 160,18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за апрель 2024 г., по ДС № 39 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2024", "file_ids": [ "132293", "132295", "132297", "132299", "132301", "132303", "132305", "132307", "132309", "132311", "132313", "132315", "132317", "132319", "132321", "132323", "132325", "132327", "132329", "132331", "132333", "132335", "132337", "132339", "132341", "132343", "132345", "132347", "132349", "132351", "132353", "132355", "132357", "132359", "132361", "132363", "132365" ], "file_count": 37, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36447", "name": "В-717 от 14.05.2024 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке вып-ных работ от 30.04.2024; Счет № 30/04/24-019 от 30.04.2024; Сч-ф № 222 от 30.04.2024_по ДС № 7 от 01.12.2023 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/06-2018", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ от 30.04.2024; Счет № 30/04/24-019 от 30.04.2024; Сч-ф № 222 от 30.04.2024_по ДС № 7 от 01.12.2023 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-717 от 14.05.2024", "amount": "118 687,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за отчетный период с 01.04.2023 г. по 30.04.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2024", "file_ids": [ "132283", "132285", "132287", "132289", "132291" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36445", "name": "В-716 от 14.05.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 30.04.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №64" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 30.04.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-716 от 14.05.2024", "amount": "21 451 995,1", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 64 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "132235", "132237", "132239", "132241", "132243", "132245", "132247", "132249", "132251", "132253", "132255", "132257", "132259", "132261", "132263", "132265", "132267", "132269", "132271", "132273", "132275", "132277", "132279", "132281" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36443", "name": "В-702 от 07.05.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №43902 от 30.04.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет № 43902-11-04.24-64570 от 30.04.2024", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №43902 от 30.04.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет № 43902-11-04.24-64570 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-702 от 07.05.2024", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "17.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132215", "132217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36441", "name": "В-695 от 06.05.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №404-SH211 от 30.04.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №404-SH211 от 30.04.2024", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №404-SH211 от 30.04.2024 по Дог. №SH211 от 01.03.2018, Счет №404-SH211 от 30.04.2024", "num_date_in": "В-695 от 06.05.2024", "amount": "23835.58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132211", "132213" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36439", "name": "В-715 от 14.05.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 145 от 02.05.2024", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 145 от 02.05.2024", "num_date_in": "В-715 от 14.05.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132203", "132205", "132207", "132209" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36437", "name": "В-714 от 13.05.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.04.2024; Акт от 30.04.2024; Счет № 0000026394 от 30.04.2024; Счет-фактура № 240430-102778 от 30.04.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "14.05.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.04.2024; Акт от 30.04.2024; Счет № 0000026394 от 30.04.2024; Счет-фактура № 240430-102778 от 30.04.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-714 от 13.05.2024", "amount": "16 302,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018. \r\nОтчетный период: Апрель 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132189", "132191", "132193", "132195", "132197" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36435", "name": "Вх. 25-24/ТЗК_13.05.2024 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 29_08.05.2024", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 29_08.05.2024", "num_date_in": "Вх. 25-24/ТЗК_13.05.2024", "amount": "894 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по прохождению проверки СРО (строительство, проектирование, изыскания). \r\nСчет получен от А. Шанева.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132185", "132187" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36433", "name": "БДК бн счет Дмс 04133 от 09.04.24 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн счет Дмс 04133 от 09.04.24", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн счет Дмс 04133 от 09.04.24", "num_date_in": "БДК бн счет Дмс 04133 от 09.04.24", "amount": "25 841,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ на бар ОП.\r\nСчет поступил с опозданием", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36431", "name": "Счет №44, Акт №38 от ООО \"РКГ\" Счет №44 от 22.04.2024 , Акт №38 от 30.04.2024", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №44 от 22.04.2024 , Акт №38 от 30.04.2024", "num_date_in": "Счет №44, Акт №38", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по поддержке сайта и\r\nсистемы автоматизации бизнес-процессов\r\nна базе Битрикс2 согласно договора №\r\n01/06/23 от 01.06.2023 г. за апрель 2024 г", "payment_due": "31.05.2024", "approved_date": "15.05.2024", "file_ids": [ "132173", "132175", "132177", "132179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36429", "name": "В-711 от 13.05.2024 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" №1528703/59 от 13.05.2024", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1528703/59 от 13.05.2024", "num_date_in": "В-711 от 13.05.2024", "amount": "2039", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день, коллеги! \r\nПрошу согласовать Счет на оплату публикации вакансии \"Менеджер отдела продаж\" на сайте hh.ru.", "payment_due": "15.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132169", "132171" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36427", "name": "В-710 от 13.05.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № 1-А6GOYJR4 от 06.05.2024 к договору № 177431653386 от 28.03.2024", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1-А6GOYJR4 от 06.05.2024 к договору № 177431653386 от 28.03.2024", "num_date_in": "В-710 от 13.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт № 1-А6GOYJR4 от 06.05.2024 на выполнение работ по организации доступа к услугам связи оператора, а также установки оборудования к сети оператора, согласно договором № 177431653386 от 28.03.2024 ", "payment_due": "", "approved_date": "15.05.2024", "file_ids": [ "132157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36425", "name": "В-707 от 13.05.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.04.2024; Счет № 0000028961 от 30.04.2024; Счет-фактура № 240430-105345 от 30.04.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "13.05.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.04.2024; Счет № 0000028961 от 30.04.2024; Счет-фактура № 240430-105345 от 30.04.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-707 от 13.05.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "132147", "132149", "132151", "132153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36417", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "08.05.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за подачу надзорной жалобы по делу об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков", "payment_due": "15.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "132069", "132071" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36413", "name": "В-705 от 08.05.2024 от АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет № 28 от 25.04.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "date_create": "08.05.2024", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 28 от 25.04.2024 к договору № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-705 от 08.05.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 50% - 200 000,00 руб,без НДС, по договору № 77 от 10.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2024", "file_ids": [ "132055", "132057" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36409", "name": "В-679 от 07.05.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.05.2024; Счет № 4/7-57-14/287; Сч-ф № 40000000273 от 02.05.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "date_create": "08.05.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.05.2024; Счет № 4/7-57-14/287; Сч-ф № 40000000273 от 02.05.2024_по ДС № 9 от 28.03.2024 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-679 от 07.05.2024", "amount": "287 084,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц апрель 2024 г.\r\nЭтап № 4.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2024", "file_ids": [ "132041", "132043", "132045", "132047", "132049" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36407", "name": "В-704 от 07.05.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 1 от 06.05.2024; Счет № 96 от 06.05.2024; Сч-ф № 68 от 06.05.2024_по ДС № 2 от 01.03.2024 к Договору № 2021/10-10 от 25.10.2021", "date_create": "08.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-10", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 06.05.2024; Счет № 96 от 06.05.2024; Сч-ф № 68 от 06.05.2024_по ДС № 2 от 01.03.2024 к Договору № 2021/10-10 от 25.10.2021", "num_date_in": "В-704 от 07.05.2024", "amount": "252 762,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по перепроектированию апартамента № 37, секция В.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2024", "file_ids": [ "132031", "132033", "132035", "132037", "132039" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36405", "name": "в -483 от 27/03/24 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №21 от 31.03.2024; 2. Счет №22 от 27.03.2024 (апрель))", "date_create": "07.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №21 от 31.03.2024; 2. Счет №22 от 27.03.2024 (апрель))", "num_date_in": "в -483 от 27/03/24", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги охраны ОП\r\nпо Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт №21 от 31.03.2024; 2. Счет №22 от 27.03.2024 (апрель))\r\nВторой счет с задержкой, прошу принять и простить", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131935", "131937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36403", "name": "в- 306 от 26/02/24 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №12 от 29.02.2024; 2. Счет №13 от 26.02.2024 (март)", "date_create": "07.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №12 от 29.02.2024; 2. Счет №13 от 26.02.2024 (март)", "num_date_in": "в- 306 от 26/02/24", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги охраны. \r\nпо Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: 1. Акт №12 от 29.02.2024; 2. Счет №13 от 26.02.2024 (март)\r\nДва счета выгружаю с задержкой, прошу принять и простить", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131931", "131933" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36401", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу кассационной жалобы по иску с ПАО МОЭК в АС Московского округа. Сумма госпошлины 3000 рублей. После оплаты просьба прислать платежное поручение в юр. отдел", "payment_due": "08.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131909", "131911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36399", "name": "В-700 от 06.05.2024 от ПАО \"МТС\" Счет от 06.05.2024 по Договору об оказании услуг связи № 177431653386", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет от 06.05.2024 по Договору об оказании услуг связи № 177431653386", "num_date_in": "В-700 от 06.05.2024", "amount": "970 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Разовый платеж по Договору № 177431653386, а именно Плата за подключение к порту доступа в Интернет.", "payment_due": "", "approved_date": "08.05.2024", "file_ids": [ "131905", "131907" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36397", "name": "В-699 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 244. 233", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "244. 233", "num_date_in": "В-699", "amount": "27650", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131895", "131897", "131899", "131901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36395", "name": "В-698 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 341", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "341", "num_date_in": "В-698", "amount": "3800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "08.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131891", "131893" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36393", "name": "В-696 от 06.05.2024 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 6-1477-24; Счет № 6-1477-24 по Договору № 6-1477-24", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6-1477-24; Счет № 6-1477-24 по Договору № 6-1477-24", "num_date_in": "В-696 от 06.05.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "1. Договор на выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений.\r\nОбщая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 475 958,40 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 333 170,88 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2024", "file_ids": [ "131881", "131883", "131885", "131887" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36391", "name": "В-694 от 06.05.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 9 от 30.04.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Сч-ф № 300424/1 от 30.04.2024; Счет № 309 от 02.05.2024", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9 от 30.04.2024 по Договору № АН01/07 от 28.07.2023; Сч-ф № 300424/1 от 30.04.2024; Счет № 309 от 02.05.2024", "num_date_in": "В-694 от 06.05.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2024", "file_ids": [ "131865", "131867", "131869", "131871", "131873" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36389", "name": "В-670 от 27.04.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0048-А от 24.04.2024, Счет №0049-А от 24.04.2024, Счет №0050-СА от 24.04.2024", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0048-А от 24.04.2024, Счет №0049-А от 24.04.2024, Счет №0050-СА от 24.04.2024", "num_date_in": "В-670 от 27.04.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за май 2024. Срок оплаты до 08.05.2024", "payment_due": "08.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131859", "131861", "131863" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36387", "name": "В-692 от 06.05.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № МГ-1395-с/15 от 26.03.2015", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № МГ-1395-с/15 от 26.03.2015", "num_date_in": "В-692 от 06.05.2024", "amount": "210 30,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о порядке осуществления денежной компенсации собственнику инженерных сетей и сооружений от 26.03.2015 № МГ-1395-с/15. \r\nВ связи с увеличением законодательно установленной ставки НДС 20 %, необходимо оплатить 210 370,23 руб. до 27.05.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131853", "131855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36385", "name": "В-693 от 06.05.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-693 от 06.05.2024 Акт от 30.04.2024 по ДС №1 к дог. от 26.06.2021", "date_create": "06.05.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-693 от 06.05.2024 Акт от 30.04.2024 по ДС №1 к дог. от 26.06.2021", "num_date_in": "В-693 от 06.05.2024 ", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.05.2024", "approved_date": "06.05.2024", "file_ids": [ "131795", "131797", "131799", "131801" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36383", "name": "В-691 от 03.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 132 от 30.04.2024; Счет № 101 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.05.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 132 от 30.04.2024; Счет № 101 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-691 от 03.05.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131765", "131767", "131769" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36381", "name": "В-688 от 03.05.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 5 от 30.04.2024; Счет № 146 от 30.04.2024; Сч-ф № 146 от 30.04.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.05.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5 от 30.04.2024; Счет № 146 от 30.04.2024; Сч-ф № 146 от 30.04.2024_по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-688 от 03.05.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131753", "131755", "131757", "131759", "131761", "131763" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36379", "name": "В-687 от 03.05.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 296 от 24.04.2024 по ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "04.05.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №15" ], "num_date_str": "Счет № 296 от 24.04.2024 по ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-687 от 03.05.2024", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата авансового платежа № 2 в размере 1 500 000,00 руб., согласно ДС № 15 от 02.04.2024 к Договору № 18-20 от 25.12.2020.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2024", "file_ids": [ "131747", "131749", "131751" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36377", "name": "В-690 от 03.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 133 от 30.04.2024; Счет № 102 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "04.05.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 133 от 30.04.2024; Счет № 102 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-690 от 03.05.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131741", "131743", "131745" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36375", "name": "В-689. ИП Татарова В.Г. Счет №81936 от 03.05.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №81936 от 03.05.2024", "date_create": "03.05.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №81936 от 03.05.2024", "num_date_in": "В-689. ИП Татарова В.Г. Счет №81936 от 03.05.2024", "amount": "12 170", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36373", "name": "БДК бн от 3 мая 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 81937 от 3 мая 2024 г", "date_create": "03.05.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 81937 от 3 мая 2024 г", "num_date_in": "БДК бн от 3 мая 2024 г", "amount": "1 990", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131729" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36371", "name": "В-680 от 03.05.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.04.2024; Счет № 109 от 30.04.2024; Сч-ф № 109 от 30.04.2024_по ДС № 4 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "03.05.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2024; Счет № 109 от 30.04.2024; Сч-ф № 109 от 30.04.2024_по ДС № 4 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-680 от 03.05.2024", "amount": "1 200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 09.01.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2024", "file_ids": [ "131703", "131705", "131707", "131709", "131711" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36367", "name": "В-678 от 24.04.24 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №28 от 30.04.2024; 2. Счет №29 от 24.04.2024 (май)", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №28 от 30.04.2024; 2. Счет №29 от 24.04.2024 (май)", "num_date_in": "В-678 от 24.04.24", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за охрану ОП\r\n\r\nДокументы по Дог. №36-2018/О от 12.11.2018: \r\n1. Акт №28 от 30.04.2024; \r\n2. Счет №29 от 24.04.2024 (май)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131697", "131699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36365", "name": "В-671 от 01.05.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №2455 от 30.04.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №2894 от 01.05.2024", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №2455 от 30.04.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; 2. Счет №2894 от 01.05.2024", "num_date_in": "В-671 от 01.05.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за аренду авто.\r\n1. УПД №2455 от 30.04.2024 по Дог. №010/2022 от 11.04.2022; \r\n2. Счет №2894 от 01.05.2024", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2024", "file_ids": [ "131693", "131695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36363", "name": "В-676 от 02.05.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/048618917 от 30.04.2024; Счет №277423864970/11060555600 от 30.04.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/048618917 от 30.04.2024; Счет №277423864970/11060555600 от 30.04.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-676 от 02.05.2024", "amount": "147 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи за период с 01.04.2024 по 30.04.2024, в размере 147 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2024", "file_ids": [ "131687", "131689", "131691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36361", "name": "В-675 от 02.05.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/048618483 от 30.04.2024; Счет № 277411042009/11060560435 от 30.04.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/048618483 от 30.04.2024; Счет № 277411042009/11060560435 от 30.04.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-675 от 02.05.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.04.2024 по 30.04.2024, в размере 24 057,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131681", "131683", "131685" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36359", "name": "В-673 от 02.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 123 от 30.04.2024; Счет № 92 от 30.04.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 123 от 30.04.2024; Счет № 92 от 30.04.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-673 от 02.05.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131675", "131677", "131679" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36357", "name": "В-674 от 02.05.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1385047 от 30.04.2024; Счет № 2008519-2 от 30.04.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1385047 от 30.04.2024; Счет № 2008519-2 от 30.04.2024_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-674 от 02.05.2024", "amount": "9 975,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.02.2024 г. по 30.04.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131669", "131671", "131673" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36355", "name": "В-672 от 02.05.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 122 от 30.04.2024; Счет № 91 от 30.04.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 122 от 30.04.2024; Счет № 91 от 30.04.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-672 от 02.05.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131663", "131665", "131667" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36353", "name": "12/24 от 01.05.2024 от Арзыкаев Эльяр 12/24 от 01.05.2024", "date_create": "02.05.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/24 от 01.05.2024", "num_date_in": "12/24 от 01.05.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы (25 часов)", "payment_due": "17.05.2024", "approved_date": "15.05.2024", "file_ids": [ "131643", "131645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36351", "name": "В-666 от 27.04.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 14 от 27.04.2024 о проведении авторского надзора; Счет № 19 от 27.04.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 14 от 27.04.2024 о проведении авторского надзора; Счет № 19 от 27.04.2024_по ДС № 2 от 01.01.2024 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-666 от 27.04.2024", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в апреле 2024 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131621", "131623", "131625", "131627", "131629" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36349", "name": "В-669 от 27.04.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-001556 от 30.04.2024; Счет № 000А-001888 от 30.04.2024; Сч-ф № 1568 от 30.04.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-001556 от 30.04.2024; Счет № 000А-001888 от 30.04.2024; Сч-ф № 1568 от 30.04.2024_по Договору № 05-21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-669 от 27.04.2024", "amount": "760 869,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131609", "131611", "131613", "131615", "131617" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36345", "name": "В-665 от 27.04.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 26/04-24 от 26.04.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.04.2024; Счет № 69549576482 от 26.04.2024_по ДС № 12 от 01.09.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 26/04-24 от 26.04.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.04.2024; Счет № 69549576482 от 26.04.2024_по ДС № 12 от 01.09.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-665 от 27.04.2024", "amount": "495 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1, 2.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131587", "131589", "131591", "131593", "131595" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36343", "name": "В-664 от 27.04.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 26/04-24 от 26.04.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.04.2024; Счет № 69549576481 от 26.04.2024_по ДС № 18 от 27.03.2024 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №18" ], "num_date_str": "Акт № 26/04-24 от 26.04.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.04.2024; Счет № 69549576481 от 26.04.2024_по ДС № 18 от 27.03.2024 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-664 от 27.04.2024", "amount": "700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 18 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 1, 2, 3, 4, 5.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131577", "131579", "131581", "131583", "131585" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36341", "name": "В-663 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 5 от 30.04.2024; Счет № 79 от 30.04.2024; Сч-ф № 59 от 30.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 30.04.2024; Счет № 79 от 30.04.2024; Сч-ф № 59 от 30.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-663 от 27.04.2024", "amount": "2 900 329,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131535", "131537", "131539", "131541", "131543" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36339", "name": "В-662 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 12 от 30.04.2024; Счет № 82 от 30.04.2024; Сч-ф № 62 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 30.04.2024; Счет № 82 от 30.04.2024; Сч-ф № 62 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-662 от 27.04.2024", "amount": "1 561 245,23 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131523", "131525", "131527", "131529", "131531" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36337", "name": "В-661 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.04.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 30.04.2024_по ДС № 7Д к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-661 от 27.04.2024", "amount": "926 814,24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 66-73, 67, 68, 72, 74, 76, 79-80, 81-82, 82-83, 86, 87 88, 95-96 (Секция Б, Г) по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131507", "131509", "131511", "131513", "131515", "131517", "131519" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36331", "name": "В-660 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 27.04.2024_по ДС № 9 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 27.04.2024_по ДС № 9 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-660 от 27.04.2024", "amount": "7 849 859,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131483", "131485", "131487", "131489", "131491", "131493", "131495", "131497", "131499", "131501", "131503" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36329", "name": "В-659 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2024; Счет № 80 от 30.04.2024; Сч-ф № 60 от 30.04.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2024; Счет № 80 от 30.04.2024; Сч-ф № 60 от 30.04.2024_по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-659 от 27.04.2024", "amount": "217 043,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г по ДС № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131471", "131473", "131475", "131477", "131479" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36327", "name": "В-658 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2024; Счет № 81 от 30.04.2024; Сч-ф № 61 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 30.04.2024; Счет № 81 от 30.04.2024; Сч-ф № 61 от 30.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-658 от 27.04.2024", "amount": "75 680,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу колесоотбойников в МОП подземная часть по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131459", "131461", "131463", "131465", "131467" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36325", "name": "В-657 от 27.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 12 от 30.04.2024; Счет №84 от 30.04.2024; 5. Сч-ф №64 от 30.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 30.04.2024; Счет №84 от 30.04.2024; 5. Сч-ф №64 от 30.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-657 от 27.04.2024", "amount": "1 706 652,56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131443", "131445", "131447", "131449", "131451", "131453" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36323", "name": "producer@uran.tv producer@uran.tv Сегодня в 11:33 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет №37 от 27.04.2024", "date_create": "27.04.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №37 от 27.04.2024", "num_date_in": "producer@uran.tv producer@uran.tv Сегодня в 11:33", "amount": "39 768,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131437", "131439", "131441" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36321", "name": "В-656 от 26.04.2024г. от ООО ЧОП \"КРАСС\" Договор № 72-24ФО от 22.04.2024г. ООО ЧОП КРАСС (договор на оказание охранных услуг)", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"КРАСС\"", "company_name": "2631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 72-24ФО от 22.04.2024г. ООО ЧОП КРАСС (договор на оказание охранных услуг)", "num_date_in": "В-656 от 26.04.2024г.", "amount": "240 000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": " В-656 от 26.02.2024 г. Договор №72-24ФО от 22. 04. 2024 г. ООО ЧОП КРАСС на оказание охранных услуг по адресу: г. Москва,ул.Большая Дмитровка , д. 9 ,стр.1 ", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2024", "file_ids": [ "131401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36319", "name": "бн от 26.04.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 26.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 26.04.2024", "num_date_in": "бн от 26.04.2024", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36317", "name": "В-24 от 25.04.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT286459051688642 от 25.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT286459051688642 от 25.04.2024", "num_date_in": "В-24 от 25.04.2024", "amount": "29 230,18", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ Комус на офис Камергер. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131381" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36315", "name": "БДК бн от 25.04.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963051688698 от 25.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963051688698 от 25.04.2024", "num_date_in": "БДК бн от 25.04.2024", "amount": "11 458,38", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36313", "name": "В-655 от 25.04.2024) от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/550405/51688433 от 25.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/550405/51688433 от 25.04.2024", "num_date_in": "В-655 от 25.04.2024)", "amount": "25 305,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО. Маленький, со скидками. Ничего лишнего.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131377" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36309", "name": "В-653 от 26.04.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 19 от 18.04.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576480 от 24.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 19 от 18.04.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576480 от 24.04.2024", "num_date_in": "В-653 от 26.04.2024", "amount": "600000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 19 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 19 составляет - 600 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 20 % - 120 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131341", "131343", "131345", "131347" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36307", "name": "В-654 от 26.04.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 06-ИН-ИБ от 25.03.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 75 от 25.04.2024", "date_create": "26.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "ДС № 06-ИН-ИБ от 25.03.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет № 75 от 25.04.2024", "num_date_in": "В-654 от 26.04.2024", "amount": "438 761,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 06/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 г. на дополнительные работы в апартаментах № 14, № 15 расположенных на 3 этаже 2 подъезда в Стр.1.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 438 761,40 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2024", "file_ids": [ "131331", "131333", "131335", "131337", "131339" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36295", "name": "В-652 от 25.04.2024 от АГЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Договор № 77 от 10.04.2024", "date_create": "25.04.2024", "contractor": "2629", "company_name": "2629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 77 от 10.04.2024", "num_date_in": "В-652 от 25.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Договор № 77 от 10.04.2024 г. на услуги по корректировке исполнительных чертежей закрытых переходов методом гнб №1–1, 2-2, 3-3, корректировке исполнительных чертежей кабельной линии 20 кВ от места врезки до ТП2 и от места врезки до ТП2 до ТП1. Согласование с эксплуатирующей организацией исполнительных чертежей закрытых переходов методом гнб №1–1, 2-2, 3-3, кабельных линий от врезок до ТП 2 и от ТП 1 до врезки до ТП 2. Согласование с представителями ГБУ «Мосгоргеотрест» участка кабельной линии от ГНБ 1-1 до точки врезки в существующую кабельную линию, где не проводилась контрольная съемка. Сдаче в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы исполнительных чертежей закрытых переходов методом гнб №1–1, 2-2, 3-3, кабельных линий от врезок до ТП 2 и от ТП 1 до врезки до ТП 2.\r\nСтоимость Договора составляет - 400 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети. п.17.\r\nДоговор бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131263", "131265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36293", "name": "В-650. ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1. Акт №0000016518 от 24.04.2024; 3. Счет №0000000075 от 24.04.2024 ; 4. Заказ-наряд №0000016518 от 24.04.2024 ; 5. ТН №0000000037 от 24.04.2024 от ООО \"КлиникАвто\" В-650. ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1. Акт №0", "date_create": "25.04.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-650. ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1. Акт №0000016518 от 24.04.2024; 3. Счет №0000000075 от 24.04.2024 ; 4. Заказ-наряд №0000016518 от 24.04.2024 ; 5. ТН №0000000037 от 24.04.2024", "num_date_in": "В-650. ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1. Акт №0000016518 от 24.04.2024; 3. Счет №0000000075 от 24.04.2024 ; 4. Заказ-наряд №0000016518 от 24.04.2024 ; 5. ТН №0000000037 от 24.04.2024", "amount": "1 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена масла на офисной Тайоте.\r\n+Закрывающие документы на замену колес и на масло.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131247", "131249", "131251", "131253" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36291", "name": "В-651 от 25.04.2024 от ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС Договор на оказание услуг от 01.04.2024; Акт № 1 от 22.04.2024; Счет № 1 от 25.04.2024", "date_create": "25.04.2024", "contractor": "ООО \"СЕРВИС-ДЕЛЮКС\"", "company_name": "2627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на оказание услуг от 01.04.2024; Акт № 1 от 22.04.2024; Счет № 1 от 25.04.2024", "num_date_in": "В-651 от 25.04.2024", "amount": "189 400,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на предоставление услуг организации комплексной генеральной уборки нежилых помещений по адресу : г. Москва , Б. Дмитровка ,д. 9 ,стр 1. \r\nСтоимость по договору составляет 189 400,00 руб., без НДС.\r\n2. Акт и Счет на оплату в размере 189 400,00 руб.", "payment_due": "02.05.2024", "approved_date": "26.04.2024", "file_ids": [ "131239", "131241", "131243", "131245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36289", "name": "В-649 от 24.04.2024 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №85 от 24.04.2024 к дог. №01 от 17.04.2024 ; 2. Счет №85 от 24.04.2024", "date_create": "25.04.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №85 от 24.04.2024 к дог. №01 от 17.04.2024 ; 2. Счет №85 от 24.04.2024", "num_date_in": "В-649 от 24.04.2024", "amount": "61 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за апрель 2024. \r\nПлюс букет на съемку 26/04/24", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131235", "131237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36283", "name": "В-648 от 24.04.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" ДС № 2 от 01.04.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "25.04.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.04.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-648 от 24.04.2024", "amount": "3 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": " 2.1.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на хранение оборудования и материалов и далее возврат этого имущества в сохранности.\r\nЕжемесячный платеж составляет 250 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2.1.7. Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение. п.13.", "payment_due": "", "approved_date": "07.05.2024", "file_ids": [ "131219", "131221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36277", "name": "В-639 от 24.04.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 6 от 31.03.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 89 от 11.04.2024", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.03.2024 по ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019; Счет № 89 от 11.04.2024", "num_date_in": "В-639 от 24.04.2024", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 26.02.2024 г. по 31.03.2024 г., в количестве 3 выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131147", "131149", "131151" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36275", "name": "БДК бн от 23.04.24 от ООО \"ДайнОпт\" Счет Д- МС- 004861 от 23.04.24 ", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Д- МС- 004861 от 23.04.24 ", "num_date_in": "БДК бн от 23.04.24 ", "amount": "33 661,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП с учетом прошедших подписаний/заселения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36273", "name": "В-512/1 22.04.2024 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм.: 1. Договор поставки № 1/10424/ИМ от 11.04.2024 ; 2. Счет №334 от 18.04.2024", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Договор поставки № 1/10424/ИМ от 11.04.2024 ; 2. Счет №334 от 18.04.2024", "num_date_in": "В-512/1 22.04.2024", "amount": "6 493 200", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки на зеркала в НС ", "payment_due": "29.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131135", "131137", "131139" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36271", "name": "В-640 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 293", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "293", "num_date_in": "В-640", "amount": "10700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "02.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "131117", "131119" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36267", "name": "В-643 от 23.04.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №81669 от 23.04.2024", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №81669 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-643 от 23.04.2024", "amount": "5 595", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36265", "name": "В-637/1 от 24.04.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 22 от 23.04.2024 по ДС № 1 к договору № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 22 от 23.04.2024 по ДС № 1 к договору № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-637/1 от 24.04.2024", "amount": "5 112 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж (40 %) в соответствии с ДС № 1 к договору № 27/10 от 27.10.2023 - в размере 5 112 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131109", "131111" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36263", "name": "В-645 от 24.04.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС № 1 от 23.04.2024 к договору подряда № 27/10 от 27.10.2023", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 23.04.2024 к договору подряда № 27/10 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-645 от 24.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3/2.", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 27-10 от 27.10.2023 на изменение порядка оплаты дополнительного авансового платежа в размере 5 112 000,00 руб. (выполнение комплекса работ по устройству \"Наружные сети ливневой канализации\".", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131105", "131107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36261", "name": "В-644 от 24.04.2024 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 1 от 23.04.2024 к договору № 27-10 от 27.10.2023; Сч-ф № 10 от 23.04.2024", "date_create": "24.04.2024", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 23.04.2024 к договору № 27-10 от 27.10.2023; Сч-ф № 10 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-644 от 24.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по открытию ордера на производство земляных работ, согласно Договора № 27/10 от 27.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131087", "131089", "131091" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36253", "name": "БДК бн Счет-оферта № Е-161 от 23.04.2024 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-161 от 23.04.2024", "date_create": "23.04.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-161 от 23.04.2024", "num_date_in": "БДК бн Счет-оферта № Е-161 от 23.04.2024", "amount": "323 535 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя на бар ОП в рамках :\r\n- пополнения обычного ассортимента;\r\n- алк. на подписание (Dom Perignon);\r\n- Шампанское на заселение (Roederer)/ благодаря моей настойчивости нам дали 4 000 скидку на каждую бутылку!", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "131077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36251", "name": "В-635 от 23.04.2024 от ООО \"ВЭЛХОМ\" Счет №3 от 19.04.2024", "date_create": "23.04.2024", "contractor": "ООО \"ВЭЛХОМ\"", "company_name": "2621", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3 от 19.04.2024", "num_date_in": "В-635 от 23.04.2024", "amount": "10 900 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "26.04.2024", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "131021", "131023", "131025" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36243", "name": "В-636 от 23.04.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\" Акт № 127 от 11.10.2022; Счет № 100 от 18.04.2024; Сч-ф № 308 от 11.10.2022_по Договору № 44-22 от 14.07.2022", "date_create": "23.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\"", "company_name": "1357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 127 от 11.10.2022; Счет № 100 от 18.04.2024; Сч-ф № 308 от 11.10.2022_по Договору № 44-22 от 14.07.2022", "num_date_in": "В-636 от 23.04.2024", "amount": "35 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение актуализации расчетных работ по гидрогеологическому моделированию и количественной оценки геологического риска.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130979", "130981", "130983", "130985", "130987", "130989" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36241", "name": "В-631 от 22.04.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 914 от 19.04.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 914 от 19.04.2024", "num_date_in": "В-631 от 22.04.2024", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения на юр. адресе за май 2024г. Срок оплаты до 26.04.2024", "payment_due": "26.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130961" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36239", "name": "В-634 от 22.04.2024 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Счет № 10 от 22.04.2024 к договору от 12.04.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10 от 22.04.2024 к договору от 12.04.2024", "num_date_in": "В-634 от 22.04.2024", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на оказание услуг обеспечения и сопровождения мероприятий по актуализации в Росреестре сведений.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130935", "130937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36237", "name": "Ц-031 от 22.04.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Договор №АСК-ПР-01/24 от 28.03.2024; Счет № 57 от 01.04.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АСК-ПР-01/24 от 28.03.2024; Счет № 57 от 01.04.2024", "num_date_in": "Ц-031 от 22.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.6.3", "comment": "1. Договор на разработку проектной документации для ремонта здания.\r\nСтоимость Договора составляет 1 920 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 50%.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130921", "130923", "130925", "130927" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36235", "name": "Вх. 23-24/ТЗК 22.04.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 84525_23.03.2024, Счет № 82387_04.03.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 84525_23.03.2024, Счет № 82387_04.03.2024", "num_date_in": "Вх. 23-24/ТЗК 22.04.2024", "amount": "6500 руб, 22500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Целевые и членские взносы_Ассоциация Стройспецпроект", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130911", "130913", "130915", "130917" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36233", "name": "Вх. 22-24/ТЗК_22.04.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 56512_04.03.24, Счет № 57566_26.03.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 56512_04.03.24, Счет № 57566_26.03.2024", "num_date_in": "Вх. 22-24/ТЗК_22.04.2024", "amount": "6500 руб, 15000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Целевые и членские взносы СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130903", "130905", "130907", "130909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36231", "name": "В-633 от 22.04.2024 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Акт № 1 от 19.04.2024 по договору № 02/24 от 18.01.2024; Счет № 70 от 19.04.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 19.04.2024 по договору № 02/24 от 18.01.2024; Счет № 70 от 19.04.2024", "num_date_in": "В-633 от 22.04.2024", "amount": "450 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по разработке под ключ Научно-реставрационного отчета по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2024", "file_ids": [ "130887", "130889", "130891" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36227", "name": "В-632 от 22.04.2024 от ФГУП РСВО Договор № 6342-ЭТО/493оп от 09.04.2024", "date_create": "22.04.2024", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6342-ЭТО/493оп от 09.04.2024", "num_date_in": "В-632 от 22.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": ".", "comment": "Договор № 6342-ЭТО/493оп на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования радиофикации (ОТЗВУК-ПВ). \r\nСтоимость договора на весь период оказания услуг 36 979,20 руб., в том числе НДС.\r\nСтоимость ежемесячных услуг по договору определена на основании тарифов ФГУП РСВО и составляет 3 081,60 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130831", "130833" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36213", "name": "В-622 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-622", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На согласование направляется только акт, счет в другом процессе уже согласован", "payment_due": "19.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130789", "130791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36209", "name": "В-620 от 19.04.2024 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000060 от 15.04.2024, Акт №00000061 от 15.04.2024", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000060 от 15.04.2024, Акт №00000061 от 15.04.2024", "num_date_in": "В-620 от 19.04.2024", "amount": "120 485,34", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за январь-март 2024 (дог. № АД/24-01/А, № АД/24-02/А). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130755", "130757", "130759", "130761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36207", "name": "В-623 от 19.04.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 563 от 30.04.2024 по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023; Счет № 659ТО от 01.04.2024", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 563 от 30.04.2024 по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023; Счет № 659ТО от 01.04.2024", "num_date_in": "В-623 от 19.04.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\"за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130743", "130745", "130747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36205", "name": "В-624 от 19.04.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001399547 от 31.03.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000229342 от 01.04.2024; Сч-ф № 307338/77 от 31.03.2024", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001399547 от 31.03.2024 по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023; Счет № 77000229342 от 01.04.2024; Сч-ф № 307338/77 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-624 от 19.04.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за март 2024 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130735", "130737", "130739", "130741" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36203", "name": "В-621 от 19.04.2024 от ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\" Акт № 9578-1223 сдачи-приемки от 18.04.2024 к Договору № 9578-1223 от 16.01.2024; Счет № АМ-00000091 от 18.04.2024", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\"", "company_name": "2473", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №9578-1223" ], "num_date_str": "Акт № 9578-1223 сдачи-приемки от 18.04.2024 к Договору № 9578-1223 от 16.01.2024; Счет № АМ-00000091 от 18.04.2024", "num_date_in": "В-621 от 19.04.2024", "amount": "192 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акустические мероприятия в области архитектурно-строительной акустики.\r\nОкончательный расчет в соответствии с договором № 9578-1223 от 18.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130723", "130725", "130727" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36201", "name": "В-625 от 19.04.2024) от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счёт №1528703-58 от 19.04.2024", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №1528703-58 от 19.04.2024", "num_date_in": "В-625 от 19.04.2024)", "amount": "11 360", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг HH по подбору хостес в ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130679" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36199", "name": "В-622 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "19.04.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-622", "amount": "15300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130621", "130623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36197", "name": "В-615 от 18.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 12.04.2024; Счет № 76 от 12.04.2024; Сч-ф № 57 от 12.04.2024_по ДС № 3 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 12.04.2024; Счет № 76 от 12.04.2024; Сч-ф № 57 от 12.04.2024_по ДС № 3 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-615 от 18.04.2024", "amount": "3 630 558,28 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема СМР и отделочных работ в МОП подземная часть, по ДС № 3 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130551", "130553", "130555", "130557", "130559" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36195", "name": "В-609 от 18.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 4-21; КС-2 № 4-27; КС-2 № 4-28 от 08.04.2024/КС-3 № 4 от 08.04.2024; Счет № 73 от 08.04.2024; Сч-ф № 56 от 08.04.2024_по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/11-7", "ДС №2Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 4-21; КС-2 № 4-27; КС-2 № 4-28 от 08.04.2024/КС-3 № 4 от 08.04.2024; Счет № 73 от 08.04.2024; Сч-ф № 56 от 08.04.2024_по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-609 от 18.04.2024", "amount": "3 893 705,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 27, № 28 по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022.\r\nОтчетный период с 03.04.2024 по 08.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130535", "130537", "130539", "130541", "130543", "130545", "130547" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36193", "name": "В-614 от 18.04.2024 от ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\" Договор № 27 от 02.04.2024; Счет № 45 от 02.04.2024", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА\"", "company_name": "2625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 27 от 02.04.2024; Счет № 45 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-614 от 18.04.2024", "amount": "290000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9", "comment": "1. Договор № 27 от 02.04.2024 г. на оказание услуг по расчетам температурных полей для двух узлов 3D с непрозрачными конструкциями и трех 3D оконных узлов Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет - 290 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\n2. Предоплата в размере 100% на выполнение расчетов температурных полей для двух узлов 3D с непрозрачными конструкциями и трех 3D оконных узлов - 290 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: ст.2.2.9 Фасады.\r\nДоговор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130519", "130521", "130523", "130525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36191", "name": "В-564 от 11.04.2024 В-604 от 17.04.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00038901 от 31.03.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000014126 от 31.03.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240037821 от 31.03.2024 по Дог. №VA18057609 от ", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00038901 от 31.03.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000014126 от 31.03.2024 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240037821 от 31.03.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00038901 от 31.03.2018 дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №NSYS.RT2024-000014126 от 31.03.2018 по Дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240037821 от 31.03.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-564 от 11.04.2024 В-604 от 17.04.2024 ", "amount": "14 723,53", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "22.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130497", "130499", "130501", "130503", "130505", "130507" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36189", "name": "В-610 от 17.04.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №81484 от 17.04.2024", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №81484 от 17.04.2024", "num_date_in": "В-610 от 17.04.2024", "amount": "6 568", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды/молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130495" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36183", "name": "В-611 от 18.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 12 от 26.03.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 77 от 17.04.2024", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 12 от 26.03.2024 по Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 77 от 17.04.2024", "num_date_in": "В-611 от 18.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 12 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 на дополнительный объем отделочных работ в апартаментах: 70с, 77с, 84с, 91с в секции Б,Г .\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 1 496 980,93 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 598 792,37 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130469", "130471", "130473", "130475", "130477", "130479" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36179", "name": "В-606 от 17.04.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" КС-2 № 2 от 29.03.2024; КС-3 № 2 от 29.03.2024; Сч-ф № 276 от 29.03.2024; Сч-ф № 278 от 29.03.2024_по Договору № 36/ЛАВ от 27.04.2023", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 № 2 от 29.03.2024; КС-3 № 2 от 29.03.2024; Сч-ф № 276 от 29.03.2024; Сч-ф № 278 от 29.03.2024_по Договору № 36/ЛАВ от 27.04.2023", "num_date_in": "В-606 от 17.04.2024", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке металлических дверей, согласно Договора № 36/ЛАВ от 27.04.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "130461", "130463", "130465" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36177", "name": "В-605 от 7.04.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" КС-2 № 1 от 29.03.2024; КС-2 № 2 от 29.03.2024; КС-3 № 1 от 29.03.2024; Счет № 352 от 16.04.2024; Сч-ф № 277 от 29.03.2024; Сч-ф № 278 от 29.03.2024_по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023", "date_create": "18.04.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 № 1 от 29.03.2024; КС-2 № 2 от 29.03.2024; КС-3 № 1 от 29.03.2024; Счет № 352 от 16.04.2024; Сч-ф № 277 от 29.03.2024; Сч-ф № 278 от 29.03.2024_по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023", "num_date_in": "В-605 от 7.04.2024", "amount": "545 304,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей, согласно Договора № 171/ЛАВ от 21.06.2023 - по Спецификации № 1 и № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "08.05.2024", "file_ids": [ "130447", "130449", "130451", "130453", "130455", "130457", "130459" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36175", "name": "В-601 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024043895", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024043895", "num_date_in": "В-601", "amount": "3600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. Выдача списка акционеров", "payment_due": "19.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130415", "130417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36173", "name": "В-603 от 17.04.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 906 от 01.02.2024 по договору № 15012/У от 09.10.2023", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 906 от 01.02.2024 по договору № 15012/У от 09.10.2023", "num_date_in": "В-603 от 17.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по подготовке и передаче документов Заказчика в ГБУ Система 112, а также выезд специалиста ГБУ Система 112 для осуществления проверки сопряжения.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "130385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36171", "name": "В-602 от 17.04.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 952 от 22.12.2023 по ДС № 1 к договору № 15012/У от 09.10.2023", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 952 от 22.12.2023 по ДС № 1 к договору № 15012/У от 09.10.2023", "num_date_in": "В-602 от 17.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по подготовке документов и консультационным услугам Заказчика по правовым вопросам, связанным с получением Актов.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "130383" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36169", "name": "В-607 от 17.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2024 к договору № 2021/10-10 от 25.10.2021; Счет № 75 от 05.03.2024", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2024 к договору № 2021/10-10 от 25.10.2021; Счет № 75 от 05.03.2024", "num_date_in": "В-607 от 17.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2021/10-10 от 25.10.2021 на дополнительный объем по разработке и согласованию проектной документации по перепроектированию апартамента № 37, секция В.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 421 270,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40 % - 168 508,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2024", "file_ids": [ "130375", "130377", "130379", "130381" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36163", "name": "В-570 от 11.04.2024) от ИП СМИРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет №0000000067 от 11.04.2024", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "2601", "company_name": "2601", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000067 от 11.04.2024", "num_date_in": "В-570 от 11.04.2024)", "amount": "349 500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированной продукции на ОП КАМЕРГЕР .\r\n20 касок - чуть с запасом, что бы каждая новая партия не отличалась по оттенкам. \r\nбрендированные стаканы - минимальная партия.\r\nВпереди заказ плащей и зонтов, но ждать пока Картавцевой все понравится - нет больше сил, пускаю в работу первую партию утвержденной продукции.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36161", "name": "В-570 от 11.04.2024) от ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000067 от 11.04.2024", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000067 от 11.04.2024", "num_date_in": "В-570 от 11.04.2024)", "amount": "64 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Летняя резина на офисную Тайоту. \r\nНе покупали ни разу, ездили на старой, которая сейчас пришла в негодность.\r\nПокупка и установка через наш гараж ИНГЕОКОМ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130301" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36159", "name": "б/н от ООО \"ВЭЛХОМ\" В-600", "date_create": "17.04.2024", "contractor": "ООО \"ВЭЛХОМ\"", "company_name": "2621", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-600", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор с ООО \"Вэлхом\". Выплата агентского вознаграждения за заключение ДДУ с Наталией Секретэн", "payment_due": "19.04.2024", "approved_date": "13.05.2024", "file_ids": [ "130285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36155", "name": "В-599 от 16.04.2024 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт сдачи-приемки от 11.04.2024 по счет-заказу № 6/ДБ/59-24", "date_create": "16.04.2024", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 11.04.2024 по счет-заказу № 6/ДБ/59-24", "num_date_in": "В-599 от 16.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки от 11.04.2024 по счет-заказу № 6/ДБ/59-24 на выполнение работ по изготовлений копий.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "130179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36153", "name": "В-598 от 16.04.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2024 к Договору № 173/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "16.04.2024", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №173/12-23" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2024 к Договору № 173/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-598 от 16.04.2024", "amount": "101500", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 173/12-23 от 01.12.2023 на увеличение сроков выполнения геодезических работ по геотехническому мониторингу (инклиномерические наблюдения).\r\nСтоимость работ по ДС составляет 466 500,00 руб. в т.ч. НДС 20 %.\r\n\r\nРСС: ст.2.6.6 Проект, проектно-изыскательские работы и согласования.\r\nп.6:\r\n365 000,00 руб. - бюджетом запланировано.\r\n101 500,00 руб. - бюджетом не запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130173", "130175", "130177" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36151", "name": "в-597 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000324301281 от 15.04.2024, 42500324301270 от 15.04.2024", "date_create": "16.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000324301281 от 15.04.2024, 42500324301270 от 15.04.2024", "num_date_in": "в-597 от 15.04.2024", "amount": "358 980,00 478 641,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "13.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130165", "130167", "130169", "130171" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36149", "name": "в-596 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000324301509 от 15.04.2024, 42500324301551 от 15.04.2024", "date_create": "16.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000324301509 от 15.04.2024, 42500324301551 от 15.04.2024", "num_date_in": "в-596 от 15.04.2024", "amount": "246 373,00 328 497,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "13.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130157", "130159", "130161", "130163" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36147", "name": "в-595 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500324299839 от 15.04.2024, 41000324299853 от 15.04.2024", "date_create": "16.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500324299839 от 15.04.2024, 41000324299853 от 15.04.2024", "num_date_in": "в-595 от 15.04.2024", "amount": "9 682,00 7 262,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "13.05.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130149", "130151", "130153", "130155" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36143", "name": "в-593 1 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820324299951 от 15.04.2024", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820324299951 от 15.04.2024", "num_date_in": "в-593 1 от 15.04.2024", "amount": "5 569,61", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "18.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130107", "130109" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36141", "name": "В-593 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет-фактура № Э/64/021100 от 31.03.2024", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № Э/64/021100 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-593 от 15.04.2024", "amount": "24 205,61", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "УПД потребление эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130105" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36139", "name": "В-592 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820324301459 от 15.04.2024", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820324301459 от 15.04.2024", "num_date_in": "В-592 от 15.04.2024", "amount": "192 909,39", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "18.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130099", "130101", "130103" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36135", "name": "В-591 от 15.04.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820324301744 от 15.04.2024", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820324301744 от 15.04.2024", "num_date_in": "В-591 от 15.04.2024", "amount": "66 114,45", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "18.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130083", "130085", "130087", "130089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36131", "name": "В-590 от 15.04.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" Счет № 6 от 15.04.2024 по ДС № 1 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 6 от 15.04.2024 по ДС № 1 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-590 от 15.04.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж (100%) на разработку проекта по защите от электромагнитных излучений, согласно ДС № 1 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "130079", "130081" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36129", "name": "В-589 от 15.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 11-57; КС-2 № 11-43; КС-2 № 11-38 от 09.04.2024; КС-2 № 12-36 от 09.04.2024; КС-3 № 16 от 09.04.2024; Сч-ф № 48 от 09.04.2024_по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №7" ], "num_date_str": "КС-2 № 11-57; КС-2 № 11-43; КС-2 № 11-38 от 09.04.2024; КС-2 № 12-36 от 09.04.2024; КС-3 № 16 от 09.04.2024; Сч-ф № 48 от 09.04.2024_по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-589 от 15.04.2024", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 08.04.2024 по 09.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130047", "130049", "130051", "130053", "130055", "130057" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36127", "name": "В-585 от 12.04.2024 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор оказания услуг от 12.04.2024", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор оказания услуг от 12.04.2024", "num_date_in": "В-585 от 12.04.2024", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": ".", "comment": "Договор на оказание услуг обеспечения и сопровождения мероприятий по актуализации в Росреестре сведений.\r\nСтоимость договора составляет 1500 000,00 руб. без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2024", "file_ids": [ "130039" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36125", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №8851316 от 15 апреля 2024 г.", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8851316 от 15 апреля 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "130031", "130033", "130035" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36123", "name": "В-588 от 15.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-588 от 15.04.2024", "amount": "38 637 969,17 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 6-Д к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "130005", "130007", "130009", "130011", "130013", "130015", "130017", "130019", "130021", "130023", "130025", "130027" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36121", "name": "В-587 от 15.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 62 от 02.04.2024; Сч-ф № 44 от 02.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 62 от 02.04.2024; Сч-ф № 44 от 02.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-587 от 15.04.2024", "amount": "130 300,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 1 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "129993", "129995", "129997", "129999", "130001" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36119", "name": "В-586 от 15.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-23,24; КС-2 № 2-28 от 08.04.2024/КС-3 № 2 от 08.04.2024; Счет № 66 от 08.04.2024; Сч-ф № 49 от 08.04.2024_по ДС № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/11-7", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-23,24; КС-2 № 2-28 от 08.04.2024/КС-3 № 2 от 08.04.2024; Счет № 66 от 08.04.2024; Сч-ф № 49 от 08.04.2024_по ДС № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-586 от 15.04.2024", "amount": "1 884 855,95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 23-24, 27, 28 по ДС № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 08.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129979", "129981", "129983", "129985", "129987", "129989" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36117", "name": "В-576 от 12.04.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 39 от 25.03.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение март 2024 г.)", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №39" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 39 от 25.03.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение март 2024 г.)", "num_date_in": "В-576 от 12.04.2024", "amount": "107 413 111,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за март 2024 г., по ДС № 39 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.04.2024", "file_ids": [ "129907", "129909", "129911", "129913", "129915", "129917", "129919", "129921", "129923", "129925", "129927", "129929", "129931", "129933", "129935", "129937", "129939", "129941", "129943", "129945", "129947", "129949", "129951", "129953", "129955", "129957", "129959", "129961", "129963", "129965", "129967" ], "file_count": 31, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36115", "name": "В-576 от 12.04.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 11/04/24-001 от 11.04.2024_по ДС № 39 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №39" ], "num_date_str": "Счет № 11/04/24-001 от 11.04.2024_по ДС № 39 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-576 от 12.04.2024", "amount": "50 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на авансовый платеж на внутренние инженерные системы на сумму 50 000 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "17.04.2024", "file_ids": [ "129901", "129903", "129905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36113", "name": "В-575 от 12.04.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 11/04/24-002 от 11.04.2024_по ДС № 39 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "15.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18", "ДС №39" ], "num_date_str": "Счет № 11/04/24-002 от 11.04.2024_по ДС № 39 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-575 от 12.04.2024", "amount": "35 442 119,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на возврат гарантийных удержаний по разделу «Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн» на сумму 35 442 119,70 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "129895", "129897", "129899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36111", "name": "В-580 от 12.04.2024 от ООО \"Вайтвилл\" Счет №224 от 09.04.2024", "date_create": "13.04.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №224 от 09.04.2024", "num_date_in": "В-580 от 12.04.2024", "amount": "4 095 129 - 35", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.04.2024", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129857", "129859", "129861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36109", "name": "В-584 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 5-Д к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-10-9", "ДС №5" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 5-Д к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-584 от 12.04.2024", "amount": "3 343 605,49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартамента № 37, по ДС № 5-Д к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.04.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129825", "129827", "129829", "129831", "129833", "129835", "129837", "129839", "129841", "129843" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36107", "name": "В-578 от 12.04.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 39 от 25.03.2024 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53-08-18" ], "num_date_str": "ДС № 39 от 25.03.2024 к Договору № Ф-53-08-18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-578 от 12.04.2024", "amount": "1274827077.6", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "Глава 2 ", "comment": "Дополнительное соглашение № 39 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой разделов РД, повлекшей изменение объемов и состава Работ, с передачей РД по разделу 3 \"Инженерные системы\", ранее не водшему в состав работ, а также дополнительных работ.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 1 274 827 077,60 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 39 составляет 8 267 772 889,43 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2024", "file_ids": [ "129811", "129813", "129815", "129817" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36105", "name": "В-583 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 02.04.2024; Счет № 64 от 02.04.2024; Сч-ф № 46 от 02.04.2024_по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 02.04.2024; Счет № 64 от 02.04.2024; Сч-ф № 46 от 02.04.2024_по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-583 от 12.04.2024", "amount": "276 700,87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартамента № 37, по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129799", "129801", "129803", "129805", "129807" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36103", "name": "В-582 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 15 от 07.04.2024; Счет № 65 от 07.04.2024; Сч-ф № 47 от 07.04.2024_по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №7" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 07.04.2024; Счет № 65 от 07.04.2024; Сч-ф № 47 от 07.04.2024_по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-582 от 12.04.2024", "amount": "11 872 730,63руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 7 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 07.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "129785", "129787", "129789", "129791", "129793" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36101", "name": "В-581 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 12-9,10,11; КС-2 № 6-29/КС-3 № 27 от 02.04.2024; Счет № 68 от 02.04.2024; Сч-ф № 51 от 02.04.2024_по ДС № 9 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2 № 12-9,10,11; КС-2 № 6-29/КС-3 № 27 от 02.04.2024; Счет № 68 от 02.04.2024; Сч-ф № 51 от 02.04.2024_по ДС № 9 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-581 от 12.04.2024", "amount": "2 564 057,14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 25.04.2022 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2024", "file_ids": [ "129769", "129771", "129773", "129775", "129777", "129779" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36099", "name": "Ц-030 от 12.04.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" ДС № 1 к Договору №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023; Счет № 65 от 11.04.2024", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №АСК-СТР-01-23" ], "num_date_str": "ДС № 1 к Договору №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023; Счет № 65 от 11.04.2024", "num_date_in": "Ц-030 от 12.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение на исключение локальных смет и корректировку Сводного сметного расчета Договора №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023. \r\n2. Аванс на выполнение комплекса СМР и отделочных работ на основании ДС № 1 к Договору №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 - 12 929 776,22 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2024", "file_ids": [ "129761", "129763", "129765", "129767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36097", "name": "В-579 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 69 от 02.04.2024; Сч-ф № 52 от 02.04.2024_по ДС № 10 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 69 от 02.04.2024; Сч-ф № 52 от 02.04.2024_по ДС № 10 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-579 от 12.04.2024", "amount": "24 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по холодоснабжения апартамента № 6-7-8, по ДС № 10 от 23.05.2023 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 г.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "129735", "129737", "129739", "129741", "129743" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36095", "name": "В-573 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 70 от 02.04.2024; Сч-ф № 53 от 02.04.2024_по ДС № 11 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-02-2", "ДС №11" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 70 от 02.04.2024; Сч-ф № 53 от 02.04.2024_по ДС № 11 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-573 от 12.04.2024", "amount": "148 555,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по покрытию брусчаткой технических зон кровли в корпусе История, по ДС № 11 от 14.06.2023 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "129723", "129725", "129727", "129729", "129731" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36091", "name": "В-572 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 08.04.2024 г._по ДС № 13 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №13" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 08.04.2024 г._по ДС № 13 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-572 от 12.04.2024", "amount": "1 825 810,89 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 9, 25, 29, 30, 31, 32, по ДС № 13 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 03.04.2024 по 08.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129679", "129681", "129683", "129685", "129687", "129689", "129691", "129693", "129695", "129697" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36089", "name": "В-571 от 12.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-2 № 1 от 02.04.2024; Счет № 71 от 02.04.2024; Сч-ф № 54 от 02.04.2024_по ДС № 12 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-02-2", "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-2 № 1 от 02.04.2024; Счет № 71 от 02.04.2024; Сч-ф № 54 от 02.04.2024_по ДС № 12 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-571 от 12.04.2024", "amount": "612 863,56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по облицовке натуральным камнем лестниц в апартаментах № 30, 32, по ДС № 12 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "129667", "129669", "129671", "129673", "129675" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36087", "name": "В-568 от 11.04.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №64" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-568 от 11.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 64 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129613", "129615", "129617", "129619", "129621", "129623", "129625", "129627", "129629", "129631", "129633", "129635", "129637", "129639", "129641", "129643", "129645", "129647", "129649", "129651", "129653", "129655", "129657", "129659", "129661", "129663", "129665" ], "file_count": 27, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36085", "name": "В-567 от 11.04.2024 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.03.2024 от 31.03.2024; Счет № 31/03/24-030 от 31.03.2024; Сч-ф № 170 от 31.03.2024_по ДС № 7 от 01.12.2023 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "12.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №22/06-2018", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2024 от 31.03.2024; Счет № 31/03/24-030 от 31.03.2024; Сч-ф № 170 от 31.03.2024_по ДС № 7 от 01.12.2023 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-567 от 11.04.2024", "amount": "590 625,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за отчетный период с 01.12.2023 г. по 31.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "129595", "129597", "129599", "129601", "129603" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36067", "name": "В-565 от 11.04.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.03.2024; Счет № 105915 от 31.03.2024; Сч-ф № 105915/11С от 31.03.2024_к договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "11.04.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2024; Счет № 105915 от 31.03.2024; Сч-ф № 105915/11С от 31.03.2024_к договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-565 от 11.04.2024", "amount": "1 593 980,97 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129565", "129567", "129569", "129571" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36065", "name": "В-538 от 05.04.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 31312 от 31.03.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет № 31312-11-03.24-64570 от 31.03.2024", "date_create": "11.04.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 31312 от 31.03.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет № 31312-11-03.24-64570 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-538 от 05.04.2024", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "16.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "129557", "129559" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36063", "name": "В-539 от 05.04.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД № 403-SH211 от 31.03.2024, Счет № 403-SH211 от 31.03.2024", "date_create": "11.04.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 403-SH211 от 31.03.2024, Счет № 403-SH211 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-539 от 05.04.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "129553", "129555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36061", "name": "В-563 от 11.04.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V038234396 от 10.04.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "date_create": "11.04.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V038234396 от 10.04.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-563 от 11.04.2024", "amount": "7 519", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Зарядное устройство и кабель Buro Lightning для планшета apple, для работы с программой план радар Виталию Костикову\r\nМышь для Екатерины Горбуновой\r\nХаб и кабель удлинитель для Елены Любимовой", "payment_due": "15.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "129545", "129547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36059", "name": "В-561 от 11.04.2024 от ПАО \"МТС\" Договор об оказании услуг связи № 177431653386", "date_create": "11.04.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор об оказании услуг связи № 177431653386", "num_date_in": "В-561 от 11.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": ".", "comment": "Договор об оказании услуг связи № 177431653386. \r\nСтоимость разового платежа по Договору, а именно Плата за подключение к порту доступа в Интернет составляет 960 000,00 руб., в том числе НДС (Разовый платеж).\r\nЕжемесячная плата за предоставление порта доступа в Интернет составляет 10 800,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2024", "file_ids": [ "129499", "129501", "129503", "129505" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36057", "name": "В-552 09.04.2024 от ООО \"ПСТ\" Счет №796 от 09.04.2024", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "ООО \"ПСТ\"", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №796 от 09.04.2024", "num_date_in": "В-552 09.04.2024", "amount": "7 700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ антисептиков на ЦО- ОП- ОП камер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129467" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36055", "name": "В-558 от 10.04.2024 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" КС-2/КС-3 №1 от 15.03.2024; Счет № 25 от 15.03.2024; Сч-ф № 27 от 15.03.2024_по Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 15.03.2024; Счет № 25 от 15.03.2024; Сч-ф № 27 от 15.03.2024_по Договору № 17/10.23-СТ от 05.10.2023", "num_date_in": "В-558 от 10.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке проектной документации стадии КМ, КМД, изготовлению, доставке и монтажу натурного полноразмерного образца (Mock up, Блок 4) т изготовлению фрагмента фасада (Mock up).", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129447", "129449", "129451", "129453", "129455", "129457" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36053", "name": "В-559 от 10.04.24 г. от ИП Ландик Борис Сергеевич счет 83,84 от 5.04.24 г. к дог.№1 от 01.08.22 г.", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 83,84 от 5.04.24 г. к дог.№1 от 01.08.22 г.", "num_date_in": "В-559 от 10.04.24 г.", "amount": "334800 р. +145000 р.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "озеленение и украшение офиса продаж на камергере", "payment_due": "12.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "129429", "129431", "129433", "129435" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36047", "name": "В-553 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 251", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "251", "num_date_in": "В-553", "amount": "800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "12.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "129401", "129403" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36045", "name": "В-554 от 10.04.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000038 от 31.03.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000039 от 31.03.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000040 от 31.03.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000038 от 31.03.2024 по Дог. №АД/24-01/А от 15.12.2023 ; 2. Акт №00000039 от 31.03.2024 по Дог. №АД/24-02/А от 15.12.2023; 3. Акт №00000040 от 31.03.2024 по Договору №АД/24-03А/СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-554 от 10.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за март 2024г. Аренда за март 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129391", "129393", "129395" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36043", "name": "В-555 от 10.04.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0034/А от 29.03.2024, Счет №0035/А от 29.03.2024, Счет №0036/СА от 29.03.2024", "date_create": "10.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0034/А от 29.03.2024, Счет №0035/А от 29.03.2024, Счет №0036/СА от 29.03.2024", "num_date_in": "В-555 от 10.04.2024", "amount": "414 800,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 1 кв. 2024 (дог. № АД/24-02/А, № АД/24-01/А, № АД/24-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129377", "129379", "129381", "129383", "129385", "129387" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36041", "name": "Ц-029 от 09.04.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 15 от 29.03.2024; Счет № 58 от 03.04.2024 по Договору № АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "09.04.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 29.03.2024; Счет № 58 от 03.04.2024 по Договору № АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-029 от 09.04.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за март 2024 г., согласно Договора № АН-123 от 02.08.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129335", "129337", "129339" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36039", "name": "В-551 от 08.04.2024) от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/550405/51355334 от 08.04.2024", "date_create": "09.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/550405/51355334 от 08.04.2024", "num_date_in": "В-551 от 08.04.2024)", "amount": "42 665,06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников, чистящих и бумаги на ЦО.\r\nВ счет добавлены некоторые позиции для ОП Камер.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129329" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36033", "name": "ТЗК в-22 от 08.04.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT286459051360962 от 08.04.2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счёт №0VT286459051360962 от 08.04.2024", "num_date_in": "ТЗК в-22 от 08.04.2024", "amount": "27 240,04", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ картриджей на офис Камергера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129297" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36031", "name": "Бдк бн от 08.04.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963051360537 от 08.04.2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963051360537 от 08.04.2024", "num_date_in": "Бдк бн от 08.04.2024", "amount": "38 653,31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ расходников на ОП БДК + заказ с нуля расходников на ОП Камер. Сейчас счет кажется большим, но это из за первой закупки в ОП Камер.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36029", "name": "В-542 от 08.04.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.04.2024; Счет № 4-7-57-14-209; Сч-ф № 40000000194 от 01.04.2024_по ДС № 8 от 18.12.2023 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.04.2024; Счет № 4-7-57-14-209; Сч-ф № 40000000194 от 01.04.2024_по ДС № 8 от 18.12.2023 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-542 от 08.04.2024", "amount": "454 540,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц март 2024 г.\r\nЭтап № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2024", "file_ids": [ "129257", "129259", "129261", "129263", "129265" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36027", "name": "В-544 от 08.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 02.04.2024 г._по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-544 от 08.04.2024", "amount": "5 112 037,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по ДС № 9 от 28.02.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2024", "file_ids": [ "129193", "129195", "129197", "129199", "129201", "129203", "129205", "129207", "129209", "129211", "129213", "129215", "129217", "129219", "129221", "129223" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36025", "name": "БДК бн Счет на оплату № 210 от 08 апреля 2024 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет на оплату № 210 от 08 апреля 2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 210 от 08 апреля 2024", "num_date_in": "БДК бн Счет на оплату № 210 от 08 апреля 2024", "amount": "48 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ мыла и крема для рук в ОП Камергер. \r\nТочно такие же, как были согласованы для ОП Большая Дмитровка.\r\nЕдиноразовый заказ всегда выглядит несколько дорого, но это лько в первый раз. Дальнейшие пополнения будут бюджетней.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36023", "name": "Вх. 21-24/ТЗК_08.04.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Вх. 21-24-ТЗК_08.04.2024_Счет №31079 от 31.03.24 Вх. 21-24-ТЗК_08.04.2024_УПД №31079 от 31.03.24", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Вх. 21-24-ТЗК_08.04.2024_Счет №31079 от 31.03.24 Вх. 21-24-ТЗК_08.04.2024_УПД №31079 от 31.03.24", "num_date_in": "Вх. 21-24/ТЗК_08.04.2024", "amount": "17 940,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129185", "129187", "129189" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36021", "name": "БДК бн от 09.04.2024 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124176149 от 09.04.2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124176149 от 09.04.2024", "num_date_in": "БДК бн от 09.04.2024", "amount": "33 696", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36019", "name": "БДК бн от 8 апреля 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 81140 от 8 апреля 2024 г", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 81140 от 8 апреля 2024 г", "num_date_in": "БДК бн от 8 апреля 2024 г", "amount": "1 990,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129181" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36017", "name": "В-548 от 08.04.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №81141 от 08.04.2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №81141 от 08.04.2024", "num_date_in": "В-548 от 08.04.2024 ", "amount": "13 362", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды / молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36015", "name": "В-543 от 08.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-68; КС-2 № 1-74; КС-2 № 1-79-80; КС-2 № 1-88; КС-2 №2-87/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 55 от 02.04.2024; Сч-ф № 39 от 02.04.2024_по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-68; КС-2 № 1-74; КС-2 № 1-79-80; КС-2 № 1-88; КС-2 №2-87/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 55 от 02.04.2024; Сч-ф № 39 от 02.04.2024_по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-543 от 08.04.2024", "amount": "971 155,92 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 68, 74, 79-80, 88 по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129157", "129159", "129161", "129163", "129165", "129167", "129169", "129171", "129173", "129175" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36013", "name": "В-547 от 08.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 9-37 от 02.04.2024/КС-3 № 14 от 02.04.2024; Счет № 57 от 02.04.2024; Сч-ф № 41 от 02.04.2024_по ДС № 4 к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-10-9", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2 № 9-37 от 02.04.2024/КС-3 № 14 от 02.04.2024; Счет № 57 от 02.04.2024; Сч-ф № 41 от 02.04.2024_по ДС № 4 к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-547 от 08.04.2024", "amount": "591 891,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ апартаментов секции В, по ДС № 4 к Договору № 2021-10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129137", "129139", "129141", "129143", "129145", "129147" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36011", "name": "В-546 от 08.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-3 № 3 от 02.04.2024/КС-2 № 3-21 от 02.04.2024; КС-2 № 3-27 от 02.04.2024; КС-2 № 3-28 от 02.04.2024; Счет № 58 от 02.04.2024; Сч-ф № 42 от 02.04.2024_по ДС № 2 Д к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-11-7", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-3 № 3 от 02.04.2024/КС-2 № 3-21 от 02.04.2024; КС-2 № 3-27 от 02.04.2024; КС-2 № 3-28 от 02.04.2024; Счет № 58 от 02.04.2024; Сч-ф № 42 от 02.04.2024_по ДС № 2 Д к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-546 от 08.04.2024", "amount": "792 317,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 21, 27, 28.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 по 02.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129107", "129109", "129111", "129113", "129115", "129117", "129119", "129121" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36009", "name": "В-454 от 08.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-9; КС-2 №1-25; КС-2 №1-31 от 02.04.2024/КС-3 № 1 от 02.04.2024; Счет № 59 от 02.04.2024; Сч-ф № 43 от 02.04.2024_по ДС № 13 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-02-2", "ДС №13" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-9; КС-2 №1-25; КС-2 №1-31 от 02.04.2024/КС-3 № 1 от 02.04.2024; Счет № 59 от 02.04.2024; Сч-ф № 43 от 02.04.2024_по ДС № 13 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-454 от 08.04.2024", "amount": "380 094,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 9, 25, 29, 30, 31, 32, по ДС № 13 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021.\r\nОтчетный период с 01.03.2023 по 02.04.2024. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2024", "file_ids": [ "129085", "129087", "129089", "129091", "129093", "129095", "129097" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36007", "name": "В-540 от 08.04.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 98 от 31.03.2024; Счет № 69 от 31.03.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 ", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 98 от 31.03.2024; Счет № 69 от 31.03.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 ", "num_date_in": "В-540 от 08.04.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129079", "129081", "129083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36005", "name": "В-541 от 08.04.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 99 от 31.03.2024 1; Счет № 70 от 31.03.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 99 от 31.03.2024 1; Счет № 70 от 31.03.2024_по ДС № 2 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-541 от 08.04.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129073", "129075", "129077" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36003", "name": "В-513 ( 1. УПД №169 от 25.12.2023 по сч. №1106 от 01.12.2023 ; 2. УПД №170 от 25.12.2023 по сч. 1100 от 29.11.2023) от ИП КИСЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 1. УПД №169 от 25.12.2023 по сч. №1106 от 01.12.2023 ; 2. УПД №170 от 25.12.2023 по сч. 1100 от 29.11.2023", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "2515", "company_name": "2515", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №169 от 25.12.2023 по сч. №1106 от 01.12.2023 ; 2. УПД №170 от 25.12.2023 по сч. 1100 от 29.11.2023", "num_date_in": "В-513 ( 1. УПД №169 от 25.12.2023 по сч. №1106 от 01.12.2023 ; 2. УПД №170 от 25.12.2023 по сч. 1100 от 29.11.2023)", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы ИП Кислова О. А. ( 1. УПД №169 от 25.12.2023 по сч. №1106 от 01.12.2023 ; 2. УПД №170 от 25.12.2023 )", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129053", "129055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "36001", "name": "В-511 от 09.01.2024 ) от ИП ЗОЛОТУХИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ Акт №232-23 от 09.01.2024 ", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "2517", "company_name": "2517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №232-23 от 09.01.2024 ", "num_date_in": "В-511 от 09.01.2024 )", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы счету № 1100 от 29.11.2023г", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "129051" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35999", "name": "В-491 от 01.04.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №1840 от 31.03.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №2160 от 01.04.2024", "date_create": "08.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1840 от 31.03.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. Счет №2160 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-491 от 01.04.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": " Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22\r\n1. УПД №1840 от 31.03.2024 \r\n2. Счет №2160", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2024", "file_ids": [ "129043", "129045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35997", "name": "В-523 от 04.04.2024 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) Счет №Ай004435 от 03.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Ай004435 от 03.04.2024", "num_date_in": "В-523 от 04.04.2024 ", "amount": "510000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.04.2024", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "129011" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35995", "name": "В-500-1 от 04.04.2024 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) Счет №Ай004010 от 02.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Ай004010 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-500-1 от 04.04.2024", "amount": "510000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "11.04.2024", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "129007", "129009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35993", "name": "В-537 от 05.04.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Дополнительное соглашение № 9 от 28.03.2024 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 9 от 28.03.2024 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-537 от 05.04.2024", "amount": "3 947 385,81 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 9 к Договору № 1507/7/57-14/СП от 24.12.2014 г. на изменение стоимости работ по Сметному расчетут, в связи с уменьшением выездов на проведение работ по геотехническому мониторингу в месяц (1 выезд)\r\n\r\nСтоимость работ составляет 3 947 385,81, в том числе НДС 20%.\r\nРСС: ст.2.6.8 \"Рабочая документация\". п.6. \r\nЭкономия бюджета на 1 507 098,51 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2024", "file_ids": [ "128937", "128939", "128941" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35991", "name": "В-534 от 05.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 4 от 14.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 60 от 04.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 14.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 60 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-534 от 05.04.2024", "amount": "12408987", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 г. на дополнительный объем строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 12 408 987,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50 % - 6 204 493,50 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2024", "file_ids": [ "128927", "128929", "128931", "128933" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35989", "name": "В-536 от 05.04.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 241 от 04.04.2024_по ДС № 14 от 01.04.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №14" ], "num_date_str": "Счет № 241 от 04.04.2024_по ДС № 14 от 01.04.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-536 от 05.04.2024", "amount": "405 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату авансового платежа, согласно ДС № 14 от 01.04.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020.\r\nК оплате 405 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128911", "128913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35987", "name": "В-535 от 05.04.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 8 от 31.03.2024; Сч-ф № 310324/18 от 31.03.2024; Счет № 239 от 04.04.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023 ", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.03.2024; Сч-ф № 310324/18 от 31.03.2024; Счет № 239 от 04.04.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023 ", "num_date_in": "В-535 от 05.04.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2024", "file_ids": [ "128901", "128903", "128905", "128907", "128909" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35983", "name": "В-526 от 04.04.2024 от ProfitBase Счет №BZ0764091 от 04.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0764091 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-526 от 04.04.2024", "amount": "43250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "128891" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35981", "name": "В-503 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 54 от 02.04.2024; Сч-ф № 38 от 02.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 54 от 02.04.2024; Сч-ф № 38 от 02.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-503 от 02.04.2024", "amount": "1 160 827,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128879", "128881", "128883", "128885", "128887", "128889" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35979", "name": "В-532 от 05.04.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 79 от 03.04.02024 по ДС № 4 по договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № 79 от 03.04.02024 по ДС № 4 по договору № 448-З-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-532 от 05.04.2024", "amount": "1 200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за оказание услуг по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 09.01.2024 по 30.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2024", "file_ids": [ "128857", "128859", "128861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35977", "name": "В-534 от 05.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 4 от 14.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 60 от 04.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 14.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 60 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-534 от 05.04.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 г. на дополнительный объем строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 12 408 987,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50 % - 6 204 493,50 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128849", "128851", "128853" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35975", "name": "В-533 от 05.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 3 от 11.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 61 от 04.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 11.03.2024 к договору № 2023/01-1 от 13.01.2023; Счет № 61 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-533 от 05.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023 г. на дополнительный объем строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 13 219 772,75 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 60 % - 7 931 863,65 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2024", "file_ids": [ "128825", "128827", "128829", "128831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35973", "name": "В-530 от 05.04.2024 от ООО \"ПРОСВЕТ\" Счет- договор № 50 от 04.04.2024", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОСВЕТ\"", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет- договор № 50 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-530 от 05.04.2024", "amount": "414 808,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Декоративное освещение клиентского коридора подвала корпуса \"История\". ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128813", "128815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35971", "name": "В-524 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022001350, 2022016916, 202202709, 2024001508, 2023129734, , 2022112725, 2022107483, 2022043521, , 2022037253, 2, ", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022001350, 2022016916, 202202709, 2024001508, 2023129734, , 2022112725, 2022107483, 2022043521, , 2022037253, 2, ", "num_date_in": "В-524", "amount": "37900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба согласовать акты и счета на оплату во вложении. Документы получены от ВТБ Регистратор по результатам проведенной сверки и выявления неоплаченных счетов и/или отсутствующих актов. \r\nПросьба по возможности согласовать и оплатить оперативно, так как до завершения сверки расчетов мы не сможем получать документы от ВТБ", "payment_due": "09.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "128777", "128779", "128781", "128783", "128785", "128787", "128789", "128791", "128793", "128795", "128797", "128799", "128801", "128803", "128805", "128807" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35969", "name": "В-531 от 05.04.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-001067 от 31.03.2024; Счет № 000А-001361 от 31.03.2024; Сч-ф № 1078 от 31.03.2024_по договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023 ", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-001067 от 31.03.2024; Счет № 000А-001361 от 31.03.2024; Сч-ф № 1078 от 31.03.2024_по договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023 ", "num_date_in": "В-531 от 05.04.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128739", "128741", "128743", "128745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35967", "name": "В-529 от 05.04.2024 от ООО \"Воздвижение\" КС-2/КС-3 № 2 от 21.03.2024; Счет № 14 от 21.03.2024; Сч-ф № 11 от 21.03.2024_к договору № 36А/22-0823.1", "date_create": "05.04.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 21.03.2024; Счет № 14 от 21.03.2024; Сч-ф № 11 от 21.03.2024_к договору № 36А/22-0823.1", "num_date_in": "В-529 от 05.04.2024", "amount": "1 610 628,25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня, согласно Договора № 36А/22-0823.1.\r\nОтчетный период: с 23.09.2023 по 21.03.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2024", "file_ids": [ "128725", "128727", "128729", "128731", "128733" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35965", "name": "В-527 от 04.04.2024 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Смета (приложение к счет-заказу № 6/БД/59-24); Счет № 6/БД/59-24 от 04.04.2024", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Смета (приложение к счет-заказу № 6/БД/59-24); Счет № 6/БД/59-24 от 04.04.2024", "num_date_in": "В-527 от 04.04.2024", "amount": "400,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Изготовление копий по заказу № 6/ДБ/59-24.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2024", "file_ids": [ "128691", "128693", "128695", "128697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35963", "name": "В-510 от 03.04.2024 от ИП Волков Счет-договор №117 от 03.04.2024", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №117 от 03.04.2024", "num_date_in": "В-510 от 03.04.2024", "amount": "46 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет-договор на финальный клининг в ОП Камергер. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128631", "128633" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35957", "name": "В-525 от 04.04.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 24/03/24-001 от 24.03.2024 по ДС № 38 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №38" ], "num_date_str": "Счет № 24/03/24-001 от 24.03.2024 по ДС № 38 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-525 от 04.04.2024", "amount": "153 596 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады (ст.2.2.9), согласно ДС № 38 от 25.01.2024 г. к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128581", "128583", "128585" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35955", "name": "В-507 от 03.04.2024 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Договор № 23 от 02.04.2024", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 23 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-507 от 03.04.2024", "amount": "5 500 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Договор возмездного оказания услуг № 23 от 02.04.2024 с ООО НТЦ \"Лидер-Прогресс\" на снятие с кадастрового учета здания с кадастровым номером 77:01:0001006:1648 (пер. Георгиевский, д. 1, стр. 1), а также снятие с кадастрового учета помещения ООО \"Параск\" (кад. № 77:01:0001006:1742) и помещений АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" (кад. № 77:01:0001006:1663, 77:01:0001006:1665, 77:01:0001006:1744, 77:01:0001006:1745), которые расположены в данном здании. ", "payment_due": "08.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "128563", "128565", "128567", "128569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35953", "name": "В-521 от 04.04.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Дополнительное соглашение № 18 от 27.03.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576478 от 02.04.2024", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 18 от 27.03.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576478 от 02.04.2024", "num_date_in": "В-521 от 04.04.2024", "amount": "700000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 18 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 18 составляет - 700 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\" п.14. ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (20%) - 140 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128553", "128555", "128557", "128559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35951", "name": "В-520 от 04.04.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 19726 от 31.03.2024; Счет № 20076 от 31.03.2024; Сч-ф № 0331-00700 от 31.03.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 ", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19726 от 31.03.2024; Счет № 20076 от 31.03.2024; Сч-ф № 0331-00700 от 31.03.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 ", "num_date_in": "В-520 от 04.04.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128545", "128547", "128549", "128551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35949", "name": "В-518 от 04.04.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 8023 от 29.02.2024; Счет № 11885 от 29.02.2024; Сч-ф № 0229-00701 от 29.02.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 ", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8023 от 29.02.2024; Счет № 11885 от 29.02.2024; Сч-ф № 0229-00701 от 29.02.2024_по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 ", "num_date_in": "В-518 от 04.04.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128537", "128539", "128541", "128543" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35947", "name": "В-519 от 04.04.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 19622 от 31.03.2024; Счет № 19971 от 31.03.2024; Сч-ф № 0331-00666 от 31.03.202_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19622 от 31.03.2024; Счет № 19971 от 31.03.2024; Сч-ф № 0331-00666 от 31.03.202_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "num_date_in": "В-519 от 04.04.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128529", "128531", "128533", "128535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35945", "name": "В-517 от 04.04.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 7919 от 29.02.2024; Счет № 11780 от 29.02.2024; Сч-ф № 0229-00597 от 29.02.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7919 от 29.02.2024; Счет № 11780 от 29.02.2024; Сч-ф № 0229-00597 от 29.02.2024_по Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "num_date_in": "В-517 от 04.04.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128521", "128523", "128525", "128527" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35941", "name": "В-516 от 04.04.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 15 от 02.04.2024 к договору №18/20 от 25.12.2020; Счет № 228 от 01.04.2024", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 15 от 02.04.2024 к договору №18/20 от 25.12.2020; Счет № 228 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-516 от 04.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 15 на выполнение дополнительных работ по разработке рабочей документации. Стоимость дополнительных работ составляет - 7 472 375,00 руб., в том числе НДС.,\r\n2. Счет на оплату авансового платежа № 1 - 3 500 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128505", "128507", "128509", "128511", "128513" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35939", "name": "В-515 от 04.04.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 14 от 01.04.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 14 от 01.04.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-515 от 04.04.2024", "amount": "1 350 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 14 на выполнение дополнительных работ по разработке рабочей документации, а именно корректировка рабочей документации Блока 6: \r\n-АР подземная часть;\r\n-АР надземная часть;\r\n- Конструктивные решения КЖ;\r\n- ВК1 - Внутренние системы водоснабжения и канализации подземной части;\r\n- АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 1 350 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: ст.2.6.8. Рабочая документация. п.8.\r\nДС бюджетом запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128497", "128499", "128501" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35937", "name": "В-514 от 04.04.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 13 от 25.03.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 13 от 25.03.2024 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-514 от 04.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 13 на изменение общей стоимости Работ (договорной цены), в связи с исключением части объемов работ на сумму 200 000,00 руб. \r\n\r\nРСС: ст.2.6.8. Рабочая документация. п.8.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128491", "128493", "128495" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35935", "name": "В-467 от 29.03.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-467 от 29.03.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "04.04.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-467 от 29.03.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-467 от 29.03.2024 ", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по написанию текстов", "payment_due": "10.04.2024", "approved_date": "04.04.2024", "file_ids": [ "128475", "128477", "128479", "128481" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35931", "name": "В-509 от 03.04.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 273 от 31.03.2024", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 273 от 31.03.2024", "num_date_in": "В-509 от 03.04.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128439", "128441", "128443", "128445", "128447", "128449" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35927", "name": "В-506 от 03.04.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 4 от 31.03.2024; Счет № 092 от 31.03.2024; Сч-ф № 92 от 31.03.2024_ по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 ", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.03.2024; Счет № 092 от 31.03.2024; Сч-ф № 92 от 31.03.2024_ по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023 ", "num_date_in": "В-506 от 03.04.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128425", "128427", "128429", "128431", "128433" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35923", "name": "В-499 от 02.04.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 88 от 31.03.2024; Счет 59 от 31.03.2024_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 88 от 31.03.2024; Счет 59 от 31.03.2024_по Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-499 от 02.04.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128401", "128403", "128405" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35921", "name": "В-498 от 02.04.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 89 от 31.03.2024; Счет № 60 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 89 от 31.03.2024; Счет № 60 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-498 от 02.04.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128395", "128397", "128399" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35919", "name": "В-501 от 02.04.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-032216776 от 31.03.2024; Счет № 277411042009-11034722575 от 31.03.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-032216776 от 31.03.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-032216776 от 31.03.2024; Счет № 277411042009-11034722575 от 31.03.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-032216776 от 31.03.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-501 от 02.04.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.03.2024 по 31.03.2024, в размере 24 057,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128387", "128389", "128391", "128393" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35917", "name": "В-480 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 47 от 31.03.2024; Сч-ф № 31 от 31.03.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2", "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 47 от 31.03.2024; Сч-ф № 31 от 31.03.2024_по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-480 от 02.04.2024", "amount": "1 800 907,77 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г по ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128369", "128371", "128373", "128375", "128377", "128379" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35913", "name": "В-505 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 53 от 02.04.2024; Сч-ф № 37 от 02.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 53 от 02.04.2024; Сч-ф № 37 от 02.04.2024_по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-505 от 02.04.2024", "amount": "4 473 779, 18 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по ДС № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2024", "file_ids": [ "128353", "128355", "128357", "128359", "128361", "128363" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35911", "name": "В-504 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 52 от 02.04.2024; Сч-ф № 36 от 02.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 02.04.2024; Счет № 52 от 02.04.2024; Сч-ф № 36 от 02.04.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-504 от 02.04.2024", "amount": "837 540,4о руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по ДС № 1 к Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128339", "128341", "128343", "128345", "128347", "128349" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35909", "name": "В-503 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 54 от 02.04.2024; Сч-ф № 38 от 02.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 11 от 02.04.2024; Счет № 54 от 02.04.2024; Сч-ф № 38 от 02.04.2024_по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-503 от 02.04.2024", "amount": "1 160 827,36 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Договору № 2023/01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 02.04.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128327", "128329", "128331", "128333", "128335", "128337" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35903", "name": "В-502 от 02.04.2024 от ПАО \"МОЭК\" ДС № 1 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019", "num_date_in": "В-502 от 02.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 370/19-ИНВ-1-И от 05.07.2019.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128307" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35901", "name": "БН от ООО \"РКГ\" No 29 от 22 марта 2024", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 29 от 22 марта 2024", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "05.04.2024", "approved_date": "04.04.2024", "file_ids": [ "128301", "128303", "128305" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35899", "name": "Бн от ООО \"РКГ\" No 18 от 26 февраля 2024 г.", "date_create": "03.04.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 18 от 26 февраля 2024 г.", "num_date_in": "Бн", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Веб поддержка и поддержка Б24", "payment_due": "05.04.2024", "approved_date": "04.04.2024", "file_ids": [ "128295", "128297", "128299" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35897", "name": "В-487,488,489 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 190,225,217,221", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "190,225,217,221", "num_date_in": "В-487,488,489", "amount": "56800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "05.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "128265", "128267", "128269", "128271", "128273", "128275", "128277", "128279" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35893", "name": "В-496 от 02.04.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.03.2024; Сч-ф 240331-105407 от 31.03.2024; Счет № 0000021040 от 31.03.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.03.2024; Сч-ф 240331-105407 от 31.03.2024; Счет № 0000021040 от 31.03.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-496 от 02.04.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128257", "128259", "128261", "128263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35891", "name": "В-495 от 02.04.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.03.2024; Акт сдачи-приемки от 31.03.2024; Счет № 0000018446 от 31.03.2024; Сч-ф № 240331-102813 от 31.03.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2024; Акт сдачи-приемки от 31.03.2024; Счет № 0000018446 от 31.03.2024; Сч-ф № 240331-102813 от 31.03.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-495 от 02.04.2024", "amount": "15 812,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018 \r\nОтчетный период: Март 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128243", "128245", "128247", "128249", "128251" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35889", "name": "В-497 от 02.04.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Договор ответ. хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Счет № 38 от 01.04.2024 по Договору хранения № 0104-24", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор ответ. хранения № 0104-24 от 01.04.2024; Счет № 38 от 01.04.2024 по Договору хранения № 0104-24", "num_date_in": "В-497 от 02.04.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Договор ответственного хранения № 0104-24 от 01.04.2024.\r\nСтоимость Договора - 100 рублей в месяц за 1 м2; \r\n2. Счет на оплату за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за апрель 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "128237", "128239", "128241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35887", "name": "В-492 от 02.04.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Соглашение о расторжении от 01.04.2024 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023; Акт возврата имущества (Приложение № 2 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023)", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 01.04.2024 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023; Акт возврата имущества (Приложение № 2 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023)", "num_date_in": "В-492 от 02.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Соглашение о расторжении от 01.04.2024 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023; \r\n2. Акт возврата имущества (Приложение № 2 к Договору хранения № 0108 от 01.08.2023).", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2024", "file_ids": [ "128231", "128233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35883", "name": "В-493 от 02.04.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт сдачи-приемки № 141 от 02.04.2024 к Счет-Договору № 141 от 01.03.2024", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 141 от 02.04.2024 к Счет-Договору № 141 от 01.03.2024", "num_date_in": "В-493 от 02.04.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по выдаче технических условий (ТУ) ГБУ \"Система 112\".", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128219" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35881", "name": "В-490 от 02.04.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 703671 от 29.02.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 703671 от 29.02.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-490 от 02.04.2024", "amount": "19 257,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки за декабрь 2023 г. по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128209", "128211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35879", "name": "В-481 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-22; КС-2 № 1-27; КС-2 № 1-28/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 51 от 31.03.2024; Сч-ф № 35 от 31.03.2024_по ДС № 3 от 27.02.2024 к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-11-7", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-22; КС-2 № 1-27; КС-2 № 1-28/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 51 от 31.03.2024; Сч-ф № 35 от 31.03.2024_по ДС № 3 от 27.02.2024 к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-481 от 02.04.2024", "amount": "121 732,81 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 22, 23-24, 27, 28 по ДС № 3 к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.03.2024 по 31.03.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128191", "128193", "128195", "128197", "128199", "128201", "128203", "128205" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35877", "name": "В-479 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 48 от 31.03.2024; Сч-ф № 32 от 31.03.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023-01-1", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2024; Счет № 48 от 31.03.2024; Сч-ф № 32 от 31.03.2024_по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-479 от 02.04.2024", "amount": "122 601,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу колесоотбойников в МОП подземная часть здания по ДС № 2 от 10.07.2023 к Договору № 2023-01-1 от 13.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128177", "128179", "128181", "128183", "128185", "128187" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35875", "name": "В-478 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.03.2024; Счет № 50 от 31.03.2024; Сч-ф № 34 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023-01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.03.2024; Счет № 50 от 31.03.2024; Сч-ф № 34 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-478 от 02.04.2024", "amount": "1 761 228,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128163", "128165", "128167", "128169", "128171", "128173" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35873", "name": "В-485 от 02.04.2024 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0027-А от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023; 2. Счет №0028-А от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023; 3. Счет №0029-СА от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0027-А от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-01-А от 15.12.2023; 2. Счет №0028-А от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-02-А от 15.12.2023; 3. Счет №0029-СА от 29.03.2024 по Дог. №АД-24-03А-СА от 15.12.2023", "num_date_in": "В-485 от 02.04.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за апрель 2024. Срок оплаты до 10.04.2024", "payment_due": "10.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "128153", "128155", "128157" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35871", "name": "Вх. 20-24/ТЗК_02.04.2024 от ООО \"СК \"ТИТ\" Счет_СК ТИТ_УБК_СПБ_СРО24-00084_16.01.2024", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"СК \"ТИТ\"", "company_name": "2609", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет_СК ТИТ_УБК_СПБ_СРО24-00084_16.01.2024", "num_date_in": "Вх. 20-24/ТЗК_02.04.2024", "amount": "15 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет получен от А.С. Владимирова. \r\nОплата страховой премии СРО. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "128147", "128149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35869", "name": "В-477 от 02.04.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 31.03.2024; Счет № 49 от 31.03.2024; Сч-ф № 33 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 01.12.2023 к Договору № 2021-09-8 от 14.10.2021", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-09-8", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 31.03.2024; Счет № 49 от 31.03.2024; Сч-ф № 33 от 31.03.2024_по ДС № 1 от 01.12.2023 к Договору № 2021-09-8 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-477 от 02.04.2024", "amount": "1 105 495,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по кирпичной кладке по ДС № 1 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128135", "128137", "128139", "128141", "128143", "128145" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35865", "name": "В-486 от 02.04.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 5 от 15.03.2024; Счет № 15/03/24-005 от 15.03.2024; Сч-ф № 126 от 15.03.2024_по ДС № 2 к договору № Ф-19/10/2022", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 15.03.2024; Счет № 15/03/24-005 от 15.03.2024; Сч-ф № 126 от 15.03.2024_по ДС № 2 к договору № Ф-19/10/2022", "num_date_in": "В-486 от 02.04.2024", "amount": "3 640 661,96 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству полов подземной парковки по ДС № 2 к Договору № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., согласно КС-2/КС-3 № 5.\r\nОтчетный период с 01.03.2024 г. по 15.03.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2024", "file_ids": [ "128123", "128125", "128127", "128129", "128131", "128133" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35863", "name": "В-484 от 02.04.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 8 от 01.04.2024; Счет № 11 от 01.04.2024_по ДС № 2 к договору № 9-10/18", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 01.04.2024; Счет № 11 от 01.04.2024_по ДС № 2 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-484 от 02.04.2024", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2024 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128091", "128093", "128095", "128097", "128099" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35861", "name": "В-482 от 02.04.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-032217368 от 31.03.2024; Счет № 277423864970-11034700025 от 31.03.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-032217368 от 31.03.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-032217368 от 31.03.2024; Счет № 277423864970-11034700025 от 31.03.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-032217368 от 31.03.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-482 от 02.04.2024", "amount": "156 880,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказанные услуги за период с 01.03.2024 по 31.03.2024, в размере 156 880,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "128077", "128079", "128081", "128083" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35859", "name": "В-476 от 01.04.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 80 от 31.03.2024; Счет № 100 от 31.03.2024; Сч-ф № 80 от 31.03.2024_по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "02.04.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 80 от 31.03.2024; Счет № 100 от 31.03.2024; Сч-ф № 80 от 31.03.2024_по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-476 от 01.04.2024", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2024", "file_ids": [ "128063", "128065", "128067", "128069", "128071" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35857", "name": "В-474 от 01.04.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 29/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 29.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.03.2024; Счет № 69549576475 от 29.03.2024_по ДС № 17 от 29.03.2024 по Договору № К-22-02-17 от ", "date_create": "01.04.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №17" ], "num_date_str": "Акт № 29/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 29.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.03.2024; Счет № 69549576475 от 29.03.2024_по ДС № 17 от 29.03.2024 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-474 от 01.04.2024", "amount": "235 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 17 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы 2, 3, 4, 7.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "128015", "128017", "128019", "128021", "128023" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35855", "name": "В-472 от 01.04.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-001066 от 31.03.2024; Счет № 000А-001360 от 31.03.2024; Сч-ф № 1077 от 31.03.2024_по договору № 05-21 от 01.05.2021 ", "date_create": "01.04.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-001066 от 31.03.2024; Счет № 000А-001360 от 31.03.2024; Сч-ф № 1077 от 31.03.2024_по договору № 05-21 от 01.05.2021 ", "num_date_in": "В-472 от 01.04.2024", "amount": "760 869,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "127917", "127919", "127921", "127923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35847", "name": "08/24 от 01.04.2024 от Арзыкаев Эльяр 08/24 от 01.04.2024", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "08/24 от 01.04.2024", "num_date_in": "08/24 от 01.04.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы (25 часов)", "payment_due": "19.04.2024", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127867", "127869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35843", "name": "В-470 от 29.03.2024 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" УПД № У122301 от 31.12.2023; Счет № У122301 от 29.12.2023; УПД № У012401 от 31.01.2024; Счет № У012401 от 31.01.2024; УПД № У022401 от 29.02.2024; Счет № У022401 от 27.02.2024_по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № У122301 от 31.12.2023; Счет № У122301 от 29.12.2023; УПД № У012401 от 31.01.2024; Счет № У012401 от 31.01.2024; УПД № У022401 от 29.02.2024; Счет № У022401 от 27.02.2024_по Договору № У01/23/01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-470 от 29.03.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за декабрь 2024, январь 2024, февраль 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "127837", "127839", "127841", "127843", "127845", "127847", "127849", "127851", "127853" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35841", "name": "В-471 от 29.03.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V038016930 от 29.03.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V038016930 от 29.03.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-471 от 29.03.2024", "amount": "50780", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ оборудования на бар отдела продаж Камергер", "payment_due": "01.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127833", "127835" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35839", "name": "В-469 от 29.03.2024 от ООО \"АРТДОМ\" Счет № 198 от 29.03.2024; Счет № 123 от 29.02.2024; Счет № 61 от 31.01.2024; УПД № 31 от 29.03.2024; УПД № 21 от 29.02.2024; УПД № 11 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 1-20-12 от 20.12.2022 ", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-20-12", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 198 от 29.03.2024; Счет № 123 от 29.02.2024; Счет № 61 от 31.01.2024; УПД № 31 от 29.03.2024; УПД № 21 от 29.02.2024; УПД № 11 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 1-20-12 от 20.12.2022 ", "num_date_in": "В-469 от 29.03.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (краска фасадная и грунт фасадный) за январь, февраль, март 2024 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г.к Договору № 1/20/12 от 20.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2024", "file_ids": [ "127805", "127807", "127809", "127811", "127813", "127815", "127817", "127819", "127821" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35837", "name": "В-465 от 28.03.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2024 к Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2024 к Дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-465 от 28.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование ДС о переносе сроков размещения баннерной рекламы в РБК. Доплат никаких нет. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127803" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35835", "name": "В-464 от 28.03.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2024 к Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2024 к Дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-464 от 28.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование ДС о переносе сроков публикации нативной статьи в РБК. Доплат никаких нет. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127801" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35833", "name": "Вх. 19-24/ТЗК_29.03.2024 от ООО \"ПланРадар\" Счет № RU2024-0050 от 29 марта 2024 г.", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № RU2024-0050 от 29 марта 2024 г.", "num_date_in": "Вх. 19-24/ТЗК_29.03.2024", "amount": "152 920,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Две дополнительных лицензии ПО \"Планрадар\". Активны с 29.03.24 г.", "payment_due": "12.04.2024", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127797", "127799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35827", "name": "В-460 от 29.03.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки услуг № 2 от 13.03.2024; Счет № 154 от 27.03.2024; Сч-ф № 130324/2 от 13.03.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг № 2 от 13.03.2024; Счет № 154 от 27.03.2024; Сч-ф № 130324/2 от 13.03.2024_по Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-460 от 29.03.2024", "amount": "300 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению рабочей документации, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023 и Отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2024", "file_ids": [ "127781", "127783", "127785", "127787", "127789" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35819", "name": "producer@uran.tv producer@uran.tv Сегодня в 10:37 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет № 25, № 26 от 29.03.2024г.", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 25, № 26 от 29.03.2024г.", "num_date_in": "producer@uran.tv producer@uran.tv Сегодня в 10:37", "amount": "37 584,00 28 230,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки, фиксированная оплата услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127755", "127757", "127759", "127761", "127763" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35817", "name": "В-463 от 28.03.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 391 от 31.03.2024; Счет № 492ТО от 01.03.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023 ", "date_create": "29.03.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 391 от 31.03.2024; Счет № 492ТО от 01.03.2024_по Договору № 15 012-СМ от 01.10.2023 ", "num_date_in": "В-463 от 28.03.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\"за мар 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "127745", "127747", "127749" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35815", "name": "В-462 от 28.03.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 25/03/24-003 от 25.03.2024 по ДС № 36 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "28.03.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №36" ], "num_date_str": "Счет № 25/03/24-003 от 25.03.2024 по ДС № 36 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-462 от 28.03.2024", "amount": "9 416 595,17 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Гарантийное удержание по Дополнительному соглашению № 36 от 25.10.2023 г. к Договору генеральному подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "127733", "127735", "127737" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35811", "name": "В-426 от 20.03.2024 от ProfitBase В-426 от 20.03.2024 ООО Бизерра.ру (Счет №BZ0759271 от 20.03.2024)", "date_create": "28.03.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-426 от 20.03.2024 ООО Бизерра.ру (Счет №BZ0759271 от 20.03.2024)", "num_date_in": "В-426 от 20.03.2024", "amount": "90000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Смарт-каталог PB", "payment_due": "01.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127711", "127713" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35809", "name": "В-461 от 28.03.2024 от ФГУП РСВО Счет № 6313-С от 25.03.2024 к Договору № 6313-С/123оп от 25.03.2024", "date_create": "28.03.2024", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №6313-С/123оп" ], "num_date_str": "Счет № 6313-С от 25.03.2024 к Договору № 6313-С/123оп от 25.03.2024", "num_date_in": "В-461 от 28.03.2024", "amount": "453 639,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Платеж в размере 100 %, согласно Договора № 6313-С/123оп от 25.03.2024 на оказание услуг по согласованию рабочей документации по подключению к сети проводного радиовещания ФГУП РСВО. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127693", "127695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35807", "name": "В-459 от 27.03.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Дополнительное соглашение от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023; Счет № 23090473-4-А от 12.03.2024 ", "date_create": "28.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение от 12.03.2024 к Договору № 23090473 от 25.10.2023; Счет № 23090473-4-А от 12.03.2024 ", "num_date_in": "В-459 от 27.03.2024", "amount": "814690", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение к договору №23090473 от 25.10.2023 на дополнительные объемы.\r\nСтоимость ДС составляет 814 690,00 руб.\r\n2. Предоплата (70%) по Дополнительному соглашению к договору №23090473 от 25.10.2023 по Спецификации № 4 - 570 283,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2024", "file_ids": [ "127681", "127683", "127685", "127687" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35805", "name": "бн от 27.03.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 27.03.2024", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 27.03.2024", "num_date_in": "бн от 27.03.2024", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный счет за услуги сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35801", "name": "бн от 27 марта 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП БДК бн Счет на оплату № 80746 от 27 марта 2024 г", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет на оплату № 80746 от 27 марта 2024 г", "num_date_in": "бн от 27 марта 2024 г", "amount": "1 990", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35799", "name": "В-457 от 27.03.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №80745 от 27.03.2024", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №80745 от 27.03.2024", "num_date_in": "В-457 от 27.03.2024", "amount": "5 830", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127639" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35797", "name": "В-355. ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\". Не подписано! (1. УПД №850 от 29.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 (февраль); 2. Счет №1588 от 01.03.2024 (март)) от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №850 от 29.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 (февраль); 2. Счет №158", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №850 от 29.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 (февраль); 2. Счет №1588 от 01.03.2024 (март))", "num_date_in": "В-355. ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\". Не подписано! (1. УПД №850 от 29.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 (февраль); 2. Счет №1588 от 01.03.2024 (март))", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за аренду Автомобиля Tayota за март\r\n1. УПД №850 от 29.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022 (февраль); \r\n2. Счет №1588 от 01.03.2024 (март)", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127635", "127637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35795", "name": "В-456 от 27.03.2024 от ПАО \"МОЭК\" ДС от 26.03.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 26.03.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-456 от 27.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору обеспечения тепловой энергией не введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологически присоединенного к сетям ПАО «МОЭК» № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35789", "name": "В-425 от 20.03.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 641 от 19.03.2024", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 641 от 19.03.2024", "num_date_in": "В-425 от 20.03.2024", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения на юр. адресе за апрель 2024г. Срок оплаты до 30.03.2024", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127617" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35787", "name": "В-455 от 26.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 27/03-24 от 27.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2024; Счет № 69549576473 от 27.03.2024_по ДС № 15 от 18.12.2023 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 27/03-24 от 27.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2024; Счет № 69549576473 от 27.03.2024_по ДС № 15 от 18.12.2023 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-455 от 26.03.2024", "amount": "112 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап № 30. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа приспосабливаемой части блока 1.\r\nРеконструкция пилонов в осях 1.Б/1.6 и 1.П-1.Р/1.6.\r\nЭтап № 31. Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа на отм. +2,800 - +3,250 м приспосабливаемой части блока 1. Реконструкция перекрытия в осях 1.Б/1.6 и 1.П-1.Р/1.6, в связи с удалением пилонов.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "127607", "127609", "127611", "127613", "127615" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35785", "name": "В-452 от 26.03.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" дог.23-10-10 от 10.10.23, спец.3 от 19.03.24, счет 6 от 21.03.24", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.23-10-10 от 10.10.23, спец.3 от 19.03.24, счет 6 от 21.03.24", "num_date_in": "В-452 от 26.03.24", "amount": "3 577евро, предоплата 2503,90 евро", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "апартамент 5-6. Заказ в счет неустойки. Договор был согласован в 23 году, спец. 1, 2., по ним были оплаты.", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127599", "127601", "127603", "127605" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35781", "name": "в-448 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 989", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "989", "num_date_in": "в-448", "amount": "3700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127589", "127591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35777", "name": "В-453 от 26.03.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт передаваемого материала (Приложение № 2 к Договору перевозки № 190723 от 19.07.2023)", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передаваемого материала (Приложение № 2 к Договору перевозки № 190723 от 19.07.2023)", "num_date_in": "В-453 от 26.03.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт передаваемого материала (Приложение №2\r\nк договору перевозки материала № 190723 от 19.07.2023 г.).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127571" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35775", "name": "В-454 от 26.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 13 от 29.02.2024; Счет № 38 от 29.02.2024; Сч-ф № 25 от 29.02.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-10-5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 13 от 29.02.2024; Счет № 38 от 29.02.2024; Сч-ф № 25 от 29.02.2024_по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022-10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-454 от 26.03.2024", "amount": "1 485 256,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по по ДС № 1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022.\r\nОтчетный период: с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "127559", "127561", "127563", "127565", "127567", "127569" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35773", "name": "В-451 от 26.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 27/03-24 от 27.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2024; Счет № 69549576472 от от 27.03.2024_по ДС № 15 от 27.03.2024 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт № 27/03-24 от 27.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2024; Счет № 69549576472 от от 27.03.2024_по ДС № 15 от 27.03.2024 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-451 от 26.03.2024", "amount": "484 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтапы №№ 1- 8, 10-12.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "127549", "127551", "127553", "127555", "127557" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35771", "name": "БН от ООО \"КЛИК.РУ\" №930485-2 от 25.03.2024 ", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№930485-2 от 25.03.2024 ", "num_date_in": "БН", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127541", "127543" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35769", "name": "БН от ООО \"КЛИК.РУ\" №930483-2 от 25.03.2024", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№930483-2 от 25.03.2024", "num_date_in": "БН", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127537", "127539" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35767", "name": "В-450 от 26.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 17 от 21.03.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576474 от 27.03.2024", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 17 от 21.03.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576474 от 27.03.2024", "num_date_in": "В-450 от 26.03.2024", "amount": "600000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 17 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 17 составляет - 600 000,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланирован.\r\n2. Авансовый платеж в размере 20% - 120 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127525", "127527", "127529" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35765", "name": "В-445 от 26.03.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" ДС № 1 от 01.04.2024 к Договору № 0108 от 01.08.2023; Акт о возврате ТМЦ № 1 от 01.04.2024", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0108" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.04.2024 к Договору № 0108 от 01.08.2023; Акт о возврате ТМЦ № 1 от 01.04.2024", "num_date_in": "В-445 от 26.03.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение о передаче с 01.04.2024 части материала по Акту о возврате Товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.\r\n2. Акт о возврате Товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127517", "127519", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35763", "name": "БН от ООО \"БДК\" №930483-2 от 25.03.2024 ", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ООО \"БДК\"", "company_name": "445", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№930483-2 от 25.03.2024 ", "num_date_in": "БН", "amount": "350000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "29.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127513", "127515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35761", "name": "В-449 от 26.03.2024 от ПАО \"МТС\" Акт выполненных работ/оказания услуг к договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт выполненных работ/оказания услуг к договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-449 от 26.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ по перекладке кабеля \"Система 112\". ", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "127511" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35759", "name": "В-447 от 22.03.2024) от ИП СМИРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет №8 от 22.03.2024", "date_create": "26.03.2024", "contractor": "2601", "company_name": "2601", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №8 от 22.03.2024", "num_date_in": "В-447 от 22.03.2024)", "amount": "29 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированных ручек/карандашей \"Большая Дмитровка\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127491" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35757", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 213", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "213", "num_date_in": "б/н", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127469", "127471" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35755", "name": "В-443 от АО \"ИНТЕРФАКС\" С2024-01-52840", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2024-01-52840", "num_date_in": "В-443", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оплатить оперативно, желательно завтра, для целей соблюдения сроков размещения аудиторского заключения АО ИНГЕОЦЕНТР на ЕФРСФДЮЛ. При оформлении платежного поручения в назначении платежа необходимо указать номер счета, чтобы АО ИНТЕРФАКС увидел платеж.", "payment_due": "26.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127465", "127467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35751", "name": "В-442 от 25.03.2024 от ООО \"ЦТИ 24\" Договор № 03/24 от 28.02.2024; Счет № 5559092867 от 28.02.2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 03/24 от 28.02.2024; Счет № 5559092867 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-442 от 25.03.2024", "amount": "240 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "1. Договор на выполнение кадастровых работ в отношении здания История.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 240 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату работ по Договору на оказание кадастровых услуг - 240 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127453", "127455", "127457", "127459" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35749", "name": "В-441 от 25.03.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 19 от 31.03.2024; Счет № 34 от 01.03.2024_по Договору № 0108 от 01.08.2023", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19 от 31.03.2024; Счет № 34 от 01.03.2024_по Договору № 0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-441 от 25.03.2024", "amount": "48 037,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127403", "127405", "127407" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35747", "name": "В-435 от 22.03.24 от ИП Майоров Н.В. Дог.№ 190324/1 от 19.03.24 Счет №48 от 19.03.24", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.№ 190324/1 от 19.03.24 Счет №48 от 19.03.24", "num_date_in": "В-435 от 22.03.24", "amount": "546590 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Частичная укомплектовка апартамента 77С мебелью (шкафы в гардеробной)", "payment_due": "01.04.2024", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "127391", "127393", "127395", "127397", "127399", "127401" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35745", "name": "В-438 от 19.03.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет-договор 40 от 19.03.24", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор 40 от 19.03.24", "num_date_in": "В-438 от 19.03.24", "amount": "441670 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка апартамента 77С шторами", "payment_due": "01.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127383", "127385", "127387", "127389" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35743", "name": "В-434 от 25.03.24 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Дог. 23.12.28 от 18.03.24, счет №3 и 4 от 25.03.24", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. 23.12.28 от 18.03.24, счет №3 и 4 от 25.03.24", "num_date_in": "В-434 от 25.03.24", "amount": "по счетам 26 298,3 евро, 248990 р.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Укомплектовка мебелью и светильниками апартамента 77С", "payment_due": "01.04.2024", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127367", "127369", "127371", "127373", "127375", "127377", "127379", "127381" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35741", "name": "В-435 от 22.03.24 от ИП Майоров Н.В. Дог.№ 1903241 от 19.03.24", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ИП МАЙОРОВ Н.В.", "company_name": "2605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.№ 1903241 от 19.03.24", "num_date_in": "В-435 от 22.03.24", "amount": "546590 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Частичная укомплектовка мебелью апартамента 77С (шкаф встроенный)", "payment_due": "29.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127349", "127351", "127353", "127355", "127357", "127359" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35739", "name": "ТЗК В-18 от 22 марта 2024 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1316957 от 22 марта 2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1316957 от 22 марта 2024", "num_date_in": "ТЗК В-18 от 22 марта 2024", "amount": "14 314", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Заказ летней спецодежды для Журба А.В. (технадзор). + ботиночки для Таркана.\r\nСумма счета 18 150. На нашем балансе в данной организации 3 836. К оплате 14 314.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "127347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35735", "name": "ТЗК В-17от 21.03.2024 от АО \"ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ\" ТЗК В-17 Счет № 24575385988 от 21.03.2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "АО \"ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ\"", "company_name": "2603", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК В-17 Счет № 24575385988 от 21.03.2024", "num_date_in": "ТЗК В-17от 21.03.2024", "amount": "4 908", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ спец одежды (куртка) на лето. Для Таркана Д.А..\r\nон ходит по стройке, спец куртка нужна, весенне/осеннюю не заказывали ему ни разу.\r\nЗаказываю такую же, как всем 2 год назад.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35733", "name": "В-436 от 20.03.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №80496 от 20.03.2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №80496 от 20.03.2024", "num_date_in": "В-436 от 20.03.2024", "amount": "8 707", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35731", "name": "БДК бн Счёт на оплату № 7 от 22.03.2024 от ИП СМИРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БДК бн Счёт на оплату № 7 от 22.03.2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "2601", "company_name": "2601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счёт на оплату № 7 от 22.03.2024", "num_date_in": "БДК бн Счёт на оплату № 7 от 22.03.2024", "amount": "29 000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированных ручек/карандашей для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127341" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35729", "name": "В-437 от 24.03.2024) от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №81 от 24.03.2024 к дог. №01 от 01.08.2022; 2. Счет №81 от 24.03.2024", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №81 от 24.03.2024 к дог. №01 от 01.08.2022; 2. Счет №81 от 24.03.2024", "num_date_in": "В-437 от 24.03.2024)", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП, счет за март 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127337", "127339" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35727", "name": "б/н от Тихонова Мария Геннадьевна б/н", "date_create": "25.03.2024", "contractor": "1783", "company_name": "1783", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "445730", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат денежных средств дольщику в связи с уменьшением цены ДДУ", "payment_due": "28.03.2024", "approved_date": "26.03.2024", "file_ids": [ "127331", "127333", "127335" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35725", "name": "В-429 от 22.03.2024 от ИП Никитин Виктор Анатольевич Акт сдачи-приемки работ от 01.02.2024 по Договору № 28 от 25.10.2023; Счет № 21 от 18.03.2024", "date_create": "22.03.2024", "contractor": "2493", "company_name": "2493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.02.2024 по Договору № 28 от 25.10.2023; Счет № 21 от 18.03.2024", "num_date_in": "В-429 от 22.03.2024", "amount": "132 248,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет по изготовлению подиумов, инсталляций (цифры, ключи), надписей, ниши,нанесение декоративного покрытия из пенопласта в Витрине Большая Дмитровка, 9.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2024", "file_ids": [ "127307", "127309", "127311" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35719", "name": "В-428 от 21.03.2024 от ФГУП РСВО Договор № 6313-С/123оп", "date_create": "22.03.2024", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6313-С/123оп", "num_date_in": "В-428 от 21.03.2024", "amount": "453693.6", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № 6313-С/123оп на оказание услуг по согласованию рабочей документации по подключению к сети проводного радиовещания ФГУП РСВО. \r\nСтоимость Договора составляет 453 693,60 руб., в том числе НДС.\r\nРСС: Ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". \r\nДоговор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127253", "127255" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35637", "name": "В-423 от 20.03.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001302549 от 29.02.2024; Счет № 77000175833 от 01.03.2024; Сч-ф № 159938/77 от 29.02.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "date_create": "21.03.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001302549 от 29.02.2024; Счет № 77000175833 от 01.03.2024; Сч-ф № 159938/77 от 29.02.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-423 от 20.03.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127201", "127203", "127205", "127207" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35635", "name": "В-423 от 20.03.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт № 770001302549 от 29.02.2024; Счет № 77000175833 от 01.03.2024; Сч-ф № 159938/77 от 29.02.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "date_create": "21.03.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 770001302549 от 29.02.2024; Счет № 77000175833 от 01.03.2024; Сч-ф № 159938/77 от 29.02.2024_по Договору № 1-3/2257-т/с от 23.10.2023", "num_date_in": "В-423 от 20.03.2024", "amount": "2 563,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2024", "file_ids": [ "127193", "127195", "127197", "127199" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35633", "name": "В-400 от 21.03.2024 от ООО \"ЛИДЕР\" ДС № 1 от 04.02.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "date_create": "21.03.2024", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-10-23" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 04.02.2024 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-400 от 21.03.2024", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2 п.21", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 02-10-23 от 23.11.2023 на выполнение дополнительных работ - \"Разработка проекта по защите от электромагнитных излучений\".\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 150 000,00 руб.\r\n\r\nРСС: Ст. 2.3./2. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети, п. 21. \r\nДС бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "127177", "127179" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35627", "name": "В-421 от 20.03.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Соглашение о расторжении от 15.03.2024 к Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №04/02-ТО/ЦТП" ], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 15.03.2024 к Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-421 от 20.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Соглашение о расторжении от 15.03.2024 к Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022 на круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта с 01 апреля 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "127129", "127131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35625", "name": "В-422 от 20.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022; Счет № 39 от 19.03.2024 ", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-04-2" ], "num_date_str": "ДС № 11 от 11.03.2024 к Договору № 2022-04-2 от 18.04.2022; Счет № 39 от 19.03.2024 ", "num_date_in": "В-422 от 20.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 11 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 на дополнительный объем отделочных работ в апартаменте 82-83, секция Б, Г.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 958 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 383 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "127117", "127119", "127121", "127123", "127125", "127127" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35623", "name": "БДК бн от 18.03.24 от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС-003102 от 18.03.24", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС-003102 от 18.03.24", "num_date_in": "БДК бн от 18.03.24", "amount": "15 224,22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ печенья в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35605", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу апелляционной жалобы в рамках судебного иска с участием ПАО МОЭК", "payment_due": "22.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127065", "127067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35603", "name": "В-417 от 19.03.2024 от OOO \"КОМУС\" Счет №OVT/550405/50977630 от 19.03.2024", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №OVT/550405/50977630 от 19.03.2024", "num_date_in": "В-417 от 19.03.2024", "amount": "3397,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ бумаги на ЦО.\r\nВ общем ежемесячном заказе позиция не была привезена в нужном объеме из за отсутствия на складах. \r\nДумала нам хватит остатков - не хватило((", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127047" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35601", "name": "в-411 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э/64/012772", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э/64/012772", "num_date_in": "в-411", "amount": "1 335 908,92", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, процесс запускается повторно, т.к. не отобразилось подписать через ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127037", "127039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35599", "name": "в-409 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э/64/012260 от 29.02.2024", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э/64/012260 от 29.02.2024", "num_date_in": "в-409", "amount": "28 881,61", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, процесс запускается повторно, т.к. не отобразилось подписать через ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "127035" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35597", "name": "в-420 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" счет N 42500224298060 от 15.03.2024", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет N 42500224298060 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-420 от 19.03.2024", "amount": "361 595,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "25.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127031", "127033" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35595", "name": "в-419 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" счет №42500224296023 от 15.03.2024, 41000224296092 от 15.03.2024", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №42500224296023 от 15.03.2024, 41000224296092 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-419 от 19.03.2024", "amount": "11 553,00 8 664,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "25.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127023", "127025", "127027", "127029" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35593", "name": "в-418 от 19.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000224297567 от 15.03.2024, 42500224297784 от 15.03.2024 ", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000224297567 от 15.03.2024, 42500224297784 от 15.03.2024 ", "num_date_in": "в-418 от 19.03.2023", "amount": "400 773,00 534 364,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "127015", "127017", "127019", "127021" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35591", "name": "В-415 от 19.03.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 6/13; КС-2 № 6/14; КС-2 № 6/15; КС-2 № 6/16 от 13.03.2024/КС-3 №6 от 13.03.2024; Счет № 46 от 13.03.2024; Сч-ф № 19 от 13.03.2024_по ДС № 02/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1340", "date_create": "20.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №02" ], "num_date_str": "КС-2 № 6/13; КС-2 № 6/14; КС-2 № 6/15; КС-2 № 6/16 от 13.03.2024/КС-3 №6 от 13.03.2024; Счет № 46 от 13.03.2024; Сч-ф № 19 от 13.03.2024_по ДС № 02/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1340", "num_date_in": "В-415 от 19.03.2024", "amount": "12 076 705,92 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 02/ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1340.\r\nОтчетный период: с 01.02.2024 по 13.03.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2024", "file_ids": [ "126987", "126989", "126991", "126993", "126995", "126997", "126999", "127001", "127003" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35589", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич №8335408 от 19 марта 2024 г.", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8335408 от 19 марта 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В приложении для самозанятых \"Мой налог\" нет возможности выставить счет по реквизитам счета физ. лица, поэтому выбрал формирование счета по р/с и указал в р/с номер корр. счета, указанный в согласованном договоре самозанятого \"01_02_2024_Борисов_БДК_Договор_Самозанятого_исп\"", "payment_due": "22.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126979", "126981", "126983" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35581", "name": "бн от 19 марта 2024 г от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 1009 от 19 марта 2024 г", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1009 от 19 марта 2024 г", "num_date_in": "бн от 19 марта 2024 г", "amount": "85 775", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кофе в ОП - заказываю редко, но помногу. Расход у отдела большой и непредсказуемый, подстраиваться под них мелкими партиями невозможно. Прошлый заказ был в сентябре 2023.\r\nКофе в ЦО - обычный заказ.\r\nКонфеты 15 пачек - в оп. Покупаю сразу побольше, там хороший срок годности. И летом их будет не купить, тк поставщики их перестают возить. (они тают на летних температурах). Тонну покупать не буду, но маленький запас сделаю.\r\n\r\nВсе это не отдаю ОП сразу, а выдаю по чуть чуть.\r\n\r\nЭто можно купить чуть дешевле, но мы несколько лет покупаем у прямых поставщиков, у нас гарантия качества, сроков годности и по бн.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126951" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35575", "name": "В-412 от 18.03.2024 от АО \"РСИЦ\" Счет №4475737-340485-NIC-D от 18.03.2024 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4475737-340485-NIC-D от 18.03.2024 по Дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-412 от 18.03.2024", "amount": "21089", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление действующих доменов, ssl сертификатов, хостингов на сайте nic.ru\r\nПо возможности оплатить как можно раньше", "payment_due": "21.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126941", "126943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35573", "name": "В-413 от 18.03.2024 от ООО \"РЕГ.РУ\" Счет №158554749 от 18.03.2024 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №158554749 от 18.03.2024 по Дог. №7246403 от 12.04.2021", "num_date_in": "В-413 от 18.03.2024", "amount": "4732,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата хостинга для домена engeo-development.ru на 36 месяцев", "payment_due": "22.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126937", "126939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35571", "name": "Ц-028 от 19.03.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 11 от 29.02.2024 г; Счет № 40 от 07.03.2024 г._по Договору №АН/123 от 02.08.2023", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 11 от 29.02.2024 г; Счет № 40 от 07.03.2024 г._по Договору №АН/123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-028 от 19.03.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по авторскому надзору за февраль 2024 г. по Договору № АН-1/23 от 02.08.2023 г., согласно Акта № 11от 29.02.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "126931", "126933", "126935" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35569", "name": "в-414 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41000224297615 от 15.03.2024", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41000224297615 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-414 от 19.03.2024", "amount": "271 197,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.04.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126921", "126923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35567", "name": "в-411 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820224298659 от 15.03.2024", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820224298659 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-411 от 19.03.2024", "amount": "367 831,92", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126915", "126917", "126919" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35565", "name": "в-410 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820224298804 от 15.03.2024", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820224298804 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-410 от 19.03.2024", "amount": "222 510,33", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126911", "126913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35563", "name": "в-409 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820224297190 от 15.03.2024", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820224297190 от 15.03.2024", "num_date_in": "в-409 от 19.03.2024", "amount": "15 700,61", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "18.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126905", "126907", "126909" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35561", "name": "в-408 от 19.03.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/012791", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/012791", "num_date_in": "в-408 от 19.03.2024", "amount": "903 988,33", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт за Оплату эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126901", "126903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35559", "name": "бн от 19.03.2024 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124136879 от 19.03.2024", "date_create": "19.03.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124136879 от 19.03.2024", "num_date_in": "бн от 19.03.2024", "amount": "28 080", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ОП. На основании остатков в баре.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35555", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6893.30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "22.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126861", "126863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35553", "name": "В-387 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 19651", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19651", "num_date_in": "В-387", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "22.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126857", "126859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35551", "name": "В-386 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 167", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "167", "num_date_in": "В-386", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "22.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126853", "126855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35549", "name": "В-405 от 15.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 13/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 13.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 13.03.2024; Счет № 69549576471 от 13.03.2024_по ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17 от 1", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт № 13/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 13.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 13.03.2024; Счет № 69549576471 от 13.03.2024_по ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-405 от 15.03.2024", "amount": "588 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 7,8,9. Блок 1 приспосабливаемая часть. Устройство и усиление проемов в паркинг на фасаде.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "126823", "126825", "126827", "126829", "126831" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35543", "name": "В-404 от 15.03.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 695179 от 29.02.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 695179 от 29.02.2024 по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-404 от 15.03.2024", "amount": "30 406,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки за декабрь 2023 г. по Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2024", "file_ids": [ "126793", "126795" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35541", "name": "В-403 от 15.03.2024 от ГБУ МОСГОРБТИ Договор № 24 04 001091 от 14.03.2024; Счет № 24 04 001091 от 14.03.2024", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "ГБУ МОСГОРБТИ", "company_name": "535", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 24 04 001091 от 14.03.2024; Счет № 24 04 001091 от 14.03.2024", "num_date_in": "В-403 от 15.03.2024", "amount": "1 883 414,91 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "1.1.6.", "comment": "1. Договор № 24 04 001091 от 14.03.2024 на оказание услуг по проведению технической инвентаризации и изготовлению технической документации БТИ.\r\nСтоимость договора составляет 1 883 414,91 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет № 24 04 001091 от 14.03.2024 на оплату услуг по техническому учету и технической инвентаризации - 1 883 414,91 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2024", "file_ids": [ "126787", "126789", "126791" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35537", "name": "В-329 от 15.03.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 69 от 29.02.2024; Счет № 44 от 29.02.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "18.03.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 69 от 29.02.2024; Счет № 44 от 29.02.2024_по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-329 от 15.03.2024", "amount": "52 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126781", "126783", "126785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35535", "name": "В-401 от 15.03.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "15.03.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №64" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-401 от 15.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 64 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2024", "file_ids": [ "126725", "126727", "126729", "126731", "126733", "126735", "126737", "126739", "126741", "126743", "126745", "126747", "126749", "126751", "126753" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35533", "name": "В-401 от 15.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "15.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08-08-17", "ДС №64" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 64 от 15.02.2024 к Договору № Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-401 от 15.03.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 64 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126695", "126697", "126699", "126701", "126703", "126705", "126707", "126709", "126711", "126713", "126715", "126717", "126719", "126721", "126723" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35531", "name": "В-395 от 14.03.2024 от ИП Волков Счет-договор №82 от 14.03.2024", "date_create": "15.03.2024", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №82 от 14.03.2024", "num_date_in": "В-395 от 14.03.2024", "amount": "46 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Генеральная уборка офиса ОП Камергер. После переделок.\r\nПо просьбе Соколова Д. Бригада уборщиков вызвана на 18/03/24 (понедельник).\r\nПрошу скорейших согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126691" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35529", "name": "В-402 от 15.0.3.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 64 от 15.02.2024 к договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет № 12/03/24-005 от 12.03.2024", "date_create": "15.03.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 64 от 15.02.2024 к договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет № 12/03/24-005 от 12.03.2024", "num_date_in": "В-402 от 15.0.3.2024", "amount": "6576768929.98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.5, 2.2.2", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 64 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08. 2017 г., в связи с с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации) и графика финансирования работ\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 17 590 688,63 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 64 составляет 6 576 468 929,98., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж на Внутренние инженерные системы (ст. затрат 2.2.5) - 1 047 308,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2024", "file_ids": [ "126675", "126677", "126679", "126681", "126683", "126685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35525", "name": "Вх. 16-24/ТЗК_14.03.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 19393-11/02.24-65081 от 29.02.2024 г.", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 19393-11/02.24-65081 от 29.02.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 16-24/ТЗК_14.03.2024", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126621", "126623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35523", "name": "В-394 от 14.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 13 от 27.02.2024 к Договору СП № 2021-02-2 от 25.02.2021; Счет № 36 от 14.03.2024 (аванс)", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 13 от 27.02.2024 к Договору СП № 2021-02-2 от 25.02.2021; Счет № 36 от 14.03.2024 (аванс)", "num_date_in": "В-394 от 14.03.2024", "amount": "1 604 294,92 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 на выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 9, 25, 29, 30,31, 32. \r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 4 010 737,31 руб., в том числе НДС 20%. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 1 604 294,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2024", "file_ids": [ "126609", "126611", "126613", "126615" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35521", "name": "357 от 01.12.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 357 от 01.12.2023", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "357 от 01.12.2023", "num_date_in": "357 от 01.12.2023", "amount": "120000", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "27.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35517", "name": "В-362 от 12.03.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №19075 от 29.02.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №19075-11-02.24-64570 от 29.02.2024 (февраль)", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №19075 от 29.02.2024 по Дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №19075-11-02.24-64570 от 29.02.2024 (февраль)", "num_date_in": "В-362 от 12.03.2024", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "18.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126589", "126591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35515", "name": "В-361 от 12.03.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00022167 от 29.02.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240021601 от 29.02.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00022167 от 29.02.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 (февраль), Счет №VA24", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00022167 от 29.02.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240021601 от 29.02.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00022167 от 29.02.2024 по Дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018 (февраль), Счет №VA240021601 от 29.02.2024 по Дог. №VA18057609 от 27.02.2018 (февраль)", "num_date_in": "В-361 от 12.03.2024", "amount": "14 691,10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "18.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126581", "126583", "126585", "126587" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35513", "name": "В-360 от 12.03.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №402-SH211 от 29.02.2024, Счет №402-SH211 от 29.02.2024", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №402-SH211 от 29.02.2024, Счет №402-SH211 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-360 от 12.03.2024", "amount": "23835.58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "126575", "126577" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35511", "name": "В-383/1 от 14.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 4 от 24.05.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 4 от 24.05.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 ", "num_date_in": "В-383/1 от 14.03.2024", "amount": "15 807 235,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2024", "file_ids": [ "126539", "126541", "126543", "126545", "126547", "126549", "126551", "126553", "126555", "126557", "126559", "126561", "126563", "126565", "126567", "126569", "126571" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35509", "name": "В-391 от 14.03.2024 от ООО \"КРАФТВОЛ\" УПД № 314 от 11.07.2023 по Договору № К281 от 20.08.2021", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"КРАФТВОЛ\"", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 314 от 11.07.2023 по Договору № К281 от 20.08.2021", "num_date_in": "В-391 от 14.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД № 314 от 11.07.2023, согласно Договора № К281 от 20.08.2021 (Обрамление лифтовой шахты)", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "126537" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35507", "name": "В-390 от 14.03.2024 от ООО \"КРАФТВОЛ\" УПД № 313 от 11.07.2023 по Договору № К282 от 08.10.2021", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"КРАФТВОЛ\"", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 313 от 11.07.2023 по Договору № К282 от 08.10.2021", "num_date_in": "В-390 от 14.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД № 313 от 11.07.2023, согласно Договора № К282 от 08.10.2021 (на перегородку CraftWall на маятниковой встроенной петле из нержавеющей стали)", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "126535" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35505", "name": "В-393 от 14.03.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 29.02.2024 к договору № 01.285449-НВЭТП; Счет № 81782 от 29.02.2024; Сч-ф № 81782/11С 29.02.2024", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 29.02.2024 к договору № 01.285449-НВЭТП; Счет № 81782 от 29.02.2024; Сч-ф № 81782/11С 29.02.2024", "num_date_in": "В-393 от 14.03.2024", "amount": "1 987 184,26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.02.2024 г., по 29.02.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2024", "file_ids": [ "126525", "126527", "126529", "126531" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35503", "name": "В-389 от 14.03.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 46 от 29.02.2024 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 55 от 29.02.2024; Сч-ф № 46 от 29.02.2024", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 46 от 29.02.2024 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 55 от 29.02.2024; Сч-ф № 46 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-389 от 14.03.2024", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2024", "file_ids": [ "126511", "126513", "126515", "126517", "126519" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35499", "name": "В-388 от 14.03.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Договор подряда № 21/ЛАВ от 19.02.2024; Счет № 224 от 07.03.2024", "date_create": "14.03.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 21/ЛАВ от 19.02.2024; Счет № 224 от 07.03.2024", "num_date_in": "В-388 от 14.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор № 21/ЛАВ от 19.02.2024 на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверей. \r\nСтоимость Договора составляет 7 878 600,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (70%) - 5 515 020,00 руб", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2024", "file_ids": [ "126495", "126497", "126499", "126501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35495", "name": "01-24/ТЗК от 13.03.2024 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор № 2024/03-07 от 07.03.2024; Счет № 06 от 11.03.2024", "date_create": "13.03.2024", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/03-07 от 07.03.2024; Счет № 06 от 11.03.2024", "num_date_in": "01-24/ТЗК от 13.03.2024", "amount": "7 650 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": ".", "comment": "1. Договор на оказание услуг и выполнение работ, необходимые для ввода в эксплуатацию и постановку на кадастровый учет.\r\nСтоимость договора составляет 7 650 000,00 руб, без НДС.\r\n2. Счет на оплату услуг по договору.\r\n\r\nЗаказчик ООО \"ТЗК\".", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "126441", "126443", "126445" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35493", "name": "В-382 от 13.03.2024 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор № 2024/03-08 от 07.03.2024; Счет № 7 от 11.03.2024", "date_create": "13.03.2024", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2024/03-08 от 07.03.2024; Счет № 7 от 11.03.2024", "num_date_in": "В-382 от 13.03.2024", "amount": "7 400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": ".", "comment": "1. Договор на оказание услуг и выполнение работ, необходимые для ввода в эксплуатацию и постановку на кадастровый учет.\r\nСтоимость договора составляет 7 400 000,00 руб, без НДС.\r\n2. Счет на оплату услуг по договору.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "126427", "126429", "126431" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35491", "name": "В-379 от 13.03.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 38 от 25.01.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2024 г.)", "date_create": "13.03.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №38" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.02.2024 г._по ДС № 38 от 25.01.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2024 г.)", "num_date_in": "В-379 от 13.03.2024", "amount": "29 879 806,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за февраль 2024 г., по ДС № 38 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2024", "file_ids": [ "126363", "126365", "126367", "126369", "126371", "126373", "126375", "126377", "126379", "126381", "126383", "126385", "126387", "126389", "126391", "126393", "126395", "126397", "126399", "126401", "126403", "126405", "126407" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35489", "name": "В-275 от 20.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт № 30 от 7.10.23 к счет-дог. 30 от 23.06.23", "date_create": "13.03.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 30 от 7.10.23 к счет-дог. 30 от 23.06.23", "num_date_in": "В-275 от 20.02.24", "amount": "484216 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы для бухгалтерии (оформление 9 апартамента карнизами и шторами)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126357", "126359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35485", "name": "В-378 от 12.03.2024 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 16 от 05.03.2024 по ДС № 12 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Копия исход. письма № 2 от 11.01.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305/С", "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 16 от 05.03.2024 по ДС № 12 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Копия исход. письма № 2 от 11.01.2024", "num_date_in": "В-378 от 12.03.2024", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "КС-2/КС-3 № 16 от 05.03.2024 по ДС № 12 к Договору № 305/С от 05.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126261", "126263", "126265", "126267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35483", "name": "В-381 от 12.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №34 от 12.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/11-7" ], "num_date_str": "ДС № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №34 от 12.03.2024", "num_date_in": "В-381 от 12.03.2024", "amount": "1 459 337,28 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022 г. на выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№ 22, 23-24, 27, 28.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 3 648 343,19 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 40% - 1 459 337,28 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2024", "file_ids": [ "126215", "126217", "126219", "126221", "126223", "126225" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35481", "name": "В-380 от 12.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 7 к Договору № 2021/01-9 от 10.12.2021; Счет № 31 от 11.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/01-9" ], "num_date_str": "ДС № 7 к Договору № 2021/01-9 от 10.12.2021; Счет № 31 от 11.03.2024", "num_date_in": "В-380 от 12.03.2024", "amount": "2 394 919,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 2021/01-9 от 10.12.2021 на закупку дополнительного объема инженерной доски для выполнения работ в корпусе \"В\".\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 2 394 919,31 руб., в том числе НДС 20%. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100 % - 2 394 919,31 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126205", "126207", "126209", "126211", "126213" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35479", "name": "В-377 от 12.03.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 3 от 29.02.2024 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 056 от 29.02.2024; Сч-ф № 56 от 29.02.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 29.02.2024 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 056 от 29.02.2024; Сч-ф № 56 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-377 от 12.03.2024", "amount": "77 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.02.2024 по 29.02.2024.\r\nТехнический отчет за февраль 2024 г. (цикл 26).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126195", "126197", "126199", "126201", "126203" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35477", "name": "В-376 от 12.03.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 3 от 29.02.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 055 от 29.02.2024; Сч-ф № 55 от 29.02.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 29.02.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 055 от 29.02.2024; Сч-ф № 55 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-376 от 12.03.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2024", "file_ids": [ "126185", "126187", "126189", "126191", "126193" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35473", "name": "В-358 от 12.03.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение №3 от 04.03.2024 к Договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №150 от 04.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №22-Ри-2021" ], "num_date_str": "Приложение №3 от 04.03.2024 к Договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №150 от 04.03.2024", "num_date_in": "В-358 от 12.03.2024", "amount": "432 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование документы на нативную статью по особнякам \"Большая Дмитровка IX\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "15.03.2024", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126157", "126159", "126161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35471", "name": "В-359 от 12.03.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение №4 от 04.03.2024 к Договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №152 от 04.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №24-Ри-2021" ], "num_date_str": "Приложение №4 от 04.03.2024 к Договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №152 от 04.03.2024", "num_date_in": "В-359 от 12.03.2024", "amount": "1 072 050", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование документы на размещение рекламы в апреле по проекту \"Камергер\". Планируется нативная статья и баннерная реклама. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "15.03.2024", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "126151", "126153", "126155" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35469", "name": "В-359 от 12.03.2024 от ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение №3 от 04.03.2024 к Договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №151 от 04.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\"", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №24-Ри-2021" ], "num_date_str": "Приложение №3 от 04.03.2024 к Договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021; Счет №151 от 04.03.2024", "num_date_in": "В-359 от 12.03.2024", "amount": "583 050", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы на размещение баннерной рекламы по проекту \"Камергер\". Спасибо! ", "payment_due": "15.03.2024", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "126145", "126147", "126149" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35467", "name": "Вх. 15-24/ТЗК_12.03.2024 от ООО \"ЭГК\" .Договор № 314-ЭГК_28.02.2024_счета № 690_691_28.02.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ЭГК\"", "company_name": "2597", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": ".Договор № 314-ЭГК_28.02.2024_счета № 690_691_28.02.2024", "num_date_in": "Вх. 15-24/ТЗК_12.03.2024", "amount": "15000, 13000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на проведение независимой оценки квалификации, счета на В.П. Пономареву. \r\nПолучено от А.С. Владимирова.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2024", "file_ids": [ "126123", "126125", "126127", "126129", "126131" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35465", "name": "В-372 от 12.03.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС № 05-ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.22; Счет № 27 от 11.03.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340" ], "num_date_str": "ДС № 05-ИН-ИБ от 05.02.2024 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.22; Счет № 27 от 11.03.2024", "num_date_in": "В-372 от 12.03.2024", "amount": "535 877,49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение к договору подряда № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 г. на закупку материала в апартаменты №13, №14, №15, №16 расположенных на 3 этаже 2 подъезда корпус «История».\r\nСтоимость дополнительных работ 535 877,49 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 100% - 535 877,49 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126113", "126115", "126117", "126119", "126121" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35463", "name": "В-373 от 12.03.2024 от ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\" ДС № 1 от 01.03.2024 к договору № 028/23 от 26.09.2023", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\"", "company_name": "2449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.03.2024 к договору № 028/23 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-373 от 12.03.2024", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 на изменение этапов работ по выполнению обязательств по разработке концепции и рабочей документации архитектурного освещения зданий и прилегающей территории, а также увеличением стоимости на 100 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n\r\nРСС: ст. 2.6.8, ДС бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2024", "file_ids": [ "126109", "126111" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35461", "name": "В-371 от 12.03.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 6 от 05.02.2024; Акт № 7 от 04.03.2024; Сч-ф № 290224/11 от 29.02.2024; Сч-ф № 50224/1 от 05.02.2024; Счет № 74 от 05.03.2024; Счет № 133 от 06.03.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023 ", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 05.02.2024; Акт № 7 от 04.03.2024; Сч-ф № 290224/11 от 29.02.2024; Сч-ф № 50224/1 от 05.02.2024; Счет № 74 от 05.03.2024; Счет № 133 от 06.03.2024_по Договору № АН01/07 от 28.07.2023 ", "num_date_in": "В-371 от 12.03.2024", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период: январь и февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2024", "file_ids": [ "126091", "126093", "126095", "126097", "126099", "126101", "126103", "126105", "126107" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35457", "name": "В-350 от 07.03.2024 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000026 от 29.02.2024, Акт №00000027 от 29.02.2024, Акт №00000028 от 29.02.2024 ", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000026 от 29.02.2024, Акт №00000027 от 29.02.2024, Акт №00000028 от 29.02.2024 ", "num_date_in": "В-350 от 07.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за февраль 2024г. Аренда за февраль 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "126085", "126087", "126089" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35455", "name": "В-370 от 12.03.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Счет № 10 от 07.03.2024 по Договору № 77А-06-1223.2 от 16.02.2024", "date_create": "12.03.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10 от 07.03.2024 по Договору № 77А-06-1223.2 от 16.02.2024", "num_date_in": "В-370 от 12.03.2024", "amount": "15 512 405,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Счет на предоплату по Договору № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024 на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня, а также дополнительные услуги по доставке Изделий на Объект. 2 этап - 15 512 405,60 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2024", "file_ids": [ "126081", "126083" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35449", "name": "В-369 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 10 от 29.02.2024; Счет № 30 от 29.02.2024; Сч-ф № 22 от 29.02.2024_по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 10 от 29.02.2024; Счет № 30 от 29.02.2024; Сч-ф № 22 от 29.02.2024_по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-369 от 11.03.2024", "amount": "152 158,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126055", "126057", "126059", "126061", "126063", "126065" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35447", "name": "В-368 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 8-37 от 29.02.2024; КС-3 № 13 от 29.02.2024; Счет № 29 от 29.02.2024; Сч-ф № 21 от 29.02.2024_по ДС № 4 от 24.05.2023 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2 № 8-37 от 29.02.2024; КС-3 № 13 от 29.02.2024; Счет № 29 от 29.02.2024; Сч-ф № 21 от 29.02.2024_по ДС № 4 от 24.05.2023 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-368 от 11.03.2024", "amount": "292 225,98 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 4 от 24.05.2023 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126041", "126043", "126045", "126047", "126049", "126051" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35445", "name": "В-367 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-66,73 от 29.02.2024; КС-2 № 1-67 от 29.02.2024; КС-2 № 1-81,82 от 29.02.2024; КС-2 № 1-87 от 29.02.2024; КС-2 № 1-95,96 от 29.02.2024 / КС-3 № 1 от 29.02.2024; Счет № 28 от 29.02.2024; Сч-ф № 23 от 29.0", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №7Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-66,73 от 29.02.2024; КС-2 № 1-67 от 29.02.2024; КС-2 № 1-81,82 от 29.02.2024; КС-2 № 1-87 от 29.02.2024; КС-2 № 1-95,96 от 29.02.2024 / КС-3 № 1 от 29.02.2024; Счет № 28 от 29.02.2024; Сч-ф № 23 от 29.02.2024_по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-367 от 11.03.2024", "amount": "1 504 967,65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС № 7Д от 08.12.2023 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126019", "126021", "126023", "126025", "126027", "126029", "126031", "126033", "126035", "126037" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35443", "name": "В-366 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 2-27 и № 2-28 от 29.02.2024; КС-3 № 2 от 29.02.2024; Счет № 27 от 29.02.2024; Сч-ф № 20 от 29.02.2024_по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/11-7", "ДС №2Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 2-27 и № 2-28 от 29.02.2024; КС-3 № 2 от 29.02.2024; Счет № 27 от 29.02.2024; Сч-ф № 20 от 29.02.2024_по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-366 от 11.03.2024", "amount": "816 465,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 27, № 28 по ДС № 2Д от 08.09.2023 к Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "126003", "126005", "126007", "126009", "126011", "126013", "126015" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35441", "name": "В-365 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 3 от 29.02.2024; Счет № 26 от 29.02.2024; Сч-ф № 19 от 29.02.2024_ по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 29.02.2024; Счет № 26 от 29.02.2024; Сч-ф № 19 от 29.02.2024_ по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-365 от 11.03.2024", "amount": "1 644 929,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "125985", "125987", "125989", "125991", "125993", "125995" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35439", "name": "В-364 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 29.02.2024; Счет № 25 от 29.02.2024; Сч-ф № 18 от 29.02.2024_ДС № 1 от 01.12.2023 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/09-8" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 29.02.2024; Счет № 25 от 29.02.2024; Сч-ф № 18 от 29.02.2024_ДС № 1 от 01.12.2023 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-364 от 11.03.2024", "amount": "850 751,15 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по кирпичной кладке по ДС № 1 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021.\r\nОтчетный период: с 01.02.2024 по 29.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "14.03.2024", "file_ids": [ "125973", "125975", "125977", "125979", "125981", "125983" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35437", "name": "В-363 от 11.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 23 от 07.03.2024 ", "date_create": "11.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "ДС № 10 от 01.03.2024 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет № 23 от 07.03.2024 ", "num_date_in": "В-363 от 11.03.2024", "amount": "18 028 456,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 10 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. на выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 125 секция Б, Г.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 30 047 428,09 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 60% - 18 028 456,85 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2024", "file_ids": [ "125937", "125939", "125941", "125943", "125945" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35429", "name": "В-311/1 от 07.03.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Спецификация № 4 от 29.02.2024 к договору № 23090473; Счет № 23090473-4/А от 29.02.2024 (предоплата)", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Спецификация № 4 от 29.02.2024 к договору № 23090473; Счет № 23090473-4/А от 29.02.2024 (предоплата)", "num_date_in": "В-311/1 от 07.03.2024", "amount": "570 283,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Спецификация № 4 к договору № 23090473 от 29.02.2024; \r\n2. Счет № 23090473-4/А от 29.02.2024 (предоплата по Спецификации № 4 от 25.01.2024 договору № 23090473 от 25.10.2023) на сумму 570 283,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125917", "125919", "125921" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35425", "name": "В-356 от 07.03.2024 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" Договор СП № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024; Счет № 13 от 06.03.2024", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор СП № 28-02-2024-БД9 от 28.02.2024; Счет № 13 от 06.03.2024", "num_date_in": "В-356 от 07.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП секции В2.\r\nСтоимость Договора составляет 18 626 427,75 руб, в том числе НДС.\r\n\r\n2. Авансовый платеж в размере 40% - 7 450 571,11 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125891", "125893", "125895", "125897" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35421", "name": "В-354 от 07.03.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Договор № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024", "num_date_in": "В-354 от 07.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 77А/06-1223.2 от 16.02.2024 на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня, а также дополнительные услуги по доставке Изделий на Объект. 2 этап. \r\nСтоимость договора составляет 19 390 507,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2024", "file_ids": [ "125873", "125875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35419", "name": "В-353 от 07.03.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000827 от 29.02.2024 по договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-000937 от 29.02.2024; Сч-ф № 833 от 29.02.2024", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-000827 от 29.02.2024 по договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-000937 от 29.02.2024; Сч-ф № 833 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-353 от 07.03.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125853", "125855", "125857", "125859" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35417", "name": "В-352 от 07.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 05/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.03.2024; Счет № 69549576470 от от 05.03.2024_по ДС № 16 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №16" ], "num_date_str": "Акт № 05/03-24 приема-передачи замечаний к РД от 05.03.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.03.2024; Счет № 69549576470 от от 05.03.2024_по ДС № 16 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-352 от 07.03.2024", "amount": "363 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 16 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1, 2, 3, 4, 11.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2024", "file_ids": [ "125843", "125845", "125847", "125849", "125851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35415", "name": "В-351 от 07.03.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 16 от 29.02.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576469 от 05.03.2024", "date_create": "07.03.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 16 от 29.02.2024 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 69549576469 от 05.03.2024", "num_date_in": "В-351 от 07.03.2024", "amount": "991600", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 16 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 16 составляет - 991 600,00 руб. (НДС не облагается).\r\nРСС: ст. 2.6.8 \"Рабочая документация\". ДС бюджетом не запланирован.\r\n\r\n2. Авансовый платеж в размере 20% - 198 320,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2024", "file_ids": [ "125837", "125839", "125841" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35413", "name": "В-344 от 06.03.2024) от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/50753971 от 06.03.2024", "date_create": "06.03.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/50753971 от 06.03.2024", "num_date_in": "В-344 от 06.03.2024)", "amount": "23 888,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ картриджей на ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35411", "name": "В 14/23 от 05.03.24 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0VT/2864590/50758191 от 05.03.2024", "date_create": "06.03.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT/2864590/50758191 от 05.03.2024", "num_date_in": "В 14/23 от 05.03.24", "amount": "13 652.87", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для офиса Камергер. \r\nК счету применены индивидуальные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125709" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35405", "name": "№323 от 04.03.2024 от ИП Чурганов Сергей Викторович №02 от 22.02.2024", "date_create": "06.03.2024", "contractor": "957", "company_name": "957", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№02 от 22.02.2024", "num_date_in": "№323 от 04.03.2024", "amount": "5 906 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "07.03.2024", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125623", "125625", "125627", "125629" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35397", "name": "В-338 от 05.03.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 4 от 05.03.2024; Счет № 22 от 05.03.2024; 4. Сч-ф № 17 от 05.03.2024_по Договору № 2022/11-8 от 25.11.2022", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 05.03.2024; Счет № 22 от 05.03.2024; 4. Сч-ф № 17 от 05.03.2024_по Договору № 2022/11-8 от 25.11.2022", "num_date_in": "В-338 от 05.03.2024", "amount": "60 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации раздела КМ стадия \"Рабочая документация\" по апартаменту № 31.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125595", "125597", "125599", "125601", "125603" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35395", "name": "В-332 от 05.03.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 176 от 29.02.2024", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 176 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-332 от 05.03.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125589", "125591", "125593" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35391", "name": "бн от 04.03.24 от ООО \"ДайнОпт\" Счет №Д-МС-002423 от 04.03.24", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Д-МС-002423 от 04.03.24", "num_date_in": "бн от 04.03.24", "amount": "12 077,47", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ печенья и нарезки в ОП.\r\nНа основании остатков, присланных коллегами. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125579" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35389", "name": "В-337 от 03.09.2019) от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №79985 от 05.03.2024 ", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №79985 от 05.03.2024 ", "num_date_in": "В-337 от 03.09.2019)", "amount": "14 341", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды/молока в ЦО.\r\nВоды перед отпуском заказываю с некоторым запасом.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125577" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35387", "name": "В-336 от 05.03.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.01.2024; Акт сдачи-приемки от 31.01.2024; Счет № 0000003344 от 31.01.2024; Сч-ф № 240131-103338 от 31.01.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2024; Акт сдачи-приемки от 31.01.2024; Счет № 0000003344 от 31.01.2024; Сч-ф № 240131-103338 от 31.01.2024_по Договору № 177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-336 от 05.03.2024", "amount": "15 812,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018 \r\nОтчетный период: Январь 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125551", "125553", "125555", "125557", "125559" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35385", "name": "В-328 от 05.03.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 68 от 29.02.2024; Счет № 43 от 29.02.2024_ по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 ", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 68 от 29.02.2024; Счет № 43 от 29.02.2024_ по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 ", "num_date_in": "В-328 от 05.03.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125545", "125547", "125549" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35383", "name": "бн от 5 марта 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 79986 от 5 марта 2024 г", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 79986 от 5 марта 2024 г", "num_date_in": "бн от 5 марта 2024 г", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП.\r\nНемного с запасом, ухожу в отпуск, не хочется оставить коллег без напитков на молочной базе.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35379", "name": "бн от 04.03.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963050719545 от 04.03.2024", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963050719545 от 04.03.2024", "num_date_in": "бн от 04.03.2024", "amount": "12 806,57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников в ОП.\r\nК счету применены скидки предприятия\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35377", "name": "В-330 от 04.03.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/550405/50719239 от 04.03.2024", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/550405/50719239 от 04.03.2024", "num_date_in": "В-330 от 04.03.2024", "amount": "44 159,08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус на ЦО.\r\nК счету применены скидки предприятия.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125531" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35375", "name": "В-334 от 05.03.2024 от ПАО \"МОЭК\" Дополнительное соглашение к Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01.285449-НВЭТП" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к Договору № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023", "num_date_in": "В-334 от 05.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору обеспечения тепловой энергией не введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологически присоединенного к сетям ПАО «МОЭК» № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 на изменение Приложений № 2,4 (утратившими силу с 01.12.2023) и внесение изменений в Приложение № 1 «Реестр точек поставки».", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125525", "125527", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35369", "name": "В-333 от 05.03.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000825 от 29.02.2024; Счет № 000А-000936 от 29.02.2024; Сч-ф № 832 от 29.02.2024_по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт № 000А-000825 от 29.02.2024; Счет № 000А-000936 от 29.02.2024; Сч-ф № 832 от 29.02.2024_по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-333 от 05.03.2024", "amount": "760 896,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства, за отчетный период февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125489", "125491", "125493", "125495", "125497" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35367", "name": "В-320 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024021587", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024021587", "num_date_in": "В-320", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "07.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "125485", "125487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35365", "name": "В-3227 от 04.03.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS-0010001-016298274 от 29.02.2024; Счет № 277411042009-11008368825 от 29.02.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-016298274 от 29.02.2024_ по Договору № 177410169825 от 23.05.2023:", "date_create": "05.03.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS-0010001-016298274 от 29.02.2024; Счет № 277411042009-11008368825 от 29.02.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-016298274 от 29.02.2024_ по Договору № 177410169825 от 23.05.2023:", "num_date_in": "В-3227 от 04.03.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.02.2024 по 29.02.2024, в размере 24 057,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125473", "125475", "125477", "125479" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35363", "name": "В-325 от 04.03.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД № 286 от 29.02.2024", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 286 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-325 от 04.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 286 от 29.02.2024. Аренда за февраль 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125461" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35359", "name": "В-321 от 04.03.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет-договор № 141 от 01.03.2024", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 141 от 01.03.2024", "num_date_in": "В-321 от 04.03.2024", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Выдача Технических условий от ГБУ \"Система 112\".\r\n\r\nРСС: ст. 2.6.8 \"Техусловия\". \r\nСчет-Договор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125437", "125439" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35357", "name": "В-322 от 04.03.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 26.02.2024 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-322 от 04.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9. п.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019 на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия \"Гостиница И.Шевалье\".\r\nСрок окончания работ - 31.12.2024.\r\nРСС: ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.3.", "payment_due": "", "approved_date": "19.03.2024", "file_ids": [ "125433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35353", "name": "Вх. 13-24-ТЗК_04.03.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 7867_31.01.2024", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 7867_31.01.2024", "num_date_in": "Вх. 13-24-ТЗК_04.03.2024", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125407", "125409", "125411" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35351", "name": "В-319 от 04.03.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 5 от 04.03.2024; Счет № 6 от 04.03.2024_по ДС № 2 к договору № 9-10/184 3", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 04.03.2024; Счет № 6 от 04.03.2024_по ДС № 2 к договору № 9-10/184 3", "num_date_in": "В-319 от 04.03.2024", "amount": "141 759,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в феврале 2024 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125389", "125391", "125393", "125395", "125397" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35349", "name": "В-314 от 04.03.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 29.02.2024; Акт от 29.02.2024; Счет №0000010642 от 29.02.2024; Сч-ф № 240229-102891 от 29.02.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018 ", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 29.02.2024; Акт от 29.02.2024; Счет №0000010642 от 29.02.2024; Сч-ф № 240229-102891 от 29.02.2024_по Договору № 11897-22576 от 05.10.2018 ", "num_date_in": "В-314 от 04.03.2024", "amount": "15 812,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод, с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ, согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018 \r\nОтчетный период: Февраль 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125365", "125367", "125369", "125371" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35343", "name": "В-315 от 04.03.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 29.02.2024; Счет № 0000013261 от 29.02.2024; Сч-ф № 240229-105509 от 29.02.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 29.02.2024; Счет № 0000013261 от 29.02.2024; Сч-ф № 240229-105509 от 29.02.2024_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-315 от 04.03.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125355", "125357", "125359", "125361" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35341", "name": "Uranium Century Studio producer@uran.tv от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет № 14 от 29.02.2024", "date_create": "04.03.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 14 от 29.02.2024", "num_date_in": "Uranium Century Studio producer@uran.tv", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125327", "125329", "125331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35337", "name": "05/24 от Арзыкаев Эльяр 05/24 от 01.03.2024", "date_create": "03.03.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05/24 от 01.03.2024", "num_date_in": "05/24", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.03.2024", "approved_date": "19.03.2024", "file_ids": [ "125313", "125315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35335", "name": "В-307 от 01.03.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки работ от 01.03.2024; Счет № 4-7-57-14-126; Счет-фактура № 400000000084 от 01.03.2024_по ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 01.03.2024; Счет № 4-7-57-14-126; Счет-фактура № 400000000084 от 01.03.2024_по ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-307 от 01.03.2024", "amount": "454 540,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц февраль 2024 г.\r\nЭтап № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125303", "125305", "125307", "125309", "125311" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35333", "name": "В-312 от 01.03.2024 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №38 от 29.02.2024", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№38 от 29.02.2024", "num_date_in": "В-312 от 01.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 4 квартал 2023 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125297", "125299", "125301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35331", "name": "В-313 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 148,138", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "148,138", "num_date_in": "В-313", "amount": "13050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "07.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "125289", "125291", "125293", "125295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35323", "name": "В-310 от 01.03.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-3 от 29.02.2024 к счету № 23090473-2 от 25.10.2023", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № 23090473-3 от 29.02.2024 к счету № 23090473-2 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-310 от 01.03.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН №23090473-3 от 29.02.2024 к счету № 23090473-2 от 25.10.2023 к Договору на поставку дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "125275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35317", "name": "B-309 от 01.03.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-309 от 01.03.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-309 от 01.03.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-309 от 01.03.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "07.03.2024", "approved_date": "01.03.2024", "file_ids": [ "125259", "125261", "125263", "125265" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35315", "name": "бн от 29.02.2024 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет № Е-87 от 29.02.2024", "date_create": "01.03.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Е-87 от 29.02.2024", "num_date_in": "бн от 29.02.2024", "amount": "119 495", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ дорого алкоголя на представительские расходы руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125241" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35311", "name": "В-306 от 26.02.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №12 от 29.02.2024; 2. Счет №13 от 26.02.2024", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №12 от 29.02.2024; 2. Счет №13 от 26.02.2024", "num_date_in": "В-306 от 26.02.2024", "amount": "157 680", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.03.24 по 31.03.24\r\nАкт за период с за период с\r\n01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125233", "125235" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35309", "name": "В-305 от 29.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 58 от 29.02.2024; Счет № 33 от 29.02.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 58 от 29.02.2024; Счет № 33 от 29.02.2024_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-305 от 29.02.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125225", "125227", "125229" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35307", "name": "В-305 от 29.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 37 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 17 от 31.01.2024", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 37 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 17 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-305 от 29.02.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125219", "125221", "125223" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35305", "name": "В-304 от 29.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 57 от 29.02.2024; Счет № 32 от 29.02.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 57 от 29.02.2024; Счет № 32 от 29.02.2024_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-304 от 29.02.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125197", "125199", "125201" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35303", "name": "Вх. 12-24/ТЗК_29.02.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 80801 от 21 февраля 2024 г.", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 80801 от 21 февраля 2024 г.", "num_date_in": "Вх. 12-24/ТЗК_29.02.2024", "amount": "7500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату членских взносов за март 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125167", "125169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35299", "name": "В-0 от ООО АБ \"ЦЛП\" 0", "date_create": "29.02.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0", "num_date_in": "В-0", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125143" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35293", "name": "В-281,235 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2024013641,2024009497", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2024013641,2024009497", "num_date_in": "В-281,235", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги регистратора", "payment_due": "05.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "125131", "125133", "125135", "125137" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35291", "name": "В-294/1 от 28.02.2024 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №79 от 28.02.2024 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №79 от 28.02.2024", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №79 от 28.02.2024 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №79 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-294/1 от 28.02.2024", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП февраль 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125127", "125129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35289", "name": "В-298 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 100", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "100", "num_date_in": "В-298", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "01.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "125123", "125125" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35287", "name": "бн от 28.02.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 28.02.2024", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 28.02.2024", "num_date_in": "бн от 28.02.2024", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125113" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35285", "name": "В-296 от 28.02.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 4 от 19.02.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 19.02.2024 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-296 от 28.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 30 апреля 2024 и на изменение оплаты вознаграждения услуг.\r\n\r\nСтоимость Дополнительного соглашения составляет 2 400 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n\r\nРСС: ст.2.6.9 п.7.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125105", "125107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35283", "name": "В-299 от 28.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 9 от 28.02.2024 к договору СП № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №21 от 28.02.2024", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 от 28.02.2024 к договору СП № 2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №21 от 28.02.2024", "num_date_in": "В-299 от 28.02.2024", "amount": "934582086.03", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. ДС № 9 от 28.02.2024 к договору № 2022/04-2 на внесение изменений в сметные расчеты.\r\nУвеличение ДС на сумму 1 904 969,93 руб., в том числе НДС.\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 1 904 969,93 руб, в том числе НДС.\r\nДС загружен без согласования в гибком процессе - по решению Руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "125091", "125093", "125095" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35281", "name": "В-295 от 28.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 2 от 05.02.2024 к договору СП № 2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 05.02.2024 к договору СП № 2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-295 от 28.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023 г. на уменьшение объемов отделочных работ OMNITON.\r\nСтоимость ДС составляет 93 427 255,61 руб., в том числе НДС 20% .", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "125063", "125065", "125067" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35279", "name": "бн от 27.02.2024 от ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\" Счет № Е-12 от 27.02.2024", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙН-ШОППЕР\"", "company_name": "2587", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Е-12 от 27.02.2024", "num_date_in": "бн от 27.02.2024", "amount": "21 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Виски Glenmorangie 18 Year - классика, редко покупаем.\r\nМаккалан - дорогой.\r\nLagavulin - на любителя.\r\nА это хорошая альтернатива.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35277", "name": "бн от 27.02.2024 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет № Е-77 от 27.02.2024", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Е-77 от 27.02.2024", "num_date_in": "бн от 27.02.2024", "amount": "172 565", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За неделю выпили Cristal - пополняем\r\nВиски Lagavulin - редкий экземпляр давно закончился, пополняем.\r\nВино - хорошее, резко выпили, пополняем.\r\nДжин Бифитер - на коктейли (что бы дорогой не лили)\r\nLouis Roederer - резко выпили, пополняем (редко пьют, редко покупаем, на любителя)\r\nРом Баккарди - на коктейли (что бы дорогой не лили)\r\n\r\nБудет еще счет на 21 000 (один и тот же поставщик - разные юр лица, не получилось в 1 счет.\r\nВиски Glenmorangie 18 Year - классика, редко покупаем.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125051" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35275", "name": "В-291 от АЛИЕВ РУСТАМ РАШИДОВИЧ б/н", "date_create": "28.02.2024", "contractor": "2585", "company_name": "2585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-291", "amount": "24 000 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат денежных средств дольщику Алиеву в связи с уменьшением цены ДДУ в счет выплаты неустойки. Также прикрепляю заявление, полученное от Алиева, с реквизитами для оплаты.\r\nПрошу обратить внимание на условия по платежам:\r\n12 000 000 в течение 5 р.д. с даты государственной регистрации ДС\r\n12 000 000 в течение 3 мес. с даты гос. рег-ции ДС. \r\nДата гос. рег-ции 22.02.2024", "payment_due": "01.03.2024", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "125043", "125045", "125047", "125049" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35271", "name": "В-287 от 27.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ акт 25 от 12.05.22г. к Дог.25 от 12.05.22", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт 25 от 12.05.22г. к Дог.25 от 12.05.22", "num_date_in": "В-287 от 27.02.24", "amount": "570 827 р", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Запрос бухгалтерией закрывающих документов. При переезде в офис продаж (апарт.2) были обновлены, почищены, перешиты и перевешены шторы ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125025", "125027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35267", "name": "БДК бн от 26.02.24 от ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет Д-МС- 002133 от 26.02.24", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\"", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Д-МС- 002133 от 26.02.24", "num_date_in": "БДК бн от 26.02.24", "amount": "15 566,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар ОП необходимого минимума. Исходя из остатков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "125017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35263", "name": "б/н от АЛИЕВ РУСТАМ РАШИДОВИЧ б/н", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "2585", "company_name": "2585", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "24000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Уменьшение цены ДДУ с выплатой в рассрочку в счет урегулирования претензии. Прилагаю само ДС + выписку из ЕГРН с датой гос. регистрации и полученное от клиента заявление с реквизитами", "payment_due": "01.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "125009", "125011", "125013", "125015" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35261", "name": "В-290 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 124,117,108", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "124,117,108", "num_date_in": "В-290", "amount": "37000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124989", "124991", "124993", "124995", "124997", "124999" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35259", "name": "В-289 от 27.02.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет № 0020/А от 26.02.2024; Счет № 0021/А от 26.02.2024; Счет № 0022/СА от 26.02.2024", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0020/А от 26.02.2024; Счет № 0021/А от 26.02.2024; Счет № 0022/СА от 26.02.2024", "num_date_in": "В-289 от 27.02.2024", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за март 2024. Срок оплаты до 10.03.2024", "payment_due": "07.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124983", "124985", "124987" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35257", "name": "В-266-1 от 27.02.24, В-267 от 19.02.24 от ИП БРУЙ А.М. Акт и товарная накладная №34 от 15.01.24, Акт и тов.накладная № 35 от23.01.24 к договору №8438 от 02.11.23 г.", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и товарная накладная №34 от 15.01.24, Акт и тов.накладная № 35 от23.01.24 к договору №8438 от 02.11.23 г.", "num_date_in": "В-266-1 от 27.02.24, В-267 от 19.02.24", "amount": "1 793 355 р.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы к договору №8438 от 02.11.23 г. (Изготовление мебели для офиса продаж в Камергерском пер.)", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "124963", "124965", "124967", "124969", "124971", "124973", "124975", "124977" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35255", "name": "бн от 26 февраля 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 79672 от 26 февраля 2024 г", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 79672 от 26 февраля 2024 г", "num_date_in": "бн от 26 февраля 2024 г", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124933" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35253", "name": "В-285 от 26.02.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №79672 от 26.02.2024", "date_create": "27.02.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №79672 от 26.02.2024", "num_date_in": "В-285 от 26.02.2024", "amount": "2 623", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124931" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35251", "name": "В-286 от 26.02.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт № 249 от 29.02.2024 к Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023; Счет № 325ТО от 01.02.2024; Акт проверки от 21.02.2024", "date_create": "26.02.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Акт № 249 от 29.02.2024 к Договору № 15 012/СМ от 01.10.2023; Счет № 325ТО от 01.02.2024; Акт проверки от 21.02.2024", "num_date_in": "В-286 от 26.02.2024", "amount": "5 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\"за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124903", "124905", "124907", "124909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35249", "name": "В-288 от 26.02.2024 от ООО \"Воздвижение\" КС-2/КС-3 № 2 от 20.02.2024 к договору № 36А/22-0823.1; Счет № 14 от 20.02.2024; Сч-ф № 11 от 20.02.2024", "date_create": "26.02.2024", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 20.02.2024 к договору № 36А/22-0823.1; Счет № 14 от 20.02.2024; Сч-ф № 11 от 20.02.2024", "num_date_in": "В-288 от 26.02.2024", "amount": "2 043 043,30 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня. \r\nОтчетный период с 23.09.2023 по 20.02.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124881", "124883", "124885", "124887", "124889" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35247", "name": "В-284 от 22.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 8 от 22.02.2024 к договору № 2022/04-2; Счет № 20 от 22.02.2024", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 от 22.02.2024 к договору № 2022/04-2; Счет № 20 от 22.02.2024", "num_date_in": "В-284 от 22.02.2024", "amount": "5 426 250,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "1. ДС № 8 от 22.02.2024 к договору № 2022/04-2 на поставку дополнительного объема инженерной доски для выполнения работ в апартаментах (секция Б, Г)\r\nСтоимость ДС составляет 5 426 250,75 руб., в том числе НДС.\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100% - 5 426 250,75 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2024", "file_ids": [ "124847", "124849", "124851", "124853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35245", "name": "В-282 от 22.02.2024 от АО \"ФОДД\" ДС № 7 от 01.12.2023 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 01.12.2023 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018", "num_date_in": "В-282 от 22.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 об оказании услуг по осуществлению авторского надзора на продление сроков до 23.05.2024 и на изменение стоимости авторского надзора - 39 375,00 руб., в том числе НДС. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2024", "file_ids": [ "124837", "124839", "124841" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35243", "name": "Ц-027 от 31.01.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 4 от 31.01.2024 г; Счет № 17 от 31.01.2024 г._по Договору №АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.01.2024 г; Счет № 17 от 31.01.2024 г._по Договору №АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-027 от 31.01.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по авторскому надзору за январь 2023 г. по Договору № АН-1-23 от 02.08.2023 г., согласно Акта № 4 от 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "124821", "124823", "124825" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35241", "name": "B-274 от 21.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Акт 39 от 14.09.21 к договору 39 от 14.09.21", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 39 от 14.09.21 к договору 39 от 14.09.21", "num_date_in": "B-274 от 21.02.24", "amount": "91598", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Декорирование старого офиса: снятие и перешив штор, чистка", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124813", "124815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35239", "name": "БДК бн от 21.02.2024 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11124082648 от 21.02.2024", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11124082648 от 21.02.2024", "num_date_in": "БДК бн от 21.02.2024", "amount": "28 080", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124811" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35235", "name": "В-280 от 21.02.2024 от ИП СЛЕСАРЕВ №101933 от 21.02.2024", "date_create": "22.02.2024", "contractor": "ИП Слесарев Е.В.", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №101933 от 21.02.2024", "num_date_in": "В-280 от 21.02.2024 ", "amount": "35880", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на использование мессенджеров в CRM на 12 мес", "payment_due": "26.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124797", "124799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35229", "name": "В-279 от 21.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-2 от 21.02.2024 к счету № 23090473-2", "date_create": "21.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № 23090473-2 от 21.02.2024 к счету № 23090473-2", "num_date_in": "В-279 от 21.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН № 23090473-2 от 21.02.2024 к счету № 23090473-2 от 25.10.2023 к Договору на поставку дверей в МОП корпусов А, Б ,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2024", "file_ids": [ "124759" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35227", "name": "В-278 от 21.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473м от 20.02.2024", "date_create": "21.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 23090473м от 20.02.2024", "num_date_in": "В-278 от 21.02.2024", "amount": "1 480 765,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату по монтажу дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124739", "124741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35225", "name": "В-254 от 19.02.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 4 от 29.02.2024; Счет № 20 от 19.02.2024_по Договору № 0108 от 01.08.2023", "date_create": "21.02.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 29.02.2024; Счет № 20 от 19.02.2024_по Договору № 0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-254 от 19.02.2024", "amount": "48 037,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124729", "124731", "124733" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35223", "name": "Б/Н от Казначейство России (ФНС России) Б/Н", "date_create": "21.02.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/Н", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу апелляционной жалобы по иску ПАО МОЭК к АО ИНГЕОЦЕНТР.\r\nПросьба оплатить оперативно (если получится, то сегодня) и прислать платежное поручение в юр. отдел", "payment_due": "22.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124725", "124727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35215", "name": "В-273 от 20.02.2024 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт № 32/ИГЦ от 05.02.2024; Счет № 11 от 05.02.2024; Сч-ф № 10 от 05.02.2024_по ДС № 3 от 06.10.2023 к Договору № 01-11-21/БД9-РД", "date_create": "20.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-11-21/БД9-РД", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 32/ИГЦ от 05.02.2024; Счет № 11 от 05.02.2024; Сч-ф № 10 от 05.02.2024_по ДС № 3 от 06.10.2023 к Договору № 01-11-21/БД9-РД", "num_date_in": "В-273 от 20.02.2024", "amount": "34 389,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 3 от 06.10.2023 к договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021, согласно Акта № 32/ИГЦ от 18.01.2024:\r\n№ 6.10 \"Архитектурные решения наземной части. Объект 2.\" Кладочные планы секции А, В. Корректировка по ТЗ № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124679", "124681", "124683", "124685", "124687" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35213", "name": "В-272 от 03.09.2019 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №79510 от 20.02.2024 от 03.09.2019)", "date_create": "20.02.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №79510 от 20.02.2024 от 03.09.2019)", "num_date_in": "В-272 от 03.09.2019", "amount": "6 508", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124673" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35211", "name": "В-261 от 16.02.2024 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016381 от 16.02.2024; 2. Счет №0000000029 от 16.02.2024; 3. Заказ-наряд №0000016381 от 16.02.2024", "date_create": "20.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016381 от 16.02.2024; 2. Счет №0000000029 от 16.02.2024; 3. Заказ-наряд №0000016381 от 16.02.2024", "num_date_in": "В-261 от 16.02.2024", "amount": "43 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт парктроников нв автомобиле Тайота А945МО. Парктроники работают некорректно в дождливую и влажную погоду второй год. Водителю это не мешает. Посоветовавшись с сервисом ничего не делали. Тк они сами потом начинали работать, после изменения погоды.\r\nНО, в том месяце на машине-клоне нашей (их 2 одинаковых а ИНГЕОКОМ) парктроники сломались с осложнениями на 180 тысяч. \r\nИдем на опережение, по опыту коллег. Проблема идентичная, но решим дешевле.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124649", "124651", "124653" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35209", "name": "В-268 от 20.02.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 16/02-24 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.02.2024; Счет № 69549576466 от от 16.02.2024_по ДС № 10 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "20.02.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт № 16/02-24 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.02.2024; Счет № 69549576466 от от 16.02.2024_по ДС № 10 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-268 от 20.02.2024", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 11. КМ по шумозащитному экрану (Блок 1).", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "124609", "124611", "124613", "124615", "124617" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35201", "name": "Вх. 11-24/ТЗК_19.02.2024 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 54697_24.01.2024 г.", "date_create": "19.02.2024", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 54697_24.01.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 11-24/ТЗК_19.02.2024", "amount": "15 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата членских взносов (СРО) за январь 2024, февраль 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124589", "124591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35199", "name": "В-262 от 19.02.2024 от АО \"ФОДД\" КС-3/КС-2 № 4 от 31.01.2024; Счет № 31/01/24-016 от 31.01.2024; Сч-ф № 27 от 31.01.2024_по ДС № 2 к Договору № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022", "date_create": "19.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-19/10/2022", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-3/КС-2 № 4 от 31.01.2024; Счет № 31/01/24-016 от 31.01.2024; Сч-ф № 27 от 31.01.2024_по ДС № 2 к Договору № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022", "num_date_in": "В-262 от 19.02.2024", "amount": "1 760 851,39 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству полов подземной парковки по ДС № 2 к Договору № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2024", "file_ids": [ "124577", "124579", "124581", "124583", "124585", "124587" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35195", "name": "В-264 от 19.02.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 357 от 19.02.2024", "date_create": "19.02.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 357 от 19.02.2024", "num_date_in": "В-264 от 19.02.2024", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения на юр. адресе за март 2024г. Срок оплаты до 01.03.2024", "payment_due": "29.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35193", "name": "В-263 от 19.02.2024 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000013 от 05.02.2024, Акт №00000014 от 05.02.2024, Акт №00000015 от 05.02.2024", "date_create": "19.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000013 от 05.02.2024, Акт №00000014 от 05.02.2024, Акт №00000015 от 05.02.2024", "num_date_in": "В-263 от 19.02.2024", "amount": "119 395,59", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за октябрь-декабрь 2023 (дог. № АД/23-02/А, № АД/23-01/А). Платеж за январь-декабрь 2023 (дог. № АД/23-03А/СА). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124563", "124565", "124567", "124569", "124571", "124573" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35191", "name": "В-260 от 16.02.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2024_по ДС №63 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ", "date_create": "19.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17", "ДС №63" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2024_по ДС №63 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ", "num_date_in": "В-260 от 16.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 63 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2/КС-3.\r\nОтчетный период с 01.01.2024 г., по 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2024", "file_ids": [ "124451", "124453", "124455", "124457", "124459", "124461", "124463", "124465", "124467", "124469", "124471", "124473", "124475", "124477", "124479", "124481", "124483", "124485", "124487", "124489", "124491", "124493", "124495", "124497" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35189", "name": "в-259 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000124294809 от 15.02.2024, 42500124294769 от 15.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000124294809 от 15.02.2024, 42500124294769 от 15.02.2024", "num_date_in": "в-259 от 16.02.2024", "amount": "430 154,00 573 538,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "11.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124419", "124421", "124423", "124425" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35187", "name": "в-258 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500124295146 от 15.02.2024, 41000124295216 от 15.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500124295146 от 15.02.2024, 41000124295216 от 15.02.2024", "num_date_in": "в-258 от 16.02.2024", "amount": "431 502,00 323 626,00 ", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "11.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124411", "124413", "124415", "124417" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35185", "name": "в-257 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000124293270 то 15.02.2024, 42500124293284 от 15.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000124293270 то 15.02.2024, 42500124293284 от 15.02.2024", "num_date_in": "в-257 от 16.02.2024", "amount": "7 987,00 10 649,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "11.03.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124403", "124405", "124407", "124409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35183", "name": "в-256 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 40070124456039 от 16.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 40070124456039 от 16.02.2024", "num_date_in": "в-256 от 16.02.2024", "amount": "140,77", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124397", "124399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35181", "name": "в-255 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 400701124455793 от 16.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 400701124455793 от 16.02.2024", "num_date_in": "в-255 от 16.02.2024", "amount": "7,80", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124393", "124395" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35179", "name": "в-253 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820124293362 от 15.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820124293362 от 15.02.2024", "num_date_in": "в-253 от 16.02.2024", "amount": "16 189,68", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "19.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124387", "124389", "124391" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35177", "name": "Вх. 10-24/ТЗК_16.02.2024 г. от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 10 от 12.02.2024 г.", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10 от 12.02.2024 г.", "num_date_in": "Вх. 10-24/ТЗК_16.02.2024 г.", "amount": "275 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата сдачи отчетности в СРО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124383", "124385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35175", "name": "в-252 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41820124294935 от 15.02.2025", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41820124294935 от 15.02.2025", "num_date_in": "в-252 от 16.02.2024", "amount": "112 703,68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124377", "124379", "124381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35173", "name": "в-251 от 16.02.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820124295660 от 15.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820124295660 от 15.02.2024", "num_date_in": "в-251 от 16.02.2024", "amount": "309 015,44", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124369", "124371", "124373", "124375" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35171", "name": "Счет № 12 от 15.02.2024 от ИП Арутюнов Армен Владимирович Счет на оплату № 12 от 15.02.2024 ", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ИП Арутюнов А.В.", "company_name": "2571", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 12 от 15.02.2024 ", "num_date_in": "Счет № 12 от 15.02.2024", "amount": "250 000 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг по сопровождению процедуры ликвидации дочерних компаний АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2024", "file_ids": [ "124363", "124365" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35169", "name": "В-240 от 15.02.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" Счет №910088-2 от 15.02.2024 к Дог. №1528700-1233822-2 от 06.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №910088-2 от 15.02.2024 к Дог. №1528700-1233822-2 от 06.02.2024", "num_date_in": "В-240 от 15.02.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата РК (вместо АДВ)", "payment_due": "20.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124359", "124361" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35167", "name": "В-239 от 15.02.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" (Счет №910089-2 от 15.02.2024 к Дог. №1528700-1233823-2 от 06.01.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " (Счет №910089-2 от 15.02.2024 к Дог. №1528700-1233823-2 от 06.01.2024", "num_date_in": "В-239 от 15.02.2024 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата Интернет-рекламы (вместо АДВ)", "payment_due": "20.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124355", "124357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35165", "name": "В-250 от 16.02.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 12.02.2024 по ДС № 1 к Договору № 448-3-РДф от 29.11.2022; Счет № 30 от 12.02.2024; Сч-ф 29 от 12.02.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-РДф", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 12.02.2024 по ДС № 1 к Договору № 448-3-РДф от 29.11.2022; Счет № 30 от 12.02.2024; Сч-ф 29 от 12.02.2024", "num_date_in": "В-250 от 16.02.2024", "amount": "1 700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 2.\r\n\"Выполнение Рабочей документации по фасадам Блока 2\"", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "124345", "124347", "124349", "124351", "124353" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35163", "name": "В-249 от 16.02.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 60 от 25.01.2024 по ДС № 11 к договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 48 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/4 от 25.01.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт № 60 от 25.01.2024 по ДС № 11 к договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 48 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/4 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-249 от 16.02.2024", "amount": "311 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 11 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 1. Инженерная концепция ВИС Блока 1.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "124333", "124335", "124337", "124339", "124341" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35161", "name": "В-248 от 16.02.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 59 от 25.01.2024 к ДС № 10 по договору № 18/20 от 25.01.2024; Счет № 49 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/5 от 25.01.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 59 от 25.01.2024 к ДС № 10 по договору № 18/20 от 25.01.2024; Счет № 49 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/5 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-248 от 16.02.2024", "amount": "100 694,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 10 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап 2. Корректировка Блока 4, в части КМ.", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124323", "124325", "124327", "124329", "124331" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35159", "name": "В-247 от 16.02.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 58 от 25.01.2024 по ДС № 3 к договору № 18/20 о 25.12.2020; Счет № 50 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/6 от 25.01.2024", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 58 от 25.01.2024 по ДС № 3 к договору № 18/20 о 25.12.2020; Счет № 50 от 25.01.2024; Сч-ф № 250124/6 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-247 от 16.02.2024", "amount": "65 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 3 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 4. Блок 4 - раздел КМ (рамы под оборудование, фахверки, защитные экраны).", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124313", "124315", "124317", "124319", "124321" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35157", "name": "В-244 от 16.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-2 от 10.02.2024 к счету №23090473-2 от 25.10.2023", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № 23090473-2 от 10.02.2024 к счету №23090473-2 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-244 от 16.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН №23090473-2 от 06.02.2024 к счету № 23090473-2 от 25.10.2023 к Договору на поставку дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "124311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35155", "name": "В-243 от 16.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473-2/Д от 15.02.2024 по Договору № 23090473 от 25.10.23", "date_create": "16.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 23090473-2/Д от 15.02.2024 по Договору № 23090473 от 25.10.23", "num_date_in": "В-243 от 16.02.2024", "amount": "3 524 853,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата 30% по Договору № 23090473 от 25.10.2023.\r\nПоставка и монтаж дверей в МОП корпусов А,Б,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2024", "file_ids": [ "124307", "124309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35153", "name": "В-237 от 15.02.2024 от ООО \"ЗОЛОТЫЕ РУКИ\" Счет №03 от 14.02.2024; Договор №12-23-01 от 06.02.2024", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛОТЫЕ РУКИ\"", "company_name": "2577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №03 от 14.02.2024; Договор №12-23-01 от 06.02.2024", "num_date_in": "В-237 от 15.02.2024", "amount": "2 706 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор и счет на изготовление архитектурного макета для проекта \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "23.02.2024", "approved_date": "21.02.2024", "file_ids": [ "124297", "124299", "124301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35151", "name": "В-241 от 15.02.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2024 г._по ДС № 38 от 25.01.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь 2024 г.)", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №38" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2024 г._по ДС № 38 от 25.01.2024 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь 2024 г.)", "num_date_in": "В-241 от 15.02.2024", "amount": "37 706 452,07 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за январь 2024 г., по ДС № 38 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "124251", "124253", "124255", "124257", "124259", "124261", "124263", "124265", "124267", "124269", "124271", "124273", "124275", "124277", "124279", "124281", "124283", "124285", "124287", "124289", "124291", "124293", "124295" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35149", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 000258574601", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "000258574601", "num_date_in": "б/н", "amount": "7368,7", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "23.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124247", "124249" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35145", "name": "В-1919/1 от 15.02.2024 от АО \"ФОДД\" Приложение № 5 к ДС № 36 от 25.10.2023 по договору № Ф-53/08/18", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение № 5 к ДС № 36 от 25.10.2023 по договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1919/1 от 15.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Приложение № 5 к ДС № 36 от 25.10.2023 по договору № Ф-53/08/18:\r\n\"Перечень исходной документации. Техническое задание на фасадные работы на разработку Рабочей документации марки КМ, КМД и строительно-монтажные работы по устройству фасадов\".\r\nДС № 36 от 25.10.2023 было подписано без Приложения № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2024", "file_ids": [ "124245" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35139", "name": "В-238 от 15.02.2024 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 37 от 25.01.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 37 от 25.01.2024 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-238 от 15.02.2024", "amount": "42797079.31", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Глава 2", "comment": "Дополнительное соглашение № 38 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой разделов Рабочей документации, повлекшей изменение объемов и состава Работ, а также дополнительных объемов работ.\r\nСумма увеличения стоимости работ составляет 42 797 079,31 руб.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 38 составляет 6 992 945 811,83 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2024", "file_ids": [ "124233", "124235", "124237", "124239" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35135", "name": "В-236 от 14.02.2024 от ООО \"ЗОЛЮТ\" ДС № 1 от 09.02.2024 к Договору № 23-528 от 16.11.2023", "date_create": "15.02.2024", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23-528" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 09.02.2024 к Договору № 23-528 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-236 от 14.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "4.1.1", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение стоимости Договора № 23-528 от 16.02.2023 по изготовлению и монтаж солнцезащитой продукции, в размере на 104 000,00 руб.\r\n\r\nОбщая стоимость составляет 1 884 380,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2024", "file_ids": [ "124193", "124195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35133", "name": "В-234 от 14.02.2024 от ProfitBase Счет №BZ0750761 от 14.02.2024", "date_create": "14.02.2024", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0750761 от 14.02.2024", "num_date_in": "В-234 от 14.02.2024", "amount": "69600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "16.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124181", "124183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35129", "name": "В-229 от 13.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.01.2024; Счет № 15 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024_по ДС № 5 от 06.09.2023 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "14.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.01.2024; Счет № 15 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024_по ДС № 5 от 06.09.2023 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-229 от 13.02.2024", "amount": "3 032 508,28 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС № 5 к Договору СП № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2024", "file_ids": [ "124145", "124147", "124149", "124151", "124153", "124155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35127", "name": "В-227 от 13.02.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД № 161223 от 16.12.2023; ТТН № 161223 от 16.12.2023; УПД № 151223/1 от 15.12.2023; ТТН № 151223/1 от 15.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "14.02.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №141221/П", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 161223 от 16.12.2023; ТТН № 161223 от 16.12.2023; УПД № 151223/1 от 15.12.2023; ТТН № 151223/1 от 15.12.2023_по ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-227 от 13.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактуры и товарные накладные на материалы (изделия из природного камня), согласно ДС № 4 от 08.11.2023 к Договору № 141221/П от 15.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "124129", "124131", "124133", "124135" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35123", "name": "В-229 от 13.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.01.2024; Счет № 15 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024_по ДС № 5 от 06.09.2023 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.01.2024; Счет № 15 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024_по ДС № 5 от 06.09.2023 к договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-229 от 13.02.2024", "amount": "3 032 508,28 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС № 5 к Договору СП № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124107", "124109", "124111", "124113", "124115", "124117" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35121", "name": "В-215 от 09.02.2024 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00005486 от 31.01.2024 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000002360 от 31.01.2024 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240005487 от 31.01.2024 по договору-оферте №VA18057609 от 27.02.2018", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00005486 от 31.01.2024 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, УПД №NSYS.RT2024-000002360 от 31.01.2024 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018, УПД №VA240005487 от 31.01.2024 по договору-оферте №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00005486 от 31.01.2024 по дог. №ЕД18057609 от 27.02.2018, Счет №NSYS.RT2024-000002360 от 31.01.2024 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №VA240005487 от 31.01.2024 по договору-оферте №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-215 от 09.02.2024", "amount": "14 692,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "19.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124089", "124091", "124093", "124095", "124097", "124099" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35119", "name": "В-212 от 08.02.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №6910 от 31.01.24, Счет №6910-11-01.24-64570 от 31.01.2024", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №6910 от 31.01.24, Счет №6910-11-01.24-64570 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-212 от 08.02.2024", "amount": "10350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "19.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124081", "124083" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35117", "name": "В-208 от 08.02.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №401-SH211 от 31.01.2024, Счет №401-SH211 от 31.01.2024", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №401-SH211 от 31.01.2024, Счет №401-SH211 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-208 от 08.02.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "124077", "124079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35115", "name": "В-230 от 13.02.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.01.2024; Счет № 15676 от 31.01.2024; Сч-ф № 15676/11С от 31.01.2024_к договору № 01.285449-НВЭТП", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2024; Счет № 15676 от 31.01.2024; Сч-ф № 15676/11С от 31.01.2024_к договору № 01.285449-НВЭТП", "num_date_in": "В-230 от 13.02.2024", "amount": "3 831 373,70 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.01.2024 г., по 31.01.2024 г., в соответствии с Договором № 01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124067", "124069", "124071", "124073" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35113", "name": "В-228 от 13.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 от 31.01.2024; Счет на оплату от 31.01.2024; Сч-фактура от 31.01.2024_по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 (выполнение январь 2024) ", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 от 31.01.2024; Счет на оплату от 31.01.2024; Сч-фактура от 31.01.2024_по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 (выполнение январь 2024) ", "num_date_in": "В-228 от 13.02.2024", "amount": "11 905 894,66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ, по по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "124031", "124033", "124035", "124037", "124039", "124041", "124043", "124045", "124047", "124049", "124051", "124053", "124055", "124057", "124059", "124061", "124063" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35109", "name": "Вх. 9-24/ТЗК_12.02.2024 от ИП Арутюнов Армен Владимирович Счет № 9_29.01.2024", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "ИП Арутюнов А.В.", "company_name": "2571", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 9_29.01.2024", "num_date_in": "Вх. 9-24/ТЗК_12.02.2024", "amount": "250 000 руб. ", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Процесс загружается по просьбе А.С. Владимирова. Оплата юридических услуг по сопровождению процедуры ликвидации дочерних компаний застройщика.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "124007", "124009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35107", "name": "В-223 от 12.02.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 2644 от 31.01.2024; Счет № 3492 от 31.01.2024; Сч-ф № 0131-01190 от 31.01.2024_к Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №464" ], "num_date_str": "Акт № 2644 от 31.01.2024; Счет № 3492 от 31.01.2024; Сч-ф № 0131-01190 от 31.01.2024_к Договору № 464 Ф/15 от 01.04.2015 ", "num_date_in": "В-223 от 12.02.2024", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору № 464 Ф/15 за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123999", "124001", "124003", "124005" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35105", "name": "В-224 от 12.02.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 2748 от 31.01.2024; Счет № 3658 от 31.01.2024; Сч-ф № 0131-01294 от 31.01.2024_к Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "13.02.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №695" ], "num_date_str": "Акт № 2748 от 31.01.2024; Счет № 3658 от 31.01.2024; Сч-ф № 0131-01294 от 31.01.2024_к Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-224 от 12.02.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123985", "123987", "123989", "123991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35101", "name": "В-97, В-137, В-162 от 01.02.2024 от ООО \"ПРИОР\" Счет №002-А от 09.01.2024, Счет №003-А от 09.01.2024, Счет №0004-СА от 09.01.2024, Счет №0005-А от 24.01.2024, Счет №0006-А от 24.01.2024, Счет №0007-СА от 24.01.2024", "date_create": "12.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №002-А от 09.01.2024, Счет №003-А от 09.01.2024, Счет №0004-СА от 09.01.2024, Счет №0005-А от 24.01.2024, Счет №0006-А от 24.01.2024, Счет №0007-СА от 24.01.2024", "num_date_in": "В-97, В-137, В-162 от 01.02.2024", "amount": "2 012 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги за аренду помещений за январь 2024, аванс за февраль 2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123931", "123933", "123935", "123937", "123939", "123941", "123943", "123945", "123947" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35097", "name": "В-217 от 09.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 1 от 09.02.2024; Счет № 18 от 09.02.2024; Сч-ф № 15 от 09.02.2024_по Договору № 2023/12-18 от 27.12.2023", "date_create": "12.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 09.02.2024; Счет № 18 от 09.02.2024; Сч-ф № 15 от 09.02.2024_по Договору № 2023/12-18 от 27.12.2023", "num_date_in": "В-217 от 09.02.2024", "amount": "94 770,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проведению 3D-сканирование МОП История (2 подъезда) с последующим предоставлением облака точек и модели, а также отрисовки в формате dwg, согласно Договора № 2023/12-18 от 27.12.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123903", "123905", "123907", "123909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35093", "name": "В-218 от 09.02.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 06/02-24 от 06.02.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.02.24; Счет № 69549576464 от от 06.02.2024_по ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "12.02.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт № 06/02-24 от 06.02.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.02.24; Счет № 69549576464 от от 06.02.2024_по ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-218 от 09.02.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 1. Мероприятия по демонтажным работам буровых колонн по временной схеме. Часть 1.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2024", "file_ids": [ "123885", "123887", "123889", "123891", "123893" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35091", "name": "B-216 от 09.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ акт № 33 от 01.02.24", "date_create": "09.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 33 от 01.02.24", "num_date_in": "B-216 от 09.02.24", "amount": "258080 р", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доукомплектация 1-го апартамента", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123851", "123853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35089", "name": "В 61-1 от 09.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ акт № 32 от 25.12.23", "date_create": "09.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 32 от 25.12.23", "num_date_in": "В 61-1 от 09.02.24", "amount": "177 136 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доукомплектация 9 апартамента", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123847", "123849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35087", "name": "В-60-1 от 09.02.24 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ акт 31 от 13.12.23", "date_create": "09.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт 31 от 13.12.23", "num_date_in": "В-60-1 от 09.02.24", "amount": "258080 р", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оформление офиса продаж в Камергерском пер. Изготовление и навешивание штор", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123841", "123843" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35085", "name": "В-214 от 09.02.2024 от ООО \"Студия 54\" Протокол согласования промежуточных результатов от 05.02.2024 к Договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "09.02.2024", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №373" ], "num_date_str": "Протокол согласования промежуточных результатов от 05.02.2024 к Договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-214 от 09.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Протокол согласования промежуточных результатов от 05.02.2024 к Договору № 373 от 27.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2024", "file_ids": [ "123835" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35081", "name": "В-213 от 09.02.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Соглашение о расторжении от 31.01.2024 к Договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Акт сверки за январь 2024 г.", "date_create": "09.02.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №23/03-ТО/ЦТП" ], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 31.01.2024 к Договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Акт сверки за январь 2024 г.", "num_date_in": "В-213 от 09.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.1.3", "comment": "1. Соглашение о расторжении от 31.01.2024 к Договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 на техническое обслуживание и временную эксплуатацию инженерного оборудования центрального теплового пункта; \r\n2. Акт сверки за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123829", "123831", "123833" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35079", "name": "В-211 от 08.02.2024 от ООО \"МОРТЕХ\" УПД № 1 от 07.02.2024 к договору № 3/К от 06.12.2023", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ООО \"МОРТЕХ\"", "company_name": "2525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1 от 07.02.2024 к договору № 3/К от 06.12.2023", "num_date_in": "В-211 от 08.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД на изготовление и поставку стеновых композитных панелей, согласно Договора № 3/К от 06.12.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35077", "name": "В-210 от 08.02.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №79051 от 08.02.2024 ", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №79051 от 08.02.2024 ", "num_date_in": "В-210 от 08.02.2024 ", "amount": "8 842", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды/молока/стаканчиков в ЦО. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123729" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35075", "name": "бн от 8 февраля 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП БДК бн Счет на оплату № 79052 от 8 февраля 2024 г", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет на оплату № 79052 от 8 февраля 2024 г", "num_date_in": "бн от 8 февраля 2024 г", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35073", "name": "В-202 от 07.02.2024 от ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\" Дополнительное соглашение к договору № 3/418", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\"", "company_name": "2467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение к договору № 3/418", "num_date_in": "В-202 от 07.02.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору №3/418 на оказание охранных услуг (Росгвардия). Оперативный выезд группы быстрого реагирования.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123689", "123691" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35071", "name": "В-206 от 07.02.2024 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Счет № 06/02-1 от 06.02.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 06/02-1 от 06.02.2024 по Договору № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-206 от 07.02.2024", "amount": "535 877,49 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Счет на закупку электротехнического оборудования для монтажа системы \"Умный дом\" в апартаментах №№ 13-16, согласно Договора № ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022.\r\nСтоимость составляет 535 877,49 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123679", "123681", "123683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35069", "name": "В-204 от 07.02.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000339 от 31.01.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-000399 от 31.01.2024; Сч-ф № 339 от 31.01.2024", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-000339 от 31.01.2024 по Договору № SW-KM-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-000399 от 31.01.2024; Сч-ф № 339 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-204 от 07.02.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за период от 01.01.2024 по 31.01.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123669", "123671", "123673", "123675" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35067", "name": "В-203 от 08.02.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 02/02-24 от 02.02.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.02.2024; Счет № 69549576463 от от 02.02.2024_по ДС № 14 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "08.02.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №14" ], "num_date_str": "Акт № 02/02-24 от 02.02.2024; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.02.2024; Счет № 69549576463 от от 02.02.2024_по ДС № 14 по Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-203 от 08.02.2024", "amount": "640 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 14 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123659", "123661", "123663", "123665", "123667" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35065", "name": "В-207 от 07.02.2024 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Счет № 5 от 07.02.2024 г. к Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023 г. ", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №77А/06-1223.1" ], "num_date_str": "Счет № 5 от 07.02.2024 г. к Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023 г. ", "num_date_in": "В-207 от 07.02.2024", "amount": "11 820 508,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Предоплата по Договору № 77А/06-1223.1 от 20.12.2023 г. на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2024", "file_ids": [ "123631", "123633" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35063", "name": "В-199 от 06.02.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" Договор №1528700-1233823-2 от 06.02.2024", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1528700-1233823-2 от 06.02.2024", "num_date_in": "В-199 от 06.02.2024 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена АДВ сервис", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2024", "file_ids": [ "123615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35061", "name": "В-198 от 06.02.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" (Договор №1528700-1233822-2 от 06.02.2024)", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Договор №1528700-1233822-2 от 06.02.2024)", "num_date_in": "В-198 от 06.02.2024 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Замена АДВ сервис", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2024", "file_ids": [ "123613" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35059", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию права собственности. Регистрация права собственности на апартамент № 84 (по ПСО) и № 62 (по ТП и ЕГРН) с кадастровым номером 77:01:0001043:3261 для целей дальнейшей перепродажи клиенту. \r\n\r\nПросьба оплатить оперативно для целей своевременного рассмотрения заявки на регистрацию права собственности Росреестром", "payment_due": "08.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "123609", "123611" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35057", "name": "В-200 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 47,77", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "47,77", "num_date_in": "В-200", "amount": "49050", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "09.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "123581", "123583", "123585", "123587" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35055", "name": "В- от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна В-201", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-201", "num_date_in": "В-", "amount": "29550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Акты и счета запускаются на оплату сейчас, поскольку при первичном получении было установлено, что они с ошибками, трижды возвращали обратно на исправление, в последний раз документы обратно не отдали, их потеряли, сотрудник, который ими занималась, заболела, смогли их выдать в исправленном и готовом варианте только сейчас. Просим оплатить", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123577", "123579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35051", "name": "В-194 от.06.02.2024. от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 81 от 31.01.2024", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 81 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-194 от.06.02.2024.", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123563", "123565", "123567", "123569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "35047", "name": "В-184 от 02.02.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" УПД № 73 от 31.01.2024", "date_create": "07.02.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 73 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-184 от 02.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 73 от 31.01.2024.\r\nАренда за январь 2024 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123561" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26651", "name": "В-193 от 06.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН № 23090473-2 от 06.02.2024 к счету № 23090473", "date_create": "06.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН № 23090473-2 от 06.02.2024 к счету № 23090473", "num_date_in": "В-193 от 06.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН №23090473-2 от 06.02.2024 к счету № 23090473 к Договору на поставку и монтаж дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г.\r\nСпецификация № 1 к Договору №23090473 от 25.10.2023", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "123519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26649", "name": "В-192 от 05.02.2024 от ПАО \"МТС\" Акт № FOSS/0010001/002182531 от 31.01.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009-10986134131 от 31.01.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-002182531 от 31.01.2024 (ЭДО)", "date_create": "06.02.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № FOSS/0010001/002182531 от 31.01.2024 по Договору № 177410169825 от 23.05.2023; Счет № 277411042009-10986134131 от 31.01.2024; Сч-ф № FOSS-0010001-002182531 от 31.01.2024 (ЭДО)", "num_date_in": "В-192 от 05.02.2024", "amount": "24 057,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО с РСО за период с 01.01.2024 по 31.01.2024, в размере 24 057,60руб.\r\n \r\nВ счете № 277411042009-10986134131 от 31.01.2024 указана сумма к оплате 72 172,80 с учетом задолженности.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "123481", "123483", "123485", "123487" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26647", "name": "В-189 от 05.02.2024 от ООО \"СПЕКТР\" Счет-договор № 29 от 15.09.2023", "date_create": "06.02.2024", "contractor": "ООО \"СПЕКТР\"", "company_name": "2567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 29 от 15.09.2023", "num_date_in": "В-189 от 05.02.2024", "amount": "63 180,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "4.1.1", "comment": "Счет-Договор на изготовление и монтаж декоративной витрины со стороны Б.Дмитровки.\r\nСтоимость составляет 63 180,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "123475", "123477" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26645", "name": "В-2021 от 05.11.23 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Договор-счет № 38 от 22.11.23", "date_create": "06.02.2024", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет № 38 от 22.11.23", "num_date_in": "В-2021 от 05.11.23", "amount": "22520 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Были произведены работы в апартаменте: установка карниза, навеска штор", "payment_due": "16.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "123465", "123467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26641", "name": "В-191 от 05.02.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 31.01.2024; Счет № 0000005696 от 31.01.2024; Сч-ф № 240131-105689 от 31.01.2024", "date_create": "06.02.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 31.01.2024; Счет № 0000005696 от 31.01.2024; Сч-ф № 240131-105689 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-191 от 05.02.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: январь 20234 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123455", "123457", "123459", "123461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26639", "name": "В-190 от 05.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет № 23090473-1/Д от 05.02.2024 (доплата 30%) к Договору № 23090473", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №23090473" ], "num_date_str": "Счет № 23090473-1/Д от 05.02.2024 (доплата 30%) к Договору № 23090473", "num_date_in": "В-190 от 05.02.2024", "amount": "1 626 946,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата 30% по Договору № 23090473 от 25.10.2023.\r\nПоставка и монтаж дверей в МОП корпусов А,Б,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2024", "file_ids": [ "123395", "123397" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26637", "name": "В-183 от 05.02.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000337 от 31.01.2024 по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021; Счет № 000А-000398 от 31.01.2024; Сч-ф № 337 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт № 000А-000337 от 31.01.2024 по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021; Счет № 000А-000398 от 31.01.2024; Сч-ф № 337 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-183 от 05.02.2024", "amount": "760 896,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за отчетный период январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "123385", "123387", "123389", "123391", "123393" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26633", "name": "В-188 от 05.02.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 010 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 010 от 31.01.2024; Сч-ф № 10 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-188 от 05.02.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123373", "123375", "123377", "123379", "123381", "123383" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26631", "name": "В-187 от 05.02.2024 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 011 от 31.01.2024; Сч-ф № 11 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 011 от 31.01.2024; Сч-ф № 11 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-187 от 05.02.2024", "amount": "72 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.01.2024 по 31.01.2024.\r\nТехнический отчет за январь 2024 г. (цикл 25).", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123355", "123357", "123359", "123361", "123363" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26629", "name": "В-183 от 05.02.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000337 от 31.01.2024 по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021; Счет № 000А-000398 от 31.01.2024; Сч-ф № 337 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт № 000А-000337 от 31.01.2024 по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021; Счет № 000А-000398 от 31.01.2024; Сч-ф № 337 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-183 от 05.02.2024", "amount": "760 896,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за отчетный период январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123337", "123339", "123341", "123343", "123345" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26625", "name": "В-180 от 02.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 37 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 17 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 37 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет № 17 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-180 от 02.02.2024", "amount": "53 377,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123331", "123333", "123335" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26623", "name": "В-186 от 05.02.2024 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.02.2024 по ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/71; Счет-фактура № 40000000041 от 01.02.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 01.02.2024 по ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/71; Счет-фактура № 40000000041 от 01.02.2024", "num_date_in": "В-186 от 05.02.2024", "amount": "454 540,36 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц январь 2024 г.\r\nЭтап № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123319", "123321", "123323", "123325", "123327", "123329" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26621", "name": "В-182 от 02.02.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 215679 от 31.01.2024 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-1 от 31.01.2024; Сч-ф № 215679 от 31.01.2024", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 215679 от 31.01.2024 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-1 от 31.01.2024; Сч-ф № 215679 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-182 от 02.02.2024", "amount": "21 362,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123311", "123313", "123315", "123317" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26617", "name": "В-181 от 02.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 36 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 16 от 31.01.2024 (ЭДО)", "date_create": "05.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД № 36 от 31.01.2024 по ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 16 от 31.01.2024 (ЭДО)", "num_date_in": "В-181 от 02.02.2024", "amount": "36 679,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123269", "123271", "123273" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26613", "name": "В-152 от 31.01.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" №1528700-1231525-2 от 25.01.2024", "date_create": "03.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1528700-1231525-2 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-152 от 31.01.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Замена АДВ сервис, аналогичный договор по Д9 но разделение счетов оплаты", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123261" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26611", "name": "В-151 от 31.01.2024 от ООО \"КЛИК.РУ\" Договор №1528700-1231520-2 от 25.01.2024", "date_create": "03.02.2024", "contractor": "ООО \"КЛИК.РУ\"", "company_name": "2563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1528700-1231520-2 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-151 от 31.01.2024 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена договора (сервиса) предоставляемого ELAMA (АДВ - сервис) Договор авансовый, оплат не требует. https://click.ru/\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123259" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26609", "name": "Ц-027 от 31.01.2024 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт № 4 от 31.01.2024 г; Счет № 17 от 31.01.2024 г._по Договору №АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.01.2024 г; Счет № 17 от 31.01.2024 г._по Договору №АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-027 от 31.01.2024", "amount": "130 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по авторскому надзору за январь 2023 г. по Договору № АН-1-23 от 02.08.2023 г., согласно Акта № 4 от 31.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123249", "123251", "123253" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26605", "name": "В-174 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 31.01.2024; Счет № 14 от 31.01.2024; Сч-ф № 9 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023-01-3", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 31.01.2024; Счет № 14 от 31.01.2024; Сч-ф № 9 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-174 от 02.02.2024", "amount": "776 380,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса СМР и отделочных работ по ДС № 1 к Договору № 2023-01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123237", "123239", "123241", "123243", "123245", "123247" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26603", "name": "В-175 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2 № 1-21 от 31.01.2024; КС-2 № 1-27 от 31.01.2024; Акт КС-2 № 1-28 от 31.01.2024/КС-3 № 1 от 31.01.2024; Счет № 10 от 31.01.2024; Сч-ф № 5 от 31.01.2024_ по ДС № 2Д к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-11-7", "ДС №2Д" ], "num_date_str": "КС-2 № 1-21 от 31.01.2024; КС-2 № 1-27 от 31.01.2024; Акт КС-2 № 1-28 от 31.01.2024/КС-3 № 1 от 31.01.2024; Счет № 10 от 31.01.2024; Сч-ф № 5 от 31.01.2024_ по ДС № 2Д к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-175 от 02.02.2024", "amount": "3 959 671,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах № 21, 27, 28 по ДС № 2Д к Договору № 2022-11-7 от 26.12.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123223", "123225", "123227", "123229", "123231", "123233", "123235" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26601", "name": "В-167 от 29.01.2024 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №4 от 31.01.2024 по Дог. 36-2018/О от 12.11.2018; 2. Счет №5 от 29.01.2024", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №4 от 31.01.2024 по Дог. 36-2018/О от 12.11.2018; 2. Счет №5 от 29.01.2024", "num_date_in": "В-167 от 29.01.2024", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.02.24 по 29.02.24\r\n1. Акт №4 от 31.01.2024 по Дог. 36-2018/О от 12.11.2018; \r\n2. Счет №5 от 29.01.2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123219", "123221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26599", "name": "В-178 от 02.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 28 от 31.01.2024 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет № 8 от 31.01.2024 (ЭДО)", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД № 28 от 31.01.2024 по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет № 8 от 31.01.2024 (ЭДО)", "num_date_in": "В-178 от 02.02.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123213", "123215", "123217" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26597", "name": "В-177 от 02.02.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 27 от 31.01.2024 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 7 от 31.01.2024 (ЭДО)", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 27 от 31.01.2024 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 7 от 31.01.2024 (ЭДО)", "num_date_in": "В-177 от 02.02.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123207", "123209", "123211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26595", "name": "В-176 от 02.02.2024 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 0108 от 01.08.2023; Счет № 12 от 31.01.2024", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 31.01.2024 по Договору № 0108 от 01.08.2023; Счет № 12 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-176 от 02.02.2024", "amount": "48 037,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2024", "file_ids": [ "123201", "123203", "123205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26593", "name": "В-173 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 12 от 31.01.2024; Счет № 9 от 31.01.2024; Сч-ф № 4 от 31.01.2024_по ДС №1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 31.01.2024; Счет № 9 от 31.01.2024; Сч-ф № 4 от 31.01.2024_по ДС №1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-173 от 02.02.2024", "amount": "960 729,71 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС № 1 к Договору № 2022/10-5 от 24.10.2022\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2024", "file_ids": [ "123189", "123191", "123193", "123195", "123197", "123199" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26591", "name": "В-172 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.01.2024; Счет № 13 от 31.01.2024; Сч-ф № 8 от 31.01.2024_по ДС № 6 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.01.2024; Счет № 13 от 31.01.2024; Сч-ф № 8 от 31.01.2024_по ДС № 6 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-172 от 02.02.2024", "amount": "864 842,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС № 6 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123177", "123179", "123181", "123183", "123185", "123187" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26589", "name": "В-154 от 01.02.2024 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-154 от 01.02.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-154 от 01.02.2024 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-154 от 01.02.2024", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "09.02.2024", "approved_date": "05.02.2024", "file_ids": [ "123167", "123169", "123171", "123173" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26587", "name": "В-171 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 2 от 31.01.2024; Счет № 12 от 31.01.2024; Сч-ф № 7 от 31.01.2024_по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 31.01.2024; Счет № 12 от 31.01.2024; Сч-ф № 7 от 31.01.2024_по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-171 от 02.02.2024", "amount": "145 032,31 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС № 6 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123155", "123157", "123159", "123161", "123163", "123165" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26585", "name": "В-170 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 9 от 31.01.2024; Счет № 11 от 31.01.2024; Сч-ф № 6 от 31.01.2024_по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023 ", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 9 от 31.01.2024; Счет № 11 от 31.01.2024; Сч-ф № 6 от 31.01.2024_по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023 ", "num_date_in": "В-170 от 02.02.2024", "amount": "2 113 557 ,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса СМР по выполнению отделочных работ в МОП Б, В1, Г1, Г2 по Договору № 2023/01-3 от 17.01.2023.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123143", "123145", "123147", "123149", "123151", "123153" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26583", "name": "В-169 от 02.02.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС3 №1 от 31.01.2024; Счет № 8 от 31.01.2024; Сч-ф № 3 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/09-8", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС3 №1 от 31.01.2024; Счет № 8 от 31.01.2024; Сч-ф № 3 от 31.01.2024_по ДС № 1 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-169 от 02.02.2024", "amount": "1 623 205,67 руб", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса работ по кирпичной кладке по ДС № 1 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021.\r\nОтчетный период: с 01.01.2024 по 31.01.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2024", "file_ids": [ "123131", "123133", "123135", "123137", "123139", "123141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26581", "name": "В-166 от 01.02.2024 от ГБУ \"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦАО\" Договор № ПУ-15-24 от 29.01.2024", "date_create": "02.02.2024", "contractor": "ГБУ \"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦАО\"", "company_name": "2561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ПУ-15-24 от 29.01.2024", "num_date_in": "В-166 от 01.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3/2 2.3./2. ", "comment": "Договор на выполнение работ по восстановлению благоустройства.\r\nСтоимость договора составляет 2 115 737,77 руб., в том числе НДС.\r\nст.2.3/2 Наружные и внутриплощадочные инженерные сети.\r\n\r\n*Договор подписан со стороны ГБУ \"Автомобильные дороги ЦАО\".", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123121", "123123" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26579", "name": "В-165 от 01.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" ТН №23090473 от 01.02.2024 к сч. №23090473", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТН №23090473 от 01.02.2024 к сч. №23090473", "num_date_in": "В-165 от 01.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТН №23090473 от 01.02.2024 к сч. №23090473 к Договору на поставку и монтаж дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26577", "name": "БН от Борисов Дмитрий Евгеньевич 01.02.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "2559", "company_name": "2559", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01.02.2024", "num_date_in": "БН", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Расторжение с Хуруджи по БДК и заключение аналогичного договора. Настройка и ведение РК, сопровождение всех аккаунтов на CLICK.ru", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123095" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26575", "name": "бн от 01.02.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963050145299 от 01.02.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963050145299 от 01.02.2024", "num_date_in": "бн от 01.02.2024", "amount": "13 293", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ОП внезапно сказал, что тапки белые заканчиваются. \r\n(Они одевают их на купивших клиентов, когда показывают отделку).\r\nА у Комуса как раз есть нужные. \r\nНу удобно мне с эти поставщиком. они и привозят быстро и договор заключен и постоплата и вернуть/обменять можно всегда.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "123093" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26573", "name": "В-159 от 01.02.2024 от ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\" Акт сдачи-приемки № 4 от 29.01.2024 к договору № 028/23; Счет № 4 от 29.01.2024; Сч-ф №4 от 29.01.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\"", "company_name": "2449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 4 от 29.01.2024 к договору № 028/23; Счет № 4 от 29.01.2024; Сч-ф №4 от 29.01.2024", "num_date_in": "В-159 от 01.02.2024", "amount": "160 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке концепции архитектурного освещения зданий и прилегающей территории.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2024", "file_ids": [ "123083", "123085", "123087", "123089", "123091" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26571", "name": "В-164 от 01.02.2024 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Договор №23090473м от 25.10.2023", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23090473м от 25.10.2023", "num_date_in": "В-164 от 01.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на монтаж дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "123077", "123079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26569", "name": "В-158 от 01.02.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 3 от 31.01.2024 по ДС № 2 к договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 4 от 31.01.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 31.01.2024 по ДС № 2 к договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 4 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-158 от 01.02.2024", "amount": "141 759,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2024 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2024", "file_ids": [ "123067", "123069", "123071", "123073", "123075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26567", "name": "В-161 от 01.02.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт №770001203859 от 31.01.2024 по Дог. №1-3/2257-т/с ; Счет №77000103956 от 01.02.2024; Сч-ф №3262/77 от 31.01.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №770001203859 от 31.01.2024 по Дог. №1-3/2257-т/с ; Счет №77000103956 от 01.02.2024; Сч-ф №3262/77 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-161 от 01.02.2024 ", "amount": "2563,52", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за февраль 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2024", "file_ids": [ "123059", "123061", "123063", "123065" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26565", "name": "В-160 от 01.02.2024 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт №770001106169 от 31.12.2023 по Дог. №1-3/2257-т/с ; Счет №77000024895 от 01.01.2024 ;Сч-ф №1671254/77 от 31.12.2023", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №770001106169 от 31.12.2023 по Дог. №1-3/2257-т/с ; Счет №77000024895 от 01.01.2024 ;Сч-ф №1671254/77 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-160 от 01.02.2024", "amount": "2563,52", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с. за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2024", "file_ids": [ "123051", "123053", "123055", "123057" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26561", "name": "03/24 от Арзыкаев Эльяр 03/24 от 01.02.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "03/24 от 01.02.2024", "num_date_in": "03/24", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "16.02.2024", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "123039", "123041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26555", "name": "В-155 от 01.02.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 14 от 31.01.2024 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 14 от 31.01.2024; Сч-ф № 14 от 31.01.2024 ", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 31.01.2024 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 14 от 31.01.2024; Сч-ф № 14 от 31.01.2024 ", "num_date_in": "В-155 от 01.02.2024", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2024", "file_ids": [ "123005", "123007", "123009", "123011", "123013" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26553", "name": "В-156 от 01.02.2024 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №13 от 31.01.2024 по Дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; 3. Счет №13 от 31.01.2024 ; 4. Счет №16 от 31.01.2024 ; 5. Сч-ф №13 от 31.01.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №13 от 31.01.2024 по Дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; 3. Счет №13 от 31.01.2024 ; 4. Счет №16 от 31.01.2024 ; 5. Сч-ф №13 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-156 от 01.02.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №13 от 31.01.2024 г., доплата по Договору за январь 2024 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №16 от 31.01.2024 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за февраль 2023 г.; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "122991", "122993", "122995", "122997", "122999", "123001", "123003" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26551", "name": "В-153 от 31.01.2024 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Счет №561 от 01.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. УПД №172 от 31.01.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №561 от 01.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; 2. УПД №172 от 31.01.2024", "num_date_in": "В-153 от 31.01.2024", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортным средством. Автомобиль Toyota А945МО.\r\n1. Счет №561 от 01.02.2024 по Дог. №010-2022 от 11.04.2022; \r\n2. УПД №172 от 31.01.2024", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2024", "file_ids": [ "122987", "122989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26547", "name": " Uranium Century Studio producer@uran.tv Сегодня в 6:49 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" счет №7 от 01.02.2024", "date_create": "01.02.2024", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №7 от 01.02.2024", "num_date_in": " Uranium Century Studio producer@uran.tv Сегодня в 6:49", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2024", "file_ids": [ "122971", "122973", "122975" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26543", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "31.01.2024", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "700", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию 2 ДС с ООО Вудворд. Просьба срочно оплатить до 17-00 и прислать в юр. отдел платежные поручения об оплате для направления нотариусу", "payment_due": "31.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122947", "122949", "122951", "122953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26539", "name": "В-149 от 03.09.2019 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №78713 от 30.01.2024 от 03.09.2019", "date_create": "31.01.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №78713 от 30.01.2024 от 03.09.2019", "num_date_in": "В-149 от 03.09.2019", "amount": "7 034", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122937" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26537", "name": "В-148 от 30.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счет №0EP-550405-18043371 от 30.01.2024", "date_create": "31.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-550405-18043371 от 30.01.2024", "num_date_in": "В-148 от 30.01.2024", "amount": "7 470", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "И снова Комус. Так сложилось, что данный магазин продает не только ручки и подносы. Там много услуг, которые нам нужны в офисной жизни. Вот например - санация кулеров (типа ТО). Для данных кулеров не делали ни разу. Пришла пора. Цена за 2 штуки с учетом доставки и подменных аппаратов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122935" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26535", "name": "БДК от 30.01.24 от ООО \"ДайнОпт\" Счет Д-МС-001032 от 30.01.24", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Д-МС-001032 от 30.01.24", "num_date_in": "БДК от 30.01.24", "amount": "23 135,31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП. Никаких сверх позиций в счете нет. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122923" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26533", "name": "БН от ООО \"РКГ\" БН", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "БН", "amount": "220000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать акты БДК (повторно) декабрь и январь", "payment_due": "02.02.2024", "approved_date": "31.01.2024", "file_ids": [ "122905", "122907", "122909", "122911" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26531", "name": "В-147 от 29.01.2024) от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016344 от 29.01.2024; 2. Счет №0000000010 от 29.01.2024; 3. Заказ-наряд №0000016344 от 29.01.2024", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016344 от 29.01.2024; 2. Счет №0000000010 от 29.01.2024; 3. Заказ-наряд №0000016344 от 29.01.2024", "num_date_in": "В-147 от 29.01.2024)", "amount": "10 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена тормозных колодок \"по износу\" в автомобиле Tayota 945", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122891", "122893", "122895" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26529", "name": "В-143 от 29.01.24 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №7Д от 08.12.2023 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №5 от 26.01.2024", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7Д от 08.12.2023 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №5 от 26.01.2024", "num_date_in": "В-143 от 29.01.24 ", "amount": "10656139,78", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС№7 Д к Дог. № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., на дополнительный объем отделочных работ в апартаментах №№66-73, 67, 68, 72, 74, 76,79-80, 81-82, 82-83, 86, 87, 88, 95-96, секции Б,Г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.02.2024", "file_ids": [ "122875", "122877", "122879", "122881", "122883" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26527", "name": "Вх. 7-24/ТЗК_30.01.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №136358 от 31.12.23 (Вх.7-24-ТЗК_30.01.2024)", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №136358 от 31.12.23 (Вх.7-24-ТЗК_30.01.2024)", "num_date_in": "Вх. 7-24/ТЗК_30.01.2024", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122863", "122865", "122867" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26525", "name": "В-146 от 30.01.2024 от ИП Волков Акт сдачи №10 от 30.01.2024", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи №10 от 30.01.2024", "num_date_in": "В-146 от 30.01.2024", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по счету ИП Волков №1 от 18 января", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122843" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26523", "name": "В-119 от 23.01.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 125 от 19.01.2024", "date_create": "30.01.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 125 от 19.01.2024", "num_date_in": "В-119 от 23.01.2024", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за февраль 2024г. Срок оплаты до 01.02.2024", "payment_due": "01.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26521", "name": "БДК бн от 29.01.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.01.2024", "date_create": "29.01.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.01.2024", "num_date_in": "БДК бн от 29.01.2024", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги сотовой связи ОП .Оплата по ТП (тарифному плану)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26519", "name": "В-145 от 29.01.2024) от OOO \"КОМУС\" Счет №OVT-550405-50051285 от 29.01.2024", "date_create": "29.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №OVT-550405-50051285 от 29.01.2024", "num_date_in": "В-145 от 29.01.2024)", "amount": "35 315,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО. Расходники, чистящие, несколько подносов на пробу для подачи гостям. Пора обновить некоторые туалетные штучки. Тоже простой заказ, без излишеств.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26513", "name": "6-24ТЗК от 29.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0VT286459050050827 от 29.01.2024", "date_create": "29.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT286459050050827 от 29.01.2024", "num_date_in": "6-24ТЗК от 29.01.2024", "amount": "35 690.41", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ТЗК. Стеллаж, папки, файлы. Обычный заказ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122749" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26511", "name": "БДК бн от 29.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963050052159 от 29.01.2024", "date_create": "29.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963050052159 от 29.01.2024", "num_date_in": "БДК бн от 29.01.2024", "amount": "16 400,06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ОП.\r\nОбычный заказ, ничего лишнего. Расходники, чистящие.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122741" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26507", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "29.01.2024", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за подачу кассационной жалобы по делу об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков", "payment_due": "29.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122729", "122731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26503", "name": "В-63 от 15.01.2024 от ООО \"Вайтвилл\" №632 от 29.12.2023", "date_create": "28.01.2024", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№632 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-63 от 15.01.2024", "amount": "4 095 129 - 35", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "02.02.2024", "approved_date": "29.01.2024", "file_ids": [ "122713", "122715", "122717" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26499", "name": "В-141 от 26.01.2024 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт №122 от 31.01.2024 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023 ; Счет №153ТО от 01.01.2024 ; Акт проверки от 26.01.2024", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Акт №122 от 31.01.2024 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023 ; Счет №153ТО от 01.01.2024 ; Акт проверки от 26.01.2024", "num_date_in": "В-141 от 26.01.2024", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ \"Стрелец-Мониторинг\" за январь.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "122689", "122691", "122693", "122695" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26495", "name": "В-138 от 25.01.2024) от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет №44 от 25.01.2024", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №44 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-138 от 25.01.2024)", "amount": "23 800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ диффузоров. К приезду ЭМ есть задача облагородить запахи в здании ИСТОРИЯ. Рабочие очень сильно пахнут, в здании поставили окна и запах остается внутри. Вентиляцию по техническим причинам включать еще нельзя. Дешевые диффузоры + ароматы строителей могут дать неожиданный эффект, поэтому решили брать такие же, как в ОП. В конце концов по заданию ходит много купивших клиентов+ потенциальные. Диффузоры поставят в местах максимального скопления ароматов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26493", "name": "№139 от 26.01.24 от ИП БРУЙ А.М. сч.35 от 23.01.24 к дог.№8438 от 2.11.23", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "сч.35 от 23.01.24 к дог.№8438 от 2.11.23", "num_date_in": "№139 от 26.01.24", "amount": "370 247р.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "2-я доплата по договору № 8438 от 2.11.23. за изготовление стола в офис продаж. ", "payment_due": "02.02.2024", "approved_date": "21.02.2024", "file_ids": [ "122673", "122675" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26491", "name": "2493108458 от 12.01.2024 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 2493108458 от 12.01.2024", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2493108458 от 12.01.2024", "num_date_in": "2493108458 от 12.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы \"Контур.Экстерн\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122657", "122659" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26489", "name": "В-140 от 26.01.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 24/01/24-002 от 24.01.2024 по ДС № 37 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №37" ], "num_date_str": "Счет № 24/01/24-002 от 24.01.2024 по ДС № 37 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-140 от 26.01.2024", "amount": "97 749 890,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады (ст.2.2.9), согласно ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "122637", "122639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26487", "name": "В-138 от 25.01.2024 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет №44 от 25.01.2024", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №44 от 25.01.2024", "num_date_in": "В-138 от 25.01.2024", "amount": "23 800", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ диффузоров. К приезду ЭМ есть задача облагородить запахи в здании ИСТОРИЯ. Рабочие очень сильно пахнут, в здании поставили окна и запах остается внутри. Вентиляцию по техническим причинам включать еще нельзя. Дешевые диффузоры + ароматы строителей могут дать неожиданный эффект, поэтому решили брать такие же, как в ОП. В конце концов по заданию ходит много купивших клиентов+ потенциальные. Диффузоры поставят в местах максимального скопления ароматов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26483", "name": "В-135 от 25.01.2024 от ООО \"ПРОМОФАБРИК\" Счет-оферта №70 от 25/01/24", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №70 от 25/01/24", "num_date_in": "В-135 от 25.01.2024 ", "amount": "25 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ лен для ОП БД9 и Камергера от Варавиной А.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26481", "name": "В-136 от 25.01.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V036311364 от 25.01.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "date_create": "26.01.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V036311364 от 25.01.2024 к Дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-136 от 25.01.2024", "amount": "63653", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Камеры в ОП на Камергер", "payment_due": "30.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122571", "122573" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26478", "name": "№2493189689 16.01.2023 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" №2493189689 16.01.2023", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2493189689 16.01.2023", "num_date_in": "№2493189689 16.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы \r\n \"Контур.Экстерн\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122560", "122562" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26477", "name": "б/н от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по ЧДК", "payment_due": "25.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122537", "122539" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26475", "name": "В-128 от 25.01.2024 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор №02/24 от 18.01.2024", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №02/24 от 18.01.2024", "num_date_in": "В-128 от 25.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Договор № 02/24 от 18.01.2024 г., на комплекс работ по разработке под ключ Научно-реставрационного отчета по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения: \"Доходный дом А.М.Михайлова, 1903 г...\",\r\n\r\nДоговор загружен без Акта и счета из рассылки, т.к. согласно п 3.2.1 Договора, \"Оплата производится после выполнения Исполнителем в полном объеме всех работ..\". ", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "122531" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26473", "name": "В-128 от 25.01.2024 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор №02/24 от 18.01.2024; Акт №1 от 22.01.2024; Счет №12 от 22.01.2024", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №02/24 от 18.01.2024; Акт №1 от 22.01.2024; Счет №12 от 22.01.2024", "num_date_in": "В-128 от 25.01.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор № 02/24 от 18.01.2024 Г., на комплекс работ по разработке под ключ Научно-реставрационного отчета по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения: \"Доходный дом А.М.Михайлова, 1903 г...\",\r\n\r\nДоговор загружен без Акта и счета из рассылки, т.к. согласно п 3.2.1 Договора, \"Оплата производится после выполнения Исполнителем в полном объеме всех работ..\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122517", "122519", "122521", "122523", "122525" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26471", "name": "В-127 от 25.01.2024 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Акт №1 от 22.01.2024 к дог. №27 от 13.12.2023; Счет №9 от 22.01.2024", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 22.01.2024 к дог. №27 от 13.12.2023; Счет №9 от 22.01.2024", "num_date_in": "В-127 от 25.01.2024", "amount": "600000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по Договору №27 от 13.12.2023 г., согласно Акта №1 от 22.01.2024 г., По 2-му этапу: Сопровождение согласования Проекта приспособления, корректировка (АР) в ДКН. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2024", "file_ids": [ "122511", "122513", "122515" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26465", "name": "В-124 от 24.01.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет №3 от 23.01.2024 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2022-04-2 от 18.04.2022;Счет №4 от 23.01.2024 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2021-10-9 от 10.12.2021", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет №3 от 23.01.2024 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2022-04-2 от 18.04.2022;Счет №4 от 23.01.2024 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2021-10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-124 от 24.01.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата Гарантийного удержания за выполнение дополнительных работ по монтажу/демонтажу временных радиаторов отопления по ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122501", "122503", "122505", "122507" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26463", "name": "В-126 от 25.01.2024 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 1013 от 31.12.2023 г., счет № 15 от 10.01.2024", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1013 от 31.12.2023 г., счет № 15 от 10.01.2024", "num_date_in": "В-126 от 25.01.2024", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за декабрь 2023 года. Счет за январь 2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122491", "122493", "122495", "122497", "122499" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26461", "name": "В-123 от 24.01.2024 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №31/ИГЦ от 18.01.2024 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №5 от 18.01.2024; Сч-ф №4 от 18.01.2024", "date_create": "25.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №31/ИГЦ от 18.01.2024 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №5 от 18.01.2024; Сч-ф №4 от 18.01.2024", "num_date_in": "В-123 от 24.01.2024", "amount": "34389,36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №31/ИГЦ от 18.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "122481", "122483", "122485", "122487", "122489" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26459", "name": "В-122 от 24.01.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Акт КС-2 №1 от 29.12.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023 ; Справка КС-3 №1 от 29.12.2023; Сч-ф №945 от 29.12.2023 ; Счет №42 от 24.01.2024", "date_create": "24.01.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 29.12.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023 ; Справка КС-3 №1 от 29.12.2023; Сч-ф №945 от 29.12.2023 ; Счет №42 от 24.01.2024", "num_date_in": "В-122 от 24.01.2024", "amount": "422239,60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023 г., согласно Акта КС-2 №1 от 29.12.2023 г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2024", "file_ids": [ "122455", "122457", "122459", "122461", "122463" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26457", "name": "В-121 от 24.01.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Акт КС-2 №1 от 29.12.2023 по Договору №36/ЛАВ от 27.04.2023; Справка КС-3 №1 от 29.12.2023; Сч-ф №944 от 29.12.2023 ; Счет №41 от 24.01.2024", "date_create": "24.01.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 29.12.2023 по Договору №36/ЛАВ от 27.04.2023; Справка КС-3 №1 от 29.12.2023; Сч-ф №944 от 29.12.2023 ; Счет №41 от 24.01.2024", "num_date_in": "В-121 от 24.01.2024", "amount": "300142,50", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доплата по Договору №36-ЛАВ от 27.04.2023 г., согласно Акта КС-2 №1 от 29.12.2023 (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2024", "file_ids": [ "122445", "122447", "122449", "122451", "122453" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26455", "name": "б/н от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "24.01.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122425", "122427" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26453", "name": "В-2161 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 по ДС №1 к Дог. №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №181 от 30.11.2023; Сч-ф №139 от 30.11.2023", "date_create": "24.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 по ДС №1 к Дог. №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №181 от 30.11.2023; Сч-ф №139 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2161 от 26.12.2023", "amount": "2796596,61", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по ДС№1 к дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023 г., согласно КС-2 №1 от 30.11.2023 г., КС-3 №1 от 30.11.2023 г.\r\nПроцесс запущен повторно, без корректировок, после отклонения, с учетом Гарантийного письма в срок до мая.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "122391", "122393", "122395", "122397", "122399", "122401" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26443", "name": "В-116 от 23.01.2024 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №506 от 31.10.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; Счет №620 от 30.11.2023 ; Счет №737 от 28.12.2023 ; УПД №78 от 31.10.2023; УПД №86 от 30.11.2023; УПД №106 от 28.12.2023", "date_create": "23.01.2024", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №506 от 31.10.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; Счет №620 от 30.11.2023 ; Счет №737 от 28.12.2023 ; УПД №78 от 31.10.2023; УПД №86 от 30.11.2023; УПД №106 от 28.12.2023", "num_date_in": "В-116 от 23.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара (краска фасадная и грунт фасадный) за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.01.2024", "file_ids": [ "122337", "122339", "122341", "122343", "122345", "122347", "122349", "122351", "122353" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26441", "name": "В-114 от 22.01.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД №61223 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П от 15.12.2023; УПД №61223/1 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П", "date_create": "23.01.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №61223 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П от 15.12.2023; УПД №61223/1 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П", "num_date_in": "В-114 от 22.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №61223 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П от 15.12.2023; УПД №61223/1 от 06.12.2023 по Дог. №141221/П, на материалы (изделия из природного камня). ", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "122295", "122297" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26439", "name": "В-111 от 22.01.2024 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Сч-ф 10031339/22 от 30.09.2023 по Дог. №18-1502 от 28.11.2018", "date_create": "23.01.2024", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф 10031339/22 от 30.09.2023 по Дог. №18-1502 от 28.11.2018", "num_date_in": "В-111 от 22.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сч-ф 10031339/22 от 30.09.2023 по Дог. №18-1502 от 28.11.2018 г., Техническое обслуживание энергетических объектов. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122293" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26437", "name": "В-112 от 22.01.2024) от ООО \"МЕДПРИБОРЫ\" Счет №278 от 22.01.2024", "date_create": "23.01.2024", "contractor": "ООО \"МЕДПРИБОРЫ\"", "company_name": "1147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №278 от 22.01.2024", "num_date_in": "В-112 от 22.01.2024)", "amount": "13 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обеззараживатель в кабинет Груничева ММ.\r\nПредыдущие мы купили в 2021 г, 3 шт. все работают, а у Груничева ММ сломался да так, что ремонт с доооолгим ожиданием будет стоить 9 800. А новый 13 200 и новая гарантия. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26435", "name": "В-110 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна б/н", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-110", "amount": "26300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122233", "122235" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26433", "name": "В-109 от 22.01.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Счет № 87 от 17.01.2024 к договору № 413-7709/23-ОТТ", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 87 от 17.01.2024 к договору № 413-7709/23-ОТТ", "num_date_in": "В-109 от 22.01.2024", "amount": "93 727,51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 100%, согласно договора № 413-7709/23-ОТТ по обследованию сети дождевой канализации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122219", "122221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26431", "name": "б/н от МИТРОШИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА б/н", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "2547", "company_name": "2547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение об урегулировании с дольщиком Митрошиной для оплаты суммы 100 000 по соглашению. Также прилагаю СОР по ДДУ для информации.", "payment_due": "25.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "122209", "122211", "122213" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26429", "name": "В-105 от 22.01.2024 от ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\" Договор № 9578-1223 от 16.01.2024; Счет № АМ-00000014 от 16.01.2024", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\"", "company_name": "2473", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9578-1223 от 16.01.2024; Счет № АМ-00000014 от 16.01.2024", "num_date_in": "В-105 от 22.01.2024", "amount": "480000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор на разработку мероприятий в области архитектурно-строительной акустики для 4 трансформаторных камер Т1 – Т4 (помещения 2.1.03.01 – 2.1.03.04).\r\nСтоимость работ по Договору составляет 480 000,00 руб., без НДС. \r\n2. Предоплата (авансовый платеж 50%) в соответствии с Договором - 288 000,00 руб.\r\n\r\nст. 2.6.8 Рабочая документация. \r\nДоговор бюджетом не запланирован.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "122203", "122205", "122207" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26427", "name": "В-102 от 19.01.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт № 17/01-24 приема-передачи замечаний к РД от 17.01.2024 по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.01.2024; Счет № 69549576460 от от 17.01.2024", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт № 17/01-24 приема-передачи замечаний к РД от 17.01.2024 по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.01.2024; Счет № 69549576460 от от 17.01.2024", "num_date_in": "В-102 от 19.01.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 2. Мероприятия по демонтажным работам буровых колонн по временной схеме. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "122193", "122195", "122197", "122199", "122201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26423", "name": "В-2121-1 от 12.01.2024 от АО \"ФОДД\" Акт от 08.12.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017 ; Счет №08-12-23-002 от 08.12.2023 ; Сч-ф № 641 от 08.12.2023", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт от 08.12.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017 ; Счет №08-12-23-002 от 08.12.2023 ; Сч-ф № 641 от 08.12.2023", "num_date_in": "В-2121-1 от 12.01.2024", "amount": "1823898,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации согласно Акта от 08.12.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Процесс запущен повторно, документы откорректированы в части датирования.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122175", "122177", "122179", "122181", "122183" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26421", "name": "В-1991-1 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 28.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; Справка КС-3 №1 от 28.11.2023; Счет №194 от 28.11.2023; Сч-ф №200 от 28.11.2023", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 28.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; Справка КС-3 №1 от 28.11.2023; Счет №194 от 28.11.2023; Сч-ф №200 от 28.11.2023", "num_date_in": "В-1991-1", "amount": "334124,43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору №ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023 г., на устройство временных тамбуров на зимний период 2023-2024 гг., согласно КС-2 №1 от 22.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; КС-3 №1 от 22.11.2023 г., в период 01.11.2023 г., по 22.11.2023 г. Процесс запущен повторно, документы откорректированы в части удержания ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122163", "122165", "122167", "122169", "122171", "122173" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26419", "name": "В-106 от 22.01.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №78445 от 22.01.2024", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №78445 от 22.01.2024", "num_date_in": "В-106 от 22.01.2024", "amount": "3 900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26417", "name": "В-1963-1 от 13.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 31.10.2023 по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 ; 3. Справка КС-3 №2 от 31.10.2023 ;4. Счет №151 от 31.10.2023; 5. Сч-ф №113 от 31.10.2023", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №2 от 31.10.2023 по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 ; 3. Справка КС-3 №2 от 31.10.2023 ;4. Счет №151 от 31.10.2023; 5. Сч-ф №113 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1963-1 от 13.12.2023", "amount": "609555,37", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по дополнительному объему кладочных работ по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 г., согласно КС-2 №2 от 31.10.2023 г., КС-3 №2 от 31.10.2023 г., в период с 01.102023 г., по 31.10.2023 г. Процесс запущен повторно, документы откорректированы в части удержания ГУ.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122149", "122151", "122153", "122155", "122157", "122159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26415", "name": "бн от 22 января 2024 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 78446 от 22 января 2024 г", "date_create": "22.01.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 78446 от 22 января 2024 г", "num_date_in": "бн от 22 января 2024 г", "amount": "5 892", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122147" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26411", "name": "1 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "в замен предыдущего", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122125", "122127", "122129", "122131" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26409", "name": "БН от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) СЧЕТ № 81770528-3 от 19 января 2024 г.", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 81770528-3 от 19 января 2024 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "120000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Размещение на ЦИАН", "payment_due": "24.01.2024", "approved_date": "22.01.2024", "file_ids": [ "122123" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26405", "name": "В-2134 от 25.12.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №3 от 25.12.2023 по ДС №2 от 17.10.2023 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Справка КС-3 №3 от 25.12.2023; Счет №25/12/23-001 от 25.12.2023; Сч-ф №663 от 25.12.2023", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 25.12.2023 по ДС №2 от 17.10.2023 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Справка КС-3 №3 от 25.12.2023; Счет №25/12/23-001 от 25.12.2023; Сч-ф №663 от 25.12.2023", "num_date_in": "В-2134 от 25.12.2023 ", "amount": "601215,17", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по устройству полов подземной парковки согласно Акта КС-2 №3 от 25.12.2023 г., по ДС №2 от 17.10.2023 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "122061", "122063", "122065", "122067", "122069", "122071" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26403", "name": "В-101 от 19.01.2024 от ПАО МГТС Акт сдачи-приемки документов по СКП № D220065408-21 от 08.08.2022; Акт о передаче восстановленного имущества", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ПАО МГТС", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки документов по СКП № D220065408-21 от 08.08.2022; Акт о передаче восстановленного имущества", "num_date_in": "В-101 от 19.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки документов по СКП № D220065408-21 от 08.08.2022; \r\nАкт о передаче восстановленного имущества.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "122057", "122059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26401", "name": "Вх. 5-24/ТЗК_18.01.2024 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР Решение", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Решение", "num_date_in": "Вх. 5-24/ТЗК_18.01.2024", "amount": "40 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Штраф за нарушения при производстве работ", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122047" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26399", "name": "Вх. 4-24/ТЗК_18.01.2024 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР Решения", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Решения", "num_date_in": "Вх. 4-24/ТЗК_18.01.2024", "amount": "300 000 руб., 35 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Штрафы за нарушения при прохождении проверки ЗОС", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "122043", "122045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26395", "name": "В-98 от 19.01.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет № 69549576456 от 17.01.2024 по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Счет № 69549576456 от 17.01.2024 по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-98 от 19.01.2024", "amount": "522 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 20 %, согласно ДС № 15 от 18.12.2024 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.\r\nОказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "122009", "122011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26393", "name": "В-96 от 18.01.2024 от ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\" Акт № 1 сдачи-приемки от 17.01.2024 к Договору № 9572-1023 от 17.10.2023; Счет № АМ-00000005 от 17.01.2024", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\"", "company_name": "2473", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №9572-1023" ], "num_date_str": "Акт № 1 сдачи-приемки от 17.01.2024 к Договору № 9572-1023 от 17.10.2023; Счет № АМ-00000005 от 17.01.2024", "num_date_in": "В-96 от 18.01.2024", "amount": "288 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акустические мероприятия в области архитектурно-строительной акустики.\r\nОкончательный расчет в соответствии с договором № 9572-1023 от 17.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "121993", "121995", "121997" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26389", "name": "В-94 от 18.01.2024 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V036118691 от 18.01.2024 к дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "date_create": "19.01.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V036118691 от 18.01.2024 к дог. №П01-2023-119 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-94 от 18.01.2024", "amount": "17190", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кронштейн для камеры в белую переговорку\r\n1 коммутатор на замену текущему на секретарском месте, текущий коммутатор стал зависать, ввиду чего наблюдаются проблемы с интернетом на рабочем месте, принтере, wifi точке, которые подключены к этому коммутатору\r\nЕще 2 коммутатора впрок", "payment_due": "23.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121979", "121981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26387", "name": "В-95 от 18.01.2024) от ИП Волков Счет-договор №1 от 18.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №1 от 18.01.2024", "num_date_in": "В-95 от 18.01.2024)", "amount": "46 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на уборку ОП Камергер.\r\nПосле очередных ремонтных работ и перед переездом ОП в этот новый офис.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121969" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26383", "name": "В-89 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 16", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16", "num_date_in": "В-89", "amount": "2200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121959", "121961" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26381", "name": "В-93 от 18.01.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-006271 от 31.12.2023 по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-007009 от 31.12.2023; Сч-ф № 6350 от 31.12.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-006271 от 31.12.2023 по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023; Счет № 000А-007009 от 31.12.2023; Сч-ф № 6350 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-93 от 18.01.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за отчетный период декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.01.2024", "file_ids": [ "121947", "121949", "121951", "121953", "121955" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26379", "name": "в-87 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501223286351 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501223286351 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-87 от 18.01.2024", "amount": "7 532,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "26.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121943", "121945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26377", "name": "В-92 от 18.01.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД №211223 от 21.12.2023 по ДС №4 по дог. 141221/П", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД №211223 от 21.12.2023 по ДС №4 по дог. 141221/П", "num_date_in": "В-92 от 18.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №211223 от 21.12.2023 к ДС №4 по Дог. 141221/П от 15.12.2021 г., на материалы (изделия из природного камня). ", "payment_due": "", "approved_date": "29.02.2024", "file_ids": [ "121941" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26375", "name": "в-86 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001223288125 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001223288125 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-86 от 18.01.2024", "amount": "292 062,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "12.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121937", "121939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26373", "name": "В-88 от 15.01.2024) от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №78 от 15.01.2024 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №78 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №78 от 15.01.2024 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №78 от 15.01.2024", "num_date_in": "В-88 от 15.01.2024)", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП. Январь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121933", "121935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26371", "name": "В-1718-2 от 18.01.2024 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №290923/1 от 29.09.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф №290923/1 от 29.09.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №290923/1 от 29.09.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф №290923/1 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1718-2 от 18.01.2024", "amount": "200000,00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к Дог. №141221/П за сентябрь 2023 г.\r\nПроцесс загружен повторно, в связи с изменением (увеличением) стоимости оказания услуг, по причине превышения лимита объема продукции.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121925", "121927", "121929", "121931" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26369", "name": "В-91 от 18.01.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №60496 от 30.11.2023 к дог. №464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет №82820 от 30.11.2023; Сч-ф №1130-00562 от 30.11.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №60496 от 30.11.2023 к дог. №464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет №82820 от 30.11.2023; Сч-ф №1130-00562 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-91 от 18.01.2024", "amount": "540,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121917", "121919", "121921", "121923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26367", "name": "в-85 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41001223286382 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41001223286382 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-85 от 18.01.2024", "amount": "5 649,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "12.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121913", "121915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26365", "name": "в-84 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501223288108 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501223288108 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-84 от 18.01.2024", "amount": "389 416,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "26.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121909", "121911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26363", "name": "в-83 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Сечт №41001223287903 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сечт №41001223287903 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-83 от 18.01.2024", "amount": "414 890,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "12.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121905", "121907" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26361", "name": "в-82 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501223287890 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501223287890 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-82 от 18.01.2024", "amount": "553 187,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "26.02.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121901", "121903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26359", "name": "в-81 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 4182122328661 О от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 4182122328661 О от 15.01.2024", "num_date_in": "в-81 от 18.01.2024", "amount": "10 676,68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "21.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121881", "121883" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26357", "name": "в-80 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет фактура № э/64/099862 от 31.12.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет фактура № э/64/099862 от 31.12.2023", "num_date_in": "в-80 от 18.01.2024", "amount": "1 382 967,98", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121877" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26355", "name": "В-90 от 18.01.2024 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 60607 от 30.11.2023 к договору № 695 СПГ-21; Счет №82924 от 30.11.2023; Сч-ф № 1130-00666 от 30.11.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 60607 от 30.11.2023 к договору № 695 СПГ-21; Счет №82924 от 30.11.2023; Сч-ф № 1130-00666 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-90 от 18.01.2024", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121869", "121871", "121873", "121875" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26353", "name": "Ц-026 от 18.01.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт №52 от 29.12.2023 к Дог. №АН-1-23 от 02.08.2023;; Сч-ф №123 от 29.12.2023; Счет №201 от 29.12.2023;", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №52 от 29.12.2023 к Дог. №АН-1-23 от 02.08.2023;; Сч-ф №123 от 29.12.2023; Счет №201 от 29.12.2023;", "num_date_in": "Ц-026 от 18.01.2023", "amount": "130000,00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за декабрь 2023 г., по Дог. №АН-1-23 от 02.08.2023 г., согласно Акт №52 от 29.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2024", "file_ids": [ "121861", "121863", "121865", "121867" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26351", "name": "в-79 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41821223288019 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41821223288019 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-79 от 18.01.2024", "amount": "408 431,56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121857", "121859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26349", "name": "в-74 от 18.01.2024 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41821223288227 от 15.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41821223288227 от 15.01.2024", "num_date_in": "в-74 от 18.01.2024", "amount": "522 519,45", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121843", "121845", "121847", "121849", "121851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26347", "name": "В-78 от 18.01.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 56 от 11.01.2024 по ДС № 8 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 12 от 11.01.2024; Сч-ф № 110124/1 от 11.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 56 от 11.01.2024 по ДС № 8 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 12 от 11.01.2024; Сч-ф № 110124/1 от 11.01.2024", "num_date_in": "В-78 от 18.01.2024", "amount": "2 211 189,27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 8 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nБлок 2: \r\nЭтап № 14.1.1. АР1 - архитектурные решения подземная часть. Изм.1;\r\nЭтап № 17.1. ВК1- Внутренние системы водоснабжения и канализации. Изм.1.\r\nАвтостоянка:\r\nЭтап № 43.1.1.ВК1- Внутренние системы водоснабжения и канализации. Изм.1\r\nЭтап № 43.2.1. АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение. Изм.1;\r\nЭтап № 44.1.1. ОВ1 - отопление и теплоснабжение. Изм.1.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "121833", "121835", "121837", "121839", "121841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26345", "name": "В-77 от 18.01.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 57 от 11.01.2024 по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 13 от 11.01.2024; Сч-ф № 110124/2 от 11.01.2024", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 57 от 11.01.2024 по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 13 от 11.01.2024; Сч-ф № 110124/2 от 11.01.2024", "num_date_in": "В-77 от 18.01.2024", "amount": "770 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 2. Блок 1 (корректировка РД): \r\nАР2 - архитектурные решения надземная часть. Изм.1;\r\nЭОМ - Электроснабжение, электроосвещение и силовое электрооборудование. Изм.1;\r\nВК1- Внутренние системы водоснабжения и канализации и противопожарный водопровод. Изм.1\r\nЭтап № 3. Автостоянка (корректировка РД): \r\nАР2 - архитектурные решения. Изм.2.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "121823", "121825", "121827", "121829", "121831" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26343", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "5400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины для регистрации ипотеки по Камергеру. Просьба оплатить в срочном порядке до завтра по возможности госпошлину по прилагаемым реквизитам в размере 5 400 рублей и направить платежное поручение в юр. отдел", "payment_due": "19.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121815", "121817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26341", "name": "В-75 от 18.01.2024 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор на разработку ПД от 27.12.2023", "date_create": "18.01.2024", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на разработку ПД от 27.12.2023", "num_date_in": "В-75 от 18.01.2024", "amount": "221130,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на разработку ПД от 27.12.2023 г., и работы по проведению 3D-сканирование МОП корпуса \"История\" (2 подъезда) с последующим предоставлением облака точек и модели, а также отрисовки в формате dwg. Аванс 70%.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "121801", "121803", "121805", "121807", "121809" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26339", "name": "В-72 от 15.01.2024) от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №133 от 15.01.2024", "date_create": "17.01.2024", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №133 от 15.01.2024", "num_date_in": "В-72 от 15.01.2024)", "amount": "1 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата штрафа ПДД.\r\n(ноябрь 2023) Прислали только что.", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2024", "file_ids": [ "121795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26337", "name": "В-73 от 16.01.2024) от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-49824264 от 16.01.2024", "date_create": "17.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-49824264 от 16.01.2024", "num_date_in": "В-73 от 16.01.2024)", "amount": "16 964,51", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ ламп и стартеров для ЦО.\r\nКогда я делала общий заказ (раз в месяц) их не было в наличии. Я заказала и вот, они пришли.\r\nНадо брать.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121793" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26335", "name": "В-40 от 11.01.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №136757 от 31.12.2023, Счет №136757-11-12.23-64570 от 31.12.2023", "date_create": "17.01.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №136757 от 31.12.2023, Счет №136757-11-12.23-64570 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-40 от 11.01.2024", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121761", "121763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26331", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 141 от 24 ноября", "date_create": "17.01.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 141 от 24 ноября", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка", "payment_due": "18.01.2024", "approved_date": "18.01.2024", "file_ids": [ "121705", "121707", "121709" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26329", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" б/н", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "29598,92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по ЗАО НВП. Финальные взаиморасчеты, закрываем реестр", "payment_due": "23.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121689", "121691", "121693", "121695", "121697", "121699", "121701", "121703" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26327", "name": "В-2111 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023119432", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023119432", "num_date_in": "В-2111", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "23.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121679", "121681" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26325", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "23.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121675", "121677" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26323", "name": "В-47 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) 2", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2", "num_date_in": "В-47", "amount": "562500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги конфликтологов", "payment_due": "19.01.2024", "approved_date": "18.01.2024", "file_ids": [ "121671", "121673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26321", "name": "В-40 от 11.01.2024 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №136757 от 31.12.2023, Счет №136757-11-12.23-64570 от 31.12.2023", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №136757 от 31.12.2023, Счет №136757-11-12.23-64570 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-40 от 11.01.2024", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "11.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121663", "121665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26319", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "7789.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "19.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121659", "121661" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26315", "name": "В-70 от 16.01.2024 от ПАО \"МОЭК\" Счет №674816 от 31.12.2023 по дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №674816 от 31.12.2023 по дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-70 от 16.01.2024", "amount": "325,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки №674816 от 31.12.2023 г., по Договору №01.080516ГВС от 06.04.2021 г., за период с 01.08.2023 г., по 31.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2024", "file_ids": [ "121655", "121657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26313", "name": "В-68 от 16.01.2024 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.12.2023 к дог. №01.285449-НВЭТП ; Счет №679329 от 31.12.2023 ; Сч-ф №679329-11С от 31.12.2023", "date_create": "16.01.2024", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2023 к дог. №01.285449-НВЭТП ; Счет №679329 от 31.12.2023 ; Сч-ф №679329-11С от 31.12.2023", "num_date_in": "В-68 от 16.01.2024", "amount": "3294066,09", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт приемки-передачи энергоресурсов за период с 01.12.2023 г., по 31.12.2023 г., в соответствии с Дог. №01.285449-НВЭТП от 28.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "121647", "121649", "121651", "121653" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26311", "name": "В-64 от 15.01.2024 от ООО \"Связьгарант\" ДС № 1 от 11.12.2023 по Договору №ОСУТ-000936 от 27.04.2022; Счет №УТ-8402 от 12.01.2024", "date_create": "15.01.2024", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 11.12.2023 по Договору №ОСУТ-000936 от 27.04.2022; Счет №УТ-8402 от 12.01.2024", "num_date_in": "В-64 от 15.01.2024", "amount": "672203,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "ДС№1 к Договору № 0СУТ-000936 от 27.04.2022 г., на дополнительные работы и оборудование. Усиление сигнала сотовой связи.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "121587", "121589", "121591", "121593" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26309", "name": "B-62 от 15.01.24 г. от ИП БРУЙ А.М. Дог.№8438 от 02.11.23 г., счет № 34 от 15.01.24 г.", "date_create": "15.01.2024", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.№8438 от 02.11.23 г., счет № 34 от 15.01.24 г.", "num_date_in": "B-62 от 15.01.24 г.", "amount": "167760 р.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Доплата за консоль в офис продаж в Камергерском пер.. 2-й этап согласно условиям оплаты п. 3 приложения № 1 к договору №8438 от 2.11.23 г.", "payment_due": "22.01.2024", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "121499", "121501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26307", "name": "В-59 от 15.01.2024 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 5 от 31.12.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 5 от 09.01.2024; Сч-ф № 311223/7 от 31.12.2023", "date_create": "15.01.2024", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5 от 31.12.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 5 от 09.01.2024; Сч-ф № 311223/7 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-59 от 15.01.2024", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "121481", "121483", "121485", "121487", "121489" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26305", "name": "В-51 от 12.01.2024 от АО \"ФОДД\" Счет № 10-01-24-004 от 10.01.2024_по ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "15.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №37" ], "num_date_str": "Счет № 10-01-24-004 от 10.01.2024_по ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-51 от 12.01.2024", "amount": "240 524 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады (ст.2.2.9), согласно ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121431", "121433", "121435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26301", "name": "В-56 от 12.01.2024 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС №4 от 09.01.2024 к Дог. №4-ан от 20.02.2018", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 09.01.2024 к Дог. №4-ан от 20.02.2018", "num_date_in": "В-56 от 12.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "ДС №4 от 09.01.2024 к Дог. №4-ан от 20.02.2018 г., по авторскому надзору на продление сроков.\r\n\r\nЗагружено без согласования в Гибком по просьбе Руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "121413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26299", "name": "В-52 от 12.01.2024 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №30/ИГЦ от 11.01.2024 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №2 от 11.01.2024; Сч-ф №1 от 11.01.2024", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №30/ИГЦ от 11.01.2024 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №2 от 11.01.2024; Сч-ф №1 от 11.01.2024", "num_date_in": "В-52 от 12.01.2024", "amount": "68778,72", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №30/ИГЦ от 11.01.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "121403", "121405", "121407", "121409", "121411" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26297", "name": "В-46 от 12.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/49747349 от 12.01.2024", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/49747349 от 12.01.2024", "num_date_in": "В-46 от 12.01.2024", "amount": "33 078,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО.\r\nРасходники, бумага, канцелярия.\r\nОбычный заказ, никаких свех позиций", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121393" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26295", "name": "ТЗК в-3-24 от 12.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT286459049749158 от 12.01.2024", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT286459049749158 от 12.01.2024", "num_date_in": "ТЗК в-3-24 от 12.01.2024", "amount": "26 136,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярии и расходников в офис Камер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121391" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26293", "name": "В-48 от 12.01.2024 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.12.2023 г._по ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2023 г.)", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №37" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 29.12.2023 г._по ДС № 37 от 01.11.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2023 г.)", "num_date_in": "В-48 от 12.01.2024", "amount": "56 390 588,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за декабрь 2023 г., по ДС № 37 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "121343", "121345", "121347", "121349", "121351", "121353", "121355", "121357", "121359", "121361", "121363", "121365", "121367", "121369", "121371", "121373", "121375", "121377", "121379", "121381", "121383", "121385" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26291", "name": "БДК бн от 12.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963049747616 от 12.01.2024", "date_create": "12.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963049747616 от 12.01.2024", "num_date_in": "БДК бн от 12.01.2024", "amount": "17667,04", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный ежемесячный заказ комус на ОП. \r\nБумага, расходники. Заказ обычный, без излишеств.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121341" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26287", "name": "В-41 от 11.01.2024 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №78115 от 11.01.2024 ", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №78115 от 11.01.2024 ", "num_date_in": "В-41 от 11.01.2024 ", "amount": "6 624", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121307" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26285", "name": "В-39 от 07.12.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №2312-100106-44685 от 07.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2312-100106-44685 от 07.12.2023", "num_date_in": "В-39 от 07.12.2023", "amount": "1 461 394", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ инструментов для УК.\r\nСчет перетрясен и ужат раз 15.\r\nСогласованный бюджет по данной статье расходов 1 млн 700 тыщ.\r\nКарзинин клялся, что почти все в этом счете учтено и он готов дозакупить в других магазинах (то, чего нет у \"Все инструменты\") в рамках утвержденного бюджета. Я ему слегка угрожала. Но это бесполезно, он как будто обнуляется каждые 3 часа. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26283", "name": "В-2104 от 19.12.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №30/11/23-034 от 30.11.2023 ; Сч-ф №640 от 30.11.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №30/11/23-034 от 30.11.2023 ; Сч-ф №640 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2104 от 19.12.2023", "amount": "371250,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС №6 к дог. №22/06-2018 согласно Акт от 30.11.2023 г., за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121293", "121295", "121297", "121299", "121301" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26281", "name": "ТЗК В-2-24 от 11.01.2024 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT 286459049725855 от 11.01.2024", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT 286459049725855 от 11.01.2024", "num_date_in": "ТЗК В-2-24 от 11.01.2024", "amount": "290 775", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Для отдела ПТО был приобретен принтер. Но он оказался бракованным. Мы его вернули, деньги нам тоже вернули.\r\nВот, заказываю новый.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26279", "name": "В-34 от 11.01.2024 НОВОСИСТЕМ от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00182722 от 31.12.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000067581 от 31.12.2023 по Дог. №RT18057609, №VA230173109 от 31.12.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00182722 от 31.12.2023, УПД №NSYS.RT20", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00182722 от 31.12.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000067581 от 31.12.2023 по Дог. №RT18057609, №VA230173109 от 31.12.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00182722 от 31.12.2023, УПД №NSYS.RT2023-000067581 от 31.12.2023, УПД №VA230173109 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-34 от 11.01.2024 НОВОСИСТЕМ", "amount": "14 879,49", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "15.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121271", "121273", "121275", "121277", "121279", "121281" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26277", "name": "В-32 от 10.01.2024 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №312-SH211A от 31.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №312-SH211A от 31.12.2023", "num_date_in": "В-32 от 10.01.2024", "amount": "47,67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пенни за просрочку оплаты интернета в ЦО", "payment_due": "26.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121255", "121257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26275", "name": "б/н от МИТРОШИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА б/н", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "2547", "company_name": "2547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "60 249 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат денежных средств в связи с полученной претензией от дольщика в рамках ДДУ БД-52-НС. Выплачиваем только сумму по ДДУ в размере 60 249 600, реквизиты дольщик указал в претензии. \r\n\r\nВ назначении платежа обязательно указать \"возврат денежных средств по договору № БД-52-НС от 27.04.2021 в связи с расторжением договора\".\r\n\r\nОплата после согласования от руководства (ждем). \r\nТакже после проведения платежа просьба сразу отправить ПП в юр отдел", "payment_due": "11.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121241", "121243" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26273", "name": "1-24/ТЗК от ООО \"СИТИЛИНК\" Счёт-договор №: V035933164 от 10 января 2024", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт-договор №: V035933164 от 10 января 2024", "num_date_in": "1-24/ТЗК", "amount": "12 380", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Монитор для Артема Миршева", "payment_due": "12.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "121225", "121227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26271", "name": "В-33 от 11.01.2024 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" (1. Акт №2240 от 31.12.2023 по дог. №103 ; 2. Сч-ф №2241 от 31.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(1. Акт №2240 от 31.12.2023 по дог. №103 ; 2. Сч-ф №2241 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-33 от 11.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт и сч-ф за декабрь 2023 по Договору № 103. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121219", "121221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26269", "name": "В-29 от 10.01.2024 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 5393530 от 31.12.2023 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-14 от 31.12.2023; Сч-ф № 5393530 от 31.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5393530 от 31.12.2023 по Договору № 2008519 от 27.01.2016; Счет № 2008519-14 от 31.12.2023; Сч-ф № 5393530 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-29 от 10.01.2024", "amount": "1 934, 26 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.11.2023 г. по 31.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121211", "121213", "121215", "121217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26267", "name": "В-30 от 10.01.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 10.01.2024 по ДС № 13 к Договору №К-22-02-17; Акт № 10/01-24 от 10.01.2024 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 69549576459 от 10.01.2024", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 10.01.2024 по ДС № 13 к Договору №К-22-02-17; Акт № 10/01-24 от 10.01.2024 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 69549576459 от 10.01.2024", "num_date_in": "В-30 от 10.01.2024", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 3. Мероприятия по демонтажным работам буровых колонн по временной схеме. Часть 3.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2024", "file_ids": [ "121201", "121203", "121205", "121207", "121209" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26265", "name": "В-28 от 10.01.2024 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 10.01.2024 по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 10/01-24 от 10.01.2024 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 69549576457 от 10.01.2024", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №15" ], "num_date_str": "Акт от 10.01.2024 по ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 10/01-24 от 10.01.2024 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 69549576457 от 10.01.2024", "num_date_in": "В-28 от 10.01.2024", "amount": "370 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 29. Реконструкция ПС-2 и узел примыкания подпорной стены ПС-2 к существующему зданию. Y-18-КР-КЖ7-АН134;\r\nЭтап 32. Монолитные внутренние ж.б. конструкции -2 этажа. Часть 2. Корректировка центральной лестницы. Y-18-КР-КЖ11-2-АН137.", "payment_due": "", "approved_date": "29.01.2024", "file_ids": [ "121187", "121189", "121191", "121193", "121195" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26263", "name": "В-14 от 10.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 (ЭДО)", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 29.12.2023 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 (ЭДО)", "num_date_in": "В-14 от 10.01.2024", "amount": "120738.25", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7. п. 15", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение расчета договорной стоимости технического обслуживания и эксплуатации электросетевого оборудования.\r\nСтоимость услуг в месяц составляет 36 679,80 руб., в том числе НДС.\r\n\r\nст. 2.1.7. Организация, содержание стройплощадки и финансовое обеспечение\r\nп.15.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121181" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26261", "name": "В-26 от 10.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №335 от 31.12.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Дог. № №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №261 от 31.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №335 от 31.12.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Дог. № №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №261 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-26 от 10.01.2024", "amount": "12000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121175", "121177", "121179" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26259", "name": "В-17 от 09.01.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Акт № 946 от 29.12.2023 по Договору №225/ЛАВ от 31.07.2023; Сч-ф № 946 от 29.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 946 от 29.12.2023 по Договору №225/ЛАВ от 31.07.2023; Сч-ф № 946 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-17 от 09.01.2024 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт № 946 от 29.12.2023 по Договору №225/ЛАВ от 31.07.2023 г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121171", "121173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26257", "name": "В-16 от 09.01.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Акт № 945 от 29.12.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023; Сч-ф № 945 от 29.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 945 от 29.12.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023; Сч-ф № 945 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-16 от 09.01.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт № 945 от 29.12.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023 г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121167", "121169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26255", "name": "В-15 от 09.01.2024 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Акт № 944 от 29.12.2023 по Договору №36-ЛАВ от 27.04.2023; Сч-ф № 944 от 29.12.2023", "date_create": "11.01.2024", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 944 от 29.12.2023 по Договору №36-ЛАВ от 27.04.2023; Сч-ф № 944 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-15 от 09.01.2024", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт № 944 от 29.12.2023 по Договору №36-ЛАВ от 27.04.2023 Г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121163", "121165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26253", "name": "В-13 от 09.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС №2 от 29.12.2023 к Дог. №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.202", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 29.12.2023 к Дог. №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.202", "num_date_in": "В-13 от 09.01.2024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.1.3", "comment": "ДС №2 от 29.12.2023 к Дог. №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г., на техническое обслуживание и эксплуатацию электросетевого оборудования.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26251", "name": "В-25 от 10.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 334 от 31.12.2023 по Договору № №ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 260 от 31.12.2023 (ЭДО)", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 334 от 31.12.2023 по Договору № №ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 260 от 31.12.2023 (ЭДО)", "num_date_in": "В-25 от 10.01.2024", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121121", "121123", "121125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26249", "name": "В-22 от 10.01.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 1 от 09.01.2024 по ДС № 2 к договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 1 от 09.01.2024", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 09.01.2024 по ДС № 2 к договору № 9-10-18 от 02.10.2018; Счет № 1 от 09.01.2024", "num_date_in": "В-22 от 10.01.2024", "amount": "162 011,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121109", "121111", "121113", "121115", "121117" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26247", "name": "В-21 от 10.01.2024 от ЗАО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 1 от 31.12.2023 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 433 от 31.12.2023; Сч-ф № 433 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.12.2023 по Договору № 173/12-23 от 01.12.2023; Счет № 433 от 31.12.2023; Сч-ф № 433 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-21 от 10.01.2024", "amount": "72 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.12.2023 по 31.12.2023.\r\nТехнический отчет за декабрь 2023 г. (цикл 24).", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "121099", "121101", "121103", "121105", "121107" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26245", "name": "В-20 от 10.01.2024 от ЗАО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 1 от 31.12.2023 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 434 от 31.12.2023; Сч-ф № 434 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.12.2023 по Договору № 172/12-23 от 01.12.2023; Счет № 434 от 31.12.2023; Сч-ф № 434 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-20 от 10.01.2024", "amount": "210 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121087", "121089", "121091", "121093", "121095", "121097" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26243", "name": "В-18. ООО \"Бизерра.ру\" (1. Счет №BZ0742881 от 10.01.2024) от ООО \"РКГ\" В-18. ООО \"Бизерра.ру\" (1. Счет №BZ0742881 от 10.01.2024)", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "CO_57", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-18. ООО \"Бизерра.ру\" (1. Счет №BZ0742881 от 10.01.2024)", "num_date_in": "В-18. ООО \"Бизерра.ру\" (1. Счет №BZ0742881 от 10.01.2024)", "amount": "26000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата выгрузки фида на отраслевые площадки", "payment_due": "18.01.2024", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "121083", "121085" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26241", "name": "В-11 от 09.01.2024 от ПАО \"МТС\" Акт №FOSS/0010001/158954428 от 31.12.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10958066012 от 31.12.2023. Сч-ф №FOSS/0010001/158954428 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №FOSS/0010001/158954428 от 31.12.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10958066012 от 31.12.2023. Сч-ф №FOSS/0010001/158954428 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-11 от 09.01.2024 ", "amount": "48115,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО И РСО согласно Акта Акт №FOSS/0010001/158954428 от 31.12.2023 по Дог. №177410169825 по Дог. №177410169825", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121075", "121077", "121079", "121081" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26239", "name": "В-19 от 10.01.2024 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2023 по ДС № 1,2 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 418 от 31.12.2023; Сч-ф № 385 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2023 по ДС № 1,2 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 418 от 31.12.2023; Сч-ф № 385 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-19 от 10.01.2024", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.12.2023 по 31.12.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121065", "121067", "121069", "121071", "121073" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26237", "name": "В-9 от 09.01.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.12.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Акт сдачи-приемки от 31.12.2023 ;Счет №0000090373 от 31.12.2023 ; Сч-ф №231231-103573 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Акт сдачи-приемки от 31.12.2023 ;Счет №0000090373 от 31.12.2023 ; Сч-ф №231231-103573 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-9 от 09.01.2024 ", "amount": "15812,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121047", "121049", "121051", "121053", "121055" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26235", "name": "В-5 от 09.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №324 от 31.12.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №253 от 31.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №324 от 31.12.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №253 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-5 от 09.01.2024", "amount": "43963,15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за декабрь 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "121041", "121043", "121045" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26231", "name": "В-23 от 10.01.2024 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 4 от 09.01.2024 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 3 от 09.01.2024", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 09.01.2024 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 3 от 09.01.2024", "num_date_in": "В-23 от 10.01.2024", "amount": "1333333.33", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 5-04/21 от 18.12.2023 на выполнение дополнительных работ по корректировки Рабочей документации.\r\nОбщая стоимость дополнительных работ составляет 1 333 333,33 руб., без НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 400 000,00 руб.\r\n\r\nст. 2.6.8 Рабочая документация. \r\nБюджетом не запланировано.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "121033", "121035", "121037", "121039" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26225", "name": "В-2206 от 29.12.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Акт №77 от 31.12.2023 по Дог. 36-2018/О от 12.11.2018; 2. Счет №77 от 28.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №77 от 31.12.2023 по Дог. 36-2018/О от 12.11.2018; 2. Счет №77 от 28.12.2023", "num_date_in": "В-2206 от 29.12.2023", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги охраны ОП/ за январь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120995", "120997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26219", "name": "№3 от 09.01.2024 от ООО \"МЕРКУРИ МОДА\" №СО00109208 от 28.12.2023", "date_create": "10.01.2024", "contractor": "ООО \"МЕРКУРИ МОДА\"", "company_name": "2545", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СО00109208 от 28.12.2023", "num_date_in": "№3 от 09.01.2024", "amount": "2 362 815 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоставлена скидка 10%", "payment_due": "12.01.2024", "approved_date": "18.01.2024", "file_ids": [ "120977", "120979" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26217", "name": "В-1 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023129076", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023129076", "num_date_in": "В-1", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "16.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "120973", "120975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26213", "name": "В-7 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-7", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "СПС Консультант Плюс, закрывающие документы", "payment_due": "12.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "120945", "120947", "120949" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26211", "name": "В-10 от 09.01.2024 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.12.2023 по договору № 11897-44257 от 18.05.22; Счет № 0000093059 от 31.12.2023; Сч-ф № 231231-106259 от 31.12.2023 (ЭДО)", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2023 по договору № 11897-44257 от 18.05.22; Счет № 0000093059 от 31.12.2023; Сч-ф № 231231-106259 от 31.12.2023 (ЭДО)", "num_date_in": "В-10 от 09.01.2024", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120933", "120935", "120937", "120939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26209", "name": "В-4 от 09.01.2024 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 323 от 31.12.2023 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 252 от 31.12.2023 (ЭДО)", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 323 от 31.12.2023 по Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019; Счет № 252 от 31.12.2023 (ЭДО)", "num_date_in": "В-4 от 09.01.2024", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120917", "120919", "120921" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26207", "name": "В-2 от 09.01.2024 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-006143 от 31.12.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-006775 от 31.12.2023; Сч-ф №6222 от 31.12.2023", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-006143 от 31.12.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-006775 от 31.12.2023; Сч-ф №6222 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2 от 09.01.2024", "amount": "760896,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120869", "120871", "120873", "120875", "120877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26205", "name": "В-2204 от 29.12.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ТТН №221223/1 от 22.12.2023; УПД №221223/1 от 22.12.2023 по ДС №4 от 08.11.23 к Дог. №141221-П от 15.12.2021; ТТН №221223 от 22.12.2023; УПД №221223 от 22.12.2023 по ДС №4 от 08.11.23 к Дог. №141221-П от 15.1", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "ТТН №221223/1 от 22.12.2023; УПД №221223/1 от 22.12.2023 по ДС №4 от 08.11.23 к Дог. №141221-П от 15.12.2021; ТТН №221223 от 22.12.2023; УПД №221223 от 22.12.2023 по ДС №4 от 08.11.23 к Дог. №141221-П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-2204 от 29.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД и товарные накладные на материалы (изделия из природного камня) по Договору № 141221/П от 15.012.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2024", "file_ids": [ "120855", "120857", "120859", "120861" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26203", "name": "БДК бн от 09.01.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 09.01.2024", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 09.01.2024", "num_date_in": "БДК бн от 09.01.2024", "amount": "550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП (за январь).\r\nОплата по тарифному плану Мегафон.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120851" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26201", "name": "БДК бн от 09.01.2024 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 09.01.2024", "date_create": "09.01.2024", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 09.01.2024", "num_date_in": "БДК бн от 09.01.2024", "amount": "550", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП за январь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120849" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26199", "name": "46/23 от 06.01.2024 от Арзыкаев Эльяр 46/23 от 06.01.2024", "date_create": "06.01.2024", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "46/23 от 06.01.2024", "num_date_in": "46/23 от 06.01.2024", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.01.2024", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120839", "120841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26197", "name": "В-2201 от 29.12.2023 от ООО \"ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ\" ДС №1 от 26.12.2023 к дог. №263-21-09-2023 от 21.09.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "2205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 26.12.2023 к дог. №263-21-09-2023 от 21.09.2023", "num_date_in": "В-2201 от 29.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "1", "comment": "ДС№1 к Договору №263/21/09/2023 от 21.09.2023 г., на безвозмездное складское хранение товара (террасная доска) до востребования.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120789" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26195", "name": "В-2191 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1010", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1010", "num_date_in": "В-2191", "amount": "3100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "120785", "120787" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26193", "name": "В-2180 от 28.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №04-ИН-ИБ от 01.12.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет №209 от 27.12.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №04-ИН-ИБ от 01.12.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет №209 от 27.12.2023", "num_date_in": "В-2180 от 28.12.2023", "amount": "1294951,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №04/ИН-ИБ от 01.12.23 г., к Договору подряда №ИН-ИБ/СМР1340 от 19 декабря 2022 г., дополнительные работы в апартаментах №13, №14, №15, №16.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120777", "120779", "120781", "120783" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26191", "name": "В-2189 от 28.12.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №388 от 31.12.2023 по Дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №471 от 31.12.2023 ; Счет №472 от 31.12.2023; Сч-ф №388 от 31.12.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №388 от 31.12.2023 по Дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №471 от 31.12.2023 ; Счет №472 от 31.12.2023; Сч-ф №388 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2189 от 28.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №471 от 30.11.2023 г., доплата по Договору за декабрь 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №472 от 31.12.2023 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за январь 2023 г.; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120763", "120765", "120767", "120769", "120771", "120773", "120775" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26189", "name": "В-2188 от 28.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №12 от 28.11.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №193 от 28.12.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №12 от 28.11.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №193 от 28.12.2023", "num_date_in": "В-2188 от 28.12.2023", "amount": "1716017,97", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "ДС № 12 к Договору строительного подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021 г., дополнительный объем отделочных работ по облицовке натуральным камнем лестниц (далее – «Дополнительные работы») в апартаментах 30, 32.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "120753", "120755", "120757", "120759", "120761" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26187", "name": "В-2200 от 29.12.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 4 от 18.12.2023 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет №113 от 18.12.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 18.12.2023 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет №113 от 18.12.2023", "num_date_in": "В-2200 от 29.12.2023", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 5-04/21 от 18.12.2023 на выполнение дополнительных работ по корректировки Рабочей документации.\r\nОбщая стоимость дополнительных работ составляет 1 600 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж в размере 480 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120721", "120723", "120725", "120727", "120729" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26185", "name": "В-2190 от 28.12.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 387 от 31.12.2023 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 470 от 31.12.2023; Сч-ф № 387 от 31.12.2023", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 387 от 31.12.2023 по Договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 470 от 31.12.2023; Сч-ф № 387 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2190 от 28.12.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120701", "120703", "120705", "120707", "120709" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26183", "name": "В-2199 от 28.12.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 15 от 18.12.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "29.12.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 15 от 18.12.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2199 от 28.12.2023", "amount": "2610000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 15 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 15 составляет - 2 610 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120697", "120699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26181", "name": "В-2198 от 27.12.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №77 от 27.12.2023 к дог. №01 от 01.08.2022; 2. Счет №77 от 27.12.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №77 от 27.12.2023 к дог. №01 от 01.08.2022; 2. Счет №77 от 27.12.2023", "num_date_in": "В-2198 от 27.12.2023", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП декабрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120693", "120695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26177", "name": "В-2156 от 26.12.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000192 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000193 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000194 от 30.12.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000192 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000193 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000194 от 30.12.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-2156 от 26.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за декабрь 2023г. Аренда за декабрь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120679", "120681", "120683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26173", "name": "В-2192 от 28.12.2023 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Договор №77А/06-1223.1 от 20.12.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №77А/06-1223.1 от 20.12.2023", "num_date_in": "В-2192 от 28.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Договор №77А/06-1223.1 от 20.12.2023 г., на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня, на дополнительные услуги по доставке Изделий на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "120675", "120677" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26171", "name": "В-2186 от 28.12.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №67825 от 31.12.2023 к дог. №464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет №91811 от 31.12.2023; Сч-ф №1231-01258 от 31.12.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №67825 от 31.12.2023 к дог. №464 Ф-15 от 01.04.2015; Счет №91811 от 31.12.2023; Сч-ф №1231-01258 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2186 от 28.12.2023", "amount": "540,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120667", "120669", "120671", "120673" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26169", "name": "В-2181 от 28.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор аренды нежилого помещения от 15.04.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор аренды нежилого помещения от 15.04.2023", "num_date_in": "В-2181 от 28.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.", "comment": "Договор аренды нежилого помещения от 15.04.2023.\r\nИспользование помещений на объекте Камергер.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26165", "name": "В-2155 от 26.12.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000199 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000200 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000201 от 30.12.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022; 4. Счет №0151/", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000199 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000200 от 30.12.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000201 от 30.12.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022; 4. Счет №0151/А от 25.12.2023; 5. Счет №0152/А от 25.12.2023; 6. Счет №0153/А от 25.12.2023)", "num_date_in": "В-2155 от 26.12.2023", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2023 (дог. № АД/23-02/А, № АД/23-01/А, № АД/23-03А/СА). Срок оплаты - 15.01.2024", "payment_due": "15.01.2024", "approved_date": "", "file_ids": [ "120631", "120633", "120635", "120637", "120639", "120641" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26163", "name": "В-2185 от 28.12.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 67929 от 31.12.2023 по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020; Счет № 91915 от 31.12.2023; Сч-ф № 1231-01362 от 31.12.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 67929 от 31.12.2023 по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020; Счет № 91915 от 31.12.2023; Сч-ф № 1231-01362 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2185 от 28.12.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120603", "120605", "120607", "120609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26159", "name": "В-2184 от 28.12.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 29.12.2023 по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/1150; Счет-фактура № 40000001073 от 29.12.2023", "date_create": "28.12.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 29.12.2023 по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/1150; Счет-фактура № 40000001073 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-2184 от 28.12.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц декабрь 2023 г.\r\nЭтап № 15.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120559", "120561", "120563", "120565", "120567" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26155", "name": " B-2144 от 25.12.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-2144 от 25.12.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-2144 от 25.12.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-2144 от 25.12.2023 ", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "29.12.2023", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120545", "120547", "120549", "120551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26153", "name": "БДК бн от 28.12.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" БДК бн СЧЕТ SL11123641079 от 28.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн СЧЕТ SL11123641079 от 28.12.2023", "num_date_in": "БДК бн от 28.12.2023", "amount": "22 464", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\r\nОстатки по бару подразумевают сделать этот заказ. Тем более впереди НГ праздники и воду будет просто некому привезти.\r\nНе думаю, что нам нужна будет трагедия -\"даже с отсутствием воды\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120539", "120541" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26151", "name": "В-2173 от 27.12.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 29.12.2023 по ДС №63 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №63" ], "num_date_str": "Документы от 29.12.2023 по ДС №63 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "num_date_in": "В-2173 от 27.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №62 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2, КС-3, в период с 01.12.2023 г., по 29.12.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120467", "120469", "120471", "120473", "120475", "120477", "120479", "120481", "120483", "120485", "120487", "120489", "120491", "120493", "120495", "120497", "120499", "120501", "120503", "120505", "120507", "120509", "120511", "120513", "120515", "120517", "120519", "120521", "120523", "120525" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26149", "name": "В-2175 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №3 от 15.12.2023 по ДС №5 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Справка КС-3 №3 от 15.12.2023 ;Счет №188 от 15.12.2023 ; Сч-ф №145 от 15.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 15.12.2023 по ДС №5 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Справка КС-3 №3 от 15.12.2023 ;Счет №188 от 15.12.2023 ; Сч-ф №145 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2175 от 27.12.2023", "amount": "758527,13", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС №5 от 06.09.2023 к Дог. №2022/04-2 согласно КС-2 №3 от 15.12.2023 г; КС-3 №3 от 15.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120457", "120459", "120461", "120463", "120465" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26147", "name": "В-2174 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №11 от 15.12.2023 по ДС №1 к Дог. №2022/10-5 от 24.10.2022; ; Справка КС-3 №11 от 15.12.2023; Счет №192 от 15.12.2023 ; Сч-ф №149 от 15.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 15.12.2023 по ДС №1 к Дог. №2022/10-5 от 24.10.2022; ; Справка КС-3 №11 от 15.12.2023; Счет №192 от 15.12.2023 ; Сч-ф №149 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2174 от 27.12.2023", "amount": "186850,56", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №1 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., согласно КС-2 №11 от 15.12.2023 г.; КС-3 №11 от 15.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120447", "120449", "120451", "120453", "120455" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26145", "name": "В-2172 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №8 от 15.12.2023 к Дог. №2023-01-3; Справка КС-3 №8 от 15.12.2023 к Дог. №2023-01-3; Счет №191 от 15.12.2023; Сч-ф №148 от 15.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №8 от 15.12.2023 к Дог. №2023-01-3; Справка КС-3 №8 от 15.12.2023 к Дог. №2023-01-3; Счет №191 от 15.12.2023; Сч-ф №148 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2172 от 27.12.2023", "amount": "93302,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023 г., согласно КС-2 №8 от 15.12.2023 г.; КС-3 №8 от 15.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120437", "120439", "120441", "120443", "120445" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26143", "name": "В-2085 от 13.12.2023 от Куцуев Сергей Михайлович Акт от 05.10.2023 по Договору №18092023 от 18.09.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "2217", "company_name": "2217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 05.10.2023 по Договору №18092023 от 18.09.2023", "num_date_in": "В-2085 от 13.12.2023", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по ИП Куцуев - DJ на мероприятии на открытии продаж \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26139", "name": "В-2170 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №7 от 30.11.2023 к Договору №2023-01-3; Справка КС-3 №7 от 30.11.2023; Счет №185 от 30.11.2023: Сч-ф №143 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2023-01-3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 30.11.2023 к Договору №2023-01-3; Справка КС-3 №7 от 30.11.2023; Счет №185 от 30.11.2023: Сч-ф №143 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2170 от 27.12.2023", "amount": "3611284,80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023 г., согласно КС-2 №7 от 30.11.2023 г.; КС-3 №7 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120423", "120425", "120427", "120429", "120431", "120433" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26137", "name": "В-2171 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 15.12.2023 по ДС №6 к Дог. №2021-10-9 от 10.12.2021; Справка КС-3 №1 от 15.12.2023; Счет №189 от 15.12.2023; Сч-ф №146 от 15.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 15.12.2023 по ДС №6 к Дог. №2021-10-9 от 10.12.2021; Справка КС-3 №1 от 15.12.2023; Счет №189 от 15.12.2023; Сч-ф №146 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2171 от 27.12.2023", "amount": "719420,14", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаменте № 37, ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2021-10-9 от 10.12.2021 г., согласно КС-2 №1 от 15.12.2023 г.; КС-3 №1 от 15.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120413", "120415", "120417", "120419", "120421" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26135", "name": "В-2169 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №9 от 30.11.2023 По Договору №2023/01-1; Справка КС-3 №9 от 30.11.2023; Счет №183 от 30.11.2023; Сч-ф №141 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №9 от 30.11.2023 По Договору №2023/01-1; Справка КС-3 №9 от 30.11.2023; Счет №183 от 30.11.2023; Сч-ф №141 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2169 от 27.12.2023", "amount": "2166863,60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., согласно КС-2 №9 от 30.11.2023 г.; КС-3 №9 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120401", "120403", "120405", "120407", "120409" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26133", "name": "В-2168 от 27.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №10 от 15.12.2023 ; Справка КС-3 №10 от 15.12.2023; Счет №190 от 15.12.2023; Сч-ф №147 от 15.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №10 от 15.12.2023 ; Справка КС-3 №10 от 15.12.2023; Счет №190 от 15.12.2023; Сч-ф №147 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2168 от 27.12.2023", "amount": "317641,50", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., согласно КС-2 №10 от 15.12.2023 г.; КС-3 №10 от 15.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "120389", "120391", "120393", "120395", "120397", "120399" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26131", "name": "В-2176 от 27.12.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 115 от 27.12.2023 по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Акт № 57 от 27.12.2023; Счет № 119 от 27.12.2023; Сч-ф № 119 от 27.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 115 от 27.12.2023 по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Акт № 57 от 27.12.2023; Счет № 119 от 27.12.2023; Сч-ф № 119 от 27.12.2023", "num_date_in": "В-2176 от 27.12.2023", "amount": "318 388,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 9.1 \"Гидроизоляция подземной части Блоков 1 и 2\".\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ36-3.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120375", "120377", "120379", "120381", "120383", "120385" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26129", "name": "В-2167 от 27.12.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №291223 от 29.12.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №291223 от 29.12.2023 ; Сч-ф №291223 от 29.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №291223 от 29.12.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №291223 от 29.12.2023 ; Сч-ф №291223 от 29.12.2023", "num_date_in": "В-2167 от 27.12.2023", "amount": "90000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара (изделия из природного камня) на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "120367", "120369", "120371", "120373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26127", "name": "В-2166 от 27.12.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №301123 от 30.11.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №301123 от 30.11.2023 ; 3. Сч-ф №301123 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №301123 от 30.11.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №301123 от 30.11.2023 ; 3. Сч-ф №301123 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2166 от 27.12.2023", "amount": "180000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара (изделия из природного камня) на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "120359", "120361", "120363", "120365" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26125", "name": "В-2165 от 27.12.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №311023 от 31.10.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №311023 от 31.10.2023 ; Сч-ф №311023/1 от 31.10.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №311023 от 31.10.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П ; Счет №311023 от 31.10.2023 ; Сч-ф №311023/1 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-2165 от 27.12.2023", "amount": "180000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2024", "file_ids": [ "120351", "120353", "120355", "120357" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26123", "name": "В-2163 от 26.12.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №29/ИГЦ от 22.12.2023 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №227 от 22.12.2023; Сч-ф №240 от 22.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №29/ИГЦ от 22.12.2023 по ДС №3 от 06.10.2023 к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №227 от 22.12.2023; Сч-ф №240 от 22.12.2023", "num_date_in": "В-2163 от 26.12.2023", "amount": "190255,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №29/ИГЦ от 22.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120337", "120339", "120341", "120343", "120345" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26121", "name": "producer@uran.tv Сегодня в 8:10 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет №194, № 195 от 27.12.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №194, № 195 от 27.12.2023", "num_date_in": "producer@uran.tv Сегодня в 8:10", "amount": "28 230,00 37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "120305", "120307", "120309", "120311", "120313" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26119", "name": "В-2162 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 30.11.2023 по ДС №5 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Справка КС-3 №2 от 30.11.2023; Счет №186 от 30.11.2023; Сч-ф №144 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 30.11.2023 по ДС №5 к Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022; Справка КС-3 №2 от 30.11.2023; Счет №186 от 30.11.2023; Сч-ф №144 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2162 от 26.12.2023", "amount": "3460307,93", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ по ДС №5 от 06.09.2023 к Дог. №2022/04-2 согласно КС-2 №2 от 30.11.2023 г., КС-3 №2 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120291", "120293", "120295", "120297", "120299", "120301" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26117", "name": "В-2161 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 по ДС №1 к Дог. №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №181 от 30.11.2023; Сч-ф №139 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 по ДС №1 к Дог. №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №181 от 30.11.2023; Сч-ф №139 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2161 от 26.12.2023", "amount": "2796596,61", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по ДС№1 к дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023 г., согласно КС-2 №1 от 30.11.2023 г., КС-3 №1 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120279", "120281", "120283", "120285", "120287", "120289" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26115", "name": "В-2160 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №10 от 30.11.2023 По ДС №1 к Договору №2022/10-5; Справка КС-3 №10 от 30.11.2023; Счет №184 от 30.11.2023; Сч-ф №142 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №10 от 30.11.2023 По ДС №1 к Договору №2022/10-5; Справка КС-3 №10 от 30.11.2023; Счет №184 от 30.11.2023; Сч-ф №142 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2160 от 26.12.2023", "amount": "8993908,97", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №1 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., согласно КС-2 №10 от 30.11.2023г.; КС-3 №10 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120267", "120269", "120271", "120273", "120275", "120277" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26113", "name": "В-2159 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 По ДС №1 к Договору №2023/01-1;Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №182 от 30.11.2023; Сч-ф №140 от 30.11.2023", "date_create": "27.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.11.2023 По ДС №1 к Договору №2023/01-1;Справка КС-3 №1 от 30.11.2023; Счет №182 от 30.11.2023; Сч-ф №140 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2159 от 26.12.2023", "amount": "3350161,61", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть по ДС №1 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023 г., согласно КС-2 №1 от 30.11.2023 г.; КС-3 №1 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120255", "120257", "120259", "120261", "120263", "120265" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26107", "name": "В-2158 от 26.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2 от 06.12.2023 к дог. №2022/10-5 от 24.10.2022 ; Счет №187 от 22.12.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 06.12.2023 к дог. №2022/10-5 от 24.10.2022 ; Счет №187 от 22.12.2023", "num_date_in": "В-2158 от 26.12.2023", "amount": "617376,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4, п. 58", "comment": "ДС№ 2 к договору строительного подряда № 2022/10-5 от 24.10.2022 г., на дополнительный объем строительно-монтажных работ по установке металлических ограждений лестниц в МОП надземная часть \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120173", "120175", "120177", "120179", "120181" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26103", "name": "В-1783 от 27.10.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт №70 от 27.10.202; 2. Счет №70 от 27.10.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №70 от 27.10.202; 2. Счет №70 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-1783 от 27.10.2023", "amount": "80 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет загружается повторно.\r\nУкрашение ОП тыквами на halloween.\r\nСо слов коллег, счет согласован МГ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120167", "120169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26101", "name": "В-2157 от 26.12.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №77811 от 26.12.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77811 от 26.12.2023", "num_date_in": "В-2157 от 26.12.2023", "amount": "6 672", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120165" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26099", "name": " БДК бн от 26 декабря 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 77812 от 26 декабря 2023 г.", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 77812 от 26 декабря 2023 г.", "num_date_in": " БДК бн от 26 декабря 2023 г.", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120163" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26089", "name": "В-2154 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 990", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "990", "num_date_in": "В-2154", "amount": "43200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "120151", "120153" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26081", "name": "В-2153 от 26.12.2023 от ПАО \"МОЭК\" Договор обеспечения тепловой энергии №01.285449-НВЭТП", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор обеспечения тепловой энергии №01.285449-НВЭТП", "num_date_in": "В-2153 от 26.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор №01.285449-НВЭТП обеспечения тепловой энергией не введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологически присоединенного к сетям ПАО \"МОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120109" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26079", "name": "В-2141 от 25.12.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Соглашение о расторжении Дог. №18/1502;", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Дог. №18/1502;", "num_date_in": "В-2141 от 25.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Соглашение, о расторжении Дог. №18/1502 на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "120105", "120107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26077", "name": "В-2140 от 25.12.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №28/ИГЦ от 21.12.2023 по ДС№3 к дог. №01-11-21/БД9-РД; Счет №226 от 21.12.2023; Сч-ф №239 от 21.12.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №28/ИГЦ от 21.12.2023 по ДС№3 к дог. №01-11-21/БД9-РД; Счет №226 от 21.12.2023; Сч-ф №239 от 21.12.2023", "num_date_in": "В-2140 от 25.12.2023", "amount": "82523,85", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №28/ИГЦ от 21.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120095", "120097", "120099", "120101", "120103" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26075", "name": "В-2132 от 22.12.2023 от ЗАО \"БЕРЕСВЕК\" Договор № 173/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 173/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2132 от 22.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "Договор 173/12-23 от 01.12.2023 на выполнение геодезических работ по геотехническому мониторингу (инклиномерические наблюдения).\r\nСтоимость работ составляет 244 500,00 руб. в т.ч. НДС 20 %.\r\nДоговор заключается на срок с 01.12.2023 до 31.01.2024 (два месяца).", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120085", "120087", "120089" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26073", "name": "В-2131 от 22.12.2023 от ЗАО \"БЕРЕСВЕК\" Договор № 172/12-23 от 01.12.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "2541", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 172/12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2131 от 22.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.5.4", "comment": "Договор № 172/12-23 от 01.12.2023 на выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ.\r\n\r\nЦена ежемесячного сопровождения составляет 210 000,00 руб, в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120079", "120081", "120083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26071", "name": "В-2151 от 25.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 1 от 08.11.2023; Счет № 588 от 19.12.2023; Сч-ф № 81123/1 от 08.11.2023_к Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №17/05-2023ИН" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 08.11.2023; Счет № 588 от 19.12.2023; Сч-ф № 81123/1 от 08.11.2023_к Договору № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-2151 от 25.12.2023", "amount": "540 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по сопровождению рабочей документации за период с 01.10.2023 по 30.10.2023, согласно Договора № 17/05-2023ИН от 01.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120067", "120069", "120071", "120073", "120075", "120077" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26069", "name": "В-2150 от 25.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 55 от 20.12.2023; Счет № 599 от 21.12.2023; Сч-ф № 201223/4 от 20.12.2023_по ДС № 7 от 15.04.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 55 от 20.12.2023; Счет № 599 от 21.12.2023; Сч-ф № 201223/4 от 20.12.2023_по ДС № 7 от 15.04.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-2150 от 25.12.2023", "amount": "315 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации: \r\nЭтап 25. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Блок 4 (рев. 1).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "120057", "120059", "120061", "120063", "120065" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26067", "name": "В-2149 от 25.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 54 от 11.12.2023; Счет № 569 от 11.12.2023; Сч-ф № 111223/2 от 11.12.2023_по ДС № 12 от 25.04.2023 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "26.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 54 от 11.12.2023; Счет № 569 от 11.12.2023; Сч-ф № 111223/2 от 11.12.2023_по ДС № 12 от 25.04.2023 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-2149 от 25.12.2023", "amount": "378 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020:\r\nЭтап № 4. Блок 2, АР2 - архитектурные решения надземная часть. Изм.2.\r\nЭтап № 5. Теплотехнический расчет узлов окон Блоков 1,5 и 6.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120047", "120049", "120051", "120053", "120055" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26065", "name": "В-2124 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 972", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "972", "num_date_in": "В-2124", "amount": "3600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "120043", "120045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26061", "name": "В-2139 от 31.12.2023 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Акт №2267 от 31.12.2023 по дог. №010/2022; 2. Счет №1 от 01.01.2024; Сч-ф №2247 от 31.12.2023", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2267 от 31.12.2023 по дог. №010/2022; 2. Счет №1 от 01.01.2024; Сч-ф №2247 от 31.12.2023", "num_date_in": "В-2139 от 31.12.2023", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за январь 2024", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "120013", "120015", "120017" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26059", "name": "№ 776 от 25.12.23 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" акт № 776 от 25.12.23", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 776 от 25.12.23", "num_date_in": "№ 776 от 25.12.23", "amount": "666 709,40", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Комплектация посудой для клиентов офиса в Камергерском пер.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "120011" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26057", "name": "В-2147 от 25.12.2023 от ООО \"ВЫСОТА СЗ\" Акт № 1 от 12.12.2023 по Договору № 0310-2023-ПР; Счет № 103 от 12.12.2023; Сч-ф № 114 от 12.12.2023", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"ВЫСОТА СЗ\"", "company_name": "2451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 12.12.2023 по Договору № 0310-2023-ПР; Счет № 103 от 12.12.2023; Сч-ф № 114 от 12.12.2023", "num_date_in": "В-2147 от 25.12.2023", "amount": "87 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "120001", "120003", "120005", "120007", "120009" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26055", "name": "В-2143 от 25.12.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Соглашение от 07.12.2023 о расторжении Договора №447-TLP-3-ТДИ-ап-крТДИ-ап от 03.02.2020", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 07.12.2023 о расторжении Договора №447-TLP-3-ТДИ-ап-крТДИ-ап от 03.02.2020", "num_date_in": "В-2143 от 25.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Соглашение о расторжении Договора подряда на выполнение проектных работ № 447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от «03» февраля 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119997", "119999" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26053", "name": "В-2142 от 25.12.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Соглашение от 07.12.2023 о расторжении Договора №447-TLP-3-ТДИ-15 от 08.08.2019", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 07.12.2023 о расторжении Договора №447-TLP-3-ТДИ-15 от 08.08.2019", "num_date_in": "В-2142 от 25.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Соглашение о расторжении Договора подряда на выполнение проектных работ № 447-TLP-З-ТДИ-15 от «08» августа 2019 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119993", "119995" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26051", "name": "В-2137 от 25.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 19.12.2023 по ДС №13/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 19.12.2023; Счет №203 от 19.12.2023; Сч-ф №208 от 19.12.2023", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 19.12.2023 по ДС №13/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 19.12.2023; Счет №203 от 19.12.2023; Сч-ф №208 от 19.12.2023", "num_date_in": "В-2137 от 25.12.2023", "amount": "336400,49", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС №13/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 согласно КС-2 №1 от 19.12.2023 г.; КС-3 №1 от 19.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119981", "119983", "119985", "119987", "119989", "119991" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26047", "name": "В-2136 от 25.12.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт №1773 от 31.12.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023; Акт проверки от 22.12.2023", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Акт №1773 от 31.12.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023; Акт проверки от 22.12.2023", "num_date_in": "В-2136 от 25.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "119977", "119979" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26045", "name": "В-2126 от 21.12.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/49507649 от 21.12.2023", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/49507649 от 21.12.2023", "num_date_in": "В-2126 от 21.12.2023", "amount": "60 924,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ картриджей в ЦО.\r\nАналог, оригиналов подобранный от Комус.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26043", "name": "В-2138 от 25.12.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 2 от 01.01.2024 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.01.2024 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-2138 от 25.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2024 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018, в связи с переходом на Упрощенную Систему Налогооблажения.\r\nСтоимость одного выезда представителей с целью оказания услуг авторского надзора за работами составляет 20 251,40 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2024", "file_ids": [ "119953", "119955", "119957" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26041", "name": "В- 2127 от 21/12/23 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016281 от 21.12.2023; 2. Счет №0000000244 от 21.12.2023; 3. Заказ-наряд №0000016281 от 21.12.2203", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016281 от 21.12.2023; 2. Счет №0000000244 от 21.12.2023; 3. Заказ-наряд №0000016281 от 21.12.2203", "num_date_in": "В- 2127 от 21/12/23", "amount": "26 585", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТО автомобиля Toyota /по пробегу (10 000 км)\r\nДелаем по прежнему в нашем гараже.\r\nЦены вполне гуманные, автомобиль не в хорошем состоянии, не запущен. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119947", "119949", "119951" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26037", "name": "В-2133 от 25.12.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "25.12.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 от 18.12.2023 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-2133 от 25.12.2023", "amount": "5454484.32", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 1507/7/57-14/СП от 24.12.2014 г. на проведение дополнительных циклов работ по геотехническому мониторингу.\r\nСтоимость работ составляет 5 454 484,32 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119937", "119939", "119941" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26031", "name": "В-2129 от 22.12.2023 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Счет №77000733161 от 01.12.2023 по Договору №1-3/2257-т/с", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77000733161 от 01.12.2023 по Договору №1-3/2257-т/с", "num_date_in": "В-2129 от 22.12.2023", "amount": "2563,52", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с, за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "119867", "119869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26027", "name": "В-2128 от 22.12.2023 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт №770001007716 от 30.11.2023 по Договору №1-3/2257-т/с; Сч-ф №1526402/77 от 30.11.2023", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №770001007716 от 30.11.2023 по Договору №1-3/2257-т/с; Сч-ф №1526402/77 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2128 от 22.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "119851", "119853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26023", "name": "В-2123 от 21.12.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ТТН №91223 от 0912.2023 ; УПД №91223 от 09.12.2023 по ДС№4 к дог. №141221/П ; ТТН №151223 от 15.12.2023 ; УПД №151223 от 15.12.2023 по ДС№4 по дог. 141221/П", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "ТТН №91223 от 0912.2023 ; УПД №91223 от 09.12.2023 по ДС№4 к дог. №141221/П ; ТТН №151223 от 15.12.2023 ; УПД №151223 от 15.12.2023 по ДС№4 по дог. 141221/П", "num_date_in": "В-2123 от 21.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД и товарные накладные на материалы (изделия из природного камня) по Договору № 141221/П от 15.012.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2024", "file_ids": [ "119843", "119845", "119847", "119849" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26021", "name": "В-2115 от 20.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт №1 от 12.12.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Справка №1 от 12.12.2023; Счет №199 от 12.12.2023; Сч-ф №203 от 12.12.2023", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 12.12.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023; Справка №1 от 12.12.2023; Счет №199 от 12.12.2023; Сч-ф №203 от 12.12.2023", "num_date_in": "В-2115 от 20.12.2023", "amount": "1396567,21", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог. №ИН-ИБ/СМР1355 от 13.10.2023 г., в период с 01.11.2023 г., по 12.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119831", "119833", "119835", "119837", "119839", "119841" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26019", "name": "В-2042 от 06.12.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №73 от 30.11.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог. № 99/09-17 от 01.11.2017; Счет №067 от 30.11.2023; Сч-ф №67 от 30.11.2023", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №73 от 30.11.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог. № 99/09-17 от 01.11.2017; Счет №067 от 30.11.2023; Сч-ф №67 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2042 от 06.12.2023", "amount": "150000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за декабрь 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119821", "119823", "119825", "119827", "119829" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26017", "name": "В-1816 от 03.11.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №72 от 31.10.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99/09-17 от 01.11.2017; Счет №061 от 31.10.2023 ; Сч-ф №61 от 31.10.2023", "date_create": "22.12.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №72 от 31.10.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99/09-17 от 01.11.2017; Счет №061 от 31.10.2023 ; Сч-ф №61 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1816 от 03.11.2023", "amount": "150000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за октябрь 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119811", "119813", "119815", "119817", "119819" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26011", "name": "ТЗК В-84-23от 21.12.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT286459049507720 от 21.12.2023", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT286459049507720 от 21.12.2023", "num_date_in": "ТЗК В-84-23от 21.12.2023", "amount": "24 322", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ картриджей в офис на Камере", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26009", "name": "В-2122 от 21.12.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 111 от 20.12.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 52 от 20.12.2023; Счет № 115 от 20.12.2023; Сч-ф №115 от 20.12.2023_по ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 111 от 20.12.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 52 от 20.12.2023; Счет № 115 от 20.12.2023; Сч-ф №115 от 20.12.2023_по ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-2122 от 21.12.2023", "amount": "448 632,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 40 \"Пространственные статистические расчеты несущих конструкций подземной части Блоков 1,2 и 4 на стадиях строительства и эксплуатации\".\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ-Р.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "119765", "119767", "119769", "119771", "119773", "119775" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26005", "name": "83-23-ТЗК от 21.1.2023 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор №23-11-6 от 06.11.2023; Счет №18 от 21.12.2023.", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23-11-6 от 06.11.2023; Счет №18 от 21.12.2023.", "num_date_in": "83-23-ТЗК от 21.1.2023", "amount": "28000000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.5.2", "comment": "Договор на оказание услуг по проведению обследования, оказание консультаций, сбору и подготовке документов, подтверждающих соответствие построенного Объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "119739", "119741", "119743" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26003", "name": "В-2121 от 20.12.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 20.11.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №20-11-23-002 от 20.11.2023;Сч-ф № 641 от 20.11.2023", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №26" ], "num_date_str": "Акт от 20.11.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №20-11-23-002 от 20.11.2023;Сч-ф № 641 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-2121 от 20.12.2023", "amount": "2052898,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации Акта от 20.11.2023 по ДС №26 от 15.08.2023 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017;", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "119723", "119725", "119727", "119729", "119731" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "26001", "name": "В-2120 от 20.12.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №11 от 20.12.2023 по ДС №9 от 05.10.2023 к Дог. №03-22", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт №11 от 20.12.2023 по ДС №9 от 05.10.2023 к Дог. №03-22", "num_date_in": "В-2120 от 20.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт №11 от 20.12.2023 по ДС №9 от 05.10.2023 к Дог. №03-22 на переформирование созависимых машино-мест. Составление новых поэтажных планов четырех подземных этажей здания АБВГ.", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2023", "file_ids": [ "119719" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25999", "name": "В-2119 от 20.12.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №10 от 20.12.2023 по ДС №8 от 07.09.2023 к Дог. №03-22)", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": " Акт №10 от 20.12.2023 по ДС №8 от 07.09.2023 к Дог. №03-22)", "num_date_in": "В-2119 от 20.12.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Акт №10 от 20.12.2023 по ДС №8 от 07.09.2023 к Дог. №03-22 формирование нового технического плана здания для внесения изменения в сведения ЕГРН.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119717", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25993", "name": "В-2118 от 20.12.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №311-SH211 от 30.11.2023, Счет №311-SH211 от 30.11.2023", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №311-SH211 от 30.11.2023, Счет №311-SH211 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2118 от 20.12.2023 ", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "29.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "119705", "119707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25991", "name": "В-2114 от 20.12.2023 от ИП САВИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ Договор №27 от 13.12.2023 ; Акт №1 от 19.12.2023 подог. №27 от 13.12.2023; Счет №234 от 19.12.2023)", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "2539", "company_name": "2539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №27 от 13.12.2023 ; Акт №1 от 19.12.2023 подог. №27 от 13.12.2023; Счет №234 от 19.12.2023)", "num_date_in": "В-2114 от 20.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "не предусмотрен", "comment": "Договор на разработку проектной документации по приспособлению, необходимому, для получения положительного заключения независимой историко-культурной экспертизы.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "119689", "119691", "119693", "119695" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25984", "name": "12 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 12", "date_create": "21.12.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12", "num_date_in": "12", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119676", "119678", "119680", "119682" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25982", "name": "Вх. 82-23/ТЗК_20.12.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №123980 от 30.11.23_УПД №123980 от 30.11.23", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №123980 от 30.11.23_УПД №123980 от 30.11.23", "num_date_in": "Вх. 82-23/ТЗК_20.12.2023", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет, УПД, получены по ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119666", "119668", "119670" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25980", "name": "Вх. 80-23/ТЗК_20.12.2023 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет 52728_23.11.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 52728_23.11.2023", "num_date_in": "Вх. 80-23/ТЗК_20.12.2023", "amount": "37500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы в \"Ассоциацию \"Инжгеострой\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119662", "119664" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25978", "name": "В-2118 от 20.12.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" УПД №311-SH211 от 30.11.2023, Счет №311-SH211 от 30.11.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №311-SH211 от 30.11.2023, Счет №311-SH211 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2118 от 20.12.2023 ", "amount": "23835.58", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "29.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "119648", "119650" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25976", "name": "81-23/ТЗК от ООО \"СИТИЛИНК\" V035344680 от 20 декабря 2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V035344680 от 20 декабря 2023", "num_date_in": "81-23/ТЗК", "amount": "5009", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Адаптер переходник для Светланы Кульчиевой для подключение монитора к компьютера (текущий провод поврежден)\r\nОперативная память в ноутбук Анастасии Дьяковой, т.к. 4гб (текущий объем) слишком мал сегодня\r\nБункер отработанного тонера для МФУ на Камере", "payment_due": "22.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "119646" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25974", "name": "В-2116 от 20.12.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №77585 от 20.12.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №77585 от 20.12.2023", "num_date_in": "В-2116 от 20.12.2023", "amount": "11 320", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ЦО.\r\nУвеличение суммы заказа в с заказом воды на брейн шторм.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119644" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25973", "name": "В-2107 от 19.12.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2575 от 20.12.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2575 от 20.12.2023", "num_date_in": "В-2107 от 19.12.2023", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за январь 2024г. Срок оплаты до 29.12.2023.", "payment_due": "29.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "119643" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25971", "name": "В-2105 от 19.12.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 30.11.23 по ДС №63 к Дог. №Ф-08-08-17 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №63" ], "num_date_str": "Документы от 30.11.23 по ДС №63 к Дог. №Ф-08-08-17 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "num_date_in": "В-2105 от 19.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №63 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-2; КС-3, в период с 01.11.2023 г., по 30.11.2023 г,", "payment_due": "", "approved_date": "25.12.2023", "file_ids": [ "119599", "119601", "119603", "119605", "119607", "119609", "119611", "119613", "119615", "119617", "119619", "119621", "119623", "119625", "119627", "119629", "119631", "119633", "119635", "119637", "119639", "119641" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25969", "name": "В-2093 от 14.12.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №194 от 15.12.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№194 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2093 от 14.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 9 месяцев 2023 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119593", "119595", "119597" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25965", "name": "В-2093 от 14.12.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №194 от 15.12.2023", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№194 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2093 от 14.12.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 9 месяцев 2023 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119589", "119591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25963", "name": "В-2113 от 20.12.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 1", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1", "num_date_in": "В-2113 от 20.12.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока аренды парковочных мест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119587" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25959", "name": "В-2110 от 19.12.2023 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 37 от 01.11.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "20.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 37 от 01.11.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-2110 от 19.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 37 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., на предмет увеличения стоимости по Договору, в связи с включением дополнительных затрат по содержанию строительной площадки с 01.11.2023 по 31.05.2025, согласно Графика производства работ.\r\nОбщая стоимость увеличения стоимости работ по ДС № 37 составляет 282 150 000,00 руб., в том числе НДС.\r\nСтоимость Договора определена в размере 6 950 148 732,52 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "119569", "119571", "119573", "119575", "119787", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25957", "name": "В-2004 от 01.12.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000179 от 30.11.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000180 от 30.11.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000181 от 30.11.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000179 от 30.11.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000180 от 30.11.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000181 от 30.11.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-2004 от 01.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за ноябрь 2023г. Аренда за ноябрь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119545", "119547", "119549" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25955", "name": "В-2109 от 19.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 53 от 11.12.2023; Счет № 568 от 11.12.2023; Сч-ф № 111223/1 от 11.12.2023_по ДС № 7 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 53 от 11.12.2023; Счет № 568 от 11.12.2023; Сч-ф № 111223/1 от 11.12.2023_по ДС № 7 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-2109 от 19.12.2023", "amount": "286 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации: Этап 23. Отопление, вентиляция, противодымная защита, кондиционирование. Блок 4, в составе:\r\n 23.1.1. ОВК1- внутренние системы водоснабжения, канализации и противопожарный водопровод (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119531", "119533", "119535", "119537", "119539" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25953", "name": "В-2108 от 19.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 52 от 08.12.2023; Счет № 567 от 08.12.2023; Сч-ф № 81223/6 от 08.12.2023_по ДС № 4 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 52 от 08.12.2023; Счет № 567 от 08.12.2023; Сч-ф № 81223/6 от 08.12.2023_по ДС № 4 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-2108 от 19.12.2023", "amount": "136 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 4.1. ВК1- внутренние системы водоснабжения и канализации;\r\nЭтап № 4.2. АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "119521", "119523", "119525", "119527", "119529" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25951", "name": "В-2106 от 14.12.2023) от ООО \"БАСМАН 33 В-2106. ООО \"БАСМАН 33\" (1. Счет №12 от 14.12.2023)", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"БАСМАН 33\"", "company_name": "1095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2106. ООО \"БАСМАН 33\" (1. Счет №12 от 14.12.2023)", "num_date_in": "В-2106 от 14.12.2023)", "amount": "167 477,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отменяя корпоратив в ресторане, мы не платим никаких штрафных санкций, но должны выкупить алкоголь, который под нас заказали. Отдают практически по себестоимости. Все что могла, согласовала, что ресторан оставит себе. Но вот это мы должны забрать. С ситуацией знаком ММГ и согласовал и сумму и то, что мы это забираем себе. Используем на брейн шторм и прочие наши мероприятия.\r\n\r\nПРОШУ СКОРЕЙШЕЙ ОПЛАТЫ!", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119505" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25943", "name": "В-2103 от 18.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 15.12.2023 по ДС №02/ИН-ИБ к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №02" ], "num_date_str": "Документы от 15.12.2023 по ДС №02/ИН-ИБ к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-2103 от 18.12.2023", "amount": "13262593,29", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС №02/ИН-ИБ к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022 г., согласно КС-2; КС-3.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119483", "119485", "119487", "119489", "119491", "119493", "119495" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25941", "name": "В-2101 от 18.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 18.12.2023 по ДС №03/ИН-ИБ-Д к дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Справка КС-3 №1 от 18.12.2023; Счет №202 от 18.12.2023; Сч-ф №207 от 18.12.2023", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 18.12.2023 по ДС №03/ИН-ИБ-Д к дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Справка КС-3 №1 от 18.12.2023; Счет №202 от 18.12.2023; Сч-ф №207 от 18.12.2023", "num_date_in": "В-2101 от 18.12.2023", "amount": "663183,05", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС №03/ИН-ИБ-Д к дог. №ИН-ИБ/СМР1340 согласно КС-2 №1; КС-3 №1 от 18.12.2023 г.;", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "119471", "119473", "119475", "119477", "119479", "119481" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25939", "name": "В-2095 от 18.12.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Счет №125 от 01.12.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Акт №36 от 31.12.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №125 от 01.12.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Акт №36 от 31.12.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-2095 от 18.12.2023", "amount": "48037,30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара (натуральный мрамор) за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2023", "file_ids": [ "119465", "119467", "119469" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25937", "name": "В-2094 от 18.12.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт о ликвидации Имущества №500/22-2", "date_create": "19.12.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о ликвидации Имущества №500/22-2", "num_date_in": "В-2094 от 18.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт, о ликвидации Имущества №500/22-2, являющегося собственностью ПАО \"МОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25933", "name": "В-2102 от 15.12.2023 от ООО \"ДеливериФудБокс Канапе для Фуршета\" Счет №280 от 15.12.2023", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "ООО \"ДЕЛИВЕРИФУДБОКС КАНАПЕ ДЛЯ ФУРШЕТА\"", "company_name": "1453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №280 от 15.12.2023", "num_date_in": "В-2102 от 15.12.2023", "amount": "35 150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ закусок на брейн шторм пятницы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119441" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25931", "name": "БДК бн от 15 декабря 2023 г от ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\" Счет на оплату № 137 от 15 декабря 2023 г ", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\"", "company_name": "2523", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 137 от 15 декабря 2023 г ", "num_date_in": "БДК бн от 15 декабря 2023 г ", "amount": "8 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт ледогенератора ОП по результатам обследования", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119439" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25929", "name": "В-1968 от 27.11.2023) от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №69 от 30.11.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №69", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №69 от 30.11.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №69", "num_date_in": "В-1968 от 27.11.2023)", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.12.23 по 31.12.23\r\nАкт за период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119435", "119437" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25927", "name": "БДК бн от 15 декабря 2023 г от ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\" Счет на оплату № 137 от 15 декабря 2023 г (2)", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\"", "company_name": "2523", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 137 от 15 декабря 2023 г (2)", "num_date_in": "БДК бн от 15 декабря 2023 г ", "amount": "8 500", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт ледогенератора ОП по результатам обследования", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25925", "name": "В-2100 от 18.12.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V035255561 от 18.12.2023 по дог. №П01-2023-119", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V035255561 от 18.12.2023 по дог. №П01-2023-119", "num_date_in": "В-2100 от 18.12.2023", "amount": "53989", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Камера в белую переговорку и сопутствующее оборудование - видеорегистратор, жесткий диск, кабель для подключения.\r\nПереходник для подключения ноутбуков без hdmi к телевизору в белой переговорке.", "payment_due": "21.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "119429", "119431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25923", "name": "в-2099 от 18.12.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501123291719 от 15.12.2023", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501123291719 от 15.12.2023", "num_date_in": "в-2099 от 18.12.2023", "amount": "5 960,87 4 471,68 3 360,35", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119413", "119415", "119417", "119419", "119421", "119423", "119425", "119427" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25921", "name": "в-2098 от 18.12.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501123293120 от 15.12.2023", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501123293120 от 15.12.2023", "num_date_in": "в-2098 от 18.12.2023", "amount": "754 938,50 919 593,41 566 203,19", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119397", "119399", "119401", "119403", "119405", "119407", "119409", "119411" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25919", "name": "в-2097 от 18.12.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42501123293408 от 15.12.2023", "date_create": "18.12.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42501123293408 от 15.12.2023", "num_date_in": "в-2097 от 18.12.2023", "amount": "439 850,83 329 887,78 603 557,20", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119381", "119383", "119385", "119387", "119389", "119391", "119393", "119395" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25895", "name": "В-2090 от 14.12.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №63 от 20.11.2023 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "ДС №63 от 20.11.2023 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-2090 от 14.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3, 2.2.2.,2.2.3.,2.2.4.,2.2.5.", "comment": " ДС № 63 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., представлено в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ,) с выполнением работ, согласно Рабочей документации), графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт). ", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119213", "119215", "119217", "119219" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25889", "name": "В-2093 от 14.12.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №356 от 27.11.2023", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№356 от 27.11.2023", "num_date_in": "В-2093 от 14.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать подписанный контрагентом договор. Аудит финансовой отчетности АО ИНГЕОЦЕНТР за 2023 год. Лист согласования гибкого процесса прилагается.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119201", "119203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25887", "name": "В-2092 от 14.12.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №77397 от 14.12.2023", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77397 от 14.12.2023", "num_date_in": "В-2092 от 14.12.2023", "amount": "4 848", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119199" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25885", "name": "В-2091 от 14.12.2023 от ООО \"ПСТ\" Счет №3504 от 14.12.2023", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "ООО \"ПСТ\"", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3504 от 14.12.2023", "num_date_in": "В-2091 от 14.12.2023", "amount": "4 800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ антисептиков на ЦО.\r\nПрошлый заказ был год назад.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119197" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25877", "name": "В-2075 от 12.12.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" №ЧДВ0001669-01-12 от 01.12.2023", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЧДВ0001669-01-12 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2075 от 12.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета за обслуживание программы 1С:Предприятие за 2024 год. Договор согласован. Лист согласования договора прилагается.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "119153", "119155", "119157", "119159" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25875", "name": "В-2088 от 14.12.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2023 г._по ДС № 36 от 25.10.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2023 г.)", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №36" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2023 г._по ДС № 36 от 25.10.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2023 г.)", "num_date_in": "В-2088 от 14.12.2023", "amount": "109 262 097,02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за ноябрь 2023 г., по ДС № 36 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119103", "119105", "119107", "119109", "119111", "119113", "119115", "119117", "119119", "119121", "119123", "119125", "119127", "119129", "119131", "119133", "119135", "119137", "119139", "119141", "119143", "119145", "119147" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25873", "name": "В-2086 от 13.12.2023 от ИП Кудаков Виктория Сергеевна №2 от 04.12.2023", "date_create": "14.12.2023", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 04.12.2023", "num_date_in": "В-2086 от 13.12.2023", "amount": "11 386 151 - 30", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "19.12.2023", "approved_date": "19.12.2023", "file_ids": [ "119083", "119085", "119087", "119089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25869", "name": "В-2080 от 12.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 01.12.2023 к Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Счет №180 от 12.12.2023", "date_create": "13.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/09-8" ], "num_date_str": "ДС №1 от 01.12.2023 к Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Счет №180 от 12.12.2023", "num_date_in": "В-2080 от 12.12.2023", "amount": "1366933,98", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№1 к Договору № 2021/09-8 на дополнительные работы по устройству кирпичной кладки в корпусах \"А, Б, В, Г\". Аванс 30%.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "119055", "119057", "119059", "119061", "119063" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25861", "name": "В-1904 от 16.11.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №6 к дог. №2 от 01.06.2020; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023 ; Счет №106 от 16.11.2023", "date_create": "13.12.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №6 к дог. №2 от 01.06.2020; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023 ; Счет №106 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1904 от 16.11.2023", "amount": "8793932,98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№6 к Дог. №2 от 01.06.2020 г., согласно КС-2 №1 от 31.10.2023 г., КС-3 №1 от 31.10.2023 г., на дополнительные работы и материалы по озеленению территории.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118983", "118985", "118987", "118989", "118991" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25859", "name": "В-2079 от 12.12.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор № ИН-К01 от 11.12.2023; Счет 198 от 11.12.2023", "date_create": "13.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ИН-К01 от 11.12.2023; Счет 198 от 11.12.2023", "num_date_in": "В-2079 от 12.12.2023", "amount": "3861900", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор на разработку рабочей документации помещений общественных зон автостоянки (Блок 1 и 2) стадии АИ.\r\nСтоимость по договору составляет 3 861 900,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж (50% от суммы Договора) -1 930 950,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118943", "118945", "118947", "118949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25857", "name": "В-2005 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023122212", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023122212", "num_date_in": "В-2005", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "15.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118915", "118917" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25855", "name": "В-2055 от АО \"РЕЕСТР\" б/н", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2055", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "12.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118913" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25853", "name": "В-2069 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 009495N,010341N,011674N,012248N,012384N,", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "009495N,010341N,011674N,012248N,012384N,", "num_date_in": "В-2069", "amount": "9750,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "15.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118893", "118895", "118897", "118899", "118901", "118903", "118905", "118907", "118909", "118911" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25849", "name": "В-2073 от 12.12.2023 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ Договор №Т-13-11-23 от 13.11.2023; Счет №42089744 от 06.12.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Т-13-11-23 от 13.11.2023; Счет №42089744 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2073 от 12.12.2023", "amount": "30 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый вечер! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор и счет на публикацию видеоролика об особняках \"Большая Дмитровка IX\" на Youtube-канале Tribe. В прошлом процессе был договор на создание ролика - по их правилам бухгалтерии, они разделяют данные 2 понятия в договорах. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "22.12.2023", "approved_date": "18.12.2023", "file_ids": [ "118885", "118887", "118889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25847", "name": "В-2072 от 12.12.2023 от ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ Договор №13-11-23 от 13.11.2023; Счет №42089743 от 06.12.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №13-11-23 от 13.11.2023; Счет №42089743 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2072 от 12.12.2023", "amount": "345 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый вечер! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор и счет на съемку видеоролика об особняках \"Большая Дмитровка IX\" на Youtube-канале Tribe. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "22.12.2023", "approved_date": "18.12.2023", "file_ids": [ "118879", "118881", "118883" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25845", "name": "В-2070 от 12.12.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/49292138 от 12.12.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/49292138 от 12.12.2023", "num_date_in": "В-2070 от 12.12.2023", "amount": "290 775", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Принтер для УК. \r\nКарзинин много раз менял решения, варианты и тд. В итоге данная модель была выбрана нами С Деловым самостоятельно исходя из требований - А3, цветная печать. Данная модель прошла проверку Шаневым и open space. Катриджи легко (на данный момент) и докупить и заправить. И он в принципе лучшая рабочая модель из всех нами испытанных. И как единственный принтер в офисе очень надежен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25841", "name": "В-2074 от 12.12.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема передачи Объекта №500/22-3", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема передачи Объекта №500/22-3", "num_date_in": "В-2074 от 12.12.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "Акт приема передачи Объекта №500/22-3, (оборудования) для МОЭК. Промежуточный акт по по СКП 29.07.2022 №500/22-ИНВ/1-И.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118861" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25837", "name": "В-2066 от 11.12.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У112301 от 30.11.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У112301 от 30.11.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У112301 от 30.11.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У112301 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2066 от 11.12.2023", "amount": "50000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение одно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ за ноябрь 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118855", "118857", "118859" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25835", "name": "В-2065 от 11.12.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт №2 от 02.11.2203 по Дог. №У01/23/01; Акт №3 от 20.11.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 02.11.2203 по Дог. №У01/23/01; Акт №3 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-2065 от 11.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты №№ 1,2 возврата товара по Дог. №У01/23/01 от 31.12.2023 г., хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2023", "file_ids": [ "118849", "118851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25833", "name": "В-2075 от 12.12.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" №26817 от 01.12.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№26817 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2075 от 12.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на сопровождение программы 1С: Предприятие на 2024 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118847" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25831", "name": "В-2067 от 11.12.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 364 от 01.12.2023", "date_create": "12.12.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 364 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2067 от 11.12.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118771", "118773", "118775", "118777" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25797", "name": "В-2051 от 07.12.2023 от ООО \"МОРТЕХ\" Счет-договор №3/К от 06.12.2023", "date_create": "11.12.2023", "contractor": "ООО \"МОРТЕХ\"", "company_name": "2525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №3/К от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2051 от 07.12.2023", "amount": "565400,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Счет-договор №3/К от 06.12.2023 г., на оплату стеновых композитных панелей, вогнутая волна и демонстрационный бокс в подземный паркинг.", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "118735", "118737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25795", "name": "ТЗК В-78 от 8 декабря 2023 от ИП Просвирин Счет № Б- 14834 от 8 декабря 2023 ", "date_create": "11.12.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б- 14834 от 8 декабря 2023 ", "num_date_in": "ТЗК В-78 от 8 декабря 2023 ", "amount": "10 950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная заправка картриджей для офиса Камер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25793", "name": "В-2063 от 11.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 08.12.2023 по Договору №2023-11-15 от 14.11.2023; Сч-ф №138 от 08.12.2023", "date_create": "11.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 08.12.2023 по Договору №2023-11-15 от 14.11.2023; Сч-ф №138 от 08.12.2023", "num_date_in": "В-2063 от 11.12.2023", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проведению 3D-сканирования элементов фасада с последующим предоставлением облака точек и модели в формате .stl. (далее – «проектная документация» или «работы»).", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2023", "file_ids": [ "118715", "118717", "118719" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25791", "name": "В-2058-1 от 11.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №17 от 30.11.2023 по Дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №17 от 30.11.2023; Счет №179 от 30.11.2023; Сч-ф №137 от 30.11.2023", "date_create": "11.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №17 от 30.11.2023 по Дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №17 от 30.11.2023; Счет №179 от 30.11.2023; Сч-ф №137 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2058-1 от 11.12.2023", "amount": "56078,42", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021 г., КС-2 №17 от 30.11.2023 г., КС-3 №17 от 30.11.2023 г., за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118697", "118699", "118701", "118707", "118709" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25789", "name": "В-2060 от 08.12.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" Договор № 109549-ЧДК от 22.11.2023", "date_create": "11.12.2023", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 109549-ЧДК от 22.11.2023", "num_date_in": "В-2060 от 08.12.2023 ", "amount": "586 839,24 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование Договор на обеспечение доступа к системе \"Консультантплюс\". Лист согласования гибкого процесса прилагаю. ", "payment_due": "20.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118669", "118671", "118673" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25787", "name": "В-2057 от 08.12.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-2057 от 08.12.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "09.12.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-2057 от 08.12.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-2057 от 08.12.2023 ", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "15.12.2023", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "118651", "118653", "118655", "118657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25783", "name": "В-2048-2 от 08.12.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034912041 от 06.12.2023", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034912041 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2048-2 от 08.12.2023", "amount": "220520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Орг техника для УК", "payment_due": "15.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118615", "118617" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25779", "name": "В-2059 от 08.12.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №123797 от 30.11.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №123797-11-11.23-64570 от 30.11.2023", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №123797 от 30.11.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №123797-11-11.23-64570 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2059 от 08.12.2023", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "11.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118611", "118613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25777", "name": "В-2053 от 07.12.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Сч-ф №00166002 от 30.11.2023 по дог. №ЕД18057609, Сч-ф №NSYS.RT2023-000061615 от 30.11.2023 по Дог. №RT18057609,Сч-ф №VA230157003 от 30.11.2023 по дог. №VA18057609, Счет №VA230157003 от 30.11.2023 по дог. №VA18057", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №00166002 от 30.11.2023 по дог. №ЕД18057609, Сч-ф №NSYS.RT2023-000061615 от 30.11.2023 по Дог. №RT18057609,Сч-ф №VA230157003 от 30.11.2023 по дог. №VA18057609, Счет №VA230157003 от 30.11.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00166002 от 30.11.2023 по дог. №ЕД18057609,Счет №NSYS.RT2023-000061615 от 30.11.2023 по Дог. №RT18057609", "num_date_in": "В-2053 от 07.12.2023", "amount": "14 782,37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "18.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118599", "118601", "118603", "118605", "118607", "118609" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25775", "name": "БДК бн от 0.12.23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счет № ДМС - 009063 от 0.12.23", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет № ДМС - 009063 от 0.12.23", "num_date_in": "БДК бн от 0.12.23", "amount": "33 209,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП.\r\nСделан на основании остатков по бару, присылаемых хостес.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118597" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25773", "name": "В-2054 от 07.12.2023 от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет №3031 от 07.12.2023", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3031 от 07.12.2023", "num_date_in": "В-2054 от 07.12.2023", "amount": "25 515", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Неожиданно ОП употребил больше конфет, чем обычно. Дозаказываю им на период праздников.\r\n+У нас подготовлено 30 коробок на подарки, но количество поздравляемых и состав подарков изменились.\r\nдозаказываю+в запас. На непредвиденные подарки, которые делаем внезапно.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118593" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25763", "name": "В-2054 от 07.12.2023) от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет №3031 от 07.12.2023)", "date_create": "08.12.2023", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3031 от 07.12.2023)", "num_date_in": "В-2054 от 07.12.2023)", "amount": "25 515", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Неожиданно ОП употребил больше конфет, чем обычно. Дозаказываю им на период праздников.\r\n+У нас подготовлено 30 коробок на подарки, но количество поздравляемых и состав подарков изменились.\r\nдозаказываю+в запас. На непредвиденные подарки, которые делаем внезапно.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118553" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25755", "name": "В-1946, В-2035, В-2049 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 889,897, 933, 939", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "889,897, 933, 939", "num_date_in": "В-1946, В-2035, В-2049", "amount": "73100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "08.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118439", "118441", "118443", "118445", "118447", "118449", "118451", "118453" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25751", "name": "В-2050 от 07.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2Д от 08.09.2023 к Дог. №2022-11-7; Cчет №177 от 04.12.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2Д от 08.09.2023 к Дог. №2022-11-7; Cчет №177 от 04.12.2023", "num_date_in": "В-2050 от 07.12.2023", "amount": "2839267,51", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС №2-Д к договору строительного подряда № 2022/11-7 от 26.12.2022 г., на изменение объемов работ по желанию собственников в апартаменте №27 (объемы Лусине). ", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "118417", "118419", "118421", "118423", "118425" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25749", "name": "В-2047 от 07.12.2023 от ООО \"ДЖЕС Счет №107 от 30.11.2023 ;Акт №102 от 30.11.2023 к Договору подряда №Э\\БД9/08-23 от 15.08.2023; Сч-ф №104 от 30.11.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №107 от 30.11.2023 ;Акт №102 от 30.11.2023 к Договору подряда №Э\\БД9/08-23 от 15.08.2023; Сч-ф №104 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2047 от 07.12.2023", "amount": "1350090,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы в соответствии с условиями Договора №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023 г., согласно Акта №102 от 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "118407", "118409", "118411", "118413" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25747", "name": "В-2046 от 07.12.2023 от ООО \"ДЖЕС Акт №103 от 30.11.2023 к Договору подряда №ДНС/БД9/08-23 от 25.08.2023; Счет №108 от 06.12.2023 ; Сч-ф №105 от 30.11.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №103 от 30.11.2023 к Договору подряда №ДНС/БД9/08-23 от 25.08.2023; Счет №108 от 06.12.2023 ; Сч-ф №105 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2046 от 07.12.2023 ", "amount": "193800,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за демонтажные работы в соответствии с условиями Договора №ДНС/БД9/08-23 от 25.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2024", "file_ids": [ "118399", "118401", "118403", "118405" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25745", "name": "бн от 07.12.2023 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 07.12.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 07.12.2023", "num_date_in": "бн от 07.12.2023", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на услуги сотовой связи оп.\r\nВ ноябре счет не сформировался. Поэтому сейчас за ноябрь+ за декабрь + 400 на баланс.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118395" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25743", "name": "БДК бн от 6 декабря 2023 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г", "num_date_in": "БДК бн от 6 декабря 2023 г", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118391" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25739", "name": "В-2044 от 06.12.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №77106 от 06.12.2023 ", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77106 от 06.12.2023 ", "num_date_in": "В-2044 от 06.12.2023 ", "amount": "5 023", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25737", "name": "БДК бн от 06.12.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963049189213 от 06.12.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963049189213 от 06.12.2023", "num_date_in": "БДК бн от 06.12.2023", "amount": "25062,52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников на ОП. \r\nсчет несколько выше обычного, тк делаю заказ на январь в том числе.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25735", "name": "В-2045 от 06.12.2023) от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/49189091 от 06.12.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/49189091 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2045 от 06.12.2023)", "amount": "57 640,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников, бумаги, канцтоваров.\r\nСчет чуть больше, с запасом на январь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25733", "name": "бн от 06 декабря 2023 от ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\" Счет на оплату № 128 от 06 декабря 2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"АЛЕКС СЕРВИС\"", "company_name": "2523", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 128 от 06 декабря 2023", "num_date_in": "бн от 06 декабря 2023", "amount": "1 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Диагностика ледогенератора ОП.\r\nТакую сумму могу оплатить налом, но его экономим. И надо, что бы остался эл след о проводимых работах. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118383" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25729", "name": "В-2048 от 07.12.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034912041 от 06.12.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034912041 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2048 от 07.12.2023", "amount": "294360", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оргтехника для УК", "payment_due": "11.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "118373", "118375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25725", "name": "В-2041 от 06.12.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 47 от 30.11.2023 по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018; Счет № 068 от 30.11.2023; Сч-ф № 68 от 30.11.2023", "date_create": "07.12.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 47 от 30.11.2023 по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018; Счет № 068 от 30.11.2023; Сч-ф № 68 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2041 от 06.12.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118349", "118351", "118353", "118355", "118357" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25721", "name": "В-2038 от 06.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2022/04-2; Cчет №178 от 06.12.2023", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2022/04-2; Cчет №178 от 06.12.2023", "num_date_in": "В-2038 от 06.12.2023", "amount": "880929,68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС№6 № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., на доп.работы по усилению проемов, МК лестниц в апартаменте №69, и демонтаж противопожарных окон. Аванс 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2023", "file_ids": [ "118273", "118275", "118277", "118279", "118281" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25717", "name": "Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП бн от 6 декабря 2023 г", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн от 6 декабря 2023 г", "num_date_in": "Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г", "amount": "1 839", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118269" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25715", "name": "бн от 06/12/23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 77107 от 6 декабря 2023 г", "num_date_in": "бн от 06/12/23", "amount": "1 839", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25713", "name": "В-1973. от 28.11.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №76817 от 28.11.2023 ", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №76817 от 28.11.2023 ", "num_date_in": "В-1973. от 28.11.2023", "amount": "8 733", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет на воду в ЦО.\r\nВыгружаю с задержкой, пропал в сети, ели нашли.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118265" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25711", "name": "В-2034 от 30.11.2023 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. Акт №1541 от 30.11.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22 ; 2. Счет №1908 от 01.12.2023 ; 3. Сч-ф №1523 от 30.11.2023", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1541 от 30.11.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22 ; 2. Счет №1908 от 01.12.2023 ; 3. Сч-ф №1523 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2034 от 30.11.2023", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за декабрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "118259", "118261", "118263" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25707", "name": "В-2033 от 06.12.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 12 от 30.11.2023 по ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022; Счет № 066 от 30.11.2023; Сч-ф № 66 от 30.11.2023", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 30.11.2023 по ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022; Счет № 066 от 30.11.2023; Сч-ф № 66 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2033 от 06.12.2023", "amount": "146 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.10.2023 по 31.10.2023.\r\nТехнический отчет за ноябрь 2023 г. (циклы 22 и 23).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118241", "118243", "118245", "118247", "118249" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25699", "name": "Ц-025 от 06.12.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Документы от 18.10.2023 по Дог. №АН-123 от 02.08.2023 (КС-2; КС-3;Сч-ф)", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 18.10.2023 по Дог. №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 (КС-2; КС-3;Сч-ф)", "num_date_in": "Ц-025 от 06.12.2023", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Дог. №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023, согласно КС-2; КС-3; в период с 13.09.2023 г., по 18.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "118199", "118201", "118203", "118205", "118207", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25697", "name": "Ц-024 от 06.12.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт №46 от 30.11.2023 по Дог. №АН-123 от 02.08.2023; Счет №171 от 30.11.2023.", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №46 от 30.11.2023 по Дог. №АН-123 от 02.08.2023; Счет №171 от 30.11.2023.", "num_date_in": "Ц-024 от 06.12.2023", "amount": "130000,00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за ноябрь 2023 г., по Дог. №АН-123 от 02.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "118193", "118195", "118197" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25695", "name": "Ц-023 от 06.12.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Акт №38 от 31.10.2023 по Дог. №АН-123 от 02.08.2023; Счет №170 от 28.11.2023.", "date_create": "06.12.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №38 от 31.10.2023 по Дог. №АН-123 от 02.08.2023; Счет №170 от 28.11.2023.", "num_date_in": "Ц-023 от 06.12.2023", "amount": "390000,00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Услуги авторского надзора за август, сентябрь, октябрь 2023 г., ", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "118187", "118189", "118191" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25693", "name": "В-2017 от 05.12.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №332 от 04.12.2023 по ДС №11 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "УПД №332 от 04.12.2023 по ДС №11 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-2017 от 05.12.2023", "amount": "605 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие акты по печати буклетов для нужд офиса продаж. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "118171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25691", "name": "В-2016 от 05.12.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №330 от 04.12.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; УПД №331 от 04.12.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №330 от 04.12.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; УПД №331 от 04.12.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-2016 от 05.12.2023", "amount": "125 300 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие акты по печати папок и пакетов для нужд офиса продаж. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "118167", "118169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25689", "name": "В-2020 от 05.12.2023 от ООО \"УГ\" Акт №104 от 23.11.2023 к Заказ-соглашению №4937 от 23.08.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"УГ\"", "company_name": "2177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №104 от 23.11.2023 к Заказ-соглашению №4937 от 23.08.2023", "num_date_in": "В-2020 от 05.12.2023", "amount": "79 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по Урбан Грейд. Проверила название по ИНН компании, все верно. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2023", "file_ids": [ "118165" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25685", "name": "В-1901 от 16.11.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 31.10.2023 по ДС №62 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №62" ], "num_date_str": "Документы от 31.10.2023 по ДС №62 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "num_date_in": "В-1901 от 16.11.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №62 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., согласно КС-3 №136 от 31.10.2023 г., в период с 01.10.2023 г., по 31.10.2023 г,\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.12.2023", "file_ids": [ "118091", "118093", "118095", "118097", "118099", "118101", "118103", "118105", "118107", "118109", "118111", "118113", "118115", "118117", "118119", "118121", "118123", "118125", "118127", "118129", "118131", "118133", "118135", "118137", "118139", "118141", "118143", "118145", "118147", "118149" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25683", "name": "В-2025 от 05.12.2023 от ПАО \"МТС\" Акт №FOSS/0010001/144466571 от 30.11.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411041784/10936360030 от 30.11.2023; Сч-ф №FOSS/0010001/144466571 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №FOSS/0010001/144466571 от 30.11.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411041784/10936360030 от 30.11.2023; Сч-ф №FOSS/0010001/144466571 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2025 от 05.12.2023", "amount": "3000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО И РСО согласно Акта №FOSS/0010001/144466571 от 30.11.2023 по Дог. №177410169825 01.10.2023 г., по 30.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "118083", "118085", "118087", "118089" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25681", "name": "В-2026 от 05.12.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 4 от 30.11.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 544 от 04.12.2023; Сч-ф № 301123/7 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 30.11.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 544 от 04.12.2023; Сч-ф № 301123/7 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2026 от 05.12.2023", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.12.2023", "file_ids": [ "118073", "118075", "118077", "118079", "118081" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25679", "name": "БН (тзк) от ООО \"РКГ\" № 01/06/23 от 01.06.2023 г.", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01/06/23 от 01.06.2023 г.", "num_date_in": "БН (тзк)", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Поддержка WEB", "payment_due": "11.12.2023", "approved_date": "06.12.2023", "file_ids": [ "118067", "118069", "118071" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25677", "name": "В-2019 от 05.12.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №303 от 30.11.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №234 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №303 от 30.11.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №234 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2019 от 05.12.2023", "amount": "43963,15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118061", "118063", "118065" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25675", "name": "В-2023 от 05.12.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2023 по ДС № 1,2 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 397 от 01.12.2023; Сч-ф № 358 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2023 по ДС № 1,2 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет № 397 от 01.12.2023; Сч-ф № 358 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2023 от 05.12.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.11.2023 по 30.11.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "13.12.2023", "file_ids": [ "118051", "118053", "118055", "118057", "118059" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25673", "name": "В-2018 от 05.12.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 302 от 30.11.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019; Счет № 233 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 302 от 30.11.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019; Счет № 233 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2018 от 05.12.2023", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "118045", "118047", "118049" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25671", "name": "В-2012 от 04.12.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-005591 от 30.11.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-006272 от 30.11.2023; Сч-ф №5663 от 30.11.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-005591 от 30.11.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-006272 от 30.11.2023; Сч-ф №5663 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2012 от 04.12.2023", "amount": "760896,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2023", "file_ids": [ "118027", "118029", "118031", "118033" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25663", "name": "В-2009 от 01.12.2023) от ИП КИСЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА Счет №1106 от 01.12.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "2515", "company_name": "2515", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1106 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2009 от 01.12.2023)", "amount": "29 300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Печать новогодних открыток партнерам и коллегам. \r\nПрошу скорейших согласований", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117935" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25659", "name": "В-2013 от 04.12.2023 от ИП Кудаков Виктория Сергеевна №02 от 04.12.2023", "date_create": "05.12.2023", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№02 от 04.12.2023", "num_date_in": "В-2013 от 04.12.2023", "amount": "12 651 278 - 80", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "08.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "117873", "117875", "117877", "117879" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25657", "name": "В-2011 от 04.12.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 5 от 30.11.2023 по ДС № 2 от 26.04.2023 к Договору № 03/15-19-АН; Счет № 424 от 01.12.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 30.11.2023 по ДС № 2 от 26.04.2023 к Договору № 03/15-19-АН; Счет № 424 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2011 от 04.12.2023", "amount": "126 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период с 01.04.2022 г. по 30.11.2023 г., в количестве 9 выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "117831", "117833", "117835" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25653", "name": "б/н от 04.12.2023 (ТЕСТ) от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" ТЕСТ", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЕСТ", "num_date_in": "б/н от 04.12.2023 (ТЕСТ)", "amount": "45 000,00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ТЕСТ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25649", "name": "В-1927-1 от 04.12.2023 от ООО \"ЭСТЕТТА\" Счет №3247 от 18.09.2023 к Дог. №Э-20/09/23-1 от 20.09.20230", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ЭСТЕТТА\"", "company_name": "2501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3247 от 18.09.2023 к Дог. №Э-20/09/23-1 от 20.09.20230", "num_date_in": "В-1927-1 от 04.12.2023", "amount": "76915,80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за доставку и сборку оборудования освещения для витрины. Для отдела маркетинга. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2023", "file_ids": [ "117815", "117817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25647", "name": "В-2008 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.12.2023; Счет № 4/7-57-14/963; Счет-фактура № 40000000987 от 01.12.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.12.2023; Счет № 4/7-57-14/963; Счет-фактура № 40000000987 от 01.12.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-2008", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц ноябрь 2023 г.\r\nЭтап № 14.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117805", "117807", "117809", "117811", "117813" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25645", "name": "В-2007 от 01.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №27 от 01.12.2023 Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №175 от 01.12.2023; Сч-ф №135 от 01.12.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №27 от 01.12.2023 Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №175 от 01.12.2023; Сч-ф №135 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2007 от 01.12.2023", "amount": "31120,32", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации раздела \"АСУ\" к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаменту №37, Секция \"В\".", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2023", "file_ids": [ "117795", "117797", "117799", "117801", "117803" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25643", "name": "В-2006 от 01.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №22 от 01.12.2023 По ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №176 от 01.12.2023; Сч-ф №136 от 01.12.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1" ], "num_date_str": "Акт №22 от 01.12.2023 По ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №176 от 01.12.2023; Сч-ф №136 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-2006 от 01.12.2023", "amount": "115288,80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации раздела \"АСУ\" по ДС№1 от 02.08.2022 г., к Дог. №2022/01-1 от 01.02.2022 г., по апартаментам №№86, 87, 82-83. секции Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2023", "file_ids": [ "117779", "117781", "117783", "117785", "117787" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25641", "name": "В-2003 от 01.12.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет №3242ТО от 01.12.2023 по Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3242ТО от 01.12.2023 по Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-2003 от 01.12.2023", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ Договору №15 012/СМ от 01.10.2023 г., за декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117773", "117775" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25639", "name": "В-2002 от 01.12.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №342 от 30.11.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №421 от 30.11.2023; Счет №422 от 30.11.2023; Сч-ф №342 от 30.11.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №342 от 30.11.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №421 от 30.11.2023; Счет №422 от 30.11.2023; Сч-ф №342 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-2002 от 01.12.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №421 от 30.11.2023 г., доплата по Договору за ноябрь 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №422 от 30.11.2023 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за декабрь 2023 г.; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117749", "117751", "117753", "117755", "117757", "117759", "117761" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25637", "name": "В-1998 от 01.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2023-11-15 от 14.11.2023; Счет №173 от 14.11.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2023-11-15 от 14.11.2023; Счет №173 от 14.11.2023", "num_date_in": "В-1998 от 01.12.2023", "amount": "144000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор № 2023/11-15 на разработку проектной документации работы по проведению 3D-сканирования элементов фасада с последующим предоставлением облака точек и модели в формате .stl. (далее – «проектная документация» или «работы»). Аванс 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117739", "117741", "117743", "117745", "117747" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25635", "name": "В-1997 от 01.12.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2021-10-9; Счет №174 от 30.11.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2021-10-9; Счет №174 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-1997 от 01.12.2023", "amount": "829929,68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС №6 от 09.11.2023 к Дог. №2021-10-9 доп объем отделочных работ в апартаменте № 37 устройство лестниц из МК и демонтаж противопожарных окон В. ПЗ во вложении. Аванс 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117727", "117729", "117731", "117733", "117735", "117737" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25633", "name": "В-1995 от 01.12.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт №104696 от 21.11.2023 по дог. №10-00/21-7138 от 20.12.2021", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №104696 от 21.11.2023 по дог. №10-00/21-7138 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1995 от 01.12.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказанных услугах строительного контроля по Договору №10-00/21-7138 от 20.12.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "117723" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25631", "name": "В-1993 от 01.12.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.11.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000081821 от 30.11.2023; Сч-ф №231130-102888 от 30.11.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000081821 от 30.11.2023; Сч-ф №231130-102888 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-1993 от 01.12.2023", "amount": "15812,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117703", "117705", "117707", "117709" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25629", "name": "В-1991 от 30.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 22.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; Справка КС-3 №1 от 22.11.2023; Счет №194 от 22.11.2023; Сч-ф №200 от 22.11.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 22.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; Справка КС-3 №1 от 22.11.2023; Счет №194 от 22.11.2023; Сч-ф №200 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1991 от 30.11.2023", "amount": "400949,32", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору №ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023 г., на устройство временных тамбуров на зимний период 2023-2024 гг., согласно КС-2 №1 от 22.11.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1360; КС-3 №1 от 22.11.2023 г., в период 01.11.2023 г., по 22.11.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117691", "117693", "117695", "117697", "117699", "117701" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25627", "name": "43/23 от 01.12.2023 от Арзыкаев Эльяр 43/23 от 01.12.2023", "date_create": "04.12.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43/23 от 01.12.2023", "num_date_in": "43/23 от 01.12.2023", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "15.12.2023", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "117657", "117659" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25621", "name": "В-1964 от 27.11.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0135/А от 23.11.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0136/А от 23.11.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0137/СА от 23.11.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "01.12.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0135/А от 23.11.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0136/А от 23.11.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0137/СА от 23.11.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1964 от 27.11.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за декабрь 2023. Срок оплаты до 10.12.2023\r\n", "payment_due": "08.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "117597", "117599", "117601" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25619", "name": "В-2001 от 01.12.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 343 от 30.11.2023; Счет № 423 от 30.11.2023; Сч-ф № 343 от 30.11.2023_ по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "01.12.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 343 от 30.11.2023; Счет № 423 от 30.11.2023; Сч-ф № 343 от 30.11.2023_ по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-2001 от 01.12.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117587", "117589", "117591", "117593", "117595" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25615", "name": "В-1996 от 01.12.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 106 от 30.11.2023; Счет № 108 от 30.11.2023; Сч-ф № 109 от 30.11.2023_по ДС 1 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "01.12.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18" ], "num_date_str": "Акт № 106 от 30.11.2023; Счет № 108 от 30.11.2023; Сч-ф № 109 от 30.11.2023_по ДС 1 к Договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1996 от 01.12.2023", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117555", "117557", "117559", "117561", "117563", "117565" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25613", "name": "В-1994 от 01.12.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.11.2023; Счет № 0000084629 от 30.11.2023; Сч-ф № 231130-105693 от 30.11.2023_по договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "01.12.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2023; Счет № 0000084629 от 30.11.2023; Сч-ф № 231130-105693 от 30.11.2023_по договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1994 от 01.12.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117543", "117545", "117547", "117549" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25611", "name": "В-1990 от 30.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №290 от 30.11.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №223 от 30.11.2023", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №290 от 30.11.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №223 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-1990 от 30.11.2023", "amount": "12000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117519", "117521", "117523" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25609", "name": "76-23/ТЗК от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V034778301 от ноября г.", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №: V034778301 от ноября г.", "num_date_in": "76-23/ТЗК", "amount": "11799", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Новый монитор для Светланы Кульчиевой, ее текущий монитор имеет дефекты - полосы на экране, циклическое включение и выключение", "payment_due": "04.12.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "117515", "117517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25607", "name": "В-1989 от 30.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 289 от 30.11.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 222 от 30.11.2023", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 289 от 30.11.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 222 от 30.11.2023", "num_date_in": "В-1989 от 30.11.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117505", "117507", "117509" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25605", "name": "В-1928 от 22.11.2023 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" Договор №296 от 01.11.2023 ; Счет № 74 от 20.11.2023", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №296 от 01.11.2023 ; Счет № 74 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-1928 от 22.11.2023", "amount": "2025000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор №296 от 01.11.2023 на оказание услуг, выполнение работ по сбору и анализу документов, проведению технического обследования, подготовке технического плана на ввод в эксплуатацию.\r\n\r\nПо техническим причинам документ остановился после согласования ООО \"ТЗК\". Загружаю без ООО \"ТЗК\" с комментариями и листом согласования Гибкого процесса.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "117493", "117495", "117497", "117499", "117501", "117503" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25603", "name": "В-1988 от 30.11.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-005621 от 30.11.2023; Счет № 000А-006300 от 30.11.2023; Сч-ф № 5694 от 30.11.2023_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-005621 от 30.11.2023; Счет № 000А-006300 от 30.11.2023; Сч-ф № 5694 от 30.11.2023_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1988 от 30.11.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за отчетный период ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2023", "file_ids": [ "117483", "117485", "117487", "117489", "117491" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25601", "name": "75-23/ТЗК от ИП Просвирин Счет № Б-14403 от 30 ноября 2023 года", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б-14403 от 30 ноября 2023 года", "num_date_in": "75-23/ТЗК", "amount": "105000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Скоро потребуется замена определенныx компонентов в МФУ на Камергерском, о чем сигнализирует сам МФУ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117477", "117479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25597", "name": "В-1987 от 30.11.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-005620 от 31.10.2023; Счет № 000А-006299 от 31.10.2023; Сч-ф № 5693 от 31.10.2023_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "date_create": "30.11.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-005620 от 31.10.2023; Счет № 000А-006299 от 31.10.2023; Сч-ф № 5693 от 31.10.2023_по Договору № SW-КМ-181023 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1987 от 30.11.2023", "amount": "67 741,94 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации с точки зрения будущей эксплуатации за отчетный период с 18.10.2023 по 31.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "117455", "117457", "117459", "117461", "117463" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25589", "name": "В-1337/1 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б. Дм.: 1. ДС №2 от 27.11.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. ДС №2 от 27.11.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1", "num_date_in": "В-1337/1", "amount": "478 002,25 евро ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. ДС №2 от 27.11.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1\r\nсчета на оплату по сопровождению и аванс на оплату ", "payment_due": "01.12.2023", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117369", "117371", "117373", "117375", "117377", "117379", "117381", "117383", "117385" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25587", "name": "В-1980 от 29.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №2-ИН-ИБ от 03.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2-ИН-ИБ от 03.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330", "num_date_in": "В-1980 от 29.11.2023", "amount": "4922223,64", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "ДС№2/ИН-ИБ от 03.10.2023г., к Договору строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1330 от 07 февраля 2023 г., на ремонт в помещений УК, работы по заливке входных групп, монтаж дверей в серверной, ремонт фасада английской школы в корпусах \"А,Б,В,Г\". Аванс 50%.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "117351", "117353", "117355", "117357", "117359" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25583", "name": "В-1979 от 29.11.2023 от ООО \"ЗОЛЮТ\" Договор №23-528 от 16.11.2023; Счет №227 от 16.11.2023", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23-528 от 16.11.2023; Счет №227 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1979 от 29.11.2023", "amount": "1246266,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "3.1.5.", "comment": "Договор №23-528 от 16.11.2023 г., на комплекс услуг по комплектации помещения коворкинга (МОП) акустическими шторами. Предоплата 70 %.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117341", "117343", "117345", "117347" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25581", "name": "В-1982 от 29.11.2023 от ИП Щеголев Счет №878 от 29.11.2023", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "1811", "company_name": "1811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №878 от 29.11.2023", "num_date_in": "В-1982 от 29.11.2023", "amount": "14 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ рендеров в кабинет Ракова.\r\nОн очень просит повесить несколько штук Дмитровки и Камера.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25577", "name": "БДК бн от 28 ноября 2023 г от ООО \"ПРОМКОМПЛЕКТ\" Счет на оплату № П 5410 от 28 ноября 2023 г", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОМКОМПЛЕКТ\"", "company_name": "2519", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № П 5410 от 28 ноября 2023 г", "num_date_in": "БДК бн от 28 ноября 2023 г", "amount": "11 214,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ одноразовых стаканчиков и сиропов на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117315" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25575", "name": "В-1976 от 28.11.2023 от ИП ЗОЛОТУХИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ Счет №232-23 от 28.11.2023", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "2517", "company_name": "2517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №232-23 от 28.11.2023", "num_date_in": "В-1976 от 28.11.2023", "amount": "793 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "НГ подарочные наборы для партнеров и сотрудников.\r\nВозможность заказа и стоимость согласованна с ММГ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25573", "name": "В-1975 от 29.11.2023) от ИП КИСЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА Счет №1100 от 29.11.2023", "date_create": "29.11.2023", "contractor": "2515", "company_name": "2515", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1100 от 29.11.2023", "num_date_in": "В-1975 от 29.11.2023)", "amount": "578 700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коробки и пакеты для нг подарков .\r\nСумма и возможность заказа согласованна с ММГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117309" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25567", "name": "В-1969 от 28.11.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт №1620 от 30.11.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023; Счет №3082ТО от 01.11.2023; Акт проверки от 19.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Акт №1620 от 30.11.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023; Счет №3082ТО от 01.11.2023; Акт проверки от 19.10.2023", "num_date_in": "В-1969 от 28.11.2023", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ Договору №15 012/СМ от 01.10.2023 г., за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2023", "file_ids": [ "117271", "117273", "117275", "117277" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25565", "name": "В-1955-1 от 28.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №5 от 06.09.2023 к Дог. №2022/04-2; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №160 от 31.10.2023; Сч-ф №122 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №5 от 06.09.2023 к Дог. №2022/04-2; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №160 от 31.10.2023; Сч-ф №122 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1955-1 от 28.11.2023", "amount": "3007806,81", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненение дополнительного объема отделочных работ по ДС №5 от 06.09.2023 к Дог. №2022/04-2 согласно Акта КС-2 №1 от 31.10.2023 г.,КС-3 №1 от 31.10.2023 г., секции Б,Г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2023", "file_ids": [ "117261", "117263", "117265", "117267", "117269" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25563", "name": "В-1961-1 от 28.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 31.10.2203 по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023; Счет №159 от 31.10.2023; Сч-ф №121 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 31.10.2203 по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023; Счет №159 от 31.10.2023; Сч-ф №121 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1961-1 от 28.11.2023", "amount": "311065,60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оказание услуги по обогреву строительной площадки, на подземном этаже паркинга по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023; согласно Акта №1 от 31.10.2023 г.,", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "117251", "117253", "117255", "117257", "117259" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25559", "name": "В-1965 от 28.11.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №27/ИГЦ от 23.11.2023 по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №208 от 23.11.2023; Сч-ф №218 от 23.11.2023; Сч-ф №217 от 22.11.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №27/ИГЦ от 23.11.2023 по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №208 от 23.11.2023; Сч-ф №218 от 23.11.2023; Сч-ф №217 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1965 от 28.11.2023", "amount": "637278,48", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №3 от 06.10.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №27/ИГЦ от 23.11.2023 г., ", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117211", "117213", "117215", "117217", "117219", "117221" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25557", "name": "БДК бн Счёт Д-МС-007343 от 24.10.2023 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счёт Д-МС-007343 от 24.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счёт Д-МС-007343 от 24.10.2023", "num_date_in": "БДК бн Счёт Д-МС-007343 от 24.10.2023", "amount": "55 164,43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП. \r\nЗаказ сформирован на основании актуальных остатков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25555", "name": "В-1963 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 31.10.2023 по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 ; Справка КС-3 №2 от 31.10.2023 ; Счет №151 от 31.10.2023; Сч-ф №113 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.10.2023 по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 ; Справка КС-3 №2 от 31.10.2023 ; Счет №151 от 31.10.2023; Сч-ф №113 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1963 от 27.11.2023", "amount": "677283,75", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по дополнительному объему кладочных работ по ДС №2 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 г., согласно КС-2 №2 от 31.10.2023 г., КС-3 №2 от 31.10.2023 г., в период с 01.102023 г., по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117191", "117193", "117195", "117197", "117199", "117201" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25553", "name": "В-1972 от 28.11.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №73 от 28.11.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №73 от 28.11.2023", "num_date_in": "В-1972 от 28.11.2023", "amount": "115 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новогоднее украшение ОП 2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25549", "name": "В-1971 от 23.11.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №72 от 23.11.2023 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №72 от 23.11.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №72 от 23.11.2023 к дог. №01 от 01.08.2022 ; 2. Счет №72 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1971 от 23.11.2023", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за ноябрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117181", "117183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25547", "name": "В-1962 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №6 от 31.10.2023 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №6 от 31.10.2023 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023; Счет №154 от 31.10.2023 ;Сч-ф №116 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 31.10.2023 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №6 от 31.10.2023 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023; Счет №154 от 31.10.2023 ;Сч-ф №116 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1962 от 27.11.2023", "amount": "2867621,98", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2 по дог. СП №2023/01-3 от 17.01.2023 г., согласно КС-2 №6 от 31.10.2023 г.; КС-3 №6 от 31.10.2023 г.; в период с 04.08.2023 г., 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117169", "117171", "117173", "117175", "117177", "117179" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25543", "name": "В-1960 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1-58 от 31.10.2023 по ДС №5-Д от 14.08.2023 к дог. № 2021/10-9; Акт КС-2 №1-60 от 31.10.2023; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №152 от 31.10.2023; Сч-ф №118 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1-58 от 31.10.2023 по ДС №5-Д от 14.08.2023 к дог. № 2021/10-9; Акт КС-2 №1-60 от 31.10.2023; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №152 от 31.10.2023; Сч-ф №118 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1960 от 27.11.2023", "amount": "29494074", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема отделочных работ в апартаментах №№58, 60 по ДС №5-Д от 14.08.2023 к дог. № 2021/10-9 согласно КС-2 №1-58 от 31.10.2023 г.; КС-2 №1-60 от 31.10.2023 г.; КС-3 №1 от 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "117153", "117155", "117157", "117159", "117161", "117163", "117165" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25541", "name": "В-1959 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №3 от 31.10.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №3 от 31.10.2023; Счет №158 от 31.10.2023; Сч-ф №120 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 31.10.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №3 от 31.10.2023; Счет №158 от 31.10.2023; Сч-ф №120 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1959 от 27.11.2023", "amount": "449090,73", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022 г., согласно КС-3 №3 от 31.10.2023 г., за отчетный период с 01.10.2023 г., по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2023", "file_ids": [ "117139", "117141", "117143", "117145", "117147", "117149" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25539", "name": "Uranium Century Studio producer@uran.tv Сегодня в 13:14 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет № 182 от 28.11.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 182 от 28.11.2023", "num_date_in": "Uranium Century Studio producer@uran.tv Сегодня в 13:14", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки (выезды)", "payment_due": "", "approved_date": "30.11.2023", "file_ids": [ "117125", "117127", "117129" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25535", "name": "В-1967 от 28.11.2023 от ООО \"ФЛАГМАН ГРУП\" УПД № 30 от 09.11.2023 по Счет-Договору № 149 от 19.09.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ФЛАГМАН ГРУП\"", "company_name": "2199", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 30 от 09.11.2023 по Счет-Договору № 149 от 19.09.2023", "num_date_in": "В-1967 от 28.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по изготовлению, доставки и установки панели МДФ в Офис продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2024", "file_ids": [ "117097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25533", "name": "В-1958 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №8 от 31.10.2023 По Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №8 от 31.10.2023; Счет №155 от 31.10.2023; Сч-ф №117 от 31.10.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №8 от 31.10.2023 По Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №8 от 31.10.2023; Счет №155 от 31.10.2023; Сч-ф №117 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1958 от 27.11.2023", "amount": "2008380,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., за отчетный период с 04.10.2023 по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "117085", "117087", "117089", "117091", "117093", "117095" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25529", "name": "В-1928 от 22.11.2023 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" Договор №296 от 01.11.2023 ; Счет № 74 от 20.11.2023", "date_create": "28.11.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №296 от 01.11.2023 ; Счет № 74 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-1928 от 22.11.2023", "amount": "2025000,00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор №296 от 01.11.2023 на оказание услуг, выполнение работ по сбору и анализу документов, проведению технического обследования, подготовке технического плана на ввод в эксплуатацию.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "117065", "117067", "117069", "117071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25525", "name": "В-1954 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №10 от 23.05.2023 к дог. СП № 2021/02-2; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №153 от 31.10.2023; Сч-ф №115 от 31.10.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.10.2023 по ДС №10 от 23.05.2023 к дог. СП № 2021/02-2; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023; Счет №153 от 31.10.2023; Сч-ф №115 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1954 от 27.11.2023", "amount": "122763,84", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по холодоснабжения апартамента №6-7-8 согласно ДС № 10 от 23.05.2023 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021 г., согласно КС-2 №1 от 31.10.2023 г., КС-3 №1 от 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "116957", "116959", "116961", "116963", "116965", "116967" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25523", "name": "В-1953 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №8-37 от 31.10.2023 по ДС №4 от 24.05.2023 к дог. № 2021/10-9; Справка КС-3 №13 от 31.10.2023; Счет №156 от 31.10.2023; Сч-ф №118 от 31.10.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №8-37 от 31.10.2023 по ДС №4 от 24.05.2023 к дог. № 2021/10-9; Справка КС-3 №13 от 31.10.2023; Счет №156 от 31.10.2023; Сч-ф №118 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1953 от 27.11.2023", "amount": "1012842,93", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса смр и отделочных работ по ДС №4 от 24.05.2023 к дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 г., согласно Акт КС-2 №8-37 от 31.10.2023 г.; КС-3 №13 от 31.10.2023; Счет №156 от 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116937", "116939", "116941", "116943", "116945", "116947" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25521", "name": "В-1952 от 27.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №9 от 31.10.2023 По ДС №1 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №9 от 31.10.2023; Счет №157 от 31.10.2023; Сч-ф №119 от 31.10.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №9 от 31.10.2023 По ДС №1 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №9 от 31.10.2023; Счет №157 от 31.10.2023; Сч-ф №119 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1952 от 27.11.2023", "amount": "6384374,90", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №1 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., согласно Акту КС-2 №9 от 31.10.2023 г.; КС-3 №9 от 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "116925", "116927", "116929", "116931", "116933", "116935" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25519", "name": "В-1956 от 27.11.2023) от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта №Е-363 от 27.11.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №Е-363 от 27.11.2023", "num_date_in": "В-1956 от 27.11.2023)", "amount": "1 001 616", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на НГ подарки партнерам.\r\nПо согласованному списку.\r\nК счету применена индивидуальная скидка 2%. \r\nЗа которую я боролась во влаго компании!\r\n(Стоимость всех позиций уменьшена на 2%, Кроме макалан и моет)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116923" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25517", "name": "В-1950 от 27.11.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет №63 от 23.11.2023 к Дог. подряда №МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №63 от 23.11.2023 к Дог. подряда №МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1950 от 27.11.2023", "amount": "3799900,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 65% согласно Договору подряда №МК171023 от 17.10.2023 г., по изготовлению, доставке и монтажу лестниц выхода на террасу со стеклянным ограждением.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "116919", "116921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25515", "name": "бн от 27.11.2023 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет Е-364 от 27.11.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Е-364 от 27.11.2023", "num_date_in": "бн от 27.11.2023", "amount": "280 584", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар оп. \r\nПредновогоднее пополнение. \r\nДля подписаний, глинтвейна, важных гостей.\r\nЗаказываю сейчас, тк у нас есть скидка 2%. действительная только в ноябре, (на все, кроме дом переньона)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25507", "name": "В-1948 от 24.11.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ДС №4 от 08.11.2023 к Дог. №141221/П; Счет №231123 от 23.11.2023; Счет №81123 от 08.11.2023", "date_create": "27.11.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 08.11.2023 к Дог. №141221/П; Счет №231123 от 23.11.2023; Счет №81123 от 08.11.2023", "num_date_in": "В-1948 от 24.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "ДС №4 от 08.11.2023 к Дог. №141221/П на увеличение стоимости и дополнительные работы по монтажу изделий из природного камня.\r\n\r\nЗагружено без Гибкого процесса, по просьбе Юридического отдела.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2023", "file_ids": [ "116867", "116869", "116871", "116873", "116875" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25499", "name": "В-1947 от 24.11.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-13 от 21.11.2023 по договору № 2008519", "date_create": "24.11.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-13 от 21.11.2023 по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1947 от 24.11.2023", "amount": "56,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату, по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116833", "116835" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25491", "name": "В-1949 от 24.11.23 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" Договор -счет 935 от 20.11.23", "date_create": "24.11.2023", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор -счет 935 от 20.11.23", "num_date_in": "В-1949 от 24.11.23", "amount": "666 709,40", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "оформление офиса продаж", "payment_due": "01.12.2023", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "116787", "116789" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25489", "name": "В-1942 от 23.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №15-ИН-ИБ-Д от 20.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №190 от 23.11.2023", "date_create": "24.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №15-ИН-ИБ-Д от 20.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №190 от 23.11.2023", "num_date_in": "В-1942 от 23.11.2023 ", "amount": "44212,58", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС№15/ИН-ИБ от 20.10.2023 г., к Договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23 декабря 2021 г., на комплекс смр и отделочных работ в апартаменте №35 в корпусе \"А\". Финансирование будет осуществляться за счет собственника. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116775", "116777", "116779", "116781", "116783" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25487", "name": "В-1945 от 23.11.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №62 от 20.10.2023 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №22-11-23-001 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-002 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-003 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-004 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "ДС №62 от 20.10.2023 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №22-11-23-001 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-002 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-003 от 22.11.2023; Счет №22-11-23-004 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1945 от 23.11.2023", "amount": "18614735.92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.1, 2.2.2.,2.2.3.,2.2.4.,2.2.5.,2.2.6.", "comment": "ДС № 62 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., представлено в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации), графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116751", "116753", "116755", "116757", "116759", "116761", "116763", "116765", "116767", "116769", "116771", "116773" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25485", "name": "В-1944 от 23.11.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Акт №1 от 04.10.2203 возврата товара по Дог. №У01/23/01", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 04.10.2203 возврата товара по Дог. №У01/23/01", "num_date_in": "В-1944 от 23.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт №1 возврата товара от 04.10.2203 г., по Дог. №У01/23/01 от 31.12.2023 г., хранение водно-дисперсионной краски для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2023", "file_ids": [ "116749" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25483", "name": "В-1943 от 23.11.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №26 от 15.08.2023 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №20-11-23-005 от 20.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-09/08/17" ], "num_date_str": "ДС №26 от 15.08.2023 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №20-11-23-005 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-1943 от 23.11.2023", "amount": "229000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Дополнительное соглашение №26 от 15.08.2023 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017 г., на разработку рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116737", "116739", "116741", "116743", "116745", "116747" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25481", "name": "В-1941 от 23.11.2023 от ПАО \"МТС\" Акт №FOSS/0010001/130015108 от 31.10.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10914286165 от 31.10.2023; Сч-ф №FOSS/0010001/130015108 от 31.10.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №FOSS/0010001/130015108 от 31.10.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10914286165 от 31.10.2023; Сч-ф №FOSS/0010001/130015108 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1941 от 23.11.2023", "amount": "65913, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО И РСО согласно Акта №FOSS/0010001/126329788 30.09.2023 по Дог. №177410169825 01.10.2023 г., по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116623", "116625", "116627", "116629" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25479", "name": "В-1940 от 23.11.2023 от ПАО \"МТС\" Акт №FOSS/0010001/126329788 30.09.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10908665265; Сч-ф №FOSS/0010001/126329788 от 30.09.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №FOSS/0010001/126329788 30.09.2023 по Дог. №177410169825; Счет №277411042009/10908665265; Сч-ф №FOSS/0010001/126329788 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1940 от 23.11.2023", "amount": "41856,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные услуги связи и сопряжение ОСО И РСО согласно Акта №FOSS/0010001/126329788 30.09.2023 по Дог. №177410169825.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116615", "116617", "116619", "116621" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25477", "name": "В-1939 от 23.11.2023 от ООО \"Паркет Люкс\" Товарная накладная №90 от 17.11.2023 по Счет-Дог. №72-М от 13.10.2023 ; Сч-ф №91 от 17.11.2023; ТТН №90 от 17.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №90 от 17.11.2023 по Счет-Дог. №72-М от 13.10.2023 ; Сч-ф №91 от 17.11.2023; ТТН №90 от 17.11.2023", "num_date_in": "В-1939 от 23.11.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Товарная накладная №90 от 17.11.2023 г., по Счет-Дог. №72-М от 13.10.2023 на израсцовую плитку в МОП корпуса \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116601", "116603", "116605" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25471", "name": "В-1938 от 23.11.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 22.11.2023 по ДС № 13 (Этап 6) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957702 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 22.11.2023 по ДС № 13 (Этап 6) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957702 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1938 от 23.11.2023", "amount": "196 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 6. Демонтаж временного покрытия между Блок 1 и Блоком 2. Y-18-КР-КЖ17-2.2-АН81.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116549", "116551", "116553", "116555", "116557" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25469", "name": "В-1937 от 23.11.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 22.11.2023 по ДС № 13 (Этап 10,11) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957704 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 22.11.2023 по ДС № 13 (Этап 10,11) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957704 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1937 от 23.11.2023", "amount": "140 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 10. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 1. Часть 1.2. Y-23-КР-АН42-АН85;\r\nЭтап 11. Монолитная ж.б. плита кровли приспосабливаемой части Блока 1. Y-18-КР-КЖ2-11-АН86.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116535", "116537", "116539", "116541", "116543" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25467", "name": "В-1936 от 23.11.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 22.11.2023 по ДС № 10 (Этап 9,10) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957701 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 22.11.2023 по ДС № 10 (Этап 9,10) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957701 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1936 от 23.11.2023", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 9. КМ по Шумозащитному экрану (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-1-1-АН57.\r\nЭтап 10. КМ по Шумозащитному экрану (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-2-1-АН58.", "payment_due": "", "approved_date": "19.12.2023", "file_ids": [ "116525", "116527", "116529", "116531", "116533" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25465", "name": "В-1935 от 23.11.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 22.11.2023 по ДС № 8 (Этап 14) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957705 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 22.11.2023 по ДС № 8 (Этап 14) к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 22/11-23 от 22.11.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957705 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1935 от 23.11.2023", "amount": "57 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 14. Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 4. Y-18-КР-КЖ11-4.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116513", "116515", "116517", "116519", "116521" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25463", "name": "В-1931 от 22.11.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034554523 от 22.11.2023", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034554523 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1931 от 22.11.2023", "amount": "495830", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закупка оргтехники в УК", "payment_due": "27.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "116509", "116511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25461", "name": "В-1933 от 22.11.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2023 г._по ДС № 36 от 25.10.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2023 г.)", "date_create": "23.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №36" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2023 г._по ДС № 36 от 25.10.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2023 г.)", "num_date_in": "В-1933 от 22.11.2023", "amount": "127 831 754,49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за октябрь 2023 г., по ДС № 36 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116439", "116441", "116443", "116445", "116447", "116449", "116451", "116453", "116455", "116457", "116459", "116461", "116463", "116465", "116467", "116469", "116471", "116473", "116475", "116477", "116479", "116481", "116483", "116485", "116487", "116489", "116491", "116493", "116495", "116497", "116499", "116501", "116503" ], "file_count": 33, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25457", "name": "В-1931 от 22.11.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034554523 от 22.11.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034554523 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1931 от 22.11.2023", "amount": "495830", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закупка оргтехники в УК", "payment_due": "24.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "116405", "116407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25455", "name": "В-1917 от 20.11.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП В-1917. ИП Татарова В.Г. (1. Счет №76558 от 20.11.2023 по дог. №67)", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1917. ИП Татарова В.Г. (1. Счет №76558 от 20.11.2023 по дог. №67)", "num_date_in": "В-1917 от 20.11.2023", "amount": "6154", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25453", "name": "бн от 22.11.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" БДК бн СЧЕТ SL11123529513 от 22.11.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн СЧЕТ SL11123529513 от 22.11.2023", "num_date_in": "бн от 22.11.2023", "amount": "39 312,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25451", "name": "В-1924 от 21.11.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 54008 от 31.10.2023 к договору № 695 СПГ-21; Счет № 73674 от 31.10.2023; Сч-ф № 1031-00439 от 31.10.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 54008 от 31.10.2023 к договору № 695 СПГ-21; Счет № 73674 от 31.10.2023; Сч-ф № 1031-00439 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1924 от 21.11.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116389", "116391", "116393", "116395" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25449", "name": "В-1930 от 22.11.2023 от ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\" Договор № 22/11/23 от 22.11.2023; Счет № 22/11 от 22.11.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО \"ТСИ-СЕТЬСТРОЙ\"", "company_name": "2509", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 22/11/23 от 22.11.2023; Счет № 22/11 от 22.11.2023", "num_date_in": "В-1930 от 22.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3.2.", "comment": "1. Договор на выполнение полного комплекса работ и мероприятий («под ключ») по устройству и вводу в эксплуатацию наружных сетей водоснабжения и водоотведения.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 20 634 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Авансовый платеж в размере 30 % - 6 190 200,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116381", "116383", "116385", "116387" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25445", "name": "В-1923 от 21.11.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №53903 от 31.10.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №73569 от 31.10.2023; Сч-ф №1031-00334 от 31.10.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №53903 от 31.10.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №73569 от 31.10.2023; Сч-ф №1031-00334 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1923 от 21.11.2023", "amount": "540,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116371", "116373", "116375", "116377" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25441", "name": "В-1922 от 21.11.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №31/10/23-022 от 31.10.2023; Сч-ф №566 от 31.10.2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №31/10/23-022 от 31.10.2023; Сч-ф №566 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1922 от 21.11.2023", "amount": "472500,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС №6 к дог. №22/06-2018 согласно Акт от 31.10.2023 г., за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116361", "116363", "116365", "116367", "116369" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25439", "name": "B-1824-1 от 22.11.23 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Акт 13 от 23.08.23, Счет 35 от 01.11.23 к Дог. ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.21", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 13 от 23.08.23, Счет 35 от 01.11.23 к Дог. ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.21", "num_date_in": "B-1824-1 от 22.11.23", "amount": "Акт 4 200 223 р., счет 87529,50 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "сопровождение", "payment_due": "30.11.2023", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "116349", "116351", "116353", "116355" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25437", "name": "В-1928 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" 296", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "296", "num_date_in": "В-1928", "amount": "2025000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги кадастровых инженеров", "payment_due": "24.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "116345", "116347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25435", "name": "В-1882 от 13.11.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД №1103 от 10.11.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023", "date_create": "22.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №1103 от 10.11.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023", "num_date_in": "В-1882 от 13.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №1103 от 10.11.2023 по ДС№ 1 к Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023 г., на передачу колесоотбойников.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "116341" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25427", "name": "В-1919 от 21.11.2023 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 36 от 25.10.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "21.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 36 от 25.10.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1919 от 21.11.2023", "amount": "2361561869.37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "гл.2 Стоимость строительства", "comment": "Дополнительное соглашение № 36 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., на предмет увеличения стоимости по Договору, в связи с включением в Расчет затрат по фасадам Блоков 1-5, а также дополнительными работами и изменением объемов и состава работ в связи с корректировкой Рабочей документации.\r\nОбщая стоимость увеличения стоимости работ по ДС № 36 составляет 2 361 561 869,37 руб., в том числе НДС.\r\nСтоимость Договора определена в размере 6 667 998 732,52 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "116303", "116305", "116307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25425", "name": "В-1920 от 21.11.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 20/11/23-001 от 20.11.2023 по ДС № 36 от 25.10.2023 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "21.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №36" ], "num_date_str": "Счет № 20/11/23-001 от 20.11.2023 по ДС № 36 от 25.10.2023 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1920 от 21.11.2023", "amount": "813 376 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады, согласно ДС № 36 от 25.10.2023 к договору № Ф-53/08/18.\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "116293", "116295", "116297" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25423", "name": "11 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 11", "date_create": "21.11.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11", "num_date_in": "11", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "116175", "116177", "116179" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25419", "name": "В-1910 от 20.11.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению №21-22-Д от 14.07.2022", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению №21-22-Д от 14.07.2022", "num_date_in": "В-1910 от 20.11.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт, о взаимном исполнении обязательств по соглашению №21-22-Д от 14.07.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116127", "116129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25417", "name": "В-1916 от 20.11.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/48814515 от 20.11.2023", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/48814515 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-1916 от 20.11.2023", "amount": "234 166,78", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Начинаем заказ по списку Карзинина В. для оборудования помещений УК.\r\nОплата возможна до 1 декабря. \r\nПараллельно технику заказывает Деловой. А.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116125" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25415", "name": "в-1915 от 20.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41001023292455 от 15.11.2023, 42501023292469 от 15.11.2023", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41001023292455 от 15.11.2023, 42501023292469 от 15.11.2023", "num_date_in": "в-1915 от 20.11.2023", "amount": "193 295,08 257 726,37", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116117", "116119", "116121", "116123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25413", "name": "в-1914 от 20.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № 41001023292250 от 15.11.2023, № 42501023292233 от 15.11.2023", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41001023292250 от 15.11.2023, № 42501023292233 от 15.11.2023", "num_date_in": "в-1914 от 20.11.2023", "amount": "556 878,30 417 658,12", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116105", "116107", "116109", "116111" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25411", "name": "в-1913 от 20.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э/64/082136 от 31.10.2023", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э/64/082136 от 31.10.2023", "num_date_in": "в-1913 от 20.11.2023", "amount": "3 494,48 2 616,52 4 659,71", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "116091", "116093", "116095", "116097", "116099", "116101", "116103" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25409", "name": "В-1911 от 20.11.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2263 от 20.11.2023", "date_create": "20.11.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2263 от 20.11.2023", "num_date_in": "В-1911 от 20.11.2023", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за декабрь 2023г. Срок оплаты до 30.11.2023", "payment_due": "30.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "116085" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25399", "name": "В-1892 от 15.11.2023 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Акт №770001003770 от 31.10.2023 по Договору №1-3/2257-т/с; Счет №77000693557 от 31.10.2023; Сч-ф №1471575/77 от 31.10.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №770001003770 от 31.10.2023 по Договору №1-3/2257-т/с; Счет №77000693557 от 31.10.2023; Сч-ф №1471575/77 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1892 от 15.11.2023", "amount": "496,17", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с, за период октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115995", "115997", "115999", "116001" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25395", "name": "В-1909 от 17.11.2023 от ООО \"ЦИЭКС\" Акт № 010/1 от 14.11.2023; Счет № 11/14-1 от 14.11.2023_к договору № 01023ОЗС/77/07 от 03.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 010/1 от 14.11.2023; Счет № 11/14-1 от 14.11.2023_к договору № 01023ОЗС/77/07 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1909 от 17.11.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Договору по обследованию технического состояния участка наружной кирпичной стены 2-го этажа в осях А/4-13 здания, расположенного по адресу: Камергерский переулок, дом 4, стр. 1.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115983", "115985", "115987", "115989" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25393", "name": "В-1896/1 от 17.11.2023 от ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 010/ОЗС/77/07 от 03.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 010/ОЗС/77/07 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1896/1 от 17.11.2023", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2..6.8.", "comment": "Договор № 010/ОЗС/77/07 от 03.11.2023 на выполнение работ по обследованию технического состояния участка наружной кирпичной стены 2-го этажа в осях А/4-13 здания, расположенного по адресу: Камергерский переулок, дом 4, стр. 1.\r\nСтоимость работ по договору составляет 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115977", "115979" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25391", "name": "В-1903 от 16.11.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Акт №2 от 31.10.2023 по ДС №5 к дог. №2 от 01.06.2020; Счет №105 от 16.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт №2 от 31.10.2023 по ДС №5 к дог. №2 от 01.06.2020; Счет №105 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1903 от 16.11.2023", "amount": "4424459,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№5 от 03.04.2023 г., к Дог. №2 от 01.06.2020 г., согласно Акту №2 от 31.10.2023 г., на дополнительные материалы по посадке растений на стилобате и стене.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115967", "115969", "115971" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25389", "name": "в-1908 от 17.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/082697", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/082697", "num_date_in": "в-1908 от 17.11.2023", "amount": "532 491.79", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115963", "115965" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25387", "name": "в-1907/1 от 17.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41821023292388 от 15.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41821023292388 от 15.11.2023", "num_date_in": "в-1907/1 от 17.11.2023", "amount": "466 285,53", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115957", "115959", "115961" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25385", "name": "в-1907 от 17.11.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41821023292388 от 15.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41821023292388 от 15.11.2023", "num_date_in": "в-1907 от 17.11.2023", "amount": "466 285,53", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115931", "115933", "115935" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25383", "name": "В-1906 от 17.11.2023 от ООО \"ЛИДЕР\" Договор № 02-10-23 от 02.10.2023; Счет № 3 от 16.11.2023", "date_create": "17.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР\"", "company_name": "2507", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02-10-23 от 02.10.2023; Счет № 3 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1906 от 17.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3.2.", "comment": "Договор № 02-10-23 от 02.10.2023 на выполнение полного комплекса монтажных и пусконаладочных работ встроенной ТП-1 20/0,4 кВ (в части электротехнических решений).\r\nСтоимость работ по договору составляет 53 250 000.00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "28.11.2023", "file_ids": [ "115911", "115913", "115915", "115917", "115919" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25381", "name": "В-1902 от 16.11.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034380974 от 16.11.2023", "date_create": "16.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034380974 от 16.11.2023", "num_date_in": "В-1902 от 16.11.2023", "amount": "11587", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счёт вместо В-1809 от 02.11.2023, который был отменен поставщиком", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115901", "115903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25375", "name": "В-1895 от 15.11.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.10.2023 по Дог. №01.080516-ТЭ от 06.04.2021 ;Счет №10795371123 от 10.11.2023 ; Счет № 249726 от 01.12.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 по Дог. №01.080516-ТЭ от 06.04.2021 ;Счет №10795371123 от 10.11.2023 ; Счет № 249726 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1895 от 15.11.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.10.2023 г.- по 31.10.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Счет №10795371123 от 10.11.2023 г., на сумму 425986, 92 р.\r\n2. Авансовый счет № 249726 от 01.12.2023 г.. на сумму 558288,70 р.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115727", "115729", "115731", "115733", "115735" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25373", "name": "В-1894 от 15.11.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.10.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795381123 от 10.11.2023; Счет №661328 от 31.10.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795381123 от 10.11.2023; Счет №661328 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1894 от 15.11.2023", "amount": "447,74", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.10.2023 г.- по 31.10.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.\r\nСчет №10795381123 от 10.11.2023 г., потребление за октябрь 2023 г.; на сумму 60601,02 р.\r\nСчет №661328 от 31.10.2023 г., на оплату неустойки за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115717", "115719", "115721", "115723", "115725" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25371", "name": "В-1893 от 15.11.2023 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Счет №77000693558 от 01.11.2023 по Договору №1-3/2257-т/с", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77000693558 от 01.11.2023 по Договору №1-3/2257-т/с", "num_date_in": "В-1893 от 15.11.2023", "amount": "2563,52", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений, по Договору №1-3/2257-т/с, за период ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115713", "115715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25369", "name": "В-1889 от 14.11.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Товарно-транспортная накладная(1) от 13.11.2023 по №225/ЛАВ от 31.07.2023; Товарно-транспортная накладная(2) от 13.11.2023 по №225/ЛАВ от 31.07.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарно-транспортная накладная(1) от 13.11.2023 по №225/ЛАВ от 31.07.2023; Товарно-транспортная накладная(2) от 13.11.2023 по №225/ЛАВ от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1889 от 14.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Товарно-транспортные накладные на поставку технических дверей. согласно Договора подряда по №225/ЛАВ от 31.07.2023", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "115707", "115709", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25367", "name": "В-1888 от 14.11.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Счет №1179 от 14.11.2023 к Дог. №225/ЛАВ от 31.07.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1179 от 14.11.2023 к Дог. №225/ЛАВ от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1888 от 14.11.2023", "amount": "728820,", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата в размере 20%, согласно п.3.2.2 Договора подряда №225/ЛАВ от 31.07.2023 г., на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу металлических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115701", "115703" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25365", "name": "В-1897 от 15.11.2023) от ИП Волков Счет-договор №360 от 15.11.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №360 от 15.11.2023", "num_date_in": "В-1897 от 15.11.2023)", "amount": "33 750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги временной уборщицы (в утренние часы) на время отсутствия основной. \r\nВ ЦО, 4 этаж и ОП. \r\nПока на 5 дней, дальше будем действовать по обстоятельствам.\r\n!!Прошу скорейших согласований и оплат!!", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115697" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25363", "name": "В-1883 от 13.11.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", Счет №316 от 16.10.2023 по Дог. №2303 от 28.06.2023; Акт №288 от 16.10.2023 по Дог. №2303 от 28.06.2023", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №316 от 16.10.2023 по Дог. №2303 от 28.06.2023; Акт №288 от 16.10.2023 по Дог. №2303 от 28.06.2023", "num_date_in": "В-1883 от 13.11.2023", "amount": "195 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю счета по разработке рендеров для объекта \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115689", "115691", "115693" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25361", "name": "В-1868 от 09.11.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00149366 от 31.10.2023, УПД №NSYS.RT2023-000055682 от 31.10.2023, УПД №VA230141077 от 31.10.2023, Счет №VA230141077 от 31.10.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00149366 от 31.10.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №N", "date_create": "15.11.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00149366 от 31.10.2023, УПД №NSYS.RT2023-000055682 от 31.10.2023, УПД №VA230141077 от 31.10.2023, Счет №VA230141077 от 31.10.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00149366 от 31.10.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000055682 от 31.10.2023 по Дог. №RT18057609", "num_date_in": "В-1868 от 09.11.2023", "amount": "14 817,84", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115665", "115667", "115669", "115671", "115673", "115675" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25357", "name": "б/н от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" б/н", "date_create": "14.11.2023", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт предоставления прав на ПО Гарант", "payment_due": "14.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115623", "115625" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25353", "name": "В-1885 от 13.11.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Акт КС-2 №1.1 от 31.10.2023 по ДС №6 от 01.09.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Акт КС-2 №1.2 от 31.10.2023 по ДС №5 от 03.04.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023 к Дог. №2 от 01", "date_create": "14.11.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1.1 от 31.10.2023 по ДС №6 от 01.09.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Акт КС-2 №1.2 от 31.10.2023 по ДС №5 от 03.04.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Справка КС-3 №1 от 31.10.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Счет №105 от 10.11.2023", "num_date_in": "В-1885 от 13.11.2023", "amount": "13218391,98", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№5 от 03.04.2023 г.; ДС№6 от 01.09.2023 г., к Дог. №2 от 01.06.2020 г., на дополнительные материалы и работы по посадке растений на стилобате и стене.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115595", "115597", "115599", "115601", "115603", "115605" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25351", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 8690", "date_create": "13.11.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8690", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 866,48", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "14.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115591", "115593" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25349", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 6149", "date_create": "13.11.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6149", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 866,48", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "14.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115585", "115587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25343", "name": "В-1884 от 13.11.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 3 от 31.10.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 498 от 31.10.2023; Сч-ф № 311023/12 от 31.10.2023", "date_create": "13.11.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 31.10.2023 по Договору № АН01-07 от 28.07.2023; Счет № 498 от 31.10.2023; Сч-ф № 311023/12 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1884 от 13.11.2023", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115575", "115577", "115579", "115581", "115583" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25339", "name": "В-1881 от 10.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023; Счет №177 от 10.11.2023", "date_create": "13.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023; Счет №177 от 10.11.2023", "num_date_in": "В-1881 от 10.11.2023", "amount": "1039498,25", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №ИН-ИБ/СМР1360 от 18.10.2023 г., на устройство временных тамбуров на зимний период 2023-2024 гг. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115555", "115557", "115559", "115561", "115563" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25337", "name": "ТЗК В-74-23 от 13.11.2023 от ООО \"ФИРМА \"ТЕХНОАВИА\" Счет № Кр-6989 от 13.11.2023", "date_create": "13.11.2023", "contractor": "ПВ ООО \"ФИРМА \"ТЕХНОАВИА\"", "company_name": "2503", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Кр-6989 от 13.11.2023", "num_date_in": "ТЗК В-74-23 от 13.11.2023", "amount": "277 016,04", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ зимней одежды для технадзора и руководящего состава, посещающего стройку. \r\nВ счет \r\nБотинки только 3 пары, у остальных все ок.\r\nВозможность заказа устно согласована с КМР.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115553" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25335", "name": "В-1880 от 10.11.23 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ №33 от 10.10.23", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№33 от 10.10.23", "num_date_in": "В-1880 от 10.11.23", "amount": "351 135р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "доукомплектация 1 апартамента", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115489", "115491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25333", "name": "В-1879 от 10.11.23 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет № 32 от 10.10.23", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 32 от 10.10.23", "num_date_in": "В-1879 от 10.11.23", "amount": "177136 р.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "доукомплектация 9 апартамента", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115485", "115487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25329", "name": "В-1875 от 10.11.2023 от ООО \"ЭСТЕТТА\" Договор №Э-20-09-23-1 от 20.09.2023", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭСТЕТТА\"", "company_name": "2501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №Э-20-09-23-1 от 20.09.2023", "num_date_in": "В-1875 от 10.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № Э-20/09/23-1 на поставку оборудования освещения для витрины. Для отдела маркетинга. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115479", "115481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25325", "name": "В-1866-1 от 10.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №26 от 03.11.2023 по ДС №1 к дог. №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №149 от 03.11.2023; Сч-ф №112 от 03.11.2023", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №26 от 03.11.2023 по ДС №1 к дог. №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №149 от 03.11.2023; Сч-ф №112 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1866-1 от 10.11.2023", "amount": "45017,28", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта и согласование проектной документации к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаментам №№36,38,39,43,44,45,46,,50,51,52,53,57,5960,62, Секция \"В\".", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115465", "115467", "115469", "115471", "115473" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25323", "name": "В-1873 от 10.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договора №ИН-ИБ /СМР 1355 на СМР в апартаменте №1-1. ", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договора №ИН-ИБ /СМР 1355 на СМР в апартаменте №1-1. ", "num_date_in": "В-1873 от 10.11.2023", "amount": "10921507,93", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор №ИН-ИБ /СМР 1355 на СМР в апартаменте №1-1. Аванс 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "115453", "115455", "115457", "115459" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25321", "name": "В-1870 от 09.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №03/ИН-ИБ-Д от 12.10.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Счет №174 от 09.11.2023", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №03/ИН-ИБ-Д от 12.10.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Счет №174 от 09.11.2023", "num_date_in": "В-1870 от 09.11.2023 ", "amount": "780544,60", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС №03-ИН-ИБ-Д от 12.10.2023 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1340 от 19 декабря 2022 г., на отделочные работы по желанию собственников. Аванс 50%.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115443", "115445", "115447", "115449", "115451" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25319", "name": "В-1876 от ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ б/н", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", "company_name": "2499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1876", "amount": "1000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата фин санкций ОСФР. Просьба оплатить сегодня в срочном порядке и прислать платежное поручение в юр. отдел для отправки отзыва в Арбитражный суд г. Москвы", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115439", "115441" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25317", "name": "В-1874 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 849, 854, 860, 862", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "849, 854, 860, 862", "num_date_in": "В-1874", "amount": "26000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "15.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115417", "115419", "115421", "115423", "115425", "115427", "115429", "115431" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25313", "name": "В-1869 от 09.11.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №02/ИН-ИБ от 12.10.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №02/ИН-ИБ от 12.10.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340", "num_date_in": "В-1869 от 09.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №2/ИН-ИБ от 12.10.2023г. к Договору строительного подряда ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022г. на увеличение стоимости работ в апартаментах №13-16.", "payment_due": "", "approved_date": "30.11.2023", "file_ids": [ "115379", "115381", "115383" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25311", "name": "В-1865 от 09.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №25 от 03.11.2023 по дог. №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №148 от 03.11.2023; Сч-ф №111 от 03.11.2023", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №25 от 03.11.2023 по дог. №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №148 от 03.11.2023; Сч-ф №111 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1865 от 09.11.2023", "amount": "496406,40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаменту №37, Секция \"В\".", "payment_due": "", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "115343", "115345", "115347", "115349", "115351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25309", "name": "В-1864 от 09.11.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №21 от 03.11.2023 по ДС №1 к дог. №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №147 от 03.11.2023; Сч-ф №110 от 03.11.2023", "date_create": "10.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №21 от 03.11.2023 по ДС №1 к дог. №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №147 от 03.11.2023; Сч-ф №110 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1864 от 09.11.2023", "amount": "1167131,76", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022 г., к Дог. №2022/01-1 от 01.02.2022 г., по апартаментам №№69; 87; 79-80., секции Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115333", "115335", "115337", "115339", "115341" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25307", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 011815N", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "011815N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115279", "115281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25305", "name": "В-1861 от 9.11.23 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Дог.№23-10-10 от 10.10.23, сч.26 от 10.10.23, сч.27 от 10.10.23", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог.№23-10-10 от 10.10.23, сч.26 от 10.10.23, сч.27 от 10.10.23", "num_date_in": "В-1861 от 9.11.23", "amount": "312000 р., 13145 евро", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "15 апарт. Компенсация клиенту. Согласовано с Гуничевым М.", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115261", "115263", "115265", "115267", "115269", "115271" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25303", "name": "В-1764-1 от 2.11.23 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" №536 от 24.10.23 тов. накладная", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№536 от 24.10.23 тов. накладная", "num_date_in": "В-1764-1 от 2.11.23", "amount": "316 566,35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "оформление офиса продаж", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "115253", "115255" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25299", "name": "ТЗК в- 73 от 09.11.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT 286459048623632 от 09.11.2023", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT 286459048623632 от 09.11.2023", "num_date_in": "ТЗК в- 73 от 09.11.2023", "amount": "20 150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ картриджей на новый принтер Камера, покупку которого они уже согласовали", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115221" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25297", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 20123", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20123", "num_date_in": "б/н", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт по счету 1494", "payment_due": "09.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115215", "115217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25295", "name": "В-1863 от 09.11.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №76140 от 09.11.2023 ", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №76140 от 09.11.2023 ", "num_date_in": "В-1863 от 09.11.2023 ", "amount": "7750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25293", "name": "В-1777 от 26.10.2023 от ИП РОГОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА Акт №1 от 30.09.2023 к Договору №ОХ-120923-01 от 12.09.2023;. Акт №2 от 30.09.2023; Счет №300923-23 от 30.09.2023", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "2189", "company_name": "2189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ОХ-120923-01" ], "num_date_str": "Акт №1 от 30.09.2023 к Договору №ОХ-120923-01 от 12.09.2023;. Акт №2 от 30.09.2023; Счет №300923-23 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1777 от 26.10.2023", "amount": "32680,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг по хранению камня для благоустройства.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "115193", "115195", "115197", "115199" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25291", "name": "В-1862 от 09.11.2023 РСИЦ от АО \"РСИЦ\" Счет №4378225-340485-NIC-D от 09.11.2023 по дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4378225-340485-NIC-D от 09.11.2023 по дог. №340485-NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-1862 от 09.11.2023 РСИЦ", "amount": "8077", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление доменов:\r\nBD9-MOSCOW.RU\r\nBD9MOSCOW.RU\r\nENGEOCENTER.COM\r\nENGEOCENTER.RU", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115179", "115181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25289", "name": "В-1860 от 09.11.2023 от ООО \"МЕЙКДРИМ\" дог.№ 9/1-24-10/23 от 24.10.23 сч.№1 от 24.10.23", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ООО \"МЕЙКДРИМ\"", "company_name": "2497", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.№ 9/1-24-10/23 от 24.10.23 сч.№1 от 24.10.23", "num_date_in": "В-1860 от 09.11.2023", "amount": "1285243,20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шкаф в коворкинг", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "115169", "115171", "115173" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25287", "name": "БДК бн Счет на оплату № 76141 от 9 ноября 2023 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 76141 от 9 ноября 2023 г", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 76141 от 9 ноября 2023 г", "num_date_in": "БДК бн Счет на оплату № 76141 от 9 ноября 2023 г", "amount": "1 839,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "115167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25283", "name": "В-1851 от 07.11.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №112065 от 31.10.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122065-11-10.23-64570 от 31.10.2023", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №112065 от 31.10.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122065-11-10.23-64570 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1851 от 07.11.2023", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115163", "115165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25281", "name": "В-1850 от 07.11.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №112065 от 31.10.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122065-11-10.23-64570 от 31.10.2023", "date_create": "09.11.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №112065 от 31.10.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122065-11-10.23-64570 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1850 от 07.11.2023", "amount": "12 420,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "13.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115159", "115161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25279", "name": "В-1846 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 852", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "852", "num_date_in": "В-1846", "amount": "100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "13.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115073", "115075" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25273", "name": "В-1835 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1835", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД по договору с ООО Актион-Пресс", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25271", "name": "В-1858 от 08.11.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №2 от 17.10.2023 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Счет №02-11-23-001 от 02.11.2023", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 17.10.2023 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Счет №02-11-23-001 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1858 от 08.11.2023", "amount": "7112000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС№2 к Договору строительного подряда № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., на дополнительные работы по устройству полов подземной парковки и рампы. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "115059", "115061", "115063", "115065", "115067", "115069" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25269", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 8690", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8690", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 866,48", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115055", "115057" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25267", "name": "В-1854 от 08.11.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД №1079 от 08.11.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №1079 от 08.11.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023", "num_date_in": "В-1854 от 08.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №1079 от 08.11.2023 г., по ДС №1 от 08.06.2023 к Дог. №23.03-13М-2023 от 23.03.2023 - колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "115053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25265", "name": "В-1769-1 от 08.11.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД №1027 от 26.10.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023; УПД №1028 от 26.10.2023", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №1027 от 26.10.2023 по ДС №1 к Дог. №23.03-13М-2023; УПД №1028 от 26.10.2023", "num_date_in": "В-1769-1 от 08.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №1027 от 26.10.2023 г., по ДС №1 от 08.06.2023 к Дог. №23.03-13М-2023 от 23.03.2023 - колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "115049", "115051" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25263", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 1494", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1494", "num_date_in": "б/н", "amount": "28000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. Просьба по возможности оплатить оперативно до конца недели, спасибо", "payment_due": "09.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "115045", "115047" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25261", "name": "В-1857 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б. Дм.: 1. Акт от 31.10.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Счет №38 от 07.11.2023", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Акт от 31.10.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Счет №38 от 07.11.2023", "num_date_in": "В-1857", "amount": "754 160 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Хранение кухонь ", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "13.11.2023", "file_ids": [ "114999", "115001", "115003" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25259", "name": "В-1833 от 31.10.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет № 62 от 31.10.2023 по дог. №36-2018-О", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 62 от 31.10.2023 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "В-1833 от 31.10.2023", "amount": "157 680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.11.23 по 30.11.23\r\nСогласование увеличения суммы ежемесячного платежа прошло ранее.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114987" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25257", "name": "В-1832 от 31.10.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Акт №62 от 31.10.2023 по дог. №36-2018-О", "date_create": "08.11.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №62 от 31.10.2023 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "В-1832 от 31.10.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ от 31/10/23", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114985" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25253", "name": "В-1848 от 07.11.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Договор № SW-КМ-181023 от 10.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № SW-КМ-181023 от 10.10.2023", "num_date_in": "В-1848 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "3.1.4.", "comment": "Договор на оказание консультационных услуг по анализу проектной документации и предоставление рекомендаций по ее изменению в точки зрения эксплуатации.\r\nСтоимость услуг по Договору составляет 150 000,00 руб., в том числе НДС 20 %. в месяц.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114951", "114953" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25251", "name": "В-1849 от 07.11.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Договор подряда №МК171023 от 17.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда №МК171023 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1849 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор подряда № МК171023 от 17.10.2023 г, по изготовлению, доставке и монтажу лестниц выхода на террасу со стеклянным ограждением.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114947", "114949" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25249", "name": "В-1844 от 07.11.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Счет №3082ТО от 01.11.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Счет №3082ТО от 01.11.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1844 от 07.11.2023", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание станции объектовой РСПИ.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114939", "114941" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25247", "name": "В-1842 от 07.11.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" Сч-ф №А781 от 02.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №А781 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1842 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Сч-ф №А781 от 02.11.2023 г., по ДС №1 от 08.06.2023 к Дог. №23.03-13М-2023 от 23.03.2023 - колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114925" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25245", "name": "В-1845 от 07.11.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000168 от 31.10.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000169 от 31.10.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000170 от 31.10.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000168 от 31.10.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000169 от 31.10.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000170 от 31.10.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1845 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за октябрь 2023г. Аренда за октябрь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114889", "114891", "114893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25243", "name": "В-1809 от 02.11.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V034030251 от 02.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V034030251 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1809 от 02.11.2023", "amount": "15140", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закупка периферии впрок", "payment_due": "13.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "114877", "114879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25241", "name": "Вх. № 72-23-ТЗК_07.11.2023 г. от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет № V034056300_03.11.2023 г.", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № V034056300_03.11.2023 г.", "num_date_in": "Вх. № 72-23-ТЗК_07.11.2023 г.", "amount": "271 850,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Принтер для сотрудников ТЗК на Камергерском.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25237", "name": "В-1847 от 07.11.2023; В-1837 от 07.11.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" ДС №11 от 12.10.2023 к дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №632 от 12.10.2023 по ДС №11 от 12.10.2023 к дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "ДС №11 от 12.10.2023 к дог. №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №632 от 12.10.2023 по ДС №11 от 12.10.2023 к дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-1847 от 07.11.2023; В-1837 от 07.11.2023", "amount": "605 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы по печати буклетов по проекту \"Большая Дмитровка IX\" для нужд офиса продаж. \r\n\r\nСпасибо ", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "27.11.2023", "file_ids": [ "114865", "114867", "114869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25235", "name": "В-1770 от 25.10.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Счет №631 от 12.10.2023; Счет №630 от 12.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №631 от 12.10.2023; Счет №630 от 12.10.2023", "num_date_in": "В-1770 от 25.10.2023", "amount": "125 300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю счета на оплату папок и пакетов для нужд офиса продаж. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "17.11.2023", "approved_date": "09.11.2023", "file_ids": [ "114857", "114859", "114861", "114863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25233", "name": "В-1840 от 07.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 258 от 31.10.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 200 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 258 от 31.10.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; Счет № 200 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1840 от 07.11.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114847", "114849", "114851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25231", "name": "В-1838 от 07.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 270 от 31.10.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019; Счет № 210 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 270 от 31.10.2023 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019; Счет № 210 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1838 от 07.11.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114841", "114843", "114845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25229", "name": "В-1836 от 07.11.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 4618701 от 31.10.2023 по договору №2008519; Счет № 2008519-12 от 31.10.2023; Сч-ф № 4618701 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4618701 от 31.10.2023 по договору №2008519; Счет № 2008519-12 от 31.10.2023; Сч-ф № 4618701 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1836 от 07.11.2023", "amount": "25 594,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114831", "114833", "114835", "114837" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25227", "name": "В-1827 от 07.11.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.10.2023 по догвору № 11897-44257 от 18.05.22; Счет № 0000076864 от 31.10.2023; Сч-ф № 231031-105718 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 по догвору № 11897-44257 от 18.05.22; Счет № 0000076864 от 31.10.2023; Сч-ф № 231031-105718 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1827 от 07.11.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114823", "114825", "114827", "114829" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25225", "name": "В-1821 от 07.01.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 291 от 31.10.2023 по договору №04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 367 от 31.10.2023; Сч-ф № 291 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 291 от 31.10.2023 по договору №04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022; Счет № 367 от 31.10.2023; Сч-ф № 291 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1821 от 07.01.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114813", "114815", "114817", "114819", "114821" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25223", "name": "В-1841 от 07.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №259 от 31.10.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №201 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №259 от 31.10.2023 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №201 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1841 от 07.11.2023 ", "amount": "12000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114805", "114807", "114809" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25221", "name": "Вх. 71-23-ТЗК_07.11.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 112132_31.10.2023_УПД № 112132_31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 112132_31.10.2023_УПД № 112132_31.10.2023", "num_date_in": "Вх. 71-23-ТЗК_07.11.2023", "amount": "17 940,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114799", "114801", "114803" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25219", "name": "В-1824 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б. Дм.: 1. Акт №11 от 13.07.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Акт №13 от 23.08.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 3. Счет №35 от 01.11.2023)", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Акт №11 от 13.07.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Акт №13 от 23.08.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 3. Счет №35 от 01.11.2023)", "num_date_in": "В-1824", "amount": "89 514,53 евро ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ по доставке и монтажу кухонных гарнитуров согласно договора Дог. №ИГ-БД9-2105-1", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "09.11.2023", "file_ids": [ "114787", "114789", "114791", "114793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25217", "name": "В-1839 от 07.11.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №271 от 31.10.2023 по дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.05.2021; Счет №211 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №271 от 31.10.2023 по дог. № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.05.2021; Счет №211 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1839 от 07.11.2023", "amount": "43963,15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114781", "114783", "114785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25215", "name": "В-1831 от 07.11.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 821 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 821 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1831 от 07.11.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114773", "114775", "114777", "114779" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25207", "name": "В-1830 от 07.11.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт №68 от 30.11.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №105 от 01.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №68 от 30.11.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №105 от 01.11.2023", "num_date_in": "В-1830 от 07.11.2023", "amount": "48037,30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара за ноябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114759", "114761", "114763" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25205", "name": "В-1826 от 07.11.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.10.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №000007405,0 от 31.10.2023; Сч-ф №231031-102904 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №000007405,0 от 31.10.2023; Сч-ф №231031-102904 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1826 от 07.11.2023", "amount": "15812,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114751", "114753", "114755", "114757" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25203", "name": "В-1823 от 07.11.2023 от ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\" Договор-Счет №4988 от 02.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ПОЖТЕХЦЕНТР 01\"", "company_name": "2495", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор-Счет №4988 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1823 от 07.11.2023", "amount": "238700,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Счет-договор №4988 от 02.11.2023 г., на изготовление плана эвакуации фотолюминисцентного на пластике в рамке из аллюминиевого профиля, для УК.\r\nЛист согласования Гибкого процесса во вложении.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114747", "114749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25199", "name": "В-1825 от 07.11.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД №1075 от 07.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №1075 от 07.11.2023", "num_date_in": "В-1825 от 07.11.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": " УПД №1075 от 07.11.2023 по ДС №1 от 08.06.2023 к Дог. №23.03-13М-2023 от 23.03.2023 - колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25197", "name": "В-1819 от 03.11.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор № 413-7709/23-ОТТ от 12.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 413-7709/23-ОТТ от 12.10.2023", "num_date_in": "В-1819 от 03.11.2023", "amount": "93 727, 51 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Договор № 413-7709/23-ОТТ от 12.10.2023 по обследованию сети дождевой канализации.\r\nСтоимость оказания услуг по договору составляет 93 727, 51 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114737" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25195", "name": "В-1815 от 03.11.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 11 от 31.10.2023 по ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022; Счет № 063 от 31.10.2023; Сч-ф № 63 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 11 от 31.10.2023 по ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022; Счет № 063 от 31.10.2023; Сч-ф № 63 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1815 от 03.11.2023", "amount": "152 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.10.2023 по 31.10.2023.\r\nТехнический отчет за октябрь 2023 г. (циклы 20 и 21).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114721", "114723", "114725", "114727", "114729" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25193", "name": "В-1814 от 03.11.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №46 от 31.10.2023 по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018; Счет № 062 от 31.10.2023; Сч-ф № 62 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №46 от 31.10.2023 по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018; Счет № 062 от 31.10.2023; Сч-ф № 62 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1814 от 03.11.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114711", "114713", "114715", "114717", "114719" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25191", "name": "В-1812 от 03.11.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 23.10.2023 к договору № 448-З-РДф от 29.11.2022", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 23.10.2023 к договору № 448-З-РДф от 29.11.2022", "num_date_in": "В-1812 от 03.11.2023", "amount": "200000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору № 448-3-РДф на выполнение дополнительного объема работ по проработке альтернативных вариантов устройства шумозащитного экрана Блока 2.\r\nУвеличение стоимости работ по Договору составляет 200 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114707", "114709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25189", "name": "В-1651-2 от 07.11.2023 от ООО \"ГРАД\" ДС №1 от 26.09.2023 к Договору №2026Р0812 от 17.03.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ГРАД\"", "company_name": "2057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2026Р0812" ], "num_date_str": "ДС №1 от 26.09.2023 к Договору №2026Р0812 от 17.03.2023", "num_date_in": "В-1651-2 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "ВЦПО", "comment": "ДС №1 от 26.09.2023 к Договору №2026Р0812 от 17.03.2023 г., на уменьшение стоимости Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114699" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25187", "name": "В-1811 от 02.11.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет №334 от 31.10.2023; Сч-ф № 301 от 31.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023; Счет №334 от 31.10.2023; Сч-ф № 301 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1811 от 02.11.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.10.2023 по 31.10.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "09.11.2023", "file_ids": [ "114689", "114691", "114693", "114695", "114697" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25185", "name": "В-1822 от 07.11.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №300 от 31.10.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №377 от 31.10.2023; Счет №378 от 31.10.2023; Сч-ф №300 от 31.10.2023)", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №300 от 31.10.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №377 от 31.10.2023; Счет №378 от 31.10.2023; Сч-ф №300 от 31.10.2023)", "num_date_in": "В-1822 от 07.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №377 от 31.10.2023 г., доплата по Договору за октябрь 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №378 от 31.10.2023 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за ноябрь 2023 г.; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114675", "114677", "114679", "114681", "114683", "114685", "114687" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25183", "name": "В-1806 от 02.11.2023 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" Договор № 17/10.23-СТ от 05.10.2023; Счет № 144 от 05.10.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 17/10.23-СТ от 05.10.2023; Счет № 144 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-1806 от 02.11.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9.", "comment": "1. Договор № 17/10.23-СТ от 05.10.2023, на разработку проектной документации стадии КМ, КМД, изготовлению, доставке и монтажу натурного полноразмерного образца (Mock up, Блок 4).\r\nСтоимость договора составляет 2 805 171,77 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (80 %) - 2 244 137,42 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114663", "114665", "114667", "114669" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25181", "name": "В-1802 от 02.11.2023 от ООО \"11.19 ДИЗАЙН\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1от 15.09.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"11.19 ДИЗАЙН\"", "company_name": "2179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №00148" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1от 15.09.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023", "num_date_in": "В-1802 от 02.11.2023", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка концепции и визуализации холла, в рамках Этапа № 1.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2024", "file_ids": [ "114661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25179", "name": "В-1801 от 02.11.2023 от ООО \"11.19 ДИЗАЙН\" Акт № 155 от 01.11.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023; Счет № 161 от 01.11.2023", "date_create": "07.11.2023", "contractor": "ООО \"11.19 ДИЗАЙН\"", "company_name": "2179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №00148" ], "num_date_str": "Акт № 155 от 01.11.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023; Счет № 161 от 01.11.2023", "num_date_in": "В-1801 от 02.11.2023", "amount": "1 700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации, в рамках Этапа № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114655", "114657", "114659" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25177", "name": "B-1804 от 02.11.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1804 от 02.11.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "04.11.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1804 от 02.11.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1804 от 02.11.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по написанию текстов", "payment_due": "08.11.2023", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114495", "114497", "114499", "114501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25175", "name": "В-1820 от 03.11.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-55040548528843 от 03.11.2023", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-55040548528843 от 03.11.2023", "num_date_in": "В-1820 от 03.11.2023", "amount": "39 808,98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии и расходников на ЦО.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25173", "name": "БДК бн от 03.11.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT 311963048529097 от 03.11.2023", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT 311963048529097 от 03.11.2023", "num_date_in": "БДК бн от 03.11.2023", "amount": "13 426,42", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный ежемесячный заказ расходников для ОП.\r\nК счету применены скидки организации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114429" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25171", "name": "В-1817 от 03.11.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-005101 от 31.10.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-005762 от 31.10.2023; Сч-ф №5167 от 31.10.2023", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-005101 от 31.10.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-005762 от 31.10.2023; Сч-ф №5167 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1817 от 03.11.2023", "amount": "760896,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114419", "114421", "114423", "114425", "114427" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25169", "name": "ТЗК в -71 от 03.11.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT286459048529460 от 03.11.2023", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT286459048529460 от 03.11.2023", "num_date_in": "ТЗК в -71 от 03.11.2023", "amount": "14635,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников и канцелярии для тзк- камер\r\nК счету применены все скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114417" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25167", "name": "БН от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 130 от 26 октября 2023 г.", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 130 от 26 октября 2023 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддержка", "payment_due": "16.11.2023", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114411", "114413", "114415" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25165", "name": "В-1810 от 02.11.2023 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 16886995", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16886995", "num_date_in": "В-1810 от 02.11.2023", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за период (6 мес) манго (телефония ОП + сквозная аналитика)", "payment_due": "08.11.2023", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114405", "114407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25163", "name": "Вх. 70-23/ТЗК_03.11.2023 от ООО \"ПланРадар\" Вх. 70-23-ТЗК_03.11.2023_Планрадар Счет №RU2023-0147 от 02.11.23, Вх. 70-23-ТЗК_03.11.2023_Планрадар Акт №101 от 02.11.23", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Вх. 70-23-ТЗК_03.11.2023_Планрадар Счет №RU2023-0147 от 02.11.23, Вх. 70-23-ТЗК_03.11.2023_Планрадар Акт №101 от 02.11.23", "num_date_in": "Вх. 70-23/ТЗК_03.11.2023", "amount": "262 405,13 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за лицензии ПланРадар (2 шт), период 2023-2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114397", "114399", "114401", "114403" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25159", "name": "В-1805 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023108866", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023108866", "num_date_in": "В-1805", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "08.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "114357", "114359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25157", "name": "В-1796 от ИП Шереметова б/н", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "1795", "company_name": "1795", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1796", "amount": "11300", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги по переводу документов ", "payment_due": "08.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "114347", "114349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25155", "name": "В-1795 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 843", "date_create": "03.11.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "843", "num_date_in": "В-1795", "amount": "1200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "08.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "114343", "114345" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25151", "name": "В-1808 от 02.11.2023) от ООО \"БАРТРЕСТ\" Счет № 1377385 от 02.11.2023", "date_create": "02.11.2023", "contractor": "ООО \"БАРТРЕСТ\"", "company_name": "2479", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1377385 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1808 от 02.11.2023)", "amount": "9 172", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ посуды на ЦО. \r\nС прошлого заказа прошло около полутора лет. \r\nПора обновляться. Все разбилось.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25149", "name": "В-1807 от 02.11.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №75902 от 02.11.2023", "date_create": "02.11.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №75902 от 02.11.2023", "num_date_in": "В-1807 от 02.11.2023", "amount": "3683", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25147", "name": "В-1785-1 от 02.11.2023 от ИП Никитин Виктор Анатольевич Договор №28 от 25.10.2023; СПЕЦИФИКАЦИЯ к дог. №28 от 25.10.2023; Счет №63 от 25.10.2023", "date_create": "02.11.2023", "contractor": "2493", "company_name": "2493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №28 от 25.10.2023; СПЕЦИФИКАЦИЯ к дог. №28 от 25.10.2023; Счет №63 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1785-1 от 02.11.2023", "amount": "528992,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор, на выполнение работ по изготовлению подиумов, инсталляций, надписей, ниши,нанесение декоративного покрытия из пенопласта в Витрине. Аванс 80%.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "114299", "114301", "114303", "114305", "114307", "114309" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25143", "name": "ТЗК В- 69-23 от 01.11.23 от ИП Просвирин ТЗК В- 69-23 Счет №Б-13052 от 01.11.23 ", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК В- 69-23 Счет №Б-13052 от 01.11.23 ", "num_date_in": "ТЗК В- 69-23 от 01.11.23 ", "amount": "15 330", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная заправка картриджей для офиса КАМЕРГЕР", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114273" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25141", "name": "В-1800 от 01.11.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 103 от 31.10.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 51 от 31.10.2023; Счет № 105 от 31.10.2023; Сч-ф № 106 от 31.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 103 от 31.10.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 51 от 31.10.2023; Счет № 105 от 31.10.2023; Сч-ф № 106 от 31.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1800 от 01.11.2023", "amount": "181 393,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 15-4 \"Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 4.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ11-4.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2023", "file_ids": [ "114237", "114239", "114241", "114243", "114245", "114247" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25139", "name": "В-1743 от 23.10.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2027 от 20.10.2023", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2027 от 20.10.2023", "num_date_in": "В-1743 от 23.10.2023", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за ноябрь 2023г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25137", "name": "ТЗК В-68 от 31 октября 2023 года от ИП Просвирин СЧЕТ№Б-12943 от 31 октября 2023 года", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ№Б-12943 от 31 октября 2023 года", "num_date_in": "ТЗК В-68 от 31 октября 2023 года", "amount": "33 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт ксерокса ТЗК. \r\nМы были морально готовы к износу этой части деталей. \r\nP/S. В теории этот ксерокс за свой жизненный цикл ожидает еще 2 таких ремонта.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "114229" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25135", "name": "В-1794 от 31.10.2023 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Договор №23090473 от 25.10.2023 ; Счет №23090473-1 от 25.10.2023; Счет №23090473-2 от 25.10.2023; Счет №23090473-3 от 25.10.2023", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23090473 от 25.10.2023 ; Счет №23090473-1 от 25.10.2023; Счет №23090473-2 от 25.10.2023; Счет №23090473-3 от 25.10.2023", "num_date_in": "В-1794 от 31.10.2023", "amount": "24569458.35", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на поставку и монтаж дверей в МОП корпусов А, Б,В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2023", "file_ids": [ "114197", "114199", "114201", "114203", "114205", "114207", "114209", "114211" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25133", "name": "В-1799 от 01.11.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 102 от 31.10.2023; Счет № 104 от 31.10.2023; Счет-фактура № 105 от 31.10.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018 ", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 102 от 31.10.2023; Счет № 104 от 31.10.2023; Счет-фактура № 105 от 31.10.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018 ", "num_date_in": "В-1799 от 01.11.2023", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в октябре 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114147", "114149", "114151", "114153", "114155", "114157" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25131", "name": "В-1797 от 01.11.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.11.2023; Счет № 4/7-57-14/887; Счет-фактура № 40000000888 от 01.11.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.11.2023; Счет № 4/7-57-14/887; Счет-фактура № 40000000888 от 01.11.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-1797 от 01.11.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц октябрь 2023 г.\r\nЭтап № 13.", "payment_due": "", "approved_date": "09.11.2023", "file_ids": [ "114137", "114139", "114141", "114143", "114145" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25129", "name": "В-07/ТЗК от 01.11.2023 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР Постановление № 3867-Ю от 01.11.2023 об административном правонарушении", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление № 3867-Ю от 01.11.2023 об административном правонарушении", "num_date_in": "В-07/ТЗК от 01.11.2023", "amount": "120 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление № 3867-Ю от 01.11.2023 об административном правонарушении.\r\nШтраф в размере 120 000,00 руб.", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114133", "114135" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25127", "name": "В-06/ТЗК от 01.11.2023 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР Постановление № 3969 от 01.11.2023 об административном правонарушении.", "date_create": "01.11.2023", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление № 3969 от 01.11.2023 об административном правонарушении.", "num_date_in": "В-06/ТЗК от 01.11.2023", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление № 3969 от 01.11.2023 об административном правонарушении.\r\nШтраф в размере 40 000,00 руб.", "payment_due": "20.11.2023", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "114129", "114131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25123", "name": "39/23 от 01.11.2023 от Арзыкаев Эльяр 39/23 от 01.11.2023", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "39/23 от 01.11.2023", "num_date_in": "39/23 от 01.11.2023", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.11.2023", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114111", "114113", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25113", "name": "В-1792 от 31.10.2023 от ФГУП РСВО Счет №274/10819 от 30.10.2023; Акт (без номера и даты)", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №274/10819 от 30.10.2023; Акт (без номера и даты)", "num_date_in": "В-1792 от 31.10.2023", "amount": "47400,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Приемка в эксплуатацию сети проводного радиовещания ФГУП РСВО на объекте.\r\nОбращаю Ваше внимание, что документы загружены в таком виде по просьбе А.Юдникова. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "114035", "114037", "114039" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25111", "name": "Вх. 67-23/ТЗК_31.10.2023 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" Счет № СЧ-991-845928/23_23.10.2023", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СЧ-991-845928/23_23.10.2023", "num_date_in": "Вх. 67-23/ТЗК_31.10.2023", "amount": "20 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору СРО-4000160520 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", "payment_due": "23.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "114025", "114027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25109", "name": "В-1707 от 18.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт передачи док-ции; Договор №2023/09-10 от 28.09.2023; Счет №142 от 17.10.2023", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи док-ции; Договор №2023/09-10 от 28.09.2023; Счет №142 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1707 от 18.10.2023", "amount": "263175,08", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор №2023/09-10 от 28.09.2023 на выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации «стадия Рабочая документация» апартамента № 125. Аванс 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "114009", "114011", "114013", "114015", "114017" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25105", "name": "В-1791 от 31.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 14 от 24.10.2023 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 14 от 24.10.2023 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1791 от 31.10.2023", "amount": "640 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 14 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 14 составляет - 640 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "113995", "113997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25101", "name": "В-634; В-932 от 31.10.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" УПД №Т022301 от 02.02.2023 по Дог. №Т05-22-01; УПД №Т062216 от 10.06.2022 по Дог. №Т05-22-01;", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №Т022301 от 02.02.2023 по Дог. №Т05-22-01; УПД №Т062216 от 10.06.2022 по Дог. №Т05-22-01;", "num_date_in": "В-634; В-932 от 31.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "113975", "113977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25097", "name": "В-1788 от 31.10.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У102301 от 30.10.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У102301 от 31.10.2023", "date_create": "31.10.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У102301 от 30.10.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У102301 от 31.10.2023", "num_date_in": "В-1788 от 31.10.2023", "amount": "50000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "113969", "113971", "113973" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25093", "name": "В-1666-1 от 30.10.2023 от ООО \"Паркет Люкс\" Счет-Договор №72-М от 13.10.2023", "date_create": "30.10.2023", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №72-М от 13.10.2023", "num_date_in": "В-1666-1 от 30.10.2023", "amount": "273619,92", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Счет-Договор №72/М на оплату за израсцовую плитку в МОП корпуса \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "113901", "113903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25089", "name": "В 1787 от 30/10/23 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №896 от 01.11.2023; 3. Сч-ф №859 от 31.10.2023)", "date_create": "30.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №896 от 01.11.2023; 3. Сч-ф №859 от 31.10.2023)", "num_date_in": "В 1787 от 30/10/23", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за ноябрь 2023\r\n\r\nАкт №865 от 31.10.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22;\r\nСч-ф №859 от 31.10.2023\r\nСчет №896 от 01.11.2023", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113895", "113897", "113899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25083", "name": "В-1786 от 30.10.2023 от ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Договор № 27-10 от 27.10.2023; Счет № 77 от 30.10.2023", "date_create": "30.10.2023", "contractor": "ООО \"СП \"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "2489", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 27-10 от 27.10.2023; Счет № 77 от 30.10.2023", "num_date_in": "В-1786 от 30.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3.2. п.21", "comment": "1. Договор на открытие ордера на производство земляных работ и на выполнение полного комплекса работ по устройству наружных сетей водостока.\r\nОбщая стоимость работ по Договору составляет 13 146 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (100% от цены Услуг) - 366 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "113835", "113837", "113839", "113841", "113843" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25079", "name": " Uranium Century Studio Сегодня, 7:15 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет №146 от 30.10.2023", "date_create": "30.10.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №146 от 30.10.2023", "num_date_in": " Uranium Century Studio Сегодня, 7:15", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "113825", "113827", "113829" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25077", "name": "В-1771-1 от 27.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 05.10.2023 по Договору №2023/05-9 от 25.05.2023; Справка КС-3 №1 от 05.10.2023; Счет №146 от 05.10.2023; Сч-ф №109 от 05.10.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 05.10.2023 по Договору №2023/05-9 от 25.05.2023; Справка КС-3 №1 от 05.10.2023; Счет №146 от 05.10.2023; Сч-ф №109 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-1771-1 от 27.10.2023", "amount": "356950,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение отделочных работ в офисе продаж согласно Акта КС-2 №1 от 05.10.2023 по Договору №2023/05-9 от 25.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "113789", "113791", "113793", "113795", "113797", "113799" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25075", "name": "В-1782 от 27.10.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт №67 от 31.10.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №100 от 02.10.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №67 от 31.10.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №100 от 02.10.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1782 от 27.10.2023", "amount": "48037,30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара за октябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113783", "113785", "113787" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25073", "name": "В-1780 от 27.10.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У062301 от 29.06.2023 по Дог. №У01/23/01; Счет №У072303 от 24.07.2023; Счет №У082301 от 28.08.2023; Счет №У092301 от 26.09.2023; УПД №У062301 от 30.06.2023; УПД №У072303 от 31.07.2023; УПД №У082301 от 31.08.2", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У062301 от 29.06.2023 по Дог. №У01/23/01; Счет №У072303 от 24.07.2023; Счет №У082301 от 28.08.2023; Счет №У092301 от 26.09.2023; УПД №У062301 от 30.06.2023; УПД №У072303 от 31.07.2023; УПД №У082301 от 31.08.2023; УПД №У092301 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1780 от 27.10.2023", "amount": "200000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за июнь, июль, август, сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2023", "file_ids": [ "113759", "113761", "113763", "113765", "113767", "113769", "113771", "113773", "113775", "113777", "113779", "113781" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25071", "name": "В-1779 от 27.10.2023 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №279 от 31.07.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; Счет №343 от 31.08.2023; Счет №412 от 29.09.2023; УПД №47 от 31.07.2023; УПД №58 от 31.08.2023; УПД №68 от 29.09.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №279 от 31.07.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; Счет №343 от 31.08.2023; Счет №412 от 29.09.2023; УПД №47 от 31.07.2023; УПД №58 от 31.08.2023; УПД №68 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1779 от 27.10.2023", "amount": "150000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за июль, август,сентябрь 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2023", "file_ids": [ "113741", "113743", "113745", "113747", "113749", "113751", "113753", "113755", "113757" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25069", "name": "В-1766 от 25.10.2023 от ООО \"ЦТП МОЭК\" Акт №Т-УП1-01-170912-4-АП-3682 от 25.10.2023 к Договору №10-11/17-977", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"ЦТП МОЭК\"", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №10-11/17-977" ], "num_date_str": "Акт №Т-УП1-01-170912-4-АП-3682 от 25.10.2023 к Договору №10-11/17-977", "num_date_in": "В-1766 от 25.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт №Т-УП1-01-170912-4-АП-3682 от 25.10.2023 к Договору №10-11/17-977 о подключении объекта к системе теплоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113737", "113739" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25065", "name": "В-1783 от 27.10.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №70 от 27.10.202; 2. Счет №70 от 27.10.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №70 от 27.10.202; 2. Счет №70 от 27.10.2023", "num_date_in": "В-1783 от 27.10.2023", "amount": "80 000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное цветочное оформление ОП в октябре 2023.\r\nСо слов цветочницы сумма, и формулировка в счете согласованны.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113703", "113705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25061", "name": "В-1781 от 27.10.2023 от ООО \"СТЕКЛОСНАБ\" Счет-Договор № 0273382-к03 от 24.10.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"СТЕКЛОСНАБ\"", "company_name": "2485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор № 0273382-к03 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1781 от 27.10.2023", "amount": "19 092,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на изготовление и монтаж зеркальных изделий в Офис продаж, на основании замера.\r\nСтоимость 19 092,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "113689", "113691" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25059", "name": "В-1781 от 27.10.2023 от ООО \"СТЕКЛОСНАБ\" Счет-Договор № 0273382-к03 от 24.10.2023", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"СТЕКЛОСНАБ\"", "company_name": "2485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор № 0273382-к03 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1781 от 27.10.2023", "amount": "19 092,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на изготовление и монтаж зеркальных изделий в Офис продаж, на основании замера.\r\nСтоимость 19 092,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113685", "113687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25057", "name": "В-1778 25.10.2203 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016149 от 25.10.2023; 2. Счет №0000000196 от 25.10.2023; 3. Заказ-наряд №0000016149 от 25.10.2203", "date_create": "27.10.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016149 от 25.10.2023; 2. Счет №0000000196 от 25.10.2023; 3. Заказ-наряд №0000016149 от 25.10.2203", "num_date_in": "В-1778 25.10.2203", "amount": "65 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "При шиномонтаже выявилась поломка.\r\nДетали не было. заказали, пришла.\r\nСчет на процесс замены и деталь.\r\nПо автомобилю а945мо", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113673", "113675", "113677" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25055", "name": "В-1672 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-АБВГ; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №594 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100007 от 10.08.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-АБВГ; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №594 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100007 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1672 от 11.10.2023", "amount": "8438925,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Дог. №084-ВД-АБВГ согласно КС-3 №1 от 10.08.2023 г., на комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2023", "file_ids": [ "113621", "113623", "113625", "113627", "113629" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25053", "name": "В-1775-1 от 26.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" ДС №1 от 26.10.2023 к Договору №15012/У от 09.10.2023; Счет №952 от 26.10.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15012/У" ], "num_date_str": "ДС №1 от 26.10.2023 к Договору №15012/У от 09.10.2023; Счет №952 от 26.10.2023", "num_date_in": "В-1775-1 от 26.10.2023", "amount": "180000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "ДС№1 от 26.10.2023 к Договору №15012/У от 09.10.2023 г., на комплекс услуг по консультационным услугам, подготовке Заказчика по правовым вопросам, связанным с получением Актов, о подключении ЦАСПИ к системе ПАК \"Стрелец-Мониторинг\".", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2023", "file_ids": [ "113611", "113613", "113615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25051", "name": "10 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 10", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10", "num_date_in": "10", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "113603", "113605", "113607", "113609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25049", "name": "В-1774 от 26.10.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №0129/А от 23.10.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0130/А от 23.10.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0131/СА от 23.10.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0129/А от 23.10.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0130/А от 23.10.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0131/СА от 23.10.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1774 от 26.10.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за ноябрь 2023. Срок оплаты до 10.11.2023", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "113563", "113565", "113567" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25047", "name": "В-1776 от 26.10.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" ДС №3 от 25.09.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №196 от 24.10.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 25.09.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №196 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1776 от 26.10.2023", "amount": "3000000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС№3 к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., на дополнительные виды работ по корректировке Рабочей документации.\r\nАвансовый платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "13.11.2023", "file_ids": [ "113551", "113553", "113555", "113557" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25045", "name": "В-1691-1 от 25.10.2023 от ООО \"Воздвижение\" Акт КС-2 №1 от 22.09.2023 к дог. №36А/22-0823.1; 2. Справка КС-3 №1 от 22.09.2023; 3. Счет №272 от 22.09.2023; 4. Сч-ф №342 от 22.09.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 22.09.2023 к дог. №36А/22-0823.1; 2. Справка КС-3 №1 от 22.09.2023; 3. Счет №272 от 22.09.2023; 4. Сч-ф №342 от 22.09.2023", "num_date_in": "В-1691-1 от 25.10.2023", "amount": "2531644,50", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня согласно Акт КС-2 №1 от 22.09.2023 г., к дог. №36А/22-0823.1 от 22.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113523", "113525", "113527", "113529", "113531" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25043", "name": "В-1750-1 от 25.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Акт №905 от 31.10.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №15" ], "num_date_str": "Акт №905 от 31.10.2023 к Договору №15 012/СМ от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1750-1 от 25.10.2023 ", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт на техническое обслуживание систем и средств противопожарной системы \"Стрелец-Мониторинг\" за октябрь 2023 г..", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "113519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25041", "name": "В-1773 от 26.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 24.10.2023; Акт № 24/10-23 от 24.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957699 от 24.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": " Акт от 24.10.2023; Акт № 24/10-23 от 24.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957699 от 24.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1773 от 26.10.2023", "amount": "138 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 3. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа блока 1. Часть1.1. (Реконструкция конструкций в осях 1.П-1.Р/1.2 с целью добавления проемов под\r\nвентиляцию). Y-18-КР–КЖ13-1-АН67;\r\nЭтап 4. Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 1 на отм. +3,250 м. Часть 1.1. (Реконструкция конструкций в осях 1.П-1.Р/1.2 с целью добавления проемов под вентиляцию). Y-18-KP-КЖ12-1_АН69;\r\nЭтап 5. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа Блока 1. Часть1.1. Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 1 на отм. +3,250 м. Часть 1.1 (Расчетное обоснование). Y-18-КР–КЖ13-1-АН67-Р, Y-18-KP-КЖ12-1_АН69-Р.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113509", "113511", "113513", "113515", "113517" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25039", "name": "В-1772 от 26.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 24.10.2023; Акт № 24/10-23 от 24.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957700 от 24.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 24.10.2023; Акт № 24/10-23 от 24.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957700 от 24.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1772 от 26.10.2023", "amount": "146 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 4. Мероприятия по демонтажным работам буровых колонн по временной схеме. Часть 4.\r\nАН79-Y-18-KP-КЖ10-3_Rev1, Y-18-KP-КЖ11-_Rev1, Y-18-KP-КЖ8-4_Rev1, Y-18-KP-КЖ9-3_Rev1, Y-18-KP-КЖ7-3.1, Y-18-KP-КЖ6-3.1, Y-18-КР-КЖ7_Rev4.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "113499", "113501", "113503", "113505", "113507" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25037", "name": "В-1768 от 25.10.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" Счет №368-2 от 25.10.2023 по ДС №1 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "date_create": "26.10.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.03-13М/2023", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №368-2 от 25.10.2023 по ДС №1 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-1768 от 25.10.2023", "amount": "1025438,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Окончательный расчет (50%) №368-2 от 25.10.2023 г., на оплату изготовления и доставки колесоотбойников по по ДС№1 от 08.06.2023 г., Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "113495", "113497" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25027", "name": "В-1760 от 25.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023; Счет №168 от 24.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1350 от 26.09.2023; Счет №168 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1760 от 25.10.2023", "amount": "4941566,06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №ИН-ИБ/СМР1350 на комплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП (Корпус А,Б,В,Г).\r\nАвансовый платеж в размере 40%", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "113457", "113459", "113461", "113463" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25025", "name": "В-1708-1 от 24.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 20.09.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Счет №143 от 17.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3" ], "num_date_str": "ДС №1 от 20.09.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Счет №143 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1708-1 от 24.10.2023", "amount": "12550233,75", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС№ 1 к договору строительного подряда № 2023/01-3 от 17.01.2023 г. на\r\nвыполнение дополнительного объема отделочных работ на объекте - МОП секции Б, В1, Г1, Г2.\r\nАвансовый платеж в размере 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "113449", "113451", "113453" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25023", "name": "В-1757 от 25.10.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Расчет по СКП №18-641; Счет №2223000255 от 17.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Расчет по СКП №18-641; Счет №2223000255 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1757 от 25.10.2023", "amount": "1045755,89", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компенсация потерь по СКП 18/641 от 18.05.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113437", "113439", "113441" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25021", "name": "В-1756 от 24.10.2023 от ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\" Договор №18-10-23-БД от 18.10.2023; Счет №101801 от 18.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"МИРАРТ ЛИФТ\"", "company_name": "2483", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №18-10-23-БД от 18.10.2023; Счет №101801 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1756 от 24.10.2023", "amount": "12303000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.6", "comment": "Договор на комплекс работ по проектированию, изготовлению и монтажу отделки купе кабин лифтов, проектирование порталов проемов шахты лифтов.\r\nПервый авансовый платеж 60%. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113431", "113433", "113435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25019", "name": "В-1744 от 23.10.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт №8595-23 к Дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №8595-23 к Дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1744 от 23.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт №8595/23 о подключении (технологическом присоединении) объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113427", "113429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25015", "name": "БДК бн Счет № Д-МС-007341 от 24.10.23 от ООО \"ДайнОпт\" бн от 24.10.23", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн от 24.10.23", "num_date_in": "БДК бн Счет № Д-МС-007341 от 24.10.23", "amount": "32 606,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Сыра/ печенья на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113419" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25013", "name": "В-1717 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 89158", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "89158", "num_date_in": "В-1717", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора, абон. плата за сентябрь 2023", "payment_due": "31.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "113415", "113417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25011", "name": "В-1763 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1763", "amount": "19979", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг компании за сервис по проверке контрагентов", "payment_due": "31.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "113411", "113413" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "25001", "name": "В-1761 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 745", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "745", "num_date_in": "В-1761", "amount": "3600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "113399", "113401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24999", "name": "В-1762 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "В-1762", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Повышение стоимости услуг за охрану офиса продаж", "payment_due": "27.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "113395", "113397" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24993", "name": "В-1758 от 25.10.2023 от ООО \"11.19 ДИЗАЙН\" Акт № 154 от 24.10.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023; Счет № 160 от 24.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"11.19 ДИЗАЙН\"", "company_name": "2179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №00148" ], "num_date_str": "Акт № 154 от 24.10.2023 к Договору № 00148 от 09.08.2023; Счет № 160 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1758 от 25.10.2023", "amount": "1 700 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка визуализаций интерьеров мест общего пользования жилой части помещения, согласно Договора № 00148 от 09.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2023", "file_ids": [ "113381", "113383", "113385" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24991", "name": "В-1749 от 24.10.2023 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" №154 от 24.10.2023", "date_create": "25.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№154 от 24.10.2023", "num_date_in": "В-1749 от 24.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы Контур-Экстерн. 4 квартал 2023 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113369", "113371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24985", "name": "В-1755 от 24.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20 .10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957696 от 20.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20 .10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957696 от 20.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1755 от 24.10.2023", "amount": "10 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 12. Монолитная ж.б. плита перекрытия уровня земли. Устройство отверстия в плите на отм. +4,075 м в осях 4.Г-4.Д/П.3-П.4. \r\nY-18-KP-КЖ7-01_Rev 2-АН87.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "113357", "113359", "113361", "113363", "113365" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24983", "name": "В-1754 от 24.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957694 от 20.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №13" ], "num_date_str": "Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957694 от 20.10.2023_по ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1754 от 24.10.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 5. Мероприятия по демонтажным работам буровых колонн по временной схеме. Блок 4.\r\nАН80-Y-18-KP-КЖ10-4_Rev1, Y-18-KP-КЖ9-4_Rev1, Y-18-KP-Кж7_Rev4, Y-18-КР-Кж22-2_Rev3.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "113343", "113345", "113347", "113349", "113351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24981", "name": "В-1753 от 24.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957695 от 20.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957695 от 20.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1753 от 24.10.2023", "amount": "78 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 6. Монолитные ж .б. внутренние конструкции+1 этажа Блока 4 с отм. +4,200 м. (Реконструкция конструкций в осях 4.Г-4.Д/4.5 с целью добавления проемов под вентиляцию).\r\nY-18-КР-КЖ22-1-АН37, АН68.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2023", "file_ids": [ "113333", "113335", "113337", "113339", "113341" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24979", "name": "В-1752 от 24.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957697 от 20.10.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": " Акт от 20.10.2023; Акт № 20/10-23 от 20.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957697 от 20.10.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1752 от 24.10.2023", "amount": "57 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 2. Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 2. Y-18-КР-КЖ11-2", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "113323", "113325", "113327", "113329", "113331" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24977", "name": "В-1748 от 24.10.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №75530 от 24.10.2023 ", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №75530 от 24.10.2023 ", "num_date_in": "В-1748 от 24.10.2023 ", "amount": "5641", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113315" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24975", "name": "Ц-022 от 24.10.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Договор №АН-123 от 02.08.2023", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АН-123 от 02.08.2023", "num_date_in": "Ц-022 от 24.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "Договор № АН-1/23\r\nна оказание услуг по авторскому надзору.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24973", "name": "В-1747 от 23.10.2023) от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №69 от 23.10.2023; 2. Счет №69 от 23.10.2023", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №69 от 23.10.2023; 2. Счет №69 от 23.10.2023", "num_date_in": "В-1747 от 23.10.2023)", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за цветочное оформление ОП в октябре 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113287", "113289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24971", "name": "БДК бн от 24/10/23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 75531 от 24 октября 2023 г.", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 75531 от 24 октября 2023 г.", "num_date_in": "БДК бн от 24/10/23", "amount": "2 181", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в оп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24969", "name": "БЛК бн от 23/10/23 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT/3119630/48293284 от 23.10.2023", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/3119630/48293284 от 23.10.2023", "num_date_in": "БЛК бн от 23/10/23", "amount": "4679,33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ мелких расходников на бар оп ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24955", "name": "В-1746 от 23.10.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 51 от 16.10.2023; Счет № 461 от 16.10.2023; Сч-ф № 161023/2 от 16.10.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 51 от 16.10.2023; Счет № 461 от 16.10.2023; Сч-ф № 161023/2 от 16.10.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1746 от 23.10.2023", "amount": "1 008 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020.\r\nАвтостоянка, Блок 2.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113243", "113245", "113247", "113249", "113251" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24953", "name": "В-1745 от 23.10.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 50 от 16.10.2023; Счет № 460 от 16.10.2023; Сч-ф № 161023/1 от 16.10.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "24.10.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 50 от 16.10.2023; Счет № 460 от 16.10.2023; Сч-ф № 161023/1 от 16.10.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1745 от 23.10.2023", "amount": "1 001 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД, согласно ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113233", "113235", "113237", "113239", "113241" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24943", "name": "В-1670 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-МОП; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №595 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100008 от 10.08.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-МОП; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №595 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100008 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1670 от 11.10.2023", "amount": "6961500,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Дог. №084-ВД-МОП от 04.10.2022 г., согласно КС-3 №1 от 10.08.2023 г., в период с 04.10.2023 г., по 10.08.2023 г.\r\nВходные дверные блоки.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113203", "113205", "113207", "113209", "113211" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24941", "name": "В-1671 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 по ДС №1 от 18.05.2023 к Дог. №084-ВД-МОП; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №596 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100009 от 10.08.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 по ДС №1 от 18.05.2023 к Дог. №084-ВД-МОП; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №596 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100009 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1671 от 11.10.2023 ", "amount": "283668,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №084-ВД-МОП согласно КС-3 №2 от 10.08.2023 г., за отчетный период с 18.05.2023 г., по 10.08.2023 г.\r\nВходные дверные блоки.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113193", "113195", "113197", "113199", "113201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24939", "name": "В-1668-1 от 20.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Счет №597 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100010 от 10.08.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №П96764-Д", "Договор №П96764-Д", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Счет №597 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100010 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1668-1 от 20.10.2023", "amount": "651027,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №П96764-Д согласно КС-3 №4 от 10.08.2023 г., за отчетный период 07.02.2023 г.,по 10.08.2023 г.\r\nВходные дверные блоки.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113183", "113185", "113187", "113189", "113191" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24937", "name": "БДК бн от 23 октября 2023 г от ООО \"БАРТРЕСТ\" Счет № 1354951 от 23.10.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "ООО \"БАРТРЕСТ\"", "company_name": "2479", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1354951 от 23.10.2023", "num_date_in": "БДК бн от 23 октября 2023 г", "amount": "8 838", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ОП просит купить чайники для горячих напитков (имевшиеся разбиты)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24935", "name": "В-1742 от 20.10.2023 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Счет №743 от 19.10.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №743 от 19.10.2023", "num_date_in": "В-1742 от 20.10.2023 ", "amount": "2 750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат за штрафы ГИБДД по автомобилю А945МО за 3 квартал 2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2023", "file_ids": [ "113169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24931", "name": "В-1735 от 20.10.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №49388 от 30.09.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №67490 от 30.09.2023; Сч-ф №0930-01543 от 30.09.2023", "date_create": "23.10.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №49388 от 30.09.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №67490 от 30.09.2023; Сч-ф №0930-01543 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1735 от 20.10.2023", "amount": "540,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113137", "113139", "113141", "113143" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24927", "name": "В-1732 от 20.10.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС №9 от 05.10.2023 к Дог. №03-22; Счет №5559092860 от 05.10.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 от 05.10.2023 к Дог. №03-22; Счет №5559092860 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-1732 от 20.10.2023", "amount": "208000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС №9 к Договору на оказание кадастровых услуг № 03/22 от «11» марта 2022 г., на увеличение объема работ, переформирование со зависимых машино-мест и мото-мест, изменение поэтажных планов на 4 (четырех) подземных этажах и подготовки нового технического плана для получения адреса на помещения расположенные в здании.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113105", "113107", "113109" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24925", "name": "В-1729 от 20.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №13-ИН-ИБ от 03.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №165 от 18.10.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №13-ИН-ИБ от 03.10.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №165 от 18.10.2023", "num_date_in": "В-1729 от 20.10.2023", "amount": "386687,50", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№13 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 на дополнительные работы по выходам на кровлю в апартаментах №54, №55, №56", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "113095", "113097", "113099", "113101" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24923", "name": "В-1674-1 от 20.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №3 от 10.08.2023 по ДС №1 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №3 от 10.08.2023; Счет №593 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100006 от 10.08.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 10.08.2023 по ДС №1 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №3 от 10.08.2023; Счет №593 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100006 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1674-1 от 20.10.2023", "amount": "397285,95", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору подряда №084-ВД согласно КС-3 №3 за комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "113085", "113087", "113089", "113091", "113093" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24921", "name": "В-1673-1 от 20.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №599 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100005 от 10.08.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №599 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100005 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1673-1 от 20.10.2023", "amount": "1507080,", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору подряда №084-ВД; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; за комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2023", "file_ids": [ "113075", "113077", "113079", "113081", "113083" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24919", "name": "В-1730 от 19.10.2203 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000016130 от 19.10.2023; 2. Счет №0000000193 от 19.10.2023; 3. Заказ-наряд №0000016130 от 19.10.2203", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000016130 от 19.10.2023; 2. Счет №0000000193 от 19.10.2023; 3. Заказ-наряд №0000016130 от 19.10.2203", "num_date_in": "В-1730 от 19.10.2203", "amount": "21 520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на замену шин, балансировку, профилактику колес автомобиля. Tayota а945мо.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113069", "113071", "113073" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24917", "name": "В-1736 от 20.10.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 49494 от 30.09.2023; Счет № 67595 от 30.09.2023; Сч-ф № 0930-01648 от 30.09.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 49494 от 30.09.2023; Счет № 67595 от 30.09.2023; Сч-ф № 0930-01648 от 30.09.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1736 от 20.10.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "113061", "113063", "113065", "113067" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24915", "name": "В-1733 от 20.10.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 16/10/23-001 от 16.10.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "Счет № 16/10/23-001 от 16.10.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1733 от 20.10.2023", "amount": "62 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли - 62 500 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "113053", "113055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24913", "name": "В-1731 от 20.10.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 99 от 20.10.2023; Акт № 50 от 20.10.2023 приема-передачи проектной документации; Счет № 101 от 20.10.2023; Сч-ф № 102 от 20.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 99 от 20.10.2023; Акт № 50 от 20.10.2023 приема-передачи проектной документации; Счет № 101 от 20.10.2023; Сч-ф № 102 от 20.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1731 от 20.10.2023", "amount": "421 707,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 15-2 \"Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 2.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ11-2.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2023", "file_ids": [ "113027", "113029", "113031", "113033", "113035", "113037" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24909", "name": "В-1727 от 20.10.2023 от ООО \"ФЛЭЙВА\" Акт №35 от 04.10.2023 по ДС №1 и Договору №2709-23 от 28.08.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ФЛЭЙВА\"", "company_name": "2181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №35 от 04.10.2023 по ДС №1 и Договору №2709-23 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1727 от 20.10.2023", "amount": "6 968 249", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по площадке на мероприятии по случаю старта продаж особняков \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2023", "file_ids": [ "112983" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24907", "name": "В-1726 от 20.10.2023 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" Товарная накладная №1144 от 03.10.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №1144 от 03.10.2023", "num_date_in": "В-1726 от 20.10.2023", "amount": "119 960", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nнаправляю закрывающие документы на заказ брендированых пледов ", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2023", "file_ids": [ "112981" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24905", "name": "В-1725 от 20.10.2023 от НИИСФ РААСН Акт №704 от 19.10.2023 к Дог. №77140(2023) от 07.08.2023; Счет №472/77140(2023) от 19.10.2023; Сч-ф №632 от 19.10.2023; Отчет о научно-технической работе", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "НИИСФ РААСН", "company_name": "2163", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №704 от 19.10.2023 к Дог. №77140(2023) от 07.08.2023; Счет №472/77140(2023) от 19.10.2023; Сч-ф №632 от 19.10.2023; Отчет о научно-технической работе", "num_date_in": "В-1725 от 20.10.2023", "amount": "235000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение научно-технических работ, по оценке измерения шумов и разработке технических решений.\r\nСчет на оплату закрывающего платежа 50% - 235 000 руб., включая НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "112969", "112971", "112973", "112975", "112977", "112979" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24903", "name": "В-1652-2 от 19.10.2023 от ООО \"ГРАД\" Акт КС-2 №276 от 25.09.2023 к Договору №2026Р0812 от 17.03.2023; Справка КС-3 №276 от 25.09.2023; Счет №463 от 25.09.2023", "date_create": "20.10.2023", "contractor": "ООО \"ГРАД\"", "company_name": "2057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2026Р0812" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №276 от 25.09.2023 к Договору №2026Р0812 от 17.03.2023; Справка КС-3 №276 от 25.09.2023; Счет №463 от 25.09.2023", "num_date_in": "В-1652-2 от 19.10.2023", "amount": "178432, 15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по ремонту внутреннего помещениях здания МХАт для согласования трубы газопровода.Договору №2026Р0812 от 17.03.2023 г.\r\n\r\nОбращаю внимание, что основание указано верно. Дополнительное соглашение №1 сна уменьшение стоимости согласовывается в гибком процессе. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "112961", "112963", "112965", "112967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24901", "name": "БДК бн от 19.10.2023 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет № Е-253 от 19.10.2023", "date_create": "19.10.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Е-253 от 19.10.2023", "num_date_in": "БДК бн от 19.10.2023", "amount": "240 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шампанское в ОП для торжественных моментов \r\nПрошлый заказ был 06/06/23 (3 бутылки).\r\n\r\nВ этот раз заказываю 5, тк приближается период НГ праздников и не будет ничего, если понадобится.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112943" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24899", "name": "В-1720 от 19.10.2023) от ИП Волков Счет-договор №242 от 19.10.2023", "date_create": "19.10.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №242 от 19.10.2023", "num_date_in": "В-1720 от 19.10.2023)", "amount": "46 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Уборка офиса продаж Камергер.\r\nПосле внеочередного ремонта.\r\nПрошу наискорейших согласований и оплаты. \r\nКомпания работает по предоплате, но нам пошли навстречу, тк нам надо \"в самое ближайшее время\"\r\nУборка назначена на 20/10/23. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112941" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24897", "name": "В-1718 от 19.10.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №290923 от 29.09.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф №290923 от 29.09.2023", "date_create": "19.10.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №290923 от 29.09.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №290923/1 от 29.09.2023; Сч-ф №290923 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1718 от 19.10.2023 ", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "112923", "112925", "112927", "112929" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24885", "name": "В-1679-1 от 18.10.2023 от ООО \"Связьгарант\" УПД №УТ-1449 от 11.07.2023 к Дог. №0СУТ-000936 от 27.04.2022; УПД №УТ-1450 от 11.07.2023; УПД №УТ-1451 от 11.07.2023", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №УТ-1449 от 11.07.2023 к Дог. №0СУТ-000936 от 27.04.2022; УПД №УТ-1450 от 11.07.2023; УПД №УТ-1451 от 11.07.2023", "num_date_in": "В-1679-1 от 18.10.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД к Дог. №0СУТ-000936 от 27.04.2022 г., на \r\nработы по КС-2/КС-3 №1 от 30.07.2023 г., работы по осуществлению монтажа, поставке материала и проектным работам.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "112889", "112891", "112893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24883", "name": "В-1661 от 10.10.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" №2023-10-10-450267-Е17306596 от 10.10.2023 по дог. №2020-09", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2023-10-10-450267-Е17306596 от 10.10.2023 по дог. №2020-09", "num_date_in": "В-1661 от 10.10.2023", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение единого аккаунта РК (и Д9 и Камергер)", "payment_due": "23.10.2023", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112875", "112877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24881", "name": "В-1709 от 18.10.2023 от ИП ВАРЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ Соглашение от 25.08.2023 о расторжении Договора №Р20230602-1 от 15.06.2023", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "2109", "company_name": "2109", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 25.08.2023 о расторжении Договора №Р20230602-1 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1709 от 18.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю соглашение о расторжении о закрывающий акт по видеосъемке для проекта \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112871", "112873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24879", "name": "В-1710 от 18.10.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №75277 от 18.10.2023 ", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №75277 от 18.10.2023 ", "num_date_in": "В-1710 от 18.10.2023 ", "amount": "5 613", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112867" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24877", "name": "БН от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) СЧЕТ № 81770528-2 от 12 сентября 2023 г.", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 81770528-2 от 12 сентября 2023 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перевод аккаунта девелопера на аккаунт агенства. ", "payment_due": "20.10.2023", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112863", "112865" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24875", "name": "БДК бн от 17 октября 2023 г. от ИП Новинская Счет на оплату № 531 от 17 октября 2023 г.", "date_create": "18.10.2023", "contractor": "1905", "company_name": "1905", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 531 от 17 октября 2023 г.", "num_date_in": "БДК бн от 17 октября 2023 г.", "amount": "9600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт обогревателей ОП.\r\nПрошу скорейших согласований, отдел остывает.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24873", "name": "В-556/1 от 17.10.23 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Акт № 30 от 21.12.21 к дог. ИГ-БД9-2105-1", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 30 от 21.12.21 к дог. ИГ-БД9-2105-1", "num_date_in": "В-556/1 от 17.10.23", "amount": "6369632,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2023", "file_ids": [ "112765", "112767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24871", "name": "В-1705 от 17.10.23 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Акт. 7 от 30.11.22", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт. 7 от 30.11.22", "num_date_in": "В-1705 от 17.10.23", "amount": "127791,19", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дог.№ ИГ-БД9-2105-1", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "112761", "112763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24865", "name": "В-1706 от 17.10.2023 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-оферта №412 от 10.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №412 от 10.10.2023", "num_date_in": "В-1706 от 17.10.2023", "amount": "35 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы по съемке строительной площадки Камера для мероприятия по случаю старта продаж \"Камергер\" ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112739", "112741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24863", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 1494", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1494", "num_date_in": "б/н", "amount": "28000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по удостоверению решений", "payment_due": "20.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "112725", "112727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24861", "name": "В-1690 от 13.10.2023 от ООО \"ПРОМОФАБРИК\" УПД №1017 от 04.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №1017 от 04.10.2023", "num_date_in": "В-1690 от 13.10.2023", "amount": "25 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю закрываюшие документы по заказу брендированных лент. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112723" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24859", "name": "В-1703 от 17.10.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" ДС №2 от 16.10.2023 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-06-2023" ], "num_date_str": "ДС №2 от 16.10.2023 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-1703 от 17.10.2023", "amount": "19 700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nРаботы выполнены. Направляю документы на печать меню для мероприятия по случаю старта продаж особняков \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "112703", "112705", "112707", "112709" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24857", "name": "В-1704 от 17.10.2023 от ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\" Договор № 9572-1023 от 17.10.2023; Счет № АМ-00000246 от 17.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ\"", "company_name": "2473", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 9572-1023 от 17.10.2023; Счет № АМ-00000246 от 17.10.2023", "num_date_in": "В-1704 от 17.10.2023", "amount": "720000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № 9572-1023 на разработку мероприятий в области архитектурно-строительной акустики.\r\nСтоимость договора составляет 720 000,00 руб., без НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 60% - 432 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112685", "112687", "112689", "112691" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24855", "name": "б/н от Vesco ООО \"Веско Групп\" №27 от 16.10,2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"ВЕСКО ГРУПП\"", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27 от 16.10,2023", "num_date_in": "б/н", "amount": "792 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "БД-109-НС", "payment_due": "20.10.2023", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "112679", "112681", "112683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24853", "name": "№455 от 16.10.2023 от ООО \"Вайтвилл\" 3455 от 16.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "ООО \"ВАЙТВИЛЛ\"", "company_name": "2471", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3455 от 16.10.2023", "num_date_in": "№455 от 16.10.2023", "amount": "27 300 862 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "БД-114-НС", "payment_due": "20.10.2023", "approved_date": "24.10.2023", "file_ids": [ "112673", "112675", "112677" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24847", "name": "1615-1 от 16.10.23 от ИП БРУЙ А.М. дог.8438 от 09.10.23, счет №23 от 09.10.23", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "2469", "company_name": "2469", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "дог.8438 от 09.10.23, счет №23 от 09.10.23", "num_date_in": "1615-1 от 16.10.23", "amount": "1255348", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оформление офиса продаж", "payment_due": "23.10.2023", "approved_date": "01.11.2023", "file_ids": [ "112605", "112607", "112609", "112611" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24845", "name": "в-1697 от 16.10.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" УПД № Э/64/073870 от 30.09.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Э/64/073870 от 30.09.2023", "num_date_in": "в-1697 от 16.10.2023", "amount": "654 329,22", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112603" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24843", "name": "в-1696 от 16.10.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820923289186 от 16.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820923289186 от 16.10.2023", "num_date_in": "в-1696 от 16.10.2023", "amount": "266,74 ", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112595", "112597", "112599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24841", "name": "в-1695 от 16.10.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт NO Э/64/073962 от 30.09.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт NO Э/64/073962 от 30.09.2023", "num_date_in": "в-1695 от 16.10.2023", "amount": "247 386.07", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112591", "112593" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24839", "name": "в-1702 от 16.10.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500923289037, N 41000923289008 от 16.10.2023", "date_create": "17.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500923289037, N 41000923289008 от 16.10.2023", "num_date_in": "в-1702 от 16.10.2023", "amount": "4 296,00 3 222,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "112571", "112573", "112575", "112577" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24835", "name": "в-1701 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500923290742, 41000923290723 от 16.10.2023", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500923290742, 41000923290723 от 16.10.2023", "num_date_in": "в-1701", "amount": "98 954,00 74 216,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "112549", "112551", "112553", "112555" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24833", "name": "В-1698 от 16.10.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС №5 от 31.08.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 31.08.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-1698 от 16.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.5.2", "comment": "ДС №5 к Договору № 118-06-19 от 07.06.2019 г., на продление срока выполнения работ (оказания услуг) в сфере геодезических измерений деформаций основания строящегося объекта на сентябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112543", "112545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24831", "name": "в-1700 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет N 42500923290462, 41000923290484 от 16.10.2023", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет N 42500923290462, 41000923290484 от 16.10.2023", "num_date_in": "в-1700", "amount": "261 732,00 196 299,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.11.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "112535", "112537", "112539", "112541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24829", "name": "Ц-021 от 16.10.2023 г. от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Документы КС-2; КС-3 к Дог №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 г.", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы КС-2; КС-3 к Дог №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 г.", "num_date_in": "Ц-021 от 16.10.2023 г.", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Документы КС-2; КС-3 к Дог №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 г., за период с 04.07.2023 г., по 12.09.2023 г. К оплате 0.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "112525", "112527", "112529", "112531", "112533" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24827", "name": "В-970-4 от 16.10.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №15 от 05.10.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №15 от 05.10.2023; Сч-ф №5102301 от 05.10.2023", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №15 от 05.10.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №15 от 05.10.2023; Сч-ф №5102301 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-970-4 от 16.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 12 к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 № 15, в период с 01.09.2023 г. по 05.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "112491", "112493", "112495", "112497" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24825", "name": "В-1694 от 16.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 13.10.2023 по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 13/10-23 от 13.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957693 от 13.10.2023", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 13.10.2023 по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт № 13/10-23 от 13.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957693 от 13.10.2023", "num_date_in": "В-1694 от 16.10.2023", "amount": "57 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 13. Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 3. Y-18-КР-КЖ11-3.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112465", "112467", "112469", "112471", "112473" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24823", "name": "В-1693 от 16.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 13 от 10.10.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-1693 от 16.10.2023", "amount": "1680000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 13 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 13 составляет - 1 680 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "112459", "112461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24821", "name": "В-1692 от 16.10.2023 от ООО \"ДЖЕС Акт №91 от 13.10.2023 к Договору подряда №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023; Счет №83 от 13.10.2023; Сч-ф №93 от 13.10.2023", "date_create": "16.10.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №91 от 13.10.2023 к Договору подряда №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023; Счет №83 от 13.10.2023; Сч-ф №93 от 13.10.2023", "num_date_in": "В-1692 от 16.10.2023", "amount": "3321428,57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы в соответствии с условиями Договора №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023 г., согласно Акта №91 от 13.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "112451", "112453", "112455", "112457" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24813", "name": "в-1687/1 от ПАО \"МОЭК\" ДС к договору №01.085449 ПНР", "date_create": "13.10.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к договору №01.085449 ПНР", "num_date_in": "в-1687/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ДС к договору компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "112375" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24811", "name": "в-1686 от ПАО \"МОЭК\" №01.085449 ПНР", "date_create": "13.10.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№01.085449 ПНР", "num_date_in": "в-1686", "amount": "3 784 888,27", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "112367", "112369", "112371", "112373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24809", "name": "В-1688 от 13.10.2023 от ООО \"Воздвижение\" Акт КС-2 №3 от 04.07.2023 по ДС №1 к дог. №35А/29-0822.1; Справка КС-3 №3 от 04.07.2023; Счет №243 от 04.07.2023; Сч-ф №296 от 04.07.2023", "date_create": "13.10.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 04.07.2023 по ДС №1 к дог. №35А/29-0822.1; Справка КС-3 №3 от 04.07.2023; Счет №243 от 04.07.2023; Сч-ф №296 от 04.07.2023", "num_date_in": "В-1688 от 13.10.2023", "amount": "1039636,62", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Монтаж ступеней и плитки из натурального камня, подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей к монтажу натурального камня, в том числе демонтаж старых ступеней и выравнивание бетонного монолита по ДС №1 к дог. №35А/29-0822.1; Справка КС-3 №3 от 04.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "112353", "112355", "112357", "112359", "112361" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24801", "name": "В-1683 от 12.10.2023 от ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\" Договор №3/418 на оказание охранных услуг", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ФГКУ \"УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ\"", "company_name": "2467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №3/418 на оказание охранных услуг", "num_date_in": "В-1683 от 12.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Договор №3/418 на оказание охранных услуг (Росгвардия). Оперативный выезд группы быстрого реагирования.\r\n\r\nОбращаю внимание, что Приложения № 2 и Приложение № 3 — уже подписаны Генеральным директором.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "112231" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24799", "name": "В-1684 от 12.10.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" КС-2/КC-3 № 1 от 27.09.2023; Счет № 14 от 27.09.2023; Сч-ф № 11 от 27.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КC-3 № 1 от 27.09.2023; Счет № 14 от 27.09.2023; Сч-ф № 11 от 27.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1684 от 12.10.2023", "amount": "238 850,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ, согласно ДС № 3 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023: \r\nработы по устройству стяжки из самовыравнивающейся смеси толщиной 15 мм и наливного полиуретанового покрытия толщиной 2 мм", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112219", "112221", "112223", "112225", "112227", "112229" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24797", "name": "В-1400 от 04.09.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №310823/1 от 31.08.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №310823 от 31.08.2023; Сч-ф №310823/1 от 31.08.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №310823/1 от 31.08.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №310823 от 31.08.2023; Сч-ф №310823/1 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1400 от 04.09.2023 ", "amount": "180000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за август 2023 г.\r\nОбращаю Ваше внимание, что счет оплачен ООО \"РЕЗОН-СЕРВИС\" (платежное поручение во вложении).", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "112207", "112209", "112211", "112213", "112215" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24795", "name": "В-1682 от 12.10.2023 от ООО \"ЯНДЕКС\" ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №ЛС-4190191378-1", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"ЯНДЕКС\"", "company_name": "2465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №ЛС-4190191378-1", "num_date_in": "В-1682 от 12.10.2023", "amount": "224100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг почтового сервера Яндекс", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "112179", "112181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24793", "name": "В-1673 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №599 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100005 от 10.08.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД; Справка КС-3 №2 от 10.08.2023; Счет №599 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100005 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1673 от 11.10.2023", "amount": "1507080,00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Дог. №084-ВД-АБВГ согласно КС-3 №2 от 10.08.2023 г., на комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112167", "112169", "112171", "112173", "112175" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24791", "name": "В-1672 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-АБВГ; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №594 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100007 от 10.08.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 10.08.2023 к Дог. №084-ВД-АБВГ; Справка КС-3 №1 от 10.08.2023; Счет №594 от 28.09.2023; Сч-ф №202308100007 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1672 от 11.10.2023", "amount": "8438925,00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Дог. №084-ВД-АБВГ согласно КС-3 №1 от 10.08.2023 г., на комплекс работ по изготовлению и монтажу дверных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112157", "112159", "112161", "112163", "112165", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24787", "name": "В-1669 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №5 от 10.08.2023 по ДС №1, №2 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №5 от 10.08.2023 по ДС№ 1,№2 к Договору №П96764-Д ; Счет №598 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100011 от 10.08.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №П96764-Д", "Договор №П96764-Д", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 10.08.2023 по ДС №1, №2 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №5 от 10.08.2023 по ДС№ 1,№2 к Договору №П96764-Д ; Счет №598 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100011 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1669 от 11.10.2023 ", "amount": "610821,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС №1, №2 к Договору №П96764-Д согласно КС-2 №5 от 10.08.2023 г.\r\nКомплекс работ по изготовлению и монтажу оконных блоков.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "112141", "112143", "112145", "112147", "112149" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24785", "name": "В-1668 от 11.10.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Счет №597 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100010 от 10.08.2023", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №П96764-Д", "Договор №П96764-Д", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Справка КС-3 №4 от 10.08.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д ; Счет №597 от 28.09.2023 ; Сч-ф №202308100010 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1668 от 11.10.2023", "amount": "651027,00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №П96764-Д согласно КС-3 №4 от 10.08.2023 г.\r\nВходные дверные блоки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112131", "112133", "112135", "112137", "112139" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24783", "name": "В-1260 от 08.08.2023 от ООО \"Связьгарант\" КС-2/КС-3 №1 от 30.07.2023 по Договору № ОСУТ-000936", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 30.07.2023 по Договору № ОСУТ-000936", "num_date_in": "В-1260 от 08.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по осуществлению монтажа поставленного оборудования по Договору № ОСУТ-000936, за отчетный период с 01.07.2023 по 30.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2023", "file_ids": [ "112121", "112123" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24781", "name": "В-1659-1 от 11.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Договор №15012/У от 09.10.2023 ; 2. Счет №906 от 09.10.2023 к дог. №15012-У", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №15012/У от 09.10.2023 ; 2. Счет №906 от 09.10.2023 к дог. №15012-У", "num_date_in": "В-1659-1 от 11.10.2023", "amount": "60000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор Договор №15012/У от 09.10.2023 г., на проведение комплекса работ по получению актов, о подключении протоколов, о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО выдаваемым Государственным учреждением \"СИСТЕМА 112\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "112093", "112095", "112097" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24779", "name": "В-1658-1 от 11.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. Счет №905 от 01.10.2023 к дог. №15 012/СМ", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. Счет №905 от 01.10.2023 к дог. №15 012/СМ", "num_date_in": "В-1658-1 от 11.10.2023", "amount": "5000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. на обслуживание систем и средств противопожарной системы.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "112087", "112089", "112091" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24777", "name": "В-1678 от 11.10.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2023 г.)", "date_create": "12.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2023 г.)", "num_date_in": "В-1678 от 11.10.2023", "amount": "33 764 500,90 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2023 г., по ДС № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "112031", "112033", "112035", "112037", "112039", "112041", "112043", "112045", "112047", "112049", "112051", "112053", "112055", "112057", "112059", "112061", "112063", "112065", "112067", "112069", "112071", "112073", "112075", "112077", "112079", "112081", "112083" ], "file_count": 27, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24773", "name": "В-1663 от 11.10.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000161 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022 ; 2. Акт №00000162 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022 ; 3. Счет №0123/А от 04.10.2023; 4. Счет №0124/А от 04.10.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000161 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022 ; 2. Акт №00000162 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022 ; 3. Счет №0123/А от 04.10.2023; 4. Счет №0124/А от 04.10.2023", "num_date_in": "В-1663 от 11.10.2023", "amount": "115 322,05", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за июль-сентябрь 2023 (дог. аренды № АД/23-02/А, № АД/23-01/А).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "112011", "112013", "112015", "112017" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24769", "name": "В-1634-1 от 10.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 03.10.2023 по ДС №12/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "Документы от 03.10.2023 по ДС №12/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф", "num_date_in": "В-1634-1 от 10.10.2023", "amount": "60985366,06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ ДС №12/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111983", "111985", "111987", "111989", "111991", "111993", "111995", "111997", "111999", "112001", "112003", "112005", "112007" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24767", "name": "В-1655-1 от 10.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №3 от 05.10.2023 по ДС №1-ИН-ИБ от 29.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330; Справка КС-3 №3 от 05.10.2023; Счет №159 от 05.10.2023; Сч-ф №189 от 05.10.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 05.10.2023 по ДС №1-ИН-ИБ от 29.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330; Справка КС-3 №3 от 05.10.2023; Счет №159 от 05.10.2023; Сч-ф №189 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-1655-1 от 10.10.2023", "amount": "12609639,15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору по ДС №1-ИН-ИБ от 29.07.2023 к дог. №ИН-ИБ-СМР1330.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111971", "111973", "111975", "111977", "111979", "111981" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24765", "name": "В-1675 от 11.10.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 2 от 30.09.2023; Счет № 439 от 09.10.2023; Сч-ф № 300923/4 от 30.09.2023_по Договору № АН 01-07 от 28.07.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 30.09.2023; Счет № 439 от 09.10.2023; Сч-ф № 300923/4 от 30.09.2023_по Договору № АН 01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1675 от 11.10.2023", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111961", "111963", "111965", "111967", "111969" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24763", "name": "В-1657 от 10.10.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт передачи имущества для сноса по соглашению о компенсации потерь №21-22/Д от 14.07.2022 ; Акт о сносе инженерных сетей и сооружений по соглашению о компенсации потерь от 14.07.2022 №21-22/Д ; Копия письма И-3", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи имущества для сноса по соглашению о компенсации потерь №21-22/Д от 14.07.2022 ; Акт о сносе инженерных сетей и сооружений по соглашению о компенсации потерь от 14.07.2022 №21-22/Д ; Копия письма И-317 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1657 от 10.10.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Документы, о передаче и сносе имущества по соглашению, о компенсации потерь.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111951", "111953", "111955", "111957" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24757", "name": "В-1665 от 11.10.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 397 от 09.10.2023 по Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 397 от 09.10.2023 по Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1665 от 11.10.2023", "amount": "317 215,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат суммы гарантийного удержания по Актам сдачи-приемки №№ 37-39, 42 и №№ 44-46 за выполнение работ по разработке/корректировке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111943", "111945", "111947" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24755", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_010472N_041023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_010472N_041023", "num_date_in": "б/н", "amount": "7750,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "18.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111935", "111937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24753", "name": "В-1656 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 782", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "782", "num_date_in": "В-1656", "amount": "1200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "16.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111931", "111933" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24751", "name": "в-1662 от 01/10 /23 от ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" Акт №334 от 30.09.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22 ; 2. Счет №536 от 01.10.2023 ; 3. Сч-ф №328 от 30.09.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №334 от 30.09.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22 ; 2. Счет №536 от 01.10.2023 ; 3. Сч-ф №328 от 30.09.2023", "num_date_in": "в-1662 от 01/10 /23", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за октябрь 2023 \r\n\r\n+ закрывающие за сентябрь 2023\r\nАкт №334 от 30.09.2023 к дог. №010/2022 от 11.04.22 ; Сч-ф №328 от 30.09.2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111925", "111927", "111929" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24749", "name": "В- 1597/1 от 11/10/23 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1 от 02.10.2023 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R-045-3351-23 (2) от 11.10.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 02.10.2023 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R-045-3351-23 (2) от 11.10.2023", "num_date_in": "В- 1597/1 от 11/10/23", "amount": "15 912,62", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "При заключении Договора с Альфастрахованием , Ульянова Е, постоянно отваливалась. В конечном итоге ее прикрепление делали вручную, но она все равно как то прошла криво. И выяснилось это при отключении ее от программы, в связи с увольнением. То есть к программе она была прикреплена, а оплаты за нее не было. Вот, финальный счет на нее пропорционально исп. месяцев.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111921", "111923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24747", "name": "В-1664 от 08.10.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №74888 от 08.10.2023 ", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №74888 от 08.10.2023 ", "num_date_in": "В-1664 от 08.10.2023 ", "amount": "5 613", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24745", "name": "В-1571. Самозанятый Ландик Б.С. Не подписано! (1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023) от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023", "num_date_in": "В-1571. Самозанятый Ландик Б.С. Не подписано! (1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023)", "amount": "65 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за цветочное оформление ОП, сентябрь.\r\nВыгружается повторно с доп комментариями .\r\nУвеличение суммы связанно с проведением 2х мероприятий в ОП (Презентация Цимайло &Ляшенко на нашей территории. И мероприятие Урбан Москва) Готовились изо всех сил, накрывали столы, открывали шампанское, и обновляли дополнительно цветы.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111913", "111915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24743", "name": "БДК бн от 29.09.23 от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС- 006453 от 29.09.23", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС- 006453 от 29.09.23", "num_date_in": "БДК бн от 29.09.23", "amount": "38 390.68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП.\r\nЗаказ был доставлен 10/10/23, счет от 29/09, тк это был предзаказ и не понятно, что из него дойдет.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24739", "name": "БДК бн от 10.10.2023 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 10.10.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счёт на оплату № 233072956135 от 10.10.2023", "num_date_in": "БДК бн от 10.10.2023", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет на услуги связи ОП за октябрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111897" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24737", "name": "БДК бн от 10.10.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123447298 от 10.10.2023", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123447298 от 10.10.2023", "num_date_in": "БДК бн от 10.10.2023", "amount": "33 696", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111895" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24735", "name": "БДК бн от 9 октября 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 74930 от 9 октября 2023 г.", "date_create": "11.10.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 74930 от 9 октября 2023 г.", "num_date_in": "БДК бн от 9 октября 2023 г.", "amount": "7 693", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ молока на бар в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24733", "name": "В-1659 от 10.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Договор №15012/У от 09.10.2023 ; 2. Счет №906 от 09.10.2023 к дог. №15012-У", "date_create": "10.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №15012/У от 09.10.2023 ; 2. Счет №906 от 09.10.2023 к дог. №15012-У", "num_date_in": "В-1659 от 10.10.2023", "amount": "60000,00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор Договор №15012/У от 09.10.2023 г., на проведение комплекса работ по получению актов, о подключении протоколов, о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО выдаваемым Государственным учреждением \"СИСТЕМА 112\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111883", "111885", "111887" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24731", "name": "В-1658 от 10.10.2023 от ООО \"НИТЕЛ\" Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. Счет №905 от 01.10.2023 к дог. №15 012/СМ", "date_create": "10.10.2023", "contractor": "ООО \"НИТЕЛ\"", "company_name": "2453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. Счет №905 от 01.10.2023 к дог. №15 012/СМ", "num_date_in": "В-1658 от 10.10.2023", "amount": "5000,00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор Договор №15 012/СМ от 01.10.2023; 2. на обслуживание систем и средств противопожарной системы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111877", "111879", "111881" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24727", "name": "В-1654 от 09.10.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №220403от 01.11.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "10.10.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №220403от 01.11.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-1654 от 09.10.2023 ", "amount": "109210,34", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за октябрь 2023 г. на передачу энергоресурсов, в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111871", "111873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24725", "name": "БН от ООО \"РКГ\" 116 от 26 сентября 2023 г.", "date_create": "10.10.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "116 от 26 сентября 2023 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "IT поддержка проектов Д9 и Камергер", "payment_due": "17.10.2023", "approved_date": "12.10.2023", "file_ids": [ "111865", "111867", "111869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24723", "name": "В-1653 от 09.10.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 30.09.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; 2. Счет №10795381023 от 08.10.2023 ; Сч-ф №410797/11С от 30.09.2023", "date_create": "10.10.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; 2. Счет №10795381023 от 08.10.2023 ; Сч-ф №410797/11С от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1653 от 09.10.2023", "amount": "160675,06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.09.2023 г.- по 30.09.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111857", "111859", "111861", "111863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24717", "name": "В-1648 от 09.10.2023 от ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\" Счет-оферта №ПТ00-00719 от 04.09.2023", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\"", "company_name": "595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №ПТ00-00719 от 04.09.2023", "num_date_in": "В-1648 от 09.10.2023", "amount": "26 550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на использование программы для удаленного подключения к компьютерам.", "payment_due": "23.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111779", "111781" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24715", "name": "В-1645 от 09.10.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00139628 от 30.09.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №VA230132767 от 30.09.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00139628 от 30.09.2023, УПД №VA230132767 от 30.09.2023", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00139628 от 30.09.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №VA230132767 от 30.09.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00139628 от 30.09.2023, УПД №VA230132767 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1645 от 09.10.2023", "amount": "14 726,1", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "16.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111765", "111767", "111769", "111771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24713", "name": "В-1644 от 09.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 по дог. №ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021; Счет №158 от 06.10.2023 ", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 по дог. №ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021; Счет №158 от 06.10.2023 ", "num_date_in": "В-1644 от 09.10.2023", "amount": "324 200, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Дог. №ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021 г., согласно Акта сдачи-приемки №1 от 26.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2023", "file_ids": [ "111757", "111759", "111761", "111763" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24711", "name": "В-1639 от 06.10.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" ДС №08 от 23.08.2023 к Дог. №ЛУС2021-БД от 07.06.2021", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №08 от 23.08.2023 к Дог. №ЛУС2021-БД от 07.06.2021", "num_date_in": "В-1639 от 06.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №08 от 23.08.2023 к Дог. №ЛУС2021-БД от 07.06.2021 г.\r\n\r\nДС№8 составлено юридическим отделом АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". По просьбе руководства гружу без согласования в Гибком процессе.", "payment_due": "", "approved_date": "17.10.2023", "file_ids": [ "111755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24709", "name": "В-1638 от 06.10.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" УПД №13 от 19.07.2023 по ДС №7 к Дог. №ЛУС20-21-БД от 07.06.2021", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "УПД №13 от 19.07.2023 по ДС №7 к Дог. №ЛУС20-21-БД от 07.06.2021", "num_date_in": "В-1638 от 06.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №13 от 19.07.2023 г., по №07 к Договору строительного подряда № ЛУС20/21-БД от 07.06.2021 г.,", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "111753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24705", "name": "В-1646 от 05.10.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №100476-11-09.23-64570 от 30.09.2023, УПД №100476 от 30.09.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100476-11-09.23-64570 от 30.09.2023, УПД №100476 от 30.09.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-1646 от 05.10.2023", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "16.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111745", "111747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24703", "name": "В-1630 от 05.10.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №309-SH211 от 30.09.2023, УПД №309-SH211 от 30.09.2023 по дог. №SH211 от 01.03.2018", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №309-SH211 от 30.09.2023, УПД №309-SH211 от 30.09.2023 по дог. №SH211 от 01.03.2018", "num_date_in": "В-1630 от 05.10.2023", "amount": "23835.58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111741", "111743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24699", "name": "В-1650 от 09.10.2023 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 30.09.2023; Счет № 133 от 30.09.2023;Сч-ф № 151 от 30.09.2023_по ДС №1 к договору № 18/10.22-СТ", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.09.2023; Счет № 133 от 30.09.2023;Сч-ф № 151 от 30.09.2023_по ДС №1 к договору № 18/10.22-СТ", "num_date_in": "В-1650 от 09.10.2023", "amount": "1 676 139,57 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке рабочей документации стадии КМ, КМД, изготовлению, доставке и монтажу натурного полноразмерного образца (Mock up) Блок 1.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "111715", "111717", "111719", "111721", "111723", "111725", "111727" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24697", "name": "В-1649 от 09.10.2023 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" ДС № 1 от 01.09.2023 к Договору № 18/10.22-СТ от 13.10.2022", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/10.22-СТ" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.09.2023 к Договору № 18/10.22-СТ от 13.10.2022", "num_date_in": "В-1649 от 09.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 18/10.22-СТ от 13.10.2022 г. на изменение срока выполнения работ (изготовление и монтаж натурного полноразмерного образца (Mock up) Блок 1).", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111703", "111705", "111707" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24695", "name": "В-1625 от 04.10.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 45 от 30.09.2023; Счет № 056 от 30.09.2023; Сч-ф № 56 от 30.09.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 45 от 30.09.2023; Счет № 056 от 30.09.2023; Сч-ф № 56 от 30.09.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1625 от 04.10.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111693", "111695", "111697", "111699", "111701" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24691", "name": "Вх. 66-23/ТЗК_09.10.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет_УПД_№100156 от 30.09.23", "date_create": "09.10.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет_УПД_№100156 от 30.09.23", "num_date_in": "Вх. 66-23/ТЗК_09.10.2023", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет, сентябрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111687", "111689", "111691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24687", "name": "В-1614 от 03.10.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП В-1614 от 03.10.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "08.10.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-1614 от 03.10.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-1614 от 03.10.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "15.10.2023", "approved_date": "10.10.2023", "file_ids": [ "111649", "111651", "111653", "111655" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24685", "name": "В-1642 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 607", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "607", "num_date_in": "В-1642", "amount": "6800", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Направляется на согласование сейчас, поскольку нотариус сначала оформил с ошибками, при возврате на переделку счет потеряли, потом нашли, снова отдали с ошибками, пришлось повторно ждать исправленный вариант", "payment_due": "11.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111629", "111631" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24683", "name": "В-1636 от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" б/н", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1636", "amount": "276000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление СПС Гарант на следующий год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111619", "111621", "111623", "111625", "111627" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24681", "name": "В-1641 от 06.10.2023 от ООО \"ВЫСОТА СЗ\" Договор № 0310/2023-ПР от 03.10.2023; Счет № 84 от 03.10.2023", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "ООО \"ВЫСОТА СЗ\"", "company_name": "2451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0310/2023-ПР от 03.10.2023; Счет № 84 от 03.10.2023", "num_date_in": "В-1641 от 06.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № 0310/2023-ПР от 03.10.2023 на разработку проектной документации (РД) на оснащение системами обслуживания фасадов объекта.\r\nСтоимость договора составляет 174 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (50%) - 87 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111607", "111609", "111611", "111613" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24679", "name": "В-1637 от 06.10.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-004609 от 30.09.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-005166 от 30.09.2023 ; Сч-ф №4667 от 30.09.2023", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-004609 от 30.09.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-005166 от 30.09.2023 ; Сч-ф №4667 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1637 от 06.10.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "111599", "111601", "111603", "111605" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24677", "name": "В-1640 от 06.10.2023 от ООО \"ФЛЭЙВА\" ДС №2 от 05.10.2023 к Договору №2709-23 от 28.08.2023", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "ООО \"ФЛЭЙВА\"", "company_name": "2181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2709-23" ], "num_date_str": "ДС №2 от 05.10.2023 к Договору №2709-23 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1640 от 06.10.2023", "amount": "513 560", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, последний договор по FLAVA на мероприятие по старту Камергера. Это счет открытый во время мероприятия на алкоголь. ", "payment_due": "13.10.2023", "approved_date": "10.10.2023", "file_ids": [ "111589", "111591", "111593" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24673", "name": "В-1635 от 06.10.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 98 от 06.10.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 49 от 06.10.2023; Счет 100 от 06.10.2023; Сч-ф № 101 от 06.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "06.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 98 от 06.10.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 49 от 06.10.2023; Счет 100 от 06.10.2023; Сч-ф № 101 от 06.10.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1635 от 06.10.2023", "amount": "439 293,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 15-3 \"Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 3.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ11-3.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111567", "111569", "111571", "111573", "111575", "111577" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24667", "name": "В-1610 от 03.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №8 от 02.10.2023 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №8 от 02.10.2023; Счет №140 от 02.10.2023; Сч-ф №106 от 02.10.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №8 от 02.10.2023 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №8 от 02.10.2023; Счет №140 от 02.10.2023; Сч-ф №106 от 02.10.2023", "num_date_in": "В-1610 от 03.10.2023 ", "amount": "408 507, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., за период с 01.08.2023 по 02.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2023", "file_ids": [ "111521", "111523", "111525", "111527", "111529", "111531" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24663", "name": "В-1631 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 752,753,754", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "752,753,754", "num_date_in": "В-1631", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111509", "111511", "111513", "111515", "111517", "111519" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24661", "name": "В-1633 от 05.10.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №26/ИГЦ от 05.10.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 ; Счет №182 от 05.10.2023 ; Сч-ф №193 от 05.10.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №26/ИГЦ от 05.10.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 ; Счет №182 от 05.10.2023 ; Сч-ф №193 от 05.10.2023", "num_date_in": "В-1633 от 05.10.2023", "amount": "373 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации, согласно ДС № 2 от 30.04.2023 к договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111497", "111499", "111501", "111503", "111505", "111507" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24659", "name": "В-1628 от 05.10.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №36 от 30.09.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №344 от 04.10.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №36 от 30.09.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №344 от 04.10.2023", "num_date_in": "В-1628 от 05.10.2023", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за сентябрь 2023 г., в количестве 4-х выездов на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111491", "111493", "111495" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24657", "name": "В-1626 от 04.10.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №71 от 30.09.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99/09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №055 от 30.09.2023; Сч-ф №55 от 30.09.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №71 от 30.09.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99/09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №055 от 30.09.2023; Сч-ф №55 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1626 от 04.10.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за сентябрь 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111481", "111483", "111485", "111487", "111489" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24655", "name": "В-1632 от 05.10.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-14 приемки законченного строительством объекта от 21.09.2023(вынос наружных сетей связи; ИС111.304-1.2-ТКР-ССк ", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-14 приемки законченного строительством объекта от 21.09.2023(вынос наружных сетей связи; ИС111.304-1.2-ТКР-ССк ", "num_date_in": "В-1632 от 05.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Акт КС-14 приемки законченного строительством объекта (вынос наружных сетей связи; ИС111.304-1.2-ТКР-ССк ).", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2023", "file_ids": [ "111471" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24653", "name": "В-1627 от 04.10.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 3 от 31.08.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 31.08.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1627 от 04.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 декабря 2023.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "111463", "111465", "111467" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24651", "name": "В-1629 от 05.10.2023 от ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\" Договор № 028-23 от 26.09.2023; Счет № 83 от 04.10.2023", "date_create": "05.10.2023", "contractor": "ООО \"СПЕКТОР ЛАБ\"", "company_name": "2449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 028-23 от 26.09.2023; Счет № 83 от 04.10.2023", "num_date_in": "В-1629 от 05.10.2023", "amount": "1290000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор на выполнение работ по разработке концепции и рабочей документации архитектурного освещения зданий и прилегающей территории.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 1 290 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Счет на оплату аванса (50%) - 645 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111439", "111441", "111443", "111445" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24647", "name": "В-1546 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" №2023-09-25-450267-Е17263086 от 25.09.2023", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2023-09-25-450267-Е17263086 от 25.09.2023", "num_date_in": "В-1546 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "09.10.2023", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111417", "111419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24645", "name": "В-1623 от 04.10.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" счет № 297 от 02.10.23", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 297 от 02.10.23", "num_date_in": "В-1623 от 04.10.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111403", "111405", "111407", "111409", "111411" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24643", "name": "В-1620-1 от 04.10.2023 от ООО \"ФЛЭЙВА\" ДС №1 от 03.10.2023 к Договору №2709-23 от 28.08.2023", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "ООО \"ФЛЭЙВА\"", "company_name": "2181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2709-23" ], "num_date_str": "ДС №1 от 03.10.2023 к Договору №2709-23 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1620-1 от 04.10.2023", "amount": "784 889", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срочная оплата из-за выступления Тимати. ", "payment_due": "05.10.2023", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111395", "111397", "111399" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24639", "name": "В-1622 от 04.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 03.10.2023; Акт № 03/10-23 от 03.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957690 от 03.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 03.10.2023; Акт № 03/10-23 от 03.10.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957690 от 03.10.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1622 от 04.10.2023", "amount": "45000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 10. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 3.2. Y-18-КР-КЖ32-2-1-АН-72.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111375", "111377", "111379", "111381", "111383" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24637", "name": "в-1525 от 21.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500823287320, СЧЕТ N 41000823287306 от 15.09.2023", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500823287320, СЧЕТ N 41000823287306 от 15.09.2023", "num_date_in": "в-1525 от 21.09.2023", "amount": "4 006,00 3 005,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "25.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111363", "111365", "111367", "111369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24635", "name": "В-1619 от 03.10.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №51 от 30.09.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019 Счет №058 от 30.09.2023; Сч-ф №58 от 30.09.2023", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №51 от 30.09.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019 Счет №058 от 30.09.2023; Сч-ф №58 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1619 от 03.10.2023", "amount": "72 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций за сентябрь 2023 г. Технический отчет 137 цикл. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111349", "111351", "111353", "111355", "111357", "111359" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24633", "name": "В-1486 от 14.09.2023 от ИП Советников Артём Юрьевич Акт №410 от 09.09.2023", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "2183", "company_name": "2183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №410 от 09.09.2023", "num_date_in": "В-1486 от 14.09.2023 ", "amount": "48000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать акт приемки-сдачи работ", "payment_due": "04.10.2023", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111343", "111345" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24631", "name": "В-1618 от 03.10.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 10 от 30.09.2023; Счет № 057 от 30.09.2023; Сч-ф № 57 от 30.09.2023_по ДС № 1 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "04.10.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 10 от 30.09.2023; Счет № 057 от 30.09.2023; Сч-ф № 57 от 30.09.2023_по ДС № 1 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1618 от 03.10.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.09.2023 по 30.09.2023.\r\nТехнический отчет за сентябрь 2023 г. (циклы 18 и 19).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111325", "111327", "111329", "111331", "111333" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24629", "name": "В-1613 от 03.10.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №257 от 30.09.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №332 от 30.09.2023; Счет №333 от 30.09.2023; Сч-ф №257 от 30.09.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №257 от 30.09.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №332 от 30.09.2023; Счет №333 от 30.09.2023; Сч-ф №257 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1613 от 03.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №332 от 30.09.2023 г., доплата по Договору за сентябрь 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №333 от 30.09.2023 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за октябрь 2023 г.; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111241", "111243", "111245", "111247", "111249" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24627", "name": "B-1612 от 3.10.23 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 31 от 07.09.23", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31 от 07.09.23", "num_date_in": "B-1612 от 3.10.23", "amount": "258080 р/", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оформление офис-продаж", "payment_due": "09.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "111237", "111239" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24625", "name": "В-1609 от 03.10.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №182 от 30.09.2023 ; УПД №227 от 30.09.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №182 от 30.09.2023 ; УПД №227 от 30.09.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1609 от 03.10.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111221", "111223", "111225" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24621", "name": "В-1607 от 03.10.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 4211616 от 30.09.2023; Счет № 2008519-11 от 30.09.2023; Сч-ф № 4211616 от 30.09.2023_по договору № 2008519", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4211616 от 30.09.2023; Счет № 2008519-11 от 30.09.2023; Сч-ф № 4211616 от 30.09.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1607 от 03.10.2023", "amount": "24 769,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111211", "111213", "111215", "111217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24619", "name": "В-1611 от 03.10.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2023; Счет № 280 от 30.09.2023; Сч-ф № 257 от 30.09.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023; Счет № 280 от 30.09.2023; Сч-ф № 257 от 30.09.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1611 от 03.10.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.09.2023 по 30.09.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111201", "111203", "111205", "111207", "111209" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24617", "name": "В-1608 от 03.10.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 226 от 30.09.2023; Счет № 181 от 30.09.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 226 от 30.09.2023; Счет № 181 от 30.09.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.05.2019", "num_date_in": "В-1608 от 03.10.2023", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111195", "111197", "111199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24615", "name": " В-1605 от 02.10.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №94 от 02.10.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17 ; Счет №96 от 02.10.2023 ; Счет-фактура №97 от 02.10.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №94 от 02.10.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17 ; Счет №96 от 02.10.2023 ; Счет-фактура №97 от 02.10.2023", "num_date_in": " В-1605 от 02.10.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "111169", "111171", "111173", "111175", "111177" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24613", "name": "В-1604 от 02.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №5 от 02.10.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №5 от 02.10.2023; Счет №139 от 02.10.2023; Сч-ф №105 от 02.10.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 02.10.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №5 от 02.10.2023; Счет №139 от 02.10.2023; Сч-ф №105 от 02.10.2023", "num_date_in": "В-1604 от 02.10.2023", "amount": "340 368, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023 г., за отчетный приод 01.08.2023 - 02.10. 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111155", "111157", "111159", "111161", "111163", "111165" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24611", "name": "В-1603 от 02.10.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №7 от 02.10.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023;Справка КС-3 №7 от 02.10.2023; Счет №141 от 02.10.2023; Сч-ф №107 от 02.10.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 02.10.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023;Справка КС-3 №7 от 02.10.2023; Счет №141 от 02.10.2023; Сч-ф №107 от 02.10.2023", "num_date_in": "В-1603 от 02.10.2023", "amount": "3 053 641, 11", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., за отчетный период с 01.08.2023 по 02.10.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "111143", "111145", "111147", "111149", "111151", "111153" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24607", "name": "В-1599 от 02.10.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №4 от 02.10.2023 по ДС №2/ИН-ИБ от 30.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335; Справка КС-3 №4 от 02.10.2023; Счет №151 от 02.10.2023; Сч-ф №154 от 02.10.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 02.10.2023 по ДС №2/ИН-ИБ от 30.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335; Справка КС-3 №4 от 02.10.2023; Счет №151 от 02.10.2023; Сч-ф №154 от 02.10.2023", "num_date_in": "В-1599 от 02.10.2023", "amount": "11 804 541, 23", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС№2 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1335 на увеличение стоимости работ и изменение сметы. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2023", "file_ids": [ "111131", "111133", "111135", "111137", "111139", "111141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24605", "name": "В-1597 01.10.2023 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. ДС №1 от 02.10.2023 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R-045-3351-23 (2) от 01.10.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 02.10.2023 к Дог. №0330R-045-3351-23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R-045-3351-23 (2) от 01.10.2023", "num_date_in": "В-1597 01.10.2023", "amount": "46 153, 66 ", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Во время заключения договора страхования, 1 сотрудник то закреплялся в системе, то откреплялся. Его прикрепили к нам вручную, но оплата все равно отвалилась. Технически она пользуется услугами Страхования. Осталось заплатить за эту сотрудницу.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111127", "111129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24603", "name": "В-1595 от 02.10.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000066156 от 30.09.2023; Сч-ф №230930-102969 от 30.09.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000066156 от 30.09.2023; Сч-ф №230930-102969 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1595 от 02.10.2023", "amount": "15 812, 99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111111", "111113", "111115" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24601", "name": "В-1606 от 03.10.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 95 от 02.10.2023; Счет № 97 от 02.10.2023; Счет-фактура № 98 от 02.10.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 95 от 02.10.2023; Счет № 97 от 02.10.2023; Счет-фактура № 98 от 02.10.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-1606 от 03.10.2023", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "111099", "111101", "111103", "111105", "111107", "111109" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24599", "name": "В-1593 от 02.10.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №187 от 30.09.2023 ; УПД №236 от 30.09.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №187 от 30.09.2023 ; УПД №236 от 30.09.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1593 от 02.10.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111093", "111095", "111097" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24597", "name": "В-1590 от 29.09.2023 от АО \"ФОДД\" Банковская гарантия №48/15127 от 28.09.2023; Акт от 29.09.2023 приема-передачи банковской гарантии №48-15127; Доверенность от 27.09.2022 на Добрынина С.М.", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Банковская гарантия №48/15127 от 28.09.2023; Акт от 29.09.2023 приема-передачи банковской гарантии №48-15127; Доверенность от 27.09.2022 на Добрынина С.М.", "num_date_in": "В-1590 от 29.09.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Банковская гарантия №48/15127 от 28.09.2023; г., во исполнение обязательств предусмотренных Договором №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 .\r\n2. Акт от 29.09.2023 приема-передачи банковской гарантии №48-15127; \r\n3. Доверенность от 27.09.2022 на Добрынина С.М.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "111085", "111087", "111089", "111091" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24595", "name": "В-1589 от 29.09.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 30.09.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №61" ], "num_date_str": "Документы от 30.09.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "num_date_in": "В-1589 от 29.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 за сентябрь 2023 г", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "111003", "111005", "111007", "111009", "111011", "111013", "111015", "111017", "111019", "111021", "111023", "111025", "111027", "111029", "111031", "111033", "111035", "111037", "111039", "111041", "111043", "111045", "111047", "111049", "111051", "111053", "111055", "111057", "111059", "111061", "111063" ], "file_count": 31, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24593", "name": "В-1588 от 29.09.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №30/09/23-006 от 30.09.2023; Сч-ф №485 от 30.09.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №25" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №30/09/23-006 от 30.09.2023; Сч-ф №485 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1588 от 29.09.2023", "amount": "1 060 469, 02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "110993", "110995", "110997", "110999", "111001" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24591", "name": "В-1587 от 29.09.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №2 от 30.09.2023 по ДС №1 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Справка КС-3 №2 от 30.09.2023; Счет №30/09/23-007 от 30.09.2023; Сч-ф №486 от 30.09.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 30.09.2023 по ДС №1 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022; Справка КС-3 №2 от 30.09.2023; Счет №30/09/23-007 от 30.09.2023; Сч-ф №486 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1587 от 29.09.2023", "amount": "3 879 910, 15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по устройству полов подземной парковки согласно Приложения №1 за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2023", "file_ids": [ "110981", "110983", "110985", "110987", "110989", "110991" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24589", "name": "В-1586 от 29.09.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №30/09/23-005 от 30.09.2023; Сч-ф №484 от 30.09.2023", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №30/09/23-005 от 30.09.2023; Сч-ф №484 от 30.09.2023", "num_date_in": "В-1586 от 29.09.2023 ", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС №6 к дог. №22/06-2018 за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2023", "file_ids": [ "110967", "110969", "110971", "110973", "110975" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24587", "name": "В-1602 от 02.10.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 29.09.2023; Акт № 29/09-23 от 29.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957689 от 29.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "03.10.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 29.09.2023; Акт № 29/09-23 от 29.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957689 от 29.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1602 от 02.10.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 5. Павильон № 5 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-2-1-АН-53.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "110955", "110957", "110959", "110961", "110963" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24583", "name": "В-1596 от 02.10.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2023; Счет № 0000068993 от 30.09.2023;Сч-ф № 230930-105806 от 30.09.2023_по договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2023; Счет № 0000068993 от 30.09.2023;Сч-ф № 230930-105806 от 30.09.2023_по договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1596 от 02.10.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110941", "110943", "110945", "110947" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24581", "name": "В-1598 от 02.10.2023 от ИП Кузьмина Татьяна Александровна Договор №42-2023 от 28.09.2023", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "2407", "company_name": "2407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №42-2023 от 28.09.2023", "num_date_in": "В-1598 от 02.10.2023", "amount": "154200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет-договор на оплату фотозоны", "payment_due": "03.10.2023", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110933", "110935", "110937", "110939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24577", "name": "В-1548, В-1564 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023097011 , 2023096115", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023097011 , 2023096115", "num_date_in": "В-1548, В-1564", "amount": "29600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "06.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110925", "110927", "110929", "110931" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24575", "name": "В-1594 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 756", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "756", "num_date_in": "В-1594", "amount": "800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "06.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110921", "110923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24571", "name": "В-1592 от 02.10.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 235 от 30.09.2023; Счет № 186 от 30.09.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.05.2019 ", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 235 от 30.09.2023; Счет № 186 от 30.09.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.05.2019 ", "num_date_in": "В-1592 от 02.10.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110909", "110911", "110913" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24569", "name": "В-1591 от 02.10.2023 от ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП №203 от 29.09.2023", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№203 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1591 от 02.10.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Ежегодный практический семинар-2023 ECCON GROUP по актуальным вопросам учета и налогообложения у застройщиков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110891", "110893", "110895" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24567", "name": "В-1540 от 25.09.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000139 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000140 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000141 от 30.09.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000139 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000140 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000141 от 30.09.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1540 от 25.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за сентябрь 2023г. Аренда за сентябрь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110885", "110887", "110889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24565", "name": "В-1541 от 25.09.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000150 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000151 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000152 от 30.09.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022; 4. Счет №0115/", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №00000150 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Акт №00000151 от 30.09.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000152 от 30.09.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022; 4. Счет №0115/А от 22.09.2023; 5. Счет №0116/А от 22.09.2023; 6. Счет №0117/А от 22.09.2023", "num_date_in": "В-1541 от 25.09.2023", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2023 (дог. № АД/23-02/А, № АД/23-01/А, № АД/23-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110873", "110875", "110877", "110879", "110881", "110883" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24563", "name": "36/23 от 01.10.2023 от Арзыкаев Эльяр 36/23 от 01.10.2023", "date_create": "02.10.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "36/23 от 01.10.2023", "num_date_in": "36/23 от 01.10.2023", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "16.10.2023", "approved_date": "10.10.2023", "file_ids": [ "110841", "110843", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24561", "name": "В-1574 от 28.09.2023 от ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\" 750 от 29.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"МАРКЕТХОЛЛ\"", "company_name": "2223", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "750 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1574 от 28.09.2023", "amount": "316566,35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оформление офис-продаж", "payment_due": "04.10.2023", "approved_date": "12.10.2023", "file_ids": [ "110797", "110799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24559", "name": "БДК бн от 29.09.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963047841696 от 29.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963047841696 от 29.09.2023", "num_date_in": "БДК бн от 29.09.2023", "amount": "8 412,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110789" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24557", "name": "ТЗК В-65 от 29.09.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT286459047841876 от 29.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT286459047841876 от 29.09.2023", "num_date_in": "ТЗК В-65 от 29.09.2023", "amount": "22 549,79", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии на офис Камер.\r\nК счету применены скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110787" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24555", "name": "В-1584 от 29.09.2023). от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/47841411 от 29.09.2023).", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/47841411 от 29.09.2023).", "num_date_in": "В-1584 от 29.09.2023).", "amount": "37 158,19", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ расходников и канцелярии в ЦО. К счету применены скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110785" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24553", "name": "В-1581 от 28.09.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №55 от 30.09.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №55 от 28.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №55 от 30.09.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №55 от 28.09.2023", "num_date_in": "В-1581 от 28.09.2023", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\n\r\n1. Акт №55 от 30.09.2023 по дог. №36-2018-О; \r\n2. Счет №55 от 28.09.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110781", "110783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24551", "name": "В-1569 от 25.09.2023 от ООО \"СИНЕРГИЯ\" Б. Дм.: 1. УПД №156 от 25.09.2023 к Дог. №32-06 от 29.06.2022", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. УПД №156 от 25.09.2023 к Дог. №32-06 от 29.06.2022", "num_date_in": "В-1569 от 25.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД ", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110779" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24549", "name": "В-1571 от 27.09.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №68 от 27.09.2023; 2. Счет №68 от 27.09.2023", "num_date_in": "В-1571 от 27.09.2023", "amount": "65 000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП за сентябрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110775", "110777" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24545", "name": "В-1583 от 29.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022-10-5; Счет № 137 от 29.09.2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022-10-5" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022-10-5; Счет № 137 от 29.09.2023", "num_date_in": "В-1583 от 29.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. ДС № 1 от 20.09.2023 к Договору № 2022-10-5 на изменение (увеличение) стоимости работ по Договору.\r\nСтоимость работ по сметному расчету (Приложение № 1 к Договору) составляет 65 004 731,59 руб., в том числе НДС.\r\nСтоимость увеличения составляет 30 398 035,19 руб., в том числе НДС.; \r\n2. Счет № 137 от 29.09.2023 на оплату аванса (40%) - 12 159 214,07 руб.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.10.2023", "file_ids": [ "110753", "110755", "110757", "110759", "110761", "110763" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24541", "name": "В-1580 от 28.09.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 258 от 30.09.2023; Счет № 331 от 30.09.2023; Сч-ф № 258 от 30.09.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 258 от 30.09.2023; Счет № 331 от 30.09.2023; Сч-ф № 258 от 30.09.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-1580 от 28.09.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц сентябрь 2023 г.\r\nЭтап № 12", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110729", "110731", "110733", "110735", "110737" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24535", "name": "В-1582 от 29.09.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 29.09.2023; Счет № 4/7-57-14/793; Счет-фактура № 40000000785 от 29.09.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 29.09.2023; Счет № 4/7-57-14/793; Счет-фактура № 40000000785 от 29.09.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1582 от 29.09.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц сентябрь 2023 г.\r\nЭтап № 12.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110703", "110705", "110707", "110709", "110711" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24531", "name": "Uranium Century Studio от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" № 138 от 25 сентября 2023, № 139 от 25 сентября 2023", "date_create": "29.09.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 138 от 25 сентября 2023, № 139 от 25 сентября 2023", "num_date_in": "Uranium Century Studio ", "amount": "28 230,00 37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Фиксированная оплата услуг, Обслуживание процесса съёмки (выезды) ", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110681", "110683", "110685", "110687", "110689" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24519", "name": "В-1578 от 28.09.2023 от ООО \"ПРОМОФАБРИК\" Счет-оферта №1141 от 28.09.2023", "date_create": "28.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОМОФАБРИК\"", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №1141 от 28.09.2023", "num_date_in": "В-1578 от 28.09.2023", "amount": "25 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nДля мероприятия по Камергеру заказываем брендированные ленты для букетов. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "02.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110637", "110639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24515", "name": "В-1577 от 28.09.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6465600 от 30.09.2023 по договору № 18/1502 от 28.11.2023; Счет № ДУ-0851652920 от 27.09.2023", "date_create": "28.09.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 6465600 от 30.09.2023 по договору № 18/1502 от 28.11.2023; Счет № ДУ-0851652920 от 27.09.2023", "num_date_in": "В-1577 от 28.09.2023", "amount": "88 658,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергетических объектов по договору № 18/1502 от 28.11.2018 г, за 3 квартал 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110623", "110625", "110627" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24511", "name": "В-927/1 от 28.09.2023 от ООО \"Паркет Люкс\" Товарная накладная № 31 от 05.06.2023; Сч-ф № 31 от 05.06.2023 ; ТТН № 31 от 05.06.2023_по Договору № 081222/М от 08.12.2022 ", "date_create": "28.09.2023", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 31 от 05.06.2023; Сч-ф № 31 от 05.06.2023 ; ТТН № 31 от 05.06.2023_по Договору № 081222/М от 08.12.2022 ", "num_date_in": "В-927/1 от 28.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Товарная накладная № 31 от 05.06.2023; Сч-ф № 31 от 05.06.2023 ; ТТН № 31 от 05.06.2023_на метлахскую плитку МОп корпус История ,на сумму 18 312 840 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "110611", "110613", "110615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24509", "name": "В-1576 от 28.09.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 27.09.2023; Счет № 272 от 27.09.2023; Сч-ф № 247 от 27.09.2023_по Договору № 448-3-ТДИоз от 29.12.2022", "date_create": "28.09.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 27.09.2023; Счет № 272 от 27.09.2023; Сч-ф № 247 от 27.09.2023_по Договору № 448-3-ТДИоз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-1576 от 28.09.2023", "amount": "4 410 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Результаты работ по разработке документации Этапа 2. \"Тендерная документация на интерьеры общественных зон. Расчеты. Узлы\", согласно Договору № 448-3-ТДИоз от 29.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110601", "110603", "110605", "110607", "110609" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24507", "name": "В-1575 от 28.09.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 93 от 26.09.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 48 от 26.09.2023; Счет № 95 от 26.09.2023 ; Сч-ф № 96 от 26.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "28.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 93 от 26.09.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 48 от 26.09.2023; Счет № 95 от 26.09.2023 ; Сч-ф № 96 от 26.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1575 от 28.09.2023", "amount": "228 902,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 15-1 \"Монолитные внутренние конструкции -2 этажа. Часть 1.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ11-1.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110579", "110581", "110583", "110585", "110587", "110589" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24505", "name": "В-1572 от 27.09.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" УПД № 357 от 24.05.2023 к счету № 152 от 23.03.2023 ; УПД № 358 от 24.05.2023 к счету № 152 от 23.03.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 357 от 24.05.2023 к счету № 152 от 23.03.2023 ; УПД № 358 от 24.05.2023 к счету № 152 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-1572 от 27.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 357 и № 358 от 24.05.2023 к счету № 152 от 23.03.2023 - колесоотбойник.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110523", "110525" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24501", "name": "В-1561 от 26.09.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" УПД № 536 от 20.09.2023 по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023; УПД № 537 от 20.09.2023 по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 536 от 20.09.2023 по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023; УПД № 537 от 20.09.2023 по Договору № 171/ЛАВ от 21.06.2023", "num_date_in": "В-1561 от 26.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД согласно Договора подряда № 171/ЛАВ от 21.06.2023, на поставку и монтаж технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110499", "110501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24499", "name": "В-1568 от 27.09.2023 от ООО \"Руна Архи\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 59 от 26.09.2023; Сч-ф № 86 от 20.09.2023_к Договору № И-РА-02/23 от 27.02.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №И-РА-02/23" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 59 от 26.09.2023; Сч-ф № 86 от 20.09.2023_к Договору № И-РА-02/23 от 27.02.2023", "num_date_in": "В-1568 от 27.09.2023", "amount": "101 557,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания корпуса Б), за отчетный период с 31.08.2022 по 20.09.2023, согласно Договора № И-РА-02/22 от 27.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2023", "file_ids": [ "110489", "110491", "110493", "110495", "110497" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24497", "name": "В-1567 от 27.09.2023 от ООО \"Руна Архи\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 60 от 26.09.2023; Сч-ф № 87 от 20.09.2023_ к Договору № И-РА-04/23 от 06.05.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №И-РА-04/23" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 60 от 26.09.2023; Сч-ф № 87 от 20.09.2023_ к Договору № И-РА-04/23 от 06.05.2023", "num_date_in": "В-1567 от 27.09.2023", "amount": "2 591 892,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания (МХаТ) по системе «CAPAROL»), за отчетный период с 06.05.2023 по 20.09.2023, согласно Договора № И-РА-04/23 от 05.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2023", "file_ids": [ "110477", "110479", "110481", "110483", "110485" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24495", "name": "В-1566 от 27.09.2023 от ООО \"Руна Архи\" КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 58 от 26.09.2023; Сч-ф № 85 от 20.09.2023_к Договору № И-РА-08/22 от 31.08.2022", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №И-РА-08/22" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 20.09.2023; Счет № 58 от 26.09.2023; Сч-ф № 85 от 20.09.2023_к Договору № И-РА-08/22 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1566 от 27.09.2023", "amount": "1 978 751,50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания по системе «CAPAROL»), за отчетный период с 31.08.2023 по 20.09.2023, согласно Договору № И-РА-08/22 от 31.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "16.10.2023", "file_ids": [ "110459", "110461", "110463", "110465", "110467" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24493", "name": "В-1565 от 27.09.2023 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 08.08.2023; Сч-ф № 10 от 08.08.2023_по Договору № 15-1/09-22", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.08.2023; Сч-ф № 10 от 08.08.2023_по Договору № 15-1/09-22", "num_date_in": "В-1565 от 27.09.2023", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доставка оборудования, монтаж, подключение и наладка, за отчетный период с 15.09.2022 по 08.08.2023, согласно Договору № 15-1/09-22.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110451", "110453", "110455", "110457" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24491", "name": "В-1562 от 27.09.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС № 8 от 07.09.2023 к договору № 03/22 от 11.03.2022; Счет № 5559092857 от 07.09.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 от 07.09.2023 к договору № 03/22 от 11.03.2022; Счет № 5559092857 от 07.09.2023", "num_date_in": "В-1562 от 27.09.2023", "amount": "320000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.3", "comment": "1. ДС № 8 от 07.09.2023 к договору № 03/22 от 11.03.2022 на увеличение объема работ, а именно формирование нового технического плана здания для внесения изменений в сведения ЕГРН, выделением помещений и подготовки нового технического плана для получения адреса на помещения расположенные в здании.\r\n2. Счет на оплату двенадцатого авансового платежа, согласно ДС № 8 от 07.09.2023 к договору № 03/22 от 11.03.2022 - 320 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110441", "110443", "110445", "110447" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24487", "name": "В-1553 от 26.09.2023 от Куцуев Сергей Михайлович Договор №18092023 от 18.09.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "2217", "company_name": "2217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №18092023 от 18.09.2023", "num_date_in": "В-1553 от 26.09.2023", "amount": "70 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование документы по услугам музыкального сопровождения на мероприятии по старту продаж «Камергер». \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "110423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24485", "name": "В-1560 от Нотариус г. Москвы Малешин Д.Я. б\\Н", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "2135", "company_name": "2135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б\\Н", "num_date_in": "В-1560", "amount": "92400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110417", "110419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24483", "name": "В-1563 от 27.09.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 1 от 10.09.2023 к Договору № КАМ25-08/23 от 25.08.2023; Акт № 1 от 11.09.2023; Счет № 391 от 11.09.2023 ; Сч-ф № 110923/1 от 11.09.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №КАМ25-08/23" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 10.09.2023 к Договору № КАМ25-08/23 от 25.08.2023; Акт № 1 от 11.09.2023; Счет № 391 от 11.09.2023 ; Сч-ф № 110923/1 от 11.09.2023", "num_date_in": "В-1563 от 27.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. ДС № 1 от 10.09.2023 к Договору № КАМ25-08/23 от 25.08.2023 на изменение общей цены работ, в связи с исключением выполнения работ по Этапу 2 (Сопровождение проектной документации).\r\nОбщая цена работ составляет 1 250 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Выполненные работы по Этапу 1 - Корректировка проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110403", "110405", "110407", "110409", "110411", "110413", "110415" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24481", "name": "В-1391 от 01.09.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0001198-01-3 от 01.09.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0001198-01-3 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1391 от 01.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению 1С с комплектом поддержки \"ПРОФ\" по тарифу \"Ультра\" за Октябрь 2023 г. - Декабрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110391", "110393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24479", "name": "В-1381/2 от 26.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт № 5 от 30.08.2023; Счет № 128 от 30.08.2023; Сч-ф № 99 от 30.08.2023_по ДС № 2 к Договору № 2021/02-3 от 25.02.2021", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 30.08.2023; Счет № 128 от 30.08.2023; Сч-ф № 99 от 30.08.2023_по ДС № 2 к Договору № 2021/02-3 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1381/2 от 26.09.2023 ", "amount": "2 399 050,38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации стадия \"Рабочая документация\". Апартамент № 31.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110381", "110383", "110385", "110387" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24477", "name": "В-1555 от 26.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № 5 от 06.09.2023 к Договору № 2022/04-2; Счет № 136 от 26.09.2023", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": "ДС № 5 от 06.09.2023 к Договору № 2022/04-2; Счет № 136 от 26.09.2023", "num_date_in": "В-1555 от 26.09.2023", "amount": "20 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. ДС № 5 к договору строительного подряда № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., на дополнительные отделочные работы. \r\nСтоимость дополнительных работ по ДС № 5 составляет 33 139 000,00 руб., в том числе НДС.\r\n2. Авансовый платеж за выполнение дополнительного объема отделочных работ, согласно ДС № 5 от 06.09.2023 к Договору № 2022/04-2 - 20 000 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "110369", "110371", "110373", "110375", "110377" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24475", "name": "В-1556 от 26.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2023; Счет 135 от 31.08.2023; Сч-ф № 104 от 31.08.2023_по ДС № 11 от 14.06.2023 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021-02-2", "ДС №11" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.08.2023; Счет 135 от 31.08.2023; Сч-ф № 104 от 31.08.2023_по ДС № 11 от 14.06.2023 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1556 от 26.09.2023", "amount": "679 646,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по покрытию брусчаткой технических зон кровли в корпусе История, за отчетный период 01.08.2023 по 31.08.2023, согласно ДС № 11 от 14.06.2023 к Договору № 2021-02-2 от 25.02.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110357", "110359", "110361", "110363", "110365", "110367" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24473", "name": "В-1559 от 26.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957686 от 26.09.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957686 от 26.09.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1559 от 26.09.2023", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 9. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 3.1. Y-18-КР-КЖ32-1-1-АН-71.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110347", "110349", "110351", "110353", "110355" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24471", "name": "В-1558 от 26.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957688 от 26.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957688 от 26.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1558 от 26.09.2023", "amount": "300 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 6. Павильон № 6 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-2-1-АН-54;\r\nЭтап 7. Павильон № 7 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-2-1-АН-55.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110337", "110339", "110341", "110343", "110345" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24469", "name": "В-1557 от 27.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957687 от 26.09.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 26.09.2023; Акт № 26/09-23 от 26.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957687 от 26.09.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1557 от 27.09.2023", "amount": "57 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 11. Монолитные внутренние констукции -2 этажа. Часть 1. Y-18-КР-КЖ11-1.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2023", "file_ids": [ "110327", "110329", "110331", "110333", "110335" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24467", "name": "В-1551 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 54", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "54", "num_date_in": "В-1551", "amount": "4 250 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг, связанное с кад. учетом сетей (постановкой) в целях исполнения СКП 372 с ПАО МОЭК", "payment_due": "03.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110293", "110295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24465", "name": "В-1550 от 26.09.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Сч-ф №70923 от 07.09.2023 ; ТН №70923 от 07.09.2023 ;ТТН №70923 от 07.09.2023; Сч-ф №80923 от 08.09.2023 ; ТН №80923 от 08.09.2023 ; ТТН №80923 от 08.09.2023 ; Сч-ф №70923/1 от 07.09.2023 ; ТН №70923/1 от 07.0", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №70923 от 07.09.2023 ; ТН №70923 от 07.09.2023 ;ТТН №70923 от 07.09.2023; Сч-ф №80923 от 08.09.2023 ; ТН №80923 от 08.09.2023 ; ТТН №80923 от 08.09.2023 ; Сч-ф №70923/1 от 07.09.2023 ; ТН №70923/1 от 07.09.2023 ; ТТН №70923/1 от 07.09.2023", "num_date_in": "В-1550 от 26.09.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Товарные накладные и счет-фактуры на материалы по Договору № 141221/П от 15.012.2021.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110273", "110275", "110277", "110279", "110281", "110283", "110285", "110287", "110289" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24463", "name": "В-1552 от 26.09.2023 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" КС-2/КС-3 №2 от 31.08.2023; Счет № 43КВМ от 31.08.2023; Сч-ф № 32 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №2 от 31.08.2023; Счет № 43КВМ от 31.08.2023; Сч-ф № 32 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1552 от 26.09.2023", "amount": "19 273 608,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по разработке проекта, за отчетный период с 01.08.2023 по 31.08.2023., согласно ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2023", "file_ids": [ "110259", "110261", "110263", "110265", "110267", "110269" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24461", "name": "В-1547 от 25.09.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №74404 от 25.09.2023 ", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №74404 от 25.09.2023 ", "num_date_in": "В-1547 от 25.09.2023 ", "amount": "8 492", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110253" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24459", "name": "В-1526 от 21.09.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1775 от 20.09.2023", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1775 от 20.09.2023", "num_date_in": "В-1526 от 21.09.2023", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за октябрь 2023г. Срок оплаты до 30.09.2023", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110249" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24457", "name": "В-1542 от 25.09.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0106/А от 22.09.2023, Счет №0107/А от 22.09.2023, Счет №0108/СА от 22.09.2023", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0106/А от 22.09.2023, Счет №0107/А от 22.09.2023, Счет №0108/СА от 22.09.2023", "num_date_in": "В-1542 от 25.09.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за октябрь 2023. Срок оплаты до 10.10.2023", "payment_due": "10.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110231", "110233", "110235" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24455", "name": "В-1147/1 от 25.09.2023 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Акт № 1 от 31.08.2023; Счет № 31КВМ от 31.08.2023; Сч-ф № 18 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.08.2023; Счет № 31КВМ от 31.08.2023; Сч-ф № 18 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1147/1 от 25.09.2023", "amount": "288 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение проектных работ по созданию зарядной инфраструктуры на 217 машино-мест, согласно ДС № 1 к Договору № 01/07-22 от 08.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110217", "110219", "110221", "110223", "110225" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24449", "name": "В-1545 от 25.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 22.09.2023; Акт № 22/09-23 от 22.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957685 от 22.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 22.09.2023; Акт № 22/09-23 от 22.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957685 от 22.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1545 от 25.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 8. Павильон № 8 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-2-1-АН-56", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "110203", "110205", "110207", "110209", "110211" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24447", "name": "БН от 21.09.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123418159 от 21.09.2023", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123418159 от 21.09.2023", "num_date_in": "БН от 21.09.2023", "amount": "28 080", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды а ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24445", "name": "бн 22/09/23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счет № Д-МС- 006243 от 22,09,23", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет № Д-МС- 006243 от 22,09,23", "num_date_in": "бн 22/09/23", "amount": "13 880,70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110199" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24443", "name": "В-1543 от 25.09.2023 от ООО \"ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Договор № 263-21-09-2023 от 21.09.2023; Счет № 2761 от 21.09.2023", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "2205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 263-21-09-2023 от 21.09.2023; Счет № 2761 от 21.09.2023", "num_date_in": "В-1543 от 25.09.2023", "amount": "7 616 502,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.2", "comment": "1. Договор на изготовление и поставку индивидуального заказа (террасная доска).\r\nСтоимость договора составляет 7 616 502,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату работ (100 % предоплата) - 7 616 502,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110187", "110189", "110191", "110193" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24441", "name": "В-660 от 20.04.2023 от ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\" УПД № Ц000002817 от 19.04.2023 к Счет-Договору № ЦС00-077207 от 12.04.2023", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\"", "company_name": "2061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № Ц000002817 от 19.04.2023 к Счет-Договору № ЦС00-077207 от 12.04.2023", "num_date_in": "В-660 от 20.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № Ц000002817 от 19.04.2023 к Счет-Договору № ЦС00-077207 от 12.04.2023, на фасадные светильники.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24439", "name": "в-1544 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 709,639", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "709,639", "num_date_in": "в-1544", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "02.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110173", "110175", "110177", "110179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24437", "name": "В-1437 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023087763", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023087763", "num_date_in": "В-1437", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "02.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110159", "110161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24435", "name": "В-1455 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023029336,2023028596", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023029336,2023028596", "num_date_in": "В-1455", "amount": "19700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора по выдаче списка акционеров и удостоверению решений. Документы получены после сверки расчетов с ВТБ Регистратором", "payment_due": "02.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110151", "110153", "110155", "110157" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24433", "name": "В-1338 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023086547", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023086547", "num_date_in": "В-1338", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по выдаче списка акционеров", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110147", "110149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24431", "name": "В-1537 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 696", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "696", "num_date_in": "В-1537", "amount": "4400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110141", "110143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24429", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/009624N", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/009624N", "num_date_in": "б/н", "amount": "9589.16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110137", "110139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24427", "name": "В-1534 от 25.09.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт № 25/ИГЦ от 21.09.2023; Счет № 173 от 21.09.2023; Сч-ф № 184 от 21.09.2023_по ДС № 2 от 30.04.2023 к договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 25/ИГЦ от 21.09.2023; Счет № 173 от 21.09.2023; Сч-ф № 184 от 21.09.2023_по ДС № 2 от 30.04.2023 к договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "num_date_in": "В-1534 от 25.09.2023", "amount": "701 760,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации, согласно ДС № 2 от 30.04.2023 к договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "110127", "110129", "110131", "110133", "110135" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24425", "name": "В-1532 от 22.09.2023 от ПАО \"МТС\" Акт от 07.09.2023; Акт № 1-9TSS8RWA от 10.08.2023; Акт № 1-9TSN3HFA от 14.08.2023 к Договору №177410169825 от 23.05.2023; Акт от 07.09.2023", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №177410169825" ], "num_date_str": "Акт от 07.09.2023; Акт № 1-9TSS8RWA от 10.08.2023; Акт № 1-9TSN3HFA от 14.08.2023 к Договору №177410169825 от 23.05.2023; Акт от 07.09.2023", "num_date_in": "В-1532 от 22.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт от 07.09.2023 сдачи-приемки выполненных работ по организации доступа к услугам связи Оператора и установке оборудования к Договору;\r\nАкт № 1-9TSS8RWA от 10.08.2023 сдачи-приемки выполненных работ по организации доступа к услугам связи Оператора без установки оборудования к Договору №177410169825 от 23.05.2023; \r\nАкт № 1-9TSN3HFA от 14.08.2023 сдачи-приемки выполненных работ по организации доступа к услугам связи Оператора без установки оборудования к Договору №177410169825 от 23.05.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2023", "file_ids": [ "110121", "110123", "110125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24421", "name": "В-1539 от 22.09.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1 от 15.09.2023; Счет № 315 от 15.09.2023; Сч-ф № 245 от 15.09.2023_по ДС № 1 от 09.06.2023 к Договору № МР/КАМ-02/06", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №МР/КАМ-02/06", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 15.09.2023; Счет № 315 от 15.09.2023; Сч-ф № 245 от 15.09.2023_по ДС № 1 от 09.06.2023 к Договору № МР/КАМ-02/06", "num_date_in": "В-1539 от 22.09.2023", "amount": "100 292,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс монтажных работ по переносу оборудования, согласно Договора № МР/КАМ-02/06.", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "110075", "110077", "110079", "110081", "110083", "110085" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24419", "name": "В-1538 от 22.09.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" ДС № 1 от 09.06.2023 к Договору № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023", "date_create": "25.09.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №МР/КАМ-02/06" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 09.06.2023 к Договору № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023", "num_date_in": "В-1538 от 22.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023 г. на продление сроков выполнения работ по Договору, до 15.09.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "110069", "110071", "110073" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24415", "name": "9 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 9", "date_create": "23.09.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9", "num_date_in": "9", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "еще прошл мес", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "110053", "110055", "110057" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24413", "name": "В-1536 от 22.09.2023 от ИП ХОМЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ Договор-Счет №1809 от 18.09.2023", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "2101", "company_name": "2101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-Счет №1809 от 18.09.2023", "num_date_in": "В-1536 от 22.09.2023", "amount": "20 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы по оплате услуг фотографа на мероприятии 4 октября по случаю старта продаж комплекса особняков \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "28.09.2023", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "110049", "110051" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24411", "name": "В-1529 от ИП Шереметова 2023/09/21", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "1795", "company_name": "1795", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023/09/21", "num_date_in": "В-1529", "amount": "1200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по переводу документов", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110045", "110047" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24409", "name": "В-1528 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 720", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "720", "num_date_in": "В-1528", "amount": "5500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110041", "110043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24407", "name": "В-1524 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 715", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "715", "num_date_in": "В-1524", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110037", "110039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24405", "name": "В-1520 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 544, 552,712", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "544, 552,712", "num_date_in": "В-1520", "amount": "12500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "29.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "110019", "110021", "110023", "110025", "110027", "110029", "110031", "110033", "110035" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24403", "name": "бн от 21.09.2023 от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 2285 от 21.09.2023", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2285 от 21.09.2023", "num_date_in": "бн от 21.09.2023", "amount": "105 112", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Кофе в ОП - заказываю редко, но помногу. Расход у отдела большой и непредсказуемый, подстраиваться под них мелкими партиями невозможно.\r\nКофе в ЦО - обычный заказ.\r\nКонфеты 16 пачек - в оп \r\nКонфеты 32 пачки - подготовка к НГ подаркам. По опыту знаю, что это надо делать сильно заранее.\r\nЗаказанное не отдаю ОП сразу, а выдаю по чуть чуть.\r\n\r\nВсе это можно купить чуть дешевле, но мы несколько лет покупаем у прямых поставщиков, у нас гарантия качества, сроков годности и по бн.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "110009" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24401", "name": "бн от 21 сентября 2023 г. от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т271876 от 21 сентября 2023 г.", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т271876 от 21 сентября 2023 г.", "num_date_in": "бн от 21 сентября 2023 г.", "amount": "13 935,4", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ расходников в ОП.\r\nОдноразовые стаканчики, тряпки, шпажки, салфетки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24399", "name": "В-1531 от 22.09.2023 от ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ Договор на оказания услуг по техническому обслуживанию №1-3/2257-т/с", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "ФГУП \"ОХРАНА\" РОСГВАРДИИ", "company_name": "2201", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на оказания услуг по техническому обслуживанию №1-3/2257-т/с", "num_date_in": "В-1531 от 22.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений.\r\n\r\nОбращаю Ваше внимание !\r\nПо требованию контрагента (Росгвардии), необходимо подписать Договор (ДАТЫ НЕ ПРОСТАВЛЯТЬ!!!) со стороны «Заказчика» (АО ИНГЕОЦЕНТР) в 2-х экземплярах, и направить совместно с комплектом документов.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2023", "file_ids": [ "109921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24395", "name": "В-1527 от 21.09.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" УПД №43 от 01.08.2023 к дог. №190723 от 19.07.2023", "date_create": "22.09.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №43 от 01.08.2023 к дог. №190723 от 19.07.2023", "num_date_in": "В-1527 от 21.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №43 от 01.08.2023 к дог. №190723 от 19.07.2023 г., Доставка натурального мрамора.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2023", "file_ids": [ "109917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24385", "name": "В-1523 от 20.09.2023 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ДС к договору аренды земельного участка от 05.03.2004 г. № М-01-510823", "date_create": "21.09.2023", "contractor": "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА", "company_name": "1295", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к договору аренды земельного участка от 05.03.2004 г. № М-01-510823", "num_date_in": "В-1523 от 20.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС к договору аренды по земельному участку Георгиевский 1-3 о фиксировании арендной ставки на уровне прошлого года в соответствии с Постановлением правительства о мерах экономической поддержки в условиях санкций.\r\nРанее по всем земельным участкам АО Ингеоцентр были заключены такие соглашения, по данному участку был получен отказ.\r\nНа основании неоднократных обращений Ингеоцентра в адрес ДГИ удалось убедить департамент в неправомерности отказа в предоставлении мер поддержки в отношении данного участка.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109843", "109845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24377", "name": "В-1522 от 20.09.2023 от ООО \"ФЛАГМАН ГРУП\" Счет-Договор № 149 от 19.09.2023", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ООО \"ФЛАГМАН ГРУП\"", "company_name": "2199", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор № 149 от 19.09.2023", "num_date_in": "В-1522 от 20.09.2023", "amount": "46 809,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Изготовление, доставка и установка панели МДФ в Офис продаж, стоимость 46 809,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "109795", "109797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24373", "name": "В-1521 от 18.09.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №74117 от 18.09.2023", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №74117 от 18.09.2023", "num_date_in": "В-1521 от 18.09.2023", "amount": "6 906", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109787" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24371", "name": "бн от 18 сентября 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 74118 от 18 сентября 2023 г.", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 74118 от 18 сентября 2023 г.", "num_date_in": "бн от 18 сентября 2023 г.", "amount": "2 010", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109783" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24369", "name": "В-1515 от 19.09.2023 от ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\" Счет №19953 от 15.09.2023", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ООО \"ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78\"", "company_name": "2195", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №19953 от 15.09.2023", "num_date_in": "В-1515 от 19.09.2023", "amount": "119 960", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование счет на закупку брендированных пледов для мероприятия по случаю старта продаж комплекса особняков \"Камергер\"\r\n\r\nСпасибо", "payment_due": "22.09.2023", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109753", "109755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24367", "name": "В-1519 от 19.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 19.09.2023; Акт № 19/09-23 от 19.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957683 от 19.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 19.09.2023; Акт № 19/09-23 от 19.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957683 от 19.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1519 от 19.09.2023", "amount": "300 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 3. Павильон № 3 (блок 2). Y-23-КР-КЖ31-1-1-АН-51;\r\nЭтап 4. Павильон № 4 (блок 2). Y-23-КР-КЖ31-1-1-АН-52.", "payment_due": "", "approved_date": "03.10.2023", "file_ids": [ "109735", "109737", "109739", "109741", "109743" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24365", "name": "В-1518 от 19.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 19.09.2023; Акт № 19/09-23 от 19.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957684 от 19.09.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "20.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 19.09.2023; Акт № 19/09-23 от 19.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957684 от 19.09.2023_по ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1518 от 19.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 12. Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа. Часть 2. Устройство дверных проемов в кладовые помещения. Y-18-КР-КЖ9-2-АН-73", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "109725", "109727", "109729", "109731", "109733" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24361", "name": "В-1514 от 19.09.2023 от ИП МАЛИНЦЯН АЛИК СЕЙРАНОВИЧ Счет № 81 от 19.09.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "2193", "company_name": "2193", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 81 от 19.09.2023", "num_date_in": "В-1514 от 19.09.2023", "amount": "143 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Ремонт стабилизатора (Legrand daiker dk + 5кв) в Офисе продаж.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109717", "109719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24359", "name": "В-1513 от 19.09.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 15.09.2023; Счет № 268 от 15.09.2023; Сч-ф № 233 от 15.09.2023_по Договору № 448-З-крПД-З от 18.08.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 15.09.2023; Счет № 268 от 15.09.2023; Сч-ф № 233 от 15.09.2023_по Договору № 448-З-крПД-З от 18.08.2023", "num_date_in": "В-1513 от 19.09.2023", "amount": "399 900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке проектной документации (корректировка), согласно Договора № 448-З-крПД-З от 18.08.2023. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "109703", "109705", "109707", "109709", "109711" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24355", "name": "В-1506 от 18.09.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №2/ИН-ИБ от 30.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2/ИН-ИБ от 30.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335", "num_date_in": "В-1506 от 18.09.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС№2 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1335 на увеличение стоимости работ и изменение сметы. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "109677", "109679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24353", "name": "в-1512 от 19.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет-фактура № Э/64/064660 от 31.08.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № Э/64/064660 от 31.08.2023", "num_date_in": "в-1512 от 19.09.2023", "amount": "10 015,04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24349", "name": "в-1511 от 19.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет-фактура № Э/64/065157 от 31.08.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № Э/64/065157 от 31.08.2023", "num_date_in": "в-1511 от 19.09.2023", "amount": "613 802,70", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24347", "name": "в-1510 от 19.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500823288758, СЧЕТ N 41000823288782 от 15.09.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500823288758, СЧЕТ N 41000823288782 от 15.09.2023", "num_date_in": "в-1510 от 19.09.2023", "amount": "245 521,00 184 141,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109633", "109635", "109637", "109639" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24345", "name": "в-1509 от 19.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 42500823289042 СЧЕТ N 41000823289023 от 15.09.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 42500823289042 СЧЕТ N 41000823289023 от 15.09.2023", "num_date_in": "в-1509 от 19.09.2023", "amount": "73 496,00 55 122,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109625", "109627", "109629", "109631" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24343", "name": "в-1508 от 19.09.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Акт № Э/64/065245 от 31.08.2023", "date_create": "19.09.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Э/64/065245 от 31.08.2023", "num_date_in": "в-1508 от 19.09.2023", "amount": "183 740.27", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109621", "109623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24339", "name": "В-1504 от 18.09.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 642 от 31.08.2023", "date_create": "18.09.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 642 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1504 от 18.09.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109585", "109587", "109589", "109591", "109593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24335", "name": "В-1503 от 18.09.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП ДС №6 от 01.09.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020", "date_create": "18.09.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 01.09.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020", "num_date_in": "В-1503 от 18.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору на озеленение территории № 2 от 01.06.2020 г., на дополнительные материалы и работы по посадке растений на стилобате и стене. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "109581" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24333", "name": "В-1493 от 18.09.2023 от ООО \"РУССТРОЙ СЕРВИС\" Договор №АТО-0923-22 от 13.09.2023; Счет №РС1126-0002 от 13.09.2023", "date_create": "18.09.2023", "contractor": "ООО \"РУССТРОЙ СЕРВИС\"", "company_name": "2191", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АТО-0923-22 от 13.09.2023; Счет №РС1126-0002 от 13.09.2023", "num_date_in": "В-1493 от 18.09.2023", "amount": "5 500, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.2.", "comment": "Договор на работы по техническому обслуживанию объектовой станции (ОС) - станции компонент радиосистемы передачи извещений, о пожаре ПАК \"Стрелец-Мониторинг\".\r\n\r\n*Договор загружен без согласования в Гибком процессе, т.к. эта форма Договора автоматически формируется на сайте.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2023", "file_ids": [ "109573", "109575", "109577" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24331", "name": "В-1475 от 12.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет №134 от 11.09.2023 по ДС №2 от 13.01.2022 к Дог. №2021-02-3", "date_create": "18.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет №134 от 11.09.2023 по ДС №2 от 13.01.2022 к Дог. №2021-02-3", "num_date_in": "В-1475 от 12.09.2023", "amount": "482 914, 38", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Письмо (ошибочное удержание аванса); \r\n2. Счет №134 от 11.09.2023 г, на выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации по ДС№2 от 13.01.2022 к Дог. №2021-02-3, по апартаментам №17,№18, №25, №26 в соответствии с Актом №1 от 16.08.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109523", "109525", "109527" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24329", "name": "В-1492 от 15.09.2023 от ООО \"РУССТРОЙ СЕРВИС\" Договор №АТП-0923-98 от 13.09.2023; Счет №РС00-002007 от 13.09.2023", "date_create": "18.09.2023", "contractor": "ООО \"РУССТРОЙ СЕРВИС\"", "company_name": "2191", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АТП-0923-98 от 13.09.2023; Счет №РС00-002007 от 13.09.2023", "num_date_in": "В-1492 от 15.09.2023 ", "amount": "40 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.2.", "comment": "Договор на работы по техническому присоединению (подключению) станции объектовой радиосистемы передачи извещений \"Стрелец-Мониторинг\".\r\n\r\n*Договор загружен без согласования в Гибком процессе, т.к. эта форма Договора автоматически формируется на сайте.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2023", "file_ids": [ "109517", "109519", "109521" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24327", "name": "В-1498 от 15.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 15.09.2023; Акт № 15/09-23 от 15.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957681 от 15.09.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "15.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 15.09.2023; Акт № 15/09-23 от 15.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957681 от 15.09.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1498 от 15.09.2023", "amount": "57 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации, согласно ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022:\r\nЭтап 25. Монолитное ж.б. перекрытие +6 этажа Блока 2. Часть 2. Y-18-КР-КЖ31-2-1", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "109495", "109497", "109499", "109501", "109503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24325", "name": "В-1497 от 15.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 15.09.2023; Акт № 15/09-23 от 15.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957682 от 15.09.2023", "date_create": "15.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 15.09.2023; Акт № 15/09-23 от 15.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957682 от 15.09.2023", "num_date_in": "В-1497 от 15.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 2. Павильон № 2 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-1-1-АН-50.", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2023", "file_ids": [ "109485", "109487", "109489", "109491", "109493" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24317", "name": "В-1491 от 15.09.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 92 от 15.08.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 47 от 15.09.2023; Счет № 94 от 15.09.2023; Сч-ф № 95 от 15.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "15.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 92 от 15.08.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 47 от 15.09.2023; Счет № 94 от 15.09.2023; Сч-ф № 95 от 15.09.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1491 от 15.09.2023", "amount": "162 748,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 35.2 \"Монолитное ж.б. покрытие Блока 2. Часть 2.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ31-2-1.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109459", "109461", "109463", "109465", "109467", "109469" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24315", "name": "В-1490 от 15.09.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП Счет №92 от 12.09.2023 по ДС №6 к Дог. №2 от 01.06.2020", "date_create": "15.09.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Счет №92 от 12.09.2023 по ДС №6 к Дог. №2 от 01.06.2020", "num_date_in": "В-1490 от 15.09.2023", "amount": "8 802 528, 70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №92 от 12.09.2023 г., по ДС № 6 к Договору №2 от 01.06.2020 г., на дополнительные материалы и работы по посадке растений на стилобате и стене. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "109449", "109451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24313", "name": "В-1489 от 15.09.2023 от Мосгосэкспертиза Соглашение № 1 от 13.09.2023 о расторжении Д.ВОУ № И/217 от 30.08.2023", "date_create": "15.09.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Соглашение № 1 от 13.09.2023 о расторжении Д.ВОУ № И/217 от 30.08.2023", "num_date_in": "В-1489 от 15.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Соглашение №1 от 13.09.2023 о расторжении договора № И/217 от 30.08.2023 на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109447" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24309", "name": "В-1487 от 14.09.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 49 от 05.09.2023; Счет № 370 от 05.09.2023; Сч-ф № 50923/1 от 05.09.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "14.09.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 49 от 05.09.2023; Счет № 370 от 05.09.2023; Сч-ф № 50923/1 от 05.09.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1487 от 14.09.2023", "amount": "966 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД:\r\nЭтап 2.8. ОВ2 - вентиляция и противодымная защита. Изм.1. Блок 1;\r\nЭтап 3.8. ОВ1- отопление и теплоснабжение. Изм.2. Автостоянка;\r\nЭтап 3.9. ОВ2 - вентиляция и противодымная защита. Изм.2. Автостоянка;\r\nЭтап 3.10. ОВ3 -холодоснабжение и кондиционирование. Изм.2. Автостоянка;\r\nЭтап 4.11. ОВ1 - отопление и теплоснабжение. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.12. ОВ2 - вентиляция и противодымная защита. Изм.1. Блок 2.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109431", "109433", "109435", "109437", "109439" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24305", "name": "В-1387 от 31.08.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000128 от 31.08.2023, Акт № 00000129 от 31.08.2023, Акт № 00000130 от 31.08.2023", "date_create": "14.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000128 от 31.08.2023, Акт № 00000129 от 31.08.2023, Акт № 00000130 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1387 от 31.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за август 2023г. Аренда за август 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109407", "109409", "109411" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24299", "name": "В-1482 от 13.09.2023 от ИП РОГОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА Договор №ОХ-120923-01 от 12.09.2023", "date_create": "13.09.2023", "contractor": "2189", "company_name": "2189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ОХ-120923-01 от 12.09.2023", "num_date_in": "В-1482 от 13.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1 п.2", "comment": "Договор на оказание складских услуг по хранению камня для благоустройсва.\r\n\r\nОбращаю Ваше внимание, Договор заключается вместо Договора с ООО \"Уралкаменьснаб\".\r\n\r\n* Загружено без согласования в Гибком процессе, по просьбе Руководителя проекта. Опечатку на первой странице устраним и заменим при подписании.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109369" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24297", "name": "В-1381-1 от 12.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №5 от 30.08.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №128 от 30.08.2023; Сч-ф №99 от 30.08.2023", "date_create": "13.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №5 от 30.08.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №128 от 30.08.2023; Сч-ф №99 от 30.08.2023", "num_date_in": "В-1381-1 от 12.09.2023 ", "amount": " 1 916 136, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Апартамент №31.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109357", "109359", "109361", "109363", "109365" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24293", "name": "В-1481 от 13.09.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" КС-2/КС-3 №1 от 31.08.2023; Счет № 13 от 01.09.2023; Сч-ф № 8 от 31.08.2023_по ДС № 2 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "date_create": "13.09.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 31.08.2023; Счет № 13 от 01.09.2023; Сч-ф № 8 от 31.08.2023_по ДС № 2 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1481 от 13.09.2023", "amount": "75 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ, согласно ДС № 2 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023: \r\nДемонтаж покрытия пола в Офисе продаж на площади 50 м.кв. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "109273", "109275", "109277", "109279", "109281", "109283" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24291", "name": "В-1480 от 13.09.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 04.08.2023; Счет № 12 от 01.09.2023; Сч-ф № 7 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 15/06-2023", "date_create": "13.09.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 04.08.2023; Счет № 12 от 01.09.2023; Сч-ф № 7 от 31.08.2023_по ДС № 1 к Договору № 15/06-2023", "num_date_in": "В-1480 от 13.09.2023", "amount": "63 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы, согласно ДС № 1 к Договору № 15/06-2023:\r\nОчистка полимерного покрытия и нанесение матового полиретанового лака в Офинс продаж на площади 63,8 м.кв.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2023", "file_ids": [ "109261", "109263", "109265", "109267", "109269", "109271" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24289", "name": "В-1474 от 12.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.09.2023; Акт № 08/09-23 от 08.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957680 от 08.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "13.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 08.09.2023; Акт № 08/09-23 от 08.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957680 от 08.09.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1474 от 12.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Павильон № 1 (Блок 2). Y-23-КР-КЖ31-1-1-АН-49.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109239", "109241", "109243", "109245", "109247" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24287", "name": "БН от ООО \"РКГ\" № 103 от 31 августа 2023", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 103 от 31 августа 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка ", "payment_due": "20.09.2023", "approved_date": "22.09.2023", "file_ids": [ "109229", "109231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24285", "name": "БН от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) СЧЕТ № 81770528-2 от 12 сентября 2023", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 81770528-2 от 12 сентября 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "150000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Публикация объявлений от лица агенства (обход завышенных тарифов застройщика)", "payment_due": "15.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "109225", "109227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24283", "name": "В-1473 от 12.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.09.2023; Акт № 08/09-23 от 08.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957679 от 08.09.2023_по ДС № 12 к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 08.09.2023; Акт № 08/09-23 от 08.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957679 от 08.09.2023_по ДС № 12 к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1473 от 12.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 11. Гидроизоляция подземной части Блока 4. Корректировка. Y-18-КР-КЖ36-1.Rev 1.", "payment_due": "", "approved_date": "20.09.2023", "file_ids": [ "109213", "109215", "109217", "109219", "109221" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24281", "name": "В-1472 от 12.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 06.09.2023; Акт № 06/09-23 от 06.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957678 от 06.09.2023_по ДС №12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт от 06.09.2023; Акт № 06/09-23 от 06.09.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957678 от 06.09.2023_по ДС №12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1472 от 12.09.2023", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 7. Проработка технических решений шумозащитного экрана Блока 1 и 2. Y-18-КР-КЖ-Экран;\r\nЭтап 8. Расчетное обоснование технических решений шумозащитного экрана Блока 1 и 2. Y-18-КР-КЖ-Экран-Р.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "109201", "109203", "109205", "109207", "109209" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24279", "name": "В-1471 от 12.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 12 от 01.09.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 12 от 01.09.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-1471 от 12.09.2023", "amount": "1351800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 12 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 12 составляет - 1 351 800,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109197", "109199" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24277", "name": "В-1469 от 12.09.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №191202 от 02.10.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №191202 от 02.10.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-1469 от 12.09.2023", "amount": "94 042, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за сентябрь 2023 г. на передачу энергоресурсов, в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109191", "109193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24275", "name": "В-1468 от 12.09.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.08.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380923 от 11.09.2023 Сч-ф №314726/11С от 31.08.2023", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380923 от 11.09.2023 Сч-ф №314726/11С от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1468 от 12.09.2023", "amount": "158 625, 74", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.08.2023 г.- по 31.08.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109183", "109185", "109187", "109189" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24273", "name": "В-1466 от 12.09.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №42020 от 31.08.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №57958 от 31.08.2023; Сч-ф №0831-00423 от 31.08.2023", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №42020 от 31.08.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №57958 от 31.08.2023; Сч-ф №0831-00423 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1466 от 12.09.2023", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109175", "109177", "109179", "109181" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24267", "name": "В-1470 от 12.09.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 11.09.2023; Счет № 250 от 11.09.2023; Сч-ф № 225 от 11.09.2023_к Договору № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-ПМ" ], "num_date_str": "Акт от 11.09.2023; Счет № 250 от 11.09.2023; Сч-ф № 225 от 11.09.2023_к Договору № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "num_date_in": "В-1470 от 12.09.2023", "amount": "340 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": " Выполнение визуализаций:\r\n- вид на комплекс с «высоты птичьего полета»,\r\n- обновленный фасад Блока 4,\r\n- фасад Блока 5 с захватом озеленения,\r\n- общий вид Блока 2,\r\n- фасад Блока 1.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109153", "109155", "109157", "109159", "109161" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24263", "name": "В-1467 от 12.09.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 42125 от 31.08.2023; Счет № 58062 от 31.08.2023; Сч-ф № 0831-00527 от 31.08.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 42125 от 31.08.2023; Счет № 58062 от 31.08.2023; Сч-ф № 0831-00527 от 31.08.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1467 от 12.09.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "109139", "109141", "109143", "109145" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24259", "name": "В-1464 от 11.09.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2023 г.)", "date_create": "12.09.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2023 г.)", "num_date_in": "В-1464 от 11.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2023 г., по ДС № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109095", "109097", "109099", "109101", "109103", "109105", "109107", "109109", "109111", "109113", "109115", "109117", "109119", "109121", "109123", "109125", "109127", "109129", "109131" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24257", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" РС00-8693", "date_create": "11.09.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС00-8693", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "15.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "109087", "109089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24255", "name": "В-1435-1 от 11.09.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт №2 от 31.08.2023 по Дог. №ИН-ИБ01-11 от 13.12.2021; Счет №142 от 31.08.2023; Сч-ф №148 от 31.08.2023", "date_create": "11.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 31.08.2023 по Дог. №ИН-ИБ01-11 от 13.12.2021; Счет №142 от 31.08.2023; Сч-ф №148 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1435-1 от 11.09.2023", "amount": "656 500, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации согласно Акту №2 от 31.08.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2023", "file_ids": [ "109071", "109073", "109075", "109077", "109079" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24253", "name": "В-1460 от 11.09.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №24/ИГЦ от 07.09.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №162 от 07.09.2023; Сч-ф №173 от 07.09.2023", "date_create": "11.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №24/ИГЦ от 07.09.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №162 от 07.09.2023; Сч-ф №173 от 07.09.2023", "num_date_in": "В-1460 от 11.09.2023", "amount": "294 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 2 от 30.04.2023 г., к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., по разработке РД согласно Акту №24-ИГЦ от 07.09.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "109061", "109063", "109065", "109067", "109069" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24251", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "302500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить госпошлину для регистрации ДДУ в размере 3000 рублей в количестве 95 штук. А также госпошлину для регистрации ДС в размере 175 рублей в количестве 100 шт.", "payment_due": "12.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "109001", "109003" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24249", "name": "В-1370/1 от 08.09.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор № КАМ25-08/23 от 25.08.2023", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ25-08/23 от 25.08.2023", "num_date_in": "В-1370/1 от 08.09.2023", "amount": "1700000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор № КАМ25-08/23 от 25.08.2023 на выполнение работ по корректировке проектной документации.\r\nСтоимость работ по договору составляет 1 700 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108995", "108997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24247", "name": "В-1459 от 08.09.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 1 от 31.08.2023; Счет № 379 от 07.09.2023; Сч-ф № 310823/5 от 31.08.2023_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.08.2023; Счет № 379 от 07.09.2023; Сч-ф № 310823/5 от 31.08.2023_по Договору № АН01-07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1459 от 08.09.2023", "amount": "200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108983", "108985", "108987", "108989", "108991" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24243", "name": "В-1454 от 08.09.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №18/ИГЦ от 20.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №135 от 20.07.2023; Сч-ф №137 от 20.07.2023", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №18/ИГЦ от 20.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №135 от 20.07.2023; Сч-ф №137 от 20.07.2023", "num_date_in": "В-1454 от 08.09.2023 ", "amount": "511 500, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 2 от 30.04.2023 г., к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108941", "108943", "108945", "108947", "108949" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24239", "name": "В-145731 от 31.08.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" 1. Акт №5061 от 31.08.2023 по дог.№010-2022 ; 2. Сч-ф №5057 от 31.08.2023)", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №5061 от 31.08.2023 по дог.№010-2022 ; 2. Сч-ф №5057 от 31.08.2023)", "num_date_in": "В-145731 от 31.08.2023 ", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за август 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108937", "108939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24237", "name": "В-1458 от 01.09.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №5473 от 01.09.2023", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5473 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1458 от 01.09.2023 ", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за сентябрь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108935" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24235", "name": "в 63-23 от 8 сент 2023 от ИП Просвирин Счет Б- 10539 от 8 сент 2023 ", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Б- 10539 от 8 сент 2023 ", "num_date_in": "в 63-23 от 8 сент 2023 ", "amount": "17 520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная заправка картриджей в офис Камергера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108915" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24233", "name": "В-1453 от 08.09.2023 от ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 188 от 07.09.2023; Счет № 339 от 07.09.2023; Сч-ф № 159 от 07.09.2023_к Договору № 48-20 ", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №48-20" ], "num_date_str": "Акт № 188 от 07.09.2023; Счет № 339 от 07.09.2023; Сч-ф № 159 от 07.09.2023_к Договору № 48-20 ", "num_date_in": "В-1453 от 08.09.2023", "amount": "15 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по освидетельствованию основания в помещениях.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108895", "108897", "108899", "108901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24231", "name": "В-1450 от 07.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 15.08.2023 по ДС №4 к Дог. № 2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы от 15.08.2023 по ДС №4 к Дог. № 2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "num_date_in": "В-1450 от 07.09.2023", "amount": "166 849 606, 08", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108845", "108847", "108849", "108851", "108853", "108855", "108857", "108859", "108861", "108863", "108865", "108867", "108869", "108871", "108873", "108875", "108877", "108879", "108881", "108883", "108885", "108887", "108889", "108891", "108893" ], "file_count": 25, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24229", "name": "В-1449 от 07.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 15.08.2023 по ДС №4 к Дог. СП № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы от 15.08.2023 по ДС №4 к Дог. СП № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "num_date_in": "В-1449 от 07.09.2023", "amount": "7 526 069, 70", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 4 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 г. за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108797", "108799", "108801", "108803", "108805", "108807", "108809", "108811", "108813", "108815", "108817", "108819", "108821", "108823", "108825", "108827", "108829", "108831", "108833", "108835", "108837", "108839", "108841", "108843" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24227", "name": "В-1448 от 07.09.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №35 от 31.08.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №295 от 05.09.2023", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №35 от 31.08.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №295 от 05.09.2023", "num_date_in": "В-1448 от 07.09.2023 ", "amount": "28 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за август 2023 г., в количестве 2-х выездов на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108789", "108791", "108793" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24223", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" РС00-7498", "date_create": "08.09.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС00-7498", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора. Просьба оплатить оперативно, т.к. требуется заказать выписку из реестра для очередных заверений, а при наличии долга это невозможно.", "payment_due": "08.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108781", "108783", "108785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24209", "name": "В-1445 от 07.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 15.08.2023 по ДС №9 к Дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Документы от 15.08.2023 по ДС №9 к Дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 (КС-2, КС-3, счет, сч-ф)", "num_date_in": "В-1445 от 07.09.2023", "amount": "30 559 284, 26", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 9 от 25.04.2022 г., к договору № СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 г., за отчетный период с 01.08.2023 г., по 15.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108739", "108741", "108743", "108745", "108747", "108749", "108751", "108753" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24207", "name": "В-1436 от 06.09.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Счет №839 от 06.09.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №839 от 06.09.2023 по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023", "num_date_in": "В-1436 от 06.09.2023", "amount": "4 863 880, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет №839 от 06.09.2023 г., доплата 20%по Договору №171/ЛАВ от 21.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108733", "108735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24205", "name": "В-1446 от 07.09.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA230109826 от 31.08.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00116566 от 31.08.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №00116566 от 31.08.2023), УПД №VA230109826 от 31.08.2023)", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA230109826 от 31.08.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00116566 от 31.08.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №00116566 от 31.08.2023), УПД №VA230109826 от 31.08.2023)", "num_date_in": "В-1446 от 07.09.2023", "amount": "14 670,15", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "15.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108725", "108727", "108729", "108731" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24203", "name": "В-1433 от 06.09.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №232 от 31.08.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №295 от 31.08.2023; Счет №296 от 31.08.2023; Сч-ф №232 от 31.08.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №232 от 31.08.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №295 от 31.08.2023; Счет №296 от 31.08.2023; Сч-ф №232 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1433 от 06.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №295 от 31.08.2023 доплата по Договору за август 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №296 от 31.08.2023, 50% на сумму 155 000, 00 руб. за сентябрь; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108711", "108713", "108715", "108717", "108719", "108721", "108723" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24201", "name": "В-1426 от 06.09.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №208 от 31.08.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №168 от 31.08.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": " УПД №208 от 31.08.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №168 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1426 от 06.09.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108705", "108707", "108709" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24199", "name": "В-1447 от 07.09.2023 от ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет №СчТ-072129 от 07.09.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"РЕГАРД МСК\"", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №СчТ-072129 от 07.09.2023", "num_date_in": "В-1447 от 07.09.2023", "amount": "56580", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый принтер и комплект картриджей Леониду Ракову", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108701", "108703" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24197", "name": "В-1423 от 06.09.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №5-Д от 14.08.2023 к Дог. №2021-10-9; Счет №130 от 14.08.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5-Д от 14.08.2023 к Дог. №2021-10-9; Счет №130 от 14.08.2023", "num_date_in": "В-1423 от 06.09.2023", "amount": "2 646 215, 44", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС№5-Д к договору строительного подряда № 2021/10-9 от 10.12.2021 г., на Дополнительные работы по сметам собственников. Секция В.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108691", "108693", "108695", "108697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24193", "name": "В-1444 от 07.09.2023 от ООО РСС Счет №9-253557-1 от 04.09.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"РСС\"", "company_name": "697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9-253557-1 от 04.09.2023", "num_date_in": "В-1444 от 07.09.2023", "amount": "1100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Диагностика принтера Ракова Леонида", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108671", "108673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24191", "name": "В-1438 от 05.09.2023) от ИП Просвирин Счет №Б-10390 от 05.09.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Б-10390 от 05.09.2023", "num_date_in": "В-1438 от 05.09.2023)", "amount": "10 560", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заправка катриджей для ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108669" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24189", "name": "В-1443 от 07.09.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б. Дм.: 1. Счет №21 от 21.08.2023 по Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Счет №21 от 21.08.2023 по Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "num_date_in": "В-1443 от 07.09.2023", "amount": "37 159.92 евро ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "сопровождение товара ( техника)", "payment_due": "08.09.2023", "approved_date": "08.09.2023", "file_ids": [ "108665", "108667" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24187", "name": "В-1429 от 06.09.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №89463-11-08.23-64570 от 31.08.2023, УПД №89463 от 31.08.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №89463-11-08.23-64570 от 31.08.2023, УПД №89463 от 31.08.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-1429 от 06.09.2023", "amount": "10350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "11.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108655", "108657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24185", "name": "В-1430 от 06.09.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №308-SH211 от 31.08.2023, УПД №308-SH211 от 31.08.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №308-SH211 от 31.08.2023, УПД №308-SH211 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1430 от 06.09.2023", "amount": "23835,58", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108651", "108653" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24183", "name": "В-1442 от 07.09.2023 от ООО \"ЗОЛЮТ\" Б. Дм.: 1. Договор №23-528 от 05.09.2023; 2. Счет №224 от 05.09.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ООО \"ЗОЛЮТ\"", "company_name": "2185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Договор №23-528 от 05.09.2023; 2. Счет №224 от 05.09.2023", "num_date_in": "В-1442 от 07.09.2023", "amount": "1780380 рублей ", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплектация помещения коворкинга (МОП) акустическими шторами . ", "payment_due": "15.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108645", "108647", "108649" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24179", "name": "В-1421 от 06.09.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.08.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000058392 от 31.08.2023; Сч-ф №230831-102986 от 31.08.2023", "date_create": "07.09.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000058392 от 31.08.2023; Сч-ф №230831-102986 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1421 от 06.09.2023", "amount": "15 812, 99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108633", "108635", "108637", "108639" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24175", "name": "В-1434 от 06.09.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.08.2023; Счет № 239 от 04.09.2023; Сч-ф № 215 от 31.08.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023; Счет № 239 от 04.09.2023; Сч-ф № 215 от 31.08.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1434 от 06.09.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.08.2023 по 31.08.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108591", "108593", "108595", "108597", "108599" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24173", "name": "В-1432 от 06.09.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 231 от 31.08.2023; Счет № 294 от 31.08.2023; Сч-ф № 231 от 31.08.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 231 от 31.08.2023; Счет № 294 от 31.08.2023; Сч-ф № 231 от 31.08.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-1432 от 06.09.2023", "amount": "290", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108581", "108583", "108585", "108587", "108589" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24171", "name": "БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023", "num_date_in": "БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023", "amount": "33 696", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на воду в оп\r\nувеличение заказа связано мероприятиями, которые проводят в отделе.\r\nс большим количеством людей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108579" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24169", "name": "В-1428 от 06.09.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 3850284 от 31.08.2023; Счет № 2008519-10 от 31.08.2023; Сч-ф № 3850284 от 31.08.2023_по договору № 2008519", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3850284 от 31.08.2023; Счет № 2008519-10 от 31.08.2023; Сч-ф № 3850284 от 31.08.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1428 от 06.09.2023", "amount": "25 594,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108553", "108555", "108557", "108559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24167", "name": "В-1425 от 06.09.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 207 от 31.08.2023; Счет № 167 от 31.08.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 207 от 31.08.2023; Счет № 167 от 31.08.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1425 от 06.09.2023", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108547", "108549", "108551" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24165", "name": "В-1422 от 06.09.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.08.2023; Счет № 0000061260 от 31.08.2023; Сч-ф № 230831-105843 от 31.08.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023; Счет № 0000061260 от 31.08.2023; Сч-ф № 230831-105843 от 31.08.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1422 от 06.09.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108515", "108517", "108519", "108521" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24163", "name": "В-1419 от 06/09/23 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" В-1419 . ООО ЧОП \"Рубикон+\" Не подписано! (1. Акт №49 от 31.08.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №49 от 28.08.2023", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1419 . ООО ЧОП \"Рубикон+\" Не подписано! (1. Акт №49 от 31.08.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №49 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1419 от 06/09/23", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\n1. Акт №49 от 31.08.2023\r\n2. Счет №49 от 28.08.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108507", "108509" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24161", "name": "Вх. 62-23/ТЗК_06.09.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 88905-11/08.23-65081 от 31.08.2023 г._Счет-фактура № 88905 от 31.08.2023", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 88905-11/08.23-65081 от 31.08.2023 г._Счет-фактура № 88905 от 31.08.2023", "num_date_in": "Вх. 62-23/ТЗК_06.09.2023", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет. Получено по ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108491", "108493" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24159", "name": "Вх. 61-23/ТЗК_06.09.2023 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" СЧ-991-790286/23_05.09.2023_СЧ-991-790277/23_05.09.2023", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧ-991-790286/23_05.09.2023_СЧ-991-790277/23_05.09.2023", "num_date_in": "Вх. 61-23/ТЗК_06.09.2023", "amount": "30 000 руб., 64 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договорам страхования", "payment_due": "05.10.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108487", "108489" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24157", "name": "B-1376 от 31.08.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1376 от 31.08.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.09.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1376 от 31.08.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1376 от 31.08.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "11.09.2023", "approved_date": "07.09.2023", "file_ids": [ "108459", "108461", "108463", "108465" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24155", "name": "В-1411 от 05.09.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 9 от 31.08.2023; Счет № 05 4 от 31.08.2023; Сч-ф № 54 от 31.08.2023_по ДС №1 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 9 от 31.08.2023; Счет № 05 4 от 31.08.2023; Сч-ф № 54 от 31.08.2023_по ДС №1 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1411 от 05.09.2023", "amount": "122 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.08.2023 по 31.08.2023.\r\nТехнический отчет за август 2023 г. (циклы 16 и 17).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108449", "108451", "108453", "108455", "108457" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24153", "name": "В-1410 от 05.09.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 44 от 31.08.2023; Счет № 052 от 31.08.2023; Сч-ф № 52 от 31.08.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 44 от 31.08.2023; Счет № 052 от 31.08.2023; Сч-ф № 52 от 31.08.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1410 от 05.09.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108439", "108441", "108443", "108445", "108447" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24151", "name": "В-1409 от 05.09.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 31.07.2023 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1409 от 05.09.2023", "amount": "-203000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022 на продление сроков оказания услуг по осуществлению геотехнического мониторинга (инклинометрия) и изменением суммы договора на уменьшение.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108431", "108433", "108435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24149", "name": "В-1416 от 05.09.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №12-ИН-ИБ от 28.07.2023 к дог. №ИН-ИБ-СМР1312", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №12-ИН-ИБ от 28.07.2023 к дог. №ИН-ИБ-СМР1312", "num_date_in": "В-1416 от 05.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№12 к договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 на уменьшение стоимости работ по отделке и СМР в апартаментах корпуса \"А\". ", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108427" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24147", "name": "В-1413 от 05.09.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №50 от 31.08.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019; Счет №053 от 31.08.2023; Сч-ф №53 от 31.08.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №50 от 31.08.2023 к Дог.№ 118/06-19 от 07.06.2019; Счет №053 от 31.08.2023; Сч-ф №53 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1413 от 05.09.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций за август 2023 г. Технические отчеты 134,135,136 циклы. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108407", "108409", "108411", "108413", "108415", "108417" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24145", "name": "В-1412 от 05.09.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №70 от 31.08.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог. № 99/09-17; Счет №051 от 31.08.2023; Сч-ф №51 от 31.08.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №70 от 31.08.2023 по ДС №4 от 31.01.2021 к Дог. № 99/09-17; Счет №051 от 31.08.2023; Сч-ф №51 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1412 от 05.09.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за август 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108389", "108391", "108393", "108395", "108397" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24143", "name": "В-1407 от 05.09.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №86 от 04.09.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17 ; Счет №88 от 04.09.2023 ; Счет-фактура №89 от 04.09.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №86 от 04.09.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17 ; Счет №88 от 04.09.2023 ; Счет-фактура №89 от 04.09.2023", "num_date_in": "В-1407 от 05.09.2023", "amount": "291 620, 16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в августе 2023 г.\r\nОсуществлено 12 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "108371", "108373", "108375", "108377", "108379" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24141", "name": "В-1406 от 05.09.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-003833 от 31.08.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-004411 от 31.08.2023 ; Сч-ф №3874 от 31.08.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-003833 от 31.08.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-004411 от 31.08.2023 ; Сч-ф №3874 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1406 от 05.09.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108361", "108363", "108365", "108367", "108369" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24139", "name": "В-1405 от 04.09.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №1-ИН-ИБ от 29.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1-ИН-ИБ от 29.07.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1330", "num_date_in": "В-1405 от 04.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС-1 к Договору строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1330 от 11 ноября 2022 г., на дополнительные строительно монтажные работы по МОП корпуса \"А\". ", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "108355", "108357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24137", "name": "В-1400 от 04.09.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №310823/1 от 31.08.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №310823 от 31.08.2023; Сч-ф №310823/1 от 31.08.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №310823/1 от 31.08.2023 по ДС №2 к Дог. №141221/П; Счет №310823 от 31.08.2023; Сч-ф №310823/1 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1400 от 04.09.2023 ", "amount": "180 000. 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108347", "108349", "108351", "108353" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24135", "name": "БДК бн от 5 сентября 2023 г от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 73663 от 5 сентября 2023 г", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 73663 от 5 сентября 2023 г", "num_date_in": "БДК бн от 5 сентября 2023 г", "amount": "3 437", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ молока и воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24133", "name": "В-1417 от 20.07.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №4728 от 20.07.2023 ", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4728 от 20.07.2023 ", "num_date_in": "В-1417 от 20.07.2023 ", "amount": "3 250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Штрафы минувшего лета.\r\nПо автомобилю Тайота а945мо", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24131", "name": "БДК бн от 01.09.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн СЧЕТ SL11123385250 от 01.09.2023", "num_date_in": "БДК бн от 01.09.2023", "amount": "33 696", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды для ОП.\r\nУвеличение объема заказа связанно с большим количеством мероприятий.\r\nИ толпами людей в данный период в отделе. \r\nПредыдущий счет был ошибочным. С оплаты снят.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108339" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24129", "name": "В-1414 от 05.09.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/47382386 от 05.09.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/47382386 от 05.09.2023", "num_date_in": "В-1414 от 05.09.2023", "amount": "9080,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обновление картриджей для принтера ЦО.\r\nЗаказываем адоптированный аналог оригиналов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24123", "name": "Вх. 60-23/ТЗК_04.09.2023 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" счет 1528703/53 от 04.09.2023", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 1528703/53 от 04.09.2023", "num_date_in": "Вх. 60-23/ТЗК_04.09.2023", "amount": "16 069, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доступ к базе резюме Хедхантер, закрытие вакансий инженера СК. 7 дней, 200 контактов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108335" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24121", "name": "В-1408 от 05.09.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 87 от 04.09.2023; Счет № 89 от 04.09.2023; Счет-фактура № 90 от 04.09.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "05.09.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 87 от 04.09.2023; Счет № 89 от 04.09.2023; Счет-фактура № 90 от 04.09.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-1408 от 05.09.2023", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в августе 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108273", "108275", "108277", "108279", "108281", "108283" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24117", "name": "В-1404 от 04.09.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.04.2023; Акт от 31.05.2023; Акт от 30.06.2023; Счет № 6747 от 20.07.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.04.2023; Акт от 31.05.2023; Акт от 30.06.2023; Счет № 6747 от 20.07.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1404 от 04.09.2023", "amount": "74 361,63 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: апрель - июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108245", "108247", "108249", "108251", "108253", "108255" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24111", "name": "В-1397 от 01.09.2023 от АО \"ФОДД\" Документы за 31.08.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017)", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №61" ], "num_date_str": "Документы за 31.08.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017)", "num_date_in": "В-1397 от 01.09.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 за август 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108169", "108171", "108173", "108175", "108177", "108179", "108181", "108183", "108185", "108187", "108189", "108191", "108193", "108195", "108197", "108199", "108201", "108203", "108205", "108207", "108209", "108211", "108213", "108215", "108217", "108219", "108221", "108223", "108225", "108227" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24109", "name": "В-1403 от 04.09.2023 от ИП Советников Артём Юрьевич Счет-Договор №380 от 04.09.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "2183", "company_name": "2183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №380 от 04.09.2023", "num_date_in": "В-1403 от 04.09.2023 ", "amount": "48000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет-договор для предоставления Excel Отчета об объеме продаж новостроек в старой Москве за август\r\n2023 года для конкурентного анализа ", "payment_due": "05.09.2023", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "108165", "108167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24107", "name": "В-1396 от 01.09.2023 от АО \"ФОДД\" Документы за 31.08.2023 по ДС №1 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Документы за 31.08.2023 по ДС №1 к дог. №Ф-19/10-2022 от 19.10.2022", "num_date_in": "В-1396 от 01.09.2023", "amount": "964 475, 59", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по устройству полов подземной парковки согласно Приложения №1 за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108153", "108155", "108157", "108159", "108161", "108163" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24105", "name": "В-1395 от 01.09.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.08.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/08/23-009 от 31.08.2023; Сч-ф №427 от 31.08.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №25" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/08/23-009 от 31.08.2023; Сч-ф №427 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1395 от 01.09.2023", "amount": "1 418 972, 03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2023", "file_ids": [ "108143", "108145", "108147", "108149", "108151" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24103", "name": "В-1394 от 01.09.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.08.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018 ; Счет №31/08/23-008 от 31.08.2023 ; Сч-ф №426 от 31.08.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018 ; Счет №31/08/23-008 от 31.08.2023 ; Сч-ф №426 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1394 от 01.09.2023", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС №6 к дог. №22/06-2018 за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "108133", "108135", "108137", "108139", "108141" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24101", "name": "В-1402 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023094425", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023094425", "num_date_in": "В-1402", "amount": "64000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по заверению решений", "payment_due": "08.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108129", "108131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24099", "name": "В-1401 от 04.09.2023 от ProfitBase Счет №BZ0710701 от 04.09.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0710701 от 04.09.2023", "num_date_in": "В-1401 от 04.09.2023", "amount": "90000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПрошу согласовать счет на 1\r\nПростая (неисключительная) лицензия на право\r\nиспользования Приложения \"Profitbase Смарткаталог\" Программы для ЭВМ \"Profitbase\"\r\n(\"Профитбейс\") сроком 6 месяцев, аккаунт: pb9827", "payment_due": "25.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "108125", "108127" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24097", "name": "В-1393 от 01.09.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №9 от 01.09.2023 к Дог. №03/22 от 11.03.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №9 от 01.09.2023 к Дог. №03/22 от 11.03.2023", "num_date_in": "В-1393 от 01.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт №9 от 01.09.2023 к Дог. №03/22 от 11.03.2023 г., работа с документами Застройщика. Подсчет общих технических показателей, составление поэтажного плана и экспликации, технического описания на здания, привязка контура зданий к земельному участку. Согласование результата работ с Заказчиком. Внесение изменений и корректировка технических планов.", "payment_due": "", "approved_date": "25.09.2023", "file_ids": [ "108119" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24095", "name": "В-1392 от 01.09.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №8 от 01.09.2023 по ДС №7от 02.08.2023 к Дог. №03/22", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7от" ], "num_date_str": "Акт №8 от 01.09.2023 по ДС №7от 02.08.2023 к Дог. №03/22", "num_date_in": "В-1392 от 01.09.2023", "amount": "260 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт №8 от 01.09.2023 по ДС №7от 02.08.2023 к Дог. №03/22. Повторная отрисовка поэтажных планов и экспликации зданий.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2023", "file_ids": [ "108117" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24089", "name": "В-1399 от 01.09.2023) от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/47325007 от 01.09.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/47325007 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1399 от 01.09.2023)", "amount": "53 904,57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус в ЦО.\r\nРасходники, бумага, канц товары. \r\nВ заказе стул для нового сотрудника и обновление папок, файлов, ручек. Все запасы постепенно закончились.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24087", "name": "бн от 04.09.2023] от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123385309 от 04.09.2023]", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123385309 от 04.09.2023]", "num_date_in": "бн от 04.09.2023]", "amount": "17 328", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\r\nУвеличение суммы счета связанно с увеличением количества людей, проходящих через отдел.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108101" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24085", "name": "БДК бн Счёт на оплату № 233072956135 от 04.09.2023 от ПАО \"МЕГАФОН\" бн от 04.09.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн от 04.09.2023", "num_date_in": "БДК бн Счёт на оплату № 233072956135 от 04.09.2023", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108083" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24083", "name": "бн от 01.09.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT3119630 - 47327774 от 01.09.2023", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT3119630 - 47327774 от 01.09.2023", "num_date_in": "бн от 01.09.2023", "amount": "14266,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников в ОП.\r\nК счету применена индивидуальная скидка предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108081" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24081", "name": "в-59-23 от 01.09.23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-47325453 от 01.09.23", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-47325453 от 01.09.23", "num_date_in": "в-59-23 от 01.09.23", "amount": "2 441,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ расходников на офис камера. К счету применены персональные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24075", "name": "33/23 от Арзыкаев Эльяр 33/23", "date_create": "04.09.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33/23", "num_date_in": "33/23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех.работ", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2023", "file_ids": [ "108023", "108025", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24071", "name": "В-1383-2 от 01.09.2023 от ООО \"ДЖЕС Договор подряда №ДНС/БД9/08-23 от 25.08.2023", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда №ДНС/БД9/08-23 от 25.08.2023", "num_date_in": "В-1383-2 от 01.09.2023 ", "amount": "3996000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1.", "comment": "1. Договор №ДНС-БД9-08-23 от 25.08.2023 г., на выполнение комплекса работ по монтажу дренажной насосной станции в соответствии с проектной документацией (шифры проектов: 08-2022-ТС.ОС, 08-2022-ТС.АТМ, 08-2022-ТС.ЭОМ), а также демонтаж существующего ЦТП ПАО «МОЭК».\r\n2. Авансовый счет №72 от 31.08.2023 г., за монтаж ДНС.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "108017", "108019", "108021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24069", "name": "В-1389 от 01.09.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт приема-передачи здания; ПЕРЕЧЕНЬ документов", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи здания; ПЕРЕЧЕНЬ документов", "num_date_in": "В-1389 от 01.09.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приеме-передачи здания (сооружения).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108011", "108013", "108015" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24067", "name": "В-1390 от 01.09.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №73487 от 01.09.2023", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №73487 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1390 от 01.09.2023 ", "amount": "10 412", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды/молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "108001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24065", "name": "В-1385 от 31.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №198 от 31.08.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №159 от 31.08.2023", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №198 от 31.08.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №159 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1385 от 31.08.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за август 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107989", "107991", "107993" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24063", "name": "В-1380 от 31.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №20 от 30.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №129 от 30.08.2023; Сч-ф №100 от 30.08.2023", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №20 от 30.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №129 от 30.08.2023; Сч-ф №100 от 30.08.2023", "num_date_in": "В-1380 от 31.08.2023", "amount": "451 764, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022 г., к Дог. №2022/01-1 от 01.02.2022 г., по апартаментам №95-96, секции Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "107979", "107981", "107983", "107985", "107987" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24059", "name": "В-1388 от 01.09.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 01.09.2023; Акт № 01/09-23 от 01.09.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет № 6954957677 от 01.09.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 15.08.2023 ", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 01.09.2023; Акт № 01/09-23 от 01.09.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет № 6954957677 от 01.09.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 15.08.2023 ", "num_date_in": "В-1388 от 01.09.2023", "amount": "45 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 5. Монолитное ж.б. перекрытие +6 этажа блока 2. Часть 1. Y-18-КР-КЖ31-2-1.", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2023", "file_ids": [ "107959", "107961", "107963", "107965", "107967" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24057", "name": "В-1386 от 31.08.2023 от ИП ДОНДОКОВА ЭРЖЕНА БАИРОВНА Акт №62 от 13.03.2023 по дог. №6-2-2023 от 06.02.2023", "date_create": "01.09.2023", "contractor": "1857", "company_name": "1857", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №62 от 13.03.2023 по дог. №6-2-2023 от 06.02.2023", "num_date_in": "В-1386 от 31.08.2023", "amount": "150 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по имиджевой витрине. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107957" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24047", "name": "В-1379 от 31.08.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №23/ИГЦ от 31.08.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №158 от 31.08.2023 ; Сч-ф №168 от 31.08.2023", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №23/ИГЦ от 31.08.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №158 от 31.08.2023 ; Сч-ф №168 от 31.08.2023", "num_date_in": "В-1379 от 31.08.2023", "amount": "255 360, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 2 от 30.04.2023 г., к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "107933", "107935", "107937", "107939", "107941" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24045", "name": "В-1378 от 31.08.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт №35 от 30.09.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №83 от 01.09.2023", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №35 от 30.09.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №83 от 01.09.2023", "num_date_in": "В-1378 от 31.08.2023", "amount": "48 037, 30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение натурального мрамора за сентябрь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107927", "107929", "107931" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24043", "name": "В-1384 от 31.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 197 от 31.08.2023; Счет № 158 от 31.08.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 197 от 31.08.2023; Счет № 158 от 31.08.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1384 от 31.08.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107921", "107923", "107925" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24041", "name": "бн от 30.08.23 от ООО \"ДайнОпт\" Счет Д-МС- 005398 от 30.08.23", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет Д-МС- 005398 от 30.08.23", "num_date_in": "бн от 30.08.23", "amount": "38 527,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар ОП. \r\nУвеличение частоты заказов связано с большим количеством проводимых там мероприятий.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107919" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24039", "name": "В-1377 от 31.08.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Акт №34 от 31.08.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №57 от 01.08.2023", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №34 от 31.08.2023 по Договору №0108 от 01.08.2023; Счет №57 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1377 от 31.08.2023", "amount": "48 037, 30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ответственное хранение товара за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107913", "107915", "107917" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24037", "name": "В-1373 от 30.08.2023 от АО \"ФОДД\" Акт соответствия объекта требованиям и ПД", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт соответствия объекта требованиям и ПД", "num_date_in": "В-1373 от 30.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107911" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24033", "name": "В-1375 от 31.08.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.09.2023; Счет № 4/7-57-14/666; Счет-фактура № 40000000672 от 01.09.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.09.2023; Счет № 4/7-57-14/666; Счет-фактура № 40000000672 от 01.09.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 ", "num_date_in": "В-1375 от 31.08.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц август 2023 г.\r\nЭтап № 11.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107883", "107885", "107887", "107889", "107891" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24031", "name": "В-1143-1 от 30.08.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 20 августа 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 20 августа 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1143-1 от 30.08.2023", "amount": "9 546 302, 83", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1312 за отчетный период с 01.08.2023 г., по 20.08.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107851", "107853", "107855", "107857", "107859", "107861", "107863", "107865", "107867", "107869", "107871", "107873", "107875", "107877" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24029", "name": "В-1359 от 28.08.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 21.08.2023 по ДС №01-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 21.08.2023; Счет №135 от 21.08.2023; Сч-ф №139 от 21.08.2023", "date_create": "31.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 21.08.2023 по ДС №01-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 21.08.2023; Счет №135 от 21.08.2023; Сч-ф №139 от 21.08.2023", "num_date_in": "В-1359 от 28.08.2023", "amount": "1 892 053, 72", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 01-ИН-ИБ к Договору № ИН-ИБ/СМР1312 за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107839", "107841", "107843", "107845", "107847", "107849" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24027", "name": "В-1374 от 30.08.2023 от Мосгосэкспертиза Договор возмездного оказания услуг № И/217 от 30.08.2023; Счет № 3495 от 30.08.2023; Протокол (дело №МГЭ/2972-7/4)", "date_create": "30.08.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг № И/217 от 30.08.2023; Счет № 3495 от 30.08.2023; Протокол (дело №МГЭ/2972-7/4)", "num_date_in": "В-1374 от 30.08.2023", "amount": "1 500 458,24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\nСтоимость договора составляет 1 500 458, 24 руб. в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100 % на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации, в размере 1 500 458, 24 руб. в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107811", "107813", "107815", "107817" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24023", "name": "В-706/2 от 30.08.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 01.08.2023; Счет № 131 от 01.08.2023; Сч-ф № 136 от 01.08.2023_к Договору № ИН-ИБ/СМР1325", "date_create": "30.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1325" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 01.08.2023; Счет № 131 от 01.08.2023; Сч-ф № 136 от 01.08.2023_к Договору № ИН-ИБ/СМР1325", "num_date_in": "В-706/2 от 30.08.2023", "amount": "1 320 098,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ, за отчетный период с 17.07.2023 по 01.08.2023, согласно Договору № ИН-ИБ/СМР1325.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107797", "107799", "107801", "107803", "107805" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24017", "name": "В-1372 от 30.08.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт приема- передачи № 501-22-3 Объекта_к Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022 ", "date_create": "30.08.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема- передачи № 501-22-3 Объекта_к Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022 ", "num_date_in": "В-1372 от 30.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт приема- передачи № 501-22-3 Объекта, в соответствии с условиями Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107759" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24015", "name": "В-1369 от 29.08.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V032694320 от 29.08.2023", "date_create": "30.08.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V032694320 от 29.08.2023", "num_date_in": "В-1369 от 29.08.2023", "amount": "36 770", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Монитор для Ксении Ольшановой для более удобной работы с 1с e excel. Простенькая видеокарта для корректного отображения разрешения монитора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107743", "107745" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24013", "name": "Вх. 58-23/ТЗК_29.08.2022 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет V032680473_28.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет V032680473_28.08.2023", "num_date_in": "Вх. 58-23/ТЗК_29.08.2022", "amount": "76 400 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компьютер для нового сотрудника Таркана Д.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24007", "name": "В-1367 от 29.08.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" ДС № 1 от 27.07.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 27.07.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1367 от 29.08.2023", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 на пересмотр стоимости работ по Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023 г., в связи с изменением вида работ: очистка полимерного покрытия и нанесение матового полиретанового лака на площади 63,8 м.кв. \r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107719", "107721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24005", "name": "В-1368 от 29.08.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 29/08/23-001 от 29.08.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "Счет № 29/08/23-001 от 29.08.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1368 от 29.08.2023", "amount": "62 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли, согласно ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "107715", "107717" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24003", "name": "В-1366 от 29.08.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" ДС № 3 от 29.08.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023; Счет № 10 от 29.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 29.08.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023; Счет № 10 от 29.08.2023", "num_date_in": "В-1366 от 29.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда №15/06-2023 от 15.06.2023 г., на дополнительные работы по устройству саморавняющейся стяжки толщиной 15 мм и наливного полиуретанового покрытия толщиной 2 мм (цвет RAL 6007) на площади 63,8 м.кв.\r\nОбщая стоимость Работ по ДС № 3 составляет 778 850,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 540 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107705", "107707", "107709", "107711" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "24001", "name": "В-1365 от 29.08.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" ДС № 2 от 18.08.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023; Счет № 9 от 18.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №15/06-2023" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 18.08.2023 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023; Счет № 9 от 18.08.2023", "num_date_in": "В-1365 от 29.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 15/06-2023 от 15.06.2023 г., на выполнение дополнительных работ по демонтажу покрытия пола на площади 50 м.кв. \r\nСтоимость ДС № 2 составляет 255 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 180 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107695", "107697", "107699", "107701" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23995", "name": "В-1363 от 29.08.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-З-крПД-З от 18.08.2023; Счет № 232 от 28.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-З-крПД-З от 18.08.2023; Счет № 232 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1363 от 29.08.2023", "amount": "799800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Договор № 448-З-крПД-З от 18.08.2023 на выполнение работ по корректировке проектной документации.\r\nСтоимость работ по договору составляет 799 800,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 399 900,00 руб., в соответствии с договором.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107649", "107651", "107653", "107655" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23993", "name": "В-1361 от 29.08.2023 от ООО \"ФЛЭЙВА\" Счет №55 от 29.08.2023 по Договору №2709-23 от 28.08.2023; Договор №2709-23 от 28.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"ФЛЭЙВА\"", "company_name": "2181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55 от 29.08.2023 по Договору №2709-23 от 28.08.2023; Договор №2709-23 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1361 от 29.08.2023", "amount": "6 183 360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор и счет на проведение мероприятия на старт продаж \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107613", "107615", "107617" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23991", "name": "В-1355. от 24.08.2023). от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт №67 от 24.08.2023; 2. Счет №67 от 24.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №67 от 24.08.2023; 2. Счет №67 от 24.08.2023", "num_date_in": "В-1355. от 24.08.2023).", "amount": "67 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за август.\r\n\r\nУвеличение суммы счета связанно с дополнительным вызовом цветочницы для обновления композиций перед мероприятиями.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107609", "107611" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23987", "name": "В-1335 от 22.08.2023 от СПАО \"ИНГОССТРАХ\" Страховой полис №IGSX12383719101000 ; Заявление об обязательном страховании ; Приложение к Заявлению (договор №432-411306/23-ОС).", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "СПАО \"ИНГОССТРАХ\"", "company_name": "2161", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Страховой полис №IGSX12383719101000 ; Заявление об обязательном страховании ; Приложение к Заявлению (договор №432-411306/23-ОС).", "num_date_in": "В-1335 от 22.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.6", "comment": "Страхование лифтов необходимых для РНВ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107595", "107597", "107599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23981", "name": "В-1360 от 28.08.2023 от ООО \"11.19 ДИЗАЙН\" Договор № 00148 от 09.08.2023; Счет № 158 от 28.08.2023", "date_create": "29.08.2023", "contractor": "ООО \"11.19 ДИЗАЙН\"", "company_name": "2179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 00148 от 09.08.2023; Счет № 158 от 28.08.2023", "num_date_in": "В-1360 от 28.08.2023", "amount": "3900000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Договор № 00148 от 09.08.2023 на разработку дизайн-проекта концепции интерьеров мест общего пользования жилой части помещения, общей площадью 6 614 кв.м.\r\nСтоимость работ по договору составляет 3 900 000,00 руб. \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 500 000,00 руб., без НДС., в соответствии с Договором.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "107563", "107565", "107567", "107569" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23977", "name": "В-1343 от 24.08.2023 от ООО \"ЮСТА ЛАЙН\" Акт №306 от 11.08.2023", "date_create": "28.08.2023", "contractor": "ООО \"ЮСТА ЛАЙН\"", "company_name": "2155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №306 от 11.08.2023", "num_date_in": "В-1343 от 24.08.2023 ", "amount": "18200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nВыполнены работы по данному акту. Прошу подписать", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107485", "107487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23973", "name": "В-1357 от АО \"РЕЕСТР\" СК00-1391", "date_create": "28.08.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СК00-1391", "num_date_in": "В-1357", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. Услуги оказаны, акт подписан по ЭДО", "payment_due": "01.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "107457", "107459" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23971", "name": "В-1356 от ПАО \"СБЕРБАНК\" СК00-1391", "date_create": "28.08.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СК00-1391", "num_date_in": "В-1356", "amount": "700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "01.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "107455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23967", "name": "В-1351 от 25.08.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 48 от 09.08.2023; Счет № 321 от 09.09.2023; Сч-ф № 90823/2 от 09.08.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "28.08.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 48 от 09.08.2023; Счет № 321 от 09.09.2023; Сч-ф № 90823/2 от 09.08.2023_по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1351 от 25.08.2023", "amount": "1 040 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД:\r\nЭтап 2.9. ОВ3 -холодоснабжение и кондиционирование. Изм.1. Блок 1;\r\nЭтап 3.20. СКЗ - система контроля загазованности в автостоянке. Изм.1. Блок 1;\r\nЭтап 4.13. ОВ3 -холодоснабжение и кондиционирование. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.16. СБ1 - системы домофонной связи. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.18. СОТ - система охранного телевидения. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.21. СЭДС - системА электронной диспетчерской связи. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.22. СУСМС - система усиления сигналов мобильной связи связи. Изм.1. Блок 2;\r\nЭтап 4.24. АСКУВТ - автоматизированная система комплексного учета воды и тепла. Изм.1. Блок 2.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107433", "107435", "107437", "107439", "107441" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23963", "name": " Uranium Century Studio Сегодня, 0:41 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №148 от 28.08.2023", "date_create": "28.08.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№148 от 28.08.2023", "num_date_in": " Uranium Century Studio Сегодня, 0:41", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки (выезды)", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "107403", "107405", "107407" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23953", "name": "В-1350 от 25.08.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №22/ИГЦ от 22.08.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №156 от 22.08.2023; Сч-ф №164 от 22.08.2023", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №22/ИГЦ от 22.08.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №156 от 22.08.2023; Сч-ф №164 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-1350 от 25.08.2023", "amount": "123 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации по ДС № 2 от 30.04.2023 г., к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107379", "107381", "107383", "107385", "107387" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23951", "name": "В-1352 от 25.08.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №099/А от 24.08.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0100/А от 24.08.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0101/СА от 24.08.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №099/А от 24.08.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022; 2. Счет №0100/А от 24.08.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Счет №0101/СА от 24.08.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1352 от 25.08.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за сентябрь 2023. Срок оплаты до 10.09.2023", "payment_due": "10.09.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "107371", "107373", "107375" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23949", "name": "В-1323 от 18.08.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1532 от 14.08.2023", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1532 от 14.08.2023", "num_date_in": "В-1323 от 18.08.2023", "amount": "50 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за сентябрь 2023. ", "payment_due": "30.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "107367" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23947", "name": "В-1344 от 24.08.2023 от ООО \"УГ\" Заказ-соглашение №4937 от 23.08.2023", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "ООО \"УГ\"", "company_name": "2177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Заказ-соглашение №4937 от 23.08.2023", "num_date_in": "В-1344 от 24.08.2023", "amount": "79 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы на оплату регистрационного взноса на участие особняков \"Большая Дмитровка IX\" в премии Urban Awards 2023. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "31.08.2023", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "107363" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23943", "name": "В-1349 от 25.08.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №85 от 25.08.2023 по ДС №3 к Дог. №5-04/21 от 14.04.2021; Акт приема-передачи проектной документации №45 от 25.08.2023; Счет №87 от 25.08.2023 ; Сч-ф №88 от 25.08.2023", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №85 от 25.08.2023 по ДС №3 к Дог. №5-04/21 от 14.04.2021; Акт приема-передачи проектной документации №45 от 25.08.2023; Счет №87 от 25.08.2023 ; Сч-ф №88 от 25.08.2023", "num_date_in": "В-1349 от 25.08.2023", "amount": "144 180, 00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 22.2 \"Монолитное ж.б. покрытие Блока 1. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107349", "107351", "107353", "107355", "107357", "107359" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23941", "name": "В-1347 от 24.08.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о расторжении Дог. №8453 ДП-В от 25.07.2019; Договор №16821 ДП-В", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Дог. №8453 ДП-В от 25.07.2019; Договор №16821 ДП-В", "num_date_in": "В-1347 от 24.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7. п.4", "comment": "1.Протокол №(02)03.05-142/23 совещания по вопросу пролонгации Договоров о технологическом присоединении;\r\n2. Соглашение о расторжении Дог. №8453 ДП-В от 25.07.2019 г., о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения; \r\n3. Договор №16821 ДП-В, о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107343", "107345", "107347" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23937", "name": "В-1348 от 25.08.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о подключении к системе холодного водоснабжения по Договору № 8346 ДП-В", "date_create": "25.08.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о подключении к системе холодного водоснабжения по Договору № 8346 ДП-В", "num_date_in": "В-1348 от 25.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт, о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения по Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107339" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23933", "name": "В-1341 от 24.08.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2023 г.)", "date_create": "24.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.07.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2023 г.)", "num_date_in": "В-1341 от 24.08.2023 ", "amount": "50 380 457, 58", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июль 2023 г., по ДС № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107263", "107265", "107267", "107269", "107271", "107273", "107275", "107277", "107279", "107281", "107283", "107285", "107287", "107289", "107291", "107293", "107295", "107297", "107299", "107301", "107303", "107305", "107307", "107309", "107311", "107313", "107315" ], "file_count": 27, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23927", "name": "В-1342 от 24.08.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №140556 от 24.08.2023 ", "date_create": "24.08.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №140556 от 24.08.2023 ", "num_date_in": "В-1342 от 24.08.2023", "amount": "7 091,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23923", "name": "В-1340 от 23.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2023-05-9 от 25.05.2023; Счет №126 от 23.08.2023", "date_create": "23.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2023-05-9 от 25.05.2023; Счет №126 от 23.08.2023", "num_date_in": "В-1340 от 23.08.2023", "amount": "758 567, 57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 2023/05-9 от 25.05.2023 на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по отделке (2-й этаж \"Мехового холодильника\" и дополнительные помещения для офиса АО \"Фодд\" на \"Камергере). Авансовый процесс 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107203", "107205", "107207", "107209" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23921", "name": "В-1339 от 23.08.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №61 от 20.07.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; Счет №07/08/23-001 от 07.08.2023", "date_create": "23.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №61 от 20.07.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; Счет №07/08/23-001 от 07.08.2023", "num_date_in": "В-1339 от 23.08.2023", "amount": "31 436 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС № 61 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г., в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации), графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2023", "file_ids": [ "107191", "107193", "107195", "107197", "107199" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23915", "name": "В-1334 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 604", "date_create": "23.08.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "604", "num_date_in": "В-1334", "amount": "6400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "31.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "107171", "107173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23911", "name": "ТЗК В-57-23 от 23 августа 2023 г. от ООО \"Техея\" Счет на оплату № 618 от 23 августа 2023 г. ", "date_create": "23.08.2023", "contractor": "ООО \"ТЕХЕЯ\"", "company_name": "2175", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 618 от 23 августа 2023 г. ", "num_date_in": "ТЗК В-57-23 от 23 августа 2023 г. ", "amount": "49 776", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ чайных и кофейных пар в ОП.\r\nЭто не излишки, это действительно актуальная необходимость.\r\nПрошу скорейших согласований. Череда мероприятий начинается в пятницу.\r\nP.S. на этом закупку посуды заканчиваем.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23907", "name": "В-1337 22.08.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б. Дм.: 1. ДС №2 от 29.06.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Счет №18 от 22.08.2023; 3. Счет №22 от 22.08.2023", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. ДС №2 от 29.06.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2105-1; 2. Счет №18 от 22.08.2023; 3. Счет №22 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-1337 22.08.2023", "amount": "236 079,50 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС к договору поставки Дог. №ИГ-БД9-2105-1", "payment_due": "24.08.2023", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "107113", "107115", "107117", "107119", "107121" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23905", "name": "В-1336 от 22.08.2023 от ООО \"Воздвижение\" Договор №36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №36А/22-0823.1 от 22.08.2023", "num_date_in": "В-1336 от 22.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.4.1", "comment": "Договор на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу плит из натурального камня.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "107109" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23901", "name": "В-1331 5 от 31.07.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" 1. Акт №4233 от 31.07.2023 по дог.№010/2022; 2. Сч-ф №4235 от 31.07.2023", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №4233 от 31.07.2023 по дог.№010/2022; 2. Сч-ф №4235 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1331 5 от 31.07.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет фактура за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г\r\nАкт за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.\r\nпо Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107099", "107101" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23899", "name": "В-1332 от 01.08.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №4942 от 01.08.2023 ", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4942 от 01.08.2023 ", "num_date_in": "В-1332 от 01.08.2023 ", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за август 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23897", "name": "ТЗК- 56-23 от 22.08.2023 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет Е-172 от 22.08.2023", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Е-172 от 22.08.2023", "num_date_in": "ТЗК- 56-23 от 22.08.2023", "amount": "296 330", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя в ОП.\r\nДанный заказ так же связан с изменением линии проведения мероприятий в ОП.\r\n1. Заказ Шампанского. (цена очень демократичная и в сентябре ожидается повышение цен на эту продукцию на 40% и бы рекомендовала к покупке сейчас)\r\n2. В оп никогда не обновляли набор вин.\r\nв данном случае предлагается всегда иметь в баре - Красное вино/ белое вино по бутылке, но хорошее. (Италия, Испания, Франция, Израиль)\r\n+ пара бутылок для ассортимента.\r\n3. Ром. Просто закончился.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107095" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23893", "name": "В-1037 от 03.07.2023 от ООО \"ЭСДЖИАРТ\" УПД №25 от 09.06.2023", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭСДЖИАРТ\"", "company_name": "2095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №25 от 09.06.2023", "num_date_in": "В-1037 от 03.07.2023 ", "amount": "700 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по мероприятию в Ritz Carlton. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "107077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23891", "name": "ТЗК 55-23 от 21 августа 2023 г. от ООО \"Техея\" Счет на оплату № 606 от 21 августа 2023 г.", "date_create": "22.08.2023", "contractor": "ООО \"ТЕХЕЯ\"", "company_name": "2175", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 606 от 21 августа 2023 г.", "num_date_in": "ТЗК 55-23 от 21 августа 2023 г.", "amount": "60 375,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ посуды в ОП.\r\nТот счет, который делим (250+сумма в счете)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107031" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23887", "name": "БДК бн от 21.08.2023 г. от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет Е-171 от 21.08.2023 ", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Е-171 от 21.08.2023 ", "num_date_in": "БДК бн от 21.08.2023 г.", "amount": "296 330", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя в ОП. \r\nДанный заказ так же связан с изменением линии проведения мероприятий в ОП.\r\n1. Заказ Шампанского. (цена очень демократичная и в сентябре ожидается повышение цен на эту продукцию на 40% и бы рекомендовала к покупке сейчас)\r\n2. В оп никогда не обновляли набор вин.\r\nв данном случае предлагается всегда иметь в баре - Красное вино/ белое вино по бутылке, но хорошее. (Италия, Испания, Франция, Израиль)\r\n+ пара бутылок для ассортимента. \r\n3. Ром. Просто закончился.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23885", "name": "В-227-2 от 17.08.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ТП 17415 (Б)", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ТП 17415 (Б)", "num_date_in": "В-227-2 от 17.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приеме-сдачи здания (сооружений) (ОС-1а) на кабельные линии на подписание в ПАО \"Росссети Московский регион\". Повторно загружено для переподписания.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107027" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23883", "name": "БДК бн от 18.08.23 от ООО \"ДайнОпт\" счет № Д-МС- 8786 от 18.08.23", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № Д-МС- 8786 от 18.08.23", "num_date_in": "БДК бн от 18.08.23", "amount": "17 673,45", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар в преддверии \"встречи архитекторов\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "107023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23881", "name": "В-1329 от 21.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 15.08.2023 по ДС №11 (Этап №2) к Договору №К-22-02-17 от 15.08.2023; Акт №15/08-23 от 15.08.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957671 от 15.08.2023; ", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 15.08.2023 по ДС №11 (Этап №2) к Договору №К-22-02-17 от 15.08.2023; Акт №15/08-23 от 15.08.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957671 от 15.08.2023; ", "num_date_in": "В-1329 от 21.08.2023", "amount": "100 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 2. Монолитное ж.б. покрытие +4 этажа Блока 1. Часть 1.2 ", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "107013", "107015", "107017", "107019", "107021" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23879", "name": "Вх. 54-23/ТЗК_21.08.2023 от ООО \"СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ\" Счета №№ 2329, 4411, 4409, 4323, 2334, 2333, 2330", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ\"", "company_name": "2173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета №№ 2329, 4411, 4409, 4323, 2334, 2333, 2330", "num_date_in": "Вх. 54-23/ТЗК_21.08.2023", "amount": "15000, 13000, 15000, 14000, 14000, 14000, 13000 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета за проведение независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации для сотрудников: Пономаревой, Винчугова, Голубева, Королева, Исакова. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106985", "106987", "106989", "106991", "106993", "106995", "106997", "106999", "107001", "107003", "107005", "107007", "107009", "107011" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23877", "name": "БДК бн от 18.08.2023 от ООО \"КБ СЕРВИС\" Счет на оплату № 1229602 от 18.08.2023", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"КБ СЕРВИС\"", "company_name": "481", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1229602 от 18.08.2023", "num_date_in": "БДК бн от 18.08.2023", "amount": "42 675,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ посуды для ОП.\r\nСтруктура проведения мероприятий ОП меняется на глазах. Мы входим в новую фазу, которая подразумевает присутствие 30 - 35 человек единовременно. У нас нет столько посуды. \r\nВозможность заказа согласованна с МГ. \r\n(сумму он не видел)\r\nЭто первый, гуманный счет из 2 - х.\r\nПрошу скорейших согласований, мероприятие в 30 человек, пройдет в эту пятницу (25/08/23). \r\nО нем нам стало известно в четверг (18/08/23) вечером.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23875", "name": "БДК бн от 18.08.2023 от ООО \"КБ СЕРВИС\" Счет на оплату № 1229602 от 18.08.2023", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"КБ СЕРВИС\"", "company_name": "481", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1229602 от 18.08.2023", "num_date_in": "БДК бн от 18.08.2023", "amount": "42 675,80", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ посуды для ОП.\r\nСтруктура проведения мероприятий ОП меняется на глазах. Мы входим в новую фазу, которая подразумевает присутствие 30 - 35 человек единовременно. У нас нет столько посуды. \r\nВозможность заказа согласованна с МГ. \r\n(сумму он не видел)\r\nЭто первый, гуманный счет из 2 - х.\r\nПрошу скорейших согласований, мероприятие в 30 человек, пройдет в эту пятницу (25/08/23). \r\nО нем нам стало известно в четверг (18/08/23) вечером.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106963" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23873", "name": "В-1330 от 21.08.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №196 от 18.08.2023 по ДС №10 к Дог. №02-01-2018", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "УПД №196 от 18.08.2023 по ДС №10 к Дог. №02-01-2018", "num_date_in": "В-1330 от 21.08.2023", "amount": "238 700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю закрывающие документы по печати буклетов для офиса продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23871", "name": "В-1274 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 231", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "231", "num_date_in": "В-1274", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги аренды м/м за август", "payment_due": "25.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106947", "106949" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23869", "name": "В-1328 от 21.08.2023 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Счет-договор № 67 от 07.08.2023", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 67 от 07.08.2023", "num_date_in": "В-1328 от 21.08.2023", "amount": "1 602 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "Доставка плит из натурального камня для благоустройства.", "payment_due": "", "approved_date": "25.08.2023", "file_ids": [ "106933", "106935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23867", "name": "В-1327 от 21.08.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" ДС №2 к Дог.№ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 к Дог.№ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1327 от 21.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС№2 к Договору №ТП-0417-21 от 24.08.2021 г., о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106927", "106929", "106931" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23865", "name": "В-1280-1 от 18.08.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" Счет №368 от 08.06.2023 по ДС №1 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.03-13М/2023", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №368 от 08.06.2023 по ДС №1 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-1280-1 от 18.08.2023", "amount": "1 025 438, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет(50%) №368 от 08.06.2023 г., на оплату изготовления и доставки колесоотбойников по по ДС№1 от 08.06.2023 г., Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "106923", "106925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23863", "name": "В-1322 от 18.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 18.08.2023 по ДС №8 (Этап №15,16) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт №18/08-23 от 18.08.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет №6954957674 от 18.08.2023 ; Сопроводительное письмо ", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 18.08.2023 по ДС №8 (Этап №15,16) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт №18/08-23 от 18.08.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет №6954957674 от 18.08.2023 ; Сопроводительное письмо к док-ции; Сводная таблица замечаний", "num_date_in": "В-1322 от 18.08.2023", "amount": "114 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 15. Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа блока 1. Часть 1. Y-18-КР-КЖ18-1. \r\nЭтап 16. Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа блока 1. Часть 2. Y-18-КР-КЖ18-2.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "106911", "106913", "106915", "106917", "106919" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23861", "name": "В-1321 от 18.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 18.08.2023 по ДС №7 (Этап №8) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022 ;Акт №18/08-23 от 18.08.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957672 от 18.08.2023; Сопроводительное письмо к док", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 18.08.2023 по ДС №7 (Этап №8) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022 ;Акт №18/08-23 от 18.08.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет №6954957672 от 18.08.2023; Сопроводительное письмо к док-ции; Сводная таблица замечаний", "num_date_in": "В-1321 от 18.08.2023 ", "amount": "47 880, 00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС №7 к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022 г.\r\nЭтап 8. Монолитная ж.б. плита перекрытия + 4 этаже блока 1. Часть 2. Под световой фонарь. (Корректировка расчетной схемы проема под световой фонарь. Стадия РД).", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "106901", "106903", "106905", "106907", "106909" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23857", "name": "В-1326 от 18.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №7 от 15.08.2023 к Дог. №03-22", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №7 от 15.08.2023 к Дог. №03-22", "num_date_in": "В-1326 от 18.08.2023", "amount": "560 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Проведение работ по технической инвентаризации зданий, обмер зданий и помещений, геодезическая съемка контура зданий. Отрисовка поэтажных планов и расчет общей площади помещений.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "106893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23855", "name": "В-1325 от 18.08.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт №6 от 15.08.2023 по ДС №7 к Дог. №06/21 от 28.04.2021; Счет №331 от 15.08.2023; Сч-ф №150823/1 от 15.08.2023", "date_create": "21.08.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №6 от 15.08.2023 по ДС №7 к Дог. №06/21 от 28.04.2021; Счет №331 от 15.08.2023; Сч-ф №150823/1 от 15.08.2023", "num_date_in": "В-1325 от 18.08.2023", "amount": "260 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№7 к Дог. №06/21 от 28.04.2021 г.; дополнительные работы по корректировке проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106883", "106885", "106887", "106889", "106891" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23847", "name": "В-1319 от 17.08.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 31.07.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №61" ], "num_date_str": "Документы от 31.07.2023 по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "num_date_in": "В-1319 от 17.08.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №61 к Дог. №Ф-08/08/17 за июль 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.09.2023", "file_ids": [ "106793", "106795", "106797", "106799", "106801", "106803", "106805", "106807", "106809", "106811", "106813", "106815", "106817", "106819", "106821", "106823", "106825", "106827", "106829", "106831", "106833", "106835", "106837", "106839", "106841", "106843", "106845", "106847", "106849", "106851" ], "file_count": 30, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23845", "name": "В-1318 от 17.08.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.07.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №31/07/23-007 от 31.07.2023; Сч-ф №386 от 31.07.2023", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2023 по ДС №6 к дог. №22/06-2018; Счет №31/07/23-007 от 31.07.2023; Сч-ф №386 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1318 от 17.08.2023 ", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС №6 к дог. №22/06-2018 за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106783", "106785", "106787", "106789", "106791" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23843", "name": "В-1317 от 17.08.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.07.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/07/23-008 от 31.07.2023; Сч-ф №387 от 31.07.2023", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №25" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2023 по ДС №25 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/07/23-008 от 31.07.2023; Сч-ф №387 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1317 от 17.08.2023", "amount": "1 308 200, 70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за июл 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "106769", "106771", "106773", "106775", "106777" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23841", "name": "В-1312 от 16.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Счет №5558082851 от 15.08.2023 по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22; Счет №5558082853 от 16.08.2023 по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7", "ДС №7" ], "num_date_str": "Счет №5558082851 от 15.08.2023 по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22; Счет №5558082853 от 16.08.2023 по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22", "num_date_in": "В-1312 от 16.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Счет №5558082851 от 15.08.2023 г., одиннадцатый авансовый платеж по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22, на сумму 254 400, 00 руб.\r\n2. Счет №5558082853 от 16.08.2023 г., Окончательный платеж по ДС №7 от 02.08.2023 к Дог. №03-22 на сумму 254 400, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106761", "106763", "106765", "106767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23839", "name": "В-1297 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 31 июля 2023 по ДС №4 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы от 31 июля 2023 по ДС №4 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1297 от 15.08.2023", "amount": "23 046 113, 57", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106689", "106691", "106693", "106695", "106697", "106699", "106701", "106703", "106705", "106707", "106709", "106711", "106713", "106715", "106717", "106719", "106721", "106723", "106725", "106727", "106729", "106731", "106733", "106735", "106737", "106739", "106741", "106743", "106745", "106747", "106749", "106751", "106753", "106755", "106757", "106759" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23837", "name": "В-1291 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 31.07.2023 по ДС №4 от 24.05.2023 к Дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "date_create": "18.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы от 31.07.2023 по ДС №4 от 24.05.2023 к Дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "num_date_in": "В-1291 от 15.08.2023", "amount": "115 413 190, 85", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке по ДС№4 к Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106643", "106645", "106647", "106649", "106651", "106653", "106655", "106657", "106659", "106661", "106663", "106665", "106667", "106669", "106671", "106673", "106675", "106677", "106679", "106681", "106683", "106685", "106687" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23831", "name": "в-1320 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 603", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "603", "num_date_in": "в-1320", "amount": "31600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106627", "106629", "106631" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23829", "name": "В-1239 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023077009 ", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023077009 ", "num_date_in": "В-1239", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106621", "106623", "106625" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23827", "name": "В-1270 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 592", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "592", "num_date_in": "В-1270", "amount": "9550", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Прошу обратить внимание на то, что оплату по счету нужно осуществить в меньшем размере, чем указано - оплатить только 9 550 рублей. Ранее был задвоен платеж на 8 тыс. руб., контрагенту будет направлено письмо по задвоенному платежу с уточнением назначения платежа, проект письма об уточнении назначения платежа также прилагаю", "payment_due": "25.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106613", "106615", "106617", "106619" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23825", "name": "В-1221,1222,1313 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 585,584,581,611", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "585,584,581,611", "num_date_in": "В-1221,1222,1313", "amount": "10300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106605", "106607", "106609", "106611" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23821", "name": "бн от 16 августа 2023 от ИП Балаев Сергей Николаевич бн БДК счет № 75 от 16 августа 2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "2171", "company_name": "2171", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн БДК счет № 75 от 16 августа 2023", "num_date_in": "бн от 16 августа 2023", "amount": "15 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт двери холодильника ОП.\r\n15 тыс, это хорошая цена. Начинали с 25.\r\nБез этого ремонта функционирование холодильника невозможно", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106581" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23819", "name": "В-1299 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №18 от 11.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №114 от 11.08.2023; Сч-ф №87 от 11.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №18 от 11.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №114 от 11.08.2023; Сч-ф №87 от 11.08.2023", "num_date_in": "В-1299 от 15.08.2023", "amount": "160 248, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022 г., к Дог. №2022/01-1 от 01.02.2022 г., по апартаментам №74, 93, 94, 95-97, Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106545", "106547", "106549", "106551", "106553" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23817", "name": "В-1310 от 16.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №24 от 16.08.2023 по ДС №1 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №124 от 16.08.2023; Сч-ф №97 от 16.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-10", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №24 от 16.08.2023 по ДС №1 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №124 от 16.08.2023; Сч-ф №97 от 16.08.2023", "num_date_in": "В-1310 от 16.08.2023", "amount": "95 400, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта по системе \"Умный дом\"и согласование проектной документации к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаменту №62, Секция \"В\".", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106529", "106531", "106533", "106535", "106537" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23815", "name": "В-1309 от 16.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №23 от 16.08.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №123 от 16.08.2023; Сч-ф №96 от 16.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №23 от 16.08.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №123 от 16.08.2023; Сч-ф №96 от 16.08.2023", "num_date_in": "В-1309 от 16.08.2023", "amount": "339 624, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секция В.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106517", "106519", "106521", "106523", "106525" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23813", "name": "в-1316 от 17.08.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41000723287622, 42500723287505 от 15.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41000723287622, 42500723287505 от 15.08.2023", "num_date_in": "в-1316 от 17.08.2023", "amount": "189 925,00 253 233,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106509", "106511", "106513", "106515" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23811", "name": "В-1308 от 16.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №19 от 16.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №122 от 16.08.2023; Сч-ф №95 от 16.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №19 от 16.08.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №122 от 16.08.2023; Сч-ф №95 от 16.08.2023", "num_date_in": "В-1308 от 16.08.2023 ", "amount": "340 692, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022 г., к Дог. №2022/01-1 от 01.02.2022 г., Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "106499", "106501", "106503", "106505", "106507" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23809", "name": "В-1307 от 16.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №4 от 16.08.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №125 от 16.08.2023; Сч-ф №98 от 16.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №4 от 16.08.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №125 от 16.08.2023; Сч-ф №98 от 16.08.2023", "num_date_in": "В-1307 от 16.08.2023", "amount": "826 704, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Апартамент №32.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106487", "106489", "106491", "106493", "106495" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23807", "name": "в-1315 от 17.08.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41000723286026, 42500723286105 от 15.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41000723286026, 42500723286105 от 15.08.2023", "num_date_in": "в-1315 от 17.08.2023", "amount": "2 332,00 3 110,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106479", "106481", "106483", "106485" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23805", "name": "в-1314 от 17.08.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41000723287744, 42500723287943 от 15.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41000723287744, 42500723287943 от 15.08.2023", "num_date_in": "в-1314 от 17.08.2023", "amount": "58 650,00 78 200,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106473", "106475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23803", "name": "В-1155-1 от 16.08.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №7 от 26.06.2023 по ДС №2,4,6 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №7 от 26.06.2023 по ДС №2,4,6 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет № 190 от 30.06.2023; Сч-ф №113 от 26.06.202", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 26.06.2023 по ДС №2,4,6 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №7 от 26.06.2023 по ДС №2,4,6 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет № 190 от 30.06.2023; Сч-ф №113 от 26.06.202", "num_date_in": "В-1155-1 от 16.08.2023", "amount": "535 891, 65", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9, за отчетный период с 29.04.2023 по 26.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "106463", "106465", "106467", "106469", "106471" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23801", "name": "В-1300 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №22 от 11.08.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №115 от 11.08.2023; Сч-ф №88 от 11.08.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №22 от 11.08.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №115 от 11.08.2023; Сч-ф №88 от 11.08.2023", "num_date_in": "В-1300 от 15.08.2023", "amount": "58 608, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта по системе \"Умный дом\"и согласование проектной документации к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаменту №61, Секция \"В\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "106453", "106455", "106457", "106459", "106461" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23799", "name": "В-1294 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №4 от 31.07.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №4 от 31.07.2023; Счет №119 от 31.07.2023; Сч-ф №92 от 31.07.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 31.07.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №4 от 31.07.2023; Счет №119 от 31.07.2023; Сч-ф №92 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1294 от 15.08.2023", "amount": "4 174 835, 55", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023 г., за июль 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106435", "106437", "106439", "106441", "106443" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23797", "name": "В-1293 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №7 от 31.07.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №7 от 31.07.2023; Счет №120 от 31.07.2023; Сч-ф №93 от 31.07.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 31.07.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №7 от 31.07.2023; Счет №120 от 31.07.2023; Сч-ф №93 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1293 от 15.08.2023", "amount": "2 029 169, 74", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., за июль 2023.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106425", "106427", "106429", "106431", "106433" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23795", "name": "В-1292 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №6 от 31.07.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №6 от 31.07.2023; Счет №118 от 31.07.2023; Сч-ф №91 от 31.07.2023", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 31.07.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №6 от 31.07.2023; Счет №118 от 31.07.2023; Сч-ф №91 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1292 от 15.08.2023", "amount": "1 610 884, 27", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106415", "106417", "106419", "106421", "106423" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23791", "name": "В-1290 от 15.08.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 31.07.2023 по ДС №9 от 25.04.2023 к Дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Документы от 31.07.2023 по ДС №9 от 25.04.2023 к Дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1290 от 15.08.2023", "amount": "65 126 353, 37", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 9 от 25.04.2022 к договору № СП № 2021/02-2 от 25.02.2021, за отчетный период с 16.07.2023 по 31.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "106379", "106381", "106383", "106385", "106387", "106389", "106391", "106393", "106395", "106397", "106399", "106401", "106403", "106405", "106407", "106409" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23789", "name": "В-1289-1 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №6-21 от 31.07.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022; Акт КС-2 №6-22 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-23-24 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-27 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-28 от 31.07.2023; Справка КС-3 №6 от 31.07.2023; С", "date_create": "17.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №6-21 от 31.07.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022; Акт КС-2 №6-22 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-23-24 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-27 от 31.07.2023; Акт КС-2 №6-28 от 31.07.2023; Справка КС-3 №6 от 31.07.2023; Счет №121 от 14.08.2023; Сч-ф №94 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1289-1", "amount": "94 341, 71", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022 г., за июль 2023 г., согласно КС-2, КС-3.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106361", "106363", "106365", "106367", "106369", "106371", "106373", "106375", "106377" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23785", "name": "В-1202 от 01.08.2023 от ООО \"ПРИОР\" 1. Акт №00000115 от 31.07.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022 ; 2. Акт №00000116 от 31.07.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000117 от 31.07.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "date_create": "16.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Акт №00000115 от 31.07.2023 по Дог. №АД/23-01/А от 15.12.2022 ; 2. Акт №00000116 от 31.07.2023 по Дог. №АД/23-02/А от 15.12.2022; 3. Акт №00000117 от 31.07.2023 по Договору №АД/23-03А/СА от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1202 от 01.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за июль 2023г. Аренда за июль 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106339", "106341", "106343" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23783", "name": "В-1265 от 09.08.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Акт №1195 от 31.07.2023 по дог. №124; 2. Сч-ф №1195 от 31.07.2023", "date_create": "16.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1195 от 31.07.2023 по дог. №124; 2. Сч-ф №1195 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1265 от 09.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт и сч-ф за июль 2023 по Договору №124. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106335", "106337" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23781", "name": "В-1254 от 08.08.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Акт №618 от 12.05.2023 по дог. №124; 2. Сч-ф №618 от 12.05.2023; 3. Акт №810 от 31.05.2023 по дог. №124; 4. Сч-ф №810 от 31.05.2023; 5. Акт №1001 от 30.06.2023 по дог. №124; 6. Сч-ф №1001 от 30.06.2023", "date_create": "16.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №618 от 12.05.2023 по дог. №124; 2. Сч-ф №618 от 12.05.2023; 3. Акт №810 от 31.05.2023 по дог. №124; 4. Сч-ф №810 от 31.05.2023; 5. Акт №1001 от 30.06.2023 по дог. №124; 6. Сч-ф №1001 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1254 от 08.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты и сч-ф за апрель-июнь 2023 по Договору №124. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106323", "106325", "106327", "106329", "106331", "106333" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23777", "name": "8 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 8", "date_create": "16.08.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8", "num_date_in": "8", "amount": "30000", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106289", "106291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23775", "name": "В-1269 от 09.08.2023 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) Счет №Ай009609 от 09.08.2023", "date_create": "15.08.2023", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Ай009609 от 09.08.2023", "num_date_in": "В-1269 от 09.08.2023 ", "amount": "375000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на размещение рекламно-информационных материалов на сайте cian.ru. Звонок (с 10.08.2023 по 31.08.2023) Москва и Московская область. Большая Дмитровка I", "payment_due": "16.08.2023", "approved_date": "21.08.2023", "file_ids": [ "106265", "106267" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23773", "name": "В-1267 от 09.08.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" Счет №2023-08-09-450267-Е17132941 от 09.08.2023 ", "date_create": "15.08.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2023-08-09-450267-Е17132941 от 09.08.2023 ", "num_date_in": "В-1267 от 09.08.2023 ", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на рекламные услуги в сети Интернет в соответствии с договором 2020/09/01- 450267-adv", "payment_due": "16.08.2023", "approved_date": "17.08.2023", "file_ids": [ "106261", "106263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23771", "name": "В-1296-1 от 15.08.2023 от ООО \"ДЖЕС Договор подряда №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023", "date_create": "15.08.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда №Э/БД9/08-23 от 15.08.2023", "num_date_in": "В-1296-1 от 15.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор по вводу в постоянную эксплуатацию магистральной трассы тепловой сети ДУ 100, ДУ 300, теплового ввода ДУ 200, ЦТП в рамках Договора, о подключении к системе теплоснабжения.\r\n\r\n*Загружено без согласования в Гибком процессе по просьбе руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "17.08.2023", "file_ids": [ "106253" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23763", "name": "В-1295 от 15.08.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" [Камергер] В-1295. АОДоговор №16823 ДП-К о подключении к централизованной системе водоотведения; СОГЛАШЕНИЕ о расторжении Дог. №8576 ДП-К); ПРОТОКОЛ №(02)03.05-142-23 от 05.07.2023 совещания по вопросу пролонгаци", "date_create": "15.08.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "[Камергер] В-1295. АОДоговор №16823 ДП-К о подключении к централизованной системе водоотведения; СОГЛАШЕНИЕ о расторжении Дог. №8576 ДП-К); ПРОТОКОЛ №(02)03.05-142-23 от 05.07.2023 совещания по вопросу пролонгации договоров №8576 ДП-К и №8453 ДП-В", "num_date_in": "В-1295 от 15.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3.2", "comment": "Договор №16823 ДП-К о подключении к централизованной системе водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106241", "106243", "106245" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23759", "name": "В-1288 от 14.08.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №72770 от 14.08.2023 ", "date_create": "14.08.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №72770 от 14.08.2023 ", "num_date_in": "В-1288 от 14.08.2023", "amount": "7 523", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды и молока в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23757", "name": "бн от 14 августа 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 72771 от 14 августа 2023 г", "date_create": "14.08.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 72771 от 14 августа 2023 г", "num_date_in": "бн от 14 августа 2023 г.", "amount": "1 839 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106189" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23755", "name": "В-1286 от 14.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 11.08.2023 по ДС №11 (Этап №6) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт №11/08-23 от 11.08.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет №6954957670 от 11.08.2023;", "date_create": "14.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 11.08.2023 по ДС №11 (Этап №6) к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт №11/08-23 от 11.08.2023 приема-передачи замечаний к РД ; Счет №6954957670 от 11.08.2023;", "num_date_in": "В-1286 от 14.08.2023", "amount": "45000,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 6. Монолитное ж.б. покрытие +4 этажа Блока 1. Часть 1.1 и Часть 1.2", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106179", "106181", "106183", "106185", "106187" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23751", "name": "В-1287 от 14.08.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V032360470 от 11.08.2023", "date_create": "14.08.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V032360470 от 11.08.2023", "num_date_in": "В-1287 от 14.08.2023", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Токены для записи ЭЦП", "payment_due": "16.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106161", "106163" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23749", "name": "бн от ООО \"СИТИЛИНК\" V032360135_ProformaCL", "date_create": "14.08.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V032360135_ProformaCL", "num_date_in": "бн", "amount": "14799", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По запросу Кирилла Бокованова в ОП. Apple tv необходима для вывода презентаций с экрана macbook`ов сотрудников ОП на телевизор.", "payment_due": "16.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106157", "106159" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23747", "name": "В-1285 от 11.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС № 7 от 02.08.2023 к Договору № 03-22; Счет № 5558082849 от 02.08.2023", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22" ], "num_date_str": "ДС № 7 от 02.08.2023 к Договору № 03-22; Счет № 5558082849 от 02.08.2023", "num_date_in": "В-1285 от 11.08.2023", "amount": "260 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.3", "comment": "1. Дополнительное соглашения № 7 к Договору на оказание кадастровых услуг № 03/22 от 11.08.2022, в связи с увеличением объема работ, а именно повторной отрисовкой поэтажных планов и экспликации зданий.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 260 000,00 руб., НДС не облагается.\r\n2. Счет на десятый авансовый платеж - 260 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "106135", "106137", "106139", "106141" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23745", "name": "В-1248 от 11.08.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 08.08.2023; Счет № 211 от 08.08.2023; Сч-ф № 188 от 08.08.2023_по ДС № 6 от 12.04.2023 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 08.08.2023; Счет № 211 от 08.08.2023; Сч-ф № 188 от 08.08.2023_по ДС № 6 от 12.04.2023 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "num_date_in": "В-1248 от 11.08.2023", "amount": "1 075 423,73 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Подэтапу 3.3 \"Задание на РД по благоустройству\" Этапа 3 \"Задание на РД по фасадам, интерьерам автостоянки, благоустройству\", в соответствии ДС № 6 от 12.04.2023 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "106121", "106123", "106125", "106127", "106129" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23743", "name": "В-1279/1 от 11.08.2023 от ООО \"Паркет Люкс\" ДС № 1 от 08.08.2023 по Договору № 081222-М от 08.12.2022; Счет № 28 от 10.08.2023 ", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 08.08.2023 по Договору № 081222-М от 08.12.2022; Счет № 28 от 10.08.2023 ", "num_date_in": "В-1279/1 от 11.08.2023", "amount": "4 993 852,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 081222/М от 08.12.2022 г. на уменьшение общей суммы по Договору на 500 000,00 руб. \r\n2. Счет на доплату по ДС № 1 к Договору поставки № 081222/М от 08.12.2022 г. за метлахскую израсцовую плитку, в размере 4 993 852,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2023", "file_ids": [ "106097", "106099", "106101", "106103" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23741", "name": "В-1283 от 11.08.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 174822 от 01.09.2023 по Договору № 01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 174822 от 01.09.2023 по Договору № 01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-1283 от 11.08.2023", "amount": "109 210,34 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за август 2023 г. на передачу энергоресурсов, в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "106089", "106091" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23739", "name": "В-1282 от 11.08.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.07.2023; Счет № 10795380823 от 09.08.2023; Сч-ф № 271600/11С от 31.07.2023_по Договору № 01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.07.2023; Счет № 10795380823 от 09.08.2023; Сч-ф № 271600/11С от 31.07.2023_по Договору № 01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-1282 от 11.08.2023", "amount": "167 265,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.07.2023 г.- по 31.07.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "106081", "106083", "106085", "106087" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23737", "name": "В-1280 от 11.08.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" Счет № 368 от 08.06.2023 по Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 368 от 08.06.2023 по Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-1280 от 11.08.2023", "amount": "2 050 876,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату изготовления и доставки колесоотбойников по Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106077", "106079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23735", "name": "В-1281 от 11.08,2023 от ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет №00091126 от 10.08.2023", "date_create": "11.08.2023", "contractor": "ООО \"КРИПТО-ПРО\"", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00091126 от 10.08.2023", "num_date_in": "В-1281 от 11.08,2023", "amount": "13500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обновленная версия КРИПТО ПРО, необходима для работы с ЭЦП.\r\nНа компьютер Дмитрию Сальникову, Александру Владимирову, Александру Шаневу, Светлане Смирновой, Виталию Костикову", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106073", "106075" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23731", "name": "В-1261 от 09.08.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 36934 от 31.07.2023; Счет № 51449 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 0731-00635 от 31.07.2023_к договору № 464 Ф/15", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 36934 от 31.07.2023; Счет № 51449 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 0731-00635 от 31.07.2023_к договору № 464 Ф/15", "num_date_in": "В-1261 от 09.08.2023", "amount": "540,79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "106057", "106059", "106061", "106063" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23729", "name": "В-1277 от 10.08.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" КС-2/КС-3 № 9 от 31.07.2023; Счет № 219 от 08.08.2023; Сч-ф № 139 от 31.07.2023_по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ЛИ-ИГЦ-БД9", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 9 от 31.07.2023; Счет № 219 от 08.08.2023; Сч-ф № 139 от 31.07.2023_по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9", "num_date_in": "В-1277 от 10.08.2023", "amount": "28 422 194,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9, за отчетный период с 01.07.2023 по 31.07.2023.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2023", "file_ids": [ "106045", "106047", "106049", "106051", "106053", "106055" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23727", "name": "В-1276 от 10.08.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" КС-2/КС-3 № 8 от 26.07.2023; Счет № 218 от 08.08.2023; Сч-ф № 138 от 26.07.2023_по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ЛИ-ИГЦ-БД9", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 26.07.2023; Счет № 218 от 08.08.2023; Сч-ф № 138 от 26.07.2023_по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9", "num_date_in": "В-1276 от 10.08.2023", "amount": "2 964 889,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по ДС № 2,4,6 к Договору № ЛИ-ИГЦ-БД9, за отчетный период с 27.06.2023 по 26.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "106033", "106035", "106037", "106039", "106041", "106043" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23725", "name": "В-1266 от 09.08.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 1507 от 08.08.2023, Счет № 1508 от 08.08.2023", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1507 от 08.08.2023, Счет № 1508 от 08.08.2023", "num_date_in": "В-1266 от 09.08.2023", "amount": "51 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за август 2023. Доплата гарантийной суммы в размере 1.000 рублей в связи с повышением арендной платы по новому Договору № 103 от 25.07.2023", "payment_due": "14.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "106009", "106011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23723", "name": "В-1228 от 03.08.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Договор субаренды от 28.07.2023 г. № R2807-2023/C132 ", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор субаренды от 28.07.2023 г. № R2807-2023/C132 ", "num_date_in": "В-1228 от 03.08.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды 2 парковочных мест с ООО Центральная парковка на новый срок - до 31.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105967" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23721", "name": "В-1271 от 09.08.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Счет № 57 от 01.08.2023 по Договору № 0108 от 01.08.2023", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 57 от 01.08.2023 по Договору № 0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1271 от 09.08.2023", "amount": "48 037,30 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Хранение товара (натуральный мрамор) по Договору №0108 от 01.08.2023, за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105963", "105965" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23719", "name": "В-1256 от 08.08.2023 от ProfitBase Счет №BZ0704721 от 08.08.2023", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0704721 от 08.08.2023", "num_date_in": "В-1256 от 08.08.2023 ", "amount": "69600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПрошу согласовать счет на простая (неисключительная) лицензия на право использования Приложения \"Profitbase CRM для Битрикс24\" Программы для ЭВМ \"Profitbase\" (\"Профитбейс\") сроком 6 месяцев, аккаунт: pb9827", "payment_due": "11.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105959", "105961" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23717", "name": "В-1260 от 08.08.2023 от ООО \"Связьгарант\" КС-2/КС-3 №1 от 30.07.2023 по Договору № ОСУТ-000936", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 30.07.2023 по Договору № ОСУТ-000936", "num_date_in": "В-1260 от 08.08.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по осуществлению монтажа поставленного оборудования по Договору № ОСУТ-000936, за отчетный период с 01.07.2023 по 30.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105955", "105957" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23711", "name": "В-1272 от 09.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет №6954957669 от 08.08.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет №6954957669 от 08.08.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1272 от 09.08.2023", "amount": "100 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-КР-КЖ18-1. Монолитное ж.б. покрытие +4 этажа Блока 1. Часть 1.1.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "105899", "105901", "105903", "105905", "105907" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23709", "name": "В-1262 от 10.08.2023 от 10.08.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 37038 от 31.07.2023; Счет 51553 от 31.07.2023; Сч-ф № 0731-00739 от 31.07.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "10.08.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 37038 от 31.07.2023; Счет 51553 от 31.07.2023; Сч-ф № 0731-00739 от 31.07.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1262 от 10.08.2023 от 10.08.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105891", "105893", "105895", "105897" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23705", "name": "В-1256 от 08.08.2023 от ProfitBase Счет No BZ0704721 от 08.08.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет No BZ0704721 от 08.08.2023", "num_date_in": "В-1256 от 08.08.2023 ", "amount": "69000", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на Простая (неисключительная) лицензия на право использования Приложения \"Profitbase CRM для Битрикс24\" Программы для ЭВМ \"Profitbase\" (\"Профитбейс\") сроком 6 месяцев, аккаунт: pb9827", "payment_due": "11.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105883", "105885", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23703", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/007650N", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/007650N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389,16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги Депозитария по счету депо", "payment_due": "18.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105879", "105881" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23701", "name": "В-1231 от 03.08.2023 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт № 1 от 31.07.2023 г. Счет № 24 от 31.07.2023 г. Счет № 25 от 01.08.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.07.2023 г. Счет № 24 от 31.07.2023 г. Счет № 25 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1231 от 03.08.2023", "amount": "2 250 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105867", "105869", "105871", "105873", "105875", "105877" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23697", "name": "В-1257 от 08.08.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №NSYS.RT2023-000037910 от 31.07.2023, УПД №00100337 от 31.07.2023, УПД №VA230094456 от 31.07.2023, Счет №NSYS.RT2023-000037910 от 31.07.2023 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №00100337 от 31.07.2023 по д", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №NSYS.RT2023-000037910 от 31.07.2023, УПД №00100337 от 31.07.2023, УПД №VA230094456 от 31.07.2023, Счет №NSYS.RT2023-000037910 от 31.07.2023 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018, Счет №00100337 от 31.07.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №VA230094456 от 31.07.2023 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1257 от 08.08.2023", "amount": "14 705,54", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "14.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105823", "105825", "105827", "105829", "105831", "105833" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23695", "name": "В-1263 от 09.08.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №76982 от 31.07.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №76982 от 31.07.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №76982 от 31.07.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №76982 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1263 от 09.08.2023", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "14.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105819", "105821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23693", "name": "В-1246 от 07.08.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №307-SH211 от 31.07.2023, Счет №307-SH211 от 31.07.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №307-SH211 от 31.07.2023, Счет №307-SH211 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1246 от 07.08.2023", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105815", "105817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23691", "name": "бн от 09.08.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123349556 от 09.08.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123349556 от 09.08.2023", "num_date_in": "бн от 09.08.2023", "amount": "19 656,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ОП.\r\nувеличение расхода воды могу связать с сезонностью и жаркой погодой", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23689", "name": "В-1233 от 04.08.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" №ЧДВ0001111 от 03.08.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЧДВ0001111 от 03.08.2023", "num_date_in": "В-1233 от 04.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Активация информационно-технологического сопровождения специализированной конфигурации \"1С:Предприятие\" (для управляющей компании)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105809", "105811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23687", "name": "бн от 07.08.23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счет № И-МС-0580_от 07.08.23", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет № И-МС-0580_от 07.08.23", "num_date_in": "бн от 07.08.23", "amount": "15 598,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар для мероприятия ОП 11/08/23", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105805" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23685", "name": "Вх. 53-23/ТЗК_09.08.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 76933_31.07.2023, УПД 76933_31.07.2023", "date_create": "09.08.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 76933_31.07.2023, УПД 76933_31.07.2023", "num_date_in": "Вх. 53-23/ТЗК_09.08.2023", "amount": "17 940,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105791", "105793", "105795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23681", "name": "В-1255 от 08.08.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Договор № 0108 от 01.08.2023", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0108 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1255 от 08.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор № 0108 от 01.08.2023 г., на принятие и хранение натурального мрамора\r\n\r\nДоговор загружен без согласования в Гибком процессе по просьбе Руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "17.08.2023", "file_ids": [ "105775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23677", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" РС00-6192, РС00-0000006287", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС00-6192, РС00-0000006287", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора. Просьба оплатить на этой неделе, чтобы можно было получить у регистратора список акционеров для оформления новых соглашений со Сбером", "payment_due": "09.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105751", "105753", "105755", "105757" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23675", "name": "В-1259 от 08.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет № 6954957668 от 08.08.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет № 6954957668 от 08.08.2023_по ДС № 11 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1259 от 08.08.2023", "amount": "90 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 2. Проверка Y-18-КР-КЖ32-1-2. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 2.\r\nЭтап 3. Проверка Y-18-КР-КЖ29-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +5 этажа Блока 2. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2023", "file_ids": [ "105741", "105743", "105745", "105747", "105749" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23673", "name": "В-1258 от 08.08.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет № 6954957667 от 08.08.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 08.08.2023; Акт № 08/08-23 от 08.08.2023; Счет № 6954957667 от 08.08.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1258 от 08.08.2023", "amount": "114 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 23. Проверка Y-18-КР-КЖ29-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +5 этажа Блока 2. Часть 2.\r\nЭтап 26. Проверка Y-18-КР-КЖ32-2-1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 2.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2023", "file_ids": [ "105731", "105733", "105735", "105737", "105739" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23669", "name": "В-1253 от 07.08.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Договор подряда № 225/ЛАВ от 31.07.2023; Счет № 715 от 07.08.2023", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 225/ЛАВ от 31.07.2023; Счет № 715 от 07.08.2023", "num_date_in": "В-1253 от 07.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор подряда № 225/ЛАВ от 31.07.2023 на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу металлических дверей.\r\nСтоимость Договора составляет 3 642 300,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 70% - 2 550 870,00 руб., включая НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "105711", "105713", "105715", "105717" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23667", "name": "В-1252 от 07.08.2023 от НИИСФ РААСН Договор № 77140(2023) от 07.08.2023; Счет № 361/77140(2023) от 07.08.2023", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "НИИСФ РААСН", "company_name": "2163", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 77140(2023) от 07.08.2023; Счет № 361/77140(2023) от 07.08.2023", "num_date_in": "В-1252 от 07.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор № 77140(2023) от 07.08.2023 на выполнение научно-технической работы по оценке измерения шумов и разработке технических решений.\r\nСтоимость работ по договору составляет - 470 000 руб., в ключая НДС 20%.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа 50% - 235 000 руб., включая НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "105697", "105699", "105701", "105703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23665", "name": "В-1227 от 03.08.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 558 от 31.07.2023", "date_create": "08.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 558 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1227 от 03.08.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105685", "105687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23663", "name": "В-1248 от 07.08.2023 от СПАО \"ИНГОССТРАХ\" Счет № 432-11250-7280287/23 от 07.08.2023", "date_create": "07.08.2023", "contractor": "СПАО \"ИНГОССТРАХ\"", "company_name": "2161", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 432-11250-7280287/23 от 07.08.2023", "num_date_in": "В-1248 от 07.08.2023", "amount": "4 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Премия по Полису № 432-411306/23-ОС.\r\nЛифты.\r\nСумма 4 600,00, без НДС.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105667", "105669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23659", "name": "В-1251 от 07.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 6 от 31.07.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "date_create": "07.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.07.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "num_date_in": "В-1251 от 07.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Отрисовка с проектной документации измененных поэтажных планов и экспликации зданий История и АБВГ, согласно ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105663", "105665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23657", "name": "В-1250 от 07.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 5 от 31.07.2023 по ДС № 5 от 16.01.2023 к Договору № 03-22", "date_create": "07.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 31.07.2023 по ДС № 5 от 16.01.2023 к Договору № 03-22", "num_date_in": "В-1250 от 07.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Составление технических планов для получения адресов на объекты недвижимости, согласно ДС № 5 от 16.01.2023 к Договору № 03-22.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105659", "105661" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23655", "name": "В-1249 от 07.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт № 4 от 31.07.2023 по ДС № 4 от 15.12.2022 к Договору № 03-22", "date_create": "07.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.07.2023 по ДС № 4 от 15.12.2022 к Договору № 03-22", "num_date_in": "В-1249 от 07.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Отрисовка схем расположения сетей, составление технических планов для ввода в эксплуатацию и для постановки на кадастровый учет сетей, согласно ДС № 4 от 15.12.2022 к Договору № 03-22.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105655", "105657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23651", "name": "В-1247 от 07.08.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 80 от 07.08.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 44 от 07.08.2023; Счет № 82 от 07.08.2023; Сч-ф № 83 от 07.08.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "07.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 80 от 07.08.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 44 от 07.08.2023; Счет № 82 от 07.08.2023; Сч-ф № 83 от 07.08.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1247 от 07.08.2023", "amount": "162 748,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 35.1\"Монолитное ж.б. покрытие Блока 2. Часть 1\". Y-18-КР-КЖ31-1-1. Rev 0", "payment_due": "", "approved_date": "29.08.2023", "file_ids": [ "105633", "105635", "105637", "105639", "105641" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23645", "name": "B-1200 от 31.07.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1200 от 31.07.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "06.08.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1200 от 31.07.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-1200 от 31.07.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "11.08.2023", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105555", "105557", "105559", "105561" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23641", "name": "В-1244 от 04.08.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт о подключении к системе водоотведения по Договору № 8347 ДП-К", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о подключении к системе водоотведения по Договору № 8347 ДП-К", "num_date_in": "В-1244 от 04.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о подключении (технологическом подключении) к централизованной системе водоотведения по Договору №8347 ДП-К от 25.07.2019.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23639", "name": "В-1245 от 04.08.2023 от Буреева Ирина Счет №4597823 от 4 августа 2023", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "2159", "company_name": "2159", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4597823 от 4 августа 2023", "num_date_in": "В-1245 от 04.08.2023 ", "amount": "10638", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на оплату лектора, который будет выступать на мероприятии для брокеров 11.08", "payment_due": "10.08.2023", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "105529", "105531" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23637", "name": "В-1243 от 04.08.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор № АН01/07 от 28.07.2023", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор № АН01/07 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1243 от 04.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Договор № АН01/07 от 28.07.2023 на выполнение работ по авторскому надзору.\r\nСтоимость услуг за 1 календарный месяц составляет 200 000,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105521", "105523" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23635", "name": "В-1241 от 04.08.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 203 от 03.08.2023 по Договору № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 203 от 03.08.2023 по Договору № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "num_date_in": "В-1241 от 04.08.2023", "amount": "340 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на выполнение \"Презентационных материалов\" - визуализаций в количестве 5 штук.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105515", "105517", "105519" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23633", "name": "В-1240 от 04.08.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.07.2023; Счет № 201 от 02.08.2023; Сч-ф № 178 от 31.07.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2023; Счет № 201 от 02.08.2023; Сч-ф № 178 от 31.07.2023_по ДС № 1,2 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1240 от 04.08.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.07.2023 по 31.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105505", "105507", "105509", "105511", "105513" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23631", "name": "В-1238 от 04.08.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-003436 от 31.07.2023; Счет № 000А-003918 от 31.07.2023; Сч-ф № 3472 от 31.07.2023_по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт № 000А-003436 от 31.07.2023; Счет № 000А-003918 от 31.07.2023; Сч-ф № 3472 от 31.07.2023_по ДС № 04 к договору № 05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-1238 от 04.08.2023", "amount": "760 896,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105493", "105495", "105497", "105499" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23629", "name": "В-1236 от 04.08.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 69 от 31.07.2023; Счет № 044 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 44 от 31.07.2023_по ДС № 4 от 31.01.2021 к Договору № 99/09-17 от 01.11.2017", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №99/09-17", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 69 от 31.07.2023; Счет № 044 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 44 от 31.07.2023_по ДС № 4 от 31.01.2021 к Договору № 99/09-17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1236 от 04.08.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за июль 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105483", "105485", "105487", "105489", "105491" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23627", "name": "В-1235 от 04.08.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 49 от 31.07.2023; Счет № 043 от 31.07.2023; Сч-ф № 43 от 31.07.2023_ к Договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №118/06-19" ], "num_date_str": "Акт № 49 от 31.07.2023; Счет № 043 от 31.07.2023; Сч-ф № 43 от 31.07.2023_ к Договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-1235 от 04.08.2023", "amount": "216 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105475", "105477", "105479", "105481" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23625", "name": "В-1195/1 от04.08.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 3 от 01.07.2023; Счет № 120 от 01.07.2023; Сч-ф № 127 от 01.07.2023_по договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 01.07.2023; Счет № 120 от 01.07.2023; Сч-ф № 127 от 01.07.2023_по договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1195/1 от04.08.2023", "amount": "5 377 582,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022, за отчетный период с 01.06.2023 по 01.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105459", "105461", "105463", "105465", "105467" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23623", "name": "В-1237 от 04.08.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 43 от 31.07.2023; Счет № 046 от 31.07.2023; Сч-ф № 46 от 31.07.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 43 от 31.07.2023; Счет № 046 от 31.07.2023; Сч-ф № 46 от 31.07.2023_по ДС № 1 от 30.11.2020 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1237 от 04.08.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105443", "105445", "105447", "105449", "105451" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23621", "name": "В-1264 от 04.08.202 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 8 от 31.07.2023; Счет № 045 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 45 от 31.07.2023_к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "04.08.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №130/12-22" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.07.2023; Счет № 045 от 31.07.2023 ; Сч-ф № 45 от 31.07.2023_к Договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1264 от 04.08.202", "amount": "154 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.07.2023 по 31.07.2023.\r\nТехнический отчет за июль 2023 г. (циклы 14 и 15).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105433", "105435", "105437", "105439", "105441" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23619", "name": "В-1230 от 03.08.2023 от ООО \"ЮСТА ЛАЙН\" Счет №103 от 03.08.2023", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"ЮСТА ЛАЙН\"", "company_name": "2155", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №103 от 03.08.2023", "num_date_in": "В-1230 от 03.08.2023 ", "amount": "18200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\r\nПрошу согласовать счет на подарки для брокеров (макаруни из ресторана Пушкин) по мероприятию, которое состоится 11.08", "payment_due": "10.08.2023", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "105415", "105417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23615", "name": "В-185 от ООО \"Ванлайт\" Б.Дм.: 1.УПД №123 от 02.02.2023", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1.УПД №123 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-185", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Б.Дм.: 1.УПД №123 от 02.02.2023\r\nКомплектация апартамент 1", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "105397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23613", "name": "В-690 от ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Счет-договор №30 от 13.04.2023", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №30 от 13.04.2023", "num_date_in": "В-690 ", "amount": "484 216", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шторы \r\nКомплектация апартамент 9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105393", "105395" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23609", "name": "В-1226 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 3489959 от 31.07.2023; Счет № 2008519-9 от 31.07.2023; Сч-ф № 3489959 от 31.07.2023_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3489959 от 31.07.2023; Счет № 2008519-9 от 31.07.2023; Сч-ф № 3489959 от 31.07.2023_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1226", "amount": "25 594,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105379", "105381", "105383", "105385" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23607", "name": "В-1229 от 03.08.2023 от НОЧУ ДПО \"ЦПК \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" № КВЛ0038170 от 02 августа 2023 года", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "НОЧУ ДПО \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\"", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ КВЛ0038170 от 02 августа 2023 года", "num_date_in": "В-1229 от 03.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Семинар по годовой бухгалтерской и налоговой отчетности.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105371", "105373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23605", "name": "В-1225 от 03.08.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 34 от 31.07.2023; Счет № 280 от 03.08.2023_по ДС № 1,2,3 к Договору № 4-ан", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №4-ан", "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт № 34 от 31.07.2023; Счет № 280 от 03.08.2023_по ДС № 1,2,3 к Договору № 4-ан", "num_date_in": "В-1225 от 03.08.2023", "amount": "28 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105363", "105365", "105367", "105369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23603", "name": "В-1224 от 03.08.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет № 310723 от 31.07.2023_по ДС № 2 к Договору поставки № 141221/П от 15.12.2021", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 310723 от 31.07.2023_по ДС № 2 к Договору поставки № 141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1224 от 03.08.2023", "amount": "180 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС № 2 к договору № 141221/П за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.08.2023", "file_ids": [ "105353", "105355" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23599", "name": "В-1165 от 25.07.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 7 от 07.07.2023 к Договору № 06-21", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №06-21" ], "num_date_str": " ДС № 7 от 07.07.2023 к Договору № 06-21", "num_date_in": "В-1165 от 25.07.2023", "amount": "260 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 06-21 на выполнение дополнительных работ по разработке (корректировке) Проектной документации в составе:\r\nРаздел АР, Раздел СПОЗУ, Раздел ОПЗ.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 260 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "105349", "105351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23597", "name": "В-1223 от 02.08.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2 № 1/КС-3 от 30.07.2023; Счет № 122 от 30.07.2023; Сч-ф № 129 от 30.07.2023_по ДС № 01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340", "date_create": "03.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1340", "ДС №01" ], "num_date_str": "КС-2 № 1/КС-3 от 30.07.2023; Счет № 122 от 30.07.2023; Сч-ф № 129 от 30.07.2023_по ДС № 01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340", "num_date_in": "В-1223 от 02.08.2023", "amount": "6 345 224,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Договору № ИН-ИБ/СМР1340, за отчетный период с 01.07.2023 по 30.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105337", "105339", "105341", "105343", "105345", "105347" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23593", "name": "БН (БДК) от ООО \"РКГ\" Счет на оплату № 90", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 90", "num_date_in": "БН (БДК)", "amount": "110000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по поддержке сайта и\r\nсистемы автоматизации бизнес-процессов\r\nна базе Битрикс24 согласно договора №\r\n01/06/23 от 01.06.2023 г. за июль 2023 г", "payment_due": "15.08.2023", "approved_date": "03.08.2023", "file_ids": [ "105295", "105297", "105299" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23585", "name": "В-1220 от 01.08.2023 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000015924 от 01.08.2023; 2. Счет №0000000141 от 01.08.2023", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000015924 от 01.08.2023; 2. Счет №0000000141 от 01.08.2023", "num_date_in": "В-1220 от 01.08.2023", "amount": "23 525", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТО по пробегу (10 000 км) автомобиля Тойота.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105271", "105273" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23583", "name": "Ц-020 от 02.08.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Счет на оплату № 98 от 02.08.2023 по Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 98 от 02.08.2023 по Договору № АСК-СТР-01/23 от 05.06.2023", "num_date_in": "Ц-020 от 02.08.2023", "amount": "51 136 981,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Вторая часть авансового платежа за выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на основании Договора № АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 г., в размере 51 136 981,67 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "105267", "105269" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23581", "name": "БДК бн от 31.07.2023 от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 1821 от 31.07.2023", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1821 от 31.07.2023", "num_date_in": "БДК бн от 31.07.2023", "amount": "30 348", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ кофе в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105261" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23579", "name": "В-1219 от 02.08.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Документы по ДС № 2 от 30.04.2023 к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-11-21/БД9-РД", "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС № 2 от 30.04.2023 к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "num_date_in": "В-1219 от 02.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации по ДС № 2 от 30.04.2023 к Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021:\r\n1. \"Архитектурные решения надземной части. Объект 1.\"Кладочные планы. Корректировка по ТЗ № 1 и ТЗ № 2. АР-2.1.;\r\n2. Архитектурные решения подземной части. Объект 1.\" Отделка. Места общего пользования. Корректировка по ТЗ № 2. АР 1.2.3.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2023", "file_ids": [ "105243", "105245", "105247", "105249", "105251", "105253", "105255", "105257", "105259" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23577", "name": "В-1217 от 02.08.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 178 от 31.07.2023; Счет № 226 от 31.07.2023 ; Счет № 227 от 31.07.2023; Сч-ф № 178 от 31.07.2023_по договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 178 от 31.07.2023; Счет № 226 от 31.07.2023 ; Счет № 227 от 31.07.2023; Сч-ф № 178 от 31.07.2023_по договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "num_date_in": "В-1217 от 02.08.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Договору № 23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\n1. Счет № 226 от 31.07.2023 доплата по Договору за июль 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.;\r\n2. Авансовый счет № 227 от 31.07.2023, 50% на сумму 155 000, 00 руб. за август 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105229", "105231", "105233", "105235", "105237", "105239", "105241" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23575", "name": "В-1216 от 02.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 139 от 31.07.2023 ; УПД № 172 от 31.07.2023_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 139 от 31.07.2023 ; УПД № 172 от 31.07.2023_по ДС № 1 от 28.03.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1216 от 02.08.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105223", "105225", "105227" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23573", "name": "В-1218 от 02.08.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 177 от 31.07.2023; Счет № 228 от 31.07.2023; Сч-ф № 177 от 31.07.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 177 от 31.07.2023; Счет № 228 от 31.07.2023; Сч-ф № 177 от 31.07.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-1218 от 02.08.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за июль 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "105213", "105215", "105217", "105219", "105221" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23571", "name": "В-1215 от 02.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 171 от 31.07.2023; Счет № 138 от 31.07.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 171 от 31.07.2023; Счет № 138 от 31.07.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1215 от 02.08.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105207", "105209", "105211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23569", "name": "В-1208 от 01.08.2023 от АО \"ФОДД\" ДС № 25 от 19.05.2023 к Договору № Ф-09/08/17; Счет № 31-07-23-002 от 31.07.2023", "date_create": "02.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-09/08/17" ], "num_date_str": "ДС № 25 от 19.05.2023 к Договору № Ф-09/08/17; Счет № 31-07-23-002 от 31.07.2023", "num_date_in": "В-1208 от 01.08.2023", "amount": "182 199 282,83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 25 на разработку Рабочей документации к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017 г. в связи с согласованием дополнительных работ (изменение вводных данных, корректировка рабочей документации) и Технического задания на данные работы, корректировкой графика производства работ и в связи с добавлением новых работ и пересмотром сроков выполнения работ, исходя из новых данных.\r\nУвеличение общей стоимости проектирования составляет 2 610 077,92 руб.\r\nСтоимость по ДС № 25 к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017 г. составляет 182 199 282,83 руб.\r\n2. Счет на авансовый платеж - 1 075 000,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "105189", "105191", "105193", "105195", "105197", "105199" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23567", "name": "В-1211 от 01.08.2023 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" КС-2/КС-3 № 2 от 20.07.2023; Счет № 2028 от 20.07.2023; УПД № 11 от 20.07.2023_по Договору № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 20.07.2023; Счет № 2028 от 20.07.2023; УПД № 11 от 20.07.2023_по Договору № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1211 от 01.08.2023", "amount": "1 429 874,25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ лестничного марша по Договору № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022, за отчетный период с 01.07.2023 по 20.07.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105167", "105169", "105171", "105173", "105175", "105177" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23563", "name": "В-1213 от 01.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Счет № 5558082847 от 01.08.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22", "ДС №6" ], "num_date_str": "Счет № 5558082847 от 01.08.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "num_date_in": "В-1213 от 01.08.2023", "amount": "254 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Девятый авансовый платеж по Дополнительному соглашению № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22 в размере 254 400, 00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105163", "105165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23561", "name": "В-1212 от 01.08.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" Счет №5558082846 от 01.08.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-22", "ДС №6" ], "num_date_str": "Счет №5558082846 от 01.08.2023 по ДС № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22", "num_date_in": "В-1212 от 01.08.2023", "amount": "254 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Восьмой авансовый платеж по Дополнительному соглашению № 6 от 11.05.2023 к Договору № 03-22 в размере 254 400, 00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105159", "105161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23559", "name": "В-1210 от01.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 147 от 31.07.2023 ; УПД № 181 от 31.07.2023_по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 147 от 31.07.2023 ; УПД № 181 от 31.07.2023_по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору № ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1210 от01.08.2023", "amount": "43 963,15 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105141", "105143", "105145" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23555", "name": "В-1207 от 01.08.2023 от АО \"ФОДД\" ДС № 6 от 28.06.2023 к договору № 22/06-2018", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 28.06.2023 к договору № 22/06-2018", "num_date_in": "В-1207 от 01.08.2023", "amount": "11 387 105,0 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору об оказании услуг по осуществлению авторского надзора № 22/06-2018 от 22 июня 2018 г., в связи с корректировкой срока действия Договора и внесенных изменений в сметный расчет.\r\n\r\nСтоимость ДС № 6 составляет 11 387 105,00 руб. \r\nИтоговая стоимость по сравнению с ДС № 5 увеличилась на 1 434 735,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2023", "file_ids": [ "105119", "105121", "105123" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23553", "name": "В-1192 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" б/н", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1192", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о возврате помещения по предыдущему договору аренды на юр. адрес для ИГЦ", "payment_due": "01.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105117" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23551", "name": "31.07.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 103", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "103", "num_date_in": "31.07.2023", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор аренды на юр. адрес", "payment_due": "11.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "105115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23549", "name": "В-1209 от 01.08.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 180 от 31.07.2023; Счет № 146 от 31.07.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 180 от 31.07.2023; Счет № 146 от 31.07.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1209 от 01.08.2023", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105109", "105111", "105113" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23547", "name": "В-1206 от 01.08.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 78 от 31.07.2023; Счет № 80 от 31.07.2023; Счет-фактура № 81 от 31.07.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 78 от 31.07.2023; Счет № 80 от 31.07.2023; Счет-фактура № 81 от 31.07.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-1206 от 01.08.2023", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июле 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "105091", "105093", "105095", "105097", "105099", "105101" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23545", "name": "В-1204 от 01.08.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.08.2023; Счет № 4/7-57-14/606; Счет-фактура № 40000000610 от 01.08.2023_по ДС №7 от 26.09.2022 к договору №1507/7-57-14/СП", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.08.2023; Счет № 4/7-57-14/606; Счет-фактура № 40000000610 от 01.08.2023_по ДС №7 от 26.09.2022 к договору №1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-1204 от 01.08.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июль 2023 г.\r\nЭтап № 10.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "105079", "105081", "105083", "105085", "105087", "105089" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23543", "name": "В-1203 от 01.08.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.07.2023; Счет № 0000049787 от 31.07.2023; Сч-ф № 230731-102965 от 31.07.2023_по договору № 11897-22576 от 05.10.18", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.07.2023; Счет № 0000049787 от 31.07.2023; Сч-ф № 230731-102965 от 31.07.2023_по договору № 11897-22576 от 05.10.18", "num_date_in": "В-1203 от 01.08.2023", "amount": "15 812,99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом свехнормативного содержания загрязняющих веществ. Июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "105071", "105073", "105075" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23541", "name": "Вх. 52-23/ТЗК_01.08.2023 от ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ Постановление Дело 05-0637_369_2023, Дело 05-0638_369_2023", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ДОДМС МОСКВЫ", "company_name": "1799", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление Дело 05-0637_369_2023, Дело 05-0638_369_2023", "num_date_in": "Вх. 52-23/ТЗК_01.08.2023", "amount": "3000 руб., 3000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Штрафы по адм. нарушению (предоставление неверной информации).", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "105067", "105069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23539", "name": "В-1205 от 01.08.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 77 от 31.07.2023; Счет № 79 от 31.07.2023; Счет-фактура № 80 от 31.07.2023_ по ДС № 1 к договору № 13-09/17", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 77 от 31.07.2023; Счет № 79 от 31.07.2023; Счет-фактура № 80 от 31.07.2023_ по ДС № 1 к договору № 13-09/17", "num_date_in": "В-1205 от 01.08.2023", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июле 2023 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "28.08.2023", "file_ids": [ "105057", "105059", "105061", "105063", "105065" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23533", "name": "В-990 от 23.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2023_по ДС № 9 от 25.04.2022 к договору № СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 ", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 31.05.2023_по ДС № 9 от 25.04.2022 к договору № СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 ", "num_date_in": "В-990 от 23.06.2023", "amount": "54 194 006,69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 9 от 25.04.2022 к договору № СП № 2021/02-2 от 25.02.2021, за отчетный период с 01.05.2023 по 31.05.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104989", "104991", "104993", "104995", "104997", "104999", "105001", "105003", "105005", "105007", "105009", "105011", "105013", "105015", "105017", "105019", "105021", "105023", "105025", "105027" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23529", "name": "29/23 от 01.08.23 от Арзыкаев Эльяр 29/23", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29/23", "num_date_in": "29/23 от 01.08.23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех работы 25 часов", "payment_due": "18.08.2023", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "104947" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23523", "name": "В-970/2 от 28.07.2023 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 15 от 25.07.2023; Сч-ф № 25072301 от 25.07.2023_по ДС № 12 к договору № 305/С", "date_create": "01.08.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 15 от 25.07.2023; Сч-ф № 25072301 от 25.07.2023_по ДС № 12 к договору № 305/С", "num_date_in": "В-970/2 от 28.07.2023", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 12 от 11.05.2023 г. к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 № 15, в период с 01.07.2023 г. по 25.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104939", "104941", "104943", "104945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23521", "name": "В-1198 от 31.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 16.07.2023 по ДС №08/ИН-ИБ к Договору №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312", "ДС №08" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 16.07.2023 по ДС №08/ИН-ИБ к Договору №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-1198 от 31.07.2023", "amount": "3 010 988,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №08/ИН-ИБ к Договору №ИН-ИБ/СМР1312.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104891", "104893", "104895", "104897", "104899", "104901", "104903", "104905", "104907", "104909", "104911", "104913" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23517", "name": "В-1197 от 31.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 2 от 16.07.2023; Счет № 118 от 16.07.2023; Сч-ф № 125 от 16.07.2023_к Договору № ИН-ИБ/СМР1325", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1325" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 16.07.2023; Счет № 118 от 16.07.2023; Сч-ф № 125 от 16.07.2023_к Договору № ИН-ИБ/СМР1325", "num_date_in": "В-1197 от 31.07.2023", "amount": "900 541,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по Договору № ИН-ИБ/СМР1325.", "payment_due": "", "approved_date": "17.08.2023", "file_ids": [ "104855", "104857", "104859", "104861", "104863", "104865" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23515", "name": "В-1190 от 31.07.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Соглашение к Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №11897-44257" ], "num_date_str": "Соглашение к Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1190 от 31.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.6", "comment": "Соглашение к Договору № 11897-44257 от 18.05.2022 о переходе на систему электронного документооборота с использованием электронной подписи (ЭДО), в целях подписания расчетно-платежных документов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104847", "104849", "104851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23513", "name": "В-1196 от 31.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" КС-2/КС-3 № 1 от 25.07.2023; Счет № 119 от 25.07.2023; Сч-ф № 126 от 25.07.2023_по ДС № 09-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1312", "ДС №09" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 25.07.2023; Счет № 119 от 25.07.2023; Сч-ф № 126 от 25.07.2023_по ДС № 09-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-1196 от 31.07.2023", "amount": "106 744,19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 09-ИН-ИБ-Д к Договору № ИН-ИБ/СМР1312.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104823", "104825", "104827", "104829", "104831", "104833" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23511", "name": "В-1187 от 31.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3 № 16 от 15.07.2023; Счет № 104 от 15.07.2023; Сч-ф № 78 от 15.07.2023_по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 16 от 15.07.2023; Счет № 104 от 15.07.2023; Сч-ф № 78 от 15.07.2023_по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1187 от 31.07.2023", "amount": "6 481 566,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке по Договору № 2021/09-8 от 14.10.2021 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104813", "104815", "104817", "104819", "104821" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23509", "name": "В-1186 от 31.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 (выполнение июль 2023г.)", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 (выполнение июль 2023г.)", "num_date_in": "В-1186 от 31.07.2023", "amount": "11 278 654,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по ДС № 4 к Договору № 2022/04-2 от 18.04.2022 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104741", "104743", "104745", "104747", "104749", "104751", "104753", "104755", "104757", "104759", "104761", "104763", "104765", "104767", "104769", "104771", "104773", "104775", "104777", "104779", "104781", "104783", "104785", "104787", "104789", "104791", "104793", "104795", "104797", "104799", "104801", "104803", "104805", "104807", "104809", "104811" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23507", "name": "В-1185 от 31.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_ по ДС № 9 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 г. (выполнение июль 2023г.)", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-2", "ДС №9" ], "num_date_str": " КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_ по ДС № 9 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 г. (выполнение июль 2023г.)", "num_date_in": "В-1185 от 31.07.2023", "amount": " 59 475 181,02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по ДС № 9 к Договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104709", "104711", "104713", "104715", "104717", "104719", "104721", "104723", "104725", "104727", "104729", "104731", "104733", "104735", "104737", "104739" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23505", "name": "В-1168 от 25.07.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №093-А от 24.07.2023, Счет №094-А от 24.07.2023, Счет №095-СА от 24.07.2023", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №093-А от 24.07.2023, Счет №094-А от 24.07.2023, Счет №095-СА от 24.07.2023", "num_date_in": "В-1168 от 25.07.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за август 2023. Срок оплаты до 10.08.2023", "payment_due": "10.08.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "104703", "104705", "104707" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23503", "name": "В-1194 от 28.07.2023) от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №43 от 31.07.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №43 от 28.07.2023", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №43 от 31.07.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №43 от 28.07.2023", "num_date_in": "В-1194 от 28.07.2023)", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.08.23 по 31.08.23\r\nАкт за период с 01.07.2023 г. по 28.07.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104699", "104701" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23501", "name": "бн от 31/07/23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 72273 от 31 июля 2023 г.", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 72273 от 31 июля 2023 г.", "num_date_in": "бн от 31/07/23", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104695" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23499", "name": "В-1193 от 31.07.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. Счет №72271 от 31.07.2023 ", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №72271 от 31.07.2023 ", "num_date_in": "В-1193 от 31.07.2023", "amount": "8 891", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23491", "name": "В-1181 от 26.07.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №66 от 26.07.2023 по Дог. от 01.08.2022; 2. Счет №66 от 26.07.2023", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №66 от 26.07.2023 по Дог. от 01.08.2022; 2. Счет №66 от 26.07.2023", "num_date_in": "В-1181 от 26.07.2023", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП. Счет за июль 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104663", "104665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23489", "name": "В-1184 от 28.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_по Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счет на оплату; Сч-ф от 15.07.2023_по Договору № 2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-1184 от 28.07.2023", "amount": "65 482 013,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022 г., за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104615", "104617", "104619", "104621", "104623", "104625", "104627", "104629", "104631" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23487", "name": "В-1183 от 28.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2/КС-3, Счет на оплату, Сч-ф от 15 июля 2023 г._по ДС № 4 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 г. (июль 2023 г.) ", "date_create": "31.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9", "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3, Счет на оплату, Сч-ф от 15 июля 2023 г._по ДС № 4 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 г. (июль 2023 г.) ", "num_date_in": "В-1183 от 28.07.2023", "amount": "18 049 307,24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 4 к Договору № 2021/10-9 от 10.12.2021 г. за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104567", "104569", "104571", "104573", "104575", "104577", "104579", "104581", "104583", "104585", "104587", "104589", "104591", "104593", "104595", "104597", "104599", "104601", "104603", "104605", "104607", "104609", "104611", "104613" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23485", "name": "В-1182 от 28.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 17.07.2023 к Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Справка КС-3 №2 от 17.07.2023; Счет №117 от 17.07.2023; Сч-ф №123 от 17.07.2023", "date_create": "28.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1330" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 17.07.2023 к Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Справка КС-3 №2 от 17.07.2023; Счет №117 от 17.07.2023; Сч-ф №123 от 17.07.2023", "num_date_in": "В-1182 от 28.07.2023", "amount": "4 468 544, 41", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023 г., в период с 01.07.2023 г., по 17.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "104541", "104543", "104545", "104547", "104549" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23483", "name": "В-1178 от 27.07.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №19/ИГЦ от 27.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №137 от 27.07.2023; Сч-ф №139 от 27.07.2023", "date_create": "28.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №19/ИГЦ от 27.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №137 от 27.07.2023; Сч-ф №139 от 27.07.2023", "num_date_in": "В-1178 от 27.07.2023", "amount": "324 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №19/ИГЦ от 27.07.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.08.2023", "file_ids": [ "104519", "104521", "104523", "104525", "104527" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23481", "name": "В-1176 от 27.07.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №17/ИГЦ от 17.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №133 от 17.07.2023; Сч-ф №134 от 17.07.2023", "date_create": "28.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №17/ИГЦ от 17.07.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №133 от 17.07.2023; Сч-ф №134 от 17.07.2023", "num_date_in": "В-1176 от 27.07.2023", "amount": "1 873 920, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС№2 от 20.04.2023 г., к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., согласно Акта №17/ИГЦ от 17.07.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.08.2023", "file_ids": [ "104511", "104513", "104515", "104517" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23471", "name": "В-1175 от 27.07.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт № 501/22-2 о ликвидации Имущества к СКП № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.", "date_create": "27.07.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 501/22-2 о ликвидации Имущества к СКП № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.", "num_date_in": "В-1175 от 27.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт № 501/22-2 о ликвидации Имущества по форме Приложения № 4 к Соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.\r\nВ результате ликвидации демонтировано оборудование ЦТП аб. № 01-04-0117/018 и ЦТП аб. № 01-04-0117/001, расположенных по адресу: Георгиевский пер., д.1, стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "01.08.2023", "file_ids": [ "104477", "104479", "104481" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23467", "name": "В-1173 от 27.07.2023) от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/46702843 от 27.07.2023", "date_create": "27.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/46702843 от 27.07.2023", "num_date_in": "В-1173 от 27.07.2023)", "amount": "26 702,18", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ расходников в ЦО.\r\nБумага, канцтовары, все для уборки.\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104453" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23465", "name": "БДК бн от 27/07/23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-3119630-46703046 27/07/23", "date_create": "27.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-3119630-46703046 27/07/23", "num_date_in": "БДК бн от 27/07/23", "amount": "13 146,43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ расходников в ОП.\r\nу счету применена индивидуальная скидка предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104445" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23463", "name": "ТЗК В- 5123 от 27.07.23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-46703427 от 27.07.23", "date_create": "27.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-46703427 от 27.07.23", "num_date_in": "ТЗК В- 5123 от 27.07.23", "amount": "61 615,87", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ расходников в офис Камера.\r\nУвеличение суммы счета связанно с заказом картриджей (старые износились от постоянных перезаправок), заказом стеллажей и коробов для формирования архива. \r\nК счету применена индивидуальная скидка предприятия.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104439" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23461", "name": "Uranium Century Studio Сегодня, 13:08 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет на оплату № 107 от 27 июля 2023 г.", "date_create": "27.07.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 107 от 27 июля 2023 г.", "num_date_in": "Uranium Century Studio Сегодня, 13:08", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "104429", "104431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23457", "name": "В-1099-1 от 26.07.2023 от ООО \"Бюро Независимых Экспертиз\" Договор №00814И-05/2023 от 25.07.2023; Счет №00875 от 25.07.2023", "date_create": "26.07.2023", "contractor": "ООО \"БНЭ\"", "company_name": "2129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №00814И-05/2023 от 25.07.2023; Счет №00875 от 25.07.2023", "num_date_in": "В-1099-1 от 26.07.2023", "amount": "21 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор №00814И-05-2023 от 24.05.2023 г., на экспертизу работ по системе вентиляции, выполненных Генеральным подрядчиком АО \"Фодд\" в ресторане \"Краснодар\".\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2023", "file_ids": [ "104337", "104339", "104341" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23453", "name": "В-1169 от 25.07.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" УПД №372 от 25.07.2023 по Дог. №36-ЛАВ от 27.04.2023", "date_create": "26.07.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №372 от 25.07.2023 по Дог. №36-ЛАВ от 27.04.2023", "num_date_in": "В-1169 от 25.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД согласно Договора подряда №36/ЛАВ от 27.04.2023 г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на поставку и монтаж технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "104323" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23451", "name": "бн от 24.07.23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счет №Д-МС-004338 от 24.07.23", "date_create": "26.07.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет №Д-МС-004338 от 24.07.23", "num_date_in": "бн от 24.07.23", "amount": "27 989, 28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104299" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23449", "name": "7 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 7", "date_create": "26.07.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7", "num_date_in": "7", "amount": "30000", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104267", "104269", "104271", "104273" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23447", "name": "В-1170 от 26.07.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "date_create": "26.07.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-З-ПМ от 19.07.2023", "num_date_in": "В-1170 от 26.07.2023", "amount": "680000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Договор № 448-З-ПМ от 19.07.2023 на выполнение презентационных материалов:\r\n- вид на комплекс с «высоты птичьего полета»,\r\n- обновленный фасад Блока 4,\r\n- фасад Блока 5 с захватом озеленения,\r\n- общий вид Блока 2,\r\n- фасад Блока 1.\r\nСтоимость Договора составляет 680 000,00 руб, в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "104259", "104261", "104263" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23441", "name": "В-1167 от 25.07.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 11 от 14.07.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г.", "date_create": "25.07.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 11 от 14.07.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г.", "num_date_in": "В-1167 от 25.07.2023", "amount": "74044", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 11 составляет - 380 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "07.08.2023", "file_ids": [ "104201", "104203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23431", "name": "В-1129 от 17.07.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Счет №629 от 13.07.2023 по Дог. №36/ЛАВ от 27.04.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №629 от 13.07.2023 по Дог. №36/ЛАВ от 27.04.2023", "num_date_in": "В-1129 от 17.07.2023", "amount": "1 715 100, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата в размере 20%, согласно п.3.2.2. Договора подряда №36/ЛАВ от 27.04.2023 г., (ранее ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\") на поставку и монтаж технических дверей.", "payment_due": "", "approved_date": "27.07.2023", "file_ids": [ "104123", "104125", "104127" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23427", "name": "В-1163 от 24.07.2023 от ООО \"ЛА ФАББРИКА\" Договор перевозки материала №190723 от 19.07.2023 ; Счет №65 от 19.07.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"ЛА ФАББРИКА\"", "company_name": "2139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор перевозки материала №190723 от 19.07.2023 ; Счет №65 от 19.07.2023", "num_date_in": "В-1163 от 24.07.2023", "amount": "99 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор №190723 от 19.07.2023 г., на транспортировку натурального мрамора. \r\nОт ООО \"Ин - стоун\"(за ООО \"Лусине\") в ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"..\r\n\r\nДоговор загружен без согласования в Гибком процессе по просьбе Руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "21.08.2023", "file_ids": [ "104081", "104083", "104085" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23425", "name": "В-1162 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №11-Д от 14.06.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №101 от 21.07.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №11-Д от 14.06.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №101 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1162 от 21.07.2023", "amount": "602 328, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.2, п,48 ", "comment": "ДС№11 к договору строительного подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021 г., на дополнительные работы по укладке брусчастки.\r\nАвансовый платеж в размере 40%, за выполнение дополнительного объема отделочных работ ДС№11 к Дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "104065", "104067", "104069", "104071", "104073" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23423", "name": "В-1161 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 23.05.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №102 от 21.07.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "ДС №1 от 23.05.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №102 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1161 от 21.07.2023", "amount": "7 161 338, 10", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, п. 10", "comment": "ДС№1 к Договору строительного подряда № 2023/01-1 от 13.01.2023 г., на дополнительные работы в паркинге.\r\nАвансовый платеж в размере 40%, за комплекс дополнительных строительно-монтажных и отделочных работ по ДС№1 к Дог. № 2023/01-1 от 13.01.2023 г., ", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "104055", "104057", "104059", "104061" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23421", "name": "В-1160 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2 от 10.07.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №103 от 21.07.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "ДС №2 от 10.07.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №103 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1160 от 21.07.2023", "amount": "224 563, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС2 на монтаж колесоотбойников в паркинге к Договору строительного подряда № 2023/01-1 от 13.01.2023 г.\r\nАвансовый платеж в размере 40%, за комплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП подземная часть по ДС№2 к Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г..", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "104045", "104047", "104049", "104051" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23419", "name": "В-1159 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №10 от 23.05.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №100 от 21.07.2023", "date_create": "24.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС №10 от 23.05.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №100 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1159 от 21.07.2023", "amount": "89 282, 79", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№10 к Договору №2021/02-2 от 25.02.2021 г., на дополнительные работы по холодоснабжению.\r\nАвансовый платеж в размере 40% за выполнение дополнительного объема работ по холодоснабжению, согласно ДС№10 к Договору №2021/02-2 от 25.02.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.07.2023", "file_ids": [ "104033", "104035", "104037", "104039", "104041" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23415", "name": "бн от 18.07.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123312952 от 18.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123312952 от 18.07.2023", "num_date_in": "бн от 18.07.2023", "amount": "25 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23413", "name": "бн от 18.07.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123312951 от 18.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123312951 от 18.07.2023", "num_date_in": "бн от 18.07.2023", "amount": "7 098", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шампанское в ОП для приготовления коктейлей.\r\nЭтим еще не заказывали.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "104001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23411", "name": "В-1045 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм.: 1. УПД №50 от 03.07.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [ "Договор №1-280223-ЕИ" ], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. УПД №50 от 03.07.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023", "num_date_in": "В-1045", "amount": "1034227.98", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103999" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23409", "name": "В-1158 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №3 от 21.07.2023 по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022; Счет №99 от 21.07.2023; Сч-ф №77 от 21.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3 от 21.07.2023 по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022; Счет №99 от 21.07.2023; Сч-ф №77 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1158 от 21.07.2023", "amount": "120 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации раздела КМ по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022 г., по апартаментам №37, 69.", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103979", "103981", "103983", "103985", "103987" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23407", "name": "В-1157 от 21.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №17 от 21.07.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №98 от 21.07.2023; Сч-ф №76 от 21.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №17 от 21.07.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №98 от 21.07.2023; Сч-ф №76 от 21.07.2023", "num_date_in": "В-1157 от 21.07.2023 ", "amount": "841 370, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022 г., №2022/01-1 от 01.02.2022 г., Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103967", "103969", "103971", "103973", "103975" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23405", "name": "БДК от 21 июля 2023 г. от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" БДК бн Счет на оплату № 461 от 21 июля 2023 г.", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет на оплату № 461 от 21 июля 2023 г.", "num_date_in": "БДК от 21 июля 2023 г.", "amount": "199 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "20 брендированных подарочных наборов в санузлы готовых апартаментов. По заказу Картавцевой Н.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103957" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23403", "name": "В-1154 от 21.07.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 21.07.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 21.07.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-1154 от 21.07.2023", "amount": "473 848,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 22.1\"Монолитное ж.б. покрытие Блока 21. Часть 1\". Y-18-КР-КЖ18-1. Rev 0;\r\nЭтап 33.2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +5 этажа Блока 2. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ29-2-1. Rev 0;\r\nЭтап 36.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ32-2-1. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2023", "file_ids": [ "103925", "103927", "103929", "103931", "103933", "103935", "103937", "103939", "103941", "103943", "103945", "103947", "103949", "103951", "103953", "103955" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23401", "name": "В-1150 от 21.07.2023 от АО \"ОЭК\" ДС № 9 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-1150 от 21.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 9 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО об аннулировании ранее выданных технических условий и принятию к исполнению технических условий № 1242-01-ТУ/8 от 14.07.2023.\r\nСрок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения ДС № 9.\r\nОбъекты: КАМ и ДМИ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103919", "103921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23399", "name": "В-1152 от Нотариус г. Москвы Малешин Д.Я. б/н", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "2135", "company_name": "2135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1152", "amount": "92400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги за заверение решений об одобрении сделок со Сбербанком", "payment_due": "24.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103911", "103913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23397", "name": "В-1153 от 21.07.2023 от АО \"СофтЛайн Трейд\" Счет №АР000235494 от 10.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "АО \"СОФТЛАЙН ТРЕЙД\"", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №АР000235494 от 10.07.2023", "num_date_in": "В-1153 от 21.07.2023", "amount": " 51 818.40", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление подписки Microsoft 365 на год. Подключено у Максим Ашарин, Александра Морозкина, Надежда Арсентьева и Александр Шанев.\r\nОплатить лучше как можно раньше, т.к. продлить необходимо было до 20.07.2023", "payment_due": "26.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103879", "103881" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23395", "name": "В-1148-1 от 21.07.2023 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Счет №23059315 от 01.06.2023 по Дог. №23059315", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №23059315 от 01.06.2023 по Дог. №23059315", "num_date_in": "В-1148-1 от 21.07.2023", "amount": "73 724, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на изготовление МОКАПА двери МДФ в подземной части паркинга, для утверждения внешнего вида и согласования узлов примыкания к стенам (скрытая коробка).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103861", "103863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23393", "name": "В-1151 от АО \"РЕЕСТР\" СК00-1269", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СК00-1269", "num_date_in": "В-1151", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по заверению решений", "payment_due": "28.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103857", "103859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23391", "name": "В-1117 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №9 от 25.04.2022 к дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Документы по ДС №9 от 25.04.2022 к дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "num_date_in": "В-1117 от 14.07.2023", "amount": "35 023 334, 25", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №9 от 25.04.2022 к дог. СП № 2021/02-2 от 25.02.2021 г., за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "103815", "103817", "103819", "103821", "103823", "103825", "103827", "103829", "103831", "103833", "103835", "103837", "103839", "103841", "103843", "103845", "103847", "103849", "103851" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23389", "name": "В-1149 от 20.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №3 от 16.07.2023 по ДС №04-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №3 от 16.07.2023; Счет №113 от 16.07.2023; Сч-ф №117 от 16.07.2023", "date_create": "21.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 16.07.2023 по ДС №04-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №3 от 16.07.2023; Счет №113 от 16.07.2023; Сч-ф №117 от 16.07.2023", "num_date_in": "В-1149 от 20.07.2023 ", "amount": "219 991, 92", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС№04-ИН-ИБ за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.07.2023", "file_ids": [ "103803", "103805", "103807", "103809", "103811", "103813" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23385", "name": "№ 23932948681 от 20.07.2023 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" № 23932948681 от 20.07.2023", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 23932948681 от 20.07.2023", "num_date_in": "№ 23932948681 от 20.07.2023", "amount": "3 300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление сервиса Контур.Экстерн (электронная отчетность) для ЗАО \"НВП\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103771", "103773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23383", "name": "ТЗК -в 50/23, от 20 июля 2023 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1190978 от 20 июля 2023", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1190978 от 20 июля 2023", "num_date_in": "ТЗК -в 50/23, от 20 июля 2023", "amount": "7 945", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нанесение логотипов на спецодежду.\r\nНеобходимость согласована с КМР.", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23379", "name": "В-1146 от 19.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 11 июля 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 11 июля 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1146 от 19.07.2023", "amount": "6 559 536, 71", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 в период с 01.07.2023 г., по 11.07.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.07.2023", "file_ids": [ "103745", "103747", "103749", "103751", "103753", "103755", "103757", "103759" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23377", "name": "В-1145 от 19.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 16.07.2023 по ДС №05-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 16.07.2023; Счет №110 от 16.07.2023; Сч-ф №114 от 16.07.2023", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №05" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 16.07.2023 по ДС №05-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 16.07.2023; Счет №110 от 16.07.2023; Сч-ф №114 от 16.07.2023", "num_date_in": "В-1145 от 19.07.2023", "amount": "509 430, 47", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС№05-ИН-ИБ за июль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103733", "103735", "103737", "103739", "103741", "103743" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23375", "name": "Вх. 49-23/ТЗК_19.07.2023 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет 48147_23.06.2023 Счет 44979_17.03.2023", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 48147_23.06.2023 Счет 44979_17.03.2023", "num_date_in": "Вх. 49-23/ТЗК_19.07.2023", "amount": "52 500 руб., 6 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Уплата членских и целевых взносов СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103725", "103727", "103729", "103731" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23373", "name": "В-1144 от 19.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 17.07.2023 по ДС №01/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 17.07.2023; Счет №111 от 17.07.2023; Сч-ф №115 от 17.07.2023", "date_create": "20.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 17.07.2023 по ДС №01/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 17.07.2023; Счет №111 от 17.07.2023; Сч-ф №115 от 17.07.2023", "num_date_in": "В-1144 от 19.07.2023 ", "amount": "328 061, 03", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ за июль.", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "103713", "103715", "103717", "103719", "103721", "103723" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23369", "name": "В-1142 от 19.07.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 18/07/23-001 от 18.07.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "Счет № 18/07/23-001 от 18.07.2023 по ДС № 35 от 25.05.2023 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1142 от 19.07.2023", "amount": "62 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. в размере 62 500 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2023", "file_ids": [ "103695", "103697", "103699" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23365", "name": "В-1140 от 19.07.2023 от ИП ХОМЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ Акт №2488046513 от 02.06.2023", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "2101", "company_name": "2101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2488046513 от 02.06.2023", "num_date_in": "В-1140 от 19.07.2023", "amount": "20 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающий акт по фотографу на мероприятие в Ritz Carlton. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "103687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23361", "name": "В-1138, В-1139 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 505,504", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "505,504", "num_date_in": "В-1138, В-1139", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103679", "103681", "103683", "103685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23359", "name": "в-1137 от 19.07.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 40070623026639 от 29.06.2023", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40070623026639 от 29.06.2023", "num_date_in": "в-1137 от 19.07.2023", "amount": "433,72", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103675", "103677" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23357", "name": "в-1136 от 19.07.2323 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 40070623041960 от 29.06.2023", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40070623041960 от 29.06.2023", "num_date_in": "в-1136 от 19.07.2323", "amount": "2 006,40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Пени", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103671", "103673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23355", "name": "в-1135 от 19.07.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 40070623017578, 40070623486215 от 17.07.2023", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40070623017578, 40070623486215 от 17.07.2023", "num_date_in": "в-1135 от 19.07.2023", "amount": "8,40 2,87", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103663", "103665", "103667", "103669" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23353", "name": "В-972-1 от 19.07.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №14 от 19.06.2023 по ДС №11 к дог. №305/С; Справка КС-3 №14 от 19.06.2023; Счет №43 от 19.06.2023; Сч-ф №19062301 от 19.06.2023", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №14 от 19.06.2023 по ДС №11 к дог. №305/С; Справка КС-3 №14 от 19.06.2023; Счет №43 от 19.06.2023; Сч-ф №19062301 от 19.06.2023", "num_date_in": "В-972-1 от 19.07.2023", "amount": "40 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС№11 к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 №16 от 19.05.2023 г., в период с 01.06.2023 г., по 19.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "103649", "103651", "103653", "103655", "103657" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23351", "name": "В-1134 от 18.07.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2023 г.)", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.06.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июнь 2023 г.)", "num_date_in": "В-1134 от 18.07.2023", "amount": "66 085 364,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2023 г. по ДС № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.07.2023", "file_ids": [ "103555", "103557", "103559", "103561", "103563", "103565", "103567", "103569", "103571", "103573", "103575", "103577", "103579", "103581", "103583", "103585", "103587", "103589", "103591", "103593", "103595", "103597", "103599", "103601" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23349", "name": "В-1131 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023073479", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023073479", "num_date_in": "В-1131", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103547", "103549" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23347", "name": "В-1102 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 515,516", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "515,516", "num_date_in": "В-1102", "amount": "11300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "25.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103539", "103541", "103543", "103545" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23345", "name": "В-1101 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/006485N", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/006485N", "num_date_in": "В-1101", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету депо", "payment_due": "19.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103535", "103537" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23343", "name": "В-1096 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023064708", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023064708", "num_date_in": "В-1096", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "25.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103529", "103531", "103533" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23341", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_006609N, 0002_005214N_050623", "date_create": "19.07.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_006609N, 0002_005214N_050623", "num_date_in": "б/н", "amount": "15339,96", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету Депо", "payment_due": "25.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103521", "103523", "103525", "103527" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23339", "name": "В-1133 от 17.07.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" № ЧДС0008110 от 17 июля 2023 г.", "date_create": "18.07.2023", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДС0008110 от 17 июля 2023 г.", "num_date_in": "В-1133 от 17.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Приобретение специализированной конфигурации 1С:Предприятие для управляющей компании.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103515", "103517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23337", "name": "бн от ООО \"КОМПЬЮЛАН\" Счет №230717151 от 17.07.2023", "date_create": "18.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМПЬЮЛАН\"", "company_name": "2131", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №230717151 от 17.07.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "292 490", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый МФУ в отдел продаж.\r\nПокупка в основном обусловлена тем, что текущий принтер часто выходит из строя. Часто были сложности с печать во время подписаний, приходилось бегать из офиса в офис. В эксплуатации с 2018 года. Текущий принтер струйный, мало кто занимается их починкой и сейчас вообще сложно найти детали.\r\nНовый принтер более надёжный и долговечный. Стоимость МФУ обусловлена 2умя факторами цветная печать и формат A3.\r\nСчёт действителен 2 дня.", "payment_due": "20.07.2023", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "103503", "103505" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23335", "name": "В-1131 от 17.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №08/ИН-ИБ от 07.06.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "18.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №08/ИН-ИБ от 07.06.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-1131 от 17.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№8 к договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23 декабря 2021 г., на увеличение стоимости работ в апартаментах. Корпус \"А\"", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103427", "103429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23331", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" №0002-000192N, 0002-004203N, 0002-003154N, 0002-001136N,0002-005098N ", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0002-000192N, 0002-004203N, 0002-003154N, 0002-001136N,0002-005098N ", "num_date_in": "б/н", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба согласовать оплату и оплатить в срочном порядке счета Сбербанка по счету Депо. Как выяснилось, не все счета на оплату нам поступили. Бухгалтерия подтвердила, что эти счета не оплачены. ", "payment_due": "18.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "103353", "103355", "103357", "103359", "103361", "103363", "103365", "103367", "103369", "103371" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23329", "name": "В-1105 от 12.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 12.07.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1345; Справка КС-3 №1 от 12.07.2023; Счет №100 от 12.07.2023; Сч-ф №110 от 12.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 12.07.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1345; Справка КС-3 №1 от 12.07.2023; Счет №100 от 12.07.2023; Сч-ф №110 от 12.07.2023", "num_date_in": "В-1105 от 12.07.2023", "amount": "1 001 798, 27", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно - монтажных и отделочных работ, подземной части, в МОП корпуса \"История\" по Договору строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 г.,", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "103343", "103345", "103347", "103349", "103351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23327", "name": "В-1122 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №4-21 от 30.06.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022; Акт КС-2 №4-22 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-23-24 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-27 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-28 от 30.06.2023; Справка КС-3 №4 от ", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт КС-2 №4-21 от 30.06.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022; Акт КС-2 №4-22 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-23-24 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-27 от 30.06.2023; Акт КС-2 №4-28 от 30.06.2023; Справка КС-3 №4 от 30.06.2023; Счет №94 от 30.06.2023; Сч-ф №72 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1122 от 14.07.2023", "amount": "9 095 904, 59", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по Дог. №2022/11-7 от 26.12.2022 за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "103323", "103325", "103327", "103329", "103331", "103333", "103335", "103337", "103339" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23325", "name": "В-1121 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №5 от 30.06.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №5 от 30.06.2023; Счет №93 от 30.06.2023; Сч-ф №71 от 30.06.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 30.06.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №5 от 30.06.2023; Счет №93 от 30.06.2023; Сч-ф №71 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1121 от 14.07.2023", "amount": "1 461 435, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "103311", "103313", "103315", "103317", "103319" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23321", "name": "В-1120 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №15 от 30.06.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №15 от 30.06.2023; Счет №92 от 30.06.2023; Сч-ф №70 от 30.06.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №15 от 30.06.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №15 от 30.06.2023; Счет №92 от 30.06.2023; Сч-ф №70 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1120 от 14.07.2023", "amount": "150 315, 33", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке, по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021 г., за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103301", "103303", "103305", "103307", "103309" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23319", "name": "В-1116 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №3 от 30.06.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №3 от 30.06.2023; Счет №90 от 30.06.2023; Сч-ф №68 от 30.06.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 30.06.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №3 от 30.06.2023; Счет №90 от 30.06.2023; Сч-ф №68 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1116 от 14.07.2023", "amount": "1 139 576, 96", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023 г., за июнь 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103291", "103293", "103295", "103297", "103299" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23315", "name": "В-1115 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №6 от 30.06.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №6 от 30.06.2023; Счет №91 от 30.06.2023; Сч-ф №69 от 30.06.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 30.06.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №6 от 30.06.2023; Счет №91 от 30.06.2023; Сч-ф №69 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1115 от 14.07.2023", "amount": "2 848 272, 14", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., за июнь 2023.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103281", "103283", "103285", "103287", "103289" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23313", "name": "В-1112 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за июнь 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за июнь 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1112 от 14.07.2023", "amount": "9 495 439, 81", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно - монтажных и отделочных работ ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103209", "103211", "103213", "103215", "103217", "103219", "103221", "103223", "103225", "103227", "103229", "103231", "103233", "103235", "103237", "103239", "103241", "103243", "103245", "103247", "103249", "103251", "103253", "103255", "103257", "103259", "103261", "103263", "103265", "103267", "103269", "103271", "103273", "103275", "103277", "103279" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23309", "name": "В-1126 от 13.07.2023 от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №36 от 13.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №36 от 13.07.2023", "num_date_in": "В-1126 от 13.07.2023", "amount": "39 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированной канцелярии для ОП Камера.\r\nПодбор цвета для каски ОП Камер (стоимость каски и очередного прокраса)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23307", "name": "В-1128 от 17.07.2023) от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №71805 от 17.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №71805 от 17.07.2023", "num_date_in": "В-1128 от 17.07.2023)", "amount": "8 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103205" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23305", "name": "В-1126 13.07.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №36 от 13.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №36 от 13.07.2023", "num_date_in": "В-1126 13.07.2023", "amount": "39 000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированной канцелярии для ОП Камера.\r\nПодбор цвета для каски ОП Камер (стоимость каски и очередного прокраса)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23303", "name": "В-1127 от 17.07.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" Счет № 8 от 14.07.2023 по Договору подряда № 15/06-2023 от 15.06.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 8 от 14.07.2023 по Договору подряда № 15/06-2023 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1127 от 17.07.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за работы по устройству окрасочного полиуретанового покрытия в помещениях Офиса продаж на площади 63,8 м2.\r\nСумма к оплате составляет 150 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "103199", "103201" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23301", "name": "в-1125 от 17.07.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500623335802, 41000623335789 от 14.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500623335802, 41000623335789 от 14.07.2023", "num_date_in": "в-1125 от 17.07.2023", "amount": "86 485,00 64 864,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103185", "103187", "103189", "103191", "103193", "103195", "103197" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23299", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 71806 от 17 июля 2023 г.", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 71806 от 17 июля 2023 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103175" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23297", "name": "в-1124 от 17.07.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500623334084, 41000623334062, 41820623334181 от 14.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500623334084, 41000623334062, 41820623334181 от 14.07.2023", "num_date_in": "в-1124 от 17.07.2023", "amount": "6 886,00 5 164,00 6 156,13", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103161", "103163", "103165", "103167", "103169", "103171", "103173" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23295", "name": "в-1123 от 17.07.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000623335557, 42500623335541, 41820623335655 от 14.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000623335557, 42500623335541, 41820623335655 от 14.07.2023", "num_date_in": "в-1123 от 17.07.2023", "amount": "212 197,00 282 929,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103147", "103149", "103151", "103153", "103155", "103157", "103159" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23293", "name": "В-1119 от 14.07.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" ДС №07 от 13.07.2023 к Дог. №ЛУС20/21-БД; Счет №20 от 13.07.2023", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №07 от 13.07.2023 к Дог. №ЛУС20/21-БД; Счет №20 от 13.07.2023", "num_date_in": "В-1119 от 14.07.2023", "amount": "4 280 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№07 к Договору строительного подряда № ЛУС20/21-БД от 07.06.2021 г., на изменения в Договоре обязательств , для урегулирования возникшего спора.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "103139", "103141", "103143" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23291", "name": "В-1118 от 14.07.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" ДС №06 от 12.01.2023 к Дог. №ЛУС20/21-БД", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №06 от 12.01.2023 к Дог. №ЛУС20/21-БД", "num_date_in": "В-1118 от 14.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №06\r\nк Договору строительного подряда № ЛУС20/21-БД от 07.06.2021 г., на изменение объема работ.", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "103135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23289", "name": "В-1111 от 14.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №2 от 31.10.2022 к дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС №2 от 31.10.2022 к дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "num_date_in": "В-1111 от 14.07.2023", "amount": "11 214 886, 87", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ ДС №2 от 31.10.2022 к дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф).", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2023", "file_ids": [ "103087", "103089", "103091", "103093", "103095", "103097", "103099", "103101", "103103", "103105", "103107", "103109", "103111", "103113", "103115", "103117", "103119", "103121", "103123", "103125", "103127", "103129", "103131", "103133" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23287", "name": "В-1110 от 13.07.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (А) - ВВ 41928; Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ВВ 41928; Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ТП 17415 (Б); Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 1741", "date_create": "17.07.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (А) - ВВ 41928; Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ВВ 41928; Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 19847 (Б) - ТП 17415 (Б); Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 17415 (А) - ВВ 114688; Акт ОС-1а о приеме-передаче ТП 17415 (Б) - ВВ 114688; Акт о ликвидации имущества по СКП №18/641; Акт взаимного исполнения обязательств", "num_date_in": "В-1110 от 13.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты о приеме - передачи ТП, Акт взаимного исполнения обязательств, Акт о ликвидации имущества.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "103073", "103075", "103077", "103079", "103081", "103083", "103085" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23285", "name": "В-1113 от 14.07.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Договор №02-06-2023 от 13.06.2023; ДС №1 от 13.06.2023 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023; Счет №405 от 13.07.2023 по ДС №1 от 13.06.2023 к Договору №02-06-2023", "date_create": "14.07.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-06-2023", "Договор №02-06-2023", "ДС №1" ], "num_date_str": "Договор №02-06-2023 от 13.06.2023; ДС №1 от 13.06.2023 к Договору №02-06-2023 от 13.06.2023; Счет №405 от 13.07.2023 по ДС №1 от 13.06.2023 к Договору №02-06-2023", "num_date_in": "В-1113 от 14.07.2023", "amount": "192 100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на документы договор и счет на закупку первой партии печатной продукции по проекту \"Камергер\". Внутри конверты, папки и 2 пробных пакета. ВСе для открытия нового офиса продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "103025", "103027", "103029", "103031" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23283", "name": "В-1114 от 14.07.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" ДС №10 от 11.07.2023 к Договору №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №401 от 11.07.2023 по ДС №10 от 11.07.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "date_create": "14.07.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №02-01-2018", "ДС №10" ], "num_date_str": "ДС №10 от 11.07.2023 к Договору №02-01-2018 от 29.01.2018; Счет №401 от 11.07.2023 по ДС №10 от 11.07.2023 к Дог. №02-01-2018 от 29.01.2018", "num_date_in": "В-1114 от 14.07.2023", "amount": "238 700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю документы на закупку новой партии имиджевых буклетов по особняка \"Большая Дмитровка IX\". На данный момент в офисе продаж осталось менее 10 книг. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.07.2023", "file_ids": [ "103019", "103021", "103023" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23281", "name": "В-1037-1 от 14.07.2023 от ООО \"ЭСДЖИАРТ\" УПД №29 от 29.06.2023", "date_create": "14.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭСДЖИАРТ\"", "company_name": "2095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №29 от 29.06.2023", "num_date_in": "В-1037-1 от 14.07.2023", "amount": "20 865", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по приложению 1 от 29.06.2023. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "103017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23275", "name": "В-1106 от 12.07.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №32 от 31.05.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №246 от 12.07.2023; Акт №33 от 30.06.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №247 от 12.07.2023", "date_create": "13.07.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №32 от 31.05.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №246 от 12.07.2023; Акт №33 от 30.06.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №247 от 12.07.2023", "num_date_in": "В-1106 от 12.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за май и июнь 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "102953", "102955", "102957", "102959", "102961", "102963" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23273", "name": "В-1092 от 10.07.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 472 от 30.06.23 г., Счет № 200 от 30.06.2023", "date_create": "13.07.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 472 от 30.06.23 г., Счет № 200 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1092 от 10.07.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102943", "102945", "102947", "102949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23271", "name": "В-1107 от 13.07.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" ДС №1 от 08.06.2023 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "date_create": "13.07.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.03-13М/2023" ], "num_date_str": "ДС №1 от 08.06.2023 к Договору №23.03-13М/2023 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-1107 от 13.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС № 1 к Договору № 23.03-13М/2023 от 23.03.2023 г., на изготовление колесоотбойников.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "102935" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23269", "name": "В-949 от 15.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-14 от 19.05.2023 (ЦТП МОЭК, ИС110.306-1.2-ТС4); 3. Акт КС-14 от 19.05.2023 (ЦТП МОЭК, ИС110.306-1.2-ТС3); 4. Акт КС-14 от 19.05.2023 (Мосводоканал; ИС110.306-1.2-НВ2)", "date_create": "12.07.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-14 от 19.05.2023 (ЦТП МОЭК, ИС110.306-1.2-ТС4); 3. Акт КС-14 от 19.05.2023 (ЦТП МОЭК, ИС110.306-1.2-ТС3); 4. Акт КС-14 от 19.05.2023 (Мосводоканал; ИС110.306-1.2-НВ2)", "num_date_in": "В-949 от 15.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "102887", "102889", "102891", "102893" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23265", "name": "В-1091 от 11.07.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 10 июля 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "12.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 10 июля 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1091 от 11.07.2023", "amount": "2 384 497, 65", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ в период с 31.05.2023 г., по 10.07.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "102869", "102871", "102873", "102875", "102877", "102879", "102881", "102883", "102885" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23263", "name": "В-1104 от 12.07.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" Счет №2023-07-12-450267-Е15157517 от 12.07.2023 к Дог. №2020-09-01-450267-adv", "date_create": "12.07.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2023-07-12-450267-Е15157517 от 12.07.2023 к Дог. №2020-09-01-450267-adv", "num_date_in": "В-1104 от 12.07.2023 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Рекламная компания яндекс-директ, телеграм, Яндекс-промо", "payment_due": "17.07.2023", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102865", "102867" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23261", "name": "В-1103 от 12.07.2023 от ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП Счет №1394 от 12.07.2023", "date_create": "12.07.2023", "contractor": "ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП", "company_name": "1041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1394 от 12.07.2023", "num_date_in": "В-1103 от 12.07.2023", "amount": "1 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Срочный заказ печати для юридического отдела. \r\nПрошу скорейших согласований и оплаты.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102857" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23259", "name": "48-23-ТЗК от 11.07.23 от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор от 10.07.2023; Счет от 11.07.2023г.;", "date_create": "12.07.2023", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 10.07.2023; Счет от 11.07.2023г.;", "num_date_in": "48-23-ТЗК от 11.07.23", "amount": "1 700 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Договор на услуги по сбору и подаче пакета документов в Департамент городского имущества. \r\n\r\nЗагружено без согласования в Гибком процессе по просьбе руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2023", "file_ids": [ "102797", "102799", "102801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23255", "name": "В-1100 от 11.07.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №300623 от 30.06.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №300623 от 30.06.2023; Сч-ф №300623 от 30.06.2023", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №300623 от 30.06.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №300623 от 30.06.2023; Сч-ф №300623 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1100 от 11.07.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102783", "102785", "102787", "102789" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23253", "name": "В-1099 от 11.07.2023 от ООО \"Бюро Независимых Экспертиз\" Договор №00814И-05/2023 от 24.05.2023; Счет №00875 от 01.06.2023", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "ООО \"БНЭ\"", "company_name": "2129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №00814И-05/2023 от 24.05.2023; Счет №00875 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-1099 от 11.07.2023", "amount": "24 350, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор №00814И-05-2023 от 24.05.2023 г., на экспертизу работ по системе вентиляции, выполненных Генеральным подрядчиком АО \"Фодд\" в ресторане \"Краснодар\". ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102775", "102777", "102779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23251", "name": "В-1097 от 10.07.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №29167 от 30.06.2023 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №42585 от 30.06.2023; Сч-ф №0630-00329 от 30.06.2023", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №29167 от 30.06.2023 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №42585 от 30.06.2023; Сч-ф №0630-00329 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1097 от 10.07.2023", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102751", "102753", "102755", "102757" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23249", "name": "В-1090 от 10.07.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №173471 от 01.08.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021)", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №173471 от 01.08.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021)", "num_date_in": "В-1090 от 10.07.2023 ", "amount": "112 850,63 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №173471 от 01.08.2023 г., на передачу энергоресурсов в соответствии\r\nс Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г., на сумму 94 042, 20 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102729", "102731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23247", "name": "В-1089 от 10.07.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 30.06.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; 2. Счет №10795380723 от 08.07.2023; Сч-ф №243049/11С от 30.06.2023", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.06.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; 2. Счет №10795380723 от 08.07.2023; Сч-ф №243049/11С от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1089 от 10.07.2023", "amount": "136 093, 93", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.06.2023 г.- по 30.06.2023 г., в соответствии с Договором №01.080516ГВС.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102721", "102723", "102725", "102727" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23241", "name": "В-1098 от 10.07.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 29271 от 30.06.2023; Счет № 42689 от 30.06.2023; Сч-ф № 0630-00433 от 30.06.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "11.07.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 29271 от 30.06.2023; Счет № 42689 от 30.06.2023; Сч-ф № 0630-00433 от 30.06.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1098 от 10.07.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102679", "102681", "102683", "102685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23235", "name": "В-1086 от 10.07.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №№NSYS.RT2023-000032027 от 30.06.2023, УПД №VA230079266 от 30.06.2023, УПД №00084226 от 30.06.2023, №VA230079266 от 30.06.2023 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00084226 от 30.06.2023 по дог. №ЕД1805760", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №№NSYS.RT2023-000032027 от 30.06.2023, УПД №VA230079266 от 30.06.2023, УПД №00084226 от 30.06.2023, №VA230079266 от 30.06.2023 по дог. №VA18057609 от 27.02.2018, Счет №00084226 от 30.06.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000032027 от 30.06.2023 по дог. №RT18057609 от 27.02.2018", "num_date_in": "В-1086 от 10.07.2023", "amount": "14802,47", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "17.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "102615", "102617", "102619", "102621", "102623", "102625" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23233", "name": "В-1088 от 10.07.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №65210 от 30.06.2023, УПД №65210 от 30.06.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №65210 от 30.06.2023, УПД №65210 от 30.06.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-1088 от 10.07.2023", "amount": "12420", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "28.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "102611", "102613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23231", "name": "В-1084 от 10.07.2023 от ООО \"РЕГ.РУ\" Счет №145006301 от 09.07.2023 к Дог. № 7246403", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №145006301 от 09.07.2023 к Дог. № 7246403", "num_date_in": "В-1084 от 10.07.2023", "amount": "2899", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "SSL сертификат для домена engeo-development.ru на 1 год\r\nОплатить лучше как можно раньше", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102607", "102609" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23225", "name": "бн от 7 июля 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 71514 от 7 июля 2023 г.", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 71514 от 7 июля 2023 г.", "num_date_in": "бн от 7 июля 2023 г.", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102587" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23223", "name": "В-1087 от 07.07.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №71513 от 07.07.2023", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №71513 от 07.07.2023", "num_date_in": "В-1087 от 07.07.2023", "amount": "11 007", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в офис.\r\nПилигрим/стаканы/сахар - ЦО\r\nЭльбрус/alpro - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102585" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23221", "name": "Вх. 47-23/ТЗК_10.07.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №65867 от 30.06.23", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №65867 от 30.06.23", "num_date_in": "Вх. 47-23/ТЗК_10.07.2023", "amount": "17 940,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102579", "102581", "102583" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23219", "name": "В-1085 от 10.07.2023 от АО \"ФОДД\" Документы по ДС №60 к Дог. №Ф-08/08/17 (КС2,КС3,Счета,Сч-ф)", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №60" ], "num_date_str": "Документы по ДС №60 к Дог. №Ф-08/08/17 (КС2,КС3,Счета,Сч-ф)", "num_date_in": "В-1085 от 10.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №60 к Дог. №Ф-08/08/17 за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "102513", "102515", "102517", "102519", "102521", "102523", "102525", "102527", "102529", "102531", "102533", "102535", "102537", "102539", "102541", "102543", "102545", "102547", "102549", "102551", "102553", "102555", "102557", "102559", "102561", "102563", "102565", "102567", "102569", "102571", "102573", "102575" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23217", "name": "В-1083 от 07.07.2023 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке ВР от 30.06.2023 по ДС №5 к Дог.№22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №30/06/23-009 от 30.06.2023; Сч-ф №318 от 30.06.2023", "date_create": "10.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт о приемке ВР от 30.06.2023 по ДС №5 к Дог.№22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №30/06/23-009 от 30.06.2023; Сч-ф №318 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1083 от 07.07.2023", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору за в рамках доп. соглашения №5 за отчетный период июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "102503", "102505", "102507", "102509", "102511" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23215", "name": "В-1069 от 06.07.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №306-SH211 от 30.06.2023, Счет №306-SH211 от 30.06.2023", "date_create": "09.07.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №306-SH211 от 30.06.2023, Счет №306-SH211 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1069 от 06.07.2023", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "102471", "102473" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23213", "name": "В-1082 от 07.07.2023 от АО \"ФОДД\" Акт о приемке ВР от 30.06.2023 по ДС № 24 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №30/06/23-010 от 30.06.2023; Сч-ф №319 от 30.06.2023", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт о приемке ВР от 30.06.2023 по ДС № 24 к Дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №30/06/23-010 от 30.06.2023; Сч-ф №319 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1082 от 07.07.2023", "amount": "939 627, 51", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "102439", "102441", "102443", "102445", "102447" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23211", "name": "В-1081 от 07.07.2023 от ООО \"АРТДОМ\" УПД №40 от 30.06.2023; Счет №240 от 30.06.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №40 от 30.06.2023; Счет №240 от 30.06.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022", "num_date_in": "В-1081 от 07.07.2023", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за июнь 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "102433", "102435", "102437" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23209", "name": "В-1080 от 07.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №21 от 05.07.2023 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №88 от 05.07.2023; Сч-ф №66 от 05.07.2023", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-10" ], "num_date_str": "Акт №21 от 05.07.2023 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №88 от 05.07.2023; Сч-ф №66 от 05.07.2023", "num_date_in": "В-1080 от 07.07.2023", "amount": "80 872, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта для устройства системы \"Умный дом\", секция В.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102423", "102425", "102427", "102429", "102431" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23207", "name": "В-1079 от 07.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №16 от 05.07.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №89 от 06.07.2023; Сч-ф №67 от 06.07.2023", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №16 от 05.07.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №89 от 06.07.2023; Сч-ф №67 от 06.07.2023", "num_date_in": "В-1079 от 07.07.2023", "amount": "322 574, 64", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта для устройства системы \"Умный дом\". Секции Б, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102409", "102411", "102413", "102415", "102417" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23205", "name": "No 6 от 31 мая 2023 от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" No 01-09-20/2 от 01.09.2020 г.", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 01-09-20/2 от 01.09.2020 г.", "num_date_in": "No 6 от 31 мая 2023", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.07.2023", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102397", "102399", "102401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23201", "name": "В-1074 от 07.07.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", Договор №2303 от 28.06.2023; Счет №288 от 05.07.2023 к Дог. № 2303", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2303 от 28.06.2023; Счет №288 от 05.07.2023 к Дог. № 2303", "num_date_in": "В-1074 от 07.07.2023", "amount": "390 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование договор на финальную партию рендеров по проекту \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2023", "file_ids": [ "102339", "102341", "102343" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23199", "name": "В-1073 от 07.07.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", Акт №2301-В от 18.05.2023 по Договору №2301 от 07.03.2023, ДС к договору №2301 от 30.04.2023; Счет №287 от 05.07.2023; ", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2301-В от 18.05.2023 по Договору №2301 от 07.03.2023, ДС к договору №2301 от 30.04.2023; Счет №287 от 05.07.2023; ", "num_date_in": "В-1073 от 07.07.2023", "amount": "320 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет и акт по разработке имиджевых рендеров для проекта \"Камергер\". Работы выполнены. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "102333", "102335", "102337" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23197", "name": "В-1051 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 495", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "495", "num_date_in": "В-1051", "amount": "7000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг", "payment_due": "21.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "102329", "102331" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23191", "name": "В-1075 от 07/07/223 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" 1. Акт №4005 от 30.06.2023 по дог.№010/2022; 2. Сч-ф №4005 от 30.06.2023)", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №4005 от 30.06.2023 по дог.№010/2022; 2. Сч-ф №4005 от 30.06.2023)", "num_date_in": "В-1075 от 07/07/223", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за июнь, за аренду авто", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102325", "102327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23189", "name": "В-1076, 07.07.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" 1. Счет №4566 от 01.07.2023 по дог.№010-2022", "date_create": "07.07.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №4566 от 01.07.2023 по дог.№010-2022", "num_date_in": "В-1076, 07.07.2023", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за июль 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102323" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23187", "name": "В-1068 от 05.07.2023 от АО \"ОЭК\" ДС № 8 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО", "date_create": "06.07.2023", "contractor": "АО \"ОЭК\"", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО", "num_date_in": "В-1068 от 05.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО об изменении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 30.06.2025 г.\r\nОбъекты: КАМ и ДМИ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102313", "102315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23185", "name": "В-1072 от 06.07.2023 от ООО \"МАГАЗИН 01\" Договор-Счет №ЦБ-25932 от 03.07.2023", "date_create": "06.07.2023", "contractor": "ООО \"МАГАЗИН 01\"", "company_name": "2123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-Счет №ЦБ-25932 от 03.07.2023", "num_date_in": "В-1072 от 06.07.2023", "amount": "8 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "3.1.3", "comment": "Договор-Счет №ЦБ-25932 от 03.07.2023 г., на выезд специалиста для обследования комплекса с целью определения мест и количества размещения планов эвакуации.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "102309", "102311" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23183", "name": "В-1071 от 06.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №4 от 24.05.2023 к Дог. №2021-10-9 от 10.12.2021; Счет №87 от 24.05.2023", "date_create": "06.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 24.05.2023 к Дог. №2021-10-9 от 10.12.2021; Счет №87 от 24.05.2023", "num_date_in": "В-1071 от 06.07.2023", "amount": "10 341 053, 73", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№4 по Договору № 2021/10-9 от 25.10.2021 г., на увеличение стоимости работ отделки апартаментов. Секция В. \r\nСчет №87 от 24.05.2023 г., Авансовый платеж 40%.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102291", "102293", "102295", "102297" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23181", "name": "В-1070 от 06.07.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №4 от 24.05.2023 к договору строительного подряда №2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "06.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 24.05.2023 к договору строительного подряда №2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1070 от 06.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №4 от 24.05.2023 к договору строительного подряда №2022/04-2 от 18.04.2022 г., по секциям Б, Г, на уменьшение стоимости работ отделки апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "102285", "102287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23179", "name": "В-1064, В-1065 от 05.07.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000107 от 30.06.2023, Акт № 00000108 от 30.06.2023, ", "date_create": "06.07.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000107 от 30.06.2023, Акт № 00000108 от 30.06.2023, ", "num_date_in": "В-1064, В-1065 от 05.07.2023", "amount": "104 275,31", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за апрель-июнь 2023 (дог. аренды № АД/23-02/А, № АД/23-01/А).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102261", "102263", "102265", "102267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23177", "name": "В-1066 от ООО \"ХИЛЛ\" ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР\" б/н", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "ООО \"ХИЛЛ\" ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР\"", "company_name": "2125", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1066", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба согласовать соглашение с консалтинговой компанией для предоставления им информации, необходимой для обсуждения условий обслуживания и проверки кипрской компании Зиника вместо компании Абакус", "payment_due": "05.07.2023", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102253" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23175", "name": "В-1067 от 05.07.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-002761 от 30.06.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-003227 от 30.06.2023; Сч-ф №2790 от 30.06.2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-002761 от 30.06.2023 по ДС №04 к дог. №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-003227 от 30.06.2023; Сч-ф №2790 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1067 от 05.07.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за май 20023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "102245", "102247", "102249", "102251" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23173", "name": "В-1062 от 05.07.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №48 от 30.06.2023 к Дог.№ 118-06-19 от 07.06.2019; Счет №036 от 30.06.2023; Сч-ф №36 от 30.06.2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №48 от 30.06.2023 к Дог.№ 118-06-19 от 07.06.2019; Счет №036 от 30.06.2023; Сч-ф №36 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1062 от 05.07.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102235", "102237", "102239", "102241", "102243" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23171", "name": "В-1060 от 05.07.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №68 от 30.06.2023 по ДС.№4 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017; Счет №034 от 30.06.2023; Сч-ф №34 от 30.06.2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №68 от 30.06.2023 по ДС.№4 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017; Счет №034 от 30.06.2023; Сч-ф №34 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1060 от 05.07.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за июнь 2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102225", "102227", "102229", "102231", "102233" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23169", "name": "В-1063 от 04.07.2023). от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Счет №63 от 04.07.2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №63 от 04.07.2023", "num_date_in": "В-1063 от 04.07.2023).", "amount": "123 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Установка кондиционеров в кабинет ГММ и Юристам. Устное согласование от ГММ получено.\r\nОбщее кондиционирование не работает годами, технически проблема не решаема в связи со старостью и изношенностью оборудования. \r\nДобились в этом году устного разрешения повесить внешние блоки кондиционеров на фасад со стороны Дмитровского пер.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102217" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23167", "name": "В-895 01.06.2023). от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №3794 от 01.06.2023).", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3794 от 01.06.2023).", "num_date_in": "В-895 01.06.2023).", "amount": "100 000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за июнь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23165", "name": " В-894 от 31.05.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №3001 от 31.05.2023;2. Сч-ф №3001 от 31.05.2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3001 от 31.05.2023;2. Сч-ф №3001 от 31.05.2023", "num_date_in": " В-894 от 31.05.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аренда автомобиля. Закрывающие за май", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102209", "102211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23163", "name": "В - 46 от 05 июля 2023 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1182816 от 05 июля 2023", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1182816 от 05 июля 2023", "num_date_in": "В - 46 от 05 июля 2023", "amount": "84 029,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ летней спецодежды для 7 сотрудников ПТО.\r\nВозможность и сумма заказа устно согласована с КМР. \r\nК счету применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23161", "name": "В-1061 от 05.07.202 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 42 от 30.06.2023; Счет № 035 от 30.06.2023; Сч-ф № 35 от 30.06.2023_по ДС № 1 к Договору №109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 42 от 30.06.2023; Счет № 035 от 30.06.2023; Сч-ф № 35 от 30.06.2023_по ДС № 1 к Договору №109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1061 от 05.07.202", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102193", "102195", "102197", "102199", "102201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23159", "name": "В-1059 от 05.07.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 7 от 31.05.2023; Счет № 037 от 30.06.2023; Сч-ф № 37 от 30.06.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №130-12-22" ], "num_date_str": "Акт № 7 от 31.05.2023; Счет № 037 от 30.06.2023; Сч-ф № 37 от 30.06.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1059 от 05.07.2023", "amount": "118 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.06.2023 по 30.06.2023.\r\nТехнический отчет за июнь 2023 г. (циклы 12 и 13).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102183", "102185", "102187", "102189", "102191" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23157", "name": "В-1046 от 03.07.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 3121796 от 30.06.2023; Счет № 2008519-7 от 30.06.2023; Сч-ф № 3121796 от 30.06.2023_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3121796 от 30.06.2023; Счет № 2008519-7 от 30.06.2023; Сч-ф № 3121796 от 30.06.2023_по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1046 от 03.07.2023", "amount": "24 769,35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102167", "102169", "102171", "102173" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23155", "name": "В-1052 от 04.07.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-8 от 30.06.2023 по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "05.07.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-8 от 30.06.2023 по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1052 от 04.07.2023", "amount": "76,96 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102163", "102165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23153", "name": "В-1050 от 04.07.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №144 от 30.06.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №185 от 30.06.2023; Счет №186 от 30.06.2023; Сч-ф №144 от 30.06.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №144 от 30.06.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №185 от 30.06.2023; Счет №186 от 30.06.2023; Сч-ф №144 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1050 от 04.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\nСчет №185 от 30.06.2023 доплата по Договору за июнь 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\nАвансовый счет №186 от 30.06.2023, 50% на сумму 155 000, 00 руб. за июль; \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102105", "102107", "102109", "102111", "102113", "102115", "102117" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23151", "name": "В-1053. 03.07.2023). от OOO \"КОМУС\" 1. Счет №0VT/550405/46289143 от 03.07.2023; 2. Счет №0VT/550405/46286459 от 03.07.2023).", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0VT/550405/46289143 от 03.07.2023; 2. Счет №0VT/550405/46286459 от 03.07.2023).", "num_date_in": "В-1053. 03.07.2023).", "amount": "26 132,87", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников и канцелярии для ЦО. \r\nК счету применены все возможные скидки.\r\nНе отраженны в счете, по каким то техническим ограничениям, но применены.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102095", "102097" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23149", "name": "В-1048 от 03.07.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №152 от 30.06.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №125 от 30.06.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №152 от 30.06.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №125 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1048 от 03.07.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102089", "102091", "102093" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23147", "name": "В-1044 от 03.07.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт №2 от 12.05.2023 по ДС №1, ДС №2 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/177 от 12.05.2023; Сч-ф №20000000314 от 12.05.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0028-К-П-4-ЖБ", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №2 от 12.05.2023 по ДС №1, ДС №2 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/177 от 12.05.2023; Сч-ф №20000000314 от 12.05.2023", "num_date_in": "В-1044 от 03.07.2023", "amount": "2 800 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненное расчетное обоснование принятых конструктивных решений по ДС№1 и ДС№2 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2023", "file_ids": [ "102079", "102081", "102083", "102085", "102087" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23145", "name": "в 45 от 03.07.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт № OVT286459046284155 от 03.07.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № OVT286459046284155 от 03.07.2023", "num_date_in": "в 45 от 03.07.2023", "amount": "40 881,88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников на Камер.\r\nУдорожание заказа связанно с покупкой стеллажей и коробов, для формирования архивов. + Заказ 4 ламп в офис. Там очень темно, работники жалуются на падение зрения.\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23141", "name": "в 45 от 03.07.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт № OVT286459046284155 от 03.07.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № OVT286459046284155 от 03.07.2023", "num_date_in": "в 45 от 03.07.2023", "amount": "40 881 ,88", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников на камер.\r\nУдорожание счета связанно с заказом стелажей и коробов, для формирования архивов. Заказ 4 ламп в офис. Там очень темно, работники жалуются на падение зрения.\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102073" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23139", "name": "бн от 03.07.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт № OVT311963046285260 от 03.07.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № OVT311963046285260 от 03.07.2023", "num_date_in": "бн от 03.07.2023", "amount": "5192,12", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ОП.\r\nк счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23137", "name": "В-1037 от 03.07.2023 от ООО \"ЭСДЖИАРТ\" Приложение №2 от 29.05.2023 к Дог. №2905-2023; Счет №27 от 19.06.2023", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭСДЖИАРТ\"", "company_name": "2095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение №2 от 29.05.2023 к Дог. №2905-2023; Счет №27 от 19.06.2023", "num_date_in": "В-1037 от 03.07.2023", "amount": "25 038", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы по аренде телевизора на мероприятие по Дмитровке в Ritz Carlton. Услуги были оказаны еще месяц назад. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.07.2023", "file_ids": [ "102065", "102067", "102069" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23135", "name": "В-1049 от 04.07.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 138 от 30.06.2023; Счет № 183 от 30.06.2023; Сч-ф № 138 от 30.06.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "04.07.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 138 от 30.06.2023; Счет № 183 от 30.06.2023; Сч-ф № 138 от 30.06.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-1049 от 04.07.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "102045", "102047", "102049", "102051", "102053" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23133", "name": "В-1047 от 03.07.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 151 от 30.06.2023; Счет № 124 от 30.06.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 151 от 30.06.2023; Счет № 124 от 30.06.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1047 от 03.07.2023", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102039", "102041", "102043" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23129", "name": "БН от ООО \"РКГ\" No 79 от 28 июня 2023 г.", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 79 от 28 июня 2023 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "11000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги по поддержке сайта и системы автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс2 согласно договора No 01/06/23 от 01.06.2023 г. за июнь 2023 г.", "payment_due": "10.07.2023", "approved_date": "04.07.2023", "file_ids": [ "102033", "102035", "102037" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23127", "name": "в - 42 от 03/07/23 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" счет №0330R/045/3352/23 от 03.07.23", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №0330R/045/3352/23 от 03.07.23", "num_date_in": "в - 42 от 03/07/23", "amount": "86 372", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническая ошибка альфаСтрахования. Счет выставился на меньшую сумму, чем в договоре.\r\nДанный счет на разницу.\r\nОплачено по счету 1 119 742 рубля \r\nДоговор на 1 206 114 рубля\r\nСчет на разницу 86 372", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "102029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23125", "name": "В-1043 от 03.07.2023 от АО \"ФОДД\" Документы по ДС №60 к Дог. №Ф- 08/08/17 от 01.08.2017", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №60" ], "num_date_str": "Документы по ДС №60 к Дог. №Ф- 08/08/17 от 01.08.2017", "num_date_in": "В-1043 от 03.07.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые счета по ДС №60 к Дог. №Ф- 08/08/17 от 01.08.2017 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "102007", "102009", "102011", "102013", "102015", "102017", "102019", "102021", "102023", "102025", "102027" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23123", "name": "В-1041 от 03.07.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №70 от 03.07.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №71 от 03.07.2023 ; Сч-ф №71 от 03.07.2023", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №70 от 03.07.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №71 от 03.07.2023 ; Сч-ф №71 от 03.07.2023", "num_date_in": "В-1041 от 03.07.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июне 2023 г., за работами, указанными в разделе 1 Договора.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "101997", "101999", "102001", "102003", "102005" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23121", "name": "В-1040 от 03.07.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.06.2023 по дог. №11897-22576 ; Счет №0000042108 от 30.06.2023; Сч-ф №230630-103025 от 30.06.2023", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.06.2023 по дог. №11897-22576 ; Счет №0000042108 от 30.06.2023; Сч-ф №230630-103025 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1040 от 03.07.2023", "amount": "15 812, 99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101989", "101991", "101993", "101995" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23119", "name": "В-1042 от 03.07.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 69 от 03.07.2023; Счет № 70 от 03.07.2023; Счет-фактура № 70 от 03.07.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10-18", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 69 от 03.07.2023; Счет № 70 от 03.07.2023; Счет-фактура № 70 от 03.07.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10-18", "num_date_in": "В-1042 от 03.07.2023", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июне 2023 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "101975", "101977", "101979", "101981", "101983", "101985" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23117", "name": "В-1039 от 03.07.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №143 от 30.06.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №117 от 30.06.2023", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №143 от 30.06.2023 по ДС №1 от 28.03.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №117 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-1039 от 03.07.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июнь 2023 г.;", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101969", "101971", "101973" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23115", "name": "В-1038 от 03.07.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 142 от 30.06.2023; Счет № 116 от 30.06.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 142 от 30.06.2023; Счет № 116 от 30.06.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1038 от 03.07.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101935", "101937", "101939" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23113", "name": "Uranium Century Studio от 03.07.2023 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №69, №75 от 27.06.2023", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№69, №75 от 27.06.2023", "num_date_in": "Uranium Century Studio от 03.07.2023", "amount": "37 584,00 23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата процесса съемки.", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2023", "file_ids": [ "101923", "101925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23111", "name": "Б\\Н от Казначейство России (ФНС России) б/Н", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/Н", "num_date_in": "Б\\Н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба в срочном порядке по возможности сегодня оплатить госпошлину за подачу апелляционной жалобы по делу об оспаривании рыночной стоимости (по помещениям ИГЦ)\r\n\r\nАдминистративный истец: АО \"Ингеоцентр\"\r\nАдминистративный ответчик: Управление Росреестра по Москве, Филиал ФГБУ \"ФКП Росреестра\", дги г.Москвы", "payment_due": "03.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101915", "101917" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23109", "name": "23/25 от 01.07.2023 от Арзыкаев Эльяр 25/23", "date_create": "03.07.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25/23", "num_date_in": "23/25 от 01.07.2023", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "14.07.2023", "approved_date": "11.07.2023", "file_ids": [ "101905", "101907", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23107", "name": "В-1005 от 26.06.2023 от ProfitBase Счет №BZ0694841 от 26.06.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0694841 от 26.06.2023", "num_date_in": "В-1005 от 26.06.2023", "amount": "27000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Опалата выгрузки Profibase", "payment_due": "05.07.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101893", "101895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23105", "name": "В-1032 от 30.06.2023 от ПАО \"МТС\" Договор №177410169825 от 23.05.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ПАО \"МТС\"", "company_name": "2121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №177410169825 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-1032 от 30.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор об оказании услуг связи № 177410169825 от 23.05.2023 г., на пуско-наладочные работы, по подключению систем: 112, радиовещание и системы \"Умный дом\" в апартаментах. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2023", "file_ids": [ "101873" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23103", "name": "В-1027 от 30.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 31.05.2023 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2021/10-9 от 10.12.2021; Справка КС-3 №1 от 31.05.2023; Счет №83 от 31.05.2023; Сч-ф №62 от 31.05.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.05.2023 по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2021/10-9 от 10.12.2021; Справка КС-3 №1 от 31.05.2023; Счет №83 от 31.05.2023; Сч-ф №62 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-1027 от 30.06.2023", "amount": "496 200, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу/демонтажу радиаторов отопления по ДС №3 от 28.04.2023 к Дог. СП №2021/10-9 от 10.12.2021 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "101863", "101865", "101867", "101869", "101871" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23101", "name": "В-1031 от 30.06.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 138 от 23.06.2023 к Счет-договору № 1 от 17.01.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 138 от 23.06.2023 к Счет-договору № 1 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-1031 от 30.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка и согласование рабочей документации смежных электросетевых объектов,\r\nсогласно Счет-договора № 1 от\r\n17.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101861" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23099", "name": "В-1026 от 30.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №20 от 29.06.2023 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №85 от 29.06.2023 ;. Сч-ф №64 от 29.06.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-10" ], "num_date_str": "Акт №20 от 29.06.2023 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №85 от 29.06.2023 ;. Сч-ф №64 от 29.06.2023", "num_date_in": "В-1026 от 30.06.2023", "amount": "41 976, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021 г., по апартаменту №62, Секция \"В\", за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "101851", "101853", "101855", "101857", "101859" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23097", "name": "В-1025 от 30.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 31.05.2023 по ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 ; Справка КС-3 №1 от 31.05.2023 ; Счет №84 от 31.05.2023; Сч-ф №63 от 31.05.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.05.2023 по ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 ; Справка КС-3 №1 от 31.05.2023 ; Счет №84 от 31.05.2023; Сч-ф №63 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-1025 от 30.06.2023", "amount": "1 005 933, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по монтажу/демонтажу радиаторов отопления по ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "101839", "101841", "101843", "101845", "101847", "101849" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23095", "name": "В-1002/2 , 26.06.2023). от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №32 от 26.06.2023).", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №32 от 26.06.2023).", "num_date_in": "В-1002/2 , 26.06.2023).", "amount": "72 800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ оптимизированного набора зонтов на ЦО.\r\nДля руководства и их гостей.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23093", "name": "В-1024 от 30.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №15 от 29.06.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №86 от 29.06.2023; Сч-ф №65 от 29.06.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №15 от 29.06.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №86 от 29.06.2023; Сч-ф №65 от 29.06.2023", "num_date_in": "В-1024 от 30.06.2023", "amount": "160 036, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта для устройства системы \"Умный дом\" по ДС№1 Договору №2022/01-1 от 01.02.2022 г. Секции \"Б, Г\".", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2023", "file_ids": [ "101827", "101829", "101831", "101833", "101835" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23091", "name": "В-1029. 28.06.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1.Счет №71135 от 28.06.2023 по дог. №67).", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Счет №71135 от 28.06.2023 по дог. №67).", "num_date_in": "В-1029. 28.06.2023", "amount": "8780", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за воду ЦО\r\nПилигрим/стаканчики/молоко - офис\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23089", "name": "В-1030 от 28.06.2023) от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №36 от 30.06.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №36 от 28.06.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №36 от 30.06.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №36 от 28.06.2023", "num_date_in": "В-1030 от 28.06.2023)", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.07.23 по 31.07.23\r\nАкт за период с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101821", "101823" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23087", "name": "В-1023 от 29.06.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №16/ИГЦ от 27.06.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №77 от 27.06.2023; Сч-ф №84 от 27.06.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №16/ИГЦ от 27.06.2023 по ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №77 от 27.06.2023; Сч-ф №84 от 27.06.2023", "num_date_in": "В-1023 от 29.06.2023", "amount": "90 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС№2 от 30.04.2023 г., к Дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 за июнь.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "101807", "101809", "101811", "101813" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23085", "name": "В-1028 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 19", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19", "num_date_in": "В-1028", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по договору оказаны, выписку из ЕГРН прилагаю", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101801", "101803", "101805" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23083", "name": "В-1022 от 26.06.2023 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДС№ 2.1 от 26.06.2023 к Дог. №0330R-045-346-22", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС№ 2.1 от 26.06.2023 к Дог. №0330R-045-346-22", "num_date_in": "В-1022 от 26.06.2023 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Альфа Страхование сделало нам перерасчет по Договору за прошлый период. \r\nЭто результат откреплений - прикреплений сотрудников в течении года.\r\nПо результатам они готовы нам вернуть денежные средства на счет, согласованный фин. отделом и гл. бухгалтером.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101797" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23081", "name": "Вх. 40-23/ТЗК_20.06.2023 от ИП Иванов ДС от 23.05.2023", "date_create": "30.06.2023", "contractor": "2097", "company_name": "2097", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 23.05.2023", "num_date_in": "Вх. 40-23/ТЗК_20.06.2023", "amount": "9 800 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В комментариях подписанный с 2-х сторон", "payment_due": "", "approved_date": "04.07.2023", "file_ids": [ "101791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23057", "name": "б/н от Казначейство России (ФНС России) б/н", "date_create": "29.06.2023", "contractor": "МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ", "company_name": "2119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба в срочном порядке оплатить гос. пошлину за подачу апелляционной жалобы для обжалования решения суда по адм. иску ИГЦ Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101743", "101745" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23049", "name": "В-947-2 от 27.06.2023 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Договор №23059315 от 01.06.2023", "date_create": "28.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23059315 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-947-2 от 27.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №23059315 от 01.06.2023 г., на изготовление МОКАПА двери МДФ в подземной части паркинга, для утверждения внешнего вида и согласования узлов примыкания к стенам (скрытая коробка).\r\n\r\n*Подрядчик категорически не дает проект Договора. Настаивают на протоколе разногласий. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "101707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23045", "name": "В-1016 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм.: 1. УПД №41 от 26.05.2023 к Дог. №1-280223-ЕИ от 09.03.2023;2. УПД №36 от 11.05.2023 к Дог. №1-280223-ЕИ от 09.03.2023", "date_create": "28.06.2023", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. УПД №41 от 26.05.2023 к Дог. №1-280223-ЕИ от 09.03.2023;2. УПД №36 от 11.05.2023 к Дог. №1-280223-ЕИ от 09.03.2023", "num_date_in": "В-1016", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101691", "101693" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23043", "name": "БН от ООО \"РКГ\" No 70 от 27 июня 2023", "date_create": "28.06.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "No 70 от 27 июня 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "188025,6", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата лицензии Битрикс24 (облака) и подписки на маркетплейс (приложения и интеграции) на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101673", "101675", "101677", "101679" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23041", "name": "В-1019 от 27.06.2023 от ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" Договор подряда № 15/06-2023 от 15.06.2023", "date_create": "28.06.2023", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 15/06-2023 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-1019 от 27.06.2023", "amount": "193800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Договор № 15/06-2023 от 15.06.2023 на выполнение работ по устройству окрасочного полиуретанового покрытия в помещениях «Офиса продаж» на площади 63,8 м2.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 193 800,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "101567", "101569", "101571" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23039", "name": " B-1013 от 27.06.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1013 от 27.06.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "28.06.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " B-1013 от 27.06.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": " B-1013 от 27.06.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов ", "payment_due": "05.07.2023", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101507", "101509", "101511", "101513" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23037", "name": "В-947-1 от 27.06.2023 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Договор №23059315 от 01.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23059315 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-947-1 от 27.06.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор №23059315 от 01.06.2023 г., на изготовление МОКАПА двери МДФ в подземной части паркинга, для утверждения внешнего вида и согласования узлов примыкания к стенам (скрытая коробка).\r\n\r\n*Подрядчик категорически не дает проект Договора. Настаивают на протоколе разногласий. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23035", "name": "6 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 6", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6", "num_date_in": "6", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101447", "101449", "101451", "101453" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23033", "name": "В-1018 от 27.06.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 2 от 31.05.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб-2" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 31.05.2023 к Договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-1018 от 27.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к договору № 448-3-СРДфб-2 на продление услуг по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства до 31 августа 2023.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2023", "file_ids": [ "101439", "101441", "101443" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23031", "name": "В-1017 от 27.06.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1125 от 20.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1125 от 20.06.2023", "num_date_in": "В-1017 от 27.06.2023", "amount": "49 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июль 2023г. Срок оплаты - 30.06.2023", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101431" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23029", "name": "В-1015 от 27.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 27.06.2023; Акт № 27/06-23 от 27.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957665 от 27.06.2023_по ДС № 8 к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 27.06.2023; Акт № 27/06-23 от 27.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957665 от 27.06.2023_по ДС № 8 к Договору №К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1015 от 27.06.2023", "amount": "228 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-КР-КЖ8-2. Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 2.\r\nЭтап 5. Проверка Y-18-КР-КЖ9-2. Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа. Часть 2.\r\nЭтап 10. Проверка Y-18-КР-КЖ10-4. Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 4.\r\nЭтап 24. Проверка Y-18-КР-КЖ30-2-1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +5 этажа блока 2. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101409", "101411", "101413", "101415", "101417" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23027", "name": "В-1012 от ООО \"ПАНЕКО\" Счет №271 от 26.05.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №271 от 26.05.2023", "num_date_in": "В-1012", "amount": "1023885,40", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "авансовый платеж на зеркала для особняка История ", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101395", "101397" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23025", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 27.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 27.06.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101393" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23023", "name": "В-1014 от 27.06.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 30.06.2023; Счет № 4/7-57-14/502; Счет-фактура № 40000000506 от 30.06.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 30.06.2023; Счет № 4/7-57-14/502; Счет-фактура № 40000000506 от 30.06.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1014 от 27.06.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июнь 2023 г.\r\nЭтап № 9.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101383", "101385", "101387", "101389", "101391" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23021", "name": "В-1008 от 24.06.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Счет №65 от 24.06.2023; 2. Акт №65 от 24.06.2023 ", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №65 от 24.06.2023; 2. Акт №65 от 24.06.2023 ", "num_date_in": "В-1008 от 24.06.2023 ", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП июнь 2023\r\nСчет №65 от 24.06.2023; \r\n2. Акт №65 от 24.06.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101373", "101375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23017", "name": "В-998 от 23.06.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000086 от 30.06.2023, Акт №00000087 от 30.06.2023, Акт №00000088 от 30.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000086 от 30.06.2023, Акт №00000087 от 30.06.2023, Акт №00000088 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-998 от 23.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за июнь 2023г. Аренда за июнь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101367", "101369", "101371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23015", "name": "В-998 от 23.06.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000097 от 30.06.2023, Акт №00000098 от 30.06.2023, Акт №00000099 от 30.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000097 от 30.06.2023, Акт №00000098 от 30.06.2023, Акт №00000099 от 30.06.2023", "num_date_in": "В-998 от 23.06.2023", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2023 (дог. № АД/23-02/А, № АД/23-01/А, № АД/23-03А/СА).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101355", "101357", "101359", "101361", "101363", "101365" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23013", "name": "В-1010 от 26.06.2023 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" Акт КС-2 №1 от 20.06.2023 по Дог. №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022; Справка КС-3 №1 от 20.06.2023; Сч-ф №4 от 20.06.2023; Счет №2026 от 26.06.2023", "date_create": "27.06.2023", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 20.06.2023 по Дог. №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022; Справка КС-3 №1 от 20.06.2023; Сч-ф №4 от 20.06.2023; Счет №2026 от 26.06.2023", "num_date_in": "В-1010 от 26.06.2023", "amount": "3 401 287, 50", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно монтажные работы в период с 01.05.2023 г., по 20.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101329", "101331", "101333", "101335", "101337", "101339" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23011", "name": "В-975 от 21.06.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.04.2023 по ДС №2, ДС №3, ДС №4 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №150 от 02.06.2023; Сч-ф №94/1 от 30.04.2023", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2023 по ДС №2, ДС №3, ДС №4 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №150 от 02.06.2023; Сч-ф №94/1 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-975 от 21.06.2023", "amount": "525 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги сопровождения РД: Рабочей документации по интерьерам общественных зон, Рабочей документации по интерьерам апартаментов за период с 01.02.2023 г., по 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101305", "101307", "101309", "101311", "101313" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23009", "name": "В-1001 от 26.06.2023 от ООО \"СТОПДВЕРИ\" Договор подряда №171/ЛАВ от 21.06.2023; Счет №527 от 23.06.2023", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"СТОПДВЕРИ\"", "company_name": "2113", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда №171/ЛАВ от 21.06.2023; Счет №527 от 23.06.2023", "num_date_in": "В-1001 от 26.06.2023", "amount": "17 023 580, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 171/ЛАВ на изготовление и монтаж технических противопожарных дверей в паркинге. \r\nАвансовый платеж в размере 70% по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101293", "101295", "101297" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23007", "name": "В-1007 от 26.06.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2023 г.)", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №35" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.05.2023 г._по ДС № 35 от 25.05.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение май 2023 г.)", "num_date_in": "В-1007 от 26.06.2023", "amount": "107 741 420,56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за май 2023 г. по ДС № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101239", "101241", "101243", "101245", "101247", "101249", "101251", "101253", "101255", "101257", "101259", "101261", "101263", "101265", "101267", "101269", "101271", "101273", "101275", "101277", "101279", "101281", "101283", "101285", "101287", "101289", "101291" ], "file_count": 27, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23005", "name": "В-991-1 от 26.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 20 июня 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 20 июня 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-991-1 от 26.06.2023", "amount": "2 884 042, 62", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору №ИН-ИБ/СМР1312 за июнь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101183", "101185", "101187", "101189", "101191", "101193", "101195", "101197", "101199", "101201", "101203", "101205", "101207", "101209" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23003", "name": "В-999 от 23.06.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Сч-ф №У052301 от 31.05.2023 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022; Счет №У052301 от 29.05.2023 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №У052301 от 31.05.2023 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022; Счет №У052301 от 29.05.2023 по Дог. №У01-23-01 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-999 от 23.06.2023 ", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "101173", "101175", "101177" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "23001", "name": "В-933 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023052074", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023052074", "num_date_in": "В-933", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "абонентская плата за услуги регистратора", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101169", "101171" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22999", "name": "В-996 от 26.06.2023 от ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\" УПД №ЦС000004720 от 22.06.2023 к Счет-Договору №ЦС00-083817 от 09.06.2023", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\"", "company_name": "2061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №ЦС000004720 от 22.06.2023 к Счет-Договору №ЦС00-083817 от 09.06.2023", "num_date_in": "В-996 от 26.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №ЦС000004720 от 22.06.2023 к Счет-Договору №ЦС00-083817 от 09.06.2023 г., на фасадные светильники.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2023", "file_ids": [ "101167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22997", "name": "В-1006 от 26.06.2023 от АО \"ФОДД\" Дополнительное соглашение № 35 от 25.05.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 35 от 25.05.2023 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-1006 от 26.06.2023", "amount": "192134752.6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2. Стоимость строительства", "comment": "Дополнительное соглашение № 35 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., на предмет увеличения стоимости по Договору в связи с возникновением дополнительных работ, а также с изменением объемов и состава работ в связи с корректировкой Рабочей документации.\r\nОбщая стоимость увеличения стоимости работ по ДС № 35 составляет 192 134 752,60 руб., в том числе НДС.\r\nСтоимость Договора определена в размере 4 306 436 863,15 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101161", "101163", "101165" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22995", "name": "В-1002 от 26.06.2023). от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №32 от 26.06.2023", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №32 от 26.06.2023", "num_date_in": "В-1002 от 26.06.2023).", "amount": "104 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ доп. зонтов \"Большая Дмитровка 9.\r\nНадежды на ОП нет никакой, а у нас периодически возникает необходимость обеспечить руководителей и их гостей зонтами. Начинается паника, всегда неловкая ситуация и тд.\r\nЛучше, что бы у меня был доп. комплект и я выдавала их по необходимости (и отбирала потом)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101131" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22993", "name": "ТЗК В - 41/23 от 26.06.23 от OOO \"КОМУС\" ТЗК В - 41 / 23 0VT-2864590-46165404 от 26.06.23", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК В - 41 / 23 0VT-2864590-46165404 от 26.06.23", "num_date_in": "ТЗК В - 41/23 от 26.06.23", "amount": "16 894", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Срочный заказ фотобарабана на принтер Камера.\r\nБез него печать невозможна.\r\nРассчитан на 70 тыс листов.\r\nЗаказ одного из 4 - х.\r\nв течении пары месяцев закажу остальные. \r\nэтот нуден срочно\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101093" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22991", "name": "В-1000 от 26.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 23.06.2023; Акт № 23/06-23 от 23.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957663 от 23.06.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 23.06.2023; Акт № 23/06-23 от 23.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957663 от 23.06.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1000 от 26.06.2023", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 12. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2. Конструктивные и объемно-планировачные решения. Подземная часть. Блок 1, 2, 4 с подземной автостоянкой. Корректировка. Сопровождение экспертизы.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "101081", "101083", "101085", "101087", "101089" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22989", "name": "В-991 от 26.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 23.06.2023; Акт № 23/06-23 от 23.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957663 от 23.06.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт от 23.06.2023; Акт № 23/06-23 от 23.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957663 от 23.06.2023_по ДС № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-991 от 26.06.2023", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 12. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2. Конструктивные и объемно-планировачные решения. Подземная часть. Блок 1, 2, 4 с подземной автостоянкой. Корректировка. Сопровождение экспертизы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101067", "101069", "101071", "101073", "101075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22987", "name": "В-997 от 23.06.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №068/А от 21.06.2023, Счет №069/A от 21.06.2023, Счет №070/СA от 21.06.2023", "date_create": "26.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №068/А от 21.06.2023, Счет №069/A от 21.06.2023, Счет №070/СA от 21.06.2023", "num_date_in": "В-997 от 23.06.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июль 2023. Срок оплаты до 10.07.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "101061", "101063", "101065" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22985", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" РС00-3637", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС00-3637", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Просьба оперативно оплатить счет в срочном порядке, т.к. из-за дебиторской задолженности нельзя направлять новые запросы на исполнение, а нам нужно заказать справку и новый список", "payment_due": "26.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "101009", "101011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22983", "name": "В-989 от 23.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за май 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 к дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за май 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 к дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-989 от 23.06.2023", "amount": "8 361 898, 91", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №2 к Дог №2021/10-9 от 10.12.2021 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100959", "100961", "100963", "100965", "100967", "100969", "100971", "100973", "100975", "100977", "100979", "100981", "100983", "100985", "100987", "100989", "100991", "100993", "100995", "100997", "100999", "101001", "101003", "101005" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22981", "name": "В-988 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за май 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за май 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-988 от 22.06.2023", "amount": "5 601 493, 38", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф) за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100887", "100889", "100891", "100893", "100895", "100897", "100899", "100901", "100903", "100905", "100907", "100909", "100911", "100913", "100915", "100917", "100919", "100921", "100923", "100925", "100927", "100929", "100931", "100933", "100935", "100937", "100939", "100941", "100943", "100945", "100947", "100949", "100951", "100953", "100955", "100957" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22979", "name": "В-987 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 31.05.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №2 от 31.05.2023; Счет №76 от 31.05.2023; Сч-ф №55 от 31.05.2023", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.05.2023 к Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №2 от 31.05.2023; Счет №76 от 31.05.2023; Сч-ф №55 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-987 от 22.06.2023", "amount": "1 647 767, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2, по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100877", "100879", "100881", "100883", "100885" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22977", "name": "В-986 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №5 от 31.05.2023 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №5 от 31.05.2023; Счет №75 от 31.05.2023; Сч-ф №54 от 31.05.2023", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/10-5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 31.05.2023 к Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №5 от 31.05.2023; Счет №75 от 31.05.2023; Сч-ф №54 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-986 от 22.06.2023", "amount": "1 719 225, 93", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100855", "100857", "100859", "100861", "100863" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22975", "name": "В-985 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №4 от 31.05.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №4 от 31.05.2023; Счет №77 от 31.05.2023; Сч-ф №56 от 31.05.2023", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №2023/01-1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 31.05.2023 к Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №4 от 31.05.2023; Счет №77 от 31.05.2023; Сч-ф №56 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-985 от 22.06.2023", "amount": "4 169 046, 75", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100845", "100847", "100849", "100851", "100853" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22973", "name": "В-984 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы от 31.05.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 31.05.2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-984 от 22.06.2023", "amount": "7 904 999, 67", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по Дог. №2022/11-7 от 26.12.2022 за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100827", "100829", "100831", "100833", "100835", "100837", "100839", "100841", "100843" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22971", "name": "В-983 от 22.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №14 от 31.05.2023 к Дог. №2021/09-8; Справка КС-3 №14 от 31.05.2023; Счет №78 от 31.05.2023; Сч-ф №57 от 31.05.2023", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №14 от 31.05.2023 к Дог. №2021/09-8; Справка КС-3 №14 от 31.05.2023; Счет №78 от 31.05.2023; Сч-ф №57 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-983 от 22.06.2023", "amount": "87 835, 15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке, по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021 г., за май.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100817", "100819", "100821", "100823", "100825" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22969", "name": "В-926 от 08.06.2023 от АО \"ФОДД\" Документы по ДС №60 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №60" ], "num_date_str": "Документы по ДС №60 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ", "num_date_in": "В-926 от 08.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №60 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС2,КС3,Счета,Сч-ф)", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100753", "100755", "100757", "100759", "100761", "100763", "100765", "100767", "100769", "100771", "100773", "100775", "100777", "100779", "100781", "100783", "100785", "100787", "100789", "100791", "100793", "100795", "100797", "100799", "100801", "100803", "100805", "100807", "100809", "100811", "100813", "100815" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22965", "name": "В-993 от 23.06.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №60 от 10.05.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №60 от 10.05.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-993 от 23.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС№ 60 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.\r\n\r\nПредставлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации), графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100745", "100747", "100749" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22963", "name": "В-992 от 23.06.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 67 от 23.06.2023; Акт приема-передачи ПД № 39 от 23.06.2023; Счет № 68 от 23.06.2023; Счет-фактура № 68 от 23.06.2023_по ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "23.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 67 от 23.06.2023; Акт приема-передачи ПД № 39 от 23.06.2023; Счет № 68 от 23.06.2023; Счет-фактура № 68 от 23.06.2023_по ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-992 от 23.06.2023", "amount": "421 707,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 13-2 \"Монолитные ж.б. конструкции -1 этажа. Часть 2\". \r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ9-2. Rev.0.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100729", "100731", "100733", "100735", "100737", "100739" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22957", "name": "В-982 от 22.06.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6417420 от 30.06.2023 по Дог. №18-1502; Счет №ДУ-0851652919 от 15.06.2023", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6417420 от 30.06.2023 по Дог. №18-1502; Счет №ДУ-0851652919 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-982 от 22.06.2023", "amount": "88 658, 68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергетических объектов по Договору №18/1502 от 28.11.2018 г., за 2 кв 2023 г. В период с 01.04.2023 г., по 30.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100629", "100631", "100633" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22955", "name": "В-977 от 21.06.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V031466651 от 21.06.202", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V031466651 от 21.06.202", "num_date_in": "В-977 от 21.06.2023", "amount": "59200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "2 бесперебойника для компьютеров Рамаза Гогавы и Сергей Ейбогина\r\n\r\n5 удлинителей кабелей питания для пк\r\n\r\nМарат Русланович согласовал покупку монитора Кулакову, но мы сделаем замену - один из мониторов Пелих отдадим Кулакову, а ей возьмем новый. Итого у Пелих 2 хороших монитора, у Кулакова один нормальный.\r\n\r\nТак же кронштейн для монитора, который мы передадим Кулакову", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100623", "100625" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22929", "name": "В-981 от 22.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-11 приемки законченного строительством объекта (ПАО \"МГТС\"; кабель); Акт КС-11 приемки законченного строительством объекта (ПАО \"МГТС\"; канализация); Акт ОС-1б (ПАО \"МГТС\"; кабель); Акт ОС-1б (ПАО \"МГТС\"; канализ", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-11 приемки законченного строительством объекта (ПАО \"МГТС\"; кабель); Акт КС-11 приемки законченного строительством объекта (ПАО \"МГТС\"; канализация); Акт ОС-1б (ПАО \"МГТС\"; кабель); Акт ОС-1б (ПАО \"МГТС\"; канализация)_по СКП № D220065408-21", "num_date_in": "В-981 от 22.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Для дальнейшей передачи и подписания в ПАО \"МГТС\", в рамках закрытия Соглашения о компенсации потерь № D220065408-21 от 08.08.2022:\r\nАкт КС-11 приемки законченного строительством объекта. Переустройство сетей связи. Перекладка и переключение кабелей связи (Телефонная канализация); \r\nАкт КС-11 приемки законченного строительством объекта. Переустройство сетей связи. Перекладка и переключение кабелей связи (Распределительный кабель); \r\nАкт ОС-1б о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений). Распределительный кабель; \r\nАкт ОС-1б о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений). Телефонная канализация.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2023", "file_ids": [ "100605", "100607", "100609", "100611", "100613" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22927", "name": "бн от 20/06/23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК счет Д-МС-0034505 от 20.06.23", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК счет Д-МС-0034505 от 20.06.23", "num_date_in": "бн от 20/06/23", "amount": "5 596,8", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу доплатить разницу 5 596,8 рубл,\r\nмежду выставленным - оплаченным, и фактически привезенным товаром, с учетом обнаруженного на складе поставщика.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100599", "100601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22925", "name": "В-980 от 22.06.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2759882 от 31.05.2023; Счет № 2008519-6 от 31.05.2023; Сч-ф № 2759882 от 31.05.2023_по договору № 2008519", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2759882 от 31.05.2023; Счет № 2008519-6 от 31.05.2023; Сч-ф № 2759882 от 31.05.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-980 от 22.06.2023", "amount": "12 126,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100591", "100593", "100595", "100597" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22923", "name": "бн от 21/06/23 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет на оплату № 404 от 21 июня 2023 г.", "date_create": "22.06.2023", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 404 от 21 июня 2023 г.", "num_date_in": "бн от 21/06/23", "amount": "25 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ мыла и крема для рук в туалетные комнаты ОП.\r\nЯ долго не покупала все, что просили, в надежде найти то, что надо. \r\nДанный продукт выпускается в большом объеме, хостес будут разливать по дозаторам. Это гораздо дешевле. Мы можем оплачивать по бн.\r\nИ будет являться своеобразным тестом, на подарочные наборы к НГ, новоселью и тд.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100583" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22917", "name": "В-979 от 21.06.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ б/н к Дог. от 25.07.2019 №8347 ДП-К", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ б/н к Дог. от 25.07.2019 №8347 ДП-К", "num_date_in": "В-979 от 21.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС к Договору №8347 ДП-К, о продлении сроков подключения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100569", "100571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22915", "name": "В-978 от 21.06.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ б/н к Дог. от 12.07.2019 №8346 ДП-В", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ б/н к Дог. от 12.07.2019 №8346 ДП-В", "num_date_in": "В-978 от 21.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС к Договору № 8346 ДП-В, о продлении сроков подключения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100565", "100567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22913", "name": "В-976 от 21.06.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №4 от 01.02.2023 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 01.02.2023 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-976 от 21.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "ДС№4 к Договору № 447-TLP-З-ТДИоз/СРДИоз на продление сроков оказания услуг Этапа 2 сопровождение РД по интерьерам общественных зон.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100561", "100563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22909", "name": "В-970 от 20.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №14 от 12.05.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №14 от 12.05.2023; Счет №42 от 12.05.2023; Сч-ф №12052301 от 12.05.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №14 от 12.05.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №14 от 12.05.2023; Счет №42 от 12.05.2023; Сч-ф №12052301 от 12.05.2023", "num_date_in": "В-970 от 20.06.2023", "amount": "40 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС№ 12 от 11.05.2023 г., к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 №14 в период с 11.05.2023 г., по 12.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100539", "100541", "100543", "100545", "100547" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22907", "name": "в-964 от 19.06.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 40070523465967 от 16.06.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40070523465967 от 16.06.2023", "num_date_in": "в-964 от 19.06.2023", "amount": "1 298,26", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата пени", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100483", "100485" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22905", "name": "в-959 от 19.06.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000523293696, 42500523293587 от 15.06.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000523293696, 42500523293587 от 15.06.2023", "num_date_in": "в-959 от 19.06.2023", "amount": "85 920,00 114 560,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100469", "100471", "100473", "100475", "100477", "100479", "100481" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22903", "name": "В-974 от 21.06.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA230064166 от 31.05.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00068199 от 31.05.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000026091 от 31.05.2023 по Дог. №RT18057609, Счет №VA230064166 от 31.05.2023 по дог. №VA1805760", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA230064166 от 31.05.2023 по дог. №VA18057609, УПД №00068199 от 31.05.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000026091 от 31.05.2023 по Дог. №RT18057609, Счет №VA230064166 от 31.05.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00068199 от 31.05.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000026091 от 31.05.2023 по Дог. №RT18057609", "num_date_in": "В-974 от 21.06.2023", "amount": "14801,8", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "23.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "100457", "100459", "100461", "100463", "100465", "100467" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22901", "name": "в-958 от 19.06.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000523291843, 42500523291716, 41820523292445 от 15.06.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000523291843, 42500523291716, 41820523292445 от 15.06.2023", "num_date_in": "в-958 от 19.06.2023", "amount": "4 616,00 6 155,00 4 976,61", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эд. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100443", "100445", "100447", "100449", "100451", "100453", "100455" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22899", "name": "в-957 от 19.06.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500523293447, 41000523293361 от 15.06.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500523293447, 41000523293361 от 15.06.2023", "num_date_in": "в-957 от 19.06.2023", "amount": "314 468,00 235 851,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100431", "100433", "100435", "100437", "100439", "100441" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22897", "name": "В-912 от 07.06.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №54050-11-05.23-64570 от 31.05.2023, УПД №54050 от 31.05.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №54050-11-05.23-64570 от 31.05.2023, УПД №54050 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-912 от 07.06.2023", "amount": "12 420,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "23.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "100423", "100425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22895", "name": "В-686-1 от 26.04.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №13 от 11.04.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 11.04.2023; Счет №25 от 11.04.2023; Сч-ф №11042301 от 11.04.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 11.04.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 11.04.2023; Счет №25 от 11.04.2023; Сч-ф №11042301 от 11.04.2023", "num_date_in": "В-686-1 от 26.04.2023", "amount": "447 768, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 №13 от 11.04.2023 г., в период с 01.04.2023 г., по 11.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2023", "file_ids": [ "100389", "100391", "100393", "100395", "100397", "100399" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22893", "name": "В-972 от 20.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №16 от 19.06.2023 по ДС №11 к дог. №305/С; Справка КС-3 №16 от 19.06.2023; Счет №43 от 19.06.2023; Сч-ф №19062301 от 19.06.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №16 от 19.06.2023 по ДС №11 к дог. №305/С; Справка КС-3 №16 от 19.06.2023; Счет №43 от 19.06.2023; Сч-ф №19062301 от 19.06.2023", "num_date_in": "В-972 от 20.06.2023", "amount": "40 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС№11 к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 №16 от 19.05.2023 г., в период с 01.06.2023 г., по 19.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100377", "100379", "100381", "100383", "100385", "100387" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22891", "name": "В-971 от 20.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №15 от 19.05.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №15 от 19.05.2023; Счет №41 от 19.05.2023; Сч-ф №19052301 от 19.05.2023", "date_create": "21.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №15 от 19.05.2023 по ДС №12 к дог. №305/С; Справка КС-3 №15 от 19.05.2023; Счет №41 от 19.05.2023; Сч-ф №19052301 от 19.05.2023", "num_date_in": "В-971 от 20.06.2023", "amount": "461 795, 93", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС№12 к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., согласно Акта КС-2 №15 от 19.05.2023 г., в период с 13.05.2023 г., по 19.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100365", "100367", "100369", "100371", "100373" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22887", "name": "бн от 20/06/23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК счет Д-МС-0034505 от 20.06.23", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК счет Д-МС-0034505 от 20.06.23", "num_date_in": "бн от 20/06/23", "amount": "10 192,16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100351" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22885", "name": "В-956-1 от 20.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 16.06.2023 по ДС №1 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 16.06.2023; Счет №85 от 16.06.2023; Сч-ф №76 от 16.06.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 16.06.2023 по ДС №1 к дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 16.06.2023; Счет №85 от 16.06.2023; Сч-ф №76 от 16.06.2023", "num_date_in": "В-956-1 от 20.06.2023", "amount": "964 368, 84", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ за июнь.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100337", "100339", "100341", "100343", "100345" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22883", "name": "Вх. 40-23/ТЗК_20.06.2023 от ИП Иванов ДС от 23.05.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "2097", "company_name": "2097", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 23.05.2023", "num_date_in": "Вх. 40-23/ТЗК_20.06.2023", "amount": "9 800 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доп.услуги по оценке качества выполненных работ в апартаментах.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22881", "name": "В-937-1 от 20.06.2023 от ИП Глинько Акт №105 от 16.06.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "2107", "company_name": "2107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №105 от 16.06.2023", "num_date_in": "В-937-1 от 20.06.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы на уборку помещения по счету № 106 от 07 июня 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100309" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22879", "name": "В-968 от 20.06.2023 от ИП Глинько Договор №96 от 07.06.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "2107", "company_name": "2107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №96 от 07.06.2023", "num_date_in": "В-968 от 20.06.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор оказания услуг по уборке помещения.\r\nПрошел через гибкий процесс, оригиналы с подписью по ЭДО.\r\nУслуга оказана и оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100307" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22877", "name": "В-969 от 20.06.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 17/05-2023ИН от 01.06.2023", "num_date_in": "В-969 от 20.06.2023", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № 17-05-2023ИН от 17.05.2023 на оказание консультационных услуг по сопровождению рабочей документации.\r\nСтоимость оказания услуг за отчетный период (1 месяц) определяется исходя из количества рабочих дней равной 15 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\nРезультатом оказания услуг является отчет по консультационным услугам по сопровождению рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100295", "100297" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22875", "name": "ТЗК в - 39/23 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" ДМС № 0330R/045/3352/23/ счет 0330R/045/3352/23 от 16/06/23 ", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДМС № 0330R/045/3352/23/ счет 0330R/045/3352/23 от 16/06/23 ", "num_date_in": "ТЗК в - 39/23", "amount": "1 119 742", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор ДМС с Альфастрахованием (пролонгация).\r\nДоговор типичный, по аналогии с прошлым годом.\r\nСчет с учетом увеличения стоимости на 10%, в связи с общей ситуацией.\r\nНо в любом случае, это лучшее предложение на рынке +мы в комбо с ИНГЕОКОМ идем, для уменьшения стоимости контракта.\r\nПодписанные документы пройдут через ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100287", "100289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22873", "name": "В-955/1 от 19.06.2023) от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" 1. Договор №0330R/045/3351/23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R/045/3351/23 от 19.06.2023)", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Договор №0330R/045/3351/23 от 16.06.2023; 2. Счет №0330R/045/3351/23 от 19.06.2023)", "num_date_in": "В-955/1 от 19.06.2023)", "amount": "1 670 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор ДМС с Альфастрахованием (пролонгация).\r\nДоговор типичный, по аналогии с прошлым годом.\r\nСчет с учетом увеличения стоимости на 10%, в связи с общей ситуацией.\r\nНо в любом случае, это лучшее предложение на рынке +мы в комбо с ИНГЕОКОМ идем, для уменьшения стоимости контракта.\r\nПодписанные документы пройдут через ЭДО.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100275", "100277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22869", "name": "В-967 от 20.06.2023 от Мосгосэкспертиза Договор возмездного оказания услуг №И-135 от 20.06.2023", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг №И-135 от 20.06.2023", "num_date_in": "В-967 от 20.06.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор возмездного оказания услуг №И-135 от 20.06.2023 г., на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации объекта.\r\n\r\n*реквизиты указаны не верно, будут откорректированны. Загружено для срочности согласования.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "100249" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22867", "name": "В-966 от 19.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №09/ИН-ИБ/Д от 08.06.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №09/ИН-ИБ/Д от 08.06.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-966 от 19.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.3, п. 6", "comment": "ДС №09/ИН-ИБ/Д от 08.06.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 г., на отделку апартаментов по желаниям собственников.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100237", "100239" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22865", "name": "В-961 от 19.06.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о расторжении Договора № 8453 ДП-В от 25.07.2019; Соглашение о расторжении Договора № 8576 ДП-К от 11.10.2019", "date_create": "20.06.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении Договора № 8453 ДП-В от 25.07.2019; Соглашение о расторжении Договора № 8576 ДП-К от 11.10.2019", "num_date_in": "В-961 от 19.06.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении Договора № 8453 ДП-В от 25.07.2019; \r\nСоглашение о расторжении Договора № 8576 ДП-К от 11.10.2019.\r\nВ связи с отсутствием согласованного проекта присоединения к сетям водоотведения, а также неисполнение заказчиком пункта 5.2 Договора (оплата). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100227", "100229", "100231" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22863", "name": "В-965 от 19.06.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №70773 от 19.06.2023", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №70773 от 19.06.2023", "num_date_in": "В-965 от 19.06.2023", "amount": "7 719", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет на заказ воды в ЦО\r\nМолоко, сахар, стаканчики, пилигрим - ЦО\r\nЭльбрус - на нужды руководства\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100211" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22857", "name": "бн от 20/06/23 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123263504 от 20.06.2023", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123263504 от 20.06.2023", "num_date_in": "бн от 20/06/23", "amount": "25 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22855", "name": "Вх. 38-23/ТЗК от 19.06.2023 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 33 от 19.06.2023 г.", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 33 от 19.06.2023 г.", "num_date_in": "Вх. 38-23/ТЗК от 19.06.2023", "amount": "1 750 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Расходы на оформление положительных заключений независимой оценки квалификации (НОК) для инженеров строительного контроля: Голубев, Исаков, Князев, Пономарева, Тонт.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100205", "100207" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22853", "name": "бн Счет на оплату № 70772 от 19 июня 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 70772 от 19 июня 2023 г.", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 70772 от 19 июня 2023 г.", "num_date_in": "бн Счет на оплату № 70772 от 19 июня 2023 г.", "amount": "1839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22851", "name": "В-962 от 19.06.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС №6 от 25.05.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 25.05.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-962 от 19.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС №6 от 25.05.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022 г., на дополнительные работы по изготовлению, доставке и монтажу кронштейнов крепления облицовки ограждения, уточнением состава, объемов и стоимости работ. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.07.2023", "file_ids": [ "100195", "100197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22845", "name": "бн от 19.06.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963046057405 от 19.06.2023", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963046057405 от 19.06.2023", "num_date_in": "бн от 19.06.2023", "amount": "3908,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников в ОП.\r\nС некоторым запасом и расчетом на ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100181" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22841", "name": "В-954 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 448", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "448", "num_date_in": "В-954", "amount": "4800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "100147", "100149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22839", "name": "В-960 19.06.2023) от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №30 от 19.06.2023", "date_create": "19.06.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №30 от 19.06.2023", "num_date_in": "В-960 19.06.2023)", "amount": "68 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "К 30/06/23 , Варавиной, для проведения съемок по камеру требуются брендированные каски.\r\nДанный заказ подразумевался позже и в большем объеме. Но, раз появилась такая срочность, делаем пробную патрию", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100141" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22835", "name": "В-947 от 14.06.2023 от ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\" Договор №23059315 от 01.06.2023", "date_create": "16.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНВИЗИБЛ-ДОРС\"", "company_name": "2111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23059315 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-947 от 14.06.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор №23059315 от 01.06.2023 г., на изготовление МОКАПА двери МДФ в подземной части паркинга, для утверждения внешнего вида и согласования узлов примыкания к стенам (скрытая коробка).\r\n\r\n*Подрядчик категорически не дает проект Договора. Настаивают на протоколе разногласий. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22833", "name": "В-953 от 15.06.2023 от ООО \"Воздвижение\" ДС №1 от 01.02.2023 к дог. №35А/29-0822.1", "date_create": "16.06.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.02.2023 к дог. №35А/29-0822.1", "num_date_in": "В-953 от 15.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС№1 к договору на выполнение строительно-монтажных работ № 35А/29-0822.1 на дополнительные работы по монтажу ступеней и плитки из натурального камня.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100093", "100095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22831", "name": "В-951 от 15.06.2023 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №191 от 31.05.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №37 от 31.05.2023)", "date_create": "16.06.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №191 от 31.05.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №37 от 31.05.2023)", "num_date_in": "В-951 от 15.06.2023", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за май 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "100087", "100089", "100091" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22819", "name": "В-952 от 15.06.2023) от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №29 от 15.06.2023", "date_create": "15.06.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №29 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-952 от 15.06.2023)", "amount": "189 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированной продукции для ОП.\r\nНа большую сумму, но максимально адаптирован. Каски не берем новые по 16 тыс, а восстанавливаем покрытие на 6 старых.\r\nЗонты выбраны не самые дорогие. И ручки/карандаши минимально возможное количество.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "100007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22813", "name": "В-950 от 15.06.2023 от ИП ВАРЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ Договор №Р20230602-1 от 15.06.2023; Счет №7017066224 от 15.06.2023", "date_create": "15.06.2023", "contractor": "2109", "company_name": "2109", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Р20230602-1 от 15.06.2023; Счет №7017066224 от 15.06.2023", "num_date_in": "В-950 от 15.06.2023", "amount": "950 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы по созданию фильма о проекте \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "21.06.2023", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99977", "99979" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22811", "name": "В-948 от 14.06.2023 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" №23932318318 от 09.06.2023", "date_create": "15.06.2023", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№23932318318 от 09.06.2023", "num_date_in": "В-948 от 14.06.2023", "amount": "24 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы\r\n\"Контур.Экстерн\" на 15 месяцев для ЮЛ\r\nна общей системе налогообложения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99955", "99957" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22805", "name": "В-944 от 13.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №9 от 25.04.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №74 от 09.06.2023", "date_create": "14.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 от 25.04.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021; Счет №74 от 09.06.2023", "num_date_in": "В-944 от 13.06.2023", "amount": "87 986 719, 95", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Авансовый платеж в размере 40% за выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ ДС №9 от 25.04.2023 к Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2023", "file_ids": [ "99885", "99887", "99889", "99891", "99893" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22803", "name": "В-941 от 13.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 07.06.2023 к Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Справка КС-3 №1 от 07.06.2023; Счет №75 от 07.06.2023; Сч-ф №70 от 07.06.2023", "date_create": "14.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №ИН-ИБ/СМР1330" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 07.06.2023 к Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Справка КС-3 №1 от 07.06.2023; Счет №75 от 07.06.2023; Сч-ф №70 от 07.06.2023", "num_date_in": "В-941 от 13.06.2023", "amount": "917 135, 78", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по Договору №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023 г., в период с 01.04.2023 г., по 07.06.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99873", "99875", "99877", "99879", "99881", "99883" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22795", "name": "В-943 от 13.06.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №145932 от 03.07.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №145932 от 03.07.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-943 от 13.06.2023", "amount": "76 447, 27", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №131124 от 03.07.2023 г., на передачу энергоресурсов в соответствии\r\nс Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г., на сумму 76 447, 27 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99749", "99751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22793", "name": "В-942 от 13.06.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.05.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380623 от 09.06.2023; Сч-ф №198831/11С от 31.05.2023", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.05.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380623 от 09.06.2023; Сч-ф №198831/11С от 31.05.2023", "num_date_in": "В-942 от 13.06.2023", "amount": "79 978, 30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.05.2023 г.- по 31.05.2023 г., в соответствии с Договором №01.080516ГВС.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99741", "99743", "99745", "99747" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22791", "name": "В-946 от 13.06.2023). от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Счет №58 от 13.06.2023", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №58 от 13.06.2023", "num_date_in": "В-946 от 13.06.2023).", "amount": "35 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на установку кондиционера в серверную.\r\nЦена несколько выше, но сюда включен демонтаж старого оборудования. Я не хотела, что бы за установку отвечала Цымлякова А.С. Нам в данном случае нужен ответственна ответственная организация.\r\nP.S. можем за наличные дешевле, тыс на 10, но это опять ждать когда кто то освободится. И гарантия под вопросом.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22789", "name": "36-23/ТЗК_13.06.2023 от ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 36-23/ТЗК_13.06.2023", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ДОДМС МОСКВЫ", "company_name": "1799", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "36-23/ТЗК_13.06.2023", "num_date_in": "36-23/ТЗК_13.06.2023", "amount": "3000 руб., 3000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Штрафы ООО \"ТЗК\", № дела 05-0519/369/2023, 05-0520/369/2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2023", "file_ids": [ "99703", "99705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22787", "name": "В-945 от 13.06.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 65 от 12.06.2023; Акт приема-передачи № 38 от 12.06.2023; Счет № 66 от 12.06.2023; Счет-фактура № 66 от 12.06.2023_по ДС № 3 к договору № 5-04/21", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 65 от 12.06.2023; Акт приема-передачи № 38 от 12.06.2023; Счет № 66 от 12.06.2023; Счет-фактура № 66 от 12.06.2023_по ДС № 3 к договору № 5-04/21", "num_date_in": "В-945 от 13.06.2023", "amount": "166 919,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 34-2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +5 этажа Блока 2. Часть 2\". Рабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ-30-2-1. Rev.0.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99691", "99693", "99695", "99697", "99699", "99701" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22779", "name": "В-940 от 09.06.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023", "date_create": "13.06.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023", "num_date_in": "В-940 от 09.06.2023", "amount": "100292", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Договор № МР/КАМ-02/06 от 02.06.2023 на выполнение комплекса монтажных работ по переносу оборудования (ЦТП).\r\nСтоимость работ по Договору составляет 100 292,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99621", "99623", "99625" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22777", "name": "БН от ООО \"РКГ\" N. 01/06/23. от 1 июня 2023", "date_create": "11.06.2023", "contractor": "ООО \"РКГ\"", "company_name": "57", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N. 01/06/23. от 1 июня 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Перезключение договора с БДК на веб поддержку вместо АНО \"Специалист\" Расторжение выложено в ЭДО", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99613", "99615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22775", "name": "В-939 от 09.06.2023 от ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\" Счет-Договор №ЦС00-083817 от 09.06.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\"", "company_name": "2061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №ЦС00-083817 от 09.06.2023", "num_date_in": "В-939 от 09.06.2023", "amount": "366 146, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Счет-Договор №ЦС00-083817 от 09.06.2023 г., на фасадные светильники.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "99605", "99607" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22773", "name": "В-936 от 09.06.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" ДС №1 от 18.05.2023 к Дог. №084-ВД-МОП от 04.10.2022; Счет №301 от 07.06.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 18.05.2023 к Дог. №084-ВД-МОП от 04.10.2022; Счет №301 от 07.06.2023", "num_date_in": "В-936 от 09.06.2023", "amount": "1 512 896, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС №1 от 18.05.2023 к Дог. №084-ВД-МОП от 04.10.2022 г., на дополнительные работы по устройству внутренних фальш дверей 1 - этажа Стр.1., устройство двери с открыванием двухстворок.\r\nАвансовый счет №301 от 07.06.2023 г., на сумму 1 512 896, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99595", "99597", "99599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22771", "name": "В-935 от 09.06.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" ДС №1 от 21.04.2023 к Дог. №084-ВД от 08.06.2022; Счет №300 от 07.06.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 21.04.2023 к Дог. №084-ВД от 08.06.2022; Счет №300 от 07.06.2023", "num_date_in": "В-935 от 09.06.2023", "amount": "2 118 858, 40", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №1 от 21.04.2023 к Дог. №084-ВД от 08.06.2022 г., на устройство внутренней двери в апартаменте и сертификат пожарной безопасности.\r\nАвансовый счет №300 от 07.06.2023 г., на сумму 2 118 858, 40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99587", "99589", "99591" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22769", "name": "В-934 от 09.06.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" ДС №2 от 21.04.2023 к Дог. №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №299 от 07.06.2023;", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 21.04.2023 к Дог. №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №299 от 07.06.2023;", "num_date_in": "В-934 от 09.06.2023", "amount": "3 257 712, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2\r\nк договору подряда № П96764-Д от 10.12.2021 г., на дополнительные работы.\r\nАвансовый счет №299 от 07.06.2023 г., на сумму 3 257 712, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99579", "99581", "99583" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22759", "name": "Ц-019 от 09.06.2023 от ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\" Договор №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023; Счет №73 от 05.06.2023;", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"АСК МОСПРОЕКТ-1\"", "company_name": "2105", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023; Счет №73 от 05.06.2023;", "num_date_in": "Ц-019 от 09.06.2023", "amount": "20 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "Договор №АСК-СТР-01-23 от 05.06.2023 г., на комплекс ремонтно-строительных работ Стр.№7.\r\nАвансовый счет №73 от 05.06.2023 г., платеж за выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ на основании Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "99573", "99575", "99577" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22757", "name": "В-938 от 09.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 10 от 29.05.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 10 от 29.05.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-938 от 09.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 10 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 10 составляет - 2 250 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99551", "99553" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22755", "name": "В-937 от 09.06.2023 от ИП Глинько Счет №106 от 07.06.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "2107", "company_name": "2107", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №106 от 07.06.2023", "num_date_in": "В-937 от 09.06.2023", "amount": "22 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги уборщицы на период отсутствия Тамары. 4 дня поддерживающая уборка по утрам.\r\nПрошу скорейших согласований!\r\nP.S. Договор прошел гибкий процесс. Вечером подгружу (убираем опечатки).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99531" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22753", "name": "В-923 от 07.06.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 390 от 31.05.2023 г., Счет № 170 от 31.05.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 390 от 31.05.2023 г., Счет № 170 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-923 от 07.06.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99519", "99521", "99523", "99525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22749", "name": "бн от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т163536 от 08 июня 2023 г", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т163536 от 08 июня 2023 г", "num_date_in": "бн", "amount": "5 989,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99513" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22747", "name": "В-932 от 08.06.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №70387 от 08.06.2023", "date_create": "09.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №70387 от 08.06.2023", "num_date_in": "В-932 от 08.06.2023 ", "amount": "6 692", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99509" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22745", "name": "В-931 от 08.06.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.05.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №142 от 02.06.2023; Сч-ф №120 от 31.05.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №142 от 02.06.2023; Сч-ф №120 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-931 от 08.06.2023", "amount": "140 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за период с 01.05.2023 г., по 31.05.2023 г.,", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99483", "99485", "99487", "99489", "99491" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22743", "name": "В-927 от 08.06.2023 от ООО \"Паркет Люкс\" Товарная накладная №31 от 05.06.2023 по Дог. №081222/М от 08.12.2022; Сч-ф №31 от 05.06.2023; Счет №20 от 05.06.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №31 от 05.06.2023 по Дог. №081222/М от 08.12.2022; Сч-ф №31 от 05.06.2023; Счет №20 от 05.06.2023", "num_date_in": "В-927 от 08.06.2023 ", "amount": "5 493 852, 00 ", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доплата 30% по Договору №081222-М от 08.12.2022 г., на поставку метлахской плитки. МОП корпус \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99473", "99475", "99477", "99479" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22737", "name": "В-925 от 07.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 06.06.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 06.06.2023; Счет №73 от 06.06.2023; Сч-ф №66 от 06.06.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 06.06.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №2 от 06.06.2023; Счет №73 от 06.06.2023; Сч-ф №66 от 06.06.2023", "num_date_in": "В-925 от 07.06.2023", "amount": "2 204 583, 32", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99461", "99463", "99465", "99467", "99469", "99471" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22735", "name": "В-929 от 08.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2" ], "num_date_str": " ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-929 от 08.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1, п. 24", "comment": "ДС№ 3 к договору строительного подряда № 2022/04-2 от 18.04.2022 г. Секция Б, Г. На дополнительный объем работ по монтажу/демонтажу радиаторов временного отопления.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99443", "99445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22733", "name": "В-928 от 08.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2021/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-9" ], "num_date_str": " ДС №3 от 28.04.2023 к Договору №2021/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-928 от 08.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№ 3 к договору строительного подряда № 2021/10-9 от 25.10.2021 г., секция В.\r\nНа дополнительный объем по монтажу/демонтажу радиаторов временного отопления, а также корректировке трассировки отопления в апартаментах после добавления шумоизоляции в проект.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "99437", "99439" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22725", "name": "В-930 от 08.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 06.06.2023; Акт № 06-06-23 от 06.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957662 от 06.06.2023_по ДС № 7 к Договору №К-22-02-17", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 06.06.2023; Акт № 06-06-23 от 06.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957662 от 06.06.2023_по ДС № 7 к Договору №К-22-02-17", "num_date_in": "В-930 от 08.06.2023", "amount": "201 096,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 1. Проверка Y-18КР-КЖ7-2.2 АН36-2. Монолитная ж.б. плита перекрытия уровня земли. Часть 2.2. Стадия РД, Разработка металлического вентиляционного канала в осях 1.1/1.В-1.Г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "99387", "99389", "99391", "99393", "99395" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22721", "name": "В-922 от 07.06.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №12 от 31.05.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №12 от 31.05.2023; Счет №31/05/23-004 от 31.05.2023; Сч-ф №260 от 31.05.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №12 от 31.05.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №12 от 31.05.2023; Счет №31/05/23-004 от 31.05.2023; Сч-ф №260 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-922 от 07.06.2023", "amount": "585 073, 55", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий, расположенных по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 7/5., стр.5 и Камергерский пер., вл.3, стр.1.\r\nОтчетный период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "99355", "99357", "99359", "99361", "99363", "99365" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22719", "name": "В-921 от 07.06.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 19.05.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №19/05/23-002 от 19.05.2023; Сч-ф №259 от 19.05.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт от 19.05.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №19/05/23-002 от 19.05.2023; Сч-ф №259 от 19.05.2023", "num_date_in": "В-921 от 07.06.2023", "amount": "819 635, 17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "99345", "99347", "99349", "99351", "99353" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22717", "name": "В-920 от 07.06.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.05.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №31/05/23-003 от 31.05.2023; Сч-ф №258 от 31.05.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №31/05/23-003 от 31.05.2023; Сч-ф №258 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-920 от 07.06.2023", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору за в рамках доп. соглашения №5 за отчетный период: май 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99335", "99337", "99339", "99341", "99343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22713", "name": "В-919 от 07.06.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №24089 от 31.05.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №34934 от 31.05.2023; Сч-ф №0531-00432 от 31.05.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №24089 от 31.05.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №34934 от 31.05.2023; Сч-ф №0531-00432 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-919 от 07.06.2023", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99305", "99307", "99309", "99311" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22711", "name": "В-918 от 07.06.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №18418 от 30.04.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №26354 от 30.04.2023; Сч-ф №0430-00485 от 30.04.2023", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №18418 от 30.04.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №26354 от 30.04.2023; Сч-ф №0430-00485 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-918 от 07.06.2023", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за апрель 2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99297", "99299", "99301", "99303" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22709", "name": "В-913-1 от 07.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 ; ", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 ; ", "num_date_in": "В-913-1 от 07.06.2023", "amount": "8 029 750, 99", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1345 от 16.05.2023 г., на комплекс строительно - монтажных и отделочных работ, подземной части, в МОП корпуса \"История\".\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99287", "99289", "99291", "99293" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22707", "name": "В-924 от 08.06.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 2110 о взаимном исполнении обязательств к Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "date_create": "08.06.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2110 о взаимном исполнении обязательств к Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "num_date_in": "В-924 от 08.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт № 2110 о взаимном исполнении обязательств к Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019.\r\nРезультат выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений (введенными в эксплуатацию вместе с исполнительно-технической документацией) в полном объеме, а также оплат всех налогов, сборов и иных обязательных платежей АО \"МОСГАЗ\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22703", "name": "В-917 от 07.06.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 24198 от 31.05.2023; Счет № 35046 от 31.05.2023; Сч-ф № 0531-00541 от 31.05.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 24198 от 31.05.2023; Счет № 35046 от 31.05.2023; Сч-ф № 0531-00541 от 31.05.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-917 от 07.06.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99261", "99263", "99265", "99267" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22701", "name": "В-916 от 07.06.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №18522 от 30.04.2023; Сч-ф №0430-00589 от 30.04.2023; Счет № 26459 от 30.04.2023 к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №18522 от 30.04.2023; Сч-ф №0430-00589 от 30.04.2023; Счет № 26459 от 30.04.2023 к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-916 от 07.06.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99253", "99255", "99257", "99259" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22699", "name": "В-893 от 05.06.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №305-SH211 от 31.05.2023, ", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №305-SH211 от 31.05.2023, ", "num_date_in": "В-893 от 05.06.2023", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "99231", "99233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22693", "name": "В-914 от 06.06.2023) от OOO \"КОМУС\" Счет № 0VT-550405-45872489 от 06.06.2023", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0VT-550405-45872489 от 06.06.2023", "num_date_in": "В-914 от 06.06.2023)", "amount": "33 781,70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Стул для Владимирова А. и Сальникова Д. У обоих сломаны, требуется замена", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99221" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22691", "name": "БДК бн от 06.06.23 от ООО \"ДайнОпт\" БДК бн Счет Д-МС- 333026 от 06.06.23", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК бн Счет Д-МС- 333026 от 06.06.23", "num_date_in": "БДК бн от 06.06.23", "amount": "14 838,10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ нарезок в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22689", "name": "ТЗК в- 36 от 07.06.2023 от ИП Просвирин ТЗК в- 36 Счет №Б-6606 от 07.06.2023", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК в- 36 Счет №Б-6606 от 07.06.2023", "num_date_in": "ТЗК в- 36 от 07.06.2023", "amount": "10 950", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заправка картриджей для офиса Камер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99211" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22687", "name": "В-915 от 07.06.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.06.2023; Счет № 4/7-57-14/380; Счет-фактура № 40000000380 от 01.06.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.06.2023; Счет № 4/7-57-14/380; Счет-фактура № 40000000380 от 01.06.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-915 от 07.06.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц май 2023 г.\r\nЭтап № 8.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99199", "99201", "99203", "99205", "99207", "99209" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22685", "name": "В-855 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №70008 от 30.05.2023 ", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №70008 от 30.05.2023 ", "num_date_in": "В-855", "amount": "9859", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99197" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22683", "name": "бн от 30 мая 2023 г. от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 70009 от 30 мая 2023 г.", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 70009 от 30 мая 2023 г.", "num_date_in": "бн от 30 мая 2023 г.", "amount": "1839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22681", "name": "ТЗК в - 34 ООО от 06/06/23 от OOO \"КОМУС\" Счет № 0VT286459045872511 от 06/06/23", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0VT286459045872511 от 06/06/23", "num_date_in": "ТЗК в - 34 ООО от 06/06/23", "amount": "22791.70", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Стул для Владимирова с усиленным креплением. Свой предыдущий он сломал 6 месяцев назад. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22679", "name": "Вх. 35-23/ТЗК_07.06.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 54339_31.05.2023", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 54339_31.05.2023", "num_date_in": "Вх. 35-23/ТЗК_07.06.2023", "amount": "17 940 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99181", "99183", "99185" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22677", "name": "В-911 от 07.06.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 27 от 31.05.2023; Счет № 236 от 02.06.2023; Сч-ф № 310523/11 от 31.05.2023_к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "07.06.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №19/20" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 31.05.2023; Счет № 236 от 02.06.2023; Сч-ф № 310523/11 от 31.05.2023_к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-911 от 07.06.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2023", "file_ids": [ "99171", "99173", "99175", "99177", "99179" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22673", "name": "ЧДВ0000806-01-3 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0000806-01-3 ", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0000806-01-3 ", "num_date_in": "ЧДВ0000806-01-3 ", "amount": "43 200,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за услуги по сопровождению адаптированного ПП 1С с комплектом\r\nподдержки \"ПРОФ\" по тарифу \"Ультра\" за Июль 2023 г. - Сентябрь\r\n2023 г. (3 мес.) по дог. №10013 от 01.12.2018", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22671", "name": "В-908 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" 1 Акт №2308 от 30.04.2023 по Дог. №010/2022; 2. Сч-ф №2309 от 30.04.2023)", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 Акт №2308 от 30.04.2023 по Дог. №010/2022; 2. Сч-ф №2309 от 30.04.2023)", "num_date_in": "В-908 ", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по аренде авто ( за апрель) \r\nРанее наприсылали.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99115", "99117" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22669", "name": "В-909 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №2834 от 01.05.2023", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2834 от 01.05.2023", "num_date_in": "В-909", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за арену авто за май. \r\nРанее не присылали и мы не оплачивали.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99113" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22665", "name": "БДК бн Счет от 06/06/23 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-92 от 06.06.2023", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-92 от 06.06.2023", "num_date_in": "БДК бн Счет от 06/06/23", "amount": "131 100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ шампанского, на традиционную \"процедуру подписания\" в ОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "99105" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22663", "name": "В-905 от 05.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №14 от 06.06.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №73 от 06.06.2023; Сч-ф №53 от 06.06.2023", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №14 от 06.06.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №73 от 06.06.2023; Сч-ф №53 от 06.06.2023", "num_date_in": "В-905 от 05.06.2023", "amount": " 382 771, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №14 от 06.06.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; \r\n3. Счет №73 от 06.06.2023 г., на сумму 382 771, 20 руб.; \r\n4. Сч-ф №53 от 06.06.2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99085", "99087", "99089", "99091", "99093" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22661", "name": "В-900 от 05.06.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №114 от 31.05.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №148 от 31.05.2023; Счет №149 от 31.05.2023; Сч-ф №114 от 31.05.2023", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №114 от 31.05.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №148 от 31.05.2023; Счет №149 от 31.05.2023; Сч-ф №114 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-900 от 05.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №114 от 31.05.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; \r\n3. Счет №148 от 31.05.2023 г., доплата по Договору за май 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\n4. Авансовый счет №149 от 31.05.2023 г., 50% на сумму 155 000, 00 руб. за июнь; \r\n5. Сч-ф №114 от 31.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99071", "99073", "99075", "99077", "99079", "99081", "99083" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22659", "name": "В-899 от 05.06.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-002356 от 31.05.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; Счет №000А-002722 от 31.05.2023; Сч-ф №2381 от 31.05.2023; ", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-002356 от 31.05.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; Счет №000А-002722 от 31.05.2023; Сч-ф №2381 от 31.05.2023; ", "num_date_in": "В-899 от 05.06.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за май 20023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо к отчету; \r\n2. Акт №000А-002356 от 31.05.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; \r\n3. Счет №000А-002722 от 31.05.2023 г., на сумму 760 896, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №2381 от 31.05.2023; \r\n5. Отчет за май 2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "99059", "99061", "99063", "99065", "99067", "99069" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22655", "name": "В-892 от 02.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за апрель 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Документы за апрель 2023 по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-892 от 02.06.2023", "amount": "12 273 044, 35", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №2 к Дог №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф) за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98983", "98985", "98987", "98989", "98991", "98993", "98995", "98997", "98999", "99001", "99003", "99005", "99007", "99009", "99011", "99013", "99015", "99017", "99019", "99021", "99023", "99025", "99027", "99029", "99031", "99033", "99035", "99037", "99039", "99041", "99043", "99045", "99047", "99049", "99051", "99053" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22653", "name": "В-891 от 02.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за апрель 2023 по ДС №2 к Дог №2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "date_create": "06.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Документы за апрель 2023 по ДС №2 к Дог №2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-891 от 02.06.2023", "amount": "3 065 034, 03", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС №2 к Дог №2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, Счет и сч-ф) за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2023", "file_ids": [ "98935", "98937", "98939", "98941", "98943", "98945", "98947", "98949", "98951", "98953", "98955", "98957", "98959", "98961", "98963", "98965", "98967", "98969", "98971", "98973", "98975", "98977", "98979", "98981" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22649", "name": "В-582,В-596 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 255,267", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "255,267", "num_date_in": "В-582,В-596", "amount": "23100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "12.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98913", "98915", "98917", "98919" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22647", "name": "В-867 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 405", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "405", "num_date_in": "В-867", "amount": "800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса", "payment_due": "09.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98905", "98907" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22645", "name": "В-821, В-820 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 33503, 42800 ", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33503, 42800 ", "num_date_in": "В-821, В-820", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "09.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98897", "98899", "98901", "98903" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22641", "name": "В-894 от31/05/23 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №3001 от 31.05.2023;2. Сч-ф №3001 от 31.05.2023", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3001 от 31.05.2023;2. Сч-ф №3001 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-894 от31/05/23", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по счетам за арегду авто за май", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98893", "98895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22639", "name": "В-895 от 01.06.2023) от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №3794 от 01.06.2023", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3794 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-895 от 01.06.2023)", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за 2023\r\nза июнь 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98891" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22637", "name": "В-904 от 05.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957659 от 02.06.2023_по ДС № 4 к Договору № К-22-02-17 ", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957659 от 02.06.2023_по ДС № 4 к Договору № К-22-02-17 ", "num_date_in": "В-904 от 05.06.2023", "amount": "78 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 12. Проверка Y-18-КР-КЖ25-1-АН48. Rev 3. Монолитное ж.б. покрытие +3 этажа Блока 4 с отм. +15,400 м.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "98879", "98881", "98883", "98885", "98887" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22635", "name": "В-903 от 05.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957661 от 02.06.2023_по ДС №7 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957661 от 02.06.2023_по ДС №7 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-903 от 05.06.2023", "amount": "316 008,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 3. Проверка Y-23-КР-АН46/1. Разработка мероприятий по устройству примыкания строения по адресу ул . Большая Дмитровка, д. 5/6, стр.14 (ЮниКредит Банк) к Блоку 2 в осях 1. Р /2.2- П .8. Стены;\r\nЭтап 4. Проверка Y-23-КР-АН47/1.Разработка мероприятий по устройству примыкания строения по адресу ул . Большая Дмитровка, д. 5/6, стр.14 (ЮниКредит Банк) к Блоку 2 в осях 1. Р /2.2- П .8. Кровля.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "98869", "98871", "98873", "98875", "98877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22633", "name": "В-902 от 05.06.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957658 от 26.05.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 02.06.2023; Акт № 02/06-23 от 02.06.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957658 от 26.05.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-902 от 05.06.2023", "amount": "287 280,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 12. Проверка Y-18-КР-КЖ-Б2. Пространственные статические расчеты несущих конструкций наземной части Блока 2 на стадиях строительства и эксплуатации.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "98845", "98847", "98849", "98851", "98853" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22631", "name": "В-901 от 05.06.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 111 от 31.05.2023; Счет № 146 от 31.05.2023; Сч-ф № 111 от 31.05.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 111 от 31.05.2023; Счет № 146 от 31.05.2023; Сч-ф № 111 от 31.05.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-901 от 05.06.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "98835", "98837", "98839", "98841", "98843" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22629", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "16750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день.\r\nПросьба срочно оплатить госпошлину для регистрации ДДУ/ДС. Нужно: 5 платежных поручений по 3000 рублей каждое и 10 платежных поручений на регистрацию ДС по 175 рублей каждое. ", "payment_due": "06.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98831", "98833" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22627", "name": "В-898 от 05.06.2023 от ИП МАТЮНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Счет-Договор №113 от 05.06.2023; Акт №113 от 05.06.2023", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "2103", "company_name": "2103", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №113 от 05.06.2023; Акт №113 от 05.06.2023", "num_date_in": "В-898 от 05.06.2023", "amount": "31 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю документы по доставке архитектурного макета по проекту \"Большая Дмитровка IX\" на мероприятие в четверг. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "09.06.2023", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98823", "98825", "98827" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22625", "name": "В-897 от 05.06.2023 от ООО \"ЭСДЖИАРТ\" Счет №20 от 05.06.2023 по Договору №2905-2023 от 29.05.2023", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭСДЖИАРТ\"", "company_name": "2095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №20 от 05.06.2023 по Договору №2905-2023 от 29.05.2023", "num_date_in": "В-897 от 05.06.2023", "amount": "350 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nСчет на оплату остатка на мероприятии в Ritz Carlton. ", "payment_due": "09.06.2023", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98815", "98817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22623", "name": "В-896 от 05.06.2023 от ИП ХОМЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ Договор-счет №0106 от 01.06.2023", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "2101", "company_name": "2101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет №0106 от 01.06.2023", "num_date_in": "В-896 от 05.06.2023", "amount": "20 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю документы по оплате фотографа на мероприятии в четверг. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "09.06.2023", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98809", "98811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22617", "name": "В-890 от 02.06.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 41 от 31.05.2023; Счет № 030 от 31.05.2023; Сч-ф № 30 от 31.05.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 41 от 31.05.2023; Счет № 030 от 31.05.2023; Сч-ф № 30 от 31.05.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-890 от 02.06.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98773", "98775", "98777", "98779", "98781" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22615", "name": "В-888 от 02.06.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 6 от 31.05.2023; Счет № 031 от 31.05.2023; Сч-ф № 31 от 31.05.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №130-12-22" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.05.2023; Счет № 031 от 31.05.2023; Сч-ф № 31 от 31.05.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-888 от 02.06.2023", "amount": "91 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.05.2023 по 31.05.2023.\r\nТехнический отчет за май 2023 г. (циклы 10 и 11).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98763", "98765", "98767", "98769", "98771" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22613", "name": "В-885 от 02.06.2023 от ПАО \"МОЭК\" ДС № 1 к соглашению № 501-22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "date_create": "05.06.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к соглашению № 501-22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-885 от 02.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3.2", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501-22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.\r\nО передаче в эксплуатацию в срок не позднее 30.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2023", "file_ids": [ "98759", "98761" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22609", "name": "В-889 от 02.06.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №67 от 31.05.2023 по ДС №4 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017; Счет №028 от 31.05.2023; Сч-ф №28 от 31.05.2023", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №67 от 31.05.2023 по ДС №4 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017; Счет №028 от 31.05.2023; Сч-ф №28 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-889 от 02.06.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за май 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №67 от 31.05.2023 по ДС №4 к Дог.№99 /09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №028 от 31.05.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №28 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98745", "98747", "98749", "98751", "98753" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22605", "name": "В-887 от 02.06.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №47 от 31.05.2023 по Дог.№ 118 /06-19 от 07.06.2019; Счет №029 от 31.05.2023; Сч-ф №29 от 31.05.2023; ", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №47 от 31.05.2023 по Дог.№ 118 /06-19 от 07.06.2019; Счет №029 от 31.05.2023; Сч-ф №29 от 31.05.2023; ", "num_date_in": "В-887 от 02.06.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 31.05.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №47 от 31.05.2023 по Дог.№ 118 /06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №029 от 31.05.2023 г., на сумму 216 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №29 от 31.05.2023; \r\n5. Технические отчеты 125,126,127 циклы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98733", "98735", "98737", "98739", "98741", "98743" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22599", "name": "В-886 от 02.06.2023 от ПАО \"МОЭК\" ДС №1 к соглашению №500-22-ИНВ/1-И", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 к соглашению №500-22-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-886 от 02.06.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС№1 к соглашению о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства от 29.07.2022 №500/22-ИНВ/1-И.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2023", "file_ids": [ "98699", "98701" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22597", "name": "В-884 от 02.06.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.05.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000034212 от 31.05.2023; Сч-ф №230531-103074 от 31.05.2023", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.05.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000034212 от 31.05.2023; Сч-ф №230531-103074 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-884 от 02.06.2023", "amount": "15 812, 99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за май 2023 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.05.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000034212 от 31.05.2023 г., на сумму 15 812, 99 руб.; \r\n3. Сч-ф №230531-103074 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98691", "98693", "98695", "98697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22595", "name": "В-882 от 01.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №13 от 30.04.2023; Справка КС-3 №13 от 30.04.2023; Счет №67 от 30.04.2023; Сч-ф №47 от 30.04.2023", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 30.04.2023; Справка КС-3 №13 от 30.04.2023; Счет №67 от 30.04.2023; Сч-ф №47 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-882 от 01.06.2023", "amount": "603 037, 50", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №13 от 30.04.2023; \r\n2. Справка КС-3 №13 от 30.04.2023; \r\n3. Счет №67 от 30.04.2023 г., на сумму 603 037, 50 руб.; \r\n4. Сч-ф №47 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98681", "98683", "98685", "98687", "98689" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22593", "name": "В-879 от 01.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №3 от 30.04.2023; Справка КС-3 №3 от 30.04.2023 по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №64 от 30.04.2023 г.; Сч-ф №41 от 30.04.2023", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 30.04.2023; Справка КС-3 №3 от 30.04.2023 по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023; Счет №64 от 30.04.2023 г.; Сч-ф №41 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-879 от 01.06.2023 ", "amount": "15 576 712, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП подземная часть.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3 от 30.04.2023; \r\n2. Справка КС-3 №3 от 30.04.2023 по Дог. №2023/01-1 от 13.01.2023; \r\n3 Счет №64 от 30.04.2023 г., на сумму 15 576 712, 80 руб. ; \r\n4. Сч-ф №41 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "98671", "98673", "98675", "98677", "98679" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22591", "name": "В-878 от 01.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по Дог. №2022/11-7 от 26.12.2022 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф.)", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №2022/11-7 от 26.12.2022 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф.)", "num_date_in": "В-878 от 01.06.2023", "amount": "9 248 520, 18", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ по Дог. №2022/11-7 от 26.12.2022 за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98649", "98651", "98653", "98655", "98657", "98659", "98661", "98663", "98665" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22589", "name": "В-881 от 01.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №4 от 30.04.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №4 от 30.04.2023; Счет №66 от 30.04.2023; Сч-ф №46 от 30.04.2023", "date_create": "02.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 30.04.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №4 от 30.04.2023; Счет №66 от 30.04.2023; Сч-ф №46 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-881 от 01.06.2023", "amount": "1 561 175, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №4 от 30.04.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; \r\n2. Справка КС-3 №4 от 30.04.2023; \r\n3. Счет №66 от 30.04.2023 г., на сумму 1 561 175, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №46 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98639", "98641", "98643", "98645", "98647" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22587", "name": "В-880 от 01.06.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.04.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.04.2023; Счет №65 от 30.04.2023; Сч-ф №45 от 30.04.2023", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.04.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; Справка КС-3 №1 от 30.04.2023; Счет №65 от 30.04.2023; Сч-ф №45 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-880 от 01.06.2023", "amount": "4 175 767, 64", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП секции Б, В1, Г1, Г2.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 30.04.2023 по Договору №2023/01-3 от 17.01.2023; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 30.04.2023; \r\n3. Счет №65 от 30.04.2023 г., на сумму 4 175 767, 64 руб.; \r\n4. Сч-ф №45 от 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "98625", "98627", "98629", "98631", "98633" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22577", "name": "В-877 от 01.06.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №91 от 31.05.2023; УПД №110 от 31.05.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №91 от 31.05.2023; УПД №110 от 31.05.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-877 от 01.06.2023", "amount": "43 963, 15 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за май 2023г.\r\n\r\n1. Счет №91 от 31.05.2023 г., на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №110 от 31.05.2023 по ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98607", "98609", "98611" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22575", "name": "В-872 от 01.06.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛ2); Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛк); Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводоканал); Акт КС-14 от 07.04.2023 (МОЭСК)", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛ2); Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛк); Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводоканал); Акт КС-14 от 07.04.2023 (МОЭСК)", "num_date_in": "В-872 от 01.06.2023", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛ2); \r\n3. Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводосток, ТС110.306-1.3-НКЛк); \r\n4. Акт КС-14 от 07.04.2023 (Мосводоканал); \r\n5. Акт КС-14 от 07.04.2023 (МОЭСК)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98597", "98599", "98601", "98603", "98605" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22573", "name": "В-871 от 01.06.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2-13 от 31.05.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Акт КС-2 №2-14 от 31.05.2023; Акт КС-2 №2-15 от 31.05.2023; Акт КС-2 №2-16 от 31.05.2023; Справка КС-3 №2 от 31.05.2023; Счет №71 от 31.05.2023; Сч-ф №65 от 31", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2-13 от 31.05.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Акт КС-2 №2-14 от 31.05.2023; Акт КС-2 №2-15 от 31.05.2023; Акт КС-2 №2-16 от 31.05.2023; Справка КС-3 №2 от 31.05.2023; Счет №71 от 31.05.2023; Сч-ф №65 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-871 от 01.06.2023", "amount": "5 385 214, 04", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2-13 от 31.05.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; \r\n3. Акт КС-2 №2-14 от 31.05.2023; \r\n4. Акт КС-2 №2-15 от 31.05.2023;\r\n5. Акт КС-2 №2-16 от 31.05.2023; \r\n6. Справка КС-3 №2 от 31.05.2023; \r\n7. Счет №71 от 31.05.2023 г., на сумму 5 385 214, 04 руб.; \r\n8. Сч-ф №65 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98579", "98581", "98583", "98585", "98587", "98589", "98591", "98593", "98595" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22571", "name": "В-870 от 01.06.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №118 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №97 от 31.05.2023", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №118 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №97 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-870 от 01.06.2023", "amount": "12 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за май 2023 г.;\r\n\r\n1.УПД №118 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; \r\n2. Счет №97 от 31.05.2023 г., на сумму 12 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98573", "98575", "98577" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22569", "name": "В-868 от 01.06.2023 от ООО \"Воздвижение\" Акт КС-2 №2 от 03.04.2023 по дог. №35А/29-0822.1; Справка КС-3 №2 от 03.04.2023; Счет №100 от 03.04.2023; Сч-ф №147 от 03.04.2023", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 03.04.2023 по дог. №35А/29-0822.1; Справка КС-3 №2 от 03.04.2023; Счет №100 от 03.04.2023; Сч-ф №147 от 03.04.2023", "num_date_in": "В-868 от 01.06.2023", "amount": "12 131 598, 87", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Монтаж ступеней и плитки из натурального камня, а также подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей к монтажу натурального камня, в том числе демонтаж старых ступеней и выравнивание бетонного монолита.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2 от 03.04.2023 по дог. №35А/29-0822.1; \r\n3. Справка КС-3 №2 от 03.04.2023; \r\n4. Счет №100 от 03.04.2023 г., на сумму 12 131 598, 87 руб.; \r\n5. Сч-ф №147 от 03.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98561", "98563", "98565", "98567", "98569", "98571" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22567", "name": "В-876 от 01.06.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 109 от 31.05.2023; Счет №90 от 31.05.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 109 от 31.05.2023; Счет №90 от 31.05.2023_по договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-876 от 01.06.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98555", "98557", "98559" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22565", "name": "В-873 от 01.06.2023 от ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\" Счет № IT000598985 от 23.05.2023", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД\"", "company_name": "2099", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № IT000598985 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-873 от 01.06.2023", "amount": "166 925", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на антивирус касперский сроком на 1 год на 55 ПК", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98541", "98543" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22563", "name": "В-874 от 01.06.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 47 от 26.05.2023; Счет № 218 от 26.05.2023; Сч-ф № 260523/1 от 26.05.2023_к ДС № 10 по Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 47 от 26.05.2023; Счет № 218 от 26.05.2023; Сч-ф № 260523/1 от 26.05.2023_к ДС № 10 по Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-874 от 01.06.2023", "amount": "281 944,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 4, в части ВИС.", "payment_due": "", "approved_date": "28.06.2023", "file_ids": [ "98511", "98513", "98515", "98517", "98519" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22561", "name": "В-869 от 01.06.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 96 от 31.05.2023; УПД № 117 от 31.05.2023 по договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 96 от 31.05.2023; УПД № 117 от 31.05.2023 по договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-869 от 01.06.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за май 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98503", "98505", "98507" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22557", "name": "20/23 от 01.06.2023 от Арзыкаев Эльяр 20/23 от 01.06.2023", "date_create": "01.06.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20/23 от 01.06.2023", "num_date_in": "20/23 от 01.06.2023", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех.работы 25 часов", "payment_due": "15.06.2023", "approved_date": "13.06.2023", "file_ids": [ "98497", "98499", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22555", "name": "В-864 от 31.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №61 от 31.05.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №62 от 31.05.2023; Счет-фактура №62 от 31.05.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №61 от 31.05.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №62 от 31.05.2023; Счет-фактура №62 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-864 от 31.05.2023", "amount": "194 413, 44 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в мае 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №61 от 31.05.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №62 от 31.05.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб. ;\r\n4. Счет-фактура №62 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2023", "file_ids": [ "98469", "98471", "98473", "98475", "98477" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22553", "name": "В-860 от 30.05.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №310523 от 31.05.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №310523 от 31.05.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.; Сч-ф №310523 от 31.05.2023)", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №310523 от 31.05.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №310523 от 31.05.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.; Сч-ф №310523 от 31.05.2023)", "num_date_in": "В-860 от 30.05.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за май 2023 г.\r\n\r\n1. Акт №310523 от 31.05.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; \r\n2. Счет №310523 от 31.05.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №310523 от 31.05.2023)", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "98461", "98463", "98465", "98467" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22551", "name": "В-856 от 30.05.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №6 от 25.05.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №6 от 25.05.2023; Счет №148 от 30.05.2023; Сч-ф №87 от 25.05.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 25.05.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №6 от 25.05.2023; Счет №148 от 30.05.2023; Сч-ф №87 от 25.05.2023", "num_date_in": "В-856 от 30.05.2023", "amount": "1 311 637, 65", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по Договору.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №6 от 25.05.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n3. Справка КС-3 №6 от 25.05.2023; \r\n4. Счет №148 от 30.05.2023 г., на сумму 1 311 637, 65 руб.; \r\n5. Сч-ф №87 от 25.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "98449", "98451", "98453", "98455", "98457", "98459" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22549", "name": "В-865 от 23/05/23 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" В-865.ООО ЧОП \"РУБИКОН+\". Не подписано! (1. Счет №29 от 23.05.2023;2. Акт №29 от 31.05.2023 к Дог. №36-2018-О от 12.11.2018).", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-865.ООО ЧОП \"РУБИКОН+\". Не подписано! (1. Счет №29 от 23.05.2023;2. Акт №29 от 31.05.2023 к Дог. №36-2018-О от 12.11.2018).", "num_date_in": "В-865 от 23/05/23", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.06.23 по 30.06.23\r\nАкт за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98443", "98445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22547", "name": "В-866 от 31.05.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V01031065239 от 31.05.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V01031065239 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-866 от 31.05.2023", "amount": "17360", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В связи с перебоем в работе электричества в ОП вероятно вышел из строя блок питания в компьютере Анны Ковшаровой. Еще 2 единицы впрок.\r\nАккумулятор в бесперебойник\r\nПрошу оплатить в ближайшее возможное время", "payment_due": "07.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98433", "98435" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22541", "name": "В-851 от 30.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №3 от 31.05.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №60 от 31.05.2023; Сч-ф №39 от 31.05.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-3", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №3 от 31.05.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №60 от 31.05.2023; Сч-ф №39 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-851 от 30.05.2023", "amount": "821 556,00 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Апартамент 29.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №3 от 31.05.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-3 от 25.02.2021; \r\n3. Счет №60 от 31.05.2023 г., на сумму 821 556,00 руб.; \r\n4. Сч-ф №39 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2023", "file_ids": [ "98415", "98417", "98419", "98421", "98423" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22539", "name": "В-861 от 31.05.2023 от ИП Назаренко Акт № 22 от 12.05.2023 к Договору № 2403-23 от 27.03.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "2077", "company_name": "2077", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №2403-23" ], "num_date_str": "Акт № 22 от 12.05.2023 к Договору № 2403-23 от 27.03.2023", "num_date_in": "В-861 от 31.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по спецификациям пусконаладочных работ и оборудования в Офисе продаж.\r\nДоговор № 2403-23 от 27.03.2023. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98407" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22537", "name": "В-836 от 31.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 60 от 31.05.2023; Счет № 61 от 31.05.2023; Счет-фактура № 61 от 31.05.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 60 от 31.05.2023; Счет № 61 от 31.05.2023; Счет-фактура № 61 от 31.05.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-836 от 31.05.2023", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в мае 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "06.06.2023", "file_ids": [ "98395", "98397", "98399", "98401", "98403" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22535", "name": "В-862 от 31.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 59 от 31.05.2023; Акт № 35 от 31.05.2023 приема-передачи ПД; Счет № 60 от 31.05.2023; Сч-ф № 60 от 31.05.2023_по ДС №3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 59 от 31.05.2023; Акт № 35 от 31.05.2023 приема-передачи ПД; Счет № 60 от 31.05.2023; Сч-ф № 60 от 31.05.2023_по ДС №3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-862 от 31.05.2023", "amount": "439 545,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 12-2 \"Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ28-2. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2023", "file_ids": [ "98383", "98385", "98387", "98389", "98391", "98393" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22531", "name": "В-04/ТЗК от 31.05.2023 от ИП Назаренко Акт об оказании услуг № 20 от 12.05.2023 по Договору № 1704-23 от 17.04.2023", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "2077", "company_name": "2077", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об оказании услуг № 20 от 12.05.2023 по Договору № 1704-23 от 17.04.2023", "num_date_in": "В-04/ТЗК от 31.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2023", "file_ids": [ "98367" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22529", "name": "B-850 от 29.05.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-850 от 29.05.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-850 от 29.05.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-850 от 29.05.2023", "amount": "60 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "05.06.2023", "approved_date": "01.06.2023", "file_ids": [ "98331", "98333", "98335", "98337" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22527", "name": "В-857 от ИП Иванов б/н", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "2097", "company_name": "2097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-857", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по организации клиентской службы", "payment_due": "06.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98323", "98325", "98327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22525", "name": "В-859 от 30.05.2023 от ООО \"ЭСДЖИАРТ\" Счет №18 от 29.05.2023 по Договору №2905-2023 от 29.05.2023Договор №2905-2023 от 29.05.2023; ", "date_create": "31.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭСДЖИАРТ\"", "company_name": "2095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №18 от 29.05.2023 по Договору №2905-2023 от 29.05.2023Договор №2905-2023 от 29.05.2023; ", "num_date_in": "В-859 от 30.05.2023", "amount": "700 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю на согласование документы на интеграцию объекта \"Большая Дмитровка IX\" в партнерское мероприятие в отеле Ritz Carlton. Прошу провести согласование оперативно, так как мероприятие уже 1 июня. \r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2023", "file_ids": [ "98317", "98319", "98321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22521", "name": "31а-23/ТЗК от 24.05.2023. от МОСГОССТРОЙНАДЗОР 1861_1862_1826-Ю_1827-Ю от 24.05.2023", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1861_1862_1826-Ю_1827-Ю от 24.05.2023", "num_date_in": "31а-23/ТЗК от 24.05.2023.", "amount": "120 000 руб., 120 000 руб., 39 000 руб., 39 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Можно оплатить половину стоимости, при оплате не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2023", "file_ids": [ "98285", "98287", "98289", "98291", "98293" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22519", "name": "В-854 от 30.05.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС №6 от 11.05.2023 по Дог. №03-22; Счет №5558082837 от 11.05.2023 г.,", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 11.05.2023 по Дог. №03-22; Счет №5558082837 от 11.05.2023 г.,", "num_date_in": "В-854 от 30.05.2023", "amount": "240 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС№ 6 к Договору на оказание кадастровых услуг № 03/22 от «11» марта 2022 г., на дополнительные работы.\r\n\r\n1. ДС №6 от 11.05.2023 по Дог. №03-22; \r\n2. Счет №5558082837 от 11.05.2023 г., на сумму 240 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2023", "file_ids": [ "98279", "98281", "98283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22517", "name": "В-852 от 30.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №13 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №61 от 31.05.2023; Сч-ф №40 от 31.05.2023", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №13 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №61 от 31.05.2023; Сч-ф №40 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-852 от 30.05.2023", "amount": "781 348, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б,Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №13 от 31.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; \r\n3. Счет №61 от 31.05.2023 г., на сумму 781 348, 80 руб.; \r\n4. Сч-ф №40 от 31.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "98267", "98269", "98271", "98273", "98275" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22513", "name": "В-853 ООО \"КОМУС\" (1. Счет № 0VT-550405-45716245 от 29.05.2023 ; 2.Счет№ 0VT-550405-45716688 от 29.05.2023). от OOO \"КОМУС\" 1. Счет № 0VT-550405-45716245 от 29.05.2023 ; 2.Счет№ 0VT-550405-45716688 от 29.05.2023).", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет № 0VT-550405-45716245 от 29.05.2023 ; 2.Счет№ 0VT-550405-45716688 от 29.05.2023).", "num_date_in": "В-853 ООО \"КОМУС\" (1. Счет № 0VT-550405-45716245 от 29.05.2023 ; 2.Счет№ 0VT-550405-45716688 от 29.05.2023).", "amount": "33 339,9", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ЦО, к счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98261", "98263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22511", "name": "В 33,23 от 29.03.23 от OOO \"КОМУС\" счет № 45703871 от 29.03.23", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 45703871 от 29.03.23", "num_date_in": "В 33,23 от 29.03.23", "amount": "9 182,23", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ТЗК, к счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22509", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счет №45705754 от 29/05//23", "date_create": "30.05.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45705754 от 29/05//23", "num_date_in": "бн", "amount": "10 133,19", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ОП, к счету применены все возможные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98241" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22505", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.05.2023", "date_create": "29.05.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.05.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22499", "name": "В-818 от 23.05.2023 от ООО \"ПГС\" Акт передачи документов; Счет №440-02-3-ДС от 05.05.2023 по ДС №2 от 22.03.2023 по Дог. №СТЭ/440/02-22; Акт №440-02 от 12.04.2023 о приемке ВР по ДС №1,№2 к Дог. № СТЭ/440/02-22", "date_create": "29.05.2023", "contractor": "ООО \"ПГС\"", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт передачи документов; Счет №440-02-3-ДС от 05.05.2023 по ДС №2 от 22.03.2023 по Дог. №СТЭ/440/02-22; Акт №440-02 от 12.04.2023 о приемке ВР по ДС №1,№2 к Дог. № СТЭ/440/02-22", "num_date_in": "В-818 от 23.05.2023", "amount": "200 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные услуги по устранению замечаний в Техническом отчете по результатам обследования строительных конструкций.\r\n\r\n1. Акт передачи документов; \r\n2. Счет №440-02-3-ДС от 05.05.2023 по ДС №2 от 22.03.2023 по Дог. №СТЭ/440/02-22 на сумму 200 000, 00 руб.; \r\n3. Акт №440-02 от 12.04.2023 о приемке ВР по ДС №1,№2 к Дог. № СТЭ/440/02-22", "payment_due": "", "approved_date": "24.07.2023", "file_ids": [ "98171", "98173", "98175", "98177" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22495", "name": "В-829 от 23.05.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000074 от 31.05.2023, Акт №00000075 от 31.05.2023, Акт №00000076 от 31.05.2023", "date_create": "29.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000074 от 31.05.2023, Акт №00000075 от 31.05.2023, Акт №00000076 от 31.05.2023", "num_date_in": "В-829 от 23.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за май 2023г. Аренда за май 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "98145", "98147", "98149" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22493", "name": "В-828 от 23.05.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №062/А от 23.05.2023, Счет №063/А от 23.05.2023, Счет №064/СА от 23.05.2023", "date_create": "29.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №062/А от 23.05.2023, Счет №063/А от 23.05.2023, Счет №064/СА от 23.05.2023", "num_date_in": "В-828 от 23.05.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июнь 2023. Срок оплаты до 10.06.2023", "payment_due": "10.06.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "98139", "98141", "98143" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22491", "name": "Ц-018 от 25.05.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт№8 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022; Сч-ф №8 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022; Счет №11 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт№8 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022; Сч-ф №8 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022; Счет №11 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022", "num_date_in": "Ц-018 от 25.05.2023", "amount": "1 645 000,00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса проектных работ для внутренних работ по текущему ремонту.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт №8 от 24.05.2023 г., к Дог 03-11-22 от 28.11.2022 г.;\r\n3. Сч-ф №8 от 24.05.2023 к Дог 03-11-22 от 28.11.2022 г.;\r\n4. Счет №11 от 24.05.2023 г., на сумму 1 645 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.06.2023", "file_ids": [ "98087", "98089", "98091", "98093", "98095" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22487", "name": "В-797 от 16.05.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 30.04.2023 по ДС №59 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №59" ], "num_date_str": "Документы от 30.04.2023 по ДС №59 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "num_date_in": "В-797 от 16.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы от 30.04.2023 по ДС №59 к Дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2, КС-3, Счета и Сч-ф)", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2023", "file_ids": [ "97995", "97997", "97999", "98001", "98003", "98005", "98007", "98009", "98011", "98013", "98015", "98017", "98019", "98021", "98023", "98025", "98027", "98029", "98031", "98033", "98035", "98037", "98039", "98041", "98043", "98045", "98047", "98049", "98051", "98053", "98055", "98057", "98059", "98061" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22485", "name": "В-837-1 от 26.05.2023 от ООО \"Руна Архи\" Счет №23 от 26.05.2023 по Договору №И-РА-04/23 от 06.05.2023", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №23 от 26.05.2023 по Договору №И-РА-04/23 от 06.05.2023", "num_date_in": "В-837-1 от 26.05.2023", "amount": "1 991 145, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Авансовый счет №23 от 26.05.2023 г., 65% по Договору №И-РА-04/23 от 06.05.2023 г., на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания по системе «CAPAROL»).", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2023", "file_ids": [ "97991", "97993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22483", "name": "В-844 от 26.05.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 20.05.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 20.05.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф)", "num_date_in": "В-844 от 26.05.2023", "amount": "6 282 909, 73", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2023", "file_ids": [ "97959", "97961", "97963", "97965", "97967", "97969", "97971", "97973", "97975", "97977", "97979", "97981", "97983", "97985", "97987", "97989" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22481", "name": "В-843 от 26.05.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы по Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021 (КС2,КС3,Счета и Сч-ф)", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №ИН-ИБ-СМР1312 от 23.12.2021 (КС2,КС3,Счета и Сч-ф)", "num_date_in": "В-843 от 26.05.2023", "amount": "1 746 842, 66", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "05.06.2023", "file_ids": [ "97943", "97945", "97947", "97949", "97951", "97953", "97955", "97957" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22479", "name": "В-842 от 26.05.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 20.05.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1315 ; Справка КС-3 №2 от 20.05.2023; Счет №65 от 20.05.2023; Сч-ф №58 от 20.05.2023", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №001" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 20.05.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1315 ; Справка КС-3 №2 от 20.05.2023; Счет №65 от 20.05.2023; Сч-ф №58 от 20.05.2023", "num_date_in": "В-842 от 26.05.2023", "amount": "1 494 950, 64", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2 от 20.05.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1315 ; \r\n3. Справка КС-3 №2 от 20.05.2023; \r\n4. Счет №65 от 20.05.2023 г., на сумму 1 494 950, 64 руб.; \r\n5. Сч-ф №58 от 20.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2023", "file_ids": [ "97931", "97933", "97935", "97937", "97939", "97941" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22477", "name": "В-839-1 от 25.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №12 от 25.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №59 от 25.05.2023; Сч-ф №44 от 25.05.2023", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №12 от 25.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №59 от 25.05.2023; Сч-ф №44 от 25.05.2023", "num_date_in": "В-839-1 от 25.05.2023", "amount": "101 571, 36", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта для устройства системы \"Умный дом\", секция Г.\r\n\r\n1. Акт №12 от 25.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; \r\n2. Счет №59 от 25.05.2023 г., на сумму 101 571, 36 руб.; \r\n3. Сч-ф №44 от 25.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97923", "97925", "97927", "97929" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22475", "name": "В-845 от 26.05.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 26.05.2023; Акт № 26/05-23 от 26.05.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957658 от 26.05.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 26.05.2023; Акт № 26/05-23 от 26.05.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957658 от 26.05.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-845 от 26.05.2023", "amount": "399 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 4. Проверка Y-18-КР-КЖ9-1. Монолитная ж.б. плита перекрытия -1 этажа. Часть 4;\r\nЭтап 6. Проверка Y-18-КР-КЖ9-3. Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа. Часть 3.;\r\nЭтап 9. Проверка Y-18-КР-КЖ10-3. Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 3;\r\nЭтап 19. Проверка Y-18-КР-КЖ25-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +3 этажа блока 2. Часть 2;\r\nЭтап 20. Проверка Y-18-КР-КЖ26-2-1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +3 этажа блока 2. Часть 2;\r\nЭтап 21. Проверка Y-18-КР-КЖ27-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа блока 2. Часть 2;\r\nЭтап 22. Проверка Y-18-КР-КЖ28-2-1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа блока 2. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2023", "file_ids": [ "97901", "97903", "97905", "97907", "97909", "97911" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22473", "name": " Uranium Century Studio Сегодня, 8:52 26.05.2023 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" № 45 от 26.05.2023", "date_create": "26.05.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 45 от 26.05.2023", "num_date_in": " Uranium Century Studio Сегодня, 8:52 26.05.2023", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2023", "file_ids": [ "97897", "97899" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22469", "name": "В-841 от 25.05.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №92 от 25.05.2023", "date_create": "25.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №92 от 25.05.2023", "num_date_in": "В-841 от 25.05.2023", "amount": "3 554 040, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС №2 к Договору на разработку рабочей документации № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., на дополнительные виды работ по корректировке Рабочей документации. \r\n\r\n1. Сопроводительные письма; \r\n2. ДС №2 от 30.04.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; \r\n3. Счет №92 от 25.05.2023 г., на сумму 3 554 040, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97873", "97875", "97877", "97879" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22467", "name": "В-840 от 25.05.2023 от АО \"СПКБРР\" ДС №12 от 11.05.2023 по Дог. №305-С", "date_create": "25.05.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №12 от 11.05.2023 по Дог. №305-С", "num_date_in": "В-840 от 25.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС№12 к Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., на комплекс Дополнительных работ по фасаду здания.", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97867", "97869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22465", "name": "В-838 от 25.05.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №59 от 20.04.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; 4. Счет №23/05/23-001 от 23.05.2023; Счет №23/05/23-002 от 23.05.2023", "date_create": "25.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №59 от 20.04.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; 4. Счет №23/05/23-001 от 23.05.2023; Счет №23/05/23-002 от 23.05.2023", "num_date_in": "В-838 от 25.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС№ 59 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.\r\nНа дополнительные работы и изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации и графика финансирования работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №59 от 20.04.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; \r\n4. Счет №23/05/23-001 от 23.05.2023; \r\n5. Счет №23/05/23-002 от 23.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97851", "97853", "97855", "97857", "97859", "97861", "97863", "98235" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22463", "name": "В-833 от 24.05.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Акт КС-2 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; Справка КС-3 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; Сч-ф №19 от 17.05.2023", "date_create": "25.05.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; Справка КС-3 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; Сч-ф №19 от 17.05.2023", "num_date_in": "В-833 от 24.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ по металлоконструкции декоративного фасада.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; \r\n2. Справка КС-3 №2 от 17.05.2023 по дог. №МК050822 от 05.08.2022; \r\n3. Сч-ф №19 от 17.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97845", "97847", "97849" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22459", "name": "5 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 5", "date_create": "25.05.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5", "num_date_in": "5", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2023", "file_ids": [ "97831", "97833" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22447", "name": "28-23/ТЗК от ИП Мороз Дмитрий Валерьевич Договор от 27.04.2023 ; Счет от 03.05.2023 по Дог. от 23.04.2023;", "date_create": "24.05.2023", "contractor": "2087", "company_name": "2087", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 27.04.2023 ; Счет от 03.05.2023 по Дог. от 23.04.2023;", "num_date_in": "28-23/ТЗК", "amount": "1 500 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": ".", "comment": "Договор на услуги обеспечения и сопровождения мероприятий по актуализации в Росреестре сведений об объекте.\r\n\r\n1. Договор от 27.04.2023 ; \r\n2. Счет от 03.05.2023 по Дог. от 23.04.2023 г., на сумму 1 500 000, 00 руб.;", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97779", "97781", "97783" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22445", "name": "В-832 от 24.05.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 12 от 25.04.2023; Счет № 210 от 23.05.2023_к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "24.05.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20" ], "num_date_str": "ДС № 12 от 25.04.2023; Счет № 210 от 23.05.2023_к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-832 от 24.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на выполнение по заданию Заказчика работ по корректировке и сопровождению рабочей документации. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 8 745 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n\r\n2. Авансовый платеж по ДС № 12 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на выполнение дополнительных работ (30% от общей стоимости ДС). Сумма составляет 2 623 500,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97767", "97769", "97771", "97773", "97775" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22443", "name": "В-831 от 24.05.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" Счет №2023/05/24-450267-Е15033197 от 24.05.2023 по дог. №2020/09/01-450267-adv)\"", "date_create": "24.05.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №2023/05/24-450267-Е15033197 от 24.05.2023 по дог. №2020/09/01-450267-adv)\"", "num_date_in": "В-831 от 24.05.2023", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.05.2023", "approved_date": "25.05.2023", "file_ids": [ "97761", "97763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22441", "name": "В-827 от 23.05.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №300423 от 30.04.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №300423 от 30.04.2023; Сч-ф №300423 от 30.04.2023", "date_create": "24.05.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №300423 от 30.04.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №300423 от 30.04.2023; Сч-ф №300423 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-827 от 23.05.2023", "amount": " 180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за апрель 2023 г.\r\n\r\n1. Акт №300423 от 30.04.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; \r\n2. Счет №300423 от 30.04.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №300423 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2023", "file_ids": [ "97739", "97741", "97743", "97745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22439", "name": "В-826 от 23.05.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС №2 от 31.03.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023", "date_create": "24.05.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0028-К-П-4-ЖБ" ], "num_date_str": "ДС №2 от 31.03.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-826 от 23.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "ДС №2 от 31.03.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023 г., на изменение в календарном плане работ. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97733", "97735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22435", "name": "В-823 от 23.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 23.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "23.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 23.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-823 от 23.05.2023", "amount": "329 668,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 31-1.2\"Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа Блока 2. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ27-2-1. Rev 0;\r\nЭтап 32-1.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 2. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ28-2-1. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97633", "97635", "97637", "97639", "97641", "97643", "97645", "97647", "97649", "97651", "97653" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22433", "name": "В-822 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1.Счет №12 от 10.05.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "date_create": "23.05.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1.Счет №12 от 10.05.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "num_date_in": "В-822", "amount": "231 856, 56 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": ".Счет №12 от 10.05.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1\r\nпоставка техники Либхер ", "payment_due": "31.05.2023", "approved_date": "29.05.2023", "file_ids": [ "97627", "97629", "97631" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22431", "name": "В-817 от 23.05.2023 от ООО \"ПГС\" ДС №2 от 22.03.23 к Дог. №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022", "date_create": "23.05.2023", "contractor": "ООО \"ПГС\"", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 22.03.23 к Дог. №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022", "num_date_in": "В-817 от 23.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС№2 к Договору СТЭ/440/02-22 на дополнительные услуги по устранению замечаний в Техническом отчете по результатам обследования строительных конструкций.\r\n\r\n1. Акт передачи документов;\r\n2. ДС №2 от 22.03.23 к Дог. №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2023", "file_ids": [ "97621", "97623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22429", "name": "В-819 от 23.05.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №64 от 22.05.2023/Акт №64 от 22.05.2023", "date_create": "23.05.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №64 от 22.05.2023/Акт №64 от 22.05.2023", "num_date_in": "В-819 от 23.05.2023", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за май 2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97617", "97619" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22423", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 5 от 27 апреля 2023 г.", "date_create": "23.05.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 от 27 апреля 2023 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Поддержка и разработка сайтов", "payment_due": "31.05.2023", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97611", "97613", "97615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22417", "name": "В-815 от 22.05.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", Акт №266 от 18.05.2023 по Дог. №2301 от 07.03.2023; Счет №281 от 18.05.2023", "date_create": "22.05.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №266 от 18.05.2023 по Дог. №2301 от 07.03.2023; Счет №281 от 18.05.2023", "num_date_in": "В-815 от 22.05.2023 ", "amount": "90 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по первому этапу подготовки имиджевых рендеров и счет на оплату второго этапа. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "31.05.2023", "approved_date": "25.05.2023", "file_ids": [ "97549", "97551", "97553" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22415", "name": "В-814 от 19.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №19 от 19.05.2023 по Договору ПР №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №58 от 19.05.2023; Сч-ф №38 от 19.05.2023", "date_create": "22.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №19 от 19.05.2023 по Договору ПР №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №58 от 19.05.2023; Сч-ф №38 от 19.05.2023", "num_date_in": "В-814 от 19.05.2023", "amount": "474 192, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №19 от 19.05.2023 по Договору ПР №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №58 от 19.05.2023 г., на сумму 474 192, 00 руб.;\r\n4. Сч-ф №38 от 19.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2023", "file_ids": [ "97529", "97531", "97533", "97535", "97537" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22413", "name": "В-813 от 19.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №11 от 19.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022 ; Счет №57 от 17.05.2023; Сч-ф №37 от 19.05.2023 ", "date_create": "22.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №11 от 19.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022 ; Счет №57 от 17.05.2023; Сч-ф №37 от 19.05.2023 ", "num_date_in": "В-813 от 19.05.2023", "amount": "431 899, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, по апартаментам №№76, 92, секция Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №11 от 19.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022 ; \r\n3. Счет №57 от 17.05.2023 г., на сумму 431 899, 20 руб.; \r\n4. Сч-ф №37 от 19.05.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2023", "file_ids": [ "97517", "97519", "97521", "97523", "97525" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22411", "name": "В-803 от 18.05.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №5 от 28.043.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9 от 30.03.2023; Справка КС-3 №5 от 28.04.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет № 124 от 28.04.2023; Сч-ф №64 от 30.03.2023", "date_create": "22.05.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 28.043.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9 от 30.03.2023; Справка КС-3 №5 от 28.04.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет № 124 от 28.04.2023; Сч-ф №64 от 30.03.2023", "num_date_in": "В-803 от 18.05.2023", "amount": "3 048 369, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по Договору.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №5 от 28.043.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9 от 30.03.2023; \r\n3. Справка КС-3 №5 от 28.04.2023 по ДС №4 от 03.03.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n4. Счет № 124 от 28.04.2023 г., на сумму 3 048 369, 80 руб.; \r\n5. Сч-ф №64 от 30.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2023", "file_ids": [ "97503", "97505", "97507", "97509", "97511", "97513" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22409", "name": "В-724 от 02.05.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Документы по Договору №11897-22576 от 05.10.2018 (Сопроводительное письмо, Корр. акты, УКД,Счет)", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Договору №11897-22576 от 05.10.2018 (Сопроводительное письмо, Корр. акты, УКД,Счет)", "num_date_in": "В-724 от 02.05.2023", "amount": "1 716, 90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по Договору №11897-22576 от 05.10.2018 (Сопроводительное письмо, Корр. акты, УКД,Счет).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97423", "97425", "97427", "97429", "97431", "97433", "97435", "97437", "97439" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22407", "name": "В-809 от 19.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 19.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 19.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-809 от 19.05.2023", "amount": "602 042,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 13-3 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа. Часть 3\". Y-18-КР-КЖ9-3. Rev 0;\r\nЭтап 29-1.2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +3 этажа Блока 2. Часть 2\". Y-18-КР-КЖ25-2-1. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97377", "97379", "97381", "97383", "97385", "97387", "97389", "97391", "97393", "97395", "97397" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22405", "name": "В-810 от 19.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 2 от 04.05.2023 к Договору № 448-З-ТДИоз от 29.12.2022", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-ТДИоз" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 04.05.2023 к Договору № 448-З-ТДИоз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-810 от 19.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к договору №448-3-ТДИоз об изменении срока выполнения работ Этапа 2: «Тендерная документация на интерьеры общественных зон. Расчеты. Узлы.».\r\nСрок окончания выполнения Работ Этапа 2 - 30.06.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97369", "97371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22403", "name": "В-808 от 17.01.23) от ООО \"СИТИЛИНК\" 1. Счет №J7260856 от 19.05.2023 по Дог. №П01/2023-119 от 17.01.23", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №J7260856 от 19.05.2023 по Дог. №П01/2023-119 от 17.01.23", "num_date_in": "В-808 от 17.01.23)", "amount": "38 599", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ кофемашины в ЦО.\r\nРемонтировать старую больше не вижу смысла.\r\nОна у нас с 2019 года и досталась от первого ОП.\r\nВыбранная хороша в своем ценовом сегменте, хорошей фирмы и подойдет для офиса.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97365" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22401", "name": "В-807 от 19.05.2023) от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №69576 от 19.05.2023)", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №69576 от 19.05.2023)", "num_date_in": "В-807 от 19.05.2023)", "amount": "6 306", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды\r\nПилигрим - ЦО\r\nЭльбрус на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97363" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22399", "name": "бн от 19.05.2023 от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963045557563 от 19.05.2023", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963045557563 от 19.05.2023", "num_date_in": "бн от 19.05.2023", "amount": "3296,38", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ напитков на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97357" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22397", "name": "В-806 от 18.05.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 205 от 17.05.2023 по ДС № 11 от 25.04.2023 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №11" ], "num_date_str": "Счет № 205 от 17.05.2023 по ДС № 11 от 25.04.2023 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-806 от 18.05.2023", "amount": "133 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по ДС № 11к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на выполнение дополнительных работ по инженерной концепции ВИС Блока 1 (30% от общей стоимости ДС).\r\nСумма составляет 133 500,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2023", "file_ids": [ "97345", "97347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22395", "name": "В-805 от 18.05.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 11 от 25.04.2023 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "date_create": "19.05.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20" ], "num_date_str": "ДС № 11 от 25.04.2023 к Договору № 18-20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-805 от 18.05.2023", "amount": "445 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на выполнение дополнительных работ по инженерной концепции ВИС Блока 1.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 445 00,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97339", "97341" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22387", "name": "В-804 от 18.05.2023) от ООО \"Эдил-Импорт\" Счет №СТ00909426 от 18.05.2023", "date_create": "18.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭДИЛ-ИМПОРТ\"", "company_name": "2093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №СТ00909426 от 18.05.2023", "num_date_in": "В-804 от 18.05.2023)", "amount": "26 900", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оборудование в серверной не переживет это лето. \r\nПомещение не вентилируется, не охлаждается что скоро точно приведет к выходу из строя серверной. \r\nЭто недопустимо.\r\nВоскресить старый имеющийся кондиционер невозможно. Собственник новый ставить не будет, тк изначально он не его. \r\nДанная модель - то, что можно купить по бн, есть в наличии и можно будет обслуживать в течении ближайшего времени.\r\nP.S. данная стоимость не включает в себя монтаж.\r\n\r\nПрошу скорейших согласований. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22383", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123210439 от 19.05.2023", "date_create": "18.05.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123210439 от 19.05.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "25 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97269" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22381", "name": "В-802 от 05.04.2023 от ООО \"КлиникАвто\" В-802 ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1.Счет №0000000097 от 16.05.2023; 2.Акт №0000015613 от 05.04.2023).", "date_create": "18.05.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-802 ООО \"КлиникАвто\". Не подписано! (1.Счет №0000000097 от 16.05.2023; 2.Акт №0000015613 от 05.04.2023).", "num_date_in": "В-802 от 05.04.2023", "amount": "5650", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В ходе ремонта технической части машины выявилась необходимость замены щеток стеклоочистителя и прокладок.\r\nСчет на сумму доплаты, акт на все выполненные работы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97265", "97267" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22367", "name": "В-798 от 17.05.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №31 от 30.04.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №152 от 04.05.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №31 от 30.04.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №152 от 04.05.2023", "num_date_in": "В-798 от 17.05.2023", "amount": "28 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97213", "97215", "97217" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22365", "name": "В-699-3 от 17.05.2023 от ООО \"МАЙТРА\" Акт КС-2 №1 от 03.05.2023 по Дог. №ДП-1.10-22; Справка КС-3 №1 от 03.05.2023; Счет №0512-01 от 12.05.2023; Сч-ф №М-050301 от 03.05.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО \"МАЙТРА\"", "company_name": "1337", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 03.05.2023 по Дог. №ДП-1.10-22; Справка КС-3 №1 от 03.05.2023; Счет №0512-01 от 12.05.2023; Сч-ф №М-050301 от 03.05.2023", "num_date_in": "В-699-3 от 17.05.2023", "amount": "1 324 531, 99", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные отделочные работы по Договору строительного подряда №ДП-1.10-22 от 11.01.2023 г., согласно Акта КС2 №1 от 03.05.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2023", "file_ids": [ "97201", "97203", "97205", "97207", "97209", "97211" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22363", "name": "В-800 от 17.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.04.2023; Счет № 118 от 02.05.2023; Сч-ф № 97 от 30.04.2023_по ДС № 1 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2023; Счет № 118 от 02.05.2023; Сч-ф № 97 от 30.04.2023_по ДС № 1 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-800 от 17.05.2023", "amount": "100 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\nСрок оказания услуг с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97191", "97193", "97195", "97197", "97199" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22361", "name": "В-796 от 16.05.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №11 от 30.04.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018 от 31.10.2018; Справка КС-3 №11 от 30.04.2023; Счет №30/04/23-010 от 30.04.2023; Сч-ф №217 от 30.04.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 30.04.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018 от 31.10.2018; Справка КС-3 №11 от 30.04.2023; Счет №30/04/23-010 от 30.04.2023; Сч-ф №217 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-796 от 16.05.2023", "amount": "285 137, 06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий, расположенных по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 7/5., стр.5 и Камергерский пер., вл.3, стр.1.\r\nОтчетный период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97179", "97181", "97183", "97185", "97187", "97189" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22359", "name": "В-801 от 17.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 30.03.2023 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 30.03.2023 к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-801 от 17.05.2023", "amount": "100 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору № 448-3-СРДфб-2 на оказание услуг по сопровождению рабочей документации документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства, об изменении размера вознаграждения за апрель 2023.\r\nВознаграждение за календарный месяц апрель 2023 составляет 100 000,00 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97171", "97173", "97175" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22357", "name": "В-795 от 16.05.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.04.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №30/04/23-009 от 30.04.2023; Сч-ф №216 от 30.04.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №30/04/23-009 от 30.04.2023; Сч-ф №216 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-795 от 16.05.2023", "amount": "451 695, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за апрель 2023 г.\r\n\r\n1.Акт от 30.04.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; \r\n2. Счет №30/04/23-009 от 30.04.2023 г., на сумму 451 695, 44 руб.; \r\n3. Сч-ф №216 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97161", "97163", "97165", "97167", "97169" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22355", "name": "В-794 от 16.05.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.04.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №30/04/23-008 от 30.04.2023; Сч-ф №215 от 30.04.2023", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №30/04/23-008 от 30.04.2023; Сч-ф №215 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-794 от 16.05.2023", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за \r\nотчетный период: апрель 2023 г. (Архитектурные, конструктивные , инженерные разделы), согласно Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97151", "97153", "97155", "97157", "97159" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22353", "name": "В-799 от 17.05.2023 от ООО \"БЛНС\" Акт №1 от 14.02.2023 к Дог. №01-12-22-Д от 01.12.2022", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО \"БЛНС\"", "company_name": "1763", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 14.02.2023 к Дог. №01-12-22-Д от 01.12.2022", "num_date_in": "В-799 от 17.05.2023", "amount": "160 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы на подготовку брендинговой концепции по объекту \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.07.2023", "file_ids": [ "97149" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22351", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет И-МС 002553 от 17.05.23", "date_create": "17.05.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС 002553 от 17.05.23", "num_date_in": "бн", "amount": "20 545,36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "97147" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22345", "name": "В-791 от 16.05.2023 от ООО \"Дженерал Строй\" Акт №40 от 30.04.2023 по дог. №ЭКСП\\ТС\\ЦТП-БДМ9; Сч-ф №40 от 30.04.2023", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №40 от 30.04.2023 по дог. №ЭКСП\\ТС\\ЦТП-БДМ9; Сч-ф №40 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-791 от 16.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по технической эксплуатации энергоустановок - трубопроводов тепловой сети ДУ100, ДУ200, ДУ300.\r\n\r\n1. Акт №40 от 30.04.2023 по дог. №ЭКСП\\ТС\\ЦТП-БДМ9; \r\n2. Сч-ф №40 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "97043", "97045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22343", "name": "В-793 от 16.05.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2023 г.)", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №34" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.04.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение апрель 2023 г.)", "num_date_in": "В-793 от 16.05.2023", "amount": "51 283 416,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за апрель 2023 г. по ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "96989", "96991", "96993", "96995", "96997", "96999", "97001", "97003", "97005", "97007", "97009", "97011", "97013", "97015", "97017", "97019", "97021", "97023", "97025", "97027", "97029", "97031", "97033", "97035", "97037", "97039" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22341", "name": "В-782 от 15.05.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №103 от 30.04.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №127 от 30.04.2023; Счет №128 от 30.04.2023; Сч-ф №103 от 30.04.2023", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №103 от 30.04.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №127 от 30.04.2023; Счет №128 от 30.04.2023; Сч-ф №103 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-782 от 15.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №103 от 30.04.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; \r\n3. Счет №127 от 30.04.2023 г.,доплата по Договору за апрель 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\n4. Авансовый счет(50%) №128 от 30.04.2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №103 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2023", "file_ids": [ "96977", "96979", "96981", "96983", "96985", "96987" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22331", "name": "в-789 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 42500423170034, N 41000423169904 от 15.05.2023", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 42500423170034, N 41000423169904 от 15.05.2023", "num_date_in": "в-789", "amount": "373 107,00 279 830,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96961", "96963", "96965", "96967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22329", "name": "в-788 от 16,05,2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41000423171824 от 15.05.2023, N 42500423171894 от 15.05.2023", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41000423171824 от 15.05.2023, N 42500423171894 от 15.05.2023", "num_date_in": "в-788 от 16,05,2023", "amount": "119 599,00 159 465,00 ", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96953", "96955", "96957", "96959" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22327", "name": "в-787 от 16,05,2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41000423163008 от 15.05.2023, N 42500423163108 от 15.05.2023", "date_create": "16.05.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41000423163008 от 15.05.2023, N 42500423163108 от 15.05.2023", "num_date_in": "в-787 от 16,05,2023", "amount": "4 739,00 6 319,00 ", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96945", "96947", "96949", "96951" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22323", "name": "в-784 от 15.05.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" СЧЕТ N 41820423164731 от 15.05.2023", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ N 41820423164731 от 15.05.2023", "num_date_in": "в-784 от 15.05.2023", "amount": "3 480,22", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "18.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96899", "96901", "96903" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22319", "name": "В-783 от 15.05.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 87 от 30.04.2023; Счет № 111 от 30.04.2023; Сч-ф № 87 от 30.04.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 87 от 30.04.2023; Счет № 111 от 30.04.2023; Сч-ф № 87 от 30.04.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-783 от 15.05.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "96871", "96873", "96875", "96877", "96879" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22317", "name": "В-780 от 15.05.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" ДС №1 от 01.04.2023 к Дог. подряда №МК050822 от 05.08.2022", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.04.2023 к Дог. подряда №МК050822 от 05.08.2022", "num_date_in": "В-780 от 15.05.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ДС№1 к Договору подряда №МК050822 от 05 августа 2022 г., на на удержание авансового платежа пропорционально выполненным работам.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "96865" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22313", "name": "В-779 от 15.05.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №131124 от 01.06.2023 г., по Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №131124 от 01.06.2023 г., по Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г.", "num_date_in": "В-779 от 15.05.2023", "amount": "109 210, 34", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №131124 от 01.06.2023 г., на передачу энергоресурсов в соответствии\r\nс Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г., на сумму 109 210, 34 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96861", "96863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22311", "name": "В-778 от 15.05.2023 от ПАО \"МОЭК\" Сч-ф №150848-11С от 30.04.2023; Акт от 30.04.2023", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №150848-11С от 30.04.2023; Акт от 30.04.2023", "num_date_in": "В-778 от 15.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.0.2023 г.- по 30.0.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1.Сч-ф №150848-11С от 30.04.2023; \r\n2. Акт от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96857", "96859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22309", "name": "В-777 от 15.05.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №10795380523 от 12.05.2023; Сч-ф №150849-11С от 30.04.2023; Акт от 30.04.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №10795380523 от 12.05.2023; Сч-ф №150849-11С от 30.04.2023; Акт от 30.04.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-777 от 15.05.2023", "amount": "34 203, 19 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.04.2023 г.- по 30.04.2023 г., в соответствии с Договором №01.080516ГВС.\r\n\r\n1.Счет №10795380523 от 12.05.2023 г., на сумму 34 203, 19 руб.;\r\n2. Сч-ф №150849-11С от 30.04.2023 г.;\r\n3. Акт от 30.04.2023 по Дог.№01.080516ГВС от 06.04.2021", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96849", "96851", "96853", "96855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22305", "name": "В-770 от 10.05.2023 от АО \"СПКБРР\" Сопроводительное письмо; ДС № 11 от 10.05.2023 к Дог. №305/С; Счет №33 от 10.05.2023 г.", "date_create": "15.05.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; ДС № 11 от 10.05.2023 к Дог. №305/С; Счет №33 от 10.05.2023 г.", "num_date_in": "В-770 от 10.05.2023", "amount": "140 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 11\r\nк Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г., на комплекс Дополнительных работ по фасаду здания.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС № 11 от 10.05.2023 к Дог. №305/С; \r\n3. Счет №33 от 10.05.2023 г., на сумму 140 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2023", "file_ids": [ "96833", "96835", "96837", "96839" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22299", "name": "В-752 от 05.05.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000062 от 30.04.2023, Акт №00000063 от 30.04.2023, Акт №00000064 от 30.04.2023", "date_create": "12.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000062 от 30.04.2023, Акт №00000063 от 30.04.2023, Акт №00000064 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-752 от 05.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за апрель 2023г. Аренда за апрель 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96809", "96811", "96813" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22297", "name": "В-773 от 12.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 12.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "date_create": "12.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 12.05.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "num_date_in": "В-773 от 12.05.2023", "amount": "1 144 626,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 13-1 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа. Часть 1\". Y-18-КР-КЖ9-1. Rev 0;\r\nЭтап 14-3 \"Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 3\". Y-18-КР-КЖ10-3. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "24.05.2023", "file_ids": [ "96785", "96787", "96789", "96791", "96793", "96795", "96797", "96799", "96801", "96803" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22295", "name": "В-772 от 12.05.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 12.05.2023; Акт № 12-05-23 от 12.05.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957657 от 12.05.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "12.05.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 12.05.2023; Акт № 12-05-23 от 12.05.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957657 от 12.05.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-772 от 12.05.2023", "amount": "158 004,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 2. Проверка Y-23-КР-АН45. Разработка мероприятий по устройству примыкания строения по адресу ул. Б.Дмитровка, д. 5/6, стр.14 (ЮниКредит Банк) в Блоку 2 в осях 1.Р/2.2-П.8. Стадия РД. Фундамент.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96775", "96777", "96779", "96781", "96783" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22291", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_004320N_050523", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_004320N_050523", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "19.05.2023", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96763", "96765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22289", "name": "В-771 от 11.05.2023 от ИП Небольсин Николай Андреевич №230505 от 05.05.2023", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "2089", "company_name": "2089", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№230505 от 05.05.2023", "num_date_in": "В-771 от 11.05.2023", "amount": "100 000 -00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "12.05.2023", "approved_date": "22.05.2023", "file_ids": [ "96745", "96747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22283", "name": "бн от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет №324 от 04.05.23", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №324 от 04.05.23", "num_date_in": "бн", "amount": "20 250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ароматизация ОП.\r\nСчет на часть диффузоров. \r\nУвеличение заказа связанно с бОльшей площадью ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96705" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22281", "name": "В-762 от 10.05.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00052318 от 30.04.2023, УПД №№NSYS.RT2023-000020159 от 30.04.2023, УПД №VA230049184 от 30.04.2023, Счет №00052318 от 30.04.2023, Счет №NSYS.RT2023-000020159 от 30.04.2023, Счет №VA230049184 от 30.04.2023", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00052318 от 30.04.2023, УПД №№NSYS.RT2023-000020159 от 30.04.2023, УПД №VA230049184 от 30.04.2023, Счет №00052318 от 30.04.2023, Счет №NSYS.RT2023-000020159 от 30.04.2023, Счет №VA230049184 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-762 от 10.05.2023", "amount": "14 881,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "17.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96689", "96691", "96693", "96695", "96697", "96699" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22279", "name": "В-757 от 10.05.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №304-SH211 от 30.04.2023, Счет № 304 от 30.04.2023", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №304-SH211 от 30.04.2023, Счет № 304 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-757 от 10.05.2023", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96685", "96687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22277", "name": "В-748 от 05.05.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Сч-ф №42405 от 30.04.2023, Счет №42405-11-04.23-64570 от 30.04.2023", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №42405 от 30.04.2023, Счет №42405-11-04.23-64570 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-748 от 05.05.2023", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "19.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96681", "96683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22275", "name": "В-756 от 11.05.2023 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП ДС №5 от 03.04.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Счет №2942 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020; Акт №1 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020;", "date_create": "11.05.2023", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5", "ДС №5" ], "num_date_str": "ДС №5 от 03.04.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020; Счет №2942 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020; Акт №1 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020;", "num_date_in": "В-756 от 11.05.2023", "amount": "1 397 400, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.4.1", "comment": "Дополнительного соглашения № 5\r\nк Договору на озеленение территории № 2 от 01.06.2020 г., на дополнительные работы.\r\n\r\n1. ДС №5 от 03.04.2023 к Дог. №2 от 01.06.2020\r\n2. Счет №2942 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020 г. (В-768); за ответственное хранение материалов на сумму 1 397 400, 00 руб.;\r\n3. Акт №1 от 10.05.2023 по ДС №5 к Дог. №2 от 01.06.2020 (В-769).\r\n\r\nДокументы загружены вместе, для скорости согласования и срочной оплаты.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96671", "96673", "96675", "96677" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22271", "name": "В-761 от 10.05.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", ДС от 30.04.2023 к Договору №2301 от 07.03.2023", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №2301" ], "num_date_str": "ДС от 30.04.2023 к Договору №2301 от 07.03.2023", "num_date_in": "В-761 от 10.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование приложение по разработке имиджевых рендеров. Так как мы изменили количество рендеров и ракурсы, у нас появились правки по цене и срокам основного договора. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22269", "name": "В-765 от 10.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 116 от 02.05.2023 по ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-З-крПД-2", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-крПД-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № 116 от 02.05.2023 по ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-З-крПД-2", "num_date_in": "В-765 от 10.05.2023", "amount": "28 737, 98 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отложенный платеж за выполнение дополнительных работ по корректировке раздела проектной документации \"Мероприятия по противодействию террористическим актам\" и разработке разделов проектной документации для систем водоподготовки уличного и внутреннего водоемов, согласно Дополнительному соглашению № 4 к Договору № 448-З-крПД-2 от 10.01.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2023", "file_ids": [ "96647", "96649", "96651" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22267", "name": "В-764 от 10.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 115 от 02.05.2023 по ДС № 2 от 19.05.2023 к Договору № 448-З-крПД-2", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-крПД-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 115 от 02.05.2023 по ДС № 2 от 19.05.2023 к Договору № 448-З-крПД-2", "num_date_in": "В-764 от 10.05.2023", "amount": "2 200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отложенный платеж за выполнение работ по разработке документации Этапа 2 \"Документация\", согласно Дополнительному соглашению № 2 к Договору № 448-З-крПД-2 от 10.01.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.05.2023", "file_ids": [ "96641", "96643", "96645" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22265", "name": "В-763 от 10.05.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 02.05.2023; Счет № 114 от 02.05.2023; Сч-ф № 99 от 02.05.2023_по ДС № 5 от 03.04.2023 к Договору № 448-З-крПД-2", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-крПД-2", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 02.05.2023; Счет № 114 от 02.05.2023; Сч-ф № 99 от 02.05.2023_по ДС № 5 от 03.04.2023 к Договору № 448-З-крПД-2", "num_date_in": "В-763 от 10.05.2023", "amount": "1 950 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке разделов Документации: ОПЗ, АР, ОДИ, ИОС, ТХ, КЕО, ПМООС, МОПБ, согласно Дополнительному соглашению № 5 к Договору № 448-З-крПД-2 от 10.01.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96631", "96633", "96635", "96637", "96639" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22263", "name": "В-760 от 10.05.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 135 от 02.05.2023", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 135 от 02.05.2023", "num_date_in": "В-760 от 10.05.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96613", "96615", "96617" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22259", "name": "В-759 от 10.05.2023 от ООО \"Студия 54\" Дополнительное соглашение о расторжении договора № 373 от 27.07.2022", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение о расторжении договора № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-759 от 10.05.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение о расторжении договора № 373 от 27.07.2022 на разработку художественного проекта по оформлению интерьера.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96607" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22257", "name": "В-758 от 05.05.202 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет №190 от 02.05.2023_к Договору № 18/20 от 25.12.2023", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20" ], "num_date_str": "Счет №190 от 02.05.2023_к Договору № 18/20 от 25.12.2023", "num_date_in": "В-758 от 05.05.202", "amount": "993 197,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат суммы гарантийного удержания по Актам сдачи-приемки №№ 22-31 и №№ 34-36 за выполнение работ по разработке/корректировке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2023", "file_ids": [ "96601", "96603", "96605" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22253", "name": "В-755 от 05.05.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 26 от 30.04.23; Счет № 186 от 02.05.2023; Счет № 190 от 02.05.2023; Сч-ф № 300423-3 от 30.04.23_к договору № 19-20 от 01.02.2021", "date_create": "10.05.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 26 от 30.04.23; Счет № 186 от 02.05.2023; Счет № 190 от 02.05.2023; Сч-ф № 300423-3 от 30.04.23_к договору № 19-20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-755 от 05.05.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96583", "96585", "96587", "96589", "96591" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22251", "name": "В-747 от 04.05.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №46 от 30.04.2023 по Дог.№ 118 /06-19; Счет №021 от 30.04.2023; Сч-ф №21 от 30.04.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №46 от 30.04.2023 по Дог.№ 118 /06-19; Счет №021 от 30.04.2023; Сч-ф №21 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-747 от 04.05.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 30.04.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №46 от 30.04.2023 по Дог.№ 118 /06-19; \r\n3. Счет №021 от 30.04.2023 г., на сумму 216 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №21 от 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96565", "96567", "96569", "96571", "96573" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22249", "name": "В-745 от 04.05.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №66 от 30.04.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17; Счет №022 от 30.04.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб. ; Сч-ф №22 от 30.04.202", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №66 от 30.04.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17; Счет №022 от 30.04.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб. ; Сч-ф №22 от 30.04.202", "num_date_in": "В-745 от 04.05.2023", "amount": "150 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за апрель 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт №66 от 30.04.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17; \r\n3. Счет №022 от 30.04.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №22 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96555", "96557", "96559", "96561", "96563" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22247", "name": "В-742 от 04.05.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-001835 от 30.04.2023 по дог.№05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-002168 от 30.04.2023; Сч-ф №1855 от 30.04.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №000А-001835 от 30.04.2023 по дог.№05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-002168 от 30.04.2023; Сч-ф №1855 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-742 от 04.05.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за апрель 20023 г.\r\n\r\n1. Акт №000А-001835 от 30.04.2023 по дог.№05/21 от 01.05.2021; \r\n2. Счет №000А-002168 от 30.04.2023 ., на сумму 760 896, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №1855 от 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96543", "96545", "96547", "96549" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22245", "name": "В-741 от 04.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №18 от 04.05.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №49 от 04.05.2023; Сч-ф №43 от 04.05.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №18 от 04.05.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №49 от 04.05.2023; Сч-ф №43 от 04.05.2023", "num_date_in": "В-741 от 04.05.2023", "amount": "317 829, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки проекта для системы \"Умный дом\" и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №18 от 04.05.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №49 от 04.05.2023 г., на сумму 317 829, 60 руб. ; \r\n4. Сч-ф №43 от 04.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96533", "96535", "96537", "96539", "96541" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22243", "name": "В-740 от 04.05.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №10 от 04.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №48 от 04.05.2023; Сч-ф №42 от 04.05.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №10 от 04.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; Счет №48 от 04.05.2023; Сч-ф №42 от 04.05.2023", "num_date_in": "В-740 от 04.05.2023", "amount": "26 637, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секция Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №10 от 04.05.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.02.2022; \r\n3. Счет №48 от 04.05.2023 г., на сумму 26 637, 60 руб.; \r\n4. Сч-ф №42 от 04.05.2023", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2023", "file_ids": [ "96523", "96525", "96527", "96529", "96531" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22241", "name": "В-739 от 04.05.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС №5 от 21.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 21.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-739 от 04.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС №5 от 21.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022 г., на корректировку технического задания в части изменения формулы заполнения витражных конструкций.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96517", "96519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22239", "name": "В-738 от 04.05.2023 от ООО \"Руна Архи\" Договор №И-РА-04/23 от 06.05.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №И-РА-04/23 от 06.05.2023", "num_date_in": "В-738 от 04.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор №И-РА-04/23 от 06.05.2023 г., на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания по системе «CAPAROL»).", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2023", "file_ids": [ "96513" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22237", "name": "В-605/1 от 18.04.2023г. от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №4 от 30.03.2023 г. Счет № 75 от 31.03.2023; Сч-ф №38 от 28.02.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №4 от 30.03.2023 г. Счет № 75 от 31.03.2023; Сч-ф №38 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-605/1 от 18.04.2023г.", "amount": "5 628 815, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно монтажных работ по Договору.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2,4 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n3. Справка КС-3 №4 от 30.03.2023 г.\r\n3. Счет № 75 от 31.03.2023 г., на сумму 5 628 815, 20 руб.; \r\n4. Сч-ф №38 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96505", "96507", "96509", "96511" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22235", "name": "В-754 от 05.05.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет № 69045 от 05.05.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 69045 от 05.05.2023", "num_date_in": "В-754 от 05.05.2023", "amount": "8 407", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\nПилигрим/молоко/стаканчики - ЦО\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96503" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22231", "name": "б/н, от 05/05/23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 69046 от 5 мая 2023 г", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 69046 от 5 мая 2023 г", "num_date_in": "б/н, от 05/05/23", "amount": "1 839", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22229", "name": "в-751 то 05.05.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" N 41820323407900 от 14.04.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 41820323407900 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-751 то 05.05.2023", "amount": "204 573,68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96467", "96469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22227", "name": "31-23/ТЗК_05.05.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 42085_30.04.2023 УПД 42085_30.04.2023", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 42085_30.04.2023 УПД 42085_30.04.2023", "num_date_in": "31-23/ТЗК_05.05.2023", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96451", "96453" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22223", "name": "В-746 от 04.05.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 5 от 30.04.2023; Счет № 024 от 30.04.2023; Сч-ф № 22 от 30.04.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №130-12-22" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 5 от 30.04.2023; Счет № 024 от 30.04.2023; Сч-ф № 22 от 30.04.2023_к Договору № 130-12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-746 от 04.05.2023", "amount": "87 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.04.2023 по 30.04.2023.\r\nТехнический отчет за февраль 2023 г. (циклы 08 и 09).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96431", "96433", "96435", "96437", "96439" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22221", "name": "В-744 от 04.05.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 40 от 30.04.2023; Счет № 023 от 30.04.2023; Сч-ф № 23 от 30.04.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 40 от 30.04.2023; Счет № 023 от 30.04.2023; Сч-ф № 23 от 30.04.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18", "num_date_in": "В-744 от 04.05.2023", "amount": "127 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96421", "96423", "96425", "96427", "96429" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22219", "name": "В-743 от 04.05.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС № 2 от 26.04.2023 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "date_create": "05.05.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03-15-19-АН" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 26.04.2023 к Договору № 03-15-19-АН от 15.03.2019 ", "num_date_in": "В-743 от 04.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019 на продление срока по выполнению работ по авторскому надзору и научному руководству на объекте культурного наследия \"Гостиница И.Шевалье\".\r\nСрок окончания работ - 30.12.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "96415", "96417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22207", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_003269N_050423", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_003269N_050423", "num_date_in": "б/н", "amount": "7989,16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария для ООО БД9", "payment_due": "12.05.2023", "approved_date": "05.05.2023", "file_ids": [ "96379", "96381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22205", "name": "В-662 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023040820", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023040820", "num_date_in": "В-662", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "12.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96375", "96377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22203", "name": "Вх. 29-23/ТЗК_03.05.2023 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" счет 21_02.05.2023", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 21_02.05.2023", "num_date_in": "Вх. 29-23/ТЗК_03.05.2023", "amount": "894 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежегодное продление членства ООО \"ТЗК\", сопровождение специалистов в реестры НОСТРОЙ и НОПРИЗ. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96367", "96369" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22201", "name": "В-715 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 195, 333", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "195, 333", "num_date_in": "В-715", "amount": "6800", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "12.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96357", "96359", "96361", "96363" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22199", "name": "В-735 от 24.04.2023) от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 1. Акт №22 от 30.04.2023 по дог. №36-2018-О ;2. Счет №22 от 24.04.2023)", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №22 от 30.04.2023 по дог. №36-2018-О ;2. Счет №22 от 24.04.2023)", "num_date_in": "В-735 от 24.04.2023)", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.04.23 по 30.03.23\r\nАкт за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96349", "96351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22197", "name": "В-736 от 03.05.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт сдачи-приемки от 30.04.2023; Сч-ф №230430-103068 от 30.04.2023; Счет №0000025942 от 30.04.2023", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 30.04.2023; Сч-ф №230430-103068 от 30.04.2023; Счет №0000025942 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-736 от 03.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за апрель 2023 г.\r\n\r\n1.Акт сдачи-приемки от 30.04.2023;\r\n2. Сч-ф №230430-103068 от 30.04.2023; \r\n3.Счет №0000025942 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96333", "96335", "96337", "96339" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22195", "name": "В-509-3 от 03.05.2023 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Сопроводительное письмо; ДС №1 от 30.03.2023 к Договору №01/07-22 от 08.07.2022)", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01/07-22" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; ДС №1 от 30.03.2023 к Договору №01/07-22 от 08.07.2022)", "num_date_in": "В-509-3 от 03.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "ДС№1 к Договору №01-07/22 от 08.07.2022 г., на поставку и монтаж зарядной инфраструктуры для электромобилей, на изменение условий Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96327", "96329" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22193", "name": "В-730 от 02.05.2023 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №148 от 28.04.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №30 от 28.04.2023", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №148 от 28.04.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №30 от 28.04.2023", "num_date_in": "В-730 от 02.05.2023", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за апрель 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.\r\n\r\n1. Счет №148 от 28.04.2023 г., по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022 г., на сумму 50 000, 00 руб.;\r\n2. УПД №30 от 28.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96317", "96319", "96321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22191", "name": "В-727 от 02.05.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №71 от 30.04.2023; УПД №85 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог. №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №71 от 30.04.2023; УПД №85 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог. №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "num_date_in": "В-727 от 02.05.2023 ", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за апрель 2023г.\r\n\r\n1. Счет №71 от 30.04.2023 г., на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №85 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог. №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96311", "96313", "96315" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22181", "name": "В-734 от 03.05.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт о приеме-передаче объекта по Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приеме-передаче объекта по Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "num_date_in": "В-734 от 03.05.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт о приеме-передачи на баланс имущества (сооружение - подземный и надземный газопровод низкого давления, расположенный по адресу Камергерский пер., д.5/6, стр.3) по Соглашению о порядке возмещения убытков № МГ-2110-с/19 от 31.01.2019.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96289", "96291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22179", "name": "В-733 от 03.05.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 45 от 03.05.2023; Акт № 21 от 03.05.2023; Счет № 45 от 03.05.2023; Сч-ф № 46 от 03.05.2023_по ДС № 3 к договору № 5-04/21", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 45 от 03.05.2023; Акт № 21 от 03.05.2023; Счет № 45 от 03.05.2023; Сч-ф № 46 от 03.05.2023_по ДС № 3 к договору № 5-04/21", "num_date_in": "В-733 от 03.05.2023", "amount": "166 919,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 30-1.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +3 этажа Блока 2. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "96245", "96247", "96249", "96251", "96253", "96255" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22177", "name": "В-732 от 03.05.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 02.05.2023; Счет №4/7-57-14/345; Счет-фактура № 40000000341 от 02.05.2023_ по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "date_create": "03.05.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 02.05.2023; Счет №4/7-57-14/345; Счет-фактура № 40000000341 от 02.05.2023_ по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-732 от 03.05.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц апрель 2023 г.\r\nЭтап № 7.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96215", "96217", "96219", "96221", "96223", "96225" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22173", "name": "В-729 от 02.05.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-5 от 30.04.2023_по договору № 2008519", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-5 от 30.04.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-729 от 02.05.2023", "amount": "154,69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96179", "96181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22171", "name": "В-728 от 02.05.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1271170 от 30.04.2023; Счет № 2008519-4 от 30.04.2023; Сч-ф № 1271170 от 30.04.2023_по договору № 2008519", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1271170 от 30.04.2023; Счет № 2008519-4 от 30.04.2023; Сч-ф № 1271170 от 30.04.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-728 от 02.05.2023", "amount": "25 947,41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96171", "96173", "96175", "96177" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22169", "name": "В-726 от 02.05.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 84 от 30.04.2023; Счет № 70_к договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 84 от 30.04.2023; Счет № 70_к договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-726 от 02.05.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96163", "96165", "96167" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22161", "name": "В-723 от 02.05.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 77 от 30.04.2023; УПД № 95 от 30.04.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 77 от 30.04.2023; УПД № 95 от 30.04.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-723 от 02.05.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за апрель 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96155", "96157", "96159" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22159", "name": "В-721 от 02.05.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 28.04.2023; Акт № 28-04-23 от 28.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957656 от 28.04.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 28.04.2023; Акт № 28-04-23 от 28.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957656 от 28.04.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-721 от 02.05.2023", "amount": "171 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 2. Проверка Y-18-КР-КЖ8-3. Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 3;\r\nЭтап 7. Проверка Y-18-КР-КЖ10-1. Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 1;\r\nЭтап 17. Проверка Y-18-КР-КЖ23-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +2 этажа Блока 2. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "96145", "96147", "96149", "96151", "96153" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22157", "name": "В-722 от 02.05.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №96 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01; Счет №78 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №96 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01; Счет №78 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01", "num_date_in": "В-722 от 02.05.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за апрель 2023 г.;\r\n\r\n1. УПД №96 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01; \r\n2. Счет №78 от 30.04.2023 по ДС №1 к Дог.ДУ-ЭТ-2019-06-01 на сумму 12 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96133", "96135", "96137" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22153", "name": "В-720 от 28.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №43 от 28.04.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №43 от 28.04.2023; Счет-фактура №44 от 28.04.2023", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №43 от 28.04.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №43 от 28.04.2023; Счет-фактура №44 от 28.04.2023", "num_date_in": "В-720 от 28.04.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №43 от 28.04.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №43 от 28.04.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n4. Счет-фактура №44 от 28.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2023", "file_ids": [ "96119", "96121", "96123", "96125", "96127" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22151", "name": "В-718 от 28.04.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У042301 от 30.04.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У042301 от 30.04.2023", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У042301 от 30.04.2023 по Дог. №У01/23/01; УПД №У042301 от 30.04.2023", "num_date_in": "В-718 от 28.04.2023", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за апрель 2023 г.\r\n\r\n1. Счет №У042301 от 30.04.2023 по Дог. №У01/23/01 г., на сумму 50 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №У042301 от 30.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "05.05.2023", "file_ids": [ "96113", "96115", "96117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22149", "name": "В-630 от 17.04.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 463 от 31.03.2023", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 463 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-630 от 17.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт и сч-ф за март 2023 на аренду помещения по юр. адресу. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "96087", "96089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22147", "name": "В-695 от 25.04.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет № 057/А от 24.04.2023, Счет № 058/А от 24.04.2023, Счет № 059/СА от 24.04.2023", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 057/А от 24.04.2023, Счет № 058/А от 24.04.2023, Счет № 059/СА от 24.04.2023", "num_date_in": "В-695 от 25.04.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за май 2023. Срок оплаты до 10.05.2023", "payment_due": "10.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "96065", "96067", "96069" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22143", "name": "В-719 от 28.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 42 от 28.04.2023; Счет № 42 от 28.04.2023; Счет-фактура № 43 от 28.04.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "02.05.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 42 от 28.04.2023; Счет № 42 от 28.04.2023; Счет-фактура № 43 от 28.04.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-719 от 28.04.2023", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в апреле 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2023", "file_ids": [ "96037", "96039", "96041", "96043", "96045", "96047" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22141", "name": "16/23 от 1 мая 2023г. от Арзыкаев Эльяр 16/23 от 01.05.2023", "date_create": "01.05.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16/23 от 01.05.2023", "num_date_in": "16/23 от 1 мая 2023г.", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.05.2023", "approved_date": "02.05.2023", "file_ids": [ "96003", "96005" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22137", "name": "4 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 4", "date_create": "28.04.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4", "num_date_in": "4", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.05.2023", "file_ids": [ "95981", "95983", "95985" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22135", "name": "В-634 от 18.04.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №Т022305 от 02.02.2023; УПД №Т022301 от 02.02.2023", "date_create": "28.04.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Т022305 от 02.02.2023; УПД №Т022301 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-634 от 18.04.2023", "amount": "20 900, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление альбома с выкрасами цвета.\r\n\r\n1. Счет №Т022305 от 02.02.2023 г., на сумму 20 900, 00 руб.; \r\n2. УПД №Т022301 от 02.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "95973", "95975", "95977" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22133", "name": "В-632 от 17.04.2023 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Документы по Дог. № У01/23/01 от 31.12.2022 (Счет, УПД за январь, февраль ,март)", "date_create": "28.04.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. № У01/23/01 от 31.12.2022 (Счет, УПД за январь, февраль ,март)", "num_date_in": "В-632 от 17.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. № У01/23/01 от 31.12.2022 (Счет, УПД за январь, февраль ,март).\r\n\r\n*загружено после согласования №У01-23-01 от 31.12.2022 г., и ДС №1 к Дог. №У01-23-01.", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95955", "95957", "95959", "95961", "95963", "95965", "95967", "95969", "95971" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22131", "name": "В-717 ООО от 06.04.2023) от OOO \"КОМУС\" 1. Счет № 0ЕР/550405/17057593 от 11.04.2023, 2. Счет №0VT/550405/17042372 от 06.04.2023)", "date_create": "28.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет № 0ЕР/550405/17057593 от 11.04.2023, 2. Счет №0VT/550405/17042372 от 06.04.2023)", "num_date_in": "В-717 ООО от 06.04.2023)", "amount": "37 789,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на заправку картриджей.\r\nБухгалтерии, фин отдела, секретариата, и принтера Сальникова Д.В.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "95901", "95903" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22125", "name": "В-228-6 от 27.04.2023 от ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\" Договор №36/ЛАВ от 27.04.2023; Счет №346 от 27.04.2023", "date_create": "28.04.2023", "contractor": "ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\"", "company_name": "1265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №36/ЛАВ от 27.04.2023; Счет №346 от 27.04.2023", "num_date_in": "В-228-6 от 27.04.2023", "amount": " 6 002 850, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №36/ЛАВ от 27.04.2023 г.,на поставку и монтаж технических дверей.\r\n\r\n*Загружено на согласование повторно. Корректировалась спецификация и стоимость.\r\n\r\n1. Договор №36/ЛАВ от 27.04.2023; \r\n2. Авансовый счет (70%) №346 от 27.04.2023 г., на сумму 6 002 850, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95891", "95893", "95895" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22123", "name": "В-714 от 27.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ01/11; Справка КС-3 №1 от 26.04.2023; Счет №56 от 26.04.2023; Сч-ф №52 от 26.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ01/11; Справка КС-3 №1 от 26.04.2023; Счет №56 от 26.04.2023; Сч-ф №52 от 26.04.2023", "num_date_in": "В-714 от 27.04.2023", "amount": "1 704 135, 35 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1/35 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; 3. Акт КС-2 №2/56 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №3 от 26.04.2023; \r\n4.Счет №55 от 26.04.2023 на сумму 1 704 135, 35 руб.; \r\n5. Сч-ф №51 от 26.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95877", "95879", "95881", "95883", "95885", "95887", "95889" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22121", "name": "бн от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 1094 от 27.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1094 от 27.04.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "22 616", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ кофе для ОП.\r\nОчень хорошая цена, не могу проигнорировать.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2023", "file_ids": [ "95875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22117", "name": "В-713 от 27.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ01/11; Справка КС-3 №1 от 26.04.2023; Счет №56 от 26.04.2023; Сч-ф №52 от 26.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ01/11; Справка КС-3 №1 от 26.04.2023; Счет №56 от 26.04.2023; Сч-ф №52 от 26.04.2023", "num_date_in": "В-713 от 27.04.2023", "amount": "2 917 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору подряда на выполнение проектных работ.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 26.04.2023 к Дог. №ИН-ИБ01/11; \r\n3.Справка КС-3 №1 от 26.04.2023; \r\n4.Счет №56 от 26.04.2023 г., 2 917 800, 00 руб.; \r\n5.Сч-ф №52 от 26.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95861", "95863", "95865", "95867", "95869", "95871" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22115", "name": "В-709 от 27.04.2023 от ООО \"НПЦ Основа\" Счет №151 от 26.04.2023; Счет №152 от 26.04.2023; Сч-ф№60 от 26.04.2023; Сч-ф №61 от 26.04.2023; Акт № 89 от 26.04.2023; Акт №90 от 26.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №151 от 26.04.2023; Счет №152 от 26.04.2023; Сч-ф№60 от 26.04.2023; Сч-ф №61 от 26.04.2023; Акт № 89 от 26.04.2023; Акт №90 от 26.04.2023", "num_date_in": "В-709 от 27.04.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные инженерно - геологические изыскания.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо;\r\n2. Счет №151 от 26.04.2023 г., на сумму 175 539, 15 руб.; \r\n3.Счет №152 от 26.04.2023 г., на сумму 98 679, 42 руб. ; \r\n4. Сч-ф№60 от 26.04.2023; \r\n5. Сч-ф №61 от 26.04.2023; \r\n6. Акт № 89 от 26.04.2023; \r\n7. Акт №90 от 26.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95843", "95845", "95847", "95849", "95851", "95853", "95855", "95857", "95859" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22111", "name": "Б.ДМ.: 1.Счет-договор №48042 от 02.02.2023 от ООО \"Макслевел\" (Б.ДМ.: 1.Счет-договор №48042 от 02.02.2023; 2. Счет-договор №50079 от 21.04.2023)", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"МАКСЛЕВЕЛ\"", "company_name": "1823", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Б.ДМ.: 1.Счет-договор №48042 от 02.02.2023; 2. Счет-договор №50079 от 21.04.2023)", "num_date_in": "Б.ДМ.: 1.Счет-договор №48042 от 02.02.2023", "amount": "376683.82 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "оформление офиса продаж", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2023", "file_ids": [ "95793", "95795", "95797", "95799" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22103", "name": "В-710 от 27.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 26.04.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 26.04.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-710 от 27.04.2023", "amount": "620 622,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 12-3 \"Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 3\";\r\nЭтап 27-1.2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +2 этажа Блока 2. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95739", "95741", "95743", "95745", "95747", "95749", "95751", "95753", "95755", "95757" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22101", "name": "В-711 от 27.04.2023 от ИП Петрова Счет № 1054 от 26.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "2085", "company_name": "2085", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1054 от 26.04.2023", "num_date_in": "В-711 от 27.04.2023", "amount": "59 160.30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Печать проектной документации по Большой Дмитровке. Своими силами такой объем не потянем.\r\nК счету применены все возможные скидки, которые я могла из них выбить.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95737" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22099", "name": "В-693 от ООО \"ПАНЕКО\" Б.Дм.: 1. УПД №24 от 10.04.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023; 2. УПД №31 от 21.04.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023)", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [ "Договор №1-280223-ЕИ", "Договор №1-280223-ЕИ" ], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. УПД №24 от 10.04.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023; 2. УПД №31 от 21.04.2023 к Договору №1-280223-ЕИ от 09.03.2023)", "num_date_in": "В-693", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД на поставку зеркал в ПА", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95709", "95711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22093", "name": "Uranium Century Studio 27.04.2023 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" № 44 от 27.04.2023", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 44 от 27.04.2023", "num_date_in": "Uranium Century Studio 27.04.2023", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки (выезды)", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95683", "95685" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22089", "name": "B-705 от 26.04.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-705 от 26.04.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "27.04.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-705 от 26.04.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-705 от 26.04.2023", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "05.05.2023", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95667", "95669", "95671", "95673" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22087", "name": "В-707 от 25.04.2023) от OOO \"КОМУС\" 1. Счет №0ЕР/550405/17108375 от 26.04.2023; 2. Счет №0VT/550405/45201871 от 25.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0ЕР/550405/17108375 от 26.04.2023; 2. Счет №0VT/550405/45201871 от 25.04.2023", "num_date_in": "В-707 от 25.04.2023)", "amount": "32 190,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус на ЦО.\r\n- Расходники \r\n- бумага для печати\r\n- канцелярия", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95661", "95663" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22083", "name": "В-655 от 19.04.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023; Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0028-К-П-4-ЖБ", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023; Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023", "num_date_in": "В-655 от 19.04.2023", "amount": "600 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненное научно - техническое сопровождение проектирования конструкций плит перекрытий, принятых в виде монолитных ребристых плит по стальным балкам.\r\n\r\n*загружено повторно, после отклонения, без замечаний\r\n\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; \r\n3. Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023 г., на сумму 600 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023; \r\n5. Доверенность №005 от 01.01.2023 на Кузеванова Д.В.; \r\n6. Доверенность №30 от 12.01.2022 на Долгову Н.В.; \r\n7. Доверенность №036 от 01.01.2023 на Ржевскую Т.Г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95639", "95641", "95643", "95645", "95647", "95649", "95651", "95653" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22081", "name": "В-703 от 26.04.2023 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Накладная №31 от 16.02.2023; Сч-ф №41 от 16.02.2023; Накладная №117 от 23.12.2022 ; Сч-ф №117 от 23.12.2022", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная №31 от 16.02.2023; Сч-ф №41 от 16.02.2023; Накладная №117 от 23.12.2022 ; Сч-ф №117 от 23.12.2022", "num_date_in": "В-703 от 26.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Накладные на поставленные и смонтированные изделия из натурального камня.\r\n\r\n1. Накладная №31 от 16.02.2023; \r\n2. Сч-ф №41 от 16.02.2023; \r\n3. Накладная №117 от 23.12.2022 ; \r\n4. Сч-ф №117 от 23.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2023", "file_ids": [ "95623", "95625", "95627", "95629" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22079", "name": "В-676-1 от 26.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №12 от 31.03.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №12 от 31.03.2023; Счет №41 от 31.03.2023; Сч-ф №25 от 31.03.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №12 от 31.03.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №12 от 31.03.2023; Счет №41 от 31.03.2023; Сч-ф №25 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-676-1 от 26.04.2023", "amount": "167 557, 61", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичных кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №12 от 31.03.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; \r\n2. Справка КС-3 №12 от 31.03.2023; \r\n3. Счет №41 от 31.03.2023 г., на сумму 167 557, 61 руб.; \r\n4. Сч-ф №25 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95585", "95587", "95589", "95591", "95593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22077", "name": "В-704 от 26.04.2023) от ИП Ландик Борис Сергеевич 1. Акт №63 от 26.04.2023; 2.Счет №63 от 26.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №63 от 26.04.2023; 2.Счет №63 от 26.04.2023", "num_date_in": "В-704 от 26.04.2023)", "amount": "62 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП, апрель 2023.\r\nв счет включены 2 вазы и пересадка растений в ЦО.\r\n(Фото ваз прилагаю)", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95577", "95579", "95581", "95583" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22075", "name": "26.04.2023 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" №23931391541 от 25.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№23931391541 от 25.04.2023", "num_date_in": "26.04.2023", "amount": "23 050-68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы Контур.Экстерн (электронная отчетность и документооборот). Продление.", "payment_due": "28.04.2023", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22073", "name": "В-685 АО \"ИНГЕОКОМ КРК от 21.04.23 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №2826 от 21.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2826 от 21.04.2023", "num_date_in": "В-685 АО \"ИНГЕОКОМ КРК от 21.04.23", "amount": "6500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат на штрафы ГИБДД за 1 квартал 2023", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95567" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22071", "name": "26.04.2023 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" №23931391541 от 25.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№23931391541 от 25.04.2023", "num_date_in": "26.04.2023", "amount": "26 910", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы Контур.Экстерн (электронная отчетность и документооборот). Продление.", "payment_due": "28.04.2023", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95565" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22069", "name": "В-702 от 26.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2/1 от 18.04.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №2/1 от 18.04.2023; Счет №52 от 18.04.2023; Сч-ф №47 от 18.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2/1 от 18.04.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №2/1 от 18.04.2023; Счет №52 от 18.04.2023; Сч-ф №47 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-702 от 26.04.2023", "amount": "39 968, 97 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору №ИН-ИБ/СМР1315.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2/1 от 18.04.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; \r\n3. Справка КС-3 №2/1 от 18.04.2023; \r\n4. Счет №52 от 18.04.2023 г., на сумму 39 968, 97 руб.; \r\n5. Сч-ф №47 от 18.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95553", "95555", "95557", "95559", "95561", "95563" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22067", "name": "В-701 от 26.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 18.04.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №1 от 18.04.2023; Счет №53 от 18.04.2023; Сч-ф №48 от 18.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №001" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 18.04.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №1 от 18.04.2023; Счет №53 от 18.04.2023; Сч-ф №48 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-701 от 26.04.2023", "amount": " 196 428, 46", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 г., к дог. №ИН-ИБ/СМР1315.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 18.04.2023 по ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 к дог. №ИН-ИБ/СМР1315; \r\n3. Справка КС-3 №1 от 18.04.2023; \r\n4. Счет №53 от 18.04.2023 г., на сумму 1 196 428, 46 руб.; \r\n5. Сч-ф №48 от 18.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "05.05.2023", "file_ids": [ "95541", "95543", "95545", "95547", "95549", "95551" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22065", "name": "В-686-1 от 26.04.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №13 от 11.04.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 11.04.2023; Счет №25 от 11.04.2023; Сч-ф №11042301 от 11.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 11.04.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 11.04.2023; Счет №25 от 11.04.2023; Сч-ф №11042301 от 11.04.2023", "num_date_in": "В-686-1 от 26.04.2023", "amount": "447 768, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №13 от 11.04.2023 к дог. №305/С; \r\n3. Справка КС-3 №13 от 11.04.2023; \r\n4. Счет №25 от 11.04.2023 г., на сумму 447 768, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №11042301 от 11.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "95529", "95531", "95533", "95535", "95537", "95539" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22063", "name": "В-697 от 25.04.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №15/ИГЦ от 24.04.2023 по ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД; Счет №62 от 24.04.2023; Сч-ф №67 от 24.04.2023;", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №15/ИГЦ от 24.04.2023 по ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД; Счет №62 от 24.04.2023; Сч-ф №67 от 24.04.2023;", "num_date_in": "В-697 от 25.04.2023", "amount": "247 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС№1 от 09.01.2023 г., к Договору №01-11-21/БД9-РД.\r\n\r\n1. Сопроводительные письма; \r\n2. Акт №15/ИГЦ от 24.04.2023 по ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД; \r\n3. Счет №62 от 24.04.2023 г., на сумму 247 800, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №67 от 24.04.2023; \r\n5. Копия Доверенности на Зеленухину А.В.", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95515", "95517", "95519", "95521", "95523", "95525" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22057", "name": "ТЗК В-26 от 25.04.23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-45202491 от 25.04.23 ", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-45202491 от 25.04.23 ", "num_date_in": "ТЗК В-26 от 25.04.23 ", "amount": "27 739,72", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет КОМУС для офиса КАМЕРГЕР.\r\n- Стеллажи для организации пространства архива;\r\n- Коробки для формирования архива;\r\n- диск для хранения информации ПТО;\r\n- DVD привод для чтения информации с дисков;\r\nК счету применены индивидуальные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95509" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22055", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счет клиенту 0VT311963045202289 от 25.04.23", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет клиенту 0VT311963045202289 от 25.04.23", "num_date_in": "бн", "amount": "11 290,37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22053", "name": "В-700 от 26.04.2023 от ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000079 от 18.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000079 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-700 от 26.04.2023 ", "amount": "5 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет/акт на замену колес на летние + балансировка.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95505" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22049", "name": "В-698 от 25.04.2023 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) Ай004501", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Ай004501", "num_date_in": "В-698 от 25.04.2023 ", "amount": "375000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за размещение и звонки ", "payment_due": "30.04.2023", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95477" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22047", "name": "б/н от ИП Кудаков Виктория Сергеевна № 1-04 от 21.04.2023", "date_create": "26.04.2023", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1-04 от 21.04.2023", "num_date_in": "б/н", "amount": "16 200 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "27.04.2023", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95471", "95473", "95475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22045", "name": "В-691 от 25.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС№2 к Дог.№2022-04-2 (КС2,КС3;Счет,Сч-ф)", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС№2 к Дог.№2022-04-2 (КС2,КС3;Счет,Сч-ф)", "num_date_in": "В-691 от 25.04.2023", "amount": "46 333 35, 73", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по ДС№2 к Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022 г., (КС2,КС3;Счет,Сч-ф).", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95379", "95381", "95383", "95385", "95387", "95389", "95391", "95393", "95395", "95397", "95399", "95401", "95403", "95405", "95407", "95409", "95411", "95413", "95415", "95417", "95419", "95421", "95423", "95425", "95427", "95429", "95431", "95433", "95435", "95437", "95439", "95441", "95443", "95445", "95447" ], "file_count": 35, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22043", "name": "ТЗК В-№27 от 25.04.23 от ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП Счет №853 от 25.04.23", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП", "company_name": "1041", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №853 от 25.04.23", "num_date_in": "ТЗК В-№27 от 25.04.23", "amount": "4200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ необходимых печатей.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95375", "95377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22041", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 25.04.2023", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 25.04.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22039", "name": "В-696 ИП Татарова от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №68626 от 25.04.2023", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №68626 от 25.04.2023", "num_date_in": "В-696 ИП Татарова", "amount": "9 416", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\nПилигрим/молоко/стаканчики / сахар - ЦО\r\nЭлбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95371" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22037", "name": "В-694 от 25.04.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №749 от 19.04.2023", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №749 от 19.04.2023", "num_date_in": "В-694 от 25.04.2023", "amount": "49 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за май 2023г.", "payment_due": "28.04.2023", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "95367" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22035", "name": "В-692 от 25.04.2023 от ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 83 от 25.04.2023; Счет № 144 от 25.04.2023; Сч-ф № 58 от 25.04.2023_к Договору № 46-22 от 18.05.2022", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №46-22" ], "num_date_str": "Акт № 83 от 25.04.2023; Счет № 144 от 25.04.2023; Сч-ф № 58 от 25.04.2023_к Договору № 46-22 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-692 от 25.04.2023", "amount": "358 709,17 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95337", "95339", "95341", "95343" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22031", "name": "В-678 от 24.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за март по ДС №2 к Дог №2021-10-9 (КС2,КС3,Счет-Сч-ф)", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за март по ДС №2 к Дог №2021-10-9 (КС2,КС3,Счет-Сч-ф)", "num_date_in": "В-678 от 24.04.2023", "amount": "35 663 599, 83", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за март по ДС №2 к Дог №2021-10-9 (КС2,КС3,Счет-Сч-ф)", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95269", "95271", "95273", "95275", "95277", "95279", "95281", "95283", "95285", "95287", "95289", "95291", "95293", "95295", "95297", "95299", "95301", "95303", "95305", "95307", "95309", "95311", "95313", "95315" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22029", "name": "В-677 от 24.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №3 от 31.03.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №3 от 31.03.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №40 от 31.03.2023; Сч-ф 24 от 31.03.2023", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 31.03.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №3 от 31.03.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №40 от 31.03.2023; Сч-ф 24 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-677 от 24.04.2023", "amount": "895 524, 68", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3 от 31.03.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; \r\n2. Справка КС-3 №3 от 31.03.2023 по Дог. №2022/10-5; \r\n3. Счет №40 от 31.03.2023 г., на сумму 895 524, 68 руб.; \r\n4. Сч-ф 24 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95259", "95261", "95263", "95265", "95267" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22027", "name": "В-675 от 24.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 31.03.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; 2. Справка КС-3 №2 от 31.03.2023; 3. Счет №42 от 31.03.2023; 4. Сч-ф №26 от 31.03.2023", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.03.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; 2. Справка КС-3 №2 от 31.03.2023; 3. Счет №42 от 31.03.2023; 4. Сч-ф №26 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-675 от 24.04.2023", "amount": "6 494 548, 24", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно - монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 31.03.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; \r\n2. Справка КС-3 №2 от 31.03.2023; \r\n3. Счет №42 от 31.03.2023 г., на сумму 6 494 548, 24 руб.; \r\n4. Сч-ф №26 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95249", "95251", "95253", "95255", "95257" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22025", "name": "В-674 от 24.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №5 от 07.04.2022 по Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф.)", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы по ДС №5 от 07.04.2022 по Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф.)", "num_date_in": "В-674 от 24.04.2023", "amount": "48 232 365, 99", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №5 от 07.04.2022 по Дог. №2021-02-2 от 25.02.2021 (КС2,КС3,Счет,Сч-ф.)", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95213", "95215", "95217", "95219", "95221", "95223", "95225", "95227", "95229", "95231", "95233", "95235", "95237", "95239", "95241", "95243", "95245", "95247" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22023", "name": "В-673 от 21.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за март 2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022", "date_create": "25.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за март 2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-673 от 21.04.2023", "amount": "22 646 469, 65", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за март 2023 по Договору №2022/11-7 от 26.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "03.05.2023", "file_ids": [ "95193", "95195", "95197", "95199", "95201", "95203", "95205", "95207", "95209", "95211" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22009", "name": "В-667 от 21.04.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №11943 от 31.03.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №18458 от 31.03.2023; Сч-ф №0331-00524 от 31.03.2023", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №11943 от 31.03.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №18458 от 31.03.2023; Сч-ф №0331-00524 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-667 от 21.04.2023", "amount": "540,79 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за март 2023 г.\r\n\r\n1. Акт №11943 от 31.03.2023 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №18458 от 31.03.2023 г., на сумму 540,79 руб. ; \r\n3. Сч-ф №0331-00524 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95065", "95067", "95069", "95071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22007", "name": "В-664 от 21.04.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Договор подряда №МК150323 от 15.03.2023", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда №МК150323 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-664 от 21.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор подряда №МК150323 от 15.03.2023 г., на работы по изготовлению и монтажу ограждения территории (БД-НС).", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "95063" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "22005", "name": "В-671 от 21.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 37 от 20.04.2023; Счет № 38 от 20.04.2023; Счет-фактура № 39 от 20.04.2023_по ДС № 2 от 27.07.2022 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 37 от 20.04.2023; Счет № 38 от 20.04.2023; Счет-фактура № 39 от 20.04.2023_по ДС № 2 от 27.07.2022 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-671 от 21.04.2023", "amount": "1 029 124,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка проектной документации.\r\nЭтап 9. \"Устранение замечаний государственной экспертизы\".", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "95041", "95043", "95045", "95047", "95049" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21999", "name": "В-668 от 21.04.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 12049 от 31.03.2023; Счет № 18562 от 31.03.2023; Сч-ф № 0331-00628 от 31.03.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12049 от 31.03.2023; Счет № 18562 от 31.03.2023; Сч-ф № 0331-00628 от 31.03.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-668 от 21.04.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за март 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "95021", "95023", "95025", "95027" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21995", "name": "В-654 от 19.04.2023 от АО \"РСИЦ\" Счет №4240097-340485-NIC-D от 19.04.2023", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4240097-340485-NIC-D от 19.04.2023", "num_date_in": "В-654 от 19.04.2023", "amount": "4318", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата SSL сертификата для домена BD9MOSCOW.RU", "payment_due": "28.04.2023", "approved_date": "24.04.2023", "file_ids": [ "95017", "95019" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21993", "name": "В-655 от 21.04.2023 от Мосгосэкспертиза Акт № 2012 от 19.04.2023; Сч-ф № 2012 от 19.04.2023_к Договору № КУ/518 от 31.08.2022", "date_create": "21.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №КУ/518" ], "num_date_str": "Акт № 2012 от 19.04.2023; Сч-ф № 2012 от 19.04.2023_к Договору № КУ/518 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-655 от 21.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных услуг: проведение технологического аудита (экспертизы) проектной документации и результатов инженерных изысканий.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "95013", "95015" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21989", "name": "Вх. 25-23/ТЗК_20.04.2023 от Мосгосэкспертиза Договор В-ОБ-106/23_счет ОБ-106/23_18.04.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор В-ОБ-106/23_счет ОБ-106/23_18.04.2023", "num_date_in": "Вх. 25-23/ТЗК_20.04.2023", "amount": "34 320 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вебинар по теме \"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: разработка раздела проектной документации\". Чердынцев, Абрамов. 28.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2023", "file_ids": [ "94977", "94979" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21987", "name": "В-661 от 20.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №01-ИН-ИБ от 30.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1335", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №01-ИН-ИБ от 30.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1335", "num_date_in": "В-661 от 20.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС №01-ИН-ИБ от 30.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ-СМР1335 на дополнительные монолитные работы в 1-м и 2-м подъездах МОП корпуса \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "94971", "94973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21985", "name": "В-660 от 20.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 14.04.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 14.04.2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-660 от 20.04.2023", "amount": "3 110 867, 11", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы от 14.04.2023 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "94943", "94945", "94947", "94949", "94951", "94953", "94955", "94957", "94959", "94961", "94963", "94965", "94967", "94969" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21983", "name": "В-659 от 20.04.2023 от ФГБУК \"Государственный исторический музей\" Договор №324 от 18.04.2023,Счет №0000-000248 от 18.04.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ", "company_name": "2081", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №324 от 18.04.2023,Счет №0000-000248 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-659 от 20.04.2023", "amount": "780000,00", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на оказание услуг по организации и проведению мероприятия 17 мая.", "payment_due": "28.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94933", "94935", "94937" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21981", "name": "В-657 от 20.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 46 от 18.04.2023; Счет № 154 от 18.04.2023; Сч-ф № 180423/4 от 18.04.2023_по ДС № 8 от 01.09.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 46 от 18.04.2023; Счет № 154 от 18.04.2023; Сч-ф № 180423/4 от 18.04.2023_по ДС № 8 от 01.09.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-657 от 20.04.2023", "amount": "2 510 341,64 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 14.2.1. АР2 - архитектурные решения надземная часть (рев.1) Блок 2;\r\nЭтап 17.2. АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение. Блок 2;\r\nЭтап 41.1.1. АР1 - архитектурные решения (рев.1) Автостоянка.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94923", "94925", "94927", "94929", "94931" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21977", "name": "Ц-017 от 20.04.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт №8 от 14.04.2023 к Договору 03-11-22 от 28.11.2022 г.; Счет №11 от 14.04.2023 г.; Сч-ф №8 от 14.04.2023 г.;", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №8 от 14.04.2023 к Договору 03-11-22 от 28.11.2022 г.; Счет №11 от 14.04.2023 г.; Сч-ф №8 от 14.04.2023 г.;", "num_date_in": "Ц-017 от 20.04.2023", "amount": "1 645 000,00 ", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса проектных работ для внутренних работ по текущему ремонту.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт №8 от 14.04.2023 к Договору 03-11-22 от 28.11.2022 г.;\r\n3. Счет №11 от 14.04.2023 г. на сумму 1 645 000,00 руб.;\r\n4. Сч-ф №8 от 14.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94907", "94909", "94911", "94913", "94915" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21975", "name": "б/н от 20.04.2023 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет № SL11123167992 от 21.04.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № SL11123167992 от 21.04.2023", "num_date_in": "б/н от 20.04.2023", "amount": "36 557,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата алкогольной продукции для мероприятия 17 мая.", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94901" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21973", "name": "В-655 от 19.04.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023; Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0028-К-П-4-ЖБ", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023; Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023", "num_date_in": "В-655 от 19.04.2023", "amount": "600 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполненное научно - техническое сопровождение проектирования конструкций плит перекрытий, принятых в виде монолитных ребристых плит по стальным балкам.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 10.04.2023 по ДС №1 от 20.02.2023 к Договору №0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; \r\n3. Счет №2/1-1-23/128 от 10.04.2023 г., на сумму 600 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №20000000215 от 10.04.2023; \r\n5. Доверенность №005 от 01.01.2023 на Кузеванова Д.В.; \r\n6. Доверенность №30 от 12.01.2022 на Долгову Н.В.; \r\n7. Доверенность №036 от 01.01.2023 на Ржевскую Т.Г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94885", "94887", "94889", "94891", "94893", "94895", "94897", "94899" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21971", "name": "В-628-1 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Договор №У01-23-01 от 31.12.2022; ДС №1 к Дог. №У01-23-01", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №У01-23-01 от 31.12.2022; ДС №1 к Дог. №У01-23-01", "num_date_in": "В-628-1 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на ответственное хранение товара (краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ).\r\n\r\n1. Договор №У01-23-01 от 31.12.2022; \r\n2. ДС №1 к Дог. №У01-23-01\r\n\r\n*Договор загружен без согласования в Гибком процессе, в связи с идентичностью с прошлогодним Договором №У06-22-01 от 16.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "94881", "94883" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21969", "name": "В-651 от 19.04.2023 от ООО \"Руна Архи\" Договор №И-РА-02/23 от 27.02.2023; Счет №16 от 19.04.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №И-РА-02/23 от 27.02.2023; Счет №16 от 19.04.2023", "num_date_in": "В-651 от 19.04.2023", "amount": "541 640, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договора № И-РА-02/23 на комплекс строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания по системе «CAPAROL». \r\n\r\n1. Договор №И-РА-02/23 от 27.02.2023; \r\n2. Авансовый счет №16 от 19.04.2023 г.,(80%) на сумму 541 640, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "94873", "94875", "94877" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21967", "name": "В-497 от 30.03.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000043 от 31.03.2023, Акт №00000044 от 31.03.2023, Акт №00000045 от 31.03.2023", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000043 от 31.03.2023, Акт №00000044 от 31.03.2023, Акт №00000045 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-497 от 30.03.2023", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 1 кв. 2023 (дог. № АД/23-02/А, № АД/23-01/А, № АД/23-03А/СА).", "payment_due": "26.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94857", "94859", "94861", "94863", "94865", "94867" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21965", "name": "В-573 от 04.04.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000054 от 04.04.2023, Акт №00000055 от 04.04.2023, ", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000054 от 04.04.2023, Акт №00000055 от 04.04.2023, ", "num_date_in": "В-573 от 04.04.2023", "amount": "138 656,52", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за январь-март 2023 (дог. аренды № АД/23-02/А, № АД/23-01/А).", "payment_due": "26.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94849", "94851", "94853", "94855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21963", "name": "В-656 от 19.04.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение март 2023 г.)", "date_create": "20.04.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №34" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение март 2023 г.)", "num_date_in": "В-656 от 19.04.2023", "amount": "56 386 491,70 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за март 2023 г. по ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94787", "94789", "94791", "94793", "94795", "94797", "94799", "94801", "94803", "94805", "94807", "94809", "94811", "94813", "94815", "94817", "94819", "94821", "94823", "94825", "94827", "94829", "94831", "94833", "94835", "94837", "94839", "94841" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21959", "name": "В-644 от 18.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №2 от 18.04.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-03 от 25.02.2021; Счет №38 от 18.04.2023; Сч-ф №32 от 18.04.2023", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/02-03", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №2 от 18.04.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-03 от 25.02.2021; Счет №38 от 18.04.2023; Сч-ф №32 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-644 от 18.04.2023", "amount": "758 088, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектнй документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №2 от 18.04.2023 по ДС №2 к Договору №2021/02-03 от 25.02.2021; \r\n3. Счет №38 от 18.04.2023 г., на сумму 758 088, 00 руб.;\r\n4. Сч-ф №32 от 18.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "94763", "94765", "94767", "94769", "94771" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21957", "name": "В-653 от 19.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 5 от 03.04.2023 к Договору № 448-З-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-крПД-2" ], "num_date_str": "ДС № 5 от 03.04.2023 к Договору № 448-З-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-653 от 19.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к договору № 448-3-крПД-2 на выполнение дополнительных работ по корректировке ПД и СТУ ПБ. \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 1 950 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94753", "94755", "94757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21955", "name": "В-643 от 18.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №9 от 18.04.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №37 от 18.04.2023; Сч-ф №31 от 18.04.2023", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №9 от 18.04.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №37 от 18.04.2023; Сч-ф №31 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-643 от 18.04.2023", "amount": "979 569, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секция Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №9 от 18.04.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; \r\n3. Счет №37 от 18.04.2023 г., на сумму 979 569, 60 руб.; \r\n4. Сч-ф №31 от 18.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "94741", "94743", "94745", "94747", "94749" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21953", "name": "В-642 от 18.04.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №17 от 18.04.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №39 от 18.04.2023; Сч-ф №33 от 18.04.2023", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №17 от 18.04.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №39 от 18.04.2023; Сч-ф №33 от 18.04.2023", "num_date_in": "В-642 от 18.04.2023", "amount": "190 360, 32 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №17 от 18.04.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №39 от 18.04.2023 г., на сумму 190 360, 32 руб.; \r\n4. Сч-ф №33 от 18.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "94729", "94731", "94733", "94735", "94737" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21947", "name": "В-652 от 19.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 6 от 12.04.2023 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф" ], "num_date_str": "ДС № 6 от 12.04.2023 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "num_date_in": "В-652 от 19.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 448-TLP-КИ-ТДИ-кПД-ТДф от 10.09.2018 г. на увеличение цены работ Подэтапа 3.3 (Задание на РД по благоустройству) на 300 000,00 руб.. в том числе НДС 20%, в связи с изменением технического задания.\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "94715", "94717", "94719" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21945", "name": "В-627 от 17.04.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №68231 от 17.04.2023", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №68231 от 17.04.2023", "num_date_in": "В-627 от 17.04.2023", "amount": "5 492", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94679" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21939", "name": "В-649 от 19.04.2023 от ИП Тихонин Счет-договор №9443/13966 от 19.04.2023", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "2079", "company_name": "2079", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №9443/13966 от 19.04.2023", "num_date_in": "В-649 от 19.04.2023", "amount": "77400", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на оказание услуг по аренде мебели и сопутствующего оборудования.", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94659" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21929", "name": "В-647 от 18.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 18.04.2023; Акт № 18-04-23 от 18.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957654 от 18.04.2023_по ДС № 9 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт от 18.04.2023; Акт № 18-04-23 от 18.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957654 от 18.04.2023_по ДС № 9 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-647 от 18.04.2023", "amount": "165 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 1. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Наземная часть. Блок 1, 2, 4 с подземной автостоянкой. Корректировка. (Конструкция шумозащитного экрана); \r\nЭтап 2. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3-Р. Книга 3. Пространственные статические расчеты несущих конструкций наземной части. Блока 1, 2 и 4 на стадиях строительства и эксплуатации.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94613", "94615", "94617", "94619", "94621" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21927", "name": "В-646 от 18.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 9 от 10.09.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г.", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 9 от 10.09.2023 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г.", "num_date_in": "В-646 от 18.04.2023", "amount": "165 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 9 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 9 составляет - 165 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94603", "94605" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21925", "name": "В-641 от 18.04.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" №2020-09-01-450267-adv", "date_create": "19.04.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №2020-09-01-450267-adv", "num_date_in": "В-641 от 18.04.2023 ", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "25.04.2023", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94599", "94601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21923", "name": "в-640 от 18.04.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820323403616 от 14.04.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820323403616 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-640 от 18.04.2023", "amount": "4 855,03", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94581", "94583", "94585" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21921", "name": "в-636 от 18.04.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500323408252, 41000323408285 от 14.04.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500323408252, 41000323408285 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-636 от 18.04.2023", "amount": "243 369,00 324 491,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94573", "94575", "94577", "94579" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21919", "name": "в-639 от 18.04.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820323408540 от 14.04.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820323408540 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-639 от 18.04.2023", "amount": "250 592,41", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94561", "94563", "94565", "94567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21917", "name": "в-638 от 18.04.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000323403349, 42500323403390 от 14.04.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000323403349, 42500323403390 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-638 от 18.04.2023", "amount": "4 462,00 5 949,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94553", "94555", "94557", "94559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21915", "name": "в-637 от 18.04.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000323407563, 42500323407588 от 14.04.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000323407563, 42500323407588 от 14.04.2023", "num_date_in": "в-637 от 18.04.2023", "amount": "668 278,00 501 209,00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.05.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94545", "94547", "94549", "94551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21913", "name": "Б/Н от АО \"РЕЕСТР\" 2640, 3665,1821,1814,1752,1673", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2640, 3665,1821,1814,1752,1673", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "17866,48", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора (выдача справок и списков+ плата за квартал)", "payment_due": "25.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94525", "94527", "94529", "94531", "94533", "94535", "94537", "94539", "94541", "94543" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21909", "name": "В-635 от 18.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 17.04.2023; Счет № 107 от 17.04.2023; Сч-ф № 88 от 17.04.2023_к Договору № 448-Акф-4 от 20.03.2023", "date_create": "18.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №448-Акф-4" ], "num_date_str": "Акт от 17.04.2023; Счет № 107 от 17.04.2023; Сч-ф № 88 от 17.04.2023_к Договору № 448-Акф-4 от 20.03.2023", "num_date_in": "В-635 от 18.04.2023", "amount": "375 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция фасадов Блока 4. Корректировка\".", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94471", "94473", "94475", "94477", "94479" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21903", "name": "В-03/ТЗК от 17.04.2023 от ИП Назаренко Счет № 32 от 17.04.2023 к Договору возмездного оказания услуг № 1704-23", "date_create": "17.04.2023", "contractor": "2077", "company_name": "2077", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 32 от 17.04.2023 к Договору возмездного оказания услуг № 1704-23", "num_date_in": "В-03/ТЗК от 17.04.2023", "amount": "311 315,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оказание услуг по спецификациям пусконаладочных работ и оборудования в Офисе продаж.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94411", "94413" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21901", "name": "В-02/ТЗК от 17.02.2023 от ИП Назаренко Договор возмездного оказания услуг № 1704-23 от 17.04.2023", "date_create": "17.04.2023", "contractor": "2077", "company_name": "2077", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор возмездного оказания услуг № 1704-23 от 17.04.2023", "num_date_in": "В-02/ТЗК от 17.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Договор на оказание услуг по спецификациям пусконаладочных работ и оборудования в Офисе продаж.\r\nСтоимость Договора составляет 311 315,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21899", "name": "В-631 от 17.04.2023 от Мосгосэкспертиза Акт № 1923 от 14.04.2023; Сч-ф № 1923 от 14.04.2023_к Соглашению №1 к Договору № И/13 от 20.01.2023", "date_create": "17.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №И/13" ], "num_date_str": "Акт № 1923 от 14.04.2023; Сч-ф № 1923 от 14.04.2023_к Соглашению №1 к Договору № И/13 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-631 от 17.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Договору № И-13 от 20.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2023", "file_ids": [ "94401", "94403" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21897", "name": "В-626 от 17.04.2023 от ООО НПП \"ПАРАТАЙП\" чет №2304337 (заказ 2304337) от 14.04.2023", "date_create": "17.04.2023", "contractor": "ООО НПП \"ПАРАТАЙП\"", "company_name": "1263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "чет №2304337 (заказ 2304337) от 14.04.2023", "num_date_in": "В-626 от 17.04.2023", "amount": "33750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Покупка шрифта по запросу Алёны Варавиной", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94393", "94395" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21895", "name": "В-624 от 14.04.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт № 7 от 14.04.2023; Счет № 10 от 14.04.2023; Сч-ф № 7 от 14.04.2023_по ДС № 2 к Договору № 01-03/22 от 17.03.2022", "date_create": "17.04.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №01-03/22", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 7 от 14.04.2023; Счет № 10 от 14.04.2023; Сч-ф № 7 от 14.04.2023_по ДС № 2 к Договору № 01-03/22 от 17.03.2022", "num_date_in": "В-624 от 14.04.2023", "amount": "23 088,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле по подэтапу 0.1 в отношении нежилого здания, расположенного ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7.", "payment_due": "", "approved_date": "22.05.2023", "file_ids": [ "94341", "94343", "94345", "94347", "94349" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21893", "name": "В-558 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 102", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "102", "num_date_in": "В-558", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды машино-мест", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "94287", "94289", "94291" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21891", "name": "В-625 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 002138N", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "002138N", "num_date_in": "В-625", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "94283", "94285" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21887", "name": "В-623 от 14.04.2023 от ИП ШЕХОВЦОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ УПД № 68 от 15.03.2023 по договору №1 от 18.01.2023", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "1793", "company_name": "1793", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 68 от 15.03.2023 по договору №1 от 18.01.2023", "num_date_in": "В-623 от 14.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Изготовление и монтаж адресной таблички корпуса \"История\". ", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94265" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21885", "name": "В-622 от 14.04.2023 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/3 № 1 от 13.04.2023; Счет № 16 от 13.04.2023; Сч-ф № 14 от 13.04.2023_по договору № МК050822 от 05.08.2022", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/3 № 1 от 13.04.2023; Счет № 16 от 13.04.2023; Сч-ф № 14 от 13.04.2023_по договору № МК050822 от 05.08.2022", "num_date_in": "В-622 от 14.04.2023", "amount": "6 634 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по изготовлению, доставке и монтажу металлоконструкции декоративного фасада по Договору № МК050822 от 05.08.2022.\r\nОтчетный период: с 01.04.2023 г. по 13.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.05.2023", "file_ids": [ "94255", "94257", "94259", "94261", "94263" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21883", "name": "В-612/1 от 14.04.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС № 4 от 03.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 03.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-612/1 от 14.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 от 03.03.2023 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 на изменение сроков выполнения и сдачи-приемки работ.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "94245", "94247", "94249", "94251" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21881", "name": "В-579 от 10.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт от 05.04.2023; Счет № 127 от 06.04.2023; Сч-ф № 50423/6 от 05.04.2023_по ДС № 4 к Договору № 06/21 от 28.04.2021", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №06/21", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 05.04.2023; Счет № 127 от 06.04.2023; Сч-ф № 50423/6 от 05.04.2023_по ДС № 4 к Договору № 06/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-579 от 10.04.2023", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке проектной документации:\r\nЭтап № 1. \"Мероприятия по антитеррористической защищенности\".", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94235", "94237", "94239", "94241" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21879", "name": "В-580 от 10.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт от 05.04.2023; Счет № 129 от 06.04.2023; Сч-ф № 50423/8 от 05.04.2023_по ДС № 6 к Договору № 06/21 от 28.04.2021", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №06/21", "ДС №6" ], "num_date_str": " Акт от 05.04.2023; Счет № 129 от 06.04.2023; Сч-ф № 50423/8 от 05.04.2023_по ДС № 6 к Договору № 06/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-580 от 10.04.2023", "amount": "190 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по корректировке проектной документации:\r\nПодраздел 6. Технологические решения. Корректировка.\r\nКнига 1. Технологические решения автостоянки.\r\nКнига 2. Технологические решения апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94227", "94229", "94231", "94233" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21877", "name": "В-620 от 14.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 14.04.2023; Акт № 14-04-23 от 14.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957652 от 14.04.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 14.04.2023; Акт № 14-04-23 от 14.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957652 от 14.04.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-620 от 14.04.2023", "amount": "224 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 3. Проверка Y-18-КР-КЖ7-2.2 .Rev.1_Монолитная ж.б. плита перекрытия уровня земли. Часть 2.2.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94193", "94195", "94197", "94199", "94201" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21875", "name": "В-619 от 14.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 14.04.2023; Акт № 14-04-23 от 14.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957653 от 14.04.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт от 14.04.2023; Акт № 14-04-23 от 14.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957653 от 14.04.2023_по ДС № 8 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-619 от 14.04.2023", "amount": "171 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 3. Проверка Y-18-КР-КЖ8-4_Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 4;\r\nЭтап 8. Проверка Y-18-КР-КЖ10-2_Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 2; \r\nЭтап 18. Проверка Y-18-КР-КЖ24-2-1_Монолитные ж.б. внутренние конструкции +2 этажа Блока 2. Часть 2.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "94183", "94185", "94187", "94189", "94191" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21873", "name": "В-615 от 13.04.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 10 от 31.03.2023; Счет № 31/03/23-012 от 31.03.2023; Сч-ф № 180 от 31.03.2023_по ДС № 10 к договору № ФМ-31/10-2018 от 31.10.2018", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 10 от 31.03.2023; Счет № 31/03/23-012 от 31.03.2023; Сч-ф № 180 от 31.03.2023_по ДС № 10 к договору № ФМ-31/10-2018 от 31.10.2018", "num_date_in": "В-615 от 13.04.2023", "amount": "425 964,82 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий, расположенных по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 7/5., стр.5 и Камергерский пер., вл.3, стр.1.\r\nОтчетный период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "94171", "94173", "94175", "94177", "94179", "94181" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21871", "name": "В-614 от 13.04.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.03.2023; Счет № 31/03/23-010 от 31.03.2023; Сч-ф № 179 от 31.03.2023_ по ДС № 5 к договору № 22/06-2018", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023; Счет № 31/03/23-010 от 31.03.2023; Сч-ф № 179 от 31.03.2023_ по ДС № 5 к договору № 22/06-2018", "num_date_in": "В-614 от 13.04.2023", "amount": "270 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Авторскому надзору за \r\nотчетный период: март 2023 г. (Архитектурные, конструктивные , инженерные разделы), согласно Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "94159", "94161", "94163", "94165", "94167" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21869", "name": "В-618 от 14.04.2023 от ИП Волков Счет- договор № 119 от 14.04.2023", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет- договор № 119 от 14.04.2023", "num_date_in": "В-618 от 14.04.2023 ", "amount": "53 800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на уборку ОП Камергера.\r\nРаботы заказана по запросу Соколова Д.\r\nПрошу скорейших согласований. Рабочие приедут 15/04/23. (опять таки по запросу Соколова Д.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21867", "name": "В-616 от 13.04.2023 от Мосгосэкспертиза Соглашение № 1 от 13.04.2023 к Договору № И-13 от 20.01.2023", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №И-13" ], "num_date_str": "Соглашение № 1 от 13.04.2023 к Договору № И-13 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-616 от 13.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Соглашение № 1 от 13.04.2023 о продлении срока оказания услуги проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Договору № И-13 от 20.01.2023. \r\nКонечная дата оказания услуги - 26.04.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "94149" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21865", "name": "В-611 от 13.04.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.03.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/03/23-011 от 31.03.2023; Сч-ф №179 от 31.03.2023)", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/03/23-011 от 31.03.2023; Сч-ф №179 от 31.03.2023)", "num_date_in": "В-611 от 13.04.2023", "amount": "644 479, 29 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за март 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.03.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; \r\n3. Счет №31/03/23-011 от 31.03.2023 г., на сумму 644 479, 29 руб.; \r\n4. Сч-ф №179 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "94139", "94141", "94143", "94145", "94147" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21863", "name": "В-613 от 13.04.2023 от АО \"ФОДД\" Документы от 31.03.2023 по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №58" ], "num_date_str": "Документы от 31.03.2023 по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф)", "num_date_in": "В-613 от 13.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за март 2023 г., по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 (КС-2,КС-3,Счета,Сч-ф).", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2023", "file_ids": [ "94075", "94077", "94079", "94081", "94083", "94085", "94087", "94089", "94091", "94093", "94095", "94097", "94099", "94101", "94103", "94105", "94107", "94109", "94111", "94113", "94115", "94117", "94119", "94121", "94123", "94125", "94127", "94129", "94131", "94133", "94135", "94137" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21861", "name": "В-617 от 14.04.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" ДС № 1 к Договору № ТП-0524-21 от 21.10.2019", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ТП-0524-21" ], "num_date_str": "ДС № 1 к Договору № ТП-0524-21 от 21.10.2019", "num_date_in": "В-617 от 14.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 на продление срока действия Договора № ТП-0524-21 от 21.10.2021 г. о подключении к сетям дождевой городской канализации до 31.12.2024 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "94067", "94069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21857", "name": "Ц-016 от 14.03.2023 от ГБУ МОСГОРБТИ Счет ", "date_create": "14.04.2023", "contractor": "ГБУ МОСГОРБТИ", "company_name": "535", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет ", "num_date_in": "Ц-016 от 14.03.2023 ", "amount": "3 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Счет №3350320597 от 30.03.2023 г., за услуги по техническому отчету на сумму 3 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93999", "94001" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21837", "name": "В-609 от 12.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Техническое задание по Договору № 448-TLP-КИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Техническое задание по Договору № 448-TLP-КИ-кПД-ТДф от 10.09.2018", "num_date_in": "В-609 от 12.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Техническое задание для выполнения «Задания на разработку рабочей документации по благоустройству».", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "93897", "93899", "93901" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21835", "name": "В-602 от 12.04.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.03.2023; Счет № 0000021352 от 31.03.2023; Сч-ф № 230331-106155 от 31.03.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023; Счет № 0000021352 от 31.03.2023; Сч-ф № 230331-106155 от 31.03.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-602 от 12.04.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: март 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93889", "93891", "93893", "93895" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21831", "name": "В-608 от 12.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 11.04.2023 по дог.№447-Z-AГР от 09.03.2022; Счет №105 от 11.04.2023; Сч-ф №83 от 11.04.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 11.04.2023 по дог.№447-Z-AГР от 09.03.2022; Счет №105 от 11.04.2023; Сч-ф №83 от 11.04.2023", "num_date_in": "В-608 от 12.04.2023", "amount": "375 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке материалов архитектурно-градостроительного решения согласно Договору №447-Z-АГР от 09.03.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 11.04.2023 по дог.№447-Z-AГР от 09.03.2022; \r\n3. Счет №105 от 11.04.2023 г., на сумму 375 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №83 от 11.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93879", "93881", "93883", "93911", "93885" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21829", "name": "В-607 от 11.04.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №310323-1 от 31.03.2023 по ДС №2 к дог. №141221/П; Счет №310323/1 от 31.03.2023; Сч-ф №310323/1 от 31.03.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №310323-1 от 31.03.2023 по ДС №2 к дог. №141221/П; Счет №310323/1 от 31.03.2023; Сч-ф №310323/1 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-607 от 11.04.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за март 2023 г.\r\n\r\n1. Опись; \r\n2. Акт №310323-1 от 31.03.2023 по ДС №2 к дог. №141221/П; \r\n2. Счет №310323/1 от 31.03.2023 г., на сумму 31.03.2023 руб.; \r\n3. Сч-ф №310323/1 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93869", "93871", "93873", "93875", "93877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21827", "name": "В-605 от 11.04.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №4 от 30.03.2023; Счет № 75 от 31.03.2023 г.; Сч-ф №38 от 28.02.2023 ", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №4 от 30.03.2023; Счет № 75 от 31.03.2023 г.; Сч-ф №38 от 28.02.2023 ", "num_date_in": "В-605 от 11.04.2023", "amount": "5 628 815, 20", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно - монтажных работ по Договору строительного подряда №ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022 г., согласно ДС№2 от 10.11.2022 г., за период с 01.03.2023 г., по 30.03.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №4 от 30.03.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; 2. Справка КС-3 №4 от 30.03.2023; \r\n3. Счет № 75 от 31.03.2023 г., на сумму 5 628 815, 20 руб.; \r\n4. Сч-ф №38 от 28.02.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93857", "93859", "93861", "93863", "93865", "93867" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21825", "name": "В-587-1 от 11.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-587-1 от 11.04.2023", "amount": "7 225 668, 90", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "93827", "93829", "93831", "93833", "93835", "93837", "93839", "93841", "93843", "93845", "93847", "93849", "93851", "93853", "93855" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21823", "name": "В-480-2 от 11.04.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №3 от 28.02.2023; Счет №46 от 06.03.2023; Сч-ф №22 от 28.02.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №3 от 28.02.2023; Счет №46 от 06.03.2023; Сч-ф №22 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-480-2 от 11.04.2023", "amount": "1 630 605, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно-монтажных работ по Договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022 г., согласно ДС№2 от 10.11.2022 г., в период с 15.01.2023 г., по 28.02.2023 г.\r\n\r\n*загружено повторно, задвоение объемов, корректировался Акт.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n3. Справка КС-3 №3 от 28.02.2023; \r\n4. Счет №46 от 06.03.2023 г., на сумму 1 630 605, 80 руб.; \r\n5. Сч-ф №22 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93815", "93817", "93819", "93821", "93823", "93825" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21821", "name": "В-603 от 14.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 25 от 31.03.2023; Счет № 130 от 06.04.2023; Сч-ф № 310323/3 от 31.03.2023_к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №19/20" ], "num_date_str": "Акт № 25 от 31.03.2023; Счет № 130 от 06.04.2023; Сч-ф № 310323/3 от 31.03.2023_к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-603 от 14.04.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93789", "93791", "93793", "93795", "93797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21819", "name": "В-576 от 10.04.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД №30699 от 31.03.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №30699-11-03.23-64570 от 31.03.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №30699 от 31.03.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №30699-11-03.23-64570 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-576 от 10.04.2023", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "93761", "93763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21817", "name": "В-575 от 10.04.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00036605 от 31.03.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000014260 от 31.03.2023,УПД №VA230034477 от 31.03.2023 по дог. №VA18057609, Счет №VA230034477 от 31.03.2023 по дог. №VA18057609,Счет №00036605 от 31", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00036605 от 31.03.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000014260 от 31.03.2023,УПД №VA230034477 от 31.03.2023 по дог. №VA18057609, Счет №VA230034477 от 31.03.2023 по дог. №VA18057609,Счет №00036605 от 31.03.2023 по дог. №ЕД18057609,Счет №NSYS.RT2023-000014260 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-575 от 10.04.2023", "amount": "14 133,6", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Телефония", "payment_due": "21.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "93749", "93751", "93753", "93755", "93757", "93759" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21813", "name": "Вх. 23-23/ТЗК_12.04.2023 от АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет No 52906 от 28.12.2022_Счет No 56667 от 17.03.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет No 52906 от 28.12.2022_Счет No 56667 от 17.03.2023", "num_date_in": "Вх. 23-23/ТЗК_12.04.2023", "amount": "96 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплатат членских и целевых взносов в проектное СРО ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93717", "93719", "93721", "93723" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21811", "name": "В-548 от 05.04.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №303-SH211 от 31.03.2023, Счет №303-SH211 от 31.03.2023", "date_create": "12.04.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №303-SH211 от 31.03.2023, Счет №303-SH211 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-548 от 05.04.2023", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "93709", "93711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21797", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002_002253N_030323", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002_002253N_030323", "num_date_in": "б/н", "amount": "6674,08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг за депозитарное обслуживание", "payment_due": "18.04.2023", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "93669", "93671" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21795", "name": "В-606 от 11.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-Акф-4 от 20.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-Акф-4 от 20.03.2023", "num_date_in": "В-606 от 11.04.2023", "amount": "375 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор №448-3-АКф-4 на корректировку концепции фасадов Блока 4.\r\n\r\nСтоимость работ составляет 375 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93661", "93663", "93665" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21791", "name": "В-583 от 11.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты о приёмке выполненных работ, счета и сч-ф по ДС №1 к дог. №6-04/21", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акты о приёмке выполненных работ, счета и сч-ф по ДС №1 к дог. №6-04/21", "num_date_in": "В-583 от 11.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты о приёмке выполненных работ по корректировке проектной документации за 5 - й и 9 - й этапы 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №35 от 11.04.2023 по ДС №1 от 17.03.2022 к Дог. № 6-04/21 от 28.04.2021 г., этап 5; \r\n3. Счет №36 от 11.04.2023 г., на сумму 698 363, 23 руб.; \r\n4. Счет-фактура №37 от 11.04.2023; \r\n5. Акт №36 от 11.04.2023 по ДС №1 от17.03.2022 к Дог. № 6-04/21от от 28.04.2021 г., этап 9;\r\n6. Счет №37 от 11.04.2023 г., на сумму 183 460, 84 руб.; \r\n7. Счет-фактура №38 от 11.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2023", "file_ids": [ "93641", "93643", "93645", "93647", "93649", "93651", "93653", "93655", "93657" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21789", "name": "В-596 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 267", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "267", "num_date_in": "В-596", "amount": "8000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "17.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "93637", "93639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21787", "name": "В-598 от 11.04.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516-ТЭ от 06.04.2021; Счет №10795370423 от 08.04.2023; Сч-ф № 101309/11С от 31.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516-ТЭ от 06.04.2021; Счет №10795370423 от 08.04.2023; Сч-ф № 101309/11С от 31.03.2023", "num_date_in": "В-598 от 11.04.2023", "amount": "248 718, 58", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.03.2023 г.- по 31.03.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516-ТЭ от 06.04.2021; \r\n2. Счет №10795370423 от 08.04.2023 г., на сумму 248 718, 58 руб.; \r\n3. Сч-ф № 101309/11С от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93629", "93631", "93633", "93635" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21785", "name": "В-599 от 11.04.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №116026 от 02.05.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №116026 от 02.05.2023", "num_date_in": "В-599 от 11.04.2023", "amount": "112 850, 63", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №116026 от 02.05.2023 г., на передачу энергоресурсов в соответствии\r\nс Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г., на сумму 112 850, 63 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93625", "93627" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21783", "name": "В-585 от 11.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 44 от 10.04.2023; Счет № 138 от 10.04.2023; Сч-ф № 100423/1 от 10.04.2023 по ДС № 8 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 44 от 10.04.2023; Счет № 138 от 10.04.2023; Сч-ф № 100423/1 от 10.04.2023 по ДС № 8 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-585 от 11.04.2023", "amount": "204 558,75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап № 44.2.1. ОВ2 - вентиляция и противодымная защита (рев.1). Автостоянка.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93593", "93595", "93597", "93599", "93601" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21781", "name": "В-584 от 11.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 45 от 10.04.2023; Счет № 140 от 10.04.2023; Сч-ф № 100423/2 от 10.04.2023_по ДС № 4 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 45 от 10.04.2023; Счет № 140 от 10.04.2023; Сч-ф № 100423/2 от 10.04.2023_по ДС № 4 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-584 от 11.04.2023", "amount": "91 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 3.2. ОВ2- вентиляция и противодымная защита.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93563", "93565", "93567", "93569", "93571" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21779", "name": "В-601 от 11.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.03.2023; Счет № 90 от 31.03.2023; Сч-ф № 73 от 31.03.2023_к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023; Счет № 90 от 31.03.2023; Сч-ф № 73 от 31.03.2023_к договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-601 от 11.04.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\nСрок оказания услуг с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93545", "93547", "93549", "93551", "93553" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21777", "name": "В-597 от 11.04.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380423 от 08.04.2023; Сч-ф № 101310/11С от 31.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021; Счет №10795380423 от 08.04.2023; Сч-ф № 101310/11С от 31.03.2023", "num_date_in": "В-597 от 11.04.2023", "amount": "11 290, 32 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.03.2023 г.- по 31.03.2023 г., в соответствии с Договором №01.080516ГВС\r\n\r\n1. Акт от 31.03.2023 по Дог. №01.080516ГВС от 06.04.2021; \r\n2. Счет №10795380423 от 08.04.2023 г., на сумму 11 290, 32 руб.; \r\n3. Сч-ф № 101310/11С от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93535", "93537", "93539", "93541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21775", "name": "В-560-01 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Счет №19КВМ от 04.04.2023 по Договору №01-07-22 от 08.07.2022", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №19КВМ от 04.04.2023 по Договору №01-07-22 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-560-01", "amount": "19 274 043, 50", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Поставка и монтаж зарядной инфраструктуры для электромобилей.\r\nАвансовый счет №19КВМ от 04.04.2023 по Договору №01-07-22 от 08.07.2022 г., на сумму 19 274 043, 50 руб., согласно п.п. 2.5.3. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93531", "93533" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21773", "name": "В-594 от 10.04.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №88 от 31.03.2023; Сч-ф №71 от 31.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №88 от 31.03.2023; Сч-ф №71 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-594 от 10.04.2023", "amount": "105 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за март 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №88 от 31.03.2023 г., на сумму 105 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №71 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93517", "93519", "93521", "93523", "93525" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21771", "name": "В-254-2 от 05.04.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. Счет-договор № 3 от 10.02.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Счет-договор № 3 от 10.02.2023", "num_date_in": "В-254-2 от 05.04.2023", "amount": "693 214,00 рублей", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату хранения кухонной мебели", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2023", "file_ids": [ "93513", "93515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21767", "name": "В-588 от 10.04.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-001406 от 31.03.2023 по ДС №04 к дог.№05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-001679 от 31.03.2023; Сч-ф №1417 от 31.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-001406 от 31.03.2023 по ДС №04 к дог.№05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-001679 от 31.03.2023; Сч-ф №1417 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-588 от 10.04.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за март 20023 г.\r\n\r\n1. Акт №000А-001406 от 31.03.2023 по ДС №04 к дог.№05/21 от 01.05.2021; \r\n2. Счет №000А-001679 от 31.03.2023 г., на сумму 760 896, 00 руб. ; \r\n3. Сч-ф №1417 от 31.03.2023)", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "93491", "93493", "93495", "93497" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21765", "name": "В-466-1 от 10.04.2023 от ООО \"ЗМ ВУЛКАН\" Договор №23.03-13М/2023 от 23.03.2023; Счет №152 от 23.03.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ЗМ ВУЛКАН\"", "company_name": "1985", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23.03-13М/2023 от 23.03.2023; Счет №152 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-466-1 от 10.04.2023", "amount": "35 900, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договора № 23.03-13М/2023 на изготовление образца колесоотбойника.\r\n\r\n1. Договор №23.03-13М/2023 от 23.03.2023; \r\n2.Счет №152 от 23.03.2023 г., на сумму 35 900, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93481", "93483", "93485", "93487" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21763", "name": "В-587 от 10.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-587 от 10.04.2023", "amount": "7 225 668, 90", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы от 31 марта 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф).\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93451", "93453", "93455", "93457", "93459", "93461", "93463", "93465", "93467", "93469", "93471", "93473", "93475", "93477", "93479" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21761", "name": "В-578 от 10.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт №2 от 05.04.2023 по ДС №3 к Дог. №06/21 от 28.04.2021; Счет №126 от 06.04.2023; Сч-ф №90223/5 от 05.04.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №2 от 05.04.2023 по ДС №3 к Дог. №06/21 от 28.04.2021; Счет №126 от 06.04.2023; Сч-ф №90223/5 от 05.04.2023", "num_date_in": "В-578 от 10.04.2023", "amount": "145 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Акту №2 сдачи-приемки работ по ДС№3 от 19.04.2022 г.\r\n\r\n1. Акт №2 от 05.04.2023 по ДС №3 к Дог. №06/21 от 28.04.2021; \r\n2. Счет №126 от 06.04.2023 г., на сумму 145 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №90223/5 от 05.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93435", "93437", "93439", "93441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21759", "name": "В-577 от 10.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021; Счет №125 от 06.04.2023; Сч-ф №50423/2 от 05.04.2023", "date_create": "11.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021; Счет №125 от 06.04.2023; Сч-ф №50423/2 от 05.04.2023", "num_date_in": "В-577 от 10.04.2023", "amount": "2 448 286, 21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору №06/21.\r\n\r\n1. Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021; \r\n2. Счет №125 от 06.04.2023 г., на сумму 2 448 286, 21 руб.; \r\n3. Сч-ф №50423/2 от 05.04.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93427", "93429", "93431", "93433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21747", "name": "В-586 от 10.04.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет № 0VT-550405-44944173 от 10.04.2023", "date_create": "10.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0VT-550405-44944173 от 10.04.2023", "num_date_in": "В-586 от 10.04.2023 ", "amount": "59 826,02", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ 3 комплектов картриджей для принтера секретаря, бухгалтерии, фин. отдела.\r\n\r\nОригиналы картриджей Canon, купленные год назад и перезаправленные много раз, изжили себя практически полностью.\r\nПодобрали не оригинальную замену. \r\nПровели тест на принтере ТЗК. \r\nПо результатам обновляем \"парк\". \r\n\r\nP.S. к счету применена скидка предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21745", "name": "ТЗК в-22 от 10.04.23 от ИП Просвирин Счет на оплату № Б-4121 от 10.04.23", "date_create": "10.04.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № Б-4121 от 10.04.23", "num_date_in": "ТЗК в-22 от 10.04.23", "amount": "10 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная заправка картриджей ТЗК.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21743", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 67921 от 10 апреля 2023 г", "date_create": "10.04.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 67921 от 10 апреля 2023 г", "num_date_in": "бн", "amount": "5 641,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП. \r\nСоевое и обыкновенное.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21741", "name": "Вх. 20-23/ТЗК_05.04.2023 от МОСГОССТРОЙНАДЗОР 1251, 1230-Ю_05.04.2023", "date_create": "10.04.2023", "contractor": "МОСГОССТРОЙНАДЗОР", "company_name": "2073", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1251, 1230-Ю_05.04.2023", "num_date_in": "Вх. 20-23/ТЗК_05.04.2023", "amount": "130 000 руб., 32 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Штрафы КГСН (МГСН), 130 и 32 тыс.руб. \r\nВозможна оплата половины суммы штрафа при оплате в течение 20 дней.", "payment_due": "24.04.2023", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "93379", "93381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21735", "name": "Вх. 21-23/ТЗК_07.01.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 30806_30.03.2023, УПД", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 30806_30.03.2023, УПД", "num_date_in": "Вх. 21-23/ТЗК_07.01.2023", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93297", "93299", "93301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21729", "name": "В-355 от 07.03.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; Счет №14 от 06.03.2023; Сч-ф №6032301 от 06.03.2023", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; Счет №14 от 06.03.2023; Сч-ф №6032301 от 06.03.2023", "num_date_in": "В-355 от 07.03.2023", "amount": "114 477, 05", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; \r\n3. Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; \r\n4. Счет №14 от 06.03.2023 г., на сумму 114 477, 05 руб.; \r\n5. Сч-ф №6032301 от 06.03.2023\r\n\r\nЗагружено повторно, после предоставления полного откорректированного комплекта ИД.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93275", "93277", "93279", "93281", "93283", "93285" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21723", "name": "В-570 от 07.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021 в редакции ДС №5 от 30.09.2022; Счет №128 от 06.04.2023 ; Сч-ф №50423/7 от 05.04.2023", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021 в редакции ДС №5 от 30.09.2022; Счет №128 от 06.04.2023 ; Сч-ф №50423/7 от 05.04.2023", "num_date_in": "В-570 от 07.04.2023", "amount": "375 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Акту №4 сдачи-приёмки работ к дополнительному соглашению №5.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 05.04.2023 к Дог. № 06/21 от 28.04.2021 в редакции ДС №5 от 30.09.2022; \r\n3. Счет №128 от 06.04.2023 г., на сумму 375 000, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №50423/7 от 05.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "93233", "93235", "93237", "93239", "93241" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21719", "name": "В-568 от 06.04.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 30 от 31.03.23 к Дог. № 4-ан от 20.02.18 в ред. ДС № 1,2,3 от 30.12.22; Счет № 114 от 03.04.23", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 30 от 31.03.23 к Дог. № 4-ан от 20.02.18 в ред. ДС № 1,2,3 от 30.12.22; Счет № 114 от 03.04.23", "num_date_in": "В-568 от 06.04.2023 ", "amount": "28 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.\r\n2 выезда.\r\n\r\n1. Акт № 30 от 31.03.23 к Дог. № 4-ан от 20.02.18 в ред. ДС № 1,2,3 от 30.12.22; \r\n2. Счет № 114 от 03.04.23 г., на сумму 28 000, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "93221", "93223", "93225" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21717", "name": "В-572 от 07.04.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт № 501-22-1 передачи Имущества для сноса_к Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 501-22-1 передачи Имущества для сноса_к Соглашению № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022", "num_date_in": "В-572 от 07.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт № 501/22-1 передачи Имущества для сноса, на основании соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022 года.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "93219" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21697", "name": "В-571 от 07.04.2023 от ООО \"Студия 54\" Уведомление о приостановке работ от 28.03.2023; Акт приема-передачи от 28.03.2023_по Договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Уведомление о приостановке работ от 28.03.2023; Акт приема-передачи от 28.03.2023_по Договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-571 от 07.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Уведомление о приостановке работ от 28.03.2023 по Договору № 373 от 27.07.2022; \r\n2. Акт приема-передачи результатов работ по Этапу № 2 (3D- визуализация) от 28.03.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2023", "file_ids": [ "93215", "93217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21689", "name": "В-567 от 06.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 43 от 05.04.2023; Счет № 124 от 05.04.2023; Сч-ф № 50423/1 от 05.04.2023_по ДС № 8 от 01.09.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 43 от 05.04.2023; Счет № 124 от 05.04.2023; Сч-ф № 50423/1 от 05.04.2023_по ДС № 8 от 01.09.2022 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-567 от 06.04.2023", "amount": "272 580,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 28.1 АР3 - архитектурные решения фасады. Блок 5.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "93189", "93191", "93193", "93195", "93197" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21687", "name": "B-557 от 05.04.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-557 от 05.04.2023 ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "07.04.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-557 от 05.04.2023 ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-557 от 05.04.2023", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "11.04.2023", "approved_date": "10.04.2023", "file_ids": [ "93181", "93183", "93185", "93187" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21685", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00123167927 от 12.04.23", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00123167927 от 12.04.23", "num_date_in": "бн", "amount": "29 400,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП. \r\nP.S. с небольшим запасом.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21683", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00123167927 от 12.04.23", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00123167927 от 12.04.23", "num_date_in": "бн", "amount": "29 400", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП с небольшим запасом.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93177" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21681", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет и-мс-002318от 060423", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и-мс-002318от 060423", "num_date_in": "бн", "amount": "10 426,44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21679", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счёт N 0VT311963044901832 от 06.04.2023", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT311963044901832 от 06.04.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "1511,34", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ расходников в ОП.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21677", "name": "В-564 от 06.04.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №65 от 31.03.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017 ; Счет №015 от 31.03.2023 ; Сч-ф №15 от 31.03.2023);", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №65 от 31.03.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017 ; Счет №015 от 31.03.2023 ; Сч-ф №15 от 31.03.2023);", "num_date_in": "В-564 от 06.04.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за март 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №65 от 31.03.2023 по ДС.№4 от 31.01.2021 к Дог.№ 99 /09-17 от 01.11.2017 ; \r\n3. Счет №015 от 31.03.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №15 от 31.03.2023);", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93153", "93155", "93157", "93159", "93161" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21675", "name": "В-563 от 06.04.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №45 от 31.03.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №016 от 31.03.2023; Сч-ф №16 от 31.03.2023; Технические отчеты 119,120,121 циклы", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №45 от 31.03.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №016 от 31.03.2023; Сч-ф №16 от 31.03.2023; Технические отчеты 119,120,121 циклы", "num_date_in": "В-563 от 06.04.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 31.03.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №45 от 31.03.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №016 от 31.03.2023;\r\n4. Сч-ф №16 от 31.03.2023; \r\n5. Технические отчеты 119,120,121 циклы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93141", "93143", "93145", "93147", "93149", "93151" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21673", "name": "В-565 от 06.04.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 39 от 31.03.2023; Счет № 017 от 31.03.2023; Сч-ф № 17 от 31.03.2023_по ДС № 1 к доовору № 109-10-18 от 15.10.2018", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 39 от 31.03.2023; Счет № 017 от 31.03.2023; Сч-ф № 17 от 31.03.2023_по ДС № 1 к доовору № 109-10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-565 от 06.04.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93123", "93125", "93127", "93129", "93131" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21669", "name": "В-562 от 05.04.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 31.03.2023; Счет № 018 от 31.03.2023; Сч-ф № 18 от 31.03.2023", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 31.03.2023; Счет № 018 от 31.03.2023; Сч-ф № 18 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-562 от 05.04.2023", "amount": "86 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу (Этап № 4), в период с 01.03.2023 по 31.03.2023.\r\nТехнический отчет за март 2023 г. (циклы 006 и 007).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "93031", "93033", "93035", "93037", "93039" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21667", "name": "В-559 от 05.04.2023 от ООО \"КлиникАвто\" Счет № 0000000054 от 05.04.2023", "date_create": "06.04.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0000000054 от 05.04.2023", "num_date_in": "В-559 от 05.04.2023", "amount": "155 900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на ремонт ам Тайота.\r\nПришли заказанные запчасти.\r\nМожно устанавливать.\r\nВо вложении синим выделено то, что надо как можно скорее. Но, лучше все сделать единовременно.\r\n120 600 - стоимость запчастей\r\n35 300 - стоимость работ\r\nОбщая 155 900\r\n\r\nP.S. Машину менять мы не планируем ,я уточняла у ММГ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92961", "92963" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21665", "name": "В-530 от 04.04.2023 от ООО РСС Счет №9-246656-1 от 03.04.2023", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО \"РСС\"", "company_name": "697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9-246656-1 от 03.04.2023", "num_date_in": "В-530 от 04.04.2023", "amount": "5200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт принтера Леонида Ракова", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92911", "92913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21663", "name": "В-556 от 05.04.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. Счет №7 от 31.03.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Счет №7 от 31.03.2023 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1", "num_date_in": "В-556 от 05.04.2023", "amount": "102 568. 50 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " Дог. №ИГ-БД9-2209-1 сумма партии на поставку \r\n техники 227 930 евро, согласно договору авансовый платеж 45% ", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "27.04.2023", "file_ids": [ "92907", "92909" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21659", "name": "В-552 от 05.04.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" ДС №1 от 27.12.2022 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1; 2. Счет №11 от 04.04.2023", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 27.12.2022 к Дог. №ИГ-БД9-2209-1; 2. Счет №11 от 04.04.2023", "num_date_in": "В-552 от 05.04.2023", "amount": "89 636,40 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет и ДС к договору поставки №ИГ-БД9-2209-1\r\nтехника ", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "05.05.2023", "file_ids": [ "92889", "92891", "92893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21657", "name": "В-254/2 05.04.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. Счет-договор № 3 от 10.02.2023", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Счет-договор № 3 от 10.02.2023", "num_date_in": "В-254/2 05.04.2023", "amount": "693 214 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет договор на хранения 1-й партии кухонных гарнитуров ", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92885", "92887" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21655", "name": "В-253/1 05.04.2023 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Счет №9 от 03.04.2023 по дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9 от 03.04.2023 по дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021", "num_date_in": "В-253/1 05.04.2023", "amount": "237 544.20", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 27.05.2021\r\nавансовый платеж за 2-ю партию кухонь", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92829", "92831", "92833", "92835", "92837", "92839", "92841", "92843", "92845", "92847", "92849", "92851", "92853", "92855", "92857", "92859", "92861", "92863", "92865", "92867", "92869", "92871", "92873", "92875", "92877", "92879" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21649", "name": "В-547 от 04/04/23 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" В-547 . ООО ЧОП \"Рубикон+\" Не подписано! (1. Акт №16 от 31.03.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №16 от 27.03.2023)", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-547 . ООО ЧОП \"Рубикон+\" Не подписано! (1. Акт №16 от 31.03.2023 по дог. №36-2018-О; 2. Счет №16 от 27.03.2023)", "num_date_in": "В-547 от 04/04/23", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.04.23 по 30.04.23\r\nАкт за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92745", "92747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21647", "name": "В-540 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 22441", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22441", "num_date_in": "В-540", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "11.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92741", "92743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21645", "name": "В-523 от АО \"ИНТЕРФАКС\" 1/110923", "date_create": "05.04.2023", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1/110923", "num_date_in": "В-523", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги публикации сообщения на ЕФРСФДЮЛ", "payment_due": "04.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92733", "92735", "92737", "92739" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21643", "name": "19-23/ТЗК от 04.04.2023 от Самозанятый Штанько О.В. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 04.04.2023 г., по Дог. от 12.12.2022 г.", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "1781", "company_name": "1781", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 04.04.2023 г., по Дог. от 12.12.2022 г.", "num_date_in": "19-23/ТЗК от 04.04.2023 ", "amount": "826 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 04.04.2023 г., по Договору возмездного оказания услуг от 12.12.2022 г., и ДС от 01.03.2023 г., на 826 800, 00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "92695" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21639", "name": "В-545 от 04.04.2023 от ИП Мартиросян Накладная №УТ-9993 от 15.03.2023 г.", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "1851", "company_name": "1851", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладная №УТ-9993 от 15.03.2023 г.", "num_date_in": "В-545 от 04.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Накладная №УТ-9993 от 15.03.2023 г., на систему подъемника для инвалидов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21637", "name": "В-525-1 от 04.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1-13 от 31.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Акт КС-2 №1-14 от 31.03.2023; Акт КС-2 №1-15 от 31.03.2023; Акт КС-2 №1-16 от 31.03.2023; Справка КС-3 №1-5 от 31.03.2023; Счет №39 от 31.03.2023; Сч-ф №43", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1-13 от 31.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; Акт КС-2 №1-14 от 31.03.2023; Акт КС-2 №1-15 от 31.03.2023; Акт КС-2 №1-16 от 31.03.2023; Справка КС-3 №1-5 от 31.03.2023; Счет №39 от 31.03.2023; Сч-ф №43 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-525-1 от 04.04.2023 ", "amount": "1 589 821, 93", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ за март 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1-13 от 31.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340; \r\n3. Акт КС-2 №1-14 от 31.03.2023; \r\n4. Акт КС-2 №1-15 от 31.03.2023; \r\n5. Акт КС-2 №1-16 от 31.03.2023; \r\n6. Справка КС-3 №1-5 от 31.03.2023; \r\n7. Счет №39 от 31.03.2023 г., на сумму 1 589 821, 93 руб.; \r\n8. Сч-ф №43 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "92675", "92677", "92679", "92681", "92683", "92685", "92687", "92689", "92691" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21635", "name": "В-534 от 04.04.2023 от Мосгосэкспертиза Акт №1678 от 31.03.2023 к дог. №КУ/24 от 21.01.2022; Сч-ф №1678 от 31.03.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1678 от 31.03.2023 к дог. №КУ/24 от 21.01.2022; Сч-ф №1678 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-534 от 04.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение технологического аудита(экспертизы) проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\n\r\n1. Акт №1678 от 31.03.2023 к дог. №КУ/24 от 21.01.2022; \r\n2. Сч-ф №1678 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "92671", "92673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21633", "name": "В-533 от 04.04.2023 от Мосгосэкспертиза Акт №1699 от 03.04.2023 к Соглашению №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226; Сч-ф №1699 от 03.04.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1699 от 03.04.2023 к Соглашению №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226; Сч-ф №1699 от 03.04.2023", "num_date_in": "В-533 от 04.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\n\r\n1. Акт №1699 от 03.04.2023 к Соглашению №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226; \r\n2. Сч-ф №1699 от 03.04.2023", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "92667", "92669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21631", "name": "бн от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т092578 от 04 апреля 2023 г", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т092578 от 04 апреля 2023 г", "num_date_in": "бн", "amount": "4 499", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21629", "name": "В-541 от 04.04.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 42 от 30.03.2023; Счет № 119 от 30.03.2023; Сч-ф № 300323/1 от 30.03.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 42 от 30.03.2023; Счет № 119 от 30.03.2023; Сч-ф № 300323/1 от 30.03.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-541 от 04.04.2023", "amount": "333 625,22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 19.6. Блок 2. АПС - автоматическая пожарная сигнализация и автоматика противопожарной защиты;\r\nЭтап 44.3.1. Автостоянка. ОВ3 - Холодоснабжение и кондиционирование (рев.1);\r\nЭтап 45.6.1. Автостоянка. АПС - автоматическая пожарная сигнализация и автоматика противопожарной защиты (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2023", "file_ids": [ "92651", "92653", "92655", "92657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21625", "name": "В-539 от 04.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 04.04.2023; Акт № 03-04-23 от 04.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957651 от 04.04.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 04.04.2023; Акт № 03-04-23 от 04.04.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957651 от 04.04.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-539 от 04.04.2023", "amount": "344 736,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 5. Проверка Y-18-КР-Б1-Р_Оценка возможности строительства наземной части Блока 1 на всю высоту и проверка армирования в выполненных распределительных конструкциях;\r\nЭтап 10. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2-Р_Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной части Блока 1, 2, 4 с подземной автостоянкой на стадиях строительства, эксплуатации и возможных аварийных ситуаций.; \r\nЭтап 13. Проверка Y-18-КР-КЖ19-2. Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 2. Часть 2. (Стадия РД)_Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 1. Часть 1.2. (Корректировка ВИСов).", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2023", "file_ids": [ "92641", "92643", "92645", "92647", "92649" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21623", "name": "В-536 от 04.04.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0EP-550405-17024748 от 03.04.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-550405-17024748 от 03.04.2023", "num_date_in": "В-536 от 04.04.2023 ", "amount": "21 095", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ аналога оригинальных картриджей CANON.\r\nПерезаправляя мы сильно изнашиваем оригиналы, которые рано или поздно надо обновлять (они пачкают бумагу и адово скрипят при использовании). Пока попробуем альтернативу от Комус. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92637" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21621", "name": "В-538 от 04.04.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 8 от 27.03.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 8 от 27.03.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-538 от 04.04.2023", "amount": "1 539 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 8 составляет - 1 539 000,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "92631", "92633" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21619", "name": "В-535 от 04.04.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №67670 от 04.04.2023 по дог. №67", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67670 от 04.04.2023 по дог. №67", "num_date_in": "В-535 от 04.04.2023 ", "amount": "7 478", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в офис.\r\nПилигрим/сахар/молоко - ЦО.\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92629" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21617", "name": "В-535 от 04.04.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №67670 от 04.04.2023 по дог. №67)", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67670 от 04.04.2023 по дог. №67)", "num_date_in": "В-535 от 04.04.2023 ", "amount": "7 478", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\nПилигрим, молоко, сахар - ЦО\r\nЭльбрус - на нужды руководства\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92619" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21615", "name": "В-537 от 04.04.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0000537 от 03 апреля 2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0000537 от 03 апреля 2023", "num_date_in": "В-537 от 04.04.2023 ", "amount": "15 800,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за 1С Предприятие:ИТС Отраслевой 1-й категории на 12 месяцев (Апрель 2023г.-Март 2024 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92599", "92601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21613", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 67671 от 4 апреля 2023 г", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 67671 от 4 апреля 2023 г", "num_date_in": "бн", "amount": "1 897", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92587" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21611", "name": "В-531 от 04.04.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 909757 от 31.03.2023; Счет № 2008519-3 от 31.03.2023; Сч-ф № 909757 от 31.03.2023_по договору № 2008519", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 909757 от 31.03.2023; Счет № 2008519-3 от 31.03.2023; Сч-ф № 909757 от 31.03.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-531 от 04.04.2023", "amount": "26 812,31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92579", "92581", "92583", "92585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21609", "name": "В-518 от 03.04.23 от OOO \"КОМУС\" Счет №0JT-550405-40719 от 30.03.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0JT-550405-40719 от 30.03.2023", "num_date_in": "В-518 от 03.04.23", "amount": "1800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выезд инженера на осмотр принтеров Сальникова и Камергера, что бы понять необходимость ремонта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92577" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21607", "name": "бн от ИП Артамонова БДК СЧЕТ № 32684 от 03.04.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "2067", "company_name": "2067", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК СЧЕТ № 32684 от 03.04.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "24 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ бахил в ОП.\r\nНе все клиенты хотят одевать тапочки при осмотре апартаментов.\r\nПоступил запрос от ОП на подбор альтернативы.\r\nПробник бахил подошел, делаю заказ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21605", "name": "В-496 от 30.03.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000033 от 31.03.2023, Акт №00000034 от 31.03.2023, Акт №00000035 от 31.03.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000033 от 31.03.2023, Акт №00000034 от 31.03.2023, Акт №00000035 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-496 от 30.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за март 2023г. Аренда за март 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92557", "92559", "92561" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21603", "name": "В-475 от 27.03.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет № 0032-А от 24.03.2023, Счет № 0033-А от 24.03.2023, Счет № 0034-СА от 24.03.2023", "date_create": "04.04.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0032-А от 24.03.2023, Счет № 0033-А от 24.03.2023, Счет № 0034-СА от 24.03.2023", "num_date_in": "В-475 от 27.03.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за апрель 2023. Срок оплаты до 10.04.2023", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92549", "92551", "92553" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21601", "name": "В-519 от 03.04.2023 от ProfitBase Счет №BZ0672451 от 03.04.2023", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0672451 от 03.04.2023", "num_date_in": "В-519 от 03.04.2023", "amount": "90000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92543", "92545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21599", "name": "В-526 от 03.04.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Сопроводительное письмо; ДС №01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; ДС №01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340", "num_date_in": "В-526 от 03.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС №01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340 на дополнительные работы по установке межкомнатных дверей.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. ДС №01-ИН-ИБ от 02.03.2023 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1340", "payment_due": "", "approved_date": "24.04.2023", "file_ids": [ "92537", "92539", "92541" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21597", "name": "В-524 от 03.04.2023 от ООО \"ГРАД\" Счет №81 от 30.03.2023 по Договору №2026Р0812 от 17.03.2023; Счет №82 от 30.03.2023)", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ГРАД\"", "company_name": "2057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №81 от 30.03.2023 по Договору №2026Р0812 от 17.03.2023; Счет №82 от 30.03.2023)", "num_date_in": "В-524 от 03.04.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору №2026Р0812 от 17.03.2023 г., на проведение комплекса внутренних ремонтных работ в помещениях МХАт, для согласования трубы газопровода (материалы и работы).\r\n\r\n1. Авансовый Счет №81 от 30.03.2023 по Договору №2026Р0812 от 17.03.2023 на сумму 417 955, 00 руб. ; \r\n2. Авансовый счет №82 от 30.03.2023 г. на сумму 231 529, 15 руб.;\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "92529", "92531", "92533", "92535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21595", "name": "В-529 от 03.04.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №1740 от 31.03.2023 по дог.№010-2022/Акт №1742 от 31.03.2023", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №1740 от 31.03.2023 по дог.№010-2022/Акт №1742 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-529 от 03.04.2023 ", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по дог. №010-2022 от 11/04/22, за март 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92525", "92527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21593", "name": "В-528 от 03.04.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №2263 от 01.04.2023 по дог.№010-2022", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2263 от 01.04.2023 по дог.№010-2022", "num_date_in": "В-528 от 03.04.2023 ", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за апрель 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92523" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21591", "name": "В-522 от 03.04.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия по задолженности; Акт от 31.03.2023; Счет № 2214 от 23.03.2023_по Договору №11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия по задолженности; Акт от 31.03.2023; Счет № 2214 от 23.03.2023_по Договору №11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-522 от 03.04.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: февраль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92509", "92511", "92513", "92515" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21589", "name": "В-521 от 03.04.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия по задолженности; Акт от 31.01.2023; Счет № 1738 от 10.03.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия по задолженности; Акт от 31.01.2023; Счет № 1738 от 10.03.2023_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-521 от 03.04.2023", "amount": "24 787,21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г. \r\nОтчетный период: январь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92501", "92503", "92505", "92507" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21587", "name": "В-517 от 03.04.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 33 от 31.03.2023; Счет № 34 от 31.03.2023; Счет-фактура № 35 от 31.03.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 33 от 31.03.2023; Счет № 34 от 31.03.2023; Счет-фактура № 35 от 31.03.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-517 от 03.04.2023", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2023 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "92487", "92489", "92491", "92493", "92495" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21585", "name": "Uranium Century Studio от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №28, №29 от 29.03.2023", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28, №29 от 29.03.2023", "num_date_in": "Uranium Century Studio ", "amount": "23 790,00 37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2023", "file_ids": [ "92483", "92485" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21583", "name": "В-516 от 31.03.2023 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №108 от 31.01.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №24 от 31.03.2023", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №108 от 31.01.2023 по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022; УПД №24 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-516 от 31.03.2023", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара за март 2023 г., согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.\r\n\r\n1. Счет №108 от 31.01.2023 г., по ДС №1 к Дог. №1-20-12 от 20.12.2022 г., на сумму 50 000, 00 руб.;\r\n2. УПД №24 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2023", "file_ids": [ "92477", "92479", "92481" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21581", "name": "В-506 от 31.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №29 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №30 от 31.03.2023; Счет-фактура №31 от 31.03.2023", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №29 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №30 от 31.03.2023; Счет-фактура №31 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-506 от 31.03.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №29 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №30 от 31.03.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n4. Счет-фактура №31 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2023", "file_ids": [ "92449", "92451", "92453", "92455", "92457" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21577", "name": "В-507 от 31.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 31.03.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-507 от 31.03.2023", "amount": "788 497,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 23.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 2. Часть 2\". Рабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ-19-2. Rev.0;\r\nЭтап 28-1.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +2 этажа Блока 2. Часть 2\". Рабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ-24-2-1. Rev.0;\r\nЭтап 14-2 \"Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 2\". Рабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ-10-2. Rev.0", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "92417", "92419", "92421", "92423", "92425", "92427", "92429", "92431", "92433", "92435", "92437", "92439", "92441", "92443", "92445", "92447" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21575", "name": "В-512 от 31.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 57 от 31.03.2023; Счет № 52 от 31.03.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 57 от 31.03.2023; Счет № 52 от 31.03.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-512 от 31.03.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за март 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92411", "92413", "92415" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21573", "name": "В-510 от 31.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 58 от 31.03.2023; УПД № 67 от 31.03.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 58 от 31.03.2023; УПД № 67 от 31.03.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-510 от 31.03.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за март 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92405", "92407", "92409" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21571", "name": "В-502 от 31.03.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 03.04.2023; Счет № 4/7-57-14/246; Счет-фактура № 40000000233 от 03.04.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "date_create": "03.04.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 03.04.2023; Счет № 4/7-57-14/246; Счет-фактура № 40000000233 от 03.04.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-502 от 31.03.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц март 2023 г.\r\nЭтап № 6.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2023", "file_ids": [ "92393", "92395", "92397", "92399", "92401", "92403" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21569", "name": "В-495-1 от 31.03.2023 от ООО \"АРТДОМ\" Счет №28 от 31.01.2023 по Дог. №1-20-12 от 20.12.2022 г., УПД №7 от 31.01.2023; Счет №66 от 28.02.2023 г.,;УПД №11 от 28.02.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №28 от 31.01.2023 по Дог. №1-20-12 от 20.12.2022 г., за январь на сумму 50 000, 00 руб.; УПД №7 от 31.01.2023; Счет №66 от 28.02.2023 г., за февраль на сумму 50 000, 00 руб.; УПД №11 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-495-1 от 31.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара согласно ДС №1 от 20.12.2022 г., к Договору №1/20/12 от 20.12.2022 г.\r\n\r\n1. Счет №28 от 31.01.2023 по Дог. №1-20-12 от 20.12.2022 г., за январь на сумму 50 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №7 от 31.01.2023; \r\n3. Счет №66 от 28.02.2023 г., за февраль на сумму 50 000, 00 руб.; \r\n4. УПД №11 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2023", "file_ids": [ "92343", "92345", "92347", "92349", "92351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21567", "name": "12/23 от Арзыкаев Эльяр 12/23 от 01.04.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/23 от 01.04.2023", "num_date_in": "12/23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "14.04.2023", "approved_date": "04.04.2023", "file_ids": [ "92335", "92337" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21565", "name": "В-515 от 31.03.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.03.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000018352 от 31.03.2023 г., на сумму 15 258, 60 руб.; Сч-ф №230331-103155 от 31.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000018352 от 31.03.2023 г., на сумму 15 258, 60 руб.; Сч-ф №230331-103155 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-515 от 31.03.2023", "amount": "15 258, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за март 2023 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.03.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000018352 от 31.03.2023 г., на сумму 15 258, 60 руб.; \r\n3. Сч-ф №230331-103155 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92327", "92329", "92331", "92333" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21563", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 4 от 30 марта 2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 4 от 30 марта 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка", "payment_due": "20.04.2023", "approved_date": "04.04.2023", "file_ids": [ "92305", "92307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21561", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 3 от 28 февраля 2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 3 от 28 февраля 2023", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддержка", "payment_due": "14.04.2023", "approved_date": "04.04.2023", "file_ids": [ "92301", "92303" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21559", "name": "В-513 от 31.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №53 от 31.03.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021;. УПД №58 от 31.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №53 от 31.03.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021;. УПД №58 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-513 от 31.03.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за март 2023г.\r\n\r\n1. Счет №53 от 31.03.2023 по ДС №1 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г., на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №58 от 31.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92275", "92277", "92279" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21557", "name": "В-511 от 31.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №59 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №68 от 31.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №59 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №68 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-511 от 31.03.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за март 2023 г.;\r\n\r\n1. Счет №59 от 31.03.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г., на сумму 12 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №68 от 31.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92269", "92271", "92273" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21555", "name": "В-500 от 30.03.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №07/ИН-ИБ от 24.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 28.03.2023; Счет №36 от 28.03.2023; Сч-ф №22 от 28.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №07" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №07/ИН-ИБ от 24.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 28.03.2023; Счет №36 от 28.03.2023; Сч-ф №22 от 28.03.2023", "num_date_in": "В-500 от 30.03.2023", "amount": "126 825, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС№07-ИН-ИБ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №07/ИН-ИБ от 24.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №1 от 28.03.2023; \r\n4. Счет №36 от 28.03.2023 г., на сумму 126 825, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №22 от 28.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "92255", "92257", "92259", "92261", "92263", "92265" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21553", "name": "В-499 от 30.03.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 от 28.03.2023; Счет №35 от 28.03.2023; Сч-ф №21 от 28.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №06" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 от 28.03.2023; Счет №35 от 28.03.2023; Сч-ф №21 от 28.03.2023", "num_date_in": "В-499 от 30.03.2023", "amount": "658 371, 41", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС№06-ИН-ИБ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 28.03.2023 по ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к Дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 от 28.03.2023; \r\n4. Счет №35 от 28.03.2023 г., на сумму 658 371, 41; \r\n5. Сч-ф №21 от 28.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2023", "file_ids": [ "92239", "92241", "92243", "92245", "92247", "92249" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21549", "name": "В-503 от 31.03.2023 от АО \"РСИЦ\" Счет №4226043-340485-NIC-D от 31.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4226043-340485-NIC-D от 31.03.2023", "num_date_in": "В-503 от 31.03.2023", "amount": "9290", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата домена ENGEO.BROKER\r\nОплата DNS хостинга", "payment_due": "07.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "92225", "92227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21545", "name": "В-498 от 30.03.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №1 от 23.03.2023 по Дог. №084-ВД от 08.06.2022; Справка КС-3 №1 от 23.03.2023; Счет №124 от 23.03.2023; Сч-ф №202303230002 от 23.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 23.03.2023 по Дог. №084-ВД от 08.06.2022; Справка КС-3 №1 от 23.03.2023; Счет №124 от 23.03.2023; Сч-ф №202303230002 от 23.03.2023", "num_date_in": "В-498 от 30.03.2023", "amount": "2 742 920, 04", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору №084-ВД от 08.06.2022 г., согласно Акта от 23.03.2023 г.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 23.03.2023 по Дог. №084-ВД от 08.06.2022; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 23.03.2023; \r\n3. Счет №124 от 23.03.2023 г., на сумму 2 742 920, 04 руб. ; \r\n4. Сч-ф №202303230002 от 23.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2023", "file_ids": [ "92213", "92215", "92217", "92219", "92221" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21543", "name": "В-493 от 29.03.2023 от ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\" Счет-Договор №ЦС00-077207 от 29.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРСВЕТ\"", "company_name": "2061", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №ЦС00-077207 от 29.03.2023", "num_date_in": "В-493 от 29.03.2023", "amount": "117 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Счет-Договор №ЦС00-077207 от 29.03.2023 на фасадные светильники на сумму 117 600, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2023", "file_ids": [ "92209", "92211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21541", "name": "В-485 от 28.03.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №62 от 27.03.2023/Акт №62 от 27.03.2023", "date_create": "31.03.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62 от 27.03.2023/Акт №62 от 27.03.2023", "num_date_in": "В-485 от 28.03.2023 ", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП.\r\nСчет/акт за март 2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92205", "92207" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21535", "name": "В-494 от 30.03.202 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-44761431 от 30.03.2023)", "date_create": "30.03.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-44761431 от 30.03.2023)", "num_date_in": "В-494 от 30.03.202", "amount": "1414,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ на ЦО расходных материалов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21531", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.03.2023", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.03.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92107" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21529", "name": "бн от 28.03.23 от OOO \"КОМУС\" счет 0VT/3119630/44729596 от 28.03.23", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 0VT/3119630/44729596 от 28.03.23", "num_date_in": "бн от 28.03.23", "amount": "12 684,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ расходников для ОП.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92105" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21527", "name": "ТЗК в 18 от OOO \"КОМУС\" Счет ТЗК В18 17005311 от 28.03.23", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет ТЗК В18 17005311 от 28.03.23", "num_date_in": "ТЗК в 18", "amount": "18 023,21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцтоваров в офис Камергера.\r\nК счету применены скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21525", "name": "17-23ТЗК от 29.03.2023 от Самозанятый Штанько О.В. Акт от 17.03.2023 г.", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "1781", "company_name": "1781", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 17.03.2023 г.", "num_date_in": "17-23ТЗК от 29.03.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору возмездного оказания услуг от 06.02.2023 г., на новые работы по корректировке КЖ от 17.03.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2023", "file_ids": [ "92101" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21521", "name": "В-486 от 28.03.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №70 от 31.03.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №85 от 31.03.2023; Счет №86 от 31.03.2023; Сч-ф №70 от 31.03.2023", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №70 от 31.03.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №85 от 31.03.2023; Счет №86 от 31.03.2023; Сч-ф №70 от 31.03.2023", "num_date_in": "В-486 от 28.03.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и временная эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №70 от 31.03.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; \r\n3. Счет №85 от 31.03.2023 г., доплата по Договору за март 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб.;; \r\n4. Авансовый счет(50%) №86 от 31.03.2023 г., за апрель 2023 г., на сумму 155 000, 00 руб. ; \r\n5. Сч-ф №70 от 31.03.2023)", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "92087", "92089", "92091", "92093", "92095", "92097", "92099" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21519", "name": "В-488 от 28/03/23 от OOO \"КОМУС\" 1. Счет №0VT/550405/44727655 от 28.03.2023; 2. Счет №0VT/550405/44727320 от 28.03.2023; 3. Счет №0VT/550405/44727957 от 28.03.2023)В-488/1. ООО \"Комус\" (1. Счет №0VT/550405/44739112 от 29.03.2023)", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0VT/550405/44727655 от 28.03.2023; 2. Счет №0VT/550405/44727320 от 28.03.2023; 3. Счет №0VT/550405/44727957 от 28.03.2023)В-488/1. ООО \"Комус\" (1. Счет №0VT/550405/44739112 от 29.03.2023)", "num_date_in": "В-488 от 28/03/23", "amount": "39 403,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус.\r\nКанц товары, расходники, бумага, лампы (люминесцентные).\r\nК счетам применены скидки предприятия.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "92051", "92053", "92055", "92057" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21517", "name": "В-487 от 29.03.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 67 от 31.03.2023; Счет № 82 от 31.03.2023; Сч-ф № 67 от 31.03.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "29.03.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 67 от 31.03.2023; Счет № 82 от 31.03.2023; Сч-ф № 67 от 31.03.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-487 от 29.03.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за март 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "92041", "92043", "92045", "92047", "92049" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21515", "name": "В-483 от 28.03.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №67361 от 28.03.2023", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67361 от 28.03.2023", "num_date_in": "В-483 от 28.03.2023 ", "amount": "6 208", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим/стаканчики - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91965" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21513", "name": "В-481 от 28.03.2023 от ООО \"ГРАД\" Договор №2026Р0812 от 17.03.2023)", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ООО \"ГРАД\"", "company_name": "2057", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2026Р0812 от 17.03.2023)", "num_date_in": "В-481 от 28.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор №2026Р0812 от 17.03.2023 г., на проведение комплекса внутренних ремонтных работ в помещениях МХАт для согласования трубы газопровода.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "91955", "91957" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21511", "name": "В-480 от 28.03.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №3 от 28.02.2023; Счет №46 от 06.03.2023; Сч-ф №22 от 28.02.2023", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №3 от 28.02.2023; Счет №46 от 06.03.2023; Сч-ф №22 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-480 от 28.03.2023 ", "amount": "1 428 477, 97", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно-монтажных работ по Договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022 г., согласно ДС№2 в период с 15.01.2023 г., по 28.02.2023 г.\r\n\r\n*В счете не указано основание ДС№2. Счет будет заменен, замечание напралено подрядчику.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3 от 28.02.2023 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n2. Справка КС-3 №3 от 28.02.2023 г.; \r\n3. Счет №46 от 06.03.2023 г., на сумму 1 428 477, 97 руб.; \r\n4. Сч-ф №22 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91945", "91947", "91949", "91951", "91953" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21509", "name": "В-479 от 28.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" ДС №5 к Договору №10-11/17-977", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10-11/17-977" ], "num_date_str": "ДС №5 к Договору №10-11/17-977", "num_date_in": "В-479 от 28.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС №5 на продление сроков к Договору к Договору №10-11/17-977 от 09.11.2017 г., о подключении к системе теплоснабжения.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №5 к Договору №10-11/17-977", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2023", "file_ids": [ "91941", "91943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21497", "name": "В-365 от 09.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №6505 от 28.02.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №9369 от 28.02.2023; Сч-ф №0228-00398 от 28.02.2023", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6505 от 28.02.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №9369 от 28.02.2023; Сч-ф №0228-00398 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-365 от 09.03.2023 ", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов, по Договору №464 Ф/15 за Февраль 2023 г. (загружено после согласования ДС№4 В-363-1).\r\n\r\n1. Акт №6505 от 28.02.2023 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №9369 от 28.02.2023 г., на сумму 540, 79 руб.; \r\n3. Сч-ф №0228-00398 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91889", "91891", "91893", "91895" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21491", "name": "В-478 от 27.03.2023 от ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 8 от 28.10.2022 к Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОФ СТАРТ\"", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №27/1-КАМ" ], "num_date_str": "ДС № 8 от 28.10.2022 к Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-478 от 27.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 на внесение изменений в текст Договора подряда № 27/1-КАМ от 26.03.2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91877" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21489", "name": "В-478 от 27.03.2023 от ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\" ДС № 8 от 28.10.2022 к Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "28.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\"", "company_name": "595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №27/1-КАМ" ], "num_date_str": "ДС № 8 от 28.10.2022 к Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-478 от 27.03.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 на внесение изменений в текст Договора подряда № 27/1-КАМ от 26.03.2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21487", "name": "В-477 от 27.03.2023 от ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\", Договор №2301 от 07.03.2023; Счет №266 от 27.03.2023", "date_create": "27.03.2023", "contractor": "ООО \"КАРТЕЛЬ ДИЗАЙН\"", "company_name": "2055", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2301 от 07.03.2023; Счет №266 от 27.03.2023", "num_date_in": "В-477 от 27.03.2023", "amount": "130 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы на оплату художественных рендеров по Камеру. Сумма договора 260 тыс. Сейчас платим аванс в размере 50%\r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "03.04.2023", "approved_date": "27.03.2023", "file_ids": [ "91857", "91859", "91861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21485", "name": "В-433 от 17.03.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №270 от 28.02.2023", "date_create": "27.03.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №270 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-433 от 17.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт и сч-ф за февраль 2023 на аренду помещения по юр. адресу. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91839", "91841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21483", "name": "В-434 от 17.03.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №520 от 20.03.2023", "date_create": "27.03.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №520 от 20.03.2023", "num_date_in": "В-434 от 17.03.2023", "amount": "49 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за апрель 2023г.", "payment_due": "31.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21479", "name": "В-474 от 24.03.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС №1 от 20.02.2023 к Договору № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/96 от 14.03.2023", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0028-К-П-4-ЖБ" ], "num_date_str": "ДС №1 от 20.02.2023 к Договору № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/96 от 14.03.2023", "num_date_in": "В-474 от 24.03.2023", "amount": "600 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "ДС №1 от 20.02.2023 № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17 января 2023 г., на дополнительные работы. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1 от 20.02.2023 к Договору № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; \r\n3. Счет №2/1-1-23/96 от 14.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91787", "91789", "91791", "91793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21477", "name": "В-468 от 24.03.2023 от ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП № 46 от 23.04.2023", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 46 от 23.04.2023", "num_date_in": "В-468 от 24.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Онлайн-курс Бухучет и налоги у застройщиков долевого строительства. Онлайн, 11, 18, 25 мая, 1, 8 июня 2023 года. Ксения Ольшанова.", "payment_due": "07.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91781", "91783", "91785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21475", "name": "В-473 от 24.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 28 от 24.03.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 14 от 24.03.2023; Счет № 29 от 24.03.2023; Сч-ф № 30 от 24.03.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 24.03.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 14 от 24.03.2023; Счет № 29 от 24.03.2023; Сч-ф № 30 от 24.03.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-473 от 24.03.2023", "amount": "189 064,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка Рабочей документации:\r\nЭтап 12-4. \"Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа. Часть 1.\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ8-4. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91769", "91771", "91773", "91775", "91777", "91779" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21473", "name": "В-472 от 24.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №188 от 24.03.2023 к дог. №71", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №188 от 24.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-472 от 24.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №188 от 24.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "91767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21471", "name": "В-471 от 24.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №181 от 23.03.2023 к дог. №71", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №181 от 23.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-471 от 24.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №181 от 23.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "91765" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21469", "name": "В-470 от 24.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №157 от 17.03.2023 к дог. №71", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №157 от 17.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-470 от 24.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №157 от 17.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\"..", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2023", "file_ids": [ "91763" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21465", "name": "В-467 от 24.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 106 от 17.03.2023 по ДС № 1 к Договору № 18-20", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 106 от 17.03.2023 по ДС № 1 к Договору № 18-20", "num_date_in": "В-467 от 24.03.2023", "amount": "821 933,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат суммы гарантийного удержания, согласно с п.2.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.04.2021 г., по Актам сдачи-приемки №№ 18-21 за выполнение работ по разработке рабочей документации. \r\nСумма составляет 821 933,60 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91751", "91753", "91755" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21461", "name": "В-293-1 от 23.03.2023 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №3 от 06.02.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д; Справка КС-3 №3 от 06.02.2023; Счет №38 от 06.02.2023; Сч-ф №202302060004 от 06.02.2023", "date_create": "24.03.2023", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №П96764-Д", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 06.02.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д; Справка КС-3 №3 от 06.02.2023; Счет №38 от 06.02.2023; Сч-ф №202302060004 от 06.02.2023", "num_date_in": "В-293-1 от 23.03.2023", "amount": "2 983 128, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №П96764-Д согласно КС-3 №3 от 06.02.2023 г.\r\nДеревянные светопрозрачные конструкции.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3 от 06.02.2023 по ДС №1 к Договору №П96764-Д; \r\n2. Справка КС-3 №3 от 06.02.2023; \r\n3. Счет №38 от 06.02.2023; \r\n4. Сч-ф №202302060004 от 06.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "10.04.2023", "file_ids": [ "91691", "91693", "91695", "91697", "91699" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21459", "name": "В-364/1 от 23.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" ДС № 1 к договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-364/1 от 23.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение (уменьшение) тарифа по ежемесячному обходу трасс газопроводов и техническому обслуживанию по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г.\r\nЕжемесячная стоимость оказываемых с 01.01.2023 услуг составляет: 115,01 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно, в связи с замечаниями юридического отдела.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91681" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21455", "name": "В-363-1 от 23.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-363-1 от 23.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.3", "comment": "ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015 на увеличение ежемесячной стоимости оказываемых услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21453", "name": "В-447-1 от 23.03.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ДС №3 от 01.03.2023 к дог. №141221/П; Акт №100323 от 10.03.2023; Счет 10323 от 01.03.2023; Сч-ф №100323 от 10.03.2023", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 01.03.2023 к дог. №141221/П; Акт №100323 от 10.03.2023; Счет 10323 от 01.03.2023; Сч-ф №100323 от 10.03.2023", "num_date_in": "В-447-1 от 23.03.2023", "amount": "326 650, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "ДС№3 к Договору № 141221/П от 15 декабря 2021 г., на работы по монтажу изделий из природного камня (гранита/ лабрадорита). Мокап.\r\n\r\n1. ДС №3 от 01.03.2023 к дог. №141221/П; \r\n2. Акт №100323 от 10.03.2023; \r\n3. Счет №10323 от 01.03.2023; \r\n3. Сч-ф №100323 от 10.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91665", "91667", "91669", "91671", "91673", "91675" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21451", "name": "В-465 от 23.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 41 от 20.03.2023; Счет № 112 от 22.03.2023; Сч-ф № 200323/2 от 20.03.2023_по ДС № 9 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт № 41 от 20.03.2023; Счет № 112 от 22.03.2023; Сч-ф № 200323/2 от 20.03.2023_по ДС № 9 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-465 от 23.03.2023", "amount": "280 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по корректировке рабочей документации Блока 5 вследствие изменения исходных данных в части: \r\nЭтап № 26. Конструктивные решения. Блок 5;\r\nЭтап № 28. АР решения. Фасады. Блок 5 в составе: Этап 28.1 Корректировка тома АР3 (фасады).", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91655", "91657", "91659", "91661", "91663" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21449", "name": "ТЗК в-16 от 23 марта 2023 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1123730 от 23 марта 2023", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1123730 от 23 марта 2023", "num_date_in": "ТЗК в-16 от 23 марта 2023", "amount": "28 168,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ рабочих курок для технадзора.\r\nРанее им не покупали.\r\nВыбор бюджетный (они хотели дороже).\r\nУстное согласование от КМР получено.", "payment_due": "", "approved_date": "27.03.2023", "file_ids": [ "91653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21445", "name": "В-344 от 06.03.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №44 от 28.02.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №010 от 28.02.2023; Сч-ф №10 от 28.02.2023;", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №44 от 28.02.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №010 от 28.02.2023; Сч-ф №10 от 28.02.2023;", "num_date_in": "В-344 от 06.03.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 28.02.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №44 от 28.02.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №010 от 28.02.2023; \r\n4. Сч-ф №10 от 28.02.2023; \r\n5. Технические отчеты (циклы 116, 117, 118))", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91641", "91643", "91645", "91647", "91649", "91651" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21443", "name": "В-399 от 13.03.2023 от ИП Щеголев Акт №115 от 28.02.2023 по Дог. №2 от 27.01.2023", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "1811", "company_name": "1811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №115 от 28.02.2023 по Дог. №2 от 27.01.2023", "num_date_in": "В-399 от 13.03.2023", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о выполненных работах.\r\nСчет оплачен, договор подписан, рендеры висят.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91639" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21441", "name": "В-464 от 23.03.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 20.03.2023; Акт № 20-03-23 от 20.03.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957650 от 20.03.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 20.03.2023; Акт № 20-03-23 от 20.03.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957650 от 20.03.2023_по ДС № 7 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-464 от 23.03.2023", "amount": "383 040,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 6. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3_Конструктивные и объемно-планировачные решения. Наземная часть. Блок 1, 2, 4 с подземной автостоянкой. Корректировка. Стадия П, лист 10 (Корректировка проема под световой фонарь);\r\nЭтап 7. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3-Р. Книга 1. Пространственные статические расчеты несущих конструкций наземной части. Блока 1. на стадиях строительства и эксплуатации. (Корректировка расчетной схемы проема под световой фонарь. Стадия П);\r\nЭтап 9. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2. Конструктивно и объемнл-планировочные решения. Подземная часть. Блок 1, 2, 4 с подземной автостоянкой. Корректировка. (Корректировка ядра жесткости в осях П.6-П.7/П.И-П.К. Возможность добавления дверных проемов. Стадия П); \r\nЭтап 11. Проверка Y-18-КР-КЖ21-2-1. Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 2. Часть 2. (Стадия РД).", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91629", "91631", "91633", "91635", "91637" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21439", "name": "В-461 от 23.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 28.02.2023 по Дог. №01.011702/б-ДВ от 16.09.2022; Сч-ф №46835/11С от 28.02.2023", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по Дог. №01.011702/б-ДВ от 16.09.2022; Сч-ф №46835/11С от 28.02.2023", "num_date_in": "В-461 от 23.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.09.2022 г., по 30.09.2022 г., в соответствии с Договором.\r\n\r\n1. Акт от 28.02.2023 по Дог. №01.011702/б-ДВ от 16.09.2022 г.; \r\n2. Сч-ф №46835/11С от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91617", "91619" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21435", "name": "В-463 от 23.03.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 7 от 10.03.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "23.03.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 7 от 10.03.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-463 от 23.03.2023", "amount": "1 738 044,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 7 составляет - 1 738 044,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91611", "91613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21433", "name": "в-458 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №41000223155501, №42500223155486 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№41000223155501, №42500223155486 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-458 от 22.03.2023", "amount": "355 483,00 266 612,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91553", "91555", "91557", "91559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21431", "name": "в-457 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №41000223154971, №42500223154990 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№41000223154971, №42500223154990 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-457 от 22.03.2023", "amount": "726 328,00 544 746,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91545", "91547", "91549", "91551" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21429", "name": "в-456 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №41000223151886, №42500223151929 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№41000223151886, №42500223151929 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-456 от 22.03.2023", "amount": "7 039,00 5 279,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "10.04.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91537", "91539", "91541", "91543" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21427", "name": "в-455 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820223155607 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820223155607 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-455 от 22.03.2023", "amount": "179 748,54", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91521", "91523" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21425", "name": "в-454 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820223155111 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820223155111 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-454 от 22.03.2023", "amount": "212 656,57", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91511", "91513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21423", "name": "в-453 от 22.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №41820223152079 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№41820223152079 от 21.03.2023", "num_date_in": "в-453 от 22.03.2023", "amount": "8 922,80", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "27.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91507", "91509" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21421", "name": "В-451 от 22.03.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет №V029668296 от 21.03.2023", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №V029668296 от 21.03.2023", "num_date_in": "В-451 от 22.03.2023 ", "amount": "84972", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счёт необходимо оплатить в течении 3ёх дней\r\n\r\nМонитор DELL и видеокарта для Анны Пелих, Для удобства работы один экран (уже имеется) необходим для того чтобы читать чертежи, второй, чтобы по этим чертежам выстраивать 3д модель, либо сравнивать чертежи между собой. Видеокарта для увеличения производительности работы с графикой, к примеру рендеринг апартаментов и для подключения второго монитора .\r\n\r\n\r\nБлок питания и 2 вентилятора для Ксении Ольшановой - на выходных блок питания в ее компьютере вышел из строя, пришлось доставать из другого компьютера. Так же ранее 2 вентилятора в ее компьютере вышли из строя. Остальные вентиляторы впрок.\r\n\r\nСетевые wifi адаптеры так же впрок, т.к. запасных нет. У некоторых сотрудников компьютеры подключены посредством wifi адаптеров, т.к. провод на данном рабочем месте запланирован не был. \r\n\r\nМонитор Huawei для Делового Андрея. Основная причина смены - маленькие морально устаревшие мониторы, уже который месяц болят глаза, заметил ухудшение фокусировки глаз, офтальмолог диагностировал глазное перенапряжение. Так же для удобство работы на одном большом мониторе - чтение документации и одновременной настройке, Удобство мониторинга системных показателей.", "payment_due": "27.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91489", "91491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21415", "name": "В-449 от 21.03.2023 от ООО \"ПРОФ СТАРТ\" УПД № 1 от 30.01.2023; УПД № 2 от 30.01.2023_по Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "22.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОФ СТАРТ\"", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 1 от 30.01.2023; УПД № 2 от 30.01.2023_по Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-449 от 21.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021 г. и ДС № 5 к Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021 г. на поставку товара и выполняемых работ в Офис продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91455", "91457" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21413", "name": "В-448 от АО \"ИНТЕРФАКС\" С2023-01-58122", "date_create": "21.03.2023", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2023-01-58122", "num_date_in": "В-448", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по публикации аудиторского заключения на Федресурсе. Просьба оплатить в срочном порядке, поскольку срок публикации - 3 р.д. с даты утверждения аудиторского заключения", "payment_due": "22.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91447", "91449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21411", "name": "б/н от АО \"ИНТЕРФАКС\" С2023-01-58158", "date_create": "21.03.2023", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2023-01-58158", "num_date_in": "б/н", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Публикация фин. отчетности и аудиторского заключения на Федресурсе. Просьба оплатить как можно скорее, поскольку на публикацию дается 3 р.д. с даты изготовления заключения, а заключение от 17 марта", "payment_due": "22.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91443", "91445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21409", "name": "В-443 от 20.03.2023 от ООО \"ПГС\" Акт передачи документов; ДС №1 от 07.03.2023 к Дог. №СТЭ/440/02-22; Счет №440/02-2/ДС от 07.03.2023", "date_create": "21.03.2023", "contractor": "ООО \"ПГС\"", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи документов; ДС №1 от 07.03.2023 к Дог. №СТЭ/440/02-22; Счет №440/02-2/ДС от 07.03.2023", "num_date_in": "В-443 от 20.03.2023", "amount": "400 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС №1 на дополнительные услуги по устранению замечаний в Техническом отчете по результатам обследования строительных конструкций.\r\n\r\n1. Акт передачи документов; \r\n2. ДС №1 от 07.03.2023 к Дог. №СТЭ/440/02-22; \r\n3. Счет №440/02-2/ДС от 07.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "23.03.2023", "file_ids": [ "91435", "91437", "91439", "91441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21405", "name": "В-444 от 20.03.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2023 г.)", "date_create": "21.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №34" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 28.02.2023 г._по ДС № 34 от 01.02.2023 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение февраль 2023 г.)", "num_date_in": "В-444 от 20.03.2023", "amount": "60 304 920,25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за февраль 2023 г. по ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91269", "91271", "91273", "91275", "91277", "91279", "91281", "91283", "91285", "91287", "91289", "91291", "91293", "91295", "91297", "91299", "91301", "91303", "91305", "91307", "91309", "91311", "91313", "91315", "91317", "91319" ], "file_count": 26, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21403", "name": "Б/Н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ Б/Н", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/Н", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "1630", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по получению выписки из ЕГРН", "payment_due": "23.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91265", "91267" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21401", "name": "В-440 от 20.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 40 от 16.03.2023; Счет № 103 от 16.03.2023; Сч-ф № 160323/2 от 16.03.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 40 от 16.03.2023; Счет № 103 от 16.03.2023; Сч-ф № 160323/2 от 16.03.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-440 от 20.03.2023", "amount": "287 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации: Этап 24. Отопление, вентиляция, противодымная защита, кондиционирование. Блок 4, в составе:\r\n 24.2.1. ОВ2- вентиляция и противодымная защита (рев.1);\r\n 24.3.1. ОВ3 - холодоснабжение и кондиционирование (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91237", "91239", "91241", "91243", "91245" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21399", "name": "В-439 от 20.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 39 от 16.03.2023; Счет № 102 от 16.03.2023; Сч-ф № 160323/1 от 16.03.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 39 от 16.03.2023; Счет № 102 от 16.03.2023; Сч-ф № 160323/1 от 16.03.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-439 от 20.03.2023", "amount": "91 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 3.3. ОВ3- холодоснабжение и кондиционирование.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91229", "91231", "91233", "91235" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21397", "name": "В-438 от 20.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 38 от 14.03.2023; Счет № 100 от 15.03.2023; Сч-ф № 140323/2 от 14.03.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 38 от 14.03.2023; Счет № 100 от 15.03.2023; Сч-ф № 140323/2 от 14.03.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-438 от 20.03.2023", "amount": "91 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 3.1. ОВ1- отопление и теплоснабжение.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91219", "91221", "91223", "91225", "91227" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21395", "name": "В-437 от 20.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 37 от 14.03.2023; Счет № 99 от 14.03.2023; Сч-ф №140323/3 от 14.03.2023_по ДС № 8 к договору №18/20 от 25.12.2020", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 37 от 14.03.2023; Счет № 99 от 14.03.2023; Сч-ф №140323/3 от 14.03.2023_по ДС № 8 к договору №18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-437 от 20.03.2023", "amount": "1 213 111,95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 18. Отопление, вентиляция, противодымная защита, кондиционирование. Блок 2:\r\n 18.1. ОВ1 - отопление и теплоснабжение;\r\n 18.2. ОВ2 - вентиляция и противодымная защита.\r\nЭтап 42. Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Автостоянка:\r\n 42.1.1. ЭОМ - Электроснабжение, электроосвещение, силовое электрооборудование, молниезащита, заземление (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91209", "91211", "91213", "91215", "91217" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21389", "name": "бн от 17/03/23 от ООО \"ИНЖЕНЕР-СЕРВИС\" БДК Счет №171695 от 17.03.23", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕР-СЕРВИС\"", "company_name": "1969", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК Счет №171695 от 17.03.23", "num_date_in": "бн от 17/03/23", "amount": "4150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на замену фильтров пылесоса ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91197" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21387", "name": "В-436 от 17/03/23 от ООО \"КлиникАвто\" 1. Акт №0000015568 от 17.03.2023; 2. Счет №0000000045 от 17.03.2023)", "date_create": "20.03.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №0000015568 от 17.03.2023; 2. Счет №0000000045 от 17.03.2023)", "num_date_in": "В-436 от 17/03/23", "amount": "84 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт Тайота 945, по результатам ТО.\r\n\r\nP.S. Машина с пробегом 100+.\r\nРемонт проведен в гараже ИНГЕО. \r\nВозможность завышения цены сведена к минимуму.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "91193", "91195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21385", "name": "В-425 от 16.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" В-425 от 16.03.2023 ", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-425 от 16.03.2023 ", "num_date_in": "В-425 от 16.03.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №150 от 16.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\"..", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21383", "name": "В-405 от 14.03.2023 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Накладные и сч-ф по дог. №35А-29-0822.2 от 26.10.2022", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Накладные и сч-ф по дог. №35А-29-0822.2 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-405 от 14.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Накладные на поставленные и смонтированные изделия из натурального камня.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91077", "91079", "91081", "91083", "91085", "91087", "91089", "91091", "91093", "91095", "91097", "91099", "91101" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21379", "name": "В-377 от 10.03.2023 от ООО \"Воздвижение\" Акт КС-2 №1 от 03.02.2023 по дог. №35А/29-0822.1; 2. Справка КС-3 №1 от 03.02.2023; Счет №17 от 03.02.2023; Сч-ф №12 от 03.02.2023", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 03.02.2023 по дог. №35А/29-0822.1; 2. Справка КС-3 №1 от 03.02.2023; Счет №17 от 03.02.2023; Сч-ф №12 от 03.02.2023", "num_date_in": "В-377 от 10.03.2023", "amount": "3 671 637, 92", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Монтаж ступеней из натурального камня, а также подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей к монтажу натурального камня.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 03.02.2023 по дог. №35А/29-0822.1; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 03.02.2023; \r\n3. Счет №17 от 03.02.2023;\r\n4. Сч-ф №12 от 03.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "91067", "91069", "91071", "91073", "91075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21377", "name": "В-424 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023028709", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023028709", "num_date_in": "В-424", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "24.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91063", "91065" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21375", "name": "В-426 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 185", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "185", "num_date_in": "В-426", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "24.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "91059", "91061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21373", "name": "В-417 от 15.03.2023 от ООО \"МОДЕЛИСТ\" Счет №41 от 14.03.2023", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "ООО \"МОДЕЛИСТ\"", "company_name": "1807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №41 от 14.03.2023", "num_date_in": "В-417 от 15.03.2023", "amount": "500 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! Направляю закрывающие документы на архитектурный макет по Камеру. И счет на финальную оплату на 500 тыс. руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.03.2023", "file_ids": [ "91041", "91043", "91045", "91047", "91049" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21371", "name": "В-430 от 17.03.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 03.03.2023 к Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "date_create": "17.03.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-ТДИ-оз" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 03.03.2023 к Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-430 от 17.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору №448-3-ТДИоз на включение дополнительных помещений в объем работ стадии \"Тендерная документация по интерьерам общественных зон\" Блока 2.\r\n\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 400 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "91021", "91023", "91025" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21367", "name": "В-407 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 68", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "68", "num_date_in": "В-407", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по аренде машино-мест", "payment_due": "23.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90969", "90971", "90973" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21365", "name": "В-378 от ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\"", "company_name": "949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-378", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи прав. Договор уже заключен.", "payment_due": "16.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90961", "90963", "90965", "90967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21363", "name": "В-414 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 174", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "174", "num_date_in": "В-414", "amount": "14900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90957", "90959" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21359", "name": "В-415 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" Документы за февраль 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №58" ], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-415 от 15.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за февраль 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №58 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90887", "90889", "90891", "90893", "90895", "90897", "90899", "90901", "90903", "90905", "90907", "90909", "90911", "90913", "90915", "90917", "90919", "90921", "90923", "90925", "90927", "90929", "90931", "90933", "90935", "90937", "90939", "90941", "90943", "90945", "90947", "90949", "90951", "90953" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21357", "name": "В-413 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №9 от 28.02.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №9 от 28.02.2023; Счет №28/02/23-010 от 28.02.2023; Сч-ф №88 от 28.02.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №9 от 28.02.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №9 от 28.02.2023; Счет №28/02/23-010 от 28.02.2023; Сч-ф №88 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-413 от 15.03.2023", "amount": "1 258 391, 68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №9 от 28.02.2023 по ДС №10 к дог. №ФМ-31/10-2018; \r\n3. Справка КС-3 №9 от 28.02.2023; \r\n4. Счет №28/02/23-010 от 28.02.2023; \r\n5. Сч-ф №88 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "90875", "90877", "90879", "90881", "90883", "90885" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21355", "name": "В-409 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 28.02.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №28/02/23-009 от 28.02.2023; Сч-ф №87 от 28.02.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №28/02/23-009 от 28.02.2023; Сч-ф №87 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-409 от 15.03.2023", "amount": "2 007 990, 07", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 28.02.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; \r\n3. Счет №28/02/23-009 от 28.02.2023; \r\n4. Сч-ф №87 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "90865", "90867", "90869", "90871", "90873" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21353", "name": "В-238 от 13.02.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №8 от 01.01.2023 по ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018; Справка КС-3 №8 от 31.01.2023; Счет №31-01-23-007 от 31.01.2023; Сч-ф №20 от 31.01.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018", "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №8 от 01.01.2023 по ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018; Справка КС-3 №8 от 31.01.2023; Счет №31-01-23-007 от 31.01.2023; Сч-ф №20 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-238 от 13.02.2023", "amount": "2 392 392, 78", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий за январь 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №8 от 01.01.2023 по ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018; \r\n3. Справка КС-3 №8 от 31.01.2023; \r\n4. Счет №31-01-23-007 от 31.01.2023; \r\n5. Сч-ф №20 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90853", "90855", "90857", "90859", "90861", "90863" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21351", "name": "В-237 от 13.02.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.01.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/01/23-006 от 31.01.2023; Сч-ф №19 от 31.01.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №24" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/01/23-006 от 31.01.2023; Сч-ф №19 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-237 от 13.02.2023", "amount": "160 917, 59", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации за январь 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 31.01.2023 по ДС №24 к дог. №Ф-09/08-17; \r\n3. Счет №31/01/23-006 от 31.01.2023; \r\n4. Сч-ф №19 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "90843", "90845", "90847", "90849", "90851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21349", "name": "В-419-1 от 16.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №16 от 15.03.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №34 от 15.03.2023; Сч-ф №23 от 15.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №16 от 15.03.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №34 от 15.03.2023; Сч-ф №23 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-419-1 от 16.03.2023", "amount": "222 955, 68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Акт №16 от 15.03.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n2. Счет №34 от 15.03.2023; \r\n3. Сч-ф №23 от 15.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90835", "90837", "90839", "91259" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21347", "name": "В-418 от 16.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №8 от 15.03.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №33 от 15.03.2023; Сч-ф №22 от 15.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №8 от 15.03.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №33 от 15.03.2023; Сч-ф №22 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-418 от 16.03.2023", "amount": "331 080, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Акт №8 от 15.03.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; \r\n2. Счет №33 от 15.03.2023; \r\n3. Сч-ф №22 от 15.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90825", "90827", "90829", "90831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21345", "name": "В-423 от 16.03.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 06.03.2023; Счет № 61 от 06.03.2023; Сч-ф № 50 от 06.03.2023_по ДС № 1 к договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 06.03.2023; Счет № 61 от 06.03.2023; Сч-ф № 50 от 06.03.2023_по ДС № 1 к договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-423 от 16.03.2023", "amount": "1 544 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке Специальных технических условий на проектирование и строительство для разработки проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90803", "90805", "90807", "90809", "90811", "90813" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21343", "name": "В-421 от 16.03.2023 от ООО \"МЕТАКОМП\" Счет №4 369 от 16.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"МЕТАКОМП\"", "company_name": "1965", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4 369 от 16.03.2023", "num_date_in": "В-421 от 16.03.2023", "amount": "38393", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Запасной роутер на случай выхода из строя текущего.(такой же на данный момент в серверной). Сейчас позиция очень дефицитная, официально поставки прекращены и резерв дается на один день. Завтра до обеда должен дать ответ о согласовании.", "payment_due": "20.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90799", "90801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21341", "name": "В-422 от 16.03.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №66813 от 16.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №66813 от 16.03.2023", "num_date_in": "В-422 от 16.03.2023 ", "amount": "6 036", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим/стаканы- цо\r\nЭльбрус на нужды руководства.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21339", "name": "бн от 16.03.23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 66812 от 16 марта 2023 г", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 66812 от 16 марта 2023 г", "num_date_in": "бн от 16.03.23", "amount": "1 897", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90773" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21337", "name": "В-416-1 от 16.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Сопроводительное письмо; Акт №2 от 15.03.2023 по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022; Счет №32 от 15.03.2023; Сч-ф №21 от 15.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Акт №2 от 15.03.2023 по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022; Счет №32 от 15.03.2023; Сч-ф №21 от 15.03.2023", "num_date_in": "В-416-1 от 16.03.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №2 от 15.03.2023 по Договору №2022/11-08 от 25.11.2022; \r\n3. Счет №32 от 15.03.2023; 4. Сч-ф №21 от 15.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90761", "90763", "90765", "90767", "90769" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21335", "name": "В-412 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №58 от 20.02.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; Счет №10/03/23-001 от 10.03.2023; Счет №10/03/23-002 от 10.03.2023; Счет №10/03/23-003 от 10.03.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №58 от 20.02.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; Счет №10/03/23-001 от 10.03.2023; Счет №10/03/23-002 от 10.03.2023; Счет №10/03/23-003 от 10.03.2023", "num_date_in": "В-412 от 15.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС№ 58 к Договору генерального подряда № Ф-08/08/17 от 11.08. 2017г., на увеличение стоимости работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №58 от 20.02.2023 к дог. №Ф-08-08-17 от 11.08.2017; \r\n4. Счет №10/03/23-001 от 10.03.2023; \r\n5. Счет №10/03/23-002 от 10.03.2023; \r\n6. Счет №10/03/23-003 от 10.03.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90737", "90739", "90741", "90743", "90745", "90747", "90749", "90751", "90753", "90755", "91335" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21333", "name": "В-411 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 28.02.2023 по дог. №22/07-20 от 22.07.2020; Счет №28/02/23-008 от 28.02.2023; Сч-ф №86 от 28.02.2023", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по дог. №22/07-20 от 22.07.2020; Счет №28/02/23-008 от 28.02.2023; Сч-ф №86 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-411 от 15.03.2023", "amount": "54 270, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку дизайн-проекта интерьеров помещений фитнес-центра.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 28.02.2023 по дог. №22/07-20 от 22.07.2020; \r\n3. Счет №28/02/23-008 от 28.02.2023;\r\n4. Сч-ф №86 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90727", "90729", "90731", "90733", "90735" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21325", "name": "3 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 2", "date_create": "16.03.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2", "num_date_in": "3", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "март", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "90675", "90677", "90679", "90681" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21323", "name": "В-410 от 15.03.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 28.02.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №28/02/23-007 от 28.02.2023; Сч-ф №85 от 28.02.2023", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №28/02/23-007 от 28.02.2023; Сч-ф №85 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-410 от 15.03.2023", "amount": "270 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№5 от 28.02.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 28.02.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №28/02/23-007 от 28.02.2023;\r\n4. Сч-ф №85 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90665", "90667", "90669", "90671", "90673" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21321", "name": "б/н от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №45 от 14.03.2023", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№45 от 14.03.2023", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Аудиторская проверка финансовой отчетности АО \"ВЦПО\" за 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90655", "90657", "90659" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21319", "name": "В-403 от 14.03.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №44 от 14.03.2023", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№44 от 14.03.2023", "num_date_in": "В-403 от 14.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудиторская проверка финансовой отчетности АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" за 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90649", "90651", "90653" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21317", "name": "В-403 от 14.03.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №44 от 14.03.2023", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№44 от 14.03.2023", "num_date_in": "В-403 от 14.03.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудиторская проверка финансовой отчетности АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" за 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90643", "90645", "90647" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21315", "name": "В-270-1 от 01.03.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №28 от 31.01.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан;", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №28 от 31.01.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан;", "num_date_in": "В-270-1 от 01.03.2023", "amount": "42 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.01.2023 г., по 31.01.2023 г., в кол-ве 3 (трех) выездов.\r\n\r\n1. Акт №28 от 31.01.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан;\r\n2. Счет №71 от 01.03.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90635", "90637", "90639" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21313", "name": "В-321 от 01.03.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №29 от 28.02.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №66 от 28.02.2023", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №29 от 28.02.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; Счет №66 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-321 от 01.03.2023", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.\r\n4 выезда.\r\n\r\n1.Акт №29 от 28.02.2023 по ДС №1,2,3 к Дог. №4-ан; \r\n2. Счет №66 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90629", "90631", "90633" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21309", "name": "В-408 от 15.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №146 от 15.03.2023 к дог. №71", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №146 от 15.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-408 от 15.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №146 от 15.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90619" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21307", "name": "В-406 от 15.03.2023 от Мосгосэкспертиза Соглашение №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226 от 05.12.2022", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-406 от 15.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Соглашение №1 от 14.03.2023 к дог. №И/226 от 05.12.2022 г., о продлении срока предоставления услуги к Договору возмездного оказания услуг №И/226 от 05.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "90617" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21305", "name": "В-404 от 14.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №140 от 14.03.2023 к дог. №71", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №140 от 14.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-404 от 14.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №140 от 14.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90613" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21303", "name": "15-23/ТЗК от 15.03.2023 от Самозанятый Штанько О.В. ДС к Договору от 12.12.2022 г.", "date_create": "15.03.2023", "contractor": "1781", "company_name": "1781", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к Договору от 12.12.2022 г.", "num_date_in": "15-23/ТЗК от 15.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": ".", "comment": "ДС№1 от 01.03.2023 г., на дополнительные работы по проверке проектной документации( раздел конструктивные решения) к Договору возмездного оказания услуг от 12.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90611" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21301", "name": "В-149-1 от 14.03.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС №3 от 23.01.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9", "date_create": "14.03.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 23.01.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9", "num_date_in": "В-149-1 от 14.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение №3​ к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 на увеличение стоимости, состава и объемов работ. \r\n\r\n 1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №3 от 23.01.2023 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90539", "90541", "90543" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21297", "name": "В-400 от 14.03.2023 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Договор № 19 от 14.03.2023", "date_create": "14.03.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 19 от 14.03.2023", "num_date_in": "В-400 от 14.03.2023", "amount": "6 600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% предоплата услуг по урегулированию имущественных отношений с Метрополитеном по результатам частичной забутовки подземного коллектора.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90527", "90529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21293", "name": "В-401 от 14.03.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 10.03.2023; Счет № 66 от 10.03.2023; Сч-ф № 53 от 10.03.2023; Техническое задание_по ДС № 1 от 03.03.2023 к Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "date_create": "14.03.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-ТДИ-оз", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 10.03.2023; Счет № 66 от 10.03.2023; Сч-ф № 53 от 10.03.2023; Техническое задание_по ДС № 1 от 03.03.2023 к Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-401 от 14.03.2023", "amount": "490 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 1 . \"Техническое задание\" для выполнения тендерной документации на интерьеры общественных зон Объекта - помещения общественных зон, расположенные в Блоке 2.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2023", "file_ids": [ "90479", "90481", "90483", "90485", "90487", "90489", "90491" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21291", "name": "В-372 от 10.03.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000022 от 28.02.2023, Акт № 00000023 от 28.02.2023, Акт № 00000024 от 28.02.2023", "date_create": "14.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000022 от 28.02.2023, Акт № 00000023 от 28.02.2023, Акт № 00000024 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-372 от 10.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за февраль 2023г. Аренда за февраль 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90457", "90459", "90461" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21289", "name": "В-389 от 13.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за февраль 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3)", "date_create": "14.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3)", "num_date_in": "В-389 от 13.03.2023", "amount": "51 169 483, 32", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за февраль 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3).\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90407", "90409", "90411", "90413", "90415", "90417", "90419", "90421", "90423", "90425", "90427", "90429", "90431", "90433", "90435", "90437", "90439", "90441", "90443", "90445", "90447", "90449", "90451" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21285", "name": "В-398 от 13.03.2023 от ООО \"Консультационно-экспертный центр\" Документы по дог. №№КЭЦ/4/23/СТУ", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР\"", "company_name": "1801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №№КЭЦ/4/23/СТУ", "num_date_in": "В-398 от 13.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ по 1-му и 2-му этапам научно - технического сопровождения специальных технических условий по Дог. №№КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт №20230302002 от 02.03.2023 по дог. №КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023\r\n3. Сч-ф №20230302002 от 02.03.2023 \r\n4. Акт №20230307004 от 07.03.2023 по дог. №КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023 \r\n5. Сч-ф №20230307004 от 07.03.2023 \r\n6. СТУ \r\n7. Письмо от МОСКОМЭКСПЕРТИЗЫ (о согласовании специальных технических условий)", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "90351", "90353", "90355", "90357", "90359", "90361", "90363" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21283", "name": "В-397 от 13.03.2023 от ООО \"Эф Ди Эй\" ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 3. Счет №37 от 07.03.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 3. Счет №37 от 07.03.2023", "num_date_in": "В-397 от 13.03.2023", "amount": "800 00, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС№1 к к Договору на разработку рабочей документации № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г., на дополнительные работы по корректировке РД.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. ДС №1 от 09.01.2023 к дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; \r\n3. Авансовый счет №37 от 07.03.2023 г.,на сумму 800 00, 00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90333", "90335", "90337", "90339", "90341" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21279", "name": "В-393 от 13.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №88719 от 03.04.2023 по дог № 01.080516ГВС", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №88719 от 03.04.2023 по дог № 01.080516ГВС", "num_date_in": "В-393 от 13.03.2023", "amount": "109 210,34", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет № 88719 от 03.04.2023 г., на передачу энергоресурсов в соответствии\r\nс Дог. № 01.080516ГВС от 06.04.2021 г., на сумму 91 008, 62 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90329", "90331" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21277", "name": "В-392 от 13.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №88718 от 03.04.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №88718 от 03.04.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ", "num_date_in": "В-392 от 13.03.2023", "amount": "265 555, 93", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №88718 от 03.04.2023 на передачу энергоресурсов в соответствии с Дог. № 01.080516-ТЭ от 06.04.2021 г., на сумму 265 555, 93 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90325", "90327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21275", "name": "В-391 от 13.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370323 от 10.03.2023; Сч-ф №72566/11С от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370323 от 10.03.2023; Сч-ф №72566/11С от 28.02.2023", "num_date_in": "В-391 от 13.03.2023", "amount": "115 365, 87", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.02.2023 г.- по 28.02.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; \r\n2. Счет №10795370323 от 10.03.2023 г., на сумму 115 365, 87 руб.; \r\n3. Сч-ф №72566/11С от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90317", "90319", "90321", "90323" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21273", "name": "В-390 от 13.03.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516ГВС; 2. Сч-ф №72567/11С от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516ГВС; 2. Сч-ф №72567/11С от 28.02.2023", "num_date_in": "В-390 от 13.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.02.2023 г.- по 28.02.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 28.02.2023 по дог. № 01.080516ГВС; \r\n2. Сч-ф №72567/11С от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90313", "90315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21269", "name": "В-388 от 13.03.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №55 от 28.02.2023; Сч-ф №42 от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №55 от 28.02.2023; Сч-ф №42 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-388 от 13.03.2023", "amount": "105 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за февраль 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №55 от 28.02.2023 г., на сумму 105 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №42 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90295", "90297", "90299", "90301", "90303" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21267", "name": "В-373 от 10.03.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС №4 от 30.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 30.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-373 от 10.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.5.2", "comment": "ДС №4 от 30.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019 на продление сроков по оказанию услуг в сфере геодезических измерений деформаций основания строящегося здания.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90275", "90277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21263", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "18500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС/ДДУ.\r\nПросьба оплатить госпошлину за регистрацию ДДУ и ДС к ним в следующем размере:\r\n20 отдельных платежек, каждая на сумму 175 рублей. \r\n5 отдельных платежек на сумму 3000 рублей.", "payment_due": "16.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90269", "90271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21261", "name": "В-396 от 13.03.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 13/03/23-001 от 13.03.2023_по ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №34" ], "num_date_str": "Счет № 13/03/23-001 от 13.03.2023_по ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-396 от 13.03.2023", "amount": "33 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству фасадов по Дополнительному соглашению № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90265", "90267" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21259", "name": "В-394 от 13.03.2023 от АО \"ФОДД\" ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-394 от 13.03.2023", "amount": "113192870.24", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2. Стоимость строительства", "comment": "Дополнительное соглашение № 34 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., на предмет увеличения стоимости работ по Договору, в связи с дополнительными работами, а также с изменением объемов и состава работ, в связи с корректировкой Рабочей документации.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 34 составляет 4 114 302 110,55 руб., в том числе НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "90251", "90253", "90255", "90257", "91351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21257", "name": "В-383 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022 (2 экз); Справка КС-3 №2 от 28.02.2023; Счет №29 от 28.02.2023; Сч-ф №18 от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022 (2 экз); Справка КС-3 №2 от 28.02.2023; Счет №29 от 28.02.2023; Сч-ф №18 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-383 от 10.03.2023", "amount": "1 049 917, 05", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022 (2 экз); \r\n2. Справка КС-3 №2 от 28.02.2023; \r\n3. Счет №29 от 28.02.2023 г., на сумму 1 049 917, 05 руб.; \r\n4. Сч-ф №18 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90235", "90237", "90239", "90241", "90243" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21255", "name": "В-386 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за февраль 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-386 от 10.03.2023", "amount": "67 361 478, 78", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за февраль 2023 г., по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф).\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90179", "90181", "90183", "90185", "90187", "90189", "90191", "90193", "90195", "90197", "90199", "90201", "90203", "90205", "90207", "90209", "90211", "90213", "90215", "90217", "90219", "90221", "90223", "90225", "90227", "90229", "90231", "90233" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21253", "name": "В-385 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 28.02.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №1 от 28.02.2023; Счет №28 от 28.02.2023; Сч-ф №17 от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 28.02.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; Справка КС-3 №1 от 28.02.2023; Счет №28 от 28.02.2023; Сч-ф №17 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-385 от 10.03.2023", "amount": "2 192 245, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно - монтажных работ по выполнению отделочных работ в МОП.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 28.02.2023 по Договору №2023/01-1 от 13.01.2023; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 28.02.2023; \r\n3. Счет №28 от 28.02.2023 г., 2 192 245, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №17 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90169", "90171", "90173", "90175", "90177" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21251", "name": "В-384 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за февраль 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-384 от 10.03.2023", "amount": "44 114 479, 43", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за февраль 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф).\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90141", "90143", "90145", "90147", "90149", "90151", "90153", "90155", "90157", "90159", "90161", "90163", "90165", "90167" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21249", "name": "В-382 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №11 от 28.02.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №11 от 28.02.2023; Счет №27 от 28.02.2023; Сч-ф №16 от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 28.02.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №11 от 28.02.2023; Счет №27 от 28.02.2023; Сч-ф №16 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-382 от 10.03.2023", "amount": "518 032, 06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №11 от 28.02.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; \r\n2. Справка КС-3 №11 от 28.02.2023; \r\n3. Счет №27 от 28.02.2023 г., на сумму 518 032, 06 руб. ; \r\n4. Сч-ф №16 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90131", "90133", "90135", "90137", "90139" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21247", "name": "В-381 от 10.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №2 от 28.02.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №30 от 28.02.2023; Сч-ф №19 от 28.02.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №2 от 28.02.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №30 от 28.02.2023; Сч-ф №19 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-381 от 10.03.2023", "amount": "1 154 399, 54", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 28.02.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; \r\n2. Справка КС-3 №2 от 28.02.2023 по Дог. №2022/10-5; \r\n3. Счет №30 от 28.02.2023 г., на сумму 1 154 399, 54 руб.; \r\n4. Сч-ф №19 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "90121", "90123", "90125", "90127", "90129" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21245", "name": "В-387 от 13.03.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2023; Счет № 64 от 07.03.2023; Сч-ф № 47 от 28.02.2023_по договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "13.03.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 28.02.2023; Счет № 64 от 07.03.2023; Сч-ф № 47 от 28.02.2023_по договору № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-387 от 13.03.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\nСрок оказания услуг с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "90111", "90113", "90115", "90117", "90119" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21243", "name": "В-263-1 от 10.03.2023 от ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\" Счет №120 от 10.03.2023 по дог. №36/ЛАВ от 20.02.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\"", "company_name": "1265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №120 от 10.03.2023 по дог. №36/ЛАВ от 20.02.2023", "num_date_in": "В-263-1 от 10.03.2023", "amount": "7 479 255, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет (70%) №120 от 10.03.2023 по Дог. №36/ЛАВ от 20.02.2023 г.,на поставку и монтаж технических дверей, на сумму 7 479 255, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90083", "90085" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21241", "name": "В-355 от 07.03.2023 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; Счет №14 от 06.03.2023; Сч-ф №6032301 от 06.03.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; Счет №14 от 06.03.2023; Сч-ф №6032301 от 06.03.2023", "num_date_in": "В-355 от 07.03.2023", "amount": "114 477, 05", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №13 от 06.03.2023 к дог. №305/С; \r\n3. Справка КС-3 №13 от 06.03.2023; \r\n4. Счет №14 от 06.03.2023 г., на сумму 114 477, 05 руб.; \r\n5. Сч-ф №6032301 от 06.03.2023\r\n\r\nЗагружено 10.03.2023 г., в связи со сверкой ИД касательно данных актов и после подтверждения руководством.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90071", "90073", "90075", "90077", "90079", "90081" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21239", "name": "В-376 от 10.03.2023 от ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000039 от 10.03.2023/В-376 от 10.03.2023 /Акт №0000015557 от 10.03.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000039 от 10.03.2023/В-376 от 10.03.2023 /Акт №0000015557 от 10.03.2023", "num_date_in": "В-376 от 10.03.2023", "amount": "34 085", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на ТО Автомобиля (Тойота 945).\r\nПредыдущее ТО было 13/10/22.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "90057", "90059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21235", "name": "В-362 от 09.03.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA230020099 от 28.02.2023, УПД №00021198 от 28.02.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000008404 от 28.02.2023, Счет №VA230020099 от 28.02.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00021198 от 28.02.2023 по дог. №", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA230020099 от 28.02.2023, УПД №00021198 от 28.02.2023 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2023-000008404 от 28.02.2023, Счет №VA230020099 от 28.02.2023 по дог. №VA18057609, Счет №00021198 от 28.02.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000008404 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-362 от 09.03.2023", "amount": "14 136,23", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "15.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "90041", "90043", "90045" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21213", "name": "бн от 09.03.23 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0JT311963040497 от 09.03.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0JT311963040497 от 09.03.2023", "num_date_in": "бн от 09.03.23", "amount": "4200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт принтера ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89993" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21209", "name": "В-341 от 06.03.2023 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор № 19 от 01.03.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 19 от 01.03.2023", "num_date_in": "В-341 от 06.03.2023", "amount": "1 687 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заключение договора конфликтологического сопровождения на новый период и оплата аванса за 1-й этап.", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2023", "file_ids": [ "89981", "89983" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21207", "name": "В-330 от 02.03.2023 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 06 от 28.02.2023", "date_create": "10.03.2023", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 06 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-330 от 02.03.2023", "amount": "187 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрытие договора № 18 от 01.10.2022 + итоговая оплата 2-го этапа.", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2023", "file_ids": [ "89973", "89975", "89977", "89979" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21205", "name": "09.03.2023 от ООО \"МДМПРИНТ\" Счет No 987413-3-23 от 07.03.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"МДМПРИНТ\"", "company_name": "1949", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет No 987413-3-23 от 07.03.2023", "num_date_in": "09.03.2023", "amount": "4 564", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на оплату счет на печать корпоративных визиток для сотрудников \"ТЗК\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "15.03.2023", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89943", "89945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21203", "name": "В-367-1 от 09.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет №23 от 07.03.2023 по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №23 от 07.03.2023 по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-367-1 от 09.03.2023", "amount": "466 598, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет (60%) №23 от 07.03.2023 по Договору №2023/01-2 от 13.01.2023 г., за оказанные услуги по обогреву строительной площадки на сумму 466 598, 40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "89925", "89927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21201", "name": "В-369 от 09.03.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №24 от 15.10.2022 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №07-03-23-003 от 07.03.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-09/08/17" ], "num_date_str": "ДС №24 от 15.10.2022 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №07-03-23-003 от 07.03.2023", "num_date_in": "В-369 от 09.03.2023", "amount": "5 005 633, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС №24 от 15.10.2022 г., к Договору №Ф-09/08/17 от «01» ноября 2017 г., на дополнительные работы по корректировке РД.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №24 от 15.10.2022 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n4. Авансовый счет №07-03-23-003 от 07.03.2023 г., на сумму 5 005 633, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "89915", "89917", "89919", "89921", "89923" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21199", "name": "В-368 от 09.03.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №1 от 22.02.2023 к Договору №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №03-03-23-001 от 03.03.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-19/10/2022" ], "num_date_str": "ДС №1 от 22.02.2023 к Договору №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №03-03-23-001 от 03.03.2023", "num_date_in": "В-368 от 09.03.2023", "amount": "9 065 58, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "ДС№1 к Договору строительного подряда № Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., на увеличение стоимости плитки для устройства полов.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №1 от 22.02.2023 к Договору №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; \r\n4. Авансовый счет №03-03-23-001 от 03.03.2023 г., на сумму 9 065 58, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "89905", "89907", "89909", "89911", "89913" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21195", "name": "В-370 от 09.03.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" №2023-03-09-450267-Е14842156 от 09.03.2023 по дог. №2020-09-01-450267-adv", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2023-03-09-450267-Е14842156 от 09.03.2023 по дог. №2020-09-01-450267-adv", "num_date_in": "В-370 от 09.03.2023 ", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение рекламного аккаунта elama", "payment_due": "16.03.2023", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89899", "89901" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21193", "name": "В-287 от 27.02.2023 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС#302031488 ", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС#302031488 ", "num_date_in": "В-287 от 27.02.2023 ", "amount": "160000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за корпоративную телефонию период 6 мес. ", "payment_due": "16.03.2023", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89895", "89897" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21191", "name": "В-363 от 09.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-363 от 09.03.2023 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС №4 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015 на изменение стоимости.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89879" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21189", "name": "В-254 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: Счет № 3 от 10.02.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: Счет № 3 от 10.02.2023", "num_date_in": "В-254", "amount": "694 214 рублей", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "оплата склада за хранение кухонь в Москве", "payment_due": "15.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89875", "89877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21187", "name": "Вх. № 14-23/ТЗК_09.03.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 18919_28.02.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 18919_28.02.2023", "num_date_in": "Вх. № 14-23/ТЗК_09.03.2023", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89869", "89871", "89873" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21185", "name": "В-253 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: Счет № 1 от 24.01.2023 по дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: Счет № 1 от 24.01.2023 по дог. №ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021", "num_date_in": "В-253", "amount": "166 679,92 евро", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "доплата за часть товара для отгрузки ", "payment_due": "15.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89865", "89867" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21183", "name": "В-359 от 07.03.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Акт №280223 от 28.02.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №280223 от 28.02.2023; Сч-ф №280223 от 28.02.2023", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №280223 от 28.02.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; Счет №280223 от 28.02.2023; Сч-ф №280223 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-359 от 07.03.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе по ДС №2 к дог. №141221/П за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Акт №280223 от 28.02.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П; \r\n2. Счет №280223 от 28.02.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №280223 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2023", "file_ids": [ "89857", "89859", "89861", "89863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21181", "name": "В-358 от 07.03.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД №210223 от 21.02.2023 по дог. №141221/П", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №210223 от 21.02.2023 по дог. №141221/П", "num_date_in": "В-358 от 07.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД №210223 от 21.02.2023 по дог. №141221/П на материалы.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2023", "file_ids": [ "89855" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21179", "name": "В-357 от 07.03.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018" ], "num_date_str": "ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "num_date_in": "В-357 от 07.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение №10 от 23.01.2023 г., к Договору строительного подряда № ФМ-31/10-2018 от «31» октября 2018 г., на изменение объемов и стоимости работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №10 от 23.01.2023 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "89843", "89845", "89847", "89849" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21177", "name": "В-366 от 09.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 6609 от 28.02.2023; Счет № 9473 от 28.02.2023; Сч-ф № 0228-00502 от 28.02.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6609 от 28.02.2023; Счет № 9473 от 28.02.2023; Сч-ф № 0228-00502 от 28.02.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-366 от 09.03.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за февраль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89835", "89837", "89839", "89841" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21175", "name": "В-364 от 09.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" ДС № 1 к договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020", "num_date_in": "В-364 от 09.03.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "2.1.7.", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение (уменьшение) тарифа по ежемесячному обходу трасс газопроводов и техническому обслуживанию по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г.\r\nЕжемесячная стоимость оказываемых с 01.01.2023 услуг составляет: 115,01 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21173", "name": "В-361 от 09.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 36 от 02.03.2023; Счет № 72 от 02.03.2023; Сч-ф № 20323/1 от 02.03.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 36 от 02.03.2023; Счет № 72 от 02.03.2023; Сч-ф № 20323/1 от 02.03.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-361 от 09.03.2023", "amount": "483 140,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 18. Отопление, вентиляция, противодымная защита, кондиционирование. Блок 2.\r\nЭтап 45. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Автостоянка.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "89807", "89809", "89811", "89813", "89815" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21171", "name": "В-360 от 09.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 24 от 28.02.2023; Счет № 77 от 03.03.2023; Сч-ф № 280223/1 от 28.02.2023_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "09.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 24 от 28.02.2023; Счет № 77 от 03.03.2023; Сч-ф № 280223/1 от 28.02.2023_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-360 от 09.03.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "89797", "89799", "89801", "89803", "89805" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21169", "name": "В-354 от 07.03.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-000715 от 28.02.2023 по Договору №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-001011 от 28.02.2023; Сч-ф №720 от 28.02.2023", "date_create": "07.03.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №000А-000715 от 28.02.2023 по Договору №05/21 от 01.05.2021; Счет №000А-001011 от 28.02.2023; Сч-ф №720 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-354 от 07.03.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №000А-000715 от 28.02.2023 по Договору №05/21 от 01.05.2021; \r\n3. Счет №000А-001011 от 28.02.2023 г., на сумму 760 896, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №720 от 28.02.2023; \r\n5. Отчет", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "89757", "89759", "89761", "89763", "89765", "89767" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21167", "name": "В-353 от 07.03.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 18822 от 28.02.2023 по дог. №ДК-22-0466, Счет №18822-11-02.23-64570 от 28.02.2023", "date_create": "07.03.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 18822 от 28.02.2023 по дог. №ДК-22-0466, Счет №18822-11-02.23-64570 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-353 от 07.03.2023", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "17.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89753", "89755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21165", "name": "В-342 от 06.03.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №302-SH211 от 28.02.2023, Счет №302-SH211 от 28.02.2023", "date_create": "07.03.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №302-SH211 от 28.02.2023, Счет №302-SH211 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-342 от 06.03.2023", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89749", "89751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21161", "name": "В-356 от 07.03.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" Счет №ЧДС0002596 от 07.03.2023", "date_create": "07.03.2023", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\"", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ЧДС0002596 от 07.03.2023", "num_date_in": "В-356 от 07.03.2023", "amount": "86 400,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Серверная лицензия 1С", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21157", "name": "В-351 от 07.03.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V029311788 от 06.03.2023", "date_create": "07.03.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V029311788 от 06.03.2023", "num_date_in": "В-351 от 07.03.2023", "amount": "239 620,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компьютер под серверную 1С", "payment_due": "09.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89717", "89719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21155", "name": "В-334 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023019672", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023019672", "num_date_in": "В-334", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "13.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89695", "89697" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21153", "name": "В-346 от 06.03.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №64 от 28.02.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; Счет №009 от 28.02.2023; Сч-ф №9 от 28.02.2023", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №64 от 28.02.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; Счет №009 от 28.02.2023; Сч-ф №9 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-346 от 06.03.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №64 от 28.02.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №009 от 28.02.2023 г., на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №9 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89685", "89687", "89689", "89691", "89693" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21149", "name": "б/н от Федеральная служба по интеллектуальной собственности б/н", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "РОСПАТЕНТ", "company_name": "705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию Товарного знака по Камеру. Нужно два платежа. Информация по реквизитам и суммам оплаты см. ниже\r\n\r\nРеквизиты для обоих платежей – во вложении\r\n\r\n(статус плательщика – 08, поле 22 УИН = 0, поле 108 = 0)\r\n\r\nсумма - 16 000,00\r\nназначение платежа - \"пункт 2.11 приложения (регистрация знака), заявка № 2022750045\r\n\r\nсумма - 2000,00\r\nназначение платежа - \"пункт 2.14 приложения (выдача свидетельства), заявка № 2022750045\r\n\r\nПлатежные поручения после оплаты прошу направить в юр. отдел", "payment_due": "10.03.2023", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89659", "89661" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21147", "name": "В-349 от 06.03.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №66393 от 06.03.2023 ", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №66393 от 06.03.2023 ", "num_date_in": "В-349 от 06.03.2023 ", "amount": "8 235", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим/молоко/стаканчики - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21145", "name": "В-1906-1 от 06.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №102 от 06.12.2022; Счет-фактура №100 от 06.12.2022", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №102 от 06.12.2022; Счет-фактура №100 от 06.12.2022", "num_date_in": "В-1906-1 от 06.03.2023", "amount": "194 413, 44 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2022 г.\r\n\r\n1. Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n2. Счет №102 от 06.12.2022 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n3. Счет-фактура №100 от 06.12.2022 г.\r\n\r\nЗагружается повторно, после подтверждения подрядчиком количества выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2023", "file_ids": [ "89603", "89605", "89607", "89609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21143", "name": "В-347 от 06.03.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 38 от 28.02.2023; Счет № 011 от 28.02.2023; Сч-ф № 11 от 28.02.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 38 от 28.02.2023; Счет № 011 от 28.02.2023; Сч-ф № 11 от 28.02.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-347 от 06.03.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89587", "89589", "89591", "89593", "89595" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21141", "name": "В-348 от 06.03.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 10 от 06.03.2023 по договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 76 от 06.03.2023", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 10 от 06.03.2023 по договору № 18/20 от 25.12.2020; Счет № 76 от 06.03.2023", "num_date_in": "В-348 от 06.03.2023", "amount": "163 988,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 10 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на корректировку рабочей документации Блока 4, в части ВИС и КМ.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 546 626, 99 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 30 % в сумме 163 988,10 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2023", "file_ids": [ "89573", "89575", "89577", "89579" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21139", "name": "В-345 от 06.03.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 3 от 28.02.2023; Счет № 012 от 28.02.2023; Сч-ф № 12 от 28.02.2023_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 3 от 28.02.2023; Счет № 012 от 28.02.2023; Сч-ф № 12 от 28.02.2023_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-345 от 06.03.2023", "amount": "99 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.02.2023 по 28.02.2023.\r\nТехнический отчет за февраль 2023 г. (циклы 04 и 05).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89561", "89563", "89565", "89567", "89569", "89571" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21137", "name": "бн от 03/03/23 от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №9 от 03/03/23", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9 от 03/03/23", "num_date_in": "бн от 03/03/23", "amount": "22 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированных канцелярии в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89557" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21135", "name": "В-343 от 06.03.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 06.03.2023; Акт № 06-03-23 от 06.03.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957648 от 06.03.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "06.03.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 06.03.2023; Акт № 06-03-23 от 06.03.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957648 от 06.03.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-343 от 06.03.2023", "amount": "78 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 14. Проверка Y-18-КР-КЖ19-1.Rev 1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 1. Часть 1.1. (Корректировка лестниц). ", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "89543", "89545", "89547", "89549", "89551" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21129", "name": "В-339 от 03.03.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №31 от 28.02.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №41 от 28.02.2023; Счет №42 от 28.02.2023; Сч-ф №31 от 28.02.2023", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №31 от 28.02.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №41 от 28.02.2023; Счет №42 от 28.02.2023; Сч-ф №31 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-339 от 03.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования центрального теплового пункта за февраль 2023 г., по Дог. №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №31 от 28.02.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022;\r\n3. Счет №41 от 28.02.2023 г., на сумму 155 000, 00 руб., доплата по Договору за февраль 2023 г.; \r\n4. Авансовый счет №42 от 28.02.2023 г., на сумму 155 000, 00 руб., (50%) за март 2023 г.; \r\n5. Сч-ф №31 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89349", "89351", "89353", "89355", "89357", "89359", "89361" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21125", "name": "В-338 от 03.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №110 от 03.03.2023 к дог. №71", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №110 от 03.03.2023 к дог. №71", "num_date_in": "В-338 от 03.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №110 от 03.03.2023 к дог. №71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21123", "name": "В-333 от 03.03.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" ДС №1 к дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 к дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-333 от 03.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС №1 к дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021 г., на продление сроков подключения объекта к централизованной системе водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89327", "89329", "89331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21119", "name": "В-340 от 03.03.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 35 от 28.02.2023; Счет № 40 от 28.02.2023; Сч-ф № 35 от 28.02.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 35 от 28.02.2023; Счет № 40 от 28.02.2023; Сч-ф № 35 от 28.02.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-340 от 03.03.2023", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта, за февраль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89311", "89313", "89315", "89317", "89319" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21113", "name": "В-327 от 02.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №24 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №24 от 28.02.2023; Счет-фактура №25 от 28.02.2023", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №24 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №24 от 28.02.2023; Счет-фактура №25 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-327 от 02.03.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в феврале 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №24 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №24 от 28.02.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n4. Счет-фактура №25 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2023", "file_ids": [ "89291", "89293", "89295", "89297", "89299" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21109", "name": "В-332 от 02.03.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 540189 от 28.02.2023; Счет № 2008519-2 от 28.02.2023;Сч-ф № 540189 от 28.02.2023_по договору № 2008519", "date_create": "03.03.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 540189 от 28.02.2023; Счет № 2008519-2 от 28.02.2023;Сч-ф № 540189 от 28.02.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-332 от 02.03.2023", "amount": "29 941,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89239", "89241", "89243", "89245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21107", "name": "В-331 от 02.03.2023 от ИП Ландик Борис Сергеевич В-331 от 02.03.2023 Ландик Б.С. (Акт №61 от 02.03.2023/Счет №61 от 02.03.2023)", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-331 от 02.03.2023 Ландик Б.С. (Акт №61 от 02.03.2023/Счет №61 от 02.03.2023)", "num_date_in": "В-331 от 02.03.2023 ", "amount": "30 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за февраль.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89213", "89215" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21105", "name": "В-284 от 22.02.2023 от ООО \"ПРИОР\" счет № 022-А от 22.02.2023, счет № 023-А от 22.02.2023, счет № 024-СА от 22.02.2023", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 022-А от 22.02.2023, счет № 023-А от 22.02.2023, счет № 024-СА от 22.02.2023", "num_date_in": "В-284 от 22.02.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за март 2023. Срок оплаты до 10.03.2023", "payment_due": "10.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "89187", "89189", "89191" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21103", "name": "В-328 от 02.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 25 от 28.02.2023; Счет № 25 от 28.02.2023; Счет-фактура № 26 от 28.02.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 25 от 28.02.2023; Счет № 25 от 28.02.2023; Счет-фактура № 26 от 28.02.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-328 от 02.03.2023", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в феврале 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89167", "89169", "89171", "89173", "89175" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21101", "name": "В-326 от 02.03.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 21 от 28.02.2023; Акт № 10 от 28.02.2023 приема-передачи ПД; Счет № 21 от 28.02.2023; Сч-ф № 22 от 28.02.2023; Акт № 22 от 28.02.2023; Акт № 11 от 28.02.2023 приема-передачи ПД; Счет № 22 от 28.", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 21 от 28.02.2023; Акт № 10 от 28.02.2023 приема-передачи ПД; Счет № 21 от 28.02.2023; Сч-ф № 22 от 28.02.2023; Акт № 22 от 28.02.2023; Акт № 11 от 28.02.2023 приема-передачи ПД; Счет № 22 от 28.02.2023; Сч-ф № 23 от 28.02.2023_по ДС №3 к Дог. №5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-326 от 02.03.2023", "amount": "329 668,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка Рабочей документации:\r\n1. Этап 25-1.2. \"Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 2. Часть 2\".\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ21-2-1. Rev 0.\r\n\r\n2. Этап 36.1 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 1.\"\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ32-1-1. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2023", "file_ids": [ "89145", "89147", "89149", "89151", "89153", "89155", "89157", "89159", "89161", "89163", "89165" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21099", "name": "В-325 от 02.03.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.03.2023; Счет № 4/7-57-14/162; Счет-фактура № 40000000145 от 01.03.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.03.2023; Счет № 4/7-57-14/162; Счет-фактура № 40000000145 от 01.03.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-325 от 02.03.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц февраль 2023 г.\r\nЭтап № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "89117", "89119", "89121", "89123", "89125", "89127" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21097", "name": "В-302 от от 01.03.2023 от ООО \"ПАНЕКО\" Договор № 1-280223-ЕИ от 28.02.2023; 2. Счет №249 от 28.02.2023", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ООО \"ПАНЕКО\"", "company_name": "1903", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1-280223-ЕИ от 28.02.2023; 2. Счет №249 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-302 от от 01.03.2023", "amount": "4 095 541,60 рублей", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор на зеркала в помещение санузлов особняк История", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89111", "89113", "89115" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21093", "name": "B-320 от 01.03.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-320 от 01.03.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "02.03.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-320 от 01.03.2023 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-320 от 01.03.2023", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "06.03.2023", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "89101", "89103", "89105", "89107" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21091", "name": "бн от 01/03/23 от ИП Новинская Счет на оплату № 106 от 01 марта 2023 г", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "1905", "company_name": "1905", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 106 от 01 марта 2023 г", "num_date_in": "бн от 01/03/23", "amount": "3700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт обогревателя ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89089" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21089", "name": "В-322 от 01.03.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС №3 от 30.12.2022 к Дог. №4-ан", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 30.12.2022 к Дог. №4-ан", "num_date_in": "В-322 от 01.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.4", "comment": "ДС №3 от 30.12.2022 к Дог. №4-ан на продление сроков.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2023", "file_ids": [ "89085", "89087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21087", "name": "В-323 от 01.03.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 28.02.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000010660 от 28.02.2023; Сч-ф №230228-103108 от 28.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 28.02.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000010660 от 28.02.2023; Сч-ф №230228-103108 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-323 от 01.03.2023", "amount": "15 258, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за февраль 2023 г.\r\n\r\n1. Акт от 28.02.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000010660 от 28.02.2023; \r\n3. Сч-ф №230228-103108 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89077", "89079", "89081", "89083" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21085", "name": "В-319 от 01.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02; УПД №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02; УПД №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-319 от 01.03.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за февраль 2023г.\r\n\r\n1. Счет №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02;\r\n2. УПД №32 от 28.02.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89071", "89073", "89075" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21083", "name": "В-317 от 01.03.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №94 от 28.02.2023 к дог. № 71", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №94 от 28.02.2023 к дог. № 71", "num_date_in": "В-317 от 01.03.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №94 от 28.02.2023 к дог. № 71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "89069" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21081", "name": "В-310 от 01.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №39 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01; УПД №41 от 28.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №39 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01; УПД №41 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-310 от 01.03.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за февраль 2023 г.;\r\n\r\n1. Счет №39 от 28.02.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01; \r\n2. УПД №41 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89063", "89065", "89067" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21079", "name": "В-300 от 01.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №1644 от 31.01.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №2144 от 31.01.2023; Сч-ф №0131-00531 от 31.01.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1644 от 31.01.2023 к дог. №464 Ф/15; Счет №2144 от 31.01.2023; Сч-ф №0131-00531 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-300 от 01.03.2023", "amount": "540, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за январь 2023 г.\r\n\r\n1. Акт №1644 от 31.01.2023 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №2144 от 31.01.2023 г., на сумму 540, 79 руб.; \r\n3. Сч-ф №0131-00531 от 31.01.2023)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89035", "89037", "89039", "89041" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21077", "name": "В-316 от 01.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №14 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №20 от 28.02.2023; Сч-ф №10 от 28.02.202", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2021/10-10", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №14 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №20 от 28.02.2023; Сч-ф №10 от 28.02.202", "num_date_in": "В-316 от 01.03.2023", "amount": "76 840, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Корректировка, выполнение разработки и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №14 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №20 от 28.02.2023 на сумму 76 840, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №10 от 28.02.202", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "89023", "89025", "89027", "89029", "89031" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21075", "name": "В-318 от 01.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 31 от 28.02.2023; Счет № 31 от 28.02.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 31 от 28.02.2023; Счет № 31 от 28.02.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-318 от 01.03.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за февраль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "89015", "89017", "89019" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21073", "name": "В-315 от 01.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №13 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №21 от 28.02.2023; Сч-ф №11 от 28.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №13 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №21 от 28.02.2023; Сч-ф №11 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-315 от 01.03.2023", "amount": "240 342, 72", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №13 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №21 от 28.02.2023 г., на сумму 240 342, 72 руб.; \r\n4. Сч-ф №11 от 28.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "89005", "89007", "89009", "89011", "89013" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21071", "name": "В-314 от 01.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №15 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №22 от 28.02.2023; Сч-ф №12 от 28.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №15 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; Счет №22 от 28.02.2023; Сч-ф №12 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-314 от 01.03.2023", "amount": "74 822, 88", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта для системы \"Умный дом\". Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №15 от 28.02.2023 по Договору №2021/10-10 от 25.10.2021; \r\n3. Счет №22 от 28.02.2023; \r\n4. Сч-ф №12 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88995", "88997", "88999", "89001", "89003" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21069", "name": "В-313 от 01.03.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №7 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №19 от 28.02.2023; Сч-ф №9 от 28.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-01", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №7 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; Счет №19 от 28.02.2023; Сч-ф №9 от 28.02.2023", "num_date_in": "В-313 от 01.03.2023", "amount": "833 574, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №7 от 28.02.2023 по ДС №1 к Договору №2022/01-01 от 01.02.2022; \r\n3. Счет №19 от 28.02.2023 г., на сумму 833 574, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №9 от 28.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88985", "88987", "88989", "88991", "88993" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21067", "name": "В-312 от 01.03.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы за февраль 2023 г.,по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 г.,по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-312 от 01.03.2023", "amount": "1 800 132, 46", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 г., за февраль 2023 г.\r\n(КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф).", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88959", "88961", "88963", "88965", "88967", "88969", "88971", "88973", "88975", "88977", "88979", "88981", "88983" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21065", "name": "В-299 от 01.03.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы за февраль 2023 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за февраль 2023 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-299 от 01.03.2023", "amount": "8 796 215, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Договору строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 г., за февраль 2023 г. \r\n(КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88925", "88927", "88929", "88931", "88933", "88935", "88937", "88939", "88941", "88943", "88945", "88947", "88949", "88951", "88953", "88955", "88957" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21059", "name": "В-309 от 01.03.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 38 от 28.02.2023; УПД № 40 от 28.02.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 38 от 28.02.2023; УПД № 40 от 28.02.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-309 от 01.03.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за февраль 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88909", "88911", "88913" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21057", "name": "В-311 от 01.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" ДС № 3 к Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 к Соглашению № МГ-2110-с-19 от 31.01.2019", "num_date_in": "В-311 от 01.03.2023", "amount": "62510", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение на корректировку стоимости и состава восстанавливаемого/реконструируемого имущества по этапам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88901", "88903", "88905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21055", "name": "в-308 от 01.03.23 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500123012114 от 22.02.23, 41000123012127 от 22.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500123012114 от 22.02.23, 41000123012127 от 22.02.23", "num_date_in": "в-308 от 01.03.23", "amount": "320 363,00 240 273,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88893", "88895", "88897", "88899" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21053", "name": "в-307 от 01.03.23 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820123012173 от 22.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820123012173 от 22.02.23", "num_date_in": "в-307 от 01.03.23", "amount": "292 860,46", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88885", "88887", "88889", "88891" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21051", "name": "в-306 от 01.03.23 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41000123010237 от 22.02.23, 42500123010246 от 22.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41000123010237 от 22.02.23, 42500123010246 от 22.02.23", "num_date_in": "в-306 от 01.03.23", "amount": "4 293,00 5 725,00", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88877", "88879", "88881", "88883" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21049", "name": "в-305 от 01.03.23 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820123010304 от 22.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820123010304 от 22.02.23", "num_date_in": "в-305 от 01.03.23", "amount": "2 776,63", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88871", "88873", "88875" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21047", "name": " Uranium Century Studio 27 февраля, 9:09 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 17 от 27.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17 от 27.02.23", "num_date_in": " Uranium Century Studio 27 февраля, 9:09", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2023", "file_ids": [ "88867", "88869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21045", "name": "в-304 от 01.03.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 42500123011864 от 22.02.23, 41000123011872 от 22.02.23", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42500123011864 от 22.02.23, 41000123011872 от 22.02.23", "num_date_in": "в-304 от 01.03.2023", "amount": "837 784,00 628 338,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88859", "88861", "88863", "88865" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21043", "name": "в-303 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 41820123011908 от 22.02.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41820123011908 от 22.02.2023", "num_date_in": "в-303", "amount": "1 253 445.77", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88847", "88849", "88851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21041", "name": "бн от 01/03/23 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 01.03.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 01.03.2023", "num_date_in": "бн от 01/03/23", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88845" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21039", "name": "В-301 от 01.03.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 1749 от 31.01.2023; Счет № 2250 от 31.01.2023; Сч-ф № 0131-00636 от 31.01.2023_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1749 от 31.01.2023; Счет № 2250 от 31.01.2023; Сч-ф № 0131-00636 от 31.01.2023_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-301 от 01.03.2023", "amount": "115,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за январь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88837", "88839", "88841", "88843" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21037", "name": "В-295 от 28.02.2023 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0000310-01-3 от 01.03.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0000310-01-3 от 01.03.2023", "num_date_in": "В-295 от 28.02.2023", "amount": "43 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С: Предприятие. Предоплата за 2 квартал 2023 года.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88825", "88827" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21035", "name": "07/23 от Арзыкаев Эльяр 07/23 от 01.03.2023", "date_create": "01.03.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "07/23 от 01.03.2023", "num_date_in": "07/23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "15.03.2023", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88813", "88815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21033", "name": "В-297 от 28.02.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.01.2023 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №32 от 03.02.2023; Сч-ф №22 от 31.02.2023", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №32 от 03.02.2023; Сч-ф №22 от 31.02.2023", "num_date_in": "В-297 от 28.02.2023", "amount": "385 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за январь 2023 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.01.2023 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №32 от 03.02.2023 г., на сумму 385 000, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №22 от 31.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2023", "file_ids": [ "88775", "88777", "88779", "88781", "88783" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21031", "name": "В-296 от 28.02.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.01.2023 по ДС №2 и ДС №3 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №39 от 08.02.2023; Сч-ф №24 от 31.01.2023", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по ДС №2 и ДС №3 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №39 от 08.02.2023; Сч-ф №24 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-296 от 28.02.2023", "amount": "3 255 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги сопровождения РД по интерьерам общественных зон.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.01.2023 по ДС №2 и ДС №3 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; \r\n3. Счет №39 от 08.02.2023 г., на сумму 3 255 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №24 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2023", "file_ids": [ "88765", "88767", "88769", "88771", "88773" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21029", "name": "Вх. 13-23/ТЗК_28.02.2023 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 14_28.02.2023", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 14_28.02.2023", "num_date_in": "Вх. 13-23/ТЗК_28.02.2023", "amount": "275 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сдача отчетности в СРО ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88761", "88763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21023", "name": "В-294 от 28.02.2023 ЧОП Рубикон (Счет №27 от 27.02.2023/Акт №10 от 28.02.2023 по дог. №36-2018-О) от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №27 от 27.02.2023/Акт №10 от 28.02.2023 ", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №27 от 27.02.2023/Акт №10 от 28.02.2023 ", "num_date_in": "В-294 от 28.02.2023 ЧОП Рубикон (Счет №27 от 27.02.2023/Акт №10 от 28.02.2023 по дог. №36-2018-О)", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36-\r\n2018/О от 12.11.2018 г. \r\nСчет за период с 01.03.23 по 31.03.23\r\nАкт за период с\r\n01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88729", "88731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21021", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС- 1712 от 01.03.23/Счет № Д-МС-1047 от 09.02.23", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС- 1712 от 01.03.23/Счет № Д-МС-1047 от 09.02.23", "num_date_in": "бн", "amount": "40 618,85", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП.\r\n1 счет за товар, который был ранее доставлен (без счета). \r\n2 счет на необходимую в ОП продукцию.\r\nСчет несколько больше обычной суммы, так как пришли все ранее заказанные редкие в наше время позиции. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88725", "88727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21019", "name": "В-247 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023012562", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023012562", "num_date_in": "В-247", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора за выдачу списка акционеров", "payment_due": "07.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "88693", "88695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21017", "name": "В-235 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 103", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "103", "num_date_in": "В-235", "amount": "5000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "07.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "88689", "88691" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21015", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123081836 от 01.03.2023", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123081836 от 01.03.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "35 280,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21013", "name": "бн от 27/02/23 от OOO \"КОМУС\" Счет БДК 0VT-3119630-44243872 от 27.02.23", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет БДК 0VT-3119630-44243872 от 27.02.23", "num_date_in": "бн от 27/02/23", "amount": "12 842,26", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус в ОП.\r\nКартриджи, и прочие ежемесячные расходники.\r\nК счету применена индивидуальная скидка организации.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21011", "name": "В-292 от 28.02.2023 от OOO \"КОМУС\" В-292 от 28.02.2023 Комус (Счет №0VT-550405-44243000/№0VT-550405-44240561 от 27.02.2023)", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-292 от 28.02.2023 Комус (Счет №0VT-550405-44243000/№0VT-550405-44240561 от 27.02.2023)", "num_date_in": "В-292 от 28.02.2023 ", "amount": "31186,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус в Цо.\r\nОбычный заказ расходников.\r\nКо всем счетам Комус применены индивидуальные скидки организации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88681", "88683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21009", "name": "ТЗК в-12-23 от 27.02.23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-44244075 от 27.02.23", "date_create": "28.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет 0VT-2864590-44244075 от 27.02.23", "num_date_in": "ТЗК в-12-23 от 27.02.23 ", "amount": "13 610,03", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус в офис на КАМЕРЕ\r\nфлешки/стелаж/- в отдел ПТО\r\nОстальное по списку олычные расходники", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21005", "name": "В-291 от 27.02.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №1299 от 01.03.2023 по дог.№010-2022", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1299 от 01.03.2023 по дог.№010-2022", "num_date_in": "В-291 от 27.02.2023", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за март 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88649" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21003", "name": "В-290 от 27.02.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №881 от 28.02.2023/(Акт №882 от 28.02.2023 по дог. №010-2022", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №881 от 28.02.2023/(Акт №882 от 28.02.2023 по дог. №010-2022", "num_date_in": "В-290 от 27.02.2023", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за февраль. По договору аренды машины.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88645", "88647" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "21001", "name": "В-289 от 27.02.2023 от ИП Опёнок Акт №14275С от 06.01.2023", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №14275С от 06.01.2023", "num_date_in": "В-289 от 27.02.2023 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы от ИП Опенок по счету 14275с от 20/12/22", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88643" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20999", "name": "В-288 от 27.02.2023 ИП Опёнок (Счет №14276С от 06.02.2023/(Акт №14276С от 06.02.2023) от ИП Опёнок Счет №14276С от 06.02.2023/(Акт №14276С от 06.02.2023", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №14276С от 06.02.2023/(Акт №14276С от 06.02.2023", "num_date_in": "В-288 от 27.02.2023 ИП Опёнок (Счет №14276С от 06.02.2023/(Акт №14276С от 06.02.2023)", "amount": "6 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет/Акт на демонтаж новогодних украшений ОП.\r\nКонструкции и композиции разобраны и убраны на склад (со слов хостес).\r\nСчет поступил только сейчас. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88637", "88639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20995", "name": "В-279 от 21.02.2023 ИП Опёнок (Счет №14853С от 20.02.2023/Акт №14853С от 20.02.2023) от ИП Опёнок Счет №14853С от 20.02.2023/Акт №14853С от 20.02.2023", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №14853С от 20.02.2023/Акт №14853С от 20.02.2023", "num_date_in": "В-279 от 21.02.2023 ИП Опёнок (Счет №14853С от 20.02.2023/Акт №14853С от 20.02.2023)", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "сборный букет в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88621", "88623" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20987", "name": "В-282 от 21.02.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" Счет №155 от 20.02.2023 по дог. №71", "date_create": "27.02.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №155 от 20.02.2023 по дог. №71", "num_date_in": "В-282 от 21.02.2023", "amount": "18 626,74 EUR", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доплата по Договору поставки №71 от 29.09.2022 г., на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".согласно п.6.3.2.\r\n\r\n1. Счет №155 от 20.02.2023 по дог. №71 на сумму 18 626,74 EUR", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88515", "88517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20983", "name": "В-283 от 22.02.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 35 от 20.02.2023; Счет № 66 от 20.02.2023; Сч-ф № 200233/1 от 20.02.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "22.02.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 35 от 20.02.2023; Счет № 66 от 20.02.2023; Сч-ф № 200233/1 от 20.02.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-283 от 22.02.2023", "amount": "754 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации Блока 4, с учетом исключения автоматизированного паркинга, в части:\r\nЭтап 20. АР решения. Блок 4 в составе:\r\nАР1 - архитектурные решения подземная часть (рев.1),\r\nАР2 - архитектурные решения наземная часть (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "88459", "88461", "88463", "88465", "88467" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20981", "name": "В-281 от 21.02.2023 от ГАУ \"НИАЦ\" Акт сдачи -приемки работ от 21.02.2023; Сч-ф № 0000-000125 от 21.02.2023_по Договору № 041-СТУ/23 от 13.02.2023", "date_create": "22.02.2023", "contractor": "ГАУ \"НИАЦ\"", "company_name": "1819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи -приемки работ от 21.02.2023; Сч-ф № 0000-000125 от 21.02.2023_по Договору № 041-СТУ/23 от 13.02.2023", "num_date_in": "В-281 от 21.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке научно-технического заключения (экспертизы) по проекту специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты (Изменение № 3).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88439", "88441" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20975", "name": "В-278 от 21.02.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №327 от 02.02.2023", "date_create": "21.02.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№327 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-278 от 21.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20973", "name": "20.02.2023 от ООО Консалтинговая компания \"Агара\" №328 от 02.02.2023", "date_create": "21.02.2023", "contractor": "ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АГАРА\"", "company_name": "1881", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№328 от 02.02.2023", "num_date_in": "20.02.2023", "amount": "130 000", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Аудит финансовой отчетности за 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20965", "name": "В-275 от 20.02.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2023 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь 2023 г.)", "date_create": "21.02.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.01.2023 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение январь 2023 г.)", "num_date_in": "В-275 от 20.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за январь 2023 г. по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88293", "88295", "88297", "88299", "88301", "88303", "88305", "88307", "88309", "88311", "88313", "88315", "88317", "88319", "88321", "88323", "88325", "88327", "88329", "88331", "88333", "88335", "88337" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20961", "name": "В-273 от 20.02.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №65857 от 20.02.2023 ", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №65857 от 20.02.2023 ", "num_date_in": "В-273 от 20.02.2023 ", "amount": "7 651", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим/молоко/стаканчики/сахар\r\nЭльбрус на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20959", "name": "бн от 20/02/23 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 65856 от 20 февраля 2023 г", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 65856 от 20 февраля 2023 г", "num_date_in": "бн от 20/02/23", "amount": "2 416", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока и чая в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20953", "name": "В-274 от 20.02.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 305 от 17.02.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 305 от 17.02.2023", "num_date_in": "В-274 от 20.02.2023", "amount": "49 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за март 2023г.", "payment_due": "28.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "88277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20949", "name": "В-272 от 20.02.2023 от АО \"РСК\" Счет № 10858 от 20.02.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "АО \"РСК\"", "company_name": "1865", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10858 от 20.02.2023", "num_date_in": "В-272 от 20.02.2023", "amount": "10 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату образцов (Стеклопакеты. Блок 4).\r\nСтоимость составляет 10 500,00 руб., в том числе НДС.\r\nКП проходило согласование в гибком процессе (КАМ-13).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88255", "88257", "88259" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20945", "name": "В-265 от 17.02.2023 от ProfitBase Счет №BZ0661051 от 17.02.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №BZ0661051 от 17.02.2023", "num_date_in": "В-265 от 17.02.2023 ", "amount": "69600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Система управления продажами (шахматка, выгрузка на доски, интеграция Б24) на 6 мес. Подбробнее здесь https://profitbase.ru/", "payment_due": "23.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "88249", "88251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20943", "name": "В-266 от 17.02.2023 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС#302027378 от 17.02.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС#302027378 от 17.02.2023", "num_date_in": "В-266 от 17.02.2023", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.02.2023", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88245", "88247" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20941", "name": "В-150 от 31.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №13 от 31.01.2023; Счет-фактура №14 от 31.01.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №13 от 31.01.2023; Счет-фактура №14 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-150 от 31.01.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17;\r\n3. Счет №13 от 31.01.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.;\r\n4. Счет-фактура №14 от 31.01.2023 г.\r\n\r\nПроцесс запускается повторно, после получения от подрядчика подтверждения количества выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88223", "88225", "88227", "88229", "88231" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20937", "name": "В-239-1 от 17.02.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.01.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; 3. Счет №31/01/23-005 от 31.01.2023; 4. Сч-ф №18 от 31.01.2023", "date_create": "20.02.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; 3. Счет №31/01/23-005 от 31.01.2023; 4. Сч-ф №18 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-239-1 от 17.02.2023", "amount": "84 375, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№5 от 31.01.2023 г..\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.01.2023 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №31/01/23-005 от 31.01.2023 г., на сумму 84 375, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №18 от 31.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88209", "88211", "88213", "88215", "88217" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20929", "name": "В-268 от 17.02.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 17.02.2023; Акт № 17-02-23 от 17.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957646 от 17.02.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "17.02.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 17.02.2023; Акт № 17-02-23 от 17.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957646 от 17.02.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-268 от 17.02.2023", "amount": "156 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 10. Проверка Y-18-КР-КЖ13-1. Rev 1. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа Блока 1. Часть 1.1. (Корректировка лестниц). Реконструкция;\r\nЭтап 11. Проверка. Y-18-КР-КЖ7-1.1. Rev 1. Монолитная ж.б. плита перекрытия уровня земли. Часть 1.1. (Корректировка лестниц). Реконструкция.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88173", "88175", "88177", "88179", "88181" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20927", "name": "В-267 от 17.02.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 17.02.2023; Акт № 17-02-23 от 17.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957645 от 17.02.2023_по ДС № 3 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "17.02.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 17.02.2023; Акт № 17-02-23 от 17.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957645 от 17.02.2023_по ДС № 3 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-267 от 17.02.2023", "amount": "156 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации: \r\nЭтап 4. Проверка Y-18-КР-КЖ19-2. Устройство металлической стропильной системы на кровле в Блоке 1 (Новое строительство).", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88163", "88165", "88167", "88169", "88171" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20925", "name": "В-258 от 16.02.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 2028 от 30.11.2022, Акт № 2231 от 31.12.2022, Акт № 72 от 31.01.2023 ", "date_create": "17.02.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2028 от 30.11.2022, Акт № 2231 от 31.12.2022, Акт № 72 от 31.01.2023 ", "num_date_in": "В-258 от 16.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты за ноябрь 2022, декабрь 2022, январь 2023 на аренду помещения по юр. адресу. Аренда за соответствующие периоды оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "88149", "88151", "88153", "88155", "88157", "88159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20903", "name": "В-228-2 от 15.02.2023 от ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\" Договор №36/ЛАВ от 20.02.2023", "date_create": "16.02.2023", "contractor": "ООО \"АТЛАНТ КОМПАНИ\"", "company_name": "1265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №36/ЛАВ от 20.02.2023", "num_date_in": "В-228-2 от 15.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №36/ЛАВ от 20.02.2023 на поставку и монтаж технических дверей. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "88021", "88023" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20901", "name": "Ц-015 от 15.02.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт № 4 от 13.02.2023 к Дог. 03-11-22 от 28.11.2022 г.; Сч-ф № 4 от 13.02.2023 г.; Счет № 5 от 13.02.2023 г", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 13.02.2023 к Дог. 03-11-22 от 28.11.2022 г.; Сч-ф № 4 от 13.02.2023 г.; Счет № 5 от 13.02.2023 г", "num_date_in": "Ц-015 от 15.02.2023", "amount": "1 855 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса проектных работ для внутренних работ по текущему ремонту.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт № 4 от 13.02.2023 к Дог. 03-11-22 от 28.11.2022 г.;\r\n3. Сч-ф № 4 от 13.02.2023 г.;\r\n4. Счет № 5 от 13.02.2023 г., на сумму 1 855 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2023", "file_ids": [ "87977", "87979", "87981", "87983", "87985" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20899", "name": "2 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 2", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2", "num_date_in": "2", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2023", "file_ids": [ "87969", "87971", "87973", "87975" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20897", "name": "В-257 от 15.02.2023 от ИП ДОНДОКОВА ЭРЖЕНА БАИРОВНА Договор №6-2-2023 от 06.02.2023; Счет №62 от 09.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "1857", "company_name": "1857", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №6-2-2023 от 06.02.2023; Счет №62 от 09.02.2023", "num_date_in": "В-257 от 15.02.2023", "amount": "150 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы на оплату нескольких креативных концепций для витрины в стрит особняка \"История\". Витрина будет использоваться как наружная реклама. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "22.02.2023", "approved_date": "17.02.2023", "file_ids": [ "87935", "87937", "87939" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20895", "name": "В-255 от 15.02.2023 от ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\" Счет-договор №ВЦ-0214-294 от 14.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\"", "company_name": "1845", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №ВЦ-0214-294 от 14.02.2023", "num_date_in": "В-255 от 15.02.2023", "amount": "208 512, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "нет", "comment": "Счет-договор на поставку мобильных IP-камер, для контроля отделочных работ во всех апартаментах.\r\n\r\n1. Счет-договор №ВЦ-0214-294 от 14.02.2023 г., на сумму 208 512, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87925", "87927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20893", "name": "В-256 от 15.02.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 15.02.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 15.02.2023 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-256 от 15.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 26-1.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа Блока 2. Часть 2\";\r\nЭтап 12-1 \"Монолитное ж.б. перекрытие -1 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "87891", "87893", "87895", "87897", "87899", "87901", "87903", "87905", "87907", "87909", "87911" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20891", "name": "В-246 от 14.02.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет №17 от 14.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет №17 от 14.02.2023", "num_date_in": "В-246 от 14.02.2023", "amount": "10 871 953, 36", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1330 на\r\nкомплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП (Корпус А).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; \r\n3. Счет №17 от 14.02.2023 г., на сумму 10 871 953, 36 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2023", "file_ids": [ "87883", "87885", "87887", "87889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20889", "name": "В-230 от 13.02.2023 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" № 27 от 10.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 27 от 10.02.2023", "num_date_in": "В-230 от 13.02.2023", "amount": "12 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы Контур.Экстерн, сертификатов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87859", "87861" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20887", "name": "В-252 от 14.02.2023 от ГАУ \"НИАЦ\" Договор № 041-СТУ/23 от 13.02.2023; Счет № 0000-000089 от 13.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ГАУ \"НИАЦ\"", "company_name": "1819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 041-СТУ/23 от 13.02.2023; Счет № 0000-000089 от 13.02.2023", "num_date_in": "В-252 от 14.02.2023", "amount": "300 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор по подготовке научно-технического заключения (экспертизы) по проекту специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты.\r\nСтоимость договора составляет 300 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 100 % - 300 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87849", "87851", "87853", "87855" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20885", "name": "В-251 от 14.02.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт №4 от 13.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №6 от 13.02.2023; Сч-ф №5 от 13.02.2023", "date_create": "15.02.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №4 от 13.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №6 от 13.02.2023; Сч-ф №5 от 13.02.2023", "num_date_in": "В-251 от 14.02.2023", "amount": "770 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле по подэтапам 0.2, 1.2, 2.2 в отношении нежилого здания.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №4 от 13.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022 г.; \r\n3. Счет №6 от 13.02.2023 г., на сумму 770 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №5 от 13.02.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87835", "87837", "87839", "87841", "87843" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20883", "name": "В-232 от 13.02.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 23 от 31.01.2023; Счет № 47 от 06.02.2023; Сч-ф № 310123-8 от 31.01.2023_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 23 от 31.01.2023; Счет № 47 от 06.02.2023; Сч-ф № 310123-8 от 31.01.2023_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-232 от 13.02.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87809", "87811", "87813", "87815", "87817", "87819" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20881", "name": "В-250 от 14.02.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 34 от 07.02.2023; Счет № 54 от 07.02.2023; Сч-ф № 70223/1 от 07.02.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020 ", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 34 от 07.02.2023; Счет № 54 от 07.02.2023; Сч-ф № 70223/1 от 07.02.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 25.12.2020 ", "num_date_in": "В-250 от 14.02.2023", "amount": "996 678,68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации:\r\nЭтап 19. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Блок 2 (в составе: СС1, СС3, СБ1, СБ2, СОТ, СОУЭ, СЭДС, СУСМС, АК);\r\nЭтап 45. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчерезация. Автостоянка (в составе: СС1, СС2, СБ2, СОТ, СОУЭ, СЭДС, СУСМС, АСКУЭ, АСКУВТ) .", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87799", "87801", "87803", "87805", "87807" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20879", "name": "В-249 от 14.02.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 14.02.2023; Акт № 14-02-23 от 14.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957642 от 14.02.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 14.02.2023; Акт № 14-02-23 от 14.02.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957642 от 14.02.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-249 от 14.02.2023", "amount": "73 920,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 6. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3. Монолитные ж.б. внутренние конструкции +6 этажа Блока 2. Часть 1.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87789", "87791", "87793", "87795", "87797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20877", "name": "В-19 от 10.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "num_date_in": "В-19 от 10.01.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2022 г.\r\n\r\n1. Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17;\r\n2. Счет №1 от 09.01.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.;\r\n3. Счет-фактура №1 от 09.01.2022 г.\r\n\r\nПроцесс был отклонен дважды, по причине не предоставления подтверждения количества выездов. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87763", "87765", "87767", "87769", "87771" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20875", "name": "В-246 от 14.02.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет №17 от 14.02.2023", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; Счет №17 от 14.02.2023", "num_date_in": "В-246 от 14.02.2023", "amount": "10 871 953, 36", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1330 на\r\nкомплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП (Корпус А).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №ИН-ИБ/СМР1330 от 07.02.2023; \r\n3. Счет №17 от 14.02.2023 г., на сумму 10 871 953, 36 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87753", "87755", "87757", "87759", "87761", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20869", "name": "В-245 от 14.02.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" ДС №1 от 10.01.2023 к дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 10.01.2023 к дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "num_date_in": "В-245 от 14.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.1.3.", "comment": "ДС №1 к Договору № 23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23 марта 2022 г., на выполненные работы по наладке шкафа дренажных насосов (аварийный выезд специалиста) в ЦТП.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. ДС №1 от 10.01.2023 к дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87727", "87729", "87731" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20867", "name": "В-244 от 14.02.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт по дог. №8595/22 ТН-ТП от 31.11.22", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт по дог. №8595/22 ТН-ТП от 31.11.22", "num_date_in": "В-244 от 14.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт оказанных услуг по обследованию объекта строительства, в части проведения проверки контроля и соблюдения последовательности и технологических операций.\r\n\r\n1. Акт по Дог. №8595/22 ТН-ТП от 31.11.22 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87719" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20865", "name": "В-243 от 14.02.2023 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Акт № 6 от 13.02.2023", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 13.02.2023", "num_date_in": "В-243 от 14.02.2023", "amount": "3 316 275,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи со вступлением в законную силу решения Мосгорсуда (скан прилагается), являющегося предметом заключенного с подрядчиком Договора № 4 от 26.01.2022, необходимо подписать Акт оказанных услуг и осуществить второй платёж, рассчитанный в установленном договором порядке с учётом частичного удовлетворения исковых требований.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87713", "87715", "87717" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20863", "name": "В-174 от 03.02.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №021-А от 24.01.2023 ", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №021-А от 24.01.2023 ", "num_date_in": "В-174 от 03.02.2023", "amount": "20 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Доплата обеспечительного платежа 20.000 руб. по Дог. № АД/23-01/А от 15.12.2022г", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20861", "name": "В-174 от 03.02.2023 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000011 от 31.01.2023, Акт №00000012 от 31.01.2023, Акт №00000013 от 31.01.2023", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000011 от 31.01.2023, Акт №00000012 от 31.01.2023, Акт №00000013 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-174 от 03.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за январь 2023г. Аренда за январь 2023 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87705", "87707", "87709" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20855", "name": "В-240 от 13.02.2023 от ООО \"МОДЕЛИСТ\" Счет №27 от 10.02.2023 по Договору № М-01-01-23 от 24.01.2023", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ООО \"МОДЕЛИСТ\"", "company_name": "1807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №27 от 10.02.2023 по Договору № М-01-01-23 от 24.01.2023", "num_date_in": "В-240 от 13.02.2023", "amount": "1 000 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование авансовый счет на следующую оплату архитектурного макета для особняков \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "22.02.2023", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "87655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20851", "name": "В-242 от 13.02.2023 от ГАУ \"НИАЦ\" Акт от 10.02.2023 по дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023; Сч-ф №0000-000095 от 10.02.2023", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "ГАУ \"НИАЦ\"", "company_name": "1819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 10.02.2023 по дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023; Сч-ф №0000-000095 от 10.02.2023", "num_date_in": "В-242 от 13.02.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № 023-СТУ/23 от 02.02.2023 г., подготовка научно-технического заключения (экспертизы) по проекту специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты объекта.\r\n\r\n1. Акт от 10.02.2023 по дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023; \r\n2. Сч-ф №0000-000095 от 10.02.2023\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87647", "87649" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20849", "name": "В-241 от 13.02.2023 от АО \"ФОДД\" Документы за январь 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "14.02.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №57" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-241 от 13.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт КС-2 №118 от 31.01.2023;\r\n3. Справка КС-3 №118 от 31.01.2023;\r\n4. Счет №31/01/23-008 от 31.01.2023;\r\n5. Счет №31/01/23-009 от 31.01.2023;\r\n6. Счет №31/01/23-010 от 31.01.2023;\r\n7. Счет №31/01/23-011 от 31.01.2023;\r\n8. Счет №31/01/23-012 от 31.01.2023;\r\n9. Счет №31/01/23-013 от 31.01.2023;\r\n10. Сч-ф №21 от 31.01.2023;\r\n11. Акт КС-2 №119.1 от 31.01.2023;\r\n12. Акт КС-2 №119.2 от 31.01.2023;\r\n13. Справка КС-3 №119 от 31.01.2023;\r\n14. Счет №31/01/23-014 от 31.01.2023;\r\n15. Счет №31/01/23-015 от 31.01.2023;\r\n16. Счет №31/01/23-016 от 31.01.2023;\r\n17. Счет №31/01/23-017 от 31.01.2023;\r\n18. Счет №31/01/23-018 от 31.01.2023;\r\n19. Счет №31/01/23-019 от 31.01.2023;\r\n20. Счет №31/01/23-020 от 31.01.2023;\r\n21. Сч-ф №22 от 31.01.2023.\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2023", "file_ids": [ "87579", "87581", "87583", "87585", "87587", "87589", "87591", "87593", "87595", "87597", "87599", "87601", "87603", "87605", "87607", "87609", "87611", "87613", "87615", "87617", "87619", "87621", "87623", "87625", "87627", "87629", "87631", "87633", "87635", "87637", "87639", "87641", "87643", "87645" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20847", "name": "11-23ТЗК от 13.02.2023 от Самозанятый Штанько О.В. Договор от 06.02.2023", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "1781", "company_name": "1781", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 06.02.2023", "num_date_in": "11-23ТЗК от 13.02.2023", "amount": "1 210 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор возмездного оказания услуг от 06.02.2023 г., на новые работы по корректировке КЖ. АБВГ. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "87569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20845", "name": "В-213-1 от АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС №4 от 31.01.2021 к дог. №99-09-17 о замене стороны", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 31.01.2021 к дог. №99-09-17 о замене стороны", "num_date_in": "В-213-1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "нет", "comment": "ДС №4 от 31.01.2021 к дог. №99-09-17 о замене стороны.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. ДС №4 от 31.01.2021 к дог. №99-09-17 о замене стороны.\r\n\r\nОбращаю Ваше внимание, что ДС№4 от 31.01.2021 г., не был подписан АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87565", "87567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20841", "name": "В-234 от 13.02.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2023/01-2 от 13.01.2023", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2023/01-2 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-234 от 13.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, 22", "comment": "Договор № 2023/01-2 на обогрев паркинга. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Договор №2023/01-2 от 13.01.2023;", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2023", "file_ids": [ "87551", "87553" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20839", "name": "В-231 от 13.02.2023 от АО \"РСИЦ\" Счет №4190802-340485-NIC-D от 13.02.2023", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4190802-340485-NIC-D от 13.02.2023", "num_date_in": "В-231 от 13.02.2023", "amount": "11129,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление домена ENGEO.BROKER\r\nПродление SSL сертификата для домена dmitrovka9.ru\r\nУвеличение дискового пространства в хостинге сайтов (смена тарифа)", "payment_due": "03.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87547", "87549" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20835", "name": "ТЗК в-10-23 от 13 февраля 2023 от ИП Просвирин Счет №1712 от 13 февраля 2023 ", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1712 от 13 февраля 2023 ", "num_date_in": "ТЗК в-10-23 от 13 февраля 2023 ", "amount": "10 600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на заправку картриджей офиса Камер.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87511" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20831", "name": "В-227 от 10.02.2023 от АО \"СПКБРР\" Приказ о вводе в эксплуатацию объектов по СКП 18-641; Акты о приеме-сдачи сооружений", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приказ о вводе в эксплуатацию объектов по СКП 18-641; Акты о приеме-сдачи сооружений", "num_date_in": "В-227 от 10.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты о приеме-сдачи здания (сооружений) (ОС-1а) на кабельные линии. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Приказ о вводе в эксплуатацию объектов по СКП 18-641; \r\n3. Акты о приеме-сдачи сооружений", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2023", "file_ids": [ "87485", "87487", "87489", "87491", "87493", "87495", "87497", "87499", "87501", "87503", "87505", "87507", "87509" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20829", "name": "В-223 от 13.02.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-СРДфб-2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-223 от 13.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Оказание услуг по сопровождению рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\n\r\nСрок оказания услуг: с 01.02.2023 по 31.05.2023. Оплата производится исходя из стоимости оказания услуг за один календарный месяц.\r\nВознаграждение за календарный месяц оказания услуг составляет 500 000, 00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "87477", "87479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20827", "name": "В-229 от 13.02.2023 от ИП Мартиросян Счет-оферта №УТ-9466 от 09.02.2023", "date_create": "13.02.2023", "contractor": "1851", "company_name": "1851", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №УТ-9466 от 09.02.2023", "num_date_in": "В-229 от 13.02.2023 ", "amount": "180 500, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, п. 22", "comment": "Система подъемника для инвалидов.\r\n\r\n1. Счет-оферта №УТ-9466 от 09.02.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87459", "87461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20825", "name": "В-222 от ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\" б/н", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\"", "company_name": "949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-222", "amount": "116498", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор на Систему Юрист компании на очередной срок. Обращаю внимание на то, что название контрагента изменилось с ООО МЦФЭР-ПРЕСС на М-Пресс, остальные реквизиты без изменений\r\n", "payment_due": "17.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87415", "87417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20823", "name": "В-223 от ООО \"СЕРТУМ-ПРО\" s239392293", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ООО \"СЕРТУМ-ПРО\"", "company_name": "1847", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "s239392293", "num_date_in": "В-223", "amount": "11000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по оформлению двух ЭП на сотрудников организации (оформляем для оптимизации использования ЭП и в целях страховки в случае поломки ЭП ГД).", "payment_due": "17.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87411", "87413" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20821", "name": "В-225 от 10.02.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370223 от 09.02.2023; Сч-ф №10229/11С от 31.01.2023", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370223 от 09.02.2023; Сч-ф №10229/11С от 31.01.2023", "num_date_in": "В-225 от 10.02.2023", "amount": "886 661, 66", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.01.2023 г.- по 31.01.2023 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ; \r\n2. Счет №10795370223 от 09.02.2023 г., на сумму 886 661, 66 руб.; \r\n3. Сч-ф №10229/11С от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "87403", "87405", "87407", "87409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20819", "name": "В-224 от 10.02.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №10230/11С от 31.01.2023", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №10230/11С от 31.01.2023", "num_date_in": "В-224 от 10.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.01.2023 - по 31.01.2023 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.01.2023 по дог. № 01.080516ГВС; \r\n2. Сч-ф №10230/11С от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "87399", "87401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20817", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ б/н", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", "company_name": "1843", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "5700", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Прошу срочно оплатить госпошлину в размере 5 700 рублей за подачу ДС к Договору ипотеки (Камергер). Платим по реквизитам МО, ОКТМО Реутов МО (указано в платежке желтым цветом). \r\nПлатежку прошу направить А. Шаневу после оплаты", "payment_due": "20.02.2023", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "87395", "87397" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20815", "name": "В-221 от 10.02.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №65426 от 09.02.2023 ", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №65426 от 09.02.2023 ", "num_date_in": "В-221 от 10.02.2023 ", "amount": "12 507", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим, молоко - офис\r\nЭльбрус, соевое молоко- на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87333" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20813", "name": "В-175-1 от 06.02.2023 от АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ Акт по ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21 от 02.03.2022; Счет №13 от 02.02.2023", "date_create": "10.02.2023", "contractor": "ООО \"АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ\"", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт по ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21 от 02.03.2022; Счет №13 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-175-1 от 06.02.2023", "amount": "47 594, 40", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по разделу \"Естественное освещение и инсоляция\" в составе корректировки проектной документации для объекта.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт по ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21 от 02.03.2022; \r\n3. Счет №13 от 02.02.2023 г., на сумму 47 594, 40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "87325", "87327", "87329", "87331" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20801", "name": "Вх. 9-23/ТЗК_09.02.2023 от ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\" Счет на оплату № ВЦ-0209-218_09.02.2023 г.", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "ООО \"ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР\"", "company_name": "1845", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № ВЦ-0209-218_09.02.2023 г.", "num_date_in": "Вх. 9-23/ТЗК_09.02.2023", "amount": "10 229 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По поручению М.М., камера видеонаблюдения в апартаменты. Одна покупается для тестирования. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87293", "87295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20799", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Прошу срочно оплатить госпошлину за регистрацию договора ипотеки. \r\nПрошу сделать три платежки по 2000 рублей каждая", "payment_due": "13.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87289", "87291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20797", "name": "В-218 от 09.02.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №244 от 31.01.2023 по дог. №010-2022/Сч-ф №243 от 31.01.2023", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №244 от 31.01.2023 по дог. №010-2022/Сч-ф №243 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-218 от 09.02.2023 ", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за январь. По договору аренды автомобиля.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87285", "87287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20795", "name": "В-219 от 09.02.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №601 от 01.02.2023 по дог.№010-2022", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №601 от 01.02.2023 по дог.№010-2022", "num_date_in": "В-219 от 09.02.2023", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за февраль 2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20785", "name": "В-214 от 09.02.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 16 от 08.02.2023; Акт № 7 от 08.02.2023 приема-передачи проектной документации; Счет № 16 от 08.02.2023; Сч-ф № 17 от 08.02.2023_ по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 08.02.2023; Акт № 7 от 08.02.2023 приема-передачи проектной документации; Счет № 16 от 08.02.2023; Сч-ф № 17 от 08.02.2023_ по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-214 от 09.02.2023", "amount": "162 748,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка Рабочей документации:\r\nЭтап 33-1. \"Монолитное ж.б. перекрытие +5 этажа Блока 2. Часть 1\".\r\nРабочие чертежи: Y-18-КР-КЖ29-1-1. Rev 0.", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "87259", "87261", "87263", "87265", "87267", "87269" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20783", "name": "ТЗК В - 8- 23 Счет 0EP-2864590-16848029 от 09/02/23 от OOO \"КОМУС\" ТЗК В - 8- 23 Счет 0EP-2864590-16848029 от 09/02/23", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК В - 8- 23 Счет 0EP-2864590-16848029 от 09/02/23", "num_date_in": "ТЗК В - 8- 23 Счет 0EP-2864590-16848029 от 09/02/23", "amount": "19 724", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заправка и восстановление картриджей для офиса Камер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87257" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20781", "name": "В-215 от 09.02.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0ЕР-550405-16848047 от 09.02.2023", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0ЕР-550405-16848047 от 09.02.2023", "num_date_in": "В-215 от 09.02.2023 ", "amount": "34 747", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заправка и восстановление картриджей для ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20779", "name": "ТЗК в - 8 -23 от OOO \"КОМУС\" ТЗК В - 8- 23Счет 0EP-2864590-16848029", "date_create": "09.02.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК В - 8- 23Счет 0EP-2864590-16848029", "num_date_in": "ТЗК в - 8 -23", "amount": "19 724", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на заправку и загрузку картриджей офиса Камера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20771", "name": "В-211 от 08.02.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт №3 от 07.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №4 от 07.02.2023; Сч-ф №3 от 07.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №3 от 07.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №4 от 07.02.2023; Сч-ф №3 от 07.02.2023", "num_date_in": "В-211 от 08.02.2023", "amount": "992 771, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле по подэтапам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 в отношении нежилого здания.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №3 от 07.02.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; \r\n3. Счет №4 от 07.02.2023 на сумму 992 771, 00 руб. ;\r\n4. Сч-ф №3 от 07.02.2023", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "87197", "87199", "87201", "87203", "87205" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20769", "name": "В-208 от 08.02.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №63 от 31.01.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; Счет №001 от 31.01.2023; Сч-ф №1 от 31.01.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №63 от 31.01.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; Счет №001 от 31.01.2023; Сч-ф №1 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-208 от 08.02.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №63 от 31.01.2023 по ДС №4 к дог. №99/09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №001 от 31.01.2023 на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №1 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87187", "87189", "87191", "87193", "87195" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20767", "name": "В-99-1 от 08.02.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №2 от 18.01.2023 по дог. №23/03-ТО-ЦТП (ДМИ); Счет №3 от 18.01.2023; Сч-ф №2 от 18.01.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 18.01.2023 по дог. №23/03-ТО-ЦТП (ДМИ); Счет №3 от 18.01.2023; Сч-ф №2 от 18.01.2023", "num_date_in": "В-99-1 от 08.02.2023", "amount": "30 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по наладке шкафа дренажных насосов (аварийный выезд специалиста).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт №2 от 18.01.2023 по дог. №23/03-ТО-ЦТП (ДМИ); \r\n3. Счет №3 от 18.01.2023 на сумму 30 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №2 от 18.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "06.03.2023", "file_ids": [ "87177", "87179", "87181", "87183", "87185" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20763", "name": "В-210 от 08.02.2023 от ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет №00012514 от 08.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"КРИПТО-ПРО\"", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00012514 от 08.02.2023", "num_date_in": "В-210 от 08.02.2023", "amount": "5400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "2 бессрочные лицензии на использование КРИТПО ПРО. Необходимо для работы ЭЦП на компьютере. 2 лицензии нужны Александре Морозкиной и Надежде Арсентьевой для работы в документообороте сбербанк онлайн.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87161", "87163" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20761", "name": "В-210 от 08.02.2023 от ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет №00012514 от 08.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"КРИПТО-ПРО\"", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00012514 от 08.02.2023", "num_date_in": "В-210 от 08.02.2023", "amount": "5400", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "2 бессрочные лицензии на использование КРИТПО ПРО. Необходимо для работы ЭЦП на компьютере. 2 лицензии нужны Александре Морозкиной и Надежде Арсентьевой для работы в документообороте сбербанк онлайн.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87157", "87159" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20759", "name": "В-196 от 07.02.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00005923 от 31.01.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000002645 от 31.01.2023, Счет №VA230005893 от 31.01.2023 по дог. №VA18057609, УПД №VA230005893 от 31.01.2023, УПД №00005923 от 31.01.2023, УПД №NS", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00005923 от 31.01.2023 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2023-000002645 от 31.01.2023, Счет №VA230005893 от 31.01.2023 по дог. №VA18057609, УПД №VA230005893 от 31.01.2023, УПД №00005923 от 31.01.2023, УПД №NSYS.RT2023-000002645 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-196 от 07.02.2023", "amount": "14 270,07", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "14.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87145", "87147", "87149", "87151", "87153", "87155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20757", "name": "В-195 от 07.02.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №301-SH211 от 31.01.2023, Счет №301-SH211 от 31.01.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №301-SH211 от 31.01.2023, Счет №301-SH211 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-195 от 07.02.2023", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "28.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87141", "87143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20755", "name": "В-194 от 06.02.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 7760 от 31.01.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №7760-11-01.23-64570 от 31.01.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 7760 от 31.01.2023 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №7760-11-01.23-64570 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-194 от 06.02.2023", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "14.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "87135", "87137" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20753", "name": "В-029 от 08.02.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 37 от 31.01.2023; Счет № 003 от 31.01.2023; Сч-ф № 3 от 31.01.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 37 от 31.01.2023; Счет № 003 от 31.01.2023; Сч-ф № 3 от 31.01.2023_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-029 от 08.02.2023", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87119", "87121", "87123", "87125", "87127" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20751", "name": "В-206 от 08.02.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №43 от 31.01.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №002 от 31.01.2023 г., на сумму 216 000, 00 руб.; Сч-ф №2 от 31.01.2023; Технические отчеты (циклы 113, 114, 115)", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №43 от 31.01.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №002 от 31.01.2023 г., на сумму 216 000, 00 руб.; Сч-ф №2 от 31.01.2023; Технические отчеты (циклы 113, 114, 115)", "num_date_in": "В-206 от 08.02.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 31.01.2023 г. \r\nЭтапы \"113\", \"114\", \"115\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №43 от 31.01.2023 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №002 от 31.01.2023 г., на сумму 216 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №2 от 31.01.2023; \r\n5. Технические отчеты (циклы 113, 114, 115)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87101", "87103", "87105", "87107", "87109", "87111", "87113", "87115" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20749", "name": "В-207 от 08.02.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 31.01.2023; Счет № 004 от 31.01.2023; Сч-ф № 4 от 31.01.2023_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 31.01.2023; Счет № 004 от 31.01.2023; Сч-ф № 4 от 31.01.2023_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-207 от 08.02.2023", "amount": "101 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 01.01.2023 по 31.01.2023.\r\nТехнический отчет за январь 2023 (циклы 002 и 003).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "87087", "87089", "87091", "87093", "87095", "87097", "87099" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20747", "name": "В-205 от 08.02.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-000106 от 24.01.2023; Счет № 000А-000304 от 24.01.2023; Сч-ф № 105 от 24.01.2023_по Договору № КМГ-261222 от 26.12.2022", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-000106 от 24.01.2023; Счет № 000А-000304 от 24.01.2023; Сч-ф № 105 от 24.01.2023_по Договору № КМГ-261222 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-205 от 08.02.2023", "amount": "490 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание консультационных услуг по анализу проектной документации и предоставлению рекомендаций по ее изменению.", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2023", "file_ids": [ "87073", "87075", "87077", "87079", "87081" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20743", "name": "Ц-014 от 08.02.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Счет №03 от 06.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №03 от 06.02.2023", "num_date_in": "Ц-014 от 08.02.2023", "amount": "500 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет №3 от 06.02.2023 по Договору №03-11-22 от 28.11.2022 г., на выполнение комплекса проектных работ на сумму 500 000, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2023", "file_ids": [ "86993", "86995", "86997" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20739", "name": "в-202 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-13788 от 01.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-13788 от 01.02.2023", "num_date_in": "в-202 от 07.02.2023", "amount": "303 840,78 405 117,86", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86971", "86973", "86975", "86977" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20737", "name": "в-201 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-10739 от 01.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-10739 от 01.02.2023", "num_date_in": "в-201 от 07.02.2023", "amount": "916 375,02 686 787,65", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86963", "86965", "86967", "86969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20735", "name": "в-200 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-9506 от 01.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-9506 от 01.02.2023", "num_date_in": "в-200 от 07.02.2023", "amount": "4 958,53 3 715,81", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86955", "86957", "86959", "86961" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20733", "name": "в-199 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №80807164 от 27.08.2019", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "в-199 от 07.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "ДС об изменении нумерации договора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86951", "86953" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20731", "name": "в-198 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "в-198 от 07.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ДС об изменении нумерации договора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86947", "86949" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20729", "name": "в-197 от 07.02.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №80579364 от 01.01.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№80579364 от 01.01.2023", "num_date_in": "в-197 от 07.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "ДС об изменении нумерации договора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86943", "86945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20727", "name": "В-203 от 07.02.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 03.02.2023; Счет № 34 от 03.02.2023; Сч-ф № 27 от 03.02.2023_по ДС № 4 к договору № 448-3-крПД-2 от 03.02.2023", "date_create": "08.02.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 03.02.2023; Счет № 34 от 03.02.2023; Сч-ф № 27 от 03.02.2023_по ДС № 4 к договору № 448-3-крПД-2 от 03.02.2023", "num_date_in": "В-203 от 07.02.2023", "amount": "114 951,94 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке раздела проектной документации \"Мероприятия по противодействию террористическим актам\" и разработке разделов проектной документации для систем водоподготовке уличного и внутреннего водоемов. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "86933", "86935", "86937", "86939", "86941" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20723", "name": "Вх. 7-23/ТЗК_07.02.23 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 7910-11/01.23-65081 от 31 января 2023 г", "date_create": "07.02.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 7910-11/01.23-65081 от 31 января 2023 г", "num_date_in": "Вх. 7-23/ТЗК_07.02.23", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86901", "86903", "86905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20715", "name": "В-192 от 06.02.2023 от ГАУ \"НИАЦ\" Счет №0000-000075 от 06.02.2023 по дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ГАУ \"НИАЦ\"", "company_name": "1819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000-000075 от 06.02.2023 по дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-192 от 06.02.2023 ", "amount": "300 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет (100% )№0000-000075 от 06.02.2023 по Дог. № 023-СТУ/23 от 02.02.2023 по подготовке научно-технического заключения (экспертизы) по проекту специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты объекта. на сумму 300 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86829", "86831" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20713", "name": "В-38-2 от 16.01.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.; Сч-ф №235 от 30.12.2022", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.; Сч-ф №235 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-38-2 от 16.01.2023", "amount": "7 028 228, 39", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно-монтажных работ по Договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 согласно ДС№2 в период с 01.12.2022 г., по 30.12.2022 г.\r\n\r\nДокументы загружаются повторно, после отклонения, без исправлений, замечания от ТН были сняты.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9;\r\n3. Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9;\r\n4. Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.;\r\n5. Сч-ф №235 от 30.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "86819", "86821", "86823", "86825" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20711", "name": "В-191 от 06.02.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" КС-2 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; КС-3 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; Сч-ф №7 от 31.01.2023", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; КС-3 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; Сч-ф №7 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-191 от 06.02.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3, за АО \"Лусине.\r\n\r\n1. КС-2 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; \r\n2. КС-3 №1 от 31.01.2023 по ДС №3 к дог. №ЛУС20/21-БД; \r\n3. Сч-ф №7 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2023", "file_ids": [ "86753", "86755", "86757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20709", "name": "В-190 от 06.02.2023 от ООО \"Ин-Стоун\" Документы КС-2, КС-3, сч-ф по дог. №ЛУС20/21-БД", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"ИН-СТОУН\"", "company_name": "1827", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы КС-2, КС-3, сч-ф по дог. №ЛУС20/21-БД", "num_date_in": "В-190 от 06.02.2023", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акты о приемке выполненных работ и затрат КС-2, КС-3, за АО \"Лусине.\r\n\r\n1. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №1 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21-БД \r\n2. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №2 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21\r\n3. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №3 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21-БД \r\n4. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №4 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21-БД \r\n5. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №5 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21-БД \r\n6. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №6 от 30.01.2023 по дог. №ЛУС20/21-БД \r\n7. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №1 от 30.01.2023 \r\n8. Сч-ф №2 от 30.01.2023\r\n9. Сч-ф №6 от 30.01.2023\r\n10. Сч-ф №5 от 30.01.2023\r\n11. Сч-ф №3 от 30.01.2023 \r\n12. Сч-ф №4 от 30.01.2023 \r\n13. Сч-ф №1 от 30.01.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86679", "86681", "86683", "86685", "86687", "86689", "86691", "86693", "86695", "86697", "86699", "86701", "86703" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20703", "name": "В-188 от 06.02.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-000236 от 31.01.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; Счет №000А-000457 от 31.01.2023; Сч-ф № 235 от 31.01.2023", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт №000А-000236 от 31.01.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; Счет №000А-000457 от 31.01.2023; Сч-ф № 235 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-188 от 06.02.2023", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за январь 20023 г.\r\n\r\n1. Акт №000А-000236 от 31.01.2023 по ДС №04 к дог. №05/21; \r\n2. Счет №000А-000457 от 31.01.2023 г., 760 896, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф № 235 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "86619", "86621", "86623", "86625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20701", "name": "В-165от 02.02.2023 от ООО \"Макслевел\" Счет-договор №48041 от 02.02.2023; 2. Счет-договор №48042 от 02.02.2023", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"МАКСЛЕВЕЛ\"", "company_name": "1823", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №48041 от 02.02.2023; 2. Счет-договор №48042 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-165от 02.02.2023", "amount": "281 974 рублей", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оформление офиса продаж", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86605", "86607", "86609", "86611" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20699", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 001252N", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "001252N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389.16", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария по ООО БД9", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86601", "86603" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20697", "name": "В-189 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1745", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1745", "num_date_in": "В-189", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86589", "86591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20695", "name": "В-187 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023009231", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023009231", "num_date_in": "В-187", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86585", "86587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20693", "name": "бн от ИП Опёнок БДК Счет №14600с от 02.02.23/БДК Счет №14276с от 16.01.23", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК Счет №14600с от 02.02.23/БДК Счет №14276с от 16.01.23", "num_date_in": "бн ", "amount": "6000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Демонтаж новогодних украшений ОП.\r\nСчет прислали в пятницу вечером (03/02/23). \r\nТак понимаю, все уже сделали.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86565" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20691", "name": "В-19 от 10.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "num_date_in": "В-19 от 10.01.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2022 г.\r\n\r\n1. Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17;\r\n2. Счет №1 от 09.01.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.;\r\n3. Счет-фактура №1 от 09.01.2022\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86535", "86537", "86539", "86541", "86543" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20689", "name": "В-186 от 03.02.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 221355 от 31.01.2023; Счет № 2008519-1 от 31.01.2023; Сч-ф № 221355 от 31.01.2023_по договору № 2008519", "date_create": "06.02.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 221355 от 31.01.2023; Счет № 2008519-1 от 31.01.2023; Сч-ф № 221355 от 31.01.2023_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-186 от 03.02.2023", "amount": "23 791,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86517", "86519", "86521", "86523" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20687", "name": "бн от 03/02/23 от АО \"Чистовье\" Счет-оферта № 5001 от 3 февраля 2023 г.", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "АО \"ЧИСТОВЬЕ\"", "company_name": "1825", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 5001 от 3 февраля 2023 г.", "num_date_in": "бн от 03/02/23", "amount": "11 811", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ в ОП от Картавцевой Н.\r\n\"Нам нужны тапки для клиентов ходить по паркету в их апартаментах\"\r\n\r\nЧувствуя встречный вопрос, отвечу сразу. Электрическая бахильница (2 шт), бахилы страшные и красивые в ОП есть. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20685", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" РС00-535, АП00-2023", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС00-535, АП00-2023", "num_date_in": "б/н", "amount": "10188,48", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86499", "86501", "86503", "86505" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20683", "name": "В-105 от 24.01.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №61071 от 31.12.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №75909 от 31.12.2022; Сч-ф №1231-03555 от 31.12.2022", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №61071 от 31.12.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №75909 от 31.12.2022; Сч-ф №1231-03555 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-105 от 24.01.2023", "amount": " 523, 45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за декабрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт №61071 от 31.12.2022 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №75909 от 31.12.2022 г., на сумму 523, 45 руб.; \r\n3. Сч-ф №1231-03555 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86489", "86491", "86493", "86495" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20681", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 1 от 09 января", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 от 09 января", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Web -поддержка декабрь", "payment_due": "15.02.2023", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86441", "86443" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20679", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 2 от 31 января", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2 от 31 января", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "17.02.2023", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86437", "86439" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20675", "name": "В-177 от 03.02.2023 от ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП № 22 от 03.02.2023", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИП", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 22 от 03.02.2023", "num_date_in": "В-177 от 03.02.2023", "amount": "38 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Семинар \"Учет и налогообложение у застройщика в 2023 году\"", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86387", "86389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20671", "name": "В-2001-1 от 02.02.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-2001-1 от 02.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1, 2.2.4", "comment": "ДС№6 к Договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 23 декабря 2021 г.\r\nНа дополнительные работы согласно Приложению №1 в помещениях №№49, 55, 56 и паркингу.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. ДС №06/ИН-ИБ от 20.11.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "86383", "86385", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20669", "name": "В-178 от 03.02.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт № 7 от 31.01.2023; Счет № 8 от 31.01.2023; Сч-ф № 7 от 31.01.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 31.01.2023; Счет № 8 от 31.01.2023; Сч-ф № 7 от 31.01.2023_по договору № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-178 от 03.02.2023", "amount": "196 451,62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Круглосуточное техническое обслуживание и эксплуатация инженерного оборудования центрального теплового пункта с 11.01.2023 по 31.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86369", "86371", "86373", "86375", "86377", "86379" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20667", "name": "В-176 от 03.02.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 34 от 01.02.2023", "date_create": "03.02.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 34 от 01.02.2023", "num_date_in": "В-176 от 03.02.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86361", "86363", "86365", "86367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20661", "name": "В-171 от 02.02.2023 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6362009 от 31.03.2023 по Дог. №18-1502;Счет №ДУ-0851554431 от 31.01.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6362009 от 31.03.2023 по Дог. №18-1502;Счет №ДУ-0851554431 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-171 от 02.02.2023", "amount": "88 658, 68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по Договору №18/1502 от 28.11.2018 г., за 1 кв 2023 г.\r\n\r\n1. Письмо (об изменении цены); \r\n2. Акт №6362009 от 31.03.2023 по Дог. №18-1502; \r\n3. Счет №ДУ-0851554431 от 31.01.2023 г., на сумму 88 658, 68 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86329", "86331", "86333", "86335" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20659", "name": "В-166 от 02.02.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.01.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000003761 от 31.01.2023; Сч-ф №230131-103727 от 31.01.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000003761 от 31.01.2023; Сч-ф №230131-103727 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-166 от 02.02.2023", "amount": "15 258, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за январь 2023 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.01.2023 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000003761 от 31.01.2023 г., на сумму 15 258, 60 руб.; \r\n3. Сч-ф №230131-103727 от 31.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86317", "86319", "86321", "86323" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20655", "name": "бн от 02/02/23 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 02.02.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 02.02.2023", "num_date_in": "бн от 02/02/23", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20653", "name": "В-162 от 02.02.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Документы по ДС №2 к дог. №141221/П за декабрь, январь", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС №2 к дог. №141221/П за декабрь, январь", "num_date_in": "В-162 от 02.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №2 к дог. №141221/П за декабрь, январь 2023 г.\r\nУслуги предоставления ответственного хранения товара на складе.\r\n\r\n1. Акт №90123 от 09.01.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П \r\n2. Счет №90123 от 09.01.2023 г., на сумму 180 000, 00 руб.\r\n3. Сч-ф №90123 от 09.01.2023\r\n4. Акт №10223 от 01.02.2023 по ДС№2 к дог. №141221/П\r\n5. Счет №10223 от 01.02.2023 на сумму 180 000, 00 руб.\r\n6. Сч-ф №10223 от 01.02.2023 ", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2023", "file_ids": [ "86287", "86289", "86291", "86293", "86295", "86297", "86299", "86301" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20651", "name": "В-170 от 02.02.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 33 от 31.01.2023; Счет № 43 от 01.02.2023; Сч-ф № 310123/4 от 31.01.2023_по ДС № 4 к договору№18/20 от 25.12.2020 ", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 33 от 31.01.2023; Счет № 43 от 01.02.2023; Сч-ф № 310123/4 от 31.01.2023_по ДС № 4 к договору№18/20 от 25.12.2020 ", "num_date_in": "В-170 от 02.02.2023", "amount": "364 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 7. АР - архитектурные решения надземная.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86271", "86273", "86275", "86277", "86279" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20649", "name": "В-168 от 02.02.2023 от АО \"РСИЦ\" Счет №4183503-340485-NIC-D от 02.02.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4183503-340485-NIC-D от 02.02.2023", "num_date_in": "В-168 от 02.02.2023", "amount": "5907", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление домена dmitrovka9.ru на 1 год\r\nПродление хостинга сайтов на 1 год", "payment_due": "03.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86255", "86257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20647", "name": "В-167 от 02.02.2023 от ООО \"РЕГ.РУ\" Счет №137519075 от 02.02.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ООО \"РЕГ.РУ\"", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №137519075 от 02.02.2023", "num_date_in": "В-167 от 02.02.2023", "amount": "899", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление домена engeo-development.ru на 1 год", "payment_due": "10.03.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86251", "86253" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20645", "name": "В-164 от 02.02.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 31.01.2023; Акт № 31-01-23 от 31.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957641 от 31.01.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023; Акт № 31-01-23 от 31.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957641 от 31.01.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-164 от 02.02.2023", "amount": "387 520,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 5. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3-Р_Книга 2;\r\nЭтап 7. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3-Р_Книга 2;\r\nЭтап 11. Проверка Y-18-KP-Б2-Р.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86221", "86223", "86225", "86227", "86229" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20643", "name": "В-163 от 02.02.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 31.01.2023; Акт № 31-01-23 от 31.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957640 от 31.01.2023_по ДС № 3 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2023; Акт № 31-01-23 от 31.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957640 от 31.01.2023_по ДС № 3 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-163 от 02.02.2023", "amount": "190 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 6. Проверка Y-14-KP-ОТС-АН-23. Rev 2.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86207", "86209", "86211", "86213", "86215" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20641", "name": "В-21 от 25.01.2023 от ИП Быков Б.Дм.: 1. Договор №25-01 от 25.01.2023; 2. Счет №01 от 25.01.2023", "date_create": "02.02.2023", "contractor": "1815", "company_name": "1815", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Договор №25-01 от 25.01.2023; 2. Счет №01 от 25.01.2023", "num_date_in": "В-21 от 25.01.2023", "amount": "346 445 рублей", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оформление офиса продаж.", "payment_due": "13.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "86199", "86201", "86203" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20637", "name": "04/23 от Арзыкаев Эльяр 04/23 от 01.02.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "04/23 от 01.02.2023", "num_date_in": "04/23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.02.2023", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86129", "86131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20635", "name": "В-116-1 от 01.02.2023 от ИП Щеголев В-116-1 от 01.02.2023 ИП Щеголев (Договор №2 от 27.01.2023/Счет №41 от 01.02.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "1811", "company_name": "1811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-116-1 от 01.02.2023 ИП Щеголев (Договор №2 от 27.01.2023/Счет №41 от 01.02.2023", "num_date_in": "В-116-1 от 01.02.2023 ", "amount": "12 180", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Рендеры в две переговорные комнаты.\r\nВозможность сделать заказ согласовывала Варавина А. с ММГ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86107", "86109" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20633", "name": "В-161 от 01.02.2023 от ГАУ \"НИАЦ\" Договор № 023-СТУ/23", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ГАУ \"НИАЦ\"", "company_name": "1819", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 023-СТУ/23", "num_date_in": "В-161 от 01.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор № 023-СТУ/23 подготовке научно-технического заключения (экспертизы) по проекту специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20631", "name": "В-160 от 01.02.2023 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" УПД №29 от 31.01.2023 к дог. № 71", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №29 от 31.01.2023 к дог. № 71", "num_date_in": "В-160 от 01.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "УПД №29 от 31.01.2023 к дог. № 71 на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\".", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86085" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20629", "name": "В-159 от 01.02.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №11 от 31.01.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №12 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №11 от 31.01.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №11 от 31.01.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №12 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №11 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-159 от 01.02.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обязательства по временному оказанию услуг по круглосуточному техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №11 от 31.01.2023 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; \r\n3. Счет №12 от 31.01.2023 г., Доплата по Договору на сумму 155 000, 00 руб.; \r\n4. Авансовый счет №13 от 31.01.2023 г. на сумму 1555 000, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №11 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "27.02.2023", "file_ids": [ "86069", "86071", "86073", "86075", "86077", "86079", "86081" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20627", "name": "В-133-2 от 01.02.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №4 от 31.01.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №4 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-133-2 от 01.02.2023", "amount": "562 348,60 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; \r\n3. Счет №13 от 31.01.2023 на сумму 562 348,60 руб.; \r\n4. Сч-ф №4 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "86053", "86055", "86057", "86059", "86061" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20623", "name": "бн от 03/02/23 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" БДК СЧЕТ SL00123043907 от 030223/БДК СЧЕТ SL11123038817 от 03.02.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК СЧЕТ SL00123043907 от 030223/БДК СЧЕТ SL11123038817 от 03.02.2023", "num_date_in": "бн от 03/02/23", "amount": "12 978", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды и шампанского в ОП.\r\nК счету применена скидка организации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86039", "86041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20619", "name": "В-157 от 01.02.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №16 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №17 от 31.01.2023", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №16 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №17 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-157 от 01.02.2023", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за январь 2023 г.;\r\n\r\n1. Счет №16 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г., на сумму 12 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №17 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "86021", "86023", "86025" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20617", "name": "В-134-1 от 31.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-134-1 от 31.01.2023", "amount": "11 864 610, 25", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3-36 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №2-38 от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №2-39 от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №2-43 от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №3-44 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №2-45 от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №3-46 от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №2-50 от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №2-51 от 31.01.2023;\r\n10. Акт КС-2 №2-52 от 31.01.2023;\r\n11. Акт КС-2 №2-53 от 31.01.2023;\r\n12. Акт КС-2 №2-57 от 31.01.2023;\r\n13. Акт КС-2 №2-58 от 31.01.2023;\r\n14. Акт КС-2 №2-59 от 31.01.2023;\r\n15. Акт КС-2 №2-60 от 31.01.2023;\r\n16. Справка КС-3 №4 от 31.01.2023;\r\n17. Счет №15 от 31.01.2023 г., на сумму 11 864 610, 25 руб.;\r\n18. Сч-ф №6 от 31.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85983", "85985", "85987", "85989", "85991", "85993", "85995", "85997", "85999", "86001", "86003", "86005", "86007", "86009", "86011", "86013", "86015", "86017", "86019" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20615", "name": "В-156 от 01.02.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 15 от 31.01.2023; УПД № 16 от 31.01.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.02.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 15 от 31.01.2023; УПД № 16 от 31.01.2023_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-156 от 01.02.2023", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за январь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85977", "85979", "85981" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20613", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 64986 от 30 января 2023", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 64986 от 30 января 2023", "num_date_in": "бн", "amount": "1936", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85965" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20611", "name": "В-135-1 от 31.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-135-1 от 31.01.2023", "amount": "3 833 547, 07", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3-66,73 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №3-70к от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №2-70с от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №2-77с от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №2-78 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №2-84К от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №2-84с от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №2-91к от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №3-91с от 31.01.2023;\r\n10. Справка КС-3 №4 от 31.01.2023;\r\n11. Счет №14 от 31.01.2023 г., на сумму 3 833 547, 07 руб.;\r\n12. Сч-ф №5 от 31.01.2023. \r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85935", "85937", "85939", "85941", "85943", "85945", "85947", "85949", "85951", "85953", "85955", "85957", "85959" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20609", "name": "В-154 от 31.01.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №9 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №7 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №7 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-154 от 31.01.2023", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за январь 2023г.\r\n\r\n1. Счет №9 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г., на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №7 от 31.01.2023 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85929", "85931", "85933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20607", "name": "В-150 от 31.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №13 от 31.01.2023; Счет-фактура №14 от 31.01.2023", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №13 от 31.01.2023; Счет-фактура №14 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-150 от 31.01.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2023 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №13 от 31.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №13 от 31.01.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n4. Счет-фактура №14 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85919", "85921", "85923", "85925", "85927" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20605", "name": " Uranium Century Studio Вчера, 14:16 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №12 от 30.01.2023", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№12 от 30.01.2023", "num_date_in": " Uranium Century Studio Вчера, 14:16", "amount": "37 584.00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки \"ТаймЛапс\" (выезды)", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2023", "file_ids": [ "85887", "85889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20603", "name": "Вх. 6-23/ТЗК_31.01.2023 от ООО \"ПланРадар\" Счет № RU2023-0011 от 31.01.23", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № RU2023-0011 от 31.01.23", "num_date_in": "Вх. 6-23/ТЗК_31.01.2023", "amount": "202 008, 75 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Переделали для нас документы на 2 лицензии вместо 6.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "85881", "85883", "85885" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20601", "name": "В-153 от 32.01.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-153 от 32.01.2023", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за январь 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85875", "85877", "85879" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20599", "name": "В-152 от 31.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 10 от 31.01.2023; Акт № 5 от 31.01.2023 приема-передачи ПД; Счет № 10 от 31.01.2023; Сч-ф № 11 от 31.01.2023; Акт № 11 от 31.01.2023; Акт № 6 от 31.01.2023 приема-передачи ПД; Счет № 11 от 31.01", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 10 от 31.01.2023; Акт № 5 от 31.01.2023 приема-передачи ПД; Счет № 10 от 31.01.2023; Сч-ф № 11 от 31.01.2023; Акт № 11 от 31.01.2023; Акт № 6 от 31.01.2023 приема-передачи ПД; Счет № 11 от 31.01.2023; Сч-ф № 12 от 31.01.2023_по ДС № 3 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-152 от 31.01.2023", "amount": "565 254,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 8-4 \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 4\";\r\nЭтап 14-1 \"Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "85853", "85855", "85857", "85859", "85861", "85863", "85865", "85867", "85869", "85871", "85873" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20597", "name": "Вх. 6-23/ТЗК_31.01.2023 от ООО \"ПланРадар\" Счет RU2023-0011 от 31.01.2023", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет RU2023-0011 от 31.01.2023", "num_date_in": "Вх. 6-23/ТЗК_31.01.2023", "amount": "162 521,03 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Переделали для нас счет на две лицензии (вместо 6). \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85847", "85849", "85851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20595", "name": "В-151 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 12 от 31.01.2023; Счет № 12 от 31.01.2023; Счет-фактура № 13 от 31.01.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.01.2023; Счет № 12 от 31.01.2023; Счет-фактура № 13 от 31.01.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-151", "amount": "170 111,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2023 г.\r\nОсуществлено 7 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85833", "85835", "85837", "85839", "85841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20593", "name": "В-148 от 31.01.2023 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-43825000 от 31.01.2023", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-43825000 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-148 от 31.01.2023 ", "amount": "4148,43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ расходников для ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20591", "name": "В-147 от 31.01.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" В-147 от 31.01.2023 ЧОП РУБИКОН (Счет №4 от 30.01.2023/Акт №4 от 31.01.2023 по дог. №36-2018-О)", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-147 от 31.01.2023 ЧОП РУБИКОН (Счет №4 от 30.01.2023/Акт №4 от 31.01.2023 по дог. №36-2018-О)", "num_date_in": "В-147 от 31.01.2023", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018 за период с 01.02.2023 по 28.02.2023.\r\nАкт за январь.\r\nСчет за февраль.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85817", "85819" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20589", "name": "В-145 от 31.01.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 30.01.2023; Счет № 4/7-57-14/57; Счет-фактура № 40000000050 от 30.01.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 30.01.2023; Счет № 4/7-57-14/57; Счет-фактура № 40000000050 от 30.01.2023_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-145 от 31.01.2023", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц январь 2023 г.\r\nЭтап № 4.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85795", "85797", "85799", "85801", "85803", "85805" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20585", "name": "В-132-1 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)) ", "date_create": "31.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)) ", "num_date_in": "В-132-1 от 27.01.2023", "amount": "17 791 391, 97", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Акт КС-2 №13-2 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №5-3,4 от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №7-9,2 от от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №5-9,10,11 от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №14-12 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №5-19,20 от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №13-26 от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №7-5,6 от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №7-6,7,8 от 31.01.2023;\r\n10. Справка КС-3 №19 от 31.01.2023;\r\n11. Счет №16 от 31.01.2023 г., на сумму 17 791 391, 97 руб.;\r\n12. Сч-ф №7 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2023", "file_ids": [ "85757", "85759", "85761", "85763", "85765", "85767", "85769", "85771", "85773", "85775", "85777", "85779", "85781" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20573", "name": "В-140 от 27.01.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №64952 от 30.01.2023 по дог. №67", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №64952 от 30.01.2023 по дог. №67", "num_date_in": "В-140 от 27.01.2023 ", "amount": "6 510", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nПилигрим/ стаканчики/сахар - цо\r\nЭльбрус-на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20571", "name": "В-139 от 27.01.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №633 от 27.01.2023", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №633 от 27.01.2023", "num_date_in": "В-139 от 27.01.2023 ", "amount": "19 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат на штрафы ГИБДД по автомобилю. Договору №36-2018.\r\nЗа 4 квартал 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20569", "name": "В-138 от 27.01.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 32 от 23.01.2023; Счет № 25 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/9 от 23.01.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 32 от 23.01.2023; Счет № 25 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/9 от 23.01.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "num_date_in": "В-138 от 27.01.2023", "amount": "140 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 4, с учетом исключения автоматизированного паркинга:\r\nЭтап 24.1.1 ОВ1 - отопление и теплоснабжение (Rev.1).", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85673", "85675", "85677", "85679", "85681" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20567", "name": "В-135 от 30.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/04-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "num_date_in": "В-135 от 30.01.2023", "amount": "3 833 547, 07", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №2 к Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3-66,73 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №3-70к от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №2-70с от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №2-77с от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №2-78 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №2-84К от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №2-84с от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №2-91к от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №3-91с от 31.01.2023;\r\n10. Справка КС-3 №4 от 31.01.2023;\r\n11. Счет №14 от 31.01.2023 г., на сумму 3 833 547, 07 руб.;\r\n12. Сч-ф №5 от 31.01.2023. \r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85647", "85649", "85651", "85653", "85655", "85657", "85659", "85661", "85663", "85665", "85667", "85669", "85671" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20565", "name": "В-134 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-134 от 27.01.2023", "amount": "11 864 610, 25", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №2 от 31.10.2022 дог. № 2021/10-9 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)\r\n\r\n1. Акт КС-2 №3-36 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №2-38 от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №2-39 от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №2-43 от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №3-44 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №2-45 от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №3-46 от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №2-50 от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №2-51 от 31.01.2023;\r\n10. Акт КС-2 №2-52 от 31.01.2023;\r\n11. Акт КС-2 №2-53 от 31.01.2023;\r\n12. Акт КС-2 №2-57 от 31.01.2023;\r\n13. Акт КС-2 №2-58 от 31.01.2023;\r\n14. Акт КС-2 №2-59 от 31.01.2023;\r\n15. Акт КС-2 №2-60 от 31.01.2023;\r\n16. Справка КС-3 №4 от 31.01.2023;\r\n17. Счет №15 от 31.01.2023 г., на сумму 11 864 610, 25 руб.;\r\n18. Сч-ф №6 от 31.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85595", "85597", "85599", "85601", "85603", "85605", "85607", "85609", "85611", "85613", "85615", "85617", "85619", "85621", "85623", "85625", "85627", "85629", "85631" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20563", "name": "В-133 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №4 от 31.01.2023", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; Счет №13 от 31.01.2023; Сч-ф №4 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-133 от 27.01.2023", "amount": "562 348,60", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №11 от 31.01.2023 по Договору №2022/11-6 от 02.11.2022; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 31.01.2023; \r\n3. Счет №13 от 31.01.2023 на сумму 562 348,60 руб.; \r\n4. Сч-ф №4 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85585", "85587", "85589", "85591", "85593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20559", "name": "В-132 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "num_date_in": "В-132 от 27.01.2023", "amount": "17 791 391, 97", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Акт КС-2 №13-2 от 31.01.2023;\r\n2. Акт КС-2 №5-3,4 от 31.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №7-9,2 от от 31.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №5-9,10,11 от 31.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №14-12 от 31.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №5-19,20 от 31.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №13-26 от 31.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №7-5,6 от 31.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №7-6,7,8 от 31.01.2023;\r\n10. Справка КС-3 №19 от 31.01.2023;\r\n11 Счет №16 от 31.01.2023 г., на сумму 17 791 391, 97 руб.;\r\n12. Сч-ф №7 от 31.01.2023\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85559", "85561", "85563", "85565", "85567", "85569", "85571", "85573", "85575", "85577", "85579", "85581", "85583" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20557", "name": "В-138 от 27.01.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 32 от 23.01.2023; Счет № 25 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/9 от 23.01.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 32 от 23.01.2023; Счет № 25 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/9 от 23.01.2023_по ДС № 7 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "num_date_in": "В-138 от 27.01.2023", "amount": "140 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 4, с учетом исключения автоматизированного паркинга:\r\nЭтап 24.1.1 ОВ1 - отопление и теплоснабжение (Rev.1).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85549", "85551", "85553", "85555", "85557" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20555", "name": "В-137 от 27.01.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 31 от 23.01.2023 ; Счет № 26 от 24.01.2023; Сч-ф № 230123/10 от 23.01.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 31 от 23.01.2023 ; Счет № 26 от 24.01.2023; Сч-ф № 230123/10 от 23.01.2023_по ДС № 4 к договору № 18/20 от 01.02.2020", "num_date_in": "В-137 от 27.01.2023", "amount": "236 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 6. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "85539", "85541", "85543", "85545", "85547" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20553", "name": "В-136 от 27.01.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 30 от 23.01.2023; Счет № 24 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/8 от 23.01.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 01.02.2021", "date_create": "30.01.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 30 от 23.01.2023; Счет № 24 от 23.01.2023; Сч-ф № 230123/8 от 23.01.2023_по ДС № 8 к договору № 18/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-136 от 27.01.2023", "amount": "221 484,89 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 19. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Блок 2 в составе: АСКУВТ и ОЗДС.\r\nЭтап 45. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Автостоянка в составе: СС3 (рев.1) и ОЗДС (рев.1).", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85529", "85531", "85533", "85535", "85537" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20547", "name": "В-131 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №10 от 31.01.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №10 от 31.01.2023; Счет №11 от 31.01.2023; Сч-ф №2 от 31.01.2023", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №10 от 31.01.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №10 от 31.01.2023; Счет №11 от 31.01.2023; Сч-ф №2 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-131 от 27.01.2023", "amount": "1 492 531, 30", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №10 от 31.01.2023 по Договору №2021/09-8 от 14.10.2021; \r\n2. Справка КС-3 №10 от 31.01.2023; \r\n3. Счет №11 от 31.01.2023 на сумму 1 492 531, 30 руб.; \r\n4. Сч-ф №2 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85505", "85507", "85509", "85511", "85513" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20545", "name": "В-130 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 31.01.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №12 от 31.01.2023; Сч-ф №3 от 31.01.2023", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт КС-2 №1 от 31.01.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; Справка КС-3 №1 от 31.01.2023 по Дог. №2022/10-5; Счет №12 от 31.01.2023; Сч-ф №3 от 31.01.2023", "num_date_in": "В-130 от 27.01.2023 ", "amount": "3 012 751, 64", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 31.01.2023 по Договору №2022/10-5 от 24.10.2022; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 31.01.2023 по Дог. №2022/10-5; \r\n3. Счет №12 от 31.01.2023 на сумму 3 012 751, 64 руб.; \r\n4. Сч-ф №3 от 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85495", "85497", "85499", "85501", "85503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20543", "name": "В-129 от 27.01.2023 от АО \"ФОДД\" Счет №25/01/23-006 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-005 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-004 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-003 от 25.01.2023", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №57", "ДС №57", "ДС №57", "ДС №57" ], "num_date_str": "Счет №25/01/23-006 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-005 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-004 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №25/01/23-003 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-129 от 27.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи по ДС №57.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Счет №25/01/23-006 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 6 910 556, 22 руб.; \r\n3. Счет №25/01/23-005 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 347 654, 46 руб.;\r\n4. Счет №25/01/23-004 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 2 597 871, 79 руб.; \r\n5.Счет №25/01/23-003 от 25.01.2023 по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 535 798, 55 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85477", "85479", "85481", "85483", "85485", "85487", "85489", "85491", "85493" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20541", "name": "В-128 от 27.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2023/01-3 от 17.01.2023", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2023/01-3 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-128 от 27.01.2023 ", "amount": "42 336 578, 94", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №2023/01-3 от 17.01.2023 г., секции БВ1Г1Г2.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №2023/01-3 от 17.01.2023; \r\n3. Счет №17 от 27.01.2023 г. на сумму 42 336 578, 94 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85471", "85473", "85475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20539", "name": "В-127 от 27.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1315", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1315", "num_date_in": "В-127 от 27.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.2, п. 18", "comment": "ДС №001/ИН-ИБ от 17.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1315 по заделке не кратных мест в корпусах АБВГ, без учета паркинга и тех., этажей.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "85469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20537", "name": "B-114 от 26.01.2023 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-114 от 26.01.2023 ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-114 от 26.01.2023 ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-114 от 26.01.2023", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "07.02.2023", "approved_date": "30.01.2023", "file_ids": [ "85455", "85457", "85459", "85461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20531", "name": "В-64 от 17.01.2023 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС №5 от 16.01.2023 к Дог. №03-22; Счет №5558082816 от 16.01.2023) ", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 16.01.2023 к Дог. №03-22; Счет №5558082816 от 16.01.2023) ", "num_date_in": "В-64 от 17.01.2023", "amount": "232000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС № 5 от 16 января 2023 г., к Договору на оказание кадастровых услуг № 03/22 от «11» марта 2022 года на увеличение стоимости работ в связи с комплексом работ по составлению технических планов для получения адресов на объекты недвижимости.\r\n\r\n1. ДС №5 от 16.01.2023 к Дог. №03-22; \r\n2. Счет №5558082816 от 16.01.2023 г., 232 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "85431", "85433", "85435", "85437" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20529", "name": "В-126 от 27.01.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 24.01.2023; Акт № 24-01-23 от 24.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957639 от 24.01.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 24.01.2023; Акт № 24-01-23 от 24.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957639 от 24.01.2023_по ДС № 6 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-126 от 27.01.2023", "amount": "1 052 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-KP-КЖ7-2.2-АН36; \r\nЭтап 2. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2;\r\nЭтап 4. Проверка Y-18-KP-КЖ8-2;\r\nЭтап 8. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.2;\r\nЭтап 9. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3;\r\nЭтап 10. Проверка Y-18-KP-КЖ21-1-2;\r\nПроверка Y-18-KP-КЖ22-1-2;\r\nПроверка Y-18-KP-КЖ23-1-2;\r\nПроверка Y-18-KP-КЖ24-1-2;\r\nЭтап 12. Проверка_отчет № 1 динамика.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85403", "85405", "85407", "85409", "85411", "85413" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20527", "name": "В-45/1 от 27.01.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 6 от 11.01.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 6 от 11.01.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-45/1 от 27.01.2023", "amount": "1738240", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно, в связи с поручением проектировщику выполнить дополнительные работы на сумму 862 400,00 руб. относительно предыдущей версии (пп. 7-12).\r\nИтого стоимость Дополнительного соглашения № 6 составляет - 1 738 240,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85397", "85399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20525", "name": "В-124 от 26.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 20.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №1 от 20.01.2023; Счет №9 от 20.01.2023; Сч-ф №6 от 20.01.2023", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 20.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Справка КС-3 №1 от 20.01.2023; Счет №9 от 20.01.2023; Сч-ф №6 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-124 от 26.01.2023", "amount": "3 785 621, 11", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 20.01.2023 по дог. №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; \r\n3. Справка КС-3 №1 от 20.01.2023; \r\n4. Счет №9 от 20.01.2023 г., на сумму 3 785 621, 11 руб.; \r\n5. Сч-ф №6 от 20.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85373", "85375", "85377", "85379", "85381", "85383" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20521", "name": "В-123 от 26.01.2023 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2022 г.)", "date_create": "27.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.12.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение декабрь 2022 г.)", "num_date_in": "В-123 от 26.01.2023", "amount": "39 013 415, 79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за декабрь 2022 г. по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "85325", "85327", "85329", "85331", "85333", "85335", "85337", "85339", "85341", "85343", "85345", "85347", "85349", "85351", "85353", "85355", "85357", "85359", "85361", "85363", "85365" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20517", "name": "В-115 от 26.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы за январь 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за январь 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-115 от 26.01.2023", "amount": "4 110 614, 72", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2023 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №1-33 от 20.01.2023;\r\n3. Акт КС-2 №2-34 от 20.01.2023;\r\n4. Акт КС-2 №3-35 от 20.01.2023;\r\n5. Акт КС-2 №4-40 от 20.01.2023;\r\n6. Акт КС-2 №5-41 от 20.01.2023;\r\n7. Акт КС-2 №6-42 от 20.01.2023;\r\n8. Акт КС-2 №7-47 от 20.01.2023;\r\n9. Акт КС-2 №8-48 от 20.01.2023;\r\n10. Акт КС-2 №9-49 от 20.01.2023;\r\n11. Акт КС-2 №10-54 от 20.01.2023;\r\n12. Акт КС-2 №11-55 от 20.01.2023;\r\n13. Акт КС-2 №12-56 от 20.01.2023;\r\n14. Справка КС-3 №10-12 от 20.01.2023;\r\n15. Счет №8 от 20.01.2023 г., на сумму 4 110 614, 72 руб. ;\r\n16. Сч-ф №5 от 20.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85275", "85277", "85279", "85281", "85283", "85285", "85287", "85289", "85291", "85293", "85295", "85297", "85299", "85301", "85303", "85305", "85307" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20509", "name": "В-119 от 26.01.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 24.01.2023; Акт № 24-01-23 от 24.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957638 от 24.01.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 24.01.2023; Акт № 24-01-23 от 24.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957638 от 24.01.2023_по ДС № 5 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-119 от 26.01.2023", "amount": "156 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 9. Проверка Y-18-KP-КЖ22-2-АН42, Rev 3;\r\nЭтап 11. Проверка Y-18-KP-КЖ13-2, Rev 1.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "85199", "85201", "85203", "85205", "85207", "85209" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20507", "name": "В-117 от 26.01.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №016/А от 24.01.2023, Счет №017/А от 24.01.2023, Счет №018/СА от 24.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №016/А от 24.01.2023, Счет №017/А от 24.01.2023, Счет №018/СА от 24.01.2023", "num_date_in": "В-117 от 26.01.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за февраль 2023 по Дог. № АД/23-01/А, № АД/23-02/А, № АД/23-03А/СА от 15.12.2022. Оригиналы подписанных договоров от ПРИОР получены 26.01.2023. Срок оплаты до 10.02.2023", "payment_due": "10.02.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "85193", "85195", "85197" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20505", "name": "В-36 от 12.01.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №001-А от 09.01.2023, Счет №002-А от 09.01.2023, Счет №003-СА от 09.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №001-А от 09.01.2023, Счет №002-А от 09.01.2023, Счет №003-СА от 09.01.2023", "num_date_in": "В-36 от 12.01.2023", "amount": "1 006 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за январь 2023 по Дог. № АД/23-01/А, № АД/23-02/А, № АД/23-03А/СА от 15.12.2022. Оригиналы подписанных договоров от ПРИОР получены 26.01.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85181", "85183", "85185", "85187", "85189", "85191" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20503", "name": "В-118 от 26.01.2023 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет-договор № 1 от 17.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-118 от 26.01.2023", "amount": "47 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-договор на рассмотрение и согласование рабочей документации смежных электросетевых объектов, рассмотрение и согласование рабочей документации на основании обращения сторонних организаций (ТП-1).\r\nСтоимость составляет 47 400,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85169", "85171", "85173" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20501", "name": "В-116 от 26.01.2023 от ИП Щеголев Счет №41 от 26.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "1811", "company_name": "1811", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №41 от 26.01.2023", "num_date_in": "В-116 от 26.01.2023 ", "amount": " 12 180", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Замена рендеров в переговорных комнатах.\r\nВозможность сделать этот заказ Варавина А. согласовала с ММГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "85145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20497", "name": "В-97 от 23.01.2023 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 81 от 20.01.2023, Счет № 114 от 20.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 81 от 20.01.2023, Счет № 114 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-97 от 23.01.2023", "amount": "50 857,14", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за февраль 2023 г.. Доплата гарантийной суммы в размере 4.000 рублей в связи с повышением арендной платы. Срок оплаты до 01.02.2023 г.\r\n", "payment_due": "31.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "85125", "85127", "85129" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20495", "name": "В-112 от 26.01.2023 от ООО \"МОДЕЛИСТ\" Договор № М-01-01-23 от 24.01.2023; счет №15 от 24.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"МОДЕЛИСТ\"", "company_name": "1807", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № М-01-01-23 от 24.01.2023; счет №15 от 24.01.2023", "num_date_in": "В-112 от 26.01.2023", "amount": "2 500 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор и счет на изготовление архитектурного макета для офиса продаж \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "31.01.2023", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "85105", "85107", "85109" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20493", "name": "В-111 от 25.01.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №57 от 23.12.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №57 от 23.12.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-111 от 25.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС №57 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17 от 11.08. 2017г., на увеличение стоимости работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №57 от 23.12.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "85099", "85101", "85103", "85165" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20491", "name": "В-87-1 от 25.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1Д от 27.12.2022 к Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №3 от 20.01.2023", "date_create": "26.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1Д от 27.12.2022 к Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №3 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-87-1 от 25.01.2023", "amount": "4 042 302, 86", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС№1 к Договору №2022/11-7 по пожеланию собственников, на комплекс строительно-монтажных и отделочных работ по апартаментам №№ 21, 22, 23-24, 27, 28; Объем АО \"Лусине\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1Д от 27.12.2022 к Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; \r\n3. Авансовый счет №3 от 20.01.2023 г., на сумму 4 042 302, 86 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "85091", "85093", "85095", "85097" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20485", "name": "В-110 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 49,50", "date_create": "25.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "49,50", "num_date_in": "В-110", "amount": "119500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "31.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "85039", "85041", "85043", "85045" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20473", "name": "В-101 от 24.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №3 от 01.10.2022 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 01.10.2022 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-101 от 24.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "ДС№ 3 от 01.10.2022 г., к договору № 447-TLP-З-ТДИоз/СРДИоз. На продление оказания услуг по сопровождению РД МОП.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "84989" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20471", "name": "В-103 от 24.01.2023 от ООО \"СИТИЛИНК\" Договор №П01-2023-119 от 17.01.2023, ДС №1 к дог. №П01-2023-119", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №П01-2023-119 от 17.01.2023, ДС №1 к дог. №П01-2023-119", "num_date_in": "В-103 от 24.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оптимизация документооборота с контрагентом. Договор на поставку необходим, т.к. дс на эдо необходимо приложить к какому либо договору", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84983", "84985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20469", "name": "В-106 от 24.01.2023 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 61181 от 31.12.2022 к договору № 695 СПГ-21; Счет № 76014 от 31.12.2022; Сч-ф № 1231-03660 от 31.12.2022", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 61181 от 31.12.2022 к договору № 695 СПГ-21; Счет № 76014 от 31.12.2022; Сч-ф № 1231-03660 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-106 от 24.01.2023", "amount": "125,05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за декабрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84975", "84977", "84979", "84981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20467", "name": "В-79/1 от 24.01.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 25/01/23-001 от 25.01.2023 по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "Счет № 25/01/23-001 от 25.01.2023 по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-79/1 от 24.01.2023", "amount": "62 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2023", "file_ids": [ "84969", "84971" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20465", "name": "В-100 от 24.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 12 от 19.01.2023 по Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 12 от 19.01.2023 по Договору № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-100 от 24.01.2023", "amount": "4 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на выполнение работ по разработке Тендерной документации на интерьеры общественных зон, в размере 4 500 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2023", "file_ids": [ "84943", "84945", "84947" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20461", "name": "Ц-013 от 23.01.2023 от ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\" Акт от 23.01.2023 г.; Счет от 23.01.2023 г.; Сч-ф от 23.01.2023 г.", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\"", "company_name": "1415", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 23.01.2023 г.; Счет от 23.01.2023 г.; Сч-ф от 23.01.2023 г.", "num_date_in": "Ц-013 от 23.01.2023", "amount": "10 000 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи - приемки выполненных работ по комплексу дополнительных работ по корректировке рабочей документации по выносу существующей РТП 19847 в новое помещение.\r\n\r\n1. Акт от 23.01.2023 г.; \r\n2. Счет от 23.01.2023 г., на сумму 10 000 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф от 23.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2023", "file_ids": [ "84915", "84917", "84919", "84921" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20459", "name": "В-98 от 24.01.2023 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Договор № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/86;", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; Счет №2/1-1-23/86;", "num_date_in": "В-98 от 24.01.2023", "amount": "2 800 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023 на комплекс работ по расчетному обоснованию принятых конструктивных решений объемного блока трансформаторной подстанции.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор № 0028-К-П-4-ЖБ(1/1)-23 от 17.01.2023; \r\n3. Счет на аванс 50% №2/1-1-23/86 от 18.01.2023 г., на сумму 2 800 000, 00 руб.; \r\n4. Доверенность №005 от 01.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2023", "file_ids": [ "84903", "84905", "84907", "84909", "84911" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20457", "name": "В-86-1 от 20.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №2 от 20.01.2023", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; Счет №2 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-86-1 от 20.01.2023", "amount": "83 252 544. 98", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор №2022/11-7 от 26.12.2022 г, на комплекс строительно-монтажных и отделочных работ по апартаментам №№ 21, 22, 23-24, 27, 28; Объем АО \"Лусине\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №2022/11-7 от 26.12.2022; \r\n3. Авансовый счет (40%) №2 от 20.01.2023 г., на сумму 83 252 544. 98 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84893", "84895", "84897", "84899" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20455", "name": "В-95 от 23.01.2023 от АО \"ФОДД\" ДС №5 от 25.11.2022 к дог. №22/06-2018", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 25.11.2022 к дог. №22/06-2018", "num_date_in": "В-95 от 23.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "ДС№5 к Договору №2206-2018 на продление услуги Авторский надзор (ООО \"Эф Ди Эй\"). \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №5 от 25.11.2022 к дог. №22/06-2018", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2023", "file_ids": [ "84887", "84889", "84891" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20453", "name": "В-89/1 от 24.01.2023 от Мосгосэкспертиза Счет № 266 от 20.01.2023 к договору № И/13 от 20.01.2023", "date_create": "24.01.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 266 от 20.01.2023 к договору № И/13 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-89/1 от 24.01.2023", "amount": "1 500 458, 24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату авансового платежа в размере 100 % на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2023", "file_ids": [ "84867", "84869" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20445", "name": "бн от 23/01/23 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963043693259 от 23.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963043693259 от 23.01.2023", "num_date_in": "бн от 23/01/23", "amount": "9355,10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ соевого молока в ОП.\r\nУ обычных поставщиков на данный момент его нет, по-этому заказываю в КОМУСе. \r\nКофе - в запас.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84843" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20443", "name": "ТЗК В - 5 -23 от 23/01/23 от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT286459043692169 от 23.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT286459043692169 от 23.01.2023", "num_date_in": "ТЗК В - 5 -23 от 23/01/23", "amount": "3599,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ внешнего жесткого диска для Чердынцева К. \r\n(к сожалению отвалился от общей ежемесячной заявки, приходится дозаказывать).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84841" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20441", "name": "В-94 от 23.01.2023 от ИП Волков Счет-договор №6 от 23.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №6 от 23.01.2023", "num_date_in": "В-94 от 23.01.2023", "amount": "11 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на дополнительный клининг ОП Камергер.\r\nПолучилось сложнее, чем планировали.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20437", "name": "В-90 от 23.01.2023 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД №251222/1 от 25.12.2022; Счет №90123 от 16.01.2023 по дог. №141221/П", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " УПД №251222/1 от 25.12.2022; Счет №90123 от 16.01.2023 по дог. №141221/П", "num_date_in": "В-90 от 23.01.2023", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе за декабрь 2022 г.;\r\n\r\n1. УПД №251222/1 от 25.12.2022; \r\n2. Счет №90123 от 16.01.2023 по дог. №141221/П на сумму 180 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "84829", "84831", "84833" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20435", "name": "В-93 от 23.01.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №64654 от 23.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №64654 от 23.01.2023", "num_date_in": "В-93 от 23.01.2023 ", "amount": "7 836,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим, стаканчики, молоко - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20433", "name": "бн от23/01/23 от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" БДК СЧЕТ № Т017396 от 23 января 2023 г", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК СЧЕТ № Т017396 от 23 января 2023 г", "num_date_in": "бн от23/01/23", "amount": "5 377,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20431", "name": "В-91 от 23.01.2023 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Счет №17 от 17.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №17 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-91 от 23.01.2023", "amount": "58 700 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет на оплату нового тиража пакетов для офиса продаж. На данный момент фирменные пакеты \"Большая Дмитровка IX\" там почти закончились. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "31.01.2023", "approved_date": "23.01.2023", "file_ids": [ "84823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20421", "name": "В-01 от 23.01.2023 от ООО \"МОССТРОЙЛАБ\" Счет на оплату № 427 от 23.01.2023 по Договору №1402/МСЛ/22 от 14.02.2022", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "ООО \"МОССТРОЙЛАБ\"", "company_name": "1199", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 427 от 23.01.2023 по Договору №1402/МСЛ/22 от 14.02.2022", "num_date_in": "В-01 от 23.01.2023", "amount": "13 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс испытаний по Договору №1402/МСЛ/22 от 14.02.2022, в количестве 1 (один).\r\nОтрыв со скалыванием бетона 3 шт., определение глубины трещины 4 п.м.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84763", "84765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20419", "name": "В-89 от 23.01.2023 от Мосгосэкспертиза Договор № И/13 от 20.01.2023", "date_create": "23.01.2023", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № И/13 от 20.01.2023", "num_date_in": "В-89 от 23.01.2023", "amount": "1500458.24", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\nСтоимость договора составляет 1 500 458, 24 руб. в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84733", "84735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20413", "name": "1 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1", "date_create": "22.01.2023", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2023", "file_ids": [ "84697", "84699", "84701", "84703", "84705", "84707" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20409", "name": "В-83 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна В-49", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-49", "num_date_in": "В-83", "amount": "4600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84687", "84689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20407", "name": "В-85 от 20.01.2023 от ООО \"Консультационно-экспертный центр\" Договор №КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023)", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "ООО \"КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР\"", "company_name": "1801", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023)", "num_date_in": "В-85 от 20.01.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор №КЭЦ/4/23/СТУ от 18.01.2023 на разработку общестроительных СТУ по объекту.", "payment_due": "", "approved_date": "23.01.2023", "file_ids": [ "84681" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20405", "name": "В-84 от 20.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет №5 от 19.01.2023", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; Счет №5 от 19.01.2023", "num_date_in": "В-84 от 20.01.2023", "amount": "26 895 066, 86", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1, п. 8", "comment": "Договор №ИН-ИБ/СМР1340 на комплекс строительно-монтажных и отделочных работ по апартаментам №13, №14, №15, №16.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №ИН-ИБ/СМР1340 от 19.12.2022; \r\n3. Счет №5 от 19.01.2023 г., на сумму 26 895 066, 86 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2023", "file_ids": [ "84645", "84647", "84649", "84651", "84653" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20399", "name": "В - 4 ТЗК Счет 0VT-2864590-43647723 от 19/01/23 от OOO \"КОМУС\" В - 4 ТЗК от 19/01/23", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В - 4 ТЗК от 19/01/23", "num_date_in": "В - 4 ТЗК Счет 0VT-2864590-43647723 от 19/01/23", "amount": "9 850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый стул для В.Кузьмина.\r\nПрежний сломался, восстановлению не подлежит.\r\nК счету применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84627" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20397", "name": "В-82 от 19.01.2023 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2023/01-1 от 13.01.2022; Счет №1 от 19.01.2023", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2023/01-1 от 13.01.2022; Счет №1 от 19.01.2023", "num_date_in": "В-82 от 19.01.2023", "amount": "69 054 099, 13", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 2023/01-1 на СМР в паркинге.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №2023/01-1 от 13.01.2022 г., на сумму 115 090 165, 21 руб.; \r\n3. Авансовый счет №1 (60%) от 19.01.2023 г., на сумму 69 054 099, 13 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84597", "84599", "84601", "84603" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20395", "name": "В-77 от 19.01.2023 от АО \"ФОДД\" Документы за декабрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №57" ], "num_date_str": "Документы за декабрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-77 от 19.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за декабрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №57 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017)\r\n\r\n​​​​​​​​​​​​​​1.Сопроводительное письмо;​​​​​​​\r\n2.Акт КС-2 №116 от 31.12.2022;\r\n​​​​​​​​​​​​​​3. Справка КС-3 №116 от 31.12.2022;\r\n4. Счет №31/12/22-009 от 31.12.2022;\r\n5. Счет №31/12/22-010 от 31.12.2022;\r\n6. Счет №31/12/22-011 от 31.12.2022;\r\n7. Счет №31/12/22-012 от 31.12.2022;\r\n8. Счет №31/12/22-013 от 31.12.2022;\r\n9. Счет №31/12/22-014 от 31.12.2022;\r\n10. Сч-ф №854 от 31.12.2022;\r\n11. Акт КС-2 №117.1 от 31.12.2022;\r\n12. Акт КС-2 №117.2 от 31.12.2022;\r\n13. Справка КС-3 №117 от 31.12.2022;\r\n14. Счет №31/12/22-015 от 31.12.2022;\r\n15. Счет №31/12/22-016 от 31.12.2022;\r\n16. Счет №31/12/22-017 от 31.12.2022;\r\n17. Счет №31/12/22-018 от 31.12.2022;\r\n18. Счет №31/12/22-019 от 31.12.2022;\r\n19. Счет №31/12/22-020 от 31.12.2022;\r\n20. Счет №31/12/22-021 от 31.12.2022;\r\n21. Сч-ф №855 от 31.12.2022\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84527", "84529", "84531", "84533", "84535", "84537", "84539", "84541", "84543", "84545", "84547", "84549", "84551", "84553", "84555", "84557", "84559", "84561", "84563", "84565", "84567", "84569", "84571", "84573", "84575", "84577", "84579", "84581", "84583", "84585", "84587", "84589", "84591", "84593" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20393", "name": "В-76 от 19.01.2023 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №7 от 31.12.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018; Справка КС-3 №7 от 31.12.2022; Счет №31-12-22-008 от 31.12.2022; Сч-ф №853 от 31.12.2022", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 31.12.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018; Справка КС-3 №7 от 31.12.2022; Счет №31-12-22-008 от 31.12.2022; Сч-ф №853 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-76 от 19.01.2023", "amount": "1 835 894, 11", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №7 от 31.12.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018; \r\n3. Справка КС-3 №7 от 31.12.2022; \r\n4. Счет №31-12-22-008 от 31.12.2022 г., на сумму 1 835 894, 11 руб.; \r\n5. Сч-ф №853 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84515", "84517", "84519", "84521", "84523", "84525" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20391", "name": "В-75 от 19.01.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.12.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/12/22-007 от 31.12.2022; Сч-ф №852 от 31.12.2022", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08-17; Счет №31/12/22-007 от 31.12.2022; Сч-ф №852 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-75 от 19.01.2023 ", "amount": "2 568 177, 79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.12.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08-17; \r\n3. Счет №31/12/22-007 от 31.12.2022 г., на сумму 2 568 177, 79 руб.; \r\n4. Сч-ф №852 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2023", "file_ids": [ "84505", "84507", "84509", "84511", "84513" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20389", "name": "В-71 от 19.01.2023 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.12.2022 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №31/12/22-006 от 31.12.2022; Сч-ф №851 от 31.12.2022", "date_create": "20.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": " Акт от 31.12.2022 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; Счет №31/12/22-006 от 31.12.2022; Сч-ф №851 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-71 от 19.01.2023", "amount": "168 750, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по авторскому надзору.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.12.2022 по ДС №5 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №31/12/22-006 от 31.12.2022 г., на сумму 168 750, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №851 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84495", "84497", "84499", "84501", "84503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20385", "name": "бн от 18/01/23 от Авраменко Анжей Витальевич Счет №1 от 18/01/23", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "1701", "company_name": "1701", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 18/01/23", "num_date_in": "бн от 18/01/23", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на химчистку диванов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20383", "name": "В-79 от 19.01.2023 от АО \"ФОДД\" Счет № 18/01/23-001 от 18.01.2023 по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "Счет № 18/01/23-001 от 18.01.2023 по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-79 от 19.01.2023", "amount": "125 000 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли по Дополнительному соглашению № 33 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84449", "84451", "84453" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20379", "name": "бн от 18/01/23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-3119630-43611800 от 18/01/232", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-3119630-43611800 от 18/01/232", "num_date_in": "бн от 18/01/23", "amount": "13 201,19", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ОП.\r\nК счету применены все скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84447" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20377", "name": "в - 3 ТЗК от 19/01/23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-43634297 от 19/01/23 ", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-43634297 от 19/01/23 ", "num_date_in": "в - 3 ТЗК от 19/01/23", "amount": "21 115", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ТЗК.\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84445" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20375", "name": "В-74 от 19.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2022; Счет № 457 от 31.12.2022; Сч-ф № 415 от 31.12.2022_по ДС № 5 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022; Счет № 457 от 31.12.2022; Сч-ф № 415 от 31.12.2022_по ДС № 5 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-74 от 19.01.2023", "amount": "4 225 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\nСрок оказания услуг с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84419", "84421", "84423", "84425", "84427" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20373", "name": "В-73 от 19.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 5 от 01.11.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 01.11.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-73 от 19.01.2023", "amount": "4255000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение на услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства.\r\nСрок оказания услуг с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г.\r\nЦена оказания Дополнительных услуг составляет 4 225 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84415", "84417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20371", "name": "бн от 18/01/23 от ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\" Счет на оплату № 42 от 18 января 2023 г", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ\"", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 42 от 18 января 2023 г", "num_date_in": "бн от 18/01/23", "amount": "16 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ диффузоров в ОП.\r\nПредыдущий заказ был 22/06/23", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20369", "name": "В-72 от 19.01.2023 от 18.01.2023) от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-43610623 от 18.01.2023", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-43610623 от 18.01.2023", "num_date_in": "В-72 от 19.01.2023 от 18.01.2023)", "amount": "21 359,36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС для ЦО (расходники)\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84411" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20367", "name": "В - 3 ТЗК 2023 от 19/01/23 от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-43634297 от 19/01/23 ", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-43634297 от 19/01/23 ", "num_date_in": "В - 3 ТЗК 2023 от 19/01/23", "amount": "21 115", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус для ТЗК на камере.\r\nК счету применены все возможные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84405" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20363", "name": "В-70 от 19.01.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №117 от 01.01.2023/Счет №344 от 17.01.2023", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №117 от 01.01.2023/Счет №344 от 17.01.2023", "num_date_in": "В-70 от 19.01.2023 ", "amount": "110 569 ,92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за январь 2023 (100 000 р)\r\n\r\n+ ОСАГО автомобиля. (10 569,92 р)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84391", "84393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20361", "name": "В-69 от 19.01.2023 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" В-69 от 19.01.2023 ИНГЕОКОМ КРК (Сч-ф №7881 от 31.12.2022)/Акт №7919 от 31.12.2022 по дог. №010-2022)", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-69 от 19.01.2023 ИНГЕОКОМ КРК (Сч-ф №7881 от 31.12.2022)/Акт №7919 от 31.12.2022 по дог. №010-2022)", "num_date_in": "В-69 от 19.01.2023 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за декабрь за аренду машины по дог. №010-2022)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84387", "84389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20359", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 013688N, 000318N", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "013688N, 000318N", "num_date_in": "б/н", "amount": "15139,16", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "услуги депозитария", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "20.01.2023", "file_ids": [ "84379", "84381", "84383", "84385" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20355", "name": "В-35 от 12.01.2023 от ООО \"ПРИОР\" Счет №006-А от 09.01.2023, счет №007-СА от 09.01.2023, счет №005-А от 09.01.2023", "date_create": "19.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №006-А от 09.01.2023, счет №007-СА от 09.01.2023, счет №005-А от 09.01.2023", "num_date_in": "В-35 от 12.01.2023", "amount": "131 829,73", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл. энергии за октябрь-декабрь 2022 (дог. аренды № АД/22-02/А, № АД/22-01/А), январь-декабрь 2022 (дог. № АД/22-03А/СА - доп. офис №3). ", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84345", "84347", "84349", "84351", "84353", "84355" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20349", "name": "В-29 от 11.01.2023 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" №2023-01-11-450267-Е14701591 от 11.01.2023 по дог. №2020-09-01-450267", "date_create": "18.01.2023", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №2023-01-11-450267-Е14701591 от 11.01.2023 по дог. №2020-09-01-450267", "num_date_in": "В-29 от 11.01.2023 ", "amount": "650000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "23.01.2023", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "84279" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20343", "name": "В-83/22/ТЗК 13.12.2022_В-84/22/ТЗК 13.12.2022 от ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 5-1355/2022_22.11.22 5-1356/2022_22.11.22", "date_create": "18.01.2023", "contractor": "ДОДМС МОСКВЫ", "company_name": "1799", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5-1355/2022_22.11.22 5-1356/2022_22.11.22", "num_date_in": "В-83/22/ТЗК 13.12.2022_В-84/22/ТЗК 13.12.2022", "amount": "6 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Штрафы. Согласованы в гибком, прикладываю листы согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "84245", "84247", "84249", "84251" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20341", "name": "В-66 от 18.01.2023 от ИП Волков Счет-договор №4 от 13.01.2023", "date_create": "18.01.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №4 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-66 от 18.01.2023", "amount": "62 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Клининг ОП Камергер.\r\nВторая часть. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84225" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20337", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС-000133 от 16.01.2023", "date_create": "18.01.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС-000133 от 16.01.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "11 395,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84221" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20331", "name": "B-49 от ООО \"Ванлайт\" Счет-Договор №ВЛУТ-000026-01-23 от 12.01.2023", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "ООО \"ВАНЛАЙТ\"", "company_name": "1791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №ВЛУТ-000026-01-23 от 12.01.2023", "num_date_in": "B-49", "amount": "7392 ЕВРО", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "ОФОРМЛЕНИЕ ОФИСА ПРОДАЖ", "payment_due": "20.01.2023", "approved_date": "23.01.2023", "file_ids": [ "84181", "84183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20327", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 126, 128, Р20961", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "126, 128, Р20961", "num_date_in": "б/н", "amount": "12027,41", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по ведению реестра и выдаче списков", "payment_due": "24.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84147", "84149", "84151", "84153", "84155", "84157" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20325", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" 126, 128, Р20961", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "126, 128, Р20961", "num_date_in": "б/н", "amount": "12027,41", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по выдаче списков и ведению реестра", "payment_due": "24.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84135", "84137", "84139", "84141", "84143", "84145" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20321", "name": "В-62 от ИП Шереметова 2022-12-30", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "1795", "company_name": "1795", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022-12-30", "num_date_in": "В-62", "amount": "4200", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги перевода документов в рамках оказания нотариальных услуг. Нотариус выдал счет и акт отдельно на услуги переводчика", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84119", "84121" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20319", "name": "В-61 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 754, 807", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "754, 807", "num_date_in": "В-61", "amount": "7100", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "84111", "84113", "84115", "84117" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20315", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT311963043562928 от 16.01.2023", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT311963043562928 от 16.01.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "5063,97", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ в ОП необходимых расходников", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "84069" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20311", "name": "В-57 от 16.01.2023 от ИП ШЕХОВЦОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ Договор №1 от 16.01.2023", "date_create": "17.01.2023", "contractor": "1793", "company_name": "1793", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1 от 16.01.2023", "num_date_in": "В-57 от 16.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор №1 от 16.01.2023 г., на изготовление и монтаж адресной таблички корпуса \"История\". \r\nЗагружаю Договор для скорости согласования. Замечания уже направлены подрядчику, сегодня привезут исправленные оригиналы и счет.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84059", "84061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20307", "name": "В-55 от 16.01.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №565879/11С от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №565879/11С от 31.12.2022", "num_date_in": "В-55 от 16.01.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.11.2022 - по 31.12.2022 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516ГВС; \r\n2. Сч-ф №565879/11С от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "84037", "84039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20305", "name": "В-54 от 16.01.2023 от ПАО \"МОЭК\" Счет №30800 от 01.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №30800 от 01.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ", "num_date_in": "В-54 от 16.01.2023", "amount": "446 928, 03", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет на передачу энергоресурсов в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Счет №30800 от 01.02.2023 по дог. № 01.080516-ТЭ на сумму 446 928, 03 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "84033", "84035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20303", "name": "В-53 от 16.01.2023 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370123 от 13.01.2022; Сч-ф №565878/11С от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Счет №10795370123 от 13.01.2022; Сч-ф №565878/11С от 31.12.2022", "num_date_in": "В-53 от 16.01.2023", "amount": "342 830, 77", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.12.2022 г., по 31.12.2022 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 31.12.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; \r\n2. Счет №10795370123 от 13.01.2022 на сумму 342 830, 77 руб.; \r\n3. Сч-ф №565878/11С от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "83997", "83999", "84001", "84003" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20301", "name": "В-50 от 16.01.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №Э-64-99632 от 31.12.2022 по дог. №80782364 от 06.05.2019; УПД №Э/64/99632 от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №Э-64-99632 от 31.12.2022 по дог. №80782364 от 06.05.2019; УПД №Э/64/99632 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-50 от 16.01.2023", "amount": "709 901, 45", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за потребление электрической энергии и мощности за декабрь 2022 г.\r\n\r\n1. Счет №Э-64-99632 от 31.12.2022 по дог. №80782364 от 06.05.2019 на сумму 709 901, 45 руб.; \r\n2. УПД №Э/64/99632 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83985", "83987", "83989" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20299", "name": "В-59 от 16.01.2023 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Договор № КМГ-261222 от 26.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КМГ-261222 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-59 от 16.01.2023", "amount": "490000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор на оказание консультационных услуг по анализу проектной документации и предоставление рекомендаций по ее изменению в точки зрения эксплуатации.\r\nОбщая стоимость составляет 490 000,00 руб., в том числе НДС 20%. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2023", "file_ids": [ "83959", "83961", "83963" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20297", "name": "В-56 от 16.01.2023 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" №ММС#301012232 от 16.01.2023", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ММС#301012232 от 16.01.2023", "num_date_in": "В-56 от 16.01.2023 ", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Телефония и колл-трекинг отдела продаж", "payment_due": "18.01.2023", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83955" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20295", "name": "В-58 от 16.01.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 134927 от 31.12.2022 по дог. №ДК-22-0466, Счет №134927-11-12.22-64570 от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 134927 от 31.12.2022 по дог. №ДК-22-0466, Счет №134927-11-12.22-64570 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-58 от 16.01.2023", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "23.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83951", "83953" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20293", "name": "в-52 от 16.01.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э-64-102719 от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э-64-102719 от 31.12.2022", "num_date_in": "в-52 от 16.01.2023", "amount": "124 937,73", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83933", "83935", "83937", "83939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20291", "name": "в-51 от 16.01.2023 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э-64-97577 от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э-64-97577 от 31.12.2022", "num_date_in": "в-51 от 16.01.2023", "amount": "3 060,16", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83927", "83929", "83931" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20289", "name": "в-50 от 16.01.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" № Э-64-99632 от 31.12.2022", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Э-64-99632 от 31.12.2022", "num_date_in": "в-50 от 16.01.2022", "amount": "700 901,45", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83921", "83923", "83925" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20287", "name": "В-48 от 13.01.2023 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №27 от 30.12.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №10 от 12.01.2023", "date_create": "16.01.2023", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №27 от 30.12.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №10 от 12.01.2023", "num_date_in": "В-48 от 13.01.2023", "amount": "112 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.11.2022 г. по 30.12.2022 г.\r\n8 выездов.\r\n\r\n1. Акт №27 от 30.12.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; \r\n2. Счет №10 от 12.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2023", "file_ids": [ "83907", "83909", "83911" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20277", "name": "В-46 от 13.01.2023 от АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ООО \"АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ\"", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21", "num_date_in": "В-46 от 13.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Проект ДС№1 на дополнительные работы по разделу \"Естественное освещение и инсоляция\" в составе корректировки проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1 от 2022 к Дог. №49П-21", "payment_due": "", "approved_date": "13.02.2023", "file_ids": [ "83861", "83863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20275", "name": "В-47 от 13.01.2023 от ИП Волков Счет-договор №3 от 13.01.2023", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №3 от 13.01.2023", "num_date_in": "В-47 от 13.01.2023 ", "amount": "82 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Клининг ОП КАМЕРГЕР.\r\n~300 кв м, 3 этажа, 16 окон, огромные зеркала, высокие потолки, все в строительной пыли и грязи.\r\nПервый этап уборки.\r\n\r\nБудет второй, примерно на 62 тыс. рубл. после завершения всех доделок строителей.\r\nЗа один раз такое помещение идеально не убрать. \r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83843" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20273", "name": "В-38-1 от 13.01.2023 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.; Сч-ф №235 от 30.12.2022", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.; Сч-ф №235 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-38-1 от 13.01.2023", "amount": "7 028 228, 39", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно-монтажных работ по Договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 согласно ДС№2 в период с 01.12.2022 г., по 30.12.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n3. Справка КС-3 №2 от 30.12.2022 по ДС №2 к Дог. №ЛИ-ИГЦ-БД9; \r\n4. Счет №7 от 13.01.2023 г., на сумму 7 028 228, 39 руб.; \r\n5. Сч-ф №235 от 30.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83833", "83835", "83837", "83839", "83841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20271", "name": "Вх. 2-23/ТЗК_13.01.2023 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 135266_31.12.2022", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 135266_31.12.2022", "num_date_in": "Вх. 2-23/ТЗК_13.01.2023", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83827", "83829", "83831" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20269", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11123011118 от 16.01.2023", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11123011118 от 16.01.2023", "num_date_in": "бн", "amount": "23 520,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды на бар в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20267", "name": "В-44 от 13.01.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 13.01.2023; Акт № 13-01-23 от 13.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957637 от 13.01.2023_по ДС № 4 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 13.01.2023; Акт № 13-01-23 от 13.01.2023 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 6954957637 от 13.01.2023_по ДС № 4 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-44 от 13.01.2023", "amount": "156 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 14. Проверка Y-18-KP-КЖ24-1-АН39;\r\nЭтап 15. Проверка Y-18-KP-КЖ26-1-АН40.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "83815", "83817", "83819", "83821", "83823" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20265", "name": "В-45 от 13.01.2023 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 6 от 11.01.2023 к Договору № К-22-02-17", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №К-22-02-17" ], "num_date_str": "ДС № 6 от 11.01.2023 к Договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-45 от 13.01.2023", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 6 составляет - 875 840,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83809", "83811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20263", "name": "В-43 от 12.01.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №62 от 31.12.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №060 от 31.12.2022; Сч-ф №60 от 31.12.2022", "date_create": "13.01.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №62 от 31.12.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №060 от 31.12.2022; Сч-ф №60 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-43 от 12.01.2023", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №62 от 31.12.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №060 от 31.12.2022 г., на сумму 150 000, 0 руб.; \r\n4. Сч-ф №60 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83795", "83797", "83799", "88273", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20261", "name": "В-42 от 12.01.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 36 от 31.12.2022; Счет № 062 от 31.12.2022; Сч-ф № 62 от 31.12.2022_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 36 от 31.12.2022; Счет № 062 от 31.12.2022; Сч-ф № 62 от 31.12.2022_по ДС № 1 к договору № 109-10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-42 от 12.01.2023", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83771", "83773", "83775", "83777", "83779" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20259", "name": "В-41 от 12.01.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 1 от 31.12.2022; Счет № 064 от 31.12.2022; Сч-ф № 64 от 31.12.2022_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.12.2022; Счет № 064 от 31.12.2022; Сч-ф № 64 от 31.12.2022_к договору № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-41 от 12.01.2023", "amount": "552 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ геодезических работ по геотехническому мониторингу, в период с 12.12.2022 по 31.12.2022.\r\nТехнический отчет № 00 и 01.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83755", "83757", "83759", "83761", "83763", "83765", "83767" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20251", "name": "В-40 от 12.01.2023 от АО \"БЕРЕСВЕК\" .Акт №42 от 31.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №061 от 31.12.2022; Сч-ф №61 от 31.12.2022; Технические отчеты (циклы 110, 111, 112)", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": ".Акт №42 от 31.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №061 от 31.12.2022; Сч-ф №61 от 31.12.2022; Технические отчеты (циклы 110, 111, 112)", "num_date_in": "В-40 от 12.01.2023", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 31.12.2022 г. \r\nЭтапы \"110\", \"111\", \"112\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2.Акт №42 от 31.12.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №061 от 31.12.2022 г., на сумму 216 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №61 от 31.12.2022; \r\n5. Технические отчеты (циклы 110, 111, 112)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83731", "83733", "83735", "83737", "83739", "83741" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20243", "name": "В-37 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 806", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "806", "num_date_in": "В-37", "amount": "17000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83703", "83705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20241", "name": "В-39 от 12.01.2023 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №64187 от 11.01.2023 ", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №64187 от 11.01.2023 ", "num_date_in": "В-39 от 12.01.2023 ", "amount": "8 082,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим/стаканчики/молоко - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83701" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20239", "name": "В-33 от 12.01.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 1 к договору № R3008-2022/С109 от 30.08.2022 г.", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к договору № R3008-2022/С109 от 30.08.2022 г.", "num_date_in": "В-33 от 12.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к договору аренды парковочных мест на 2023 год. Ежемесячная оплата - 40 000 рублей (стоимость не изменилась)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83619", "83621", "83623" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20237", "name": "В-25 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 7", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7", "num_date_in": "В-25", "amount": "400", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83615", "83617" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20235", "name": "В-31 от 12.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 6 от 12.01.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 1 от 12.01.2023; Счет № 6 от 12.01.2023; Сч-ф № 7 от 12.01.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 12.01.2023; Акт приема-передачи проектной документации № 1 от 12.01.2023; Счет № 6 от 12.01.2023; Сч-ф № 7 от 12.01.2023_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-31 от 12.01.2023", "amount": "166 919,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 34-1 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +5 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2023", "file_ids": [ "83603", "83605", "83607", "83609", "83611", "83613" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20233", "name": "В-32 от 12.01.2023 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" акт № 959 от 31.12.2022", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 959 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-32 от 12.01.2023", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83601" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20231", "name": "В-13 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 2", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2", "num_date_in": "В-13", "amount": "4700", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "27.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83593", "83595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20225", "name": "В-30 от 12.01.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.11.2022; Акт от 31.12.2022; Счет № 0000089110 от 30.11.2022; Счет № 0000096048 от 30.12.2022; Сч-ф № 221130-107036 от 30.11.2022; Сч-ф № 221231-106900 от 30.12.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2022; Акт от 31.12.2022; Счет № 0000089110 от 30.11.2022; Счет № 0000096048 от 30.12.2022; Сч-ф № 221130-107036 от 30.11.2022; Сч-ф № 221231-106900 от 30.12.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-30 от 12.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г. \r\nОтчетный период: ноябрь 2022 г. - декабрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83575", "83577", "83579", "83581", "83583", "83585", "83587", "83589" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20223", "name": "В-2062 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022128049", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022128049", "num_date_in": "В-2062", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора (выдача списка)", "payment_due": "20.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83571", "83573" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20221", "name": "В-1 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2023000805", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2023000805", "num_date_in": "В-1", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "20.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83567", "83569" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20219", "name": "В-2032 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022125117", "date_create": "12.01.2023", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022125117", "num_date_in": "В-2032", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора (выдача списка акционеров)", "payment_due": "20.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83563", "83565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20217", "name": "В-28 от 11.01.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 3155617 от 31.12.2022; Счет № 2008519-13 от 31.12.2022; Сч-ф № 3155617 от 31.12.2022_по договору № 2008519", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3155617 от 31.12.2022; Счет № 2008519-13 от 31.12.2022; Сч-ф № 3155617 от 31.12.2022_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-28 от 11.01.2023", "amount": "23 791,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83523", "83525", "83527", "83529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20215", "name": "Вх. 1-23/ТЗК_11.01.23 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № 536 от 28 декабря 2022 г.", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 536 от 28 декабря 2022 г.", "num_date_in": "Вх. 1-23/ТЗК_11.01.23", "amount": "120 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата членских взносов за 2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83511", "83513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20211", "name": "В-27 от 11.01.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к Договору № 8346 ДП-В", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №8346" ], "num_date_str": "ДС к Договору № 8346 ДП-В", "num_date_in": "В-27 от 11.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС к Договору № 8346 ДП-В, о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения,", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83499" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20209", "name": "В-26 от 11.01.2023 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к Договору № 8347 ДП-К ", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №8347" ], "num_date_str": "ДС к Договору № 8347 ДП-К ", "num_date_in": "В-26 от 11.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС к Договору № 8347 ДП-К а продление сроков действия Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20207", "name": "В-2053-1 от 11.01.2023 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт №2 от 09.01.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №2 от 09.01.2023; Сч-ф №2 от 09.01.2023", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №2 от 09.01.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №2 от 09.01.2023; Сч-ф №2 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-2053-1 от 11.01.2023", "amount": "1 714 264, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле в отношении нежилого здания.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №2 от 09.01.2023 по ДС №2 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; \r\n3. Счет №2 от 09.01.2023 г.. на сумму 1 714 264, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №2 от 09.01.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2023", "file_ids": [ "83487", "83489", "83491", "83493", "83495" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20205", "name": "В-24 от 10.01.2023 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00169297 от 31.12.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2022-000066551 от 31.12.2022, УПД №VA220154998 от 31.12.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00169297 от 31.12.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-0000", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00169297 от 31.12.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2022-000066551 от 31.12.2022, УПД №VA220154998 от 31.12.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00169297 от 31.12.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000066551 от 31.12.2022, Счет №VA220154998 от 31.12.2022 по дог. №VA18057609 ", "num_date_in": "В-24 от 10.01.2023", "amount": "14285,91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "19.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83463", "83465", "83467", "83469", "83471", "83473" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20203", "name": "В-4 от 09.01.2023 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №212-SH211 от 31.12.2022, Счет №212-SH211 от 31.12.2022", "date_create": "11.01.2023", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №212-SH211 от 31.12.2022, Счет №212-SH211 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-4 от 09.01.2023", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ЦО", "payment_due": "30.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83459", "83461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20197", "name": "В-23 от 10.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №456 от 31.12.2022; Сч-ф №414 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №456 от 31.12.2022; Сч-ф №414 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-23 от 10.01.2023 ", "amount": "945 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за декабрь 2022 г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.12.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №456 от 31.12.2022 г., на сумму 945 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №414 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83415", "83417", "83419", "83421", "83423" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20193", "name": "В-19 от 10.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №1 от 09.01.2023; Счет-фактура №1 от 09.01.202", "num_date_in": "В-19 от 10.01.2023", "amount": "194 413, 44", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2022 г.\r\n\r\n1. Акт №1 от 09.01.2023 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n2. Счет №1 от 09.01.2023 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n3. Счет-фактура №1 от 09.01.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83405", "83407", "83409", "83411", "83413" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20191", "name": "В-22 от 10.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 01.12.2022 к Договору № 448-З-Э", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-З-Э" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.12.2022 к Договору № 448-З-Э", "num_date_in": "В-22 от 10.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение об изменении порядка платежей и сроков выполнения работ по разработке документации предпроектной стадии \"Эскизное предложение\" в следующем составе: схемы поэтажных планов и схемы разрезов для Объекта-помещения, предназначенные для передаче МХАТ имени А.П.Чехова, обозначенные желтым цветом на планах 1-го, 2-го, 3-го м 4-го уровней в Блоках 4, 5 и 6.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83397", "83399", "83401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20189", "name": "В-17 от 10.01.2023 от АО \"ФОДД\" Счет №09/01/23-001 от 09.01.2023 по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №09/01/23-002 от 09.01.2023 ; Счет №09/01/23-003 от 09.01.2023", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №56" ], "num_date_str": "Счет №09/01/23-001 от 09.01.2023 по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №09/01/23-002 от 09.01.2023 ; Счет №09/01/23-003 от 09.01.2023", "num_date_in": "В-17 от 10.01.2023 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17:\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Авансовый счет №09/01/23-001 от 09.01.2023 на сумму 2 635 113, 82 руб., фасады; \r\n3. Авансовый счет №09/01/23-002 от 09.01.2023 на сумму 7 196 589, 56 руб, Работы по устройству каркаса и кровли; \r\n4. Авансовый счет №09/01/23-003 от 09.01.2023 на сумму 20 255 353, 84 руб., Внутренние инженерные системы;", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83383", "83385", "83387", "83389", "83391", "83393", "83395" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20187", "name": "В-21 от 10.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-ТДИ-оз от 29.12.2022", "num_date_in": "В-21 от 10.01.2023", "amount": "9000000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор на Тендерную документацию по интерьерам общественных зон Блока 2. \r\nЦена работ по Договору составляет 9 000 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83375", "83377", "83379" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20185", "name": "В-20 от 10.01.2023 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 3 от 09.01.2023; Счет № 5 от 09.01.2023; Счет-фактура № 6 от 09.01.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 09.01.2023; Счет № 5 от 09.01.2023; Счет-фактура № 6 от 09.01.2023_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-20 от 10.01.2023", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2022 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83363", "83365", "83367", "83369", "83371", "83373" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20183", "name": "В-12 от 10.01.2023 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Акт №326 от 31.12.2022 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №433 от 31.12.2022; Счет №434 от 31.12.2022; Сч-ф №326 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №326 от 31.12.2022 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; Счет №433 от 31.12.2022; Счет №434 от 31.12.2022; Сч-ф №326 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-12 от 10.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обязательства по временному оказанию услуг по круглосуточному техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт №326 от 31.12.2022 по дог. №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022; \r\n3. Счет №433 от 31.12.2022 г., доплата по Договору на сумму 145 000, 00 руб.;\r\n4. Авансовый счет №434 от 31.12.2022 г., на выполнение обязательств по временному оказанию услуг на сумму 155 000, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №326 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2023", "file_ids": [ "83349", "83351", "83353", "83355", "83357", "83359", "83361" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20181", "name": "В-11 от 09.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1 от 31.12.2022 по ДС №05-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 31.12.2022; Счет №122 от 31.12.2022; Сч-ф №182 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №05" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.12.2022 по ДС №05-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1 от 31.12.2022; Счет №122 от 31.12.2022; Сч-ф №182 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-11 от 09.01.2023", "amount": "1 288 185, 57", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС№05-ИН-ИБ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 31.12.2022 по ДС №05-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312;\r\n3. Справка КС-3 №1 от 31.12.2022; \r\n4. Счет №122 от 31.12.2022 г., на сумму 1 288 185, 57 руб. ; \r\n5. Сч-ф №182 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83337", "83339", "83341", "83343", "83345", "83347" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20179", "name": "В-10 от 09.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №01-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; Счет №120 от 31.12.2022; Сч-ф №180 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №01-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; Счет №120 от 31.12.2022; Сч-ф №180 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-10 от 09.01.2023", "amount": "293 170, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС №01-ИН-ИБ ;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n 2. Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №01-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; \r\n4. Счет №120 от 31.12.2022 г., на сумму 293 170, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №180 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83325", "83327", "83329", "83331", "83333", "83335" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20177", "name": "В-9 от 09.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1-1 от 31.12.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №1-1 от 31.12.2022; Счет №119 от 31.12.2022; Сч-ф №179 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1-1 от 31.12.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1315; Справка КС-3 №1-1 от 31.12.2022; Счет №119 от 31.12.2022; Сч-ф №179 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-9 от 09.01.2023", "amount": "152 323, 38", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ согласно Дог., №ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022 г.; \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1-1 от 31.12.2022 по Дог., №ИН-ИБ/СМР1315; \r\n3. Справка КС-3 №1-1 от 31.12.2022; \r\n4. Счет №119 от 31.12.2022 г., на сумму 152 323, 38 руб.; \r\n5. Сч-ф №179 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83313", "83315", "83317", "83319", "83321", "83323" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20175", "name": "В-8 от 09.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №02-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; Счет №121 от 31.12.2022; Сч-ф №181 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №02" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №02-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; Счет №121 от 31.12.2022; Сч-ф №181 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-8 от 09.01.2023", "amount": "50 194, 20 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по Дог., №ИН-ИБ/СМР1312 согласно ДС №02-ИН-ИБ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №2 от 31.12.2022 по ДС №02-ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №2 от 31.12.2022; \r\n4. Счет №121 от 31.12.2022 г., на сумму 50 194, 20 руб.; \r\n5. Сч-ф №181 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2023", "file_ids": [ "83301", "83303", "83305", "83307", "83309", "83311" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20173", "name": "В-2037 от 27.12.2022 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6347877 от 31.12.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №ДУ-0851533496 от 23.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6347877 от 31.12.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №ДУ-0851533496 от 23.12.2022", "num_date_in": "В-2037 от 27.12.2022", "amount": "88 658, 68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание дополнительных услуг по Договору №18/1502 от 28.11.2018 г., за 4 кв 2022г.\r\n\r\n1. Акт №6347877 от 31.12.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; \r\n2. Счет №ДУ-0851533496 от 23.12.2022 г., на сумму 88 658, 68 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83295", "83297", "83299" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20171", "name": "В-16 от 10.01.2023 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 22 от 31.12.2022; Счет № 3 от 09.01.2023; Сч-ф № 311222-3 от 31.12.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 22 от 31.12.2022; Счет № 3 от 09.01.2023; Сч-ф № 311222-3 от 31.12.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-16 от 10.01.2023", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83283", "83285", "83287", "83289", "83291" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20169", "name": "В-7 от 09.01.2023 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы за декабрь 2022 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за декабрь 2022 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-7 от 09.01.2023", "amount": "1 521 066, 54", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за декабрь 2022 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2,КС-3, Счет и Сч-ф)\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №1-35 от 31.12.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312;\r\n3. Акт КС-2 №2-42 от 31.12.2022;\r\n4. Акт КС-2 №3-47 от 31.12.2022;\r\n5. Акт КС-2 №7-48 от 31.12.2022;\r\n6. Акт КС-2 №5-49 от 31.12.2022;\r\n7. Акт КС-2 №6-54 от 31.12.2022;\r\n8. Акт КС-2 №7-55 от 31.12.2022;\r\n9. Акт КС-2 №8-56 от 31.12.2022;\r\n10. Акт КС-2 №9 от 31.12.2022;\r\n11. Справка КС-3 №9-0124 от 31.12.2022;\r\n12. Счет №118 от 31.12.2022 г., на сумму 1 521 066, 54 руб. ;\r\n13. Сч-ф №178 от 31.12.2022. \r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83253", "83255", "83257", "83259", "83261", "83263", "83265", "83267", "83269", "83271", "83273", "83275", "83277", "83279" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20167", "name": "В-15 от 10.01.2023 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) № 01 от 10.01.2023", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01 от 10.01.2023", "num_date_in": "В-15 от 10.01.2023", "amount": "562 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83249", "83251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20163", "name": "В-14 от 10.01.2023 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт № 1 от 31.12.2022", "date_create": "10.01.2023", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-14 от 10.01.2023", "amount": "375 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83243", "83245", "83247" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20153", "name": "В-5 от 09.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 16.12.2022; Сч-ф № 406 от 16.12.2022_к договору № 448-З-РДф от 29.11.2022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 16.12.2022; Сч-ф № 406 от 16.12.2022_к договору № 448-З-РДф от 29.11.2022", "num_date_in": "В-5 от 09.01.2023", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ па разработке документации Этапа 1 по договору № 448-З-РДф от 29.11.2022.\r\n\"Техническое задание на разработку Рабочей документации по устройству фасадов Блока 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83209", "83211", "83213", "83215" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20147", "name": "В-3 от 09.01.2023 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.12.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000093028 от 31.12.2022; Сч-ф №221231-103880 от 31.12.2022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000093028 от 31.12.2022; Сч-ф №221231-103880 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-3 от 09.01.2023", "amount": "15 258, 60 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за декабрь 2022 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.12.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000093028 от 31.12.2022 г., 15 258, 60 руб.; \r\n3. Сч-ф №221231-103880 от 31.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83201", "83203", "83205", "83207" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20145", "name": "б/н от ОАО \"ТД ЦУМ\" № СО00107717 от 30.12.3022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ОАО \"ТД ЦУМ\"", "company_name": "1167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ СО00107717 от 30.12.3022", "num_date_in": "б/н", "amount": "2633715,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "10.01.2023", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83197", "83199" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20139", "name": "В-2040 от 27.12.2022 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000182 от 30.12.2022, Акт №00000183 от 30.12.2022, Акт №00000184 от 30.12.2022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000182 от 30.12.2022, Акт №00000183 от 30.12.2022, Акт №00000184 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-2040 от 27.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за декабрь 2022г. Аренда за декабрь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83177", "83179", "83181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20135", "name": "В-2041 от 27.12.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет № 0136/А, счет № 0137/А, счет № 0138/СА от 26.12.2022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0136/А, счет № 0137/А, счет № 0138/СА от 26.12.2022", "num_date_in": "В-2041 от 27.12.2022", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А, № АД/22-03А/СА).", "payment_due": "16.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83163", "83165", "83167", "83169", "83171", "83173" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20131", "name": "В-1954/1 от 09.01.2023 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 07.12.2022; Счет № 430 от 07.12.2022; Сч-ф № 396 от 07.12.2022_по ДС № 1 к Договору № 448-3-Э от 19.04.2021", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-Э", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 07.12.2022; Счет № 430 от 07.12.2022; Сч-ф № 396 от 07.12.2022_по ДС № 1 к Договору № 448-3-Э от 19.04.2021", "num_date_in": "В-1954/1 от 09.01.2023", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Эскизное предложение\" в следующем составе: схемы поэтажных планов и схемы разрезов для Объекта-помещения, предназначенные для передаче МХАТ имени А.П.Чехова, обозначенные желтым цветом на планах 1-го, 2-го, 3-го м 4-го уровней в Блоках 4, 5 и 6.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83151", "83153", "83155", "83157" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20127", "name": "В-2065 от 30.12.2022 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №14/ИГЦ от 23.12.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №281 от 23.12.2022; Сч-ф №280 от 23.12.2022; ", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №14/ИГЦ от 23.12.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №281 от 23.12.2022; Сч-ф №280 от 23.12.2022; ", "num_date_in": "В-2065 от 30.12.2022", "amount": "402 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД.\r\n\r\n1. Сопроводительные письма, Накладная на передачу РД; \r\n2. Акт №14/ИГЦ от 23.12.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; \r\n3. Счет №281 от 23.12.2022 г., на сумму 402 600, 00 руб; \r\n4. Сч-ф №280 от 23.12.2022; \r\n5. Доверенность от 27.07.2022 на Яковлева Н.А.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83131", "83133", "83135", "83137", "83139", "83141" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20125", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС-1486 от 20.12.22 ", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС-1486 от 20.12.22 ", "num_date_in": "бн", "amount": "14 404,06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ на бар ОП.\r\nМинимально необходимое перед НГ.\r\nДоставка была перед праздниками.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83129" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20123", "name": "В-2 от 09.01.2023 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Акт №73 от 31.12.2022 /Счет №72 от 21.12.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №73 от 31.12.2022 /Счет №72 от 21.12.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "В-2 от 09.01.2023", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018 за период с 01.01.2023 по 31.01.2023", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83123", "83125" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20121", "name": "producer@uran.tv от 09.01.23 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 89 от 23.12.2022", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "89 от 23.12.2022", "num_date_in": "producer@uran.tv от 09.01.23", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83119", "83121" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20119", "name": "В-2063 от 29.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 290 от 30.12.2022; УПД № 359 от 30.12.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 290 от 30.12.2022; УПД № 359 от 30.12.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-2063 от 29.12.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за декабрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83113", "83115", "83117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20117", "name": "В-2059 от 29.12.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 27.12.2022; Счет № 4/7-57-14/1091; Счет-фактура № 40000001113 от 27.12.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "09.01.2023", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 27.12.2022; Счет № 4/7-57-14/1091; Счет-фактура № 40000001113 от 27.12.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-2059 от 29.12.2022", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "\"Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц декабрь 2022 г.\r\nЭтап № 3.\"\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "83101", "83103", "83105", "83107", "83109", "83111" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20113", "name": "01/23 от Арзыкаев Эльяр 01/23 от 01.01.2023", "date_create": "08.01.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01/23 от 01.01.2023", "num_date_in": "01/23", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "21.01.2023", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83097", "83099" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20111", "name": "01/23 от Арзыкаев Эльяр 02/23 от 01.01.2023", "date_create": "03.01.2023", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "02/23 от 01.01.2023", "num_date_in": "01/23", "amount": "25000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы (25 часов)", "payment_due": "16.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "83093", "83095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20107", "name": "бн от 29/12/22 от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.12.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.12.2022", "num_date_in": "бн от 29/12/22", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20105", "name": "Б/Н от Тихонова Мария Геннадьевна б/н", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "1783", "company_name": "1783", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "С дольщиком Тихоновой М.Г. подписано итоговое ДС на сумму платежа, поступившего от нее в марте 2022 года, Итоговое ДС оформлено на сумму меньше суммы поступившего платежа (возвращаем 483 тыс.). ДС будет подписано обеими Сторонами после согласования процесса, скан подписанного ДС будет представлен в бухгалтерию после подписания у Груничева М.М. для проведения возврата излишне уплаченной суммы, оригинал ДС будет передан в бухгалтерию после регистрации в Росреестре. Банковские реквизиты, направленные Владимирову А.С. Тихоновой М.Г. для возврата излишне уплаченных денежных средств также прилагаю.", "payment_due": "13.01.2023", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "83017", "83019", "83021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20103", "name": "В-2064 от 29.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №291 от 30.12.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019;УПД №360 от 30.12.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №291 от 30.12.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019;УПД №360 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-2064 от 29.12.2022", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за декабрь 2022г.;\r\n\r\n1. Счет №291 от 30.12.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г., на сумму 12 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №360 от 30.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "83011", "83013", "83015" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20101", "name": "В-2061 от 29.12.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС №04 от 01.12.2022 к дог. №05/21", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №04 от 01.12.2022 к дог. №05/21", "num_date_in": "В-2061 от 29.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "3.1.3", "comment": "ДС№4 на продолжение консультационных услуг в 2023 году.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №04 от 01.12.2022 к дог. №05/2", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2023", "file_ids": [ "83007", "83009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20099", "name": "В-2051 от 27.12.2022 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Счет №470 от 26.12.2022; Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Счет №470 от 26.12.2022; Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-2051 от 27.12.2022", "amount": "4 184 903, 04", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №П96764-Д согласно КС-3 №2.\r\nДеревянные светопрозрачные конструкции.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д;\r\n2. Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д;\r\n3. Счет №470 от 26.12.2022 г., на сумму 4 184 903, 04 руб.;\r\n4. Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022)", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "82997", "82999", "83001", "83003", "83005" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20097", "name": "Uranium Century Studio producer@uran.tv 26 декабря в 11:19 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 92 от 26.12.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "92 от 26.12.2022", "num_date_in": "Uranium Century Studio producer@uran.tv 26 декабря в 11:19", "amount": "23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Фиксированная оплата услуг 1 кв-л 2023\r\nТайм лапс (обслуживание процесса съемки)", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82985", "82987" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20093", "name": "В-2058 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022127840", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022127840", "num_date_in": "В-2058", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "13.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "82969", "82971" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20091", "name": "В-2056 от 28.12.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение о замене стороны от 15.11.2022 по Дог. №ЛУС15-21-БД; Копии документов между \"Концерн Лусине и \"КонтактМонтаж Плюс\"", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о замене стороны от 15.11.2022 по Дог. №ЛУС15-21-БД; Копии документов между \"Концерн Лусине и \"КонтактМонтаж Плюс\"", "num_date_in": "В-2056 от 28.12.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Соглашение о замене стороны от 15.11.2022 по Дог. №ЛУС15-21-БД; \r\n3. Копии документов между \"Концерн Лусине и \"КонтактМонтаж Плюс\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82957", "82959", "82961", "82963", "82965", "82967" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20089", "name": "В-2042 от 27.12.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №52873 от 30.11.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №65691 от 30.11.2022; Сч-ф №1130-01238 от 30.11.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №52873 от 30.11.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №65691 от 30.11.2022; Сч-ф №1130-01238 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-2042 от 27.12.2022", "amount": "523, 47", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за ноябрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт №52873 от 30.11.2022 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №65691 от 30.11.2022 г., на сумму 523, 47 руб.; \r\n3. Сч-ф №1130-01238 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82949", "82951", "82953", "82955" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20087", "name": "Счет №16 от 27.12.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП Счет №16 от 27.12.2022 по договору от 01.12.2022", "date_create": "29.12.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №16 от 27.12.2022 по договору от 01.12.2022", "num_date_in": "Счет №16 от 27.12.2022", "amount": "400.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по проведению и организации развлекательного корпоративного мероприятия.", "payment_due": "09.01.2023", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82941", "82943", "82945" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20085", "name": "В-2048 от 27.12.2022 от ООО \"БАСМАН 33 Акт №8 от 22.12.2022 кдог.№2022-12-15-1", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ООО \"БАСМАН 33\"", "company_name": "1095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №8 от 22.12.2022 кдог.№2022-12-15-1", "num_date_in": "В-2048 от 27.12.2022", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт Басман 33 (корпоратив- ресторан).\r\nОплата не требуется.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82931" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20083", "name": "В-2039 от Метрика №885 от 23.12.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "747", "company_name": "747", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№885 от 23.12.2022", "num_date_in": "В-2039", "amount": "10711300-00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "82925", "82927", "82929" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20081", "name": "В-2055 от 28.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 29.12.2022; Счет № 6954957636 от 29.12.2022; Акт № 29/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 29.12.2022; Счет № 6954957636 от 29.12.2022; Акт № 29/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2055 от 28.12.2022", "amount": "78 400,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 13. Проверка Y-18-KP-КЖ22-1-АН37.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82907", "82909", "82911", "82913", "82915", "82917" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20079", "name": "В-2054 от 28.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 29.12.2022; Счет № 6954957635 от 29.12.2022; Акт № 29/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 3 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 29.12.2022; Счет № 6954957635 от 29.12.2022; Акт № 29/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 3 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2054 от 28.12.2022", "amount": "347 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 3. Проверка Y-18-KP-КЖ22-1;\r\nЭтап 5. Проверка Y-14-KP-ОТС-АН22_Rev 2.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82895", "82897", "82899", "82901", "82903", "82905" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20077", "name": "В-1770-1 от 27.12.2022 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС №2 от 10.11.2022 к дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 10.11.2022 к дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-1770-1 от 27.12.2022 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Дополнительное соглашение №2​ к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 .\r\nВ связи с увеличением состава и объемов работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 10.11.2022 к дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2023", "file_ids": [ "82813", "82815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20075", "name": "В-2052 от 28.12.2022 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Акт №3 от 15.12.2022 Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №8 от 08.12.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3 от 15.12.2022 Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №8 от 08.12.2022", "num_date_in": "В-2052 от 28.12.2022", "amount": "200 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле в отношении нежилого здания.\r\n\r\n1. Акт №3 от 15.12.2022 Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; \r\n2. Счет №8 от 08.12.2022 г., на сумму 200 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2023", "file_ids": [ "82805", "82807", "82809" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20073", "name": "В-2051 от 27.12.2022 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Счет №470 от 26.12.2022; Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022", "date_create": "28.12.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; Счет №470 от 26.12.2022; Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-2051 от 27.12.2022", "amount": "4 184 903, 04", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ДС№1 к Договору №П96764-Д согласно КС-3 №2.\r\nДеревянные светопрозрачные конструкции.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; \r\n2. Справка КС-3 №2 от 26.10.2022 по ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д; \r\n3. Счет №470 от 26.12.2022 г., на сумму 4 184 903, 04 руб.; \r\n4. Сч-ф №202210260001 от 26.10.2022)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82795", "82797", "82799", "82801", "82803" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20067", "name": "Ц-012 от 27.12.2022 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Сопроводительное письмо; Соглашение о расторжении Договора № 02-03-22;", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Соглашение о расторжении Договора № 02-03-22;", "num_date_in": "Ц-012 от 27.12.2022 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": ".", "comment": "Соглашение о расторжении Договора, в связи со сменой Заказчика. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Соглашение о расторжении Договора № 02-03-22;", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82769", "82771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20065", "name": "Ц-011 от 27.12.2022 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Договор №03-11-22 от 28.11.2022 г.", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №03-11-22 от 28.11.2022 г.", "num_date_in": "Ц-011 от 27.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "стр 7", "comment": "Договор на разработку РД и ПД.\r\n\r\n1. Договор №03-11-22 от 28.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20063", "name": "В-2050 от 27.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №6 от 26.12.2022 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.12.2022; Счет №118 от 26.12.2022; Сч-ф №76 от 26.12.2022", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №2022/01-1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №6 от 26.12.2022 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.12.2022; Счет №118 от 26.12.2022; Сч-ф №76 от 26.12.2022", "num_date_in": "В-2050 от 27.12.2022", "amount": "298 057, 44", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №6 от 26.12.2022 по ДС №1 к Договору №2022/01-1 от 01.12.2022; \r\n3. Счет №118 от 26.12.2022 г., на сумму 298 057, 44 руб.;\r\n4. Сч-ф №76 от 26.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82757", "82759", "82761", "82763", "82765" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20061", "name": "В-2049 от 27.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 26.12.2022 по Договору №2022/11-8 от 25.11.2022; Счет №119 от 26.12.2022; Сч-ф №77 от 26.12.20221", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 26.12.2022 по Договору №2022/11-8 от 25.11.2022; Счет №119 от 26.12.2022; Сч-ф №77 от 26.12.20221", "num_date_in": "В-2049 от 27.12.2022", "amount": "60 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 26.12.2022 по Договору №2022/11-8 от 25.11.2022; \r\n3. Счет №119 от 26.12.2022 г. на сумму 60 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №77 от 26.12.20221", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82745", "82747", "82749", "82751", "82753" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20059", "name": "В-86/22/ТЗК от 27.12.2022 от Самозанятый Штанько О.В. Договор от 12.12.2022", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "1781", "company_name": "1781", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор от 12.12.2022", "num_date_in": "В-86/22/ТЗК от 27.12.2022", "amount": "1 378 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор на комплекс услуг по проверке (аудит) проектной документации Заказчика. \r\n\r\n1. Договор от 12.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20055", "name": "В-2044 от 27.12.2022 от АО \"РЕЕСТР\" СК6680 ", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СК6680 ", "num_date_in": "В-2044 от 27.12.2022", "amount": "20400", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по удостоверению одобрений по сделкам со Сбером (ЗАО НВП)", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "82733", "82735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20053", "name": "В-2043 от 27.12.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 52989 от 30.11.2022; Счет № 65808 от 30.11.2022; Сч-ф № 1130-01354 от 30.11.2022_к договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2022", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 52989 от 30.11.2022; Счет № 65808 от 30.11.2022; Сч-ф № 1130-01354 от 30.11.2022_к договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-2043 от 27.12.2022", "amount": "125,02 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за ноябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82725", "82727", "82729", "82731" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20051", "name": "В-2038 от 27.12.2022 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Товарная накладная №117 от 23.12.2022 по дог. №35А-29-0822.2 от 26.10.2022; Сч-ф №117 от 23.12.2022", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №117 от 23.12.2022 по дог. №35А-29-0822.2 от 26.10.2022; Сч-ф №117 от 23.12.2022", "num_date_in": "В-2038 от 27.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Изготовление ступеней и плитки из натурального камня в корпусе \"История\".\r\n\r\n1. Товарная накладная №117 от 23.12.2022 по дог. №35А-29-0822.2 от 26.10.2022; \r\n2. Сч-ф №117 от 23.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82721", "82723" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20049", "name": "В-2036 от 27.12.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-005870 от 31.12.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-006393 от 31.12.2022; Сч-ф №6000 от 31.12.2022; ", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт №000А-005870 от 31.12.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-006393 от 31.12.2022; Сч-ф №6000 от 31.12.2022; ", "num_date_in": "В-2036 от 27.12.2022", "amount": "760 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за декабрь 2022 г.\r\n\r\nВ счете на оплату некорректно указан р/счет АО \"Ингеоцентр\". С января подрядчик будет присылать верные документы.\r\n\r\n1. Акт №000А-005870 от 31.12.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; \r\n2. Счет №000А-006393 от 31.12.2022 г., на сумму 760 896, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №6000 от 31.12.2022; \r\n4. Отчет о выполненных работах", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2023", "file_ids": [ "82701", "82703", "82705", "82707", "82709" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20047", "name": "В-2035 от 26.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №284 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №350 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2022", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №284 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №350 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-2035 от 26.12.2022", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за декабрь 2022г.\r\n\r\n1. Счет №284 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г., на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №350 от 30.12.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82689", "82691", "82693" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20041", "name": "В-2033 от Метрика б/н", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "747", "company_name": "747", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-2033", "amount": "10711300", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор на выплату вознаграждения по ДДУ Платонова", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82661", "82663", "82665" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20039", "name": "В-2034 от 26.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 349 от 30.12.2022; Счет № 283 от 30.12.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "27.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 349 от 30.12.2022; Счет № 283 от 30.12.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-2034 от 26.12.2022", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за декабрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82653", "82655", "82657" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20031", "name": "В-2030 от 26.12.2022 от ООО \"Студия 54\" ДС № 1 от 23.10.2022 к Договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "26.12.2022", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №373" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 23.10.2022 к Договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-2030 от 26.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение на уменьшение объема работ по Договору № 373 от 27.07.2022 (разработка художественного проекта оформления интерьера).\r\n\r\nОбщая цена работ составляет 5 625 000,00 руб. без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82597", "82599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20029", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 11", "date_create": "26.12.2022", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддержка сайтов Д9 (ноябрь)", "payment_due": "31.12.2022", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82563", "82565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20027", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 10", "date_create": "26.12.2022", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка сайтов Д9 ", "payment_due": "31.12.2022", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82559", "82561" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20025", "name": "B-2024 от 31.12.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-2024 от 31.12.2022 по ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "26.12.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-2024 от 31.12.2022 по ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-2024 от 31.12.2022", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "09.01.2023", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82535", "82537", "82539", "82541" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20019", "name": "В-2027 от 26.12.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия по задолженности; Акт от 31.08.2022; Акт от 30.09.2022; Акт от 31.10.2022; Счет № 8975 от 30.11.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "26.12.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия по задолженности; Акт от 31.08.2022; Акт от 30.09.2022; Акт от 31.10.2022; Счет № 8975 от 30.11.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-2027 от 26.12.2022", "amount": "68 262,54 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г. \r\nОтчетный период: август 2022 г. - октябрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82507", "82509", "82511", "82513", "82515", "82517" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20017", "name": "B-2024 от 31.12.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-2024 от 31.12.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "25.12.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-2024 от 31.12.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-2024 от 31.12.2022", "amount": "60.000 рублей", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "09.01.2023", "approved_date": "", "file_ids": [ "82499", "82501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20007", "name": "В-2011 от 21.12.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №63644 от 21.12.2022 ", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №63644 от 21.12.2022 ", "num_date_in": "В-2011 от 21.12.2022 ", "amount": "10 447,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nПилигрим, стаканчики, молоко - офис\r\nЭльбрус, соевое молоко на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20003", "name": "В-2026 от 23.12.2022 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС № 4 от 15.12.2022 к Договору № 03/22 от 11.03.2022; Счет № 7222146057 от 15.12.2022; Смета на выполнение кадастровых работ", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/22" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 15.12.2022 к Договору № 03/22 от 11.03.2022; Счет № 7222146057 от 15.12.2022; Смета на выполнение кадастровых работ", "num_date_in": "В-2026 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 на проведение работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет сетей.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 2 650 000,00 руб., без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82433", "82435", "82437", "82439", "82441" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "20001", "name": "В-2021/1 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 12 от 20.12.2022; Счет № 187 от 20.12.2022; Сч-ф № 20122201 от 20.12.2022_по ДС № 10 к договору № 305/С", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 12 от 20.12.2022; Счет № 187 от 20.12.2022; Сч-ф № 20122201 от 20.12.2022_по ДС № 10 к договору № 305/С", "num_date_in": "В-2021/1 от 23.12.2022", "amount": "20 035 749,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 10 к договору № 305/С.\r\nОтчетный период с 01.12.2022 по 20.12.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82421", "82423", "82425", "82427", "82429", "82431" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19999", "name": "В-2025 от 23.12.2022 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет № У112201 от 30.11.2022 по договору № У06/22/01; Счет № У122201 от 31.12.2022 по договору № У06/22/01; УПД № У112201 от 30.11.2022; УПД № У122201 от 31.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № У112201 от 30.11.2022 по договору № У06/22/01; Счет № У122201 от 31.12.2022 по договору № У06/22/01; УПД № У112201 от 30.11.2022; УПД № У122201 от 31.12.2022", "num_date_in": "В-2025 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара по Договору № У06/22/01 от 16.06.2022 г., (за ноябрь и декабрь 2022 г.).", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2022", "file_ids": [ "82409", "82411", "82413", "82415", "82417", "82419" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19997", "name": "В-2023 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 11 от 27.12.2022; Сч-ф № 27122202 от 27.12.2022_по ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №303/С", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 11 от 27.12.2022; Сч-ф № 27122202 от 27.12.2022_по ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С", "num_date_in": "В-2023 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С (Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП СМР, ПНР).\r\nОтчетный период с 01.12.2022 г. по 27.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82389", "82391", "82393" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19995", "name": "В-2021 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС № 10 к договору № 305/С; Счет № 185 от 21.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 10 к договору № 305/С; Счет № 185 от 21.12.2022", "num_date_in": "В-2021 от 23.12.2022", "amount": "22261943.45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 10 к договору № 305/С от 05.07.2021 г. на увеличение стоимости договора, в связи с дополнительными работами.\r\n2. Счет на аванс в сумме 120 035 749,10 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82383", "82385", "82387" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19993", "name": "В-2021 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС № 10 к договору № 305/С; Счет № 185 от 21.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 10 к договору № 305/С; Счет № 185 от 21.12.2022", "num_date_in": "В-2021 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 10 к договору № 305/С от 05.07.2021 г. на увеличение стоимости договора, в связи с дополнительными работами.\r\n2. Счет на аванс в сумме 120 035 749,10 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82377", "82379", "82381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19991", "name": "В-2019 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС № 9 к договору № 305/С; Счет №189 от 22.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 к договору № 305/С; Счет №189 от 22.12.2022", "num_date_in": "В-2019 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 9\r\nк договору № 305/С от 05.07.2021 г. на увеличение стоимости договора, в связи с дополнительными работами на \"Монтаж трубопровода бытовой канализации на участке от раструба на вводе в здание по адресу: Б.Дмитровка, вл. 9, стр.9 до раструба , монтируемого в уровень отметки проектируемой Заказчиком плиты 1 этажа здания\".\r\n2. Счет на аванс в сумме 90 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "82369", "82371", "82373", "82375" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19989", "name": "В-2020 от 23.12.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С; 2. Счет № 186 от 21.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №303/С" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С; 2. Счет № 186 от 21.12.2022", "num_date_in": "В-2020 от 23.12.2022", "amount": "4701796.19", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. ДС № 2 от 01.12.2022 к Договору № 303/С на изменение стоимости договора, в связи с дополнительными работами: Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНР).\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 4 701 796,19 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату аванса (90%) 4 231 616,57 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82359", "82361", "82363", "82365" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19987", "name": "В-1551/1 от АО \"СПКБРР\" ДС № 8 к договору № 305/С; Счет № 183 от 19.12.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 к договору № 305/С; Счет № 183 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1551/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 8\r\nк договору № 305/С от 05.07.2021 г. на увеличение стоимости договора, в связи с дополнительными работами по разделу 6 \"Вынос сетей связи (СМР).\r\n2. Счет на аванс в сумме 1 554 634, 91 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82351", "82353", "82355", "82357" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19985", "name": "В-2018 от 23.12.2022 от ООО \"АРТДОМ\" УПД № 113 от 20.12.2022 по счету № 639 от 10.10.2022", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 113 от 20.12.2022 по счету № 639 от 10.10.2022", "num_date_in": "В-2018 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "УПД № 113 от 20.12.2022 по счету № 639 от 10.10.2022 (Краска фасадная и грунт фасадный).", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2022", "file_ids": [ "82349" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19983", "name": "В-2017 от 23.12.2022 от ООО \"АРТДОМ\" Договор № 1/20/12 от 20.12.2022; ДС № 1 к договору № 1/20/12", "date_create": "23.12.2022", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1/20/12 от 20.12.2022; ДС № 1 к договору № 1/20/12", "num_date_in": "В-2017 от 23.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на указание услуг ответственного хранения краски у для паркинга.\r\nСтоимость услуг определяется в соответствии с тарифами , устанавливаемым с Дополнительным соглашением № 1. \r\n50 000,00 руб. в месяц.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2022", "file_ids": [ "82341", "82343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19981", "name": "В-2015 от 22.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 29 от 15.12.2022; Счет №С34-18/20 от 15.12.2022; 3. Сч-ф №151222/3 от 15.12.2022_по ДС № 8 к договору № 18/20", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 29 от 15.12.2022; Счет №С34-18/20 от 15.12.2022; 3. Сч-ф №151222/3 от 15.12.2022_по ДС № 8 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-2015 от 22.12.2022", "amount": "955 376,42 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 16.1. Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2 в составе: ЭОМ. \r\nЭтап 19.11. Внутренние сети связи, автоматизация и диспетчеризация. Блок 2 в составе: АСКУЭ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82327", "82329", "82331", "82333" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19979", "name": "В-2014 от 22.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 28 от 15.12.2022; Счет № С33-18/20 от 15.12.2022; Сч-ф № 151222/2 от 15.12.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 15.12.2022; Счет № С33-18/20 от 15.12.2022; Сч-ф № 151222/2 от 15.12.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-2014 от 22.12.2022", "amount": "113 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по корректировке рабочей документации в части ВИС и АР. Проработка альтернативного размещения оборудования на кровле Блока 6:\r\nЭтап № 5. ЭОМ - Электроснабжение, электроосвещение, силовое оборудование, молниезащита, заземление.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82317", "82319", "82321", "82323" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19977", "name": "В-2013 от 22.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 9 от 09.12.2202 к Договору № 18/20; Счет № С36-18/20 от 22.12.2022", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20" ], "num_date_str": "ДС № 9 от 09.12.2202 к Договору № 18/20; Счет № С36-18/20 от 22.12.2022", "num_date_in": "В-2013 от 22.12.2022", "amount": "495000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 9 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. по корректировке рабочей документации Блока 5.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 495 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Авансовый платеж (30 %) в сумме 148 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82297", "82299", "82301", "82303", "82305" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19975", "name": "В-2013 от 22.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 9 от 09.12.2202 к Договору № 18/20; Счет № С36-18/20 от 22.12.2022", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20" ], "num_date_str": "ДС № 9 от 09.12.2202 к Договору № 18/20; Счет № С36-18/20 от 22.12.2022", "num_date_in": "В-2013 от 22.12.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 9 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. по корректировке рабочей документации Блока 5.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 495 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Авансовый платеж (30 %) в сумме 148 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82257", "82259", "82261", "82263", "82265" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19973", "name": "В-2012 от 22.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № С35-18/20 от 21.12.2022 по ДС № 1 к Договору № 18/20; Письмо (о возврате гарантийного удержания по Договору № 18-20)", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № С35-18/20 от 21.12.2022 по ДС № 1 к Договору № 18/20; Письмо (о возврате гарантийного удержания по Договору № 18-20)", "num_date_in": "В-2012 от 22.12.2022", "amount": "1 501 575, 48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат суммы гарантийного удержания, согласно с п.2.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.04.2021 г., по Актам сдачи-приемки №№ 1-17 за выполнение работ по разработке рабочей документации. \r\nСумма составляет 1 501 575, 48 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "82245", "82247", "82249" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19971", "name": "Счет №63644 от 21.12.2022 по дог. №67 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП В-2011 от 21.12.2022 ", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-2011 от 21.12.2022 ", "num_date_in": "Счет №63644 от 21.12.2022 по дог. №67", "amount": "10 461,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nПилигрим, стаканчики, молоко - офис\r\nЭльбрус, соевое молоко на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19969", "name": "В-2010 от 22.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 21.12.2022; Счет № 5625815702 от 21.12.2022; Акт № 21/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 5 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 21.12.2022; Счет № 5625815702 от 21.12.2022; Акт № 21/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 5 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2010 от 22.12.2022", "amount": "347 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 7. Проверка Y-18-KP-КЖ7-АН29_Rev 4;\r\nЭтап 8. Проверка Y-18-KP-КЖ7-АН32_Rev 3;\r\nЭтап 13. Проверка Y-18-KP-КЖ7-1.2_Rev 1.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82217", "82219", "82221", "82223", "82225", "82227" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19967", "name": "В-2009 от 22.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 21.12.2022; Счет № 5625815701 от 21.12.2022; Акт № 21/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 21.12.2022; Счет № 5625815701 от 21.12.2022; Акт № 21/12-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-2009 от 22.12.2022", "amount": "156 800,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 10. Проверка Y-18-KP-КЖ21-1-АН37_Rev 2;\r\nЭтап 11. Проверка Y-18-KP-КЖ23-1-АН38_Rev 2.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82205", "82207", "82209", "82211", "82213", "82215" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19963", "name": "В-2006 от 21.12.2022 от ИП Мозгалев Договор от 09.12.2022; Счет № 14 от 20.12.2022; Акт №1 от 20.12.2022 по дог. От 09.12.2022", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "1779", "company_name": "1779", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 09.12.2022; Счет № 14 от 20.12.2022; Акт №1 от 20.12.2022 по дог. От 09.12.2022", "num_date_in": "В-2006 от 21.12.2022", "amount": "300 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Договор на комплекс услуг по консультации согласования в ГАУ.\r\n\r\n1. Договор от 09.12.2022 г.; \r\n2. Счет № 14 от 20.12.2022 г., на сумму 300 000, 00 руб. ; \r\n3. Акт №1 от 20.12.2022 по дог., от 09.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82161", "82163", "82165", "82167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19961", "name": "В-2007 от 21.12.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 19.12.2022; Сч-ф № 1253914 от 19.12.2022_по договору № 12/164-22", "date_create": "22.12.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 19.12.2022; Сч-ф № 1253914 от 19.12.2022_по договору № 12/164-22", "num_date_in": "В-2007 от 21.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Изготовление акта обследования с использованием архивных материалов. Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в электронном виде. Сопровождение документации для снятия с кадастрового учета.\r\nСтоимость выполненных работ - 86 746,80 руб.\r\nСледует к возврату 2 832,00 руб. на основании фактически выполненных работ согласно Акта сдачи-приемки от 19.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82153", "82155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19959", "name": "В-2004 от 21.12.2022 от ИП Опёнок Счет №14275С от 20.12.2022", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №14275С от 20.12.2022", "num_date_in": "В-2004 от 21.12.2022 ", "amount": "146400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "И снова счет на Елку в ОП.\r\nФормулировки поменялись, счет снова актуален", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82151" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19957", "name": "В-2008 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 692", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "692", "num_date_in": "В-2008", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "82135", "82137", "82139" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19953", "name": "В-1990 от ПАО \"СБЕРБАНК\" №0002-013569N", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0002-013569N", "num_date_in": "В-1990", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "82115", "82117" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19951", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/010671N, 0002_011621N_061022", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/010671N, 0002_011621N_061022", "num_date_in": "б/н", "amount": "43433.08", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо в связи с продажей акций", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82107", "82109", "82111", "82113" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19949", "name": "В-2002 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 768", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "768", "num_date_in": "В-2002", "amount": "24260", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "28.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "82101", "82103" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19945", "name": "В-2004 от 21.12.2022 от ИП Опёнок Счет №14275С от 20.12.2022", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "1777", "company_name": "1777", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №14275С от 20.12.2022", "num_date_in": "В-2004 от 21.12.2022 ", "amount": "146 400", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на дополнительное украшение ОП. Поступил от Ковшаровой.\r\nСколько это еще будет продолжаться - не понятно.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "82087" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19943", "name": "В-2003 от 21.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 27 от 15.12.2022; Счет № С32-18/20 от 15.12.2022; Сч-ф № 151222/1 от 15.12.2022_по ДС № 7 к договору № 18/20", "date_create": "21.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 15.12.2022; Счет № С32-18/20 от 15.12.2022; Сч-ф № 151222/1 от 15.12.2022_по ДС № 7 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-2003 от 21.12.2022", "amount": "221 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 4, с учетом исключения автоматизированного паркинга:\r\nЭтап 22.1.1 ЭОМ - Электроснабжение, электроосвещение , силовое электрооборудование , молниезащита, заземление (Rev.1).", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "82079", "82081", "82083", "82085" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19937", "name": "В-2000 от 20.12.2022 от АО \"ФОДД\" Документы за ноябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017)", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №56" ], "num_date_str": "Документы за ноябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017)", "num_date_in": "В-2000 от 20.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за ноябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №56 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт КС-2 №114 от 30.11.2022;\r\n3. Справка КС-3 №114 от 30.11.2022;\r\n4. Счет №30/11/22-024 от 30.11.2022;\r\n5. Счет №30/11/22-025 от 30.11.2022;\r\n6. Счет №30/11/22-026 от 30.11.2022;\r\n7. Счет №30/11/22-027 от 30.11.2022;\r\n8. Счет №30/11/22-028 от 30.11.2022;\r\n9. Счет №30/11/22-029 от 30.11.2022;\r\n10. Счет №30/11/22-030 от 30.11.2022;\r\n11. Сч-ф №797 от 30.11.2022;\r\n12. Акт КС-2 №115.1 от 30.11.2022;\r\n13. Акт КС-2 №115.2 от 30.11.2022;\r\n14. Справка КС-3 №115 от 30.11.2022;\r\n15. Счет №30/11/22-031 от 30.11.2022;\r\n16. Счет №30/11/22-032 от 30.11.2022;\r\n17. Счет №30/11/22-033 от 30.11.2022;\r\n18. Счет №30/11/22-034 от 30.11.2022;\r\n19. Счет №30/11/22-035 от 30.11.2022;\r\n20. Счет №30/11/22-036 от 30.11.2022;\r\n21. Счет №30/11/22-037 от 30.11.2022;\r\n22. Счет №30/11/22-038 от 30.11.2022;\r\n23. Сч-ф №798 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81971", "81973", "81975", "81977", "81979", "81981", "81983", "81985", "81987", "81989", "81991", "81993", "81995", "81997", "81999", "82001", "82003", "82005", "82007", "82009", "82011", "82013", "82015", "82017", "82019", "82021", "82023", "82025", "82027", "82029", "82031", "82033", "82035", "82037", "82039", "82041", "82043", "82045" ], "file_count": 38, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19935", "name": "В-1999 от 20.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022-10-5 от 24.10.2022; Счет №116 от 20.12.2022 г.", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022-10-5 от 24.10.2022; Счет №116 от 20.12.2022 г.", "num_date_in": "В-1999 от 20.12.2022", "amount": "13 842 678, 56", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор № 2022/10-5 на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ в МОП надземная часть \"История\", 1-го подъезда.\r\n\r\n1. Акт передачи док-ции; \r\n2. Договор №2022-10-5 от 24.10.2022; \r\n3. Счет №116 от 20.12.2022 г., на сумму 13 842 678, 56 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81943", "81945", "81947", "81949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19933", "name": "В-1998 от 20.12.2022 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2022 г.)", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.11.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение ноябрь 2022 г.)", "num_date_in": "В-1998 от 20.12.2022", "amount": "59 364 675,88 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за ноябрь 2022 г. по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "81827", "81829", "81831", "81833", "81835", "81837", "81839", "81841", "81843", "81845", "81847", "81849", "81851", "81853", "81855", "81857", "81859", "81861", "81863", "81865", "81867", "81869", "81871", "81873" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19931", "name": "В-1996 от 20.12.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №30/11/22-021 от 30.11.2022; Сч-ф №794 от 30.11.2022", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №30/11/22-021 от 30.11.2022; Сч-ф №794 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1996 от 20.12.2022", "amount": "225 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по авторскому надзору.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 30.11.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №30/11/22-021 от 30.11.2022 г., на сумму 225 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №794 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81807", "81809", "81811", "81813", "81815" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19929", "name": "В-1995 от 20.12.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 30/11/22-022 от 30.11.2022; 4. Сч-ф №795 от 30.11.2022", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 30/11/22-022 от 30.11.2022; 4. Сч-ф №795 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1995 от 20.12.2022", "amount": "2 214 752, 90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 30.11.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 30/11/22-022 от 30.11.2022 г., на сумму 2 214 752, 90 руб.; \r\n4. Сч-ф №795 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81797", "81799", "81801", "81803", "81805" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19927", "name": "В-1994 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №6 от 30.11.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018; Справка КС-3 №6 от 30.11.2022; Счет №30-11-22-023 от 30.11.2022; Сч-ф №796 от 30.11.2022", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018", "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 30.11.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018; Справка КС-3 №6 от 30.11.2022; Счет №30-11-22-023 от 30.11.2022; Сч-ф №796 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1994", "amount": "1 770 172, 36", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №6 от 30.11.2022 по ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018; \r\n3. Справка КС-3 №6 от 30.11.2022; \r\n4. Счет №30-11-22-023 от 30.11.2022 г., на сумму 1 770 172, 36 руб.; \r\n5. Сч-ф №796 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.12.2022", "file_ids": [ "81781", "81783", "81785", "81787", "81789", "81791" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19925", "name": "В-1993 от АО \"ФОДД\" ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018" ], "num_date_str": "ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "num_date_in": "В-1993", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.1", "comment": "ДС№9 к Договору № ФМ-31/10-2018, дополнительные работы на устройство гидроизоляции стены подвала Стр.,7. Необходимо для устройства транзитных сетей.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №9 от 14.11.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81775", "81777", "81779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19921", "name": "В-1987 от 19.12.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2557 от 19.12.2022", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2557 от 19.12.2022", "num_date_in": "В-1987 от 19.12.2022", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения по юр.адресу за январь 2023г. Срок оплаты до 30.12.2022.", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "81767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19913", "name": "В-1992 от 20.12.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 20.12.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 20.12.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-1992 от 20.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 11-2.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции технического этажа. Часть 3.2\";\r\nЭтап 31-1.1 \"Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "81735", "81737", "81739", "81741", "81743", "81745", "81747", "81749", "81751", "81753", "81755" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19911", "name": "В-1991 от 20.12.2022 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" КС-2/КС-3 № 1 от 19.12.2022; Счет № 417 от 19.12.2022; Сч-ф № 314-1 от 19.12.2022_по договору № СМР/ВНТ-11/01 от 11.01.2022", "date_create": "20.12.2022", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 19.12.2022; Счет № 417 от 19.12.2022; Сч-ф № 314-1 от 19.12.2022_по договору № СМР/ВНТ-11/01 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-1991 от 20.12.2022", "amount": "132 272, 30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по монтажу системы вентиляции центрального теплового пункта.\r\nОтчетный период с 11.01.2022 по 19.12.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "81723", "81725", "81727", "81729", "81731", "81733" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19903", "name": "В-1976 от 16.12.2022 от ИП СЛЕСАРЕВ №80421", "date_create": "19.12.2022", "contractor": "ИП Слесарев Е.В.", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №80421", "num_date_in": "В-1976 от 16.12.2022 ", "amount": "28680", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата сервиса интеграции мессенджеров с CRM систему на 1 год ", "payment_due": "23.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "81601", "81603" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19899", "name": "В-1986 от 19.12.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Договор № 130/12-22 от 12.12.2022", "date_create": "19.12.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 130/12-22 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1986 от 19.12.2022", "amount": "2441250", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор на выполнение геодезических работ по геотехническому мониторингу.\r\n\r\nСтоимость работ составляет 2 441 250,00 руб. а т.ч. НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81527", "81529", "81531" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19897", "name": "в-1985 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-6262 от 19.12.2022", "date_create": "19.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-6262 от 19.12.2022", "num_date_in": "в-1985", "amount": "889 086,59", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81521", "81523" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19895", "name": "в-1984 от 19.12.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-6791 от 19.12.2022", "date_create": "19.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-6791 от 19.12.2022", "num_date_in": "в-1984 от 19.12.2022", "amount": "1 472 041,14", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81517", "81519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19893", "name": "в-1983 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-2392 от 19.12.2022", "date_create": "19.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-2392 от 19.12.2022", "num_date_in": "в-1983", "amount": "11 534,81", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81513", "81515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19891", "name": "11 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 11", "date_create": "17.12.2022", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11", "num_date_in": "11", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81471", "81473", "81475", "81477" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19885", "name": "В-1977 от 16.12.2022 от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт №59 от 13.12.2022/Счет №59 от 13.12.2022 по Дог. от 01.08.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №59 от 13.12.2022/Счет №59 от 13.12.2022 по Дог. от 01.08.2022", "num_date_in": "В-1977 от 16.12.2022 ", "amount": "65 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на НГ украшение ОП. \r\nКак и ожидалось, украшений на 20 тыс не хватило.\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81449", "81451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19883", "name": "Ц-010 от 16.12.2022 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" ДС № 1 от 17.11.22 к договору № 251 от 07.07.22 Счет № 82 к договору № 251 от 07.07.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС № 1 от 17.11.22 к договору № 251 от 07.07.22 Счет № 82 к договору № 251 от 07.07.2022", "num_date_in": "Ц-010 от 16.12.2022", "amount": "3 500 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": ".", "comment": "Дополнительное соглашение №1 изменение увеличение стоимости работ в связи с увеличением объема работ.\r\n\r\n1. ДС № 1 от 17.11.22 к договору № 251 от 07.07.22\r\n2. Счет № 82 к договору № 251 от 07.07.22 на сумму 3 500 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "81415", "81417", "81419" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19879", "name": "В-1982 от 16.12.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" УПД №301122 от 30.11.2022 по ДС №2 к Дог. №141221-П; Счет №61222 от 06.12.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "УПД №301122 от 30.11.2022 по ДС №2 к Дог. №141221-П; Счет №61222 от 06.12.2022", "num_date_in": "В-1982 от 16.12.2022", "amount": "180 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги предоставления ответственного хранения товара на складе за ноябрь 2022 г.;\r\n\r\n1. УПД №301122 от 30.11.2022 по ДС №2 к Дог. №141221-П; \r\n2. Счет №61222 от 06.12.2022 г., на сумму 180 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81403", "81405", "81407" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19877", "name": "В-1979 от 16.12.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Товарная накладная №39 от 15.12.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Сч-ф №77 от 15.12.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №39 от 15.12.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Сч-ф №77 от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1979 от 16.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ-12 на электрические щиты на согласование и подписание.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Товарная накладная №39 от 15.12.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; \r\n3. Сч-ф №77 от 15.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "81397", "81399", "81401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19875", "name": "В-1981 от 16.12.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №56 от 23.11.2022 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-08/08/17" ], "num_date_str": "ДС №56 от 23.11.2022 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1981 от 16.12.2022", "amount": "94402733.77", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС №56 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17 от 11.08. 2017г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №56 от 23.11.2022 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2022", "file_ids": [ "81391", "81393", "81395" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19873", "name": "В-1980 от 16.12.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №1 от 01.12.2022 к Договору №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-14/09/2022" ], "num_date_str": "ДС №1 от 01.12.2022 к Договору №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1980 от 16.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.1", "comment": "Дополнительное соглашение №1 к Договору №Ф-14/09/2022 на уменьшение стоимости Договора.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №1 от 01.12.2022 к Договору №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81385", "81387", "81389" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19871", "name": "В-1978 от 16.12.2022 от ООО \"Паркет Люкс\" Договор №081222-М от 08.12.2022; 2. Счет №43 от 12.12.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО \"ПАРКЕТ ЛЮКС\"", "company_name": "1771", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №081222-М от 08.12.2022; 2. Счет №43 от 12.12.2022", "num_date_in": "В-1978 от 16.12.2022", "amount": "12 818 988, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Проект Договора на поставку метлахской плитки. МОП корпус \"История\".\r\n\r\n1. Договор №081222-М от 08.12.2022; \r\n2. Счет №43 от 12.12.2022 г., на сумму 12 818 988, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81377", "81379", "81381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19869", "name": "В-1607 от 13.10.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" ДС от 13.10.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 13.10.2022", "num_date_in": "В-1607 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81375" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19867", "name": "В-1974 от 16.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-1974 от 16.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019 на продление сроков.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2023", "file_ids": [ "81371", "81373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19861", "name": "В-1975 от 16.12.2022 от ООО \"БАСМАН 33 Счет №9 от 15.12.2022/Договор №2022-12-15-1", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО \"БАСМАН 33\"", "company_name": "1095", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9 от 15.12.2022/Договор №2022-12-15-1", "num_date_in": "В-1975 от 16.12.2022", "amount": "419 280", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет/договор/приложение на НГ банкет в ресторане Zafferano. Счет с учетом уникальной скидки. Прошу скорейших согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81361", "81363" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19859", "name": "В-1973 от 16.12.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Счет №112 от 15.12.2022", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; Счет №112 от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1973 от 16.12.2022", "amount": "17 463 528, 93", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор строительного подряда №ИН-ИБ/СМР1335 на\r\nкомплекс строительно-монтажных и отделочных работ в МОП (Подъезд №2); \r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №ИН-ИБ/СМР1335 от 09.12.2022; \r\n3. Счет №112 от 15.12.2022 г., на сумму 17 463 528, 93 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81353", "81355", "81357", "81359" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19851", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" Р8233", "date_create": "16.12.2022", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р8233", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по ЗАО НВП", "payment_due": "23.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "81333", "81335" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19849", "name": "Ц-009 от 15.12.2022 от ООО \"ЮниКом\" Договор от 14.11.2022 г.", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"ЮНИКОМ\"", "company_name": "1767", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 14.11.2022 г.", "num_date_in": "Ц-009 от 15.12.2022 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": ".", "comment": "Договор на перенос теплосети у Строения 7.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19845", "name": "В-1956 от 12.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.11.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №426 от 01.12.2022; Сч-ф №382 от 30.11.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.11.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №426 от 01.12.2022; Сч-ф №382 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1956 от 12.12.2022", "amount": "385 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.11.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №426 от 01.12.2022 г., на сумму 385 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №382 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81205", "81207", "81209", "81211", "81213" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19843", "name": "В-1955 от 12.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 01.10.2022 по ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз; Счет №431 от 07.12.2022; Сч-ф №327 от 01.10.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 01.10.2022 по ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз; Счет №431 от 07.12.2022; Сч-ф №327 от 01.10.2022", "num_date_in": "В-1955 от 12.12.2022", "amount": "11 250 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги сопровождения РД по интерьерам общественных зон.\r\nОригинал ДС№2 еще не подписан, не поступал в АО\"ИНГЕОЦЕНТР\", согласован в Гибком процессе 05.12.2022 г., направлен 05.12.2022 г. Ожидается оригинал.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 01.10.2022 по ДС №2 от 30.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз; \r\n3. Счет №431 от 07.12.2022 г., на сумму 11 250 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №327 от 01.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "81181", "81183", "81185", "81187", "81189" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19841", "name": "В-1970 от 14.12.2022 от ООО \"ПГС\" Договор №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022; Счет №440-02 от 24.11.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"ПГС\"", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022; Счет №440-02 от 24.11.2022", "num_date_in": "В-1970 от 14.12.2022", "amount": "100 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022; на услуги по внесению корректировок в Технический отчет по результатам обследования строительных конструкций объекта культурного наследия регионального значения.\r\n\r\n1. Договор №СТЭ-440-02-22 от 24.11.2022; \r\n2. Счет №440-02 от 24.11.2022 г., на сумму 100 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "81159", "81161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19839", "name": "В-1734-1 от 14.12.2022 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" Сопроводительное письмо; ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022", "num_date_in": "В-1734-1 от 14.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81155", "81157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19837", "name": "В-1968 от 14.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №2 от 18.10.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №80 от 18.10.2022; Сч-ф №44 от 18.10.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 18.10.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №80 от 18.10.2022; Сч-ф №44 от 18.10.2022", "num_date_in": "В-1968 от 14.12.2022", "amount": "206 273, 52", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б,Г.\r\n\r\n1. Акт №2 от 18.10.2022 по дог. №2022/01-1; \r\n2. Счет №80 от 18.10.2022 г., на сумму 206 273, 52 руб.; \r\n3. Сч-ф №44 от 18.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81145", "81147", "81149", "81151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19835", "name": "б/н от 15.12.2022 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №78 от 13.12.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№78 от 13.12.2022", "num_date_in": "б/н от 15.12.2022", "amount": "8 850,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Монтажная склейка видео 2018-2022 ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "81141", "81143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19833", "name": "В-1971 от 15.12.2022 от ООО \"ВК\" Счет № 8951-БИЗ-7423947 от 15.12.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"ВК\"", "company_name": "1761", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 8951-БИЗ-7423947 от 15.12.2022", "num_date_in": "В-1971 от 15.12.2022", "amount": "55900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуги корпоративного почтового сервиса vk (mail.ru) вместо yandex.ru (ввиду навязывания ЯНДЕКСом ненужных платных доп сервисов)\r\n\r\nВ назначении платежа необходимо указать engeocentr.ru", "payment_due": "23.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "81137", "81139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19831", "name": "Ц-008 от 15.12.2022 от ГБУ МОСГОРБТИ Договор № 24 50 352392 от 22.11.2022 г.; Счёт № 24 50 352392 от 22.11.2022 г.", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ГБУ МОСГОРБТИ", "company_name": "535", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 24 50 352392 от 22.11.2022 г.; Счёт № 24 50 352392 от 22.11.2022 г.", "num_date_in": "Ц-008 от 15.12.2022", "amount": "60 540, 40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": ".", "comment": "Договор по оказанию услуг по проведению технической инвентаризации и изготовлению технической документации БТИ.\r\n\r\n1. Договор № 24 50 352392 от 22.11.2022 г.\r\n2. Счёт № 24 50 352392 от 22.11.2022 г., на сумму 60 540, 40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81131", "81133", "81135" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19829", "name": "В-1607 от 13.10.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" ДС от 13.10.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 13.10.2022", "num_date_in": "В-1607 от 13.10.2022", "amount": "3 316 275,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор общий на оба объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74223", "74225" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19827", "name": "В-1965 от 13.12.2022 от ООО \"БЛНС\" Договор №01-12-22-Д от 01.12.2022; Счет №1 от 08.12.2022 по Договору №01-12-22-Д от 01.12.2022", "date_create": "15.12.2022", "contractor": "ООО \"БЛНС\"", "company_name": "1763", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01-12-22-Д от 01.12.2022; Счет №1 от 08.12.2022 по Договору №01-12-22-Д от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1965 от 13.12.2022 ", "amount": "160 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы разработку новый концепции фирменного стиля для особняков \"Камергер\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "81125", "81127", "81129" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19821", "name": "ТЗК - 85 от 14.12.2U22 от OOO \"КОМУС\" Счет № 16671321 от 14 декабря 2022", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 16671321 от 14 декабря 2022", "num_date_in": "ТЗК - 85 от 14.12.2U22", "amount": "1323", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Чистка бункера для принтера ТЗК на Камере. Купить такой же пока не удается, так что чистим что есть, по мере необходимости.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81081" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19819", "name": "В-1969 от 14.12.2022 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-16670785 от 14.12.2022", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-16670785 от 14.12.2022", "num_date_in": "В-1969 от 14.12.2022 ", "amount": "18 523", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заполнение картриджей для принтера.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19813", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС к ДДУ.\r\nПросьба оплатить 20 платежек отдельных, сумма госпошлины по одной платежке 175 рублей. \r\nОбщая сумма по всем платежкам 3 500 руб.", "payment_due": "16.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "81057", "81059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19811", "name": "В-1967 от 14.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № С30-18/20 от 13.12.2022; Счет № С31-18/20 от 13.12.2022 по ДС № 1 к договору № 18/20", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № С30-18/20 от 13.12.2022; Счет № С31-18/20 от 13.12.2022 по ДС № 1 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1967 от 14.12.2022", "amount": "2 993 918,03 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Возврат Гарантийного удержания, согласно с п.2.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.04.2021 г., в размере 5 % от стоимости принятых Актов сдачи-приемки выполненных работ №№ 1-23.\r\n\r\n1. Счет № С30-18/20 от 13.12.2022 на сумму 2 158 014,08 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет № С31-18/20 от 13.12.2022 на сумму 835 903,95 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n\r\nОбщая сумма 2 993 918,03 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81021", "81023", "81025", "81027", "81029", "81031" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19809", "name": "В-1966 от 14.12.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №63292 от 14.12.2022 по дог. №67", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №63292 от 14.12.2022 по дог. №67", "num_date_in": "В-1966 от 14.12.2022 ", "amount": "6 482", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nПилигрим 19 л/ стаканы - офис\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "81019" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19801", "name": "В-1629 от 18.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022; Сч-ф №668 от 30.09.2022", "date_create": "14.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022; Сч-ф №668 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1629 от 18.10.2022", "amount": "1 261 591, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ по разработке проекта установки пассажирских лифтов.\r\nПроцесс запускается повторно. \r\nГарантийное письмо будет предоставлено АО \"Фодд\" и подкреплено в комментарии.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017;\r\n3. Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022 г., на сумму 1 261 591, 60 руб.;\r\n4. Сч-ф №668 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80963", "80965", "80967", "80969", "80971" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19797", "name": "в-1964 от 13.12.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-94077 от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-94077 от 30.11.2022", "num_date_in": "в-1964 от 13.12.2022", "amount": "620 194,83", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80907", "80909", "80911", "80913" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19795", "name": "в-1963 от 13.12.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/88942 от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/88942 от 30.11.2022", "num_date_in": "в-1963 от 13.12.2022", "amount": "11 060,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "УПД Оплата эл. энергии по нерегулируемой цене за 11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80903", "80905" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19793", "name": "в-1962 от 13.12.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-91000 от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-91000 от 30.11.2022", "num_date_in": "в-1962 от 13.12.2022", "amount": "1 485 460,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80897", "80899", "80901" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19789", "name": "В-1952 от 12.12.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-005107 от 30.11.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-005916 от 30.11.2022; Сч-ф №5231 от 30.11.2022;", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт №000А-005107 от 30.11.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-005916 от 30.11.2022; Сч-ф №5231 от 30.11.2022;", "num_date_in": "В-1952 от 12.12.2022", "amount": "808 428, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за ноябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №000А-005107 от 30.11.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; \r\n3. Счет №000А-005916 от 30.11.2022; \r\n4. Сч-ф №5231 от 30.11.2022; \r\n5. Отчет о выполненных работах", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80865", "80867", "80869", "80871", "80873", "80875" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19779", "name": "В-1959 от 13.12.2022 от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №36 от 13.12.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №36 от 13.12.2022", "num_date_in": "В-1959 от 13.12.2022 ", "amount": "28 750", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ новогодних открыток для партнеров и коллег к подаркам.\r\nНаклейки с лого ИНГЕО- для упаковки подарков.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80847" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19777", "name": "В-1950 от 12.12.2022 Фодд от АО \"ФОДД\" ДС №8 от 14.09.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ФМ-31/10/2018" ], "num_date_str": "ДС №8 от 14.09.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "num_date_in": "В-1950 от 12.12.2022 Фодд ", "amount": "8118473.2", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Проект Дополнительного соглашения №8 к Договору № ФМ-31/10-2018.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №8 от 14.09.2022 к Договору №ФМ-31/10/2018 от 31.10.2018", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80841", "80843", "80845" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19775", "name": "В-1949 от 12.12.2022 от АО \"ФОДД\" Договор №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1949 от 12.12.2022", "amount": "31201838.16", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.1", "comment": "Договор на работы за АО \"СПКБРР\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. Договор №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "80833", "80835", "80837" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19773", "name": "В-1958 от 13.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 07.12.2022; Счет № 429 от 07.12.2022; Сч-ф № 395 от 07.12.2022_по ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 07.12.2022; Счет № 429 от 07.12.2022; Сч-ф № 395 от 07.12.2022_по ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-1958 от 13.12.2022", "amount": "1 386 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 3 \"Специальные технические условия на проектирование противопожарной безопасности объекта\".", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80825", "80827", "80829", "80831" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19767", "name": "В-1931 от 09.12.2022 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №809 от 06.12.2022, Акт №808 от 05.12.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №809 от 06.12.2022, Акт №808 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1931 от 09.12.2022", "amount": "82 500 ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по двум платежам для ИП Корделяну. \r\nОбращаю внимание, что один счет будет оплачен сегодня, поэтому он закрыт 15 декабря. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80809", "80811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19765", "name": "В-1948 от 12.12.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №61 от 30.11.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №056 от 30.11.2022; Сч-ф №56 от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №61 от 30.11.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №056 от 30.11.2022; Сч-ф №56 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1948 от 12.12.2022", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки №61 от 30.11.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №056 от 30.11.2022 г., на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №56 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80789", "80791", "80793", "80795", "80797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19763", "name": "В-1944 от 12.12.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 30.11.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №518211/11С от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №518211/11С от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1944 от 12.12.2022", "amount": "117 855, 77", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.11.2022 - по 30.11.2022 г.\r\n\r\n1. Акт от 30.11.2022 по дог. № 01.080516ГВС; \r\n2. Сч-ф №518211/11С от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80769", "80771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19759", "name": "В-1943 от 12.12.2022 от ПАО \"МОЭК\" 1. Акт от 30.11.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Сч-ф №518210/11С от 30.11.2022", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт от 30.11.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Сч-ф №518210/11С от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1943 от 12.12.2022", "amount": "446815, 07", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.11.2022 г., по 30.11.2022 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 31.10.2022 по Договором № 01.080516-ТЭ;\r\n2. Сч-ф №446342/11С от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80763", "80765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19757", "name": "В-1954 от 12.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 07.12.2022; Счет № 430 от 07.12.2022; Сч-ф № 396 от 07.12.2022_по Договору № 448-3-Э от 19.04.202", "date_create": "13.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 07.12.2022; Счет № 430 от 07.12.2022; Сч-ф № 396 от 07.12.2022_по Договору № 448-3-Э от 19.04.202", "num_date_in": "В-1954 от 12.12.2022", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Эскизное предложение\" в следующем составе: схемы поэтажных планов и схемы разрезов для Объекта-помещения, предназначенные для передаче МХАТ имени А.П.Чехова, обозначенные желтым цветом на планах 1-го, 2-го, 3-го м 4-го уровней в Блоках 4, 5 и 6.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80753", "80755", "80757", "80759", "80761" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19755", "name": "В-1953 от 12.12.2022 от Мосгосэкспертиза Договор №И/226 от 05.12.2022; Счет №4805 от 05.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №И/226 от 05.12.2022; Счет №4805 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1953 от 12.12.2022 ", "amount": "1 875 385, 68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\n\r\n1. Договор №И/226 от 05.12.2022; \r\n2. Счет №4805 от 05.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2022", "file_ids": [ "80735", "80737", "80739" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19751", "name": "В-1928 от 08.12.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-005382 от 07.12.2022; Счет № 000А-005917 от 07.12.2022; Сч-ф № 5506 от 07.12.2022_по Договору № КМГ-011122 от 01.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-005382 от 07.12.2022; Счет № 000А-005917 от 07.12.2022; Сч-ф № 5506 от 07.12.2022_по Договору № КМГ-011122 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1928 от 08.12.2022", "amount": "354 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80691", "80693", "80695", "80697", "80699", "80701" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19747", "name": "В-1942 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №12 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №113 от 09.12.2022; Сч-ф №73 от 09.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №12 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №113 от 09.12.2022; Сч-ф №73 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1942 от 09.12.2022", "amount": "283 660, 02", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.\r\n\r\n1. Акт №12 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10;\r\n 2. Счет №113 от 09.12.2022 г., на сумму 283 660, 02 руб.;\r\n 3. Сч-ф №73 от 09.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2022", "file_ids": [ "80669", "80671", "80673", "80675" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19745", "name": "В-1947 от 12.12.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 35 от 30.11.2022; Счет № 058 от 30.11.2022; Сч-ф № 58 от 30.11.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 35 от 30.11.2022; Счет № 058 от 30.11.2022; Сч-ф № 58 от 30.11.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1947 от 12.12.2022", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80659", "80661", "80663", "80665", "80667" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19743", "name": "В-1941 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №11 от 09.12.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №112 от 09.12.2022; Сч-ф №72 от 09.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №11 от 09.12.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №112 от 09.12.2022; Сч-ф №72 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1941 от 09.12.2022", "amount": "426 388, 32", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Акт №11 от 09.12.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n2. Счет №112 от 09.12.2022 г., на сумму 426 388, 32 руб.; \r\n3. Сч-ф №72 от 09.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2022", "file_ids": [ "81289", "81291", "81295", "80657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19741", "name": "В-1940 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №6 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2022/01-1; Счет №114 от 09.12.2022; Сч-ф №74 от 09.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №6 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2022/01-1; Счет №114 от 09.12.2022; Сч-ф №74 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1940 от 09.12.2022", "amount": "396 228, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Акт №6 от 09.12.2022 по ДС №1 к дог. №2022/01-1; \r\n2. Счет №114 от 09.12.2022 на сумму 396 228, 00 руб.;\r\n3. Сч-ф №74 от 09.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80643", "80645", "80647", "80649" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19739", "name": "В-1939 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №5 от 09.12.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №111 от 09.12.2022; Сч-ф №71 от 09.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №5 от 09.12.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №111 от 09.12.2022; Сч-ф №71 от 09.12.2022", "num_date_in": "В-1939 от 09.12.2022", "amount": "237 736, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. секции Б,Г.\r\n\r\n1. Акт №5 от 09.12.2022 по дог. №2022/01-1; \r\n2. Счет №111 от 09.12.2022 г., на сумму 237 736, 80 руб.; \r\n3. Сч-ф №71 от 09.12.2022)", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80635", "80637", "80639", "80641" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19737", "name": "В-1930 от 09.12.2022 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт №808 от 05.12.2022", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №808 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1930 от 09.12.2022", "amount": "50 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающий акт по фотосессии фасадов Дмитровки. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80633" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19735", "name": "В-1938 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за ноябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "12.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за ноябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1938 от 09.12.2022", "amount": "4 186 177, 47", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за ноябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)\r\n\r\n1. Акт КС-2 №2-36 от 30.11.2022;\r\n2. Акт КС-2 №1-37 от 30.11.2022;\r\n3. Акт КС-2 №1-38 от 30.11.2022;\r\n4. Акт КС-2 №1-39 от 30.11.2022;\r\n5. Акт КС-2 №1-43 от 30.11.2022;\r\n6. Акт КС-2 №2-44 от 30.11.2022;\r\n7. Акт КС-2 №1-45 от 30.11.2022;\r\n8. Акт КС-2 №2-46 от 30.11.2022;\r\n9. Акт КС-2 №2-61 от 30.11.2022;\r\n10. Акт КС-2 №1-62 от 30.11.2022;\r\n11. Акт КС-2 №2-63 от 30.11.2022;\r\n12. Акт КС-2 №1-64 от 30.11.2022;\r\n13. Справка КС-3 №3 от 30.11.2022;\r\n14. Счет №108 от 30.11.2022 г., на сумму 4 186 177, 47 руб. ;\r\n15. Сч-ф №67 от 30.11.2022 ", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80601", "80603", "80605", "80607", "80609", "80611", "80613", "80615", "80617", "80619", "80621", "80623", "80625", "80627", "80629", "80631" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19719", "name": "В-1937 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за ноябрь 2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы за ноябрь 2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1937 от 09.12.2022", "amount": "18 050 879, 89", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за ноябрь 2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)\r\n\r\n1. Акт КС-2 №12-2 от 30.11.2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021;\r\n2. Акт КС-2 №4-3,4 от 30.11.2022;\r\n3. Акт КС-2 №6-9,2 от от 30.11.2022;\r\n4. Акт КС-2 №4-9,10,11 от 30.11.2022;\r\n5. Акт КС-2 №13-12 от 30.11.2022;\r\n6. Акт КС-2 №4-19,20 от 30.11.2022 ;\r\n7. Акт КС-2 №12-25 от 30.11.2022;\r\n8. Акт КС-2 №12-26 от 30.11.2022;\r\n9. Акт КС-2 №6-5,6 от 30.11.2022;\r\n10. Акт КС-2 №6-6,7,8 от 30.11.2022;\r\n11. Справка КС-3 №18 от 30.11.2022;\r\n12 Счет №109 от 30.11.2022 г., на сумму 18 050 879, 89 руб.;\r\n13. Сч-ф №68 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80499", "80501", "80503", "80505", "80507", "80509", "80511", "80513", "80515", "80517", "80519", "80521", "80523", "80525" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19717", "name": "В-1936 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №9 от 30.11.2022 по дог. №2021/09-8; Справка КС-3 №9 от 30.11.2022; Счет №107 от 30.11.2022; Сч-ф №66 от 30.11.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №9 от 30.11.2022 по дог. №2021/09-8; Справка КС-3 №9 от 30.11.2022; Счет №107 от 30.11.2022; Сч-ф №66 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1936 от 09.12.2022", "amount": "8 240 811, 15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №9 от 30.11.2022 по дог. №2021/09-8; \r\n2. Справка КС-3 №9 от 30.11.2022; \r\n3. Счет №107 от 30.11.2022 г., на сумму 8 240 811, 15 руб.; \r\n4. Сч-ф №66 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80489", "80491", "80493", "80495", "80497" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19715", "name": "В-1935 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/10-9; Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; Счет №105 от 08.12.2022; Сч-ф №64 от 08.12.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/10-9; Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; Счет №105 от 08.12.2022; Сч-ф №64 от 08.12.2022", "num_date_in": "В-1935 от 09.12.2022", "amount": "2 030 177,20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.\r\n \r\n1. Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/10-9; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; \r\n3. Счет №105 от 08.12.2022 г., на сумму 2 030 177,20 руб. ; \r\n4. Сч-ф №64 от 08.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80475", "80477", "80479", "80481", "80483" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19713", "name": "В-1933 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за ноябрь 2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за ноябрь 2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "num_date_in": "В-1933 от 09.12.2022", "amount": "5 533 725, 71", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Документы за ноябрь 2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n2. Акт КС-2 №2-65 от 30.11.2022\r\n3. Акт КС-2 №2-67 от 30.11.2022\r\n4. Акт КС-2 №2-70К от 30.11.2022\r\n5. Акт КС-2 №2-85 от 30.11.2022\r\n6. Акт КС-2 №2-87 от 30.11.2022\r\n7. Акт КС-2 №2-88 от 30.11.2022\r\n8. Акт КС-2 №2-91С от 30.11.2022\r\n9. Акт КС-2 №2-93 от 30.11.2022\r\n10.Акт КС-2 №2-94 от 30.11.2022\r\n11. Акт КС-2 №2-95,96 от 30.11.2022\r\n12. Акт КС-2 №1-84с от 30.11.2022\r\n13. Акт КС-2 №1-79,80 от 30.11.2022\r\n14. Акт КС-2 №1-78 от 30.11.2022\r\n15. Акт КС-2 №1-77с от 30.11.2022\r\n16. Акт КС-2 №1-77к от 30.11.2022\r\n17. Акт КС-2 №1-72 от 30.11.2022\r\n18. Акт КС-2 №1-71 от 30.11.2022\r\n19. Акт КС-2 №1-70с от 30.11.2022\r\n20. Акт КС-2 №2-66,73 от 30.11.2022\r\n21. Справка КС-3 №3 от 30.11.2022\r\n22. Счет №110 от 30.11.2022 г., на сумму 5 533 725, 71 руб.;\r\n23. Сч-ф №69 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80423", "80425", "80427", "80429", "80431", "80433", "80435", "80437", "80439", "80441", "80443", "80445", "80447", "80449", "80451", "80453", "80455", "80457", "80459", "80461", "80463", "80465", "80467" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19711", "name": "В-1934 от 09.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/04-2; Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; Счет №106 от 08.12.2022; Сч-ф №65 от 08.12.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/04-2; Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; Счет №106 от 08.12.2022; Сч-ф №65 от 08.12.2022", "num_date_in": "В-1934 от 09.12.2022", "amount": "4 009 054, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за работы по установке радиаторов временного отопления.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 30.11.2022 по ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2021/04-2; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 30.11.2022; \r\n3. Счет №106 от 08.12.2022 г., на сумму 4 009 054, 40 руб.; \r\n4. Сч-ф №65 от 08.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "80411", "80413", "80415", "80417", "80419" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19707", "name": "В-1782 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Справка КС-3 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Счет №31/10/22-008 от 31.10.2022; Сч-ф №718 от 31.10.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт КС-2 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Справка КС-3 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Счет №31/10/22-008 от 31.10.2022; Сч-ф №718 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1782 от 11.11.2022", "amount": "12 196 662, 08", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Договору №Ф-14/09/2022 за октябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022;\r\n3. Справка КС-3 №2 от 31.10.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; \r\n4. Счет №31/10/22-008 от 31.10.2022 г., на сумму 12 196 662, 08 руб.; \r\n5. Сч-ф №718 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80367", "80369", "80371", "80373", "80375", "80377" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19705", "name": "В-1669 от 25.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022; Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Счет №30/09/22-049 от 30.09.2022; Сч-ф №672 от 30.09.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022; Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; Счет №30/09/22-049 от 30.09.2022; Сч-ф №672 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1669 от 25.10.2022", "amount": "16 030 785, 28", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Договору №Ф-14/09/2022 за сентябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022 от 14.09.2022; \r\n3. Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №Ф-14/09/2022; \r\n4. Счет №30/09/22-049 от 30.09.2022 г., на сумму 16 030 785, 28 руб.; \r\n5. Сч-ф №672 от 30.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80355", "80357", "80359", "80361", "80363", "80365" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19703", "name": "В-1783 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022 г., на сумму 4 468 950, 17 руб.; Сч-ф №719 от 31.10.2022 г.", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022 г., на сумму 4 468 950, 17 руб.; Сч-ф №719 от 31.10.2022 г.", "num_date_in": "В-1783 от 11.11.2022", "amount": "4 468 950, 17", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий за октябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; \r\n3. Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; \r\n4. Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022 г., на сумму 4 468 950, 17 руб.; \r\n5. Сч-ф №719 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80343", "80345", "80347", "80349", "80351", "80353" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19701", "name": "В-1663 от 24.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Счет №30/09/22-033 от 30.09.2022; Сч-ф №669 от 30.09.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Счет №30/09/22-033 от 30.09.2022; Сч-ф №669 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1663 от 24.10.2022", "amount": "3 380 993, 48", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; \r\n3. Справка КС-3 №4 от 30.09.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; \r\n4. Счет №30/09/22-033 от 30.09.2022 г., на сумму 3 380 993, 48 руб.; \r\n5. Сч-ф №669 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "80331", "80333", "80335", "80337", "80339", "80341" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19699", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д-МС-001237 от 06.12.2022", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д-МС-001237 от 06.12.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "57 199", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ нарезок в Новогодние подарки для партнеров.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80329" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19697", "name": "В-1929 от 08.12.2022 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA220141025 от 30.11.2022, УПД №00154020 от 30.11.2022, УПД №NSYS.RT2022-000060718 от 30.11.2022, Счет №VA220141025 от 30.11.2022 по дог. №VA18057609б, Счет №00154020 от 30.11.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №", "date_create": "09.12.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA220141025 от 30.11.2022, УПД №00154020 от 30.11.2022, УПД №NSYS.RT2022-000060718 от 30.11.2022, Счет №VA220141025 от 30.11.2022 по дог. №VA18057609б, Счет №00154020 от 30.11.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000060718 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1929 от 08.12.2022", "amount": "14 173,99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "16.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80309", "80311", "80313", "80315", "80317", "80319" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19689", "name": "В-1913 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 704", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "704", "num_date_in": "В-1913", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "16.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80207", "80209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19687", "name": "В-1913 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 635", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "635", "num_date_in": "В-1913", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "16.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80203", "80205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19685", "name": "В-1900 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 108079", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "108079", "num_date_in": "В-1900", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "16.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80199", "80201" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19679", "name": "ТЗК В-80 от ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\" Счет на оплату № 2212-100107-33701 от «08» декабря 2022 года", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2212-100107-33701 от «08» декабря 2022 года", "num_date_in": "ТЗК В-80", "amount": "11 484", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В офис Камергера. \r\nКузьмин В. устно согласовал с МВ", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "80179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19677", "name": "В-1928 от 08.12.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт № 000А-005382 от 07.12.2022; Счет № 000А-005917 от 07.12.2022; Сч-ф № 5506 от 07.12.2022_по Договору № КМГ-011122 от 01.12.2022", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 000А-005382 от 07.12.2022; Счет № 000А-005917 от 07.12.2022; Сч-ф № 5506 от 07.12.2022_по Договору № КМГ-011122 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1928 от 08.12.2022", "amount": "354 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по анализу проектной документации и предоставлению рекомендаций по ее изменению.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80149", "80151", "80153", "80155", "80157", "80159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19675", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДДУ\r\nПросьба оплатить пять платежек по 3000 рублей, всего 15 000", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80139", "80141" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19671", "name": "В-1927 от 08.12.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2821928 от 30.11.2022; Счет № 2008519-12 от 30.11.2022; Сч-ф № 2821928 от 30.11.2022_по договору № 2008519", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2821928 от 30.11.2022; Счет № 2008519-12 от 30.11.2022; Сч-ф № 2821928 от 30.11.2022_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1927 от 08.12.2022", "amount": "123 121,78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80109", "80111", "80113", "80115" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19669", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДДУ", "payment_due": "08.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "80103", "80105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19665", "name": "В-1926 от 07.12.2022 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-43035964 от 07.12.2022", "date_create": "08.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-43035964 от 07.12.2022", "num_date_in": "В-1926 от 07.12.2022 ", "amount": "1665,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "-Коробки, что бы сложить и организованно вывезти все бумаги из кабинета юристов.\r\n- тубус для ключей, большой, тяжелый, холодный что бы не было рефлекса унести.\r\n- брелки для ключей, что бы подписать от чего ключи.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "80099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19651", "name": "В-1925 от 07.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/11-8 от 25.11.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/11-8 от 25.11.2022", "num_date_in": "В-1925 от 07.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор № 2022/11-8 на разработку проектной документации (проектирование лестниц).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №2022/11-8 от 25.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "79919", "79921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19649", "name": "В-1922 от 07.12.2022 от ИП Улитин Акт №УЛ22-101201 от 12.10.2022 по Договору №22-08-16 от 16.08.2022; Счет №УЛ-221207 от 07.12.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "1747", "company_name": "1747", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №УЛ22-101201 от 12.10.2022 по Договору №22-08-16 от 16.08.2022; Счет №УЛ-221207 от 07.12.2022", "num_date_in": "В-1922 от 07.12.2022", "amount": "100 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Платеж за выполнение работ по Договору оказания услуг по реставрации согласованных предметов (дверей).\r\n\r\n1. Акт №УЛ22-101201 от 12.10.2022 по Договору №22-08-16 от 16.08.2022; \r\n2. Счет №УЛ-221207 от 07.12.2022 г., на сумму 100 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.12.2022", "file_ids": [ "79901", "79903", "79905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19647", "name": "В-1920 от 07.12.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №41 от 30.11.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №057 от 30.11.2022; 4. Сч-ф №57 от 30.11.2022; Технические отчеты (циклы 107, 108, 109)", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №41 от 30.11.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №057 от 30.11.2022; 4. Сч-ф №57 от 30.11.2022; Технические отчеты (циклы 107, 108, 109)", "num_date_in": "В-1920 от 07.12.2022", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций от 31.11.2022 г.\r\nЭтапы \"107\", \"108\", \"109\".\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №41 от 30.11.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019;\r\n3. Счет №057 от 30.11.2022 г., на сумму 216 000, 00 руб. ; \r\n4. Сч-ф №57 от 30.11.2022; \r\n5. Технические отчеты (циклы 107, 108, 109)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79883", "79885", "79887", "79889", "79891", "79893" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19645", "name": "В-1918 от 07.12.2022 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000173 от 30.11.2022, Акт №00000171 от 30.11.2022, Акт №00000172 от 30.11.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000173 от 30.11.2022, Акт №00000171 от 30.11.2022, Акт №00000172 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1918 от 07.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за ноябрь 2022г. Аренда за ноябрь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79875", "79877", "79879" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19643", "name": "В-79/22/ТЗК_07.12.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 123861-11/11.22-65081_ 30.11.2022 г.", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 123861-11/11.22-65081_ 30.11.2022 г.", "num_date_in": "В-79/22/ТЗК_07.12.2022", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79869", "79871", "79873" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19641", "name": "В-1917 от 07.12.2022 от ООО \"ЦТИ 24\" Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022;Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022;Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-1917 от 07.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение анализа текущей ситуации со всеми помещениями входящими в состав зданий \"История\" и АБВГ. Отрисовка проектной документации, проведение работ по технической инвентаризации здания, обмер зданий и помещений.\r\n\r\n1. Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022; \r\n2. Акт №2 от 06.12.2022 по дог. №03/22 от 11.03.2022\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "79865", "79867" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19639", "name": "В-1916 от 07.12.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №05/ИН-ИБ от 05.10.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №05/ИН-ИБ от 05.10.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1916 от 07.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4, 2.7.1", "comment": "ДС№5 к Договору №ИН-ИБ/СМР1312 на дополнительные работы. Корпус \"А\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №05/ИН-ИБ от 05.10.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "79859", "79861" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19637", "name": "В-1919 от 07.12.2022 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-оферта №854 от 05.12.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №854 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1919 от 07.12.2022", "amount": "32 500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет на оплату ночной съемки башенного крана на строительной площадке Камергер. Будет производиться и фото, и видеосъемка. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "12.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79855", "79857" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19635", "name": "В-1912 от 07.12.2022 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У092201 от 26.09.2022 по дог. №У06/22/01; 2. Счет №У102201 от 31.10.2022 по дог. №У06/22/01; 3. УПД №У102202 от 31.10.2022; 4. УПД №У092201 от 30.09.2022", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У092201 от 26.09.2022 по дог. №У06/22/01; 2. Счет №У102201 от 31.10.2022 по дог. №У06/22/01; 3. УПД №У102202 от 31.10.2022; 4. УПД №У092201 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1912 от 07.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара по Договору №У06/22/01 от 16.06.2022г., (за сентябрь и октябрь 2022г.).", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "79843", "79845", "79847", "79849", "79851", "79853" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19633", "name": "В-1467-2 от 01.12.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы за период с 01.08.22 по 09.09.22 по ДС №6 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф)", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы за период с 01.08.22 по 09.09.22 по ДС №6 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-1467-2 от 01.12.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за период с 01.08.22 по 09.09.22 по ДС №6 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79819", "79821", "79823", "79825", "79827", "79829", "79831", "79833", "79835", "79837", "79839", "79841" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19627", "name": "В-1915 от 07.12.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 06.12.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "07.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 06.12.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-1915 от 07.12.2022", "amount": "280 080,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 41 \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной части Блока 1 на стадиях строительства и эксплуатации\";\r\nЭтап 42-2 \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной части Блока 4 на стадиях строительства и эксплуатации\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2022", "file_ids": [ "79775", "79777", "79779", "79781", "79783", "79785", "79787", "79789", "79791", "79793", "79795" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19621", "name": "В-1910 от 06.12.2022 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Счет №404 от 02.12.2022 по Договору №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №404 от 02.12.2022 по Договору №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "num_date_in": "В-1910 от 06.12.2022", "amount": "155 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс 50% согласно пункта 3.1.2 Договора на выполнение обязательств по временному оказанию услуг по круглосуточному техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования центрального теплового пункта\r\n.\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Счет №404 от 02.12.2022 по Договору №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 г., на сумму 155 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79733", "79735", "79737" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19619", "name": "В-1906 от 06.12.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №102 от 06.12.2022; Счет-фактура №100 от 06.12.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №102 от 06.12.2022; Счет-фактура №100 от 06.12.2022", "num_date_in": "В-1906 от 06.12.2022", "amount": "194 413, 44", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2022 г.;\r\n1. Акт №95 от 06.12.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n2. Счет №102 от 06.12.2022 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n3. Счет-фактура №100 от 06.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79723", "79725", "79727", "79729", "79731" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19617", "name": "В-1905 от 06.12.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.11.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000086025 от 30.11.2022; Сч-ф №221130-103951 от 30.11.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000086025 от 30.11.2022; Сч-ф №221130-103951 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1905 от 06.12.2022", "amount": "14 805, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за ноябрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт от 30.11.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000086025 от 30.11.2022 г., на сумму 14 805, 06 руб.; \r\n3. Сч-ф №221130-103951 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79715", "79717", "79719", "79721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19615", "name": "В-1911 от 06.12.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 122500 от 30.11.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122500-11-11.22-64570 от 30.11.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 122500 от 30.11.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №122500-11-11.22-64570 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1911 от 06.12.2022", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в отделе продаж", "payment_due": "13.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79711", "79713" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19613", "name": "В-1896 от 05.12.2022 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Детализация к документу №211-SH211 от 30.11.2022, УПД №211-SH211 от 30.11.2022, Счет №211-SH211 от 30.11.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Детализация к документу №211-SH211 от 30.11.2022, УПД №211-SH211 от 30.11.2022, Счет №211-SH211 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1896 от 05.12.2022", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в офисе ИНЕОЦЕНТР", "payment_due": "30.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79705", "79707", "79709" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19611", "name": "Ц-007 от 02.12.2022 от ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\" ДС№1 к Договору Подряда №207-2022 ", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\"", "company_name": "1415", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС№1 к Договору Подряда №207-2022 ", "num_date_in": "Ц-007 от 02.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "*", "comment": "ДС№1 к Договору Подряда №207-2022 (ВЦПО);\r\nНа выполнение комплекса дополнительных проектно-изыскательских работ и работ по корректировке рабочей документации по выносу существующей РТП 19847 в новое помещение Заказчика на объекте по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.12.2022", "file_ids": [ "79697", "79699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19607", "name": "В-1909 от 06.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 21 от 30.11.2022 ; Счет № 56 от 02.12.2022; Сч-ф № 301122/8 от 30.11.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 21 от 30.11.2022 ; Счет № 56 от 02.12.2022; Сч-ф № 301122/8 от 30.11.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1909 от 06.12.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79683", "79685", "79687", "79689", "79691" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19597", "name": "В-1899 от 05.12.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 321 от 29.11.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 321 от 29.11.2022", "num_date_in": "В-1899 от 05.12.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79649", "79651", "79653" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19595", "name": "В-1908 от 06.12.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-РДф от 29.11.2022; Счет № 419 от 30.11.2022", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-РДф от 29.11.2022; Счет № 419 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1908 от 06.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор № 448-3-РДф-2 от 29.11.2022 г. на разработку рабочей документации по фасадам Блока 2, предусматривающий этапы выполнения работ.\r\nСтоимость Работ по Договору составляет 3 000 000, 00 руб., в том числе НДС 20 %\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса по Этапам 1 и 2 (\"Разработка Технического задания для выполнения \"Рабочая документация по фасадам для Объекта\" и Выполнение Рабочей документации по фасадам Объекта) в размере 1 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2022", "file_ids": [ "79629", "79631", "79633", "79635", "79637" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19593", "name": "В-1907 от 06.12.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 94 от 06.12.2022 ; Счет № 101 от 06.12.2022; Счет-фактура № 99 от 06.12.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "06.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 94 от 06.12.2022 ; Счет № 101 от 06.12.2022; Счет-фактура № 99 от 06.12.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1907 от 06.12.2022", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2022 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79615", "79617", "79619", "79621", "79623", "79625" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19587", "name": "В-1904 от 05.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ от 05.12.2022 по ДС №3 к дог. №06/21; Счет №С3-06/21 от 05.12.2022; Сч-ф №51222/1 от 05.12.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ от 05.12.2022 по ДС №3 к дог. №06/21; Счет №С3-06/21 от 05.12.2022; Сч-ф №51222/1 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1904 от 05.12.2022", "amount": "580 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по ДС№3.\r\n\r\n1. Акт сдачи-приемки работ от 05.12.2022 по ДС №3 к дог. №06/21; \r\n2. Счет №С3-06/21 от 05.12.2022 г., на сумму 580 000, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №51222/1 от 05.12.2022", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79567", "79569", "79571", "79573" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19585", "name": "В-1903 от 05.12.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №6 от 22.11.2022 к дог. №06/21; Счет №С3-06/21 от 05.12.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 22.11.2022 к дог. №06/21; Счет №С3-06/21 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1903 от 05.12.2022", "amount": "190 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "ДС№6 к Договору № 06/21 на корректировку проектной документации.\r\n\r\n1. ДС №6 от 22.11.2022 к дог. №06/21; \r\n2. Счет №С3-06/21 от 05.12.2022 г., на сумму.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79561", "79563", "79565" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19583", "name": "В-1902 от 05.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2 от 31.10.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021; Счет №103 от 05.12.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 31.10.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021; Счет №103 от 05.12.2022", "num_date_in": "В-1902 от 05.12.2022", "amount": "31 232 418, 02", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№2 к Договору строительного подряда № 2021/10-9 от 25.10.2021 г.; Секция В;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 31.10.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021; \r\n3. Счет №103 от 05.12.2022 г., предоплата 40% на сумму 31 232 418, 02 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "79553", "79555", "79557", "79559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19581", "name": "В-1901 от 05.12.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2 от 07.11.2022 к дог. №2022/04-02 от 18.04.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС №2 от 07.11.2022 к дог. №2022/04-02 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1901 от 05.12.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№2 к договору СМР секций Б, Г;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 07.11.2022 к дог. №2022/04-02 от 18.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "79547", "79549" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19579", "name": "В-1898 от 05.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №266 от 30.11.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ; 2. УПД №324 от 30.11.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №266 от 30.11.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 ; 2. УПД №324 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1898 от 05.12.2022", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за ноябрь 2022г.;\r\n1. Счет №266 от 30.11.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г., на сумму 12 000, 00 руб. ; \r\n2. УПД №324 от 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79541", "79543", "79545" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19571", "name": "В-1897 от 05.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 323 от 30.11.2022; Счет № 265 от 30.11.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 323 от 30.11.2022; Счет № 265 от 30.11.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1897 от 05.12.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за ноябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79473", "79475", "79477" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19569", "name": "В-1895 от 02.12.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1/123 от 30.11.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1/123 от 30.11.20220; Счет №101 от 30.11.2022; Сч-ф №164 от 30.11.2022", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1/123 от 30.11.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1/123 от 30.11.20220; Счет №101 от 30.11.2022; Сч-ф №164 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1895 от 02.12.2022", "amount": "1 033 299, 32", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ .\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1/123 от 30.11.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №1/123 от 30.11.20220; \r\n4. Счет №101 от 30.11.2022 г.,1 033 299, 32 руб. ; \r\n5. Сч-ф №164 от 30.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79461", "79463", "79465", "79467", "79469", "79471" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19567", "name": "В-1894 от 02.12.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы за ноябрь 2022 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф", "date_create": "05.12.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за ноябрь 2022 по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф", "num_date_in": "В-1894 от 02.12.2022", "amount": "6 038 031, 04", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за ноябрь 2022 г., по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №1-33 от 30.11.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312;\r\n3. Акт КС-2 №1/34 от 30.11.2022;\r\n4. Акт КС-2 №2/35 от 30.11.2022;\r\n5. Акт КС-2 №3/40 от 30.11.2022;\r\n6. Акт КС-2 №4/41 от 30.11.2022;\r\n7. Акт КС-2 №5/42 от 30.11.2022;\r\n8. Акт КС-2 №6/47 от 30.11.2022;\r\n9. Акт КС-2 №7/48 от 30.11.2022;\r\n10. Акт КС-2 №8/49 от 30.11.2022;\r\n11. Акт КС-2 №9/54 от 30.11.2022;\r\n12. Акт КС-2 №10/55 от 30.11.2022;\r\n13. Акт КС-2 №11/56 от 30.11.2022 ;\r\n14. Акт КС-2 №12 от 30.11.2022;\r\n15. Справка КС-3 №7/0124 от 31.10.2022;\r\n16. Счет №102 от 30.11.2022 г., на сумму 6 038 031, 04 руб. ;\r\n17. Сч-ф №165 от 30.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79425", "79427", "79429", "79431", "79433", "79435", "79437", "79439", "79441", "79443", "79445", "79447", "79449", "79451", "79453", "79455", "79457", "79459" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19563", "name": "Счет №14 от 30.11.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП Счет №14 от 30.11.2022 ДС№1 от 01.07.2021", "date_create": "03.12.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №14 от 30.11.2022 ДС№1 от 01.07.2021", "num_date_in": "Счет №14 от 30.11.2022 ", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "05.12.2022", "file_ids": [ "79391", "79393", "79395", "79397" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19561", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет 62742 от 30 ноября 2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 62742 от 30 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "1936", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19555", "name": "В-1892 от 02.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 29.11.2022; Акт № 29/11-22 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 105012359 от 29.11.2022_по ДС № 5 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 29.11.2022; Акт № 29/11-22 приема-передачи замечаний к РД; Счет № 105012359 от 29.11.2022_по ДС № 5 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1892 от 02.12.2022", "amount": "537 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-KP-КЖ26-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 2. Проверка Y-18-KP-КЖ25-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 3. Проверка Y-18-KP-КЖ28-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 4. Проверка Y-18-KP-КЖ-Б2_Rev 3; \r\nЭтап 5. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР.3_Rev 0;\r\nЭтап 6. Проверка Y-18-KP-КЖ2-2_Rev 6.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "79363", "79365", "79367", "79369", "79371" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19553", "name": "В-1889 от 02.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №273 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №332 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №273 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №332 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1889 от 02.12.2022", "amount": "43 963, 15", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2022г.\r\n\r\n1.Счет №273 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 на сумму 43 963, 15 руб.; \r\n2. УПД №332 от 30.11.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79355", "79357", "79359" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19551", "name": "В-1891 от 02.12.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 5 от 15.11.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 15.11.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1891 от 02.12.2022", "amount": "1276800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 5 составляет - 1 276 800,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "79351", "79353" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19549", "name": "В-1869 от 30.11.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №45789 от 31.10.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №56294 от 31.10.2022; Сч-ф №1031-00517 от 31.10.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №45789 от 31.10.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №56294 от 31.10.2022; Сч-ф №1031-00517 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1869 от 30.11.2022", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за октябрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт №45789 от 31.10.2022 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №56294 от 31.10.2022 г., на сумму 523, 46 руб.; \r\n3. Сч-ф №1031-00517 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79343", "79345", "79347", "79349" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19547", "name": "В-1867 от 30.11.2022 от АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ Акт от 29.11.2022 по Договору №49П-21 от 02.03.2022; Счет №122 от 29.11.2022; Сч-ф №71 от 29.11.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ООО \"АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ\"", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 29.11.2022 по Договору №49П-21 от 02.03.2022; Счет №122 от 29.11.2022; Сч-ф №71 от 29.11.2022", "num_date_in": "В-1867 от 30.11.2022", "amount": "150 739, 80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка раздела \"Естественное освещение и инсоляция\" в составе корректировки проектной документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 29.11.2022 по Договору №49П-21 от 02.03.2022; \r\n3. Счет №122 от 29.11.2022 г., на сумму 150 739, 80 руб.; \r\n4. Сч-ф №71 от 29.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "79333", "79335", "79337", "79339", "79341" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19537", "name": "В-1881-2 от 02.12.2022 от ИП Бушманова Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "1733", "company_name": "1733", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1881-2 от 02.12.2022 ", "amount": "649 920", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "\r\nДоговор для юр отдела, счет для фин. отдела.\r\n\r\nЗаказ подарочных пледов на НГ.\r\nКоличество определилось из расчета:\r\n- для коллектива (ИНГЕО + ТЗК) - 63 шт\r\n- для подарков 53 шт\r\n- \"для тех, кого забыли\" - 4 шт.\r\n\r\nПрошу скорейших согласований и оплаты, потому, что вязать 120 пледов без оплаты компания не будет. Более того, их надо еще привезти из др города.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79321", "79323" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19533", "name": "В-1888 от 02.12.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 331 от 30.11.2022; Счет № 272 от 30.11.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 331 от 30.11.2022; Счет № 272 от 30.11.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1888 от 02.12.2022", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79315", "79317", "79319" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19529", "name": "В-1881-1 от 02.12.2022 от ИП Бушманова Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "1733", "company_name": "1733", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1881-1 от 02.12.2022 ", "amount": "649 920", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор для юр отдела, счет для фин. отдела.\r\n\r\nЗаказ подарочных пледов на НГ.\r\nКоличество определилось из расчета:\r\n- для коллектива (ИНГЕО + ТЗК) - 63 шт\r\n- для подарков 53 шт\r\n- \"для тех, кого забыли\" - 4 шт.\r\n\r\nПрошу скорейших согласований и оплаты, потому, что вязать 120 пледов без оплаты компания не будет. Более того, их надо еще привезти из др города.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79307", "79309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19527", "name": "В-1887 от 02.12.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.12.2022; Счет № 4/7-57-14/1011; Счет-фактура № 40000001011 от 01.12.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.12.2022; Счет № 4/7-57-14/1011; Счет-фактура № 40000001011 от 01.12.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1887 от 02.12.2022", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц ноябрь 2022 г.\r\nЭтап № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "12.12.2022", "file_ids": [ "79289", "79291", "79293", "79295", "79297", "79299" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19525", "name": "В-1886 от 02.12.2022 от ООО \"СТАЛКО ИПЛ\" Договор № 18/10.22-СТ от 13.10.2022; Счет № 183 от 13.10.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ООО \"СТАЛКО ИПЛ\"", "company_name": "1735", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 18/10.22-СТ от 13.10.2022; Счет № 183 от 13.10.2022", "num_date_in": "В-1886 от 02.12.2022", "amount": "5587131.91", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.9.", "comment": "1. Договор № 18/10.22-СТ на изготовление, доставку и монтаж натурного полноразмерного образца (Mock up) Блока 1. \r\nСтоимость договора составляет 5 587 131, 91 руб., в т.ч. НДС 20%.\r\n2. Авансовый платеж (70 % от цены Договора) в размере 3 910 992,34 руб., в т.ч. НДС 20%. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "79277", "79279", "79281", "79283" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19523", "name": "В-1883 от 01.12.2022 от АО \"ФОДД\" ДС № 33 от 25.10.2022к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 33 от 25.10.2022к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-1883 от 01.12.2022", "amount": "272316336.19", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.", "comment": "Дополнительное соглашение № 33 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой Рабочей документации и возникновением дополнительных объемов работ, а также в связи с утверждением Технологического регламента на применение ручного труда при производстве монолитных работ. \r\nСметный расчет и график финансирования откорректированы.\r\nОбщая стоимость работ по Договору составляет 4 001 109 240,31 руб. в т.ч. НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "79265", "79267", "79269", "79271", "79593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19521", "name": "В-1885 от 02.12.2022 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0001897-01-3 от 01.12.2022", "date_create": "02.12.2022", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0001897-01-3 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1885 от 02.12.2022", "amount": "36 900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С Предприятие. 1 квартал 2023 года", "payment_due": "28.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79261", "79263" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19519", "name": "В-1882 от 01.12.2022 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2022 г.)", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №33" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.10.2022 г._по ДС № 33 от 25.10.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение октябрь 2022 г.)", "num_date_in": "В-1882 от 01.12.2022", "amount": "109 853 503,04 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за октябрь 2022 г. по ДС № 33 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "79197", "79199", "79201", "79203", "79205", "79207", "79209", "79211", "79213", "79215", "79217", "79219", "79221", "79223", "79225", "79227", "79229", "79231", "79233", "79235", "79237", "79239", "79241" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19517", "name": "В-1881 от 01.12.2022 от ИП Бушманова Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "1733", "company_name": "1733", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №238 от 30.11.2022/Договор №4-30112022 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1881 от 01.12.2022 ", "amount": "640 920", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор для юр отдела, счет для фин. отдела.\r\n\r\nЗаказ подарочных пледов на НГ.\r\nКоличество определилось из расчета:\r\n- для коллектива (ИНГЕО + ТЗК) - 63 шт\r\n- для подарков 53 шт\r\n- \"для тех, кого забыли\" - 4 шт.\r\n\r\nПрошу скорейших согласований и оплаты, потому, что вязать 120 пледов без оплаты компания не будет. Более того, их надо еще привезти из др города.\r\nРаньше этот заказ сделать было невозможно. \r\nНужны были подтверждения от МГ. ", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79193", "79195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19513", "name": "В-1880 от 01.12.2022 от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта №Е-179 от 01.12.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №Е-179 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1880 от 01.12.2022 ", "amount": "389 194", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя на подарки партнерам. \r\nВ этом году очень скоромный набор.\r\nИсходя из опыта прошлых лет и списков предоставленных Тюхтиным, Юдниковым и Владимировым.\r\nЗаложен небольшой запас бутылок на тех \"кого забыли\", \"кому тоже срочно надо\" и тд.\r\nПрошу скорейших согласований, тк каждый день находится тот, кто оплатил быстрее.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19511", "name": "бн от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет №233832 от 30.11.22", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №233832 от 30.11.22", "num_date_in": "бн", "amount": "129 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополняем Бар ОП к НГ.\r\nПо практике шампанское в этот период идет более активно.\r\nОстальные напитки в достаточном количестве.\r\nПрошу скорейших согласований, найти качественный алкоголь (по бн) в этот период времени не просто. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79109" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19509", "name": "ТЗК в-79 №39457 от 01.12.22 от OOO \"КОМУС\" в-79 от 01.12.22", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "в-79 от 01.12.22", "num_date_in": "ТЗК в-79 №39457 от 01.12.22", "amount": "50900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт принтера на камере.\r\nПриобретали его 3 августа 2021 года.\r\nНе ломался он ни разу.\r\nИ вот, сдался.\r\nНовый такой же сейчас стоит 219 374 рубл.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19507", "name": "В-1879 от 01.12.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Акт от 24.11.2022; Счет № 279Ц от 28.11.2022; Сч-ф № 1396 от 24.11.2022_по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1605-П-2022", "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт от 24.11.2022; Счет № 279Ц от 28.11.2022; Сч-ф № 1396 от 24.11.2022_по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1879 от 01.12.2022", "amount": "40 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка технических решений, с получением сертификата и протокола испытаний по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022.\r\n\r\nЗакрывающие документы по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "79089", "79091", "79093", "79095" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19505", "name": "В-1878 от 01.12.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Акт от 24.11.2022; Счет № 277Ц от 28.11.2022; Сч-ф № 1395 от 24.11.2022_по Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 24.11.2022; Счет № 277Ц от 28.11.2022; Сч-ф № 1395 от 24.11.2022_по Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1878 от 01.12.2022", "amount": "102 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке конструктивных, узловых решений, сертификаты пожарной безопасности в соответствии с Договором № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г.\r\n\r\nЗакрывающие документы по Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "79081", "79083", "79085", "79087" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19501", "name": "бн от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет на оплату №59 ( от 30 ноября 2022)", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату №59 ( от 30 ноября 2022)", "num_date_in": "бн", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новогоднее оформление ОП. \r\nКаждый год мы делаем эти украшения. \r\nВ этом году счет скромный. \r\nДумаю, будут доплаты. Но это не точно.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19499", "name": "В-1874 от 30.11.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №7618 от 01.12.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №7618 от 01.12.2022", "num_date_in": "В-1874 от 30.11.2022 ", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за декабрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79051" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19497", "name": "В-78/22/ТЗК 01.12.2022 от АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 37120_01.12.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"ИНЖГЕОСТРОЙ\"", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 37120_01.12.2022", "num_date_in": "В-78/22/ТЗК 01.12.2022", "amount": "6 500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Целевой взнос, на\r\nосновании протокола № 10 от 02.11.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79047", "79049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19495", "name": "В-1873 от 30.11.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №7239 от 30.11.2022 / Акт №7272 от 30.11.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №7239 от 30.11.2022 / Акт №7272 от 30.11.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "В-1873 от 30.11.2022 ", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за ноябрь 2022 по договору аренды машины (дог. №010-2022)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79043", "79045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19493", "name": "В-1868 от 30.11.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №62741 от 30.11.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62741 от 30.11.2022", "num_date_in": "В-1868 от 30.11.2022 ", "amount": "3 919,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nПилигрим для офиса.\r\nЭльбрус на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79041" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19489", "name": "В-1870 от 30.11.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 45904 от 31.10.2022; Счет № 56409 от 31.10.2022; Сч-ф № 1031-00632 от 31.10.2022_к договору № 695 СПГ-2 1от 30.12.2022", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 45904 от 31.10.2022; Счет № 56409 от 31.10.2022; Сч-ф № 1031-00632 от 31.10.2022_к договору № 695 СПГ-2 1от 30.12.2022", "num_date_in": "В-1870 от 30.11.2022", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за октябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "79015", "79017", "79019", "79021" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19487", "name": "90/22 от Арзыкаев Эльяр 90/22", "date_create": "01.12.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "90/22", "num_date_in": "90/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "15.12.2022", "approved_date": "01.12.2022", "file_ids": [ "79011", "79013", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19485", "name": "В-1726 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 283", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "283", "num_date_in": "В-1726", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по аренде машино-мест", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "79003", "79005", "79007" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19483", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 000219942401, 000219942401", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "000219942401, 000219942401", "num_date_in": "б/н", "amount": "43433,08", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо (включая плату за проведение операции по переводу акций на ООО БД9)", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "05.12.2022", "file_ids": [ "78995", "78997", "78999", "79001" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19481", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 000258574601, 000258574601", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "000258574601, 000258574601", "num_date_in": "б/н", "amount": "39896,04", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "01.12.2022", "file_ids": [ "78987", "78989", "78991", "78993" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19479", "name": "В-1868 от 30.11.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №62741 от 30.11.2022 ", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62741 от 30.11.2022 ", "num_date_in": "В-1868 от 30.11.2022", "amount": "3 919,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды для ЦО \r\nПилигрим для офиса\r\nЭльбрус на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19477", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" БДК Счет №42875964 от 29.11.22", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК Счет №42875964 от 29.11.22", "num_date_in": "бн", "amount": "5121,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ОП. К счету применены все возможные скидки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19475", "name": "бн от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V026579756 от 29 ноября 2022 г..", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №: V026579756 от 29 ноября 2022 г..", "num_date_in": "бн", "amount": "3449", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Токены для ЭЦП в бухгалтерию", "payment_due": "02.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78971", "78973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19473", "name": "В-1866 от 30.11.2022 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-42875782/42875478/42875140 от 29.11.2022", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-42875782/42875478/42875140 от 29.11.2022", "num_date_in": "В-1866 от 30.11.2022", "amount": "26396,97", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО. Расходники, чистящие средства и бумага для печати. Все по минимуму. Применены максимальные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78965", "78967", "78969" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19471", "name": "ТЗК в-77.22 от 30.11.22 от OOO \"КОМУС\" счет 42865857от 29.11.22", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 42865857от 29.11.22", "num_date_in": "ТЗК в-77.22 от 30.11.22", "amount": "9569,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ТЗК. К счету применены все скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19467", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 30.11.2022", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 30.11.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги мобильной связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78939" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19465", "name": "В-1863 от 30.11.2022 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №67 от 23.11.2022/Акт №67 от 30.11.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67 от 23.11.2022/Акт №67 от 30.11.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "В-1863 от 30.11.2022", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018 за период с 01.12.2022 по 31.12.2022\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78935", "78937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19463", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 62742 от 30 ноября 2022", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 62742 от 30 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "1 936,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Молоко в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78929" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19461", "name": "В-1854 от 28.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/11-6 от 02.11.2022; Счет №102 от 28.11.2022", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/11-6 от 02.11.2022; Счет №102 от 28.11.2022", "num_date_in": "В-1854 от 28.11.2022", "amount": "1 499 168, 28", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на кладочные работы в МОП, корпус \"История\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №2022/11-6 от 02.11.2022; \r\n3. Счет №102 от 28.11.2022 г., предоплата 40% на сумму 1 499 168, 28 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "78893", "78895", "78897", "78899" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19459", "name": "В-1864 от 30.11.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 26 от 22.10.2022; Счет № С29-18/20 от 22.11.2022; Сч-ф № 221122/2 от 22.11.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 26 от 22.10.2022; Счет № С29-18/20 от 22.11.2022; Сч-ф № 221122/2 от 22.11.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1864 от 30.11.2022", "amount": "357 500,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 5 по обновленной концепции:\r\nЭтап 1. Архитектурные решения.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "78883", "78885", "78887", "78889", "78891" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19455", "name": "бн от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №: V026580103 от 29 ноября 2022г.", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №: V026580103 от 29 ноября 2022г.", "num_date_in": "бн", "amount": "3449", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Токены для записи ЭЦП в бухгалтерию", "payment_due": "02.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78869", "78871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19453", "name": "В-1828 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 672", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "672", "num_date_in": "В-1828", "amount": "1700", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "02.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78863", "78865", "78867" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19451", "name": "В-1859 от 30.11.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 2 от 02.11.2022; Сч-ф №73 от 02.11.2022_по ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 02.11.2022; Сч-ф №73 от 02.11.2022_по ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-1859 от 30.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, по ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ.\r\nПериод с 01.04.2022 по 02.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "78833", "78835", "78837", "78839" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19449", "name": "В-1740/1 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 8 от 15.11.2022; Счет № 45 от 15.11.2022; Сч-ф № 70 от 15.11.2022_по ДС № 6 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 15.11.2022; Счет № 45 от 15.11.2022; Сч-ф № 70 от 15.11.2022_по ДС № 6 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-1740/1", "amount": "1 865 607, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, по ДС № 6 от 09.11.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ.\r\nПериод с 01.03.2022 по 15.11.2022.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно, после устранения замечаний о необходимости заключения ДС на пересмотр (уменьшение) договорной цены, в связи с исключением стоимости краски, приобретенной Заказчиком.", "payment_due": "", "approved_date": "23.12.2022", "file_ids": [ "78821", "78823", "78825", "78827", "78829", "78831" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19447", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 29 ноября в 18:56 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №71 от 29.11.2022", "date_create": "30.11.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№71 от 29.11.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 29 ноября в 18:56", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "30.11.2022", "file_ids": [ "78807", "78809" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19445", "name": "В-1858 от 29.11.2022 от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет №6889 от 29.11.2022", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6889 от 29.11.2022", "num_date_in": "В-1858 от 29.11.2022 ", "amount": "21000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ конфет к НГ подаркам партнерам.\r\n+ беру кофе в ЦО (пока хорошая цена и есть в наличии)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19437", "name": "бн от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 6888 от 29.11.2022", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 6888 от 29.11.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "14 006", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ конфет и кофе в ОП. Пока хорошая цена и это есть в наличии (в период НГ праздников заказ сделать не удастся)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78745" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19435", "name": "В-1857 от 29.11.2022 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V026546193 от 28.11.2022", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V026546193 от 28.11.2022", "num_date_in": "В-1857 от 29.11.2022 ", "amount": "8399", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ флешек для электронной подписи для бухгалтерии. Поэтапно будем менять всем подписантам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19433", "name": "бн от ИП Кузьмин Никита Евгеньевич Счет на оплату №1017664254 от 28 ноября", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "1715", "company_name": "1715", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату №1017664254 от 28 ноября", "num_date_in": "бн", "amount": "14 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за ремонт холодильника ОП. Выгружаю повторно / без стоимости парковки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19431", "name": "В-1857 от 29.11.2022 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V026546193 от 28.11.2022", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V026546193 от 28.11.2022", "num_date_in": "В-1857 от 29.11.2022", "amount": "8399", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Рутокены для бухгалтерии, необходимы для записи ЭЦП", "payment_due": "01.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78733", "78735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19427", "name": "В-1856 от 29.11.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 28.11.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 28.11.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-1856 от 29.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 10-2.2 \"Монолитные ж.б. перекрытие технического этажа. Часть 3.2.\";\r\nЭтап 20.2 \"Монолитные ж.б. перекрытие +3 этажа Блока 1. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2022", "file_ids": [ "78707", "78709", "78711", "78713", "78715", "78717", "78719", "78721", "78723", "78725", "78727" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19421", "name": "В-1852 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 6 от 09.11.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "29.11.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 09.11.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1852", "amount": "-498253.68", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 на пересмотр (уменьшение) договорной цены, в связи с исключением из Договора № ЛУС01/21-КАМ стоимости краски, приобретенной Заказчиком.\r\n\r\nОбщая стоимость работ по Договору составляет 30 496 317, 68 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2022", "file_ids": [ "78697", "78699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19417", "name": "бн от ИП Кузьмин Никита Евгеньевич Счет на оплату №1017664253 от 28 ноября", "date_create": "28.11.2022", "contractor": "1715", "company_name": "1715", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату №1017664253 от 28 ноября", "num_date_in": "бн", "amount": "15 400", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на ремонт холодильника ОП.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19415", "name": "В-1849 от 28.11.2022 от ООО \"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ\" Акт № 4 от 28.11.2022; Счет № 321 от 28.11.2022_по договору № 19ПН-061 от 18.02.2019", "date_create": "28.11.2022", "contractor": "ООО \"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ\"", "company_name": "135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 28.11.2022; Счет № 321 от 28.11.2022_по договору № 19ПН-061 от 18.02.2019", "num_date_in": "В-1849 от 28.11.2022", "amount": "160 391, 91 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение археологических исследований, согласно Договора № 19ПН-061 от 18.02.2019: \r\n- Работы 4 этапа - составление отчета.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2022", "file_ids": [ "78677", "78679", "78681", "78683" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19411", "name": "В-1848 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 012595N, 011644N, 010693N", "date_create": "28.11.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "012595N, 011644N, 010693N", "num_date_in": "В-1848", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги Депозитария СБ по счету депо", "payment_due": "02.12.2022", "approved_date": "28.11.2022", "file_ids": [ "78665", "78667", "78669", "78671", "78673", "78675" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19403", "name": "В-1846 от 25.11.2022 от АО \"ФОДД\" Счет №21/11/22-001 от 21.11.2022 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "28.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №55" ], "num_date_str": "Счет №21/11/22-001 от 21.11.2022 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1846 от 25.11.2022", "amount": "10 665 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Счет №21/11/22-001 от 21.11.2022 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 г., на сумму 10 665 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.12.2022", "file_ids": [ "78647", "78649", "78651" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19399", "name": "В-1847 от 25.11.2022 от ИП Ландик Борис Сергеевич Акт №58 от 24.11.2022/Счет №58 от 24.11.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №58 от 24.11.2022/Счет №58 от 24.11.2022", "num_date_in": "В-1847 от 25.11.2022", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за ноябрь 2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78637", "78639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19397", "name": "В-1843 от 24.11.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "num_date_in": "В-1843 от 24.11.2022", "amount": "465 900, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2022", "file_ids": [ "78617", "78619" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19395", "name": "В-1842 от 24.11.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "num_date_in": "В-1842 от 24.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 17.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "14.12.2022", "file_ids": [ "78613", "78615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19391", "name": "В-1622-1 от 24.11.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт №41 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; Сч-ф № №42 от 17.10.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №41 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; Сч-ф № №42 от 17.10.2022", "num_date_in": "В-1622-1 от 24.11.2022", "amount": "465 900, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доставка оборудования, монтаж, подключение и наладка. \r\n\r\n1. Акт №41 от 17.10.2022 по ДС №1 к дог. № 30-1/06/22; \r\n2. Сч-ф № №42 от 17.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78605", "78607" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19389", "name": "В-1620-1 от 24.11.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт №40 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; Сч-ф № №41 от 17.10.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №40 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; Сч-ф № №41 от 17.10.2022", "num_date_in": "В-1620-1 от 24.11.2022", "amount": "4 618 313, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Доставка оборудования, монтаж и подключение.\r\n\r\n1. Акт №40 от 17.10.2022 по дог. № 30-1/06/22; \r\n2. Сч-ф № №41 от 17.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78601", "78603" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19387", "name": "Ц-006 от 25.11.2022 от ООО \"МСТ\" Договор_№БПС/1411 ; Счет_№76_от_24.11.2022;", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "ООО \"МСТ\"", "company_name": "1709", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор_№БПС/1411 ; Счет_№76_от_24.11.2022;", "num_date_in": "Ц-006 от 25.11.2022", "amount": "15 912 000,00", "status": "Отклонено", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Договор №БПС/1411 от на выполнение комплекса работ связанного с переносом трубопровода магистральной теплосети.\r\nДокументы загружаются без согласования в гибком процессе, по решению руководства.\r\n\r\n1. Договор_№БПС/1411_на 26 520 000, 00\r\n2. Авансовый счет_№76_от_24.11.2022 г., на 15 912 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78573", "78575", "78577" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19385", "name": "В-1840 от 24.11.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №21112201 от 21.11.2022", "date_create": "25.11.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №21112201 от 21.11.2022", "num_date_in": "В-1840 от 24.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021 г., на 5 000 000, 00 руб.; \r\n3. Справка КС-3 №12 от 21.11.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n4. Сч-ф №21112201 от 21.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2023", "file_ids": [ "78565", "78567", "78569", "78571" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19379", "name": "В-1839 от 24.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №8 от 08.11.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №8 от 08.11.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1839 от 24.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№8 на расходы из-за отсутствия теплого контура.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №8 от 08.11.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "78515", "78517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19377", "name": "В-1838 от 24.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 23.11.2022 по ДС №8 от 08.11.2022 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка КС-3 №1 от 23.11.2022; Счет №101 от 23.11.2022; Сч-ф №60 от 23.11.2022;", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 23.11.2022 по ДС №8 от 08.11.2022 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка КС-3 №1 от 23.11.2022; Счет №101 от 23.11.2022; Сч-ф №60 от 23.11.2022;", "num_date_in": "В-1838 от 24.11.2022", "amount": "2 529 150, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объёма работ по установке мобильного осушения воздуха.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 23.11.2022 по ДС №8 от 08.11.2022 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; \r\n2. Справка КС-3 №1 от 23.11.2022; \r\n3. Счет №101 от 23.11.2022 г., на сумму 2 529 150, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №60 от 23.11.2022; \r\n5. Сопроводительное письмо", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2022", "file_ids": [ "78503", "78505", "78507", "78509", "78511", "78513" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19375", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет № Д- МС- 3321 от 25.11.22", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Д- МС- 3321 от 25.11.22", "num_date_in": "бн", "amount": "15 668,82", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ нарезок на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78501" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19373", "name": "В-1835 от 23.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №10 от 22.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №98 от 22.11.2022; Сч-ф №57 от 22.11.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №10 от 22.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №98 от 22.11.2022; Сч-ф №57 от 22.11.2022", "num_date_in": "В-1835 от 23.11.2022", "amount": "120 785, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.\r\nАпартамент №59. Секция В.\r\n\r\n1. Акт №10 от 22.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; \r\n2. Счет №98 от 22.11.2022 на сумму 120 785, 00 руб.; \r\n3. Сч-ф №57 от 22.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "78493", "78495", "78497", "78499" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19371", "name": "В-1834 от 23.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №9 от 22.11.2022 по дог. №2021/10-10; 2. Счет №99 от 22.11.2022; 3. Сч-ф №58 от 22.11.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №9 от 22.11.2022 по дог. №2021/10-10; 2. Счет №99 от 22.11.2022; 3. Сч-ф №58 от 22.11.2022", "num_date_in": "В-1834 от 23.11.2022", "amount": "236 006, 64", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации. \r\nАпартамент №59. Секция В.\r\n\r\n1. Акт №9 от 22.11.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n2. Счет №99 от 22.11.2022 г., на сумму 236 006, 64 руб.;\r\n3. Сч-ф №58 от 22.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "78483", "78485", "78487", "78489", "78491" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19369", "name": "В-1833 от 23.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №4 от 22.11.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №100 от 22.11.2022; Сч-ф №59 от 22.11.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №4 от 22.11.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №100 от 22.11.2022; Сч-ф №59 от 22.11.2022", "num_date_in": "В-1833 от 23.11.2022", "amount": "483 804, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.\r\nАпартаменты №№66-73. Секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №4 от 22.11.2022 по дог. №2022/01-1; \r\n3. Счет №100 от 22.11.2022 г., на сумму 483 804, 00 руб.;\r\n4. Сч-ф №59 от 22.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "78473", "78475", "78477", "78479", "78481" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19367", "name": "В-1822 от 22.11.2022 от ООО \"ГЕОКОН\" Смета №1; Акт №БП-000128 от 22.11.2022; Счет №БП-000128 от 22.11.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО \"ГЕОКОН\"", "company_name": "1707", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Смета №1; Акт №БП-000128 от 22.11.2022; Счет №БП-000128 от 22.11.2022", "num_date_in": "В-1822 от 22.11.2022", "amount": "7 072, 41", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Инженерно геологические работы.\r\n\r\n1. Смета №1; \r\n2. Акт №БП-000128 от 22.11.2022; \r\n3. Счет №БП-000128 от 22.11.2022 г., на сумму 7 072, 41 руб.\r\n\r\nБез заключения договора, по указанию руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78465", "78467", "78469", "78471" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19365", "name": "В-1819 от 21.11.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" ДС № 1 к Договор № 12/164-22 от 03.10.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к Договор № 12/164-22 от 03.10.2022", "num_date_in": "В-1819 от 21.11.2022", "amount": "86746.8", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение на уменьшение стоимости Договора № 12/164-22 от 03.10.2022 (выполнение кадастровых работ по изготовлению акта обследования сооружения - газопровода низкого давления), в размере 2 832,00 руб.\r\nДС необходимо подписать электронной подписью в формате \"sig\".\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "78463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19363", "name": "В-1758-1 от 24.11.2022 от АО \"ФОДД\" Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №07/11/22-001 от 07.11.2022", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №07/11/22-001 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1758-1 от 24.11.2022", "amount": "41 830 961,71", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., на устройство полов паркинга.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022;\r\n4. Авансовый платеж по счету №07/11/22-001 от 07.11.2022 г., 41 830 961,71 руб.\r\n\r\nПроцесс запускается повторно. Внесены правки. В смете не был указан -1 этаж.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "78453", "78455", "78457", "78459", "78461" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19361", "name": "В-1836 от 23.11.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №62507 от 23.11.2022 ", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62507 от 23.11.2022 ", "num_date_in": "В-1836 от 23.11.2022 ", "amount": "4 622,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ЦО\r\nПилигрим - офис\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78451" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19359", "name": "В-1837 от 24.11.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 4 от 01.09.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 01.09.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1837 от 24.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 448-3-СРДфб на продление сроков оказания услуг и порядке оплаты услуг за период с 01.09.2022 по 30.10.2022.\r\nВознаграждение за отчетные периоды составляет 1 600 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "30.11.2022", "file_ids": [ "78443", "78445", "78447" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19355", "name": "б/н от Федеральная служба по интеллектуальной собственности б/н", "date_create": "24.11.2022", "contractor": "РОСПАТЕНТ", "company_name": "705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Гос. пошлина за регистрацию товарного знака ИГЦ. \r\nНужны две платежи на оплату госпошлины.\r\nПервая платежка на сумму 16 000, назначение платежа - \"пункт 2.11 приложения (регистрация знака), заявка № 2022750057\r\nВторая платежка на сумму 2000, назначение платежа - \"пункт 2.14 приложения (выдача свидетельства), заявка № 2022750057\r\nРеквизиты для оплаты и данные о назначении платежей прилагаю", "payment_due": "30.11.2022", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "78429", "78431", "78433" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19349", "name": "В-1830 от 23.11.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0129/А от 23.11.2022, Счет №0130/А от 23.11.2022, Счет №0131/СА от 23.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0129/А от 23.11.2022, Счет №0130/А от 23.11.2022, Счет №0131/СА от 23.11.2022", "num_date_in": "В-1830 от 23.11.2022", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за декабрь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 09.12.2022", "payment_due": "09.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78405", "78407", "78409" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19345", "name": "В-1829 от 23.11.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2353 от 21.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2353 от 21.11.2022", "num_date_in": "В-1829 от 23.11.2022", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения по юр.адресу за декабрь 2022г. Срок оплаты до 01.12.2022.", "payment_due": "30.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19341", "name": "В-1810 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 658", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "658", "num_date_in": "В-1810", "amount": "3030", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "78383", "78385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19339", "name": "10 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 10", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10", "num_date_in": "10", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "счет 11 от 30,11 за октябрь оплатили. это счет за сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "78375", "78377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19337", "name": "В-1827 от 23.11.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 407 от 18.11.2022 по ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № 407 от 18.11.2022 по ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-1827 от 23.11.2022", "amount": "143 689,92 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение Дополнительных работ по корректировке раздела проектной документации \"Мероприятия по противодействию террористическим актам\" и разработке разделов проектной документации для систем водоподготовки уличного и внутреннего водоемов. ", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2022", "file_ids": [ "78367", "78369", "78371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19335", "name": "В-1823 от 23.11.2022 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" № 142 от 22.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 142 от 22.11.2022", "num_date_in": "В-1823 от 23.11.2022", "amount": "12 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы \"Контур.Экстерн\", октябрь - ноябрь 2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78357", "78359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19333", "name": "в-1826 от 23.11.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-79882 от 24.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-79882 от 24.11.2022", "num_date_in": "в-1826 от 23.11.2022", "amount": "505 833,68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78353", "78355" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19331", "name": "в-1825 от 23.11.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-85871 от 24.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-85871 от 24.11.2022", "num_date_in": "в-1825 от 23.11.2022", "amount": "958 026,38", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78349", "78351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19329", "name": "в-1824 от 23.11.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-76183 от 24.11.2022", "date_create": "23.11.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-76183 от 24.11.2022", "num_date_in": "в-1824 от 23.11.2022", "amount": "7 761,78", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78345", "78347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19315", "name": "бн от ИП Максименков Счет на оплату № KS-363568 от 21.11.2022", "date_create": "22.11.2022", "contractor": "1703", "company_name": "1703", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № KS-363568 от 21.11.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "5980", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компьютерная мышь Картавцевой пришла в негодность.\r\n+ еще одна / оставлю пока у себя/ Практика показывает, что скоро еще кому то понадобится. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78245" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19309", "name": "в - ТЗК 76-22 от ИП Просвирин Счет в-76 ТЗК №Б-12359/Акт ТЗК №21.11.22 от 21.11.22", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет в-76 ТЗК №Б-12359/Акт ТЗК №21.11.22 от 21.11.22", "num_date_in": "в - ТЗК 76-22", "amount": " 12 720 ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт за заправку картриджей офиса КАМЕРГЕР.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78191", "78193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19305", "name": "бн от ИП Пастухов Счет на оплату № 68 от 21 ноября 2022 г.", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "1677", "company_name": "1677", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 68 от 21 ноября 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "2250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ожидаемый счет за ремонт второго пылесоса ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19303", "name": "бн от Авраменко Анжей Витальевич Счет №1 от 19 ноября 2022", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "1701", "company_name": "1701", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 19 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "3200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за химчистку мебели ОП (бежевый диван и банкетка)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78177" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19301", "name": "Входящее письмо", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "1701", "company_name": "1701", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 19 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "3200", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на химчистку мебели в ОП (бежевый диван и банкетка)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78175" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19299", "name": "Входящее письмо", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "1701", "company_name": "1701", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 19 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "3200", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Химчистка мягкой мебели ОП (бежевый диван и банкетка)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19297", "name": "В-1816 от 18.11.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Договор № КМГ-011122 от 01.11.2022", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КМГ-011122 от 01.11.2022", "num_date_in": "В-1816 от 18.11.2022", "amount": "354000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор на оказание консультационных услуг по анализу проектной документации и предоставление рекомендаций по ее изменению в точки зрения эксплуатации.\r\nОбщая стоимость составляет 354 000,00 руб., в том числе НДС 20%. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2022", "file_ids": [ "78157", "78159", "78161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19295", "name": "В-1820 от 21.11.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 15.11.2022; Счет № 8583906355 от 15.11.2022; Акт № 15/11-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 15.11.2022; Счет № 8583906355 от 15.11.2022; Акт № 15/11-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1820 от 21.11.2022", "amount": "134 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 4. Проверка 448-3-TLP-крПД-2-КР3. Наземная часть. Блок 2 (Изменения контура перекрытия и изменение положения термовкладыщей).", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "78145", "78147", "78149", "78151", "78153", "78155" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19291", "name": "В-1804 от 15.11.2022 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ДС к договору аренды № М-01-510823", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА", "company_name": "1295", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к договору аренды № М-01-510823", "num_date_in": "В-1804 от 15.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи с приведением ДАЗУ в соответствие с данными ЕГРН в части площади арендуемого земельного участка. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78121" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19289", "name": "В-1803 от 15.11.2022 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ДС к договору № И-01-001500, ДС к договору № М-01-510816, ДС к договору № М-01-510818, ДС к договору № М-01-510820,, ДС к договору № М-01-510821, ДС к договору № М-01-510822, ДС к договору № М-", "date_create": "21.11.2022", "contractor": "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА", "company_name": "1295", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к договору № И-01-001500, ДС к договору № М-01-510816, ДС к договору № М-01-510818, ДС к договору № М-01-510820,, ДС к договору № М-01-510821, ДС к договору № М-01-510822, ДС к договору № М-01-510823,", "num_date_in": "В-1803 от 15.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи с продлением срока реализации инвест.контракта, необходимо внесение изменений в ДАЗУ ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78105", "78107", "78109", "78111", "78113", "78115", "78117", "78119" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19283", "name": "В-1781-1 от 18.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022; Сч-ф №716 от 31.10.2022)", "date_create": "18.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": " Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022; Сч-ф №716 от 31.10.2022)", "num_date_in": "В-1781-1 от 18.11.2022", "amount": "622 584, 31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке РД.\r\nПроцесс запускается повторно, после внесения правок. Убрали пункт, которог не было в Договоре. Сумма менялась.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022 г., на сумму 622 584, 31 руб.; \r\n4. Сч-ф №716 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "78015", "78017", "78019", "78021", "78023" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19281", "name": "В-1815 от 18.11.2022 от АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" В-1815 от 18.11.2022 Альфа Страхование (ДС №1 от 17.10.2022 к Договору №0332R-045-346-22 от 14.06.2022)", "date_create": "18.11.2022", "contractor": "АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №0332R-045-346-22" ], "num_date_str": "В-1815 от 18.11.2022 Альфа Страхование (ДС №1 от 17.10.2022 к Договору №0332R-045-346-22 от 14.06.2022)", "num_date_in": "В-1815 от 18.11.2022 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС к договору АЛЬФА страхование. \r\n2 человека откреплено от договора, 1 добавлен.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "78013" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19279", "name": "В-1741от 07.11.2022 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 30 от 07.11.2022_по Договору № 18 от 01.10.2022", "date_create": "18.11.2022", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 30 от 07.11.2022_по Договору № 18 от 01.10.2022", "num_date_in": "В-1741от 07.11.2022", "amount": "1 125 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс по Договору № 18 от 01.10 2022 за 1 этап (75 %) за период с 01.10.2022 по 31.12.2022, в размере 1 125 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "78009", "78011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19277", "name": "В-72/22/ТЗК_03.11.2022 от ООО \"ПланРадар\" Счет RU2022-0113_03.11.2022", "date_create": "18.11.2022", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет RU2022-0113_03.11.2022", "num_date_in": "В-72/22/ТЗК_03.11.2022", "amount": "7 997,18 EUR", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Процесс запускается повторно после уточнения. Прилагаются документы, полученные в ЭДО Контур. Сумма счета указана в евро.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77977", "77979", "77981", "77983", "77985" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19275", "name": "в-1550/1 от 17.11.2022 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 10 от 31.10.2022; Счет № 170 от 31.10.2022; Сч-ф № 31102214 от 31.10.2022_по договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "18.11.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 10 от 31.10.2022; Счет № 170 от 31.10.2022; Сч-ф № 31102214 от 31.10.2022_по договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "в-1550/1 от 17.11.2022", "amount": "1 630 821,48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по договору № 303/С от 26.07.2021 г. (СМР).\r\nОтчетный период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно, на основании гарантийного письма № 464 от 17.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "77957", "77959", "77961", "77963", "77965", "77967", "77969" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19271", "name": "В-1796 от 14.11.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1839 от 31.10.2022", "date_create": "17.11.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1839 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1796 от 14.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт за октябрь 2022, аренда помещения по юр. адресу за октябрь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77899", "77901" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19269", "name": "В-1807 от 16.11.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №393 от 03.11.2022; Сч-ф №359 от 31.10.2022", "date_create": "17.11.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №393 от 03.11.2022; Сч-ф №359 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1807 от 16.11.2022", "amount": "455 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов, благоустройству за октябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.10.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №393 от 03.11.2022 г., на сумму 455 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №359 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "77883", "77885", "77887", "77889", "77891" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19267", "name": "в-1813 от 17.11.2022 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-85505 от 31.10.2022", "date_create": "17.11.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-85505 от 31.10.2022", "num_date_in": "в-1813 от 17.11.2022", "amount": "324 527,26", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77863", "77865", "77867", "77869" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19265", "name": "в-1811 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-82417 от 31.10.2022", "date_create": "17.11.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-82417 от 31.10.2022", "num_date_in": "в-1811", "amount": "1 320 594,15", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77857", "77859", "77861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19263", "name": "В-1772 от 11.11.2022 от ООО «ЭКОСИСТЕМА НЕДВИЖИМОСТИ М2» Счет №13146 от 31.10.2022; УПД № Ц3454 от 31.10.2022 по дог. №ЦЗ-04-08-22", "date_create": "17.11.2022", "contractor": "ООО «ЭКОСИСТЕМА НЕДВИЖИМОСТИ М2»", "company_name": "1277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №13146 от 31.10.2022; УПД № Ц3454 от 31.10.2022 по дог. №ЦЗ-04-08-22", "num_date_in": "В-1772 от 11.11.2022", "amount": "13800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование счет на оплату услуг прайс-агрегатора \"Метр квадратный\". От них пришел целевой звонок, который по условиям договора у нас постоплата. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77847", "77849", "77851" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19261", "name": "В-1808 от 16.11.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2022; Счет № 397 от 03.11.2022; Сч-ф № 363 от 31.10.2022_по ДС № 4 от 01.09.2022 к договору № 448-3-СРДфб", "date_create": "16.11.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022; Счет № 397 от 03.11.2022; Сч-ф № 363 от 31.10.2022_по ДС № 4 от 01.09.2022 к договору № 448-3-СРДфб", "num_date_in": "В-1808 от 16.11.2022", "amount": "1 600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.09.2022 г. по 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77831", "77833", "77835", "77837", "77839" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19259", "name": "11 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 11", "date_create": "16.11.2022", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11", "num_date_in": "11", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77823", "77825" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19251", "name": "В-1802 от 15.11.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 15.11.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 15.11.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г. ", "num_date_in": "В-1802 от 15.11.2022", "amount": "431 620,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 29-1.1 Монолитное ж.б. перекрытие +3 этажа Блока 2. Часть 1. \r\nЭтап 32-1.1 Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 2. Часть 1. \r\nЭтап 42-1 Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной части Блока 2 на стадиях строительства и эксплуатации.", "payment_due": "", "approved_date": "30.11.2022", "file_ids": [ "77741", "77743", "77745", "77747", "77749", "77751", "77753", "77755", "77757", "77759", "77761", "77763", "77765", "77767", "77769", "77771" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19249", "name": "В-1788 от 14.11.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 08.11.2022; Счет № 772515756 от 08.11.2022; Акт № 08/11-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 08.11.2022; Счет № 772515756 от 08.11.2022; Акт № 08/11-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1788 от 14.11.2022", "amount": "95 200,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 8. Проверка Y-22-KP-АН25. Крепь в Блоке 4.", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77717", "77719", "77721", "77723", "77725", "77727" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19239", "name": "В-1801 от 15.11.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Акт от 01.11.2022 о приеме-передаче электросетевых объектов", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02" ], "num_date_str": "ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Акт от 01.11.2022 о приеме-передаче электросетевых объектов", "num_date_in": "В-1801 от 15.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1 от 01.11.2022 к Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; \r\n3. Акт от 01.11.2022 о приеме-передаче электросетевых объектов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77621", "77623", "77625" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19235", "name": "В-1800 от 15.11.2022 от ООО \"Руна Архи\" КС-3 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09; 2. КС-2 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-3 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09; 2. КС-2 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09", "num_date_in": "В-1800 от 15.11.2022 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки строительно монтажных работ.\r\n\r\n1.КС-3 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09; \r\n2. КС-2 №2 от 31.10.2022 по ДС№3 к дог. №И-РА 1/09", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2022", "file_ids": [ "77617", "77619" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19233", "name": "В-1799 от 15.11.2022 от ООО \"Руна Архи\" КС-3 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; 2. КС-2 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; Счет №69 от 11.11.2022)по ДС №1 к дог. № И-РА 1/09", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-3 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; 2. КС-2 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; Счет №69 от 11.11.2022)по ДС №1 к дог. № И-РА 1/09", "num_date_in": "В-1799 от 15.11.2022", "amount": "3 839 300, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за работы по Договору. \r\n\r\n1. КС-3 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; \r\n2. КС-2 №1 от 31.10.2022 по ДС№1 к дог. №И-РА 1/09; \r\n3. Счет №69 от 11.11.2022)по ДС №1 к дог. № И-РА 1/09 на сумму 3 839 300, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2022", "file_ids": [ "77609", "77611", "77613", "77615" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19231", "name": "В-1795 от 14.11.2022 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Договор №084-ВД-МОП от 04.10.2022; Счет №499 от 08.11.2022", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №084-ВД-МОП от 04.10.2022; Счет №499 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-1795 от 14.11.2022", "amount": "19 492 200, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор подряда № 084-ВД-МОП на комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных деревянных и комбинированных блоков.\r\nПервый аванс по Договору.\r\n\r\n1. Договор №084-ВД-МОП от 04.10.2022; \r\n2. Счет №499 от 08.11.2022 г., на сумму 19 492 200, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77603", "77605", "77607" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19229", "name": "В-1790 от 14.11.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №446343/11С от 31.10.2022", "date_create": "15.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516ГВС; Сч-ф №446343/11С от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1790 от 14.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.10.2022 - по 31.10.2022 г.\r\n\r\n1. Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516ГВС; \r\n2. Сч-ф №446343/11С от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77599", "77601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19227", "name": "В-1789 от 14.11.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Сч-ф №446342/11С от 31.10.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; Сч-ф №446342/11С от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1789 от 14.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт приёмки-передачи энергоресурсов за период с 01.10.2022 г., по 31.10.2022 г., в соответствии с Договором № 01.080516-ТЭ.\r\n\r\n1. Акт от 31.10.2022 по дог. № 01.080516-ТЭ; \r\n2. Сч-ф №446342/11С от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77595", "77597" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19225", "name": "В-1783 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022; Сч-ф №719 от 31.10.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022; Сч-ф №719 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1783 от 11.11.2022", "amount": "4 468 950, 50", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству фасадов.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №5 от 31.10.2022 по ДС №8 от 14.09.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; \r\n3. Справка КС-3 №5 от 31.10.2022; \r\n4. Счет №31/10/22-009 от 31.10.2022 г., на сумму 4 468 950, 50 руб.; \r\n5. Сч-ф №719 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77581", "77583", "77585", "77587", "77589", "77591" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19223", "name": "В-1777 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Документы за октябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №55" ], "num_date_str": "Документы за октябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1777 от 11.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за октябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт КС-2 №112 от 31.10.2022;\r\n3. Справка КС-3 №112 от 31.10.2022;\r\n4. Счет №31/10/22-010 от 31.10.2022;\r\n5. Счет №31/10/22-011 от 31.10.2022;\r\n6. Счет №31/10/22-012 от 31.10.2022;\r\n7. Счет №31/10/22-013 от 31.10.2022;\r\n8. Счет №31/10/22-014 от 31.10.2022;\r\n9. Счет №31/10/22-015 от 31.10.2022;\r\n10. Сч-ф №720 от 31.10.2022;\r\n11. Акт КС-2 №113.1 от 31.10.2022;\r\n12. Акт КС-2 №113.2 от 31.10.2022;\r\n13. Справка КС-3 №113 от 31.10.2022\r\n14. Счет №31/10/22-016 от 31.10.2022;\r\n15. Счет №31/10/22-017 от 31.10.2022;\r\n16. Счет №31/10/22-018 от 31.10.2022;\r\n17. Счет №31/10/22-019 от 31.10.2022;\r\n18. Счет №31/10/22-020 от 31.10.2022;\r\n19. Счет №31/10/22-021 от 31.10.2022;\r\n20. Счет №31/10/22-022 от 31.10.2022;\r\n21. Счет №31/10/22-023 от 31.10.2022;\r\n22. Сч-ф №721 от 31.10.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "77509", "77511", "77513", "77515", "77517", "77519", "77521", "77523", "77525", "77527", "77529", "77531", "77533", "77535", "77537", "77539", "77541", "77543", "77545", "77547", "77549", "77551", "77553", "77555", "77557", "77559", "77561", "77563", "77565", "77567", "77569", "77571", "77573", "77575", "77577", "77579" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19221", "name": "В-1781 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022; Сч-ф №716 от 31.10.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022; Сч-ф №716 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1781 от 11.11.2022", "amount": "947 094, 61", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке РД.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.10.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 31/10/22-006 от 31.10.2022 г., на сумму 947 094, 61 руб.;\r\n4. Сч-ф №716 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77495", "77497", "77499", "77501", "77503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19219", "name": "В-1780 от 11.11.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №31/10/22-007 от 31.10.2022; Сч-ф №717 от 31.10.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №31/10/22-007 от 31.10.2022; Сч-ф №717 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1780 от 11.11.2022", "amount": "225 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№4, согласно Акта от 31.10.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.10.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №31/10/22-007 от 31.10.2022 г., на сумму 225 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №717 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77485", "77487", "77489", "77491", "77493" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19217", "name": "В-1797 от 14.11.2022 от ООО \"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦРК) № ЦРК0006136 от 08.11.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ООО \"ЦРК\"", "company_name": "941", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЦРК0006136 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-1797 от 14.11.2022", "amount": "12 600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Бухгалтерский вебинар.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77471", "77473" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19215", "name": "В-1798 от 02.11.2022 ИП Татарова от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №62113 от 14.11.2022 по дог. №67", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62113 от 14.11.2022 по дог. №67", "num_date_in": "В-1798 от 02.11.2022 ИП Татарова ", "amount": "7 585,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\nПилигрим 19л/стаканчики/молоко - ЦО\r\nПилигрим 0,5 - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19213", "name": "ТЗК - В - №75 от 14 ноября 2022 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет на оплату № 1060714 ", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1060714 ", "num_date_in": "ТЗК - В - №75 от 14 ноября 2022", "amount": "14 965", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ зимней одежды для Ивана Кузмина.\r\nВ том году он не ходил на стройку и мы ему одежду не покупали.\r\nВ этом году он там постоянно.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77467" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19211", "name": "В-1779 от 11.11.2022 от ООО \"НПК Технологии Изоляции\" Товарная накладная №831 от 10.11.2022 по дог. №1063; Сч-ф №831 от 10.11.2022; Товарная накладная №832 от 11.11.2022; Сч-ф №832 от 11.11.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ООО \"НПК ТИ\"", "company_name": "1663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №831 от 10.11.2022 по дог. №1063; Сч-ф №831 от 10.11.2022; Товарная накладная №832 от 11.11.2022; Сч-ф №832 от 11.11.2022", "num_date_in": "В-1779 от 11.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. \r\n\r\n1. Товарная накладная №831 от 10.11.2022 по дог. №1063; \r\n2. Сч-ф №831 от 10.11.2022; \r\n3. Товарная накладная №832 от 11.11.2022; \r\n4. Сч-ф №832 от 11.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77459", "77461", "77463", "77465" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19209", "name": "В-1778 от 11.1.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт №500/22-1 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №500/22-1 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-1778 от 11.1.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о передаче имущества для сноса.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №500/22-1 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77455", "77457" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19207", "name": "В-1787 от 14.11.2022 от ИП Волков Счет №239 от 14.11.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "1697", "company_name": "1697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №239 от 14.11.2022", "num_date_in": "В-1787 от 14.11.2022 ", "amount": "57 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На этой неделе начинается демонтаж/монтаж инженерии в подвале-кухне КРАСНОДАРА. Задействованы помещения площадью 150 м.\r\nРаботы производятся силами ФОДД, финальная зачистка наша.\r\nКлининговая компания приезжала, оценила, подтвердила готовность решить вопрос с уборкой.\r\nПрошу скорейших согласований, тк вероятно /уборка нужна будет уже в четверг 17/11/22.\r\nP.S. Это хорошая цена, для такой площади и для таких грязных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19205", "name": "В-1786 от 14.11.2022 от ИП Хачатурян Счет № 475764511 от 14.11.2022", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "1693", "company_name": "1693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 475764511 от 14.11.2022", "num_date_in": "В-1786 от 14.11.2022", "amount": "45 980,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "2 лицензии на использование wondows server 2019 standart", "payment_due": "16.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "77405", "77407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19203", "name": "В-1784 от 11.11.2022 от ПАО \"МОЭК\" Соглашение к Договору № 01.080389-ТЭ", "date_create": "14.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №01.080389-ТЭ" ], "num_date_str": "Соглашение к Договору № 01.080389-ТЭ", "num_date_in": "В-1784 от 11.11.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Соглашение к Договору № 01.080389-ТЭ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77397", "77399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19189", "name": "В-1776 от 11.11.2022 от ООО \"Дженерал Строй\" Договор №ЭКСП-ТС-ЦТП-БДМ9 от 01.11.2022; Счет №99 от 01.11.2022", "date_create": "11.11.2022", "contractor": "ООО \"ДЖЕС\"", "company_name": "1689", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ЭКСП-ТС-ЦТП-БДМ9 от 01.11.2022; Счет №99 от 01.11.2022", "num_date_in": "В-1776 от 11.11.2022", "amount": "360 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор №ЭКСП-ТС-ЦТП-БДМ9 от 01.11.2022г., на эксплуатацию указанных сетей.\r\nДля получения акта допуска Ростехнадзора на ОПО 2ду100, 2ду200, 2ду300. \r\n \r\n1. Договор №ЭКСП-ТС-ЦТП-БДМ9 от 01.11.2022; \r\n2. Счет №99 от 01.11.2022 г., на сумму 360 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77367", "77369", "77371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19187", "name": "В-1773 от 11.11.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Счет № 8245 от 07.11.2022 по дог. №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022", "date_create": "11.11.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 8245 от 07.11.2022 по дог. №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022", "num_date_in": "В-1773 от 11.11.2022", "amount": "100 991, 45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 100% согласно Договора №8595/22 ТН-ТП от 31.10.2022 г.\r\n\r\n1. Счет № 8245 от 07.11.2022 г. по дог. №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022 г., на сумму 100 991, 45 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77325", "77327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19185", "name": "В-1771 от 11.11.2022 от ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Акт КС-2 №1 от 31.10.2022 по дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; Счет №218 от 10.11.2022; Сч-ф №189 от 31.2022", "date_create": "11.11.2022", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.10.2022 по дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; Счет №218 от 10.11.2022; Сч-ф №189 от 31.2022", "num_date_in": "В-1771 от 11.11.2022", "amount": "4 342 668, 49", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по выполнению строительно-монтажных работ по Договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 в период с 15.08.2022 г., по 31.10.2022 г.\r\n\r\n1. Справка КС-3 №1 от 31.10.2022 по дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; \r\n2. Акт КС-2 №1 от 31.10.2022 по дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; \r\n3. Счет №218 от 10.11.2022 г., на сумму 4 342 668, 49 руб. ;\r\n4. Сч-ф №189 от 31.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2022", "file_ids": [ "77315", "77317", "77319", "77321", "77323" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19183", "name": "В-1775 от 11.11.2022 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" ММС#211019581", "date_create": "11.11.2022", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ММС#211019581", "num_date_in": "В-1775 от 11.11.2022 ", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата трекинговой системы и телефонии отдела продаж", "payment_due": "15.11.2022", "approved_date": "11.11.2022", "file_ids": [ "77309", "77311" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19167", "name": "В-1768 от 10.11.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" ДС от 10.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 10.11.2022", "num_date_in": "В-1768 от 10.11.2022", "amount": "3 600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор относится ко всем объектам.", "payment_due": "17.12.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "77277", "77279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19165", "name": "В-1767 от 10.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за октябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за октябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)", "num_date_in": "В-1767 от 10.11.2022", "amount": "4 952 274, 78", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за октябрь 2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф)\r\n\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №1-65 от 31.10.2022;\r\n3. Акт КС-2 №1-67 от 31.10.2022;\r\n4. Акт КС-2 №1-70К от 31.10.2022;\r\n5. Акт КС-2 №1-85 от 31.10.2022;\r\n6. Акт КС-2 №1-87 от 31.10.2022;\r\n7. Акт КС-2 №1-88 от 31.10.2022;\r\n8. Акт КС-2 №1-91С от 31.10.2022;\r\n9. Акт КС-2 №1-93 от 31.10.2022;\r\n10.Акт КС-2 №1-94 от 31.10.2022;\r\n11. Акт КС-2 №1-95,96 от 31.10.2022;\r\n12. Справка КС-3 №2 от 31.10.2022;\r\n13. Счет №88 от 31.10.2022 г., на сумму 4 952 274, 78руб.;\r\n14. Сч-ф №49 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77239", "77241", "77243", "77245", "77247", "77249", "77251", "77253", "77255", "77257", "77259", "77261", "77263", "77265", "77267" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19163", "name": "В-1769 от 10.11.2022 от ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №31 от 10.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\"", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №31 от 10.11.2022", "num_date_in": "В-1769 от 10.11.2022 ", "amount": "122 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Брендированные подарочные пакеты.\r\nПодобных заказов еще ни разу на ИНГЕО не делали.\r\nВсегда собирались, что то мешало и мы потом жалели. \r\nЦена самая оптимальная на рынке.\r\nПолучено устное согласование на необходимость заказа и сумму от ММГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77231", "77233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19161", "name": "В-1758 от 09.11.2022 от АО \"ФОДД\" Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №07/11/22-001 от 07.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022; Счет №07/11/22-001 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1758 от 09.11.2022", "amount": "41 830 961,71", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022 г., на устройство полов паркинга.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. Договор №Ф-19/10/2022 от 19.10.2022;\r\n4. Счет №07/11/22-001 от 07.11.2022 г., 41 830 961,71 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "77221", "77223", "77225", "77227", "77229" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19159", "name": "В-1766 от 10.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за октябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за октябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "num_date_in": "В-1766 от 10.11.2022", "amount": "1 747 556, 02", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за октябрь 2022 по дог. № 2021/10-9 от 10.12.2021 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт КС-2 №1-36 от 31.10.2022;\r\n3. Акт КС-2 №1-44 от 31.10.2022 ;\r\n4. Акт КС-2 №1-46 от 31.10.2022;\r\n5. Акт КС-2 №1-61 от 31.10.2022;\r\n6. Акт КС-2 №1-63 от 31.10.2022;\r\n7. Справка КС-3 №2 от 31.08.2022 ;\r\n8. Счет №87 от 31.10.2022 г., на сумму 1 747 556, 02 руб. ;\r\n9. Сч-ф №48 от 31.10.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77201", "77203", "77205", "77207", "77209", "77211", "77213", "77215", "77217", "77219" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19157", "name": "В-1765 от 10.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за октябрь 2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы за октябрь 2022 по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))", "num_date_in": "В-1765 от 10.11.2022", "amount": "11 856 667, 28", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы за октябрь 2022 г., по ДС №5 от 07.04.2022 к дог. №2021/02-2 (КС-2, КС-3, счет и сч-ф))\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо.\r\n2. Акт КС-2 №11-2 от 31.10.2022;\r\n3. Акт КС-2 №3-3,4 от 31.10.2022;\r\n4. Акт КС-2 №5-9,2 от от 31.10.2022;\r\n5. Акт КС-2 №3-9,10,11 от 31.10.2022;\r\n6. Акт КС-2 №12-12 от 31.10.2022;\r\n7. Акт КС-2 №3-19,20 от 31.10.2022;\r\n8. Акт КС-2 №11-25 от 31.10.2022;\r\n9. Акт КС-2 №11-26 от 31.10.2022;\r\n10. Акт КС-2 №5-5,6 от 31.10.2022;\r\n11. Акт КС-2 №5-6,7,8 от 31.10.2022;\r\n12. Справка КС-3 №17 от 31.10.2022;\r\n13 Счет №90 от 31.10.2022 г, на сумму 11 856 667, 28 руб. ;\r\n14. Сч-ф №51 от 31.10.2022.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77171", "77173", "77175", "77177", "77179", "77181", "77183", "77185", "77187", "77189", "77191", "77193", "77195", "77197", "77199" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19155", "name": "В-1764 от 10.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №8 от 31.10.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №8 от 31.10.2022; Счет №89 от 31.10.2022 г., ; Сч-ф №50 от 31.10.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №8 от 31.10.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №8 от 31.10.2022; Счет №89 от 31.10.2022 г., ; Сч-ф №50 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1764 от 10.11.2022", "amount": "4 543 135, 74", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №8 от 31.10.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; \r\n3. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №8 от 31.10.2022; \r\n4. Счет №89 от 31.10.2022 г. на сумму 4 543 135, 74 руб.; \r\n5. Сч-ф №50 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77153", "77155", "77157", "77159", "77161", "77163" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19153", "name": "В-1761 от 09.11.2022 от ООО \"ЦЕНТР ОПСН - СЕРВИС\" Акт №1 от 07.11.2022 по Дог. №67-22-22 от 14.06.2022; Счет №67/22-22/С2 от 07.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТР ОПСН - СЕРВИС\"", "company_name": "105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 07.11.2022 по Дог. №67-22-22 от 14.06.2022; Счет №67/22-22/С2 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1761 от 09.11.2022", "amount": "950 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Этапам №№1-3 по Договору №67-22-22.\r\n\r\n1. Сопроводительные письма; \r\n2. Акт №1 от 07.11.2022 по Дог. №67-22-22 от 14.06.2022; \r\n3. Счет №67/22-22/С2 от 07.11.2022 г., на сумму 950 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77145", "77147", "77149", "77151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19151", "name": "В-1760 от 09.11.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф.)", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф.)", "num_date_in": "В-1760 от 09.11.2022", "amount": "2 391 000, 35", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №ИН-ИБ/СМР1312 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №7/123 от 10.10.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312;\r\n3. Акт КС-2 №1/33 от 10.10.2022;\r\n4. Акт КС-2 №1/34 от 10.10.2022;\r\n5. Акт КС-2 №2/42 от 10.10.2022;\r\n6. Акт КС-2 №3/47 от 10.10.2022;\r\n7. Акт КС-2 №4/48 от 10.10.2022;\r\n8. Акт КС-2 №5/49 от 10.10.2022;\r\n9. Акт КС-2 №6/54 от 10.10.2022;\r\n10. Справка КС-3 №7/0124 от 10.10.2022;\r\n11. Счет №93 от 09.11.2022 г., на сумму 2 391 000, 35 руб.;\r\n12. Сч-ф №153 от 09.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77119", "77121", "77123", "77125", "77127", "77129", "77131", "77133", "77135", "77137", "77139", "77141", "77143" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19149", "name": "В-1759 от 09.11.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Акт КС-2 №1/123 от 10.10.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1/123 от 10.10.2022; Счет №94 от 09.11.2022; Сч-ф №154 от 09.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №04" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1/123 от 10.10.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1/123 от 10.10.2022; Счет №94 от 09.11.2022; Сч-ф №154 от 09.11.2022", "num_date_in": "В-1759 от 09.11.2022", "amount": "1 604 550, 06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ .\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №1/123 от 10.10.2022 по ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; \r\n3. Справка КС-3 №1/123 от 10.10.2022; \r\n4. Счет №94 от 09.11.2022 г., на сумму 1 604 550, 06 руб. ; \r\n5. Сч-ф №154 от 09.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77107", "77109", "77111", "77113", "77115", "77117" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19145", "name": "В-1757 от 09.11.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-004770 от 31.10.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-005364 от 31.10.2022; Сч-ф №4888 от 31.10.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт №000А-004770 от 31.10.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-005364 от 31.10.2022; Сч-ф №4888 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1757 от 09.11.2022", "amount": "426 579, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за октябрь 2022 г.\r\n\r\n1.Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №000А-004770 от 31.10.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; \r\n3. Счет №000А-005364 от 31.10.2022 г., на сумму 426 579, 60 руб.; \r\n4. Сч-ф №4888 от 31.10.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "77085", "77087", "77089", "77091", "77093" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19143", "name": "В-1756 от 09.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 07.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №85 от 07.11.2022; Сч-ф №54 от 07.11.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт №1 от 07.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; Счет №85 от 07.11.2022; Сч-ф №54 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1756 от 09.11.2022", "amount": "1 832 178, 90", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Корректировка, выполнение разработки и согласование проектной документации. Секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 07.11.2022 по ДС №1 к дог. №2021/10-10; \r\n3. Счет №85 от 07.11.2022 г., на сумму 1 832 178, 90 руб.; \r\n4. Сч-ф №54 от 07.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77075", "77077", "77079", "77081", "77083" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19141", "name": "В-1763 от 10.11.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 1 от 09.11.2022; Счет № 330 от 09.11.2022_по договору № 18-ПР от 14.04.2022", "date_create": "10.11.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 09.11.2022; Счет № 330 от 09.11.2022_по договору № 18-ПР от 14.04.2022", "num_date_in": "В-1763 от 10.11.2022", "amount": "840 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка проектной документации (Архитектурные решения) по реставрации главного фасада Блока 1.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77059", "77061", "77063" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19135", "name": "В-1755 от 09.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №7 от 07.11.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №86 от 07.11.2022; Сч-ф №55 от 07.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №7 от 07.11.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №86 от 07.11.2022; Сч-ф №55 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1755 от 09.11.2022", "amount": "236 070, 72", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секция В.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №7 от 07.11.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n3. Счет №86 от 07.11.2022 г., на сумму 236 070, 72 руб; \r\n4. Сч-ф №55 от 07.11.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77039", "77041", "77043", "77045", "77047" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19133", "name": "В-1754 от 09.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №3 от 07.11.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №83 от 07.11.2022; Сч-ф №52 от 07.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3 от 07.11.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №83 от 07.11.2022; Сч-ф №52 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1754 от 09.11.2022", "amount": "219 943, 92", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секции Б, Г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №3 от 07.11.2022 по дог. №2022/01-1; 2. Счет №83 от 07.11.2022 г., на сумму 219 943, 92 руб.; \r\n3. Сч-ф №52 от 07.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "77029", "77031", "77033", "77035", "77037" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19131", "name": "В-1753 от 09.11.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 07.11.2022 по ДС№1 к дог. №2022/01-1; Счет №84 от 07.11.2022; Сч-ф №53 от 07.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №1 от 07.11.2022 по ДС№1 к дог. №2022/01-1; Счет №84 от 07.11.2022; Сч-ф №53 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1753 от 09.11.2022", "amount": "143 378, 90", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, секции Б, Г. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 07.11.2022 по ДС№1 к дог. №2022/01-1; \r\n3. Счет №84 от 07.11.2022; 4. Сч-ф №53 от 07.11.2022 г.. на сумму 143 378, 90 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77019", "77021", "77023", "77025", "77027" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19129", "name": "В-1752 от 08.11.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №26 от 31.10.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №328 от 08.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №26 от 31.10.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №328 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-1752 от 08.11.2022", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.\r\n\r\nВ количестве 4 (четырёх) выездов. \r\n1. Акт №26 от 31.10.2022 по ДС №1,2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; \r\n2. Счет №328 от 08.11.2022 г., на сумму 56 000, руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "77005", "77007", "77009" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19127", "name": "В-1751 от 08.11.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1325 от 08.11.2022; Счет №33 от 08.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1325 от 08.11.2022; Счет №33 от 08.11.2022", "num_date_in": "В-1751 от 08.11.2022", "amount": "2828225.4", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.23", "comment": "Договор на комплекс строительно-монтажных работ (монтаж защитных сооружений кровельных выходов).\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Договор №ИН-ИБ/СМР1325 от 08.11.2022; \r\n3. Счет №33 от 08.11.2022 г.. на сумму 1 414 112, 70 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2022", "file_ids": [ "76991", "76993", "76995", "76997" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19125", "name": "В-74/22/ТЗК_09.11.2022 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет № 2251_01.11.2022", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2251_01.11.2022", "num_date_in": "В-74/22/ТЗК_09.11.2022", "amount": "256 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за оформление допуска по электробезопасности для инженеров ТН. (Тонт, Исаков, Островский, Голубев, Пономарева)", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "76983", "76985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19123", "name": "В-1728 от 03.11.2022 от ПАО \"МОЭК\" ДС №4 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "date_create": "09.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1728 от 03.11.2022 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС №4 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017 г.\r\n\r\n1. Письмо (ответ на И-378 от 19.10.2022); \r\n2. ДС №4 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76973", "76975", "76977" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19119", "name": "В-1750 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA220127099 от 31.10.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00138939 от 31.10.2022, УПД №NSYS.RT2022-000054887 от 31.10.2022, Счет №VA220127099 от 31.10.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00138939 от 31.10.2022 по дог. №ЕД18057609, С", "date_create": "08.11.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA220127099 от 31.10.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00138939 от 31.10.2022, УПД №NSYS.RT2022-000054887 от 31.10.2022, Счет №VA220127099 от 31.10.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00138939 от 31.10.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000054887 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1750", "amount": "14209,18", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "16.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76945", "76947", "76949", "76951", "76953", "76955" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19117", "name": "В-1743 от 07.11.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №60 от 31.10.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №049 от 31.10.2022; Сч-ф №49 от 31.10.2022", "date_create": "08.11.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №60 от 31.10.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №049 от 31.10.2022; Сч-ф №49 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1743 от 07.11.2022", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных, работ включая все необходимые проектные, полевые и камерные.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт сдачи-приемки №60 от 31.10.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №049 от 31.10.2022 г., на сумму 150 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №49 от 31.10.2022 г.;", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76935", "76937", "76939", "76941", "76943" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19113", "name": "В-1741 от 07.11.2022 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор № 18 от 01.10.2022", "date_create": "08.11.2022", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 18 от 01.10.2022", "num_date_in": "В-1741 от 07.11.2022", "amount": "2250000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "1.1.11", "comment": "Договор на обеспечение конфликтологического сопровождения.\r\nСтоимость договора составляет 2 250 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 %. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76901" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19103", "name": "В-1746 от 08.11.2022 МТК от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 111950 от 31.10.2022 по дог. №ДК-22-0466, Счет №111950-11-10.22-64570 от 31.10.2022", "date_create": "08.11.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 111950 от 31.10.2022 по дог. №ДК-22-0466, Счет №111950-11-10.22-64570 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1746 от 08.11.2022 МТК", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в отделе продаж", "payment_due": "14.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76829", "76831" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19097", "name": "В-73/22/ТЗК 07.11.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 112165_31.10.2022", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 112165_31.10.2022", "num_date_in": "В-73/22/ТЗК 07.11.2022", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76791", "76793", "76795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19095", "name": "В-1745 от 07.11.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 12.10.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-1745 от 07.11.2022", "amount": "287379.84", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к договору № 448-3-крПД-2 о выполнении дополнительных работ: корректировка раздела проектной документации «Мероприятия по противодействию террористическим актам» и разработка технической документации для системы водоподготовки бассейна.\r\n\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 287 379,84 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76779", "76781", "76783" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19093", "name": "В-1742 от 07.11.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 34 от 31.10.2022; Счет № 051 от 31.10.2022; Сч-ф №51 от 31.10.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 34 от 31.10.2022; Счет № 051 от 31.10.2022; Сч-ф №51 от 31.10.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1742 от 07.11.2022", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76697", "76699", "76701", "76703", "76705" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19091", "name": "В-1740 от 07.11.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 8 от 07.11.2022; Счет № 45 от 07.11.2022; Сч-ф № 70 от 07.11.2022_по ДС № 2 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 07.11.2022; Счет № 45 от 07.11.2022; Сч-ф № 70 от 07.11.2022_по ДС № 2 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-1740 от 07.11.2022", "amount": "2 102 074,58 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, по ДС №2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ.\r\nПериод с 01.03.2022 по 07.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76675", "76677", "76679", "76681", "76683", "76685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19089", "name": "В-1737 от 07.11.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2470889 от 31.10.2022; Счет № 2008519-11 от 31.10.2022; Сч-ф № 2470889 от 31.10.2022_по договору № 2008519", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2470889 от 31.10.2022; Счет № 2008519-11 от 31.10.2022; Сч-ф № 2470889 от 31.10.2022_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1737 от 07.11.2022", "amount": "11 502,78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76665", "76667", "76669", "76671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19087", "name": "В-1739-1 от 07.11.2022 от ООО \"Эс Ай Партнерс\" Счет № ED-875 от 07.11.2022", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭС АЙ ПАРТНЕРС\"", "company_name": "1683", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ED-875 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1739-1 от 07.11.2022", "amount": "6619,76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Деталь для секретарского МФУ. Оплатить как можно скорее, т.к. деталь в данный момент в дефиците.", "payment_due": "08.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76641", "76643" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19085", "name": "В-1738 от 07.11.2022 от ООО \"МАСТЕР-РМ\" Счет № ТС-3641 от 07.11.2022", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "ООО \"МАСТЕР-РМ\"", "company_name": "947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ТС-3641 от 07.11.2022", "num_date_in": "В-1738 от 07.11.2022", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Диагностика секретарского МФУ", "payment_due": "17.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76637", "76639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19083", "name": "В-1736 от 07.11.2022 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Детализация к счету №210-SH211 от 31.10.2022, УПД №210-SH211 от 31.10.2022, Счет №210-SH211 от 31.10.2022", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Детализация к счету №210-SH211 от 31.10.2022, УПД №210-SH211 от 31.10.2022, Счет №210-SH211 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1736 от 07.11.2022", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в офисе ИНГЕОЦЕНТР", "payment_due": "30.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76629", "76631", "76633" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19079", "name": "В-1735 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 638", "date_create": "07.11.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "638", "num_date_in": "В-1735", "amount": "4100", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "11.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76583", "76585" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19073", "name": "B-1727 от 03.11.22 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП ДС №1 от 01.07.21 B-1727 от 03.11.22", "date_create": "04.11.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.07.21 B-1727 от 03.11.22", "num_date_in": "B-1727 от 03.11.22", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "10.11.2022", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76555", "76557", "76559", "76561" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19071", "name": "В-1734 от 03.11.2022 от ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\" ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Акт №3 от 01.11.2022; Счет №8 от 01.11.2022; Сч-ф №5 от 01.11.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; Акт №3 от 01.11.2022; Счет №8 от 01.11.2022; Сч-ф №5 от 01.11.2022", "num_date_in": "В-1734 от 03.11.2022", "amount": "3 290 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №2 от 01.11.2022 к Дог. №01-03/22 от 17.03.2022; \r\n3. Акт №3 от 01.11.2022; \r\n4. Счет №8 от 01.11.2022 г., окончательная оплата за выполнение комплекса проектных работ на сумму 3 290 000, 00 руб.; \r\n5. Сч-ф №5 от 01.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76537", "76539", "76541", "76543", "76545", "76547" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19069", "name": "В-1733 от 03.11.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 31.10.2022; Счет № 8243652047 от 31.10.2022; Акт № 31/10-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022; Счет № 8243652047 от 31.10.2022; Акт № 31/10-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 4 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1733 от 03.11.2022", "amount": "593 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Рабочей документации:\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-KP-КЖ21-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 1. Проверка Y-18-KP-КЖ21-1-1_Rev 2;\r\nЭтап 2. Проверка Y-18-KP-КЖ24-1-1_Rev 0;\r\nЭтап 3. Проверка Y-18-KP-КЖ-Б2_Rev 1; \r\nЭтап 5. Проверка Y-18-KP-КЖ24-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 6. Проверка Y-18-KP-КЖ23-1-1_Rev 1;\r\nЭтап 7. Проверка Y-18-KP-КЖ-Б2_Rev 2; \r\nЭтап 9. Проверка Y-18-KP-КЖ9-4_Rev 1.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76507", "76509", "76511", "76513", "76515" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19067", "name": "В-1732 от 03.11.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 4 от 17.10.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 17.10.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1732 от 03.11.2022", "amount": "1293600", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на дополнительные услуги по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 4 составляет - 1 293 600,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76501", "76503" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19065", "name": "В-72/22/ТЗК 03.11.2022 от ООО \"ПланРадар\" Счет RU2022-0113 от 03.11.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО \"ПЛАНРАДАР\"", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет RU2022-0113 от 03.11.2022", "num_date_in": "В-72/22/ТЗК 03.11.2022", "amount": "7997,18 евро", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет за лицензии ПланРадар для стройконтроля. Также получены доп. документы по Контуру.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19057", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122466605 от 03.11.22", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122466605 от 03.11.22", "num_date_in": "бн", "amount": "20 580", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76479" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19055", "name": "В-1731 от 03.11.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 86 от 03.11.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 55 от 03.11.2022; Счет № 92 от 03.11.2022; Сч-ф № 92 от 03.11.2022_по ДС № 3 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 86 от 03.11.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 55 от 03.11.2022; Счет № 92 от 03.11.2022; Сч-ф № 92 от 03.11.2022_по ДС № 3 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1731 от 03.11.2022", "amount": "166 919,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 30-1.1 \"Монолитные ж.б.внутренние конструкции +3 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2022", "file_ids": [ "76463", "76465", "76467", "76469", "76471", "76473" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19053", "name": "В-1730 от 03.11.2022 от ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\" Счет № 33 от 20.10.2022; УПД № 30 от 20.10.2022_по договору № 29-0822 от 29.08.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\"", "company_name": "1587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 33 от 20.10.2022; УПД № 30 от 20.10.2022_по договору № 29-0822 от 29.08.2022", "num_date_in": "В-1730 от 03.11.2022", "amount": "135 629,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Поставка светотехнической продукции и выполнение монтажных работ по брендированию башенного крана.\r\nОкончательный платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76455", "76457", "76459" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19051", "name": "В-1729 от 03.11.2022 от ПАО \"МОЭК\" ДС № 4 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1729 от 03.11.2022", "amount": "1842729.96", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Дополнительное соглашение на продление срока действия договора технологического присоединения № 10-11/17-976 от 09.11.2017 и условий подключения объекта к тепловым сетям ПАО \"МОЭСК\" до 31.12.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "76447", "76449", "76451" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19049", "name": "В-1726 от 03.11.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 283 от 28.10.2022", "date_create": "03.11.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 283 от 28.10.2022", "num_date_in": "В-1726 от 03.11.2022", "amount": "40 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды парковочных мест за ноябрь. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76435", "76437", "76439", "76441" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19047", "name": "В-1641 от 20.10.2022 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2022/10/20-450267-E14501779", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022/10/20-450267-E14501779", "num_date_in": "В-1641 от 20.10.2022 ", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовое пополнение рекламного агрегатора tgADS, Яндекс, Авито", "payment_due": "18.11.2022", "approved_date": "22.11.2022", "file_ids": [ "76415", "76417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19041", "name": "В-1714-1 от 02.11.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет №311022/1 от 31.10.2022 по ДС №1 к Дог. №141221/П", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №311022/1 от 31.10.2022 по ДС №1 к Дог. №141221/П", "num_date_in": "В-1714-1 от 02.11.2022", "amount": "174 630, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату остатка по ДС №1 к Дог. №141221/П на поставку гранитных камней, для устройства цокольной части фасада \"Порода\".\r\n\r\n1. Счет №311022/1 от 31.10.2022 по ДС №1 к Дог. №141221/П на сумму 174 630, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76377", "76379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19039", "name": "В-1718 от 02.11.2022 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №13/ИГЦ от 28.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №235 от 28.10.2022; Сч-ф №232 от 28.10.2022 г.;", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №13/ИГЦ от 28.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №235 от 28.10.2022; Сч-ф №232 от 28.10.2022 г.;", "num_date_in": "В-1718 от 02.11.2022", "amount": "76 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо. \r\n2. Акт №13/ИГЦ от 28.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; \r\n3. Счет №235 от 28.10.2022 г., на сумму 76 800, 00 руб; \r\n4. Сч-ф №232 от 28.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76367", "76369", "76371", "76373", "76375" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19037", "name": "В-1724 от 02.10.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №6884 от 01.11.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6884 от 01.11.2022", "num_date_in": "В-1724 от 02.10.2022", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за ноябрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76361" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19035", "name": "В-1722 от 02.11.2022 от АО \"РСИЦ\" Счет №4114156-340485-NIC-D от 02.11.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4114156-340485-NIC-D от 02.11.2022", "num_date_in": "В-1722 от 02.11.2022", "amount": "4879", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление владением домена engeocentr.ru, engeocentr.com", "payment_due": "16.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76357", "76359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19033", "name": "В-1723 от 02.10.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №6580 от 31.10.2022 по дог. №010-2022/Сч-ф №6548 от 31.10.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6580 от 31.10.2022 по дог. №010-2022/Сч-ф №6548 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1723 от 02.10.2022 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы на аренду автомобиля Toyota за октябрь.\r\nАкт №6580 от 31.10.2022 по дог. №010-2022\r\nСч-ф №6548 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76353", "76355" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19031", "name": "В-1721 от 02.11.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 20 от 31.10.2022; Счет № 55 от 01.11.2022 ; Сч-ф № 311022/6 от 31.10.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 20 от 31.10.2022; Счет № 55 от 01.11.2022 ; Сч-ф № 311022/6 от 31.10.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1721 от 02.11.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "76343", "76345", "76347", "76349", "76351" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19027", "name": "В-1719 от 02.11.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.10.2022; Счет № 0000076931 от 31.10.2022; Сч-ф № 221031-103247 от 31.10.2022_по договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2022; Счет № 0000076931 от 31.10.2022; Сч-ф № 221031-103247 от 31.10.2022_по договору № 11897-22576 от 05.10.2018", "num_date_in": "В-1719 от 02.11.2022", "amount": "14 805,06 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно договору № 11897-22576 от 05.10.2018 г. \r\nОтчетный период: октябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76323", "76325", "76327", "76329" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19025", "name": "В-1715 от 01.11.2022 от ООО \"Воздвижение\" Договор №35А-29-0822.1 от 26.10.2022; Счет №224 от 27.10.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"ВОЗДВИЖЕНИЕ\"", "company_name": "1679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №35А-29-0822.1 от 26.10.2022; Счет №224 от 27.10.2022", "num_date_in": "В-1715 от 01.11.2022", "amount": "6713925", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор Договор №35А-29-0822.1 от 26.10.2022 г., на монтаж ступеней и плитки из натурального камня в корпусе \"История\".\r\n\r\nДоговор был согласован ранее, с другим названием организации (В-1380 от 06.09.2022 от ООО \"АРКАСКАМЕНЬ\").\r\nПроцесс запускается повторно, после разделения Договора на две части (1.Изготовление 2.Монтаж).\r\nПроцесс запускается без согласования в гибком процессе, по просьбе руководства.\r\n\r\n1. Договор №35А-29-0822.1 от 26.10.2022 г.; \r\n2. Счет №224 от 27.10.2022 г., аванс на сумму 3 938 457, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.11.2022", "file_ids": [ "76315", "76317", "76319" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19023", "name": "В-1720 от 02.11.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №61680 от 01.11.2022 ", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №61680 от 01.11.2022 ", "num_date_in": "В-1720 от 02.11.2022 ", "amount": "4 576,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды для ЦО\r\n19 литров - офис\r\nПилигрим 0,5 - на нужды руководства (подбираем аналог Эльбруса /там что то с поставками/ цена такая же)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19021", "name": "В-1717 от 01.11.2022 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000160 от 31.10.2022, Акт №00000161 от 31.10.2022, Акт №00000162 от 31.10.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000160 от 31.10.2022, Акт №00000161 от 31.10.2022, Акт №00000162 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1717 от 01.11.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за октябрь 2022г. Аренда за октябрь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76301", "76303", "76305" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19019", "name": "В-1716 от 01.11.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0122-А от 20.10.2022, Счет №0123-А от 20.10.2022,", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0122-А от 20.10.2022, Счет №0123-А от 20.10.2022,", "num_date_in": "В-1716 от 01.11.2022", "amount": "136 716,48", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл.энергии за 3 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76293", "76295", "76297", "76299" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19017", "name": "В-1653-1 от 01.11.2022 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Договор №35А-29-0822.2 от 26.10.2022; Счет №55 от 27.10.2022", "date_create": "02.11.2022", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №35А-29-0822.2 от 26.10.2022; Счет №55 от 27.10.2022", "num_date_in": "В-1653-1 от 01.11.2022", "amount": "12593852.6", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №35А-29-0822.2 от 26.10.2022 на изготовление ступеней и плитки из натурального камня в корпусе \"История\".\r\n\r\nДоговор был согласован ранее, с другим названием организации (В-1380 от 06.09.2022 от ООО \"АРКАСКАМЕНЬ\").\r\nПроцесс запускается повторно, после разделения Договора на две части (1.Изготовление 2.Монтаж).\r\nПроцесс запускается без согласования в гибком процессе, по просьбе руководства.\r\n\r\n1. Договор №35А-29-0822.2 от 26.10.2022 г.; \r\n2. Счет №55 от 27.10.2022 г. на сумму 46 174 705, 40 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.11.2022", "file_ids": [ "76275", "76277", "76279" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19009", "name": "В-1713 от 01.11.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №40 от 31.10.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №050 от 31.10.2022; Сч-ф №50 от 31.10.2022; Технические отчеты (циклы 104, 105, 106)", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №40 от 31.10.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №050 от 31.10.2022; Сч-ф №50 от 31.10.2022; Технические отчеты (циклы 104, 105, 106)", "num_date_in": "В-1713 от 01.11.2022 ", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания на Объекте за отчетный период с 01.10.2022 по 31.10.2022 г.\r\nЦиклы 104, 105, 106.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №40 от 31.10.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №050 от 31.10.2022 г., на сумму 216 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №50 от 31.10.2022; \r\n5. Технические отчеты (циклы 104, 105, 106)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76219", "76221", "76223", "76225", "76227", "76229" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19007", "name": "В-1711 от 01.11.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №257 от 31.010.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №305 от 31.10.2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №257 от 31.010.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №305 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1711 от 01.11.2022", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за октябрь 2022г.;\r\n\r\n1. Счет №257 от 31.010.2022 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г., на сумму 12 000, 00 руб.; \r\n2. УПД №305 от 31.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76211", "76213", "76215" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19005", "name": "бн от ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И-МС-136296 от 2 ноября 2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\"", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС-136296 от 2 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "23 155,67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ закусок на бар ОП, на ноябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19003", "name": "бн от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т301312 от 01 ноября 2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т301312 от 01 ноября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "3 080,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76205" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "19001", "name": "В-1708 от 31.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №85 от 31.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №91 от 31.10.2022; 4. Счет-фактура №91 от 31.10.2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №85 от 31.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №91 от 31.10.2022; 4. Счет-фактура №91 от 31.10.2022", "num_date_in": "В-1708 от 31.10.2022", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в октября 2022г.;\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №85 от 31.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n3. Счет №91 от 31.10.2022 г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n4. Счет-фактура №91 от 31.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76195", "76197", "76199", "76201", "76203" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18999", "name": "В-1705 от 31.10.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №251 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №296 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №251 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №296 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1705 от 31.10.2022", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата за техническое обслуживание электротехнического хозяйства.\r\n\r\n1.Счет №251 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г., на сумму 43 141, 12 руб. ; \r\n2. УПД №296 от 31.10.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76189", "76191", "76193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18997", "name": "В-1702 от 31.10.2022 от ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000142 от 30.09.2022, Акт № 00000143 от 30.09.2022, Акт № 00000144 от 30.09.2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000142 от 30.09.2022, Акт № 00000143 от 30.09.2022, Акт № 00000144 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1702 от 31.10.2022", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А, № АД/22-03А/СА). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76173", "76175", "76177", "76179", "76181", "76183" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18995", "name": "В-1709 от 31.10.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0117-А от 24.10.2022, Счет №0118-А от 24.10.2022, Счет №0119-СА от 24.10.2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0117-А от 24.10.2022, Счет №0118-А от 24.10.2022, Счет №0119-СА от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1709 от 31.10.2022", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за ноябрь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.11.2022", "payment_due": "10.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "76165", "76167", "76169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18987", "name": "В-71/22/ТЗК 31.10.2022 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" CRM-757479-1 от 26.09.2022", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "CRM-757479-1 от 26.09.2022", "num_date_in": "В-71/22/ТЗК 31.10.2022", "amount": "40 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы сентябрь-декабрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76151" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18985", "name": "В-1712 от 01.11.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.11.2022; Счет № 4/7-57-14/904; Счет-фактура № 40000000867 от 01.11.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.11.2022; Счет № 4/7-57-14/904; Счет-фактура № 40000000867 от 01.11.2022_по ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1712 от 01.11.2022", "amount": "422 524,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц октябрь 2022 г.\r\nЭтап № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76113", "76115", "76117", "76119", "76121", "76123" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18983", "name": "87/22 от Арзыкаев Эльяр 87/22", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "87/22", "num_date_in": "87/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.11.2022", "approved_date": "30.11.2022", "file_ids": [ "76107", "76109", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18979", "name": "В-1710 от 01.11.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 256 от 31.10.2022; УПД № 304 от 31.10.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.11.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 256 от 31.10.2022; УПД № 304 от 31.10.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1710 от 01.11.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за октябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76097", "76099", "76101" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18977", "name": "В-1707 от 31.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 84 от 31.10.2022; Счет № 90 от 31.10.2022; Счет-фактура № 90 от 31.10.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 84 от 31.10.2022; Счет № 90 от 31.10.2022; Счет-фактура № 90 от 31.10.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1707 от 31.10.2022", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в октябре 2022 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76075", "76077", "76079", "76081", "76083", "76085" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18975", "name": "В-1706 от 31.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 83 от 31.10.2022 ; Акт приема-передачи ПД № 54 от 31.10.2022; Счет № 89 от 31.10.2022; Сч-ф № 89 от 31.10.2022_по ДС № 3 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 83 от 31.10.2022 ; Акт приема-передачи ПД № 54 от 31.10.2022; Счет № 89 от 31.10.2022; Сч-ф № 89 от 31.10.2022_по ДС № 3 к договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1706 от 31.10.2022", "amount": "144 180,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 18.2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +2 этажа Блока 1. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "76063", "76065", "76067", "76069", "76071", "76073" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18973", "name": "В-1704 от 31.10.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 295 от 31.10.2022; Счет № 250 от 31.10.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 295 от 31.10.2022; Счет № 250 от 31.10.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1704 от 31.10.2022", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за октябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76053", "76055", "76057" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18971", "name": "В-1700 от 31.10.2022 от ООО \"ПРИОР\" Акт №00000134 от 30.09.2022", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000134 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1700 от 31.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акты за июль, август и сентябрь 2022. Аренда за соответствующий период оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76033", "76035", "76037", "76039", "76041", "76043", "76045", "76047", "76049" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18969", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Счет И-МС-128162 от 05.10.22", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС-128162 от 05.10.22", "num_date_in": "бн", "amount": "17 809. 99", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу скорейших согласований и оплаты.\r\nЗаказ на ОП от 5 октября.\r\nКолбасу съели, счет не прислали и мы не оплатили(.\r\nНовый заказ не везут, пока не рассчитаемся.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "76005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18965", "name": "В-1701 от 31.10.2022 от ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000216 от 29.10.2022)/Акт об оказании услуг №0000015245 от 29.10.2022", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000216 от 29.10.2022)/Акт об оказании услуг №0000015245 от 29.10.2022", "num_date_in": "В-1701 от 31.10.2022 ", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на шиномонтаж.\r\nСезонная замена резины на Toyota 200. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75993", "75995", "75997" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18963", "name": "В-1694 от 28.10.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт №123044 от 12.10.2022 по дог. №10-00/22-5932 от 20.09.2022", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №123044 от 12.10.2022 по дог. №10-00/22-5932 от 20.09.2022", "num_date_in": "В-1694 от 28.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказанных услугах №123044 от 12.10.2022 г., по Договору №10-00/22-5932 от 20.09.2022 г.\r\n\r\n1. Акт №123044 от 12.10.2022 по дог. №10-00/22-5932 от 20.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2022", "file_ids": [ "75991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18961", "name": "В-1690 от 28.10.2022 от ООО \"НПК Технологии Изоляции\" Товарная накладная №825 от 25.10.2022 по дог. №1063; Сч-ф №825 от 25.10.2022; Товарная накладная №826 от 25.10.2022; Сч-ф №826 от 25.10.2022; Товарная накладная №827 от 27.10.2022; Сч-ф №827 от 27.10.", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"НПК ТИ\"", "company_name": "1663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №825 от 25.10.2022 по дог. №1063; Сч-ф №825 от 25.10.2022; Товарная накладная №826 от 25.10.2022; Сч-ф №826 от 25.10.2022; Товарная накладная №827 от 27.10.2022; Сч-ф №827 от 27.10.2022", "num_date_in": "В-1690 от 28.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. \r\n\r\n1. Товарная накладная №825 от 25.10.2022 по дог. №1063; \r\n2. Сч-ф №825 от 25.10.2022; \r\n3. Товарная накладная №826 от 25.10.2022; \r\n4. Сч-ф №826 от 25.10.2022; \r\n5. Товарная накладная №827 от 27.10.2022; \r\n6. Сч-ф №827 от 27.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75975", "75977", "75979", "75981", "75983", "75985" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18959", "name": "В-1686 от 28.10.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 1. Договор № 8001654 ; Акт по дог. №8001654", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор № 8001654 ; Акт по дог. №8001654", "num_date_in": "В-1686 от 28.10.2022", "amount": "57992.62", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор на выполнение работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и/или внутридомовых водопроводных сетей.\r\n\r\n1. Договор № 8001654 ; \r\n2. Акт по дог. №8001654", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75971", "75973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18957", "name": "В-1685 от 27.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" В-1685 от 27.10.2022 ", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1685 от 27.10.2022 ", "num_date_in": "В-1685 от 27.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приёмки выполненных работ по инженерно-геодезическим изысканиям М 1:200.\r\n\r\n1. Смета исполнительная к Договору №3-5426-22 (в-1275); \r\n2. Акт от 27.10.2022; \r\n3. Сч-ф №1254751 от 27.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "75965", "75967", "75969" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18955", "name": "В-1684 от 27.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 27.10.2022 по дог. №10о/220701-22 (этап 1); Счет №10о/220701-22 (этап 1); Смета исполнительная (этап закрытия 1); Сч-ф №1254144 от 27.10.2022; ", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 27.10.2022 по дог. №10о/220701-22 (этап 1); Счет №10о/220701-22 (этап 1); Смета исполнительная (этап закрытия 1); Сч-ф №1254144 от 27.10.2022; ", "num_date_in": "В-1684 от 27.10.2022", "amount": "195 550, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана работ по Договору №10о/220701-22 (этап 1); \r\n\r\n1. Акт от 27.10.2022 по дог. №10о/220701-22 (этап 1); \r\n2. Счет №10о/220701-22 (этап 1) на сумму 195 550, 80 руб.; \r\n3. Смета исполнительная (этап закрытия 1); \r\n4. Сч-ф №1254144 от 27.10.2022; \r\n5. Каталог координат", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "75953", "75955", "75957", "75959", "75961", "75963" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18953", "name": "В-1699 от 31.10.2022 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" В-1699 от 31.10.2022 ЧОП РУБИКОН+ (Счет №61 от 26.10.2022)/Акт №61 от 31.10.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1699 от 31.10.2022 ЧОП РУБИКОН+ (Счет №61 от 26.10.2022)/Акт №61 от 31.10.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "В-1699 от 31.10.2022", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018 за период с 01.11.2022 по 30.11.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75949", "75951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18951", "name": "В-1697 от 31.10.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 25 от 24.10.2022; Счет № С28-18/20 от 24.10.2022; Сч-ф № 241022/6 от 24.10.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 25 от 24.10.2022; Счет № С28-18/20 от 24.10.2022; Сч-ф № 241022/6 от 24.10.2022_по ДС № 4 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1697 от 31.10.2022", "amount": "357 500,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Блока 5 по обновленной концепции:\r\nЭтап 1. Конструктивные решения. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75929", "75931", "75933", "75935", "75937" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18949", "name": "В-1696 от 31.10.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 24 от 24.10.2022; Счет № С27-18/20 от 24.10.2022; Сч-ф № 241022/5 от 24.10.2022_по ДС № 3 к договору № 18/20", "date_create": "31.10.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 24 от 24.10.2022; Счет № С27-18/20 от 24.10.2022; Сч-ф № 241022/5 от 24.10.2022_по ДС № 3 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1696 от 31.10.2022", "amount": "650 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n- Этап 5. Разработка Комплектов ВИС ЦТП в составе (ОВ, ЭОМ и АК);\r\n- Этап 6. Корректировка решений по Блоку 6В (стропильная система, плиты покрытия) в составе комплектов АР, КЖ, ВИС;\r\nЭтап 7. Корректировка решений по монолитной лестнице между Блоками 5 и Блоком 6 в составе комплектов АР и КЖ.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75913", "75915", "75917", "75919", "75921" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18947", "name": "ТЗК в - 70 от 28.10.22 от OOO \"КОМУС\" ТЗК 0VT-2864590-16494952 от28.10.22", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗК 0VT-2864590-16494952 от28.10.22", "num_date_in": "ТЗК в - 70 от 28.10.22", "amount": "17 222", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заправка картриджей Камергера (отдела стройконтроля) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75853" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18943", "name": "В-1692 от 28.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 26.10.2022 по Договору № 12/137-22; Сч-ф № 1254134 от 26.10.2022", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 26.10.2022 по Договору № 12/137-22; Сч-ф № 1254134 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-1692 от 28.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы, согласно Договору № 12/137-22, а именно: \r\nполучение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в электронном виде; получение кадастрового плана территории в электронном виде; \r\nвыполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана для государственного кадастрового учета изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "75809", "75811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18941", "name": "ТЗК В - 69 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0VT/2864590/42351323 от 27.10.2022", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT/2864590/42351323 от 27.10.2022", "num_date_in": "ТЗК В - 69", "amount": "12 404.37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ТЗК Камер.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75793" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18939", "name": "В-1691 от 28.10.2022 Комус от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-42352558 от 27.10.2022", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-42352558 от 27.10.2022", "num_date_in": "В-1691 от 28.10.2022 Комус ", "amount": "23 670.68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС.\r\nРасходники на ЦО.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18937", "name": " studio@uran.tv Сегодня в 12:30 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 57 от 28.10.22", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57 от 28.10.22", "num_date_in": " studio@uran.tv Сегодня в 12:30", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "75787", "75789" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18935", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счет 0VT-3119630-42354806 от 27/10/22", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-3119630-42354806 от 27/10/22", "num_date_in": "бн", "amount": "11 237.08", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ОП.\r\nК счету применены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75785" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18929", "name": "в-1689 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-73398", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-73398", "num_date_in": "в-1689", "amount": "617 302,25", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75771", "75773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18927", "name": "в-1688 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-73398 от 01.11.2022", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-73398 от 01.11.2022", "num_date_in": "в-1688", "amount": "231 747,95", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75763", "75765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18925", "name": "в-1688 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-70462 от 01.11.2022", "date_create": "28.10.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-70462 от 01.11.2022", "num_date_in": "в-1688", "amount": "617 302,25", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75759", "75761" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18923", "name": "В-1661 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" б/н", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ООО \"ЧДК\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1661", "amount": "316622,12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги СПС Консультант + для бухгалтерии с урезанным функционалом (комплект для бухгалтеров).", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75741", "75743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18921", "name": "б/н от ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/011621N, 0002/010671N", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/011621N, 0002/010671N", "num_date_in": "б/н", "amount": "43433,08", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг депозитария в связи с переводом акций с Зиники на БД9 (два счета на оплату).", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75733", "75735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18919", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 27.10.2022", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 27.10.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75731" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18917", "name": "В-68/22/ТЗК 27.10.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 42 от 26.10.2022", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-68/22/ТЗК 27.10.2022", "amount": "275 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оформление документации по визуально-измерительному контролю (ВИК) на следующих лиц: Исаков, Тонт (стройконтроль).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75727", "75729" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18913", "name": "В-1682 от 27.10.2022 от ИП Пастухов Счет №62 от 26.10.2022", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "1677", "company_name": "1677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №62 от 26.10.2022", "num_date_in": "В-1682 от 27.10.2022 ", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на ремонт первого пылесоса ЦО.\r\nдеталь для второго едет и не понятно когда будет, по этому выгружаю по раздельности, по мере починки.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75721" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18911", "name": "В-1683 от 27.10.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Документы за июль-октябрь 2022 по ДС№2 к дог. № №141221/П: Акты, сч-ф, счет)", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы за июль-октябрь 2022 по ДС№2 к дог. № №141221/П: Акты, сч-ф, счет)", "num_date_in": "В-1683 от 27.10.2022", "amount": "720 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за июль-октябрь 2022 по ДС №2 к дог. № №141221/П на услугу предоставления ответственного хранения товара на складе;\r\n\r\n1.Акты за июль, август, сентябрь, октябрь 2022 г.;\r\n2.Сч-ф,, за июль, август, сентябрь, октябрь 2022г.;\r\n3.Счет июль-октябрь 2022 г. на сумму 720 000, 00 руб.;\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "75675", "75677", "75679", "75681", "75683", "75685", "75687", "75689", "75691", "75693" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18909", "name": "В-1680 от 26.10.2022 от ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 7 от 24.10.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021; Счет № 2 от 24.10.202", "date_create": "27.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФ СТАРТ\"", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 24.10.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021; Счет № 2 от 24.10.202", "num_date_in": "В-1680 от 26.10.2022", "amount": "2007230.04", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к договору № 27/1 на пересмотр договорной стоимости, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ и изменением стоимости на отдельные виды работ. \r\nСтоимость ДС № 7 составляет 20 674 908,98 руб., без НДС.\r\n\r\nСчет № 2 от 24.10.2022 на оплату аванса в размере 2 000 000,00 руб. без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "75639", "75641", "75643" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18903", "name": "В-1604/1 от 26.10.2022 от ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 6 от 03.10.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021; Счет № 1.2 от 03.10.2022", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФ СТАРТ\"", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 03.10.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021; Счет № 1.2 от 03.10.2022", "num_date_in": "В-1604/1 от 26.10.2022", "amount": "552000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к договору № 27/1 на увеличение стоимости и дополнительных работ по изготовлению/монтажу товара в Офисе продаж. \r\nОбщая стоимость дополнительных работ составляет 552 200,00 руб., без НДС.\r\nСтоимость ДС № 6 составляет 18 667 878,58 руб., без НДС.\r\nВзамен ранее подписанному ДС № 6 от 09.08.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021, откорректирована дата ДС и сроки выполнения работ.\r\n\r\nСчет № 1.2 от 03.10.2022 на оплату аванса в размере 386 400,00 руб. без НДС.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "75611", "75613", "75615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18899", "name": "В-1676 от 26.10.2022 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №57 от 23.10.2022/Акт №57 от 23.10.2022", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57 от 23.10.2022/Акт №57 от 23.10.2022", "num_date_in": "В-1676 от 26.10.2022 ", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за октябрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75607", "75609" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18897", "name": "В-1672, В-1667 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 95830, 102554", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "95830, 102554", "num_date_in": "В-1672, В-1667", "amount": "18100", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75599", "75601", "75603", "75605" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18895", "name": "В-1651 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 604", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "604", "num_date_in": "В-1651", "amount": "5740", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75595", "75597" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18893", "name": "В-1679 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 531", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "531", "num_date_in": "В-1679", "amount": "15420", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75591", "75593" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18891", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" Р7346", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р7346", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по выдаче списка акционеров по ЗАО НВП", "payment_due": "04.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "75587", "75589" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18889", "name": "В-1678 от 26.10.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 19.10.2022; Счет № 378 от 19.10.2022; Сч-ф № 344 от 19.10.2022_по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 19.10.2022; Счет № 378 от 19.10.2022; Сч-ф № 344 от 19.10.2022_по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "num_date_in": "В-1678 от 26.10.2022", "amount": "1 750 000,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 2 \"Документация\", согласно Договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "75577", "75579", "75581", "75583", "75585" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18885", "name": "В/67/22/ТЗК от 26.10.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" счет № 41_24.10.2022", "date_create": "26.10.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 41_24.10.2022", "num_date_in": "В/67/22/ТЗК от 26.10.2022", "amount": "295 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оформления документации по технике безопасности, пожарно-техническому минимуму и охране труда на следующих лиц: Тонт, Голубев, Островский, Пономарева (стройконтроль).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75535", "75537" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18881", "name": "В-1638 от 20.10.2022 от АО \"ФОДД\" Документы за сентябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.)", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №55" ], "num_date_str": "Документы за сентябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.)", "num_date_in": "В-1638 от 20.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за сентябрь 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75449", "75451", "75453", "75455", "75457", "75459", "75461", "75463", "75465", "75467", "75469", "75471", "75473", "75475", "75477", "75479", "75481", "75483", "75485", "75487", "75489", "75491", "75493", "75495", "75497", "75499", "75501", "75503", "75505", "75507", "75509", "75511", "75513", "75515", "75517", "75519", "75521", "75523" ], "file_count": 38, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18879", "name": "В-1671 от 25.10.2022 от АО \"ФОДД\" Счет №21/10/22-001 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №21/10/22-002 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №55", "ДС №55" ], "num_date_str": "Счет №21/10/22-001 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №21/10/22-002 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1671 от 25.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета на авансовые платежи по ДС №55 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Счет №21/10/22-001 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 15 247 834, 33 руб.; \r\n3. Счет №21/10/22-002 по ДС №55 к дог. №Ф-08/08/17 на сумму 2 484 021, 18 руб.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.11.2022", "file_ids": [ "75439", "75441", "75443", "75445", "75447" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18877", "name": "В-1251-1 от 25.10.2022 от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по №П96764-Д; Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №П96764-Д; Счет №432 от 12.10.2022; Сч-ф №202209300013 от 30.09.2022", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по №П96764-Д; Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №П96764-Д; Счет №432 от 12.10.2022; Сч-ф №202209300013 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1251-1 от 25.10.2022 ", "amount": "19 286 353, 65", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору согласно Акту о приёмке выполненных работ.\r\nДеревянные светопрозрачные конструкции.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №1 от 30.09.2022 по №П96764-Д; \r\n2. Счет №432 от 12.10.2022 г., на сумму 19 286 353, 65 руб.; \r\n3. Справка КС-3 №1 от 30.09.2022 по дог. №П96764-Д; \r\n4. Сч-ф №202209300013 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75427", "75429", "75431", "75433", "75435" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18875", "name": "В-1431-1 от 19.09.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет №118 от 13.09.2022 по дог. №01.01011702/б-ДВ", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №118 от 13.09.2022 по дог. №01.01011702/б-ДВ", "num_date_in": "В-1431-1 от 19.09.2022", "amount": "15 553, 33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Счет №118 от 13.09.2022 по дог. №01.01011702/б-ДВ", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "75423", "75425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18873", "name": "В-1675 от 25.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\" Акт № 128 от 11.10.2022 ; Счет № 326 от 11.10.2022; Сч-ф № 309 от 11.10.2022_по Договору № 47-22 от 18.07.2022", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\"", "company_name": "1357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 128 от 11.10.2022 ; Счет № 326 от 11.10.2022; Сч-ф № 309 от 11.10.2022_по Договору № 47-22 от 18.07.2022", "num_date_in": "В-1675 от 25.10.2022", "amount": "35 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по актуализации расчетных работ по гидрогеологическому моделированию и количественной оценке геологического риска на объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "75409", "75411", "75413", "75415", "75417" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18871", "name": "В-1670 от 25.10.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №55 от 23.09.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №55 от 23.09.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1670 от 25.10.2022", "amount": "29365825.9", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС №55 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17 от 11.08. 2017г., на изменение стоимости работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №55 от 23.09.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2022", "file_ids": [ "75403", "75405", "75407", "76575" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18869", "name": "В-1674 от 25.10.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 2136 от 20.10.2022", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2136 от 20.10.2022", "num_date_in": "В-1674 от 25.10.2022", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения по юр.адресу за ноябрь 2022г. Срок оплаты до 01.11.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "75401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18867", "name": "В-949 от 27.06.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 27.06.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 27.06.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "num_date_in": "В-949 от 27.06.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 8-1.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 1.1\";\r\nЭтап 8-1.2. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 1.2\";\r\nЭтап 8-2.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 2.1\";\r\nЭтап 8-2.2. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 2.2\";\r\nЭтап 8-3.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 3.1\";\r\nЭтап 8-3.2. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли. Часть 3.2\";\r\nЭтап 9-2. \"Гидроизоляция подземной части Блока 4\";\r\nЭтап 10-2.1. \"Монолитные ж.б. перекрытие технического этажа. Часть 3.1.\";\r\nЭтап 11-2.1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции технического этажа. Часть 3.1\"; \r\nЭтап 16.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия +1 этажа Блока1. Часть 1\";\r\nЭтап 17.1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа Блока 1. Часть 1\"; \r\nЭтап 18.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия +2 этажа Блока1. Часть 1\";\r\nЭтап 19.1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +2 этажа Блока 1. Часть 1\"; \r\nЭтап 20.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия +3 этажа Блока1. Часть 1\";\r\nЭтап 21.1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +3 этажа Блока 1. Часть 1\". \r\n\r\nПроцесс от 27.06.2022 загружается в настоящий момент в связи с отсрочкой оплаты и приостановкой платежей. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "75247", "75249", "75251", "75253", "75255", "75257", "75259", "75261", "75263", "75265", "75267", "75269", "75271", "75273", "75275", "75277", "75279", "75281", "75283", "75285", "75287", "75289", "75291", "75293", "75295", "75297", "75299", "75301", "75303", "75305", "75307", "75309", "75311", "75313", "75315", "75317", "75319", "75321", "75323", "75325", "75327", "75329", "75331", "75333", "75335", "75337", "75339", "75341", "75343", "75345", "75347", "75349", "75351", "75353", "75355", "75357", "75359", "75361", "75363", "75365", "75367", "75369", "75371", "75373", "75375", "75377", "75379", "75381", "75383", "75385", "75387", "75389", "75391", "75393", "75395", "75397", "75399" ], "file_count": 77, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18865", "name": "В-1631 от 19.10.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2022 г., согласно КС-3_№9; КС-3_№10;КС-3_№11;3", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2022 г., согласно КС-3_№9; КС-3_№10;КС-3_№11;3", "num_date_in": "В-1631 от 19.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2022 г., согласно КС-3_№9; КС-3_№10;КС-3_№11.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2022 г.\r\n3. В-1296 Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3;)\r\n4. 1129/2 Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3;)\r\n5. В-1158/1 Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3;)", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "75177", "75179", "75181", "75183", "75185", "75187", "75189", "75191", "75193", "75195", "75197", "75199", "75201", "75203", "75205", "75207", "75209", "75211", "75213", "75215", "75217", "75219", "75221", "75223", "75225", "75227", "75229", "75231", "75233", "75235", "75237", "75239", "75241", "75243" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18857", "name": "В-1668 от 25.10.2022 от ООО \"Студия 54\" Счет № 79 от 24.10.2022 по договору № 373 от 27.07.2022", "date_create": "25.10.2022", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 79 от 24.10.2022 по договору № 373 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-1668 от 25.10.2022", "amount": "5 625 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата аванса по Этапу 2. \r\n3D-визуализация к Договору № 373 от 27.07.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "75041", "75043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18853", "name": "В-1660 от 24.10.2022 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-оферта №809 от 24.10.2022", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №809 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1660 от 24.10.2022", "amount": "50 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет на оплату фотосессии хода строительства наших объектов. С Михаилом была согласована сумма в 100 тыс руб на 2 объекта. Финансисты попросили разбить данную сумму на 2 счета по 50%. Данный счет на оплату 50 тыс руб по Камеру. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "02.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "74979", "74981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18851", "name": "В-1659 от 24.10.2022 от КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП Счет-оферта №808 от 24.10.2022", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "КОРДЕЛЯНУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №808 от 24.10.2022", "num_date_in": "В-1659 от 24.10.2022", "amount": "50 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет на оплату фотосессии хода строительства наших объектов. С Михаилом была согласована сумма в 100 тыс руб на 2 объекта. Финансисты попросили разбить данную сумму на 2 счета по 50%. Данный счет на оплату 50 тыс руб по Дмитровке. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "02.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "74975", "74977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18849", "name": "В-1658 от 24.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 82 от 24.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 53 от 24.10.2022; Счет № 88 от 24.10.2022; Сч-ф № 88 от 24.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 82 от 24.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 53 от 24.10.2022; Счет № 88 от 24.10.2022; Сч-ф № 88 от 24.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1658 от 24.10.2022", "amount": "162 748,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 27-1-1. \"Монолитное ж.б. перекрытие + 2 этажа Блока 2. Часть 1\". ", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "74959", "74961", "74963", "74965", "74967", "74969", "74971" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18841", "name": "бн от ЛАТТЕ РУ (Левченко) Счет на оплату № 6457 от 24 октября 2022 г", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "ЛЕВЧЕНКО АННА ИГОРЕВНА ИП", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 6457 от 24 октября 2022 г", "num_date_in": "бн", "amount": "22106", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Конфеты - в бар ОП.\r\nСупер Крема кофе - в бар ОП.\r\nКрема Арома кофе - секретарям ЦО (берем здесь, тк это дешевле, чем у других поставщиков)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74937" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18833", "name": "В-1655 от 24.10.2022 от OOO \"КОМУС\" Счет №0ЕР-550405-16411389 от 05.10.2022", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0ЕР-550405-16411389 от 05.10.2022", "num_date_in": "В-1655 от 24.10.2022 ", "amount": "28136,85", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярная заправка картриджей для ЦО.\r\nНа балансе КОМУС у нас переплата 1923,15.\r\nК оплате разница - 28136,85", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74923" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18831", "name": "В-1654 от 21.10.2022 от КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП ДС №4 к договору №2 от 01.06.2020; Счет №220 от от 19.10.2022", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИП", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 к договору №2 от 01.06.2020; Счет №220 от от 19.10.2022", "num_date_in": "В-1654 от 21.10.2022", "amount": "18691980", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.4.1", "comment": "Дополнительное соглашения № 4\r\nк Договору на озеленение территории № 2 от 01.06.2020 г., на дополнительные работы.\r\n\r\n1. ДС №4 к договору №2 от 01.06.2020; \r\n2. Счет №220 от от 19.10.2022 г., авансовый платеж на сумму 13 084 386, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "74911", "74913", "74915" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18829", "name": "В-1653 от 21.10.2022 от ООО Фирма \"РЕЗОН-СЕРВИС\" Договор №35А-29-0822 от 21.10.2022; Счет №55 от 21.10.2022", "date_create": "24.10.2022", "contractor": "ООО ФИРМА \"РЕЗОН-СЕРВИС\"", "company_name": "1673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №35А-29-0822 от 21.10.2022; Счет №55 от 21.10.2022", "num_date_in": "В-1653 от 21.10.2022", "amount": "46 174 705, 40", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор №35А/29-0822 на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня в корпусе \"История\".\r\nДоговор был согласован ранее, с другим названием организации (В-1380 от 06.09.2022 от ООО \"АРКАСКАМЕНЬ\")\r\n\r\n1. Договор №35А-29-0822 от 21.10.2022; \r\n2. Счет №55 от 21.10.2022 г., авансовый платеж на сумму 46 174 705, 40 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74905", "74907", "74909" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18825", "name": "В-1649 от 21.10.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №6 от 18.10.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №81 от 18.10.2022; Сч-ф №43 от 18.10.2022", "date_create": "21.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6 от 18.10.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №81 от 18.10.2022; Сч-ф №43 от 18.10.2022", "num_date_in": "В-1649 от 21.10.2022", "amount": "242 670, 96", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по апартаменту №38, секция В.\r\n\r\n1. Акт №6 от 18.10.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n2. Счет №81 от 18.10.2022 г., 242 670, 96 руб.; \r\n4. Сч-ф №43 от 18.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "74821", "74823", "74825", "74827" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18821", "name": "В-1644 от 21.10.2022 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" Счет №31 от 20.10.2022 по Договору №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "date_create": "21.10.2022", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №31 от 20.10.2022 по Договору №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1644 от 21.10.2022", "amount": "1 305 909, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Аванс по Договору строительного подряда № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022г., на отделочные работы лестничного марша расположенного на 2,3,4,5,6 этажах здания.\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Счет №31 от 20.10.2022 по Договору №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022 г. на сумму 1 305 909, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "74813", "74815", "74817" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18819", "name": "В-1648 от 21.10.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №61315 от 21.10.2022 ", "date_create": "21.10.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №61315 от 21.10.2022 ", "num_date_in": "В-1648 от 21.10.2022 ", "amount": "7 428,00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\n19 л/ молоко - офис\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74803" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18817", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 61317 от 21 октября 2022 г.", "date_create": "21.10.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 61317 от 21 октября 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "1936", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Молоко на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74801" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18815", "name": "В-1647 от 21.10.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №6713 от 21.10.2022", "date_create": "21.10.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6713 от 21.10.2022", "num_date_in": "В-1647 от 21.10.2022 ", "amount": "10 150", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат на штрафы ГИБДД по автомобилю за 3 квартал 2022г", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74799" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18807", "name": "В-1516/1 от 30.09.2022 от ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022", "num_date_in": "В-1516/1 от 30.09.2022", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор № 016/22/ОЗС/77/07 на обследование технического состояния строительных конструкций. Окружающая застройка.\r\n\r\n1. Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18805", "name": "В-1515-1 от 20.10.2022 от ООО \"ЦИЭКС\" Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; Счет №09/28-1 от 28.09.2022; Сч-ф №293СФ1 от 20.10.2022; Заключение по результатам обследования конструкций здания", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; Счет №09/28-1 от 28.09.2022; Сч-ф №293СФ1 от 20.10.2022; Заключение по результатам обследования конструкций здания", "num_date_in": "В-1515-1 от 20.10.2022", "amount": "450 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приёмки выполненных работ по обследованию технического состояния строительных конструкций.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; \r\n3. Счет №09/28-1 от 28.09.2022 г., на сумму 450 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №293СФ1 от 20.10.2022 г.; \r\n5. Заключение по результатам обследования конструкций здания.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74755", "74757", "74759", "74761", "74763", "74765" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18803", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" Р6070", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р6070", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по выдаче списка", "payment_due": "25.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "74719", "74721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18799", "name": "В-1600 от 13.10.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 1643 от 30.09.2022", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1643 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1600 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт за сентябрь 2022, аренда помещения по юр. адресу за сентябрь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74715", "74717" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18797", "name": "В-1628 от 18.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-031 от 30.09.2022; Сч-ф №667 от 30.09.2022", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-031 от 30.09.2022; Сч-ф №667 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1628 от 18.10.2022", "amount": "51 823, 40", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017 по разделам : Внутренние системы водоснаблежния и канализации. Объект 1.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 30.09.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 30/09/22-031 от 30.09.2022 г., на сумму 51 823, 40 руб.; \r\n4. Сч-ф №667 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "74697", "74699", "74701", "74703", "74705" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18795", "name": "В-1636 от 19.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт по счет-заказу №9/17592-22; Заключение №п2479-22 от 19.10.2022", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт по счет-заказу №9/17592-22; Заключение №п2479-22 от 19.10.2022", "num_date_in": "В-1636 от 19.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы к оплаченному счету под номером В-1553.\r\n\r\n1. Акт по счет-заказу №9/17592-22; \r\n2. Заключение №п2479-22 от 19.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74693", "74695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18793", "name": "В-1634 от 19.10.2022 от ООО \"МАЙТРА\" Договор №ДП-1.10-22 от 18.10.2022; Счет №1019-01 от 19.10.2022", "date_create": "20.10.2022", "contractor": "ООО \"МАЙТРА\"", "company_name": "1337", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ДП-1.10-22 от 18.10.2022; Счет №1019-01 от 19.10.2022", "num_date_in": "В-1634 от 19.10.2022", "amount": "5 321 364, 55", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор на выполнение отделочных работ в МОП, секция В.\r\n\r\n1. Договор №ДП-1.10-22 от 18.10.2022; \r\n2. Счет №1019-01 от 19.10.2022 г., на сумму 5 321 364, 55 руб", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2023", "file_ids": [ "74687", "74689", "74691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18791", "name": "В-66/22/ТЗК 19.10.2022 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1528703/51 _ 19.10.2022", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1528703/51 _ 19.10.2022", "num_date_in": "В-66/22/ТЗК 19.10.2022", "amount": "13 973,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансии руководителя строительства по отделке.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18787", "name": "В-1633 от 19.10.2022 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2022 г._по ДС № 32 от 25.07.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2022 г.)", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №32" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 30.09.2022 г._по ДС № 32 от 25.07.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение сентябрь 2022 г.)", "num_date_in": "В-1633 от 19.10.2022", "amount": "80 428 151,59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2022 г. по ДС № 32 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "74615", "74617", "74619", "74621", "74623", "74625", "74627", "74629", "74631", "74633", "74635", "74637", "74639", "74641", "74643", "74645", "74647", "74649", "74651", "74653", "74655", "74657" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18785", "name": "В-1629 от 18.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022; Сч-ф №668 от 30.09.2022", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022; Сч-ф №668 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1629 от 18.10.2022", "amount": "1 261 591, 60", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ по разработке Проекта установки пассажирских лифтов.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 30.09.2022 по ДС №9 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 30/09/22-032 от 30.09.2022 г., на сумму 1 261 591, 60 руб.; \r\n4. Сч-ф №668 от 30.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74605", "74607", "74609", "74611", "74613" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18781", "name": "В-1627 от 18.10.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №30/09/22-30 от 30.09.2022; Сч-ф №666 от 30.09.2022", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №30/09/22-30 от 30.09.2022; Сч-ф №666 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1627 от 18.10.2022", "amount": "225 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору по Акту от 30.09.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 30.09.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №30/09/22-30 от 30.09.2022 г., на сумму 225 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №666 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "74585", "74587", "74589", "74591", "74593" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18779", "name": "В-1632 от 19.10.2022 от ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\" Счет №ПТ00-005870 от 18.10.2022", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРО32 ТРЕЙД\"", "company_name": "595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ПТ00-005870 от 18.10.2022", "num_date_in": "В-1632 от 19.10.2022", "amount": "19200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензия на использование программы для удаленного подключения к компьютерам. Лицензия сроком на 1 год. Лицензия подразумевает 5 операторов и 70 обслуживаемых устройств", "payment_due": "14.11.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "74581", "74583" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18775", "name": "В-1630 от 19.10.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 12.10.2022; Счет № 369 от 12.10.2022; Сч-ф № 336 от 12.10.2022_по ДС № 2 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "19.10.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 12.10.2022; Счет № 369 от 12.10.2022; Сч-ф № 336 от 12.10.2022_по ДС № 2 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-1630 от 19.10.2022", "amount": "10 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 2 \"Документация\", согласно Дополнительному соглашению № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "74551", "74553", "74555", "74557", "74559" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18773", "name": "В-1626 от 18.10.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт №121367 от 12.10.2022 по дог. №10-01/22-951 от 24.08.2022; Сч-ф № 6200033253/01 от 12.10.2022", "date_create": "18.10.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №121367 от 12.10.2022 по дог. №10-01/22-951 от 24.08.2022; Сч-ф № 6200033253/01 от 12.10.2022", "num_date_in": "В-1626 от 18.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по подготовке участка тепловых сетей под врезку с переводом тепловых пунктов на \"резервную схему\" работы на слив теплоносителя.\r\n\r\n1. Акт №121367 от 12.10.2022 по дог. №10-01/22-951 от 24.08.2022; \r\n2. Сч-ф № 6200033253/01 от 12.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74505", "74507" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18771", "name": "В-1624 от 18.10.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №40779 от 30.09.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №49500 от 30.09.2022; Сч-ф №0930-01211 от 30.09.2022", "date_create": "18.10.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №40779 от 30.09.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №49500 от 30.09.2022; Сч-ф №0930-01211 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1624 от 18.10.2022", "amount": "0, 01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за сентябрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт №40779 от 30.09.2022 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №49500 от 30.09.2022 г.,на 0, 01 руб.; \r\n3. Сч-ф №0930-01211 от 30.09.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74495", "74497", "74499", "74501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18765", "name": "22933106699 от 18.10.2022 от АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 22933106699 от 18.10.2022", "date_create": "18.10.2022", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22933106699 от 18.10.2022", "num_date_in": "22933106699 от 18.10.2022", "amount": "19 520,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Право использования программы для ЭВМ\r\n\"Контур.Экстерн\" по тарифному плану\r\n\"Оптимальный плюс\" на 15 мес.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18749", "name": "бн от ООО \"ПСТ\" Счет № 1040821 от 17 октября 2022", "date_create": "18.10.2022", "contractor": "ООО \"ПСТ\"", "company_name": "401", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1040821 от 17 октября 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "2349", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Рабочие зимние ботинки для МР", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18747", "name": "В-1625 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 40894 от 30.09.2022; Счет № 49615 от 30.09.2022; Сч-ф № 0930-01326 от 30.09.2022_к договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2022", "date_create": "18.10.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 40894 от 30.09.2022; Счет № 49615 от 30.09.2022; Сч-ф № 0930-01326 от 30.09.2022_к договору № 695 СПГ-21 от 30.12.2022", "num_date_in": "В-1625", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов и технического обслуживания по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2022 г., за сентябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74425", "74427", "74429", "74431" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18745", "name": "В-1511-1 от 17.10.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт №6 от 14.10.2022 по ДС №9 к дог. №306; Сч-ф №14102201 от 14.10.2022", "date_create": "17.10.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": "Акт №6 от 14.10.2022 по ДС №9 к дог. №306; Сч-ф №14102201 от 14.10.2022", "num_date_in": "В-1511-1 от 17.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приёмки проектной продукции №6 от 14.10.2022 г., по ДС №9 к дог. №306; 2. Сч-ф №14102201 от 14.10.2022 г.\r\n1. Акт №6 от 14.10.2022 по ДС №9 к дог. №306; \r\n2. Сч-ф №14102201 от 14.10.2022; \r\n3. Сопроводительное письмо", "payment_due": "", "approved_date": "07.11.2022", "file_ids": [ "74391", "74393", "74395" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18743", "name": "В-1510-1 от 17.10.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №14102202 от 14.10.2022; Акт приемка законченного стр-ва объекта от 14.10.202", "date_create": "17.10.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7", "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №14102202 от 14.10.2022; Акт приемка законченного стр-ва объекта от 14.10.2022", "num_date_in": "В-1510-1 от 17.10.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ по ДС№7, от 09.09.2022 г., к Договору №305/С от 05.07.2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n3. Справка КС-3 №13 от 14.10.2022 по ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n4. Сч-ф №14102202 от 14.10.2022; \r\n5. Акт приемка законченного стр-ва объекта от 14.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74381", "74383", "74385", "74387", "74389" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18735", "name": "В-1618 от 14.10.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №5 от 30.09.2022 к дог. №06/21; Счет №С7 от 11.10.2022", "date_create": "17.10.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 30.09.2022 к дог. №06/21; Счет №С7 от 11.10.2022", "num_date_in": "В-1618 от 14.10.2022", "amount": "750000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "ДС№5 на корректировку проектной документации, на дополнительные работы по корректировке РД.\r\n1. ДС №5 от 30.09.2022 к дог. №06/21; \r\n2. Счет №С7 от 11.10.2022 г., 375 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74339", "74341", "74343" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18727", "name": "В-1619 от 14.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 14.10.2022 по дог. № 12/166-22; Сч-ф №1252812 от 14.10.2022", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 14.10.2022 по дог. № 12/166-22; Сч-ф №1252812 от 14.10.2022", "num_date_in": "В-1619 от 14.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных кадастровых работ.\r\n\r\n1. Акт от 14.10.2022 по дог. № 12/166-22; \r\n2. Сч-ф №1252812 от 14.10.2022", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "74279", "74281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18725", "name": "В-1614 от 14.10.2022 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №12/ИГЦ от 14.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №225 от 14.10.2022; Сч-ф №223 от 14.10.20122", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №12/ИГЦ от 14.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №225 от 14.10.2022; Сч-ф №223 от 14.10.20122", "num_date_in": "В-1614 от 14.10.2022", "amount": "27 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021 г. по разработке рабочей документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №12/ИГЦ от 14.10.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; \r\n3. Счет №225 от 14.10.2022 г., на сумму 27 000, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №223 от 14.10.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "74263", "74265", "74267", "74269", "74271" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18723", "name": "В-1608 от 13.10.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022", "num_date_in": "В-1608 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор на обследование объекта строительства, в части проведения проверки контроля и соблюдения последовательности и технологических операций.\r\n1. Договор №8595/22 ТН-ТП от 20.10.2022; \r\n2. Доверенность №262", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74259", "74261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18721", "name": "В-1459-1 от 13.10.2022 от ООО \"Связьгарант\" Счет № УТ-1150 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936; Счет № УТ-2376 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936; Счет № УТ-2377 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № УТ-1150 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936; Счет № УТ-2376 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936; Счет № УТ-2377 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936", "num_date_in": "В-1459-1 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Счета на поставку оборудования и монтажные работы. Усиление сигнала сотовой связи.\r\n\r\n1. Счет № УТ-1150 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936 5 344 482, 00 руб.;\r\n2. Счет № УТ-2376 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936 на сумму 1 793 000, 00 руб.;\r\n3. Счет № УТ-2377 от 07.10.2022 по дог. №0СУТ-000936 на сумму 75 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2022", "file_ids": [ "74245", "74247", "74249", "74251", "74253", "74255" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18719", "name": "В-1605 от 13.10.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Договор №ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022", "num_date_in": "В-1605 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.2 п. 33", "comment": "Договор №ИН-ИБ/СМР1315 от 17.08.2022г., - на комплекс строительно-монтажных работ (заливка межэтажных перекрытий шахт инженерных систем).\r\nОбъект БД-НС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "74241", "74243" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18713", "name": "В-1613 от 13.10.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №61008 от 13.10.2022 по дог. №67", "date_create": "14.10.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №61008 от 13.10.2022 по дог. №67", "num_date_in": "В-1613 от 13.10.2022 ", "amount": "4 581,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18707", "name": "В-1607 от 13.10.2022 от ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" ДС от 13.10.2022", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО НТЦ \"ЛИДЕР-ПРОГРЕСС\"", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 13.10.2022", "num_date_in": "В-1607 от 13.10.2022", "amount": "3 316 275,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор общий на оба объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74223", "74225" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18705", "name": "В-1597 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Договор ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор ИГ-БД9-2209-1 от 11.10.22", "num_date_in": "В-1597", "amount": "1 458 648 т.евро ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор техника", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2022", "file_ids": [ "74167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18703", "name": "В-1606 от 28.07.2022 КлиникАвто от ООО \"КлиникАвто\" В-1606 от 28.07.2022 КлиникАвто (Счет №0000000204/Акт об оказании услуг №0000015196 от 13.10.2022)", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1606 от 28.07.2022 КлиникАвто (Счет №0000000204/Акт об оказании услуг №0000015196 от 13.10.2022)", "num_date_in": "В-1606 от 28.07.2022 КлиникАвто ", "amount": "46 385", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТО Toyota Land Cruiser, после пробега 10 000 км.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74155", "74157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18701", "name": "В-1604 от 13.10.2022 от ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 6 от 09.08.2022 к договору № 27-1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФ СТАРТ\"", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 09.08.2022 к договору № 27-1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1604 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к договору № 27/1 на увеличение стоимости и дополнительных работ по изготовлению/монтажу товара в Офисе продаж. \r\nОбщая стоимость дополнительных работ составляет 552 200,00 руб., без НДС.\r\n\r\nСтоимость ДС № 6 составляет 18 667 878,58 руб., без НДС.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2022", "file_ids": [ "74143", "74145" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18699", "name": "В-1603 от 13.10.2022 от ООО \"ПСТ\" В-1603 от 13.10.2022 ПСТ (Счет №2813 от 13.10.22)", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"ПСТ\"", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1603 от 13.10.2022 ПСТ (Счет №2813 от 13.10.22)", "num_date_in": "В-1603 от 13.10.2022 ", "amount": "9'610.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ антисептиков на ЦО.\r\nПоследний раз заказывали в апреле 2021.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "74139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18695", "name": "В-1344-2 от 12.10.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за июль 2022 по Дог. №2022/04-2 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф)", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за июль 2022 по Дог. №2022/04-2 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-1344-2 от 12.10.2022", "amount": "7 100 168, 97", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за июль 2022 по Дог. №2022/04-2 (КС-2, КС-3, Счет и Сч-ф) рассылаются повторно, после внесения корректировок.\r\n \r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №1-66,73 от 31.07.2022;\r\n3. Акт КС-2 №1-74 от 31.07.2022;\r\n4. Акт КС-2 №1-75 от 31.07.2022;\r\n5. Акт КС-2 №1-76 от 31.07.2022;\r\n6. Акт КС-2 №1-81,82 от 31.07.2022;\r\n7. Акт КС-2 №1-82,83 от 31.07.2022;\r\n8. Акт КС-2 №1-84К от 31.07.2022;\r\n9. Акт КС-2 №1-89 от 31.07.2022;\r\n10.Акт КС-2 №1-90 от 31.07.2022;\r\n11. Акт КС-2 №1-91К от 31.07.2022;\r\n12. Акт КС-2 №1-92 от 31.07.2022;\r\n13. Справка КС-3 №1 от 31.07.2022;\r\n14. Счет №66 от 31.07.2022 г., на сумму 7 100 168, 97 руб.;\r\n15. Сч-ф №33 от 31.07.2022;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "74101", "74103", "74105", "74107", "74109", "74111", "74113", "74115", "74117", "74119", "74121", "74123", "74125", "74127", "74129", "74131" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18693", "name": "В-1342-2 от 12.10.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы за июль 2022 г., по Договору №2021/10-9 (КС-2, КС-3, Счет И Сч-ф)", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за июль 2022 г., по Договору №2021/10-9 (КС-2, КС-3, Счет И Сч-ф)", "num_date_in": "В-1342-2 от 12.10.2022 ", "amount": "3 729 479, 27", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы за июль 2022 по Договору №2021/10-9 (КС-2, КС-3, Счет И Сч-ф)\r\n\r\nПроцесс запускается заново. Внесены правки.", "payment_due": "", "approved_date": "17.11.2022", "file_ids": [ "74041", "74043", "74045", "74047", "74049", "74051", "74053", "74055", "74057", "74059", "74061", "74063" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18691", "name": "В-1246-1 от 12.10.2022 от АО \"ФОДД\" Сопроводительное письмо; Акт от 31.07.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Акт от 31.07.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1246-1 от 12.10.2022", "amount": "3 940 815, 34", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации по Приложению №1 к ДС№22 от 28.01.2022г., к Договору 2 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г., согласно Акта\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.07.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022 г., на сумму 3 940 815, 34 руб.;\r\n4. Сч-ф №529 от 31.07.2022 г.\r\n\r\nПроцесс запускается повторно, после внесения правок.", "payment_due": "", "approved_date": "27.10.2022", "file_ids": [ "74019", "74021", "74023", "74025", "74027" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18689", "name": "В-1602 от 13.10.2022 от ООО \"Студия 54\" Акт от 06.10.2022 по этапу № 1 к договору №3 73", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 06.10.2022 по этапу № 1 к договору №3 73", "num_date_in": "В-1602 от 13.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Результаты работ по Этапу № 1 (Планировочные решения с расстановкой мебели) по договору № 373 от 27.07.2022 г. на разработку художественного проекта оформления интерьера.", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "74017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18687", "name": "В-1601 от 13.10.2022 от ООО \"НПК ИТ\" Счет № 1063 от 12.10.2022 по договору № 03/06/2022/1", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1063 от 12.10.2022 по договору № 03/06/2022/1", "num_date_in": "В-1601 от 13.10.2022", "amount": "13 595 438, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "Оплата за материалы для шумоизоляции.\r\n1. Счет № 1063 от 12.10.2022 г., на сумму 13 595 438, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "74011", "74013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18683", "name": "В-1528-1 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" 463267694", "date_create": "13.10.2022", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "463267694", "num_date_in": "В-1528-1", "amount": "18900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по проверке контрагентов.\r\nНаправляется на согласование повторно, так как в октябре цены изменились. \r\nКроме того, изменен тариф с обычной на расширенную версию, поскольку в ней появилась услуга, связанная с подготовкой отчетов по проверке контрагентов, включая выезд экспертов по месту нахождения контрагента с фотофиксацией и проведением бесед для подтверждения места нахождения контрагента и наличия у него оборудования, ОС, сотрудников (60 поездок в год), чтобы подтвердить должную осмотрительность при выборе контрагента", "payment_due": "20.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73997", "73999" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18681", "name": "В-1596 от 12.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 79 от 12.10.2022; Акт приема-передачи ПД № 52 от 12.10.2022; Счет № 85 от 12.10.2022; Сч-ф № 83 от 12.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "12.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 79 от 12.10.2022; Акт приема-передачи ПД № 52 от 12.10.2022; Счет № 85 от 12.10.2022; Сч-ф № 83 от 12.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1596 от 12.10.2022", "amount": "144 180,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 16.2 \"Монолитные ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 1. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "73983", "73985", "73987", "73989", "73991", "73993" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18679", "name": "В-65/22/ТЗК_10.10.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет № 100523_30.09.2022", "date_create": "12.10.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 100523_30.09.2022", "num_date_in": "В-65/22/ТЗК_10.10.2022", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73975", "73977", "73979" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18673", "name": "В-1593 от 11.10.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №1 от 11.10.2022 по дог. №37 от 10.09.2021; Счет №292 от 11.10.2022", "date_create": "12.10.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 11.10.2022 по дог. №37 от 10.09.2021; Счет №292 от 11.10.2022", "num_date_in": "В-1593 от 11.10.2022", "amount": "1 260 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по разработке проектной документации.\r\n\r\n1. Акт №1 от 11.10.2022 по дог. №37 от 10.09.2021; \r\n2. Счет №292 от 11.10.2022 г., на сумму 1 260 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73925", "73927", "73929" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18669", "name": "В-1595 от 12.10.2022 от ООО \"НПК Технологии Изоляции\" Договор 10/10/2022/1 от 10.10.2022; Счет № 232 от 10.10.2022", "date_create": "12.10.2022", "contractor": "ООО \"НПК ТИ\"", "company_name": "1663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 10/10/2022/1 от 10.10.2022; Счет № 232 от 10.10.2022", "num_date_in": "В-1595 от 12.10.2022", "amount": "13 595 438, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Договор поставки товара № 10/10/2022/1 от 10.10.2022. \r\n2. Счет №232 от 10.10.2022 г., на сумму 13 595 438, 00 руб. - Оплата за материалы для шумоизоляции.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73913", "73915", "73917" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18659", "name": "В-1509-1 от 11.10.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС №9 к Дог. №306 от 25.12.2013", "date_create": "11.10.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 к Дог. №306 от 25.12.2013", "num_date_in": "В-1509-1 от 11.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 9\r\nк Договору № 306 от 25 февраля 2013 г.\r\nПредставлено в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по разработке проектной документации по инициативе Застройщика.\r\n(Разработка рабочей документации по наружным сетям теплоснабжения ).\r\n\r\n1. ДС №9 к Дог. №306 от 25.12.2013", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "73843" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18657", "name": "В-1508 от 11.10.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021", "date_create": "11.10.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1508 от 11.10.2022", "amount": "11890616.17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 7\r\nк Договору подряда № 305/С от 5 июля 2021 г.;\r\n\r\nПредставлено в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по: «Теплосеть подключение (СМР)».1. ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021 г.\r\n\r\n1. ДС №7 к Дог. №305/С от 05.07.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "73841" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18655", "name": "В-1592 от 11.10.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №357 от 30.09.2022; Сч-ф №324 от 30.09.2022", "date_create": "11.10.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №357 от 30.09.2022; Сч-ф №324 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1592 от 11.10.2022", "amount": "525 000, 00 ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за сентябрь 2022г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 30.09.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; \r\n3. Счет №357 от 30.09.2022 г,. на сумму 525 000, 00 руб:;\r\n4. Сч-ф №324 от 30.09.2022)", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73831", "73833", "73835", "73837", "73839" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18647", "name": "В-1462 от 19.09.2022 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "date_create": "11.10.2022", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1462 от 19.09.2022", "amount": "6 529 459, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор строительного подряда № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022г., на отделочные работы лестничного марша расположенного на 2,3,4,5,6 этажах здания.\r\nНа сумму 6 529 459, 00 р.\r\nОбъект БД-ПА;\r\nСтатья бюджета 2.2.4. стены перегородки отделка МОП.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2022", "file_ids": [ "73781", "73783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18645", "name": "В-1578 от 07.10.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Договор №15-1/09-22 от 15.09.2022; Счет №30 от 06.10.2022", "date_create": "11.10.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №15-1/09-22 от 15.09.2022; Счет №30 от 06.10.2022", "num_date_in": "В-1578 от 07.10.2022", "amount": "598 022, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор на доставку Оборудования для кондиционирования ТП, его монтаж, подключение и наладку.\r\n1. Договор №15-1/09-22 от 15.09.2022; \r\n2. Счет №30 от 06.10.2022г.; на сумму 598 022, 00 руб.;", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73773", "73775", "73777" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18643", "name": "В-1589 от 10.10.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 3 от 01.09.2022 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 01.09.2022 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1589 от 10.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Продление сроков оказания услуг по Авторскому сопровождению отделочных работ для Шоурум (Офис продаж).\r\nСрок оказания услуг с 01.09.2022 по 30.09.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73751", "73753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18639", "name": "В-1587 от 10.10.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №25 от 30.09.2022 по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №270 от 07.10.2022", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №25 от 30.09.2022 по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №270 от 07.10.2022", "num_date_in": "В-1587 от 10.10.2022", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.\r\nВ количестве 4 (четырёх) выездов. \r\n\r\n1. Акт №25 от 30.09.2022 по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; \r\n2. Счет №270 от 07.10.2022г., на сумму 56 000, 00 руб.;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73717", "73719", "73721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18637", "name": "В-1585 от 07.10.2022 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС №2 от 14.09.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; Счет №4349049746 от 14.09.2022", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/22" ], "num_date_str": "ДС №2 от 14.09.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; Счет №4349049746 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1585 от 07.10.2022", "amount": "144000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС№2 на корректировку стоимости, к Договору на оказание кадастровых услуг №03/22 от 11 марта 2022г. \r\n\r\n1. ДС №2 от 14.09.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022;\r\n2. Счет №4349049746 от 14.09.2022г., на сумму 144 000, 00 руб.;", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2022", "file_ids": [ "73711", "73713", "73715" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18635", "name": "В-1590 от 10.10.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 11 от 30.09.2022; Счет № 356 от 30.09.2022; Сч-ф № 323 от 30.09.2022_по ДС № 1, ДС № 2 и ДС № 3 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 11 от 30.09.2022; Счет № 356 от 30.09.2022; Сч-ф № 323 от 30.09.2022_по ДС № 1, ДС № 2 и ДС № 3 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1590 от 10.10.2022", "amount": "74 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.09.2022 по 30.09.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум (Офис продаж).", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "73701", "73703", "73705", "73707", "73709" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18629", "name": "В-1586 от 10.10.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет №100389-11-09.22-64570 от 30.09.2022, УПД № 100389 от 30.09.2022 по дог. №ДК-22-0466", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100389-11-09.22-64570 от 30.09.2022, УПД № 100389 от 30.09.2022 по дог. №ДК-22-0466", "num_date_in": "В-1586 от 10.10.2022", "amount": "10800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП", "payment_due": "17.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73613", "73615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18627", "name": "В-1582 от 07.10.2022 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00123965 от 30.09.2022 по дог. №ЕД18057609,Счет №00123965 от 30.09.2022 по дог. №ЕД18057609,УПД №NSYS.RT2022-000049123 от 30.09.2022,Счет №NSYS.RT2022-000049123 от 30.09.2022,УПД №VA220113353 от 30.09.2022 по", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00123965 от 30.09.2022 по дог. №ЕД18057609,Счет №00123965 от 30.09.2022 по дог. №ЕД18057609,УПД №NSYS.RT2022-000049123 от 30.09.2022,Счет №NSYS.RT2022-000049123 от 30.09.2022,УПД №VA220113353 от 30.09.2022 по дог. №VA18057609,Счет №VA220113353 от 30.09.2022 по дог. №VA18057609", "num_date_in": "В-1582 от 07.10.2022", "amount": "14 155,48", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "17.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73601", "73603", "73605", "73607", "73609", "73611" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18625", "name": "В-1549 от 05.10.2022 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №209-SH211 от 30.09.2022, Детализация к документу №209-SH211 от 30.09.2022, Счет №209-SH211 от 30.09.2022", "date_create": "10.10.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №209-SH211 от 30.09.2022, Детализация к документу №209-SH211 от 30.09.2022, Счет №209-SH211 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1549 от 05.10.2022", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в офисе ИНГЕОЦЕНТР", "payment_due": "28.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73591", "73593", "73595" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18623", "name": "№ 1528703/50 от 07.10.2022 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" № 1528703/50", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1528703/50", "num_date_in": "№ 1528703/50 от 07.10.2022", "amount": "3736,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг HH.ru для размещения вакансий", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73555", "73557" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18621", "name": "В-1574, В-1575, В-1576 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 555, 565, 561", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "555, 565, 561", "num_date_in": "В-1574, В-1575, В-1576", "amount": "9120", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "14.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73543", "73545", "73547", "73549", "73551", "73553" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18619", "name": "В-1577 от АО \"ИНТЕРФАКС\" С2022-01-214151, С2022-01-214148", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2022-01-214151, С2022-01-214148", "num_date_in": "В-1577", "amount": "1805,02", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по публикации сообщений на сайте ЕФРСФДЮЛ. Публикации осуществляются в целях исполнения условий ДЗИП со Сбербанком", "payment_due": "12.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73533", "73535", "73537", "73539" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18607", "name": "В-1583 от 07.10.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 2216186 от 30.09.2022; Счет № 2008519-10 от 30.09.2022; Сч-ф № 2216186 от 30.09.2022_по договору № 2008519", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2216186 от 30.09.2022; Счет № 2008519-10 от 30.09.2022; Сч-ф № 2216186 от 30.09.2022_по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1583 от 07.10.2022", "amount": "11 131,72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73509", "73511", "73513", "73515" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18603", "name": "В-1573 от 06.10.2022 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" В-1573 от 06.10.2022 Манго Телеком (Счет №ММС#210003671 от 06.10.2022", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1573 от 06.10.2022 Манго Телеком (Счет №ММС#210003671 от 06.10.2022", "num_date_in": "В-1573 от 06.10.2022", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ВАТС и аналитики отдела продаж. ", "payment_due": "11.10.2022", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "73487", "73489" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18601", "name": "В-1581 от 07.10.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-004284 от 30.09.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21;Счет №000А-004728 от 30.09.2022; Сч-ф №4390 от 30.09.2022", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт №000А-004284 от 30.09.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21;Счет №000А-004728 от 30.09.2022; Сч-ф №4390 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1581 от 07.10.2022", "amount": "426 579, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за сентябрь 2022 г.\r\n1. Акт №000А-004284 от 30.09.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; \r\n2. Счет №000А-004728 от 30.09.2022 г., на сумму 426 579, 60 руб. ; \r\n3. Сч-ф №4390 от 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73479", "73481", "73483", "73485" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18599", "name": "В-1553 от 05.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Счет №9-17592-22", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9-17592-22", "num_date_in": "В-1553 от 05.10.2022", "amount": "10 280, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс за проведение технического осмотра ИТП.\r\n1. Счет №9-17592-22 на сумму 10 280, 40 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "73467", "73469" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18597", "name": "В-1538 от 04.10.2022 от ООО \"НПК ИТ\" Счет №232 от 04.10.2022", "date_create": "07.10.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №232 от 04.10.2022", "num_date_in": "В-1538 от 04.10.2022", "amount": "13 595 438, 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за материалы для шумоизоляции.\r\n1. Счет №232 от 04.10.2022 г., на сумму 13 595 438, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73445", "73447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18593", "name": "В-1571 от 06.10.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 19 от 30.09.2022 ; Счет № 54 от 05.10.2022; Сч-ф № 300922/6 от 30.09.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19 от 30.09.2022 ; Счет № 54 от 05.10.2022; Сч-ф № 300922/6 от 30.09.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-1571 от 06.10.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "73413", "73415", "73417", "73419", "73421" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18591", "name": "В-1572 от 06.10.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 8 от 01.09.2022 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 8 от 01.09.2022 к договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1572 от 06.10.2022", "amount": "74 798 294,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 8 от 01.09.2022 к договору № 18/20 от 25.12.2020 на продление сроков выполнения работ по разработке рабочей документации, пересмотра стоимости и\r\nи возврате ранее оплаченного аванса в сумме 510 612,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n\r\nОбщая стоимость по ДС № 8 составляет 74 798 294,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "73407", "73409" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18589", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122419692 от 10.10.22", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122419692 от 10.10.22", "num_date_in": "бн", "amount": "3318", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ вина для глинтвейна на зиму в ОП.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73371" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18587", "name": "В-1460 от 19.09.2022 от ПАО МГТС Сметы ПИР-СМР; 3. Оценка стоимости потерь МГТС; Перечень сносимого имущества; Технические условия №499", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ПАО МГТС", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сметы ПИР-СМР; 3. Оценка стоимости потерь МГТС; Перечень сносимого имущества; Технические условия №499", "num_date_in": "В-1460 от 19.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплект документов с оценкой стоимости потерь.\r\nСо стороны Мехового Холодильника.\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Сметы ПИР-СМР; \r\n3. Оценка стоимести потерь МГТС; \r\n4. Перечень сносимого имущества; \r\n5. Технические условия №499", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73361", "73363", "73365", "73367", "73369" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18585", "name": "В-1569 от 06.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 78 от 06.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 51 от 06.10.2022; Счет № 84 от 06.10.2022; Сч-ф № 82 от 06.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 78 от 06.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 51 от 06.10.2022; Счет № 84 от 06.10.2022; Сч-ф № 82 от 06.10.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1569 от 06.10.2022", "amount": "166 919,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 28-1.1 \"Монолитное ж.б. внутренние конструкции +2 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "73345", "73347", "73349", "73351", "73353", "73355" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18583", "name": "В-1568 от 06.10.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 03.10.2022 ; Счет № 4/7-57-14/812; Счет-фактура № 40000000778 от 03.10.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 03.10.2022 ; Счет № 4/7-57-14/812; Счет-фактура № 40000000778 от 03.10.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1568 от 06.10.2022", "amount": "399 363,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц сентябрь 2022 г.\r\nЭтап № 12.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73331", "73333", "73335", "73337", "73339", "73341", "73343" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18581", "name": "В-1567 от 06.10.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 26.09.2022 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1567 от 06.10.2022", "amount": "6337871.4", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 1507/7/57-14/СП от 24.12.2014 г. на проведение дополнительных циклов работ по геотехническому мониторингу.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 6 337 871,40 руб., в том числе НДС 20 %.\r\nСрок исполнения с 01.10.2022 г. по 30.12.2023 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2022", "file_ids": [ "73323", "73325", "73327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18579", "name": "В-1566 от 06.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 75 от 03.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 48 от 03.10.2022; Счет № 81 от 03.10.2022; Сч-ф № 79 от 03.10.2022_ по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 75 от 03.10.2022; Акт приема-передачи проектной док-ции № 48 от 03.10.2022; Счет № 81 от 03.10.2022; Сч-ф № 79 от 03.10.2022_ по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1566 от 06.10.2022", "amount": "162 748,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 25-1.1 \"Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73311", "73313", "73315", "73317", "73319", "73321" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18573", "name": "В-1564 от 06.10.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия по задолженности; Акт (1) от 30.06.2022 ; Акт (2) от 30.06.2022; Акт от 31.07.2022; Счет № 6134 от 24.08.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия по задолженности; Акт (1) от 30.06.2022 ; Акт (2) от 30.06.2022; Акт от 31.07.2022; Счет № 6134 от 24.08.2022_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1564 от 06.10.2022", "amount": "52 650, 81 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г. (задолженность).\r\nОтчетный период: май 2022 г.- июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73281", "73283", "73285", "73287", "73289", "73291" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18571", "name": "В-1550 от 05.10.2022 от АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 10 от 19.08.2022; Счет № 151 от 04.10.2022; Сч-ф № 19082202 от 19.08.2022_по договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "06.10.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 10 от 19.08.2022; Счет № 151 от 04.10.2022; Сч-ф № 19082202 от 19.08.2022_по договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1550 от 05.10.2022", "amount": "1 630 821,48 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР).\r\nОтчетный период с 01.08.2022 г. по 19.08.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73263", "73265", "73267", "73269", "73271", "73273" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18569", "name": "бн от ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет от ООО Леди Лайф 224794", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\"", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет от ООО Леди Лайф 224794", "num_date_in": "бн", "amount": "119 200.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя в ОП.\r\nНа остатках данной позиции - 2 бутылки.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73235" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18567", "name": "В-1559 от 05.10.2022 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" дог. №2020-09-01-450267-adv", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " дог. №2020-09-01-450267-adv", "num_date_in": "В-1559 от 05.10.2022", "amount": "600000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата рекламного агрегатора. ЯндексДирект + Авито + TelegramAds ", "payment_due": "14.10.2022", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73225", "73227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18565", "name": "в - ТЗК 64-22 от ИП Просвирин Счет № Б-10410 от 05.10.22", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б-10410 от 05.10.22", "num_date_in": "в - ТЗК 64-22", "amount": "4640", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заправка картриджей для офиса КАМЕР", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73219" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18563", "name": "в - ТЗК 63-22 от ООО \"СИТИЛИНК\" Счет V024909573 от 05.10.22", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"СИТИЛИНК\"", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет V024909573 от 05.10.22", "num_date_in": "в - ТЗК 63-22", "amount": "33 179,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Набор дополнительных картриджей для офиса КАМЕР. \r\nИмеющихся 2 комплектов не достаточно, для поддержания работоспособности принтера. \r\nОни расходуются не пропорционально и заправка всегда происходит \"на грани\" остановки процессов печати.\r\nДумаю 3 набора успокоят эти волнительные процессы.\r\nЦена одна из самых низких в данный момент на рынке.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73217" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18561", "name": "В-1561 от 05.10.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №59 от 30.09.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №044 от 30.09.2022; Сч-ф №44 от 30.09.2022", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №59 от 30.09.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №044 от 30.09.2022; Сч-ф №44 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1561 от 05.10.2022", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы за сентябрь 2022 г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №59 от 30.09.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет №044 от 30.09.2022г., на сумму 150 000, 00 руб; \r\n4. Сч-ф №44 от 30.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73205", "73207", "73209", "73211", "73213" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18557", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11122339515 от 10.10.22", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11122339515 от 10.10.22", "num_date_in": "бн", "amount": "35 168.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ Шампанского Луи Родерер в ОП.\r\nВ остатках 1 такая бутылка.\r\nБеру 4 шт, так как это все, что есть у поставщика.\r\nИ нового завоза они не ждут.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18555", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122417644 от 10.10.22", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122417644 от 10.10.22", "num_date_in": "бн", "amount": "23 520,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73193" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18553", "name": "В-1560 от 05.10.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 33 от 30.09.2022; Счет № 046 от 30.09.2022; Сч-ф № 46 от 30.09.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 33 от 30.09.2022; Счет № 046 от 30.09.2022; Сч-ф № 46 от 30.09.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1560 от 05.10.2022", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73169", "73171", "73173", "73175", "73177" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18551", "name": "В-1556 от 05.10.2022 от ООО \"ЦТИ 24\" ДС №3 от 28.09.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; Счет №2036703681 от 28.09.2022", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"ЦТИ 24\"", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/22" ], "num_date_str": " ДС №3 от 28.09.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; Счет №2036703681 от 28.09.2022", "num_date_in": "В-1556 от 05.10.2022", "amount": "280000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Дополнительное соглашение №3 к Договору на оказание кадастровых услуг № 03/22 от «11» марта 2022 года.\r\nНа увеличение объема работ по отрисовке проектной документации и корректировку стоимости Корпуса \"История\" и АБВГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73157", "73159", "73161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18549", "name": "В-1558 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 87499", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "87499", "num_date_in": "В-1558", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "30.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "73153", "73155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18547", "name": "В-1546 от 04.10.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №39 от 30.09.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №045 от 30.09.2022; Сч-ф №45 от 30.09.2022;", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №39 от 30.09.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №045 от 30.09.2022; Сч-ф №45 от 30.09.2022;", "num_date_in": "В-1546 от 04.10.2022", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания на Объекте за отчетный период с 01.09.2022 по 30.09.2022.\r\nЦиклы 101, 102, 103.\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №39 от 30.09.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №045 от 30.09.2022; \r\n4. Сч-ф №45 от 30.09.2022; \r\n5. Технические отчеты", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73135", "73137", "73139", "73141", "73143", "73145" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18545", "name": "В-1542 от 04.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №73 от 03.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №79 от 03.10.2022; Счет-фактура №77 от 03.10.2022", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №73 от 03.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №79 от 03.10.2022; Счет-фактура №77 от 03.10.2022", "num_date_in": "В-1542 от 04.10.2022", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2022г.;\r\n1. Акт №73 от 03.10.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n2. Счет №79 от 03.10.2022г., на сумму 194 413, 44 руб.; \r\n3. Счет-фактура №77 от 03.10.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "73127", "73129", "73131", "73133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18543", "name": "В-1557 от ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) 25", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25", "num_date_in": "В-1557", "amount": "975000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги конфликтологов", "payment_due": "07.10.2022", "approved_date": "07.10.2022", "file_ids": [ "73119", "73121", "73123", "73125" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18541", "name": "бн от ООО \"ДайнОпт\" Договор поставки №158/2022 от 12/09/22", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "ООО \"ДАЙНОПТ\"", "company_name": "1649", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки №158/2022 от 12/09/22", "num_date_in": "бн", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки (с нашим давним поставщиком).\r\nУ них была смена Юр. Лица.\r\nДоговор ранее прошел гибкий процесс.\r\nЗапускаю с подписью контрагента.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18535", "name": "В-1548 от 05.10.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №6413 от 01.10.2022", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6413 от 01.10.2022", "num_date_in": "В-1548 от 05.10.2022", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за октябрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18533", "name": "в -1547 от 30.09.2022 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №6085/Сч-ф №6064 от 30.09.2022 ", "date_create": "05.10.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6085/Сч-ф №6064 от 30.09.2022 ", "num_date_in": "в -1547 от 30.09.2022", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за аренду машины за сентябрь, по дог. №010/2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73095", "73097" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18531", "name": "В-1545 от 04.10.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 709 от 30.09.2022 (счет № 255 от 27.09.2022)", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 709 от 30.09.2022 (счет № 255 от 27.09.2022)", "num_date_in": "В-1545 от 04.10.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды парковочных мест за октябрь 2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73067", "73069", "73071" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18529", "name": "В-1544 от 04.10.2022 от ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ Дополнительное соглашение № 12 (без даты)", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ", "company_name": "1351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 12 (без даты)", "num_date_in": "В-1544 от 04.10.2022", "amount": "-", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Дополнительное соглашение № 12 к Инвестиционному контракту о продлении сроков по Инвестиционному контракту по объекту \"Камергер\", направленное Департаментом города Москвы по конкурентной политике.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2022", "file_ids": [ "73061" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18527", "name": "В-1537 от 04.10.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП В-1537 от 04.10.2022 ИП Татарова (Счет №60608 от 03.10.2022", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1537 от 04.10.2022 ИП Татарова (Счет №60608 от 03.10.2022", "num_date_in": "В-1537 от 04.10.2022 ", "amount": "4 484,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\n19 литров/стаканчики - ЦО\r\nАрхыз на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "73059" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18521", "name": "В-1541 от 04.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 74 от 03.10.2022; Счет № 80 от 03.10.2022; Счет-фактура № 78 от 03.10.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 74 от 03.10.2022; Счет № 80 от 03.10.2022; Счет-фактура № 78 от 03.10.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 от 02.10.2018", "num_date_in": "В-1541 от 04.10.2022", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2022 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73047", "73049", "73051", "73053", "73055" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18515", "name": "В-1540 от 04.10.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 04.10.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 04.10.2022 г._по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.", "num_date_in": "В-1540 от 04.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n1. Этап 21.2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +3 этажа Блока 1. Часть 2\".\r\n2. Этап 23.1 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 1. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "73021", "73023", "73025", "73027", "73029", "73031", "73033", "73035", "73037", "73039", "73041", "73043", "73045" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18509", "name": "В-1536 от 04.10.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 12/137-22; Счет № 12/137-22", "date_create": "04.10.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор № 12/137-22; Счет № 12/137-22", "num_date_in": "В-1536 от 04.10.2022", "amount": "98172", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана. Стоимость работ составляет 98 172, 00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100 % - 98 172, 00 руб., в том числе НДС 20%. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "72945", "72947", "72949" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18501", "name": "В-1527 от 03.10.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ДС от 26.07.2022 по дог. №141221/П от 15.12.2021", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС от 26.07.2022 по дог. №141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1527 от 03.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1", "comment": "ДС от 26.07.2022 по дог. №141221/П от 15.12.2021 на услугу предоставления ответственного хранения товара на складе;", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2022", "file_ids": [ "72861" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18499", "name": "В-1512 от 29.09.2022 от ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\" Договор № 71 от 29.09.2022; 2. Счет № 1457 от 29.09.2022", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"ТД СОВТСТРОЙ\"", "company_name": "1633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 71 от 29.09.2022; 2. Счет № 1457 от 29.09.2022", "num_date_in": "В-1512 от 29.09.2022", "amount": "133 507, 42 EUR", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор на клинкерную брусчатку \"Westerwaelder Klinker\" для корпуса \"История\".\r\n\r\n1. Договор № 71 от 29.09.2022; \r\n2. Счет № 1457 от 29.09.2022г., на сумму 133 507, 42 EUR", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2022", "file_ids": [ "72857", "72859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18495", "name": "В-1526 от 03.10.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №228 от 30.09.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №277 от 30.09.2022", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №228 от 30.09.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №277 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1526 от 03.10.2022", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за сентябрь 2022г.;\r\n\r\n1. Счет №228 от 30.09.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; на сумму 12, 000 руб.;\r\n2. УПД №277 от 30.09.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72851", "72853", "72855" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18493", "name": "В-1523 от 03.10.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №222 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №267 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №222 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №267 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1523 от 03.10.2022", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2022г.\r\n\r\n1. Счет №222 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021г., на сумму 43 141, 12 руб.;\r\n2. УПД №267 от 30.09.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72845", "72847", "72849" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18491", "name": "В-1521 от 03.10.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000069396 от 30.09.2022; Сч-ф №220930-103445 от 30.09.2022", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000069396 от 30.09.2022; Сч-ф №220930-103445 от 30.09.2022", "num_date_in": "В-1521 от 03.10.2022", "amount": "14 805, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за сентябрь 2022г.\r\n\r\n1. Акт от 30.09.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; \r\n2. Счет №0000069396 от 30.09.2022г., на сумму 14 805, 06 руб.;\r\n3. Сч-ф №220930-103445 от 30.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72837", "72839", "72841", "72843" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18489", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 03.10.2022", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 03.10.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72835" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18485", "name": "в - 1532 от 03/10/22 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT/550405/41946801/Счет №0VT/550405/41934843 /Счет №0VT/550405/41949933 от 03.10.2022/", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT/550405/41946801/Счет №0VT/550405/41934843 /Счет №0VT/550405/41949933 от 03.10.2022/", "num_date_in": "в - 1532 от 03/10/22", "amount": "41 132,58", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Заказ на ЦО (короба для архива, Тумба для ного сотрудника Айсылу. Кофе для встреч/ переговоров. Канцелярия всем. Заказ минимальный.\r\n2. Бумага. \r\n3. Чистящие / моющие. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72829", "72831", "72833" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18483", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" БДК Счет Комус 41945152 от 03.10.22", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БДК Счет Комус 41945152 от 03.10.22", "num_date_in": "бн", "amount": "10 941,52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18481", "name": "в -ТЗК 62-22 от OOO \"КОМУС\" Счет 41945151 от 03/10/22", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 41945151 от 03/10/22", "num_date_in": "в -ТЗК 62-22", "amount": "35 210,75", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус на Камер.\r\nСтеллаж и коробки для формирования архива.\r\nВешалка для одежды ранее им не покупалась (они сидели все в другом офисе)\r\nКофе нам в офис, на переговоры и встречи.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18479", "name": "В-1528 от ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" 461423878", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\"", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "461423878", "num_date_in": "В-1528", "amount": "12608", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Продление услуг по проверке контрагентов на следующий календарный год", "payment_due": "05.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72817", "72819" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18477", "name": "В-1529 от 03.10.2022 от ООО \"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ\" Акт № 2 от 29.09.2022; Акт № 3 от 29.09.2022; Счет № 287 от 03.10.2022; Счет № 286 от 03.10.2022_по договору № 19ПН-061 от 18.02.2019", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ\"", "company_name": "135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 29.09.2022; Акт № 3 от 29.09.2022; Счет № 287 от 03.10.2022; Счет № 286 от 03.10.2022_по договору № 19ПН-061 от 18.02.2019", "num_date_in": "В-1529 от 03.10.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение археологических исследований, согласно Договора № 19ПН-061 от 18.02.2019: \r\n1. Работы 2 этапа - подготовительные работы, получение открытого листа, натурные археологические раскопки;\r\n2. Работы 3 этапа - натурные археологические наблюдения. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "72801", "72803", "72805", "72807", "72809", "72811", "72813" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18475", "name": "В-1530 от 03.10.2022 от АО \"РСИЦ\" Счет №4071694-340485-NIC-D от 13.09.2022", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "АО \"РСИЦ\"", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4071694-340485-NIC-D от 13.09.2022", "num_date_in": "В-1530 от 03.10.2022", "amount": "3198", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление доменов BD9-MOSCOW.RU, BD9MOSCOW.RU на год", "payment_due": "28.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72797", "72799" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18473", "name": "В-1525 от 03.10.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 227 от 30.09.2022; УПД № 276 от 30.09.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 227 от 30.09.2022; УПД № 276 от 30.09.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1525 от 03.10.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за сентябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72791", "72793", "72795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18471", "name": "В-1520 от ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\" 898757/ОП-1", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"НПП \"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ\"", "company_name": "1631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "898757/ОП-1", "num_date_in": "В-1520", "amount": "276000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.5.1., 2.5.3.", "comment": "В связи со значительным повышением цен на услуги ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" (СПС Консультант+), принято решение о частичном переходе на СПС Гарант и заключение соответствующего договора (для юристов и строителей). \r\nДля бухгалтерии доступ к Консультант+ остается без изменений.", "payment_due": "05.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72787", "72789" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18467", "name": "В-1522 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 267 от 30.09.2022; Счет № 221 от 30.09.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.10.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 267 от 30.09.2022; Счет № 221 от 30.09.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1522", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72767", "72769", "72771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18465", "name": "б/н от Prime №55 от 13.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ\"", "company_name": "45", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№55 от 13.09.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "860 685 - 75", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.10.2022", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "72741", "72743", "72745" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18463", "name": "б/н от Prime №54 от 13.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ\"", "company_name": "45", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№54 от 13.09.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "1 559 790 -10", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.10.2022", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "72735", "72737", "72739" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18459", "name": "83/22 от Арзыкаев Эльяр 83/22 от 01.10.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "83/22 от 01.10.2022", "num_date_in": "83/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "15.10.2022", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "72729", "72731", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18455", "name": "В-1514 от 30.09.2022 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №55 от 26.09.2022/Счет №55 от 26.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55 от 26.09.2022/Счет №55 от 26.09.2022", "num_date_in": "В-1514 от 30.09.2022", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору № 36- 2018/О от 12.11.2018 г. за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.\r\n+ акт за сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72725", "72727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18453", "name": "В-1518 от 30.09.2022 от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №55 от 26.09.2022/Акт №55 от 26.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55 от 26.09.2022/Акт №55 от 26.09.2022", "num_date_in": "В-1518 от 30.09.2022 ", "amount": "55000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП, сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72721", "72723" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18451", "name": "B-1505 от 28.09.22 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1505 от 28.09.22 по ДС№1 от 01.07.21", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "B-1505 от 28.09.22 по ДС№1 от 01.07.21", "num_date_in": "B-1505 от 28.09.22", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "10.10.2022", "approved_date": "02.10.2022", "file_ids": [ "72713", "72715", "72717", "72719" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18449", "name": "В-1519 от 30.09.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Товарная накладная №30 от 29.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №30 от 29.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1519 от 30.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ - 12 на строительные материалы. \r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Товарная накладная №30 от 29.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72699", "72701" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18447", "name": "В-1515 от 30.09.2022 от ООО \"ЦИЭКС\" Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; Счет №09/28-1 от 28.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; Счет №09/28-1 от 28.09.2022", "num_date_in": "В-1515 от 30.09.2022", "amount": "450 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приёмки выполненных работ по обследованию технического состояния строительных конструкций.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №016/1 от 28.09.2022 по дог. № 016/22/ОЗС/77/07; \r\n3. Счет №09/28-1 от 28.09.2022г., на сумму 450 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72691", "72693", "72695", "72697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18445", "name": "В-1516 от 30.09.2022 от ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022", "date_create": "30.09.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022", "num_date_in": "В-1516 от 30.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор № 016/22/ОЗС/77/07 на обследование технического состояния строительных конструкций. Окружающая застройка.\r\n\r\n1. Договор № 016/22/ОЗС/77/07 от 08.09.2022\r\n\r\nСтоимость работ составляет 450 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18439", "name": "В-1483-1 от 29.09.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "29.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №04/ИН-ИБ от 17.08.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1483-1 от 29.09.2022", "amount": " 3 008 254, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "затраты бюджетом не предусмотрены", "comment": "Дополнительное соглашение №04/ИН-ИБ от 17.08.2022г., к договору подряда №ИН-ИБ/СМР1312 от 02.12.2021 г., на дополнительные работы согласно Приложению №1 в помещениях № 35,33-34,40-41,42,47,48,49,55,56,;\r\nСтатья бюджета 2.2.2 каркас и кровля;\r\nОбъект БД-НС;\r\nСтоимость работ 3 008 254, 00 р.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "72643", "72645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18433", "name": "В-60/22/ТЗК от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1026244 от 26 сентября 2022 ", "date_create": "29.09.2022", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1026244 от 26 сентября 2022 ", "num_date_in": "В-60/22/ТЗК", "amount": "12609", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ спец одежды новому сотруднику стойконтроля - Островскому", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "72609" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18431", "name": "studio@uran.tv Сегодня в 7:58 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" Счет 55 от 29.09.22, 54 от 29.09.22", "date_create": "29.09.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 55 от 29.09.22, 54 от 29.09.22", "num_date_in": "studio@uran.tv Сегодня в 7:58", "amount": "23 790,00 37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "72581", "72583" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18427", "name": "В-1506 от 28.09.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта №10-00/22-5932 от 20.09.2022", "date_create": "28.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №10-00/22-5932 от 20.09.2022", "num_date_in": "В-1506 от 28.09.2022 ", "amount": "331 944,00 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "СЧЕТ-ОФЕРТА № 10-00/22-5932 от « 20 » 09 2022 г.;\r\nРассмотрение проекта внутренних систем (раздел ОВ, ВК) необходимо для сдачи ЦТП и пуска тепла.\r\n1. Счет-оферта №10-00/22-5932 от 20.09.2022г., на сумму 331 944,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "72573" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18423", "name": "В-1370 от 05.09.2022 от ООО \"ГеоСпецТехнология\" (ГСТ) Акт КС-2 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; Акт сдачи-приемки результата работ от 30.07.2022; Сч-ф №105 от 30.07.2022", "date_create": "28.09.2022", "contractor": "ООО \"ГСТ\"", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; Акт сдачи-приемки результата работ от 30.07.2022; Сч-ф №105 от 30.07.2022", "num_date_in": "В-1370 от 05.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ, демобилизация оборудования.\r\n\r\n1. Акт КС-2 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; \r\n2. Справка КС-3 №7 от 30.07.2022 по ДС №2,3 к дог. №119/2021; \r\n3. Акт сдачи-приемки результата работ от 30.07.2022; \r\n4. Сч-ф №105 от 30.07.2022", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "72561", "72563", "72565", "72567", "72569" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18419", "name": "В-1369 от 05.09.2022 от ООО \"ГеоСпецТехнология\" (ГСТ) ДС №3 от 06.05.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021", "date_create": "28.09.2022", "contractor": "ООО \"ГСТ\"", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 06.05.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1369 от 05.09.2022", "amount": "64712.6", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.1", "comment": "ДС №3 от 06.05.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021 г.,на корректировку стоимости. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №3 от 06.05.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2022", "file_ids": [ "72551", "72553" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18417", "name": "В-1507 от ООО \"ЦТП МОЭК\" Акт № Т-УП1-01-170912/3-АП/3023 от 26.09.2022; Сч-ф № 6200030556/01 от 26.09.2022; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договору № 10-11/17976 от 09.11.2017 г. ", "date_create": "28.09.2022", "contractor": "ООО \"ЦТП МОЭК\"", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № Т-УП1-01-170912/3-АП/3023 от 26.09.2022; Сч-ф № 6200030556/01 от 26.09.2022; Анкета удовлетворенности заявителя_по Договору № 10-11/17976 от 09.11.2017 г. ", "num_date_in": "В-1507", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Осуществление подключения объектов первого этапа строительства (\"ЦТП № 1\").\r\n1. Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения, предусмотренным договором № 10-11/17976 от 09.11.2017 г. \r\n2. Анкета удовлетворенности заявителя.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72539", "72541", "72543", "72545" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18409", "name": "В-1504 от 28.09.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0102-СА от 19.09.2022, Счет №0100-А от 19.09.2022, Счет №0099-А от 19.09.2022", "date_create": "28.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0102-СА от 19.09.2022, Счет №0100-А от 19.09.2022, Счет №0099-А от 19.09.2022", "num_date_in": "В-1504 от 28.09.2022", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за октябрь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.10.2022.", "payment_due": "10.10.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72485", "72487", "72489", "72491", "72493", "72495" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18403", "name": "В-1406 от 09.09.2022 от ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\" Документы по дог. №ИН-ИБ/СМР1312: КС-2, КС-3, счет, сч-ф.; за август 2022г.", "date_create": "27.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕРБИЛДИНГ\"", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №ИН-ИБ/СМР1312: КС-2, КС-3, счет, сч-ф.; за август 2022г.", "num_date_in": "В-1406 от 09.09.2022", "amount": "2 840 014, 56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ за август 2022г.\r\n1. КС-2, КС-3, \r\n2. Счет №74 от 08.09.2022г., на сумму 2 840 014, 56руб.;\r\n3. Сч-ф.; ", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "72427", "72429", "72431", "72433", "72435", "72437", "72439", "72441", "72443", "72445", "72447", "72449", "72451", "72453", "72455" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18387", "name": "В-1500 от 27.09.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 12/164-22; Счет № 12/164-22", "date_create": "27.09.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 12/164-22; Счет № 12/164-22", "num_date_in": "В-1500 от 27.09.2022", "amount": "89578.8", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению акта обследования сооружения - газопровода низкого давления.\r\nСтоимость работ составляет 89 578,80 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на авансовый платеж 100 % - 89 578,80 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "72345", "72347", "72349", "72351" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18385", "name": "В-1319 от 29.08.2022 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0001332-01-3 от 01.09.2022", "date_create": "27.09.2022", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0001332-01-3 от 01.09.2022", "num_date_in": "В-1319 от 29.08.2022", "amount": "36 900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С:Предприятие, 4 квартал 2022 года", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72341", "72343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18383", "name": "В-1319 от 29.08.2022 от ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ ВНЕДРЕНИЕ\" ЧДВ0001332-01-3 от 01.09.2022", "date_create": "27.09.2022", "contractor": "ООО \"ЧДВ\"", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0001332-01-3 от 01.09.2022", "num_date_in": "В-1319 от 29.08.2022", "amount": "36 900", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С:Предприятие, 4 квартал 2022 года", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72339" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18367", "name": "В-1498 от 26.09.2022 от АО \"ФОДД\" Счет №21/09/22-002 от 21.09.2022 по ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №21/09/22-003 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-004 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-005 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-006 от 21.09.2022", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №54" ], "num_date_str": "Счет №21/09/22-002 от 21.09.2022 по ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №21/09/22-003 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-004 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-005 от 21.09.2022; Счет №21/09/22-006 от 21.09.2022", "num_date_in": "В-1498 от 26.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи по ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17;\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Счет №21/09/22-002 от 21.09.2022 по ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17; \r\n3. Счет №21/09/22-003 от 21.09.2022; \r\n4. Счет №21/09/22-004 от 21.09.2022;\r\n5. Счет №21/09/22-005 от 21.09.2022; \r\n6. Счет №21/09/22-006 от 21.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "72251", "72253", "72255", "72257", "72259", "72261", "72263", "72265", "72267", "72269", "72271" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18365", "name": "В-1493 от 26.09.2022 от АО \"ФОДД\" Документы за август 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №54 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №54" ], "num_date_str": "Документы за август 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №54 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1493 от 26.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за август 2022г.,\r\nКС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №54 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "72175", "72177", "72179", "72181", "72183", "72185", "72187", "72189", "72191", "72193", "72195", "72197", "72199", "72201", "72203", "72205", "72207", "72209", "72211", "72213", "72215", "72217", "72219", "72221", "72223", "72225", "72227", "72229", "72231", "72233", "72235", "72237", "72239", "72241", "72243", "72245", "72247", "72249" ], "file_count": 38, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18363", "name": "В-1488 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 534", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "534", "num_date_in": "В-1488", "amount": "580", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "30.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72171", "72173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18361", "name": "В-1497 от 26.09.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Акт от 26.09.2022; Счет № 9766524250 от 26.09.2022; Акт № 26/09-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 3 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 26.09.2022; Счет № 9766524250 от 26.09.2022; Акт № 26/09-22 приема-передачи замечаний к РД_по ДС № 3 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1497 от 26.09.2022", "amount": "2 206 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг на выполнение работ по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации:\r\n1. Этап 1. Блок 5. Стадия П. 448-3-TLP-крПД-2-КР.4;\r\n2. Этап 2. Монолитная ж.б. плита перекрытия уровня земли. Часть 2.2. Y-18-КР-КЖ7-2.2;\r\n3. Этап 7. Подпорные стены ПС-1, ПС-3, ПС-4. Y-18-КР-КЖ22-2; Y-18-КР-КЖ7-02_Rev 3;\r\n4. Этап 8. Устройство вентиляционных проемов в осях 2.Б-2.В/2.4-2.6 на отм. +4,010 м. Y-18-КР-КЖ24-2-1;\r\n5. Этап 9. Трансферная плита и вертикальные конструкции на отм. 0,350 м. Блок 4. Y-18-КР-КЖ22-2. Y-18-КР-КЖ7-02_Rev3.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2022", "file_ids": [ "72151", "72153", "72155", "72157", "72159", "72161" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18359", "name": "В-1490 от 23.09.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.08.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018;Счет №31/08/22-023 от 31.08.2022; Сч-ф №595 от 31.08.2022", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018;Счет №31/08/22-023 от 31.08.2022; Сч-ф №595 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1490 от 23.09.2022", "amount": "196 875, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору по Акту от 31.08.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.08.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Счет №31/08/22-023 от 31.08.2022г., на сумму 196 875, 00 руб.; \r\n4. Сч-ф №595 от 31.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "72143", "72145", "72147", "72149" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18357", "name": "В-1489 от 23.09.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.08.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/08/22-022 от 31.08.2022; Сч-ф №594 от 31.08.2022;", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №23" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/08/22-022 от 31.08.2022; Сч-ф №594 от 31.08.2022;", "num_date_in": "В-1489 от 23.09.2022", "amount": "2 530 928, 91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт о приёмке выполненных работ по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017 по разработке проектной документации \"Архитектурные решения надземной части\".\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт от 31.08.2022 по ДС №23 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n3. Счет № 31/08/22-022 от 31.08.2022; \r\n4. Сч-ф №594 от 31.08.2022г, на сумму 2 530 928, 91 руб.\r\n\r\nУдержание аванса 965 312, 16 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "72133", "72135", "72137", "72139", "72141" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18355", "name": "В-1491 от 23.09.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №23 от 25.05.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №21/09/22-001 от 21.09.2022", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №23 от 25.05.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №21/09/22-001 от 21.09.2022", "num_date_in": "В-1491 от 23.09.2022", "amount": "8910833.95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "ДС №23 от 25.05.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г., на дополнительные работы по разработке рабочей документации.\r\nАвансовый платеж.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Пояснительная записка; \r\n3. ДС №23 от 25.05.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; \r\n4. Счет №21/09/22-001 от 21.09.2022г., на сумму 3 564 333, 58руб.;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.10.2022", "file_ids": [ "72123", "72125", "72127", "72129", "72131" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18353", "name": "В-1492 от 26.09.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1492 от 26.09.2022", "amount": "106601113.56", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "ДС№54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17 на корректировку стоимости работ, с учетом фактически выполненных и планируемых работ.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Пояснительная записка \r\n3. ДС №54 от 17.08.2022 к дог. №Ф-08/08/17\r\n\r\nВсе дополнительные работы, которые вошли в ДС№54 отработаны ранее и согласованы.\r\nОбщее увеличение - 106 601 113,56 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "72115", "72117", "72119", "72363" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18351", "name": "В-1472 от 20.09.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1972 от 20.09.2022", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1972 от 20.09.2022", "num_date_in": "В-1472 от 20.09.2022", "amount": "45 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения по юр.адресу за октябрь 2022г. Срок оплаты до 01.10.2022.", "payment_due": "30.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "72109", "72111" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18349", "name": "В-1494 от 26.08.2022. от ЦАРЬКОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА ИП ДС №1 от 26.08.2022 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 01.09.2022 по прил. №8 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 12.08.2022 по прил. №1 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 12.08.2022 по прил. №11 к дог. №1 от", "date_create": "26.09.2022", "contractor": "ЦАРЬКОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА ИП", "company_name": "123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 26.08.2022 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 01.09.2022 по прил. №8 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 12.08.2022 по прил. №1 к дог. №1 от 25.01.2018; Акт от 12.08.2022 по прил. №11 к дог. №1 от 25.01.2018; Соглашение о расторжении приложения №8 от 31.08.2022 к дог. №1 от 25.01.2018", "num_date_in": "В-1494 от 26.08.2022. ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по ИП Царькова. Приложение 8 мы расторгаем. Остальное закрываем актами. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "72089", "72091", "72093", "72095", "72097" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18343", "name": "В-1487 от 23.09.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.08.2022; Счет № 343 от 06.09.2022; Сч-ф № 298 от 31.08.2022_по ДС № 3 к договору № 448-3-СРДфб", "date_create": "23.09.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022; Счет № 343 от 06.09.2022; Сч-ф № 298 от 31.08.2022_по ДС № 3 к договору № 448-3-СРДфб", "num_date_in": "В-1487 от 23.09.2022", "amount": "3 200 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.05.2022 г. по 31.08.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2022", "file_ids": [ "72043", "72045", "72047", "72049" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18341", "name": "В-1485 от 23.09.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 18 от 31.08.2022; Счет № 53 от 07.09.2022; Сч-ф № 310822/10 от 31.08.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "23.09.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 18 от 31.08.2022; Счет № 53 от 07.09.2022; Сч-ф № 310822/10 от 31.08.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1485 от 23.09.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "72029", "72031", "72033", "72035" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18339", "name": "В-1484 от 23.09.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 17 от 31.07.2022; Счет № 52 от 10.08.2022; Сч-ф № 310722/6 от 31.07.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "23.09.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 17 от 31.07.2022; Счет № 52 от 10.08.2022; Сч-ф № 310722/6 от 31.07.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1484 от 23.09.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.07.2022 г., по 31.07.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "72021", "72023", "72025", "72027" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18335", "name": "В-1482 от 22.09.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Счет №000А-004581 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21; Счет №000А-004582 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет №000А-004581 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21; Счет №000А-004582 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21", "num_date_in": "В-1482 от 22.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета на аванс 50% за оказание консультационных услуг и сопровождение строительства за сентябрь и октябрь. \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Счет №000А-004581 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21 на сумму 213 289, 80р.; \r\n3. Счет №000А-004582 от 15.09.2022 по ДС №3 к дог. №05/21 на сумму 404 214, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71989", "71991", "71993", "71995", "71997" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18333", "name": "В-1481 от 22.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 02.08.2022 к дог. №2022/01-1; Счет №77 от 22.09.2022;", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 02.08.2022 к дог. №2022/01-1; Счет №77 от 22.09.2022;", "num_date_in": "В-1481 от 22.09.2022", "amount": "123 751, 56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Аванс 40% на разработку проектной документации по ДС№1 от 02.08.2022г., для апартаментов секции Б, Г. \r\n\r\n1. ДС №1 от 02.08.2022 к дог. №2022/01-1; \r\n2. Счет №77 от 22.09.2022г., на сумму 123 751, 56р.; \r\n3. Сопроводительное письмо", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "71983", "71985", "71987" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18331", "name": "В-1480 от 22.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 01.08.2022 к дог. №2021/10-10", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.08.2022 к дог. №2021/10-10", "num_date_in": "В-1480 от 22.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "ДС№1 на выполнение дополнительного объема по разработке и согласованию проектной документации по перепроектированию апартаментов секции В, на сумму 2 453 881, 20 р.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1 от 01.08.2022 к дог. №2021/10-10", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "71979", "71981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18329", "name": "В-1479 от 22.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 22.09.2022 по ДС №5Д к дог. № 2021/02-3; Счет №76 от 22.09.2022; Сч-ф №46 от 22.09.2022", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5Д" ], "num_date_str": "Акт №1 от 22.09.2022 по ДС №5Д к дог. № 2021/02-3; Счет №76 от 22.09.2022; Сч-ф №46 от 22.09.2022", "num_date_in": "В-1479 от 22.09.2022", "amount": "233 522, 63", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительного объема проектных работ по апартаменту №25.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №1 от 22.09.2022 по ДС №5Д к дог. № 2021/02-3;\r\n3. Счет №76 от 22.09.2022г., на сумму 233 522, 63 р. \r\n4. Сч-ф №46 от 22.09.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "71969", "71971", "71973", "71975", "71977" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18327", "name": "В-1478 от 22.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №5Д от 19.07.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5Д от 19.07.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1478 от 22.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.3", "comment": "ДС №5Д от 19.07.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021г., на дополнительный объем проектных работ по апартаменту №25 на сумму 233 522, 63р.", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "71965", "71967" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18325", "name": "В-1477 от 22.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №5 от 21.09.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №75 от 21.09.2022; Сч-ф №45 от 21.09.2022", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №5 от 21.09.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №75 от 21.09.2022; Сч-ф №45 от 21.09.2022", "num_date_in": "В-1477 от 22.09.2022", "amount": "603 996, 72", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по апартаментам №№39, 53, 58.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №5 от 21.09.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n3. Счет №75 от 21.09.2022; \r\n4. Сч-ф №45 от 21.09.2022г., на сумму 603 996, 72р.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2022", "file_ids": [ "71955", "71957", "71959", "71961", "71963" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18323", "name": "В-1469 от 20.09.2022 от АО \"МЕТРОГИПРОТРАНС\" Договор №7715 от 14.09.2022; Акт сдачи-приемки работ; Счет №389 от 15.09.2022", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "АО \"МЕТРОГИПРОТРАНС\"", "company_name": "1625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №7715 от 14.09.2022; Акт сдачи-приемки работ; Счет №389 от 15.09.2022", "num_date_in": "В-1469 от 20.09.2022", "amount": "119 832, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор на рассмотрение проектной документации и выдаче заключения о повторно откорректированной проектной документации.\r\n\r\n1. Договор №7715 от 14.09.2022; \r\n2. Акт сдачи-приемки работ; \r\n3. Счет №389 от 15.09.2022г., на сумму 119 832, 00 р.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2022", "file_ids": [ "71947", "71949", "71951", "71953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18321", "name": "В-1468 от 20.09.2022 от АО \"МЕТРОГИПРОТРАНС\" Договор №7714 от 14.09.2022; Акт сдачи-приемки работ; Счет №388 от 15.09.2022", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "АО \"МЕТРОГИПРОТРАНС\"", "company_name": "1625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №7714 от 14.09.2022; Акт сдачи-приемки работ; Счет №388 от 15.09.2022", "num_date_in": "В-1468 от 20.09.2022", "amount": "119 832, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор на рассмотрение проектной документации и выдачи заключения об отчете по виброакустическому воздействию метрополитена.\r\n\r\n1. Договор №7714 от 14.09.2022; \r\n2. Акт сдачи-приемки работ; \r\n3. Счет №388 от 15.09.2022г., на сумму 119 832, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2022", "file_ids": [ "71939", "71941", "71943", "71945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18319", "name": "В-800 от 30.05.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № С26-18/20 от 30.05.2022 по ДС № 7 к договору № 18/20", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Счет № С26-18/20 от 30.05.2022 по ДС № 7 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-800 от 30.05.2022", "amount": "900 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж 30 % от общей стоимости работ по ДС, на выполнение работ по корректировке рабочей документации Блока 4.\r\nСумма 900 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\nПроцесс запускается повторно, после устных договоренностей.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71931", "71933" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18317", "name": "В-1475 от 22.09.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №60213 от 21.09.2022 ", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №60213 от 21.09.2022 ", "num_date_in": "В-1475 от 22.09.2022 ", "amount": "8 042,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\n19 литров./молоко/стаканчики - на нужды офиса.\r\nЭльбрус- на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71927" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18315", "name": "12.09.2022 от ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) Приложение №09.1-2022-1507 от 08.09.2022 к дог. №1507", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение №09.1-2022-1507 от 08.09.2022 к дог. №1507", "num_date_in": "12.09.2022", "amount": "440 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на оплату счет на размещение наших рекламных объявлений на площадке \"ЦИАН\". \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "07.10.2022", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71905", "71907", "71909" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18313", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "22.09.2022", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДДУ. Просьба оплатить отдельными платежами, каждый по 3000 рублей, всего 5 платежей, и предоставить в юридический отдел платежные поручения с отметкой банка", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "71853", "71855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18309", "name": "В-1473 от 21.09.2022 от ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №809 от 02.09.2022; Сч-ф №809 от 02.09.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №809 от 02.09.2022; Сч-ф №809 от 02.09.2022", "num_date_in": "В-1473 от 21.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. Договор подписан руководством. Товар оплачен. Оплата произведена ранее.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71833", "71835" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18307", "name": "В-1463-1 от 20.09.2022 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №11/ИГЦ от 09.09.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №195 от 09.09.2022; Сч-ф №194 от 09.09.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №11/ИГЦ от 09.09.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №195 от 09.09.2022; Сч-ф №194 от 09.09.2022", "num_date_in": "В-1463-1 от 20.09.2022", "amount": "498 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021 г. по разработке рабочей документации.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №11/ИГЦ от 09.09.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021г.; \r\n3. Счет №195 от 09.09.2022г. на сумму 498 000, 00 р.; \r\n4. Сч-ф №194 от 09.09.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "71813", "71815", "71817", "71819", "71821" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18305", "name": "В-1471 от 20.09.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт №30 от 19.09.2022 по ДС №1 к Дог. №39-11-21-СМР; Счет №25 от 19.09.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №30 от 19.09.2022 по ДС №1 к Дог. №39-11-21-СМР; Счет №25 от 19.09.2022", "num_date_in": "В-1471 от 20.09.2022", "amount": "304 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ по монтажу холодильной камеры и сплиту системы;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №30 от 19.09.2022 по ДС №1 к Дог. №39-11-21-СМР; \r\n3. Счет №25 от 19.09.2022г., на сумму 304 000, 00 р.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "71805", "71807", "71809", "71811" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18299", "name": "В-1360 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "num_date_in": "В-1360 от 01.09.2022 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №5 к Дог. №305-С;\r\nПроцесс запускается повторно;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n3. Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n4. Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71779", "71781", "71783", "71785" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18297", "name": "В-1359 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "num_date_in": "В-1359 от 01.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021г., за август 2022г.;\r\nПроцесс запускается повторно;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n3. Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n4. Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71771", "71773", "71775", "71777" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18295", "name": "В-1358 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №128 от 22.08.2022; Сч-ф №22082201 от 22.08.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №128 от 22.08.2022; Сч-ф №22082201 от 22.08.2022", "num_date_in": "В-1358 от 01.09.2022 ", "amount": "80 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы за август 2022г., по ДС№3 к Дог. №305/С от 05.07.2021г.;\r\nПроцесс запускается повторно; \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n3. Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n4. Счет №128 от 22.08.2022г. на сумму 80 000, 00р.;\r\n5. Сч-ф №22082201 от 22.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71759", "71761", "71763", "71765", "71767", "71769" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18293", "name": "В-1356 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф; за август 2022г.", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф; за август 2022г.", "num_date_in": "В-1356 от 01.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф. за август 2022г.;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №8 от 03.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n3. Справка КС-3 №8 от 03.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n4. Счет №119 от 03.08.2022г., на сумму 111 131, 63р.;\r\n5. Сч-ф №3082201 от 03.08.2022\r\n6. Акт КС-2 №9 от 19.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n7. Справка КС-3 №9 от 19.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n8. Счет №127 от 19.08.2022г., на сумму 1 493 926, 98р.;\r\n9. Сч-ф №19082201 от 19.08.2022\r\n10. Счет № 130 от 01.09.2022 по дог. №305/С; на сумму 3 315 000, 00р.;", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2022", "file_ids": [ "71733", "71735", "71737", "71739", "71741", "71743", "71745", "71747", "71749", "71751", "71753", "71755", "71757" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18287", "name": "в -1474 от 21/09/22 от ООО \"1000 ВА\" Счет № 3465 от 20.09.2022", "date_create": "21.09.2022", "contractor": "ООО \"1000 ВА\"", "company_name": "1621", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 3465 от 20.09.2022", "num_date_in": "в -1474 от 21/09/22", "amount": "22 310,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу скорейших согласований !\r\n\r\nНеобходимо приобрести аккумуляторы для бесперебойника в серверную.\r\nЗамена ожидаема. Затягивать возможности нет, так как любой скачек электричества может иметь для нас негативные последствия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71709" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18281", "name": "В-1470 от 20.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 20.09.2022 г._по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021 г.", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф от 20.09.2022 г._по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021 г.", "num_date_in": "В-1470 от 20.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка проектной документации:\r\nЭтап 2. \"Монолитные ж.б. конструкции наземной части основного строительства комплекса. Гидроизоляция кровель\";\r\nЭтап 4. \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций наземной части комплекса на стадиях строительства и эксплуатации\";\r\nЭтап 7. \"Конструктивное решение реконструируемого Блока 5\";\r\nЭтап 7. \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций реконструируемого Блока 5 на стадиях строительства и эксплуатации\".\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71559", "71561", "71563", "71565", "71567", "71569", "71571", "71573", "71575", "71577", "71579", "71581", "71583", "71585", "71587", "71589", "71591", "71593", "71595", "71597", "71599", "71601" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18279", "name": "В-1440/1 от 20.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 66 от 12.09.2022; Акт приема-передачи проектной документации № 41 от 12.09.2022; Счет № 72 от 12.09.2022; Сч-ф № 70 от 12.09.2022_по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 66 от 12.09.2022; Акт приема-передачи проектной документации № 41 от 12.09.2022; Счет № 72 от 12.09.2022; Сч-ф № 70 от 12.09.2022_по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1440/1 от 20.09.2022", "amount": "517 168,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Процесс загружается повторно, после устранения замечаний.\r\nКорректировка проектной документации:\r\nЭтап 3. \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной части комплекса на стадиях строительства и эксплуатации\".", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "71547", "71549", "71551", "71553", "71555" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18277", "name": "В-1439/1 от 20.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 65 от 12.09.2022; Акт приема-передачи проектной документации № 40 от 12.09.2022; Счет № 71 от 12.09.2022; Сч-ф № 69 от 12.09.2022_по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 65 от 12.09.2022; Акт приема-передачи проектной документации № 40 от 12.09.2022; Счет № 71 от 12.09.2022; Сч-ф № 69 от 12.09.2022_по ДС № 2 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1439/1 от 20.09.2022", "amount": "1 731 132,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Процесс запускается повторно, после устранения замечаний.\r\nКорректировка проектной документации:\r\nЭтап 1. \"Монолитные ж.б. конструкции и гидроизоляция подземной части основного строительства комплекса\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71533", "71535", "71537", "71539", "71541" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18271", "name": "В-1462 от 19.09.2022 от ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\" Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "ООО \"ТСК ИНЖЕНЕРКА\"", "company_name": "1615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1462 от 19.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Договор строительного подряда № ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022г., на отделочные работы лестничного марша расположенного на 2,3,4,5,6 этажах здания.\r\nНа сумму 6 529 459, 00 р.\r\nОбъект БД-ПА;\r\nСтатья бюджета 2.2.4. стены перегородки отделка МОП.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Договор №ИН-ТСК/2231 от 14.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71497", "71499" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18269", "name": "В-1464 от 19.09.2022 от ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" ДС №1 от 02.09.2022 к Договору №30-1/06/22 от 30.06.2022; Счет №24 от 19.09.2022", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №30-1/06/22" ], "num_date_str": "ДС №1 от 02.09.2022 к Договору №30-1/06/22 от 30.06.2022; Счет №24 от 19.09.2022", "num_date_in": "В-1464 от 19.09.2022", "amount": "465 900, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "ДС№ 1 от 02.09.2022г., к Договору № 30-1/06/22 от 30.06.2022 г.\r\nАванс 100% за дополнительные работы по поставке и монтажу оборудования ресторана \"Краснодар\". \r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №1 от 02.09.2022 к Договору №30-1/06/22 от 30.06.2022; \r\n3. Счет №24 от 19.09.2022г., 465 900 рублей 00 копеек.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "71489", "71491", "71493", "71495" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18265", "name": "В-1456 от 19.09.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Товарная накладная №28 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Товарная накладная №29 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №28 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Товарная накладная №29 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1456 от 19.09.2022 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ-12 на светильники и сантехническое оборудование .\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2.Товарная накладная №28 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; \r\n3. Товарная накладная №29 от 14.09.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71467", "71469", "71471" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18263", "name": "16.08.2022 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 441", "date_create": "20.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "441", "num_date_in": "16.08.2022", "amount": "2620", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "71429", "71431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18261", "name": "нет от ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ б/н", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ", "company_name": "569", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "нет", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "В связи с неисполнением в установленный срок передачи проектной документации ПАО МОЭК в ходе исполнительного производства был взыскан исполнительский сбор. В целях избежания повторного наложения ареста на помещения ИГЦ прошу оплатить в срочном порядке. Квитанцию с реквизитами прилагаю", "payment_due": "20.09.2022", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71405", "71407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18259", "name": "В-1465 от 19.09.2022 от АО \"ФОДД\" Счет № 19/09/22-002 от 19.09.2022 по ДС № 32 от 25.07.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. ", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №32" ], "num_date_str": "Счет № 19/09/22-002 от 19.09.2022 по ДС № 32 от 25.07.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. ", "num_date_in": "В-1465 от 19.09.2022", "amount": "126 009 520,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли, согласно Приложения № 2 \"График финансирования\" к ДС № 32 от 25.07.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.\r\nСумма 126 009 520,00 руб., в том числе НДС 20 %. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71401", "71403" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18253", "name": "В-820 от 01.06.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 15 от 31.05.2022 ; Счет № 50 от 31.05.2022; Сч-ф № 310522/2 от 31.05.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 31.05.2022 ; Счет № 50 от 31.05.2022; Сч-ф № 310522/2 от 31.05.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-820 от 01.06.2022", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.05.2022 по 31.05.2022.\r\nПроцесс запускается повторно, после устных договоренностей.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71377", "71379", "71381", "71383" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18251", "name": "бн от ООО \"Легаси\" Счет на оплату № 2139 от 19 сентября 2022 г.", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"ЛЕГАСИ\"", "company_name": "1613", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2139 от 19 сентября 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "41064,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Чайный набор посуды в ОП. \r\nЯ бы сказала универсальный. \r\nНабор идеально подходит по стилю, есть возможность дозаказа, хорошая, стильная, профессиональная посуда.\r\nПусть клиенты пьют из него чай и приобретают апартаменты с удовольствием. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18249", "name": "В-1458 от 19.09.2022 от ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 167 от 19.09.2022; Счет № 294 от 19.09.2022; Сч-ф № 133 от 19.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 167 от 19.09.2022; Счет № 294 от 19.09.2022; Сч-ф № 133 от 19.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1458 от 19.09.2022", "amount": "59 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния, грунтов основания и подготовки отчетной документации.\r\n7 скважин.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "71363", "71365", "71367", "71369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18247", "name": "В-1457 от 19.09.2022 от ООО \"НПЦ Основа\" ДС № 2 от 12.09.2022 к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 12.09.2022 к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1457 от 19.09.2022", "amount": "59500", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительные работы по геологическому сопровождению бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния, грунтов основания и подготовки отчетной документации). \r\nОсвидетельствование 7 скважин.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 59 500,00 руб.. в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2022", "file_ids": [ "71357", "71359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18243", "name": "В-1405 от 09.09.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" акт № 627 от 31.08.2022", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт № 627 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1405 от 09.09.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71347", "71349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18241", "name": "В-1407 от 09.09.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 238 от 02.09.2022", "date_create": "19.09.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 238 от 02.09.2022", "num_date_in": "В-1407 от 09.09.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды парковочных мест на новый срок. Счет за сентябрь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71341", "71343", "71345" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18239", "name": "8 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 8", "date_create": "16.09.2022", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8", "num_date_in": "8", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71323", "71325", "71327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18231", "name": "В-1452 от 16.09.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №24 от 31.08.2022 по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №269 от 14.09.2022", "date_create": "16.09.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №24 от 31.08.2022 по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №269 от 14.09.2022", "num_date_in": "В-1452 от 16.09.2022", "amount": "42 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.\r\nВ количестве 3 (трех) выездов. \r\n1. Акт №24 от 31.08.2022г., по ДС №1 и ДС №2 к дог. №4-ан от 20.02.2018г.; \r\n2. Счет №269 от 14.09.2022г., на сумму 42 000, 00р.;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71287", "71289", "71291" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18227", "name": "В-1454 от 16.09.2022 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП ДС № 3 от 09.09.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "16.09.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 09.09.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-1454 от 16.09.2022", "amount": "2900800", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к Договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на оказание услуг по рассмотрению, проверке, сопровождению Проектной и Рабочей документации, а также предоставлению по запросу Заказчика письменных консультаций/рекомендаций.\r\n\r\nСтоимость Дополнительного соглашения № 3 составляет - 2 900 800,00 руб. (НДС не облагается).", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2022", "file_ids": [ "71283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18223", "name": "В-1453 от 16.09.2022 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2022 г._по ДС № 32 от 25.07.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2022 г.)", "date_create": "16.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №32" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф от 31.08.2022 г._по ДС № 32 от 25.07.2022 г. к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение август 2022 г.)", "num_date_in": "В-1453 от 16.09.2022", "amount": "69 542 964,24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2022 г. по ДС № 32 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71239", "71241", "71243", "71245", "71247", "71249", "71251", "71253", "71255", "71257", "71259", "71261", "71263", "71265", "71267", "71269", "71271", "71273", "71275", "71277", "71279" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18219", "name": "В-1428 от 12.09.2022 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" Счет №2022-09-12-450267-Е14403612 от 12.09.2022 ", "date_create": "15.09.2022", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2022-09-12-450267-Е14403612 от 12.09.2022 ", "num_date_in": "В-1428 от 12.09.2022 ", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение рекламного кабинета", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71195", "71197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18211", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счет КОМУС от 15.09.2022 №0VT-3119630-41711845 ", "date_create": "15.09.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет КОМУС от 15.09.2022 №0VT-3119630-41711845 ", "num_date_in": "бн", "amount": "22 290", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на ледогенератор в ОП.\r\n\r\nПредыдущий согласованный счет на тот же товар не оплачиваем. \r\nСвязано это с тем, что поставщик более не может держать в резерве последний имеющийся у них в наличии. А мы не готовы сейчас к оплате.\r\n\r\nДелаю \"под заказ\" у Комуса с отсрочкой платежа.\r\n + картриджи для ОП (пока они в наличии)\r\nК счету применена скидка предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18207", "name": "в-1449 от 15.09.22 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/65260 от 31.08.22", "date_create": "15.09.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/65260 от 31.08.22", "num_date_in": "в-1449 от 15.09.22", "amount": "366 844,59", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД Эл. энергия по нерегулируемой цене", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18205", "name": "в-1448 от 15.09.22 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/68338 от 31.08.22", "date_create": "15.09.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/68338 от 31.08.22", "num_date_in": "в-1448 от 15.09.22", "amount": "151 674,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия по нерегулируемой цене", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71135", "71137" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18203", "name": "в-1447 от 15.09.22 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/63181 от 31.08.22", "date_create": "15.09.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/63181 от 31.08.22", "num_date_in": "в-1447 от 15.09.22", "amount": "7 434,58", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "УПД Эл. энергия по нерегулируемой цене за 08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "71133" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18199", "name": "В-1400, В-1401 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022092646 , 2022085748", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022092646 , 2022085748", "num_date_in": "В-1400, В-1401", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "71059", "71061", "71063", "71065" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18197", "name": "В-1444 от 14.09.2022 от АО \"ФОДД\" ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018", "num_date_in": "В-1444 от 14.09.2022", "amount": "48883.2", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.4", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по осуществлению авторского надзора № 22/06-2018 от 22 июня 2018 г.\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; \r\n3. Пояснительная записка", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71053", "71055", "71057" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18195", "name": "В-1419/1 от 14.09.2022 от ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 165 от 09.09.2022; Счет № 285 от 09.09.2022; Сч-ф № 131 от 09.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 165 от 09.09.2022; Счет № 285 от 09.09.2022; Сч-ф № 131 от 09.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1419/1 от 14.09.2022", "amount": "25 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния, грунтов основания и подготовки отчетной документации.\r\n3 скважины.\r\n\r\nПроцесс загружается повторно после устранения замечаний.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71045", "71047", "71049", "71051" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18193", "name": "В-1442 от 14.09.2022 от ООО \"Руна Архи\" Счет №57 от 14.09.2022 по дог. № И-РА 08/22", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57 от 14.09.2022 по дог. № И-РА 08/22", "num_date_in": "В-1442 от 14.09.2022 ", "amount": "4 427 735, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс 50% за работы и 100% за материалы.\r\nКомплекс строительно-монтажных работ, ремонт фасада здания(МХАТ) по системе «CAPAROL»;\r\nСтатья 2.2.3 \"Фасады\" - Окружающая застройка, пункт 17;\r\nСчет №57 от 14.09.2022 по дог. № И-РА 08/22 на сумму 4 427 735, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "71039", "71041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18191", "name": "В-1438 от 13.09.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор №12/166-22; Счет №12/166-22", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №12/166-22; Счет №12/166-22", "num_date_in": "В-1438 от 13.09.2022", "amount": "32 959, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана.\r\n\r\n1. Договор №12/166-22; \r\n2. Счет №12/166-22 на сумму 32 959, 20р.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70995", "70997", "70999" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18189", "name": "В-1169-1 от 13.09.2022 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №09/ИГЦ от 29.07.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №163 от 29.07.2022; Сч-ф №163 от 29.07.2022", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №09/ИГЦ от 29.07.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №163 от 29.07.2022; Сч-ф №163 от 29.07.2022", "num_date_in": "В-1169-1 от 13.09.2022", "amount": "918 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021 г. по разработке рабочей документации.\r\n\r\n1. Акт №09/ИГЦ от 29.07.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021г.; \r\n2. Счет №163 от 29.07.2022г., на сумму 918 000, 00р. ; \r\n3. Сч-ф №163 от 29.07.2022)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70985", "70987", "70989", "70991", "70993" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18187", "name": "В-1437 от 13.09.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №55 от 30.08.2022; Товарная накладная №26 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Сч-ф №54 от 30.08.2022; Товарная накладная №25 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №55 от 30.08.2022; Товарная накладная №26 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Сч-ф №54 от 30.08.2022; Товарная накладная №25 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1437 от 13.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ-12 на керамическую плитку и клинкерную брусчатку.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Сч-ф №55 от 30.08.2022; \r\n3. Товарная накладная №26 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; \r\n4. Сч-ф №54 от 30.08.2022; \r\n5. Товарная накладная №25 от 30.08.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70975", "70977", "70979", "70981", "70983" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18185", "name": "В-1436 от 13.09.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" Акт №000А-003819 от 31.08.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-004199 от 31.08.2022; Сч-ф №3911 от 31.08.2022; Отчет за август 2022", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Акт №000А-003819 от 31.08.2022 по ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21; Счет №000А-004199 от 31.08.2022; Сч-ф №3911 от 31.08.2022; Отчет за август 2022", "num_date_in": "В-1436 от 13.09.2022", "amount": "426 579, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт №000А-003819 от 31.08.2022г., по ДС №03 от 30.06.2022г., к дог. №05/21; \r\n3. Счет №000А-004199 от 31.08.2022г., на сумму 426 579, 60р. ; \r\n4. Сч-ф №3911 от 31.08.2022г.; \r\n5. Отчет за август 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.10.2022", "file_ids": [ "70963", "70965", "70967", "70969", "70971", "70973" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18181", "name": "В-1420 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022093873", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022093873", "num_date_in": "В-1420", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "16.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70957", "70959" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18179", "name": "В-1365 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 487", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "487", "num_date_in": "В-1365", "amount": "2580", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70943", "70945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18177", "name": "В-1404 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 502", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "502", "num_date_in": "В-1404", "amount": "220", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70939", "70941" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18175", "name": "В-1412 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 503", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "503", "num_date_in": "В-1412", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70935", "70937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18173", "name": "В-1425 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 12.09.22", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12.09.22", "num_date_in": "В-1425", "amount": "6280", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70931", "70933" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18171", "name": "14.09.202 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 515", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "515", "num_date_in": "14.09.202", "amount": "31360", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70927", "70929" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18169", "name": "В-1441 от 14.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от от 14.04.2021 г. (разработка РД)", "date_create": "14.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акты; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от от 14.04.2021 г. (разработка РД)", "num_date_in": "В-1441 от 14.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации, в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 г.:\r\n1. Этап 19.2 \"Монолитные ж.б.внутренние конструкции +2 этажа Блока 1. Часть 2\".\r\n2. Этап 26-1.1 \"Монолитные ж.б.внутренние конструкции +1 этажа Блока 2. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70899", "70901", "70903", "70905", "70907", "70909", "70911", "70913", "70915", "70917", "70919", "70921" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18163", "name": "БН от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 9", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата WEB поддержки - сентябрь", "payment_due": "10.10.2022", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "70871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18161", "name": "БН (БДК) от АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 8", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8", "num_date_in": "БН (БДК)", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата WEB - создание и поддержка сайтов ", "payment_due": "23.09.2022", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "70865", "70867" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18149", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет на оплату № 59903 от 12 сентября 2022 г", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 59903 от 12 сентября 2022 г", "num_date_in": "бн", "amount": "1936", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Молоко в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70801" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18145", "name": "В-1419 от 12.09.2022 от ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 165 от 09.09.2022; Счет № 285 от 09.09.2022; Сч-ф № 131 от 09.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 165 от 09.09.2022; Счет № 285 от 09.09.2022; Сч-ф № 131 от 09.09.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1419 от 12.09.2022", "amount": "85 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния, грунтов основания и подготовки отчетной документации.\r\n10 скважин.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70783", "70785", "70787", "70789" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18143", "name": "В-1430 от 13.09.2022 от ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\" ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №03 от 30.06.2022 к дог. №05/21", "num_date_in": "В-1430 от 13.09.2022", "amount": "909779.2", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "3.1.3", "comment": "ДС№3 от 30.06.2022г., на изменение сроков оказания услуг к Договору возмездного оказания услуг №05/21 от 01 мая 2021 года.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "70769" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18141", "name": "В-1423 от 12.09.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1799 от 06.09.2022, Счет №1798 от 06.09.2022 по дог. №124", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1799 от 06.09.2022, Счет №1798 от 06.09.2022 по дог. №124", "num_date_in": "В-1423 от 12.09.2022", "amount": "57 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды помещения по юр. адресу за сентябрь 2022 и доплата гарантийной суммы в рамках нового Договора № 124 от 29.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70765", "70767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18139", "name": "В-1422 от 12.09.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1453 от 31.08.2022 по дог. №157", "date_create": "13.09.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1453 от 31.08.2022 по дог. №157", "num_date_in": "В-1422 от 12.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за август 2022, аренда помещения по юр. адресу за август 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70761", "70763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18133", "name": "в-1426 от ПАО \"МОЭК\" 305701 от 31.08.2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "305701 от 31.08.2022", "num_date_in": "в-1426", "amount": "31 167,22", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Наполнение системы", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70749", "70751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18131", "name": "в-1418 от ПАО \"МОЭК\" 305701/11С от 31.08.2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "305701/11С от 31.08.2022", "num_date_in": "в-1418", "amount": "31 167,22", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Наполнение системы", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70745", "70747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18129", "name": "в-1417 от ПАО \"МОЭК\" 304673/11С от 31.08.2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "304673/11С от 31.08.2022", "num_date_in": "в-1417", "amount": "148 844,63", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70741", "70743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18121", "name": "В-1426 от 12.09.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 305701 от 31.08.2022 по договору № 01.085407 ПНР от 18.08.2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 305701 от 31.08.2022 по договору № 01.085407 ПНР от 18.08.2022", "num_date_in": "В-1426 от 12.09.2022", "amount": "31 167,22 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату энергоресурсов за период с 01.08.2022 по 31.08.2022, в соответствии с Договором № 01.085407 ПНР от 18.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70731", "70733" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18117", "name": "В-1424 от 12.09.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 3 от 29.06.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 29.06.2022 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1424 от 12.09.2022", "amount": "200000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение о продлении сроков оказания услуг (сопровождение РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства по Объекту) и об изменении порядка оплаты услуг за период с 01.05.2022 по 31.08.2022.\r\nВознаграждение составляет 3 200 000,00 руб, в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70721", "70723", "70725" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18115", "name": "В-1421 от 12.09.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП В-1421 от 12.09.2022 ИП Татарова ( Счет №59879 от 12.09.2022 по дог. №67)", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1421 от 12.09.2022 ИП Татарова ( Счет №59879 от 12.09.2022 по дог. №67)", "num_date_in": "В-1421 от 12.09.2022 ", "amount": "5391", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nПилигрим / Новотерская - подбираю аналог АРХЫЗ (в том же ценовом диапазоне)\r\nКачество воды существенно испортилось.\r\nЧто приводит к порче кулеров.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18113", "name": "в - ТЗК 59-22 от ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 1016015 от 12 сентября 2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1016015 от 12 сентября 2022", "num_date_in": "в - ТЗК 59-22", "amount": "9601", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ зимней спецодежды для Карзинина В. Ранее ему не заказывали. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "70705" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18109", "name": "В-1418 от 12.09.2022 от ПАО \"МОЭК\" Акт от 31.08.2022; Сч-ф № 305701/11С от 31.08.2022_по договору № 01.085407 ПНР от 18.08.2022", "date_create": "12.09.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022; Сч-ф № 305701/11С от 31.08.2022_по договору № 01.085407 ПНР от 18.08.2022", "num_date_in": "В-1418 от 12.09.2022", "amount": "31 167,22 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Передача энергоресурсов за период с 01.08.2022 по 31.08.2022, в соответствии с Договором № 01.085407 ПНР от 18.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70681", "70683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18105", "name": "В-1411 от 09.09.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет №020922 от 02.09.2022", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №020922 от 02.09.2022", "num_date_in": "В-1411 от 09.09.2022 ", "amount": "180 000,00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуга предоставления ответственного хранения товара за июль-август;\r\nСчет №020922 от 02.09.2022г., на сумму 180 000,00 ₽\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70635", "70637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18101", "name": "В-1413 от 09.09.2022 от АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 32 от 25.07.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2022 г.)", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №32" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 32 от 25.07.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение июль 2022 г.)", "num_date_in": "В-1413 от 09.09.2022", "amount": "105 493 509,16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июль 2022 г. по ДС № 32 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70577", "70579", "70581", "70583", "70585", "70587", "70589", "70591", "70593", "70595", "70597", "70599", "70601", "70603", "70605", "70607", "70609", "70611", "70613", "70615", "70617" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18097", "name": "бн от ООО \"Алгарина\" Счет № АЛУТ-006590 от 09.09.2022", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ООО \"АЛГАРИНА\"", "company_name": "1597", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № АЛУТ-006590 от 09.09.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "17 232,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ледогенератор в ОП. Старый не влезает в новую кухню. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70573" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18095", "name": "В-1415 от 09.09.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП В-1415 от 09.09.2022 ИП Татарова (Счет №59821 от 09.09.2022 по дог. №67)", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1415 от 09.09.2022 ИП Татарова (Счет №59821 от 09.09.2022 по дог. №67)", "num_date_in": "В-1415 от 09.09.2022", "amount": "4100", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт кулера ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70571" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18091", "name": "В-1398 от 08.09.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор №10о/220701-22; Счет №10о/220701-22", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №10о/220701-22; Счет №10о/220701-22", "num_date_in": "В-1398 от 08.09.2022", "amount": "73 623, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор на выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съёмки подземных частей зданий и сооружений.\r\n1. Договор №10о/220701-22; \r\n2. Счет №10о/220701-22 на сумму 73 623, 60р.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70557", "70559", "70561" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18089", "name": "бн от ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т247932 от 08 сентября 2022 г.", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т247932 от 08 сентября 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "3,186.80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Одноразовая посуда в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18087", "name": "В-1399 от 08.09.2022 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №VA220099747 от 31.08.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00109113 от 31.08.2022 по дог. №ЕД1805760, УПД №NSYS.RT2022-000043389 от 31.08.2022, Счет №VA220099747 от 31.08.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00109113 от ", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №VA220099747 от 31.08.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00109113 от 31.08.2022 по дог. №ЕД1805760, УПД №NSYS.RT2022-000043389 от 31.08.2022, Счет №VA220099747 от 31.08.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00109113 от 31.08.2022 по дог. №ЕД1805760, Счет №NSYS.RT2022-000043389 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1399 от 08.09.2022", "amount": "14 083,69", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "16.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70525", "70527", "70529", "70531", "70533", "70535" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18081", "name": "В-1403 от 08.09.2022 от АО \"ФОДД\" ДС № 32 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "09.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 32 к Договору генерального подряда № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-1403 от 08.09.2022", "amount": "44648936.57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.8.", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение стоимости выполнения монолитных работ по видам ж/б конструкций с преобладанием ручного труда на сумму 44 648 936,57 руб. в т.ч. НДС 20%.\r\nОбщая стоимость работ по ДС № 32 составляет 3 728 792 904,12 руб. в т.ч. НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "70467", "70469", "70471", "70473", "70863" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18077", "name": "В-1391 от 07.09.2022 от ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.08.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000061322 от 31.08.2022; Сч-ф №220831-103363 от 31.08.2022", "date_create": "08.09.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000061322 от 31.08.2022; Сч-ф №220831-103363 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1391 от 07.09.2022", "amount": "14 805, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за август 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70413", "70415", "70417", "70419" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18075", "name": "В-1396 от 08.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 64 от 08.09.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 39 от 08.09.2022; Счет № 70 от 08.09.2022; Сч-ф № 68 от 08.09.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 ", "date_create": "08.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 64 от 08.09.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 39 от 08.09.2022; Счет № 70 от 08.09.2022; Сч-ф № 68 от 08.09.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 ", "num_date_in": "В-1396 от 08.09.2022", "amount": "182 032,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 17-2 \"Монолитные ж.б.внутренние конструкции +1 этажа Блока 1. Часть 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70383", "70385", "70387", "70389", "70391", "70393", "70395" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18073", "name": "В-58/22/ТЗК 08.09.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) Счет 89347-11/08.22-65081 от 31 августа 2022 г.", "date_create": "08.09.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 89347-11/08.22-65081 от 31 августа 2022 г.", "num_date_in": "В-58/22/ТЗК 08.09.2022", "amount": "15 600 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70379", "70381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18071", "name": "В-1395 от 07.09.2022 от ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №4 от 07.09.2022 к дог. №06/21; Счет №С6 от 07.09.2022", "date_create": "07.09.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 07.09.2022 к дог. №06/21; Счет №С6 от 07.09.2022", "num_date_in": "В-1395 от 07.09.2022", "amount": "40 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 06/21\r\nна корректировку проектной документации от 28.04.2021 г.,\r\n1. ДС №4 от 07.09.2022 к дог. №06/21; \r\n2. Счет №С6 от 07.09.2022г., на сумму 40 000, 00р.;", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2022", "file_ids": [ "70349", "70351", "70353" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18069", "name": "В-1394 от 07.09.2022 от АО \"ФОДД\" Счет №06/09/22-003 от 06.09.2022 по ДС №53 от 20.07.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №06/09/22-004 от 06.09.2022; Счет №06/09/22-002 от 06.09.2022", "date_create": "07.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №53" ], "num_date_str": "Счет №06/09/22-003 от 06.09.2022 по ДС №53 от 20.07.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №06/09/22-004 от 06.09.2022; Счет №06/09/22-002 от 06.09.2022", "num_date_in": "В-1394 от 07.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счета к ДС №53 на увеличение стоимости работ от 20.07.2022г., к дог. №Ф-08/08/17г.;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Счет №06/09/22-003 от 06.09.2022 по ДС №53 от 20.07.2022 к дог. №Ф-08/08/17; на сумму 1 746 591, 88р.;\r\n3. Счет №06/09/22-004 от 06.09.2022 на сумму 2 925 564, 33р.;\r\n4. Счет №06/09/22-002 от 06.09.2022 на сумму 656 253, 00р.;", "payment_due": "", "approved_date": "12.09.2022", "file_ids": [ "70335", "70337", "70339", "70341", "70343", "70345", "70347" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18067", "name": "В-1393 от 07.09.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №58 от 31.08.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №038 от 31.08.2022; Сч-ф №38 от 31.08.2022", "date_create": "07.09.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №58 от 31.08.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №038 от 31.08.2022; Сч-ф №38 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1393 от 07.09.2022 ", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы за август 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70325", "70327", "70329", "70331", "70333" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18061", "name": "В-1390 от 06.09.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" (КОМКОР) УПД № 89358 от 31.08.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, ", "date_create": "07.09.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 89358 от 31.08.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, ", "num_date_in": "В-1390 от 06.09.2022", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в отделе продаж", "payment_due": "13.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70267", "70269" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18059", "name": "В-1392 от 07.09.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 32 от 31.08.2022; Счет № 039 от 31.08.2022; Сч-ф № 39 от 31.08.2022_по ДС №1 к дог. №109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "07.09.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 32 от 31.08.2022; Счет № 039 от 31.08.2022; Сч-ф № 39 от 31.08.2022_по ДС №1 к дог. №109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1392 от 07.09.2022", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70237", "70239", "70241", "70243", "70245" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18053", "name": "в - 1389 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-41560234 от 06.09.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-41560234 от 06.09.2022", "num_date_in": "в - 1389", "amount": "11849.00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Гардеробный шкаф в кабинет АМВ.\r\nК счету применена скидка предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70193" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18051", "name": "В-1387 от 06.09.2022 от АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №38 от 31.08.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №040 от 31.08.2022; Сч-ф №40 от 31.08.2022; Технические отчеты (циклы 98, 99, 100)", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №38 от 31.08.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №040 от 31.08.2022; Сч-ф №40 от 31.08.2022; Технические отчеты (циклы 98, 99, 100)", "num_date_in": "В-1387 от 06.09.2022", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания на Объекте за отчетный период с 01.08.2022 по 31.08.2022.\r\nЦиклы 98, 99, 100.\r\n 1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №38 от 31.08.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; \r\n3. Счет №040 от 31.08.2022г., на сумму 216 000, 00р.;\r\n4. Сч-ф №40 от 31.08.2022; \r\n5. Технические отчеты (циклы 98, 99, 100)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70177", "70179", "70181", "70183", "70185", "70187", "70189", "70191" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18049", "name": "В-1386 от 06.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 31.08.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №67 от 31.08.2022; Сч-ф №40 от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 31.08.2022 по дог. №2022/01-1; Счет №67 от 31.08.2022; Сч-ф №40 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1386 от 06.09.2022", "amount": "110 566, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, по апартаменту №91с, секции Б, Г.\r\n\r\n1. Акт №1 от 31.08.2022 по дог. №2022/01-1; \r\n2. Счет №67 от 31.08.2022г., на сумму 110 566, 80р.; \r\n3. Сч-ф №40 от 31.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2022", "file_ids": [ "70153", "70155", "70157", "70159", "70161" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18047", "name": "В-1385 от 06.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №4 от 31.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №68 от 31.08.2022; Сч-ф №41 от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №4 от 31.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №68 от 31.08.2022; Сч-ф №41 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1385 от 06.09.2022", "amount": "374 440, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации, по апартаментам №43, 46, секция \"В\".\r\n\r\n1. Акт №4 от 31.08.2022 по дог. №2021/10-10; \r\n2. Счет №68 от 31.08.2022г. на сумму 374 440, 80р.; \r\n3. Сч-ф №41 от 31.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "70143", "70145", "70147", "70149", "70151" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18045", "name": "В-1382 от 06.09.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №35790 от 31.08.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №43016 от 31.08.2022; Сч-ф №0831-00853 от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №35790 от 31.08.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №43016 от 31.08.2022; Сч-ф №0831-00853 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1382 от 06.09.2022", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за август 2022г.\r\n\r\n1. Акт №35790 от 31.08.2022 к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №43016 от 31.08.2022г., на сумму 523, 46р.;\r\n3. Сч-ф №0831-00853 от 31.08.20221. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70135", "70137", "70139", "70141" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18041", "name": "В-57/22/ТЗК от 06.09.2022 от ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счет № 1528703/49 от 05.09.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1528703/49 от 05.09.2022", "num_date_in": "В-57/22/ТЗК от 06.09.2022", "amount": "13 973,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансий \"инженер ПТО\", \"инженер СК\"\r\n\r\nДоступ к базе резюме, Москва и Московская область, профобласть Строительство, недвижимость\r\n200 открытий контактов резюме\r\n7 дней доступа", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70085", "70087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18039", "name": "В-1380 от 06.09.2022 от ООО \"АРКАСКАМЕНЬ\" Договор №35А/29-0822 от 29.08.2022; Счет №55 от 05.09.2022 по дог. № 35А/29-0822", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"АРКАСКАМЕНЬ\"", "company_name": "1589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №35А/29-0822 от 29.08.2022; Счет №55 от 05.09.2022 по дог. № 35А/29-0822", "num_date_in": "В-1380 от 06.09.2022", "amount": "40 199 207, 80", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Договор №35А/29-0822 на изготовление и монтаж ступеней и плитки из натурального камня в корпусе \"История\".\r\n1. Договор №35А/29-0822 от 29.08.2022; \r\n2. Счет №55 от 05.09.2022 по дог. № 35А/29-0822 на сумму 40 199 207, 80р.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70077", "70079", "70081" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18037", "name": "В-1383 от 06.09.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 36027 от 31.08.2022; Счет № 43251 от 31.08.2022; Сч-ф № 0831-01088 от 31.08.2022_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 36027 от 31.08.2022; Счет № 43251 от 31.08.2022; Сч-ф № 0831-01088 от 31.08.2022_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1383 от 06.09.2022", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов за август 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70069", "70071", "70073", "70075" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18035", "name": "В-1384 от 06.09.2022 от ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\" Договор № 29-0820 от 29.08.2022; Счет № 25 от 05.09.2022; Счет № 26 от 05.09.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"ЛИДЕР ЛАЙТ\"", "company_name": "1587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 29-0820 от 29.08.2022; Счет № 25 от 05.09.2022; Счет № 26 от 05.09.2022", "num_date_in": "В-1384 от 06.09.2022", "amount": "381074", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3", "comment": "1. Договор на поставку светотехнической продукции и выполнение монтажных работ по брендированию башенного крана.\r\nСтоимость договора 339 074, 00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на оплату аванса по изготовлению контурных светодиодных символов в размере 203 445,00 руб., в том числе НДС 20 %\r\n3. Счет на оплату аванса в размере 100 % стоимости проектной документации для светодиодной контурной вывески 42 000,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70055", "70057", "70059", "70061", "70063", "70065" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18033", "name": "В-1379 от 06.09.2022 от ООО \"Руна Архи\" Счет №52 от 02.09.2022 по ДС №3 к дог. № И-РА 1/09", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет №52 от 02.09.2022 по ДС №3 к дог. № И-РА 1/09", "num_date_in": "В-1379 от 06.09.2022 ", "amount": "1 351 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору Подряда №И-РА 1/09 от 03.09.2021г., согласно ДС№3 от 04.08.2022г.;\r\n\r\nСчет №52 от 02.09.2022 по ДС №3 к дог. № И-РА 1/09 на сумму 1 351 600, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "70039", "70041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18031", "name": "В-1313 от 25.08.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт №31386 от 31.07.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №37736 от 31.07.2022 ; Сч-ф №0731-01098 от 31.07.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №31386 от 31.07.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №37736 от 31.07.2022 ; Сч-ф №0731-01098 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1313 от 25.08.2022", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов , техническое обслуживание, за июль 2022г.\r\n\r\n1.Акт №31386 от 31.07.2022г., к дог. №464 Ф/15; \r\n2. Счет №37736 от 31.07.2022г. ; \r\n3. Сч-ф №0731-01098 от 31.07.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70031", "70033", "70035", "70037" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18029", "name": "В-1381 от 06.09.2022 от ГУП \"МОССВЕТ\" Договор № 1088/т от 31.08.2022; Акт к договору № 1088/т от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ГУП \"МОССВЕТ\"", "company_name": "555", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1088/т от 31.08.2022; Акт к договору № 1088/т от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1381 от 06.09.2022", "amount": "11171.26", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "1. Договор на выполнение работ по выдаче технических условий на вынос сетей ГУП \"Моссвет\".\r\nСтоимость составляет 11 171,26 руб., в том числе НДС 20% (оплата производится в порядке 100% предоплаты не позднее 3 банковских дней с даты заключения договора).\r\n2. Акт об оказании услуг о выполнении работ по выдаче технических условий.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "70025", "70027", "70029" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18025", "name": "В-1378 от 06.09.2022 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Расшифровка к №208-SH211 от 31.08.2022, УПД №208-SH211 от 31.08.2022, Счет №208-SH211 от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Расшифровка к №208-SH211 от 31.08.2022, УПД №208-SH211 от 31.08.2022, Счет №208-SH211 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1378 от 06.09.2022", "amount": "22363.73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе", "payment_due": "30.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "70013", "70015", "70017" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18023", "name": "В-1374 от 05.09.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 02.09.2022 по дог. № 12/134-22; Сч-ф №1248445 от 02.09.2022 от 30.06.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 02.09.2022 по дог. № 12/134-22; Сч-ф №1248445 от 02.09.2022 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1374 от 05.09.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ.\r\nВыдача технического плана. Изготовление технического плана линейного сооружения; Получение кадастрового плана территории в электронном виде;\r\n\r\n1. Акт от 02.09.2022г., по дог. № 12/134-22; \r\n2. Сч-ф №1248445 от 02.09.2022г., от 30.06.2022г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "70009", "70011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18021", "name": "В-1371 от 05.09.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.08.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №323 от 01.09.2022; Сч-ф №291 от 31.08.2022", "date_create": "06.09.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.08.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №323 от 01.09.2022; Сч-ф №291 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1371 от 05.09.2022 ", "amount": "455 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за август 2022г.\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо \r\n2. Акт от 31.08.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф;\r\n 3. Счет №323 от 01.09.2022г., на сумму 455 000, 00р.;\r\n4. Сч-ф №291 от 31.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "69999", "70001", "70003", "70005", "70007" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18017", "name": "в -1377 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" В-1377 от 05.09.2022 ИНГЕОКОМ КРК (Счет №5825 от 01.09.2022)", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1377 от 05.09.2022 ИНГЕОКОМ КРК (Счет №5825 от 01.09.2022)", "num_date_in": "в -1377", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за сентябрь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69963" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18015", "name": "в - 1376 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №5338 от 31.08.2022/Акт №5357 от 31.08.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №5338 от 31.08.2022/Акт №5357 от 31.08.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "в - 1376", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за август за аренду машины", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69959", "69961" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18013", "name": "в - ТЗК 56-22 от ИП Немировченко М.В. Счет на оплату № 111 от 05 сентября 2022", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "1577", "company_name": "1577", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 111 от 05 сентября 2022", "num_date_in": "в - ТЗК 56-22", "amount": "14850", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вешалка для одежды в кабинет МР.\r\nНеобходимость приобретения согласована устно.\r\nОна дороже пластиковых аналогов, но имеет усиленный каркас. Все остальное не выдерживает его одежду. Так же она идеально подходит по размерам в кабинет.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69929" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18011", "name": "В-1372 от 05.09.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" по ДС № 1 и ДС № 2 к дог. № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "по ДС № 1 и ДС № 2 к дог. № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1372 от 05.09.2022", "amount": "74 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.08.2022 по 31.08.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум (Офис продаж).\r\n2 (два) рабочих дня. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.09.2022", "file_ids": [ "69919", "69921", "69923", "69925", "69927" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18009", "name": "В-55/22/ТЗК от ИП Просвирин Счет Б-9080 от 02.09.22/Акт 8228 от 02.09.22", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Б-9080 от 02.09.22/Акт 8228 от 02.09.22", "num_date_in": "В-55/22/ТЗК", "amount": "2450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярное заполнение картриджей для офиса \"Камергер\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69915", "69917" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18007", "name": "В-1368 от 05.09.2022 от ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" ДС № 1 от 07.07.2022 к договору № 14221/П; Счет №190822/1 от 19.08.2022 по Договору № 141221 /П", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\"", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 07.07.2022 к договору № 14221/П; Счет №190822/1 от 19.08.2022 по Договору № 141221 /П", "num_date_in": "В-1368 от 05.09.2022", "amount": "1746305", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.4.1.", "comment": "Дополнительное соглашение на поставку гранитных камней, для устройства цокольной части фасада \"Порода\", к Договору поставки № 141221/П от 15.12.2021 г.\r\nСтоимость составляет 1 746 305, 00 руб., в т.ч. НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату в сумме 1 746 305, 00 руб., в т.ч. НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2022", "file_ids": [ "69895", "69897", "69899", "69901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18005", "name": "В-1364 от 02.09.2022 от ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 23 от 31.07.2022; Счет № 231 от 26.08.2022_ по ДС № 2 к договору № 4-ан от 20.02.2018", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 31.07.2022; Счет № 231 от 26.08.2022_ по ДС № 2 к договору № 4-ан от 20.02.2018", "num_date_in": "В-1364 от 02.09.2022", "amount": "42 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому надзору и научному руководству за период с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г.\r\nВ количестве 3 (трех) выездов. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2022", "file_ids": [ "69885", "69887", "69889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18003", "name": "В-1367 от 05.09.2022 от АО \"ФОДД\" ДС № 53 от 20.07.2022 к договору № Ф-08/08/17", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 53 от 20.07.2022 к договору № Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1367 от 05.09.2022", "amount": "27577898.83", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение на увеличение стоимости работ.\r\nСтоимость составляет 5 987 228 151, 28 руб., в т.ч. НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "69875", "69877", "69879", "69881", "70289" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "18001", "name": "В-1366 от 05.09.202 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1881682 от 31.08.2022; Счет № 2008519-9 от 31.08.2022; Сч-ф № 1881682 от 31.08.2022_ по договору № 2008519", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1881682 от 31.08.2022; Счет № 2008519-9 от 31.08.2022; Сч-ф № 1881682 от 31.08.2022_ по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1366 от 05.09.202", "amount": "11 502,78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69843", "69845", "69847", "69849" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17997", "name": "9 от ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 9", "date_create": "05.09.2022", "contractor": "ХУРУДЖИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9", "num_date_in": "9", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2022", "file_ids": [ "69799", "69801", "69803" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17991", "name": "В-1361 от 02.09.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №200 от 31.08.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №241 от 31.08.2022", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №200 от 31.08.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №241 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1361 от 02.09.2022 ", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за август 2022г.;\r\nСчет №200 от 31.08.2022 по дог. №ДУ-ЭТ-2019-06-01 на сумму 12 000, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69717", "69719", "69721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17989", "name": "В-1360 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021;Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "num_date_in": "В-1360 от 01.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №5 к Дог. №305-С;\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n3. Справка КС-3 №12 от 25.08.2022 по ДС №5 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n4. Сч-ф №25082201 от 25.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69709", "69711", "69713", "69715" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17987", "name": "В-1359 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "num_date_in": "В-1359 от 01.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021г., за август 2022г.;\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n3. Справка КС-3 №11 от 24.08.2022 по ДС №4 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n4. Сч-ф №24082201 от 24.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69701", "69703", "69705", "69707" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17985", "name": "В-1358 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №128 от 22.08.2022; Сч-ф №22082201 от 22.08.2022", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №128 от 22.08.2022; Сч-ф №22082201 от 22.08.2022", "num_date_in": "В-1358 от 01.09.2022", "amount": "80 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы за август 2022г., по ДС№3 к Дог. №305/С от 05.07.2021г.;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо; \r\n2. Акт КС-2 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; \r\n3. Справка КС-3 №10 от 22.08.2022 по ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021;\r\n4. Счет №128 от 22.08.2022г. на сумму 80 000, 00р.;\r\n5. Сч-ф №22082201 от 22.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69689", "69691", "69693", "69695", "69697", "69699" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17983", "name": "В-1356 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф;", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф;", "num_date_in": "В-1356 от 01.09.2022", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по дог. №305/С: КС-2, КС-3, счета, сч-ф. за август 2022г.;\r\n\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Акт КС-2 №8 от 03.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n3. Справка КС-3 №8 от 03.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n4. Счет №119 от 03.08.2022г., на сумму 111 131, 63р.;\r\n5. Сч-ф №3082201 от 03.08.2022\r\n6. Акт КС-2 №9 от 19.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n7. Справка КС-3 №9 от 19.08.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021\r\n8. Счет №127 от 19.08.2022г., на сумму 1 493 926, 98р.;\r\n9. Сч-ф №19082201 от 19.08.2022\r\n10. Счет № 130 от 01.09.2022 по дог. №305/С; на сумму 3 315 000, 00р.;", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69663", "69665", "69667", "69669", "69671", "69673", "69675", "69677", "69679", "69681", "69683", "69685", "69687" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17979", "name": "В-1362 от 02.09.2022 от ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП Счет №1688 от 02.09.2022", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП", "company_name": "1041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1688 от 02.09.2022", "num_date_in": "В-1362 от 02.09.2022 ", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Печать для секретарей подтверждающая принятие документов ИНГЕОЦЕНТРОМ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17977", "name": "бн от OOO \"КОМУС\" Счет №0EP-3119630-16299607 от 02.09.22", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-3119630-16299607 от 02.09.22", "num_date_in": "бн", "amount": "58 850,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сейф в ОП.\r\nВозможность покупки с сумму устно согласовал ГММ.\r\nСейф с хорошими техническими характеристиками.\r\nТяжелый, высокий, с 2 замками. К счету применена скидка предприятия .", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17975", "name": "В-1345/1 от 01.09.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 240 от 31.08.2022; Счет № 199 от 31.08.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 ", "date_create": "02.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 240 от 31.08.2022; Счет № 199 от 31.08.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 ", "num_date_in": "В-1345/1 от 01.09.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за август 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69645", "69647", "69649" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17973", "name": "В-1354 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт №5 от 08.08.2022 по ДС №7 к дог. №306; Счет №131 от 08.08.2022 ; Сч-ф №8082201 от 08.08.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №5 от 08.08.2022 по ДС №7 к дог. №306; Счет №131 от 08.08.2022 ; Сч-ф №8082201 от 08.08.2022", "num_date_in": "В-1354 от 01.09.2022", "amount": "1 345 601, 69", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные проектные работы согласно Акта сдачи-приемки проектной продукции.\r\n1.Акт №5 от 08.08.2022 по ДС №7 к дог. №306; \r\n2. Счет №131 от 08.08.2022 ; \r\n3. Сч-ф №8082201 от 08.08.2022", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2022", "file_ids": [ "69591", "69593", "69595", "69597" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17969", "name": "В-1353 от 01.09.2022 от ООО \"Паллада\" Счет-оферта №26 от 01.09.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО\"ПАЛЛАДА\"", "company_name": "1567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №26 от 01.09.2022", "num_date_in": "В-1353 от 01.09.2022", "amount": "60 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление комплекта образцов настенной плитки.\r\nСчет-оферта №26 от 01.09.2022г., на сумму 60 000, 00р.;", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69561", "69563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17965", "name": "В-1351 от 01.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №62 от 01.09.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №68 от 01.09.2022; 3. Счет-фактура №66 от 01.09.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №62 от 01.09.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №68 от 01.09.2022; 3. Счет-фактура №66 от 01.09.2022", "num_date_in": "В-1351 от 01.09.2022", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в августе 2022г.;\r\n1. Акт №62 от 01.09.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; \r\n2. Счет №68 от 01.09.2022г., на суммму 194 413, 44р.;\r\n3. Счет-фактура №66 от 01.09.2022", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "69553", "69555", "69557", "69559" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17963", "name": "В-1344 от 01.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022г., за июль 2022г.;", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022г., за июль 2022г.;", "num_date_in": "В-1344 от 01.09.2022", "amount": "6 462 728, 56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по Дог. №2022/04-2 от 18.04.2022г., за июль 2022г.\r\n1. Сопроводительное письмо;\r\n2. Счет №66 от 31.07.2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022\r\n3. Сч-ф №33 от 31.07.2022\r\n4. Справка КС-3 №1 от 31.07.2022\r\n5. Акт КС-2 №1-66,73 от 31.07.2022\r\n6. Акт КС-2 №1-74 от 31.07.2022\r\n7. Акт КС-2 №1-76 от 31.07.2022\r\n8. Акт КС-2 №1-81,82 от 31.07.2022\r\n9. Акт КС-2 №1-82,83 от 31.07.2022\r\n10. Акт КС-2 №1-84К от 31.07.2022\r\n11. Акт КС-2 №1-89 от 31.07.2022\r\n12.Акт КС-2 №1-90 от 31.07.2022\r\n13. Акт КС-2 №1-91К от 31.07.2022\r\n14. Акт КС-2 №1-92 от 31.07.2022\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "69523", "69525", "69527", "69529", "69531", "69533", "69535", "69537", "69539", "69541", "69543", "69545", "69547", "69549", "69551" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17961", "name": "В-1343 от 01.09.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №5 от 07.04.20202 к дог. №2021/02-2 за июль 2022г.;", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы по ДС №5 от 07.04.20202 к дог. №2021/02-2 за июль 2022г.;", "num_date_in": "В-1343 от 01.09.2022", "amount": "6 959 449, 82", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №5 от 07.04.20202 к дог. №2021/02-2 за июль 2022г.;\r\n1. Акт КС-2 №12-1 от 31.07.2022 по ДС №5 от 07.04.20202 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021\r\n2. Акт КС-2 №10-2 от 31.07.2022\r\n3. Акт КС-2 №2-3,4 от 31.07.2022\r\n4. Акт КС-2 №9/2-4 от от 31.07.2022\r\n5. Акт КС-2 №2-9,10,11 от 31.07.2022\r\n6. Акт КС-2 №11-12 от 31.07.2022\r\n7. Акт КС-2 №2-19,20 от 31.07.2022\r\n8. Акт КС-2 №8-25 от 31.07.2022\r\n9. Акт КС-2 №9-26 от 31.07.2022\r\n10. Акт КС-2 №4-5,6 от 31.07.2022\r\n11. Акт КС-2 №4-6,7,8 от 31.07.2022\r\n12. Справка КС-3 №16 от 31.07.2022\r\n13 Счет №64 от 31.07.2022\r\n14. Сч-ф №32 от 31.07.2022\r\n15. Сопроводительное письмо.", "payment_due": "", "approved_date": "24.10.2022", "file_ids": [ "69491", "69493", "69495", "69497", "69499", "69501", "69503", "69505", "69507", "69509", "69511", "69513", "69515", "69517", "69519", "69521" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17953", "name": "В-1340 от 31.08.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 31.08.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №42 от 31.08.2022; Сч-ф №56 от 31.08.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 31.08.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №42 от 31.08.2022; Сч-ф №56 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1340 от 31.08.2022", "amount": "238 289, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1.Сопроводительное письмо; \r\n2.Акт передачи док-ции от 31.08.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; \r\n3.Счет №42 от 31.08.2022; \r\n4.Сч-ф №56 от 31.08.2022;\r\nРазработка РД и согласование проектной документации согласно Акту приема-передачи проектной документации от 31.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69407", "69409", "69411", "69413", "69415" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17951", "name": "В-1336 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №209 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №251 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021)", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №209 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №251 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021)", "num_date_in": "В-1336", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. Счет №209 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; \r\n2. УПД №251 от 31.08.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021)\r\nКомплекс услуг по учету электропотребления ТП за август 2022г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69401", "69403", "69405" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17939", "name": "В-1350 от 01.09.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 63 от 01.09.2022; Счет № 69 от 01.09.2022; Счет-фактура № 67 от 01.09.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт № 63 от 01.09.2022; Счет № 69 от 01.09.2022; Счет-фактура № 67 от 01.09.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-1350 от 01.09.2022", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в августе 2022 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "69381", "69383", "69385", "69387", "69389", "69391" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17937", "name": "В-1349 от 01.09.2022 от АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.09.2022; Счет № 4/7-57-14/735; Счет-фактура № 40000000683 от 01.09.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.09.2022; Счет № 4/7-57-14/735; Счет-фактура № 40000000683 от 01.09.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1349 от 01.09.2022", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц август 2022 г.\r\nЭтап № 11.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "69365", "69367", "69369", "69371", "69373", "69375" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17935", "name": "В-1352 от 01.09.2022 от АО \"СПКБРР\" ДС №6 от 25.08.2022 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №129 от 01.09.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 25.08.2022 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №129 от 01.09.2022", "num_date_in": "В-1352 от 01.09.2022", "amount": "5 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. ДС№6 от 25.08.2022 к Дог. №305-С от 05.07.2021\r\n2. Счет №129, дополнительный аванс на выполнение работ к ДС№6 от 01.09.2022г., на сумму 5 000 000, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2022", "file_ids": [ "69357", "69359", "69361", "69363" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17933", "name": "в -1348 от ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №48 от 31.08.2022/Акт №47 от 31.08.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48 от 31.08.2022/Акт №47 от 31.08.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в -1348", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018 за период с 01.09.2022 по 30.09.2022\r\nСчет за сентябрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69345", "69347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17931", "name": " в - 1346 от 01.09.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет № 59517 от 01.09.2022 по дог. №67", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 59517 от 01.09.2022 по дог. №67", "num_date_in": " в - 1346 от 01.09.2022 ", "amount": "9299", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nАрхыз, стаканчики, молоко, сахар - в офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69335" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17929", "name": "бн от ООО «БанкДетектор» № 28278 от 31.08.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"БАНКДЕТЕКТОР\"", "company_name": "1565", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 28278 от 31.08.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "59 500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счетчик-сортировщик банкнот.\r\nВопрос о покупке стоит (периодически) третий год.\r\nОП снова поднимает этот вопрос, аргументируя наличными расчетами с клиентами. \r\nСчетчик нужен не часто, но каждый раз, когда наступает тот самый момент, все в недоумении.\r\nВозможно, он может пригодиться и для ИНГЕО.\r\n\r\nP.S. Модель с детектором рублей, долларов, евро и прочими приятными опциями. + возможность сервисного обслуживания в МСК у дилера.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69333" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17927", "name": "В-1341 от 01.09.2022 от ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" ММС 208016109 от 31.08.22", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ММС 208016109 от 31.08.22", "num_date_in": "В-1341 от 01.09.2022", "amount": "28000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии и аналитики ОП ", "payment_due": "06.09.2022", "approved_date": "01.09.2022", "file_ids": [ "69311", "69313" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17925", "name": "78/22 от Арзыкаев Эльяр 78/22 от 01.09.2022", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "78/22 от 01.09.2022", "num_date_in": "78/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "69301", "69303", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17923", "name": "B-1333 от 30.08.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1333 от 30.08.2022 ( ДС №1 от 01.07.2021)", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-1333 от 30.08.2022 ( ДС №1 от 01.07.2021)", "num_date_in": "B-1333 от 30.08.2022", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов", "payment_due": "09.09.2022", "approved_date": "01.09.2022", "file_ids": [ "69289", "69291", "69293", "69295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17921", "name": "B-1144 от 28.07.2022 от ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП B-1144 от 28.07.2022 (ДС №1 от 01.07.21)", "date_create": "01.09.2022", "contractor": "ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-1144 от 28.07.2022 (ДС №1 от 01.07.21)", "num_date_in": "B-1144 от 28.07.2022", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "09.09.2022", "approved_date": "01.09.2022", "file_ids": [ "69281", "69283", "69285", "69287" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17915", "name": "В-1339 от 31.08.2022 от Мосгосэкспертиза Договор № КУ/518 от 31.08.2022; Счет № 3176 от 31.08.2022", "date_create": "31.08.2022", "contractor": "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КУ/518 от 31.08.2022; Счет № 3176 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1339 от 31.08.2022", "amount": "1 326 336, 30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор на оказание консультационных услуг: проведение технологического аудита (экспертизы) проектной документации и результатов инженерных изысканий.\r\nСтоимость договора составляет 1 326 336, 30 руб., в том числе НДС 20 %. \r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 100 % - 1 326 336, 30 руб., в том числе НДС 20 %. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2022", "file_ids": [ "69243", "69245", "69247" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17911", "name": "В-1335 от 31 08 2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 250 от 31.08.2022; Счет № 208 от 31.08.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "31.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 250 от 31.08.2022; Счет № 208 от 31.08.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1335 от 31 08 2022", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за август 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69219", "69221", "69223" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17897", "name": "В-1328 от 30.08.2022 от АО \"СПКБРР\" Акт КС-14 от 25.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-14 от 25.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией", "num_date_in": "В-1328 от 30.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт КС-14 от 25.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2022", "file_ids": [ "69171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17895", "name": "В-1327 от ПАО \"МОЭК\" кт №59464 от 24.08.2022 по дог. №10-00/19-1468", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "кт №59464 от 24.08.2022 по дог. №10-00/19-1468", "num_date_in": "В-1327", "amount": "1 238 320, 10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуга технического надзора (контроля) по Договору №10-00/19-1468 от 06.05.2019г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2022", "file_ids": [ "69169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17893", "name": "В-1326 от 30.08.2022 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У082201 от 23.08.2022 по дог. №У06/22/01; УПД №У082201 от 31.08.2022", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У082201 от 23.08.2022 по дог. №У06/22/01; УПД №У082201 от 31.08.2022", "num_date_in": "В-1326 от 30.08.2022", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара по Договору №У06/22/01 от 16.06.2022г., (за август 2022г.).", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "69163", "69165", "69167" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17891", "name": "В-1332 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" б/н", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1332", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Продление аренды помещений по юр. адресу АО ИНГЕОЦЕНТР. \r\nУсловия остались без изменений, за исключением размера АП - было 30 тыс., стало 45 тыс.\r\n", "payment_due": "09.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "69159", "69161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17889", "name": "В-1323 от 30.08.2022 от ООО \"Руна Архи\" Договор №И-РА-08/22", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №И-РА-08/22", "num_date_in": "В-1323 от 30.08.2022", "amount": "6 743 670, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Договор №И-РА-08/22;\r\nКомплекс строительно-монтажных работ, ремонт фасада здания(МХАТ) по системе «CAPAROL»;\r\nСтатья 2.2.3 \"Фасады\" - Окружающая застройка, пункт 17;", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2022", "file_ids": [ "69157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17887", "name": "В-1329 от 30.08.2022 от OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-41441962 от 30.08.2022", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-41441962 от 30.08.2022", "num_date_in": "В-1329 от 30.08.2022 ", "amount": "6435.81", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Внеплановый заказ КОМУС.\r\n1. Сломался вентилятор в серверной (он настолько старый, что вообще не понятно, как он так долго продержался) без него невозможно, он охлаждает сервера.\r\n2. Мышь сотруднику фин отдела.\r\n3. Файлы с расширением для хранения договоров. \r\nК счету применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69129" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17883", "name": "В-1324 от 30.08.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 2 от 28.07.2022 к договору № 8-11/21 от 30.11.2021; Счет № 67 от 30.08.2022", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 28.07.2022 к договору № 8-11/21 от 30.11.2021; Счет № 67 от 30.08.2022", "num_date_in": "В-1324 от 30.08.2022", "amount": "300000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6", "comment": "1. Дополнительное соглашение с уточненными датами начала и окончания проектирования, каждого из этапов и включенными работами по Блоку 5. Обща стоимость работ по ДС составляет 13 226 712,00 руб.\r\n2. Счет на оплату второго авансового платежа в размере 120 000, 00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2022", "file_ids": [ "69105", "69107", "69109", "69111", "69113" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17881", "name": "В-1325 от АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 84131", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "84131", "num_date_in": "В-1325", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по удостоверению решений", "payment_due": "02.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "69075", "69077" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17873", "name": "бн от ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 30.08.2022", "date_create": "30.08.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 30.08.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "69053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17865", "name": "studio@uran.tv Сегодня в 16:14 от ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №46 от 29.08.2022г.", "date_create": "29.08.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№46 от 29.08.2022г.", "num_date_in": "studio@uran.tv Сегодня в 16:14", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки (Тайм Лапс)", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2022", "file_ids": [ "68987", "68989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17863", "name": "В-1320 от 29.08.2022 от ЦАРЬКОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА ИП Счет №26 от 12.08.2022", "date_create": "29.08.2022", "contractor": "ЦАРЬКОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА ИП", "company_name": "123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №26 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1320 от 29.08.2022", "amount": "290 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на оплату последние 50% за имиджевый буклет по объекту \"Камергер\" по приложение 1 от 29.12.2018. Работы приняты в полном объеме. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68973", "68975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17859", "name": "В-1316 от 24.08.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта №10-01/22-951 от 24.08.2022", "date_create": "29.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №10-01/22-951 от 24.08.2022", "num_date_in": "В-1316 от 24.08.2022", "amount": "134 949, 60", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Счет-оферта №10-01/22-951 от 24.08.2022г.;\r\nЗа оказание услуг \r\nВыполнение работ по подготовке участка тепловых сетей под врезку с переводом тепловых пунктов на \"резервную схему\" работы на слив теплоносителя.", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2022", "file_ids": [ "68923", "68925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17851", "name": "В-1317 от ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Соглашение о конфиденциальности от 26.08.2022", "date_create": "26.08.2022", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности от 26.08.2022", "num_date_in": "В-1317", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2022", "file_ids": [ "68827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17843", "name": "В-1296/1 от 25.08.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г.;", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г.;", "num_date_in": "В-1296/1 от 25.08.2022", "amount": "9 935 584, 93", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно монтажные и отделочные работы по ДС№6 от 31.05.2022г., к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2022г.;\r\n1.КС-2; КС-3; \r\n2.Счет на сумму 9 935 584, 93 р.\r\n3.Сч-ф №51 от 31.07.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68729", "68731", "68733", "68735" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17841", "name": "В-1297/1 от 25.08.2022 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г;", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г;", "num_date_in": "В-1297/1 от 25.08.2022", "amount": "751 215, 76", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2022г.;\r\n1.КС-2; КС-3; \r\n2.Счет №40 от 31.07.2022г., на сумму 751 215, 76р.;\r\n3.Сч-ф №52 от 31.07.2022г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68709", "68711", "68713", "68715", "68717", "68719", "68721", "68723", "68725", "68727" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17839", "name": "В-1309 от 25.08.2022 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет №У062202 от 30.06.2022 по дог. №У06/22/01; Счет №У072201 от 31.07.2022 по дог. №У06/22/01; УПД №У062202 от 30.06.2022; УПД №У072201 от 31.07.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №У062202 от 30.06.2022 по дог. №У06/22/01; Счет №У072201 от 31.07.2022 по дог. №У06/22/01; УПД №У062202 от 30.06.2022; УПД №У072201 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1309 от 25.08.2022", "amount": "50 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание складских услуг за хранение товара по Договору №У06/22/01 от 16.06.2022г., (за июль 2022г.)", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2022", "file_ids": [ "68701", "68703", "68705", "68707" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17835", "name": "В-1315 от 25.08.2022 Ландик Б.С. от ИП Ландик Борис Сергеевич Счет №55 от 25.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55 от 25.08.2022", "num_date_in": "В-1315 от 25.08.2022 Ландик Б.С.", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП за август 2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68685", "68687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17831", "name": "В-1314 от 25.08.2022 от АО \"МОСГАЗ\" Акт № 31503 от 31.07.2022; Сч-ф № 0731-01213 от 31.07.2022; Счет № 37851 от 31.07.2022_к договору № 695 СПГ-21 ", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 31503 от 31.07.2022; Сч-ф № 0731-01213 от 31.07.2022; Счет № 37851 от 31.07.2022_к договору № 695 СПГ-21 ", "num_date_in": "В-1314 от 25.08.2022", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс и техническое обслуживание газопроводов за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68673", "68675", "68677", "68679" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17829", "name": "в - 1311 от 25/08/22 от OOO \"КОМУС\" (Счет №0VT-550405-41373092/41372926/41372175 от 25.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №0VT-550405-41373092/41372926/41372175 от 25.08.2022", "num_date_in": "в - 1311 от 25/08/22", "amount": "44 374,53", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет на:\r\n- канцелярию,\r\n- расходники,\r\n- бумагу для ЦО.\r\nТак же в счет добавлена посуда для ЦО. За 3 года она не обновлялась ни разу, крайне нуждаемся в пополнении.\r\nК счетам применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68657", "68659", "68661" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17827", "name": "В-1312 от 25.08.2022 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №59294 от 25.08.2022 по дог. №67", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №59294 от 25.08.2022 по дог. №67", "num_date_in": "В-1312 от 25.08.2022 ", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за ремонт кулера.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17823", "name": "бн от 25/08/22 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0VT311963041373179 от 25.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT311963041373179 от 25.08.2022", "num_date_in": "бн от 25/08/22", "amount": "21773.67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ для ОП. \r\nРасходники, канцелярия, сладости/кофе на бар.\r\nК счету применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68643" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17821", "name": "В-54-22-ТЗК от 25.08.22 от OOO \"КОМУС\" Счёт № 0VT/2864590/41373542 от 25.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT/2864590/41373542 от 25.08.2022", "num_date_in": "В-54-22-ТЗК от 25.08.22", "amount": "17827.16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для офиса Камергер. Канцелярия, расходники и стеллажи (для организации пространства).\r\nК счету применены все возможные скидки .", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68639" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17819", "name": "В-54-22-ТЗК от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счёт № 0VT/2864590/41373542 от 25.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT/2864590/41373542 от 25.08.2022", "num_date_in": "В-54-22-ТЗК", "amount": "17827.16", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярии. расходников, и стеллажей (для организации пространства) для офиса Камергер.\r\nК счету применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17817", "name": "В-1306 25.08.08 от ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: 1. Счет №7 от 08.08.2022 по счету-договору №3; 2. Товарная накладная №4 от 27.07.2022))", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"МЁБЕЛЬ\"", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Счет №7 от 08.08.2022 по счету-договору №3; 2. Товарная накладная №4 от 27.07.2022))", "num_date_in": "В-1306 25.08.08", "amount": "207180 ", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "шкаф в ОП ", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68625", "68627", "68629" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17813", "name": "В-1308 от 25.08.2022 от ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" ДС № 1 от 15.08.2022 к Договору № СМР/ВНТ-11/01 от 11.01.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"ТЕПЛОДИНАМИКА ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР/ВНТ-11/01" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 15.08.2022 к Договору № СМР/ВНТ-11/01 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-1308 от 25.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.2.12", "comment": "Продление сроков выполнения работ до 01.10.2022 г. по Договору № СМР/ВНТ-11/01 от 11.01.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2022", "file_ids": [ "68615", "68617", "68619" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17811", "name": "В-1307 от 25.08.2022 от ООО \"ПРИОР\" Счет №0093-А от 24.08.2022, счет №094/А от 24.08.2022, счет №0095/СА от 24.08.2022", "date_create": "25.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0093-А от 24.08.2022, счет №094/А от 24.08.2022, счет №0095/СА от 24.08.2022", "num_date_in": "В-1307 от 25.08.2022", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за сентябрь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.09.2022.", "payment_due": "10.09.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68591", "68593", "68595" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17803", "name": "В-1297 от 23.08.2022г. от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г;", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Документы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г;", "num_date_in": "В-1297 от 23.08.2022г.", "amount": "753 207, 35", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС №5 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2022г.;\r\n1.КС-2; КС-3; \r\n2.Счет №40 от 31.07.2022г., на сумму 753 207, 35р.;\r\n3.Сч-ф №52 от 31.07.2022г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68553", "68555", "68557", "68559", "68561", "68563", "68565", "68567", "68569", "68571" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17801", "name": "В-1296 от 23.08.2022г. от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г.;", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф) за июль 2022г.;", "num_date_in": "В-1296 от 23.08.2022г.", "amount": "9 935 584, 93", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно монтажные и отделочные работы по ДС№6 от 31.05.2022г., к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2022г.;\r\n1.КС-2; КС-3; \r\n2.Счет на сумму 9 935 584, 93 р.\r\n3.Сч-ф №51 от 31.07.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68525", "68527", "68529", "68531", "68533", "68535", "68537", "68539", "68541", "68543", "68545", "68547", "68549", "68551" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17799", "name": "В-1300/1 от Abacus Limited б/н", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1300/1", "amount": "19642", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги секретарской компании на Кипре для Зиники\r\nСчет и оплата в Евро", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "68517", "68519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17797", "name": "В-923/1 от 24.08.2022 от ООО \"ФАРБ ХАУС\" Договор № Т05/22/01 от 30.05.2022", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Т05/22/01 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-923/1 от 24.08.2022", "amount": "802271", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Договор № Т05/22/01 от 30.05.2022 г. на поставку товара (краска водно-дисперсионной для наружных и внутренних работ).\r\nДоговор на Объекты: КА-НС, БД-НС.\r\nбыло принято решение о переподписании ранее заключенного договора, указав в нем оба объекта. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2022", "file_ids": [ "68513", "68515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17795", "name": "в - 1303 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП Счет №59218 от 23.08.2022 по дог. №67", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №59218 от 23.08.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1303", "amount": "9090", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\nАрхыз/молоко/стаканчики - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17787", "name": "В-1301 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 324", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "324", "num_date_in": "В-1301", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68485", "68487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17785", "name": "В-1300 от Abacus Limited б/н", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1300", "amount": "19462,65 Евро", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги секретарской компании для Zinika. \r\nСчет и оплата в Евро", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68479", "68481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17783", "name": "в-1299 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 007770N, 008690N, 009674N", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "007770N, 008690N, 009674N", "num_date_in": "в-1299", "amount": "21929,12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету ДЕПО для Zinica", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68467", "68469", "68471", "68473", "68475", "68477" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17781", "name": "В-1299 от ПАО \"СБЕРБАНК\" 009696N, 008712N", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "009696N, 008712N", "num_date_in": "В-1299", "amount": "600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету ДЕПО для АО ИНГЕОЦЕНТР", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68459", "68461", "68463", "68465" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17775", "name": "В-1298 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 453", "date_create": "24.08.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "453", "num_date_in": "В-1298", "amount": "2240", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68443", "68445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17771", "name": "В-1293 от 23.08.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 22.08.2022; Счет № 309 от 22.08.2022; Сч-ф № 283 от 22.08.2022_по ДС № 3 к Договору № 448-3-крПД-2", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 22.08.2022; Счет № 309 от 22.08.2022; Сч-ф № 283 от 22.08.2022_по ДС № 3 к Договору № 448-3-крПД-2", "num_date_in": "В-1293 от 23.08.2022", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение дополнительных работ по подготовке Задания на корректировку проектной документации по фасадам Блока 4.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "68421", "68423", "68425", "68427", "68429" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17765", "name": "б/н от АО \"РЕЕСТР\" АР 1504, Р4807, Р3217", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"РЕЕСТР\"", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "АР 1504, Р4807, Р3217", "num_date_in": "б/н", "amount": "12027,41", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора ЗАО НВП", "payment_due": "26.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68399", "68401", "68403", "68405", "68407" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17763", "name": "В-1277 от Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 446, 449", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "446, 449", "num_date_in": "В-1277", "amount": "2700", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "31.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68391", "68393", "68395", "68397" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17757", "name": "В-1279 от 22.08.2022г.; от ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Договор №084-ВД-АБВГ от 12.08.2022; Счет №293 от 19.08.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №084-ВД-АБВГ от 12.08.2022; Счет №293 от 19.08.2022", "num_date_in": "В-1279 от 22.08.2022г.;", "amount": "23 628 990, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1.Договор №084-ВД-АБВГ от 12.08.2022г., изготовление, доставка и монтаж: \"Блоки дверные деревянные и комбинированные\", в корпусах АБВГ, на сумму 33 755 700, 00р. \r\n2. Счет №293 от 19.08.2022г., Аванс 70% на сумму 23 628 990, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2022", "file_ids": [ "68357", "68359", "68361" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17751", "name": "В-1260/1 от 23.08.2022г.; от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №60 от 16.08.2022; Сч-ф №38 от 16.08.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №60 от 16.08.2022; Сч-ф №38 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1260/1 от 23.08.2022г.;", "amount": "92 809, 71", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС №4 от 13.05.2022 к Договору №2021/02-3;\r\n1. Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021-02-3;\r\n2. Счет №60 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021-02-3;\r\n3. Сч-ф №38 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021-02-3;\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68349", "68351", "68353", "68355" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17745", "name": "В-1289 от 23.08.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к Договору от 25.07.2019 г. № 8347 ДП-К", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к Договору от 25.07.2019 г. № 8347 ДП-К", "num_date_in": "В-1289 от 23.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС к Договору от 25.07.2019 г. № 8347 ДП-К на продление сроков действия Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения до 31.12.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68319", "68321", "68323" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17743", "name": "В-1246/1 от 22.08.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.07.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1246/1 от 22.08.2022", "amount": "3 940 815, 34", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации по Приложению №1 к ДС№22 от 28.01.2022г., к Договору 2 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г., согласно Акта от 31.07.2022г.\r\nСчет № 31/07/22-024 от 31.07.2022;\r\nСч-ф №529 от 31.07.2022\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68311", "68313", "68315", "68317" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17741", "name": "В-1247/1 от 22.08.2022 от АО \"ФОДД\" Документы за июль 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №53 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №53" ], "num_date_str": "Документы за июль 2022 (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №53 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1247/1 от 22.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы КС-2, КС-3; за июль 2022г.; по ДС №52 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "68237", "68239", "68241", "68243", "68245", "68247", "68249", "68251", "68253", "68255", "68257", "68259", "68261", "68263", "68265", "68267", "68269", "68271", "68273", "68275", "68277", "68279", "68281", "68283", "68285", "68287", "68289", "68291", "68293", "68295", "68297", "68299", "68301", "68303", "68305", "68307", "68309" ], "file_count": 37, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17739", "name": "в-1288 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДУ-0851235956 от 19.08.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДУ-0851235956 от 19.08.2022", "num_date_in": "в-1288", "amount": "88 658,75", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергетических объектов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68215", "68217", "68219" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17737", "name": "в-1284 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/54620 от 31.07.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/54620 от 31.07.2022", "num_date_in": "в-1284", "amount": "915,85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "УПД Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17735", "name": "В-1283 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/59771 от 31.07.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/59771 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1283", "amount": "149 153,28", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68209", "68211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17733", "name": "в-1282 от АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/56692 от 31.07.2022", "date_create": "23.08.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/56692 от 31.07.2022", "num_date_in": "в-1282", "amount": "400 543,35", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17731", "name": "В-51/22/ТЗК 22.08.2022 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" СЧ-991-381466/22 22.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧ-991-381466/22 22.08.2022", "num_date_in": "В-51/22/ТЗК 22.08.2022", "amount": "20000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору СРО-0011664835", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68177" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17729", "name": "В-50/22/ТЗК 22.08.2022 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" Счет СЧ-991-381475/22 22.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет СЧ-991-381475/22 22.08.2022", "num_date_in": "В-50/22/ТЗК 22.08.2022", "amount": "64 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору СРО-0011664837", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68175" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17727", "name": "В-22/22/ТЗК 11.04.2022 от ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\" Счет СЧ-991-381471/22 22.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ\"", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет СЧ-991-381471/22 22.08.2022", "num_date_in": "В-22/22/ТЗК 11.04.2022", "amount": "30000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору СРО-0011664836", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17725", "name": "В-48/22/ТЗК 22.08.2022 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-577305-5 от 22.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-577305-5 от 22.08.2022", "num_date_in": "В-48/22/ТЗК 22.08.2022", "amount": "6800 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Целевые взносы СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17723", "name": "В-47/22/ТЗК 22.08.2022 от АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-726100-1 от 22.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-726100-1 от 22.08.2022", "num_date_in": "В-47/22/ТЗК 22.08.2022", "amount": "5000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17721", "name": "В-1287 от 22.08.2022 от ООО \"Всеинструменты.ру\" Счет №2208-100112-28251 от 16.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ\"", "company_name": "973", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2208-100112-28251 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1287 от 22.08.2022 ", "amount": "63558", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на 2 мобильных кондиционера в ОП.\r\nПлатильщик и возможность заказа согласована ГММ.\r\nПодпись на счете.\r\nСчет выставил и согласовывал Кузьмин Иван.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "68153" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17719", "name": "В-1255 от 17.08.2022 от ООО фирма \"Ремстройкровля\" Договор №253 от 03.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО ФИРМА \"РСК\"", "company_name": "1521", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №253 от 03.08.2022", "num_date_in": "В-1255 от 17.08.2022", "amount": "4 200 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор №253 от 03.08.2022г., на выполнение работ по сопровождению согласно Технического задания. (Ресторан \"Краснодар).", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68101" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17715", "name": "В-1285 от 22.08.2022 от ООО \"СКАРТЕЛ\" Сч-ф №S98832895 от 31.07.2022,Счет №S-07-706415001 от 31.07.2022, Расшифровка расчетов", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"СКАРТЕЛ\"", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №S98832895 от 31.07.2022,Счет №S-07-706415001 от 31.07.2022, Расшифровка расчетов", "num_date_in": "В-1285 от 22.08.2022", "amount": "481,29", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за кусок июля, до отключения услуг.", "payment_due": "21.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "68061", "68063", "68065" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17713", "name": "В-1281 от 22.08.2022г., от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-1281 от 22.08.2022г.,", "amount": "2 030 177, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1. Сопроводительное письмо;\r\n2. ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022/10-9 от 10.12.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2022", "file_ids": [ "68057", "68059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17711", "name": "В-1280 от 22.08.2022г.; от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022-04-02 от 18.04.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022-04-02 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1280 от 22.08.2022г.;", "amount": "4 009 054, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1", "comment": "1.Сопроводительное письмо;\r\n2.ДС №1 от 04.08.2022 к дог. №2022-04-02 от 18.04.2022г., на Дополнительные работы по установке радиаторов.", "payment_due": "", "approved_date": "05.09.2022", "file_ids": [ "68053", "68055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17709", "name": "В-1278 от 22.08.2022 от ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Договор № МК050822 от 05.08.2022; Счет №19 от 18.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № МК050822 от 05.08.2022; Счет №19 от 18.08.2022", "num_date_in": "В-1278 от 22.08.2022", "amount": "18 100 640, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. Договор № МК050822 от 05.08.2022г., на металлоконструкции декоративного фасада;\r\n2. Счет №19 от 18.08.2022г., на сумму 18 100 640, 80р.;", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "68047", "68049", "68051" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17707", "name": "В-1276 от ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №779 от 16.08.2022; Сч-ф №779 от 16.08.2022", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №779 от 16.08.2022; Сч-ф №779 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1276", "amount": "108 468, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. Договор подписан руководством. Товар оплачен. Оплата произведена ранее.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "68043", "68045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17705", "name": "В-1275 от 19.08.2022 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор №3-5426-22; Счет №3-5426-22; Доверенность на Кривицкую Т.А", "date_create": "22.08.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №3-5426-22; Счет №3-5426-22; Доверенность на Кривицкую Т.А", "num_date_in": "В-1275 от 19.08.2022", "amount": "20211.6", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор №3/54226-22 на Инженерно-геодезические изыскания М 1:200 для проектирования объекта.\r\n2.Доверенность на инженера Кривицкую Т.А.от 10.01.2022г.\r\n3. Счет №3/5426-22 на сумму 20 211, 60р.", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "68035", "68037", "68039", "68041" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17701", "name": "в - 1273 от ООО \"ДеливериФудБокс Канапе для Фуршета\" Акт №ФД120822-1 от 12.08.2022", "date_create": "19.08.2022", "contractor": "ООО \"ДЕЛИВЕРИФУДБОКС КАНАПЕ ДЛЯ ФУРШЕТА\"", "company_name": "1453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №ФД120822-1 от 12.08.2022", "num_date_in": "в - 1273", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы оплаченному Счету №74 от 10.08.2022. (Фуршет на день строителя)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "68011" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17697", "name": "В-1259/1 от 19.08.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №21 от 16.08.2022 по Дог. №2021/02-3; Счет №62 от 16.08.2022; Сч-ф №37 от 16.08.2022;", "date_create": "19.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №21 от 16.08.2022 по Дог. №2021/02-3; Счет №62 от 16.08.2022; Сч-ф №37 от 16.08.2022;", "num_date_in": "В-1259/1 от 19.08.2022", "amount": "1 231 092, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Договору подряда на выполнение проектных работ №2021/02-3 от 25.02.2021г., апартаменты №№17,18.\r\nСчет №62 от 16.08.2022г., на сумму 1 231 092, 00р.\r\nПроцесс запускается повторно, после внесения правок.", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2022", "file_ids": [ "67979", "67981", "67983", "67985" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17693", "name": "В-1236 от 12.08.2022 от ИП СЛЕСАРЕВ 75374 от 12.08.2022", "date_create": "19.08.2022", "contractor": "ИП Слесарев Е.В.", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "75374 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1236 от 12.08.2022", "amount": "15810", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата коммуникационнного сервиса на 3 месяца. На основании договора оферты https://i2crm.ru/terms\r\n", "payment_due": "23.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "67967", "67969" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17691", "name": "В-1271 от 18.08.2022 от ПАО \"МОЭК\" Договор №01.085407 ПНР от 18.08.2022", "date_create": "19.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01.085407 ПНР от 18.08.2022", "num_date_in": "В-1271 от 18.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.7", "comment": "Договор компенсации стоимости тепловой энергии теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ №01.085407 ПНР от 18.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2022", "file_ids": [ "67963" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17689", "name": "В-1238 от ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" Акт 88 от 30.06.2022, Акт 104 от 31.07.2022", "date_create": "19.08.2022", "contractor": "ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\"", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 88 от 30.06.2022, Акт 104 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1238", "amount": "333,33 333,33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение по соглашению", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67943", "67945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17683", "name": "В-1254 от 17.08.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Счет №278Ц от 15.08.2022 по ДС №1 к Договору №1605-П-2022 от 12.08.2022", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1605-П-2022", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №278Ц от 15.08.2022 по ДС №1 к Договору №1605-П-2022 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1254 от 17.08.2022", "amount": "160 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 80 % в сумме 160 000,00 руб. (в том числе НДС 20 %), на основании ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г. на выполнение дополнительных работ и получения сертификата, с протоком испытаний.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67921", "67923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17675", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11122280525 от 19.08.22/СЧЕТ SL11122280523 от 19.08.22", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11122280525 от 19.08.22/СЧЕТ SL11122280523 от 19.08.22", "num_date_in": "бн", "amount": "26439", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\r\nУвеличение расхода связано с жаркой погодой. \r\nУвеличение заказа - пока вода есть на складе, беру на коробку больше, чем обычно.\r\n+ Шампанское на коктейли.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67903", "67905" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17671", "name": "В-1264 от 17.08.2022 от ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 259 от 31.07.2022", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 259 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1264 от 17.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за июль 2022, аренда помещения по юр. адресу за июль 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67877", "67879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17669", "name": "б/н от ИП Кутателадзе Тея Вахтанговна №1 от 19.07.2022", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "599", "company_name": "599", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 19.07.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "1 726 668 - 03", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.08.2022", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67871", "67873", "67875" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17667", "name": "б/н от ИП Чурганов Сергей Викторович №38 от 10.08.2022", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "957", "company_name": "957", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№38 от 10.08.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "333 400 - 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.08.2022", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67865", "67867", "67869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17665", "name": "б/н от Технологии сервиса №28 от 27.07.2022", "date_create": "18.08.2022", "contractor": "979", "company_name": "979", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28 от 27.07.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 587 500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "22.08.2022", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67859", "67861", "67863" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17661", "name": "В-47-ТЗК от ООО \"Бутик Девелопмент\" ДС№1 к Договору 02-03/22 от 17.03.2022г.", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"БУТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ\"", "company_name": "1217", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС№1 к Договору 02-03/22 от 17.03.2022г.", "num_date_in": "В-47-ТЗК", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС№1 08.08.2022г., к Договору 02-03/22 от 17.03.2022г.,на Техническое задание на разработку Проектной и рабочей документации.\r\nОплата производилась со счета ООО \"ТЗК\".", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "67825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17657", "name": "Счет-Договор №50 от 17.08.2022 от ООО \"ИНТЕР-ТОРГ\" Счет-Договор №50 от 17.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕР-ТОРГ\"", "company_name": "1391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Договор №50 от 17.08.2022", "num_date_in": "Счет-Договор №50 от 17.08.2022", "amount": "12 300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Для оптимизации объемов архива, который будем перевозить его надо разобрать. Работать в помещении достаточно сложно. Необходима уборка.\r\nК счету применена скидка 10 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17653", "name": "В-1261 от 17.08.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №3 от 16.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №61 от 16.08.2022; Сч-ф №36 от 16.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3 от 16.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №61 от 16.08.2022; Сч-ф №36 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1261 от 17.08.2022", "amount": "385 761, 60", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Договору подряда на выполнение проектных работ №2021/10-10 от 25.10.2021г., по апартаменту №№36, 50 согласно Акту №3 от 16.08.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2022", "file_ids": [ "67801", "67803", "67805", "67807" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17651", "name": "В-1260 от 17.08.2022г. от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №60 от 16.08.2022; Сч-ф №38 от 16.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №4 от 13.05.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №60 от 16.08.2022; Сч-ф №38 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1260 от 17.08.2022г.", "amount": "92 809, 71", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС №4 от 13.05.2022 к Договору №2021/02-3 от 13.05.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67791", "67793", "67795", "67797" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17649", "name": "в -1257 от АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №4461 от 19.07.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4461 от 19.07.2022", "num_date_in": "в -1257", "amount": "8250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение затрат на штрафы ГБДД", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67789" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17647", "name": "В-1259 от 17.08.2022г. от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №21 от 16.08.2022 по Дог. №2021/02-3; Счет №62 от 16.08.2022; Сч-ф №37 от 16.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №21 от 16.08.2022 по Дог. №2021/02-3; Счет №62 от 16.08.2022; Сч-ф №37 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1259 от 17.08.2022г.", "amount": "1 231 092, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Договору подряда на выполнение проектных работ №2021/02-3 от 25.02.2021г., апартаменты №№17, 18.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67781", "67783", "67785", "67787" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17645", "name": "В-1258 от 17.08.2022г. от ООО \"Руна Архи\" ДС №3 от 04.08.2022 к дог. №И-РА 1/09; Счет №42 от 17.08.2022 по ДС №3 к дог. № И-РА 1/09", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"РУНА-АРХИ\"", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "ДС №3 от 04.08.2022 к дог. №И-РА 1/09; Счет №42 от 17.08.2022 по ДС №3 к дог. № И-РА 1/09", "num_date_in": "В-1258 от 17.08.2022г.", "amount": "1 351 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС№3 от 04.08.2022г., на дополнительные работы к Договору №И-РА 1/09 от 03.09.2021г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "67775", "67777", "67779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17643", "name": "В-1256 от 17.08.2022 от ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №2 от 13.01.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №63 от 16.08.2022; Сч-ф №39 от 16.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №1 от 16.08.2022 по ДС №2 от 13.01.2022 к дог. №2021/02-3; Счет №63 от 16.08.2022; Сч-ф №39 от 16.08.2022", "num_date_in": "В-1256 от 17.08.2022", "amount": "724 371, 57", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по ДС№2 от 13.01.2022г., к Договору подряда на выполнение проектных работ №2021/02-3 от 25.02.2021г., апартаменты №№17, 18, 25, 26.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67767", "67769", "67771", "67773" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17641", "name": "В-1241 от ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор №12/134-22; Доверенность на Сяитову Э.А.", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №12/134-22; Доверенность на Сяитову Э.А.", "num_date_in": "В-1241", "amount": "26 133, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Договор №12/134-22 на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67761", "67763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17639", "name": "В-1262 от НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 440", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "440", "num_date_in": "В-1262", "amount": "480", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "67757", "67759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17637", "name": "в-1237 от ПАО \"МОЭК\" 268489 от 31.07.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "268489 от 31.07.2022", "num_date_in": "в-1237", "amount": "100 829,48", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2022", "file_ids": [ "67753", "67755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17633", "name": "В-1252 от ООО \"ЦИЭКС\" Сч-ф №199СФ1 от 18.07.2022 по дог. № 013/22/ОЗС/77/07", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Сч-ф №199СФ1 от 18.07.2022 по дог. № 013/22/ОЗС/77/07", "num_date_in": "В-1252", "amount": "275 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Работы по Договору № 013/22/ОЗС/77/07 от 29.06.2022 г. по определению прочностных характеристик материалов кирпичной кладки в зоне отбора проб-образцов из стен подвала здания, расположенного по адресу: ул.Б.Дмитровка, д.9.,стр.1.\r\nСтоимость работ составляет 275 000,00 руб. в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67749", "67751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17631", "name": "В-1254 от 17.08.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Счет № 278Ц от 15.08.2022 по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1605-П-2022", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 278Ц от 15.08.2022 по ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1254 от 17.08.2022", "amount": "160 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 80 % в сумме 160 000,00 руб. (в том числе НДС 20 %), на основании ДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г. на выполнение дополнительных работ и получения сертификата, с протоком испытаний.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67739", "67741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17629", "name": "В-1253 от 17.08.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Счет № 276Ц от 12.08.2022 по Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 276Ц от 12.08.2022 по Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022", "num_date_in": "В-1253 от 17.08.2022", "amount": "408 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 80 %, в сумме 408 000,00 руб.(в том числе НДС 20 %), на основании Договора № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г. на выполнение разработки конструктивных, узловых решений и получение сертификатов пожарной безопасности.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67731", "67733" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17627", "name": "В-1244 от НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 441", "date_create": "17.08.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "441", "num_date_in": "В-1244", "amount": "2620", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "26.08.2022", "approved_date": "", "file_ids": [ "67723", "67725" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17623", "name": "В-1247 от 16.08.2022г. от АО \"ФОДД\" Документы за июль 2022г., (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №52 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.)", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №52" ], "num_date_str": "Документы за июль 2022г., (КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №52 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.)", "num_date_in": "В-1247 от 16.08.2022г.", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы за июль 2022г., по ДС №52 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67635", "67637", "67639", "67641", "67643", "67645", "67647", "67649", "67651", "67653", "67655", "67657", "67659", "67661", "67663", "67665", "67667", "67669", "67671", "67673", "67675", "67677", "67679", "67681", "67683", "67685", "67687", "67689", "67691", "67693", "67695", "67697", "67699", "67701", "67703", "67705" ], "file_count": 36, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17621", "name": "В-1231 от 11.08.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 9 от 31.07.2022; Счет № 295 от 04.08.2022; Сч-ф № 272/1 от 31.07.2022_по ДС № 1 и ДС № 2 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 9 от 31.07.2022; Счет № 295 от 04.08.2022; Сч-ф № 272/1 от 31.07.2022_по ДС № 1 и ДС № 2 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1231 от 11.08.2022", "amount": "185 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум (Офис продаж).", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2022", "file_ids": [ "67625", "67627", "67629", "67631", "67633" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17619", "name": "В-1246 от 16.08.2022г. от АО \"ФОДД\" Акт от 31.07.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 31/07/22-024 от 31.07.2022; Сч-ф №529 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1246 от 16.08.2022г.", "amount": "3 940 815, 34", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации по Приложению №1 к ДС№22 от 28.01.2022г., к Договору 2 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г., согласно Акта от 31.07.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67615", "67617", "67619", "67621", "67623" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17617", "name": "В-1250 от 16.08.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 2 от 01.07.2022 к Договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-АС-И" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.07.2022 к Договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1250 от 16.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Продление сроков оказания услуг по Авторскому сопровождению отделочных работ для Шоурум (Офис продаж).", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67605", "67607", "67609" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17615", "name": "В-1245 от 16.08.2022 от АО \"ФОДД\" Акт от 31.07.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №31/07/22-023 от 31.07.2022; Сч-ф №528 от 31.07.2022", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2022 по ДС №4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018; Счет №31/07/22-023 от 31.07.2022; Сч-ф №528 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1245 от 16.08.2022", "amount": "337 500, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№4 от 31.07.2022 к дог. №22/06-2018г., согласно Акта от 31.07.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67595", "67597", "67599", "67601", "67603" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17613", "name": "В-1249 от 16.08.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 3 от 01.07.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 01.07.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-1249 от 16.08.2022", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Выполнение дополнительных работ (подготовка Задания на корректировку проектной документации по фасадам Блока 4). \r\n \r\nСтоимость дополнительных работ составляет 400 000,00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67585", "67587", "67589" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17601", "name": "В-1239 от 15.08.2022г. от ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №693 от 21.07.2022; Сч-ф №693 от 21.07.2022", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №693 от 21.07.2022; Сч-ф №693 от 21.07.2022", "num_date_in": "В-1239 от 15.08.2022г.", "amount": "297 252, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. Договор подписан руководством. Товар оплачен. Оплата произведена ранее.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67573", "67575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17599", "name": "В-1243 от 16.08.2022 от ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 60 от 16.08.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 37 от 16.08.2022; Счет № 65 от 16.08.2022; Сч-ф № 64 от 16.08.2022_по ДС № 1 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "date_create": "16.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 60 от 16.08.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 37 от 16.08.2022; Счет № 65 от 16.08.2022; Сч-ф № 64 от 16.08.2022_по ДС № 1 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1243 от 16.08.2022", "amount": "1 731 132,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 5 \"Конструктивное решение и гидроизоляция приспосабливаемой части Блока 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "67561", "67563", "67565", "67567", "67569", "67571" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17595", "name": "В-1240 от 15.08.2022 от ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\" Договор № 1605-П-2022 от 12.08.2022; ДС № 1 от 15.08.2022", "date_create": "15.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ\"", "company_name": "1467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1605-П-2022 от 12.08.2022; ДС № 1 от 15.08.2022", "num_date_in": "В-1240 от 15.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г. на выполнение разработки конструктивных, узловых решений и получение сертификатов пожарной безопасности.\r\nДС № 1 к Договору № 1605-П-2022 от 12.08.2022 г. - выполнение дополнительных работ на получение сертификата, с протоком испытаний.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2022", "file_ids": [ "67521", "67523", "67525", "67527", "67529" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17593", "name": "В-1232 от ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Счет № 36КВМ от 09.06.2022 по дог. №01-07/22 от 08.07.2022", "date_create": "15.08.2022", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 36КВМ от 09.06.2022 по дог. №01-07/22 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1232", "amount": "10 293 948, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. Авансовый платеж по Договору №01-07/22 от 08.07.2022г., в соответствии с п.2.5.1. - 288 600, 00\r\n2. Авансовый платеж по Договору №01-07/22 от 08.07.2022г., в соответствии с п.2.5.2. - 10 005 348, 00", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67517", "67519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17589", "name": "В-/46/ТЗК от ИП Просвирин Счет № Б-8346 от 15.08.22", "date_create": "15.08.2022", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б-8346 от 15.08.22", "num_date_in": "В-/46/ТЗК", "amount": "13140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заправка дополнительного комплекта картриджей для принтера Камергера (6 шт)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67491" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17587", "name": "В-1236 от 12.08.2022 от ИП СЛЕСАРЕВ No 75374 от 12 августа 2022", "date_create": "13.08.2022", "contractor": "ИП Слесарев Е.В.", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " No 75374 от 12 августа 2022", "num_date_in": "В-1236 от 12.08.2022", "amount": "15810", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата коммуникационнного сервиса на 3 месяца. На основании договора оферты https://i2crm.ru/terms\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67485", "67487", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17583", "name": "В-1157 от 29.07.2022 от КОНВЕНТ-ПЛЮС Акт №866 от 31.05.2022", "date_create": "15.08.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №866 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-1157 от 29.07.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за май 2022, аренда помещения по юр. адресу за май 2022 оплачена. Документ запрошен повторно. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67477", "67479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17575", "name": "В-1235 от 12.08.2022 от ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2022/08/11-450267-E1422006", "date_create": "13.08.2022", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 2022/08/11-450267-E1422006", "num_date_in": "В-1235 от 12.08.2022", "amount": "450000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовое пополнение рекламного аккаунта сервиса Elama", "payment_due": "25.08.2022", "approved_date": "15.08.2022", "file_ids": [ "67437", "67439" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17563", "name": "В-1229 от ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.07.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №289 от 03.08.2022; Сч-ф №268 от 31.07.2022", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.07.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №289 от 03.08.2022; Сч-ф №268 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1229", "amount": "490 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству в период с 01.07.2022г., по 30.07.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67349", "67351", "67353", "67355", "67357" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17561", "name": "В-1227 от АО \"ФОДД\" Акт приема-передачи от 11.08.2022 гарантии №48-15080; Независимая гарантия №48/15080 от 10.08.2022; Акт приема-передачи от 11.08.2022 гарантии №48-15081; Независимая гарантия №48/15081 от 10.08.2022; Доверенность", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи от 11.08.2022 гарантии №48-15080; Независимая гарантия №48/15080 от 10.08.2022; Акт приема-передачи от 11.08.2022 гарантии №48-15081; Независимая гарантия №48/15081 от 10.08.2022; Доверенность", "num_date_in": "В-1227", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Банковская гарантия.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67337", "67339", "67341", "67343", "67345", "67347" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17559", "name": "В-1226 от АО \"СПКБРР\" ДС №6 от 29.07.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 29.07.2022 по Дог. №305/С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1226", "amount": "86220.29", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС№6_к_Договору_305С оферта на дополнительные работы.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2022", "file_ids": [ "67335" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17557", "name": "В-1224 от АО \"МОСГАЗ\" ДС №3 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС №3 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015", "num_date_in": "В-1224", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "ДС №3 к дог. №464 Ф/15 от 01.04.2015 на изменение стоимости.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67333" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17555", "name": "В-1223 от ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-003416 от 31.07.2022 по ДС №3 к дог. №05/21; Счет №000А-003741 от 31.07.2022; Сч-ф №3496 от 31.07.2022; Отчет о выполненных работах", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №000А-003416 от 31.07.2022 по ДС №3 к дог. №05/21; Счет №000А-003741 от 31.07.2022; Сч-ф №3496 от 31.07.2022; Отчет о выполненных работах", "num_date_in": "В-1223", "amount": "426 579, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства в отношении строящегося объекта за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.09.2022", "file_ids": [ "67321", "67323", "67325", "67327", "67329", "67331" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17553", "name": "Ц-005 от ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\" Счет №12 от 10.08.2022г.;", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\"", "company_name": "1415", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №12 от 10.08.2022г.;", "num_date_in": "Ц-005", "amount": "7 710 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "2-ой этап.\r\nАванс на комплекс СМР и ПНР по выносу существенной РТП.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67317", "67319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17551", "name": "Ц-004 от ИП Яковлев Акт №1 о приемке выполненных работ; Акт №2 о приемке выполненных работ; Акт №3 о приемке выполненных работ; Акт №4 о приемке выполненных работ; Счет №2 от 11.08.2022;", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 о приемке выполненных работ; Акт №2 о приемке выполненных работ; Акт №3 о приемке выполненных работ; Акт №4 о приемке выполненных работ; Счет №2 от 11.08.2022;", "num_date_in": "Ц-004", "amount": "400 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Акты сдачи-приемки выполненных работ по 1, 2, 3, 4 этапам;\r\nРазработка архитектурной концепции, Технология, Визуализация по Договору № 20062022 от 20.06.2022 г\r\nСчет №1 от 03.08.2022г., Окончательный платеж (50%), ", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2022", "file_ids": [ "67293", "67295", "67297", "67299", "67301", "67303" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17549", "name": "в -1228 от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №58805 от 11.08.2022 по дог. №67", "date_create": "11.08.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №58805 от 11.08.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в -1228", "amount": "5 645,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17539", "name": "В-45/22/ТЗК от ИП Просвирин Счет №Б-8232 от 10.08.22 / Акт выполненных работ №7454 от 10.08.22", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "1455", "company_name": "1455", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Б-8232 от 10.08.22 / Акт выполненных работ №7454 от 10.08.22", "num_date_in": "В-45/22/ТЗК", "amount": "6960", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Регулярное пополнение картриджей для офиса на Камере", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67245", "67247" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17535", "name": "В-1222 от 10.08.2022 от ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" УПД № 75064 от 31.07.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №75064-11-07.22-64570 от 31.07.2022", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 75064 от 31.07.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №75064-11-07.22-64570 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1222 от 10.08.2022", "amount": "34800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на камере и в отделе продаж. Необходимо оплатить в течении 7 дней после поступления счёта.\r\nСчета на ТЗК по Камеру будут приходить со следующего месяца", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2022", "file_ids": [ "67229", "67231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17529", "name": "в - 1221 от ООО \"ДеливериФудБокс Канапе для Фуршета\" Счет №74 от 10.08.2022", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ООО \"ДЕЛИВЕРИФУДБОКС КАНАПЕ ДЛЯ ФУРШЕТА\"", "company_name": "1453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №74 от 10.08.2022", "num_date_in": "в - 1221", "amount": "54 540", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Счет на мероприятие для сотрудников посвященному \"Дню строителя\" в пятницу.\r\nВозможность заказ устно согласована ГMM.\r\nПрошу скорейших согласований. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67215" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17525", "name": "Тзк 44 от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11122269320 от 12.08.2022", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11122269320 от 12.08.2022", "num_date_in": "Тзк 44", "amount": "40 432.00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Счет на алкоголь, на мероприятие для коллектива, посвященное Дню строителя.\r\nВозможность закупки устно согласована КМР.\r\nПрошу скорейших согласований. \r\nТовар нам нужен в пятницу.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "67213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17523", "name": "В-1219 от 10.08.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта №10-01/22-804 от 08.08.2022", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №10-01/22-804 от 08.08.2022", "num_date_in": "В-1219 от 10.08.2022", "amount": "134 949,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет-оферта на выполнение работ по подготовке участка тепловых сетей под врезку с переводом тепловых пунктов на \"резервную схему\" работы на слив теплоносителя по адресу: Георгиевский пер., д.1.\r\nОбщая стоимость оказываемых услуг 134 949,60 руб., в т. ч. НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2022", "file_ids": [ "67193", "67195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17517", "name": "В-1218 от 10.08.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 551 от 31.07.2022", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 551 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1218 от 10.08.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт оказанных услуг за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "67173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17515", "name": "В-1217 от 10.08.2022 от ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Д/с № 7 от 29.07.2022 г. ", "date_create": "10.08.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Д/с № 7 от 29.07.2022 г. ", "num_date_in": "В-1217 от 10.08.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение о продлении срока аренды машиномест. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "67169", "67171" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17511", "name": "В-1118-1 от ООО \"ЛИНТЕКСТ\" ДС №9 от 18.07.2022 к Дог. №02-01-2018", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 от 18.07.2022 к Дог. №02-01-2018", "num_date_in": "В-1118-1", "amount": "419 200 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nДля нужд офиса продаж заказываем имиджевые буклеты проекта. В счете 3 позиции: \r\n1. Имиджевый буклет (тираж 10 шт) - демонстрационный вариант для работы продаж во время показа. \r\n2. Уменьшенный имиджевый буклет - удешевленная версия буклета, для тех клиентов которые хотят забрать буклет домой. \r\n3. Папки (закончились в офисе продаж полностью). \r\n\r\nПункт 2 появился для удешевления общей стоимости заказа. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "67159", "67161", "67163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17509", "name": "В-1215 от ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №750 от 09.08.2022; Сч-ф №750 от 09.08.2022", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №750 от 09.08.2022; Сч-ф №750 от 09.08.2022", "num_date_in": "В-1215", "amount": "1 408 806, 28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "67153", "67155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17507", "name": "В-1216 от 09.08.2022 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Счет № 83 от 08.08.2022 по договору № 01.01041701-ДВ", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 83 от 08.08.2022 по договору № 01.01041701-ДВ", "num_date_in": "В-1216 от 09.08.2022", "amount": "1 064,32 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату по Договору № 01.01041701-ДВ от 08.08.2022 купли-продажи теплоносителя по врезке 2Ду150, 2Ду80.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67149", "67151" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17505", "name": "В-1214 от ООО \"НПК ИТ\" Счет №992 от 05.08.2022", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №992 от 05.08.2022", "num_date_in": "В-1214", "amount": "412 844, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Клей для звукоизоляции. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "67143", "67145" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17503", "name": "В-1211 от ПАО \"МОЭК\" Счет №50017600 от 05.08.2022 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И; Счет №50017601 от 05.08.2022 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №50017600 от 05.08.2022 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И; Счет №50017601 от 05.08.2022 по соглашению № 500/22-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-1211", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Обеспечительный платеж согласно п.5.2. - 5.4 Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства.\r\n19 627 374, 85\r\n\r\n2. Компенсация в размере 25% от разницы между стоимостью объекта и остаточной стоимостью имущества, согласно п.4.6.2.\r\n4 888 175, 99", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2022", "file_ids": [ "67135", "67137", "67139", "67141" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17501", "name": "В-1213 от 09.08.2022 от ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Соглашение от 31.03.2022 о расторжении договору №6 -ТО-21/1347 от 26.11.2021", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 31.03.2022 о расторжении договору №6 -ТО-21/1347 от 26.11.2021", "num_date_in": "В-1213 от 09.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Соглашение о расторжении Договора на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений) № 6ТО-21/1347 от 26.11.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "67131" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17497", "name": "В-1212 от 09.08.2022 от ПАО \"МОЭК\" Счет № 50017568 от 01.08.2022; Счет № 50017569 от 01.08.2022_по соглашению № 501/22-ИНВ/1-И", "date_create": "09.08.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 50017568 от 01.08.2022; Счет № 50017569 от 01.08.2022_по соглашению № 501/22-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-1212 от 09.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Счет № 50017568 от 01.08.2022 - обеспечительный платеж согласно п. 5.2.-5.4. СКП № 501/22-ИНВ/1-И от 29.07.2022.\r\n2. Счет № 50017569 от 01.08.2022 - компенсация в размере 25 % от разницы между стоимостью объекта и остаточной стоимостью имущества - 6 157 662,92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "67117", "67119", "67121", "67123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17485", "name": "В-1209 от ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №010/ИГЦ от 04.08.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №171 от 05.08.2022; Сч-ф №171 от 04.08.2022", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №010/ИГЦ от 04.08.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №171 от 05.08.2022; Сч-ф №171 от 04.08.2022", "num_date_in": "В-1209", "amount": "158 400, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД.", "payment_due": "", "approved_date": "15.08.2022", "file_ids": [ "67027", "67029", "67031", "67033", "67035" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17483", "name": "В-1129/2 от АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф", "num_date_in": "В-1129/2", "amount": "4 523 601, 16 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№ 6 к договору № ЛУС01/21-БД за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66999", "67001", "67003", "67005", "67007", "67009", "67011", "67013", "67015", "67017", "67019", "67021", "67023", "67025" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17481", "name": "В-1210 от 08.08.2022 от ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA220086243 от 31.07.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00094389 от 31.07.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000037664 от 31.07.2022, УПД №VA220086243 от 31.07.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00094389 о", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA220086243 от 31.07.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00094389 от 31.07.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000037664 от 31.07.2022, УПД №VA220086243 от 31.07.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00094389 от 31.07.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2022-000037664 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1210 от 08.08.2022", "amount": "16744,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Лучше оплатить до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66985", "66987", "66989", "66991", "66993", "66995" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17479", "name": "В-1208 от 08.08.2022 от ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №207-SH211 от 31.07.2022, Счет №207-SH211 от 31.07.2022, Детализация к документу №207-SH211 от 31.07.2022", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №207-SH211 от 31.07.2022, Счет №207-SH211 от 31.07.2022, Детализация к документу №207-SH211 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1208 от 08.08.2022", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в офисе ИНГЕОЦЕНТРА за июль. Необходимо оплатить до 30 августа ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66979", "66981", "66983" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17475", "name": "В-1207 от ИП Ландик Борис Сергеевич Договор от 01.08.2022", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "ИП Ландик Б.С.", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор от 01.08.2022", "num_date_in": "В-1207 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Это бывший ИП Васенков. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17473", "name": "В-1206 от 08.08.2022 от ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Соглашение от 28.07.2022 о расторжении Договора от 01.01.2020", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 28.07.2022 о расторжении Договора от 01.01.2020", "num_date_in": "В-1206 от 08.08.2022 ", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ИП Васенков (предоставляет нам услуги по озеленению ОП) закрывает с нами имеющийся договор, переходя на договор самозанятого.\r\nПрошу обратить внимание, что у нас есть не оплаченный счет за июнь. Ожидаем от ИП Васенков переделанные документы.\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "66969" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17469", "name": "ТЗК 42 от ООО \"КОМУС\" Счёт N 0VT 286459041119450 от 08.08.2022", "date_create": "08.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT 286459041119450 от 08.08.2022", "num_date_in": "ТЗК 42", "amount": "6362,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Запчасти для принтера в офисе на Камергере. Нагрузка на принтер большая данный заказ ожидаем.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66967" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17467", "name": "В-1205 от АО \"СПКБРР\" мАкт КС-14 от 03.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией", "date_create": "06.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "мАкт КС-14 от 03.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией", "num_date_in": "В-1205", "amount": "3 704 387, 60", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт КС-14 от 03.08.2022 приемки законченного стр-ом объекта приемочной комиссией.", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2022", "file_ids": [ "66949" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17449", "name": "В-1841 от УФК по г. Москве б/н", "date_create": "05.08.2022", "contractor": "1187", "company_name": "1187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1841", "amount": "15 000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата штрафов МКС. Реквизиты для оплаты указаны в Постановлениях. Необходимо оплатить отдельно каждое Постановление сумму штрафа в размере 5 000 рублей. Всего три штрафа, три платежных поручения.\r\nВ назначении первого платежа указать \"по КБК 826 116 01142 01 0000 140 оплата штрафа за Груничева М.М. по постановлению № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-21-1122\", второго платежа указать \"по КБК 826 116 01142 01 0000 140 оплата штрафа за Груничева М.М. по постановлению № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-21-1122\"\"по КБК 826 116 01142 01 0000 140 оплата штрафа за Груничева М.М. по постановлению № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-21-1123\", в назначении третьего платежа указать \"\"по КБК 826 116 01142 01 0000 140 оплата штрафа за Груничева М.М. по постановлению № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-21-1124\"", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66877", "66879", "66881", "66883", "66885", "66887" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17441", "name": "бн от ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет № И-МС- 020224 от 040822", "date_create": "05.08.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № И-МС- 020224 от 040822", "num_date_in": "бн", "amount": "24 182,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярное пополнение закусок ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2022", "file_ids": [ "66853" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17439", "name": "В-1198 от ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №691 от 21.07.2022; Сч-ф №691 от 21.07.2022 ; Товарная накладная №692 от 21.07.2022. Сч-ф №692 от 21.07.2022; Товарная накладная №730 от 02.08.2022; Сч-ф №730 от 02.08.2022", "date_create": "05.08.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №691 от 21.07.2022; Сч-ф №691 от 21.07.2022 ; Товарная накладная №692 от 21.07.2022. Сч-ф №692 от 21.07.2022; Товарная накладная №730 от 02.08.2022; Сч-ф №730 от 02.08.2022", "num_date_in": "В-1198", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы оплачены. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "66841", "66843", "66845", "66847", "66849", "66851" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17437", "name": "В-1195 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №179 от 31.07.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №218 от 31.07.2022", "date_create": "05.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №179 от 31.07.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №218 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1195", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66835", "66837", "66839" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17431", "name": "Входящее письмо", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1234 от 12.12.2020", "num_date_in": "b101тест", "amount": "1", "status": "Не установлен", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66771" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17429", "name": "В-962 от ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" ЧДВ0003680-01-3 от 01.07.2021", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0003680-01-3 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-962", "amount": "123", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТЕСТ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66767", "66769" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17427", "name": "в -1199 от 04.08.2022 от ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-41080860 от 04.08.2022", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-41080860 от 04.08.2022", "num_date_in": "в -1199 от 04.08.2022", "amount": "6 236,03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ расходников на ЦО.\r\nВ основном связан с необходимостью закупки масок и отсутствием товара на складе поставщика в прошлый раз.\r\nК счету применены персональные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66757" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17425", "name": "бн от ООО \"КОМУС\" Счёт № 0VT311963041080356 от 04.08.2022", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT311963041080356 от 04.08.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "8 468,94", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ необходимых расходников в ОП.\r\nК счету применена персональная скидка ИНГЕОЦЕНТРА.\r\nКофе без кофеина для ГММ, тк неспрессо заканчивается, надо подбирать аналог.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17423", "name": "7 от ИП Хуруджи 7", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7", "num_date_in": "7", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66747", "66749", "66751", "66753" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17421", "name": "В-41/22/ТЗК 02.08.2022 от ООО \"Инжиниринг Лаб\" Счет №142, акт № 142.1 от 22.07.22_Инжиниринг Лаб, В-41-22-ТЗК_02.08.2022", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "\"ООО ИНЖИНИРИНГ ЛАБ\"", "company_name": "1203", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №142, акт № 142.1 от 22.07.22_Инжиниринг Лаб, В-41-22-ТЗК_02.08.2022", "num_date_in": "В-41/22/ТЗК 02.08.2022", "amount": "18125.00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выезд на Объект, контроль сварных соединений вент.киосков и павильонов на кровлях стр.1 и 2", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2022", "file_ids": [ "66739", "66741", "66743" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17419", "name": "Ц-003 от ИП Яковлев Договор №20062022 от 20.06.2022; Счет №1 от 03.08.2022;", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №20062022 от 20.06.2022; Счет №1 от 03.08.2022;", "num_date_in": "Ц-003", "amount": "400 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Договор подписан. Прошу согласовать счет №1 от 03.08.2022г., Авансовый платеж (50%), разработка архитектурной концепции, Технология, Визуализация, по Договору № 20062022 от 20.06.2022 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2022", "file_ids": [ "66729", "66731", "66733" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17417", "name": "В-1196 от 03.08.2022 от АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1630632 от 31.07.2022; Счет № 2008519-8 от 31.07.2022; Сч-ф № 1630632 от 31.07.2022_по договору №2008519", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1630632 от 31.07.2022; Счет № 2008519-8 от 31.07.2022; Сч-ф № 1630632 от 31.07.2022_по договору №2008519", "num_date_in": "В-1196 от 03.08.2022", "amount": "11 502, 78 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66711", "66713", "66715", "66717" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17415", "name": "В-1197 от 03.08.2022 от ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 29.06.2022 к договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "date_create": "04.08.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 29.06.2022 к договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "num_date_in": "В-1197 от 03.08.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022 г. о продлении срока выполнения работ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66701", "66703" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17413", "name": "Входящее письмо", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1234", "num_date_in": "b101тест", "amount": "1", "status": "Не установлен", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "екые", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66697" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17409", "name": "Входящее письмо", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "b101тест", "amount": "1", "status": "Не установлен", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17407", "name": "бн от ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет на оплату № 58544 от 3 августа 2022 г", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 58544 от 3 августа 2022 г", "num_date_in": "бн", "amount": "5756", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды.\r\nАрхыз /стаканчики - ЦО\r\nЭльбрус - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66691" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17405", "name": "В-1194 от 03.08.2022 от ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 178 от 31.07.2022; УПД №217 от 31.07.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 178 от 31.07.2022; УПД №217 от 31.07.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1194 от 03.08.2022", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66685", "66687", "66689" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17399", "name": "Ц-002 от 02.08.2022 ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\" Акт приемки выполненных работ от 02.08.2022 к Дог. №207-2022 от 04.07.2022; Счет №11 от 02.08.2022; Сч-ф№5 от 02.08.2022; ", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "ООО ЭНСК \"ЭНЕРКОМ\"", "company_name": "1415", "payer": "ВЦПО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки выполненных работ от 02.08.2022 к Дог. №207-2022 от 04.07.2022; Счет №11 от 02.08.2022; Сч-ф№5 от 02.08.2022; ", "num_date_in": "Ц-002", "amount": "12 740 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "17363", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и разработку РД по выносу существующей РТП.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66671", "66673", "66675", "66677", "66679" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17397", "name": "В-1158/1 от 03.08.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф)", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД (КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф)", "num_date_in": "В-1158/1", "amount": "5 482 517, 25", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№ 6 к договору № ЛУС01/21-БД за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66643", "66645", "66647", "66649", "66651", "66653", "66655", "66657", "66659", "66661", "66663", "66665", "66667", "66669" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17395", "name": "В-1192 от 02.08.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки проектной док-ции; Акт №2 от 02.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №59 от 02.08.2022; Сч-ф №35 от 02.08.2022", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки проектной док-ции; Акт №2 от 02.08.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №59 от 02.08.2022; Сч-ф №35 от 02.08.2022", "num_date_in": "В-1192", "amount": "181 560,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "22.08.2022", "file_ids": [ "66631", "66633", "66635", "66637", "66639", "66641" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17393", "name": "В-1191 от 02.08.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки проектной док-ции; Акт №20 от 02.08.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №58 от 02.08.2022; Сч-ф №34 от 02.08.2022", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки проектной док-ции; Акт №20 от 02.08.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №58 от 02.08.2022; Сч-ф №34 от 02.08.2022", "num_date_in": "В-1191", "amount": "881 640, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласования проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2022", "file_ids": [ "66619", "66621", "66623", "66625", "66627", "66629" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17391", "name": "В-44/22/ТЗК 03.08.2022 от 03.08.2022 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" счет 1528703/48 от 03.08.2022", "date_create": "03.08.2022", "contractor": "ООО \"ХЭДХАНТЕР\"", "company_name": "363", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 1528703/48 от 03.08.2022", "num_date_in": "В-44/22/ТЗК 03.08.2022", "amount": "8602 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансии инженера строительного контроля", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66607" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17387", "name": "б/н от 02.08.2022 УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве) б/н", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "1153", "company_name": "1153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу административного иска о снижении кадастровой стоимости помещений ИГЦ.\r\nПрошу срочно оплатить и предоставить в ЮО оригинал ПП с отметкой банка", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "66527", "66529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17385", "name": "В-1166 от 01.08.2022 АО \"ИНТЕРФАКС\" 305341", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "305341", "num_date_in": "В-1166", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказании услуги публикации аудиторского заключения на сайте ЕФРСФДЮЛ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66523", "66525" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17383", "name": "В-1146 от 31.08.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022073464", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022073464", "num_date_in": "В-1146", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66513", "66515" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17379", "name": "В-1186 от 02.08.2022 АО \"ФОДД\" ДС №52 от 06.06.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №02/08/22-001 от 02.08.2022 по ДС №52 от 06.06.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №02/08/22-002 от 02.08.2022; Счет №02/08/22-003 от 02.08.2022; Счет №02/08/22-004 от 02.08.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №52" ], "num_date_str": "ДС №52 от 06.06.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №02/08/22-001 от 02.08.2022 по ДС №52 от 06.06.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №02/08/22-002 от 02.08.2022; Счет №02/08/22-003 от 02.08.2022; Счет №02/08/22-004 от 02.08.2022", "num_date_in": "В-1186", "amount": "86984429.78", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2", "comment": "Дополнительное соглашение №52 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66481", "66483", "66485", "66487", "66489", "66491", "66493", "66495", "66497", "66499", "66501", "66503", "66831" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17375", "name": "В-1190 от 02.08.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-7 от 31.07.2022 по договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-7 от 31.07.2022 по договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-1190", "amount": "67,98 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на несвоевременную оплату пени по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66477", "66479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17373", "name": "В-1188 от 02.08.2022 АО \"СПКБРР\" Счет №116 от 02.08.2022 к дог. №306", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №116 от 02.08.2022 к дог. №306", "num_date_in": "В-1188", "amount": "1 285 927, 40", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания за выполненный объём работ по Договору №306.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66463", "66465", "66467" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17371", "name": "В-1187 от 02.08.2022 АО \"СПКБРР\" Счет №115 от 02.08.2022 к дог. №305/С", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №115 от 02.08.2022 к дог. №305/С", "num_date_in": "В-1187", "amount": "5 910 564, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания за выполненный объём работ по Договору №305/С от 05.07.2021г., .", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66455", "66457", "66459", "66461" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17365", "name": "В-1174 от 02.08.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-6 от 31.07.2022 по договору № 2008519", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет № 2008519-6 от 31.07.2022 по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1174", "amount": "475,85 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Счет на несвоевременную оплату пени по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66389", "66391" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17359", "name": "В-1183 от 02.08.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 31 от 31.07.2022; Счет № 032 от 31.07.2022; Сч-ф № 32 от 31.07.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 31 от 31.07.2022; Счет № 032 от 31.07.2022; Сч-ф № 32 от 31.07.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1183", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66373", "66375", "66377", "66379", "66381" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17357", "name": "В-1081/1 от 01.08.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 9 от 15.07.2022 к Договору № 304 от 25.02.2013; Счет № 114 от 01.08.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №304" ], "num_date_str": "ДС № 9 от 15.07.2022 к Договору № 304 от 25.02.2013; Счет № 114 от 01.08.2022", "num_date_in": "В-1081/1", "amount": "5111614.07", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение на дополнительные работы по корректировке проектной документации (перепроектирование ТП, ЦТП). \r\n2. Счет на оплату аванса в размере 90% - 4 600 452, 66 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66361", "66363", "66365", "66367", "66369" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17355", "name": "В-1184 от 02.08.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №57 от 31.07.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017;Счет №031 от 31.07.2022; Сч-ф №31 от 31.07.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №57 от 31.07.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017;Счет №031 от 31.07.2022; Сч-ф №31 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1184", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66347", "66349", "66351", "66353", "66355" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17353", "name": "В-1181 от 02.08.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 57 от 01.08.2022; Счет № 62 от 01.08.2022; Счет-фактура № 61 от 01.08.2022_по ДС № 1 к договору №9-10/18", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 57 от 01.08.2022; Счет № 62 от 01.08.2022; Счет-фактура № 61 от 01.08.2022_по ДС № 1 к договору №9-10/18", "num_date_in": "В-1181", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июле 2022 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66335", "66337", "66339", "66341", "66343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17351", "name": "В-1182 от 02.08.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №58 от 01.08.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №63 от 01.08.2022; Счет-фактура №62 от 01.08.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №58 от 01.08.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №63 от 01.08.2022; Счет-фактура №62 от 01.08.2022", "num_date_in": "В-1182", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт №58 от 01.08.2022г., Проведение авторского надзора в июле 2022 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "66327", "66329", "66331", "66333" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17349", "name": "в -1180 от 02.08.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №4738 от 01.08.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4738 от 01.08.2022", "num_date_in": "в -1180", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за август 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66309" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17347", "name": "в -1179 от 02.08.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №4452 от 31.07.2022/Акт №4471 от 31.07.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №4452 от 31.07.2022/Акт №4471 от 31.07.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "в -1179", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие за июль, за аренду автомобиля по дог. №010-2022.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66305", "66307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17345", "name": "В-1177 от 02.08.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №188 от 31.07.2022; 2. УПД №228 от 31.07.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №188 от 31.07.2022; 2. УПД №228 от 31.07.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1177", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2022 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66297", "66299", "66301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17343", "name": "В-1173 от 02.08.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.07.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000053846 от 31.07.2022; Сч-ф №220731-103421 от 31.07.2022", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.07.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000053846 от 31.07.2022; Сч-ф №220731-103421 от 31.07.2022", "num_date_in": "В-1173", "amount": "14 805, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66289", "66291", "66293", "66295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17341", "name": "в - 1178 от 02.08.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №41 от 27.07.2022/Акт №41 от 31.07.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №41 от 27.07.2022/Акт №41 от 31.07.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в - 1178", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за Услуги охраны \r\nпо Договору № 36-\r\n2018/О от 12.11.2018 г. за период с\r\n01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.\r\n+ акт за июль.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66285", "66287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17339", "name": "В-1176 от 02.08.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 227 от 31.07.2022; Счет № 187 от 31.07.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 227 от 31.07.2022; Счет № 187 от 31.07.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1176", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за июдь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66279", "66281", "66283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17337", "name": "бн от 02.08.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И-МС-96685 от 29.07.22 Счет И-МС-93599 от 22.07.22", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\"", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС-96685 от 29.07.22 Счет И-МС-93599 от 22.07.22", "num_date_in": "бн", "amount": "12553,8", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ продуктов в бар ОП.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "66277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17335", "name": "бн от 02.08.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11122248917 от 01.08.2022/СЧЕТ SL11122255787 от 01.08.22/СЧЕТ SL11122254826 от 01.08.22", "date_create": "02.08.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11122248917 от 01.08.2022/СЧЕТ SL11122255787 от 01.08.22/СЧЕТ SL11122254826 от 01.08.22", "num_date_in": "бн", "amount": "14847", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ напитков для ОП.\r\nВода с газом, без газа, шампанское на апероль.\r\n3 разных счета, так как собирали с разных поставок.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66269", "66271", "66273" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17327", "name": "В-1171 от 01.08.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 37 от 31.07.2022; Счет № 033 от 31.07.2022; Сч-ф № 33 от 31.07.2022_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 37 от 31.07.2022; Счет № 033 от 31.07.2022; Сч-ф № 33 от 31.07.2022_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-1171", "amount": "216 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания на Объекте за отчетный период с 01.07.2022 по 31.07.2022.\r\nЦиклы 95, 96, 97.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66217", "66219", "66221", "66223", "66225", "66227", "66229", "66231" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17325", "name": "В-1170 от 01.08.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\" Договор № 44-22 от 14.07.2022; Счет № 239 от 28.07.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\"", "company_name": "1357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 44-22 от 14.07.2022; Счет № 239 от 28.07.2022", "num_date_in": "В-1170", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "1. Договор на выполнение актуализации расчетных работ по гидрогеологическому моделированию и количественной оценки геологического риска.\r\nСтоимость работ составляет 70 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на оплату аванса в размере 50% - 35 000,00 руб., в том числе НДС 20 %. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66205", "66207", "66209", "66211", "66213" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17323", "name": "В-1169 от 01.08.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт № 09/ИГЦ от 29.07.2022; Счет № 163 от 29.07.2022; Сч-ф № 163 от 29.07.2022_ по договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 09/ИГЦ от 29.07.2022; Счет № 163 от 29.07.2022; Сч-ф № 163 от 29.07.2022_ по договору № 01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021", "num_date_in": "В-1169", "amount": "958 200,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору № 01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021 г. по разработке рабочей документации: (ТХ-1.1; АР-2.3; ПТ-2; ЭОМ-1.2; ЭОМ-2.2; СС-1; АПС-1).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66193", "66195", "66197", "66199", "66201", "66203" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17319", "name": "В-1167 от 01.08.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022", "num_date_in": "В-1167", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.1", "comment": "Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66167", "66169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17317", "name": "В-1164 от 01.08.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет № 17 от 27.07.2022 по договору № МК280422 от 28.04.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 17 от 27.07.2022 по договору № МК280422 от 28.04.2022", "num_date_in": "В-1164", "amount": "436 050, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания, в соответствии с п.2.3 Договора № МК280422 от 28.04.2022", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2022", "file_ids": [ "66163", "66165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17315", "name": "В-1165 от 01.08.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС3 № 1 от 26.07.2022; Счет № 16 от 27.07.2022; Сч-ф № 20 от 27.07.2022_по договору № МК280422 от 28.04.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\"", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС3 № 1 от 26.07.2022; Счет № 16 от 27.07.2022; Сч-ф № 20 от 27.07.2022_по договору № МК280422 от 28.04.2022", "num_date_in": "В-1165", "amount": "2 180 250,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за проектирование, доставку и монтаж моста.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66153", "66155", "66157", "66159", "66161" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17313", "name": "В-1129/1 от 01.08.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 от 01.07.2022; Счет № 33 от 01.07.2022; Сч-ф № 44 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 31.05.2022 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 от 01.07.2022; Счет № 33 от 01.07.2022; Сч-ф № 44 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 31.05.2022 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1129/1", "amount": "4 523 601, 16 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№ 6 к договору № ЛУС01/21-БД за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66125", "66127", "66129", "66131", "66133", "66135", "66137", "66139", "66141", "66143", "66145", "66147", "66149", "66151" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17311", "name": "В-1158 от 29.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 от 01.07.2022; Счет № 34 от 01.07.2022; Сч-ф № 46 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 31.05.2022 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 от 01.07.2022; Счет № 34 от 01.07.2022; Сч-ф № 46 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 31.05.2022 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1158", "amount": "6 677 074, 15 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№ 6 к договору № ЛУС01/21-БД за июль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66097", "66099", "66101", "66103", "66105", "66107", "66109", "66111", "66113", "66115", "66117", "66119", "66121", "66123" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17309", "name": "В-1168 от 01.08.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022 г.", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022 г.", "num_date_in": "В-1168", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66093", "66095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17305", "name": " studio@uran.tv studio@uran.tv 29 июля в 0:19 от 01.08.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 38 от 28.07.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "38 от 28.07.2022", "num_date_in": " studio@uran.tv studio@uran.tv 29 июля в 0:19", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "66087", "66089", "66091" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17303", "name": "В-1162 от 29.07.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия № 149/22 от 13.07.2022; Счет № 149/22 от 13.07.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Претензия № 149/22 от 13.07.2022; Счет № 149/22 от 13.07.2022", "num_date_in": "В-1162", "amount": "1 048 929,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Претензия № 149/22 от 13.07.2022 за самовольное пользование централизованной системой водоотведения сточных вод.\r\n2. Счет на оплату по претензии № 149/22 на сумму 1 048 929,01 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66067", "66069", "66071" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17301", "name": "76/22 от 01.08.2022 Арзыкаев Эльяр 76/22 от 01.08.2022", "date_create": "01.08.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "76/22 от 01.08.2022", "num_date_in": "76/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "66063", "66065" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17293", "name": "в -1153/1 от 29.07.2022 ООО \"ИНТЕР-ТОРГ\" Счет №47 от 29.07.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНТЕР-ТОРГ\"", "company_name": "1391", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №47 от 29.07.2022", "num_date_in": "в -1153/1", "amount": "35700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги Клининга в меховом салоне после ремонта.\r\nПомещение 250 м кв. С зеркалами, стеклами, металлическими элементами, плиткой на полу, окном 22 м кв. \r\nСтоимость работ средняя по москве с учетом оборудования и чистящих средств подрядчика.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "66047", "66049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17291", "name": "В-1156 от 29.07.2022 ООО \"ЦИЭКС\" кт №013/1 от 18.07.2022 по дог. № 013/22/ОЗС/77/07; 3. Счет №07/18-1 от 18.07.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "кт №013/1 от 18.07.2022 по дог. № 013/22/ОЗС/77/07; 3. Счет №07/18-1 от 18.07.2022", "num_date_in": "В-1156", "amount": "275 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата выполненных работ по Договору №013/22/О3С/77/07 по определению прочности характеристик материалов кирпичной кладки.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "66039", "66041", "66043", "66045" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17289", "name": "В-1151 от 29.07.2022 ООО \"Связьгарант\" Договор № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "ООО \"СВЯЗЬГАРАНТ\"", "company_name": "1395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 0СУТ-000936 от 27.04.2022", "num_date_in": "В-1151", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор на поставку оборудования и монтажные работы. Усиление сигнала сот. связи. Рабочая документация по разделу СС.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2022", "file_ids": [ "66037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17287", "name": "В-1155 от 29.07.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акт КС-2 №1/0222 от 25.07.2022 по ДС №02/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1-02222 от 25.07.2022; Счет №62 от 29.07.2022; Сч-ф №91 от 29.07.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №02" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №1/0222 от 25.07.2022 по ДС №02/ИН-ИБ к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №1-02222 от 25.07.2022; Счет №62 от 29.07.2022; Сч-ф №91 от 29.07.2022", "num_date_in": "В-1155", "amount": "820 525, 02", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "66025", "66027", "66029", "66031", "66033", "66035" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17283", "name": "В-1154 от 29.07.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет, сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет, сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-1154", "amount": "2 859 943, 40", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "65963", "65965", "65967", "65969", "65971", "65973", "65975", "65977", "65979", "65981", "65983", "65985", "65987", "65989", "65991" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17281", "name": "В-1099 от 19.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет №51 от 18.07.2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51 от 18.07.2022 по Договору №2022/04-2 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-1099", "amount": "209 430 791,96", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж по Дог. №2022-04-2 от 18.04.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65957", "65959", "65961" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17279", "name": "В-1152 от 29.07.2022 ООО \"Студия 54\" Счет № 42 от 29.07.2022 по договору № 373 от 12.07.2022", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 42 от 29.07.2022 по договору № 373 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1152", "amount": "3 750 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оплата Этапа № 1 (Планировочное решение) по Договору № 373 от 12.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65939", "65941" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17277", "name": "В-1150 от 29.07.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.08.2022; Счет № 4/7-57-14/648; Счет-фактура № 40000000611 от 01.08.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "29.07.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.08.2022; Счет № 4/7-57-14/648; Счет-фактура № 40000000611 от 01.08.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1150", "amount": "399 363,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июль 2022 г.\r\nЭтап № 10.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "65875", "65877", "65879", "65881", "65883", "65885" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17275", "name": "В-1143 от 28.07.2022 ПАО \"МОЭК\" Счет-оферта №10-00/22-4673 от 27.07.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №10-00/22-4673 от 27.07.2022", "num_date_in": "В-1143", "amount": "46 792, 80", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Подготовка и выдача технического задания.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2022", "file_ids": [ "65805", "65807" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17269", "name": "В-1149 от 28.07.2022 ООО \"ПС-ПРОФИ\" Акт от 21.06.2022; Счет № 20/2 от 20.07.2022; Сч-ф № 11 от 21.07.2022_по ДС № 1 к Договору № 10/03/22", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ООО \"ПС-ПРОФИ\"", "company_name": "1215", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10/03/22", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 21.06.2022; Счет № 20/2 от 20.07.2022; Сч-ф № 11 от 21.07.2022_по ДС № 1 к Договору № 10/03/22", "num_date_in": "В-1149", "amount": "152 790,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по изготовлению декоративной металлической решетки.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65763", "65765", "65767", "65769" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17267", "name": "В-1147 от 28.07.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022 г.", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности от 28.07.2022 г.", "num_date_in": "В-1147", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65751" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17265", "name": "В-1138 от 27.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение о конфиденциальности от 27.07.2022 г.", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности от 27.07.2022 г.", "num_date_in": "В-1138", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65747", "65749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17263", "name": "в -1148 от 28.07.2022 ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000165 от 28.07.2022/Заказ-наряд №0000015009 от 26.07.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000165 от 28.07.2022/Заказ-наряд №0000015009 от 26.07.2022", "num_date_in": "в -1148", "amount": "24700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доплата за ремонт автомобиля Toyota 200/\r\nТак же прикладываю закрывающие документы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65737", "65739", "65741" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17261", "name": "В-1127 от 25.07.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №088-А от 25.07.2022, Счет №0089-А от 25.07.2022, Счет №0090-СА от 25.07.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №088-А от 25.07.2022, Счет №0089-А от 25.07.2022, Счет №0090-СА от 25.07.2022", "num_date_in": "В-1127", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за август 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "65729", "65731", "65733" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17259", "name": "В-1145 от 28.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\" Договор № 47-22 от 18.07.2022; Счет № 232 от 26.07.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ\"", "company_name": "1357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 47-22 от 18.07.2022; Счет № 232 от 26.07.2022", "num_date_in": "В-1145", "amount": "70000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 47-22 от 18.07.2022 г. на выполнение актуализации расчетных работ по гидрогеологическому моделированию и количественной оценке геологического риска. Цена договора составляет 70 000,00 в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на авана в размере 50 % по Договору № 47-22 от 18.07.2022 г. - 35 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65717", "65719", "65721", "65723", "65725" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17255", "name": "в-1141 от 28.07.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-49696 от 01.08.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-49696 от 01.08.2022", "num_date_in": "в-1141", "amount": "814 105,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65653", "65655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17253", "name": "в-1140 от 28.07.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-48560 от 01.08.2022", "date_create": "28.07.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-48560 от 01.08.2022", "num_date_in": "в-1140", "amount": "18 970,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65649", "65651" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17249", "name": "в - 1137 от 27.07.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №58275 от 26.07.2022 по дог. №67", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №58275 от 26.07.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1137", "amount": "11350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\r\nАрхыз/стаканчики/молоко - ЦО\r\nЭльбрус/Alpro - на нужды руководства", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "65601" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17247", "name": "В-1136 от 27.07.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-2 от 30.04.2022 по договору № 2008519)", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-2 от 30.04.2022 по договору № 2008519)", "num_date_in": "В-1136", "amount": "10 335,90 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "65569", "65571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17245", "name": "бн от 27.07.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 27.07.2022", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 27.07.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "65567" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17243", "name": "ТЗК - 40 22 от 27.07.2022 ООО \"КОМУС\" 0VT-2864590-40932789", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0VT-2864590-40932789", "num_date_in": "ТЗК - 40 22", "amount": "12 717.63", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ канцелярии для ТЗК.\r\nК счету применены скидки. \r\nP.S. Кофе для гостей ЦО. Включаю в этот счет, что бы распределить расходы и не все ложилось на ИНГЕО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65565" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17241", "name": "в - 1134 от 27.07.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-40925616 от 26.07.2022/Счет №0VT-550405-40925857/Счет №0VT-550405-40929944/Счет №0VT-550405-40931182", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-40925616 от 26.07.2022/Счет №0VT-550405-40925857/Счет №0VT-550405-40929944/Счет №0VT-550405-40931182", "num_date_in": "в - 1134", "amount": "44 280,18", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС\r\n- Канцелярия и расходники для ЦО и ОП\r\n- Бумага для ЦО и ОП\r\n- Чистящие для ЦО и ОП\r\n- Напитки для ОП \r\nКо всем счетам применены (максимальные на данный момент) скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65557", "65559", "65561", "65563" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17239", "name": "В-1133 от 26.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акты о приёмке выполненных работ, счета и сч-ф по ДС №1 к дог. №6-04/21", "date_create": "27.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акты о приёмке выполненных работ, счета и сч-ф по ДС №1 к дог. №6-04/21", "num_date_in": "В-1133", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты о приёмке выполненных работ за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65493", "65495", "65497", "65499", "65501", "65503", "65505", "65507", "65509", "65511", "65513", "65515", "65517", "65519", "65521", "65523", "65525", "65527", "65529", "65531", "65533", "65535", "65537", "65539", "65541", "65543", "65545", "65547", "65549", "65551", "65553", "65555" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17233", "name": "В-724 от 17.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №1 от 30.04.2022 по Дог. №2022/04-1 от 01.04.2022; Справка КС-3 №1 от 30.04.2022; Счет №40 от 30.04.2022; Сч-ф №19 от 30.04.2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт КС-2 №1 от 30.04.2022 по Дог. №2022/04-1 от 01.04.2022; Справка КС-3 №1 от 30.04.2022; Счет №40 от 30.04.2022; Сч-ф №19 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-724", "amount": "2 865 102, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по отделке офиса продаж за апрель 2022г.\r\n\r\nДокументы загружены, после корректировки Договора №2022/04-1 от 01.04.2022, который находится на согласовании под номером В-696/2.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65459", "65461", "65463", "65465", "65467", "65469" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17231", "name": "В-696/2 от 26.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/04-1 от 01.04.2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/04-1 от 01.04.2022", "num_date_in": "В-696/2", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.1", "comment": "Договор на СМР по отделке офиса продаж.\r\n\r\nДоговор на согласование загружен повторно.\r\nВнесены корректировки в п.3 сметного расчета, на сумму 6 000, 00 р.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17229", "name": "В-1129 от 26.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы за по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Документы за по ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД КС-2; КС-3; Счет и Сч-ф", "num_date_in": "В-1129", "amount": "4 535 856, 47", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№6 за июль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65417", "65419", "65421", "65423", "65425", "65427", "65429", "65431", "65433", "65435", "65437", "65439", "65441", "65443" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17227", "name": "в - 1132 от 26.07.2022 ООО \"КлиникАвто\" Счет №0000000164 от 26.07.2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"КЛИНИКАВТО\"", "company_name": "1355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0000000164 от 26.07.2022", "num_date_in": "в - 1132", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за запасные части по ремонту а/м Toyota Land Cruiser 200.\r\n\r\nПрошу скорейших согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65415" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17219", "name": "В-1130/1 от 26.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №6-Д к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за июнь 2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №6-Д к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за июнь 2022", "num_date_in": "В-1130/1", "amount": "1 323 830, 40", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за июнь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "65371", "65373", "65375", "65377", "65379", "65381", "65383", "65385" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17217", "name": "В-1117 от 22.07.2022 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" ММС#207011033", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ММС#207011033", "num_date_in": "В-1117", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Очень срочный счет. Прошу оплатить по возможности", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "65357", "65359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17213", "name": "В-1126 от 25.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №7 от 30.06.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №7 от 30.06.2022; Счет №56 от 30.06.2022; Сч-ф №29 от 30.06.2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №7 от 30.06.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №7 от 30.06.2022; Счет №56 от 30.06.2022; Сч-ф №29 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1126", "amount": "1 554 379, 68", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке за июнь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2022", "file_ids": [ "65267", "65269", "65271", "65273", "65275", "65277" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17211", "name": "В-1125 от 25.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за июнь 2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за июнь 2022", "num_date_in": "В-1125", "amount": "777 117, 72", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за июнь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65239", "65241", "65243", "65245", "65247", "65249", "65251", "65253", "65255", "65257", "65259", "65261" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17209", "name": "В-1124 от 25.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за май 2022", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за май 2022", "num_date_in": "В-1124", "amount": "2 235 087, 98", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно монтажных работ за май 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2022", "file_ids": [ "65201", "65203", "65205", "65207", "65209", "65211", "65213", "65215", "65217", "65219", "65221", "65223", "65225" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17207", "name": "В-1128 от 26.07.2022 ПАО \"МОЭК\" Договор № 01.01041701-ДВ; Технический акт к Договору ", "date_create": "26.07.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 01.01041701-ДВ; Технический акт к Договору ", "num_date_in": "В-1128", "amount": "1", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Договор купли-продажи теплоносителя по врезке 2Ду150, 2Ду80 на объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "65181", "65183" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17195", "name": "В-875/3 от 25.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "num_date_in": "В-875/3", "amount": "30 682 072, 46", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса СМР и отделочных работ за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2022", "file_ids": [ "65091", "65093", "65095", "65097", "65099", "65101", "65103", "65105", "65107", "65109", "65111", "65113", "65115", "65117", "65119", "65121" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17191", "name": "В-1118 от 22.07.2022 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Счет №453 от 18.07.2022 к дог №02-01-2018", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "ООО \"ЛИНТЕКСТ\"", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №453 от 18.07.2022 к дог №02-01-2018", "num_date_in": "В-1118", "amount": "419 200", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет на оплату печатной продукции для офиса продаж. \r\n\r\nПервые две позиции - это имиджевый буклет в двух вариантах изготовления. \r\nПервый (тираж 10 шт.) - презентационный образцы для работы в офисе продаж. \r\nВторой (тираж 50 шт.) - удешевленный вариант, чтобы отдавать клиентам с собой. Проработали специально два варианта для экономии, чтобы не отдавать первый (дорогой) всем клиентам. \r\nТретий позиция - папки для офиса продаж. На данный момент в офисе осталось 3 штуки. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "65087", "65089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17189", "name": "В-1085 от 25.07.2022 ООО \"НПЦ Основа\" ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №51-22 от 18.05.2022; Счет №235 от 13.07.2022", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №51-22 от 18.05.2022; Счет №235 от 13.07.2022", "num_date_in": "В-1085", "amount": "98 679, 43", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Аванс на выполнение инженерно-экологических изысканий.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "64989", "64991", "64993" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17187", "name": "бн от 25.07.2022 ООО \"КБ СЕРВИС\" Счет на оплату № 357605 от 20.07.2022 ", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "ООО \"КБ СЕРВИС\"", "company_name": "481", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 357605 от 20.07.2022 ", "num_date_in": "бн", "amount": "40 898,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Необходимое обновление посуды в ОП.\r\n\r\nПоддерживать достаточное количество барной посуды (из имеющегося перечня) проблематично, тк она тех брендов, которые нас покидают.\r\nПостепенно надо обновлять. С учетом возможности докупки, так как бой посуды неизбежен.\r\n\r\nВ данном счете необходимое стекло.\r\nЧайную и кофейную посуду выгружу позже. \r\nОжидаю новую поставку на склад.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64987" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17185", "name": "В-1121 от 25.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №6 к Дог. №305/С от 05.07.2021", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 к Дог. №305/С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1121", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "ДС№6 на дополнительные работы \"Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "64985" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17183", "name": "В-1051 от 25.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 5 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 97 от 06.07.2022", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305/С" ], "num_date_str": "ДС № 5 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 97 от 06.07.2022", "num_date_in": "В-1051", "amount": "1 350 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. ДС № 5 к Договору подряда № 305/С от 05.07.2021 г. по устройству конструкций опор трубопроводов байпасов тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения, напорной бытовой канализации в арке корпусов БГ (на период строительства).\r\nЦена дополнительных работ составляет 1 500 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 350 000,00 руб.\r\nПроцесс загружается повторно, после изменения формулировок Юридическим отделом.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "64977", "64979", "64981", "64983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17181", "name": "В-1050/1 от 25.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 4 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 96 от 06.07.2022", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305/С" ], "num_date_str": "ДС № 4 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 96 от 06.07.2022", "num_date_in": "В-1050/1", "amount": "100 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.3.1", "comment": "1. ДС № 4 к Договору подряда № 305/С от 05.07.2021 г. на работы по временному подключению помещения по адресу: Б. Дмитровка, вл. 9, стр. 1, к электрическим сетям механизации.\r\nЦена дополнительных работ составляет 200 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 100 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "64969", "64971", "64973", "64975" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17177", "name": "В-1116 от 22.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки выполненной док-ции; Акт №19 от 22.07.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №52 от 22.07.2022; Сч-ф №26 от 22.07.2022", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки выполненной док-ции; Акт №19 от 22.07.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №52 от 22.07.2022; Сч-ф №26 от 22.07.2022", "num_date_in": "В-1116", "amount": "1 223 172, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласования проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2022", "file_ids": [ "64949", "64951", "64953", "64955", "64957" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17175", "name": "В-1119 от 22.07.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 394", "date_create": "25.07.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "394", "num_date_in": "В-1119", "amount": "180", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64941", "64943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17173", "name": "В-1107 от 21.07.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт №26351 от 30.06.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №32021 от 30.06.2022;Сч-ф №0630-01096 от 30.06.2022", "date_create": "22.07.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №26351 от 30.06.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №32021 от 30.06.2022;Сч-ф №0630-01096 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1107", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за июнь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64841", "64843", "64845", "64847" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17171", "name": "В-1105 от 20.07.2022 ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Договор №084-ВД от 08.06.2022; Счет №192 от 18.07.2022", "date_create": "22.07.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №084-ВД от 08.06.2022; Счет №192 от 18.07.2022", "num_date_in": "В-1105", "amount": "12 395 833, 45", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "Отделочные работы ", "comment": "Предоплата по Договору подряда №084-ВД от 08.06.2022г. За изделия.", "payment_due": "", "approved_date": "23.08.2022", "file_ids": [ "64833", "64835", "64837" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17159", "name": "В-1114 от 21.07.2022 КОНВЕНТ-ПЛЮС В-1114 от 21.07.2022 Конвент-Плюс (Счет №1438 от 20.07.2022 по дог. №157)", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1114 от 21.07.2022 Конвент-Плюс (Счет №1438 от 20.07.2022 по дог. №157)", "num_date_in": "В-1114", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за август 2022г. Срок оплаты до 01.08.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2022", "file_ids": [ "64777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17157", "name": "В-1113 от 21.07.2022 ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" КС-2 №1 от 15.07.2022 по ДС №1 к дог. №02/02-2022; КС-3 №1 от 15.07.2022 по ДС №1 к дог. №02/02-2022; Счет №11 от 15.07.2022; Сч-ф №9 от 15.07.2022", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2 №1 от 15.07.2022 по ДС №1 к дог. №02/02-2022; КС-3 №1 от 15.07.2022 по ДС №1 к дог. №02/02-2022; Счет №11 от 15.07.2022; Сч-ф №9 от 15.07.2022", "num_date_in": "В-1113", "amount": "6 910, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы и затраты согласно акта выполненных работ КС-2 №1 от 15.07.2022г., по ДС№1.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "64765", "64767", "64769", "64771", "64773", "64775" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17155", "name": "В-1103 от 05.07.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 66297", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "66297", "num_date_in": "В-1103", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64757", "64759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17153", "name": "В-1112 от 21.07.2022 ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" ДС №1 от 01.06.2022 к дог. №02/02-2022 от 08.02.2022", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\"", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.06.2022 к дог. №02/02-2022 от 08.02.2022", "num_date_in": "В-1112", "amount": "906910", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "ДС №1 от 01.06.2022 к дог. №02-02-2022 от 08.02.2022 на изменение объёма и стоимости Работ по Договору.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "64753", "64755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17151", "name": "В-1108 от 21.07.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт №26358 от 30.06.2022 к дог. №695 СПГ-21; Счет №32028 от 30.06.2022; Сч-ф №0630-01103 от 30.06.2022", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №26358 от 30.06.2022 к дог. №695 СПГ-21; Счет №32028 от 30.06.2022; Сч-ф №0630-01103 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1108", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64743", "64745", "64747", "64749" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17149", "name": "В-1095 от 18.07.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №Э-64-46028 от 30.06.2022 по дог. №80579364 от 09.01.2018", "date_create": "21.07.2022", "contractor": "АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\"", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №Э-64-46028 от 30.06.2022 по дог. №80579364 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1095", "amount": "172, 51", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Потребление электрической энергии и мощности за июнь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64735", "64737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17141", "name": "В-1106 от 20.07.2022 ООО \"М-ИНВЕСТ\" Счет №МИ00-210780 от 20.07.2022", "date_create": "20.07.2022", "contractor": "ООО \"М-ИНВЕСТ\"", "company_name": "1141", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №МИ00-210780 от 20.07.2022", "num_date_in": "В-1106", "amount": "94292", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сетевое хранилище и диски для него.\r\nВнимание! Счет действителен до 22.07.2022.\r\nОплата данного счета является согласием с условиями данного счета.\r\nСчет подлежит оплате в течение 2-х банковских дней, включая день выписки счета. \r\nНеобходим для децентрализации информации. На данный момент у нас имеется только одно сетевое хранилище на котором хранится большое количество информации ИНГЕОЦЕНТРА в частности у юристов, финансистов, бухгалтерии, секретариата. К примеру такие папки как \"сканы\", \"секретариат\", \"финотдел\", так же на нем хранятся резервные копии баз 1с. В случае выхода из строя данного хранилища есть угроза потери всей информации, либо длительное время на восстановление. Если будет хотя бы 2 хранилища, информация с одного будет копироваться на другое, что уменьшает риски.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64685", "64687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17133", "name": "В-1104 от 20.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 12.07.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №31 от 19.07.2022; Сч-ф №43 от 12.07.2022", "date_create": "20.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 12.07.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №31 от 19.07.2022; Сч-ф №43 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1104", "amount": "1 331 336, 40", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование проектной документации от 12.07.2022г", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64653", "64655", "64657", "64659", "64661" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17131", "name": "В-1102 от 20.07.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №22 от 30.06.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №173 от 07.07.2022; Приказ №05 от 14.07.2022", "date_create": "20.07.2022", "contractor": "ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\"", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №22 от 30.06.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №173 от 07.07.2022; Приказ №05 от 14.07.2022", "num_date_in": "В-1102", "amount": "70 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору №4-АН от 20.02.2018г., за период с 01.06.2022г., по 30.06.2022 г., в количестве 5-ти выездов специалистов на объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64645", "64647", "64649", "64651" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17129", "name": "В-1101 от 20.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 12.07.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №24 от 12.07.2022; Сч-ф №35 от 12.07.2022", "date_create": "20.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 12.07.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №24 от 12.07.2022; Сч-ф №35 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1101", "amount": "280 749, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование проектной документации от 12.07.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "64633", "64635", "64637", "64639", "64641" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17125", "name": "В-1100 от 20.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №656 от 08.07.2022; Сч-ф №656 от 08.07.2022", "date_create": "20.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №656 от 08.07.2022; Сч-ф №656 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1100", "amount": "1 418 515, 80", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "64627", "64629" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17117", "name": "В-1097 от 19.07.2022 ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №191 от 15.07.2022", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\"", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 21.06.2022 к дог. №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №191 от 15.07.2022", "num_date_in": "В-1097", "amount": "24 138 868, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС№1 на дополнительные работы.\r\nСчет на аванс по ДС№1 от 21.06.2022 г., за проведение дополнительных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64477", "64479", "64481" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17115", "name": "В-1092 от 15.07.2022 ООО \"ПС-ПРОФИ\" ДС №1 от 09.06.2022 к Договору №10/03/22 от 10.03.2022", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "ООО \"ПС-ПРОФИ\"", "company_name": "1215", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №10/03/22" ], "num_date_str": " ДС №1 от 09.06.2022 к Договору №10/03/22 от 10.03.2022", "num_date_in": "В-1092", "amount": "108500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.9.", "comment": "ДС№1 к Договору №10/03/22 от 10.03.2022 на изменения в пунктах Договора.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "64473" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17113", "name": "В-1058 от 08.07.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 360", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "360", "num_date_in": "В-1058", "amount": "3700", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64449", "64451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17109", "name": "Счет №57986 от 18.07.2022 по дог. №67 от 19.07.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №57986 от 18.07.2022 по дог. №67", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57986 от 18.07.2022 по дог. №67", "num_date_in": "Счет №57986 от 18.07.2022 по дог. №67", "amount": "5806", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ б/а напитков в ЦО.\r\n-Архыз/стаканчики/молоко - ЦО\r\n-Эльбрус на нужды руководства\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64395" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17107", "name": "бн от 19.07.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет на оплату № 57987 от 18 июля 2022 г", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 57987 от 18 июля 2022 г", "num_date_in": "бн", "amount": "1 936,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64393" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17097", "name": "В-1042/1 от 18.07.2022 ООО \"ЦЕНТР ОПСН - СЕРВИС\" Договор №67/22-22 от 14.06.2022; Счет №67/22-22/С1 от 14.07.22", "date_create": "19.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТР ОПСН - СЕРВИС\"", "company_name": "105", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №67/22-22 от 14.06.2022; Счет №67/22-22/С1 от 14.07.22", "num_date_in": "В-1042/1", "amount": "950 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Оплата аванса по Договору. Корректировка СТУ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64363", "64365", "64367", "64369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17093", "name": "В-1096 от 18.07.2022 от 18.07.2022 Правительство Москвы (Департамент по конкурентной политике) № 11 ", "date_create": "18.07.2022", "contractor": "1351", "company_name": "1351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 11 ", "num_date_in": "В-1096 от 18.07.2022", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 11 к инвестиционному контракту (об исключении ЗАО \"НВП\")", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64331" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17089", "name": "В-1086 от 14.07.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Счет №00000093389 от 31.12.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.18", "date_create": "18.07.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00000093389 от 31.12.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.18", "num_date_in": "В-1086", "amount": "13 324, 30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2022", "file_ids": [ "64325", "64327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17087", "name": "бн от 18.07.2022 ООО \"ПРОФИТЭКС\" СЧЕТ № 134 от 18 июля 2022 г.", "date_create": "18.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФИТЭКС\"", "company_name": "1349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 134 от 18 июля 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "17000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ полотенец для рук в ОП.\r\nЗаказ 300 шт обусловлен примерным расчетом.\r\n~ 20 шт в день * 7 дней = 140 шт в неделю (сдаем в стирку). \r\nВ это время используем второй комплект из 150 шт.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17081", "name": "в - 1094 от 18.07.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0EP-550405-16137851 от 14.07.2022", "date_create": "18.07.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-550405-16137851 от 14.07.2022", "num_date_in": "в - 1094", "amount": "35 302,06", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Заправка и восстановление (адаптация под заправку) 11 картриджей. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64315" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17031", "name": "бн от 15.07.2022 ООО \"Зелинский и Розен парфюмерия\" Счет на оплату № 5923 от 14 июля 2022 г.", "date_create": "15.07.2022", "contractor": "ООО ЗЕЛИНСКИЙ И РОЗЕН ПАРФЮМЕРИЯ", "company_name": "1347", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 5923 от 14 июля 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "20,320.00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "3 комплекта моющих и уходовых средств для рук в клиентские зоны ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64217" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17015", "name": "В-1089 от 14.07.2022 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" ДС №1 к соглашению №2956м о порядке компенсации от 29.04.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\"", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 к соглашению №2956м о порядке компенсации от 29.04.2022", "num_date_in": "В-1089", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.5", "comment": "ДС№1 к Соглашению о порядке компенсации от 29.04.2022г., №2956м.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17013", "name": "В-1055 от 08.07.2022 КОНВЕНТ-ПЛЮС Акт №1066 от 30.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1066 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1055", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за июнь 2022, аренда помещения по юр. адресу за июнь 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64167", "64169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17011", "name": "В-1069 от 14.07.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000086 от 30.06.2022, Акт №00000087 от 30.06.2022, Акт №00000085 от 30.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000086 от 30.06.2022, Акт №00000087 от 30.06.2022, Акт №00000085 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1069", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за июнь 2022г. Аренда за июнь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64161", "64163", "64165" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17009", "name": "В-1071 от 14.07.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №082-А от 01.07.2022, Счет №083-А от 01.07.2022, ", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №082-А от 01.07.2022, Счет №083-А от 01.07.2022, ", "num_date_in": "В-1071", "amount": "83 235,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл.энергии за 2 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64153", "64155", "64157", "64159" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17007", "name": "В-1070 от 14.07.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0073-А от 01.07.2022, Счет №0074-А от 01.07.2022, Счет №0075-СА от 01.07.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0073-А от 01.07.2022, Счет №0074-А от 01.07.2022, Счет №0075-СА от 01.07.2022", "num_date_in": "В-1070", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А, № АД/22-03А/СА). Срок оплаты до 29.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64141", "64143", "64145", "64147", "64149", "64151" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17005", "name": "В-1842 от 15.12.2021 от 15.12.2021 МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ 05-07-21-1123-01/1", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ", "company_name": "259", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-21-1123-01/1", "num_date_in": "В-1842 от 15.12.2021", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение сроков предоставления информации в ЕИЖС. Причины нарушения - аналогичны, как и по ранее согласованным и оплаченным постановлениям. В декабре 2021 г. было вынесено 3 постановления (2 уже оплачено).\r\nОплатить штраф необходимо до 06.08.2022 г. Реквизиты для оплаты указаны в Постановлении. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64135", "64137", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17003", "name": "В-1061 от 11.07.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-5 от 30.06.2022 по Договору №2008519", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2008519-5 от 30.06.2022 по Договору №2008519", "num_date_in": "В-1061", "amount": "3 316, 35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату по Договору №2008519 от 27.01.2016г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64131", "64133" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "17001", "name": "В-1081 от 13.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №9 от 15.07.2022 к Дог. №304 от 25.02.2013; Счет №102 от 15.07.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №9 от 15.07.2022 к Дог. №304 от 25.02.2013; Счет №102 от 15.07.2022", "num_date_in": "В-1081", "amount": "4 600 452, 66", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "ДС №9 к Договору №304 от 25 февраля 2013г. на дополнительные работы по корректировке проектной документации, по инициативе Застройщика.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64123", "64125", "64127", "64129" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16999", "name": "В-1072 от 13.07.2022 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6265163 от 30.06.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №1235940 от 12.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\"", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6265163 от 30.06.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №1235940 от 12.06.2022", "num_date_in": "В-1072", "amount": "88 658, 72", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов по Договору №18/1502 за 2кв. 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "64113", "64115", "64117", "64119" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16997", "name": "В-1084 от 13.07.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 30.06.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №30/06/22-021 от 30.06.2022; Сч-ф № 477 от 30.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 30.06.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №30/06/22-021 от 30.06.2022; Сч-ф № 477 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1084", "amount": "225 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору согласно Акта от 30.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64103", "64105", "64107", "64109", "64111" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16995", "name": "В-1083 от 13.07.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 30.06.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/06/22-022 от 30.06.2022; Сч-ф №478 от 30.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт от 30.06.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 30/06/22-022 от 30.06.2022; Сч-ф №478 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1083", "amount": "1 069 736, 33", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке РД.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "64093", "64095", "64097", "64099", "64101" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16993", "name": "В-1082 от 13.07.2022 АО \"ФОДД\" Выполнение за июнь. КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №52 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №52" ], "num_date_str": "Выполнение за июнь. КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №52 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1082", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2022г.; КС-2, КС-3, счета и сч-ф по ДС №52 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2022", "file_ids": [ "64017", "64019", "64021", "64023", "64025", "64027", "64029", "64031", "64033", "64035", "64037", "64039", "64041", "64043", "64045", "64047", "64049", "64051", "64053", "64055", "64057", "64059", "64061", "64063", "64065", "64067", "64069", "64071", "64073", "64075", "64077", "64079", "64081", "64083", "64085", "64087", "64089", "64091" ], "file_count": 38, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16991", "name": "В-1080 от 13.07.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.06.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №258 от 01.07.2022; Сч-ф №245 от 30.06.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.06.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №258 от 01.07.2022; Сч-ф №245 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1080", "amount": "560 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству в период с 01.06.2022г., по 30.06.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64007", "64009", "64011", "64013", "64015" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16989", "name": "В-1079 от 13.07.2022 ООО \"Интербилдинг\" Счет №56 от 13.07.2022 по ДС №03/ИН-ИБ от 17.06.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.202", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №03" ], "num_date_str": "Счет №56 от 13.07.2022 по ДС №03/ИН-ИБ от 17.06.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.202", "num_date_in": "В-1079", "amount": "77 471 817, 88", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по Договору №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.21г., согласно ДС№3/ИН-ИБ от 17.06.22г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "64001", "64003", "64005" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16987", "name": "В-1078 от 13.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 12.07.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №49 от 12.07.2022; Сч-ф №24 от 12.07.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 12.07.2022 по дог. №2021/10-10; Счет №49 от 12.07.2022; Сч-ф №24 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1078", "amount": "241 368, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "21.07.2022", "file_ids": [ "63991", "63993", "63995", "63997", "63999" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16985", "name": "В-1077 от 13.07.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт сдачи-приемки выполненной док-ции от 12.07.2022 по дог. №2021/02-3; Акт №18 от 12.07.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №50 от 12.07.2022;Сч-ф №25 от 12.07.2022", "date_create": "14.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\"", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненной док-ции от 12.07.2022 по дог. №2021/02-3; Акт №18 от 12.07.2022 по дог. №2021/02-3; Счет №50 от 12.07.2022;Сч-ф №25 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1077", "amount": "742 104, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "21.07.2022", "file_ids": [ "63981", "63983", "63985", "63987", "63989" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16981", "name": "В-1067 от 12.07.2022 ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\" Договор №01-07/22 от 08.07.2022", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "ООО \"КВИТТЕР-ЕМОБИЛИТИ\"", "company_name": "1341", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №01-07/22 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1067", "amount": "49 130 635, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.5", "comment": "Договор на поставку и монтаж зарядной инфраструктуры для электромобилей.", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "63953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16979", "name": "В-1076 от 12.07.2022 ООО \"Студия 54\" Договор №373 от 12.07.2022", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "ООО \"СТУДИЯ 54\"", "company_name": "1339", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №373 от 12.07.2022", "num_date_in": "В-1076", "amount": "12500016", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор №373 на разработку художественного проекта оформления интерьера.\r\nДоговор подписан. В случае корректировки оформляется протокол разногласия (условие подрядчика).", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2022", "file_ids": [ "63951" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16975", "name": "В-977/1 от 12.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-977/1", "amount": "358 203 011, 52", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС№6 на изменение объемов и стоимости работ.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2022", "file_ids": [ "63943", "63945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16971", "name": "В-1074 от 12.07.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение за июнь 2022 г.)", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение за июнь 2022 г.)", "num_date_in": "В-1074", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за июнь 2022г., по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63881", "63883", "63885", "63887", "63889", "63891", "63893", "63895", "63897", "63899", "63901", "63903", "63905", "63907", "63909", "63911", "63913", "63915", "63917", "63919", "63921", "63923", "63925" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16969", "name": "В-1068 от 12.07.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт №16 от 30.06.2022 по дог. №19/20 от 01.02.2021; Счет №51 от 04.06.2022; Сч-ф №300622/3 от 30.06.2022", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "ООО \"ГЕНПРОЕКТ\"", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №16 от 30.06.2022 по дог. №19/20 от 01.02.2021; Счет №51 от 04.06.2022; Сч-ф №300622/3 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1068", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг №16 от 30.06.2022г. по Договору №19/20 от 01 \"февраля\" 2021г.\r\nАвторский надзор за период с 01.06.2022г., по 30.06.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.09.2022", "file_ids": [ "63871", "63873", "63875", "63877" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16967", "name": "В-1073 от 12.07.2022 ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" №71 от 20.06.2022", "date_create": "13.07.2022", "contractor": "ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\"", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№71 от 20.06.2022", "num_date_in": "В-1073", "amount": "10 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы Контур.Экстерн", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63867", "63869", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16963", "name": "бн от 12.07.2022 ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т188815 от 12 июля 2022 г.", "date_create": "12.07.2022", "contractor": "ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\"", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т188815 от 12 июля 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "4 988,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "63863" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16959", "name": "В-1057 от 11.07.2022 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №45 от 08.07.2022", "date_create": "12.07.2022", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1057", "amount": "95000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю авансовый счет на приобретение ноутбука для аккаунт-менеджера. Данный ноутбук необходим для проведения дистанционных и выездных имиджевых встреч у агентств недвижимости. Также именно данная модель позволит произвести максимальную интеграцию со всеми остальными компьютерами коммерческого департамента. \r\nНа скане счета стоит подпись Груничева М.М. \r\n\r\nПосле приобретения компьютера внесем его в реестр техники у Цымляковой Анастасии. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2022", "file_ids": [ "63829", "63831" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16957", "name": "В-617/1 от 06.05.2022 ООО Миле СНГ Б. Дм. 1. ДС №02 от 06.05.2022 к дог. №Д0389448-ДППР-БТ", "date_create": "12.07.2022", "contractor": "961", "company_name": "961", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм. 1. ДС №02 от 06.05.2022 к дог. №Д0389448-ДППР-БТ", "num_date_in": "В-617/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Новое ДС в котором отражена реальное количество поставленной техники ", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2022", "file_ids": [ "63823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16953", "name": "В-1066 от 11.07.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 367 от 11.07.2022", "date_create": "12.07.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 367 от 11.07.2022", "num_date_in": "В-1066", "amount": "1860", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "63817", "63819" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16945", "name": "В-1065 от 11.07.2022 АО \"СофтЛайн Трейд\" Счет №AP000191992 от 11.07.2022", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "АО \"СОФТЛАЙН ТРЕЙД\"", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №AP000191992 от 11.07.2022", "num_date_in": "В-1065", "amount": "49616,89", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Продление текущей подписки microsoft 365 на год. Подписка присутствует у :\r\nМаксим Ашарин, Александра Морозкина, Надежда Арсентьева, Александр Шанев\r\nПродлить подписку необходимо до 20.07.2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63757", "63759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16943", "name": "В-1041/1 от 11.07.2022 ООО \"Синергия\" Договор №32/06 от 29.06.2022 Счет №75 от 11.07.2022 по дог. №32/06", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №32/06 от 29.06.2022 Счет №75 от 11.07.2022 по дог. №32/06", "num_date_in": "В-1041/1", "amount": "246870.40 евро ", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Договор направляется повторно, после внесение правок от подрядчика", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "63751", "63753", "63755" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16939", "name": "в -1062 от 11.07.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №57688 от 08.07.2022 по дог. №67", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57688 от 08.07.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в -1062", "amount": "7846", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды для ЦО.\r\n\r\nАрхыз/молоко/стаканчики - офис.\r\nЭльбрус - на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "63717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16935", "name": "В-1057 от 11.07.2022 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №45 от 08.07.2022", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1057", "amount": "95000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю авансовый счет для оплаты компьютера аккаунт-менеджера. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63709", "63711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16933", "name": "В-1059 от 11.07.2022 от 11.07.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 6 от 11.07.2022", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 6 от 11.07.2022", "num_date_in": "В-1059 от 11.07.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2022", "file_ids": [ "63703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16931", "name": "В-1060 от 11.07.2022 от 30.06.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" №473 от 30.06.2022", "date_create": "11.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\"", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№473 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1060 от 11.07.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "63697", "63699", "63701" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16929", "name": "в-1843 ОТ 15.12.2021 Г. от 03.12.2021 МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ 05-07-21-1124-01/1", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ", "company_name": "259", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-21-1124-01/1", "num_date_in": "в-1843 ОТ 15.12.2021 Г.", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "постановление о привлечении АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" к административной ответственности за несвоевременное предоставление сведений на портале нашдом.рф.\r\nПостановление было обжаловано в АС г. Москвы и в 9-ый арбитражный суд. Постановление оставлено без изменений. Оплатить штраф необходимо до 25.07.2022 г. во избежание двукратного увеличения штрафа. Реквизиты для оплаты указаны в Постановлении", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63677", "63679", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16927", "name": "В-1044 от 07.07.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" УПД №00079732 от 30.06.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2022-000031944 от 30.06.2022, УПД №VA220072886 от 30.06.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00079732 от 30.06.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000031", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "ООО \"НОВОСИСТЕМ\"", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №00079732 от 30.06.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №NSYS.RT2022-000031944 от 30.06.2022, УПД №VA220072886 от 30.06.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00079732 от 30.06.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000031944 от 30.06.2022, Счет №VA220072886 от 30.06.2022 по дог. №VA18057609", "num_date_in": "В-1044", "amount": "20 435,37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Необходимо оплатить до 15 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63665", "63667", "63669", "63671", "63673", "63675" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16897", "name": "В-1054 от 08.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная № 656 от 08.07.2022; Сч-ф № 656 от 08.07.2022", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 656 от 08.07.2022; Сч-ф № 656 от 08.07.2022", "num_date_in": "В-1054", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Клей для звукоизоляции.\r\nДокументы к Счету № 854 от 30.06.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63593", "63595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16895", "name": "В-1048 от 08.07.2022 ПАО \"МОЭК\" Соглашение № 500/22-ИНВ/1-И", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение № 500/22-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-1048", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Соглашение № 500/22-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "63589" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16893", "name": "В-1051 от 08.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 5 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 97 от 06.07.2022", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305/С" ], "num_date_str": "ДС № 5 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 97 от 06.07.2022", "num_date_in": "В-1051", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "1. ДС № 5 к Договору подряда № 305/С от 05.07.2021 г. по устройству конструкций опор трубопроводов байпасов тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения, напорной бытовой канализации в арке корпусов БГ (на период строительства).\r\nЦена дополнительных работ составляет 1 500 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 1 350 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63579", "63581", "63583", "63585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16891", "name": "В-1050 от 08.07.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 4 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 96 от 06.07.2022", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "АО \"СПКБРР\"", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №305/С" ], "num_date_str": "ДС № 4 к Договору № 305/С от 05.07.2021; Счет № 96 от 06.07.2022", "num_date_in": "В-1050", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "1. ДС № 4 к Договору подряда № 305/С от 05.07.2021 г. на работы по временному подключению помещения по адресу: Б. Дмитровка, вл. 9, стр. 1, к электрическим сетям механизации.\r\nЦена дополнительных работ составляет 200 000,00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Счет на оплату авансового платежа - 100 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63567", "63569", "63571", "63573", "63575" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16889", "name": "В-1049 от 08.07.2022 ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" ДС № 1 от 20.06.2022 к договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; Счет № 111 от 07.07.2022; Счет № 112 от 07.07.2022", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 20.06.2022 к договору № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; Счет № 111 от 07.07.2022; Счет № 112 от 07.07.2022", "num_date_in": "В-1049", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "1. ДС № 1 к Договору подряда № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22 апреля 2022 г. на устройство террасных ограждений на кровле здания (АБВГ). Стоимость работ составляет 112 240 574, 91 руб., в том числе НДС 20 %. \r\n2. Счет на оплату третьего авансового платежа (50% от стоимости работ по разработке РД) - 193 390,00 руб.\r\n3. Счет на оплату четвертого авансового платежа (60 % от стоимости материалов) - 19 964 566,10 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63551", "63553", "63555", "63557", "63559", "63561", "63563" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16885", "name": "В-1053 от 08.07.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 8 от 30.06.2022 ; Счет № 265 от 04.07.2022; Сч-ф № 252 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 30.06.2022 ; Счет № 265 от 04.07.2022; Сч-ф № 252 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1053", "amount": "111 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум (Офис продаж).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63541", "63543", "63545", "63547", "63549" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16883", "name": "В-936 от 23.06.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт № 21829 от 31.05.2022; Счет № 26015 от 31.05.2022; Сч-ф № 0531-01113 от 31.05.2022_к договору № 695 СПГ-21", "date_create": "08.07.2022", "contractor": "АО \"МОСГАЗ\"", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 21829 от 31.05.2022; Счет № 26015 от 31.05.2022; Сч-ф № 0531-01113 от 31.05.2022_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-936", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопроводов за май 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63533", "63535", "63537", "63539" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16875", "name": "в - 1050 от 07.07.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №53 от 06.07.2022 / Акт №53 от 06.07.2022", "date_create": "07.07.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №53 от 06.07.2022 / Акт №53 от 06.07.2022", "num_date_in": "в - 1050", "amount": "75000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП.\r\nСчет за июнь.\r\nУвеличение суммы счета связано с увеличением числа композиций до 5 и еженедельным обновлением каждой.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63493", "63495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16871", "name": "В-1041 от 29.06.2022 ООО \"Синергия\" Б. Дм.: 1. Договор №32/06 от 29.06.2022", "date_create": "07.07.2022", "contractor": "ООО \"СИНЕРГИЯ\"", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Договор №32/06 от 29.06.2022", "num_date_in": "В-1041", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16869", "name": "В-1043 от 07.07.2022 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" Счет №22931634668 от 20.06.2022", "date_create": "07.07.2022", "contractor": "АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\"", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №22931634668 от 20.06.2022", "num_date_in": "В-1043", "amount": "19 520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Контур.Экстерн для передачи отчетности и \r\n электронного документооборота. На 13 месяцев ", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2022", "file_ids": [ "63473", "63475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16847", "name": "В-971 от 29.06.2022 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" счет №51 от 28.06.2022, акт №24 от 28.06.2022", "date_create": "07.07.2022", "contractor": "ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\"", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №51 от 28.06.2022, акт №24 от 28.06.2022", "num_date_in": "В-971", "amount": "200 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата аудиторских услуг за 2021 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63421", "63423" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16845", "name": "В-1040 от 06.07.2022 ООО \"Артдом\" Договор № 01/07/22 от 01.07.2022 ; Счет № 412 от 01.07.2022", "date_create": "07.07.2022", "contractor": "ООО \"АРТДОМ\"", "company_name": "1335", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 01/07/22 от 01.07.2022 ; Счет № 412 от 01.07.2022", "num_date_in": "В-1040", "amount": "21 106 512,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "1. Договор поставки товара:\r\n- Грунт Neokryl 20 л.\r\n- Краска фасадная.\r\n\r\n2. Счет на оплату грунта и краски фасадной - 21 106 512,00 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2022", "file_ids": [ "63415", "63417", "63419" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16843", "name": "бн от 06.07.2022 ООО \"МВМ\" СЧЁТ №1076338643/S002 от 06.07.2022", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ООО \"МВМ\"", "company_name": "1333", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ №1076338643/S002 от 06.07.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "22 999 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пылесос в ОП. \r\nСамостоятельный выбор коллег.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63407" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16839", "name": "В-1037 от 06.07.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 130 от 05.07.2022; Счет № 226 от 05.07.2022; Сч-ф № 104 от 05.07.2022_ к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ООО \"НПЦ ОСНОВА\"", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 130 от 05.07.2022; Счет № 226 от 05.07.2022; Сч-ф № 104 от 05.07.2022_ к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1037", "amount": "144 500, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи.\r\n17 скважин.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63389", "63391", "63393", "63395" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16803", "name": "В-1027 от 05.07.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Детализация к документу №206-SH211 от 30.06.2022, УПД №206-SH211 от 30.06.2022, Счет №206-SH211 от 30.06.2022", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\"", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Детализация к документу №206-SH211 от 30.06.2022, УПД №206-SH211 от 30.06.2022, Счет №206-SH211 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1027", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе\r\nОплатить до 30 числа", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63327", "63329", "63331" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16801", "name": "В-1026 от 05.07.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Сч-ф №S83463549 от 30.06.2022, Расшифровка расчетов, Счет №S-06-696522702 от 30.06.2022", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ООО \"СКАРТЕЛ\"", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №S83463549 от 30.06.2022, Расшифровка расчетов, Счет №S-06-696522702 от 30.06.2022", "num_date_in": "В-1026", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета Yota в ОП за июнь\r\nОплатить до 21.07", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63319", "63321", "63323" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16799", "name": "В-1036 от 06.07.2022 ПАО \"МОЭК\" Соглашение № 501/22-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ПАО \"МОЭК\"", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение № 501/22-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства", "num_date_in": "В-1036", "amount": "24776547.01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./.2", "comment": "Соглашение № 501/22-ИНВ/1-И о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства.\r\nРанее СКП было рассмотрено в гибком процессе согласования, были выданы замечания от Юридического отдела касаемо исключения третейской оговорки. По информации АО \"СПКББР\" ПАО \"МОЭК\" против исключения.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63315", "63317" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16797", "name": "В-1025 от 05.07.2022 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №67322-11-06.22-64570 от 30.06.2022, УПД № 67322 от 30.06.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "date_create": "06.07.2022", "contractor": "ОАО \"КОМКОР\"", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67322-11-06.22-64570 от 30.06.2022, УПД № 67322 от 30.06.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-1025", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Камере\r\nКак заявляет провайдер - необходимо оплатить в течении 7 дней после получения счёта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63307", "63309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16791", "name": "В-1035 от 05.07.2022 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Договор № 30-1/06/22 от 30.06.2022; Счет № 15 от 05.07.2022", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\"", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 30-1/06/22 от 30.06.2022; Счет № 15 от 05.07.2022", "num_date_in": "В-1035", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.5", "comment": "1. Договор №30-1/06/22 от 30.06.2022 на осуществление доставки оборудования, его монтаж, подключение и наладку помещения Ресторана \"Краснодар\". \r\nСтоимость работ по Договору составляет 4 618 313,00, в том числе НДС 20 %.\r\n\r\n2. Авансовый платеж в размере 3 163 354,95 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63287", "63289", "63291", "63293", "63295" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16785", "name": "В-1028 от 05.07.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1335635 от 30.06.2022; Счет № 2008519-4 от 30.06.2022; Сч-ф № 1335635 от 30.06.2022_по договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1335635 от 30.06.2022; Счет № 2008519-4 от 30.06.2022; Сч-ф № 1335635 от 30.06.2022_по договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1028", "amount": "10 335,90 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63279", "63281", "63283", "63285" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16783", "name": "В-1033 от 05.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная № 646 от 05.07.2022; Сч-ф № 646 от 05.07.2022", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 646 от 05.07.2022; Сч-ф № 646 от 05.07.2022", "num_date_in": "В-1033", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. \r\nДокументы к Счету № 716 от 03.06.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63275", "63277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16781", "name": "В-1032 от 05.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Счет № 854 от 30.06.2022; Доверенность № 21-07", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 854 от 30.06.2022; Доверенность № 21-07", "num_date_in": "В-1032", "amount": "278 208,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату клея для звукоизоляции (120 шт).", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63267", "63269", "63271" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16779", "name": "В-1034 от 05.07.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС № 03/ИН-ИБ от 17.06.2022 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 54 от 05.07.2022", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 03/ИН-ИБ от 17.06.2022 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021; Счет № 54 от 05.07.2022", "num_date_in": "В-1034", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1. отделочные работы", "comment": "1. ДС № 03/ИН-ИБ от 17.06.2022 к договору № ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 г. на дополнительное авансирование. \r\nСогласование ДС был рассмотрен в гибком процессе согласования (Лист согласования прилагаю).\r\n\r\n2. Авансовый платеж в размере 92 777 495,84 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63257", "63259", "63261", "63263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16777", "name": "В-1020 от 11.05.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/006841N", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/006841N", "num_date_in": "В-1020", "amount": "7550,80", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2022", "file_ids": [ "63253", "63255" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16775", "name": "В-852 от 06.06.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки № 55 от 31.05.2022 ; Счет № 021 от 31.05.2022; Сч-ф № 21 от 31.05.2022_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017 г.", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 55 от 31.05.2022 ; Счет № 021 от 31.05.2022; Сч-ф № 21 от 31.05.2022_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017 г.", "num_date_in": "В-852", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению СМР, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы, в период с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63239", "63241", "63243", "63245", "63247" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16773", "name": "в-1031 от 05.07.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" Акт № 74 от 31.05.2022г.", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\"", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 74 от 31.05.2022г.", "num_date_in": "в-1031", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение по соглашению от 12\\12\\2018", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16769", "name": "В-1019 от 05.07.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 156 от 30.06.2022; УПД № 193 от 30.06.2022_по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 156 от 30.06.2022; УПД № 193 от 30.06.2022_по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от", "num_date_in": "В-1019", "amount": "43 141,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63207", "63209", "63211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16767", "name": "В-1024 от 05.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 46 от 30.06.2022; Счет № 51 от 30.06.2022; Счет-фактура № 50 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 13-09/17", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 46 от 30.06.2022; Счет № 51 от 30.06.2022; Счет-фактура № 50 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 13-09/17", "num_date_in": "В-1024", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июне 2022 г.\r\nОсуществлено 8 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "63199", "63201", "63203", "63205" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16763", "name": "В-1023 от 05.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 47 от 04.07.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 28 от 04.07.2022; Счет № 52 от 04.07.2022; Сч-ф № 51 от 04.07.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 (разработка РД)", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 47 от 04.07.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 28 от 04.07.2022; Счет № 52 от 04.07.2022; Сч-ф № 51 от 04.07.2022_по ДС № 3 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 (разработка РД)", "num_date_in": "В-1023", "amount": "181 393,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\nЭтап 13-4 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции - 1 этажа. Часть 4\". (Y-18-КР-КЖ9-4).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63181", "63183", "63185", "63187", "63189", "63191" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16761", "name": "В-950/1 от 05.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 44 от 30.06.2022; Счет № 48 от 30.06.2022; Счет-фактура № 47 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 44 от 30.06.2022; Счет № 48 от 30.06.2022; Счет-фактура № 47 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-950/1", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июне 2022 г.\r\nОсуществлено 9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63171", "63173", "63175", "63177", "63179" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16759", "name": "В-1022 от 05.07.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 49 от 30.06.2022 (авансовый платеж)", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\"", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21" ], "num_date_str": "ДС № 3 от 14.06.2022 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 49 от 30.06.2022 (авансовый платеж)", "num_date_in": "В-1022", "amount": "32512944", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. ДС № 3 на увеличение стоимости и сроков выполнения работ, в связи с изменениями в архитектурной части проекта. \r\nПроект ДС согласован в гибком процессе согласования (лист согласования прилагаю). \r\n\r\n2. Авансовый платеж в размере 6 650 992, 80 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63161", "63163", "63165", "63167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16751", "name": "В-1009 от 30.06.2022 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) 16", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16", "num_date_in": "В-1009", "amount": "975000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги конфликтологов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63133", "63135", "63137", "63139" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16749", "name": "В-1010 от 04.07.2022 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) 17", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ИСК\"", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17", "num_date_in": "В-1010", "amount": "975000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги конфликтологов", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "63129", "63131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16747", "name": "В-992 от 06.06.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/006867N, 0002/007794N", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ПАО СБЕРБАНК", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/006867N, 0002/007794N", "num_date_in": "В-992", "amount": "1200", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "63121", "63123", "63125", "63127" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16745", "name": "В-1017 от 04.07.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 192 от 30.06.2022 ; Счет № 155 от 30.06.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "05.07.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 192 от 30.06.2022 ; Счет № 155 от 30.06.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1017", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63113", "63115", "63117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16743", "name": "В-997 от 01.07.2022 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 44", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "44", "num_date_in": "В-997", "amount": "88500", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Рабочая станция для аккаунт менеджера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63107", "63109" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16741", "name": "В-1018 от 04.07.2022 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 22/07/04-450267-Е14122063", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"АДВ-СЕРВИС\"", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22/07/04-450267-Е14122063", "num_date_in": "В-1018", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Реклама проекта в директ", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "63103", "63105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16735", "name": "в -1016 от 04.07.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №34 от 30.06.2022/ Акт №34 от 30.06.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН+\"", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №34 от 30.06.2022/ Акт №34 от 30.06.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в -1016", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги охраны по договору №36-2018 О от 12.11.2018.\r\nЗа период с 01.07.2022 по 31.07.2022 + Акт за июнь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63091", "63093" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16733", "name": "В-999 от 04.07.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 343 от 01.07.2022", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 343 от 01.07.2022", "num_date_in": "В-999", "amount": "2430", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63087", "63089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16731", "name": "В-1014 от 04.07.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки № 56 от 30.06.2022; Счет № 026 от 30.06.2022; Сч-ф № 26 от 30.06.2022_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 56 от 30.06.2022; Счет № 026 от 30.06.2022; Сч-ф № 26 от 30.06.2022_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1014", "amount": "150 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63077", "63079", "63081", "63083", "63085" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16729", "name": "В-1012 от 04.07.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 36 от 30.06.2022 ; Счет № 027 от 30.06.2022; Сч-ф № 27 от 30.06.2022_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 36 от 30.06.2022 ; Счет № 027 от 30.06.2022; Сч-ф № 27 от 30.06.2022_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-1012", "amount": "216 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания в период с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63059", "63061", "63063", "63065", "63067", "63069", "63071", "63073" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16723", "name": "В-1013 от 04.07.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 30 от 30.06.2022; Счет № 025 от 30.06.2022; Сч-ф № 25 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 30 от 30.06.2022; Счет № 025 от 30.06.2022; Сч-ф № 25 от 30.06.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1013", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63043", "63045", "63047", "63049", "63051" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16721", "name": "В-1006 от 04.07.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.06.2022; Счет № 0000046462 от 30.06.2022; Сч-ф № 220630-103556 от 30.06.2022_ по договору № 11897-22576 от 05.10.18 ", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.06.2022; Счет № 0000046462 от 30.06.2022; Сч-ф № 220630-103556 от 30.06.2022_ по договору № 11897-22576 от 05.10.18 ", "num_date_in": "В-1006", "amount": "14 223,61 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63029", "63031", "63033", "63035" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16719", "name": "В-1011 от 04.07.2022 ИП Яковлев Счет № 1 от 04.07.2022 по договору № 20062022", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1 от 04.07.2022 по договору № 20062022", "num_date_in": "В-1011", "amount": "400 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж (50%) по Договору № 20062022 от 20.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "63025", "63027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16717", "name": "В-1008 от 04.07.2022 ООО \"ЦИЭКС\" Акт № 014/1 от 04.07.2022; Счет № 07/04-1 от 04.07.2022_по ДС № 1 к договору № 007/22/ОЗС/77/07", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 014/1 от 04.07.2022; Счет № 07/04-1 от 04.07.2022_по ДС № 1 к договору № 007/22/ОЗС/77/07", "num_date_in": "В-1008", "amount": "600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания пер. Камергерский, д.2 (с целью фиксации новых деформаций и актуализации ранее выявленных). ", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2022", "file_ids": [ "63011", "63013", "63015", "63017" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16715", "name": "В-1007 от 04.07.2022 ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 013/22/ОЗС/77/07 от 29.06.2022 г.", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"ЦИЭКС\"", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 013/22/ОЗС/77/07 от 29.06.2022 г.", "num_date_in": "В-1007", "amount": "275000", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договор № 013/22/ОЗС/77/07 от 29.06.2022 г. по определению прочностных характеристик материалов кирпичной кладки в зоне отбора проб-образцов из стен подвала здания, расположенного по адресу: ул.Б.Дмитровка, д.9.,стр.1.\r\nСтоимость работ составляет 275 000,00 руб. в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2022", "file_ids": [ "63003", "63005", "63007" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16713", "name": "В-1005 от 04.07.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 144 от 30.06.2022; УПД № 179 от 30.06.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 144 от 30.06.2022; УПД № 179 от 30.06.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1005", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП 61636 (Луч А.Б) РУ-0,4 кВ за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62995", "62997", "62999" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16709", "name": "В-1004 от 04.07.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 143 от 30.06.2022; УПД № 178 от 30.06.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 143 от 30.06.2022; УПД № 178 от 30.06.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1004", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62973", "62975", "62977" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16707", "name": "В-1000 от 04.07.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт № 000А-002850 от 30.06.2022; Счет № 000А-003141 от 30.06.2022; Сч-ф № 2901 от 30.06.2022_по ДС № 2 к договору № 05/21", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"АПОЛЛО КОНСТРАКШН\"", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 000А-002850 от 30.06.2022; Счет № 000А-003141 от 30.06.2022; Сч-ф № 2901 от 30.06.2022_по ДС № 2 к договору № 05/21", "num_date_in": "В-1000", "amount": "388 668,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62953", "62955", "62957", "62959", "62961", "62963" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16705", "name": "В-987 от 01.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная № 620 от 28.06.2022; Сч-ф № 620 от 28.06.2022", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 620 от 28.06.2022; Сч-ф № 620 от 28.06.2022", "num_date_in": "В-987", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. \r\nДокументы к Счету № 716 от 03.06.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "62949", "62951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16703", "name": "В-986 от 01.07.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная № 611 от 27.06.2022; Сч-ф № 611 от 27.06.2022; Товарная накладная № 567 от 15.06.2022; Сч-ф № 567 от 15.06.2022", "date_create": "04.07.2022", "contractor": "ООО \"НПК ИТ\"", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная № 611 от 27.06.2022; Сч-ф № 611 от 27.06.2022; Товарная накладная № 567 от 15.06.2022; Сч-ф № 567 от 15.06.2022", "num_date_in": "В-986", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. \r\nДокументы к Счету № 716 от 03.06.2022 г. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "62941", "62943", "62945", "62947" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16701", "name": "БН от 30.06.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 7", "date_create": "03.07.2022", "contractor": "АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\"", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web разработки. Поддержка сайта.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "62933", "62935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16699", "name": "B-983 от 30.06.2022 от 30.06.2022 ИП Шемякинский B-983 от 30.06.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "02.07.2022", "contractor": "ИП Шемякинский", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-983 от 30.06.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-983 от 30.06.2022", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62929", "62931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16695", "name": "В-966 от 29.06.2022 АО \"ИНТЕРФАКС\" С2022-01-139138", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО \"ИНТЕРФАКС\"", "company_name": "541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2022-01-139138", "num_date_in": "В-966", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Публикация аудиторского заключения на Федресурсе\r\nПросьба согласовать и оплатить в срочном порядке", "payment_due": "", "approved_date": "14.07.2022", "file_ids": [ "62911", "62913" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16693", "name": "ТЗК 38 22 от 01.07.2022 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет на оплату № 979853 от 01 июля 2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\"", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 979853 от 01 июля 2022", "num_date_in": "ТЗК 38 22", "amount": "19 992", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ летней спецодежды (футболок) с нанесением логотипа ТЗК.\r\nДля сотрудников технадзора Камера и Дмитровки.\r\nФактически их 9 человек, но беру с запасом 5 шт.\r\nСотрудники добавляются, меняются и тд.\r\nЗаявка поступила от рук. технадзора, Исакова Петра.\r\nВозможность сделать заказ устно подтвердил КМР", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62909" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16691", "name": "В-996 от 01.07.2022 ИП Пелагеин Акт № 27/07-22 от 27.06.2022 приема-передачи замечамений к РД; Свободная таблица замечаний и комметариев по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 27/07-22 от 27.06.2022 приема-передачи замечамений к РД; Свободная таблица замечаний и комметариев по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-996", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отчет по выполненной работе по проверке и сопровождению РД:\r\nВыполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\n- Этап 4. Основное строительство. Основание под башенный кран.(процесс В-952),", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "62901", "62903", "62905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16687", "name": "бн от 01.07.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122273079/ СЧЕТ SL00122273080", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\"", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122273079/ СЧЕТ SL00122273080", "num_date_in": "бн", "amount": "21497", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вода и шампанское для апероля в ОП.\r\n\r\n- Вода заканчивается.\r\n- Шампанское для апероля в этом году не покупали ни разу.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62893", "62895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16685", "name": "В-995 от 01.07.2022 ИП Пелагеин Акт № 27/07-22 от 27.06.2022 приема-передачи замечайний к РД по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 27/07-22 от 27.06.2022 приема-передачи замечайний к РД по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-995", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отчет по выполненной работе.\r\nВыполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\n- Этап 5. Блок 4. Монолитные ж.б. конструкции и гидроизоляция подземной и наземной части здания Блока 4. (стадия П).\r\n-Этап 6. Блок 4. Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной и наземной части Блока 4 (стадия П).", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2022", "file_ids": [ "62889", "62891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16683", "name": "В-993 от 01.07.2022 ООО \"Экосистема недвижимости \"Метр квадратный\" ДС №1 к Договору №ЦЗ-04-08-22 от 29.04.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "1277", "company_name": "1277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ЦЗ-04-08-22" ], "num_date_str": "ДС №1 к Договору №ЦЗ-04-08-22 от 29.04.2022", "num_date_in": "В-993", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование ДС с подрядчиком \"Метр Квадратный\" по их плановому повышению цен. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62881" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16681", "name": "В-994 от 01.07.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР № 54869 от 30.06.2022 г.", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 54869 от 30.06.2022 г.", "num_date_in": "В-994", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62877", "62879" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16679", "name": "71/22 от 01.07.2022 Арзыкаев Эльяр 71/22 от 01.07,22", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "71/22 от 01.07,22", "num_date_in": "71/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы: 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2022", "file_ids": [ "62873", "62875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16677", "name": "В-991 от 01.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Счет № 26 от 25.06.2022; Сч-ф № 36 от 25.06.2022_по ДС № 5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Счет № 26 от 25.06.2022; Сч-ф № 36 от 25.06.2022_по ДС № 5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-991", "amount": "165 853,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Офис продаж:\r\nСчет и счет/фактура к актам выполненных работ за июнь 2022 г.\r\n\r\nПроцесс согласования актов выполненных работ за июнь 2022 г. по ДС №5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ (КС-2/КС-3) загружен на согласование ранее (процесс № № 957/1).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62859", "62861", "62863", "62865" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16675", "name": "В-990 от 01.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Счет № 27 от 01.07.2022; Сч-ф № 37 от 30.06.2022_по ДС № 3 к договору №ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет № 27 от 01.07.2022; Сч-ф № 37 от 30.06.2022_по ДС № 3 к договору №ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-990", "amount": "40 920,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Офис продаж:\r\nСчет и счет/фактура к актам выполненных работ за июнь 2022 г.\r\n\r\nПроцесс согласования актов выполненных работ за июнь 2022 г. по ДС № 3 от 08.07.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ (КС-2/КС-3) загружен на согласование ранее (процесс № № 958/1).\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62851", "62853", "62855", "62857" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16653", "name": "в - 988 от 01.07.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-40579173 от 30.06.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-40579173 от 30.06.2022", "num_date_in": "в - 988", "amount": "10 825,64", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ чернил для принтера юристов с небольшим запасом.\r\n+ удлинители и бахилы в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16641", "name": "В-979 от 30.07.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о компенсации потерь №21-22/Д", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО \"МОСВОДОКАНАЛ\"", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации потерь №21-22/Д", "num_date_in": "В-979", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.2", "comment": "Соглашение о компенсации потерь.\r\nПодписание документа контрагентом будет осуществлено после подписания АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62829" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16637", "name": "В-977 от 30.07.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 31.05.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-977", "amount": "358 197 161, 52", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "На изменение объемов и стоимости работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62821", "62823" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16635", "name": "в 37 тзк от 01.07.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт № 0VT286459040579334 от 30.06.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 0VT286459040579334 от 30.06.2022", "num_date_in": "в 37 тзк", "amount": "35970.01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ офисных стульев для сотрудников На Камере.\r\nРанее им стулья не покупались. \r\nСидели на том, что осталось от Руперти.\r\nНастал момент обновления.\r\nМодель выбираю с хромированным металлом (не пластик) для увеличения срока службы. Такая же модель, что я раннее приобретала, для единства стиля и практичности.\r\nСчет с учетом персональной скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62819" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16631", "name": "В-975 от 29.07.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.05.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №228 от 31.05.2022; Сч-ф №212 от 31.05.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО АБ \"ЦЛП\"", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №228 от 31.05.2022; Сч-ф №212 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-975", "amount": "490 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за май 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.07.2022", "file_ids": [ "62803", "62805", "62807", "62809", "62811" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16629", "name": "В-970 от 29.07.2022 ФГУП РСВО Акт от 27.06.2022 по Договору №5639-С/160оп от 08.06.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ФГУП РСВО", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 27.06.2022 по Договору №5639-С/160оп от 08.06.2022", "num_date_in": "В-970", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Акт оказанных услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62801" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16627", "name": "бн от 01.07.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 30.06.2022 Договор №", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 30.06.2022 Договор №", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62799" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16625", "name": "В-965 от 29.07.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №08/ИГЦ от 24.06.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №138 от 24.06.2022; Сч-ф №138 от 24.06.2022", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ООО \"ЭФ ДИ ЭЙ\"", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №08/ИГЦ от 24.06.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №138 от 24.06.2022; Сч-ф №138 от 24.06.2022", "num_date_in": "В-965", "amount": "1 950 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД от 24.06.2022г., ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "62789", "62791", "62793", "62795", "62797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16617", "name": "В-982 от 30.06.2022 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Акт от 30.06.2022; Сч-ф № 1241581 от 30.06.2022; Смета исполнительная_по договору № 3/2783-22", "date_create": "01.07.2022", "contractor": "ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\"", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 30.06.2022; Сч-ф № 1241581 от 30.06.2022; Смета исполнительная_по договору № 3/2783-22", "num_date_in": "В-982", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": " Выполнение инженерно-геодезических изысканий. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62759", "62761", "62763" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16613", "name": "в - 980 от 30.06.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №57406 от 30.06.2022 по дог. №67", "date_create": "30.06.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57406 от 30.06.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 980", "amount": "6780", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды\r\n\r\nАрхыз/стаканы - ЦО\r\nЭльбрус на нужды руководства (увеличение количества связано с жаркой погодой) \r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62757" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16609", "name": "В-976 от 30.06.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.07.2022; Счет № 4/7-57-14/555; Счет-фактура № 40000000493 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "30.06.2022", "contractor": "АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\"", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.07.2022; Счет № 4/7-57-14/555; Счет-фактура № 40000000493 от 01.07.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-976", "amount": "399 363,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц июнь 2022 г.\r\nЭтап № 8.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62687", "62689", "62691", "62693", "62695", "62697" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16565", "name": "в-953 от 27.06.2022 ProfitBase BZ0610531", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0610531", "num_date_in": "в-953", "amount": "54000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата сервиса по выгрузке объявлений на отраслевые порталы. https://profitbase.ru/", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2022", "file_ids": [ "62611", "62613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16559", "name": "В-972 от 29.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 333 от 29.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 333 от 29.06.2022", "num_date_in": "В-972", "amount": "2350", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62589", "62591", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16557", "name": "в - 968 от 29.06.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №3952 от 01.07.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3952 от 01.07.2022", "num_date_in": "в - 968", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за июль 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62585", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16555", "name": "в - 967 от 29.06.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №3620 от 30.06.2022/ Акт №3635 от 30.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "АО \"ИНГЕОКОМ КРК\"", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №3620 от 30.06.2022/ Акт №3635 от 30.06.2022", "num_date_in": "в - 967", "amount": ".", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по счету за аренду машины за июнь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62581", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16549", "name": "В-963 от 28.06.2022 ИП Колганов № 2022/06/28 от 28.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "1241", "company_name": "1241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2022/06/28 от 28.06.2022", "num_date_in": "В-963", "amount": "37800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "услуги перевода", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62559", "62561", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16547", "name": "В-962 от 28.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна №329 от 28.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№329 от 28.06.2022", "num_date_in": "В-962", "amount": "1960", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62555", "62557", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16545", "name": "В-961 от 28.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна №327 от 27.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№327 от 27.06.2022", "num_date_in": "В-961", "amount": "12200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62551", "62553", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16543", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv от 29.06.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №32, №37 от 24.06.2022, №36 от 29.06.2022", "date_create": "29.06.2022", "contractor": "ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\"", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№32, №37 от 24.06.2022, №36 от 29.06.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv ", "amount": "23 790,00 6 500,00 37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс_обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62547", "62549", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16541", "name": "бн от 28.06.2022 ООО \"БОРК-ИМПОРТ\" С Ч Е Т № 17937822 от 28 июня 2022", "date_create": "28.06.2022", "contractor": "ООО \"БОРК-ИМПОРТ\"", "company_name": "1315", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С Ч Е Т № 17937822 от 28 июня 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Паровая швабра BORK для ОП.\r\n\r\nПлощадь ОП 190 м кв.\r\nПокрытие паркетом,требует хорошего ухода.\r\n\r\nПаровая швабра BORK для разных типов поверхностей предназначены для очищения паркета, ламината, кафеля, плитки, покрытий стен, обивки мебели, штор, оконных стекол и зеркал.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62537", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16535", "name": "В-960 от 28.06.2022 ООО \"ЦПМ\" Акт №1 от 28.06.2022 по Договору №06-06/2022 от 01.06.2022; Счет №124 от 28.06.2022", "date_create": "28.06.2022", "contractor": "ООО \"ЦПМ\"", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 28.06.2022 по Договору №06-06/2022 от 01.06.2022; Счет №124 от 28.06.2022", "num_date_in": "В-960", "amount": "225 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Акту №1 - выполнение работ по проверке решений по устройству ограждения котлована камеры теплосети.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62525", "62531", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16533", "name": "бн от 28.06.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И- МС - 01314 от 28/06/22", "date_create": "28.06.2022", "contractor": "ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\"", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И- МС - 01314 от 28/06/22", "num_date_in": "бн", "amount": "7990,52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62511", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16531", "name": "В-959 от 27.06.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "28.06.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-959", "amount": "3 677 373, 45", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ от 24.06.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62479", "62505", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16523", "name": "В--956 от 27.06.2022 ООО \"ФАРБ ХАУС\" Договор №У06-22-01 от 16.06.2022", "date_create": "28.06.2022", "contractor": "ООО \"ФАРБ ХАУС\"", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №У06-22-01 от 16.06.2022", "num_date_in": "В--956", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "62457", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16513", "name": "ТЗК 36- 22 от 27.06.2022 ООО \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-40503397/ 16072509", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-40503397/ 16072509", "num_date_in": "ТЗК 36- 22", "amount": "30600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ КОМУС для ТЗК Дмитровка и Камер.\r\n1. Канцелярия + внешний жесткий диск для Соколова Д.Д.\r\n2. Стеллажи для организации рабочего пространства в офисе на Камергере (там очень много папок, которые просто свалены в кучи, которые только растут)\r\n+ тумбочка для Корзинина (в рамках организации рабочего места новому сотруднику)\r\n\r\nПрименены скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62419", "62421" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16509", "name": "б/н от 23.06.2022 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" 43449", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\"", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43449", "num_date_in": "б/н", "amount": "67500", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62415", "62417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16507", "name": "в -955 от 27.06.2022 ООО \"КОМУС\" Счет 0VT-550405-16067723/40501905/40502723/40503057", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "ООО \"КОМУС\"", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-550405-16067723/40501905/40502723/40503057", "num_date_in": "в -955", "amount": "35819,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС для ЦО и ОП\r\n1. бумага (для принтера)\r\n2. чистящие средства для ЦО и ОП\r\n3. салфетки (пробная партия, Tork уходит с рынка подбираем аналог)\r\n4. канцелярия в ЦО + небольшой запас Lavazza для нужд руководства (кофе так же покинул Россию)\r\nК счетам применены скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62403", "62405", "62407", "62409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16503", "name": "В-958 от 27.06.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 2 от 01.07.2022 по ДС № 3 к договору №ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 01.07.2022 по ДС № 3 к договору №ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-958", "amount": "40 920,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Офис продаж:\r\nВыполнение за июнь 2022 г. по ДС № 3 от 08.07.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "62387", "62389", "62391" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16501", "name": "В-957 от 27.06.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 №1 от 01.07.2022 по ДС №5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\"", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 01.07.2022 по ДС №5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-957", "amount": "165 853,76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Офис продаж:\r\nВыполнение по ДС №5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ (плиты Терраццо).", "payment_due": "", "approved_date": "13.07.2022", "file_ids": [ "62381", "62383", "62385" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16497", "name": "В-947 от 24.06.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №065-А от 23.06.2022, Счет №0066-СА от 23.06.2022, Счет №0064-А от 23.06.2022", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №065-А от 23.06.2022, Счет №0066-СА от 23.06.2022, Счет №0064-А от 23.06.2022", "num_date_in": "В-947", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июль 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.07.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62373", "62375", "62377" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16495", "name": "В-952 от 27.06.2022 ИП Пелагеин Акт от 27.06.2022 ; Счет № 1268387447 от 27.06.2022_по ДС № 2 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 27.06.2022 ; Счет № 1268387447 от 27.06.2022_по ДС № 2 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-952", "amount": "246 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\n- Этап 4. Основное строительство. Основание под башенный кран.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62329", "62331", "62333" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16493", "name": "В-951 от 27.06.2022 ИП Пелагеин Акт от 27.06.2022; Счет № 6492594105 от 27.06.2022_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "27.06.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 27.06.2022; Счет № 6492594105 от 27.06.2022_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-951", "amount": "604 800,00 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\n- Этап 5. Блок 4. Монолитные ж.б. конструкции и гидроизоляция подземной и наземной части здания Блока 4. (стадия П).\r\n-Этап 6. Блок 4. Пространственные статические расчеты несущих конструкций подземной и наземной части Блока 4 (стадия П).", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62323", "62325", "62327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16483", "name": "В-945 от 24.06.2022 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" Счет №ММС#206027673 от 24.06.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ММС#206027673 от 24.06.2022", "num_date_in": "В-945", "amount": "25 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nДля оптимизации расходов по телефонии (маркетинг + офис продаж) меняем подрядчика по телефонии. Как только данный счет будет оплачен, текущий подрядчик будет приостановлен. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "62271", "62273" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16481", "name": "В-943 от 24.06.2022 ИП Пелагеин ДС № 2 от 01.06.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; 2. Акт от 24.06.2022 по ДС № 2 к дог. № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 4381459604 от 24.06.2022; Акт № 24-06-22 от 24.06.2022 приема -передачи замечаний к РД (1", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.06.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; 2. Акт от 24.06.2022 по ДС № 2 к дог. № К-22-02-17 от 17.02.2022; Счет № 4381459604 от 24.06.2022; Акт № 24-06-22 от 24.06.2022 приема -передачи замечаний к РД (1,2,3,5)", "num_date_in": "В-943", "amount": "820000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 2 от 01.06.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г. на сумму 820 000,00 (НДС не облагается), (проект ДС согласован в гибком процессе согласовании).\r\n\r\n2. Выполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\n- Этап 1. Блок 4. Корректировка монолитного ж.б. покрытие +3 этажа Блока 4 на отм.+15,400 м.\r\n- Этап 2. Блок 1. Устройство металлической стропильной системы на кровле в Блоке 1.\r\n- Этап 3. Основное строительство. Временная металлическая распорная крепь для возможности и экскавации Блока 4.\r\n- Этап 5. Основное строительство. Корректировка ОТС.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62253", "62255", "62257", "62259", "62261", "62263" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16479", "name": "В-942 от 24.06.2022 ИП Пелагеин Акт от 24.06.2022; Счет № 5911543517 от 24.06.2022; Акты приема -передачи замечаний к РД_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 24.06.2022; Счет № 5911543517 от 24.06.2022; Акты приема -передачи замечаний к РД_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-942", "amount": "509 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\nЭтап 1 и Этап 3:\r\nэтап 4. Основное строительство. Узлы гидроизоляции с учетом применения ПВХ мембраны (Стадия Р).\r\nЭтап 7. Блок 4. Фундаментная плита в подземной части Блока 4. (Стадия Р).", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62241", "62243", "62245", "62247", "62249", "62251" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16473", "name": "В-869/1 от 24.06.2022 АО \"ФОДД\" Счет № 01/06/22-003 от 01.06.2022 по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "Счет № 01/06/22-003 от 01.06.2022 по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-869/1", "amount": "100 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "62225", "62227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16471", "name": "В-944 от 24.06.2022 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Счет № 2222000158 от 31.05.2022 по СКП № 19/280 от 26.04.2019 г.", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2222000158 от 31.05.2022 по СКП № 19/280 от 26.04.2019 г.", "num_date_in": "В-944", "amount": "1 336,29 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Компенсация потерь по СКП № 19/280 от 26.04.2019 г. на сумму 1 336,29 рублей (без НДС) для получения окончательного акта взаимного исполнения обязательств по Соглашению. ", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62213", "62215", "62217" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16467", "name": "В-903/1 от 23.06.2022 ООО \"ЦТИ 24\" ДС №1 от 02.06.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; 2. Счет №8176511658 от 02.06.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "1233", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/22" ], "num_date_str": "ДС №1 от 02.06.2022 к Договору №03/22 от 11.03.2022; 2. Счет №8176511658 от 02.06.2022", "num_date_in": "В-903/1", "amount": "210000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Дополнительные работы по обмеру корпуса \"История\" (выполнены) до окончания отделочных работ в связи с необходимостью сверки проектных площадей с фактическими.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "62197", "62199", "62201" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16463", "name": "В-935 от 23.06.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт №21798 от 31.05.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №25973 от 31.05.2022; Сч-ф №0531-01089 от 31.05.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №21798 от 31.05.2022 к дог. №464 Ф/15; Счет №25973 от 31.05.2022; Сч-ф №0531-01089 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-935", "amount": "523,46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода от 01.04.2022г;", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "62181", "62183", "62185", "62187" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16461", "name": "В-931 от 22.06.2022 КОНВЕНТ-ПЛЮС Счет № 1226 от 20.06.2022 по дог. №157", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1226 от 20.06.2022 по дог. №157", "num_date_in": "В-931", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июль 2022г. Срок оплаты до 30.06.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "62177" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16459", "name": "В-941 от 24.06.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 22.06.2022; Счет № 246 от 22.06.2022; Сч-ф № 234 от 22.06.2022_по Договору № 448-З-КИ_оз-2 от 01.02.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 22.06.2022; Счет № 246 от 22.06.2022; Сч-ф № 234 от 22.06.2022_по Договору № 448-З-КИ_оз-2 от 01.02.2022", "num_date_in": "В-941", "amount": "1 650 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной документации \"Концепция интерьеров общественных зон\" для Объекта - помещения общественных зон, расположенные в Блоке 2.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62167", "62169", "62171", "62173", "62175" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16457", "name": "В-940 от 24.06.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 22.06.2022; Счет № 245 от 22.06.2022; Сч-ф № 233 от 22.06.2022_по Договору № 448-З-КИ_ап от 17.03.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 22.06.2022; Счет № 245 от 22.06.2022; Сч-ф № 233 от 22.06.2022_по Договору № 448-З-КИ_ап от 17.03.2022", "num_date_in": "В-940", "amount": "1 500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция интерьеров апартаментов\" для Объекта - апартаменты, расположенные в Блоке .", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62157", "62159", "62161", "62163", "62165" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16455", "name": "В-938 от 23.06.2022 ООО \"Атлант Компани\" Счет-оферта № 517 от 23.06.2022", "date_create": "24.06.2022", "contractor": "1265", "company_name": "1265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 517 от 23.06.2022", "num_date_in": "В-938", "amount": "43 900 руб.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Монтаж образца технической двери, установка приводов, сенсоров безопасности и ПНР.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "62153", "62155" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16435", "name": "В-933 от 22.06.2022 ООО \"ФАРБ ХАУС\" Сч-ф №Т062224 от 16.06.2022; 2. Сч-ф №Т062225 от 16.06.2022 (УПД)", "date_create": "23.06.2022", "contractor": "1311", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №Т062224 от 16.06.2022; 2. Сч-ф №Т062225 от 16.06.2022 (УПД)", "num_date_in": "В-933", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "62017", "62019" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16433", "name": "В-932 от 22.06.2022 ООО \"ФАРБ ХАУС\" Сч-ф №Т062215 от 10.06.2022; Сч-ф №Т062216 от 10.06.2022 (УПД)", "date_create": "23.06.2022", "contractor": "1311", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №Т062215 от 10.06.2022; Сч-ф №Т062216 от 10.06.2022 (УПД)", "num_date_in": "В-932", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "62009", "62011", "62013", "62015" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16429", "name": "В-930 от 22.06.2022 АО \"ФОДД\" ДС №51 от 19.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ;Счет №17/06/22-001 от 17.06.2022 по ДС №51 от 19.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №17/06/22-002 от 17.06.2022 ; Счет №17/06/22-003 от 17.06.2022; Счет №17/06/22-004 от 17", "date_create": "23.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №51" ], "num_date_str": "ДС №51 от 19.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ;Счет №17/06/22-001 от 17.06.2022 по ДС №51 от 19.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №17/06/22-002 от 17.06.2022 ; Счет №17/06/22-003 от 17.06.2022; Счет №17/06/22-004 от 17.06.2022;", "num_date_in": "В-930", "amount": "29526512.9", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "Статья 2. Стоимость строительства ", "comment": "Дополнительное соглашение №51 к Договору генерального подряда №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г., на корректировку сметы(изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации) и графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).\r\nЗагружается повторно, вместе со счетами.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61939", "61941", "61943", "61945", "61947", "61949", "61951", "61953", "61955", "61957", "61959", "61961", "62463" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16427", "name": "В-908/1 от 22.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" ДС №02 от 04.04.2022 к дог. №05/21", "date_create": "23.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №02 от 04.04.2022 к дог. №05/21", "num_date_in": "В-908/1", "amount": "1746544", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "3.1.3", "comment": "ДС на изменение сроков.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61929" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16423", "name": "в-893 от 15.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна №306", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№306", "num_date_in": "в-893", "amount": "480", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2022", "file_ids": [ "61827", "61829", "61831" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16417", "name": "В-882 от 09.06.2022 АО \"ФОДД\" Приложения к письму; Счет №08/06/22-001 от 08.06.2022 по ДС №50 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №50" ], "num_date_str": "Приложения к письму; Счет №08/06/22-001 от 08.06.2022 по ДС №50 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-882", "amount": "50 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное авансирование по ДС №50.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61803", "61805", "61807", "61809" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16411", "name": "В-928 от 22.06.2022 ООО \"ЦПМ\" Договор №06-06/2022 от 01.06.2022; Счет №118 от 21.06.2022", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №06-06/2022 от 01.06.2022; Счет №118 от 21.06.2022", "num_date_in": "В-928", "amount": "225 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Договор на работы по проверке проектных решений по устройству ограждения котлована камеры теплосети.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61767", "61769", "61771", "61773" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16409", "name": "В-925 от 21.06.2022 ООО \"НПК ИТ\" Товарная накладная №580 от 17.06.2022; 2. Сч-ф №580 от 17.06.2022; Товарная накладная №587 от 21.06.2022; Сч-ф №587 от 21.06.2022", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "1305", "company_name": "1305", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №580 от 17.06.2022; 2. Сч-ф №580 от 17.06.2022; Товарная накладная №587 от 21.06.2022; Сч-ф №587 от 21.06.2022", "num_date_in": "В-925", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Шумоизоляция. Договор подписан руководством. Товар оплачен. Оплата произведена ", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61759", "61761", "61763", "61765" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16407", "name": "бн от 22.06.2022 ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ Счет на оплату № 294 от 22 июня 2022", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "511", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 294 от 22 июня 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ диффузоров в ОП.\r\n\r\nИстория предыдущих заказов - сумма счета\r\n03/11/20 - 15 600\r\n10/03/21 - 15 600\r\n02/09/21 - 15 600\r\n19/01/22 - 15 600\r\nИтого : 62 400\r\n\r\nВ среднем заказываем 2 раза в год.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16401", "name": "И-927 от 22.06.2022 Индивидуальный предприниматель Корделяну Андрей Георгиевич Акт №207 от 26.04.2022", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "1243", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №207 от 26.04.2022", "num_date_in": "И-927", "amount": "21 400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по фотосессии объекта \"Большая Дмитровка IX\". Все работы приняты в полном размере. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16399", "name": "В-921 от 20.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 315", "date_create": "22.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "315", "num_date_in": "В-921", "amount": "2800", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61719", "61721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16393", "name": "В-924 от 21.06.2022 ООО \"ФАРБ ХАУС\" Счет-фактура № Т062212 от 09.06.2022 (УПД)", "date_create": "21.06.2022", "contractor": "1311", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № Т062212 от 09.06.2022 (УПД)", "num_date_in": "В-924", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура № Т062212 от 09.06.2022 (УПД) на сумму 800 393,00 руб.\r\nКраска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ.", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2022", "file_ids": [ "61711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16389", "name": "В-923 от 21.06.2022 ООО \"ФАРБ ХАУС\" Договор №Т05/22/01 от 30.05.2022", "date_create": "21.06.2022", "contractor": "1311", "company_name": "1311", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Т05/22/01 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-923", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7.1", "comment": "Договор №Т05/22/01 от 30.05.2022 на поставку краски. По решению руководства Договор загружен сразу в Бизнес-процесс, за срочностью оплаты, по низкому курсу. Счета оплачены.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61691" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16383", "name": "бн от 21.06.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Договор поставки №1560", "date_create": "21.06.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки №1560", "num_date_in": "бн", "amount": ",", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Для разделения затрат ЦО и ОП (разные юр. лица) прошу согласовать заключение типового постоплатного договора с действующим поставщиком.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16367", "name": "в - 920 от 20.06.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №57027 от 20.06.2022 по дог. №67", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57027 от 20.06.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 920", "amount": "6348", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\n\r\nАрхыз в ЦО.\r\nЭльбрус на нужды руководства.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61579" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16363", "name": "в - 919 от 20.06.2022 АО \"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ\" Договор №0332R-045-346-22 от 14.06.2022 / Счет №0332R-045-346-22 от 14.06.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "1309", "company_name": "1309", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №0332R-045-346-22 от 14.06.2022 / Счет №0332R-045-346-22 от 14.06.2022", "num_date_in": "в - 919", "amount": "1430682", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор ДМС. \r\nАЛЬФА Страхование. \r\nИНГЕОЦЕНТР.\r\nПрошел гибкий процесс.\r\nТак же прикладываю счет.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61569", "61571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16359", "name": "В-918 от 20.06.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение за май 2022 г.)", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. (выполнение за май 2022 г.)", "num_date_in": "В-918", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за май 2022 г. по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61517", "61519", "61521", "61523", "61525", "61527", "61529", "61531", "61533", "61535", "61537", "61539", "61541", "61543", "61545", "61547", "61549", "61551", "61553", "61555", "61557", "61559", "61561", "61563", "61565" ], "file_count": 25, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16357", "name": "в - ТЗК 34-22 от 20.06.2022 ООО \"КОМУС\" Счет ТЗК № 286459016028258 от 10.06.22 ", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет ТЗК № 286459016028258 от 10.06.22 ", "num_date_in": "в - ТЗК 34-22", "amount": "5276", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заправка картриджей для принтера в офисе \"Камер\" ", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16355", "name": "В-907 от 17.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-002410 от 31.05.2022 по ДС №2 к дог. №05/21; Счет №000А-002653 от 31.05.2022; Сч-ф №2455 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №000А-002410 от 31.05.2022 по ДС №2 к дог. №05/21; Счет №000А-002653 от 31.05.2022; Сч-ф №2455 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-907", "amount": "388 668, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства, за май 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61497", "61499", "61501", "61503", "61505" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16353", "name": "В-906 от 17.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-002409 от 30.04.2022 по ДС №2 к дог. №05/21; Счет №000А-002652 от 30.04.2022; Сч-ф №2454 от 30.04.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт №000А-002409 от 30.04.2022 по ДС №2 к дог. №05/21; Счет №000А-002652 от 30.04.2022; Сч-ф №2454 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-906", "amount": "388 668, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства, за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61487", "61489", "61491", "61493", "61495" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16351", "name": "В-905 от 17.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-001143 от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-001427 от 31.03.2022; Сч-ф №1153 от 31.03.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №000А-001143 от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-001427 от 31.03.2022; Сч-ф №1153 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-905", "amount": "685 822, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства. \r\n\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61477", "61479", "61481", "61483", "61485" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16349", "name": "В-283/1 от 17.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-000825 от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; 2. Счет №000А-000959 от 28.02.2022; Сч-ф №830 от 28.02.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №000А-000825 от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; 2. Счет №000А-000959 от 28.02.2022; Сч-ф №830 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-283/1", "amount": "462 956, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за февраль 2022г.\r\nДокументы поступили на регистрацию 17.06.2022г.\r\nЗагружаются повторно, после внесения изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61465", "61467", "61469", "61471", "61473", "61475" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16347", "name": "В-282/1 от 17.06.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-000824 от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000958 от 31.01.2022; Сч-ф №829 от 31.01.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №000А-000824 от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000958 от 31.01.2022; Сч-ф №829 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-282/1", "amount": "510 488, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за январь 2022г. Документы поступили на регистрацию 17.06.2022\r\nЗагружаются повторно, после внесения изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61457", "61459", "61461", "61463" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16345", "name": "в-912 от 16.06.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64/37497 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64/37497 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-912", "amount": "28 338,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61453", "61455" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16343", "name": "в-910 от 16.06.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64/39558 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64/39558 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-910", "amount": "48 087,92", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61449", "61451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16341", "name": "в-911 от 16.06.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64/42634 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64/42634 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-911", "amount": "399 576,63", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61445", "61447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16339", "name": "в-910 от 16.06.2022 ПАО \"МОЭК\" 64/39558 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64/39558 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-910", "amount": "48 087,92", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "61441", "61443" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16337", "name": "В-904 от 16.06.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №07/ИГЦ от 15.06.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №128 от 15.06.2022; Сч-ф №128 от 15.06.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №07/ИГЦ от 15.06.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №128 от 15.06.2022; Сч-ф №128 от 15.06.2022", "num_date_in": "В-904", "amount": "292 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД от 15.06.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61431", "61433", "61435", "61437", "61439" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16335", "name": "В-701/1 от 07.06.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-701/1", "amount": "904 946, 38", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.7.1.", "comment": "ДС на устройство временных сетей.и дополнительные работы по отделке. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61427", "61429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16333", "name": "0 от 20.06.2022 ИП Хуруджи 0", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0", "num_date_in": "0", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "май и июнь", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2022", "file_ids": [ "61419", "61421", "61423", "61425" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16331", "name": "в-890 от 14.06.2022 ПАО \"МОЭК\" 547748 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "547748 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-890", "amount": "43 392,49", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2022", "file_ids": [ "61381", "61383" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16329", "name": "в-889 от 14.06.2022 ПАО \"МОЭК\" 190119 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "190119 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-889", "amount": "53 578,98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за отопление", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61369", "61371", "61373", "61375" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16327", "name": "в-888 от 14.06.2022 ПАО \"МОЭК\" 190120 от 31.05.2022", "date_create": "20.06.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "190120 от 31.05.2022", "num_date_in": "в-888", "amount": "117 710,87 58 436,78", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61353", "61355", "61357", "61359", "61361", "61363", "61365", "61367" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16321", "name": "В-915 от 17.06.2022 ФГБУ \"ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС\" Акт № 00002248 от 06.06.2022 к договору № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "date_create": "17.06.2022", "contractor": "1267", "company_name": "1267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00002248 от 06.06.2022 к договору № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "num_date_in": "В-915", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказании услуг на предоставление справки о фоновых концентрациях и климатических характеристиках.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16315", "name": "В-913 от 17.06.2022 ЧУ ДПО \"ИРБП\" 83", "date_create": "17.06.2022", "contractor": "1257", "company_name": "1257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "83", "num_date_in": "В-913", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Услуги оказаны и оплачены", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2022", "file_ids": [ "61313", "61315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16313", "name": "б/н от 01.06.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" б/н", "date_create": "17.06.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "14939,96", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету Депо", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "61285", "61287", "61289", "61291" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16297", "name": "В-901 от 16.06.2022 ООО \"КРАФТВОЛ\" Счет №101 от 16.06.2022 по дог. №К516 от 20.04.2022", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №101 от 16.06.2022 по дог. №К516 от 20.04.2022", "num_date_in": "В-901", "amount": "22 537 836, 00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж. Декоративные решетки, ограждения лифтовых порталов в корпусе \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61259", "61261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16295", "name": "В-900 от 16.06.2022 ООО \"КРАФТВОЛ\" Счет №100 от 16.06.2022 по дог. №К543 от 13.05.2022", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100 от 16.06.2022 по дог. №К543 от 13.05.2022", "num_date_in": "В-900", "amount": "14 076 006, 56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж. Изготовление декоративных решеток в МОП корпусов АБВГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61255", "61257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16291", "name": "В-899 от 16.06.2022 от 16.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 310 от 16.06.2022 ", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 310 от 16.06.2022 ", "num_date_in": "В-899 от 16.06.2022", "amount": "3660", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "нотариальное заверение копий документов", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2022", "file_ids": [ "61229", "61231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16285", "name": "В-1841 от 15.12.2021 МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ №1 от 03.12.2021", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "259", "company_name": "259", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 03.12.2021", "num_date_in": "В-1841", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Постановлением АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" привлечено к ответственности за нарушение сроков размещения информации на сайте нашдом.рф. Постановление было обжаловано в АС г. Москвы. Решением суда постановление оставлено без изменений. Рекзвизиты для оплаты штрафа указаны в постановлении. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2022", "file_ids": [ "61227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16283", "name": "В-805/1 от 16.06.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Счет №178 от 15.06.2022", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №178 от 15.06.2022", "num_date_in": "В-805/1", "amount": "175 539, 16", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение инженерно-геологических изысканий.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61215", "61217", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16281", "name": "В-896 от 15.06.2022 ООО \"Руна Архи\" ДС №2 от 08.06.2022 к дог. №И-РА 1/09; Счет №30 от 15.06.2022 по дог. № И-РА 1/09", "date_create": "16.06.2022", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 08.06.2022 к дог. №И-РА 1/09; Счет №30 от 15.06.2022 по дог. № И-РА 1/09", "num_date_in": "В-896", "amount": "1 800 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "ДС на оплату Подрядчику аванса на выполнение работ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2022", "file_ids": [ "61207", "61209", "61211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16279", "name": "бн от 15.06.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет на оплату № 56773 от 13 июня 2022", "date_create": "15.06.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 56773 от 13 июня 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "1 839,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Молоко на бар в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2022", "file_ids": [ "61185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16275", "name": "В-895 от 15.06.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 14.06.2022; Счет № 240 от 14.06.2022 ; Сч-ф № 229 от 14.06.2022_по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "date_create": "15.06.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 14.06.2022; Счет № 240 от 14.06.2022 ; Сч-ф № 229 от 14.06.2022_по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "num_date_in": "В-895", "amount": "250 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации Этапа 1. \"Техническое задание на разработку Документации\" для Объекта - часть (Блок 2 в соответствии с Концепцией).", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "61171", "61173", "61175", "61177", "61179" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16271", "name": "В-894 от 15.06.2022 ФГУП РСВО Договор №5639-С/160оп от 08.06.2022; Счет №5639-С/160оп от 08.06.2022", "date_create": "15.06.2022", "contractor": "147", "company_name": "147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №5639-С/160оп от 08.06.2022; Счет №5639-С/160оп от 08.06.2022", "num_date_in": "В-894", "amount": "115 143, 60", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.6.3", "comment": "Договора на оказание услуги по согласованию проектной документации. Авансовый платеж в размере 100%. Замечания по порядку оплаты, сформированные при согласовании проекта договора в гибком процессе, подрядчиком приняты не были. Работы по согласованию документации выполняются при условии 100%-ой предоплаты.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2022", "file_ids": [ "61165", "61167", "61169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16269", "name": "В-33/22/ТЗК 15.06.2022 от 15.06.2022 УФК по г. Москве Постановление, протокол адм.правонарушения ", "date_create": "15.06.2022", "contractor": "1187", "company_name": "1187", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Постановление, протокол адм.правонарушения ", "num_date_in": "В-33/22/ТЗК 15.06.2022", "amount": "3 300 руб. ", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Штраф по п. 4 Акта выездной проверки ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "61159", "61161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16267", "name": "В-887 от 14.06.2022 ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет №60522/3 от 06.05.2022 по Договору №141221 /П", "date_create": "15.06.2022", "contractor": "995", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №60522/3 от 06.05.2022 по Договору №141221 /П", "num_date_in": "В-887", "amount": "15 167 321, 56", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс по Договору №141221 /П.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61147", "61149", "61151" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16257", "name": "В-848 от 03.06.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт № 00000073 от 31.05.2022, Акт № 00000074 от 31.05.2022, Акт № 00000075 от 31.05.2022", "date_create": "14.06.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 00000073 от 31.05.2022, Акт № 00000074 от 31.05.2022, Акт № 00000075 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-848", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за май 2022г. Аренда за май 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "61073", "61075", "61077" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16255", "name": "В-875/1 от 10.06.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "date_create": "14.06.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "num_date_in": "В-875/1", "amount": "52 588 351, 06", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "61051", "61053", "61055", "61057", "61059", "61061", "61063", "61065", "61067" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16253", "name": "В-885 от 10.06.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" ДС № 3 от 31.08.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "14.06.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 31.08.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В-885", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.5.2", "comment": "На продление срока выполнения работ в сфере геодезических измерений.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61043", "61045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16251", "name": "В-884 от 09.06.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №6 от 31.05.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №6 от 31.05.2022; Счет №43 от 31.05.2022; Сч-ф №22 от 31.05.2022", "date_create": "14.06.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №6 от 31.05.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №6 от 31.05.2022; Счет №43 от 31.05.2022; Сч-ф №22 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-884", "amount": "1 714 573, 51", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "61031", "61033", "61035", "61037", "61039", "61041" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16247", "name": "В-880/1 от 10.06.2022 ООО \"КРАФТВОЛ\" Договор №К516 от 20.04.2022 ", "date_create": "10.06.2022", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №К516 от 20.04.2022 ", "num_date_in": "В-880/1", "amount": "37 563 060,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.6", "comment": "Декоративные решетки, ограждения лифтовых порталов в корпусе \"История\".\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16245", "name": "В-881 от 09.06.2022 ООО \"КРАФТВОЛ\" Договор №К534 от 13.05.2022", "date_create": "10.06.2022", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №К534 от 13.05.2022", "num_date_in": "В-881", "amount": "23 460 010, 94", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.4", "comment": "Изготовление декоративных решеток в МОП корпусов АБВГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "61021" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16239", "name": "В-886 от 10.06.2022 ООО \"Центр недвижимости от Сбербанка\" Договор № 37-0008503 от 10.06.2022", "date_create": "10.06.2022", "contractor": "933", "company_name": "933", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 37-0008503 от 10.06.2022", "num_date_in": "В-886", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на подбор целевых клиентов для проекта \"Большая Дмитровка IX\". В рамках данного договора менеджеры \"СберПервый\" будут предлагать наш объект своим клиентам. Комиссионное вознаграждение - 2%. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "61019" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16237", "name": "В-883 от 09.06.2022 АО \"ФОДД\" Документы по ДС №51 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "10.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №51" ], "num_date_str": "Документы по ДС №51 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-883", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №51 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г., КС-2; КС-3;", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "60951", "60953", "60955", "60957", "60959", "60961", "60963", "60965", "60967", "60969", "60971", "60973", "60975", "60977", "60979", "60981", "60983", "60985", "60987", "60989", "60991", "60993", "60995", "60997", "60999", "61001", "61003", "61005", "61007", "61009", "61011", "61013", "61015", "61017" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16235", "name": "В-878 от 09.06.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 09.06.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №24 от 09.06.2022; Сч-ф №35 от 09.06.2022", "date_create": "10.06.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 09.06.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №24 от 09.06.2022; Сч-ф №35 от 09.06.2022", "num_date_in": "В-878", "amount": "280 749, 00", "status": "Отклонено", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60939", "60941", "60943", "60945", "60947" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16229", "name": "бн от 09.06.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122237398 от 15/06/22", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122237398 от 15/06/22", "num_date_in": "бн", "amount": "8 316,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60923" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16225", "name": "бн от 09.06.2022 ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т156237 от 09 июня 2022 г.", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "1253", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т156237 от 09 июня 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "3 462,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16221", "name": "б/н от 08.06.2022 ИП Кудаков Виктория Сергеевна №19 от 08.06.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№19 от 08.06.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "15 214 222 - 48", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60889", "60891", "60893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16219", "name": "б/н от 08.06.2022 ИП Кудаков Виктория Сергеевна №18 от 08.06.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№18 от 08.06.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "11 492 085 - 26", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60883", "60885", "60887" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16217", "name": "в - 876 от 09.06.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №56673 от 09.06.2022 по дог. №67", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №56673 от 09.06.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 876", "amount": "10 381", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\r\n\r\n- Архыз/стаканчики на офис.\r\n- Эльбрус на нужды руководства.\r\n- Alpro для ГММ и ОП (беру с запасом, компания уходит с рынка)\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60881" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16215", "name": "В-875 от 09.06.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №5 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за апрель 2022", "num_date_in": "В-875", "amount": "52 588 351, 07", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60847", "60849", "60851", "60853", "60855", "60857", "60859", "60861", "60863", "60865", "60867", "60869", "60871", "60873", "60875" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16213", "name": "В-689 от 11.05.2022 г. от 11.05.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 21 от 11.05.2022 ", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "21 от 11.05.2022 ", "num_date_in": "В-689 от 11.05.2022 г.", "amount": "135000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60843", "60845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16211", "name": "В-835 от 31.05.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 43711", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43711", "num_date_in": "В-835", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60837", "60839" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16209", "name": "В-597/1 от 08.06.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №7 от 11.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС -2 №1 от 19.04.2022; Справка КС-3 №1 от 19.04.2022; Счет №33 от 19.04.2022; Сч-ф №15 от 19.04.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 11.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС -2 №1 от 19.04.2022; Справка КС-3 №1 от 19.04.2022; Счет №33 от 19.04.2022; Сч-ф №15 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-597/1", "amount": "1 115 806, 60", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Оплата за выполнение дополнительного объёма штукатурных и малярных работ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.06.2022", "file_ids": [ "60825", "60827", "60829", "60831", "60833", "60835" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16207", "name": "В-873 от 08.06.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 24.05.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 24/05/22-001 от 24.05.2022; Сч-ф №332 от 24.05.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "Акт от 24.05.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет № 24/05/22-001 от 24.05.2022; Сч-ф №332 от 24.05.2022", "num_date_in": "В-873", "amount": "3 793 270, 10", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2022", "file_ids": [ "60815", "60817", "60819", "60821", "60823" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16205", "name": "В-872 от 08.06.2022 АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №1 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №Ф-21/12/2021;Справка КС-3 №1 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №Ф-21/12/2021; Счет №31/05/22-020 от 31.05.2022; Сч-ф № 336 от 31.05.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №Ф-21/12/2021;Справка КС-3 №1 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №Ф-21/12/2021; Счет №31/05/22-020 от 31.05.2022; Сч-ф № 336 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-872", "amount": "5 636 955, 33", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству грунтоцементных колонн ограждения котлована. КС-2, КС-3;", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2022", "file_ids": [ "60803", "60805", "60807", "60809", "60811", "60813" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16203", "name": "В-871 от 08.06.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 31.05.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31/05/22-012 от 31.05.2022; Сч-ф № 333 от 31.05.2022", "date_create": "09.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31/05/22-012 от 31.05.2022; Сч-ф № 333 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-871", "amount": "140 625, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№3.", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2022", "file_ids": [ "60793", "60795", "60797", "60799", "60801" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16195", "name": "В-870 от 08.06.2022 ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Счет №91 от 06.06.2022 по Дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "date_create": "08.06.2022", "contractor": "1303", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №91 от 06.06.2022 по Дог. № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-870", "amount": "36 828 464, 73", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж согласно п.2.3, в размере 70% от стоимости материалов.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2022", "file_ids": [ "60721", "60723", "60725" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16185", "name": "В-869 от 07.06.2022 АО \"ФОДД\" Счет № 01/06/22-003 от 01.06.2022 по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "Счет № 01/06/22-003 от 01.06.2022 по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г.", "num_date_in": "В-869", "amount": "229 009 520,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60611", "60613", "60615" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16181", "name": "В-868 от 07.06.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA220059610 от 31.05.2022 по дог. №VA18057609, УПД №VA220059610 от 31.05.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00065127 от 31.05.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №00065127 от 31.05.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA220059610 от 31.05.2022 по дог. №VA18057609, УПД №VA220059610 от 31.05.2022 по дог. №VA18057609, Счет №00065127 от 31.05.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №00065127 от 31.05.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000026240 от 31.05.2022, УПД №NSYS.RT2022-000026240 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-868", "amount": "21 310,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Лучше оплатить в течении недели, т.к. сложно рассчитать дату оплаты.", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60581", "60583", "60585", "60587", "60589", "60591" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16179", "name": "БН от 07.06.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" №6", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "web поддержка и интернет присутствие", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60577", "60579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16149", "name": "В-638/1 от 07.06.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №96 от 25.04.2022; Сч-ф №96 от 25.04.2022", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №96 от 25.04.2022; Сч-ф №96 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-638/1", "amount": "2 060 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору №01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021г. по разработке рабочей документации. Процесс загружается повторно, после предоставления АПС-2.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2022", "file_ids": [ "60413", "60415", "60417", "60419", "60421" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16147", "name": "в - 876 от 07.06.2022 ООО \"ФЕНИКС ТМТ\" Счет на оплату № 414 от 07 июня 2022 г.", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "549", "company_name": "549", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 414 от 07 июня 2022 г.", "num_date_in": "в - 876", "amount": "10200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ремонт кофемашины ОП\r\n\r\nЗамена прокладок 2*180 =360р\r\nЗамена прокладок на бойлер — 440р\r\nПереходник на подачу кофе — 1100р\r\nПомпа — 2100р\r\nРазборка, сборка, чистка бойлера, замена помпы и неисправных деталей — 6 200\r\n\r\nПо комментарию специалиста:\r\n- бойлер течет из за плохих прокладок, прокладки надо менять по двум причинам (свое отработали или наоборот не эксплуатируют)\r\n- течет помпа - возможно из за извести.", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60411" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16145", "name": "б/н от 30.03.2022 ООО \"РУССПРЕСС\" №69 от 30.032022", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№69 от 30.032022", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 488 409 - 37", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60405", "60407", "60409" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16143", "name": "В-850 от 06.06.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 31.05.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019;Счет №022 от 31.05.2022;. Сч-ф №22 от 31.05.2022; Технические отчеты (циклы 89, 30, 91)", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 31.05.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019;Счет №022 от 31.05.2022;. Сч-ф №22 от 31.05.2022; Технические отчеты (циклы 89, 30, 91)", "num_date_in": "В-850", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60385", "60387", "60389", "60391", "60393", "60395", "60397", "60399" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16141", "name": "В-852 от 06.06.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №55 от 31.05.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №021 от 31.05.2022; Сч-ф №21 от 31.05.2022", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №55 от 31.05.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №021 от 31.05.2022; Сч-ф №21 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-852", "amount": "150 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению СМР, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60375", "60377", "60379", "60381", "60383" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16135", "name": "В-864 от 07.06.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 28 от 06.06.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 5 от 06.06.2022 ; Счет № 32 от 06.06.2022; Сч-ф № 31 от 06.06.2022_по ДС № 1 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №8-11/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 06.06.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 5 от 06.06.2022 ; Счет № 32 от 06.06.2022; Сч-ф № 31 от 06.06.2022_по ДС № 1 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-864", "amount": "517 168,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 6. \"Пространственные статические расчеты несущих конструкций приспосабливаемой части Блока 1 на стадиях строительства и эксплуатации\".", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60359", "60361", "60363", "60365", "60367", "60369" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16133", "name": "В-863 от 07.06.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 27 от 06.06.2022 ; Акт приема-передачи проект. док-ции № 4 от 06.06.2022; Счет № 31 от 06.06.2022; Сч-ф № 30 от 06.06.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 06.06.2022 ; Акт приема-передачи проект. док-ции № 4 от 06.06.2022; Счет № 31 от 06.06.2022; Сч-ф № 30 от 06.06.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-863", "amount": "189 064,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 14-4 \"Монолитная ж.б. фундаментная плита. Часть 4\".", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60347", "60349", "60351", "60353", "60355", "60357" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16131", "name": "В-524 от 12.04.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 608481 от 31.03.2022; Счет № 2008519-1 от 31.03.2022; Сч-ф № 608481 от 31.03.2022_по договору № 20085192 от 27.01.2016 г.", "date_create": "07.06.2022", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 608481 от 31.03.2022; Счет № 2008519-1 от 31.03.2022; Сч-ф № 608481 от 31.03.2022_по договору № 20085192 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-524", "amount": "88 983,71 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60339", "60341", "60343", "60345" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16129", "name": "В-862 от 06.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 286", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "286", "num_date_in": "В-862", "amount": "320", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60331", "60333" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16127", "name": "В-861 от 06.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 287", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "287", "num_date_in": "В-861", "amount": "7120", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60327", "60329" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16125", "name": "В-860 от 06.06.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1099958 от 31.05.2022; Счет № 2008519-3 от 31.05.2022; Сч-ф №1099958 от 31.05.2022; Уведомление о задолженности_по договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1099958 от 31.05.2022; Счет № 2008519-3 от 31.05.2022; Сч-ф №1099958 от 31.05.2022; Уведомление о задолженности_по договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-860", "amount": "10 680,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения за период с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60317", "60319", "60321", "60323", "60325" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16123", "name": "ТЗК 33 22 от 06.06.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт N 0VT/2864590/40243007 от 06.06.2022", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/2864590/40243007 от 06.06.2022", "num_date_in": "ТЗК 33 22", "amount": "12116,45", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "- Заказ необходимого катриджа в офис Камер.\r\n- Заказ полотенцедержателя в ЦО взамен сломанного, не подлежащего восстановлению.\r\n\r\nДелаю общий счет на ТЗК, тк в том месяце коллеги брали у нас канцелярию которую себе не заказали (бумага А4)", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16121", "name": "В-858 от 06.06.2022 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Акт № 53385 от 31.05.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022,Сч-ф №53385 от 31.05.2022, Счет №53385-11-05.22-64570 от 31.05.2022)", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 53385 от 31.05.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022,Сч-ф №53385 от 31.05.2022, Счет №53385-11-05.22-64570 от 31.05.2022)", "num_date_in": "В-858", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Камере. Оплатить в течение 7 дня после поступления счёта - получен на почту 03.06.2022", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60305", "60307", "60309" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16119", "name": "в - 857 от 06.06.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №52 от 06.06.2022/Акт №52 от 06.06.2022", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №52 от 06.06.2022/Акт №52 от 06.06.2022", "num_date_in": "в - 857", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП, май.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60295", "60297" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16115", "name": "В-847 от 03.06.2022 ООО \"ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ\" Договор № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; 2. Счет №86 от 31.05.2022", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "1303", "company_name": "1303", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЛИ-ИГЦ/БД9 от 22.04.2022; 2. Счет №86 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-847", "amount": "407 722, 50", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.2.3", "comment": "Аванс 50% согласно п.2.3. по разработке РД.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2022", "file_ids": [ "60289", "60291", "60293" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16113", "name": "В-855 от 06.06.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Расшифровка расчетов, Сч-ф №S68340713 от 31.05.2022, Счет №S-05-686764336 от 31.05.2022", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Расшифровка расчетов, Сч-ф №S68340713 от 31.05.2022, Счет №S-05-686764336 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-855", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП. Необходимо оплатить до 21.06.22", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60279", "60281", "60283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16111", "name": "В-856 от 06.06.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" УПД №205-SH211 от 31.05.2022, Детализация к документу №205-SH211 от 31.05.2022, Счет №205-SH211 от 31.05.2022", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №205-SH211 от 31.05.2022, Детализация к документу №205-SH211 от 31.05.2022, Счет №205-SH211 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-856", "amount": "22363,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60273", "60275", "60277" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16109", "name": "В-851 от 06.06.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 29 от 31.05.2022; Счет № 023 от 31.05.2022; Сч-ф № 23 от 31.05.2022 по ДС № 1 к договору №109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 29 от 31.05.2022; Счет № 023 от 31.05.2022; Сч-ф № 23 от 31.05.2022 по ДС № 1 к договору №109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-851", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60255", "60257", "60259", "60261" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16107", "name": "В-849 от 06.06.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 107 от 03.06.2022; Счет № 195 от 03.06.2022; Сч-ф № 94 от 03.06.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "06.06.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 107 от 03.06.2022; Счет № 195 от 03.06.2022; Сч-ф № 94 от 03.06.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-849", "amount": "144 500, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния, грунтов основания и подготовки отчетной документации.\r\n17 скважин.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60219", "60221", "60223", "60225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16105", "name": "Попортиаа от 03.06.2022 ООО \"РКГ\" 57576", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "57", "company_name": "57", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57576", "num_date_in": "Попортиаа", "amount": "3000000", "status": "Отклонено", "object": "15885", "expense_item": "", "comment": "Тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60207", "60209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16103", "name": "В-783 от 25.06.2022 Яндекс.Вертикали (Яндекс-Недвижимость) Б-4259248080-1", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "1273", "company_name": "1273", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б-4259248080-1", "num_date_in": "В-783", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на пополнение РК Яндекс-Недвижимость \n* в рамках бюджета", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60203", "60205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16087", "name": "В-846 от 03.06.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" ТЗ для выполнения Задания на разработку РД по фасадам от 31.05.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ТЗ для выполнения Задания на разработку РД по фасадам от 31.05.2022", "num_date_in": "В-846", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Техническое задание для выполнения \"Задание на разработку рабочей документации по фасадам от 31.05.2022. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "60149", "60151", "60153" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16085", "name": "В-843/1 от 03.06.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акт КС-2 №3-123 от 25.05.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Акт КС-2 №2-35 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-42 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-47 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-48 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-49 от 25.05.2022; Акт КС-2", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3-123 от 25.05.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Акт КС-2 №2-35 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-42 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-47 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-48 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-49 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-54 от 25.05.2022; Акт КС-2 №2-56 от 25.05.2022; Справка КС-3 №3-0123 от 25.05.2022; Счет №34 от 25.05.2022; Сч-ф №31 от 25.05.2022", "num_date_in": "В-843/1", "amount": "3 316 128, 20", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "60119", "60121", "60123", "60125", "60127", "60129", "60131", "60133", "60135", "60137", "60139", "60141" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16083", "name": "В-843 от 03.06.2022 ООО \"Интербилдинг\" Счет №34 от 25.05.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Сч-ф №31 от 25.05.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №34 от 25.05.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Сч-ф №31 от 25.05.2022", "num_date_in": "В-843", "amount": "3 316 128, 20", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60109", "60111", "60113", "60115" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16081", "name": "В-842 от 03.06.2022 ООО \"АСТА\" Счет-договор №1 от 02.06.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "1301", "company_name": "1301", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №1 от 02.06.2022", "num_date_in": "В-842", "amount": "889 812, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет за мокап ступеней из доломита, монтаж, демонтаж.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2022", "file_ids": [ "60103", "60105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16077", "name": "В-838 от 02.06.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.06.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/471; Счет-фактура №40000000398 от 01.06.2022; Научно-технический отчет от 30.05.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": " Акт от 01.06.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/471; Счет-фактура №40000000398 от 01.06.2022; Научно-технический отчет от 30.05.2022", "num_date_in": "В-838", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60091", "60093", "60095", "60097", "60099", "60101" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16075", "name": "В-841 от 02.06.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" № 5 от 01.06.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 от 01.06.2022", "num_date_in": "В-841", "amount": "7000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11., 1.1.6.", "comment": "Проект договора на оказание услуг по снижению кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в аренде АО \"ИНГЕОЦЕНТР и счет на аванс - 4900000 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2022", "file_ids": [ "60087", "60089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16073", "name": "В-845 от 03.06.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 393 от 31.05.2022", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 393 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-845", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на аренду машиномест за май 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2022", "file_ids": [ "60059" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16071", "name": "В-844 от 03.06.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" № 5 ", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 ", "num_date_in": "В-844", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ДС № 5 к договору на аренду машиномест и счет на аванс за июнь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60055", "60057" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16069", "name": "В-839 от 03.06.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.06.2022; Счет № 4/7-57-14/472; Счет-фактура № 40000000399 от 01.06.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "03.06.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.06.2022; Счет № 4/7-57-14/472; Счет-фактура № 40000000399 от 01.06.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-839", "amount": "399 363,11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц май 2022 г.\r\nЭтап № 8.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60043", "60045", "60047", "60049", "60051", "60053" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16065", "name": "В-812/1 от 02.06.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №2 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №71 от 01.06.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №71 от 01.06.2022", "num_date_in": "В-812/1", "amount": "4 947 702, 43", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Возврат гарантийного удержания за выполненный объем работ.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60037", "60039", "60041" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16063", "name": "В-813/1 от 02.06.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №8 к Дог. №306 от 25.02.2013; Счет №72 от 01.06.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №8 к Дог. №306 от 25.02.2013; Счет №72 от 01.06.2022", "num_date_in": "В-813/1", "amount": "1 192 093, 54", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.3.1", "comment": "Возврат гарантийного удержания за выполненный объем работ.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60031", "60033", "60035" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16061", "name": "В-834 от 02.06.2022 АО \"ФОДД\" ДС №50 от 18.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №50 от 18.05.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-834", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "Раздел 2", "comment": "ДС с дополнительным авансированием и формулировкой компенсации валютной составляющей.", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2022", "file_ids": [ "60023", "60025", "60027" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16059", "name": "В-833 от 02.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №120 от 31.05.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №149 от 31.05.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №120 от 31.05.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; УПД №149 от 31.05.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-833", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "60015", "60017", "60019" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16057", "name": "В-32/22/ТЗК 01.06.2022 от 02.06.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № Б2215655_01.06.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б2215655_01.06.2022", "num_date_in": "В-32/22/ТЗК 01.06.2022", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет 7 стр. ", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "60011", "60013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16055", "name": "В-831 от 02.06.2022 ООО \"Руна Архи\" Счет №23 от 27.05.2022 по ДС №1 к дог. № И-РА 1/09", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №23 от 27.05.2022 по ДС №1 к дог. № И-РА 1/09", "num_date_in": "В-831", "amount": "1 800 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Аванс по Договору Подряда №И-РА согласно ДС№1.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "60007", "60009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16053", "name": "В-828 от 01.06.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.05.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000038944 от 31.05.2022; Сч-ф №220531-103556 от 31.05.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 31.05.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000038944 от 31.05.2022; Сч-ф №220531-103556 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-828", "amount": "14 223, 61", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59999", "60001", "60003", "60005" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16051", "name": "В-701 от 16.05.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 ", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021 ", "num_date_in": "В-701", "amount": "904 946, 38", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "ДС на устройство временных сетей.и дополнительные работы по отделке. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59995", "59997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16047", "name": "В-826 от 01.06.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт №16381 от 30.04.2022 к дог. №695 СПГ-21; Счет №20216 от 30.04.2022; Сч-ф №0430-00746 от 30.04.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №16381 от 30.04.2022 к дог. №695 СПГ-21; Счет №20216 от 30.04.2022; Сч-ф №0430-00746 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-826", "amount": "125, 03", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "59971", "59973", "59975", "59977" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16045", "name": "В-825 от 01.06.2022 АО \"МОСГАЗ\" Акт №16324 от 30.04.2022 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №20188 от 30.04.2022; 3. Сч-ф №0430-00729 от 30.04.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №16324 от 30.04.2022 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №20188 от 30.04.2022; 3. Сч-ф №0430-00729 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-825", "amount": "523, 46", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "59963", "59965", "59967", "59969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16043", "name": "В-581/2 от 01.06.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №2 к дог. №305/С от 05.07.2021", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС №2 к дог. №305/С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-581/2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Процесс загружается повторно, после внесения изменений в п.1; п.2;.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59961" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16041", "name": "В-824 от 01.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №42 от 28.02.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №54 от 28.02.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №42 от 28.02.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; УПД №54 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-824", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59953", "59955", "59957" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16039", "name": "В-40/1 от 01.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №1 от 31.12.2021 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Сч-ф №549 от 31.12.2021", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 31.12.2021 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Сч-ф №549 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-40/1", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59947", "59949", "59951" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16037", "name": "В-822 от 01.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №123 от 31.05.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Сч-ф №153 от 31.05.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №123 от 31.05.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Сч-ф №153 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-822", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления по ДС№1.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59941", "59943", "59945" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16035", "name": "В-805 от 31.05.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Договор №51-22 от 18.05.2022", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №51-22 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-805", "amount": "351 078, 31", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор на выполнение работ по техническим изысканиям.", "payment_due": "", "approved_date": "20.06.2022", "file_ids": [ "59939" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16019", "name": "4 от 02.06.2022 ИП Хуруджи 4", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4", "num_date_in": "4", "amount": "30+30", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "счета обслуживание по рекламе за апрель и май.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2022", "file_ids": [ "59899", "59901", "59903", "59905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16017", "name": "В-832 от 02.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 144 от 31.05.2022 ; Счет № 116 от 31.05.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 144 от 31.05.2022 ; Счет № 116 от 31.05.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-832", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за май 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59893", "59895", "59897" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16011", "name": "В-829 от 01.06.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 279 от 02.06.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 279 от 02.06.2022", "num_date_in": "В-829", "amount": "2700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "59795", "59797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16007", "name": "В-818 от 01.06.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет №12 от 31.05.2022 по дог. №МК280422", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №12 от 31.05.2022 по дог. №МК280422", "num_date_in": "В-818", "amount": "1 955 100, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 70% по монтажным работам (3 этап).", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59785", "59787" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16005", "name": "В-817 от 01.06.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет №11 от 31.05.2022 по дог. №МК280422", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №11 от 31.05.2022 по дог. №МК280422", "num_date_in": "В-817", "amount": "3 694 600, 00", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 70% по изготовлению металлоконструкций с окраской и доставкой (2 этап).", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59781", "59783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "16001", "name": "В-827 от 01.06.2022 Федеральная служба по интеллектуальной собственности б/н", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "705", "company_name": "705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-827", "amount": "28000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг Роспатента для регистрации ТЗ АО ИНГЕОЦЕНТР", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59757", "59759", "59761", "59763", "59765", "59767", "59769", "59771" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15997", "name": "В-816 от 31.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №4 от 13.05.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №41 от 27.05.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 13.05.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №41 от 27.05.2022", "num_date_in": "В-816", "amount": "61 873, 14", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "27.1", "comment": "Аванс 40% на выполнение проектных работ по апартаменту 17-18, а также перепроектирование помещений №14, 19, 20.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59749", "59751", "59753", "59755" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15995", "name": "В-815 от 31.05.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 1 к Договору № 303/С от 26.07.2021; Счет № 69 от 30.05.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №303/С" ], "num_date_str": "ДС № 1 к Договору № 303/С от 26.07.2021; Счет № 69 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-815", "amount": "2 572 453,61 руб", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 303/С от 26.07.2021 на досрочный возврат гарантийного удержания\r\n2. Счет на оплату частичного гарантийного удержания за выполненный объем, в сумме 2 572 453,61 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59739", "59741", "59743", "59745" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15993", "name": "В-823 от 01.06.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 124 от 31.05.2022 ; УПД № 154 от 31.05.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 124 от 31.05.2022 ; УПД № 154 от 31.05.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-823", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за май 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59731", "59733", "59735" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15991", "name": "В-820 от 01.06.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 15 от 31.05.2022 ; Счет № 50 от 31.05.2022; Сч-ф № 310522/2 от 31.05.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 31.05.2022 ; Счет № 50 от 31.05.2022; Сч-ф № 310522/2 от 31.05.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-820", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.05.2022 по 31.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59723", "59725", "59727", "59729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15989", "name": "В-819 от 01.06.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 5 от 01.04.2022 к договору № 18/20 от 25.12.2020 г.", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 01.04.2022 к договору № 18/20 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "В-819", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "2.6.8", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на продление сроков и дополнением Перечнем исходных данных для разработки РД.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59721" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15987", "name": "в - 821 от 01.06.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №29 от 23.05.2022/ Акт №29 от 31.05.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №29 от 23.05.2022/ Акт №29 от 31.05.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в - 821", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору № 36-2018/О от 12.11.2018 за период с 01.06.2022 по 30.06.2022", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59717", "59719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15979", "name": "В-812 от 31.05.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №71 от 30.05.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 к Дог. №305/С от 05.07.2021; Счет №71 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-812", "amount": "4 947 702, 43", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "На перенос ТП в строении №7.\r\nЧастичное гарантийное удержание за выполненный объем работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59701", "59703", "59705", "59707" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15975", "name": "В-810 от 31.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №25 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №28 от 31.05.2022; Счет-фактура №28 от 31.05.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №25 от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №28 от 31.05.2022; Счет-фактура №28 от 31.05.2022", "num_date_in": "В-810", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в мае 2022г..", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59691", "59693", "59695", "59697", "59699" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15973", "name": "B-791 от 27.05.2022 ИП Шемякинский Акт от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. от 26.06.2021 Счет №5 от 31.05.2022", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2022 по ДС №1 к дог. от 26.06.2021 Счет №5 от 31.05.2022", "num_date_in": "B-791 ", "amount": "60.000 рублей.", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по написанию текстов.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "59685", "59687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15971", "name": "68/22 от 01.06.2022 Арзыкаев Эльяр 68/22 от 01.06.22", "date_create": "01.06.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "68/22 от 01.06.22", "num_date_in": "68/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Тех.работы 25 часов\r\nИзменились реквизиты(прошу обратить на это внимание!)", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2022", "file_ids": [ "59681", "59683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15967", "name": "В-814 от 31.05.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 8 к Договору № 304 от 25.02.2013; Счет №70 от 30.05.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №304" ], "num_date_str": "ДС № 8 к Договору № 304 от 25.02.2013; Счет №70 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-814", "amount": "1 504 648,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 304 от 25.02.2013 на досрочный возврат гарантийного удержания\r\n2. Счет на оплату частичного гарантийного удержания за выполненный объем, в сумме 1 504 648,55 руб., в том числе НДС 20 %.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59655", "59657", "59659", "59661", "59663" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15961", "name": "В-811 от 31.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 26 от 31.05.2022; Счет № 29 от 31.05.2022 ; Счет-фактура № 29 от 31.05.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 26 от 31.05.2022; Счет № 29 от 31.05.2022 ; Счет-фактура № 29 от 31.05.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-811", "amount": "121 508,40 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в мае 2022 г.\r\nОсуществлено 5 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59635", "59637", "59639", "59641", "59643" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15959", "name": "В-809 от 31.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 24 от 26.05.2022; Накладная № 12 от 26.05.2022; Счет № 27 от 26.05.2022; Счет-фактура № 26 от 26.05.2022_по ДС № 12 к договору № 1-02/19", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №12" ], "num_date_str": "Акт № 24 от 26.05.2022; Накладная № 12 от 26.05.2022; Счет № 27 от 26.05.2022; Счет-фактура № 26 от 26.05.2022_по ДС № 12 к договору № 1-02/19", "num_date_in": "В-809", "amount": "290 053, 25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Корректировка комплекта рабочей документации Y-14-KP-ОТС «Общие и специальные технологии строительства подземной части блоков 1, 2, 3 и 4» в соответствии с ДС № 12 к договору № 1-02/19.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "59623", "59625", "59627", "59629", "59631", "59633" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15957", "name": "В-771/1 от 31.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 23 от 20.05.2022 по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 20.05.2022 по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-771/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Документ загружается повторно, после устранения замечаний в п.3 и 6.\r\n\r\nРазработка РД:\r\nЭтап 11-1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции технического этажа. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59621" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15949", "name": "в-807 от 31.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-39497 от 01.06.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-39497 от 01.06.2022", "num_date_in": "в-807", "amount": "522 231,48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "59593", "59595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15947", "name": "в-806 от 31.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-35388 от 01.06.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-35388 от 01.06.2022", "num_date_in": "в-806", "amount": "26 116,91", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "59589", "59591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15945", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 30 мая в 10:10 от 30.05.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 29 от 30.05.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29 от 30.05.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 30 мая в 10:10", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59585", "59587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15943", "name": "В-560 от 18.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение от 18.02.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 18.02.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-560", "amount": "12 093 408, 14", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о зачете взаимных требований от 18.02.2022г. Процесс загружается повторно, после согласования условий Договора руководством.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59577", "59579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15941", "name": "в - 804 от 31.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №3611 от 01.06.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3611 от 01.06.2022", "num_date_in": "в - 804", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за июнь 2022", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15939", "name": "в - 803 от 31.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №3000 от 31.05.2022 по дог. №010-2022/ Сч-ф №2985 от 31.05.2022", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №3000 от 31.05.2022 по дог. №010-2022/ Сч-ф №2985 от 31.05.2022", "num_date_in": "в - 803", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие (Акт и Сч-ф) по оплаченному счету за май. за аренду машины.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59565", "59567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15935", "name": "б/н от 31.05.2022 Дорогомиловское ОСП ГУФССП России по г. Москве б/н", "date_create": "31.05.2022", "contractor": "567", "company_name": "567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "18252646,84", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Квитанция на оплату задолженности в рамках судебного процесса с ПАО МОЭК по исполнительному производству 68194/22/77026-ИП от 23.05.2022.\r\nПрошу оплатить в срочном порядке, в противном случае могут быть наложены ограничения на р/с, запрет рег. действий, и взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59557", "59559" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15925", "name": "В-638 от 28.04.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №96 от 25.04.2022; Сч-ф №96 от 25.04.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №96 от 25.04.2022; Сч-ф №96 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-638", "amount": "2 448 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору №01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021г. по разработке рабочей документации. Процесс загружается повторно, после предоставления РД.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59443", "59445", "59447", "59449", "59451" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15923", "name": "бн от 30.05.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и - мс- 68112 от 31 мая 2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и - мс- 68112 от 31 мая 2022", "num_date_in": "бн", "amount": "10028", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ для бара ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59437" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15921", "name": "В-800 от 30.05.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № С26-18/20 от 30.05.2022 по ДС № 7 к договору № 18/20", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Счет № С26-18/20 от 30.05.2022 по ДС № 7 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-800", "amount": "900 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж 30 % от общей стоимости работ по ДС, на выполнение работ по корректировке рабочей документации Блока 4.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59429", "59431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15919", "name": "В-799 от 30.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 221 от 26.05.2022 по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 221 от 26.05.2022 по договору № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "num_date_in": "В-799", "amount": "2 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по Договору, на выполнение работ по разработке Рабочей документации по устройству фасадов.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "59421", "59423", "59425" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15917", "name": "в - 801 от 30.05.2022 ООО \"ОФИСМАГ\" Сч-КОР-СДМ-063881 от 27.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "1237", "company_name": "1237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-КОР-СДМ-063881 от 27.05.2022", "num_date_in": "в - 801", "amount": "15572,43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный регулярный заказ расходников на нужды ЦО и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59419" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15915", "name": "В-798 от 30.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 222 от 30.05.2022 по ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Счет № 222 от 30.05.2022 по ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2", "num_date_in": "В-798", "amount": "2 080 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение работ по разработке проектной документации Этапа 2 \"Разработка Документации по Объекту на основании разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком Технического задания, иных исходных данных\".", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59409", "59411", "59413" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15913", "name": "В-797 от 30.05.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V021205184 от 30.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V021205184 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-797", "amount": "66600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Системный блок для Дмитрия Сальникова. Его вышел из строя.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59405", "59407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15911", "name": "В-796 от 30.05.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V021267538 от 30.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V021267538 от 30.05.2022", "num_date_in": "В-796", "amount": "6106", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Необходимый расходники - зарядка и провод apple по просьбе Анастасии Цымляковой. 1 usb hub для Наталии Картавцевой, еще 2 запасные. HDMI кабель запасной.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "59399", "59401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15909", "name": "В-30.22.ТЗК от 30.05.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт №0VT/2864590/40114324 от 27.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/2864590/40114324 от 27.05.2022", "num_date_in": "В-30.22.ТЗК", "amount": "20 877,85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ТЗК.\r\nК счету применены все возможные скидки организации.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15907", "name": "В-794 от 30.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 270 от 27.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 270 от 27.05.2022", "num_date_in": "В-794", "amount": "16390", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59375", "59377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15905", "name": "бн от 30.05.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 30.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 30.05.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15899", "name": "в -795 от 30.05.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-40113142/40112416/40112049 ", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-40113142/40112416/40112049 ", "num_date_in": "в -795", "amount": "49627,89", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус на ЦО и ОП.\r\nРасходники, чистящие и бумага.\r\nК счетам применены все возможные скидки организации.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59363", "59365", "59367" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15897", "name": "В-793 от 27.05.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №06/ИГЦ от 23.05.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №113 от 23.05.2022; Сч-ф №111 от 23.05.2022", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №06/ИГЦ от 23.05.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №113 от 23.05.2022; Сч-ф №111 от 23.05.2022", "num_date_in": "В-793", "amount": "468 000,00", "status": "Согласовано", "object": "15881", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД от 23.05.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2022", "file_ids": [ "59345", "59347", "59349", "59351", "59353" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15895", "name": "в - 790 - 1 от 30.05.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №56225 от 27.05.2022 по дог. №67", "date_create": "30.05.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №56225 от 27.05.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 790 - 1", "amount": "9408", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО. \r\nСчет откорректирован, прошлый был ошибочный.\r\nИз системы удален.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15887", "name": "в-792 от 27.05.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 56 от 30.04.2022", "date_create": "27.05.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "56 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-792", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение по соглашению от 12.12.2018", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2022", "file_ids": [ "59275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15861", "name": "В-501/1 от 25.05.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2022; Счет №42 от 11.03.2022; Сч-ф №27 от 11.03.2022; Отчетное письмо №313 о", "date_create": "27.05.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2022; Счет №42 от 11.03.2022; Сч-ф №27 от 11.03.2022; Отчетное письмо №313 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-501/1", "amount": "1 733 658, 64", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.\r\nПроцесс загружается повторно, после внесения правок в нумерацию КС-2 №1 (поменялось на КС-2 №2). ", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "59221", "59223", "59225", "59227", "59229", "59231" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15859", "name": "В-488/1 от 27.05.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №3 от 28.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021;Справка КС-3 №3 от 28.03.2022;Счет №55 от 30.03.2022; Сч-ф №35от 28.03.2022; Отчетное письмо №425 от 29.03.2022", "date_create": "27.05.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 28.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021;Справка КС-3 №3 от 28.03.2022;Счет №55 от 30.03.2022; Сч-ф №35от 28.03.2022; Отчетное письмо №425 от 29.03.2022", "num_date_in": "В-488/1", "amount": "1 151 342, 64", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.\r\nПроцесс загружается повторно, после внесения правок в нумерацию КС-2 №1 (поменялось на КС-2 №2). ", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "59209", "59211", "59213", "59215", "59217", "59219" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15839", "name": "В-743 от 19.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна № 254 от 19.05.2022 г.", "date_create": "27.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 254 от 19.05.2022 г.", "num_date_in": "В-743 ", "amount": "2740", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2022", "file_ids": [ "59175", "59177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15835", "name": "В-786 от 26.05.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №6 от 05.05.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №6 от 05.05.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №88 от 12.05.2022; Сч-ф №54 от 05.05.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 05.05.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №6 от 05.05.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №88 от 12.05.2022; Сч-ф №54 от 05.05.2022", "num_date_in": "В-786", "amount": "330 736, 37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "59007", "59009", "59011", "59013", "59015" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15833", "name": "в - 770 от 24.05.2022 ИП ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА счет 994 от 23 мая", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "1041", "company_name": "1041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 994 от 23 мая", "num_date_in": "в - 770", "amount": "2400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Необходимый заказ печатей для юридического отдела", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "59005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15831", "name": "В-787 от 26.05.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0060-СА от 24.05.2022, Счет №059-А от 24.05.2022, Счет №0058-А от 24.05.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0060-СА от 24.05.2022, Счет №059-А от 24.05.2022, Счет №0058-А от 24.05.2022", "num_date_in": "В-787", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за июнь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2022", "file_ids": [ "58997", "58999", "59001" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15829", "name": "1 от 26.05.2022 БОКОВА Самозанятая SMM 1", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет за июнь", "payment_due": "", "approved_date": "30.05.2022", "file_ids": [ "58981", "58983" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15827", "name": "В-788 от 26.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 19.05.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-788", "amount": "24510000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "ДС № 2 к договору № 448-3-крПД-2 на увеличение объема работ, в связи с изменением Технического задания.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58973", "58975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15825", "name": "В-789 от 26.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-ТДф-2 от 04.05.2022", "num_date_in": "В-789", "amount": "4000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор № 448–3-ТДф-2 на разработку задания на РД по фасадам для Блока 2.\r\nЦена работ по Договору составляет 4 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58967", "58969" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15823", "name": "В-784 от 26.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 267 от 25.05.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "267 от 25.05.2022", "num_date_in": "В-784", "amount": "5040", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58931", "58933" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15819", "name": "В-158/1 от 03.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-158/1", "amount": "338 933,86 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, период с 01.01.2022 по 31.01.2022.\r\n\r\nПроцесс запускается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58919", "58921", "58923", "58925", "58927", "58929" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15813", "name": "В-785 от 26.05.2022 ООО \"ЧДВ\" № ЧДВ0000687-01-03 от 01.06.2022", "date_create": "26.05.2022", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДВ0000687-01-03 от 01.06.2022", "num_date_in": "В-785", "amount": "30600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение платформы 1С:Предприятие в 3 квартале 2022 года. Счет выставлен заранее - дата 01.06.2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15793", "name": "В-782 от 25.05.2022 ИП Яковлев Договор №20052022 от 20.05.2022; Счет №1 от 25.05.2022", "date_create": "25.05.2022", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №20052022 от 20.05.2022; Счет №1 от 25.05.2022", "num_date_in": "В-782", "amount": "400 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку концепции фитнеса. Оплата аванса.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "58885", "58887", "58889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15791", "name": "В-780 от 25.05.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №5 от 27.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №5 от 27.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №87 от 12.05.2022; Сч-ф №53 от 27.04.2022", "date_create": "25.05.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №5 от 27.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №5 от 27.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №87 от 12.05.2022; Сч-ф №53 от 27.04.2022", "num_date_in": "В-780", "amount": "651 638, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "58873", "58875", "58877", "58879", "58881", "58883" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15785", "name": "В-777 от 25.05.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Договор № 46-22 от 18.05.2022; Счет № 172 от 24.05.2022", "date_create": "25.05.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 46-22 от 18.05.2022; Счет № 172 от 24.05.2022", "num_date_in": "В-777", "amount": "717418.34", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 46-22 от 18.05.2022 на выполнение работ по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям.\r\nСтоимость договора составляет 717 418, 34 руб.\r\n\r\n2. Авансовый счет в размере 50 %, в сумме 358 709,17 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58813", "58815", "58817", "58819" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15783", "name": "42531 от 13.05.2022 от 25.05.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР № 42531 от 13.05.2022", "date_create": "25.05.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 42531 от 13.05.2022", "num_date_in": "42531 от 13.05.2022", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58809", "58811" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15781", "name": "В-775 от 24.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.04.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №198 от 30.04.2022; Сч-ф №182 от 30.04.2022", "date_create": "25.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №198 от 30.04.2022; Сч-ф №182 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-775", "amount": "560 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58799", "58801", "58803", "58805", "58807" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15779", "name": "В-772 от 24.05.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Договор №МК280422 от 28.04.2022; Счет №8 от 19.05.2022", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №МК280422 от 28.04.2022; Счет №8 от 19.05.2022", "num_date_in": "В-772", "amount": "455 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказчика работы по проектированию, доставке и\r\nмонтажу моста", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58779", "58781", "58783", "58785" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15777", "name": "В-419/1 от 13.05.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт от 28.03.2022 по ДС №01 от 05.10.2021 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт от 28.03.2022 по ДС №01 от 05.10.2021 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "num_date_in": "В-419/1", "amount": "382 053, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование ПД.\r\nПроцесс загружается повторно, после получения и проверки РД.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58769", "58771", "58773", "58775", "58777" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15775", "name": "В-774 от 24.05.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 №1 от 29.04.2022; Сч-ф №3 от 29.04.2022_по Договору № 260122-МК от 26.01.2022", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 29.04.2022; Сч-ф №3 от 29.04.2022_по Договору № 260122-МК от 26.01.2022", "num_date_in": "В-774", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изготовление, монтаж и демонтаж защитно-улавливающих решеток за период с 01.02.2022 г. по 29.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58755", "58757", "58759" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15771", "name": "В-773 от 24.05.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" ДС № 1 от 01.04.2022 к Договору № 260122-МК от 26.01.2022", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №260122-МК" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.04.2022 к Договору № 260122-МК от 26.01.2022", "num_date_in": "В-773", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ по Договору № 260122-МК от 26.01.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58747" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15767", "name": "В-710 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" Соглашение о компенсации от 22.03.2022", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Соглашение о компенсации от 22.03.2022", "num_date_in": "В-710", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о компенсации от 22.03.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58733", "58735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15763", "name": "В-771 от 24.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 23 от 20.05.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 3 от 20.05.2022; Счет № 26 от 20.05.2022; Сч-ф № 25 от 20.05.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "24.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 20.05.2022; Акт приема-передачи проект. док-ции № 3 от 20.05.2022; Счет № 26 от 20.05.2022; Сч-ф № 25 от 20.05.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-771", "amount": "408 909,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 11-1. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции технического этажа. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58721", "58723", "58725", "58727", "58729", "58731" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15755", "name": "бн от 23.05.2022 Индивидуальный предприниматель Байдиков Михаил Сергеевич Счёт_№93_от_23.05.2022", "date_create": "23.05.2022", "contractor": "1299", "company_name": "1299", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт_№93_от_23.05.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "32400", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Брендированные Power banks для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "58707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15747", "name": "В-762 от 23.05.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 670 от 30.04.2022", "date_create": "23.05.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 670 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-762", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за апрель 2022, аренда помещения по юр. адресу за апрель 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58669", "58671" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15745", "name": "В-767 от 23.05.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1008 от 20.05.2022", "date_create": "23.05.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1008 от 20.05.2022", "num_date_in": "В-767", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за июнь 2022г. Срок оплаты до 31.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58667" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15743", "name": "В-669 от 05.05.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" 110 от 29.04.2022", "date_create": "23.05.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "110 от 29.04.2022", "num_date_in": "В-669", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на аванс за май 2022 г. аренда машиномест", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58653", "58655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15741", "name": "В-669 от 05.05.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Д/с № 4 ", "date_create": "23.05.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Д/с № 4 ", "num_date_in": "В-669", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Д/с о продлении срока аренда машиномест на май 2022 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58651" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15739", "name": "В-760 от 20.05.2022 АО \"ФОДД\" ДС №7 от 20.04.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Счет №19/05/22-001 от 19.05.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 20.04.2022 к дог. №ФМ-31/10-2018; Счет №19/05/22-001 от 19.05.2022", "num_date_in": "В-760", "amount": "21950223.75", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Авансовый платеж на устройство ламелей.", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "58621", "58623", "58625", "58627", "58629" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15735", "name": "В-746 от 19.05.2022 АО \"ФОДД\" ДС №49 от 19.04.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №18/05/22-002 от 18.05.2022 по ДС №49 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №18/05/22-003 от 18.05.2022; Счет №18/05/22-004 от 18.05.2022; Счет №18/05/22-005 от 18", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №49" ], "num_date_str": " ДС №49 от 19.04.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №18/05/22-002 от 18.05.2022 по ДС №49 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №18/05/22-003 от 18.05.2022; Счет №18/05/22-004 от 18.05.2022; Счет №18/05/22-005 от 18.", "num_date_in": "В-746", "amount": "5843139309.77", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "ДС №49 представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей Документации) и графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).\r\nИтоговая стоимость строительства по сравнению с ДС№47 увеличивается на 178 733 076, 40 руб.\r\nЗагружается повторно, вместе с счетами.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58589", "58591", "58593", "58595", "58597", "58599", "58601", "58603", "58605", "58607", "59019" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15731", "name": "В-748 от 19.05.2022 АО \"ФОДД\" ДС №22 от 28.01.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №18/05/22-001 от 18.05.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №22" ], "num_date_str": "ДС №22 от 28.01.2022 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; Счет №18/05/22-001 от 18.05.2022 по ДС №22 к дог. №Ф-09/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-748", "amount": "163527465.52", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Дополнительное соглашение №22 к Договору №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г., на корректировку разделов РД.\r\nАвансовый платеж на разработку РД по ДС №22.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.06.2022", "file_ids": [ "58557", "58559", "58561", "58563", "58565" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15729", "name": "В-761 от 20.05.2022 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 5 от 28.04.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 28.04.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-761", "amount": "3 306 639,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по изготовлению/монтажу товара в Офисе продаж, а также увеличение стоимости дополнительных работ по ДС № 4 от 11.01.2022 на\r\n433 710,00 руб\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58553", "58555" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15727", "name": "В-753 от 19.05.2022 ООО \"Просвет\" УПД №3274/8 от 16.05.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3274/8 от 16.05.2022", "num_date_in": "В-753", "amount": "9 971, 20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "УПД на потолочные накладные светильники.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58543", "58545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15725", "name": "В-758 от 20.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.04.2022; Счет № 199 от 30.04.2022; Сч-ф № 183 от 30.04.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2022; Счет № 199 от 30.04.2022; Сч-ф № 183 от 30.04.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "num_date_in": "В-758", "amount": "1 036 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2022", "file_ids": [ "58531", "58533", "58535", "58537", "58539", "58541" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15719", "name": "В-749 от 19.05.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 30.04.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №30/04/22-023 от 30.04.2022; Сч-ф № 190 от 30.04.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 30.04.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №30/04/22-023 от 30.04.2022; Сч-ф № 190 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-749", "amount": "253 125, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58495", "58497", "58499", "58501", "58503" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15715", "name": "В-747 от 19.05.2022 АО \"ФОДД\" Исполнительная документация КС-2; КС-3;за апрель 2022 по ДС №49 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №49" ], "num_date_str": "Исполнительная документация КС-2; КС-3;за апрель 2022 по ДС №49 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-747", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Исполнительная документация КС-2; КС-3;за апрель 2022 по ДС №49 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58399", "58401", "58403", "58405", "58407", "58409", "58411", "58413", "58415", "58417", "58419", "58421", "58423", "58425", "58427", "58429", "58431", "58433", "58435", "58437", "58439", "58441", "58443", "58445", "58447", "58449", "58451", "58453", "58455", "58457", "58459", "58461", "58463", "58465", "58467", "58469", "58471", "58473", "58475", "58477", "58479" ], "file_count": 41, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15711", "name": "В-744 от 19.05.2022 АО \"ФОДД\" ДС №1 от 05.03.2022 к дог. №Ф-21/12/2021 от 01.03.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 05.03.2022 к дог. №Ф-21/12/2021 от 01.03.2022", "num_date_in": "В-744", "amount": "18 789 851, 09", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На изменение Приложения 1. Стороны пришли к соглашению об уменьшении Цены Договора и абзаца 1 пункта 2.1.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58383", "58385", "58387" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15709", "name": "в 29 - 22 от 20.05.2022 ООО \"ЗАЩИТА-СЕРВИС\" Счет № 244750826/мг3 от 19.05.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "1297", "company_name": "1297", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 244750826/мг3 от 19.05.2022", "num_date_in": "в 29 - 22", "amount": "5 467,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ спец одежды для технического директора управляющей компании Карзинина Владимира Борисовича", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58377" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15705", "name": "В-735 от 18.05.2022 KPSA 7689 от 18.04.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "861", "company_name": "861", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7689 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-735", "amount": "4165", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату за аудиторское заключение за 20-21 гг. Акт компанией не предоставляется ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58373", "58375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15703", "name": "В-728 от 17.05.2022 Abacus Limited P220289 от 13.05.2022", "date_create": "20.05.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "P220289 от 13.05.2022", "num_date_in": "В-728", "amount": "11256,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату услуг секретарской компании Abacus Limited для Zinica holding limited (акт не оформляется) за: организацию, подготовку и выдачу документов по Zinica holding limited с апостилем (в том числе запрашиваемых ПАО Сбербанк, включая регистрацию в суде дополнительных соглашений №№ 3 и 5 к договорам залога ценных бумаг №№ 4745/2 и 4746/2).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58369", "58371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15699", "name": "В-742 от 19.04.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Сч-ф №S52827933 от 30.04.2022, Расшифровка расчетов", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №S52827933 от 30.04.2022, Расшифровка расчетов", "num_date_in": "В-742", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интерна для ОП. Необходимо оплатить завтра. Прошу прощения за столько долгую выгрузку на согласование, до последнего ждал закрывашку из ЭДО, но в связи с техническими проблемами на их стороне они придут с задержкой.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58311", "58313", "58315" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15695", "name": "В-10 от 19.05.2022 Мосгосэкспертиза Акт № ПК 24 от 18.05.2022 г. к Договору № В-ПК-22/22 от 25.04.2022 г.", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "1149", "company_name": "1149", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №В-ПК-22/22" ], "num_date_str": "Акт № ПК 24 от 18.05.2022 г. к Договору № В-ПК-22/22 от 25.04.2022 г.", "num_date_in": "В-10", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий по дополнительной профессиональной программе квалификации \"Экспертиза проектной документации\".", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58307", "58309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15683", "name": "В-741 от 18.05.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение от 20.04.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Соглашение от 20.04.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-741", "amount": "1 829 670, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о зачете взаимных требований от 20.04.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "58299", "58301" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15681", "name": "В-731 от 17.05.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №05/ИГЦ от 17.05.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №108 от 17.05.2022; Сч-ф №108 от 17.05.2022", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №05/ИГЦ от 17.05.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №108 от 17.05.2022; Сч-ф №108 от 17.05.2022", "num_date_in": "В-731", "amount": "766 800, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД.", "payment_due": "", "approved_date": "17.06.2022", "file_ids": [ "58289", "58291", "58293", "58295", "58297" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15679", "name": "В-739 от 18.05.2022 Департамент городского имущества Москвы б/н от 18.05.2022", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "1295", "company_name": "1295", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 18.05.2022", "num_date_in": "В-739", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков. (установление арендной ставки на 6-ой год аренды) ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58273", "58275", "58277", "58279", "58281", "58283" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15677", "name": "В-740 от 18.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 253 от 18.05.2022", "date_create": "19.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "253 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-740", "amount": "3220", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58251", "58253" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15675", "name": "В-28/22/ТЗК_18.05.2022 от 18.05.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор V020884756_18.05.2022 (В-28/22/ТЗК)", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор V020884756_18.05.2022 (В-28/22/ТЗК)", "num_date_in": "В-28/22/ТЗК_18.05.2022", "amount": "101 429 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оргтехника для Карзинина В.Б. Обновленный перевыставленный счет.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58229", "58231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15673", "name": "В-732 от 06.05.2022 ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: Счет-договор №3 от 06.05.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "633", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: Счет-договор №3 от 06.05.2022", "num_date_in": "В-732", "amount": "690600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация офиса продаж.\r\nШкаф в гардеробную.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58225", "58227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15671", "name": "В-736 от 18.05.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор водоотведения № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор водоотведения № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-736", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор водоотведения в централизованную систему водоотведения ГУП \"Мосводосток\" сточных вод с объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "58221", "58223" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15669", "name": "В-733 от 12.05.2022 ИП Коновалов Б.Дм.: 1. Счет №25 от 12.05.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "963", "company_name": "963", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Счет №25 от 12.05.2022", "num_date_in": "В-733", "amount": "570 827", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация офиса продаж.\r\nШторы новые. \r\nХимчистка штор .\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58217", "58219" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15667", "name": "В-734 от 18.05.2022 ООО \"МЁБЕЛЬ\" Б.Дм.: Счет-договор №4 от 18.05.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "633", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: Счет-договор №4 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-734", "amount": "630 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплектация офиса продаж.\r\nЛюстры ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58207", "58209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15663", "name": "В-715 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" Акт №4 от 29.04.2022 по ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2013; Счет №68 от 29.04.2022; Сч-ф №29042204 от 29.04.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №4 от 29.04.2022 по ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2013; Счет №68 от 29.04.2022; Сч-ф №29042204 от 29.04.2022", "num_date_in": "В-715", "amount": "2 630 938, 22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ №4 от 29.04.2022г.; ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58173", "58175", "58177", "58179", "58181" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15661", "name": "В-723 от 17.05.2022 ПАО \"МОЭК\" ДС к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-723", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС к Договору о подключении к системе теплоснабжения. Изменения в пункте 6.2.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "58149", "58151" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15659", "name": "В-714 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №7 от 29.04.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С;Справка КС-3 №7 от 29.04.2022; Счет №67 от 29.04.2022; Сч-ф №29042203 от 29.04.2022", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №7 от 29.04.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С;Справка КС-3 №7 от 29.04.2022; Счет №67 от 29.04.2022; Сч-ф №29042203 от 29.04.2022", "num_date_in": "В-714", "amount": "470 623, 42", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ от 29.04.2022г.; КС-2№7; Кс-3 №7;", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58137", "58139", "58141", "58143", "58145", "58147" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15657", "name": "В-727 от 17.05.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 7 от 15.04.2022 к договору № 18/20", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 15.04.2022 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-727", "amount": "3000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на корректировку рабочей документации Блока 4, с учетом исключения автоматизированного паркинга.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "58119", "58121" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15655", "name": "В-158/1 от 04.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "18.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-158/1", "amount": "338 933,86 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, период с 01.01.2022 по 28.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "58103", "58105", "58107", "58109", "58111", "58113" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15651", "name": "В-725 от 17.05.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 7 от 30.04.2022; Счет № 208 от 05.05.2022; Сч-ф № 190 от 30.04.2022_по ДС № 1 к дог. №448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 7 от 30.04.2022; Счет № 208 от 05.05.2022; Сч-ф № 190 от 30.04.2022_по ДС № 1 к дог. №448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-725", "amount": "37 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых работ за период с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Объекта: Шоурум комплекса.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57975", "57977", "57979", "57981", "57983" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15649", "name": "в-721 от 17.05.2022 ПАО \"МОЭК\" 141083 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "141083 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-721", "amount": "268 487,03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отопление", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2022", "file_ids": [ "57965", "57967", "57969", "57971" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15647", "name": "в-720 от 17.05.2022 ПАО \"МОЭК\" 141084 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "141084 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-720", "amount": "111 844,73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2022", "file_ids": [ "57957", "57959", "57961", "57963" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15645", "name": "В-722 от 17.05.2022 ПАО \"МОЭК\" ДС к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-722", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017 о его изменении на предмет включения условий Арбитражной оговорки о передаче споров, разногласий и требований, возникающих из указанного Договора в Арбитраж, администрируемый Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации \"Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57953", "57955" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15643", "name": "В-719 от 17.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 247 от 17.05.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "247 от 17.05.2022", "num_date_in": "В-719", "amount": "4360", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57935", "57937" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15641", "name": "В-704 от 16.05.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №3 от 19.04.2022 к дог. №06/21; Счет №С3-ДС3-06/21 от 16.05.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 19.04.2022 к дог. №06/21; Счет №С3-ДС3-06/21 от 16.05.2022", "num_date_in": "В-704", "amount": "1 450 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС на выполнение дополнительных по разработке мероприятий пожарной безопасности.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57925", "57927", "57929" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15639", "name": "В-701 от 16.05.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №02/ИН-ИБ от 04.05.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-701", "amount": "904 946, 38", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС на устройство временных сетей.и дополнительные работы по отделке. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57917", "57919" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15637", "name": "В-707 от 17.05.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. ", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-ф_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г. ", "num_date_in": "В-707", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за апрель 2022 г. по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57871", "57873", "57875", "57877", "57879", "57881", "57883", "57885", "57887", "57889", "57891", "57893", "57895", "57897", "57899", "57901", "57903", "57905", "57907", "57909", "57911", "57913", "57915" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15635", "name": "в - 716 от 17.05.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №55834 от 17.05.2022 по дог. №67", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55834 от 17.05.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 716", "amount": "8878", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15633", "name": "В-697 от 13.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №39 от 12.05.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/04-2 от 18.04.2022; Счет №39 от 12.05.2022", "num_date_in": "В-697", "amount": "1047153958.44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Предоплата 20% за строительно-монтажные и отделочные работы.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2022", "file_ids": [ "57859", "57861", "57863", "57865" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15631", "name": "В-713 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" Акт № 6 от 29.04.2022; Счет № 65 от 29.04.2022; Сч-ф № 29042202 от 29.04.2022_по ДС № 7 к договору № 304 (ПИР)", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 29.04.2022; Счет № 65 от 29.04.2022; Сч-ф № 29042202 от 29.04.2022_по ДС № 7 к договору № 304 (ПИР)", "num_date_in": "В-713", "amount": "1 680 752,61 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по ДС № 7 к Договору № 304 от 25.02.2013 г. (ПИР):\r\nп.3.8 Разработка рабочей документации: Подключение к сетям электроснабжения;\r\nп.3.13 Разработка рабочей документации по подключению к наружным сетям бытовой канализации;\r\nп.3.14 Разработка рабочей документации по подключению к наружным сетям водоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57833", "57835", "57837", "57839", "57841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15629", "name": "В-712 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 9 от 29.04.2022; Счет № 64 от 29.04.2022; Сч-ф № 29042201 от 29.04.2022_по договору № 303/С", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 9 от 29.04.2022; Счет № 64 от 29.04.2022; Сч-ф № 29042201 от 29.04.2022_по договору № 303/С", "num_date_in": "В-712", "amount": "5 918 898,48 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР).\r\nОтчетный период с 01.04.2022 г. по 29.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57819", "57821", "57823", "57825", "57827", "57829" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15627", "name": "В-699 от 13.05.2022 ООО \"КрилакСпецстрой\" Счет №218/07 от 13.05.2022 по дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №218/07 от 13.05.2022 по дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21", "num_date_in": "В-699", "amount": "132 637, 05", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата гарантийного удержания.", "payment_due": "", "approved_date": "14.06.2022", "file_ids": [ "57813", "57815", "57817" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15625", "name": "В-711 от 17.05.2022 АО \"СПКБРР\" КС2/КС-3 № 3 от 27.04.2022; Счет № 66 от 27.04.2022; Сч-ф № 27042201 от 27.04.2022_по ДС № 2 к дог. № 71-КБ-17 от 01.12.2017", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС2/КС-3 № 3 от 27.04.2022; Счет № 66 от 27.04.2022; Сч-ф № 27042201 от 27.04.2022_по ДС № 2 к дог. № 71-КБ-17 от 01.12.2017", "num_date_in": "В-711", "amount": "1 953 409,16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс работ по организации электроснабжения механизации строительства на объекте. Отчетный период с 01.04.2022 г. по 27.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57801", "57803", "57805", "57807", "57809", "57811" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15619", "name": "в-706 от 17.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-28561 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-28561 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-706", "amount": "5 709,31", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57761", "57763", "57765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15615", "name": "в-705 от 17.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-33694 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-33694 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-705", "amount": "200 812.53", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57757", "57759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15613", "name": "в-703 от 17.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э/64/33694 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э/64/33694 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-703", "amount": "747 096,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт приема передачи эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57753", "57755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15611", "name": "в-70-3 от 17.05.2022 ПАО \"МОЭК\" 539225 от 30.04.2022", "date_create": "17.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "539225 от 30.04.2022", "num_date_in": "в-70-3", "amount": "43 392,49", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57749", "57751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15599", "name": "бн от 16.05.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11122153174 от 17/05/22", "date_create": "16.05.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11122153174 от 17/05/22", "num_date_in": "бн", "amount": "11 088,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57713" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15597", "name": "б/н от 16.05.2022 «Газпромбанк» (Акционерное общество) Договор банковского счета № _____ от ____", "date_create": "16.05.2022", "contractor": "1293", "company_name": "1293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор банковского счета № _____ от ____", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование Договор банковского счета (номер и дата договора будет проставлены банком после открытия счета), для открытия расчетных счетов АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" в евро и в рублях. Договор будет подписан банком после подписания его АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57667", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15593", "name": "В-700 от 13.05.2022 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Сч-ф №43040 от 30.04.2022, Акт № 43040 от 30.04.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №43040-11-04.22-64570 от 30.04.2022", "date_create": "16.05.2022", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №43040 от 30.04.2022, Акт № 43040 от 30.04.2022 по дог. №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Счет №43040-11-04.22-64570 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-700", "amount": "14120", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета ТЗК на Камергере. Прошу оплатить как можно скорее т.к. пока не понятно до какого числа необходимо оплачивать.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57641", "57643", "57645" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15589", "name": "бн от 16.05.2022 ООО \"ЛЕДИ ЛАЙФ\" Счет-оферта № Е-49 от 16.05.2022", "date_create": "16.05.2022", "contractor": "1291", "company_name": "1291", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № Е-49 от 16.05.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "179 904", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ алкоголя в ОП для \"подписаний\".\r\nПрошу скорейших согласований, поставки таких напитков прекращены. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57625" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15583", "name": "В-698 от 13.05.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2; КС-3;", "date_create": "13.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2; КС-3;", "num_date_in": "В-698", "amount": "1 185 229, 80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "СМР и отделочные работы по ДС№4 от 10.03.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57571", "57573", "57575", "57577", "57579", "57581", "57583", "57585", "57587", "57589" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15579", "name": "В-696 от 13.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2022/04-1 от 01.04.2022м", "date_create": "13.05.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2022/04-1 от 01.04.2022м", "num_date_in": "В-696", "amount": "2 859 102, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по отделке офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57567", "57569" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15577", "name": "D-695 от 12.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 241", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "241", "num_date_in": "D-695", "amount": "15340", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57527", "57529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15573", "name": "В-694 от 12.05.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2; Счет №20 от 30.04.2022; Сч-ф №29 от 30.04.2022;", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2; Счет №20 от 30.04.2022; Сч-ф №29 от 30.04.2022;", "num_date_in": "В-694", "amount": "4 890 099, 55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2; ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57493", "57495", "57497", "57499", "57501", "57503", "57505", "57507", "57509", "57511", "57513", "57515", "57517", "57519" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15571", "name": "В-691 от 11.05.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №54 от 30.04.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017;. Счет №016 от 30.04.2022; Сч-ф №16 от 30.04.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №54 от 30.04.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017;. Счет №016 от 30.04.2022; Сч-ф №16 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-691", "amount": "121 428, 57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы за апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57481", "57483", "57485", "57487", "57489" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15567", "name": "В-685 от 11.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №22 от 06.05.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №25 от 06.05.2022; Счет-фактура №24 от 06.05.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №22 от 06.05.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №25 от 06.05.2022; Счет-фактура №24 от 06.05.2022", "num_date_in": "В-685", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт №22 от 06.05.2022г., проведение авторского надзора в апреле 2022г., за работами, указанными в разделе 1.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57467", "57469", "57471", "57473", "57475" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15565", "name": "В-683 от 11.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №5 от 30.04.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №5 от 30.04.2022; Счет №38 от 30.04.2022; Сч-ф №18 от 30.04.2022; ", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №5 от 30.04.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №5 от 30.04.2022; Счет №38 от 30.04.2022; Сч-ф №18 от 30.04.2022; ", "num_date_in": "В-683", "amount": "1 671 549, 06", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57455", "57457", "57459", "57461", "57463", "57465" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15563", "name": "В-632/1 от 11.05.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №17 от 22.04.2022 по ДС №1 к дог. №2021-02-3 от 25.02.2021; Счет №36 от 22.04.2022; Сч-ф № 16 от 22.04.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №17 от 22.04.2022 по ДС №1 к дог. №2021-02-3 от 25.02.2021; Счет №36 от 22.04.2022; Сч-ф № 16 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-632/1", "amount": "2 732 976, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57441", "57443", "57445", "57447", "57449" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15561", "name": "В-661 от 04.05.2022 ООО \"Экосистема недвижимости \"Метр квадратный\" Договор №ЦЗ-04-08-22", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "1277", "company_name": "1277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ЦЗ-04-08-22", "num_date_in": "В-661", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор с прайс-агрегатором \"Метр Квадратный\". Подписание договора будет осуществляться через ЭДО. Сам договор был загружен в нее контрагентом 29 апреля. Подпишем его после согласования в данном процессе. \r\n\r\nСпасибо.", "payment_due": "", "approved_date": "16.05.2022", "file_ids": [ "57435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15559", "name": "В-679 от 06.05.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №34 от 30.04.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №018 от 30.04.20222; Сч-ф №18 от 30.04.2022; Технические отчеты (циклы 86, 87, 88", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №34 от 30.04.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №018 от 30.04.20222; Сч-ф №18 от 30.04.2022; Технические отчеты (циклы 86, 87, 88", "num_date_in": "В-679", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57413", "57415", "57417", "57419", "57421", "57423", "57425", "57427" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15557", "name": "В-677 от 06.05.2022 ПАО \"МОЭК\" Акт №90058 от 19.04.2022 по дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017; Сч-ф №620002094 от 17.02.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №90058 от 19.04.2022 по дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017; Сч-ф №620002094 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-677", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подключение к системам теплоснабжения.\r\nАкт№90058 от 19.04.2022 на сумму 854 406, 44 руб.\r\nСч-ф №620002094 от 17.02.2022 на сумму 99 437. 57 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57403", "57405", "57407", "57409", "57411" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15555", "name": "В-674 от 06.05.2022 ПАО \"МОЭК\" Соглашение о передаче споров, разногласий и требований в арбитраж к дог. №10-00/19-1468 и №10-00/21-7138", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о передаче споров, разногласий и требований в арбитраж к дог. №10-00/19-1468 и №10-00/21-7138", "num_date_in": "В-674", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о передаче споров, разногласий и требований в арбитраж к дог. №10-00/19-1468 и №10-00/21-7138.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57399", "57401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15551", "name": "В-673 от 06.05.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" ДС №2 от 30.12.2019 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Приказ №03 от 01.11.2021; 3. Приказ №04 от 05.05.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 30.12.2019 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Приказ №03 от 01.11.2021; 3. Приказ №04 от 05.05.2022", "num_date_in": "В-673", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС на изменение сроков. В связи с производственной необходимостью, подписывается задним числом.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57393", "57395", "57397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15549", "name": "В-667 от 05.05.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.04.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000031443 от 30.04.2022; Сч-ф №220430-103665 от 30.04.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.04.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000031443 от 30.04.2022; Сч-ф №220430-103665 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-667", "amount": "14 223, 61", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно Договору за Апрель 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57383", "57385", "57387", "57389" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15545", "name": "В-665 от 05.05.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №97 от 30.04.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №123 от 30.04.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №97 от 30.04.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №123 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-665", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57367", "57369", "57371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15543", "name": "В-692 от 11.05.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Сч-ф №00050540 от 30.04.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №VA220046357 от 30.04.2022 по дог. №VA18057609, УПД №NSYS.RT2022-000020565 от 30.04.2022, Счет №VA220046357 от 30.04.2022 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2022-000", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №00050540 от 30.04.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №VA220046357 от 30.04.2022 по дог. №VA18057609, УПД №NSYS.RT2022-000020565 от 30.04.2022, Счет №VA220046357 от 30.04.2022 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2022-000020565 от 30.04.2022, Счет №00050540 от 30.04.2022 по дог. №ЕД18057609", "num_date_in": "В-692", "amount": "20 878,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Оплатить до 20 мая.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57355", "57357", "57359", "57361", "57363", "57365" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15541", "name": "В-668 от 05.05.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Сч-ф №204-SH211 от 30.04.2022, Счет №204-SH211 от 30.04.2022, Детализация к документу №204-SH211 от 30.04.2022", "date_create": "12.05.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №204-SH211 от 30.04.2022, Счет №204-SH211 от 30.04.2022, Детализация к документу №204-SH211 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-668", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе. Оплатить до 30 числа", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57349", "57351", "57353" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15539", "name": "В-681 от 11.05.2022 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2022/05/08-450267-El397l002", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022/05/08-450267-El397l002", "num_date_in": "В-681", "amount": "850000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пополнение всех рекламных аккаунтов", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57301", "57303" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15537", "name": "В-644/1 от 04.05.2022 ООО \"Интербилдинг\" Счет №29 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Сч-ф №26 от 25.04.2022", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №29 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Сч-ф №26 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-644/1", "amount": "1 336 607, 77", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57287", "57289", "57291", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15535", "name": "В-690 от 11.05.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 28 от 30.04.2022; Счет № 017 от 30.04.2022; Сч-ф № 17 от 30.04.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 30.04.2022; Счет № 017 от 30.04.2022; Сч-ф № 17 от 30.04.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-690", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57275", "57277", "57279", "57281", "57283" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15533", "name": "В-27/22/ТЗК от 11.05.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 20 от 11.05.2022", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 20 от 11.05.2022", "num_date_in": "В-27/22/ТЗК", "amount": "135 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Организация по проведению техники безопасности и обучение ОТ, ПТМ, ТБ (оформление документации). ", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57271", "57273" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15531", "name": "В-687 от 11.05.2022 от 11.05.2022 ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет № 60522/1 от 06.05.2022", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "995", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 60522/1 от 06.05.2022", "num_date_in": "В-687 от 11.05.2022", "amount": "487 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за изготовление образцов ступеней из доломита, к. \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "57265", "57267" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15529", "name": "В-686 от 11.05.2022 АО \"Центр-Инвест\" б/н от 29.04.2022 г.", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "1289", "company_name": "1289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 29.04.2022 г.", "num_date_in": "В-686", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о конфиденциальности Сторон по вопросам реализации проекта: «Многофункциональный комплекс (реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительство в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды), расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, ул. Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1» ", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57263", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15527", "name": "В-26/22/ТЗК от 11.05.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" Б2212701", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б2212701", "num_date_in": "В-26/22/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57259", "57261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15525", "name": "В-684 от 11.05.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 21 от 06.05.2022 ; Счет № 24 от 06.05.2022; Счет-фактура № 23 от 06.05.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 21 от 06.05.2022 ; Счет № 24 от 06.05.2022; Счет-фактура № 23 от 06.05.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-684", "amount": "243 016,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в апреле 2022 г.\r\nОсуществлено 10 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57249", "57251", "57253", "57255", "57257" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15523", "name": "В-676 от 11.05.2022 ПАО \"МОЭК\" Акт № 90061 от 19.04.2022; Сч-ф № 6200022390 от 10.09.2021_по договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 90061 от 19.04.2022; Сч-ф № 6200022390 от 10.09.2021_по договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-676", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт о возмещении убытков причиненных расторжением Договора № 10-11/17-976 от 09.11.2017, общая сумма составляет 52 821,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57241", "57243", "57245", "57247" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15521", "name": "В-678 от 06.05.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 237", "date_create": "11.05.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "237", "num_date_in": "В-678", "amount": "25720,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57235", "57237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15519", "name": "в - 671 -1 от 06.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №2857 от 01.05.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "06.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2857 от 01.05.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "в - 671 -1", "amount": "100 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за май 2022.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57215" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15517", "name": "в - 670 - 1 от 06.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Сч-ф №2663 от 30.04.2022, Счет №2856 от 30.04.2022, Акт №2668 от 30.04.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "06.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №2663 от 30.04.2022, Счет №2856 от 30.04.2022, Акт №2668 от 30.04.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "в - 670 - 1", "amount": "66 666,67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, с 11/04/22 по 30/04/22 ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57209", "57211", "57213" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15513", "name": "в - 671 от 05.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Счет №2857 от 01.05.2022 по дог. №010-2022", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2857 от 01.05.2022 по дог. №010-2022", "num_date_in": "в - 671", "amount": "100000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за май 2022", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15511", "name": "в - 670 от 05.05.2022 АО \"ИНГЕОКОМ КРК\" Акт №2668 от 30.04.2022 по дог. №010-2022. Счет №2856 от 30.04.2022, Сч-ф №2663 от 30.04.2022", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "1279", "company_name": "1279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №2668 от 30.04.2022 по дог. №010-2022. Счет №2856 от 30.04.2022, Сч-ф №2663 от 30.04.2022", "num_date_in": "в - 670", "amount": "66 666,67", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Арендная плата за пользование транспортными средствами по дог. №010-2022 от 11/04/22, за период с 11/04/22 по 30/04/22.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57145", "57147", "57149" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15509", "name": "Счет №124961049 от 01.05.2022 по дог. №7246403 от 12.04.2021 от 05.05.2022 ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» В-662", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "587", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-662", "num_date_in": "Счет №124961049 от 01.05.2022 по дог. №7246403 от 12.04.2021", "amount": "2899", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счёт на оплату ssl сертификата engeo-development.ru на 1 год. Лучше оплатить как можно раньше, т.к. после оплаты он очень долго приходит.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57141", "57143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15507", "name": "В-666 от 05.05.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 98 от 30.04.2022 ; Сч-ф № 124 от 30.04.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 98 от 30.04.2022 ; Сч-ф № 124 от 30.04.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-666", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за апрель 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57135", "57137", "57139" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15505", "name": "В-663 от 05.05.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 75 от 04.05.2022; Счет № 150 от 04.05.2022; Сч-ф № 60 от 04.05.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 75 от 04.05.2022; Счет № 150 от 04.05.2022; Сч-ф № 60 от 04.05.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-663", "amount": "178 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния грунтов основания и подготовки отчетной документации). \r\n21 скважина.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57121", "57123", "57125", "57127" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15503", "name": "664 от 05.05.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт", "num_date_in": "664", "amount": "40000.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "На согласование направляется Акт об аренде машиномест по договору субаренды в апреле 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57113", "57115", "57117", "57119" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15501", "name": "бн от 05.05.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 05.05.2022", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 05.05.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57111" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15499", "name": "0 от 01.05.2022 ИП Хуруджи 0", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0", "num_date_in": "0", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "счета за январь-апрель", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57071", "57073", "57075", "57077", "57079", "57081", "57083", "57085", "57087", "57089", "57091", "57093", "57095", "57097", "57099", "57101", "57103", "57105", "57107", "57109" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15497", "name": "В-661 от 04.05.2022 ООО \"ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА ВТБ\" Договор №ЦЗ-04-08-22", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "1277", "company_name": "1277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ЦЗ-04-08-22", "num_date_in": "В-661", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование договор с прайс-агрегатором \"Метр Квадратный\". Подписание договора будет осуществляться через ЭДО. Сам договор был загружен в нее контрагентом 29 апреля. Подпишем его после согласования в данном процессе. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "57067" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15495", "name": "в - 656 от 04.05.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет/ Акт №51 от 02.05.2022", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/ Акт №51 от 02.05.2022", "num_date_in": "в - 656", "amount": "55 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП, апрель", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57061", "57063" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15493", "name": "659 от 04.05.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт", "num_date_in": "659", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за получение Выписки о списке владельцев ценных бумаг на 25.03.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57057", "57059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15491", "name": "655 от 04.05.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт ", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт ", "num_date_in": "655", "amount": "1600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата счета за получение выписки о списке владельцев ценных бумаг", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "57053", "57055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15489", "name": "В-660 от 04.05.2022 ФГБУ \"ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС\" Счет № 00001548-ОИМ от 14.04.2022 по Договору № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "date_create": "05.05.2022", "contractor": "1267", "company_name": "1267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 00001548-ОИМ от 14.04.2022 по Договору № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "num_date_in": "В-660", "amount": "145 560,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг на предоставление справки о фоновых концентрациях и климатических характеристиках, в размере 145 560,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57041", "57043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15485", "name": "В-657 от 04.05.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 6 от 06.04.2022 к договору № 18/20", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 06.04.2022 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-657", "amount": "1 400 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС № 6 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 г. на продление сроков выполнения дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 3 от 16.12.2021 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57033", "57035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15483", "name": "В-652 от 29.05.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" ДС к дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-652", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Дог. №80782364 от 06.05.2019г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "57029", "57031" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15481", "name": "В-509 от 08.05.2022 АО \"МОСГАЗ\" Документы по дог. №464 Ф/15; ", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №464 Ф/15; ", "num_date_in": "В-509", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2022", "file_ids": [ "56997", "56999", "57001", "57003", "57005", "57007", "57009", "57011", "57013", "57015", "57017", "57019", "57021", "57023", "57025", "57027" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15479", "name": "В-657 от 04.05.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 14 от 30.04.2022; Счет № 49 от 04.05.2022; Сч-ф № 300422/10 от 30.04.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 30.04.2022; Счет № 49 от 04.05.2022; Сч-ф № 300422/10 от 30.04.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-657", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.04.2022 по 30.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56989", "56991", "56993", "56995" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15473", "name": "В-654 от 04.05.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 32953", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32953", "num_date_in": "В-654", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "абонентская плата за апрель 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56915", "56917" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15471", "name": "Д-004 от 23.05.2022 ООО \"Инжиниринг Лаб\" Счёт №45 от 21.03.2022; Акт 23.03.2022;", "date_create": "04.05.2022", "contractor": "1203", "company_name": "1203", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счёт №45 от 21.03.2022; Акт 23.03.2022;", "num_date_in": "Д-004", "amount": "15 127, 50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лабораторные исследования грунта сварных швов металлоконструкций.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56907", "56909", "56911", "56913" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15465", "name": "65/22 от 03.05.2022 Арзыкаев Эльяр 65/22 от 03.05.2022", "date_create": "03.05.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "65/22 от 03.05.2022", "num_date_in": "65/22", "amount": "25 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56893", "56895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15463", "name": "1 от 02.05.2022 БОКОВА Самозанятая SMM 1", "date_create": "02.05.2022", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56889", "56891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15457", "name": "№ 218 от 22.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 218 от 22.04.2022 и Акт о выполнении работ от 22.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 218 от 22.04.2022 и Акт о выполнении работ от 22.04.2022", "num_date_in": "№ 218", "amount": "121 140,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56829", "56831", "56833", "56835" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15455", "name": "В-646 от 29.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №93 от 30.04.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 2. УПД №116 от 30.04.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №93 от 30.04.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 2. УПД №116 от 30.04.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-646", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56821", "56823", "56825", "56827" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15453", "name": "В-649 от 29.04.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 29.04.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/306; Счет-фактура №40000000290 от 29.04.2022; Научно-технический отчет от 25.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 29.04.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/306; Счет-фактура №40000000290 от 29.04.2022; Научно-технический отчет от 25.04.2022", "num_date_in": "В-649", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг при строительстве.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56809", "56811", "56813", "56815", "56817", "56819" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15451", "name": "В-651 от 29.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 19 от 28.04.2022; Акт приема-передачи документации № 2 от 28.04.2022; Счет № 22 от 28.04.2022; Сч-ф № 21 от 28.04.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 19 от 28.04.2022; Акт приема-передачи документации № 2 от 28.04.2022; Счет № 22 от 28.04.2022; Сч-ф № 21 от 28.04.2022_по ДС № 2 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-651", "amount": "426 207,60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 10-1 \"Монолитное ж.б.перекрытие технического этажа. Часть 1\".", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56791", "56793", "56795", "56797", "56799", "56801", "56803" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15449", "name": "В-650 от 29.04.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 29.04.2022; Счет № 4/7-57-14/307; Счет-фактура № 40000000309 от 29.04.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 29.04.2022; Счет № 4/7-57-14/307; Счет-фактура № 40000000309 от 29.04.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-650", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц апрель 2022 г.\r\nЭтап № 7.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56761", "56763", "56765", "56767", "56769", "56771" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15447", "name": "В-645 от 29.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 111 от 30.04.2022; Счет № 89 от 30.04.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 111 от 30.04.2022; Счет № 89 от 30.04.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-645", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за апрель 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56755", "56757", "56759" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15445", "name": "В-644 от 29.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акт КС-2 №1/35 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Акт КС-2 №2 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №29 от 25.04.2022; Сч-ф №26 от 25.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №1/35 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Акт КС-2 №2 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 25.04.2022 по дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Счет №29 от 25.04.2022; Сч-ф №26 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-644", "amount": "1 113 839, 80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56741", "56743", "56745", "56747", "56749", "56751", "56753" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15443", "name": "в-648 от 29.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-33012 от 01.05.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-33012 от 01.05.2022", "num_date_in": "в-648", "amount": "619 377,89", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56737", "56739" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15441", "name": "в-647 от 29.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-28753 от 01.05.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-28753 от 01.05.2022", "num_date_in": "в-647", "amount": "29 148,73", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56733", "56735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15439", "name": "В-639 от 28.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №5-Д от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021; Счет №19 от 27.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5-Д от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021; Счет №19 от 27.04.2022", "num_date_in": "В-639", "amount": "12 634 411, 04", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №05-Д на дополнительные работы в апартаментах по желанию собственников.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "56723", "56725", "56727", "56729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15437", "name": "В-607/2 от 28.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022; Счет №20 от 24.03.2022;Сч-ф №16 от 24.03.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022; Счет №20 от 24.03.2022;Сч-ф №16 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-607/2", "amount": "916 643, 98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ. Процесс загружается повторно, после исправления замечаний СО.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56713", "56715", "56717", "56719", "56721" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15435", "name": "В-638 от 28.04.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 3. Счет №96 от 25.04.2022; 4. Сч-ф №96 от 25.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №04/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 3. Счет №96 от 25.04.2022; 4. Сч-ф №96 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-638", "amount": "2 448 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору №01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021г. по разработке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "56703", "56705", "56707", "56709", "56711" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15433", "name": "В-637 от 28.04.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №03/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021;. Счет №91 от 25.04.2022; Сч-ф №91 от 25.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №03/ИГЦ от 25.04.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021;. Счет №91 от 25.04.2022; Сч-ф №91 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-637", "amount": "113 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Договору №01-11-21/БД9-РД от 01 ноября 2021г. по разработке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56693", "56695", "56697", "56699", "56701" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15429", "name": "В-632 от 27.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №17 от 22.04.2022 по дог. №2021-02-3 от 25.02.2021; Счет №36 от 22.04.2022; Сч-ф № 16 от 22.04.2022", "date_create": "29.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №17 от 22.04.2022 по дог. №2021-02-3 от 25.02.2021; Счет №36 от 22.04.2022; Сч-ф № 16 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-632", "amount": "2 732 976, 00", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "56663", "56665", "56667", "56669", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15419", "name": "в - 642 от 28.04.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №55347 от 28.04.2022 по дог. №67", "date_create": "28.04.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55347 от 28.04.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 642", "amount": "6170", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56647" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15417", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 28 апреля в 16:30 от 28.04.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 24 от 28.04.2022", "date_create": "28.04.2022", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "24 от 28.04.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 28 апреля в 16:30", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56643", "56645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15407", "name": "В-634 от 27.04.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000056 от 08.04.2022, Счет №0048-А от 08.04.2022, Счет №0047-А от 08.04.2022, Акт №00000057 от 08.04.2022", "date_create": "28.04.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000056 от 08.04.2022, Счет №0048-А от 08.04.2022, Счет №0047-А от 08.04.2022, Акт №00000057 от 08.04.2022", "num_date_in": "В-634", "amount": "92 932,16", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл.энергии за 1 кв. 2022 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А).", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56525", "56527", "56529", "56531" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15405", "name": "В-635 от 27.04.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000062 от 30.04.2022, Акт №00000063 от 30.04.2022, Акт №00000064 от 30.04.2022", "date_create": "28.04.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000062 от 30.04.2022, Акт №00000063 от 30.04.2022, Акт №00000064 от 30.04.2022", "num_date_in": "В-635", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за апрель 2022г. Аренда за апрель 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56519", "56521" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15403", "name": "В-636 от 27.04.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0053-А от 22.04.2022, Счет №054-А от 22.04.2022, Счет №0055-СА от 22.04.2022", "date_create": "28.04.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0053-А от 22.04.2022, Счет №054-А от 22.04.2022, Счет №0055-СА от 22.04.2022", "num_date_in": "В-636", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за май 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.05.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56513", "56515", "56517" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15397", "name": "В-633 от 27.04.2022 ООО \"Хэдхантер\" Счет №1528703-47 от 26.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1528703-47 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-633", "amount": "20 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на оплату авансовый счет на услуги портала HeadHunter.ru \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56499", "56501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15395", "name": "В-09 от 27.04.2022 Мосгосэкспертиза Договор № В-ПК-22/22 от 25.04.2022 г.; Счет № ПК-22/22 от 27.04.2022 г. (обучение) ", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "1149", "company_name": "1149", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № В-ПК-22/22 от 25.04.2022 г.; Счет № ПК-22/22 от 27.04.2022 г. (обучение) ", "num_date_in": "В-09", "amount": "33 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий по дополнительной профессиональной программе квалификации \"Экспертиза проектной документации\".\r\nСтоимость обучения одного Слушателя составляет 33 600,00", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56431", "56433", "56435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15393", "name": "В-629 от 27.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021; Счет № 18 от 26.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 26.04.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021; Счет № 18 от 26.04.2022", "num_date_in": "В-629", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 5 договору № ЛУС0121/КАМ от 26.02.2021 на дополнительные работы по изготовлению, поставке и монтажу плит Терраццо в Офисе продаж.\r\n2. Авансовый платеж в размере 250 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56419", "56421", "56423", "56425", "56427" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15389", "name": "бн от 27.04.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет № И-МС 008832 от 11.04.22", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № И-МС 008832 от 11.04.22", "num_date_in": "бн", "amount": "18325,68", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56405" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15387", "name": "В-629 от 27.04.2022 АО \"КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН\" Акт от 14.04.2022; Счет № 286 от 14.04.2022; Сч-ф № 207 от 14.04.2022_по договору № 15590 от 21.03.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "1229", "company_name": "1229", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 14.04.2022; Счет № 286 от 14.04.2022; Сч-ф № 207 от 14.04.2022_по договору № 15590 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-629", "amount": "425 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по техническому обследованию строительных конструкций здания по адресу: г. Москва, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56395", "56397", "56399", "56401", "56403" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15385", "name": "В-631 от 27.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №1 от 22.04.2022 по ДС №3 к дог.№ 2021/02-3; Счет №37 от 25.04.2022; Сч-ф №17 от 22.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт №1 от 22.04.2022 по ДС №3 к дог.№ 2021/02-3; Счет №37 от 25.04.2022; Сч-ф №17 от 22.04.2022", "num_date_in": "В-631", "amount": "66 466, 22", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2022", "file_ids": [ "56383", "56385", "56387", "56389" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15383", "name": "В-388/1 от 27.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-388/1", "amount": "322 967 956, 84", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №4 на изменение сроков и стоимости работ.\r\nДокумент загружается повторно, после внесения изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "56373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15381", "name": "В-627 от 27.04.2022 АО \"ФОДД\" ДС №48 от 19.04.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №25/04/22-002 от 25.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №48 от 19.04.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №25/04/22-002 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-627", "amount": "38 500 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №48 на выплату дополнительного авансового платежа.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56359", "56361", "56363", "56365", "56367" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15379", "name": "в - 628 от 27.04.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №23 от 26.04.2022/Акт №23 от 30.04.2022 по дог. №36-2018-О", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №23 от 26.04.2022/Акт №23 от 30.04.2022 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в - 628", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №36 - 20 18 / О \r\nот 12/11/2018г. за период с 01/04/2022г. по 30/04/2022.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56355", "56357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15375", "name": "В-272/2 от 05.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2;", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2;", "num_date_in": "В-272/2", "amount": "12 266 774, 01", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по Договору №ЛУС01/21-БД; КС-2.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56327", "56329", "56331", "56333", "56335", "56337", "56339", "56341", "56343", "56345", "56347", "56349", "56351", "56353" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15373", "name": "В-25/22/ТЗК_27.04.2022 от 27.04.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 19_25.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 19_25.04.2022", "num_date_in": "В-25/22/ТЗК_27.04.2022", "amount": "894 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за занесение специалистов в НОСТРОЙ, НОПРИЗ, прохождение проверки в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "11.05.2022", "file_ids": [ "56323", "56325" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15369", "name": "Акт №1 от 26.04.2022 по дог. №03-03/22 от 17.03.2022; Счет №5 от 26.04.2022; Сч-ф №3 от 26.04.2022; Технический отчет от 27.04.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" Акт №1 от 26.04.2022 по дог. №03-03/22 от 17.03.2022; Счет №5 от 26.04.2022; Сч-ф №3 от 26.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 26.04.2022 по дог. №03-03/22 от 17.03.2022; Счет №5 от 26.04.2022; Сч-ф №3 от 26.04.2022; Технический отчет", "num_date_in": "В-626", "amount": "1 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за обследование несущих и ограждающих конструкций.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "56309", "56311", "56313", "56315", "56317", "56319" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15367", "name": "В-608/1 от 26.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-608/1", "amount": "4 657 874, 74", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ. Процесс загружается повторно, после исправления замечаний СО.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56283", "56285", "56287", "56289", "56291", "56293", "56295", "56297", "56299", "56301", "56303", "56305", "56307" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15365", "name": "В-607/1 от 26.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312;Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01-ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ-СМР1312 Счет №20 от 24.03.2022; Сч-ф №16 от 24.03.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01", "ДС №01" ], "num_date_str": " Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312;Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01-ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ-СМР1312 Счет №20 от 24.03.2022; Сч-ф №16 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-607/1", "amount": "918 351, 14", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "56267", "56269", "56271", "56273", "56275", "56277" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15361", "name": "В-610 от 25.04.2022 ООО Миле СНГ МО 000025827 от 27.10.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "961", "company_name": "961", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "МО 000025827 от 27.10.2022", "num_date_in": "В-610", "amount": "15015038.88", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доплата за технику и услуги по доставке", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56251", "56253", "56255", "56257" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15359", "name": "В-625 от 27.04.2022 ООО \"НПЦ Основа\" ДС № 1 от 01.04.2022 к договору № 48-20 от 17.07.2020", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.04.2022 к договору № 48-20 от 17.07.2020", "num_date_in": "В-625", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору № 48-20 от 17.07.2020, в связи со сменой подписанта со стороны Заказчика в Договоре № 48-20 .", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "56245" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15357", "name": "B-618 от 26.04.2022 ИП Шемякинский B-618 Акт от 30.04.2022 по ДDB-618 С №1 к дог. от 26.06.2021; 2. Счет №5 от 30.04.2022", "date_create": "27.04.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-618 Акт от 30.04.2022 по ДDB-618 С №1 к дог. от 26.06.2021; 2. Счет №5 от 30.04.2022", "num_date_in": "B-618", "amount": "60.000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по разработке и написанию текстов.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56225", "56227" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15355", "name": "В-622_26.04.2022 от 26.04.2022 ООО \"Вилинс\" Договор № 42278, счет № 42278", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "1249", "company_name": "1249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 42278, счет № 42278", "num_date_in": "В-622_26.04.2022", "amount": "105500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Изготовление образца лестничного ограждения, корпуса АБВГ, Большая Дмитровка. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56207", "56209", "56211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15351", "name": "в - 611 -1 от 26.04.2022 ИП КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ счет №23 от 26 апреля 2022", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "1275", "company_name": "1275", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №23 от 26 апреля 2022", "num_date_in": "в - 611 -1", "amount": "6500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Химчистка мебели ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15339", "name": "В-619 от 26.04.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № С25-18/20 от 26.04.2022 по ДС № 4 к договору № 18/20", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № С25-18/20 от 26.04.2022 по ДС № 4 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-619", "amount": "790 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж (30 %) к Дополнительному соглашению № 4 по договору № 18/20, в размере 790 500,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56151", "56153" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15337", "name": "БН от 26.04.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 5 от 26 апреля 2022", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 от 26 апреля 2022", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддерка сайтов D9,Engeo,BD9", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "56147", "56149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15335", "name": "БН от 26.04.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 4 от 26 апреля 2022 г.", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 4 от 26 апреля 2022 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Web поддерка сайтов D9,Engeo,BD9", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56143", "56145" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15333", "name": "В-510 от 08.04.2022 АО \"МОСГАЗ\" Документы по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 г.", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020 г.", "num_date_in": "В-510", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за отчетный период: декабрь 2021 г., январь2022 г,, февраль 2022 г., март 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56101", "56103", "56105", "56107", "56109", "56111", "56113", "56115", "56117", "56119", "56121", "56123", "56125", "56127", "56129", "56131" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15329", "name": "бн от 26.04.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И-МС -010216 от 25.04.22", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС -010216 от 25.04.22", "num_date_in": "бн", "amount": "19856,21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "56077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15327", "name": "В-587 от 21.04.2022 Яндекс.Вертикали (Яндекс-Недвижимость) Б-4175337396-1", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "1273", "company_name": "1273", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б-4175337396-1", "num_date_in": "В-587", "amount": "200000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет (баланс рекламной компании) на портале Яндекс-Недвижимость. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56069", "56071" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15325", "name": "В-587 от 21.04.2022 Яндекс.Вертикали (Яндекс-Недвижимость) Б-4175337396-1", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "1273", "company_name": "1273", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б-4175337396-1", "num_date_in": "В-587", "amount": "200000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата баланса рекламной компании Яндекс-Недвидимость", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "56065", "56067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15323", "name": "В-615 от 25.04.2022 Abacus Limited Счет № 0098164 от 31.03.2022", "date_create": "26.04.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0098164 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-615", "amount": "12 368,21 евро", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату услуг секретарской компании Abacus Limited для Zinica holding limited (акт не оформляется) за: организацию, подготовку и выдачу документов по Zinica holding limited с апостилем (в том числе запрашиваемых ПАО Сбербанк, включая регистрацию в суде дополнительных соглашений №№ 3 и 5 к договорам залога ценных бумаг №№ 4745/2 и 4746/2). ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "56059", "56061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15321", "name": "В-24/22ТЗК от 25.04.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт N 0VT/2864590/39702430 от 25.04.2022", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/2864590/39702430 от 25.04.2022", "num_date_in": "В-24/22ТЗК", "amount": "12046,67", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ Комус для офиса Камер и Дмитровка", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "56037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15315", "name": "в - 614 от 25.04.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-39700658/39700496/39699737 от 25.04.2022", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-39700658/39700496/39699737 от 25.04.2022", "num_date_in": "в - 614", "amount": "57868,37", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС на ЦО, ВЦПО и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "56029", "56031", "56033" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15313", "name": "В-612 от 25.04.2022 АО \"ОЭК\" ДС № 7 к договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 к договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-612", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС № 7 к договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО \"ОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "56021", "56023" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15311", "name": "В-608 от 22.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акты КС-2, Справка КС-3, Счет и сч-ф к дог. №ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-608", "amount": "4 711 039, 79", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55985", "55987", "55989", "55991", "55993", "55995", "55997", "55999", "56001", "56003", "56005", "56007", "56009" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15309", "name": "В-607 от 21.04.2022 ООО \"Интербилдинг\" Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022; Счет №20 от 24.03.2022; Сч-ф №16 от 24.03.2022", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 24.03.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312; Справка КС-3 №2/01 от 24.03.2022; Счет №20 от 24.03.2022; Сч-ф №16 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-607", "amount": "1 057 666, 13", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55971", "55973", "55975", "55977", "55979", "55981" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15307", "name": "В-473/1 от 22.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №71 от 31.03.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №89 от 31.03.2022", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №71 от 31.03.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №89 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-473/1", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По ДС№1 от 28.03.2022г., комплекс услуг по учету электропотребления.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "55961", "55963", "55965" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15305", "name": "В-597 от 21.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №7 от 11.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Акт №16 от 20.04.2022; Счет №33 от 20.04.2022; Сч-ф №15 от 20.04.2022", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 11.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Акт №16 от 20.04.2022; Счет №33 от 20.04.2022; Сч-ф №15 от 20.04.2022", "num_date_in": "В-597", "amount": "1 158 820, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение дополнительного объёма штукатурных и малярных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55947", "55949", "55951", "55953", "55955" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15303", "name": "б/н от 05.03.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/005416N, 0002/003299N", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/005416N, 0002/003299N", "num_date_in": "б/н", "amount": "14663,24", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету ДЕПО для Зиники", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55939", "55941", "55943", "55945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15301", "name": "В-600 от 21.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 214,213", "date_create": "25.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "214,213", "num_date_in": "В-600", "amount": "15860", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55929", "55931", "55933", "55935" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15297", "name": "В-609 от 22.04.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 804 от 19.04.2022", "date_create": "22.04.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 804 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-609", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за май 2022. Срок оплаты до 30.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55899" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15283", "name": "В-603 от 22.04.2022 ФГБУ \"ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС\" Договор № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "date_create": "22.04.2022", "contractor": "1267", "company_name": "1267", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 00001548-ф-22 от 14.04.2022", "num_date_in": "В-603", "amount": "145560", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "Договор по оказанию услуг на предоставление справки о фоновых концентрациях и климатических характеристиках.\r\nСтоимость услуг по договору составляет 145 560,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "55743", "55745", "55747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15279", "name": "В-602 от 22.04.2022 АО \"РСИЦ\" Счет №3961224-340485-NIC-D от 22.04.2022", "date_create": "22.04.2022", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3961224-340485-NIC-D от 22.04.2022", "num_date_in": "В-602", "amount": "3600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подключение Услуги DNS-мастер. Необходима для управления DNS зонами доменов. На данный момент можно управлять только зонами трёх доменов. С этим тарифом можно управлять 12-ю, что упрощает процесс, т.к. доменов у нас много.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15277", "name": "В-557 от 21.04.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №466 от 31.03.2022", "date_create": "22.04.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №466 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-557", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт за март 2022, аренда помещения по юр. адресу за март 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55729", "55731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15273", "name": "В-599 от 21.04.2022 ООО \"Атлант Компани\" Счет-оферта № 347 от 20.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "1265", "company_name": "1265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 347 от 20.04.2022", "num_date_in": "В-599", "amount": "272060", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Образец металлической противопожарной двери паркинга с автоматическим приводом, Дмитровка.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "55655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15257", "name": "В-596 от 21.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №6-Д от 07.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Счет №32 от 19.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6-Д от 07.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Счет №32 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-596", "amount": "72657817.41", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7./3.", "comment": "ДС на изменение стоимости СМР в связи с корректировкой объемов работ и стоимости применяемых материалов. ДС№6 сформирован по замечаниям заказчика.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55621", "55623", "55625" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15255", "name": "В-595 от 21.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №5 от 07.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Счет №31 от 19.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №5 от 07.04.2022 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; Счет №31 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-595", "amount": "601403438.25", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС на изменение стоимости СМР в связи с корректировкой объемов работ и стоимости применяемых материалов. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "55615", "55617", "55619" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15253", "name": "В-592 от 21.04.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №2 от 24.02.2022 к дог. №06/21", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 24.02.2022 к дог. №06/21", "num_date_in": "В-592", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС№2 к Договору №06/21 на изменение сроков выполнения работ.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "55611" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15251", "name": "В-581 от 20.04.2022 АО \"СПКБРР\" ДС №2 к дог. №305/С от 05.07.2021", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 к дог. №305/С от 05.07.2021", "num_date_in": "В-581", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС №2 к дог. №305/С от 05.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55607", "55609" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15249", "name": "В-583 от 20.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт приема-передачи проектной документации №1 от 19.04.2022 по ДС №1 к дог. №6-04/21; Акт №18 от 19.04.2022 по ДС №1 к дог. №6-04/21; Счет №21 от 19.04.2022; Счет-фактура №20 от 19.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт приема-передачи проектной документации №1 от 19.04.2022 по ДС №1 к дог. №6-04/21; Акт №18 от 19.04.2022 по ДС №1 к дог. №6-04/21; Счет №21 от 19.04.2022; Счет-фактура №20 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-583", "amount": "256 814, 74", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт №18 от 19.04.2022г., корректировка проектной документации объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55593", "55595", "55597", "55599", "55601", "55603", "55605" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15243", "name": "В-594 от 21.04.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-005442N", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-005442N", "num_date_in": "В-594", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55559", "55561" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15241", "name": "В-591 от 21.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" ДС к договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-591", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору №80807164 от 27.08.2019.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "55549", "55551" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15239", "name": "В-590 от 19.04.2022 ЧУ ДПО \"ИРБП\" 83", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "1257", "company_name": "1257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "83", "num_date_in": "В-590", "amount": "34500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В связи с нехваткой слушателей изменен формат проведения семинара (в режиме онлайн).\r\nВ связи с изменением формата семинара предоставлена скидка в размере 1000 рублей.", "payment_due": "", "approved_date": "25.04.2022", "file_ids": [ "55543", "55545" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15237", "name": "В-589 от 21.04.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Счет № 101 от 20.04.2022 по договору № 18-ПР от 14.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 101 от 20.04.2022 по договору № 18-ПР от 14.04.2022", "num_date_in": "В-589", "amount": "360 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата аванса по Договору № 18-ПР от 14.04.2022, в размере 360 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55535", "55537" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15235", "name": "В-571 от 19.04.2022 ООО \"КРИПТО-ПРО\" Акт на передачу прав №32233 от 18.04.2022, Акт №32234 от 18.04.2022", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "1005", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт на передачу прав №32233 от 18.04.2022, Акт №32234 от 18.04.2022", "num_date_in": "В-571", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы по уже оплаченному счёту В-458.", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55529", "55531" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15233", "name": "б/н от 21.04.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "8625", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить гос. пошлину за гос. регистрацию ДДУ и ДС. \r\nДва платежных поручения по 3000 рублей\r\n15 платежных поручений по 175 рублей", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55525", "55527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15231", "name": "В-588 от 20.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 181,198,203", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "181,198,203", "num_date_in": "В-588", "amount": "16390", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55513", "55515", "55517", "55519", "55521", "55523" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15229", "name": "В-586 от 20.04.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 31.03.2022_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 (Выполнение март 2022 г.)", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №31" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 31.03.2022_по ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 (Выполнение март 2022 г.)", "num_date_in": "В-586", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за март 2022 г. по ДС № 31 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55465", "55467", "55469", "55471", "55473", "55475", "55477", "55479", "55481", "55483", "55485", "55487", "55489", "55491", "55493", "55495", "55497", "55499", "55501", "55503", "55505", "55507", "55509", "55511" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15227", "name": "В-568/1 от 20.04.2022 АО \"ФОДД\" ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "21.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-568/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Дополнительное соглашение № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 представлено с корректированной сметой, графиком финансирования (в связи с корректировкой Рабочей документации и возникновением дополнительных объемов работ), а также корректировкой текста Договора, включение тендерной процедуры и дополнения Приложений.\r\n\r\nДокумент загружается повторно, после устранения замечаний.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "55459", "55461", "55463", "56093" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15225", "name": "б/н от 01.04.2022 АО \"Реестр\" б/н", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 027,41", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55383", "55385", "55387", "55389", "55391" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15223", "name": "В-575 от 19.04.2022 ООО \"БАЗАНДА.РУ\" Акт №930 от 31.08.2021, акт №1011 от 30.09.2021, акт №1239 от 31.10.2021, акт №1412 от 30.11.2021, акт №1505 от 31.12.2021 по дог. №УС88-21", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "917", "company_name": "917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №930 от 31.08.2021, акт №1011 от 30.09.2021, акт №1239 от 31.10.2021, акт №1412 от 30.11.2021, акт №1505 от 31.12.2021 по дог. №УС88-21", "num_date_in": "В-575", "amount": "1 100 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по участию проекта \"Камергер\" в премии Urban Awards. Работы приняты и закрыты контрагентом. Верные оригиналы зашли в компанию только сейчас. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55371", "55373", "55375", "55377", "55379" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15221", "name": "В-576 от 19.04.2022 ООО \"БАЗАНДА.РУ\" Акт №1378 от 24.11.2021 по дог. №УРМСК №1131", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "917", "company_name": "917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1378 от 24.11.2021 по дог. №УРМСК №1131", "num_date_in": "В-576", "amount": "306 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по участию проекта \"Камергер\" в премии Urban Awards. Работы приняты и закрыты контрагентом. Верные оригиналы зашли в компанию только сейчас. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55369" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15219", "name": "В-582 от 20.04.2022 АО \"СПКБРР\" ДС № 3 к договору № 303 А от 25.02.2013", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 к договору № 303 А от 25.02.2013", "num_date_in": "В-582", "amount": "45105174.95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительное соглашение на уменьшение стоимости Услуг, в размере 10 800 000,00 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "55365", "55367" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15211", "name": "В-561 от 18.04.2022 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Акт №179 от 30.04.2021 по прил. №1 к дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №179 от 30.04.2021 по прил. №1 к дог. №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-561", "amount": "700 260", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по размещению в СМИ. Работы приняты и проведены у контрагента. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "55361" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15209", "name": "В-562 от 18.04.2022 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" УПД №153 и № 154 от 15.07.2021 к дог №02-01-2018", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "575", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №153 и № 154 от 15.07.2021 к дог №02-01-2018", "num_date_in": "В-562", "amount": "169 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы от типографии. В рамках данных заказов в офис продаж привезли имиджевые буклеты о проекте и фирменные пакеты. Оригиналы документов зашли только сейчас. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55357", "55359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15207", "name": "В-563 от 18.04.2022 ООО \"Демоны печати\" Товарная накладная №18 от 18.03.2022", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "873", "company_name": "873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Товарная накладная №18 от 18.03.2022", "num_date_in": "В-563", "amount": "22 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование закрывающие документы по ООО \"Демоны печати\". Оригиналы документов зашли в компанию только сейчас. Работы приняты и проведены у контрагента. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55355" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15205", "name": "В-573 от 19.04.2022 ПАО МГТС Договор №D220077462-21", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "119", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №D220077462-21", "num_date_in": "В-573", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проектирование и строительство наружных и внутренних сетей связи.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "55351" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15201", "name": "в - 579 от 20.04.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №55029 от 20.04.2022", "date_create": "20.04.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55029 от 20.04.2022", "num_date_in": "в - 579", "amount": "10207", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15195", "name": "В-574 от 19.04.2022 АО \"СофтЛайн Трейд\" Счет №AP000177956 от 19.04.2022", "date_create": "19.04.2022", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №AP000177956 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-574", "amount": "1 876.05", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подписка на пакет Microsoft office 365 для Максима Ашарина до 19.07.2022\r\nДо этой даты работают все наши уже приобретенные лицензии и для дальнейшей работы будет необходимо продление.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55319", "55321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15187", "name": "В-568 от 19.04.2022 АО \"ФОДД\" ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "date_create": "19.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-568", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 31 от 25.03.2022 к договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 представлено с корректированной сметой, графиком финансирования (в связи с корректировкой Рабочей документации и возникновением дополнительных объемов работ), а также корректировкой текста Договора, включение тендерной процедуры и дополнения Приложений.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55257", "55259", "55261", "55263" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15185", "name": "В-349 от 18.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №8 от 14.03.2022; Товарная накладная №3 от 14.03.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Счет №10 от 14.03.2022", "date_create": "19.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №8 от 14.03.2022; Товарная накладная №3 от 14.03.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД; Счет №10 от 14.03.2022", "num_date_in": "В-349", "amount": "1 829 670, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ-12 на оконные ручки.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2022", "file_ids": [ "55247", "55249", "55251", "55253", "55255" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15183", "name": "В-567 от 19.04.2022 ООО НПП \"ПАРАТАЙП\" Счет №2204446 от 19.04.2022", "date_create": "19.04.2022", "contractor": "1263", "company_name": "1263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2204446 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-567", "amount": "23889", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По просьбе Алёны Варавиной покупка шрифтов. Согласовано с Михаилом Груничевым.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2022", "file_ids": [ "55239", "55241" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15181", "name": "В-566 от 19.04.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V020114414 от 19.04.2022", "date_create": "19.04.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V020114414 от 19.04.2022", "num_date_in": "В-566", "amount": "28139", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Усилитель сигнала мобильной связи в отдел продаж. Необходимо оплатить как можно сокрее.", "payment_due": "", "approved_date": "19.04.2022", "file_ids": [ "55235", "55237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15177", "name": "В-560 от 18.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Соглашение от 18.02.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД", "date_create": "18.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 18.02.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-560", "amount": "12 093 408, 14", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о зачете взаимных требований от 18.02.2022г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "55185", "55187" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15171", "name": "в-559 от 18.04.2022 ИП Киямутдинов Ростислав Вадимович Счет-договор №817 от 15.04.2022", "date_create": "18.04.2022", "contractor": "1261", "company_name": "1261", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет-договор №817 от 15.04.2022", "num_date_in": "в-559", "amount": "293075", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Зеркала для санузлов, апартамент №1 выставочный. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55163", "55165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15161", "name": "В-555 от 15.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за март 2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акты КС-2, Справка КС-3, счет и сч-ф по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за март 2022", "num_date_in": "В-555", "amount": "801 566, 56", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2022", "file_ids": [ "55091", "55093", "55095", "55097", "55099", "55101", "55103", "55105", "55107", "55109", "55111", "55113", "55115", "55117" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15159", "name": "В-548 от 15.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №4 от 30.03.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №4 от 30.03.2022; Счет №29 от 30.03.2022; Сч-ф №13 от 30.03.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №4 от 30.03.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №4 от 30.03.2022; Счет №29 от 30.03.2022; Сч-ф №13 от 30.03.2022", "num_date_in": "В-548", "amount": "1 608 878, 57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2022", "file_ids": [ "55081", "55083", "55085", "55087", "55089" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15157", "name": "В-545 от 14.04.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №4 от 12.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №4 от 12.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №66 от 12.04.2022; Сч-ф №41 от 12.04.2022; Отчетное письмо №496 от ", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 12.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №4 от 12.04.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Счет №66 от 12.04.2022; Сч-ф №41 от 12.04.2022; Отчетное письмо №496 от 13.04.2022", "num_date_in": "В-545", "amount": "1 206 438, 43", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "04.05.2022", "file_ids": [ "55067", "55069", "55071", "55073", "55075", "55077", "55079" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15155", "name": "в -554 от 15.04.2022 ООО \"ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕТИ\" Счет №13-202-5044 от 14.04.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "1259", "company_name": "1259", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №13-202-5044 от 14.04.2022", "num_date_in": "в -554", "amount": "88320", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ очистителей воздуха для ОП.\r\nПосле ремонта в новом помещении их надо будет ставить, для очищения воздуха, сохранения мебели, ковров, штор и тд. Заказываю два, учитывая площадь помещения и с расчетом, что у нас впереди открытие ОП \"Камер\". \r\nТак же в заказе фильтры. С запасом на два объекта. Что бы не зависеть от поставок на ближайшее будущее.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "55053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15149", "name": "в-552 от 15.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-25195 от 31.03.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-25195 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-552", "amount": "172 355,52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "55027", "55029", "55031", "55033" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15147", "name": "в-451 от 15.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-22089 от 31.03.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-22089 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-451", "amount": "453,49", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "55021", "55023", "55025" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15145", "name": "в-550 от 15.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-20051 от 31.03.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-20051 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-550", "amount": "26 455,34", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "55015", "55017", "55019" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15143", "name": "В-549 от 15.04.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 37 от 14.04.2022; Счет № 128 от 14.04.2022 ; Сч-ф № 47 от 14.04.2022_к договору № 48-20 от 16.07.2021", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 37 от 14.04.2022; Счет № 128 от 14.04.2022 ; Сч-ф № 47 от 14.04.2022_к договору № 48-20 от 16.07.2021", "num_date_in": "В-549", "amount": "165 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Работы по освидетельствованию основания в помещениях на Объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "55007", "55009", "55011", "55013" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15141", "name": "В-547 от 15.04.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Договор № 18-ПР от 14.04.2022", "date_create": "15.04.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 18-ПР от 14.04.2022", "num_date_in": "В-547", "amount": "1200000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор на разработку Рабочей проектной документации (Архитектурные решения) по реставрации главного фасада объекта, расположенного адресу: г. Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54979", "54981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15135", "name": "в -544 от 14.04.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-39556330 от 14.04.2022", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-39556330 от 14.04.2022", "num_date_in": "в -544", "amount": "8524,98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Расходные / упаковочные материалы для переезда ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54967" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15133", "name": "В-541 от 14.04.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 32004", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32004", "num_date_in": "В-541", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора по заверению решений", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54941", "54943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15131", "name": "В-543 от 14.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 1 от 04.04.2022 к договору № 8-11/21 от 30.11.2021 г.", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 04.04.2022 к договору № 8-11/21 от 30.11.2021 г.", "num_date_in": "В-543", "amount": "12 926 712,00 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 8-11/21 от 30.11.2021 г. на изменение \"Календарного плана выполнения и стоимости работ\".\r\nСтоимость работ по настоящему ДС осталась неизменной и составляет 12 926 712,00 руб в т. ч. НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "54933", "54935", "54937", "54939" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15129", "name": "В-540 от 14.04.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 13 от 31.03.2022; Счет № 48 от 01.04.2022; Сч-ф № 310322/6 от 31.03.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 13 от 31.03.2022; Счет № 48 от 01.04.2022; Сч-ф № 310322/6 от 31.03.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-540", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.03.2022 по 31.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54909", "54911", "54913", "54915" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15121", "name": "В-419/1 от 13.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт от 28.03.2022 по ДС №01 от 05.10.2021 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт от 28.03.2022 по ДС №01 от 05.10.2021 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "num_date_in": "В-419/1", "amount": "382 053, 00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование ПД.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "54865", "54867", "54869", "54871", "54873" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15119", "name": "В-536 от 13.04.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" ДС №1 от 01.04.2022 к дог. №01-03/22 от 17.03.2022", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.04.2022 к дог. №01-03/22 от 17.03.2022", "num_date_in": "В-536", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС на Техническое задание.", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "54863" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15117", "name": "В-398/3 от 13.04.2022 ООО \"Руна Архи\" ДС №1 от 13.04.2022 к дог. №И-РА 1/09 от 03.09.2021; 2Счет №17 от 13.04.2022", "date_create": "14.04.2022", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 13.04.2022 к дог. №И-РА 1/09 от 03.09.2021; 2Счет №17 от 13.04.2022", "num_date_in": "В-398/3", "amount": "8356800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1\r\nк договору подряда от 03.09.2021 № И-РА 1/09 на изменение стоимости при возникновении дополнительных работ. Загружается повторно, после изменений в пунктах: 2.7. и 1.1.2.\r\nУвеличение стоимости по сравнению с договором произошло за счет роста цены материалов и составляет 942 280 руб.\r\nАвансовый платеж в размере 2 167 500, 00 руб. \r\nРанее оплаченный аванс по договору (28.09.2021) в размере 550 000 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54857", "54859", "54861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15109", "name": "в - 535 от 13.04.2022 ЧУ ДПО \"ИРБП\" Счет на оплату № 83 от 08 апреля 2022 г", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "1257", "company_name": "1257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 83 от 08 апреля 2022 г", "num_date_in": "в - 535", "amount": "35900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.5.1.", "comment": "Договор / счет на оказание образовательных услуг – повышение квалификации (сотрудник юридического отдела).\r\nДоговор прошел Гибкий процесс. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2022", "file_ids": [ "54801", "54803" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15107", "name": "1 от 13.04.2022 БОКОВА Самозанятая SMM 1", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В феврале к счету был случайно прикреплен договор и пошел процесс согласования договора. Счет оплачен по этой же причине не был.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54757", "54759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15105", "name": "В-533 от 04.03.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Счет №S-03-666955926 от 31.03.2022, Сч-ф №S37199262 от 31.03.2022, Расшифровка расчетов", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S-03-666955926 от 31.03.2022, Сч-ф №S37199262 от 31.03.2022, Расшифровка расчетов", "num_date_in": "В-533", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в отделе продаж. Необходимо оплатить до 21.04.22", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2022", "file_ids": [ "54749", "54751", "54753", "54755" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15103", "name": "в-70/2 от 13.04.2022 ПАО \"МОЭК\" 530617 от 31.03.2021", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "530617 от 31.03.2021", "num_date_in": "в-70/2", "amount": "43 392,49", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "54743", "54745" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15101", "name": "в-531 от 13.04.2022 ПАО \"МОЭК\" 101620 от 04.05.2022", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "101620 от 04.05.2022", "num_date_in": "в-531", "amount": "98 236,81", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54739", "54741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15099", "name": "в-530 от 13.04.2022 ПАО \"МОЭК\" 114039 от 31.03.2022", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "114039 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-530", "amount": "421 021,89", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отопление вентиляция", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2022", "file_ids": [ "54731", "54733", "54735", "54737" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15097", "name": "в-529 от 13.04.2022 ПАО \"МОЭК\" 114040 от 31.03.2022", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "114040 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-529", "amount": "115 570,74", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "13.04.2022", "file_ids": [ "54723", "54725", "54727", "54729" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15095", "name": "в -528 от 13.04.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-39527544 от 13.04.2022", "date_create": "13.04.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №0VT-550405-39527544 от 13.04.2022", "num_date_in": "в -528", "amount": "14931,79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ коробов для переезда и хранения архивных документов", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2022", "file_ids": [ "54711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15073", "name": "В-526 от 12.04.2022 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 3/2783-22; Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; Счет № 3/2783-22", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "71", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3/2783-22; Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; Счет № 3/2783-22", "num_date_in": "В-526", "amount": "380433.6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 3/2783-22 на выполнение инженерно-геодезических изысканий. \r\nСтоимость работ составляет 380 433,60 руб.; \r\n2. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; \r\n3. Счет на оплату аванса в размере 100 % - 380 433,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54651", "54653", "54655", "54657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15071", "name": "В-526 от 12.04.2022 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" Договор № 3/2783-22; Задание на выполнение иженерно-геодезических изысканий; Счет № 3/2783-22", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "71", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 3/2783-22; Задание на выполнение иженерно-геодезических изысканий; Счет № 3/2783-22", "num_date_in": "В-526", "amount": "380 433,60 руб.", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Договор № 3/2783-22 на выполнение инженерно-геодезических изысканий. \r\nСтоимость работ составляет 380 433,60 руб.; \r\n2. Задание на выполнение иженерно-геодезических изысканий; \r\n3. Счет на оплату аванса в размере 100 % - 380 433,60 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "54641", "54643", "54645", "54647" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15069", "name": "В-525 от 12.04.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №203-SH211 от 31.03.2022, УПД №203-SH211 от 31.03.2022, Детализация к документу №203-SH211 от 31.03.2022", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №203-SH211 от 31.03.2022, УПД №203-SH211 от 31.03.2022, Детализация к документу №203-SH211 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-525", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в офисе ИНГЕОЦЕНТРА. Оплатить необходимо до 30 числа текущего месяца.", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2022", "file_ids": [ "54625", "54627", "54629", "54631" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15067", "name": "в-519 от 12.04.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 41 от 31.03.2022", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41 от 31.03.2022", "num_date_in": "в-519", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение по соглашению", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2022", "file_ids": [ "54623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15065", "name": "В-522 от 12.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 179", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "179", "num_date_in": "В-522", "amount": "3700", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "18.04.2022", "file_ids": [ "54619", "54621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15063", "name": "В-516 от 11.04.2022 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Договор №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Заказ №1 от 16.03.2022", "date_create": "12.04.2022", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ДК-22-0466 от 16.03.2022, Заказ №1 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-516", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Уже согласованный в гибком процессе договор на подключение интернета на Камергере. Пришёл подписанный догов с их стороны. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54603", "54605" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15061", "name": "В-517 от 11.04.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 4 от 24.03.2022 к Договору № 18/20", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20" ], "num_date_str": "ДС № 4 от 24.03.2022 к Договору № 18/20", "num_date_in": "В-517", "amount": "2635000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 18/20 от 25.12.2020, на выполнение работ по корректировке рабочей документации.\r\n\r\nСтоимость ДС составляет 2 635 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54531", "54533" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15057", "name": "В-22/22/ТЗК 11.04.2022 от 11.04.2022 ООО \"Инжиниринг Лаб\" Счет № 45 от 21.03.2022, акт № 45.1 от 23.03.2022", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "1203", "company_name": "1203", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 45 от 21.03.2022, акт № 45.1 от 23.03.2022", "num_date_in": "В-22/22/ТЗК 11.04.2022", "amount": "15 127, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лабораторные испытания", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "54489", "54491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15051", "name": "В-515 от 11.04.2022 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" № 35 от 11.04.2022", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 35 от 11.04.2022", "num_date_in": "В-515", "amount": "200 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предварительная оплата третьего этапа аудиторской проверки финансовой отчетности за 2021 год.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54435", "54437" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15049", "name": "В-513, В-514 от 11.04.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V019787079 от 08.04.2022, Счет-договор №V019785223 от 08.04.2022", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V019787079 от 08.04.2022, Счет-договор №V019785223 от 08.04.2022", "num_date_in": "В-513, В-514", "amount": "75658", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счёт B-513 Монитор и набора клавиатура + мышка для Максима Ашарина\r\nСчёт B-514 Картриджы для МФУ в Open Space, новая мышь для Елены Мазуркевич, обжимной инструмент и тестер для Делового Андрея - необходимы для работ с патчкордами (интрнет провода)", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54427", "54429", "54431", "54433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15045", "name": "В-511 от 08.04.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00035884 от 31.03.2022 по дог. №ЕД18057609, №NSYS.RT2022-000014760 от 31.03.2022, Счет №VA220033088 от 31.03.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00035884 от 31.03.2022, №NSYS.RT2022-000014760 от 31.03.2022, УПД №VA220", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00035884 от 31.03.2022 по дог. №ЕД18057609, №NSYS.RT2022-000014760 от 31.03.2022, Счет №VA220033088 от 31.03.2022 по дог. №VA18057609, УПД №00035884 от 31.03.2022, №NSYS.RT2022-000014760 от 31.03.2022, УПД №VA220033088 от 31.03.2022 по дог. №VA18057609", "num_date_in": "В-511", "amount": "21007,3", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Лучше оплатить как можно раньше. На данный момент баланс составляет -15000, максимальный отрицательный баланс составляет - 30000. Спрогнозировать дату оплату сложно.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54377", "54379", "54381", "54383", "54385", "54387", "54389", "54391", "54393" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15043", "name": "В-512 от 11.04.2022 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 61 от 08.04.2022; Счет № 117 от 08.04.2022 ; Сч-ф № 40 от 08.04.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "11.04.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 61 от 08.04.2022; Счет № 117 от 08.04.2022 ; Сч-ф № 40 от 08.04.2022_к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-512", "amount": "161 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения 19 скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния грунтов основания и подготовки отчетной документации ). ", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54361", "54363", "54365", "54367" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15041", "name": "1 от 10.04.2022 БОКОВА Самозанятая SMM 1", "date_create": "10.04.2022", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54357", "54359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15039", "name": "В-505 от 08.04.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт приема-передачи материалов (брусчатка) по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт приема-передачи материалов (сантехника) по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021;Акт приема-передачи материалов (светильники) по дог. №2021/02", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приема-передачи материалов (брусчатка) по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт приема-передачи материалов (сантехника) по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021;Акт приема-передачи материалов (светильники) по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-505", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты приёма-передачи материалов (брусчатка, сантехника, светильники).", "payment_due": "", "approved_date": "21.04.2022", "file_ids": [ "54325", "54327", "54329" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15037", "name": "В-503 от 08.04.2022 АО \"ФОДД\" Документы по ДС №47 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №47" ], "num_date_str": "Документы по ДС №47 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-503", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №47 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2022", "file_ids": [ "54257", "54259", "54261", "54263", "54265", "54267", "54269", "54271", "54273", "54275", "54277", "54279", "54281", "54283", "54285", "54287", "54289", "54291", "54293", "54295", "54297", "54299", "54301", "54303", "54305", "54307", "54309", "54311", "54313", "54315", "54317", "54319", "54321", "54323" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15035", "name": "В-504 от 08.04.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.03.2022; Счет № 150 от 01.04.2022; Сч-ф № 131 от 31.03.2022; Отчет об оказанных услугах с 01.03.2022 по 31.03.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2022; Счет № 150 от 01.04.2022; Сч-ф № 131 от 31.03.2022; Отчет об оказанных услугах с 01.03.2022 по 31.03.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "num_date_in": "В-504", "amount": "703 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54245", "54247", "54249", "54251", "54253", "54255" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15033", "name": "в - 506 от 08.04.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №54627 от 08.04.2022", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №54627 от 08.04.2022", "num_date_in": "в - 506", "amount": "11287", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15031", "name": "B-466 от 31.03.2022 ООО \"Синергия\" Б. Дм.: 1. Счет-договор №33 от 31.03.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "989", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: 1. Счет-договор №33 от 31.03.2022", "num_date_in": "B-466", "amount": "238000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Столешница (образец) для кухни апартамента 1(ПА), в счет входит только работы. Используется материал закупленный для тумб. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54239", "54241" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15027", "name": "В-21/22/ТЗК от 08.04.2022 ООО \"КОНТУР-21 ВЕК\" Счет № 244695186/Мг21 от 08.04.2022", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "1255", "company_name": "1255", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 244695186/Мг21 от 08.04.2022", "num_date_in": "В-21/22/ТЗК", "amount": "41 712,30р.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Заказ курток на весенне - летний период для руководителей направлений", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54231" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15023", "name": "В-502 от 01.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 166", "date_create": "08.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "166", "num_date_in": "В-502", "amount": "960", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "54165", "54167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15013", "name": "496 от 07.04.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт №233 от 31.03.2022 г. ", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №233 от 31.03.2022 г. ", "num_date_in": "496", "amount": "40000,00 руб. с НДС.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "54135", "54137", "54139", "54141" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15009", "name": "495 от 07.04.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №3 от 31.03.2022 г. +Акт №67 от 29.03.2022 г.", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 31.03.2022 г. +Акт №67 от 29.03.2022 г.", "num_date_in": "495", "amount": "40000, 00 руб. с НДС", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "54125", "54127", "54129", "54131" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15007", "name": "В-499 от 07.04.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 27 от 31.03.2022; Счет № 011 от 31.03.2022; Сч-ф № 11 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 27 от 31.03.2022; Счет № 011 от 31.03.2022; Сч-ф № 11 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-499", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.03.2022 по 31.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54115", "54117", "54119", "54121", "54123" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15005", "name": "В-497 от 07.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2022; Счет № 16 от 21.03.2022; Сч-ф № 22 от 31.03.2022_по ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.03.2022; Счет № 16 от 21.03.2022; Сч-ф № 22 от 31.03.2022_по ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-497", "amount": "119 363, 68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж за отчетный период с 15.03.2022 по 31.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "54103", "54105", "54107", "54109", "54111", "54113" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15003", "name": "В-501 от 07.04.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №1 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2022; Счет №42 от 11.03.2022; Сч-ф №27 от 11.03.2022; Отчетное письмо №313 от ", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №2 от 11.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2022; Счет №42 от 11.03.2022; Сч-ф №27 от 11.03.2022; Отчетное письмо №313 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-501", "amount": "1 733 658, 64", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "54089", "54091", "54093", "54095", "54097", "54099", "54101" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "15001", "name": "В-500 от 07.04.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №53 от 31.03.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №010 от 31.03.2022; Сч-ф №10 от 31.03.2022", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №53 от 31.03.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №010 от 31.03.2022; Сч-ф №10 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-500", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54079", "54081", "54083", "54085", "54087" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14999", "name": "В-492 от 06.04.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 177", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "177", "num_date_in": "В-492", "amount": "12320", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "54065", "54067" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14995", "name": "В-493 от 06.04.2022 АО \"ФОДД\" Счет №05/04/22-003 от 05.04.2022 по ДС №47 от 15.03.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №05/04/22-004 от 05.04.2022; Счет №05/04/22-005 от 05.04.2022", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №47" ], "num_date_str": "Счет №05/04/22-003 от 05.04.2022 по ДС №47 от 15.03.2022 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №05/04/22-004 от 05.04.2022; Счет №05/04/22-005 от 05.04.2022", "num_date_in": "В-493", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовые счета к ДС №47.", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2022", "file_ids": [ "54011", "54013", "54015", "54017", "54019", "54021", "54023" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14993", "name": "В-490 от 06.04.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 4 от 31.03.2022; Счет № 85 от 04.04.2022_по ДС № 1 к договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.03.2022; Счет № 85 от 04.04.2022_по ДС № 1 к договору № 03/15-19-АН от 15.03.2019", "num_date_in": "В-490", "amount": "14 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор и научное руководство в период с 01.03.2022 года по 31.03.2022 года.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "54005", "54007", "54009" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14991", "name": "В-491 от 06.04.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №21 от 31.03.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №84 от 04.04.2022", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт №21 от 31.03.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №84 от 04.04.2022", "num_date_in": "В-491", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору №4-АН от 20.02.2018г. по авторскому надзору и научному руководству за март 2022г., в кол-ве 4 (четырёх) выездов специалистов на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53993", "53995", "53997" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14989", "name": "В-494 от 06.04.2022 ООО \"ЧДВ\" № ЧДВ0000588 от 06.04.2022", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДВ0000588 от 06.04.2022", "num_date_in": "В-494", "amount": "13 700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Предприятие на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53989", "53991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14987", "name": "В-494 от 06.04.2022 ООО \"ЧДВ\" № ЧДВ0000588 от 06.04.2022", "date_create": "07.04.2022", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДВ0000588 от 06.04.2022", "num_date_in": "В-494", "amount": "13 700", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Предприятие на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53983" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14981", "name": "В-489 от 06.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №17 от 31.03.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №19 от 31.03.2022; Счет-фактура №18 от 31.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №17 от 31.03.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №19 от 31.03.2022; Счет-фактура №18 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-489", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2022г., за работами, указанными в разделе 1 Договора, необходимыми для строительства объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53961", "53963", "53965", "53967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14979", "name": "В-488 от 06.04.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №3 от 28.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №3 от 28.03.2022; Счет №55 от 30.03.2022; Сч-ф №35от 28.03.2022; Отчетное письмо №425 от 29.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №3 от 28.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021; Справка КС-3 №3 от 28.03.2022; Счет №55 от 30.03.2022; Сч-ф №35от 28.03.2022; Отчетное письмо №425 от 29.03.2022", "num_date_in": "В-488", "amount": "1 151 342, 64", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "За работы по устройству грунтоцементных колонн Jett-1 с армированием в ограждении котлована на объекте. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53945", "53947", "53949", "53951", "53953", "53955", "53957" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14975", "name": "В-108 от 28.01.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №1 от 14.01.2022; Товарная накладная №1 от 14.01.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №1 от 14.01.2022; Товарная накладная №1 от 14.01.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-108", "amount": "2 203 865, 04", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Передача материалов в рамках исполнения обязательств ДС№03 от 24.11.2021г., Торг-12 на клинкерную брусчатку. Процесс запускается повторно, без изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53887", "53889", "53891" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14965", "name": "476 от 05.04.2022 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №17 от 01.10.2021 г., Счет №08 от 31.03.2022 г.", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №17 от 01.10.2021 г., Счет №08 от 31.03.2022 г.", "num_date_in": "476", "amount": "975 000,00 руб. с НДС 20%", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53853", "53855", "53857", "53859", "53861", "53863" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14963", "name": "477 от 05.04.2022 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) счет №09 от 04.04.2022 г.", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №09 от 04.04.2022 г.", "num_date_in": "477", "amount": "975 000,00, в т.ч. НДС 20%", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "аванс 50% за 3-й этап за услуги по договору №17 от 01.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53849", "53851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14959", "name": "В-487 от 06.04.2022 ООО \"ЦИЭКС\" ДС № 1 от 30.03.2022 к договору № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 30.03.2022 к договору № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022", "num_date_in": "В-487", "amount": "1150000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "ДС № 1 от 30.03.2022 г. к Договору № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022 на изменение объемов, сроков и стоимости выполняемых работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания пер. Камергерский, д.4.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2022", "file_ids": [ "53839", "53841", "53843" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14957", "name": "В-272/2 от 05.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2;", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "документы по ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-2;", "num_date_in": "В-272/2", "amount": "12 266 774, 01", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по Договору №ЛУС01/21-БД; КС-2.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53811", "53813", "53815", "53817", "53819", "53821", "53823", "53825", "53827", "53829", "53831", "53833", "53835", "53837" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14955", "name": "В-484 от 05.04.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №148 от 01.04.2022; Сч-ф №129 от 31.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №148 от 01.04.2022; Сч-ф №129 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-484", "amount": "665 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов, РД по благоустройству за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "53797", "53799", "53801", "53803", "53805" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14953", "name": "В-480 от 05.04.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №33 от 31.03.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №012 от 31.03.2022; Сч-ф №12 от 31.03.2022; Технические отчеты (циклы 83, 84, 85)", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки выполненных работ №33 от 31.03.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №012 от 31.03.2022; Сч-ф №12 от 31.03.2022; Технические отчеты (циклы 83, 84, 85)", "num_date_in": "В-480", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53781", "53783", "53785", "53787", "53789", "53791", "53793", "53795" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14951", "name": "В-474 от 04.04.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 31.03.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000018687 от 31.03.2022; Сч-ф №220331-103705 от 31.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.03.2022 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; 2. Счет №0000018687 от 31.03.2022; Сч-ф №220331-103705 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-474", "amount": "14 223, 61", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонементская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержание загрязняющих веществ согласно Договору за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53773", "53775", "53777", "53779" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14949", "name": "В-473 от 04.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №71 от 31.03.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №89 от 31.03.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №71 от 31.03.2022 по дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Сч-ф №89 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-473", "amount": "12 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53767", "53769", "53771" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14947", "name": "№ СК972 от 05.04.2022 АО \"Реестр\" № СК972 от 05.04.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ СК972 от 05.04.2022", "num_date_in": "№ СК972 ", "amount": "13 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет по ЗАО \"НВП\" для удостоверения регистратором АО \"Реестр\" решения единственного акционера ЗАО \"НВП\" - АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". ", "payment_due": "", "approved_date": "07.04.2022", "file_ids": [ "53763", "53765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14943", "name": "бн от 06.04.2022 ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" СЧЕТ № Т092997 от 06 апреля 2022 г.", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "1253", "company_name": "1253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Т092997 от 06 апреля 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "3 658,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53761" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14939", "name": "В-471 от 04.04.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи проектной док-ции от 04.04.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №15 от 04.04.2022; Сч-ф №20 от 04.04.2022", "date_create": "06.04.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи проектной док-ции от 04.04.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №15 от 04.04.2022; Сч-ф №20 от 04.04.2022", "num_date_in": "В-471", "amount": "242 865, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование проектной документации от 04.04.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2022", "file_ids": [ "53751", "53753", "53755", "53757", "53759" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14935", "name": "В-485 от 05.04.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 6 от 31.03.2022; Счет № 149 от 01.04.2022; Сч-ф № 130 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.03.2022; Счет № 149 от 01.04.2022; Сч-ф № 130 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-485", "amount": "37 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум (Офис продаж).", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53609", "53611", "53613", "53615", "53617" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14933", "name": "в - 486 от 05.04.2022 ООО \"ТРИАЛ МАРКЕТ\" Счет №T091725 от 05.04.2022", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "1253", "company_name": "1253", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №T091725 от 05.04.2022", "num_date_in": "в - 486", "amount": "3 658,65", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Одноразовая посуда в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53603" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14931", "name": "В-478 от 05.04.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022037708", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022037708", "num_date_in": "В-478", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора по заверению решения акционера", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53599", "53601" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14929", "name": "В-483 от 05.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 12 от 30.03.2022 к договору № 1-02/19 от 25.02.2019; Счет № 20 от 04.04.2022", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 12 от 30.03.2022 к договору № 1-02/19 от 25.02.2019; Счет № 20 от 04.04.2022", "num_date_in": "В-483", "amount": "483422.09", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение № 12 к Договору № 11-02/19 от 26.02.2019 г. по корректировке комплекта рабочей документации Y-14-KP-ОТС «Общие и специальные технологии строительства подземной части блоков 1, 2, 3 и 4» и приведению ее в соответствие с обновленными техническими и конструктивными решениями, в связи с изменениями архитектурной концепции.\r\nСумма ДС составляет 483 422,09 руб. \r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (40 %) в размере 193 368, 84 руб.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53589", "53591", "53593", "53595" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14927", "name": "В-482 от 05.04.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 16 от 31.03.2022; Счет № 18 от 31.03.2022; Счет-фактура № 17 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 31.03.2022; Счет № 18 от 31.03.2022; Счет-фактура № 17 от 31.03.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-482", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в марте 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53579", "53581", "53583", "53585", "53587" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14925", "name": "В-458 от 01.04.2022 ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет № 00014983 от 22.02.2022", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "1005", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 00014983 от 22.02.2022", "num_date_in": "В-458", "amount": "14160", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По просьбе Александра Владимирова покупка ПО для работы с ЭЦП для всего юридического отдела. Данная программа необходима для работы ЭЦП на компьютере.\r\nТак же заложил одну лицензию для Виталия Костикова, т.к. он периодически подаёт некую отчетность, которую так же необходимо подписывать. Счёт актуален - уточнил у менеджеров компании.\r\nЛицензии бессрочные.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53571", "53573" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14921", "name": "В-459 от 01.04.2022 ООО \"ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 71945 от 22.02.2022", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "1251", "company_name": "1251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 71945 от 22.02.2022", "num_date_in": "В-459", "amount": "14500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По просьбе Александра Владимирова покупка ПО для работы с ЭЦП для всего юридического отдела. Данная программа необходима для подписи любых файлов - word,excel,pdf и т.п.\r\nТак же заложил одну лицензию для Виталия Костикова, т.к. он периодически подаёт некую отчетность, которую так же необходимо подписывать. Счёт актуален - уточнил у менеджеров компании.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53563" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14911", "name": "В-475 от 04.04.2022 ООО \"Вилинс\" Счет № 45124 от 04.04.2022", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "1249", "company_name": "1249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 45124 от 04.04.2022", "num_date_in": "В-475", "amount": "36500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Счет на изготовление образцов ручек для входных дверей", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2022", "file_ids": [ "53547", "53549" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14909", "name": "В-472 от 04.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 72 от 31.03.2022; Сч-ф № 90 от 31.03.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "05.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 72 от 31.03.2022; Сч-ф № 90 от 31.03.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-472", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за март 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53527", "53529", "53531" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14907", "name": "В-20/22/ТЗК от 04.04.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет Б229761 от 01.04.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Б229761 от 01.04.2022", "num_date_in": "В-20/22/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "53515", "53517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14901", "name": "б/н от 18.03.2022 АН \"ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА\" №25 от 18.03.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "979", "company_name": "979", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№25 от 18.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "441 750 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53485", "53487", "53489" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14899", "name": "б/н от 01.04.2022 ИП Першуков Павел Петрович №8 от 01.04.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "1247", "company_name": "1247", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8 от 01.04.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "15 984 689 - 80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53479", "53481", "53483" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14897", "name": "В-19/22/ТЗК от 04.04.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт N 0VT/2864590/39392070 от 04.04.2022 ООО", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/2864590/39392070 от 04.04.2022 ООО", "num_date_in": "В-19/22/ТЗК", "amount": "5269,54", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "короба для переезда архива ", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14895", "name": "В-468 от 01.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет №67 от 31.03.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Сч-ф №82 от 31.03.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №67 от 31.03.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Сч-ф №82 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-468", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за март 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53461", "53463", "53465" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14893", "name": "В-464 от 01.04.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" ДС к дог. №80782364 от 06.05.2019; Приложение №2 к дог. №80782364", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к дог. №80782364 от 06.05.2019; Приложение №2 к дог. №80782364", "num_date_in": "В-464", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "в ДС изменено Приложение №2 (реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета электроэнергии и мощности).", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "53455", "53457", "53459" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14891", "name": "В-449 от 31.03.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 21627", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "21627", "num_date_in": "В-449", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53447", "53449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14889", "name": "В-463 от 01.04.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" Соглашение о компенсации затрат от 17.03.2022; Счет №20 от 01.04.2022", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации затрат от 17.03.2022; Счет №20 от 01.04.2022", "num_date_in": "В-463", "amount": "1 707 750, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компенсация стоимости работ по замене витражных конструкций.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53441", "53443", "53445", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14885", "name": "В-294 от 01.03.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 13063", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13063", "num_date_in": "В-294", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53433", "53435" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14883", "name": "В-467 от 04.04.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 62 от 31.03.2022; Сч-ф № 76 от 31.03.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "04.04.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 62 от 31.03.2022; Сч-ф № 76 от 31.03.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-467", "amount": "29 577,55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за март 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53421", "53423", "53425" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14881", "name": "БН от 02.04.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" №3 ", "date_create": "02.04.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 ", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web разработки и IT поддержка", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "53403", "53405" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14879", "name": "БН от 02.04.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" № 2 от 31 марта 2022", "date_create": "02.04.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2 от 31 марта 2022", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web разработки и поддержка IT", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53399", "53401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14871", "name": "в - 465 от 01.04.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет/ Акт №16 от 30.03.2022", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/ Акт №16 от 30.03.2022", "num_date_in": "в - 465", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018/О от 12/11/2018 за период с 01/03/2022 по 31/03/2022.", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "53303", "53305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14869", "name": "В-462 от 01.04.2022 ИП Яковлев Документы по Договору № 28052021 от 10.06.2021 (фитнес-центр)", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по Договору № 28052021 от 10.06.2021 (фитнес-центр)", "num_date_in": "В-462", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Документы к договору № № 28052021 от 10.06.2021 (разработка интерьерных решений для проведения работ фитнес-центра):\r\n1. Дополнительное соглашение № 1 от 09.03.2022 г. (согласован в гибком процессе от 16.03.2022 г.).\r\n2. Акт от 31.03.2022 (этап 1).\r\n3. Акт от 31.03.2022 (этап 2).\r\n4. Акт от 31.03.2022 (этап 3).\r\n5. Акт от 31.03.2022 (этап 4).\r\n6. Счет на оплату № 2 от 01.04.2022 г. в размере 262 500,00 руб.\r\n7. Отчет (Стадия ТХ-технологический раздел);\r\n8. Техническое задание;\r\n9. Отчет (Визуализация помещений).", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2022", "file_ids": [ "53227", "53229", "53231", "53233", "53235", "53237", "53239", "53241", "53243", "53245", "53247" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14867", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 1 апреля в 13:50 от 01.04.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 16, 17 от 28.03.2022", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16, 17 от 28.03.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 1 апреля в 13:50", "amount": "37 584,00 23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "53215", "53217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14865", "name": "62/22 от 01.04.2022 Арзыкаев Эльяр 62/22 от 01.04.22", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "62/22 от 01.04.22", "num_date_in": "62/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2022", "file_ids": [ "53205", "53207", "53209" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14863", "name": "в-460 от 01.04.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 25 от 28.02.2022", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-460", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение по соглашению", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "53201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14859", "name": "в - 457 от 01.04.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №50 / Акт от 31.03.2022", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №50 / Акт от 31.03.2022", "num_date_in": "в - 457", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доплата за 5 незапланированных выездов в течении марта", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53195", "53197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14857", "name": "в - 456 от 01.04.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет / Акт №49 от 31.03.2022", "date_create": "01.04.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет / Акт №49 от 31.03.2022", "num_date_in": "в - 456", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП Март", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53191", "53193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14853", "name": "В-18/22/ТЗК от 31.03.2022 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет 38147 от 25.02.2022", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 38147 от 25.02.2022", "num_date_in": "В-18/22/ТЗК", "amount": "22500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы СРО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53149", "53151" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14851", "name": "В-17/22/ТЗК от 31.03.2022 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет 39515 от 02.03.2022", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 39515 от 02.03.2022", "num_date_in": "В-17/22/ТЗК", "amount": "6500 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Целевые взносы СРО \"ТЗК\"", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53145", "53147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14849", "name": "В-453 от 31.03.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №02/ИГЦ от 25.03.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №69 от 25.03.2022; Сч-ф №67 от 25.03.2022", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №02/ИГЦ от 25.03.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет №69 от 25.03.2022; Сч-ф №67 от 25.03.2022", "num_date_in": "В-453", "amount": "776 001, 60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации по Договору №01-11-21/БД9-РД .", "payment_due": "", "approved_date": "11.04.2022", "file_ids": [ "53135", "53137", "53139", "53141", "53143", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14845", "name": "В-450 от 31.03.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.04.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП; Счет №4/7-24-18/204; Счет-фактура №40000000191 от 01.04.2022; Научно-технический отчет от 29.03.2022", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.04.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП; Счет №4/7-24-18/204; Счет-фактура №40000000191 от 01.04.2022; Научно-технический отчет от 29.03.2022", "num_date_in": "В-450", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53123", "53125", "53127", "53129", "53131", "53133" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14841", "name": "В-451 от 31.03.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.04.2022; Счет № 4/7-57-14/203; Сч-ф №40000000192 от 01.04.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.04.2022; Счет № 4/7-57-14/203; Сч-ф №40000000192 от 01.04.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП", "num_date_in": "В-451", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц март 2022 г.\r\nЭтап № 6.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "53099", "53101", "53103", "53105", "53107", "53109" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14835", "name": "Д-004 от 30.03.2022 ООО \"Инжиниринг Лаб\" Счёт №45 от 21.03.2022;", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "1203", "company_name": "1203", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счёт №45 от 21.03.2022;", "num_date_in": "Д-004", "amount": "15 127, 50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лабораторные исследования грунта сварных швов металлоконструкций.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "53075", "53077" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14833", "name": "В-440 от 29.03.2022 ООО \"ТехноЛайн Сервис\" Договор № КР01-03/22 от 24.03.2022; Акт №73 от 29.03.2022; Счет №79 от 29.03.2022", "date_create": "31.03.2022", "contractor": "1245", "company_name": "1245", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КР01-03/22 от 24.03.2022; Акт №73 от 29.03.2022; Счет №79 от 29.03.2022", "num_date_in": "В-440", "amount": "35000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "1.1.6.", "comment": "Выполнение ремонтных работ на лифте рег.№160411.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "53065", "53067", "53069", "53071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14823", "name": "В-449 от 30.03.2022 ООО \"ДИДЖИТАЛ ТРЕЙД\" Счет №К-005297 от 30.03.202", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "595", "company_name": "595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №К-005297 от 30.03.202", "num_date_in": "В-449", "amount": "51915", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт на антивирус касперский. Уже согласованный счёт В-400 от 24.03.2022. Запускаю повторно, т.к. удалось найти значительно дешевле", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53047", "53049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14821", "name": "В-448 от 30.03.2022 АО \"РСИЦ\" Счет №3941140-340485-NIC-D от 30.03.2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3941140-340485-NIC-D от 30.03.2022", "num_date_in": "В-448", "amount": "7970", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По просьбе Кирилла Бокованова счёт на новый домен engeo.broker и ssl сертификат к нему.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53043", "53045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14817", "name": "В-447 от 30.03.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет № 0040-А от 31.03.2022, счет № 0038-А от 31.03.2022, счет № 0039-А от 31.03.2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0040-А от 31.03.2022, счет № 0038-А от 31.03.2022, счет № 0039-А от 31.03.2022", "num_date_in": "В-447", "amount": "279 990,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 1 кв. 2022 (дог. № АД/22-02/А, № АД/22-01/А, № АД/22-03А/СА)", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53031", "53033", "53035", "53037", "53039", "53041" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14815", "name": "В-446 от 30.03.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000036 от 31.03.2022, акт №00000037 от 31.03.2022, акт №00000038 от 31.03.2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000036 от 31.03.2022, акт №00000037 от 31.03.2022, акт №00000038 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-446", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за март 2022г. Аренда за март 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "53003", "53005", "53007" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14811", "name": "В-434 от 29.03.2022 АО \"РСИЦ\" Счет №3938721-340485-NIC-D от 28.03.2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3938721-340485-NIC-D от 28.03.2022", "num_date_in": "В-434", "amount": "10200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление SSL сертификатов для сайтов bd9moscow.ru и DMITROVKA9.RU", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52989", "52991" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14807", "name": "B-443 от 30.03.2022 Индивидуальный предприниматель Корделяну Андрей Георгиевич Счет-оферта № 499 от 30 марта 2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "1243", "company_name": "1243", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 499 от 30 марта 2022", "num_date_in": "B-443", "amount": "21400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nПрошу согласовать документы на оплату фотосессии хода строительства. \r\n\r\nСпасибо ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52965" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14805", "name": "В-442 от 30.03.2022 ИП Колганов 2022/03/23", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "1241", "company_name": "1241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022/03/23", "num_date_in": "В-442", "amount": "20160", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по переводу документов", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52945", "52947", "52949" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14801", "name": "В-438 от 05.03.2022 АО \"ИНТЕРФАКС\" 1/62009", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "541", "company_name": "541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1/62009", "num_date_in": "В-438", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги публикации ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52937", "52939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14799", "name": "В-442 от 30.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 2022/03/23", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022/03/23", "num_date_in": "В-442", "amount": "20160", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52933", "52935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14797", "name": "В-441 от 29.03.2022 от 29.03.2022 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" № 7 от 30.03.2022", "date_create": "30.03.2022", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 7 от 30.03.2022", "num_date_in": "В-441 от 29.03.2022", "amount": "200 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата второго этапа аудиторской проверки финансовой отчетности за 2021 год", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52927", "52929", "52931" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14795", "name": "б/н от 29.03.2022 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счёт № 1528703/45 от 29.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "411", "company_name": "411", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1528703/45 от 29.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": " 7 523,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пополнение лицевого счета для работы с услугами HeadHunter\t", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52919", "52921" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14791", "name": "В-413 от 28.03.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0029-А от 24.03.2022, счет №0031-СА от 24.03.2022, счет №0030-А от 24.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0029-А от 24.03.2022, счет №0031-СА от 24.03.2022, счет №0030-А от 24.03.2022", "num_date_in": "В-413", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за апрель 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52889", "52891", "52893" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14787", "name": "В-389-1 от 29.03.2022 ООО \"Руна Архи\" ДС №1 к дог. №И-РА 1/09 от 03.09.2021; Счет №8 от 22.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 к дог. №И-РА 1/09 от 03.09.2021; Счет №8 от 22.03.2022", "num_date_in": "В-389-1", "amount": "8 906 800, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1\r\nк договору подряда от 03.09.2021 № И-РА 1/09 на изменение стоимости при возникновении дополнительных работ. Аванс в размере 2 717 500, 00р.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52853", "52855", "52857" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14785", "name": "В-425 от 29.03.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021; Счет №54 от 29.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021 от 20.10.2021; Счет №54 от 29.03.2022 по ДС №2 от 09.02.2022 к дог. №119/2021", "num_date_in": "В-425", "amount": "17 217 896, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на продление сроков. Авансовый платеж в размере 1 972 424, 00 р.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52843", "52845", "52847", "52849" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14783", "name": "В-423 от 28.03.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №3 от 15.03.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №27 от 28.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 15.03.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №27 от 28.03.2022", "num_date_in": "В-423", "amount": "44 310, 82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 40% за разработку и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52835", "52837", "52839", "52841" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14781", "name": "В-419 от 28.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 28.03.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 28.03.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №13 от 28.03.2022; Сч-ф №19 от 28.03.2022", "num_date_in": "В-419", "amount": "381 416, 24", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52823", "52825", "52827", "52829", "52831" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14779", "name": "В-411/1 от 28.03.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №3 от 28.02.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №3 от 28.02.2022; Счет №25 от 28.02.2022; Сч-ф №11 от 28.02.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №3 от 28.02.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №3 от 28.02.2022; Счет №25 от 28.02.2022; Сч-ф №11 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-411/1", "amount": "1 351 037, 54", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "52813", "52815", "52817", "52819", "52821" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14777", "name": "В-410/1 от 28.03.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022", "num_date_in": "В-410/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022г.; КС-2;", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "52775", "52777", "52779", "52781", "52783", "52785", "52787", "52789", "52791", "52793", "52795", "52797", "52799", "52801", "52803", "52805", "52807", "52809" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14775", "name": "В-427 от 25.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 146", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "146", "num_date_in": "В-427", "amount": "1650", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52769", "52771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14773", "name": "В-426 от 24.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 144", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "144", "num_date_in": "В-426", "amount": "740", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52765", "52767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14771", "name": "В-398 от 24.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 116", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "116", "num_date_in": "В-398", "amount": "4400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52761", "52763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14769", "name": "бн от 29.03.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.03.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.03.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный счет за услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14767", "name": "В-428 от 29.03.2022 АО \"ФОДД\" Счет № 21/03/22-001 от 21.03.2022 по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": "Счет № 21/03/22-001 от 21.03.2022 по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-428", "amount": "100 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса за работы по усилению фундаментов, устройству защитных барьеров, стен и буровых колонн в размере 100 000 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52747", "52749", "52751" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14765", "name": "б/н от 29.03.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за рег. действия\r\nПрошу оплатить госпошлину в следующем размере:\r\n- 175 рублей ", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52741", "52743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14761", "name": "в-422 от 29.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64 26242 от 01.04.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64 26242 от 01.04.2022", "num_date_in": "в-422", "amount": "546 455,28", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52723", "52725" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14759", "name": "в-420 от 29.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64 23540", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64 23540", "num_date_in": "в-420", "amount": "1 272 400,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52719", "52721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14757", "name": "в-421 от 29.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64 21750 от 01.04.2022", "date_create": "29.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64 21750 от 01.04.2022", "num_date_in": "в-421", "amount": "31 605,31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52715", "52717" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14753", "name": "Счет №3 от 31.03.2022 от 31.03.2022 ИП Шемякинский Счет №3 от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет №3 от 31.03.2022 по ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "Счет №3 от 31.03.2022", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52697", "52699", "52701", "52703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14749", "name": "в - 418 от 28.03.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №54211 от 28.03.2022", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №54211 от 28.03.2022", "num_date_in": "в - 418", "amount": "6854", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14745", "name": "В-416 от 28.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС №1 от 28.03.2022 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 28.03.2022 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-416", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 от 28.03.2022 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019г., на комплекс услуг по учету электропотребления.", "payment_due": "", "approved_date": "04.04.2022", "file_ids": [ "52679", "52681" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14743", "name": "В-414 от 28.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Сч-ф №71 от 16.03.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №57 от 16.03.2022", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Сч-ф №71 от 16.03.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №57 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-414", "amount": "24 034, 13", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за период с 01.03.2022г., по 16.03.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52641", "52643", "52645" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14741", "name": "В-415 от 28.03.2022 ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" Приложение № 3 (Спецификация) к договору № 02/02-2022 от 08.02.2022", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "1177", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение № 3 (Спецификация) к договору № 02/02-2022 от 08.02.2022", "num_date_in": "В-415", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Спецификация (Приложение № 3) к Договору подряда № 02/02-2022 от 08.02.2022 года.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "52627", "52629" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14737", "name": "В-411 от 28.03.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №3 от 28.02.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №3 от 28.02.2022; Счет №25 от 28.02.2022; Сч-ф №11 от 28.02.2022", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №3 от 28.02.2022 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №3 от 28.02.2022; Счет №25 от 28.02.2022; Сч-ф №11 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-411", "amount": "1 351 037, 55", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по кирпичной кладке.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52607", "52609", "52611", "52613", "52615" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14735", "name": "В-410 от 28.03.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022г.;КС-2;", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022г.;КС-2;", "num_date_in": "В-410", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за февраль 2022г.; КС-2;", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52571", "52573", "52575", "52577", "52579", "52581", "52583", "52585", "52587", "52589", "52591", "52593", "52595", "52597", "52599", "52601", "52603", "52605" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14733", "name": "В-405 от 25.03.2022 АО \"ФОДД\" ДС №47 от 15.03.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №47 от 15.03.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-405", "amount": "5664406233.37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "ДС №47 к Договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ в связи с выполнением работ согласно Рабочей документации) и графика финансирования работ (изменение оплат и авансирования под факт).\r\nСтоимость работ по стравнению с ДС№46 увеличивается на 44 662 514, 06 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52565", "52567", "52569", "53553" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14731", "name": "в - 409 от 28.03.2022 ООО \"ОФИСМАГ\" Счет №Сч-КОР-113055 от 25.03.2022", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "1237", "company_name": "1237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Сч-КОР-113055 от 25.03.2022", "num_date_in": "в - 409", "amount": "47862.50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ бумаги на офисы. Это лучшая цена на рынке, прошу скорейших согласований, товар заканчивается.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52559" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14729", "name": "В-404 от 25.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Соглашение от 16.03.2022 о расторжении дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018. Акт от 16.03.2022 о приеме-передаче оборудования", "date_create": "28.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение от 16.03.2022 о расторжении дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018. Акт от 16.03.2022 о приеме-передаче оборудования", "num_date_in": "В-404", "amount": "70 600, 25", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение от 16.03.2022 о расторжении дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018 по взаимному согласию сторон.", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2022", "file_ids": [ "52553", "52555", "52557" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14725", "name": "В-402 от 25.03.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Соглашение о конфиденциальности", "date_create": "25.03.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о конфиденциальности", "num_date_in": "В-402", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о конфиденциальности, целью которого является, защита Конфидециальной информации.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2022", "file_ids": [ "52327" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14719", "name": "В-1253/1 от 24.09.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Оплата по договору № ТП-0524-21от 21.10.2021", "date_create": "25.03.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Оплата по договору № ТП-0524-21от 21.10.2021", "num_date_in": "В-1253/1", "amount": "35 692, 62 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На основании Договора № ТП-0524-21от 21.10.2021, необходимо произвести оплату 50 процентов за подключение (технологическое присоединение) ГУП \"Мосводосток\" в размере 35 692, 62 руб.\r\nСчет не предоставляется.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14717", "name": "В-399 от 24.03.2022 ООО \"ЗНАНИЕ-СОФТ\" № 046/00000000499 от 24.03.2022", "date_create": "25.03.2022", "contractor": "937", "company_name": "937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 046/00000000499 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-399", "amount": "10 965", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обучение системного администратора Делового Андрея администрированию системы \"1С:Предприятие\" (курс группы компаний ПЕРВЫЙ БИТ)", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52313", "52315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14715", "name": "В-397 от 24.03.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС №1 от 17.03.2022 к дог. №6-04/21 от 28.04.2021; Счет №16 от 24.03.2022", "date_create": "25.03.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 17.03.2022 к дог. №6-04/21 от 28.04.2021; Счет №16 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-397", "amount": "8033936.85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "ДС №1 к Договору №6-04/21 на корректировку проектной документации. Авансовый платеж 2 601 379, 32 р.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52297", "52299", "52301", "52303" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14713", "name": "В-400 от 24.03.2022 АО \"СофтЛайн Трейд\" Счет №S0005610616 от 24.03.2022", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S0005610616 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-400", "amount": "95100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Уже согласованный счёт В-258 от 01.03.2022 на покупку антивируса Касперский. По указанию Александры Морозкиной счёт выгружаю на согласование повторно, т.к. изначально оплата не состоялась.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52287", "52289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14709", "name": "В-395 от 24.03.2022 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "1145", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №23/03-ТО/ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022", "num_date_in": "В-395", "amount": "2790000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.3.", "comment": "Договор №23-03-ТО-ЦТП (ДМИ) от 23.03.2022 на временное оказание услуг по круглосуточному техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования центрального теплового пункта.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52281", "52283" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14707", "name": "В-393 от 24.03.2022 ProfitBase BZ0591541", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0591541", "num_date_in": "В-393", "amount": "180000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Смарт -каталог 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52279" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14703", "name": "б/н от 22.03.2022 ИП Рекитар Никита Эдуардович № 198320414 от 22.03.2022", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "717", "company_name": "717", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 198320414 от 22.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "218 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52263", "52265", "52267" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14701", "name": "В-365 от 21.03.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Претензия (по оплате согласно дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Претензия (по оплате согласно дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-365", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тип документа выбран \"Договор\" для ознакомления с процессом ЮО.\r\nПретензия о не произведенной оплате спустя 90 дней согласно Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52199" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14699", "name": "В-394 от 24.03.2022 ООО \"ЦТИ 24\" Договор №03/22 от 11.03.2022; 3. Счет №7393139392 от 11.03.2022", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "1233", "company_name": "1233", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №03/22 от 11.03.2022; 3. Счет №7393139392 от 11.03.2022", "num_date_in": "В-394", "amount": "1696000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор на оказание кадастровых услуг от 11.03.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52191", "52193", "52195", "52197" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14693", "name": "3 от 15.03.2022 ИП Хуруджи 3", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3", "num_date_in": "3", "amount": "30000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "аванс за март. и еще есть не оплаченные январь и февраль. Кто платильщик не знаю", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52177", "52179", "52181", "52183" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14691", "name": "В-388 от 23.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 10.03.2022 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-388", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №4 на изменение сроков и стоимости работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "52171", "52173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14689", "name": "В-380 от 23.03.2022 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6203839 от 31.03.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №1235939 от 18.02.2022", "date_create": "24.03.2022", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6203839 от 31.03.2022 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; Счет №1235939 от 18.02.2022", "num_date_in": "В-380", "amount": "88 658, 68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов по Договору №18Ё1502 за 1 кв., 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52159", "52161", "52163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14687", "name": "В-392 от 23.03.2022 ИП Исаченков Акт № 8 от 24.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "1231", "company_name": "1231", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 24.03.2022", "num_date_in": "В-392", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ на монтажные работы по подключению сотрудников КАМ к интернету.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "52151" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14685", "name": "В-09 от 23.03.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор № V019332008 от 23.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № V019332008 от 23.03.2022", "num_date_in": "В-09", "amount": "10 070,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату сетевых фильтров в количестве 11 штук.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52147", "52149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14683", "name": "В-391 от 23.03.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 23 от 21.03.2022; Счет № С24-18/20 от 21.03.2022; Сч-ф № 210322/1 от 21.03.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 21.03.2022; Счет № С24-18/20 от 21.03.2022; Сч-ф № 210322/1 от 21.03.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-391", "amount": "6 181 371, 35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\n1. Рабочая документация по объекту культурного наследия регионального значения «Гостиница И. Шевалье, 2-я пол. XIX в. (в основе – главный дом городской усадьбы Трубецких, конец XVIII-1-я половина XIX в.)», по адресу: г. Москва, Камергерский пер, д.4, стр.1.\r\n2. Блок 1. Архитектурные решения (АР1, АР2, АР3).\r\n3. Блок 4. Архитектурные решения (АР3).\r\n4. Блок 6. Архитектурные решения (АР2, АР3).", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52139", "52141", "52143", "52145" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14679", "name": "В-325, В-324 от 15.03.2022 АО \"РСИЦ\" Акт и Сч-ф №903473 от 14.03.2022 по дог. №340485-NIC-D9, Акт и Сч-ф №883384 от 12.03.2022 по дог. №340485-NIC-D9", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и Сч-ф №903473 от 14.03.2022 по дог. №340485-NIC-D9, Акт и Сч-ф №883384 от 12.03.2022 по дог. №340485-NIC-D9", "num_date_in": "В-325, В-324", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы на отдельные услуги по оплаченному счёту под номером В-120 от 01.02.2022", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "52103", "52105", "52107", "52109" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14677", "name": "В-387 от 23.03.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №589 от 21.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №589 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-387", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за апрель 2022. Срок оплаты до 01.04.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "52101" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14675", "name": "В-386 от 23.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-З-КИ_ап от 17.03.2022; Счет № 136 от 21.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-З-КИ_ап от 17.03.2022; Счет № 136 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-386", "amount": "3000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 448–3-KИ_ап на выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция интерьеров апартаментов\" Блока 2.\r\n\r\n2. Счет на оплату аванса 50 % - 1 500 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52091", "52093", "52095", "52097" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14673", "name": "В-16/22ТЗК от 23.03.2022 ООО \"КОМУС\" Счёт N 0VT/2864590/39246983 от 23.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт N 0VT/2864590/39246983 от 23.03.2022", "num_date_in": "В-16/22ТЗК", "amount": "10216,20", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ Комус для ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "52079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14671", "name": "бн от 23.03.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и- мс- 36435 от 22/03/22", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и- мс- 36435 от 22/03/22", "num_date_in": "бн", "amount": "12532", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "52061" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14669", "name": "В-381 от 23.03.2022 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6203870 от 31.03.2022; Счет № ДУ-0851256080 от 18.02.2022_по договору № 6 ТО-21/1347", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6203870 от 31.03.2022; Счет № ДУ-0851256080 от 18.02.2022_по договору № 6 ТО-21/1347", "num_date_in": "В-381", "amount": "81 040, 38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Энергопомощь - комплексная услуга по оперативно-техническому обслуживанию электрических сетей (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы по проверке и обслуживанию энергоустановок клиента). ", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "52051", "52053", "52055" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14667", "name": "В-378 от 22.03.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 31.03.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31/03/22-016 от 31.03.2022; Сч-ф № 100 от 31.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31/03/22-016 от 31.03.2022; Сч-ф № 100 от 31.03.2022", "num_date_in": "В-378", "amount": "140 625, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках ДС№3.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52035", "52037", "52039", "52041", "52043" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14665", "name": "В-372 от 22.03.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №9 от 17.03.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №9 от 17.03.2022; Счет-фактура №9 от 17.03.2022", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №9 от 17.03.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №9 от 17.03.2022; Счет-фактура №9 от 17.03.2022", "num_date_in": "В-372", "amount": "193 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт №9 от 17.03.2022г., на проведение авторского надзора в феврале 2022г., за работами, указанными в разделе 1.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52023", "52025", "52027", "52029", "52031" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14663", "name": "В-6-1 от 22.03.2022 АО \"ФОДД\" ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018", "date_create": "23.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018", "num_date_in": "В-6-1", "amount": "5950000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018 г. представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение объемов и стоимости работ).", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "52017", "52019", "52021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14661", "name": "В-08 от 22.03.2022 ИП Исаченков Счет № 8 от 22.03.2022 года", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "1231", "company_name": "1231", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 8 от 22.03.2022 года", "num_date_in": "В-08", "amount": "40 630,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по монтажу оконечных устройств системы СКС,", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51973", "51975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14659", "name": "В-355 от 18.03.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт № 262 от 28.02.2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 262 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-355", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за февраль 2022, аренда помещения по юр. адресу за февраль 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51969", "51971" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14655", "name": "в - 375 от 22.03.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-39229246/39228887 от 22.03.2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-39229246/39228887 от 22.03.2022", "num_date_in": "в - 375", "amount": "61702,17", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС.\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51949", "51951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14653", "name": "В-371 от 22.03.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 8 от 17.03.2022; Счет № 8 от 17.03.2022; Счет-фактура № 8 от 17.03.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 8 от 17.03.2022; Счет № 8 от 17.03.2022; Счет-фактура № 8 от 17.03.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-371", "amount": "243 016,80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в феврале 2022 г. (10 визитов).", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51933", "51935", "51937", "51939", "51941" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14651", "name": "Д-003 от 22.03.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" Договор 21/03/22 ; Акт сдачи-приемки оказанных услуг; Ориентировочный перечень исходно-разрешительной документации; Счет;", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 21/03/22 ; Акт сдачи-приемки оказанных услуг; Ориентировочный перечень исходно-разрешительной документации; Счет;", "num_date_in": "Д-003", "amount": "500 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор №21/03-22 на консультационные услуги по возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "51871", "51873", "51875", "51877", "51879" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14649", "name": "В-370 от 22.03.2022 АО \"КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН\" Договор № 15590 от 21.03.2022; Счет № 189 от 21.03.2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "1229", "company_name": "1229", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 15590 от 21.03.2022; Счет № 189 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-370", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение работ по Техническому обследованию строительных конструкций здания по адресу г. Москва, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1.\r\n2. Счет на оплату аванса 50 % - 425 000,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51865", "51867", "51869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14643", "name": "В-358 от 18.03.2022 ЦИАН Счет № Ай002438 от 18 марта 2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Ай002438 от 18 марта 2022", "num_date_in": "В-358", "amount": "360 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "51857", "51859", "51861", "51863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14635", "name": "В-369 от 21.03.2022 ИП Пелагеин Акт от 21.03.2022 ; Счет № 481597270 от 21.03.2022_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 21.03.2022 ; Счет № 481597270 от 21.03.2022_по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-369", "amount": "749 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проверке и сопровождению РД по договору № К-22-02-17 от 17.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51831", "51833", "51835" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14633", "name": "В-368 от 22.03.2022 ИП Пелагеин ДС № 1 от 01.03.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт от 21.03.2022; Счет № 848789216 от 21.03.2022", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.03.2022 к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022; Акт от 21.03.2022; Счет № 848789216 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-368", "amount": "1932224", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Дополнительное соглашение на оказание услуг по рассмотрению, проверке, сопровождению ПД и РД к договору № К-22-02-17 от 17.02.2022 г..\r\n2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по проверке и сопровождению РД от 21.03.2022 г..\r\n3.Счет на оплату выполненных работ по проверке и сопровождению РД на сумму 1 932 224,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "51823", "51825", "51827", "51829" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14631", "name": "В-364 от 22.03.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 28.02.2022; Счёт № 28/02/22-028 от 28.02.2022; Сч-ф № 66 от 28.02.2022_по ДС № 5 от 15.10.21 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018", "date_create": "22.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2022; Счёт № 28/02/22-028 от 28.02.2022; Сч-ф № 66 от 28.02.2022_по ДС № 5 от 15.10.21 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018", "num_date_in": "В-364", "amount": "485 979, 35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по разработке РД:\r\nп.9. Разработка РД - Блок 6 (временная металлическая крепь и металлические рамы усиления).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51813", "51815", "51817", "51819", "51821" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14627", "name": "В-367 от 21.03.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" Договор №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №1 от 17.03.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01-03/22 от 17.03.2022; Счет №1 от 17.03.2022", "num_date_in": "В-367", "amount": "2 410 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс проектных работ для текущего ремонта по фасадам и кровле. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "51795", "51797", "51799" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14625", "name": "В-245/1 от 21.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021; Счет № 11 от 21.03.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021; Счет № 11 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-245/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС № 4 от 15.03.2022 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 на дополнительные работы по демонтажу плинтусов, перегородок, потолков, сантехнического оборудования, освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования\r\nАвансовый платеж в размере 1 100 000,00 руб.\r\n\r\nПрошу обратить внимание на изменение реквизитов АО \"КОНЦЕРН Лусине\" указанных в сопроводительном письме № 118-ЦО.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51783", "51785", "51787", "51789" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14623", "name": "В-363 от 21.03.2022 ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022; Счет № 03/21-1 от 21.03.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022; Счет № 03/21-1 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-363", "amount": "550 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 007/22/ОЗС/77/07 от 15.03.2022 г. на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания Камергерский пер., д. 2.\r\n\r\nСчет на оплату аванса в размере 100 % на сумму 550 000,00 руб.\r\n\r\nДоговор согласован ранее в гибком процессе согласования.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51761", "51763", "51765", "51767", "51769" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14621", "name": "В-362 от 21.03.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 28.02.2022 г._по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за февраль 2022 г.)", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 28.02.2022 г._по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за февраль 2022 г.)", "num_date_in": "В-362", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за февраль 2022 г. по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51707", "51709", "51711", "51713", "51715", "51717", "51719", "51721", "51723", "51725", "51727", "51729", "51731", "51733", "51735", "51737", "51739", "51741", "51743", "51745", "51747", "51749", "51751", "51753", "51755", "51757", "51759" ], "file_count": 27, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14619", "name": "В-361 от 21.03.2022 ООО \"ТРЕОЛИНК\" Счет №628 от 21.03.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "1227", "company_name": "1227", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №628 от 21.03.2022", "num_date_in": "В-361", "amount": "106 936,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату оборудования на объект Камергер.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51703", "51705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14615", "name": "В-360 от 21.03.2022 ИП Колесникова Счет №174 от 21.03.2022 по ДС №3 к дог. №2 от 01.06.2020", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Счет №174 от 21.03.2022 по ДС №3 к дог. №2 от 01.06.2020", "num_date_in": "В-360", "amount": "19 001 801, 99", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закупка материалов систем автополива, дренажа, декоративной подсветки, фитоосвещения и закупка растений для \"Большой зоны\" и \"Малой зоны\" благоустройства.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51693", "51695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14613", "name": "В-315/1 от 18.03.2022 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" ДС №1 от 23.11.2021 к дог. №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Акт от 31.01.2022; Сч-ф №2 от 31.01.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 23.11.2021 к дог. №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Акт от 31.01.2022; Сч-ф №2 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-315/1", "amount": "45 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проектной документации стадия \"Рабочая документация\" систем кондиционирования в помещениях.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2022", "file_ids": [ "51683", "51685", "51687", "51689", "51691" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14611", "name": "В-359 от 21.03.2022 ООО \"УК МегаполисСтрой\" Акт от 17.03.2022; Счет №13 от 17.03.2022 по дог. №02/12/21", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "1053", "company_name": "1053", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 17.03.2022; Счет №13 от 17.03.2022 по дог. №02/12/21", "num_date_in": "В-359", "amount": "95 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по Договору №02/12/21 от 02 декабря 2021г. (остаток).", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "51677", "51679", "51681" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14605", "name": "В-354 от 18.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 123", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "123", "num_date_in": "В-354", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51669", "51671", "51673" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14603", "name": "в - 357 от 21.03.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №J4894663 от 21.03.2022", "date_create": "21.03.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №J4894663 от 21.03.2022", "num_date_in": "в - 357", "amount": "35389", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Кофемашина в ОП. \nСтарая дважды за месяц подверглась ремонту и продолжает выдавать ошибки. \nПрошу скорейших согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51639", "51641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14599", "name": "В-15/22/ТЗК от 18.03.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" В-15/22/ТЗК_18.03.2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-15/22/ТЗК_18.03.2022", "num_date_in": "В-15/22/ТЗК", "amount": "275 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сдача отчетности в СРО", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51577", "51579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14597", "name": "В-353 от 22.02.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 79", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "79", "num_date_in": "В-353", "amount": "360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51555", "51557", "51559" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14595", "name": "В-351 от 18.03.2022 АО \"ФОДД\" Договор №Ф-21/12/2021 от 01.03.2022;Счет №17/03/22-006 от 17.03.2022 по дог. №Ф-21/12/2021; ", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №Ф-21/12/2021 от 01.03.2022;Счет №17/03/22-006 от 17.03.2022 по дог. №Ф-21/12/2021; ", "num_date_in": "В-351", "amount": "21779001.38", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.1.", "comment": "Договор Ф-21/12/2021 на устройство ограждения котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51531", "51533", "51535", "51537", "51539" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14593", "name": "В-335 от 05.03.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" №0002-003324N ", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0002-003324N ", "num_date_in": "В-335", "amount": "900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету Депо", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51527", "51529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14587", "name": "в - 350 от 18.03.2022 ООО \"ФЕНИКС ТМТ\" Счет №13 от 17.03.2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "549", "company_name": "549", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №13 от 17.03.2022", "num_date_in": "в - 350", "amount": "5800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ремонт кофемашины ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51499", "51501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14583", "name": "В-345 от 17.03.2022 АО \"ФОДД\" Счета ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-345", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета к ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51437", "51439", "51441", "51443", "51445", "51447", "51449", "51451", "51453", "51455", "51457", "51459", "51461", "51463", "51465", "51467", "51469", "51471", "51473", "51475", "51477", "51479", "51481", "51483", "51485" ], "file_count": 25, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14581", "name": "В-343 от 15.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор №447-Z-АГР от 09.03.2022; Счет №129 от 15.03.2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №447-Z-АГР от 09.03.2022; Счет №129 от 15.03.2022", "num_date_in": "В-343", "amount": "750000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Аванс на выполнение работ по разработке РД.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51431", "51433", "51435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14579", "name": "б/н от 17.03.2022 ИП Некрасова №02 от 17 марта 2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№02 от 17 марта 2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 075 454 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "51421", "51423", "51425" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14577", "name": "б/н от 26.01.2022 ИП Некрасова №02 от 26.01.2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№02 от 26.01.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "960 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51415", "51417", "51419" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14575", "name": "б/н от 15.02.2022 ИП Кутателадзе Тея Вахтанговна №1 от 15.02.2022", "date_create": "18.03.2022", "contractor": "599", "company_name": "599", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 15.02.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "866 472 - 67", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "51409", "51411", "51413" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14573", "name": "б/н от 10.03.2022 ИП Шевцова Елена Васильевна №1 от 10.03.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "1051", "company_name": "1051", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 10.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 369 937 - 75", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "51383", "51385", "51387" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14571", "name": "В-231 от 22.02.2022 ИП Беловодский №7 от 15.02.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "269", "company_name": "269", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 15.02.2022", "num_date_in": "В-231", "amount": " 2 409 821 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51375", "51377", "51379" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14569", "name": "В-347 от 17.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 55 от 28.02.2022; Счет № 43 от 28.02.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 55 от 28.02.2022; Счет № 43 от 28.02.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-347", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за февраль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51367", "51369", "51371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14561", "name": "В-342 от 17.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-З-КИ_оз-2 от 01.02.2022; Счет № 128 от 15.03.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-З-КИ_оз-2 от 01.02.2022; Счет № 128 от 15.03.2022", "num_date_in": "В-342", "amount": "3300000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор № 448-З-КИ_оз-2 от 01.02.2022 на выполнение работ по разработке документации препроектной стадии \"Концепция интерьеров общественных зон.\r\nЦена работ по договору 3 300 000,00 руб.; \r\n\r\nСчет на оплату аванса в размере 1 650 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51345", "51347", "51349", "51351" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14559", "name": "В-14/22/ТЗК от 17.03.2022 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 924105 от 17 марта 2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 924105 от 17 марта 2022", "num_date_in": "В-14/22/ТЗК", "amount": "10406", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ спец одежды для руководителя сметного отдела. Специфика работы не подразумевает такие закупки. Но он настаивает. Прошу принять счет к рассмотрению.", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2022", "file_ids": [ "51325" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14555", "name": "в - 341 от 17.03.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №53782 от 16.03.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №53782 от 16.03.2022", "num_date_in": "в - 341", "amount": "6659", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2022", "file_ids": [ "51305" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14553", "name": "В-339 от 17.03.2022 ИП ГАРАЩЕНКО О.В. № 52 от 14.03.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "381", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 52 от 14.03.2022", "num_date_in": "В-339", "amount": "48 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Серия вебинаров по учетной политике в свете новых федеральных стандартов бухгалтерского учета", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "51297", "51299" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14551", "name": "В-338 от 16.03.2022 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" № ЧДС0002616 от 16.03.2022", "date_create": "17.03.2022", "contractor": "1197", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДС0002616 от 16.03.2022", "num_date_in": "В-338", "amount": "43 200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные лицензии на 5 рабочих мест в программе 1С:Предприятие. Для аудиторов и кадровика", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "51293", "51295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14549", "name": "В-336 от 16.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2022; Счет № 115 от 04.03.2022; Сч-ф № 94 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2022; Счет № 115 от 04.03.2022; Сч-ф № 94 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб", "num_date_in": "В-336", "amount": "1 591 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по рассмотрению, проверке и сопровождению Рабочей документации по архитектурным решениям фасадов и благоустройства в период с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2022", "file_ids": [ "51277", "51279", "51281", "51283", "51285", "51287" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14547", "name": " В-337 от 16.03.2022 ИП Колесникова ДС №3 от 01.03.2022 к дог. №2 от 01.06.2020", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 01.03.2022 к дог. №2 от 01.06.2020", "num_date_in": " В-337", "amount": "44629178.56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "ДС на изменение стоимости в связи с корректировкой проекта благоустройства.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14545", "name": "бн от 16.03.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" счет SL00122107312 от 17/03/22", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет SL00122107312 от 17/03/22", "num_date_in": "бн", "amount": "13104", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказа воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14543", "name": "б/н от 05.03.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/003299N", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/003299N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7274.08", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету ДЕПО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "51203", "51205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14537", "name": "В-304/1 от 15.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №49 от 28.02.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; 2. Счет №38 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №49 от 28.02.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; 2. Счет №38 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-304/1", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51165", "51167", "51169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14535", "name": "В-303/1 от 15.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №43 от 28.02.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №33 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №43 от 28.02.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №33 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-303/1", "amount": "46 566, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электрического хозяйства за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51159", "51161", "51163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14533", "name": "В-323 от 15.03.2022 АО \"ФОДД\" Документы за февраль 2022_КС-2, КС-3, счета и сч-ф", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за февраль 2022_КС-2, КС-3, счета и сч-ф", "num_date_in": "В-323", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017г. за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "51089", "51091", "51093", "51095", "51097", "51099", "51101", "51103", "51105", "51107", "51109", "51111", "51113", "51115", "51117", "51119", "51121", "51123", "51125", "51127", "51129", "51131", "51133", "51135", "51137", "51139", "51141", "51143", "51145", "51147", "51149", "51151", "51153", "51155" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14531", "name": "В-322 от 15.03.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 28.02.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №28-02-22-029 от 28.02.2022; Сч-ф № 67 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": " Акт от 28.02.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №28-02-22-029 от 28.02.2022; Сч-ф № 67 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-322", "amount": "32 812, 50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках доп. соглашения №3 от 30.12.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "51079", "51081", "51083", "51085", "51087" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14529", "name": "в-332 от 16.03.2022 ПАО \"МОЭК\" 77460 от 01.04.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "77460 от 01.04.2022", "num_date_in": "в-332", "amount": "193 510,41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51071", "51073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14527", "name": "в-331 от 16.03.2022 ПАО \"МОЭК\" 01.080516 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01.080516 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-331", "amount": "400 058,91", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51059", "51061", "51063", "51065", "51067", "51069" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14525", "name": "в-330 от 16.03.2022 ПАО \"МОЭК\" 77461 от 01.04.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "77461 от 01.04.2022", "num_date_in": "в-330", "amount": "79 223,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51055", "51057" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14523", "name": "в-329 от 16.03.2022 ПАО \"МОЭК\" 01.080516ГВС от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01.080516ГВС от 28.02.2022", "num_date_in": "в-329", "amount": "104 389,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51037", "51039", "51041", "51043", "51045", "51047" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14521", "name": "в-328 от 16.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-16697 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-16697 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-328", "amount": "49 911,25", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51029", "51031", "51033", "51035" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14519", "name": "в-327 от 16.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-13584 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-13584 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-327", "amount": "391 927,36", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51023", "51025", "51027" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14517", "name": "в-326 от 16.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-11521 от 28.02.2022", "date_create": "16.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-11521 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-326", "amount": "25 876,59", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "51017", "51019", "51021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14515", "name": "Д-002 от 15.03.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" Договор №14-03-1 от 15.03.2022; ГПР; Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; Перечень исходно-разрешительной документации", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №14-03-1 от 15.03.2022; ГПР; Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; Перечень исходно-разрешительной документации", "num_date_in": "Д-002", "amount": "4 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на комплекс проектных работ для внутренних работ по текущему ремонту.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "50999", "51001", "51003", "51005", "0", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14507", "name": "б/н от 15.03.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н ", "amount": "300 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС №1 к договору ипотеки 4746/10 от 27.04.2021 за ООО \"Параск\" в Росреестре - в сумме 300 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50985", "50987" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14503", "name": "б/н от 15.03.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "4500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС 1 к договору ипотеки 4746/8 от 25.08.2020 г. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50973", "50975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14501", "name": "б/н от 15.03.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "300", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС 1 к договору ипотеки 4746/10 от 27.04.2021 за ООО Параск", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50969", "50971" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14499", "name": "в -321 от 15.03.2022 ООО \"АКВАТОРИЯ\" Счет №МА000003011 от 14.03.2022", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "1219", "company_name": "1219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №МА000003011 от 14.03.2022", "num_date_in": "в -321", "amount": "3409", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Фильтры для воды, для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50949", "50951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14497", "name": "В-320 от 15.03.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 31.01.2022; Счёт № 31/01/22-042 от 31.101.2022; Сч-ф № 55 от 31.01.2022_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2022; Счёт № 31/01/22-042 от 31.101.2022; Сч-ф № 55 от 31.01.2022_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-320", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период 01.01.2022 г. - 31.01.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "50935", "50937", "50939", "50941", "50943" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14495", "name": "В-317 от 15.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №105 от 04.03.2022; Сч-ф №85 от 28.02.2022", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №105 от 04.03.2022; Сч-ф №85 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-317", "amount": "630 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по архитектурным решениям фасадов.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "50925", "50927", "50929", "50931", "50933" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14493", "name": "В-319 от 15.03.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 31.01.2022 г._по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за январь 2022 г.)", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры от 31.01.2022 г._по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за январь 2022 г.)", "num_date_in": "В-319", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за январь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "50877", "50879", "50881", "50883", "50885", "50887", "50889", "50891", "50893", "50895", "50897", "50899", "50901", "50903", "50905", "50907", "50909", "50911", "50913", "50915", "50917", "50919", "50921", "50923" ], "file_count": 24, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14491", "name": "В-316 от 15.03.2022 ООО \"Бутик Девелопмент\" Договор №14-03/02 от 14.03.2022; Счет №1 от 14.03.2022", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "1217", "company_name": "1217", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №14-03/02 от 14.03.2022; Счет №1 от 14.03.2022", "num_date_in": "В-316", "amount": "2000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Аванс за обследование несущих и ограждающих конструкций здания.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2022", "file_ids": [ "50871", "50873", "50875" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14487", "name": "В-315 от 14.03.2022 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" ДС №1 от 23.11.2021 к дог. №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Акт от 06.12.2021; Сч-ф №35 от 06.12.2021", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 23.11.2021 к дог. №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Акт от 06.12.2021; Сч-ф №35 от 06.12.2021", "num_date_in": "В-315", "amount": "45 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проектирование систем кондиционирования объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50861", "50863", "50865", "50867", "50869" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14485", "name": "бн от 15.03.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" PROF_SL00122105127", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "PROF_SL00122105127", "num_date_in": "бн", "amount": "13104", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в оп", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50857", "50859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14483", "name": "В-318 от 15.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 5 от 28.02.2022; Счет № 114 от 04.03.2022; Сч-ф № 93 от 28.02.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "15.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 28.02.2022; Счет № 114 от 04.03.2022; Сч-ф № 93 от 28.02.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-318", "amount": "37 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.02.20222 по 28.02.2022 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера Офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "50841", "50843", "50845", "50847", "50849" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14473", "name": "В-314 от 14.03.2022 ООО \"ПС-ПРОФИ\" Договор № 10/03/22 от 10.03.2022; Счет № 20/1 от 10.03.2022", "date_create": "14.03.2022", "contractor": "1215", "company_name": "1215", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 10/03/22 от 10.03.2022; Счет № 20/1 от 10.03.2022", "num_date_in": "В-314", "amount": "221450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.10.", "comment": "Договор № 10/03/22 на выполнение работ по изготовлению декоративной металлической решётки.\r\n\r\nПроцесс согласования загружается без согласования в гибком процессе - на усмотрении руководства.\r\nСтоимость работ по Договору составляет 221 450.00 руб.\r\nАвансовый платеж в размере 80 % - 177 160,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "50779", "50781", "50783" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14467", "name": "В-313 от 14.03.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "14.03.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 07.12.2021 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-313", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 448-3-СРДф (Сопровождение РД по архитектурным решениям фасадов), об изменении условий по порядку согласования объема услуг и их стоимости.\r\nСтоимость одного рабочего дня специалиста в размере 37 000 руб. с НДС 20%. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "21.03.2022", "file_ids": [ "50767", "50769" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14465", "name": "В-312 от 14.03.2022 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" №12 от 14.03.2022", "date_create": "14.03.2022", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№12 от 14.03.2022", "num_date_in": "В-312", "amount": "200 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй этап аудиторской проверки, предоплата", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2022", "file_ids": [ "50763", "50765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14445", "name": "В-297 от 09.03.2022 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2022/03/09-450267-E13813581", "date_create": "11.03.2022", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022/03/09-450267-E13813581", "num_date_in": "В-297", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2022", "file_ids": [ "50705", "50707" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14443", "name": "В-308 от 11.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 108", "date_create": "11.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "108", "num_date_in": "В-308", "amount": "2560", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2022", "file_ids": [ "50697", "50699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14441", "name": "В-309 от 11.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 107", "date_create": "11.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "107", "num_date_in": "В-309", "amount": "2160", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2022", "file_ids": [ "50647", "50649" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14435", "name": "306 от 11.03.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт №78 от 31.01.2022", "date_create": "11.03.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №78 от 31.01.2022", "num_date_in": "306", "amount": "40 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за аренду машиномест за январь 2022 г. была произведена. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2022", "file_ids": [ "50613" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14433", "name": "в - 307 от 11.03.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" (Счет-договор №J4811721 от 10.03.2022", "date_create": "11.03.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет-договор №J4811721 от 10.03.2022", "num_date_in": "в - 307", "amount": "113660", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Минимальный заказ картриджей на 4 принтера фин отдела, бухгалтерии, секретарей и тзк.\nПрошу скорейших согласований, пока они есть в наличии.", "payment_due": "", "approved_date": "13.03.2022", "file_ids": [ "50593" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14427", "name": "В-305 от 10.03.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №202-SH211 от 28.02.2022, УПД №202-SH211 от 28.02.2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №202-SH211 от 28.02.2022, УПД №202-SH211 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-305", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50565", "50567" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14425", "name": "В-286 от 04.03.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Счет №S-02-657058762 от 28.02.2022, Сч-ф №S21793513 от 28.02.2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S-02-657058762 от 28.02.2022, Сч-ф №S21793513 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-286", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП. Оплатить до 21.03.22", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50559", "50561", "50563" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14423", "name": "б/н от 03.03.2022 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №13 от 03.03.2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№13 от 03.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "12 173 172 - 90", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2022", "file_ids": [ "50549", "50551", "50553" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14421", "name": "б/н от 09.03.2022 ИП Кудаков Виктория Сергеевна №15 от 09.03.2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 09.03.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "11 110 233 -70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2022", "file_ids": [ "50541", "50543", "50545" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14419", "name": "В-13/22/ТЗК от 10.03.2022 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 920693 от 09 марта 2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 920693 от 09 марта 2022", "num_date_in": "В-13/22/ТЗК", "amount": "62230", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Летняя спец одежда для Стройконтроля ТЗК.\nСрочности в заказе нет, но для планирования расходов вношу в Битрикс.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14417", "name": "В-302 от 10.03.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 44 от 28.02.2022; Счет № 34 от 28.02.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 44 от 28.02.2022; Счет № 34 от 28.02.2022_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-302", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за февраль 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2022", "file_ids": [ "50531", "50533", "50535" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14415", "name": "В-287 от 04.03.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет и УПД №00021213 от 28.02.22, Счет и УПД №NSYS.RT2022-000008837 от 28.02.22, Счет и УПД №VA220019793 от 28.02.22", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и УПД №00021213 от 28.02.22, Счет и УПД №NSYS.RT2022-000008837 от 28.02.22, Счет и УПД №VA220019793 от 28.02.22", "num_date_in": "В-287", "amount": "19 453,03", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии за февраль. Оплатить лучше до 18 числа. Сложно прогнозировать дату оплаты - на данный момент баланс - 13 тыс руб. Максимальный отрицательный баланс - 30 тыс. руб.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50505", "50507", "50509", "50511", "50513", "50515" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14413", "name": "В-301 от 10.03.2022 от 10.03.2022 ООО \"Двери ТОР\" В-301 от 10.03.2022 ДВЕРИ ТОР (Счет-договор № ТД-251 от 09.03.2022).pdf", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "1213", "company_name": "1213", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-301 от 10.03.2022 ДВЕРИ ТОР (Счет-договор № ТД-251 от 09.03.2022).pdf", "num_date_in": "В-301 от 10.03.2022 ", "amount": "141218", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "2.4.1.", "comment": "Образец полноразмерный противопожарной технической двери с расчетом на возможную установку впоследствии на Объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50503" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14411", "name": "В-269 от 10.03.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт от 31.01.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31-01-22-028 от 31.01.2022; Сч-ф № 29 от 31.01.2022", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2022 по ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018; Счет №31-01-22-028 от 31.01.2022; Сч-ф № 29 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-269", "amount": "203 798, 40", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке РД за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50489", "50491", "50493", "50495", "50497", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14409", "name": "В-299 от 09.03.2022 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Акт КС-2 №1 от 16.01.2022 по ДС №1 к Договору №119/2021 от 20.10.2021; Справка КС-3 №1 от 16.01.2022 по ДС №1 к дог. №119/2021; Счет №2 от 19.01.2022; Сч-ф №2 от 16.01.2022; ТТН №3 от 14.11.2021", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №119/2021", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 16.01.2022 по ДС №1 к Договору №119/2021 от 20.10.2021; Справка КС-3 №1 от 16.01.2022 по ДС №1 к дог. №119/2021; Счет №2 от 19.01.2022; Сч-ф №2 от 16.01.2022; ТТН №3 от 14.11.2021", "num_date_in": "В-299", "amount": "416 310, 14", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ декабрь-январь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "50473", "50475", "50477", "50479", "50481", "50483", "50485", "50487" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14405", "name": "в - 300 от 10.03.2022 ООО \"БАРИСТА\" Счет на оплату № 32800 от 10 марта 2022 г.", "date_create": "10.03.2022", "contractor": "1211", "company_name": "1211", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 32800 от 10 марта 2022 г.", "num_date_in": "в - 300", "amount": "106,244", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Кофе в ОП.\nПрошу скорейших согласований. ПО такой цене на рынке больше нет. И на складе поставщика ограниченное количество товара.", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2022", "file_ids": [ "50457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14401", "name": "В - 298 от 09.03.2022 ИП ВАХРУШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ Счет №119404 от 09.03.2022", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "1209", "company_name": "1209", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №119404 от 09.03.2022", "num_date_in": "В - 298", "amount": "7934", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Чернила для принтера Юр отдела", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14397", "name": "В-108 от 14.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №1 от 14.01.2022; 3. Товарная накладная №1 от 14.01.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Сч-ф №1 от 14.01.2022; 3. Товарная накладная №1 от 14.01.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-108", "amount": "2 203 865, 04", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Передача материалов в рамках исполнения обязательств ДС№03 от 24.11.2021г., Торг-12 на клинкерную брусчатку.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50359", "50361", "50363", "50365" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14395", "name": "В-244 от 28.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Счет №6 от 25.02.2022 по дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6 от 25.02.2022 по дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-244", "amount": "6 210 815, 94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет №6 на оплату оборудования, переданного на основании Торг 12 (светильники). ", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2022", "file_ids": [ "50351", "50353", "50355", "50357" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14393", "name": "В-274 от 04.03.2022 АО \"ФОДД\" ДС №46 от 25.01.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №46 от 25.01.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-274", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Дополнительное соглашение №46 на изменение сроков выполнения работ и дополнительные работы, Процесс загружается повторно, после внесения изменений. Была допущена ошибка в стоимости.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50345", "50347", "50349", "50413" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14391", "name": "В-283 от 04.03.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-000825 от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000959 от 28.02.2022; Сч-ф №830 от 28.02.2022 ; Отчет о выполненных работах с 01.02.2022 по 28.02.2022", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №000А-000825 от 28.02.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000959 от 28.02.2022; Сч-ф №830 от 28.02.2022 ; Отчет о выполненных работах с 01.02.2022 по 28.02.2022", "num_date_in": "В-283", "amount": "462 956, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50325", "50327", "50329", "50331", "50333", "50335" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14389", "name": "В-282 от 04.03.2022 ООО \"Аполло Констракшн\" Акт №000А-000824 от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000958 от 31.01.2022; Сч-ф №829 от 31.01.2022", "date_create": "09.03.2022", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №000А-000824 от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.05.2021 к дог. №05/21; Счет №000А-000958 от 31.01.2022; Сч-ф №829 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-282", "amount": "510 488, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги по сопровождению строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50301", "50303", "50305", "50307", "50309" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14375", "name": "В-293 от 04.03.2022 от 04.03.2022 ИП Шемякинский ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "06.03.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-293 от 04.03.2022", "amount": "60.000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за написание текстов для интернет площадок.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50279", "50281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14369", "name": "В-12/22/ТЗК от 05.03.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № Б226848 ", "date_create": "05.03.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б226848 ", "num_date_in": "В-12/22/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет Дмитровка", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14365", "name": "В-290 от 04.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 105", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "105", "num_date_in": "В-290", "amount": "920", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50209", "50211" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14363", "name": "В-289 от 03.03.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 99", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "99", "num_date_in": "В-289", "amount": "2800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50205", "50207" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14357", "name": "в - 285 от 04.03.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-38871637 от 28.02.2022/38871480 от 28.02.2022/38955145 от 03.03.2022", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-38871637 от 28.02.2022/38871480 от 28.02.2022/38955145 от 03.03.2022", "num_date_in": "в - 285", "amount": "46758,85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Весь предыдущий заказ существенно подорожал. Мы его не оплачиваем и полностью пересматриваем. В этом месяце берем только самое необходимое. ", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50153", "50155", "50157" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14355", "name": "б/н от 13.01.2022 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/000246N, 0002/001925N", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/000246N, 0002/001925N", "num_date_in": "б/н", "amount": "15378,32", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счет депо", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50145", "50147", "50149", "50151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14353", "name": "В-190 от 06.12.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/011864N, 0002/001974N, 0002/000271N", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/011864N, 0002/001974N, 0002/000271N", "num_date_in": "В-190", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "50133", "50135", "50137", "50139", "50141", "50143" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14351", "name": "В-284 от 04.03.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 12 от 28.02.2022; Счет № 47 от 03.03.2022; Сч-ф № 280222/3 от 28.02.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12 от 28.02.2022; Счет № 47 от 03.03.2022; Сч-ф № 280222/3 от 28.02.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-284", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.02.2022 по 28.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "18.03.2022", "file_ids": [ "50121", "50123", "50125", "50127" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14349", "name": "в-281 от 04.03.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 9 от 31.01.2022", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-281", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "50119" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14347", "name": "В-278 от 04.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-278", "amount": "1 660 756, 12", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ КС-2; по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД, ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50089", "50091", "50093", "50095", "50097", "50099", "50101", "50103", "50105", "50107", "50109", "50111", "50113", "50115", "50117" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14345", "name": "В-277 от 03.03.2022 АО \"ОЭК\" Акт №1242-01-07 от 03.03.2022", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1242-01-07 от 03.03.2022", "num_date_in": "В-277", "amount": "1 003 860, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "АКТ об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств в соответствии с мероприятиями по Договору от \"28\" июля 2014г., №1242-01-ДО.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50081", "50083" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14341", "name": "В-276 от 03.03.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №20 от 28.02.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №51 от 02.03.2022", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт №20 от 28.02.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №51 от 02.03.2022", "num_date_in": "В-276", "amount": "42 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор и научное руководство, за февраль 2022г., в количестве 3(трёх) выездов на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50071", "50073", "50075" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14339", "name": "В-275 от 03.03.2022 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ Договор №49П-21 от 02.03.2022; Счет №32 от 02.03.2022", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №49П-21 от 02.03.2022; Счет №32 от 02.03.2022", "num_date_in": "В-275", "amount": "301479.6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Проект Договора на разработку раздела \"Естественное освещение и инсоляция\".", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "50063", "50065", "50067", "50069" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14337", "name": "В-158/1 от 04.03.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 28.02.2022; Счет № 8 от 28.02.2022; Сч-ф № 12 от 28.02.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-158/1", "amount": "338 933, 86 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, период с 01.01.2022 по 28.02.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "50047", "50049", "50051", "50053", "50055", "50057" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14335", "name": "б/н от 04.03.2022 АО \"Реестр\" Р277", "date_create": "04.03.2022", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р277", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "50033", "50035", "50037" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14331", "name": "В-203 от 17.02.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №62 от 31.01.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №62 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-203", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за январь 2022, аренда помещения по юр. адресу за январь 2022 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "50019", "50021" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14329", "name": "В-270 от 03.03.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000021 от 28.02.2022, Акт №00000022 от 28.02.2022, Акт №00000023 от 28.02.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000021 от 28.02.2022, Акт №00000022 от 28.02.2022, Акт №00000023 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-270", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за февраль 2022г. Аренда за февраль 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "50013", "50015", "50017" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14325", "name": "В-274 от 03.03.2022 АО \"ФОДД\" ДС №46 от 25.01.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №46 от 25.01.2022 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-274", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №46 на изменение сроков выполнения работ и дополнительные работы,", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "49993", "49995", "49997" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14319", "name": "В-269 от 03.03.2022 ООО \"Эф Ди Эй\" Акт №01/ИГЦ от 25.02.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 2. Счет №42 от 25.02.2022; Сч-ф №38 от 25.02.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №01/ИГЦ от 25.02.2022 по дог. №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; 2. Счет №42 от 25.02.2022; Сч-ф №38 от 25.02.2022", "num_date_in": "В-269", "amount": "203 798, 40", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "49983", "49985", "49987", "49989", "49991", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14317", "name": "В-265 от 02.03.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №52 от 28.02.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №005 от 28.02.2022; Сч-ф №5 от 28.02.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №52 от 28.02.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №005 от 28.02.2022; Сч-ф №5 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-265", "amount": "150 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "49973", "49975", "49977", "49979", "49981" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14315", "name": "В-263 от 28.03.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №32 от 28.02.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №006 от 28.02.2022;. Сч-ф №6 от 28.02.2022; Технические отчеты (циклы 80, 81, 82)", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №32 от 28.02.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №006 от 28.02.2022;. Сч-ф №6 от 28.02.2022; Технические отчеты (циклы 80, 81, 82)", "num_date_in": "В-263", "amount": "216 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "49957", "49959", "49961", "49963", "49965", "49967", "49969", "49971" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14313", "name": "в -273 от 03.03.2022 ООО \"ФЕНИКС ТМТ\" Счет №280 от 03.03.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "549", "company_name": "549", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №280 от 03.03.2022", "num_date_in": "в -273", "amount": "5200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ремонт кофемашины ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49955" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14311", "name": "В-272 от 03.03.2022 ООО \"ЦРК\" №ЦРК0000857 от 21.02.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "941", "company_name": "941", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЦРК0000857 от 21.02.2022", "num_date_in": "В-272", "amount": "12 600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Семинар по заработной плате", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14309", "name": "В-267 от 02.03.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт №153 от 28.02.2022 ", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №153 от 28.02.2022 ", "num_date_in": "В-267", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт №153 от 28.02.2022 за февраль 2022, услуги оплачены", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49949", "49951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14307", "name": "В-192/1 от 02.03.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №2 от 28.02.2022 к Договору №R2809-2021-C88, ДС №2 от 28.02.2022 к Договору №R2809-2021-C88 ", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №R2809-2021-C88", "Договор №R2809-2021-C88" ], "num_date_str": "ДС №2 от 28.02.2022 к Договору №R2809-2021-C88, ДС №2 от 28.02.2022 к Договору №R2809-2021-C88 ", "num_date_in": "В-192/1", "amount": "40 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДС №2 от 28.02.2022 к Договору №R2809-2021-C88 продлен до 31.03.2022. Счет №63 от 28.02.2022 (аванс на март 2022) срок оплаты 05.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49943", "49945", "49947" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14305", "name": "В-268 от 03.03.2022 ООО \"НПЦ Основа\" ДС № 1 от 16.02.2022 к договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 16.02.2022 к договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-268", "amount": "918000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительные работы, предусмотренным Договором \"Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс работ по освидетельствованию состояния грунтов основания и подготовки отчетной документации, в процессе производства Заказчиком строительно-монтажных работ по устройству буровых колонн)\", в объеме 17 скважин.\r\nСтоимость работ определена в размере 8 500,00 руб. за скважину.\r\nВсего за освидетельствование 17 скважин: 144 500,00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "49937", "49939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14303", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 3 марта в 0:30 от 03.03.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 11 от 03.03.2022", "date_create": "03.03.2022", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11 от 03.03.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 3 марта в 0:30", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49929", "49931", "49933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14295", "name": "в-262 от 02.03.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 0000011205 от 28.02.2022", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0000011205 от 28.02.2022", "num_date_in": "в-262", "amount": "13 324,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Отведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49889", "49891", "49893", "49895" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14293", "name": "В-264 от 02.03.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 26 от 28.02.2022; Счет № 007 от 28.02.2022; Сч-ф № 7 от 28.02.2022_по ДС №1 к договору №109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 26 от 28.02.2022; Счет № 007 от 28.02.2022; Сч-ф № 7 от 28.02.2022_по ДС №1 к договору №109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-264", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на объекте, в период с 01.02.2022 по 28.02.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2022", "file_ids": [ "49879", "49881", "49883", "49885", "49887" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14289", "name": "в - 266 от 02.03.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №53311 от 02.03.2022 по дог. №67", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №53311 от 02.03.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 266", "amount": "5853", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49875" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14287", "name": "В-261 от 02.03.2022 ООО \"Демоны печати\" Счет-оферта № 22 от 28 февраля 2022", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "873", "company_name": "873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 22 от 28 февраля 2022", "num_date_in": "В-261", "amount": "22200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование счет-оферту на оплату тиража визиток для Леонида Ракова. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49873" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14285", "name": "бн от 02.03.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И-МС-25961 от 28/02/22, И-МС-23400 от 22/02/22, И-МС-23188 от 22/02/22", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И-МС-25961 от 28/02/22, И-МС-23400 от 22/02/22, И-МС-23188 от 22/02/22", "num_date_in": "бн", "amount": "33645,14", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП. Счета разными старыми датами, что бы взять по ценам до подорожания.\nПрошу скорейших согласования", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14279", "name": "В-252 от 01.03.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.03.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/127; Счет-фактура №40000000116 от 01.03.2022; Научно-технический отчет от 28.02.2022", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.03.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к дог. №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/127; Счет-фактура №40000000116 от 01.03.2022; Научно-технический отчет от 28.02.2022", "num_date_in": "В-252", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг выполненный в рамках работ по 9-му этапу Дополнительного соглашения №7 от 23.09.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49827", "49829", "49831", "49833", "49835", "49837" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14273", "name": "В-257 от 01.03.2022 АО \"ФОДД\" Счет №24/02/22-001 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №24/02/22-002 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №24/02/22-003 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46", "ДС №46", "ДС №46" ], "num_date_str": "Счет №24/02/22-001 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №24/02/22-002 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17; Счет №24/02/22-003 от 24.02.2022 по ДС №46 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-257", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи к ДС№46.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "49797", "49799", "49801", "49803", "49805", "49807", "49809" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14271", "name": "В-192/1 от 02.03.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №2 к Дог-ру №R2809-2021/С88 от 28.09.2021 г.", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 к Дог-ру №R2809-2021/С88 от 28.09.2021 г.", "num_date_in": "В-192/1", "amount": "40 000 руб., в т.ч. НСД 20% ", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На согласование направляются ДС №2 к договору субаренды №R2809-2021/C88 от 28.09.2021 г. (о продлении срока аренды машиномест на 2 автомобиля в марте 2022 г. и Счет на оплату №63 от 28.02.2022 г.(аренда 2-х машиномест в марте 2022 г.).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "49781", "49783", "49785", "49787" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14267", "name": "бн от 02.03.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет № PROFSL00122080824/PROFSL00122080823", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № PROFSL00122080824/PROFSL00122080823", "num_date_in": "бн", "amount": "11655", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\nРанее загруженные счета не успели оплатить, поднялись цены. Выгружаю уже новые.\nПрошу скорейших согласований.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49765", "49767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14265", "name": "бн от 02.03.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет SL00122080823/SL00122080824 ", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет SL00122080823/SL00122080824 ", "num_date_in": "бн", "amount": "9639", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\r\nСчета выгружаю повторно, с небольшим увеличением суммы. \r\nПрошлые не успели оплатить, произошло подорожание продукции.\r\nПрошу скорейших согласований, счета ранее уже были согласованы!", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "49761", "49763", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14263", "name": "В-258 от 01.03.2022 АО \"СофтЛайн Трейд\" Счет №S0005610616 от 01.03.2022", "date_create": "02.03.2022", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S0005610616 от 01.03.2022", "num_date_in": "В-258", "amount": "90 350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Покупка Российского антивируса Касперкий по поручению Михаила Груничева на 50 пк.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14261", "name": "В-255 от 01.03.2022 ООО \"ЧДВ\" № ЧДС0000262-01-3 от 01.03.2022", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДС0000262-01-3 от 01.03.2022", "num_date_in": "В-255", "amount": "30 600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Предприятие, 2 квартал 2022 года", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49731" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14259", "name": "В-251 от 01.03.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.03.2022; Счет № 4/7-57-14/128; Счет-фактура № 40000000117 от 01.03.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт от 01.03.2022; Счет № 4/7-57-14/128; Счет-фактура № 40000000117 от 01.03.2022_по ДС № 6 от 20.09.2021 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-251", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц февраль 2022 г.\r\nЭтап № 5.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49717", "49719", "49721", "49723", "49725", "49727" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14257", "name": "1 от 01.03.2022 Самозанятая Бокова Анна Александровна 1", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "1171", "company_name": "1171", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49711", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14255", "name": "в - 196 от 16.02.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет № 48 от 16 февраля 2022", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 48 от 16 февраля 2022", "num_date_in": "в - 196", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП Февраль", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49707", "49709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14253", "name": "В-11/22/ТЗК от 01.03.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет V018538988", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет V018538988", "num_date_in": "В-11/22/ТЗК", "amount": "20080", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй монитор руководителю сметного отдела Ченкурову.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49705" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14251", "name": "в - 247 от 01.03.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" (Счет №10 от 25.02.2022)", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №10 от 25.02.2022)", "num_date_in": "в - 247", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по договору №36-2018/О от 12.11.2018, за период с 01.03.2022 по 31.03.22", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14249", "name": "в-250 от 01.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64 -16660 от 01.03.2022", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64 -16660 от 01.03.2022", "num_date_in": "в-250", "amount": "1 448 008,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49699", "49701" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14247", "name": "в-249 от 01.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64 -19227 от 01.03.2022", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64 -19227 от 01.03.2022", "num_date_in": "в-249", "amount": "711 668,89", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49695", "49697" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14245", "name": "в-248 от 01.03.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-14962 от 01.03.2022", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-14962 от 01.03.2022", "num_date_in": "в-248", "amount": "15 191,29", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49691", "49693" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14243", "name": "В-222/1 от 28.02.2022 АО \"ФОДД\" ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018", "num_date_in": "В-222/1", "amount": "6543620", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.4.", "comment": "ДС№3 на увеличение сроков по осуществлению авторского надзора.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49679", "49681", "49683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14241", "name": "59/22 от 01.03.2022 Арзыкаев Эльяр 59/22", "date_create": "01.03.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "59/22", "num_date_in": "59/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49661", "49663" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14239", "name": "В-243 от 28.02.2022 ИП Пелагеин Акт приемки-передачи вып. работ от 28.02.2022; Акт приемки-передачи замечаний к РД № 28/02-22 от 28.02.2022; Счет № 9961810851 от 28.02.2022_по договору № К-22-02-17", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт приемки-передачи вып. работ от 28.02.2022; Акт приемки-передачи замечаний к РД № 28/02-22 от 28.02.2022; Счет № 9961810851 от 28.02.2022_по договору № К-22-02-17", "num_date_in": "В-243", "amount": "694 400,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по проверке и сопровождению РД:\r\nЭтап 1 и Этап 3.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49619", "49621", "49623", "49625" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14235", "name": "В-10/22/ТЗК от 28.02.2022 ООО \"КОМУС\" Счет 38869394 от 28/02/22", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 38869394 от 28/02/22", "num_date_in": "В-10/22/ТЗК", "amount": "7932,89", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ комус на Камергер + Дмитровка.\nК счету применены индивидуальные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49617" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14233", "name": "В-9/22/ТЗК от 28.02.2022 ООО \"КОМУС\" счет 38869523", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 38869523", "num_date_in": "В-9/22/ТЗК", "amount": "10572", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Стул для нового сотрудника. Ченкуров (сметный отдел)", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14231", "name": "в - 242 от 28.02.2022 ООО \"КОМУС\" (1. Счет №0VT/550405/38871480 от 28.02.2022; 2. Счет №0VT/550405/38872748 от 28.02.2022; 3. Счет №0VT/550405/38871637 от 28.02.2022; 4. Счет №0VT/550405/38873014 от 28.02.2022; 5.Счет №0VT/550405/38872462 от 28.02.2022)", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(1. Счет №0VT/550405/38871480 от 28.02.2022; 2. Счет №0VT/550405/38872748 от 28.02.2022; 3. Счет №0VT/550405/38871637 от 28.02.2022; 4. Счет №0VT/550405/38873014 от 28.02.2022; 5.Счет №0VT/550405/38872462 от 28.02.2022)", "num_date_in": "в - 242", "amount": "188090,95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус.\n1. Картриджи. (Самый большой счет. Заказ с запасом до подорожания)\n2. Чистящие средства.\n3. Бумага.\n4. Канцелярия.\n5. Тумбочка (для Владимирова).\nКо всем счетам применены максимальные скидки предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49605", "49607", "49609", "49611", "49613" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14225", "name": "В-239 от 28.02.2022 ИП Пелагеин Договор № К-22-02-17 от 17.02.2022", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "1205", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № К-22-02-17 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-239", "amount": "2558400", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Договор № К-22-02-17 от 17.02.2022 оказания услуг по сопровождению ПД и РД (раздел КР).\r\n\r\nПроцесс рассмотрения Договора проходил ранее в гибком процессе согласования. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49517", "49519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14223", "name": "В-238 от 28.02.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 22 от 24.02.2022; Счет № С23-18/20 от 24.02.2022; Сч-ф № 240222/1 от 24.02.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 22 от 24.02.2022; Счет № С23-18/20 от 24.02.2022; Сч-ф № 240222/1 от 24.02.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-238", "amount": "1 545 446, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации по Блоку 1:\r\n- ВК1 - внутренние системы водоснабжения и канализации;\r\n- АВПТ - автоматическое водяное пожаротушение;\r\n- ОВ1 - отепление и теплоснабжение;\r\n- ОВ2 - вентиляция и противодымная защита.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49509", "49511", "49513", "49515" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14221", "name": "б/н от 28.02.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить 6 платежек по 3000 рублей для регистрации ДДУ", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49503", "49505" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14219", "name": "В-237 от 28.02.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 21 от 22.02.2022; Счет № С22-18/20 от 22.02.2022; Сч-ф № 220222/1 от 22.02.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "date_create": "28.02.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 21 от 22.02.2022; Счет № С22-18/20 от 22.02.2022; Сч-ф № 220222/1 от 22.02.2022_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-237", "amount": "1 985 940,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации по Блоку 4:\r\n- АР1 - архитектурные решения подземная часть;\r\n- АР2 - архитектурные решения надземная часть.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49495", "49497", "49499", "49501" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14211", "name": "В-234 от 25.02.2022 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" ДС №1 от 01.02.2022 к дог. №39-11/21-СМР от 29.11.2021; Сч-ф №4 от 17.02.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.02.2022 к дог. №39-11/21-СМР от 29.11.2021; Сч-ф №4 от 17.02.2022", "num_date_in": "В-234", "amount": "1 435 960, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 от 01 февраля 2022г., на устройство холодильного оборудования в ресторане \"Краснодар.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49469", "49471", "49473", "49475" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14209", "name": "В-236 от 25.02.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №321 от 18.02.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №321 от 18.02.2022", "num_date_in": "В-236", "amount": "33 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за март 2022. Срок оплаты до 01.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14207", "name": "В-235 от 25.02.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0023-А от 25.02.2022, счет №0024-А от 25.02.2022, счет №0025-А от 25.02.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0023-А от 25.02.2022, счет №0024-А от 25.02.2022, счет №0025-А от 25.02.2022", "num_date_in": "В-235", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за март 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. Срок оплаты до 10.03.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49437", "49439", "49441", "49443", "49445", "49447" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14205", "name": "В-233 от 25.02.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 76 от 24.02.2022 по ДС № 1 от 14.02.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 76 от 24.02.2022 по ДС № 1 от 14.02.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-233", "amount": "1 029 600,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на выполнение по корректировке Специальных технических условий на проектирование и строительство для разработки проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2022", "file_ids": [ "49431", "49433", "49435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14203", "name": "В-232 от 25.02.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 14.02.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-крПД-2" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 14.02.2022 к Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-232", "amount": "2 574 000,00 руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к договору №448-3-крПД-2 от 10.01.2022 на выполнение работ по корректировке СТУ на проектирование и строительство.\r\nСтоимость дополнительных работ - 2 574 000,00 руб.\r\n\r\nПроцесс рассмотрения ДС проходил ранее в гибком процессе согласования. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2022", "file_ids": [ "49417", "49419", "49421" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14201", "name": "бн от 25.02.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет SL00122080824/ SL00122080823", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет SL00122080824/ SL00122080823", "num_date_in": "бн", "amount": "9177", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ напитков в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49413", "49415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14199", "name": "Д-001 от 25.02.2022 ООО \"Инжиниринг Лаб\" Договор №03-22 от 17.02.2022", "date_create": "25.02.2022", "contractor": "1203", "company_name": "1203", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №03-22 от 17.02.2022", "num_date_in": "Д-001", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лабораторные испытания монолитных конструкций ультразвуковым методом. Ультразвуковой контроль качества сварных швов.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49409", "49411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14183", "name": "б/н от 07.02.2022 ООО \"Элитная недвижимость\" №7 от 07.02.2022", "date_create": "24.02.2022", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 07.02.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "860 685 - 75", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2022", "file_ids": [ "49371", "49373", "49375" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14181", "name": "б/н от 07.02.2022 ООО \"Элитная недвижимость\" №6 от 07.02.2022", "date_create": "24.02.2022", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6 от 07.02.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "1 559 790 - 10", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2022", "file_ids": [ "49363", "49365", "49367", "49369" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14179", "name": "В-229 от 22.02.2022 АО \"ФОДД\" документы за январь по ДС №46 к дог.№ Ф-08/08/17 (КС-2; КС-3)", "date_create": "24.02.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №46" ], "num_date_str": "документы за январь по ДС №46 к дог.№ Ф-08/08/17 (КС-2; КС-3)", "num_date_in": "В-229", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "КС-2; КС-3 за январь по ДС №46 к дог.№ Ф-08/08/17.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "49289", "49291", "49293", "49295", "49297", "49299", "49301", "49303", "49305", "49307", "49309", "49311", "49313", "49315", "49317", "49319", "49321", "49323", "49325", "49327" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14177", "name": "В-224 от 22.02.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 29.01.2022 по ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 29/01/22-001 от 29.01.2022; 4. Сч-ф №28 от 29.01.2022", "date_create": "24.02.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №21" ], "num_date_str": "Акт от 29.01.2022 по ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 29/01/22-001 от 29.01.2022; 4. Сч-ф №28 от 29.01.2022", "num_date_in": "В-224", "amount": "4 241 885, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "49279", "49281", "49283", "49285", "49287" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14175", "name": "В-223 от 21.02.2022 АО \"ФОДД\" ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018", "date_create": "24.02.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 30.12.2021 к дог. №22/06-2018", "num_date_in": "В-223", "amount": "168 750, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49269", "49271", "49273", "49275", "49277" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14173", "name": "39/3 от 16.02.2022 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 39/3 от 16.02.2022", "date_create": "22.02.2022", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "39/3 от 16.02.2022", "num_date_in": "39/3", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "БД-НС нот. услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "25.02.2022", "file_ids": [ "49239", "49241" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14169", "name": "б/н от 22.02.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "22.02.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДДУ-103-НС и госпошлина за регистрацию ДДУ-104-НС. Две платежки по 3000", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "49233", "49235" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14167", "name": "В-228 от 22.02.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 77", "date_create": "22.02.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "77", "num_date_in": "В-228", "amount": "13150", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "49227", "49229", "49231" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14165", "name": "В-129 от 22.02.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000010 от 31.01.2022, Акт №00000011 от 31.01.2022, Акт №00000012 от 31.01.2022", "date_create": "22.02.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000010 от 31.01.2022, Акт №00000011 от 31.01.2022, Акт №00000012 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-129", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за январь 2022г. Аренда за январь 2022 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "49221", "49223", "49225" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14163", "name": "В-227 от 22.02.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №0009-СА от 20.01.2022, счет №008-А от 20.01.2022, счет №0007-А от 20.01.2022", "date_create": "22.02.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0009-СА от 20.01.2022, счет №008-А от 20.01.2022, счет №0007-А от 20.01.2022", "num_date_in": "В-227", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за февраль 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "49209", "49211", "49213", "49215", "49217", "49219" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14155", "name": "В-221 от 21.02.2022 ПАО МГТС Соглашение о компенсации потерь (имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\")", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "119", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации потерь (имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\")", "num_date_in": "В-221", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\".\r\nПодписание документа контрагентом будет осуществлено после подписания АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "49045" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14153", "name": "В-215 от 21.02.2022 ООО \"КрилакСпецстрой\" Акт КС-2 №2 от 28.02.2022 по ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК; Справка КС-3 №2 от 28.02.2022 ; Счет №218/06 от 28.02.2022; Сч-ф №280203 от 28.02.2022", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 28.02.2022 по ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК; Справка КС-3 №2 от 28.02.2022 ; Счет №218/06 от 28.02.2022; Сч-ф №280203 от 28.02.2022", "num_date_in": "В-215", "amount": "567 425, 94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата выполненных работ за февраль 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.03.2022", "file_ids": [ "49019", "49021", "49023", "49025", "49027", "49029" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14149", "name": "В-195/1 от 21.02.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-195/1", "amount": "4 629 673, 37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "На работы по временному отоплению , водоснабжению и водоотведению для апартаментов №№ 33. 34, 35, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 54, 55, 56.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "49003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14147", "name": "В-07 от 21.02.2022 ООО \"Мосстройлаб\" Договор 1402МСЛ22_14.02.2022", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1199", "company_name": "1199", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 1402МСЛ22_14.02.2022", "num_date_in": "В-07", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 1402/МСЛ/22 от 14.02.2022 на выполнение работ по сбору исходных данных, испытаниям и иным мероприятиям (Испытательная лаборатория)", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2022", "file_ids": [ "48999", "49001" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14145", "name": "В-214 от 21.02.2022 ООО \"Интербилдинг\" Счет №6 от 18.02.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Счет №6 от 18.02.2022 по ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-214", "amount": "1 388 902, 01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 30% аванса по Дополнительному соглашению.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2022", "file_ids": [ "48995", "48997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14141", "name": "В-212 от 18.02.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за январь 2022", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Документы по ДС №4 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021 за январь 2022", "num_date_in": "В-212", "amount": "6 389 030, 70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ. Апартаменты №№ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "48955", "48957", "48959", "48961", "48963", "48965", "48967", "48969", "48971", "48973", "48975", "48977", "48979", "48981", "48983", "48985", "48987", "48989", "48991" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14139", "name": "В-220 от 21.02.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0EP-550405-15659316 от 21.02.2022 ", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-550405-15659316 от 21.02.2022 ", "num_date_in": "В-220 ", "amount": "16280,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ в ОП на бар.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48951" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14137", "name": "в - 219 от 21.02.2022 ООО \"МАРКЕТ\" В-219 от 21.02.2022 Маркет (Счет №10046742 от 21.02.2022)", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "983", "company_name": "983", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-219 от 21.02.2022 Маркет (Счет №10046742 от 21.02.2022)", "num_date_in": "в - 219", "amount": "18247", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ бахил в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48949" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14135", "name": "В-217 от 18.02.2022 АО \"ИНТЕРФАКС\" С2022-01-22100", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С2022-01-22100", "num_date_in": "В-217", "amount": "902,51", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги публикации сообщения на сайте Федресурс.\r\nПросьба оплатить в срочном порядке", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48945", "48947" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14133", "name": "В-216 от 18.02.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 73", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "73", "num_date_in": "В-216", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48939", "48941", "48943" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14131", "name": "1 от 01.02.2022 АО Ингеоцентр 1", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1191", "company_name": "1191", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "60000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ведение рекламы. счета за январь и аванс за февраль", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "48919", "48921", "48923", "48925", "48927", "48929", "48931", "48933" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14129", "name": "В-218 от 21.02.2022 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" Договор № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1145", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022", "num_date_in": "В-218", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3./.2.", "comment": "Договор № 04/02-ТО/ЦТП (КАМ) от 04.02.2022 на временное оказание услуг по круглосуточному техническому обслуживанию и временной эксплуатации инженерного оборудования центрального теплового пункта.\r\nСтоимость услуг по договору за один календарный месяц составляет 290 000,00 руб.\r\n\r\nСогласование договора проходило в гибком процессе.", "payment_due": "", "approved_date": "05.03.2022", "file_ids": [ "48907", "48909", "48911" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14127", "name": "В-212 от 21.02.2022 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА\" № ЧДС0001464 от 21.02.2022", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "1197", "company_name": "1197", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДС0001464 от 21.02.2022", "num_date_in": "В-212", "amount": "54 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доработка нетиповой конфигурации программы 1С:Предприятие для учета операций застройщика по расчетам с участниками долевого строительства", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14125", "name": "бн от 21.02.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №OVT/2864590/38764632 - 38764763", "date_create": "21.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №OVT/2864590/38764632 - 38764763", "num_date_in": "бн", "amount": "42788,98", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Стеллажи для архива ТЗК.\n2. Инструменты на Камер.\nК счетам применены индивидуальные скидки предприятия", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48879", "48881" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14121", "name": "В-210 от 17.02.2022 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" №6 от 16.02.2022", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6 от 16.02.2022", "num_date_in": "В-210", "amount": "400 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Завершение первого этапа аудиторской проверки финансовой отчетности за январь - июнь 2021 года. Окончательный платеж за первый этап.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48793", "48795" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14113", "name": "в 211 от 18.02.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №52889 от 18.02.2022 по дог. №67", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №52889 от 18.02.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в 211", "amount": "10127", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48759" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14111", "name": "БН от 18.02.2022 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 1 от 17.02.22", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 17.02.22", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48753", "48755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14109", "name": "В-197 от 16.02.2022 ProfitBase Счет № BZ0584291 от 16.02.2022", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № BZ0584291 от 16.02.2022", "num_date_in": "В-197", "amount": "139200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48751" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14101", "name": "В-209 от 17.02.2022 ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Счет №121258005 от 14.02.2022 по дог. №7246403", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "587", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №121258005 от 14.02.2022 по дог. №7246403", "num_date_in": "В-209", "amount": "1298", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление домена engeo-development.ru на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14099", "name": "В-208 от 17.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №9 от 17.02.2022; 3. Товарная накладная №4 от 17.02.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "18.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Сч-ф №9 от 17.02.2022; 3. Товарная накладная №4 от 17.02.2022 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-208", "amount": "1 077 842, 18", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ТОРГ-12 на передачу сантехнического оборудования. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2022", "file_ids": [ "48679", "48681", "48683", "48685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14091", "name": "В-204 от 17.02.2022 ПАО \"МОЭК\" ДС №3 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-204", "amount": "988 180, 48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС№3 о подключении к системе теплоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "25.02.2022", "file_ids": [ "48671", "48673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14089", "name": "б/н от 17.02.2022 УФК по г. Москве б/н", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "1187", "company_name": "1187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "1200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДС№1 к ДИ со Сбербанком. Прошу согласовать в срочном порядке", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48667", "48669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14087", "name": "В-206 от 17.02.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 11 от 31.01.2022; Счет № 46 от 03.02.2022; Сч-ф № 310122/9 от 31.01.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 11 от 31.01.2022; Счет № 46 от 03.02.2022; Сч-ф № 310122/9 от 31.01.2022_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-206", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.01.2022 по 31.01.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "48657", "48659", "48661", "48663" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14085", "name": "В-205 от 17.02.2022 ООО \"ЦТП МОЭК\" ДС № 3 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-205", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 3 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017 о подключении к системе теплоснабжения ПАО \"МОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "25.02.2022", "file_ids": [ "48651", "48653" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14081", "name": "В-202 от 17.02.2022 Акционерное общество \"ДХЛ Интернешнл\" MOW2920729", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "977", "company_name": "977", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "MOW2920729", "num_date_in": "В-202", "amount": "12408,34", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по отправке корреспонденции", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48641", "48643", "48645", "48647" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14077", "name": "б/н от 17.02.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 17.02.2022", "date_create": "17.02.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 17.02.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 платежки по 3000 р. каждая, БД-НС и БД-ПА.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48567" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14069", "name": "В-195 от 16.02.2022 ООО \"Интербилдинг\" ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "date_create": "16.02.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №01/ИН-ИБ от 26.01.2022 к дог. №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-195", "amount": "4 629 673, 37", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС№1 на устройство временного отопление, водоснабжение и водоотведение.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "48515" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14067", "name": "В-194 от 16.02.2022 ООО \"ЛЮКСМИКС\" Счет №22017 от 16.02.2022", "date_create": "16.02.2022", "contractor": "1185", "company_name": "1185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №22017 от 16.02.2022", "num_date_in": "В-194", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Изготовление образца плитки Luxemix.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "48499", "48501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14061", "name": "В-193 от 16.02.2022 ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Счет №80222/1 от 08.02.2022 по Договору №141221/П от 15.12.2021", "date_create": "16.02.2022", "contractor": "995", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №80222/1 от 08.02.2022 по Договору №141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-193", "amount": "22 750 982, 35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по Договору на поставку камня (благоустройство).", "payment_due": "", "approved_date": "28.02.2022", "file_ids": [ "48495", "48497" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14059", "name": "192 от 14.02.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет на оплату и Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды №R2809-2021/C88 от 28.09.2021 г.", "date_create": "16.02.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату и Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды №R2809-2021/C88 от 28.09.2021 г.", "num_date_in": "192", "amount": "255 000, 00 руб., в т.ч. НДС 20% - 42 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.02.2022", "file_ids": [ "48491", "48493" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14047", "name": "В-191 от 15.02.2022 ВЭЛКО ЭЛИТ Счет №5 от 15.02.2022 по дог. №1101/22 от 11.01.2022", "date_create": "16.02.2022", "contractor": "1169", "company_name": "1169", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №5 от 15.02.2022 по дог. №1101/22 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-191", "amount": "3 000, 00 EUR", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "На изготовление образца декоративной решетки в МОП АБВГ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "48463", "48465" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14037", "name": "В-154/1 от 15.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 07.02.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №2 от 07.02.2022; Сч-ф №4 от 07.02.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 07.02.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №2 от 07.02.2022; Сч-ф №4 от 07.02.2022", "num_date_in": "В-154/1", "amount": "671 202, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "48435", "48437", "48439", "48441", "48443" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14035", "name": "В-161/1 от 15.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт КС-2 №4 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №ЛУС01/21-БД; Справка КС-3 №4 от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №4 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №ЛУС01/21-БД; Справка КС-3 №4 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-161/1", "amount": "441 280, 280", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Работы по ДС№1, устройство кирпичных перегородок.", "payment_due": "", "approved_date": "22.02.2022", "file_ids": [ "48413", "48415", "48417" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14033", "name": "В-189 от 15.02.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №19 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №38 от 11.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №19 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №38 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-189", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор и научное руководство, за январь 2022г., в количестве 4(четырёх) выездов на объект.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48407", "48409", "48411" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14031", "name": "в-188 от 15.02.2022 ПАО \"МОЭК\" 52464 от 01.03.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "52464 от 01.03.2022", "num_date_in": "в-188", "amount": "332 699,04", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48363", "48365" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14029", "name": "в-187 от 15.02.2022 ПАО \"МОЭК\" 10795370222 от 10.02.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10795370222 от 10.02.2022", "num_date_in": "в-187", "amount": "568 967,36", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48359", "48361" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14027", "name": "в-186 от 15.02.2022 ПАО \"МОЭК\" 8878/11с от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8878/11с от 31.01.2022", "num_date_in": "в-186", "amount": "557 305,43", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Отопление", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48355", "48357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14025", "name": "в-185 от 15.02.2022 ПАО \"МОЭК\" 8879/11с от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8879/11с от 31.01.2022", "num_date_in": "в-185", "amount": "115 570,74", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48351", "48353" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14023", "name": "в-70/1 от 15.02.2022 ПАО \"МОЭК\" 514512 от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "514512 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-70/1", "amount": "42 120,44", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепло - оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "48347", "48349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14021", "name": "в-184 от 15.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-8207 от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-8207 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-184", "amount": "380 949,05", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48339", "48341", "48343", "48345" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14019", "name": "в-183 от 15.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-5092 от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-5092 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-183", "amount": "929 733,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48311", "48313", "48315" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14017", "name": "в-182 от 15.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-3021 от 31.01.2022", "date_create": "15.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-3021 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-182", "amount": "4,62", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48287", "48289", "48291" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14015", "name": "В-155 от 08.02.2022 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2022010507", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2022010507", "num_date_in": "В-155", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48269", "48271", "48273" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14013", "name": "в - 181 от 14.02.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0EP-550405-15636765 от 14.02.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0EP-550405-15636765 от 14.02.2022", "num_date_in": "в - 181", "amount": "35370", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Стулья для новых сотрудников", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48261" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14011", "name": "бн от 14.02.2022 ООО \"ТРЕЙДСЕРВИС\" Счет на оплату № 181572 от 14.02.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "605", "company_name": "605", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 181572 от 14.02.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "5709", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ необходимой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48257" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14009", "name": "в - 143 от 03.02.2022 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №100029722 от 17.01.2022 по дог. №187-1", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100029722 от 17.01.2022 по дог. №187-1", "num_date_in": "в - 143", "amount": "49144,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "аренда автомобиля за январь", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48247", "48249" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14003", "name": "Счет/Акт №47 от 31.01.2022 от 04.02.2022 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет/Акт №47 от 31.01.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/Акт №47 от 31.01.2022", "num_date_in": "Счет/Акт №47 от 31.01.2022", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП январь.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48239", "48241" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "14001", "name": "В-180 от 14.02.2022 ООО \"УК МегаполисСтрой\" Счет №8 от 14.02.2022 по Дог. № 02/12/21 от 02.12.2021", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "1053", "company_name": "1053", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №8 от 14.02.2022 по Дог. № 02/12/21 от 02.12.2021", "num_date_in": "В-180", "amount": "300 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по договору №02/12/21 от 2 декабря 2021 года. Авансовый платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48237" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13999", "name": "бн от 14.02.2022 latte.ru Счет на оплату № 2125 от 14.02.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2125 от 14.02.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "12717", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ кофе в ОП и ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48937", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13997", "name": "бн от 14.02.2022 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 14.02.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 14.02.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "1000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный счет на оплату услуг связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13993", "name": "в - 169 от 10.02.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №52529 от 08.02.2022 по дог. №67", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №52529 от 08.02.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 169", "amount": "9140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48231" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13989", "name": "В-178 от 11.02.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V017734346 от 10.02.2022", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V017734346 от 10.02.2022", "num_date_in": "В-178", "amount": "63770", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Моноблок в юридический отдел", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48229" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13987", "name": "В-179 от 14.02.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 4 от 31.01.2022; Счет № 53 от 09.02.2022; Сч-ф № 40/1 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021 (услуги по авторскому сопровождению Шоурум)", "date_create": "14.02.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.01.2022; Счет № 53 от 09.02.2022; Сч-ф № 40/1 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021 (услуги по авторскому сопровождению Шоурум)", "num_date_in": "В-179", "amount": "37 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Офиса продаж. \r\nПериод с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48219", "48221", "48223", "48225", "48227" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13977", "name": "В-172 от 10.02.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №44 от 03.02.2022; Сч-ф №38 от 31.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.01.2022 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №44 от 03.02.2022; Сч-ф №38 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-172", "amount": "280 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению РД по архитектурным решениям фасадов, рабочей документации по благоустройству за январь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48117", "48119", "48121", "48123", "48125" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13975", "name": "В-173 от 10.02.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 08.02.2022; Счет № 51 от 08.02.2022; Сч-ф № 49 от 08.02.2022_ по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 08.02.2022; Счет № 51 от 08.02.2022; Сч-ф № 49 от 08.02.2022_ по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-173", "amount": "600 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке проектной документации Этапа 1. \"Техническое задание\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48103", "48105", "48107", "48109", "48111" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13973", "name": "В-142 от 03.02.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к дог. №8346ДП-В от 12.07.2019", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС к дог. №8346ДП-В от 12.07.2019", "num_date_in": "В-142", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору от 12.07.2019г., №8346ДП-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения,", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "48095" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13971", "name": "В-162 от 09.02.2022 ООО \"КрилакСпецстрой\" Акт КС-2 №1 от 31.01.2022 по ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК; 3. Справка КС-3 №1 от 31.01.2022; 4. Счет №218/03 от 31.01.2022 ; 5. Сч-ф №310101 от 31.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 31.01.2022 по ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК; 3. Справка КС-3 №1 от 31.01.2022; 4. Счет №218/03 от 31.01.2022 ; 5. Сч-ф №310101 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-162", "amount": "626 307, 50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ за январь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "48073", "48075", "48077", "48079", "48081", "48083" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13969", "name": "В-161 от 09.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт КС-2 №4 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №ЛУС01/21-БД; Справка КС-3 №4 от 31.01.2022; Счет №5 от 31.01.2022; Сч-ф №7 от 31.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №ЛУС01/21-БД; Справка КС-3 №4 от 31.01.2022; Счет №5 от 31.01.2022; Сч-ф №7 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-161", "amount": "419 216, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС№1 от 01.07.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "48061", "48063", "48065", "48067", "48069", "48071" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13967", "name": "168 от 10.02.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №55 от 09.02.2022 г., Акт о выполнении работ от 09.02.2022 г.", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №55 от 09.02.2022 г., Акт о выполнении работ от 09.02.2022 г.", "num_date_in": "168", "amount": "1400,00 руб., НДС не облагается.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг нотариуса ", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "48039", "48041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13965", "name": "бн от 10.02.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ бн, 10.02.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн, 10.02.2022", "num_date_in": "бн", "amount": "6175", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "БД-НС госпошлины:\r\n- 3000 р. - 2 шт;\r\n- 175 р. - 1 шт.\r\n\r\nГОСПОШЛИНЫ ОПЛАЧЕНЫ, ОПЛАТА НЕ ТРУБЕТСЯ", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "48037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13963", "name": "В-170 от 10.02.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Счет №S-01-647375241 от 31.01.2022, Сч-ф №S7770719 от 31.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S-01-647375241 от 31.01.2022, Сч-ф №S7770719 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-170", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП. Необходимо оплатить до 21 числа", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "48017", "48019", "48021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13961", "name": "В-167 от 10.02.2022 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №00006658 от 31.01.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №00006658 от 31.01.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000003001 от 31.01.2022, УПД №NSYS.RT2022-000003001 от 31.01.2022, Счет №VA220006628 от 31.01.2022 по", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №00006658 от 31.01.2022 по дог. №ЕД18057609, УПД №00006658 от 31.01.2022 по дог. №ЕД18057609, Счет №NSYS.RT2022-000003001 от 31.01.2022, УПД №NSYS.RT2022-000003001 от 31.01.2022, Счет №VA220006628 от 31.01.2022 по дог. №VA18057609, УПД №VA220006628 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-167", "amount": "19 604,52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Лучше оплатить до 21 числа", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47981", "47983", "47985", "47987", "47989", "47991" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13957", "name": "163 от 08.02.2022 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор №17 от 01.10.2021 г.", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №17 от 01.10.2021 г.", "num_date_in": "163", "amount": "975 000,00, в т.ч. НДС 20%", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса 50% за 2-ой этап по Договору №17 от 01.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "47961" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13955", "name": "В-1231 от 03.09.2021 АО \"ОЭК\" Акт сдачи-приемки услуг по Договору №75158-08-ДО от 05.09.2019 г.", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг по Договору №75158-08-ДО от 05.09.2019 г.", "num_date_in": "В-1231", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки услуг по Договору №75158-08-ДО от 05.09.2019 г. по подготовке и выдаче Технических требований на вынос электрических сетей.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47939" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13953", "name": "В-166 от 10.02.2022 ООО \"СК МАСТЕРПОЛ\" Договор № 02/02-2022 от 08.02.2022 ; Счет № 2 от 08.02.2022 (работы по устройству наливного полиуретанового покрытия в Офисе продаж)", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "1177", "company_name": "1177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02/02-2022 от 08.02.2022 ; Счет № 2 от 08.02.2022 (работы по устройству наливного полиуретанового покрытия в Офисе продаж)", "num_date_in": "В-166", "amount": "1278990", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "1. Договор № 02/02-2022 от 08.02.2022 на выполнение работ по устройству наливного полиуретанового покрытия в Офисе продаж), стоимость работ составляет 1 278 990, 00 руб., в том числе НДС 20 %.\r\n2. Счет на авансовый платеж - 900 000,00 руб.\r\n\r\nСогласование договора ранее был рассмотрен в гибком процессе Б24.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "47925", "47927", "47929", "47931", "47933" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13951", "name": "б/н от 21.01.2022 ООО \"Вит Проект\" № 2101-И от 21.01.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "1111", "company_name": "1111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2101-И от 21.01.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "340 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доплата за переделку макета в связи с изменением архитектурной концепции проекта.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47905", "47907", "47909", "47911" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13949", "name": "б/н от 09.02.2022 ИП Попов Дмитрий Игоревич №206 от 09.02.2022", "date_create": "10.02.2022", "contractor": "1175", "company_name": "1175", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№206 от 09.02.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 721 593 -29", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "47897", "47899", "47901", "47903" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13947", "name": "В-135/1 от 09.02.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 6 от 31.01.2022; Счет № 6 от 31.01.2022; Счет-фактура № 6 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "09.02.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.01.2022; Счет № 6 от 31.01.2022; Счет-фактура № 6 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-135/1", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора за январь 2022 г.\r\n\r\nДокументы загружаются повторно, после внесения корректировок (исправлено количество посещений).", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47877", "47879", "47881", "47883", "47885" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13941", "name": "В-8/22/ТЗК от 09.02.2022 ООО \"ПланРадар\" Счет № 12_08.02.2022 ДС служебная записка", "date_create": "09.02.2022", "contractor": "1025", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 12_08.02.2022 ДС служебная записка", "num_date_in": "В-8/22/ТЗК", "amount": "6 667, 85 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прилагаю счет на 3 основных и 3 доп.лицензии, допсоглашение, СЗ руководителя отдела стройконтроля. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47853", "47855", "47857" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13939", "name": "В-160 от 08.02.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №24 об оказании услуг от 31.01.2022 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №19 от 31.01.2022", "date_create": "09.02.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №24 об оказании услуг от 31.01.2022 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №19 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-160", "amount": "12 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления за январь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47817", "47819", "47821" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13937", "name": "В-157 от 08.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы за январь 2022 (КС-2; КС-3; Счет и сч-ф", "date_create": "09.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы за январь 2022 (КС-2; КС-3; Счет и сч-ф", "num_date_in": "В-157", "amount": "214 565, 52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы за январь 2022 (КС-2; КС-3; Счет и сч-ф", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "47803", "47805", "47807", "47809", "47811", "47813", "47815" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13935", "name": "в-141 от 03.02.2022 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 0000003792 от 31.01.2022", "date_create": "09.02.2022", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0000003792 от 31.01.2022", "num_date_in": "в-141", "amount": "13 324,30", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Отведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47789", "47791", "47793", "47795" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13931", "name": "В-130 от 02.02.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №013-СА от 20.01.2022, счет №011-А от 20.01.2022, счет №012-А от 20.01.2022", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №013-СА от 20.01.2022, счет №011-А от 20.01.2022, счет №012-А от 20.01.2022", "num_date_in": "В-130", "amount": "100 115,57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платежи, связанные с компенсацией перерасхода эл.энергии за 4 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А, № АД/21-03А/СА)", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "47741", "47743", "47745", "47747", "47749", "47751" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13929", "name": "В-159 от 08.02.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 25 от 31.01.2022; Счет №20 от 31.01.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 25 от 31.01.2022; Счет №20 от 31.01.2022_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-159", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за январь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47731", "47733", "47735" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13925", "name": "В-158 от 08.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 7 от 31.01.2022; Счет № 4 от 31.01.2022; Сч-ф № 6 от 31.01.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 (Офис продаж, выполнение январь 2022 г.)", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " КС-2/КС-3 № 7 от 31.01.2022; Счет № 4 от 31.01.2022; Сч-ф № 6 от 31.01.2022_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 (Офис продаж, выполнение январь 2022 г.)", "num_date_in": "В-158", "amount": "405 529, 89 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж, период с 01.01.2022 по 31.01.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47711", "47713", "47715", "47717", "47719", "47721" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13919", "name": "В-154 от 08.02.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 07.02.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №2 от 07.02.2022; Сч-ф №4 от 07.02.2022", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №01" ], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 07.02.2022 по ДС №01 к дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №2 от 07.02.2022; Сч-ф №4 от 07.02.2022", "num_date_in": "В-154", "amount": "850 617, 86", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД и согласование ПД.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47665", "47667", "47669", "47671", "47673" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13917", "name": "В-153 от 08.02.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №51 от 31.01.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №002 от 31.01.2022; Сч-ф №2 от 31.1.2022", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №51 от 31.01.2022 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №002 от 31.01.2022; Сч-ф №2 от 31.1.2022", "num_date_in": "В-153", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно - геодезическому сопровождению за январь 2022г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47653", "47655", "47657", "47659", "47661" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13915", "name": "В-150 от 08.02.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 31.01.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №003 от 31.01.2022; Сч-ф №3 от 31.01.2022; Технические отчеты (циклы 77, 78, 79)", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 31.01.2022 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №003 от 31.01.2022; Сч-ф №3 от 31.01.2022; Технические отчеты (циклы 77, 78, 79)", "num_date_in": "В-150", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ №31 к Договору №118/06-19 от 07.06.2019г. за январь.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47637", "47639", "47641", "47643", "47645", "47647", "47649", "47651" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13913", "name": "В-1911 от 28.12.2021 ООО Миле СНГ В-1911. ООО Миле СНГ. Не подписано! (1. Договор поставки №Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021; 2. ДС №01 к дог. №№Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "961", "company_name": "961", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1911. ООО Миле СНГ. Не подписано! (1. Договор поставки №Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021; 2. ДС №01 к дог. №№Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021", "num_date_in": "В-1911", "amount": "4117312.64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата по счету 4 117312.64 рублей", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2022", "file_ids": [ "47629", "47631", "47633", "47635" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13911", "name": "В-37 от 13.01.2022 ИП Колесникова Договор №1209 от 12.09.2021", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1209 от 12.09.2021", "num_date_in": "В-37", "amount": "170", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Данный договор был отклонен в процессе согласования в 2021 году под номером В-1385.\r\nНовая редакция данного договора.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "47627" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13909", "name": "в-151 от 08.02.2022 ООО \"ЦТП МОЭК\" 31 от 07.02.2022", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31 от 07.02.2022", "num_date_in": "в-151", "amount": "99 437,57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору о подключении к системам теплоснабжения (в т.ч. продление ДС по срокам ТУ для Сбербанка)", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47619", "47621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13905", "name": "В-152 от 08.02.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 25 от 31.01.2022; Счет № 004 от 31.01.2022; Сч-ф № 4 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 25 от 31.01.2022; Счет № 004 от 31.01.2022; Сч-ф № 4 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-152", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, в период с 01.01.20222 по 31.01.2022.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47609", "47611", "47613", "47615", "47617" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13903", "name": "В-149 от 07.02.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №201-SH211 от 31.01.2022, Детализация №201-SH211 от 31.01.2022, УПД №201-SH211 от 31.01.2022", "date_create": "08.02.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №201-SH211 от 31.01.2022, Детализация №201-SH211 от 31.01.2022, УПД №201-SH211 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-149", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе. Оплатить необходимо до 25 числа", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47595", "47597", "47599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13885", "name": "в-148 от 04.02.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 185 от 31.12.2021", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "185 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-148", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2022", "file_ids": [ "47389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13883", "name": "В-148 от 04.02.2022 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" Акт №185 от 31.12.2021", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №185 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-148", "amount": "333, 33", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47383", "47385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13881", "name": "В-65/2 от 04.02.2022 ООО \"ПГС\" Акт №440 от 17.01.2022 по ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21; Счет №440-2 от 17.01.2022", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "953", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №440 от 17.01.2022 по ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21; Счет №440-2 от 17.01.2022", "num_date_in": "В-65/2", "amount": "550 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций и фундаментов здания. Окончательный платёж в размере 50%.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47377", "47379", "47381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13877", "name": "B-147 от 04.02.2022 ИП Шемякинский B-147 от 04.02.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "B-147 от 04.02.2022 ДС №1 от 01.07.2021", "num_date_in": "B-147", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47369", "47371", "47373", "47375" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13875", "name": "В-144 от 03.02.2022 ИП Колесникова Счет №167 от 11.01.2022 по дог. №1209 от 12.09.2021", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №167 от 11.01.2022 по дог. №1209 от 12.09.2021", "num_date_in": "В-144", "amount": "170 000, 000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка концепции озеленения терассы, в 2-х вариантах.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47347", "47349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13871", "name": "В-120 от 01.02.2022 АО \"РСИЦ\" Счет №3886822-340485-NIC-D от 01.02.2022", "date_create": "04.02.2022", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3886822-340485-NIC-D от 01.02.2022", "num_date_in": "В-120", "amount": "4557", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг: DNS-master. Тариф M, Тариф 200, продление домена DMITROVKA9.RU\r\nОплатить необходимо до 01.03.2022", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2022", "file_ids": [ "47345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13859", "name": "В-7/22/ТЗК от 03.02.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" СЧет Б223982_03.02.2022", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧет Б223982_03.02.2022", "num_date_in": "В-7/22/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2022", "file_ids": [ "47301" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13855", "name": "2 от 03.02.2022 Самозанятая Бокова Анна Александровна 2", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "1171", "company_name": "1171", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2", "num_date_in": "2", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2022", "file_ids": [ "47289", "47291", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13851", "name": "В-137 от 03.02.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 11 от 31.01.2022; Счет № 11 от 31.01.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 11 от 31.01.2022; Счет № 11 от 31.01.2022_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-137", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за январь 2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47275", "47277", "47279" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13849", "name": "В-139 от 03.02.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №12 от 31.01.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №12 от 31.01.2022", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №12 от 31.01.2022 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №12 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-139", "amount": "43 141, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47269", "47271", "47273" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13847", "name": "В-138 от 03.02.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД №10 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №10 от 31.01.2022", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "УПД №10 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №10 от 31.01.2022", "num_date_in": "В-138", "amount": "46 566,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47263", "47265", "47267" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13843", "name": "В-136 от 02.02.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №7 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №7 от 31.01.2022; Счет-фактура №7 от 31.01.2022; Регистрационный лист", "date_create": "03.02.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №7 от 31.01.2022 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №7 от 31.01.2022; Счет-фактура №7 от 31.01.2022; Регистрационный лист", "num_date_in": "В-136", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в январе 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47245", "47247", "47249", "47251", "47253", "47255" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13837", "name": "В-135 от 02.02.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 6 от 31.01.2022; Счет № 6 от 31.01.2022; Счет-фактура № 6 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.01.2022; Счет № 6 от 31.01.2022; Счет-фактура № 6 от 31.01.2022_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-135", "amount": "218 715, 12 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора за январь 2022 г.\r\n9 визитов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47227", "47229", "47231", "47233", "47235", "47237" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13835", "name": "В-133 от 02.02.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 10 от 30.12.2021; Счет №45 от 05.01.2022; Сч-ф № 301221/7 от 30.12.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 10 от 30.12.2021; Счет №45 от 05.01.2022; Сч-ф № 301221/7 от 30.12.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-133", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.12.2021 по 31.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47219", "47221", "47223", "47225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13833", "name": "В-132 от 02.02.2022 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 9 от 30.11.2021; Счет № 44 от 01.12.2021; Сч-ф № 301121/3 от 30.11.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9 от 30.11.2021; Счет № 44 от 01.12.2021; Сч-ф № 301121/3 от 30.11.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-132", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.11.2021 по 30.11.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47211", "47213", "47215", "47217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13831", "name": "В-131 от 02.02.2022 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Договор № 260122-МК от 26.01.2022; Счет № 1 от 02.02.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 260122-МК от 26.01.2022; Счет № 1 от 02.02.2022", "num_date_in": "В-131", "amount": "651670", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "1. Договор № 260122-МК на выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу металлоконструкций (защитно-улавливающие решетки).\r\nЦена Работ составляет 651 670, 00 руб., в том числе НДС 20%.\r\n2. Авансовый счет в размере 100% -651 670, 00 руб., в том числе НДС 20%.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2022", "file_ids": [ "47201", "47203", "47205", "47207" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13829", "name": "В-134 от 02.02.2022 ВЭЛКО ЭЛИТ Договор №1101/22 от 11.01.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "1169", "company_name": "1169", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1101/22 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-134", "amount": "261000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "На изготовление образца декоративной решетки в МОП АБВГ.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2022", "file_ids": [ "47189" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13825", "name": "б/н от 21.01.2022 ООО \"Вит Проект\" №2101-И от 21.01.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "1111", "company_name": "1111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2101-И от 21.01.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "340 000 - 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Удорожание макета в связи с изменениями арх концепции, мощения дворового пространства, замены озеленения стены на вертикальный лес", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "47177", "47179", "47181", "47183" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13819", "name": "В-128 от 02.02.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2021/01-1 от 01.02.2022; Счет №8 от 01.02.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2021/01-1 от 01.02.2022; Счет №8 от 01.02.2022", "num_date_in": "В-128", "amount": "14981160", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор на разработку проектной документации от 01.02.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47117", "47119", "47121", "47123" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13817", "name": "В-1719 от 29.11.2021 ООО \"Просвет\" УПД №3274/6 от 24.11.2021", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3274/6 от 24.11.2021", "num_date_in": "В-1719", "amount": "343 908, 18", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поставка светотехнического оборудования для МОП Б.Дмитровка. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2022", "file_ids": [ "47115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13815", "name": "В-127 от 02.02.2022 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 8 от 24.01.2022; Счет № 6 от 24.01.2022; Сч-ф № 24012201 от 24.01.2022_по договору №303/С от 26.07.2021 (СМР)", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 24.01.2022; Счет № 6 от 24.01.2022; Сч-ф № 24012201 от 24.01.2022_по договору №303/С от 26.07.2021 (СМР)", "num_date_in": "В-127", "amount": "17 462 005, 41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы за отчетный период от 12.01.2022 по 24.01.2022.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "47095", "47097", "47099", "47101", "47103", "47105" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13813", "name": "В-125 от 02.02.2022 АО \"СПКБРР\" Акт №3 от 24.01.2022 по ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2013; Счет №9 от 24.01.2022; Сч-ф №24012204 от 24.01.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №3 от 24.01.2022 по ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2013; Счет №9 от 24.01.2022; Сч-ф №24012204 от 24.01.2022", "num_date_in": "В-125", "amount": "5 753 804, 95 ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ №3 от 24.01.2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "47085", "47087", "47089", "47091", "47093" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13811", "name": "В-123 от 02.02.2022 АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №6 от 24.01.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; 3. Справка КС-3 №6 от 24.01.2022; 4. Счет №8 от 24.01.2022; 5. Сч-ф №24012203 от 24.01.2022", "date_create": "02.02.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №6 от 24.01.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; 3. Справка КС-3 №6 от 24.01.2022; 4. Счет №8 от 24.01.2022; 5. Сч-ф №24012203 от 24.01.2022", "num_date_in": "В-123", "amount": "1 375 647, 09", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт КС-2 №6 от 24.01.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "47073", "47075", "47077", "47079", "47081", "47083" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13807", "name": "В-121 от 01.02.2022 ОАО \"ТД ЦУМ\" № СО00106306 от 01.02.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "1167", "company_name": "1167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ СО00106306 от 01.02.2022", "num_date_in": "В-121", "amount": "2 164 545 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "С генеральным директором согласовано.", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "47023", "47025" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13803", "name": "В-106 от 27.01.2022 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" В-106 от 27.01.2022 АДВ-сервис (Счет №2022-01-27-450267-Е13697372 от 27.01.2022 по дог. №2020-09-01-450267-adv)", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-106 от 27.01.2022 АДВ-сервис (Счет №2022-01-27-450267-Е13697372 от 27.01.2022 по дог. №2020-09-01-450267-adv)", "num_date_in": "В-106 ", "amount": "950000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-106 от 27.01.2022 АДВ-сервис (Счет №2022-01-27-450267-Е13697372 от 27.01.2022 по дог. №2020-09-01-450267-adv)", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "47017", "47019" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13801", "name": "В-81 от 21.01.2022 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №17 от 30.11.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №20 от 19.01.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №17 от 30.11.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №20 от 19.01.2022", "num_date_in": "В-81", "amount": "42 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору №4-АН от 20.02.2018 по авторскому надзору и научному руководству.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2022", "file_ids": [ "47007", "47009", "47011" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13799", "name": "В-118 от 31.01.2022 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" №4 от 25.01.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4 от 25.01.2022", "num_date_in": "В-118", "amount": "131 400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Охрана ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13797", "name": "В-65 от 18.01.2022 ООО \"ПГС\" Акт №440 от 17.01.2022 по ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21; Счет №440-2 от 24.12.2021; Технический отчет", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "953", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №440 от 17.01.2022 по ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21; Счет №440-2 от 24.12.2021; Технический отчет", "num_date_in": "В-65", "amount": "550 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций и фундаментов здания.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "46967", "46969", "46971", "46973" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13795", "name": "57/22 от 01.02.2022 Арзыкаев Эльяр 57/22", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57/22", "num_date_in": "57/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех.работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46963" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13793", "name": "В-114 от 31.01.2022 ООО \"КрилакСпецстрой\" ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 11.05.2021", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 03.12.2021 к дог. №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 11.05.2021", "num_date_in": "В-114", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №1 продление сроков выполнения работ. Огнезащита балок Строения \"История\". ", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "46957", "46959" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13791", "name": "в-117 от 01.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-9757 от 01.02.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-9757 от 01.02.2022", "num_date_in": "в-117", "amount": "1 425 783,68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46951", "46953" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13789", "name": "в-116 от 01.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-12392 от 01.02.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-12392 от 01.02.2022", "num_date_in": "в-116", "amount": "730 006,90", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46947", "46949" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13785", "name": "в-115 от 01.02.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-8732 от 01.02.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-8732 от 01.02.2022", "num_date_in": "в-115", "amount": "16 820,87", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46939", "46941" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13783", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 1 февраля в 3:56 от 01.02.2022 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 7 от 31.01.2022", "date_create": "01.02.2022", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7 от 31.01.2022", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 1 февраля в 3:56", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46933", "46935", "46937" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13781", "name": "б/н от 31.01.2022 АО \"Реестр\" А1099, Р9702", "date_create": "31.01.2022", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А1099, Р9702", "num_date_in": "б/н", "amount": "9 527,41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги регистратора (выдача списка акционеров и иные услуги)", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2022", "file_ids": [ "46843", "46845", "46847", "46849", "46851" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13775", "name": "В-112 от 31.01.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.02.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/49; Счет-фактура №40000000045 от 01.02.2022;Научно-технический отчет", "date_create": "31.01.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.02.2022 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/49; Счет-фактура №40000000045 от 01.02.2022;Научно-технический отчет от 26.01.2022", "num_date_in": "В-112", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "46811", "46813", "46815", "46817" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13773", "name": "В-111 от 31.01.2022 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.02.2022; Счет № 4/7-57-14/50; Счет-фактура № 400000000 от 01.02.2022_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "31.01.2022", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.02.2022; Счет № 4/7-57-14/50; Счет-фактура № 400000000 от 01.02.2022_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-111", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц январь 2022 г.\r\nЭтап № 4.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "46799", "46801", "46803", "46805", "46807", "46809" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13769", "name": "Счет № 900970 от 29.01.2022 от 29.01.2022 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 900970 от 29.01.2022", "date_create": "31.01.2022", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 900970 от 29.01.2022", "num_date_in": "Счет № 900970 от 29.01.2022", "amount": "10105,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Куртка, ботинки и каска для Костикова В.А., для обходов стройки.", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2022", "file_ids": [ "46795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13761", "name": "бн от 28.01.2022 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00122034635 от 04/02/22", "date_create": "28.01.2022", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00122034635 от 04/02/22", "num_date_in": "бн", "amount": "35686", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "алкоголь в оп", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2022", "file_ids": [ "46767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13759", "name": "бн от 28.01.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" имс - 11352", "date_create": "28.01.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "имс - 11352", "num_date_in": "бн", "amount": "8651,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ печенья в ОП.\n", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2022", "file_ids": [ "46765" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13747", "name": "В-65/1 от 28.01.2022 ООО \"ПГС\" ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21 от 17.09.2021", "date_create": "28.01.2022", "contractor": "953", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 10.01.2022 к дог. №СТЭ-440-21 от 17.09.2021", "num_date_in": "В-65/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление сроков.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "46761", "46763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13745", "name": "В-107 от 28.01.2022 ООО \"Интербилдинг\" Счет №1 от 24.01.2022 по дог. № ИН-ИБ/СМР1312", "date_create": "28.01.2022", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 24.01.2022 по дог. № ИН-ИБ/СМР1312", "num_date_in": "В-107", "amount": "34 096 153, 79", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на основании Договора строительного подряда №ИН-ИБ/СМР 1312 от 23.12.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2022", "file_ids": [ "46755", "46757", "46759" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13743", "name": "В-109 от 28.01.2022 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 4", "date_create": "28.01.2022", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4", "num_date_in": "В-109", "amount": "3 375 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по подаче иска с целью исключения ОКС из перечня Правительства Москвы", "payment_due": "", "approved_date": "31.01.2022", "file_ids": [ "46751", "46753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13709", "name": "В-105 от 27.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 448-3-АС-И", "date_create": "27.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №448-3-АС-И" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 448-3-АС-И", "num_date_in": "В-105", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 448-З-АС-И, об установлении срока оказания услуг по Договору с 01.10.2021 г. по 30.06.2022 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "46709" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13707", "name": "В-1827/1 от 13.12.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2021 по ДС №3 к дог. №Ф-11/05-2018 от 11.05.2018; Счет №30/11/21-046 от 30.11.2021; Сч-ф №512 от 30.11.2021", "date_create": "27.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по ДС №3 к дог. №Ф-11/05-2018 от 11.05.2018; Счет №30/11/21-046 от 30.11.2021; Сч-ф №512 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1827/1", "amount": "1 086 932, 38", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Корректировка разделов АР и КР декоративного фасада, ", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "46699", "46701", "46703", "46705", "46707" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13705", "name": "б/н от 27.01.2022 УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве) б/н", "date_create": "27.01.2022", "contractor": "1153", "company_name": "1153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "67500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины для подачи иска по исключению ОКС из перечня Правительства Москвы", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "46693", "46695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13685", "name": "В-101 от 26.01.2022 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 55 от 20.01.2022, счет № 56 от 20.01.2022", "date_create": "26.01.2022", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 55 от 20.01.2022, счет № 56 от 20.01.2022", "num_date_in": "В-101", "amount": "36 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за февраль 2022 г.. Доплата гарантийной суммы в размере 3.000 рублей в связи с повышением арендной платы. Срок оплаты до 01.02.2022 г. \r\nТакже прилагается акт за декабрь 2021 года. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "46597", "46599", "46601", "46603" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13679", "name": "В-1865/1 от 25.01.2022 АО \"ФОДД\" ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1865/1", "amount": "5 504 677 977, 19", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС№44 представлено на согласование в связи с корректировкой. Процесс загружается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "46539", "46541" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13675", "name": "В-99 от 25.01.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт №4 от 24.01.2022 по дог. №2021-02-3 от 25.02.2021;. Счет №7 от 24.01.2022 ; Сч-ф № 4 от 24.01.2022", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №4 от 24.01.2022 по дог. №2021-02-3 от 25.02.2021;. Счет №7 от 24.01.2022 ; Сч-ф № 4 от 24.01.2022", "num_date_in": "В-99", "amount": "1 175 760, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение разработки и согласование проектной документации по Договору подряда на выполнение проектных работ №2021/02-3 от 25.02.2021г. в апартаментах №№ 2, 3, 4.", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "46527", "46529", "46531", "46533", "46535" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13673", "name": "В-97 от 25.01.2022 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Соглашение о компенсации потерь №490-21", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации потерь №490-21", "num_date_in": "В-97", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о компенсации потерь.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2022", "file_ids": [ "46509", "46511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13671", "name": "В-96 от 25.01.2022 Мосгосэкспертиза Договор №КУ/24 от 21.01.2022; Счет №191 от 21.01.2022", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "1149", "company_name": "1149", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №КУ/24 от 21.01.2022; Счет №191 от 21.01.2022", "num_date_in": "В-96", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Проведение технологического аудита проектной документации объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "46503", "46505", "46507" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13667", "name": "В-94 от 25.01.2022 ООО \"Просвет\" УПД №3274/7 от 24.01.2022", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД №3274/7 от 24.01.2022", "num_date_in": "В-94", "amount": "2 413 862, 60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за осветительное оборудование.", "payment_due": "", "approved_date": "03.02.2022", "file_ids": [ "46499", "46501" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13665", "name": "бн от 25.01.2022 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" счет имс 10136 от 26.01.22", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет имс 10136 от 26.01.22", "num_date_in": "бн", "amount": "7603,74", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13663", "name": "В-73/1 от 25.01.2022 ООО \"Просвет\" Счет №3274-3 от 19.01.2022 по дог. №3274 от 12.12.2020", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №3274-3 от 19.01.2022 по дог. №3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В-73/1", "amount": "2 385 420, 89", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за светильное оборудование в МОП корпуса \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2022", "file_ids": [ "46493", "46495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13661", "name": "В-93 от 25.01.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры_по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за декабрь 2021 г.)", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры_по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за декабрь 2021 г.)", "num_date_in": "В-93", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный месяц декабрь 2021 г.\r\nСписок документов во вложении по ДС № 30 от 26.10.2021 к договору № Ф-53/08/18:\r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 № 39.1 от 31.12.2021;\r\n3. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 № 39.1 от 31.12.2021;\r\n4. Счет № 31/12/21-024 от 31.12.2021;\r\n5. Счет № 31/12/21-025 от 31.12.2021;\r\n6. Счет № 31/12/21-026 от 31.12.2021;\r\n7. Сч-ф № 606 от 31.12.2021;\r\n8. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 № 39.2 от 31.12.2021;\r\n9. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 № 39.2 от 31.12.2021;\r\n10. Счет №31/12/21-027 от 31.12.2021;\r\n11. Счет № 31/12/21-028 от 31.12.2021;\r\n12. Счет № 31/12/21-029 от 31.12.2021;\r\n13. Счет № 31/12/21-030 от 31.12.2021;\r\n14. Счет № 31/12/21-031 от 31.12.2021;\r\n15. Сч-ф № 607 от 31.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46447", "46449", "46451", "46453", "46455", "46457", "46459", "46461", "46463", "46465", "46467", "46469", "46471", "46473", "46475", "46477", "46479", "46481", "46483", "46485", "46487", "46489", "46491" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13659", "name": "В-95 от 25.01.2022 ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" №10 от 20.01.2022", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "699", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 20.01.2022", "num_date_in": "В-95", "amount": "10 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С и Контур.Экстерн, январь - февраль 2022", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46439" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13657", "name": "В-92 от 25.01.2022 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры_по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за ноябрь 2021 г.)", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета; Сч-фактуры_по ДС № 30 к договору № Ф-53/08/18 (Выполнение за ноябрь 2021 г.)", "num_date_in": "В-92", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный месяц ноябрь 2021 г.\r\nСписок документов во вложении по ДС № 30 от 26.10.2021 к договору № Ф-53/08/18: \r\n1. Сопроводительное письмо\r\n2. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 № 38.1 от 30.11.2021;\r\n3. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 № 38.1 от 30.11.2021;\r\n4. Счет № 30/11/21-072 от 30.11.2021;\r\n5. Счет № 30/11/21-073 от 30.11.2021;\r\n6. Счет № 30/11/21-074 от 30.11.2021;\r\n7. Сч-ф № 577 от 30.11.2021;\r\n8. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 № 38.2 от 30.11.2021;\r\n9. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №38.2 от 30.11.2021;\r\n10. Счет №30/11/21-075 от 30.11.2021;\r\n11. Счет №30/11/21-076 от 30.11.2021;\r\n12. Счет № 30/11/21-077 от 30.11.2021;\r\n13. Счет № 30/11/21-078 от 30.11.2021;\r\n14. Счет № 30/11/21-079 от 30.11.2021;\r\n15. Счет № 30/11/21-080 от 30.11.2021;\r\n16. Сч-ф № 578 от 30.11.2021;\r\n17. Акт о приемке вып-ных работ КС-2 № 38.3 от 30.11.2021;\r\n18. Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 № 38.3 от 30.11.2021;\r\n19. Счет № 30/11/21-081 от 30.11.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46383", "46385", "46387", "46389", "46391", "46393", "46395", "46397", "46399", "46401", "46403", "46405", "46407", "46409", "46411", "46413", "46415", "46417", "46419", "46421", "46423", "46425", "46427", "46429", "46431", "46433", "46435", "46437" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13655", "name": "в - 90 от 25.01.2022 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №БМ90220117 от 17.01.2022 по дог.№187-1", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №БМ90220117 от 17.01.2022 по дог.№187-1", "num_date_in": "в - 90", "amount": "146566,60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата штрафа за досрочное прекращение аренды автомобиля.\nПо договору у нас на оплату 5 рабочих дней с момента получения счета ( а не уведомлений)\nПрошу скорейших согласований и оплаты в течении этой недели. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46379", "46381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13653", "name": "в - 91 от 25.01.2022 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №3 от 24.01.2022", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3 от 24.01.2022", "num_date_in": "в - 91", "amount": "22500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ бронированных карандашей для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46377" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13651", "name": "В-89 от 24.01.2022 АО \"ФОДД\" КС-2; КС-3; Счета; Сч-ф", "date_create": "25.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2; КС-3; Счета; Сч-ф", "num_date_in": "В-89", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за декабрь 2021г. по ДС №44 к дог.№ Ф-08/08/17 ", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "46287", "46289", "46291", "46293", "46295", "46297", "46299", "46301", "46303", "46305", "46307", "46309", "46311", "46313", "46315", "46317", "46319", "46321", "46323", "46325", "46327", "46329", "46331", "46333", "46335", "46337", "46339", "46341" ], "file_count": 28, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13649", "name": "В-78 от 20.01.2022 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Акт № 673 от 31.12.2021", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 673 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-78", "amount": "434250", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по размещению ЖК \"Камергер\" в СМИ. Работы уже оплачены. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46251", "46253" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13647", "name": "В-88 от 24.01.2022 АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №3 от 31.12.2021 по ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №3 от 31.12.2021; Счет №31/12/21-013 от 31.12.2021; Сч-ф №592 от 31.12.2021", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": " Акт КС-2 №3 от 31.12.2021 по ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018; Справка КС-3 №3 от 31.12.2021; Счет №31/12/21-013 от 31.12.2021; Сч-ф №592 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-88", "amount": "745 479, 81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству дворовых фасадов зданий.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2022", "file_ids": [ "46237", "46239", "46241", "46243", "46245", "46247" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13645", "name": "В-87 от 24.01.2022 АО \"ФОДД\" Акт от 31.12.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №31/12/21-012 от 31.12.2021; Сч-ф №591 от 31.12.2021", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №31/12/21-012 от 31.12.2021; Сч-ф №591 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-87", "amount": "225 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "46227", "46229", "46231", "46233", "46235" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13639", "name": "В-86 от 21.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 10 от 17.01.2022 по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10 от 17.01.2022 по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-86", "amount": "7 324 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение работ по разработке проектной документации Этапа 2. \"Документация\", Этапа 3. \"Специальные технические условия на проектирование противопожарной безопасности объекта\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "46197", "46199", "46201" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13637", "name": "В-85 от 21.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 17.01.2022; Счет № 9 от 17.01.2022; Сч-ф № 8 от 17.01.2021_по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 17.01.2022; Счет № 9 от 17.01.2022; Сч-ф № 8 от 17.01.2021_по Договору № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-85", "amount": "1 000 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке проектной документации Этапа 1.\r\n\"Техническое задание\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "46185", "46187", "46189", "46191", "46193", "46195" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13635", "name": "В-84 от 21.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор подряда на выполнение проектных работ № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "date_create": "24.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда на выполнение проектных работ № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022", "num_date_in": "В-84", "amount": "19310000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор № 448-3-крПД-2 от 10.01.2022 на корректировку «ПД» для Блока 2. \r\nЦена работ по Договору составляет 19 310 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46177", "46179", "46181" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13629", "name": "В-83 от 21.01.2022 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Счет № 2222000001_20.01.2022", "date_create": "21.01.2022", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2222000001_20.01.2022", "num_date_in": "В-83", "amount": "909 127,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет №2222000001 от 20.01.2022 по СКП № 19-280", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46167", "46169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13619", "name": "в - 82 от 21.01.2022 ИП ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА Счет №126 от 21.01.2022", "date_create": "21.01.2022", "contractor": "1041", "company_name": "1041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №126 от 21.01.2022", "num_date_in": "в - 82", "amount": "2600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ необходимых печатей для ТЗК и ВЦПО", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2022", "file_ids": [ "46163" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13617", "name": "в - 80 от 21.01.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-38278509/38278093/38275056/38274463", "date_create": "21.01.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-38278509/38278093/38275056/38274463", "num_date_in": "в - 80", "amount": "183955,05", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус на ЦО, ОП, ВЦПО\n1 счет - канцелярия.\n2 счет - моющие - чистящие расходники.\n3 счет - бумага\n4 счет - катриджи (Последний такой заказ был в октябре. Это катриджи для бухгалтерии, фин отдела, секретарей, ОП и 7 корпуса)\n\nК счетам применены скидки.\nНа нашем балансе сейчас 26 000 \n", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "46147", "46149", "46151", "46153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13613", "name": "В-5/22/ТЗК от 21.01.2022 ООО \"КОМУС\" счет 38282815", "date_create": "21.01.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 38282815", "num_date_in": "В-5/22/ТЗК", "amount": "5139", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус ", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "46145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13609", "name": "в -79 от 20.01.2022 ООО \"МЕДПРИБОРЫ\" Счет №314 от 19.01.2022", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "1147", "company_name": "1147", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №314 от 19.01.2022", "num_date_in": "в -79", "amount": "46000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Облучатели рециркуляторы в ЦО.\nПрошу скорейших согласований и оплаты, заказ утвержден ММГ", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "46101" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13603", "name": "В-20 от 11.01.2022 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000174 от 31.12.2021, Акт №00000176 от 31.12.2021, Акт №00000175 от 31.12.2021", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000174 от 31.12.2021, Акт №00000176 от 31.12.2021, Акт №00000175 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-20", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за декабрь 2021г. Аренда за декабрь 2021г. оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "46079", "46081", "46083", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13601", "name": "В-4, В-21 от 11.01.2022 ООО \"ПРИОР\" \"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0119-А от 30.12.2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020)\" \"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0121-А от 30.12.2021 по дог. №АД-21-03А-СА от 05.04.2021)\" \"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0120-А ", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "\"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0119-А от 30.12.2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020)\" \"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0121-А от 30.12.2021 по дог. №АД-21-03А-СА от 05.04.2021)\" \"В-4 от 10.01.2022 ПРИОР (Счет №0120-А от 30.12.2021 по дог. №АД-21-02-А от 15.12.2020)\" ", "num_date_in": "В-4, В-21", "amount": "207 400,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 4 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А, № АД/21-03А/СА)", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "46067", "46069", "46071", "46073", "46075", "46077" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13599", "name": "В-72 от 19.01.2022 ООО \"ПРИОР\" Счет №004-А от 10.01.2022, счет №006-СА от 10.01.2022, счет №005-А от 10.01.2022", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №004-А от 10.01.2022, счет №006-СА от 10.01.2022, счет №005-А от 10.01.2022", "num_date_in": "В-72", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов № 1, № 2 и № 3 за январь 2022 по дог. № АД-22-02-А от 15.12.2021, № АД-22-03А-СА от 15.12.2021, № АД-22-01-А от 15.12.2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "46055", "46057", "46059" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13597", "name": "В-74 от 19.01.2022 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" Счет № 654 от 29 декабря 2021", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "575", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 654 от 29 декабря 2021", "num_date_in": "В-74", "amount": "120020", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nПрошу согласовать документы на изготовление фирменных папок и пакетов \"Большая Дмитровка IX\" для нужд офиса продаж. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "46053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13593", "name": "В-23 от 31.12.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) 33", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33", "num_date_in": "В-23", "amount": "1 950 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги конфликтологов", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "46047", "46049", "46051" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13591", "name": "В-59 от 20.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт к дог. № 448-3-АК от 05.07.21 г._с-ф № 12 от 17.01.22_счет № 13 от 17.01.22", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт к дог. № 448-3-АК от 05.07.21 г._с-ф № 12 от 17.01.22_счет № 13 от 17.01.22", "num_date_in": "В-59", "amount": "2 500 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция.Корректировка\". \r\nСчет-фактура № 12.\r\nСчет № 13 на оплату работ с( учетом аванса).", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46039", "46041", "46043", "46045" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13589", "name": "В-73 от 19.01.2022 ООО \"Просвет\" Счет №3274-3 от 19.01.2022 по дог. №3274 от 12.12.2020", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3274-3 от 19.01.2022 по дог. №3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В-73", "amount": "2 531 216, 42", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за светильное оборудование в МОП корпуса \"История\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "46035", "46037" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13587", "name": "в-77 от 19.01.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-99872 от 31.12.2021", "date_create": "20.01.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-99872 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-77", "amount": "662 071,75", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "46027", "46029", "46031", "46033" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13585", "name": "В-71 от 19.01.2022 АО \"ФОДД\" Счет № 11-01-22-001_11.01.2022 Счет № 11-01-22-002_11.01.2022 Счет № 11-01-22-003_11.01.2022", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 11-01-22-001_11.01.2022 Счет № 11-01-22-002_11.01.2022 Счет № 11-01-22-003_11.01.2022", "num_date_in": "В-71", "amount": "100 000 000,00 35 000 000,00 20 000 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет № 11-01-22-001 - аванс на устройство каркаса и кровли\r\nСчет № 11-01-22-002 - аванс на усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и БК\r\nСчет № 11-01-22-003 - аванс на стены и перегородки", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "46001", "46003", "46005", "46007", "46009", "46011", "46013", "46015" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13583", "name": "в-76 от 19.01.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-96756 от 31.12.2021", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-96756 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-76", "amount": "1 039 671,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "45995", "45997", "45999" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13581", "name": "В-57 от 17.01.2022 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" СМР/ВНТ-11/01", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "1145", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СМР/ВНТ-11/01", "num_date_in": "В-57", "amount": "661361.5", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.5.", "comment": "Комплекс СМР и ПНР по монтажу системы вентиляции ЦТП", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2022", "file_ids": [ "45981", "45983", "45985", "45987" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13579", "name": "в-75 от 19.01.2022 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-94696 от 31.12.2021", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-94696 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-75", "amount": "2 353,61", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии с учетом пени", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "45973", "45975", "45977" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13575", "name": "б/н от 19.01.2022 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н,19.01.2022", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,19.01.2022", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "БД-НС\r\n2 платежки по 175р каждая", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "45917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13573", "name": "в-70 от 19.01.2022 ПАО \"МОЭК\" 506970 от 31.12.2021", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "506970 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-70", "amount": "42 120,44", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "45907", "45909" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13571", "name": "в - 69 от 19.01.2022 ООО \"ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР\" Счет №233391422 от 18.01.2022", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "1143", "company_name": "1143", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №233391422 от 18.01.2022", "num_date_in": "в - 69", "amount": "5990", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Увлажнитель для ОП. \nРанее заказанный не подошел по дизайну.\nВозвращаем обратно.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45905" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13569", "name": "в - 68 от 19.01.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №51866 от 19.01.2022 по дог. №67", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51866 от 19.01.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 68", "amount": "4900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13567", "name": "в - 66 от 19.01.2022 ИП ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ Счет №MSKM2379615/2379614 от 18.01.2022", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "1135", "company_name": "1135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №MSKM2379615/2379614 от 18.01.2022", "num_date_in": "в - 66", "amount": "17770", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счета за то и ремонт кофемашин ЦО и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45899", "45901" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13565", "name": "В-67 от 19.01.2022 ООО \"ЗНАНИЕ-СОФТ\" № 046/00000000064 от 17.01.2022", "date_create": "19.01.2022", "contractor": "937", "company_name": "937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 046/00000000064 от 17.01.2022", "num_date_in": "В-67", "amount": "9 180", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ПЕРВЫЙ БИТ. Курсы повышения квалификации по автоматизации расчетов по НДС и налогу на прибыль в программе 1С:Предприятие", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45897" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13563", "name": "В-63 от 18.01.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V016855989 от 18.01.2022", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V016855989 от 18.01.2022", "num_date_in": "В-63", "amount": "4120", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 новых аккумулятора в старые бесперебойники. Будут установлены в финотдел. Сетевой фильтр в серверную.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45885" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13561", "name": "В-64 от 18.01.2022 ООО \"М-ИНВЕСТ\" Счет №МИ00-014264 от 18.01.2022)", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "1141", "company_name": "1141", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №МИ00-014264 от 18.01.2022)", "num_date_in": "В-64", "amount": "1436", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Кабель питания для бесперебойника в серверную", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45883" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13559", "name": "в - 62 от 18.01.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-38218038/15534705 от 18.01.2022", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-38218038/15534705 от 18.01.2022", "num_date_in": "в - 62", "amount": "39722,25", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1 счет на офисные стулья для Владимирова и Кусраева (с усилением конструкции)\n2 счет на кулеры для ЦО. Имеющиеся уже стары много раз были в ремонте и не справляются нагрузкой (не греют воду, слабый напор, износились краны и тд). \nПрименены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45879", "45881" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13553", "name": "В-61 от 18.01.2022 ООО \"Строительный Торговый дом \"Петрович\"\" Счет №ЕЭ01738567 от 18.01.2022", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "1139", "company_name": "1139", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ЕЭ01738567 от 18.01.2022", "num_date_in": "В-61", "amount": "318 409, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закупка временных дверей корпусов А, Б, В, Г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2022", "file_ids": [ "45875", "45877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13549", "name": "В-18/1 от 17.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №622 от 31.12.2021; Сч-ф №557 от 31.12.2021", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №622 от 31.12.2021; Сч-ф №557 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-18/1", "amount": "2 835 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45847", "45849", "45851", "45853", "45855" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13541", "name": "В-60 от 18.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 13.01.2022 к Договору № 447-Z-ПМ от 14.10.2021; Счет №3 от 13.01.2022; Сч-ф №2 от 13.01.2022; Рез-т выполнения в эл. виде на эл. носителе", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №447-Z-ПМ" ], "num_date_str": "Акт от 13.01.2022 к Договору № 447-Z-ПМ от 14.10.2021; Счет №3 от 13.01.2022; Сч-ф №2 от 13.01.2022; Рез-т выполнения в эл. виде на эл. носителе", "num_date_in": "В-60", "amount": "740 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке Проекта навигации подземного паркинга.", "payment_due": "", "approved_date": "28.01.2022", "file_ids": [ "45819", "45821", "45823", "45825", "45827" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13539", "name": "В-4/22/ТЗК от 18.01.2022 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" Счёт № 1528703/37 от 18.01.2022", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "411", "company_name": "411", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1528703/37 от 18.01.2022", "num_date_in": "В-4/22/ТЗК", "amount": "13123,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Необходимость закрыть четыре вакансии - сметчик, инженер СК ЭОМ, инженер СК СС, инженер ПТО.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45817" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13535", "name": "В-58 от 18.01.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №6-1 от 31.12.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №9 от 31.12.2021;Счет №105 от 31.12.2021; Сч-ф №94 от 31.12.2021", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №6-1 от 31.12.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №9 от 31.12.2021;Счет №105 от 31.12.2021; Сч-ф №94 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-58", "amount": "1 255 559, 72", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за декабрь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45805", "45807", "45809", "45811", "45813", "45815" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13533", "name": "В-56 от 17.01.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №2 от 31.12.2021 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №2 от 31.12.2021; Счет №104 от 31.12.2021; Сч-ф №93 от 31.12.2021", "date_create": "18.01.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №2 от 31.12.2021 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка КС-3 №2 от 31.12.2021; Счет №104 от 31.12.2021; Сч-ф №93 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-56", "amount": "1 777 225, 65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по кирпичной кладке по Договору строительного подряда №2021/09-8 от 14.10.2021г. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "45773", "45775", "45777", "45779", "45781", "45783" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13527", "name": "в-54 от 17.01.2022 ПАО \"МОЭК\" 27026 от 01.02.2022", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27026 от 01.02.2022", "num_date_in": "в-54", "amount": "390 811,37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45763", "45765" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13525", "name": "В-55 от 17.01.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №2 от 13.01.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №2 от 13.01.2022", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 от 13.01.2022 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; Счет №2 от 13.01.2022", "num_date_in": "В-55", "amount": "24928585.95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Предоплата за разработку и согласование проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45757", "45759", "45761" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13523", "name": "в-53 от 17.01.2022 ПАО \"МОЭК\" 27027 от 01.02.2022", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27027 от 01.02.2022", "num_date_in": "в-53", "amount": "73 941,81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45753", "45755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13521", "name": "В-14/1 от 17.01.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2; КС-3; Счет и сч-ф;", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2; КС-3; Счет и сч-ф;", "num_date_in": "В-14/1", "amount": "616 074, 11", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за ноябрь 2021г.\r\nДокументы рассылаются повторно, после внесения изменений.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45719", "45721", "45723", "45725", "45727", "45729", "45731", "45733", "45735", "45737", "45739", "45741", "45743", "45745", "45747", "45749", "45751" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13519", "name": "в-52 от 17.01.2022 ПАО \"МОЭК\" 510059 от 31.12.2021", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "510059 от 31.12.2021", "num_date_in": "в-52", "amount": "115 570,74", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45711", "45713", "45715", "45717" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13517", "name": "в-51 от 17.01.2022 ПАО \"МОЭК\" б/н от 31.12.2021", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 31.12.2021", "num_date_in": "в-51", "amount": "588 942,15", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45707", "45709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13515", "name": "в-50 от 17.01.2022 ПАО \"МОЭК\" 10795370122 от 13.01.2022", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10795370122 от 13.01.2022", "num_date_in": "в-50", "amount": "610 075,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45703", "45705" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13513", "name": "нет от 17.01.2022 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13 по г. Москве) б/н", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "415", "company_name": "415", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "нет", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за подачу апелляции по делу ПАО МОЭК. Прошу оплатить в срочном порядке, так как срок подачи апелляции истекает в четверг.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45675", "45677" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13511", "name": "в - 49 от 17.01.2022 ИП ХАСАНОВ ХАЛИЛ ХОЛМУРОДОВИЧ (Счет №MSKM2379547 от 14.01.2022", "date_create": "17.01.2022", "contractor": "1135", "company_name": "1135", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №MSKM2379547 от 14.01.2022", "num_date_in": "в - 49", "amount": "14550", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и ремонт кофемашин ЦО и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2022", "file_ids": [ "45671" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13507", "name": "В-48 от 14.01.2022 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Акт № 1 от 29.12.2021; Счет № 5155-2 от 29.12.2021; Сч-ф № 6423 от 28.12.2021_к договору № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 29.12.2021; Счет № 5155-2 от 29.12.2021; Сч-ф № 6423 от 28.12.2021_к договору № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021", "num_date_in": "В-48", "amount": "277 887, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу временного ограждения: баннерная сетка, по адресу пер. Камергерский, д.4, стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "45629", "45631", "45633", "45635" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13505", "name": "В-35 от 13.01.2022 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №48 от 23.12.2021", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-35", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nВ декабре 2021 года заказывали печать открыток в новогодние подарки партнерам. Прошу произвести оплату - работы выполнены. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2022", "file_ids": [ "45613", "45615" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13503", "name": "В-36 от 13.01.2021; В-47 от 14.01.2021 от 13.01.2022 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет №5 от 14.12.2021 к договору №R2809-2021-C88 от 28.09.2021 и Акт №865 от 31.12.2021 по договору №R2809-2021-С88 от 28.09.2021", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №5 от 14.12.2021 к договору №R2809-2021-C88 от 28.09.2021 и Акт №865 от 31.12.2021 по договору №R2809-2021-С88 от 28.09.2021", "num_date_in": "В-36 от 13.01.2021; В-47 от 14.01.2021", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Счет №5 от 14.12.2021 к договору №R2809-2021-C88 от 28.09.2021 и Акт №865 от 31.12.2021 по договору №R2809-2021-С88 от 28.09.2021 с ООО \"Центральная парковка\". ", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45605", "45607", "45609", "45611" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13501", "name": "В-46 от 14.01.2022 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Счет №3 от 13.01.2022 по дог. №2021/10-9", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3 от 13.01.2022 по дог. №2021/10-9", "num_date_in": "В-46", "amount": "82 756 850, 97", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 20% за выполнение комплекса строительно -- монтажных и отделочных работ по Договору строительного подряда №2021/10-9 от 10.12.2021г. по апартаментам №№ 36, 37, 38. 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "45593", "45595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13497", "name": "В-45 от 14.01.2022 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" Счет № 1 от 11.01.2022_по ДС № 4 от 11.01.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Счет № 1 от 11.01.2022_по ДС № 4 от 11.01.2022 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-45", "amount": "2 011 050,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 70 % (2 011 050, 30 руб.) на доставку Товара и выполнение дополнительных работ в офисе продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45567", "45569" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13495", "name": "в - 44 от 14.01.2022 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Договор 187-1 от 18.03.21", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 187-1 от 18.03.21", "num_date_in": "в - 44", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении договора аренды № 187-1 от 18.03.21 с Хендай.\nАвтомобиль сдаем в понедельник. \nПрошу скорейших согласований.\nСоглашение стандартное.\nДоверенность на сдачу автомобиля на Чекманова тоже стандартная", "payment_due": "", "approved_date": "17.01.2022", "file_ids": [ "45559", "45561" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13493", "name": "В-40 от 13.01.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №1 от 31.12.2021 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №435 от 31.12.2021; Сч-ф №549 от 31.12.2021", "date_create": "14.01.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1 от 31.12.2021 по Договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Счет №435 от 31.12.2021; Сч-ф №549 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-40", "amount": "43 141, 12", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По договору №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021 техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "45529", "45531", "45533", "45535" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13489", "name": "В-3/22/ТЗК от 13.01.2022 ООО \"ИКЕА ДОМ\" СЧЕТ № ISO22-643-100244435 от 13-01-22", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "1133", "company_name": "1133", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № ISO22-643-100244435 от 13-01-22", "num_date_in": "В-3/22/ТЗК", "amount": "15497,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Стул-трансформер для Коржаева Б.И.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45523" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13487", "name": "б/н от 22.12.2021 ИП Харчилава №5 от 22.12.2021", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "675", "company_name": "675", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№5 от 22.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 054 110 - 40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2022", "file_ids": [ "45487", "45489", "45491" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13485", "name": "в - 39 от 13.01.2022 ООО \"КОМУС\" Счет №0LW-550405-5456481 от 12.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0LW-550405-5456481 от 12.01.2022", "num_date_in": "в - 39", "amount": "2587.64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС.\n", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13483", "name": "1 от 13.01.2022 от 13.01.2022 ИП Шемякинский Б/Н от 01.12.2021", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/Н от 01.12.2021", "num_date_in": "1 от 13.01.2022", "amount": "480000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45479", "45481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13481", "name": "В-2/22/ТЗК от 13.01.2022 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 891561_13.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 891561_13.01.2022", "num_date_in": "В-2/22/ТЗК", "amount": "5497,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Зимняя куртка для М.М. Груничева", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45477" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13479", "name": "В-29 от 12.01.2022 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 834", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "834", "num_date_in": "В-29", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45471", "45473" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13477", "name": "В-34 от 13.01.2022 АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №5 от 11.01.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 дог. №305/С; Справка КС-3 №5 от 11.01.2022; Счет №2 от 11.01.2022; Сч-ф №11012201 от 11.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5 от 11.01.2022 по ДС №1 от 01.12.2021 дог. №305/С; Справка КС-3 №5 от 11.01.2022; Счет №2 от 11.01.2022; Сч-ф №11012201 от 11.01.2022", "num_date_in": "В-34", "amount": "23 385, 60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за январь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "45453", "45455", "45457", "45459", "45461", "45463" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13473", "name": "В-31 от 13.01.2022 ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Договор №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №13 от 12.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "421", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №П96764-Д от 10.12.2021; Счет №13 от 12.01.2022", "num_date_in": "В-31", "amount": "19400000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Комплекс работ по разработке РД, изготовлению и поставке материалов и светопрозрачных конструкций, монтажу и укрытию.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "45447", "45449", "45451" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13471", "name": "в - 33 от 13.01.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V016631761 от 12.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V016631761 от 12.01.2022", "num_date_in": "в - 33", "amount": "82710", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 из 2 счет на компьютер для Пелих Анны (архитектор)\nПолучено устное согласование на сумму от ГММ", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "45427" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13469", "name": "в - 32 от 13.01.2022 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V016631760 от 12.01.2022", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V016631760 от 12.01.2022", "num_date_in": "в - 32", "amount": "20419", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1 из 2 счетов на компьютер для Пелих Анны (архитектор).\nПолучено устное согласование суммы от ГММ ", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "45423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13467", "name": "В-28 от 12.01.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №39 от 31.12.2021 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №429 от 31.12.2021; Сч-ф №540 от 31.12.2021", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт №39 от 31.12.2021 по ДС №1 к дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; Счет №429 от 31.12.2021; Сч-ф №540 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-28", "amount": "46 566, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45387", "45389", "45391", "45393" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13465", "name": "В-26 от 12.01.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Акт от 01.12.2021 о приеме-передаче оборудования", "date_create": "13.01.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ДУ/ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021; Акт от 01.12.2021 о приеме-передаче оборудования", "num_date_in": "В-26", "amount": "43 141, 12", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Осуществление технического обслуживания и эксплуатации электросетевого оборудования.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "45383", "45385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13463", "name": "бн от 12.01.2022 ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ Счет на оплату № 19 от 12 января 2022 г.", "date_create": "12.01.2022", "contractor": "511", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 19 от 12 января 2022 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Диффузоры в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "45355" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13461", "name": "В-27 от 12.01.2022 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 32 от 31.12.2021; Счет № 430 от 31.12.2021; Сч-ф № 541 от 31.12.2021_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "12.01.2022", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 32 от 31.12.2021; Счет № 430 от 31.12.2021; Сч-ф № 541 от 31.12.2021_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-27", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 за декабрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.01.2022", "file_ids": [ "45313", "45315", "45317", "45319" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13457", "name": "В-24 от 12.01.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 24 от 31.12.2021; Счет № 090 от 31.12.2021; Сч-ф № 90 от 31.12.2021_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "12.01.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 24 от 31.12.2021; Счет № 090 от 31.12.2021; Сч-ф № 90 от 31.12.2021_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-24", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на объекте, в период с 01.12.2021 по 31.12.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45299", "45301", "45303", "45305", "45307" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13455", "name": "В-25 от 12.01.2022 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №50 от 31.12.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №092 от 31.12.2021; Сч-ф №92 от 31.12.2021", "date_create": "12.01.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №50 от 31.12.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №092 от 31.12.2021; Сч-ф №92 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-25", "amount": "143 181, 82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно - геодезическому сопровождению за декабрь 2022г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45263", "45265", "45267", "45269", "45271" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13453", "name": "В-22 от 11.01.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №18 от 30.12.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №390 от 30.12.2021", "date_create": "12.01.2022", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №18 от 30.12.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; Счет №390 от 30.12.2021", "num_date_in": "В-22", "amount": "56 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Договору №4-АН от 20.02.2018г.. - по авторскому надзору и научному руководству.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "45223", "45225", "45227" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13451", "name": "В-19 от 11.01.2022 Abacus Limited Счет № 96628 от 01.01.2022", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 96628 от 01.01.2022", "num_date_in": "В-19", "amount": "2380 €", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату услуг секретарской компании для Зиники за годовое обслуживание (акт не оформляется).", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "45183", "45185" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13449", "name": "В-15 от 11.01.2022 Abacus Limited Счет № 97036 от 31.12.2021", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 97036 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-15", "amount": "4594,88 €", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату услуг секретарской компании для Зиники за 4 квартал 2021 года (акт не оформляется).", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "45179", "45181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13447", "name": "В-16 от 11.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 3 от 31.12.2021; Счет № 620 от 31.12.2021; Сч-ф № 555 от 31.12.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021 (услуги по авторскому сопровождению Шоурум)", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 31.12.2021; Счет № 620 от 31.12.2021; Сч-ф № 555 от 31.12.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021 (услуги по авторскому сопровождению Шоурум)", "num_date_in": "В-16", "amount": "296 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Офиса продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45169", "45171", "45173", "45175", "45177" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13443", "name": "В-18 от 11.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №622 от 31.12.2021; Сч-ф №557 от 31.12.2021", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №622 от 31.12.2021; Сч-ф №557 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-18", "amount": "2 835 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "45157", "45159", "45161", "45163", "45165" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13441", "name": "В-17 от 11.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №621 от 31.12.2021; Сч-ф №556 от 31.12.2021", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №621 от 31.12.2021; Сч-ф №556 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-17", "amount": "277 349, 77", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Этапу 2. \"Сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2022", "file_ids": [ "45147", "45149", "45151", "45153", "45155" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13437", "name": "В-14 от 11.01.2022 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2; КС-3; по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2; КС-3; по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-14", "amount": "868 249, 62", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "45113", "45115", "45117", "45119", "45121", "45123", "45125", "45127", "45129", "45131", "45133", "45135", "45137", "45139", "45141", "45143", "45145" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13427", "name": "в - 13 от 11.01.2022 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №100902317 от 31.12.2021", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100902317 от 31.12.2021", "num_date_in": "в - 13", "amount": "86725,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата аренды автомобиля за декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "45071", "45073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13425", "name": "В-12 от 11.01.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA210145070 от 31.12.2021 по дог. №VA18057609, УПД №VA210145070 от 31.12.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000068714 от 31.12.2021, УПД №NSYS.RT2021-000068714 от 31.12.2021, Счет №00162512 от 31.12.2021 ", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA210145070 от 31.12.2021 по дог. №VA18057609, УПД №VA210145070 от 31.12.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000068714 от 31.12.2021, УПД №NSYS.RT2021-000068714 от 31.12.2021, Счет №00162512 от 31.12.2021 по дог. №ЕД18057609, УПД №00162512 от 31.12.2021 по дог. №ЕД18057609", "num_date_in": "В-12", "amount": "19 889,37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Необходимо оплатить до 19 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "45053", "45055", "45057", "45059", "45061", "45063" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13423", "name": "В-3 от 10.01.2022 ООО \"СКАРТЕЛ\" Счет №S-12-637589757 от 31.12.2021, Сч-ф №S170465096 от 31.12.2021, Расшифровка расчетов", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S-12-637589757 от 31.12.2021, Сч-ф №S170465096 от 31.12.2021, Расшифровка расчетов", "num_date_in": "В-3", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета Yota для ОП. Необходимо оплатить до 21 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "45027", "45029", "45031" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13421", "name": "В-2 от 10.01.2022 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №112-SH211 от 31.12.2021, Детализация №112-SH211 от 31.12.2021, УПД №112-SH211 от 31.12.2021", "date_create": "11.01.2022", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №112-SH211 от 31.12.2021, Детализация №112-SH211 от 31.12.2021, УПД №112-SH211 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-2", "amount": "20517.86", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе. Оплатить необходимо до 30 числа", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "45017", "45019", "45021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13413", "name": "В-11 от 10.01.2022 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.12.2021 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №618 от 31.12.2021; Сч-ф №546 от 31.12.2021", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; Счет №618 от 31.12.2021; Сч-ф №546 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-11", "amount": "490 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ по сопровождению разработки РД за декабрь.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "44955", "44957", "44959", "44961", "44963" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13411", "name": "В-10 от 10.01.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №30 от 31.12.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №091 от 31.12.2021; Сч-ф №91 от 31.12.2021; Технические отчеты (циклы 74, 75, 76", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №30 от 31.12.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №091 от 31.12.2021; Сч-ф №91 от 31.12.2021; Технические отчеты (циклы 74, 75, 76", "num_date_in": "В-10", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ №30 к Договору №118/06-19 от 07.06.2019г. за декабрь.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44939", "44941", "44943", "44945", "44947", "44949", "44951", "44953" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13409", "name": "В-1/22/ТЗК от 10.01.2022 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № 221084", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 221084", "num_date_in": "В-1/22/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет на Дмитровке", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44937" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13405", "name": "в - 9 от 10.01.2022 ООО \"МАРКЕТ\" Счет №10046339 от 10.01.2022", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "983", "company_name": "983", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №10046339 от 10.01.2022", "num_date_in": "в - 9", "amount": "24821", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ бахил в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44935" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13403", "name": "В-6 от 10.01.2022 АО \"ФОДД\" ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018", "num_date_in": "В-6", "amount": "5 950 223, 75", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №6 от 25.11.2021 к дог. №ФМ-31/10-2018 г. представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение объемов и стоимости работ).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44929", "44931", "44933" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13401", "name": "В-5 от 10.01.2022 АО \"ФОДД\" ДС №4 от 25.11.2021 к дог. №11/05-2018", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС №4 от 25.11.2021 к дог. №11/05-2018", "num_date_in": "В-5", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №4 на разработку РД к Договору №11/05-2018 от 11.05.2018г. Представлено на подпись в связи с корректировкой сроков выполнения Дополнительных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44923", "44925", "44927" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13399", "name": "в - 8 от 10.01.2022 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №51524 от 10.01.2022 по дог. №67", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51524 от 10.01.2022 по дог. №67", "num_date_in": "в - 8", "amount": "9099", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44917" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13397", "name": "В-7 от 10.01.2022 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 66 от 24.12.2021; Акт приема-передачи документации № 13 от 24.12.2021; Счет № 83 от 24.12.2021; Сч-ф № 72 от 24.12.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "10.01.2022", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 66 от 24.12.2021; Акт приема-передачи документации № 13 от 24.12.2021; Счет № 83 от 24.12.2021; Сч-ф № 72 от 24.12.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-7", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 31-2. Монолитное ж.б. перекрытие +4 этажа Блока 4. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44907", "44909", "44911", "44913", "44915" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13387", "name": "В-1939 от 30.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6183741 от 31.12.2021; Счет № ДУ-0851256079 от 27.12.2021_по договору № 6ТО-21/1347", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6183741 от 31.12.2021; Счет № ДУ-0851256079 от 27.12.2021_по договору № 6ТО-21/1347", "num_date_in": "В-1939", "amount": "81 040, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Энергопомощь -комплексная услуга по оперативно-техническому обслуживанию электрических сетей по договору № 6ТО-21/1347за 4 квартал 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44867", "44869", "44871" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13385", "name": "В-1938 от 30.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6183741 от 30.09.2021; Счет № ДУ-0851256077 от 27.12.2021_по договору № 6ТО-21/1347", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6183741 от 30.09.2021; Счет № ДУ-0851256077 от 27.12.2021_по договору № 6ТО-21/1347", "num_date_in": "В-1938", "amount": "81 040, 25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Энергопомощь -комплексная услуга по оперативно-техническому обслуживанию электрических сетей по договору № 6ТО-21/1347за 3 квартал 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "44861", "44863", "44865" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13383", "name": "В-1922 от 29.12.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.12.2021; Счет № 4/7-57-14/1217; Счет-фактура № 40000001300 от 30.12.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.12.2021; Счет № 4/7-57-14/1217; Счет-фактура № 40000001300 от 30.12.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1922", "amount": " 399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение Геотехнического мониторинга за отчетный месяц декабрь 2021 г.\r\nЭтап № 3.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44849", "44851", "44853", "44855", "44857", "44859" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13381", "name": "В-57/ТЗК от 30.12.2021 Ассоциация \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 27374_17.12.2021", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "447", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 27374_17.12.2021", "num_date_in": "В-57/ТЗК", "amount": "5000 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доплата членских взносов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44847" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13379", "name": "В-59/ТЗК от 30.12.2021 Ассоциация \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 27373_17.12.2021", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "447", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 27373_17.12.2021", "num_date_in": "В-59/ТЗК", "amount": "90 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44845" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13377", "name": "В-58/ТЗК от 30.12.2021 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 27376_17.12.2021", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 27376_17.12.2021", "num_date_in": "В-58/ТЗК", "amount": "90 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Членские взносы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44843" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13373", "name": "В-60/ТЗК от 30.12.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № 736_17.12.2021", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 736_17.12.2021", "num_date_in": "В-60/ТЗК", "amount": "120 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Членский регулярный взнос, СРО", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44839" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13371", "name": "В-61/ТЗК от 30.12.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-444869-5_14.11.2021", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-444869-5_14.11.2021", "num_date_in": "В-61/ТЗК", "amount": "900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Целевые взносы СРО", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13369", "name": "В-1927/1 от 29.11.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №5-1 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-2 от 30.11.2021 по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-11 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/0", "date_create": "30.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5-1 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-2 от 30.11.2021 по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-11 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка КС-3 №8 от 30.11.2021; Счет №87 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Сч-ф №84 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1927/1", "amount": "2 260 326, 64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно - монтажных работ и отделочных работ в апартаментах №№ 1, 2, 11 по Договору строительного подряда №2021/02-2 от 25.02.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44823", "44825", "44827", "44829", "44831", "44833", "44835" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13367", "name": "В-1928 от 29.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Акт о выполнении работ от 29.12.2021, счет 3 838 от 29.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о выполнении работ от 29.12.2021, счет 3 838 от 29.12.2021", "num_date_in": "В-1928", "amount": "360,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату оказанных нотариальных услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44797", "44799", "44801", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13365", "name": "б/н от 22.12.2021 ИП Харчилава №5 от 22.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "675", "company_name": "675", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№5 от 22.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 054 110 -40", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж согласован с Генеральным Директором.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44791", "44793", "44795" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13363", "name": "б/н от 29.12.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №18 от 29.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№18 от 29.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "13 500 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44785", "44787", "44789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13361", "name": "бн от 29.12.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и- мс- 160175", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и- мс- 160175", "num_date_in": "бн", "amount": "22682,02", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ продуктов в оп с учетом НГ праздников", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44781" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13359", "name": "В-1927 от 29.12.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт КС-2 №5-1 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-2 от 30.11.2021 по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-11 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №5-1 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-2 от 30.11.2021 по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Акт КС-2 №3-11 от 30.11.2021 по ДС №4 от 14.10.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; Справка КС-3 №8 от 30.11.2021; Счет №87 от 30.11.2021; Сч-ф №84 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1927", "amount": "2 260 326, 64", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно - монтажных работ и отделочных работ в апартаментах №№ 1, 2, 11 по Договору строительного подряда №2021/02-2 от 25.02.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44767", "44769", "44771", "44773", "44775", "44777", "44779" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13357", "name": "В-1910 от 28.12.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №1 от 30.11.2021 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №1 от 30.11.2021; Счет №88 от 30.11.2021; Сч-ф №85 от 30.11.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт о приемке вып-ных работ КС-2 №1 от 30.11.2021 по дог. №2021/09-8 от 14.10.2021; Справка о стоимости вып-ных работ КС-3 №1 от 30.11.2021; Счет №88 от 30.11.2021; Сч-ф №85 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1910", "amount": "588 370, 58", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно - монтажных работ по кирпичной кладке в секциях А, Б, В, Г по Договору строительного подряда №2021/09-8 от 14.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44755", "44757", "44759", "44761", "44763", "44765" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13351", "name": "в тзк 57 от 29.12.2021 ООО \"КОМУС\" ovt/2864590/37997668", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ovt/2864590/37997668", "num_date_in": "в тзк 57", "amount": "22 051,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ комус для ТЗК\nК счетам применены скидки организации", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13349", "name": "в - 1926 от 29.12.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-55040-37997592 от 28.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-55040-37997592 от 28.12.2021", "num_date_in": "в - 1926", "amount": "76448,54", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус.\nС учетом всех возможных скидок", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44729", "44731", "44733", "44735", "44737" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13335", "name": "В-1924 от 29.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №64 от 01.12.2021; Товарная накладная №20 от 01.12.2021 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №64 от 01.12.2021; Товарная накладная №20 от 01.12.2021 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1924", "amount": "6 210 815, 94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В соответствии с принятым решением о передаче материалов в рамках исполнения обязательств по Договору подряда №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021г. на подписание ТОРГ-12 на светильники.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "44717", "44719", "44721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13331", "name": "В-1863/1 от 29.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сч-ф №68 от 01.12.2021; Товарная накладная №21 от 01.12.2021 по дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №68 от 01.12.2021; Товарная накладная №21 от 01.12.2021 по дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1863/1", "amount": "8 811 700, 92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В соответствии с принятым решением о передаче материалов в рамках исполнения обязательств по Договору подряда №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021г. на подписание ТОРГ-12 на сантехнику.\r\nпроцесс загружается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2022", "file_ids": [ "44709", "44711", "44713" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13325", "name": "В-1925 от 29.12.2021 ИП ГРИШИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ Акт №G-195 от 23.12.2021 по Договору №G-195 от 20.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "1123", "company_name": "1123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №G-195 от 23.12.2021 по Договору №G-195 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1925", "amount": "54609", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\n\r\nНаправляю закрывающие документы по фотозоне на корпоратив. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44705" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13313", "name": "В-1923 от 29.12.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.12.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018;. Счет №4/7-24-18/1218; Счет-фактура №40000001301 от 30.12.2021;Научно-технический о", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.12.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018;. Счет №4/7-24-18/1218; Счет-фактура №40000001301 от 30.12.2021;Научно-технический отчет от 24.12.2021)", "num_date_in": "В-1923", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "44687", "44689", "44691", "44693", "44695", "44697" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13311", "name": "В-1915 от 28.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №71 от 31.12.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №88 от 31.12.2021; Счет-фактура №77 от 31.12.2021", "date_create": "29.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №71 от 31.12.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; Счет №88 от 31.12.2021; Счет-фактура №77 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-1915", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "44675", "44677", "44679", "44681", "44683", "44685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13305", "name": "в - 1914 от 28.12.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V015993623 от 28.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V015993623 от 28.12.2021", "num_date_in": "в - 1914", "amount": "55310", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "адаптеры для бесперебойной работы бухгалтерии на случай отключения электричества", "payment_due": "", "approved_date": "10.01.2022", "file_ids": [ "44673" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13303", "name": "бн от 28.12.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 28.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 28.12.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "оплата телефона сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44671" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13301", "name": "В-1918 от 28.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 72 от 31.12.2021; Счет № 89 от 31.12.2021; Счет-фактура № 78 от 31.12.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 72 от 31.12.2021; Счет № 89 от 31.12.2021; Счет-фактура № 78 от 31.12.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-1918", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в декабре 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "44651", "44653", "44655", "44657", "44659" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13297", "name": "В-1917 от 28.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 70 от 30.12.2021; Акт приема-передачи проект. док-ции № 14 от 30.12.2021; Счет № 87 от 30.12.2021; Сч-ф № 76 от 30.12.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 70 от 30.12.2021; Акт приема-передачи проект. док-ции № 14 от 30.12.2021; Счет № 87 от 30.12.2021; Сч-ф № 76 от 30.12.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1917", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 26-2. Монолитные ж.б. внутренние конструкции + 1 этажа Блока 4.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44625", "44627", "44629", "44631", "44633", "44635", "44637" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13295", "name": "В-1915 от 28.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 69 от 24.12.2021; Счет № 86 от 24.12.2021; Счет-фактура № 75 от 24.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019 (РД)", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт № 69 от 24.12.2021; Счет № 86 от 24.12.2021; Счет-фактура № 75 от 24.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019 (РД)", "num_date_in": "В-1915", "amount": "313 924, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Этап 4. Корректировка РД Y-18-КР-КЖ4 по новой архитектурной концепции Блока . ", "payment_due": "", "approved_date": "13.01.2022", "file_ids": [ "44611", "44613", "44615", "44617", "44619", "44621", "44623" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13289", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 27 декабря в 8:43 от 27.12.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 72 от 24.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "72 от 24.12.2021", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 27 декабря в 8:43", "amount": "43 848,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "10.01.2022", "file_ids": [ "44593", "44595" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13285", "name": "В-1913 от 28.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 28.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28.12.2021", "num_date_in": "В-1913", "amount": "7670", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44537", "44539" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13283", "name": "В-1908 от 06.12.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/011864N", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/011864N", "num_date_in": "В-1908", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету Депо", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44527", "44529" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13281", "name": "б/н от 17.12.2021 Ассоциация \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" 27373,27374", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "447", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27373,27374", "num_date_in": "б/н", "amount": "95000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата взносов СРО по ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44519", "44521", "44523", "44525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13279", "name": "Б/Н от 17.12.2021 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" 27376", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27376", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "90000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Взносы в СРО по ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44499", "44501", "44503", "44505", "44507", "44509" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13277", "name": "б/н от 17.12.2021 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" CRM-537637-", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "CRM-537637-", "num_date_in": "б/н", "amount": "10000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Взносы в СРО по ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44485", "44487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13275", "name": "б/н от 17.12.2021 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" 736,737,CRM-444869-5", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "736,737,CRM-444869-5", "num_date_in": "б/н", "amount": "132900", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Взносы СРО по ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44477", "44479", "44481", "44483" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13273", "name": "в - 1907 от 28.12.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" (Счет №83 от 23.12.2021 по дог. №36-2018-О", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №83 от 23.12.2021 по дог. №36-2018-О", "num_date_in": "в - 1907", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по дог. №36-2018-О\nс 01/01/2022 по 31/01/22", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44467" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13271", "name": "В-1901 от 27.12.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 31.12.2021; Счёт № 31/12/21-002 от 31.12.2021; Сч-ф № 532 от 31.12.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН)", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.12.2021; Счёт № 31/12/21-002 от 31.12.2021; Сч-ф № 532 от 31.12.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН)", "num_date_in": "В-1901", "amount": "76 610, 84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за отчетный период с 01.12.2021 по 31.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2022", "file_ids": [ "44451", "44453", "44455", "44457" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13269", "name": "В-1892/1 от 28.12.2021 АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №4 от 29.12.2021 по ДС №1 от 01.12.2021 дог. №305/С; Справка КС-3 №4 от 29.12.2021; Счет №99 от 29.12.2021; Сч-ф №29122104 от 29.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №4 от 29.12.2021 по ДС №1 от 01.12.2021 дог. №305/С; Справка КС-3 №4 от 29.12.2021; Счет №99 от 29.12.2021; Сч-ф №29122104 от 29.12.2021", "num_date_in": "В-1892/1", "amount": "1 833 135, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс выполненных работ за декабрь.", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44439", "44441", "44443", "44445", "44447", "44449" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13267", "name": "В-1905 от 28.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 28 об оказании услуг от 31.12.2021; Счет № 422 от 31.12.2021; Сч-ф № 532 от 31.12.2021_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 28 об оказании услуг от 31.12.2021; Счет № 422 от 31.12.2021; Сч-ф № 532 от 31.12.2021_к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1905", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за декабрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2022", "file_ids": [ "44431", "44433", "44435", "44437" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13265", "name": "В-1906 от 28.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №32 об оказании услуг от 31.12.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №421 от 31.12.2021; Сч-ф №531 от 31.12.2021", "date_create": "28.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №32 об оказании услуг от 31.12.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №421 от 31.12.2021; Сч-ф №531 от 31.12.2021", "num_date_in": "В-1906", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44423", "44425", "44427", "44429" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13259", "name": "В-1904 от 27.12.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 1 от 22.12.2021, счет № 358 от 23.12.2021", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 22.12.2021, счет № 358 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1904", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать:\n- ДС № 1 от 22.12.2021 о продлении аренды парковки на 2 месяца: январь и февраль 2022 г. и установлении платы 20 000 рублей за 1 (одно) м/место. \n-Счет на оплату 2 (двух) м/мест.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44387", "44389", "44391" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13257", "name": "В-1902 от 27.12.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2021 по ДС №4 от 25.11.2021 к дог. №11/05-2018; Счет № 30/11/21-046 от 30.11.2021; Сч-ф №512 от 30.11.2021", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по ДС №4 от 25.11.2021 к дог. №11/05-2018; Счет № 30/11/21-046 от 30.11.2021; Сч-ф №512 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1902", "amount": "1 086 932,38", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ от 30.11.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44377", "44379", "44381", "44383", "44385" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13255", "name": "В-1796/1 от 27.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1796/1", "amount": "740 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта навигации подземного паркинга. Процесс загружается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13251", "name": "б\\н от 27.12.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет № СчТ-127657 От 27 Декабря 2021 г.", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СчТ-127657 От 27 Декабря 2021 г.", "num_date_in": "б\\н", "amount": "44090", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт на оплату МФУ для Технадзора на Дмитровке", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44371" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13133", "name": "В-1886 от 27.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 822", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "822", "num_date_in": "В-1886", "amount": "1360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44347", "44349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13105", "name": "53/22 от 01.01.2022 Арзыкаев Эльяр 53/22 от 01.01.2022", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "53/22 от 01.01.2022", "num_date_in": "53/22", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44331", "44333" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13103", "name": "В-1893 от 27.12.2021 АО \"СПКБРР\" Акт КС-2 №3 от 20.12.2021 по дог. №305/С; Справка КС-3 №3 от 20.12.2021; Счет №97 от 21.12.2021; Сч-ф №20122101 от 20.12.2021", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт КС-2 №3 от 20.12.2021 по дог. №305/С; Справка КС-3 №3 от 20.12.2021; Счет №97 от 21.12.2021; Сч-ф №20122101 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1893", "amount": "25 256, 45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ за декабрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44317", "44319", "44321", "44323", "44325", "44327" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13101", "name": "В-1899 от 27.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 816", "date_create": "27.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "816", "num_date_in": "В-1899", "amount": "3500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44313", "44315" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13099", "name": "В-1900 от 26.12.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 20 от 13.12.2021; Счет № С21-18/20 от 13.12.2021; Сч-ф № 131221/2 от 13.12.2021_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "date_create": "26.12.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 20 от 13.12.2021; Счет № С21-18/20 от 13.12.2021; Сч-ф № 131221/2 от 13.12.2021_по ДС № 2 от 06.12.2021 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1900", "amount": "4 641 412, 10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации.\r\n ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "44301", "44303", "44305", "44307" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13095", "name": "В-1847 от 16.12.2021 ИП Шемякинский В-1847 от 31.12.21 ДС №1 от 01.07.21", "date_create": "26.12.2021", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1847 от 31.12.21 ДС №1 от 01.07.21", "num_date_in": "В-1847", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44285", "44287", "44289", "44291" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13087", "name": "В-1865 от 13.12.2021 АО \"ФОДД\" ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №13/12/2021-002 от 13.12.2021; Счет №13/12/2021-003 от 13.12.2021", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №13/12/2021-002 от 13.12.2021; Счет №13/12/2021-003 от 13.12.2021", "num_date_in": "В-1865", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "ДС№44 представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ). Процесс загружается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44239", "44241", "44243", "44245", "44247", "44249", "44251", "44253", "44591" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13085", "name": "В-1885 от 23.12.2021 ООО \"Интербилдинг\" Счет на оплату №32 от 23.12.2021г. ", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет на оплату №32 от 23.12.2021г. ", "num_date_in": "В-1885", "amount": "34 096 153, 79", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 50% аванса по к Договору №ИН-ИБ/СМР1312 от 23.12.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44201", "44203", "44205", "44207", "44209", "44211", "44213", "44215", "44217", "44219", "44221", "44223", "44225", "44227", "44229", "44231", "44233", "44235", "44237" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13077", "name": "В-1883 от 23.12.2021 ООО \"Эф Ди Эй\" Договор №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет 304 от 23.12.2021", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "1129", "company_name": "1129", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021; Счет 304 от 23.12.2021", "num_date_in": "В-1883", "amount": "6 000 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по Договору №01-11-21/БД9-РД от 01.11.2021 г. на разработку рабочей документации.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "44155", "44157", "44159", "44161", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13071", "name": "б/н от 24.12.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 7 от 31.12.2021; Счет № 10 от 31.12.2021; Сч-ф № 3122112 от 31.12.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 31.12.2021; Счет № 10 от 31.12.2021; Сч-ф № 3122112 от 31.12.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "num_date_in": "б/н", "amount": "5 139 135, 87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы за отчетный период от 01.12.2021 по 31.12.2021.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44123", "44125", "44127", "44129", "44131", "44133", "44135" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13069", "name": "б/н от 22.12.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021126720", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021126720", "num_date_in": "б/н", "amount": "16500", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора за удостоверение решения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44117", "44119" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13067", "name": "б/н от 22.12.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021126719", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021126719", "num_date_in": "б/н", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора за удостоверение решения", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44111", "44113" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13061", "name": "б/н от 24.12.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 5 от 31.12.2021; Сч-ф № 311221111 от 31.12.2021; Счет № 101 от 31.12.2021_по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 5 от 31.12.2021; Сч-ф № 311221111 от 31.12.2021; Счет № 101 от 31.12.2021_по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "б/н", "amount": "362 589, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации (частичное выполнение 50%:\r\n- Подключение к сетям электроснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44097", "44099", "44101", "44103", "44105", "44107" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13059", "name": "б/н от 24.12.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 4 от 31.12.2021; Сч-ф № 311221110 от 31.12.2021; Счет № 98 от 31.12.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013 (ПИР)", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 31.12.2021; Сч-ф № 311221110 от 31.12.2021; Счет № 98 от 31.12.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013 (ПИР)", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 853 440, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n- Разработка рабочей документации по выносу наружных тепловых сетей и устройству ЦТП", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44083", "44085", "44087", "44089", "44091", "44093" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13057", "name": "б/н от 22.12.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021126720", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021126720", "num_date_in": "б/н", "amount": "16500", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора по удостоверению решения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44079", "44081" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13055", "name": "б/н от 22.12.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021126719", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021126719", "num_date_in": "б/н", "amount": "16500", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора по удостоверению решения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44075", "44077" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13053", "name": "б/н от 24.12.2021 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 от 31.10.2021; Счета на оплату от 31.10.2021; Сч-фактуры от 31.10.2021_по ДС № 30 от 26.10.2021 к договору № Ф-53/08/18 ", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №30" ], "num_date_str": " КС-2/КС-3 от 31.10.2021; Счета на оплату от 31.10.2021; Сч-фактуры от 31.10.2021_по ДС № 30 от 26.10.2021 к договору № Ф-53/08/18 ", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период октябрь 2021 г. по ДС № 30 от 26.10.2021 к договору № Ф-53/08/18. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44023", "44025", "44027", "44029", "44031", "44033", "44035", "44037", "44039", "44041", "44043", "44045", "44047", "44049", "44051", "44053", "44055", "44057", "44059", "44061", "44063", "44065", "44067", "44069", "44071" ], "file_count": 25, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13051", "name": "б/н (номер не присвоен) от 23.12.2021 АО \"Реестр\" Счет № СК006692 от 23.12.2021", "date_create": "24.12.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СК006692 от 23.12.2021", "num_date_in": "б/н (номер не присвоен)", "amount": "14000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу срочно оплатить счет для получения 24.12.2021 у регистратора АО \"Реестр\" документов. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "44015", "44017", "44019" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13049", "name": "В-1796 от 08.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Сопроводительное письмо; Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "date_create": "23.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1796", "amount": "740 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта навигации подземного паркинга.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "44009", "44011" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13045", "name": "В-1882 от 23.12.2021 АО \"ФОДД\" ДС № 30 от 26.10.2021 к договору генерального подряда № Ф-53/08/18", "date_create": "23.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 30 от 26.10.2021 к договору генерального подряда № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1882", "amount": "3683802033.41", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Дополнительное соглашение № 30 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018 г., в связи с корректировкой Рабочей документации и изменением видов и объемов Работ по Договору, а также необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором на момент его подписания.\r\n\r\nСогласование проходило ранее в гибком процессе. Лист согласования во вложенном файле.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "43995", "43997", "43999", "44001", "44361" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13041", "name": "21933123911 от 23.12.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" № 21933123911 от 23.12.2021", "date_create": "23.12.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 21933123911 от 23.12.2021", "num_date_in": "21933123911", "amount": "17 415", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата программы Контур (передача отчетности) для НОВОЙ компании БД9.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "43969" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13039", "name": "В-1880 от 22.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №576 от 09.12.2021; Сч-ф №495 от 30.11.2021", "date_create": "23.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; Счет №576 от 09.12.2021; Сч-ф №495 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1880", "amount": "1960 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам в период с 01.11.2021г. по 30.11.2021г. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "43929", "43931", "43933", "43935", "43937" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13029", "name": "в -1875/1 от 22.12.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет/ акт №45 от 21.12.2021", "date_create": "22.12.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/ акт №45 от 21.12.2021", "num_date_in": "в -1875/1", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление декабрь 2021", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43843", "43845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13027", "name": "В-1878 от 22.12.2021 ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" № 170 от 22.12.2021", "date_create": "22.12.2021", "contractor": "699", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 170 от 22.12.2021", "num_date_in": "В-1878", "amount": "10 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С и Контур.Экстерн, октябрь - декабрь 2021", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13021", "name": "В-1877 от 21.12.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №2195 от 20.12.2021", "date_create": "22.12.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2195 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1877", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за январь 2022. Срок оплаты до 01.01.2022", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13019", "name": "в - 1876 от 22.12.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет / акт №46 от 21.12.2021", "date_create": "22.12.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет / акт №46 от 21.12.2021", "num_date_in": "в - 1876", "amount": "23000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "новогоднее оформление оп", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13017", "name": "в - 1869 от 22.12.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №51097 от 21.12.2021 по дог. №67", "date_create": "22.12.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51097 от 21.12.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1869", "amount": "6440", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в цО", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13013", "name": "В-1874 от 21.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 6 от 30.11.2021; Счет № 47 от 30.11.2021; Сч-ф № 70 от 30.11.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 30.11.2021; Счет № 47 от 30.11.2021; Сч-ф № 70 от 30.11.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1874", "amount": "1 186 355, 69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж (отчетный период: с 01.10.2021 по 30.11.2021).", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "43795", "43797", "43799", "43801", "43803", "43805" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "13005", "name": "В-1872 от 21.12.2021 АО \"ФОДД\" Акт КС-2 №1 от 26.11.2021 к Договору №Ф-01/09/2021 от 13.09.2021; Справка КС-3 №1 от 26.11.2021; Счет №26/11/21-002 от 26.11.2201; Сч-ф №522 от 26.11.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "КС-2", "КС-3", "Справка" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-01/09/2021" ], "num_date_str": "Акт КС-2 №1 от 26.11.2021 к Договору №Ф-01/09/2021 от 13.09.2021; Справка КС-3 №1 от 26.11.2021; Счет №26/11/21-002 от 26.11.2201; Сч-ф №522 от 26.11.2021", "num_date_in": "В-1872", "amount": "766 270, 57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству временного моста и пандусов.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "43763", "43765", "43767", "43769", "43771", "43773" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12993", "name": "В-1870 от 21.12.2021 ООО \"ГеоСпецТехнология\" ДС №1 от 09.12.2021 к Договору №119/2021 от 20.10.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №119/2021" ], "num_date_str": "ДС №1 от 09.12.2021 к Договору №119/2021 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1870", "amount": "12740250", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.7.", "comment": "Уменьшение стоимости работ по бурению в арке Строения 1 в связи с уменьшением объемов работ.", "payment_due": "", "approved_date": "24.12.2021", "file_ids": [ "43755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12991", "name": "В-1868 от 21.12.2021 АО \"ФОДД\" документы по ДС №44 к дог.№ Ф-08/08/17 (КС-2; КС-3; Счета; Сч-ф)", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №44" ], "num_date_str": "документы по ДС №44 к дог.№ Ф-08/08/17 (КС-2; КС-3; Счета; Сч-ф)", "num_date_in": "В-1868", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ согласно ДС №44 к дог.№ Ф-08/08/17 за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.12.2021", "file_ids": [ "43687", "43689", "43691", "43693", "43695", "43697", "43699", "43701", "43703", "43705", "43707", "43709", "43711", "43713", "43715", "43717", "43719", "43721", "43723", "43725", "43727", "43729", "43731", "43733", "43735", "43737", "43739", "43741", "43743", "43745", "43747", "43749" ], "file_count": 32, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12989", "name": "б/н от 06.12.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №106 от 06.12.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№106 от 06.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "438 750 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43659", "43661", "43663" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12987", "name": "В-1871 от 20.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 804", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "804", "num_date_in": "В-1871", "amount": "3450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги. Изготовление цифровых копий для ИГЦ", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43639", "43641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12985", "name": "В-1860-1 от 17.12.2021 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" Договор № 76540 от 17.12.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "1119", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 76540 от 17.12.2021", "num_date_in": "В-1860-1", "amount": "447076,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование Договор на оказание услуг № 76540 с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» (дистрибьютер системы «Консультант плюс») на предоставление доступа к системе «Консультант плюс», в связи со сменой поставщика услуг по системе «Консультант плюс». \nПредыдущий поставщик услуг ИП Юдин Е.А. прекратил оказывать услуги по доступу к системе «Консультант плюс». \nДоговор предоставляет доступ для 20 учетных записей пользователей и 4 одновременных доступа к системе «Консультант плюс» - доступ возможен с лобового устройства (по сети интернет) по логину и паролю. \nСистема «Консультант плюс» включает в себя блоки для строителей, финансистов, бухгалтеров и юристов. \n", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43627", "43629", "43631", "43633" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12983", "name": "б/н от 06.12.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/011841N", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/011841N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по учету и хранению акций", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43623", "43625" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12981", "name": "В-1832|2 от 20.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №61 от 10.12.2021 по ДС №7 к дог. №6-06/18; Счет №78 от 10.12.2021; Сч-ф №66 от 10.12.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №61 от 10.12.2021 по ДС №7 к дог. №6-06/18; Счет №78 от 10.12.2021; Сч-ф №66 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-1832|2", "amount": "574 634, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт №61 от 10.12.2021г. дополнительная работы по проектированию фундаментов \"Зеленой стены\". Авансовый платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "43603", "43605", "43607", "43609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12979", "name": "б/н от 14.12.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" №155 от 14.12.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№155 от 14.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 880 033 - 95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43593", "43595", "43597" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12977", "name": "б/н от 14.12.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" №154 от 14.12.2021", "date_create": "21.12.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№154 от 14.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 488 409 - 37", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "43587", "43589", "43591" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12975", "name": "В-1867 от 20.12.2021 ИП ГРИШИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ Договор оказания услуг № G-195 от 20.12.2021", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "1123", "company_name": "1123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор оказания услуг № G-195 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1867", "amount": "54609", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nНаправляю на согласование документы по аренде фотозоны на корпоратив. Прошу оперативно согласовать. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43577", "43579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12969", "name": "В-1865 от 20.12.2021 АО \"ФОДД\" ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №13/12/2021-002 от 13.12.2021; Счет №13/12/2021-003 от 13.12.2021", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №44 от 25.11.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Счет №13/12/2021-002 от 13.12.2021; Счет №13/12/2021-003 от 13.12.2021", "num_date_in": "В-1865", "amount": "5 504 677 977,19", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС№44 представлено на подпись в связи с корректировкой сметы (изменение стоимости работ)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "43539", "43541", "43543", "43545", "43547" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12967", "name": "В-1866 от 20.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью \"ЗемлеСтрой-Консалтинг\" Акт № 1 от 20.12.2021, Счет № 1-20/12 от 20.12.2021", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "1121", "company_name": "1121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 20.12.2021, Счет № 1-20/12 от 20.12.2021", "num_date_in": "В-1866", "amount": "380 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "К Договору на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования № 1-17/12-2021-д от 17.12.2021. Работы выполнены.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43449", "43451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12965", "name": "В-1866 от 20.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью \"ЗемлеСтрой-Консалтинг\" № 1-17/12-2021-д от 17.12.2021", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "1121", "company_name": "1121", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1-17/12-2021-д от 17.12.2021", "num_date_in": "В-1866", "amount": "380 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по подготовке актов обследования снесенных зданий во дворе Дмитровки для снятия их с кадастрового учета.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43447" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12963", "name": "В-1863 от 20.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Товарная накладная №21 от 01.12.2021 по ДС №3 к дог. №ЛУС01-21-БД", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Товарная накладная №21 от 01.12.2021 по ДС №3 к дог. №ЛУС01-21-БД", "num_date_in": "В-1863", "amount": "8 811 700, 92", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В соответствии с принятым решением о передаче материалов в рамках исполнения обязательств по Договору подряда №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021г. на подписание ТОРГ-12 на сантехнику.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "43427", "43429", "43431" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12961", "name": "В-1864 от 20.12.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 38/3 от 18.12.2021", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "38/3 от 18.12.2021", "num_date_in": "В-1864", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги при заключении ДДУ БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43423", "43425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12959", "name": "В-1809/1 от 17.12.2021 АО \"ФОДД\" ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "20.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1809/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС№21 на разработку РД представлено на подпись в связи с корректировкой графика проектирования РД на основании изменения видов работ и сроков выдачи исходных данных. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2022", "file_ids": [ "43415", "43417", "43419" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12943", "name": "В-1855/1 от 15.12.2021 ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Договор №141221/П от 15.12.2021 ; Счет №141221 от 15.12.2021 по Договору №141221/П от 15.12.2021;", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "995", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №141221/П от 15.12.2021 ; Счет №141221 от 15.12.2021 по Договору №141221/П от 15.12.2021;", "num_date_in": "В-1855/1", "amount": "75836607.82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.4.", "comment": "Договор на поставку камня (благоустройство).", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43389", "43391", "43393" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12941", "name": "В-1655 от 15.11.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет №С2-06-21 от 11.11.2021 по дог. № 06-21", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №С2-06-21 от 11.11.2021 по дог. № 06-21", "num_date_in": "В-1655", "amount": "6 120 715, 52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата промежуточного авансового платежа по Договору №0621/21 от 28.04.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "43381", "43383" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12939", "name": "в-1859 от 17.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-3334 от 17.12.2021", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-3334 от 17.12.2021", "num_date_in": "в-1859", "amount": "1 139 881,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43377", "43379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12937", "name": "в-1858 от 17.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-6025 от 17.12.2021", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-6025 от 17.12.2021", "num_date_in": "в-1858", "amount": "637 305,03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43373", "43375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12935", "name": "в-1857 от 17.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-2262 от 17.12.2021", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-2262 от 17.12.2021", "num_date_in": "в-1857", "amount": "24 142,72", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43369", "43371" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12907", "name": "б/н от 16.12.2021 ИП Гомон Анна Сергеевна №3 от 16.12.2021", "date_create": "17.12.2021", "contractor": "945", "company_name": "945", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 16.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "468 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43337", "43339", "43341" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12901", "name": "В-1855 от 16.12.2021 ООО \"УРАЛКАМЕНЬСНАБ\" Договор №141221/П от 15.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "995", "company_name": "995", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №141221/П от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1855", "amount": "75 836 607, 80", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на поставку камня (благоустройство)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "43323" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12899", "name": "В-1856 от 16.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Договор № 6 ТО-21/1347 на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений)", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6 ТО-21/1347 на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений)", "num_date_in": "В-1856", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 6 ТО-21/1347 на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных\r\nподстанций и специальных подземных сооружений).\r\n\r\nПодписание документа контрагентом будет осуществлено после подписания АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43317", "43319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12893", "name": "В-1853 от 14.12.2021 АО \"ФОДД\" ДС №45 от 14.12.2021 к дог. №Ф-08-08-17", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №45 от 14.12.2021 к дог. №Ф-08-08-17", "num_date_in": "В-1853", "amount": "500 000 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №45 Представлено на подпись в связи с согласованием выдачи Банковской гарантии на возврат аванса.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43295", "43297", "43299" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12891", "name": "В-1852 от 16.12.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 3 от 16.12.2021 к Договору на разработку рабочей документации № 18/20 от 25.12.2020; Счет № С23-18/20от 16.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 16.12.2021 к Договору на разработку рабочей документации № 18/20 от 25.12.2020; Счет № С23-18/20от 16.12.2021", "num_date_in": "В-1852", "amount": "1400000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. ДС № 3 к Договору № 18/20 от 25.12.2020.\r\nДополнительные работы по разработке раздела КМ, комплектов ВИС ЦТП, а также корректировка решений по Блокам 6В, 5 и 6.\r\n2. Авансовый платеж (30%) в размере 420 000, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43279", "43281", "43283", "43285" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12889", "name": "В-1569/1 от 16.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 №1 от 31.10.2021; Сч-ф № 63 от 31.10.2021_по ДС № 3 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 31.10.2021; Сч-ф № 63 от 31.10.2021_по ДС № 3 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1569/1", "amount": "0,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж по октябрь месяц 2021 г.:\r\nВыполнение работ по устройству наливного пола.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43271", "43273", "43275", "43277" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12887", "name": "В-1850 от 16.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 64 от 15.12.2021; Накладная № 19 от 15.12.2021; Счет № 81 от 15.12.2021; Счет-фактура № 69 от 15.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19 (корректировка РД)", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт № 64 от 15.12.2021; Накладная № 19 от 15.12.2021; Счет № 81 от 15.12.2021; Счет-фактура № 69 от 15.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19 (корректировка РД)", "num_date_in": "В-1850", "amount": "313 924, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Корректировочная рабочей документации в соответствии ДС № 11 к договору № 1-02/19:\r\nЭтап 3 \"Рабочие чертежи планового расположения буровых колонн и форшахт, армирования каркасов буровых колонн в осях П.1-1.Н/1.2-1.4 и в осях П.А-П.В/П.9-1.2\".", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43261", "43263", "43265", "43267", "43269" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12885", "name": "В-1848 от 16.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 65 от 15.12.2021; Счет № 82 от 15.12.2021_по лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 65 от 15.12.2021; Счет № 82 от 15.12.2021_по лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "num_date_in": "В-1848", "amount": "769 025, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение из расчета ежемесячной оплаты, в соответствии с п.6.3 Лицензионного договора от 24.08.2021 по гидроизоляции.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43255", "43257", "43259" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12883", "name": "В-1849 от 16.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 63 от 15.12.2021; Накладная № 18 от 15.12.2021; Счет № 80 от 15.12.2021; Счет-фактура № 68 от 15.12.2021_ по ДС № 11 к договору № 1-02/19 (корректировка РД)", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт № 63 от 15.12.2021; Накладная № 18 от 15.12.2021; Счет № 80 от 15.12.2021; Счет-фактура № 68 от 15.12.2021_ по ДС № 11 к договору № 1-02/19 (корректировка РД)", "num_date_in": "В-1849", "amount": "313 924, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Корректировочная рабочей документации по ДС № 11 к договору № 1-02/19:\r\nЭтап 2 \"Схема расстановки монолитных ж.б. буровых колонн по новой архитектурной концепции Блока 2\".", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43245", "43247", "43249", "43251", "43253" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12881", "name": "В-1851 от 16.12.2021 \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" № КВЛОО24248 от 16.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "517", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ КВЛОО24248 от 16.12.2021", "num_date_in": "В-1851", "amount": "26 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Семинар по особенностям годовой финансовой отчетности - 2021-2022", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12879", "name": "В-1830/1 от 01.12.2021 АО \"СПКБРР\" ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; Счет №95 от 03.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; Счет №95 от 03.12.2021", "num_date_in": "В-1830/1", "amount": "1 250 502, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение дополнительных работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "43213", "43215", "43217", "43219" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12877", "name": "В-1845 от 06.12.2021 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Акт от 06.12.2021 по Договору №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Сч-ф №34 от 06.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 06.12.2021 по Договору №36-09/21-ПР от 28.09.2021; Сч-ф №34 от 06.12.2021", "num_date_in": "В-1845", "amount": "45 000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проектирование систем кондиционирования объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "43205", "43207", "43209" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12875", "name": "В-1813 от 10.12.2021 АО \"МОСГАЗ\" Акт № 38145 от 30.09.2021; Сч-ф № 0930-01261 от 30.09.2021; Акт № 41910 от 31.10.2021; Счет № 52275 от 31.10.2021; Сч-ф № 1031-00123 от 31.10.2021; Акт № 47146 от 30.11.2021; Счет № 58426 от 30.11.2021; Сч-ф № 1130-00222 о", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 38145 от 30.09.2021; Сч-ф № 0930-01261 от 30.09.2021; Акт № 41910 от 31.10.2021; Счет № 52275 от 31.10.2021; Сч-ф № 1031-00123 от 31.10.2021; Акт № 47146 от 30.11.2021; Счет № 58426 от 30.11.2021; Сч-ф № 1130-00222 от 30.11.2021; Счет № 47689 от 30.09.2021_к договору № 695 СПГ-21", "num_date_in": "В-1813", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за отчетный период: сентябрь 2021 г., октябрь 2021 г, ноябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43181", "43183", "43185", "43187", "43189", "43191", "43193", "43195", "43197", "43199", "43201", "43203" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12869", "name": "В-1828 от 13.12.2021 АО \"СофтЛайн Трейд\" Акт №Tr100774 от 05.10.2021, Сч-ф №Tr100774 от 05.10.202", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №Tr100774 от 05.10.2021, Сч-ф №Tr100774 от 05.10.202", "num_date_in": "В-1828", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пришли оригиналы документов, просто необходимо подписать акт.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43145", "43147", "43149", "43151" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12861", "name": "В-1846 от 16.12.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" № 68 от 15.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 68 от 15.12.2021", "num_date_in": "В-1846", "amount": "294350,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда и оформление итоговых документов для АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43115" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12827", "name": "В-1233/3 от 07.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №03 от 24.11.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №03 от 24.11.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-1233/3", "amount": "461444535.11", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Дополнительное соглашение №03 от 24.11.2021 на выполнение комплекса работ по апартаментам №№ 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "43081", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12825", "name": "б/н от 16.12.2021 ИП Рублевский №4 от 16.12.2021", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "637", "company_name": "637", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4 от 16.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "695 467 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43075", "43077", "43079" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12823", "name": "1 от 15.12.2021 ИП Хуруджи 1", "date_create": "16.12.2021", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "1", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама сайта дмитровка. платили ранее за октябрь. дублирую счет ноябрь и аванс декабрь.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43063", "43065", "43067", "43069", "43071", "43073" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12821", "name": "В-1457 от 08.10.2021 Abacus Limited Счет № 95210 от 30.09.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 95210 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1457", "amount": "3947,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату услуг секретарской компании для Зиники за 3 квартал 2021 года (акт не оформляется).", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43055" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12815", "name": "БН от 15.12.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" №9", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№9", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "43027", "43029" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12803", "name": "21932994646 от 10.12.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 10.12.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10.12.2021", "num_date_in": "21932994646", "amount": "16254", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ООО \"БД9\" за право использование программы для электронный сдачи отчетности (1 год) ", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "43013", "43015" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12801", "name": "в - 1844 от 15.12.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №184 от 15.12.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №184 от 15.12.2021", "num_date_in": "в - 1844", "amount": "9280", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "дозаказ подарков на нг", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "43011" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12793", "name": "бн от 15.12.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет и - мс- 152256 от 15 декабря 2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и - мс- 152256 от 15 декабря 2021", "num_date_in": "бн", "amount": "17760,43", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ продуктов в оп.\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42949" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12791", "name": "В-1835 от 14.12.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" Счет №2021/12/14-450267-Е13586994", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2021/12/14-450267-Е13586994", "num_date_in": "В-1835", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламная активность девелопера", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42941", "42943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12785", "name": "в - 1798 от 15.12.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Счет № 259 от 08.12.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 259 от 08.12.2021", "num_date_in": "в - 1798", "amount": "32922,5", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Типовой договор на оказание клининговых услуг. Прошел гибкий процесс.\nСчет на клининговые услуги, на период отсутствия уборщицы.\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42905", "42907" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12783", "name": "В-1821 от 13.12.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1883 от 30.11.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1883 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1821", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за ноябрь 2021, аренда помещения по юр. адресу за ноябрь 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12777", "name": "в-1487/2 от 14.12.2021 ПАО \"МОЭК\" 491543 от 30.11.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "491543 от 30.11.2021", "num_date_in": "в-1487/2", "amount": "41 390,35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "42893", "42895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12773", "name": "б/н от 08.12.2021 ООО \"Вит Проект\" № 3368/2021 от 08.12.2021", "date_create": "15.12.2021", "contractor": "1111", "company_name": "1111", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 3368/2021 от 08.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "510 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42883", "42885", "42887", "42889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12727", "name": "в - 1840 от 14.12.2021 САЛОМЕННИКОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА Счёт на оплату № 394 от 14 декабря 2021 г.", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "1109", "company_name": "1109", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 394 от 14 декабря 2021 г.", "num_date_in": "в - 1840", "amount": "3 680,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "подарочные наборы на НГ", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12677", "name": "бн от 14.12.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" счет SL00121547025", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет SL00121547025", "num_date_in": "бн", "amount": "16128", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в оп", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42811" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12675", "name": "В-1832 от 14.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №61 от 10.12.2021 по ДС №7 к дог. №6-06/18; Счет №78 от 10.12.2021. Сч-ф №66 от 10.12.2021; Накладная №16 от 10.12.2021;", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт №61 от 10.12.2021 по ДС №7 к дог. №6-06/18; Счет №78 от 10.12.2021. Сч-ф №66 от 10.12.2021; Накладная №16 от 10.12.2021;", "num_date_in": "В-1832", "amount": "574 634,12", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт №61 от 10.12.2021г. дополнительная рабочая документация.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "42795", "42797", "42799", "42801", "42803", "42805" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12673", "name": "В-1830 от 14.12.2021 АО \"СПКБРР\" ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; 3. Счет №95 от 03.12.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.12.2021 к дог. №305/С; 3. Счет №95 от 03.12.2021", "num_date_in": "В-1830", "amount": "1 250 502, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение дополнительных работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по перекладке временных действующих кабельных линий.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "42789", "42791", "42793" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12671", "name": "В-1834 от 14.12.2021 ООО \"Интербилдинг\" Договор №ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021; 2. Счет №31 от 13.12.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "1097", "company_name": "1097", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021; 2. Счет №31 от 13.12.2021", "num_date_in": "В-1834", "amount": "7797000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Аванс по договору подряда на выполнение проектных работ№ИН-ИБ01/11 от 13.12.2021 ", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42781", "42783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12669", "name": "В-1833 от 14.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 62 от 10.12.2021; Накладная № 17 от 10.12.2021; Счет № 79 от 10.12.2021; Счет-фактура № 67 от 13.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Акт № 62 от 10.12.2021; Накладная № 17 от 10.12.2021; Счет № 79 от 10.12.2021; Счет-фактура № 67 от 13.12.2021_по ДС № 11 к договору № 1-02/19", "num_date_in": "В-1833", "amount": "584 481, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации Y-18-КР-КЖ1: Участок стены из монолитных ж.б. буросекущихся свай в осях П.10-1.2/П.А в зоне двухсветного пространства в подземной части.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42765", "42767", "42769", "42771", "42773", "42775", "42777" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12667", "name": "В-1758 от 02.12.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000152 от 30.11.2021, Акт №00000153 от 30.11.2021, Акт №00000154 от 30.11.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000152 от 30.11.2021, Акт №00000153 от 30.11.2021, Акт №00000154 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1758", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за ноябрь 2021. Аренда за ноябрь 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42743", "42745", "42747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12659", "name": "В-1823 от 13.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №575 от 09.12.2021; Сч-ф №494 от 30.11.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; Счет №575 от 09.12.2021; Сч-ф №494 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1823", "amount": "254 237, 29", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Этапу 2 \"Сопровождение РД по интерьерам общественных зон\" в период с 24.11.2021г. по 30.11.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42715", "42717", "42719", "42721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12655", "name": "В-1812 от 30.11.2021 АО \"МОСГАЗ\" Акт №38112 от 30.09.2021 к дог. №464 Ф/15; Счет №47664 от 30.09.2021; Сч-ф №0930-01241 от 30.09.2021; Акт №41889 от 31.10.2021; Счет №52235 от 31.10.2021; Сч-ф №1031-00108 от 31.10.2021; Акт №47093 от 30.11.2021; Сч", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №38112 от 30.09.2021 к дог. №464 Ф/15; Счет №47664 от 30.09.2021; Сч-ф №0930-01241 от 30.09.2021; Акт №41889 от 31.10.2021; Счет №52235 от 31.10.2021; Сч-ф №1031-00108 от 31.10.2021; Акт №47093 от 30.11.2021; Счет №58402 от 30.11.2021; Сч-ф №1130-00202 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1812", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за сентябрь, октябрь, ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42679", "42681", "42683", "42685", "42687", "42689", "42691", "42693", "42695" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12653", "name": "В-1805 от 09.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт №6173727 от 31.12.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 4. Счет №1235901 от 03.12.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №6173727 от 31.12.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 4. Счет №1235901 от 03.12.2021", "num_date_in": "В-1805", "amount": "88 658, 68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов по договору №18/1502 за 4 кв. 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42671", "42673", "42675", "42677" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12651", "name": "в-1825 от 13.12.2021 ПАО \"МОЭК\" 2151 от 10.01.2022", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2151 от 10.01.2022", "num_date_in": "в-1825", "amount": "444 744,78", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42667", "42669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12649", "name": "в-1824 от 13.12.2021 ПАО \"МОЭК\" 2152 от 10.01.2022", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2152 от 10.01.2022", "num_date_in": "в-1824", "amount": "81 864,01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42661", "42663" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12647", "name": "В-1829 от 14.12.2021 АО \"РСИЦ\" Счет №3849767-340485-NIC-D от 14.12.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3849767-340485-NIC-D от 14.12.2021", "num_date_in": "В-1829", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуги DNS-master.Необходима для работы электронной почты. Лучше оплатить сразу.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42659" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12645", "name": "В-1782 от 07.12.2021 ООО \"СКАРТЕЛ\" Счет №S-11-627722682 от 30.11.2021, Сч-ф №S155618999 от 30.11.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №S-11-627722682 от 30.11.2021, Сч-ф №S155618999 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1782", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП. Оплатить до 21.12.21", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42655", "42657" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12643", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 13 декабря в 18:21 от 13.12.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 69, 70 от 13.12.2021", "date_create": "14.12.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "69, 70 от 13.12.2021", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 13 декабря в 18:21", "amount": "26 405,00 23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тайм Лапс", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42647", "42649", "42651", "42653" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12635", "name": "В-1659/1 от 13.12.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2 №1 от 30.11.2021 по дог. №ЛУС26/21-БД; 3. КС-3 №1 от 30.11.2021; 4. Счет №42 от 30.11.2021; 5. Сч-ф №53 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 №1 от 30.11.2021 по дог. №ЛУС26/21-БД; 3. КС-3 №1 от 30.11.2021; 4. Счет №42 от 30.11.2021; 5. Сч-ф №53 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1659/1", "amount": "453 673, 48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по монтажу системы временного отопления по Договору строительного подряда №ЛУС26/21-БД от 24.09.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "42605", "42607", "42609", "42611", "42613" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12633", "name": "В-1827 от 30.11.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2021 по ДС №3 к дог. №Ф-11/05-2018 от 11.05.2018; 3. Счет №30/11/21-046 от 30.11.2021; 4. Сч-ф №512 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по ДС №3 к дог. №Ф-11/05-2018 от 11.05.2018; 3. Счет №30/11/21-046 от 30.11.2021; 4. Сч-ф №512 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1827", "amount": "1 086 932, 38", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за Разработку РД на устройство фасадов зданий.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "42595", "42597", "42599", "42601" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12631", "name": "бн от 13.12.2021 ООО \"БАСМАН 33 счет на оплату № !№ от 13/12/21", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "1095", "company_name": "1095", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет на оплату № !№ от 13/12/21", "num_date_in": "бн", "amount": "483366", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "банкет ", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "42589", "43619", "43621", "0", "0" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12629", "name": "В-1826 от 30.11.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет №30/11/21-045 от 30.11.2021; 4. Сч-ф №511 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет №30/11/21-045 от 30.11.2021; 4. Сч-ф №511 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1826", "amount": "225 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору в рамках Доп. соглашения №2 от 16.04.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42581", "42583", "42585", "42587" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12609", "name": "В-1822 от 13.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 2 от 30.11.2021; Счет № 568 от 07.12.2021; Сч-ф № 491 от 30.11.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 30.11.2021; Счет № 568 от 07.12.2021; Сч-ф № 491 от 30.11.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1822", "amount": "74 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум.", "payment_due": "", "approved_date": "21.12.2021", "file_ids": [ "42527", "42529", "42531", "42533", "42535" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12607", "name": "В-1815 от 13.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт и ликвидации имущества, акт взаимного исполнения обязательств, акты о приеме-передачи здания_в рамках закрытия Соглашения о компенсации потерь № 19/280от 26.04.2019 г.", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и ликвидации имущества, акт взаимного исполнения обязательств, акты о приеме-передачи здания_в рамках закрытия Соглашения о компенсации потерь № 19/280от 26.04.2019 г.", "num_date_in": "В-1815", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт и ликвидации имущества, акт взаимного исполнения обязательств, акты о приеме-передачи здания (сооружений (ОС1а) на кабельные линии 0,4 - 6 кВ, в рамках закрытия Соглашения о компенсации потерь № 19/280от 26.04.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42493", "42495", "42497", "42499", "42501", "42503", "42505", "42507", "42509", "42511", "42513", "42515", "42517", "42519", "42521" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12605", "name": "в-1820 от 13.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-81315 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-81315 от 30.11.2021", "num_date_in": "в-1820", "amount": "621 325,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42489", "42491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12603", "name": "в-1819 от 13.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-91412 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-91412 от 30.11.2021", "num_date_in": "в-1819", "amount": "395 608,91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42485", "42487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12601", "name": "в-1818 от 13.12.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-86247 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-86247 от 30.11.2021", "num_date_in": "в-1818", "amount": "15 038,59", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42481", "42483" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12599", "name": "бн от 13.12.2021 «Джи Н Джи» Счет на оплату № 4014 от 06.12.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 4014 от 06.12.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "176 843,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ алкоголя на банкет и в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42479" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12597", "name": "в-1817 от 13.12.2021 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 155 от 31.10.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "155 от 31.10.2021", "num_date_in": "в-1817", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42457", "42459" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12591", "name": "В-1810 от 10.12.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 326 от 29.11.2021, Акт № 790 от 30.11.2021, Счет-фактура 1166 от 30.11.2021", "date_create": "13.12.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 326 от 29.11.2021, Акт № 790 от 30.11.2021, Счет-фактура 1166 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1810", "amount": "22000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату аренды машиноместа за декабрь 2021, Акт оказанных услуг и счет-фактуру за ноябрь 2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42437", "42439", "42441", "42443" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12589", "name": "в - 1811 от 10.12.2021 ООО \"КОМУС\" счет 37679420 от 09/12/21", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 37679420 от 09/12/21", "num_date_in": "в - 1811", "amount": "21032,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ КОМУС для ЦО и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12587", "name": "В-55-ТЗК от 10.12.2021 ООО \"КОМУС\" счет №37679767 от 09/12/21", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №37679767 от 09/12/21", "num_date_in": "В-55-ТЗК", "amount": "3 060,99", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ КОМУС для ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12581", "name": "В-1814 от 10.12.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V014941297 от 10.12.2021", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V014941297 от 10.12.2021", "num_date_in": "В-1814", "amount": "27570", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обогреватели в ОП. Прошу оплатить как можно скорее в связи с резким понижением температуры, сильным охлаждением здания и нехваткой бытового отопления.\r\nМышка для Алёны Варавиной", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42381" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12577", "name": "В-1809 от 19.11.2021 АО \"ФОДД\" Сопроводительное письмо; Пояснительная записка; ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Пояснительная записка; ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1809", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": " ДС №21 от 19.11.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017г. на продление сроков.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "42375", "42377", "42379" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12575", "name": "В-56/ТЗК от 10.12.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 67 от 09.12.2021", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 67 от 09.12.2021", "num_date_in": "В-56/ТЗК", "amount": "265 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда и оформление итоговых документов для ООО \"ТЗК\".\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12557", "name": "В-1748 от 31.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Документы по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 за октябрь", "date_create": "10.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Документы по дог. №2021/02-2 от 25.02.2021 за октябрь", "num_date_in": "В-1748", "amount": "737 547, 74", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за октябрь. Процесс загружается повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42313", "42315", "42317", "42319", "42321", "42323", "42325", "42327", "42329" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12553", "name": "В-1763 от 03.12.2021 ООО \"УК МегаполисСтрой\" Договор № 02/12/21 от 02.12.2021; 2. Счет №92 от 02.12.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "1053", "company_name": "1053", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02/12/21 от 02.12.2021; 2. Счет №92 от 02.12.2021", "num_date_in": "В-1763", "amount": "695000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Оплата работ по договору № 02/12/21 от 02.12.2021. Авансовый платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42295", "42297" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12551", "name": "В-1808 от 09.12.2021 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" Счет № 18 от 09.12.2021 по договору № 120421-МК от 12.04.2021 (возврат ГУ)", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 18 от 09.12.2021 по договору № 120421-МК от 12.04.2021 (возврат ГУ)", "num_date_in": "В-1808", "amount": "162 582,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания по Договору № 120421-МК от 12.04.2021 (изготовление и монтаж защитно-улавливающих решеток).", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42289", "42291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12549", "name": "В-1807 от 09.12.2021 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" ДС № 1 от 31.05.2021 к договору № 120421-МК от 12.04.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 31.05.2021 к договору № 120421-МК от 12.04.2021", "num_date_in": "В-1807", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ по Договору № 120421-МК от 12.04.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12547", "name": "В-1806 от 09.12.2021 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 № 1 от 08.12.2021; Счет № 17 от 08.12.2021; Сч-ф № 5 от 08.12.2021_к договору № 120421-МК от 12.04.2021 (ЗУР)", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 08.12.2021; Счет № 17 от 08.12.2021; Сч-ф № 5 от 08.12.2021_к договору № 120421-МК от 12.04.2021 (ЗУР)", "num_date_in": "В-1806", "amount": "487 746, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за изготовление и монтаж защитно-улавливающих решеток.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42277", "42279", "42281", "42283", "42285" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12533", "name": "В-1735/1 от 09.12.2021 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" 09.12.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "09.12.2021", "num_date_in": "В-1735/1", "amount": "1435960", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс за работы по монтажу, подключению, наладку холодильно-морозильного оборудования, сплит-систем.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42259", "42261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12531", "name": "В-1803 от 09.12.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.11.2021; Счёт № 30/11/21-006 от 30.11.2021; Сч-ф № 499 от 30.11.2021_ к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН)", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021; Счёт № 30/11/21-006 от 30.11.2021; Сч-ф № 499 от 30.11.2021_ к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН)", "num_date_in": "В-1803", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору за период 01.11.2021 г. - 30.11.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42249", "42251", "42253", "42255", "42257" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12529", "name": "В-1802 от 09.12.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" Счет № 1-0912 от 09.12.2021 по договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 (возврат ГУ)", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1-0912 от 09.12.2021 по договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 (возврат ГУ)", "num_date_in": "В-1802", "amount": "906 517, 24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Возврат гарантийного удержания по договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 на выполнение работ по забутовке кабельного коллектора.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "42243", "42245", "42247" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12521", "name": "B-1801 от 09.12.2021 ООО \"ПРОМОФАБРИК\" Счет-оферта № 1911 от 7 декабря 2021 ", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "1093", "company_name": "1093", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 1911 от 7 декабря 2021 ", "num_date_in": "B-1801", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \r\n\r\nПрошу взять в оперативную оплату счет по бронированным лентам для подарков партнерам компании. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42215" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12515", "name": "бн от 09.12.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" SL00121532696", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "SL00121532696", "num_date_in": "бн", "amount": "71268", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ алкоголя в ОП.\nТак же алкоголь на банкет.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42193" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12513", "name": "в - 1800 от 09.12.2021 ООО \"ДОЙЧМАРКЕТ\" Счет №1167 от 08.12.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "1091", "company_name": "1091", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1167 от 08.12.2021", "num_date_in": "в - 1800", "amount": "33213", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный заказ подарочных корзин.\nДоставка дороже чем обычно из за особенности груза (хрупкое и доставляется в отдельных боксах)", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12507", "name": "В-1799 от 09.12.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 37/3 от 08.12.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37/3 от 08.12.2021", "num_date_in": "В-1799", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги при заключении ДДУ - БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42175", "42177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12505", "name": "В-1796 от 08.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Сопроводительное письмо; Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Договор № 447-Z-ПМ от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1796", "amount": "740 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проекта навигации подземного паркинга.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "42171", "42173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12503", "name": "б/н от 09.12.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 09.12.2021", "date_create": "09.12.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 09.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 госпошлины по 3000 р. БД-НС\r\nОПЛАЧЕНЫ!!!", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42159" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12425", "name": "в - 1794 от 08.12.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №181 от 08.12.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №181 от 08.12.2021", "num_date_in": "в - 1794", "amount": "119910", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный дозаказ техники на подарки, по запросу Кусраева М. и Юдникова А.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "42125" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12423", "name": "В-1797 от 08.12.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 06.12.2021; Счет № 559 от 06.12.2021; Сч-ф № 498 от 06.12.2021_по ДС № 1 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 06.12.2021; Счет № 559 от 06.12.2021; Сч-ф № 498 от 06.12.2021_по ДС № 1 к договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1797", "amount": "740 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по первичному рассмотрению, проверки и сопровождению Рабочей документации: Архитектурные решения. Фасады, шифр 18-20-РД-1-АР3, шифр 18-20-РД-4-АР1, шифр 18-20-РД-5-АР3.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "42107", "42109", "42111", "42113", "42115", "42117", "42119", "42121" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12403", "name": "В-1795 от 30.11.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021116496", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021116496", "num_date_in": "В-1795", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги за декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2021", "file_ids": [ "42023", "42025" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12397", "name": "в - 1793 от 08.12.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №50657 от 08.12.2021 по дог. №67", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №50657 от 08.12.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1793", "amount": "8783", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2021", "file_ids": [ "42013" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12393", "name": "В-54/ТЗК от 08.12.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 895822_08.12.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 895822_08.12.2021", "num_date_in": "В-54/ТЗК", "amount": "4328 руб", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Спецодежда для технадзора Серендеева и М.Р. Кусраева. На счете ТЗК в Союзспецодежде был аванс, потому что мы платили за логотипы, которые они не могут нанести. Поэтому сейчас нужно доплатить 4328 руб. из 14008 руб. Общий счет приложу в комментариях. ", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2021", "file_ids": [ "41991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12385", "name": "в -1792 от 08.12.2021 ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА Счет №2488 от 06.11.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "1071", "company_name": "1071", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2488 от 06.11.2021", "num_date_in": "в -1792", "amount": "8000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ремонт ледогенератора в оп", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2021", "file_ids": [ "41979", "41981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12381", "name": "В-1791 от 30.11.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сопроводительное письмо; 2КС-2 №3 от 30.11.2021 по ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-3 №3 от 30.11.2021; Счет №45 от 30.11.2021; Сч-ф №62 от 30.11.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; 2КС-2 №3 от 30.11.2021 по ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД; КС-3 №3 от 30.11.2021; Счет №45 от 30.11.2021; Сч-ф №62 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1791", "amount": "133 126, 33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документация по выполненным работам за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.12.2021", "file_ids": [ "41965", "41967", "41969", "41971", "41973" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12363", "name": "БН от 08.12.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 19", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка декабря", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41937", "41939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12361", "name": "БН от 08.12.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 18", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41933", "41935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12359", "name": "В-1544\\1 от 25.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2021/10-9 от 25.10.2021; Счет №73 от 25.10.2021", "date_create": "08.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2021/10-9 от 25.10.2021; Счет №73 от 25.10.2021", "num_date_in": "В-1544\\1", "amount": "413784254.85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Предоплата 20% за выполнение комплекса строительно-монтажных по Договору строительного подряда №2021/10-9 от 25.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "41893", "41895", "41897" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12355", "name": "В-1788 от 07.12.2021 ПАО МГТС Соглашение о компенсации потерь (имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\")", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "119", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о компенсации потерь (имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\")", "num_date_in": "В-1788", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Имущественное соглашение о компенсации потерь с ПАО \"МГТС\".\r\nПодписание документа контрагентом будет осуществлено после подписания АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "41863", "41865" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12353", "name": "В-1787 от 30.11.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №49 от 30.11.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №081 от 30.11.2021; Сч-ф №81 от 30.11.2021", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №49 от 30.11.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №081 от 30.11.2021; Сч-ф №81 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1787", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41851", "41853", "41855", "41857" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12351", "name": "3 от 01.11.2021 ИП Хуруджи 3", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "1065", "company_name": "1065", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3", "num_date_in": "3", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама сайта услуги - нобярь", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41835", "41837", "41839", "41841" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12349", "name": "В-1786 от 07.12.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 23 от 30.11.2021; Счет № 084 от 30.11.2021; Сч-ф № 84 от 30.11.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 30.11.2021; Счет № 084 от 30.11.2021; Сч-ф № 84 от 30.11.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1786", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению на объекте в период с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41817", "41819", "41821", "41823", "41825" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12347", "name": "в -1785 от 07.12.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №43 от 07.12.2021", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №43 от 07.12.2021", "num_date_in": "в -1785", "amount": "320000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ подарочных календарей на НГ праздники.\nсчет предварительный, возможно некоторое удорожание в рамках договоренностей.\nнеобходима скорейшая оплата, что бы закупить бумагу и пустить в печать.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2021", "file_ids": [ "41809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12343", "name": "В-53/ТЗК от 07.12.2021 ООО \"Хэдхантер\" Счет № 10376149_06.12.2021", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10376149_06.12.2021", "num_date_in": "В-53/ТЗК", "amount": "13000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансии \"инженер технадзора\", 3 шт. Согласовано с Юдниковым А.С. и Кусраевым М.Р. ", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41745" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12341", "name": "В-1781 от 06.12.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 764", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "764", "num_date_in": "В-1781", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41739", "41741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12339", "name": "В-1775 от 06.12.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №111-SH211 от 30.11.2021", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №111-SH211 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1775", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета. Оплатить до 30 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41733", "41735", "41737" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12337", "name": "В-1764 от 03.12.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" (Счет №VA210131999 от 30.11.2021 по дог. №VA18057609, (Сч-ф №VA210131999 от 30.11.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000062649 от 30.11.2021, Сч-ф №NSYS.RT2021-000062649 от 30.11.2021, (Счет №00147973 от 30.1", "date_create": "07.12.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №VA210131999 от 30.11.2021 по дог. №VA18057609, (Сч-ф №VA210131999 от 30.11.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000062649 от 30.11.2021, Сч-ф №NSYS.RT2021-000062649 от 30.11.2021, (Счет №00147973 от 30.11.2021, Сч-ф №00147973 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1764", "amount": "21774,96", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии. Оплатить до 18 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41719", "41721", "41723", "41725", "41727", "41729" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12331", "name": "В-1776 от 06.12.2021 ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" №941110040-14-Р000-77163 от 06.12.2021", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "281", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№941110040-14-Р000-77163 от 06.12.2021", "num_date_in": "В-1776", "amount": "14 850", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Подписка на 2022 год. Электронный журнал \"МСФО на практике\"", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41633" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12329", "name": "в-1780 от 03.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №528 от 03.11.2021; 4. Сч-ф №457 от 31.10.2021", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №528 от 03.11.2021; 4. Сч-ф №457 от 31.10.2021", "num_date_in": "в-1780", "amount": "581 113, 80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Этапу 2. Сопровождение РДпо интерьерам общественных зон в перид с 14.10.2021г. по 31.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.12.2021", "file_ids": [ "41625", "41627", "41629", "41631" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12327", "name": "В-1779 от 06.12.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №29 от 30.11.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №082 от 30.11.2021; Сч-ф №82 от 30.11.2021; Технические отчеты", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №29 от 30.11.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №082 от 30.11.2021; Сч-ф №82 от 30.11.2021; Технические отчеты", "num_date_in": "В-1779", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты выполненных работ к дог. №118/06-19 от 07.06.2019 за ноябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41615", "41617", "41619", "41621", "41623" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12325", "name": "В-1778 от 06.12.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Сопроводительное письмо; 2. Соглашение о расторжении от 30.11.2021 дог. №122-11-19 от 19.11.2019", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; 2. Соглашение о расторжении от 30.11.2021 дог. №122-11-19 от 19.11.2019", "num_date_in": "В-1778", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении договора №122-11-19 от 19.11.2019г. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41611", "41613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12323", "name": "В-1777 от 06.12.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ №23 от 30.11.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; Счет №083 от 30.11.2021; Сч-ф №83 от 30.11.2021; Технические отчеты", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ №23 от 30.11.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; Счет №083 от 30.11.2021; Сч-ф №83 от 30.11.2021; Технические отчеты", "num_date_in": "В-1777", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение обязательств по оказанию услуг в сфере геодезических измерений.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41601", "41603", "41605", "41607", "41609" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12279", "name": "В-1774 от 06.12.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС № 2 от 06.12.2021 к Договору на разработку рабочей документации № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 06.12.2021 к Договору на разработку рабочей документации № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-1774", "amount": "78369756", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 18/20 от 25.12.2020 на увеличение стоимости работ и изменение сроков работ. Общая стоимость работ составляет 76 062 323, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2021", "file_ids": [ "41559", "41561" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12271", "name": "в - 1773-1 от 06.12.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №176 от 24.11.2021", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №176 от 24.11.2021", "num_date_in": "в - 1773-1", "amount": "599000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на подарочную НГ технику.\nБлагословлен и одобрен, прошу скорейших согласований и оплат.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12267", "name": "В-1538 от 06.12.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор №2021/10-10 от 25.10.2021; 2. Счет №74 от 25.10.2021г.", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №2021/10-10 от 25.10.2021; 2. Счет №74 от 25.10.2021г.", "num_date_in": "В-1538", "amount": "9168800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Предоплата 40% за разработку и согласование проектной документации для аппартаментов №№ 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "41493", "41495", "41497" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12261", "name": "В-1772 от 06.12.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Соглашение о расторжении договора № 19/1347 от 08.07.2019", "date_create": "06.12.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении договора № 19/1347 от 08.07.2019", "num_date_in": "В-1772", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении Договора на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений) №19/1347 от 08.07.2019 ", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41479", "41481" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12253", "name": "В-1706 от 31.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №2 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №2 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-1706", "amount": "271 936, 40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные и отделочные работы по ДС №2 от 02.07.2021г. к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41437", "41439", "41441", "41443", "41445", "41447", "41449", "41451", "41453" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12251", "name": "В-1771 от 03.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; 3. Счет №525 от 03.11.2021; 4. Сч-ф №454 от 31.10.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021 по ДС №2 от 01.07.2021 к дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап; 3. Счет №525 от 03.11.2021; 4. Сч-ф №454 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1771", "amount": "2 170 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации заказчика для соблюдения соответствия РД по интерьерам в период с 01.10.2021 по 31.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.12.2021", "file_ids": [ "41429", "41431", "41433", "41435" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12249", "name": "В-1769 от 30.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.11.2021 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; 3. Счет №548 от 01.12.2021; Сч-ф №482 от 30.11.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт от 30.11.2021 по ДС №1 от 01.08.2021 к дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф; 3. Счет №548 от 01.12.2021; Сч-ф №482 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1769", "amount": "665 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки РД по комплексу работ в период с 01.11.2021г. по 30.11.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.12.2021", "file_ids": [ "41421", "41423", "41425", "41427" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12247", "name": "В-1770 от 03.12.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Счет № 5155-1 от 26.11.2021 по Договору № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 5155-1 от 26.11.2021 по Договору № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021", "num_date_in": "В-1770", "amount": "648 403, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на комплекс работ по изготовлению и монтажу временного ограждения: баннерная сетка по адресу пер.Камергерский д. 4. стр.1 (70% предоплата).", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41409", "41411" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12239", "name": "В-1768 от 03.12.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 19 от 26.11.2021; Счет № С20-18/20 от 26.11.2021; Сч-ф № 281021/1 от 28.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 18/20", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 19 от 26.11.2021; Счет № С20-18/20 от 26.11.2021; Сч-ф № 281021/1 от 28.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1768", "amount": "2 925 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап № 33 - Конструктивные решения. Блок 6.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41391", "41393", "41395", "41397" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12235", "name": "бн от 03.12.2021 latte.ru Счет на оплату № 12136 от 03.12.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 12136 от 03.12.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "29 514,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ кофе на ОП и ЦО.\nВ счет включены конфеты для НГ подарков.\nУвеличено количество кофе в заказе, в связи с НГ праздниками, каникулами, увеличенным спросом на него, сбоем поставок и тд.\nПусть будет! ", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "41385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12227", "name": "В-1763 от 02.12.2021 ООО \"УК МегаполисСтрой\" Договор № 02/12/21 от 02.12.2021; 2. Счет №92 от 02.12.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "1053", "company_name": "1053", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 02/12/21 от 02.12.2021; 2. Счет №92 от 02.12.2021", "num_date_in": "В-1763", "amount": "300 000, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата работ по договору № 02/12/21 от 02.12.2021. Авансовый платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "41371", "41373" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12223", "name": "В-1717/1 от 03.12.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 6 от 26.11.2021; Счет № 88 от 26.11.2021; Сч-ф № 26112101 от 26.11.2021 по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 26.11.2021; Счет № 88 от 26.11.2021; Сч-ф № 26112101 от 26.11.2021_по ДС № 1 по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "num_date_in": "В-1717/1", "amount": "2 129 581, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 25.11.2021 по 26.11.2021 к договору № 303/С.\r\n- Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНР).", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41843", "41845", "41847", "41849", "41363", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12221", "name": "б/н от 03.12.2021 ООО \"БДК\" б/н, 03.12.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 03.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4102028,15", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС № 13", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41353" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12217", "name": "бн от 03.12.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 03.12.2021", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 03.12.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный платеж за телефон ОП", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "41349" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12215", "name": "В-1608/3 от 02.12.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 5 от 25.11.2021; Счет № 80 от 25.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 25.11.2021 к договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "date_create": "03.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 5 от 25.11.2021; Счет № 80 от 25.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 25.11.2021_по ДС № 1 к договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "num_date_in": "В-1608/3", "amount": "8 864 048, 22 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.11.2021 по 25.11.2021 к договору № 303/С.\r\n- Наружная сеть теплоснабжения вынос за период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНР).\r\n- Вынос КЛ 0,4-0,6 кВ в период эксплутации (СМР, ПНР).", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41827", "41829", "41831", "41833", "41281", "0" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12211", "name": "В-1761 от 02.12.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Договор № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021 (баннерная сетка по адресу: пер.Камергерский д. 4. стр.1)", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1.5.1-0001/2021 от 22.11.2021 (баннерная сетка по адресу: пер.Камергерский д. 4. стр.1)", "num_date_in": "В-1761", "amount": "926290", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.9.", "comment": "Комплекс работ по изготовлению и монтажу временного ограждения: баннерная сетка по адресу пер.Камергерский д. 4. стр.1", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41255", "41257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12209", "name": "В/52-ТЗК от 02.12.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № Б2123850_02.12.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б2123850_02.12.2021", "num_date_in": "В/52-ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет в 7 строении.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41247" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12199", "name": "В-1531/3 от 02.12.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 №4 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №4 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 (СМР)", "num_date_in": "В-1531/3", "amount": "1 144 497, 19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ по прокладке газопровода низкого давления в земле открыто. \r\nОтчетный период с 01.10.2021 г. по 14.10.2021 г.\r\n\r\nДокументы загружаются повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "41149", "41151", "41153", "41155", "41157", "41159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12195", "name": "в - 1756 от 02.12.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №100818525 от 30.11.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100818525 от 30.11.2021", "num_date_in": "в - 1756", "amount": "86726,6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда А/м Hundai за ноябрь 2021\n(сумма указана с учетом недоплаты 80 коп за август)", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12193", "name": "в - 1707 от 24.11.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ счет №44 от 24 ноября 2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №44 от 24 ноября 2021", "num_date_in": "в - 1707", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП ноябрь", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41141", "41143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12191", "name": "б/н от 02.12.2021 ООО \"БДК\" б/н, 02.12.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 02.12.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "13 409 633,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №10 ранее был подписан, в данной редакции дополнен вознаграждением за машино-место Гончаровой.\r\nДС №14 - вознаграждение за ДДУ Некрасовой", "payment_due": "", "approved_date": "09.12.2021", "file_ids": [ "41137", "41139" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12189", "name": "В-1754 от 01.12.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.11.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000085252 от 30.11.2021; Сч-ф №211130-103872 от 30.11.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.11.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.18; Счет №0000085252 от 30.11.2021; Сч-ф №211130-103872 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1754", "amount": "13 324, 30", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетов сверхнормативного содержания загрязняющих веществ согласно договору за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41127", "41129", "41131" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12187", "name": "В-1745 от 01.12.2021 ООО \"ЧДВ\" № ЧДВ0004622-01-3 от 01.12.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЧДВ0004622-01-3 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1745", "amount": "30 600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Предприятие, 1 квартал 2022 года ", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41125" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12185", "name": "В-1753 от 01.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №31 об оказании услуг от 30.11.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №398 от 30.11.2021; 3. Сч-ф №500 от 30.11.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №31 об оказании услуг от 30.11.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №398 от 30.11.2021; 3. Сч-ф №500 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1753", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "41119", "41121", "41123" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12183", "name": "В-1751 от 01.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №38 от 30.11.2021 по дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 2. Счет №379 от 30.11.2021; 2. Сч-ф №479 от 30.11.2021", "date_create": "02.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №38 от 30.11.2021 по дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 2. Счет №379 от 30.11.2021; 2. Сч-ф №479 от 30.11.2021", "num_date_in": "В-1751", "amount": "46 566, 12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41113", "41115", "41117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12181", "name": "В-1752 от 01.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 27 об оказании услуг от 30.11.2021; Счет № 399 от 30.11.2021; Сч-ф № 501 от 30.11.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 27 об оказании услуг от 30.11.2021; Счет № 399 от 30.11.2021; Сч-ф № 501 от 30.11.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1752", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за ноябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41101", "41103", "41105", "41107" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12179", "name": "В-1750 от 01.12.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 31 от 30.11.2021; Счет № 380 от 30.11.2021; Сч-ф № 480 от 30.11.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 31 от 30.11.2021; Счет № 380 от 30.11.2021; Сч-ф № 480 от 30.11.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1750", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за ноябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "41093", "41095", "41097", "41099" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12177", "name": "В-1749 от 01.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Договор № 8-11/21 от 30.11.2021; Счет № 76 от 01.12.2021", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 8-11/21 от 30.11.2021; Счет № 76 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1749", "amount": "12926712", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "1. Договор № 8-11/21 от 30.11.2021 г. на выполнение проектных работ для строительства. Работы по проектированию \"Стадия П\", в части конструктива, в связи с корректировкой Архитектурной концепции. (Договор проходил согласование в гибком процессе).\r\n\r\n2. Авансовый платеж (Счет № 76 от 01.12.2021) в размере 40 % в сумме 5 170 684, 80 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "41075", "41077", "41079", "41081", "41083" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12173", "name": "б/н от 02.11.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №85 от 02.11.2021", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№85 от 02.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "860 686 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2021", "file_ids": [ "41059", "41061", "41063" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12167", "name": "В-1747 от 01.12.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №59 от 30.11.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №75 от 30.11.2021; 4. Счет-фактура №63 от 30.11.2021; 5. Регистрационный лист", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №59 от 30.11.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №75 от 30.11.2021; 4. Счет-фактура №63 от 30.11.2021; 5. Регистрационный лист", "num_date_in": "В-1747", "amount": "194 413, 44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "41049", "41051", "41053", "41055", "41057" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12161", "name": "в - 1744 от 01.12.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-37476060 от 30.11.2021", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-37476060 от 30.11.2021", "num_date_in": "в - 1744", "amount": "16857,60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ пакетов на нужды офисов.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "41031" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12159", "name": "бн от 01.12.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" счет 140173 от 23/11/21", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 140173 от 23/11/21", "num_date_in": "бн", "amount": "13740,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "41029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12151", "name": "52/21 от 01.12.2021 Арзыкаев Эльяр 51/21", "date_create": "01.12.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "51/21", "num_date_in": "52/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех. работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "40991", "40993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12123", "name": "В-1731 от 30.11.2021 ИП Шемякинский Договор от 26.06.2021по ДС №1 Счет №6 от 30.11.21", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Договор от 26.06.2021по ДС №1 Счет №6 от 30.11.21", "num_date_in": "В-1731", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "40973", "40975", "40977", "40979" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "12051", "name": "в - 1741 от 30.11.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №77 от 30 ноября 2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №77 от 30 ноября 2021", "num_date_in": "в - 1741", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно договора №36 - 2018 \nза период с 01/12/21 по 31/12/21", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40967" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11953", "name": "В-1743 от 30.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 2 от 29.11.2021 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 66 от 17.11.2021 (третий авансовый платеж)", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 29.11.2021 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021; Счет № 66 от 17.11.2021 (третий авансовый платеж)", "num_date_in": "В-1743", "amount": "34783464", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. ДС № 2 от 29.11.2021 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 - Дополнительные работы по разработке РД по конструктиву надземной и подземной частей комплекса, в связи с корректировкой Архитектурной концепции.\r\n2. Третий авансовый платеж (Счет № 66 от 17.11.2021) в размере 2 252 608, 80 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40953", "40955", "40957", "40959", "40961" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11919", "name": "В-1740 от 30.11.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2021; Счет № 31/10/21-061 от 31.10.2021; Сч-ф № 471 от 31.10.2021_ по ДС № 5 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021; Счет № 31/10/21-061 от 31.10.2021; Сч-ф № 471 от 31.10.2021_ по ДС № 5 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018", "num_date_in": "В-1740", "amount": "2 838 670, 95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по разработке РД:\r\n1. Стройгенплан.\t \r\n2. Генплан.\r\n3. Пластовый дренаж\r\n4. Архитектурные решения.\r\n5. Корректировка водосборных колодцев основного строительства\r\n6. Конструктивные решения возводимых зданий.\r\n7. Разработка РД - Блок 1 (временная металлическая крепь и металлические рамы усиления)\r\n8. Разработка РД - Блок 5 (временная металлическая крепь и металлические рамы усиления)\r\n10. Мероприятию по усилению и восстановления в Блоке 6 в зоне дефекта осях 6.10-6.11/6.Д.\r\n11. Разработка рабочей документации по устройству свай по технологии Титан вдоль Блока 5 в осях 5.Г/5.2-5.5.\r\n13. Разработка рабочей документации по устройству свай по технологии Титан в Блоке 1 в осях 1.А-1.Б/1.3-1.5.\r\n14. \"Офис продаж подземной части к-т. ч. FODD-20-Б6-КЖ1. Устройство внутренних конструкций подвала в осях 6.11-6.12/6.A-6.Д\".\r\n15. \"Корректировка офиса продаж подземной части к-т. ч. FODD-20-Б6-КЖ1. Устройство внутренних конструкций подвала в осях 6.11-6.12/6.A-6.Д\".\r\n16. Технологический регламент Блока 1.\r\n17. Блок 1. Временные металлические рамы усиления, на период демонтаж.\r\n18. Корректировка проекта по временной металлической крепи в подземной части здания основного строительства.\r\n19. Блок 1. Технологическая последовательность. (Корректировка опорных стоек в осях 1.А-1.Д/1.5-1.6 на отм. -0,950 - 2,800 м).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40939", "40941", "40943", "40945", "40947" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11917", "name": "В-1742 от 30.11.2021 АО \"ФОДД\" ДС № 5 от 15.10.2021 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018 (ПИР)", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 5 от 15.10.2021 к договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018 (ПИР)", "num_date_in": "В-1742", "amount": "59246289.3", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "ДС № 5 к Договору на разработку рабочей \r\nдокументации N Ф-57/10/18 от 23 октября 2018 г., в связи с изменением объемов работ по Договору и выполнением дополнительных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "40931", "40933", "40935" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11915", "name": "В-1738 от 30.11.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №1 от 10.11.2021 к дог. №06/21 от 28.04.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 10.11.2021 к дог. №06/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-1738", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 от 10.11.2021 к дог. №06/21 от 28.04.2021 о изменении сроков выполнения работ.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40909" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11909", "name": "б/н от 18.11.2021 ИП Некрасова №26 от 18.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№26 от 18.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "8 588 000 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40885", "40887", "40889" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11907", "name": "В-1736 от 30.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 55 от 30.11.2021; Счет № 71 от 30.11.2021; Счет-фактура № 59 от 30.11.2021_ по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 55 от 30.11.2021; Счет № 71 от 30.11.2021; Счет-фактура № 59 от 30.11.2021_ по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-1736", "amount": "291 620, 16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в ноябре 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40873", "40875", "40877", "40879", "40881", "40883" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11903", "name": "В-1732 от 30.11.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 01.12.2021; Счет № 4/7-57-14/1054; Счет-фактура № 40000001113 от 01.12.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 01.12.2021; Счет № 4/7-57-14/1054; Счет-фактура № 40000001113 от 01.12.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1732", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за отчетный период ноябрь 2021 г. Этап № 2.", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40861", "40863", "40865", "40867", "40869", "40871" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11901", "name": "В-1734 от 30.11.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 750", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "750", "num_date_in": "В-1734", "amount": "4760", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40857", "40859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11897", "name": "б/н от 26.11.2021 ООО \"Веско Групп\" №63 от 26.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "673", "company_name": "673", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№63 от 26.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "17 847 244 - 69", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40851", "40853", "40855" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11893", "name": "В-1735 от 30.11.2021 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Договор №39-11/21-СМР от 29.11.2021; 3. Счет №38 от 29.11.2021)", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №39-11/21-СМР от 29.11.2021; 3. Счет №38 от 29.11.2021)", "num_date_in": "В-1735", "amount": "1 131 960, 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс за работы по монтажу, подключению, наладку холодильно-морозильного оборудования, сплит-систем.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40835", "40837" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11891", "name": "В-1733 от 30.11.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-техн. продукции от 01.12.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/1055; 4. Счет-фактура №40000001112 от 01.12.2021; 5. Научно-технически", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-техн. продукции от 01.12.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/1055; 4. Счет-фактура №40000001112 от 01.12.2021; 5. Научно-технический отчет от 25.11.2021", "num_date_in": "В-1733", "amount": "209 461, 41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг от 01.12.2021г. по ДС№7 от 23.09.2021г. к Договору №1020/7-24-18/СП ", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40741", "40743", "40745", "40747", "40749" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11887", "name": "В-50/ТЗК от 26.11.2021 ООО \"ПланРадар\" Счет № 65 от 26.11.2021 ", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "1025", "company_name": "1025", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 65 от 26.11.2021 ", "num_date_in": "В-50/ТЗК", "amount": "321 730, 17 руб.", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата программы ПланРадар для инженеров ТН. 3844, 80 евро по курсу 83,6793 руб./евро. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40733", "40735" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11885", "name": "В-1730 от 30.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 31.10.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; Счет №518 от 01.11.2021; Сч-ф №448 от 31.10.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; Счет №518 от 01.11.2021; Сч-ф №448 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1730", "amount": "630 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов, рабочей документации по благоустройству в период с 01.10.2021г. по 31.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.12.2021", "file_ids": [ "40725", "40727", "40729", "40731" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11877", "name": "В-1729 от 30.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт № 1 от 31.10.2021; Счет № 524 от 03.11.2021; Сч-ф № 453 от 31.10.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 31.10.2021; Счет № 524 от 03.11.2021; Сч-ф № 453 от 31.10.2021_к договору № 448-3-АС-И от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1729", "amount": "333 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по авторскому сопровождению выполняемых отделочных работ за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 по интерьерам с целью обеспечения соответствия этих работ авторской концепции интерьера для Шоурум.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "40711", "40713", "40715", "40717", "40719" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11869", "name": "В-1728 от 29.11.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-16 от 25.11.2021 к Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2008519" ], "num_date_str": "Счет № 2008519-16 от 25.11.2021 к Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1728", "amount": "237, 35 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40707", "40709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11863", "name": "б/н от 25.11.2021 ИП Кутателадзе Тея Вахтанговна №27 от 25.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "599", "company_name": "599", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27 от 25.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "866 500 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40691", "40693", "40695" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11861", "name": "б/н от 15.11.2021 ИП Шевцова Елена Васильевна №1 от 15.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "1051", "company_name": "1051", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 15.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 954 812 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2021", "file_ids": [ "40683", "40685", "40687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11859", "name": "б/н от 02.11.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №85 от 02.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№85 от 02.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "860 686 - 00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40677", "40679", "40681" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11855", "name": "б/н от 24.11.2021 ИП Рекитар Никита Эдуардович №3298098409 от 24.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "717", "company_name": "717", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3298098409 от 24.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 286 641 - 95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40661", "40663", "40665" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11853", "name": "б/н от 24.11.2021 ООО \"СКОЛКОВО ГРУПП\" №88 от 24.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "955", "company_name": "955", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№88 от 24.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1 040 886 - 45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40655", "40657", "40659" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11849", "name": "б/н от 19.11.2021 ИП Беловодский №5 от 19.11.2021", "date_create": "30.11.2021", "contractor": "269", "company_name": "269", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№5 от 19.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 541 444 - 90", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40641", "40643", "40645" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11845", "name": "в-1726 от 29.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-76170 от 25.11.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-76170 от 25.11.2021", "num_date_in": "в-1726", "amount": "997 023,13", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40635", "40637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11843", "name": "в-1725 от 29.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-78800 от 25.11.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-78800 от 25.11.2021", "num_date_in": "в-1725", "amount": "380 656,23", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40631", "40633" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11841", "name": "в-1724 от 29.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-75115 от 25.11.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-75115 от 25.11.2021", "num_date_in": "в-1724", "amount": "21 675,36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40627", "40629" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11839", "name": "В-1723 от 29.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 54 от 25.11.2021; Счет № 69 от 25.11.2021; Сч-ф № 58 от 25.11.2021; Акт приема-передачи ПД № 12 от 25.11.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 54 от 25.11.2021; Счет № 69 от 25.11.2021; Сч-ф № 58 от 25.11.2021; Акт приема-передачи ПД № 12 от 25.11.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1723", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 29-2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +3 этажа Блока 4\". ", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40613", "40615", "40617", "40619", "40621", "40623" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11837", "name": "В-1722 от 29.11.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №0110-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-02-А, счет №0109-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-01-А, счет №0111-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-03А-СА", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0110-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-02-А, счет №0109-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-01-А, счет №0111-А от 25.11.2021 по дог. №АД-21-03А-СА", "num_date_in": "В-1722", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов №1, №2 и №3 за декабрь 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А, №АД/21-03А/СА. Срок оплаты до 10.12.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40597", "40599", "40601" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11835", "name": "В-1720 от 29.11.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1989 от 19.11.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1989 от 19.11.2021", "num_date_in": "В-1720", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за декабрь 2021. Срок оплаты до 01.12.2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40593" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11831", "name": "В-1662 от 16.11.2021 ТМС SMS сервис № АЗГ-0111033 от 16 ноября 2021 ", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "1049", "company_name": "1049", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ АЗГ-0111033 от 16 ноября 2021 ", "num_date_in": "В-1662", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "SMS сервис для отдела продаж и CRM (авансовое пополнение баланса)", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40523", "40525" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11819", "name": "б-н от 29.11.2021 ООО \"БДК\" б-н", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б-н", "num_date_in": "б-н", "amount": "12 600 533,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт ИНГЕО-БДК - клиент Некрасова", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40509" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11817", "name": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 29 ноября в 10:26 от 29.11.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 63 от 29.11.2021", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "63 от 29.11.2021", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 29 ноября в 10:26", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ТаймЛапс", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40499", "40501", "40503" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11815", "name": "В-1689 от 31.10.2021 АО \"ФОДД\" ДС №43 к дог.№ Ф-08/08/17", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №43 к дог.№ Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1689", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за октябрь 2021г. по договору № Ф-08/08/17.", "payment_due": "", "approved_date": "07.12.2021", "file_ids": [ "40457", "40459", "40461", "40463", "40465", "40467", "40469", "40471", "40473", "40475", "40477", "40479", "40481", "40483", "40485", "40487", "40489", "40491", "40493", "40495", "40497" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11813", "name": "В-1717 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 6 от 26.11.2021; Счет № 88 от 26.11.2021; Сч-ф № 26112101 от 26.11.2021_по ДС № 1 по дог. № 303/С", "date_create": "29.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 26.11.2021; Счет № 88 от 26.11.2021; Сч-ф № 26112101 от 26.11.2021_по ДС № 1 по дог. № 303/С", "num_date_in": "В-1717", "amount": "2 129 581, 80 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 25.11.2021 по 26.11.2021 по ДС № 1 к договору № 303/С", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40435", "40437", "40439", "40441", "40443", "40445" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11807", "name": "в - 1718 от 26.11.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-37420410/37419779 /37418654/37420750", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-37420410/37419779 /37418654/37420750", "num_date_in": "в - 1718", "amount": "54524,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ КОМУС \n1. маски\n2. канцелярия\n3. чистящие ср-ва\n4. бумага для принтеров\nК счетам применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40401", "40403", "40405", "40407" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11805", "name": "В-1531/2 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 4 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 4 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1531/2", "amount": "1 144 497, 19 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ по прокладке газопровода низкого давления в земле открыто. \r\nОтчетный период с 01.10.2021 г. по 14.10.2021 г.\r\n\r\nДокументы загружаются повторно.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40383", "40385", "40387", "40389", "40391", "40393", "40395" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11803", "name": "В/51-ТЗК от 26.11.2021 ООО \"КОМУС\" Счет № 37412597/37412597/37412433", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 37412597/37412597/37412433", "num_date_in": "В/51-ТЗК", "amount": "25150.02", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ КОМУС\n1. катриджи и стулья Кусраеву М. в кабинет\n2. чистящие средства для ВЦПО\n3. канцелярия на камер, дмитровку \n\nк счетам применены все возможные скидки", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40377", "40379", "40381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11801", "name": "В-1715 от 26.11.2021 ПАО \"МОЭК\" Сопроводительное письмо №306 от 25.11.2021 (от СПКБРР); 2.Сопроводительное письмо №306 от 25.11.2021 (от МОЭК); 3. Договор оказания услуг тех. Надзора", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо №306 от 25.11.2021 (от СПКБРР); 2.Сопроводительное письмо №306 от 25.11.2021 (от МОЭК); 3. Договор оказания услуг тех. Надзора", "num_date_in": "В-1715", "amount": "639245.91", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3/1", "comment": "Договор оказания услуг строительного контроля.", "payment_due": "", "approved_date": "08.12.2021", "file_ids": [ "40367", "40369", "40371" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11797", "name": "В-1623/1 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 3 от 08.11.2021; Счет № 69 от 08.11.2021; Сч-ф № 8112101 от 08.11.2021_по ДС №7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 08.11.2021; Счет № 69 от 08.11.2021; Сч-ф № 8112101 от 08.11.2021_по ДС №7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1623/1", "amount": "2 069 341, 72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n- по выносу кабельных линий 0,4-6кВ из зоны строительства по постоянной схеме (на период эксплуатации).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.12.2021", "file_ids": [ "40345", "40347", "40349", "40351", "40353" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11795", "name": "В-1623/1 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 4 от 08.11.2021; Сч-ф № 8112102 от 08.11.2021; Счет № 90 от 08.11.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 08.11.2021; Сч-ф № 8112102 от 08.11.2021; Счет № 90 от 08.11.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1623/1", "amount": "725 178, 22 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n- подключение к сетям электроснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40335", "40337", "40339", "40341", "40343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11791", "name": "В-1608/2 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 5 от 25.11.2021; Счет № 80 от 25.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 25.11.2021_по ДС № 1 к договору № 303/С", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 5 от 25.11.2021; Счет № 80 от 25.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 25.11.2021_по ДС № 1 к договору № 303/С", "num_date_in": "В-1608/2", "amount": "8 439 678, 41 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.11.2021 по 25.11.2021 по ДС № 1 к договору № 303/С", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40311", "40313", "40315", "40317", "40319", "40321" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11787", "name": "В-1608/2 от 26.11.2021 АО \"СПКБРР\" ДС № 1 от 25.11.2021 к договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 25.11.2021 к договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1608/2", "amount": "46 507 534, 48 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Согласно п.3.1 Договора 303/С: В случае изменения состава, объемов работ, повлекших несоответствие стоимости фактически выполненных работ цене настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, вносящее изменения в Приложение №1 к Договору, без изменения цены Договора.\r\n\r\n\r\nВ соответствии с указанным пунктом Договора, АО \"СПКБРР\" составлено Дополнительное соглашение на изменение объемов работ: раздела 2 \"Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНО) и раздела 3 \"Вынос КЛ 0,4 - 6 кВ на период эксплуатации (СМР, ПНР).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "40305", "40307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11781", "name": "В-1710 от 22.11.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 730", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "730", "num_date_in": "В-1710", "amount": "2280", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40171", "40173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11779", "name": "В-1711 от 25.11.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 741", "date_create": "26.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "741", "num_date_in": "В-1711", "amount": "13040", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40157", "40159" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11777", "name": "В-1712 от 25.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Счет № 543 от 25.11.2021 по ДС № 1 от 25.11.2021 к Договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб", "ДС №1" ], "num_date_str": "Счет № 543 от 25.11.2021 по ДС № 1 от 25.11.2021 к Договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1712", "amount": "370 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на оказание услуг по рассмотрению (первичному рассмотрению), проверке и сопровождению РД: 18-20-РД-1-АРЗ, 18-20-РД-4-АР1, 18-20-РД-5-АР3.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "40099", "40101", "40103" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11775", "name": "В-1712 от 25.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС № 1 от 25.11.2021 к Договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №448-3-СРДфб" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 25.11.2021 к Договору № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1712", "amount": "740000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение проектных работ № 448-3-СРДфб от 31.08.2021 г.\r\nУслуги по п. 1.5.1 Договора на основании Заявки № 1 от 29.10.2021 г. - первичное рассмотрение Рабочей документации (18-20-РД-1-АРЗ, 18-20-РД-4-АР1, 18-20-РД-5-АР3).\r\nЦена указания услуг 740 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40089", "40091", "40093" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11771", "name": "БН от 25.11.2021 БОКОВА Самозанятая SMM №1 ", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 ", "num_date_in": "БН ", "amount": "300000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный ранее в гибком процессе договор. И счет на услуги SMM продвижения", "payment_due": "", "approved_date": "02.12.2021", "file_ids": [ "40079", "40081", "40083", "40085" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11765", "name": "в - 1709 от 25.11.2021 ООО \"ПСТ\" Счет №2712 от 24.11.21", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2712 от 24.11.21", "num_date_in": "в - 1709", "amount": "7660", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дозаказ антисептиков, у нас теперь ВЦПО + офис камергера.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40033" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11763", "name": "В-1589 от 25.11.2021 ИП Шемякинский ДС№1 договор от 26.06.21", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС№1 договор от 26.06.21", "num_date_in": "В-1589", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40019", "40021", "40023" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11761", "name": "б/н от 02.11.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-010864N", "date_create": "25.11.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-010864N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7389,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "40011", "40013" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11757", "name": "в - 1705 от 24.11.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №50186 от 24.11.2021 по дог. №67", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №50186 от 24.11.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1705", "amount": "6576", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "25.11.2021", "file_ids": [ "39945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11749", "name": "В-1674 от 16.11.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1681 от 31.10.2021 по дог. №157", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1681 от 31.10.2021 по дог. №157", "num_date_in": "В-1674", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за октябрь 2021, аренда помещения по юр. адресу за октябрь 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39925", "39927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11739", "name": "В-1704 от 24.11.2021 ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" №434930603 от 24.11.2021", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "281", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№434930603 от 24.11.2021", "num_date_in": "В-1704", "amount": "15 990", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Электронный журнал \"Практическое налоговое планирование\" на 2022 год", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39879" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11735", "name": "В-1703 от 23.11.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" ДС №1 от 25.10.2021 к дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 25.10.2021 к дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-1703", "amount": "72450", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \n\nНаправляю документы на доплату за статью в Forbes из-за повышающих коэффициентов сезонности. В процессу прикладываю исправленный ДС и счет на доплату.\n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39827", "39829" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11733", "name": "В-1651 от 12.11.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Акт №492 от 31.10.2021 по прил. №2 к дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №492 от 31.10.2021 по прил. №2 к дог. №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-1651", "amount": "232320", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \n\nНаправляю закрывающие документы от контрагента \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\". Обращаю внимание, что работы уже оплачены. Прикладываю к процессу акт и счет-фактуру. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39823", "39825" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11731", "name": "БН от 24.11.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 16", "date_create": "24.11.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "WEB поддержка", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11727", "name": "В-1688/1 от 31.10.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 2. Счет № 31/10/21-060 от 31.10.2021; 3. Сч-ф № 467 от 31.10.2021", "date_create": "23.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 2. Счет № 31/10/21-060 от 31.10.2021; 3. Сч-ф № 467 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1688/1", "amount": "2 584 832, 66", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проектной документации за октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "39785", "39787", "39789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11725", "name": "В-1700 от 29.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Сопроводительное письмо; 2. ДС №А22-1 от 29.10.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "23.11.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; 2. ДС №А22-1 от 29.10.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-1700", "amount": "243 086, 75", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №А22-1 от 29.10.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 с приложением №1 на дополнительный комплекс работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39773", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11723", "name": "в - 1699 от 23.11.2021 ООО \"ТРЕЙДСЕРВИС\" Счет № 86648 от 22.11.2021", "date_create": "23.11.2021", "contractor": "605", "company_name": "605", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 86648 от 22.11.2021", "num_date_in": "в - 1699", "amount": "10246", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Необходимое пополнение посуды на оба офиса ЦО.\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2021", "file_ids": [ "39751" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11715", "name": "В-1694 от 22.11.2021 \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" №КВЛ0023489 от 19.11.2021", "date_create": "23.11.2021", "contractor": "517", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№КВЛ0023489 от 19.11.2021", "num_date_in": "В-1694", "amount": "24 340", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Электронная версия бухгалтерского журнала \"Главная Книга\" на 2022 год", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2021", "file_ids": [ "39733" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11713", "name": "В-1693 от 22.11.2021 ООО \"БАЗАНДА.РУ\" Заказ-соглашение на оказание услуг УРМСК №1131", "date_create": "22.11.2021", "contractor": "917", "company_name": "917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Заказ-соглашение на оказание услуг УРМСК №1131", "num_date_in": "В-1693", "amount": "306000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \nПрошу оплатить до 15:00 24 ноября. \nНаправляю документы по участию в церемонии награждения Urban Awards. Оплата аванса по договору.\n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2021", "file_ids": [ "39685" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11681", "name": "В-1691 от 22.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 53 от 22.11.2021; Счет № 68 от 22.11.2021_ по лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "date_create": "22.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 53 от 22.11.2021; Счет № 68 от 22.11.2021_ по лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "num_date_in": "В-1691", "amount": "769 025, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение из расчета ежемесячной оплаты, в соответствии с п.6.3 Лицензионного договора от 24.08.2021 по гидроизоляции.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "39639", "39641", "39643", "39645" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11657", "name": "В-1688 от 31.10.2021 АО \"ФОДД\" Сопроводительное письмо; Акт от 31.10.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; . Счет № 31/10/21-060 от 31.10.2021;. Сч-ф № 467 от 31.10.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Акт от 31.10.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; . Счет № 31/10/21-060 от 31.10.2021;. Сч-ф № 467 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1688", "amount": "2 584 832, 66", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку проектной документации согласно п.4.1 \"Благоустройство и озеленение. по Приложению 1, к ДС 20 от 25.08.2021г. к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39569", "39571", "39573", "39575" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11655", "name": "В-1687 от 31.10.2021 АО \"ФОДД\" Сопроводительное письмо. Акт от 31.10.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №31/10/21-059 от 31.10.2021; Сч-ф №466 от 31.10.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо. Акт от 31.10.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; Счет №31/10/21-059 от 31.10.2021; Сч-ф №466 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1687", "amount": "225 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор в рамках дополнительного соглашения №2 от 16.04.2021г. к договору №22\\06-2018 от 22.06.2018г. согласно Акта от 31.10.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39561", "39563", "39565", "39567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11653", "name": "В-1685 от 25.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №4 от 14.10.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 14.10.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1685", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №4 к договору строительного подряда №2021\\02-2 от 25.02.2021г. по продлению сроков.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "39557", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11651", "name": "в -1686 от 19.11.2021 ООО \"ПСТ\" Счет №2662 от 19.11.21", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2662 от 19.11.21", "num_date_in": "в -1686", "amount": "7660", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ антисептика на офисы", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39555" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11647", "name": "б/н от 15.11.2021 АН \"ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА\" №7 от 15.11.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "979", "company_name": "979", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 15.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 162 500 - 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 55%, агентское вознаграждение в соответствии с оплатой - 55%", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39541", "39543", "39545" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11645", "name": "б/н от 11.11.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №83 от 11.11.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№83 от 11.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 099 456 -00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39535", "39537", "39539" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11643", "name": "б/н от 17.11.2021 ИП Марина Конобеевская №3 от 17.11.2021", "date_create": "19.11.2021", "contractor": "909", "company_name": "909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 17.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "5 269 193 - 15", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39529", "39531", "39533" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11637", "name": "В-1683 от 18.11.2021 ООО \"РА ПРОМЕТЕЙ\" КС-2/КС-3 № 1 от 03.11.2021 по договору № 120421-МК от 12.04.2021", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 03.11.2021 по договору № 120421-МК от 12.04.2021", "num_date_in": "В-1683", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по изготовлению и монтажу защитно-улавливающих решеток.\r\n\r\nРаботы были выполнены в июле 2021. Но в связи с устранениями замечаний представлены в ноябре.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39473", "39475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11587", "name": "в-1487-1 от 17.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 483965 от 31.10.2021", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "483965 от 31.10.2021", "num_date_in": "в-1487-1", "amount": "41390,35", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Неустойка", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39431", "39433" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11539", "name": "бн от 18.11.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" счет И-МС 135221 от 1/11/21", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет И-МС 135221 от 1/11/21", "num_date_in": "бн", "amount": "5701,30", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11527", "name": "В-1682 от 02.11.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/010888N", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/010888N", "num_date_in": "В-1682", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету ДЕПО", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39391", "39393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11525", "name": "В-1649 от 10.11.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 689", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "689", "num_date_in": "В-1649", "amount": "240", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "39365", "39367" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11523", "name": "Р0006997, А0008679 от 01.10.2021 АО \"Реестр\" А0008679, Р0006997", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А0008679, Р0006997", "num_date_in": "Р0006997, А0008679", "amount": "8 983,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора ЗАО НВП", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "39359", "39361", "39363" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11521", "name": "В-1679 от 18.11.2021 ИП Колесникова Соглашение о расторжении от 01.09.2021 договора № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "date_create": "18.11.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении от 01.09.2021 договора № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "num_date_in": "В-1679", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении договора № № КАМ/1-09 от 01.09.2020 архитектурного и дизайнерского надзора.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39347", "39349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11517", "name": "В-1518/1 от 17.11.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС2/КС3 № 1 от 18.10.2021; Счет № 1-1810 от 18.10.2021; Сч-ф № 1-1810 от 18.10.2021_по ДС№ 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 1 от 18.10.2021; Счет № 1-1810 от 18.10.2021; Сч-ф № 1-1810 от 18.10.2021_по ДС№ 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1518/1 ", "amount": "257 868,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных работ по забутовке кабельного коллектора.\r\nРаздел 1. Обратная засыпка и забутовка коллектора.\r\n\r\n\r\nДокументы раннее были подписаны, процесс запускается повторно, в связи с корректировками, после исключения неоплаченного удержанного аванса.", "payment_due": "", "approved_date": "23.11.2021", "file_ids": [ "39331", "39333", "39335", "39337", "39339", "39341" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11515", "name": "в - 1678 от 17.11.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V013753562 от 16.11.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V013753562 от 16.11.2021", "num_date_in": "в - 1678", "amount": "54419", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ компьютера для нового сотрудника маркетинга", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "39319" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11513", "name": "В-49/ТЗК от 17.11.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет № V013804559_17.11.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № V013804559_17.11.2021", "num_date_in": "В-49/ТЗК", "amount": "268 176,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ноутбуки для вновь принятых сотрудников - Новикова, Бырков, Серендеев, Клыков.", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11511", "name": "В-48/ТЗК от 17.11.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 879373_17.11.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 879373_17.11.2021", "num_date_in": "В-48/ТЗК", "amount": "37078,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Спецодежда для вновь принятых сотрудников (Бырков, Новикова, Клыков, Серендеев)", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39315" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11509", "name": "БН от 01.11.2021 БОКОВА Самозанятая SMM 1 от 18.11.21", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 18.11.21", "num_date_in": "БН", "amount": "30000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рамочный договор по SMM поддержке и авансовый счет. Ранее согласован с юристами и в гибком процессе. Повторный запуск согласования после расшифровки предмета договора.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39307", "39309", "39311", "39313" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11505", "name": "В-1433\\2 от 11.11.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 11.11.2021 по дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №37 от 11.11.2021; Сч-ф №41 от 11.11.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 11.11.2021 по дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №37 от 11.11.2021; Сч-ф №41 от 11.11.2021", "num_date_in": "В-1433\\2", "amount": "1 152 264, 76", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД апартаментов 14, 15, 16 по договору подряда от 14.05.2021г. №ЛУС02\\21-БД согласно Акту приема-передачи от 11.11.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39279", "39281", "39283", "39285" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11503", "name": "в - 1677 от 17.11.2021 ИП ХОЛОД ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА Счет №2436 от 17.11.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "1041", "company_name": "1041", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2436 от 17.11.2021", "num_date_in": "в - 1677", "amount": "3200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ печатей для бухгалтерии. \n2 шт на ИНГЕОЦЕНР\n2 шт на БДК", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11441", "name": "В-1675 от 31.10.2021 ООО \"Центр недвижимости от Сбербанка\" 22909", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "933", "company_name": "933", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22909", "num_date_in": "В-1675", "amount": "9800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по регистрации ДДУ в режиме онлайн", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39259", "39261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11437", "name": "В-1599 от 01.11.2021 АО \"ФОДД\" Счет №01/11/21-001 от 01.11.2021 по ДС №43 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №43" ], "num_date_str": "Счет №01/11/21-001 от 01.11.2021 по ДС №43 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1599", "amount": "109 893 691, 92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Внутренние инженерные системыпо Дополнительному соглашению №43 от 27.09.2021 к договору №Ф-08/08/17 от 11 августа 2017 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "39253", "39255", "39257" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11435", "name": "В-1672 от 16.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 52 от 17.11.2021; Счет № 66 от 17.11.2021; Сч-ф № 57 от 17.11.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 52 от 17.11.2021; Счет № 66 от 17.11.2021; Сч-ф № 57 от 17.11.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1672", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД по Разделу: Монолитные железобетонные несущие конструкции и гидроизоляция блоков 1, 2 блока под холмом и блока 4.\r\nЭтап 27-2 \"Монолитное ж.б. перекрытие +2 этажа блока 4\".", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39241", "39243", "39245", "39247", "39249" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11433", "name": "В-1673 от 16.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Счет № 67 от 16.11.2021 по ДС № 11 от 25.10.2021 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019", "date_create": "17.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №11" ], "num_date_str": "Счет № 67 от 16.11.2021 по ДС № 11 от 25.10.2021 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019", "num_date_in": "В-1673", "amount": "1 017 504, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 40 % (1 017 504, 00 руб.) по ДС № 11 от 25.10.2021 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019 (разработка РД по конструктивной части БСС и буровых колонн, в связи с корректировкой Архитектурной концепции).", "payment_due": "", "approved_date": "26.11.2021", "file_ids": [ "39237", "39239" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11431", "name": "б/н от 12.11.2021 ИП Марина Конобеевская №2 от 12.11.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "909", "company_name": "909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 12.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7 687 177,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено 100%", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39199", "39201", "39203", "39205" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11429", "name": "В-1668 от 16.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 11 от 25.10.2021 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 11 от 25.10.2021 к договору № 1-02/19 от 26.02.2019", "num_date_in": "В-1668", "amount": "2543760", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительные работы по разработке РД по конструктивной части БСС и буровых колонн, в связи с корректировкой Архитектурной концепции.\r\nОбщая стоимость дополнительных работ составляет 2 543 760, 00 руб. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "39193", "39195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11427", "name": "в - 1671 от 16.11.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-37225294 от 16.11.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-37225294 от 16.11.2021", "num_date_in": "в - 1671", "amount": "49797,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи с большим количеством вновь принятых сотрудников, с учетом имеющегося штата, расходы и потребности растут.\nПрошу учесть, что на балансе организации сейчас 10 000.\nМожем оплатить 39797,27 рубл.", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11425", "name": "в-1667 от 16.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 201371 от 01.12.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "201371 от 01.12.2021", "num_date_in": "в-1667", "amount": "406 824,58", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата Тепло", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39187", "39189" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11423", "name": "в-1666 от 16.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 201372 от 01.12.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "201372 от 01.12.2021", "num_date_in": "в-1666", "amount": "81 864,01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39183", "39185" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11421", "name": "в-1665 от 16.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 417857 от 31.10.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "417857 от 31.10.2021", "num_date_in": "в-1665", "amount": "115 570,74", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39179", "39181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11419", "name": "в-1664 от 16.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 10795371121", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10795371121", "num_date_in": "в-1664", "amount": "635 452,43", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата Тепло", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "39175", "39177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11417", "name": "в-1487/1 от 16.11.2021 ПАО \"МОЭК\" 483965 от 31.10.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "483965 от 31.10.2021", "num_date_in": "в-1487/1", "amount": "41 390,35", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки Тепло", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39171", "39173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11415", "name": "В-1453\\1 от 16.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт сдачи-приемки от 07.10.2021 по ДС №1 к дог. №447-КИ/30-32 от 26.07.2021; Счет №489 от 07.10.2021; Сч-ф №419 от 07.10.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 07.10.2021 по ДС №1 к дог. №447-КИ/30-32 от 26.07.2021; Счет №489 от 07.10.2021; Сч-ф №419 от 07.10.2021", "num_date_in": "В-1453\\1", "amount": "600 000, 00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция интерьеров\" для объекта - пентхаусы \" 30 и № 32.\r\nДокументы рассылаются повторно, после внесения корректировок.", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "39165", "39167", "39169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11399", "name": "в 44-ТЗК от 16.11.2021 ООО \"КОМУС\" в 44-ТЗК Счет 0VT-2864590-37052671", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "в 44-ТЗК Счет 0VT-2864590-37052671", "num_date_in": "в 44-ТЗК", "amount": "40534", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет выгружается повторно, с учётом замены 1 позиции. Ранее прошел все согласования.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "39145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11389", "name": "В-1607 от 31.10.2021 Акционерное общество \"ДХЛ Интернешнл\" MOW2873712", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "977", "company_name": "977", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "MOW2873712", "num_date_in": "В-1607", "amount": "9919,94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Почтовые услуги по отправке корреспонденции в Азербайджан", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "39117", "39119", "39121" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11387", "name": "В1659 от 16.11.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2 №1 от 11.11.2021 по дог. №ЛУС26/21-БД; КС-3 №1 от 11.11.2021; Счет №42 от 11.11.2021; Сч-ф №53 от 11.11.2021", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " КС-2 №1 от 11.11.2021 по дог. №ЛУС26/21-БД; КС-3 №1 от 11.11.2021; Счет №42 от 11.11.2021; Сч-ф №53 от 11.11.2021", "num_date_in": "В1659", "amount": "518 313, 48", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по монтажу системы временного отопления по Договору строительного подряда №ЛУС26\\21-БД от 24.09.2021 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39105", "39107", "39109", "39111", "39113", "39115" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11385", "name": "В-1658 от 16.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №Э-64-79884 от 31.10.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "16.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Э-64-79884 от 31.10.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1658 ", "amount": "789 282, 93", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату электроэнергии. Срок оплаты до 18 ноября 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "39103" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11375", "name": "В-1657 от 15.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № Э-64-82962 от 31.10.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "15.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Э-64-82962 от 31.10.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1657", "amount": "220 707, 81 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии и мощности за октябрь месяц. Георгиевский пер., 1.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "39087", "39089" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11373", "name": "В-1656 от 15.11.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № Э-64-77816 от 31.10.2021 по договору № 80579364 от 09.01.2018", "date_create": "15.11.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Э-64-77816 от 31.10.2021 по договору № 80579364 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1656", "amount": "13 816, 42 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии и мощности за октябрь месяц. Георгиевский пер., 1, стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "39083", "39085" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11371", "name": "В-1655 от 11.11.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет №С2-06\\21 от 11.11.2021", "date_create": "15.11.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №С2-06\\21 от 11.11.2021", "num_date_in": "В-1655", "amount": "6 120 715, 52", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата промежуточного авансового платежа по договору №06\\21 от 28.04.2021 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39081" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11365", "name": "В-1608/1 от 15.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 5 от 02.11.2021; Счет № 80 от 03.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 02.11.2021_по ДС № 1 к договору № 303/С", "date_create": "15.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 5 от 02.11.2021; Счет № 80 от 03.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 02.11.2021_по ДС № 1 к договору № 303/С", "num_date_in": "В-1608/1", "amount": "9 127 154, 88 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.1.2021 по 10.11.2021 по ДС № 1 к договору № 303/С", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "39037", "39039", "39041", "39043", "39045", "39047" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11363", "name": "В-1608/1 от 15.11.2021 АО \"СПКБРР\" ДС № 1 от 01.11.2021 к договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "15.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.11.2021 к договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1608/1", "amount": "260 831 856, 14 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Согласно п.3.1 Договора 303/С: В случае изменения состава, объемов работ, повлекших несоответствие стоимости фактически выполненных работ цене настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, вносящее изменения в Приложение №1 к Договору, без изменения цены Договора.\r\n\r\n\r\nВ соответствии с указанным пунктом Договора, АО \"СПКБРР\" составлено Дополнительное соглашение на изменение объемов работ: раздела 2 \"Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНО) и раздела 3 \"Вынос КЛ 0,4 - 6 кВ на период эксплуатации (СМР, ПНР).\r\nПо некоторым позициям уменьшены расценки, увеличенных расценок нет, стоимость разделов работ не изменилась.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38995", "38997" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11353", "name": "БН от 12.11.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 17", "date_create": "14.11.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17", "num_date_in": "БН", "amount": "230000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка PWA приложения для резидентов Дмитровка IX", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "38975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11351", "name": "б/н от 09.11.2021 ИП Чурганов Сергей Викторович Счет №6 от 09.11.2021", "date_create": "13.11.2021", "contractor": "957", "company_name": "957", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6 от 09.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 117 683-76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Частичная оплата по договору клиентом.\r\nВыплата 100% агентского вознаграждения согласована.", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "38967", "38973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11337", "name": "В-1650 от 12.11.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Сопроводительное письмо; ДС №1 от 20.08.2021 к Договору № 447-КИ/30-32 от 26.07.2021)", "date_create": "12.11.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №447-КИ/30-32" ], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; ДС №1 от 20.08.2021 к Договору № 447-КИ/30-32 от 26.07.2021)", "num_date_in": "В-1650", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 к Договору №447-КИ\\3032 от 26.07.2021г. о продлении сроков выполнения работ ( концепция интерьеров, пентхаусы №30,32. ДС ранее проходил согласование в гибком процессе. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "38945", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11335", "name": "В-1648 от 12.11.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Акт № 745449 от 01.11.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "date_create": "12.11.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 745449 от 01.11.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "num_date_in": "В-1648", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт о прекращении услуг с провайдером в старом ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38941" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11327", "name": "б/н от 10.11.2021 ИП Кудаков Виктория Сергеевна №11 от 10.11.2021", "date_create": "12.11.2021", "contractor": "1039", "company_name": "1039", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№11 от 10.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "29 434 952,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено 100%", "payment_due": "", "approved_date": "18.11.2021", "file_ids": [ "38921", "38923", "38925" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11325", "name": "В-1433 от 11.11.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи док-ции от 11.11.2021 по дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №37 от 11.11.2021; Сч-ф №41 от 11.11.2021)", "date_create": "12.11.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи док-ции от 11.11.2021 по дог. №ЛУС02/21-БД; Счет №37 от 11.11.2021; Сч-ф №41 от 11.11.2021)", "num_date_in": "В-1433", "amount": "1 152 564, 76", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации апартаментов 14, 15, 16 по Договору подряда от 14.05.2021г. №ЛУС02\\21-БД", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38909", "38911", "38913", "38915", "38917" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11323", "name": "б/н от 12.11.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 12.11.2021", "date_create": "12.11.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 12.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за рег. ДДУ - БД-НС\r\nГОСПОШЛИНА УЖЕ ОПЛАЧЕНА И ПРЕДОСТАВЛЕНА", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38907" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11321", "name": "В-1644 от 05.11.2021 ООО \"ЦИЭКС\" Сопроводительное письмо; Сч-ф №95СФ15 от 22.10.2021 по дог. № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021; Доверенность", "date_create": "11.11.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сопроводительное письмо; Сч-ф №95СФ15 от 22.10.2021 по дог. № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021; Доверенность", "num_date_in": "В-1644", "amount": "500 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Работы по договору №014\\221\\ОЗС\\77\\07 от 05.10.2021 по обследованию технического состояния несущих конструкций лестниц Л-1 и Л-2. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38875", "38877", "38879" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11319", "name": "в - 1646 от 11.11.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №49759 от 11.11.2021 по дог. №67", "date_create": "11.11.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №49759 от 11.11.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1646", "amount": "10384", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11315", "name": "В-1577 от 28.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 25.10.2021; Счет № 508 от 25.10.2021; Сч-ф № 440 от 25.10.2021_ к доовору № 448-3-АК от 05.07.2021", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 25.10.2021; Счет № 508 от 25.10.2021; Сч-ф № 440 от 25.10.2021_ к доовору № 448-3-АК от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1577", "amount": "2 500 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Архитектурная концепция. Корректировка\".", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2022", "file_ids": [ "38833", "38835", "38837", "38839", "38841" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11313", "name": "В-1641 от 31.10.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки №48 от 31.10.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №072 от 31.10.2021; Сч-ф №72 от 31.10.2021; Технический отчет №46 за октябрь)", "date_create": "11.11.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №48 от 31.10.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; Счет №072 от 31.10.2021; Сч-ф №72 от 31.10.2021; Технический отчет №46 за октябрь)", "num_date_in": "В-1641", "amount": "142 857,14", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ за октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38817", "38819", "38821", "38823", "38825", "38827" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11301", "name": "В-1432/1 от 27.10.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" Акт от 30.09.2021; Товарная накладная № 1 от 30.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Товарная накладная № 1 от 30.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1432/1", "amount": ".", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт частично выполненных работ по сборке, монтажу и установке товара (Офис продаж).\r\nТоварная накладная № 1 на сумму 16 680 878, 58 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38789", "38791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11299", "name": "В-1642 от 10.11.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 18 от 28.10.2021; Счет № С19-18/20 от 28.10.2021; Сч-ф № 281021/1 от 28.10.2021_по ДС № 1 к договору №18/20", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 18 от 28.10.2021; Счет № С19-18/20 от 28.10.2021; Сч-ф № 281021/1 от 28.10.2021_по ДС № 1 к договору №18/20", "num_date_in": "В-1642", "amount": "1 708 492, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.\r\n\r\nБлок 4:\r\nЭтап 23.1 - ВК1 - Внутренние системы водоснабжения, канализации и противопожарный водопровод.\r\n\r\nБлок 6:\r\nЭтап 39.2 - ОВ2 - вентиляция и противодымная защита \r\nЭтап 39.3 - ОВ3 - холодоснабжение и кондиционирование\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "38781", "38783", "38785", "38787" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11297", "name": "В/46-ТЗК_В/47-ТЗК от 10.11.2021 ООО РСО \"НЕВА\" Договор 002.11.21_счет 2005_10.11.2021", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "1037", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор 002.11.21_счет 2005_10.11.2021", "num_date_in": "В/46-ТЗК_В/47-ТЗК", "amount": "84000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет за обучение и внесение инженеров ТН в реестр НОСТРОЙ.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38775", "38777", "38779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11291", "name": "БН от 10.11.2021 Самозанятая SMM 1 от 10.11.2021", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "1035", "company_name": "1035", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 10.11.2021", "num_date_in": "БН", "amount": "30000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор ранее согласован в гибком процессе (рамочный). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38763", "38765", "38767" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11287", "name": "В-1615 от 08.11.2021 ИП Юдин Е.А. 62,63,64,135,136", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "62,63,64,135,136", "num_date_in": "В-1615", "amount": "80000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг ИП Юдин", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38735", "38737", "38739", "38741", "38743", "38745", "38747", "38749", "38751", "38753" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11283", "name": "В-1634 от 10.11.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт №30 об оказании услуг от 31.10.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №363 от 31.10.2021; Сч-ф №456 от 31.10.2021)", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №30 об оказании услуг от 31.10.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; Счет №363 от 31.10.2021; Сч-ф №456 от 31.10.2021)", "num_date_in": "В-1634", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38697", "38699", "38701", "38703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11281", "name": "В-1635 от 10.11.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №107805-11-10.21-53797 от 31.10.2021, Акт № 107805 от 31.10.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №107805-11-10.21-53797 от 31.10.2021, Акт № 107805 от 31.10.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "num_date_in": "В-1635", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Последняя оплата интернета, который был в старом офисе продаж. Напоминаю, что оплата производится в связи с тем, что по договору мы должны были направить письмо о расторжении за 30 дней, до фактического отключения. В связи с чем, пришлось оплачивать за сентябрь и октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38691", "38693", "38695" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11277", "name": "В-1628 от 09.11.2021 ООО \"СКАРТЕЛ\" Сч-ф №№S14104884 от 31.10.2021, Счет №S-10-617900990 от 31.10.2021", "date_create": "10.11.2021", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №№S14104884 от 31.10.2021, Счет №S-10-617900990 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1628", "amount": "300,65", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата Yota для ОП. Оплатить необходимо до 21 ноября", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38683", "38685" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11275", "name": "В/45-ТЗК от 09.11.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет № V013397294", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № V013397294", "num_date_in": "В/45-ТЗК", "amount": "47460 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Телефоны для инженеров ТН ", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2021", "file_ids": [ "38677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11271", "name": "В-1432/1 от 27.10.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" Акт от 30.09.2021; Товарная накладная № 1 от 30.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 30.09.2021; Товарная накладная № 1 от 30.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1432/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт частично выполненных работ по сборке, монтажу и установке товара (Офис продаж).\r\nТоварная накладная № 1 на сумму 16 680 878, 58 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38669", "38671" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11269", "name": "В-1625 от 09.11.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 22 от 31.10.2021; Счет № 075 от 31.10.202; Сч-ф № 75 от 31.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 22 от 31.10.2021; Счет № 075 от 31.10.202; Сч-ф № 75 от 31.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1625", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению в период с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38659", "38661", "38663", "38665", "38667" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11267", "name": "В-1624 от 09.11.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 8 от 31.10.2021; Счет № 43 от 31.10.2021; Сч-ф № 311021/2 от 31.10.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 8 от 31.10.2021; Счет № 43 от 31.10.2021; Сч-ф № 311021/2 от 31.10.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021 (АН)", "num_date_in": "В-1624", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38651", "38653", "38655", "38657" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11265", "name": "В-1623 от 09.11.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 4 от 09.11.2021; Счет № 77 от 09.11.2021; Сч-ф № 09112101 от 09.11.2021_ по ДС № 7 к договору № 304 от 25.02.2013", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 4 от 09.11.2021; Счет № 77 от 09.11.2021; Сч-ф № 09112101 от 09.11.2021_ по ДС № 7 к договору № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1623", "amount": "1 185 389, 29 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "- Строительное задание на встроенный проектируемый ЦТП в объеме, достаточном для проектирования разделов КЖ, КМ силами АО \"ИНГЕОЦЕНТР\";\r\n- Разделы ТМ, АДТМ, УУТЭ, ЭОМ проектируемого ЦТП на общую тепловую мощность 4,306 Гкал, с раздельными узлами учета, теплообменниками для потребителей АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" (2,178 Гкал) и сторонними абонентами, включая сособственников (2,178 Гкал), в том числе рабочие чертежи по устройству подключения к наружной сети теплоснабжения с врезкой в действующую сеть 2ду150.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38643", "38645", "38647", "38649" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11263", "name": "В-1623 от 09.11.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 3 от 08.11.2021; Счет № 69 от 08.11.2021; Сч-ф № 08112101 от 08.11.2021_по ДС №7 к договору № 304 от 25.02.2013", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 08.11.2021; Счет № 69 от 08.11.2021; Сч-ф № 08112101 от 08.11.2021_по ДС №7 к договору № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1623", "amount": "2 794 519, 94 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации:\r\n- по выносу кабельных линий 0,4-6кВ из зоны строительства по постоянной схеме (на период эксплуатации);\r\n- подключение к сетям электроснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38635", "38637", "38639", "38641" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11261", "name": "В-1627 от 09.11.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №22 от 31.10.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; Счет №074 от 31.10.2021; Сч-ф №74 от 31.10.2021", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №22 от 31.10.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; Счет №074 от 31.10.2021; Сч-ф №74 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1627", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение обязательств по оказанию услуг в сфере геодезических измерений за отчетный период октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38619", "38621", "38623", "38625", "38627", "38629" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11257", "name": "В-1626 от 09.11.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт №28 от 31.10.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №073 от 31.10.2021; Сч-ф №73 от 31.10.2021", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №28 от 31.10.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; Счет №073 от 31.10.2021; Сч-ф №73 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1626", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению за отчетный период октябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2021", "file_ids": [ "38605", "38607", "38609", "38611", "38613", "38615" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11255", "name": "В-1491\\1 от 09.11.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2 №2 от 31.10.2021 по ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01-21-БД; КС-3 №2 от 31.10.2021; Счет №39 от 31.10.2021; Сч-ф №44 от 31.10.2021", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " КС-2 №2 от 31.10.2021 по ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01-21-БД; КС-3 №2 от 31.10.2021; Счет №39 от 31.10.2021; Сч-ф №44 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1491\\1", "amount": "713 628,41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ по ДС №1 от 01.07.2021г. к договору №ЛУС01-21-БД за отчетный период с 01.09.2021 по 31.10.2021 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.12.2021", "file_ids": [ "38593", "38595", "38597", "38599", "38601", "38603" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11245", "name": "В-1622 от 09.11.2021 ИП ГАРАЩЕНКО О.В. № 207 от 06.11.2021", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "381", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 207 от 06.11.2021", "num_date_in": "В-1622", "amount": "66 500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Семинар ECCON GROUP. Бухгалтерский учет и налогообложение у застройщиков 2021-2022", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38559" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11243", "name": "В-1601 от 02.11.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Счет № 2008519-10 от 31.10.2021; Счет № 2008519-11 от 31.10.2021; Счет № 2008519-13 от 31.10.2021; Счет № 2008519-14 от 31.10.2021_к Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №2008519" ], "num_date_str": "Счет № 2008519-10 от 31.10.2021; Счет № 2008519-11 от 31.10.2021; Счет № 2008519-13 от 31.10.2021; Счет № 2008519-14 от 31.10.2021_к Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1601", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Пени за несвоевременную оплату.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38541", "38543", "38545", "38547", "38549", "38551", "38553", "38555" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11241", "name": "В-1621 от 08.11.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт № 1843932 от 31.10.2021; Счет № 2008519-15 от 31.10.2021; Сч-ф № 1843932 от 31.10.2021_ по договору № 2008519", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1843932 от 31.10.2021; Счет № 2008519-15 от 31.10.2021; Сч-ф № 1843932 от 31.10.2021_ по договору № 2008519", "num_date_in": "В-1621", "amount": "82 284, 79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отпуск воды, прием сточных вод за отчетный период октябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38531", "38533", "38535", "38537" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11239", "name": "В-1620 от 08.11.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 26 об оказании услуг от 31.10.2021; Счет № 364 от 31.10.2021; Счет-ф № 457 от 31.10.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "09.11.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 26 об оказании услуг от 31.10.2021; Счет № 364 от 31.10.2021; Счет-ф № 457 от 31.10.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1620", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ, за октябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2021", "file_ids": [ "38523", "38525", "38527", "38529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11237", "name": "В-1618 от 08.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" В-1618. ООО \"ИБ Юркевича\" Акт №50 от 31.10.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №64 от 31.10.2021; 3. Счет-фактура №55 от 31.10.2021; 4. Регистрационный лист", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "В-1618. ООО \"ИБ Юркевича\" Акт №50 от 31.10.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №64 от 31.10.2021; 3. Счет-фактура №55 от 31.10.2021; 4. Регистрационный лист", "num_date_in": "В-1618", "amount": "194 413,42", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1.Акт №50 на проведение авторского надзора \r\n2.Счет №64 от 31.10.2021 на сумму 194 413,42 руб.\r\n3. Счет-фактура №55 от 31.10.2021\r\n4. Регистрационный лист", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38505", "38507", "38509", "38511", "38513" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11235", "name": "В-1617 от 08.11.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 49 от 31.10.2021; Счет № 63 от 31.10.2021; Счет-фактура № 54 от 31.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 49 от 31.10.2021; Счет № 63 от 31.10.2021; Счет-фактура № 54 от 31.10.2021_ по ДС № 1 к договору № 9-10/18 (АН)", "num_date_in": "В-1617", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в октябре 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38493", "38495", "38497", "38499", "38501", "38503" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11233", "name": "в - 1616 от 08.11.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №36 от 02.11.2021", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №36 от 02.11.2021", "num_date_in": "в - 1616", "amount": "90100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный заказ подарочных коробок для подарочных сервизов ОП. \n\nПрошу скорейших согласований и оплаты. \nКоробки не будут делать без нашей оплаты.\nСудя по графику выполнения работ коробки (при оплате на этой неделе) будут готовы в декабре.\nТипографии перешли в \"Новогодний режим\"\n\nТак же счете брендированный чехол для айпада Ковшаровой", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11231", "name": "бн от 08.11.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11121349274 от 09/11/21", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11121349274 от 09/11/21", "num_date_in": "бн", "amount": "12096", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38453" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11229", "name": "В-1614 от 08.11.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" В-1614. ООО \"Энергии Технологии\". Б. Дм.: 1. Акт №37 от 31.10.2021 по дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 2. Сч-ф №435 от 31.10.2021", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1614. ООО \"Энергии Технологии\". Б. Дм.: 1. Акт №37 от 31.10.2021 по дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 2. Сч-ф №435 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1614", "amount": "46 566,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и эксплуатация электротехнического хозяйства по дог. № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "38443", "38445", "38447", "38449" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11223", "name": "В-1573 от 27.10.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000141 от 31.10.2021, Акт №00000142 от 31.10.2021, Акт №00000143 от 31.10.2021", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000141 от 31.10.2021, Акт №00000142 от 31.10.2021, Акт №00000143 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1573", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за октябрь 2021. Аренда за октябрь 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "38427", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11221", "name": "в - 1613 от 08.11.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Счет на оплату № 236 от 07 ноября 2021 г.", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 236 от 07 ноября 2021 г.", "num_date_in": "в - 1613", "amount": "10130", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за клининговые услуги на период отсутствия основного сотрудника.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38421" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11219", "name": "В-1612 от 08.11.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA210119020 от 31.10.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000056666 от 31.10.2021, Счет №00133522 от 31.10.2021 по дог. №ЕД18057609", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA210119020 от 31.10.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000056666 от 31.10.2021, Счет №00133522 от 31.10.2021 по дог. №ЕД18057609", "num_date_in": "В-1612", "amount": "26202,94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за телефонию. Лучше оплатить до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38409", "38411", "38413", "38415", "38417", "38419" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11217", "name": "В-1611 от 08.11.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №110-SH211 от 31.10.2021, Сч-ф №110-SH211 от 31.10.2021, (Акт от 31.10.2021 к дог. №SH211", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №110-SH211 от 31.10.2021, Сч-ф №110-SH211 от 31.10.2021, (Акт от 31.10.2021 к дог. №SH211", "num_date_in": "В-1611", "amount": "20517.84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе.Необходимо оплатить до 30 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38401", "38403", "38405", "38407" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11215", "name": "в - 1610 от 08.11.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" счет № 100730964", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 100730964", "num_date_in": "в - 1610", "amount": "86725,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда автомобиля Hyundai.\nОплата за октябрь 2021.\nПрошу скорейших согласований и оплат, по договору у нас на это 5 рабочих дней.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38399" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11213", "name": "В-1586 от 28.10.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 666", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "666", "num_date_in": "В-1586", "amount": "1350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38391", "38393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11211", "name": "В-1585 от 29.10.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 665", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "665", "num_date_in": "В-1585", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38387", "38389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11209", "name": "В-1606 от 03.11.2021 ООО \"Веско Групп\" Акт №57 от 01.11.2021 к дог. №21-09-03-vdt от 03.09.2021", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "673", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №57 от 01.11.2021 к дог. №21-09-03-vdt от 03.09.2021", "num_date_in": "В-1606", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, доброе утро! \n\nНаправляю на согласование закрывающие документы по созданию видеоролика по проекту \"Камергер\" для YouTube-канала VDT.\nВ приложении акт на 500 тыс. руб., и счет на оплату оставшихся 50% - 250 тыс. руб. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38383", "38385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11207", "name": "D-1609 от 03.11.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 657, 673, 678", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "657, 673, 678", "num_date_in": "D-1609", "amount": "10580", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38371", "38373", "38375", "38377", "38379", "38381" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11205", "name": "В-1595 от 25.10.2021 ООО \"МАСТЕР-РМ\" Счет №ТС-2295 от 25.10.2021", "date_create": "08.11.2021", "contractor": "947", "company_name": "947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ТС-2295 от 25.10.2021", "num_date_in": "В-1595", "amount": "10310", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт на оплату картриджей. После ремонта принтера в ОП необходима была прогонка краски для корректной работы. Принтер был отправлен практически без краски, по этому были вынуждены купить картриджы через них. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38369" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11203", "name": "В-1608 от 03.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 6 от 02.11.2021; Счет № 80 от 03.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 02.11.2021_по дог. № 303/С от 26.07.2021 г. (Отчетный период с 01.11.2021 г. по 14.11.2021 г.", "date_create": "06.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 6 от 02.11.2021; Счет № 80 от 03.11.2021; Сч-ф № 2112101 от 02.11.2021_по дог. № 303/С от 26.07.2021 г. (Отчетный период с 01.11.2021 г. по 14.11.2021 г.", "num_date_in": "В-1608", "amount": "1 505 114, 84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ: Наружная сеть теплоснабжения вынос на период эксплуатации, монтаж ЦТП (СМР, ПНР). \r\nОтчетный период с 01.11.2021 г. по 14.11.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38353", "38355", "38357", "38359", "38361", "38363" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11201", "name": "В-1608 от 03.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2/КС-3 № 5 от 27.10.2021; Счет № 79 от 27.10.2021; Сч-ф № 27102101 от 27.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г. (Отчетный период с 15.10.2021 г. по 27.10.2021 г.", "date_create": "06.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 5 от 27.10.2021; Счет № 79 от 27.10.2021; Сч-ф № 27102101 от 27.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г. (Отчетный период с 15.10.2021 г. по 27.10.2021 г.", "num_date_in": "В-1608", "amount": "7 632 930, 51 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ по Выносу КЛ 0,4 - 6 кВ на период эксплуатации (СМР, ПНР). \r\nОтчетный период с 15.10.2021 г. по 27.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38341", "38343", "38345", "38347", "38349", "38351" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11199", "name": "В-1531/1 от 03.11.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 54 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "date_create": "06.11.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 54 от 14.10.2021; Счет № 65 от 18.10.2021; Сч-ф № 14102101 от 14.10.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1531/1", "amount": "1 144 497, 19 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ по прокладке газопровода низкого давления в земле открыто. \r\nОтчетный период с 01.10.2021 г. по 14.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38329", "38331", "38333", "38335", "38337", "38339" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11197", "name": "б/н от 03.11.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №83 от 03.11.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№83 от 03.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3.549.728-05", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 1-го этапа", "payment_due": "", "approved_date": "22.11.2021", "file_ids": [ "38323", "38325", "38327" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11195", "name": "б/н от 29.10.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №87 от 29.10.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№87 от 29.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "860.685-00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата за 4 квартал", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38303", "38305", "38307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11193", "name": "б/н от 29.10.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №85 от 29.10.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№85 от 29.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "860.685-00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата за 3 квартал", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38285", "38287", "38289" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11191", "name": "В-1600 от 01.11.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021104617", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021104617", "num_date_in": "В-1600", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38279", "38281", "38283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11189", "name": "б/н от 29.10.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №86 от 29.10.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№86 от 29.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1.559.790-00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата за 3 квартал", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "38273", "38275", "38277" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11187", "name": "б/н от 29.10.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №88 от 29.10.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№88 от 29.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1.559.790-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата за 4 квартал", "payment_due": "", "approved_date": "01.12.2021", "file_ids": [ "38263", "38265", "38267" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11185", "name": "б/н от 02.11.2021 ООО \"СКОЛКОВО ГРУПП\" №81 от 02.11.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "955", "company_name": "955", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№81 от 02.11.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4.714.846-64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплачено", "payment_due": "", "approved_date": "16.11.2021", "file_ids": [ "38255", "38257", "38259" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11183", "name": "В-1605 от 02.11.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович Акт № 36/3 от 28.10.2021, Счет на оплату № 36/3 от 28.10.2021", "date_create": "03.11.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 36/3 от 28.10.2021, Счет на оплату № 36/3 от 28.10.2021", "num_date_in": "В-1605", "amount": "29000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет на оплату нотариальных услуг, акт оказанных услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "38249", "38251", "38253" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11177", "name": "В-1603 от 02.11.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Счет № 346 от 31.10.2021 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 346 от 31.10.2021 по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1603", "amount": "24 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за октябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2021", "file_ids": [ "37643", "37645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11175", "name": "в - 1604 от 02.11.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №71 от 27/10/21", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №71 от 27/10/21", "num_date_in": "в - 1604", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно договора №36 - 2018 \nза период с 01/11/21 по 30/11/21", "payment_due": "", "approved_date": "03.11.2021", "file_ids": [ "37641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11173", "name": "В-43/ТЗК от 02.11.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет Б2134009_02.11.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Б2134009_02.11.2021", "num_date_in": "В-43/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет в 7 стр.", "payment_due": "", "approved_date": "03.11.2021", "file_ids": [ "37639" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11169", "name": "б/н от 01.10.2021 ИП Зарьянова Г.Е. №1 от 01.10.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "601", "company_name": "601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 01.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "465.000-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено 100%", "payment_due": "", "approved_date": "10.11.2021", "file_ids": [ "37627", "37629", "37631" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11167", "name": "б/н от 27.10.2021 ИП Рублевский №3 от 27.10.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "637", "company_name": "637", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 27.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "309.525-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата после очередного платежа.\nРазмер комиссии соответствует.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "37619", "37621", "37623" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11165", "name": "б/н от 04.10.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №83 от 04.10.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№83 от 04.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3.904.701-00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Первый взнос оплачен, агентское вознаграждение соответствует оплате.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "37613", "37615", "37617" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11163", "name": "В-1597 от 02.11.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 295 от 27.10.2021, Акт № 718 от 31.10.2021, Счет-фактура № 1061 от 31.10.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 295 от 27.10.2021, Акт № 718 от 31.10.2021, Счет-фактура № 1061 от 31.10.2021", "num_date_in": "В-1597", "amount": "22000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать счет на оплату парковки: одно м/место за ноябрь 2021 г., Акт и счет-фактуру за октябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "03.11.2021", "file_ids": [ "37379", "37381", "37383", "37385" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11157", "name": "В-1596 от 02.11.2021 ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" №150 от 01.11.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "699", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№150 от 01.11.2021", "num_date_in": "В-1596", "amount": "10 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программы 1С Предприятие", "payment_due": "", "approved_date": "03.11.2021", "file_ids": [ "37247" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11155", "name": "В-1594 от 02.11.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт №16 от 31.10.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018, Счет №335 от 01.11.2021", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №16 от 31.10.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018, Счет №335 от 01.11.2021", "num_date_in": "В-1594", "amount": "56 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор, за отчетный период октябрь 2021 г. в количестве 4-х выездов.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "37237", "37239", "37241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11153", "name": "В-1549 от 25.10.2021 ИП Колесникова Акт № 12 от 31.08.2021; Счет № 549 от 31.08.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "date_create": "02.11.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.08.2021; Счет № 549 от 31.08.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "num_date_in": "В-1549", "amount": "250 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Архитектурный и дизайнерский надзор за отчетный период: август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "37215", "37217", "37219" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11143", "name": "В-1593 от 01.11.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 31.10.2021; Счёт № 31/10/21-003 от 31.10.2021; Сч-ф № 432 от 31.10.2021_ к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН_октябрь)", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021; Счёт № 31/10/21-003 от 31.10.2021; Сч-ф № 432 от 31.10.2021_ к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020 (АН_октябрь)", "num_date_in": "В-1593", "amount": "76 610, 84 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "37173", "37175", "37177", "37179", "37181" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11139", "name": "бн от 01.11.2021 latte.ru Счет на оплату № 10241 от 1 ноября 2021 г.", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 10241 от 1 ноября 2021 г.", "num_date_in": "бн", "amount": "9582", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ кофе в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "37161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11137", "name": "в - 1591 от 01.11.2021 АО \"ИФЗ\" Счет № 24234 от 14.10.21", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 24234 от 14.10.21", "num_date_in": "в - 1591", "amount": "594960", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ подарочных сервизов в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "37157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11135", "name": "бн от 01.11.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11121321570 от 18/10/21", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11121321570 от 18/10/21", "num_date_in": "бн", "amount": "8064", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2021", "file_ids": [ "37129" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11131", "name": "В-1588 от 01.11.2021 ИП Колесникова Акт № 14 от 31.10.2021; Счет № 551 от 31.10.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020 (АН_октябрь)", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 14 от 31.10.2021; Счет № 551 от 31.10.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020 (АН_октябрь)", "num_date_in": "В-1588", "amount": "250 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Архитектурный и дизайнерский надзор за отчетный период: октябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "37121", "37123", "37125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11127", "name": "В-1588 от 01.11.2021 ИП Колесникова Акт № 11 от 31.07.2021; Счет № 538 от 31.07.2021_ по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020 (АН_июль)", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 11 от 31.07.2021; Счет № 538 от 31.07.2021_ по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020 (АН_июль)", "num_date_in": "В-1588", "amount": "250 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Архитектурный и дизайнерский надзор за отчетный период: июль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "37115", "37117", "37119" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11125", "name": "49/21 от 01.11.2021 Арзыкаев Эльяр 49/21 от 1.11.2021", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "49/21 от 1.11.2021", "num_date_in": "49/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов работ по битрикс24", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "37091" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11121", "name": "В-1535 от 22.10.2021 ООО \"КРИПТО-ПРО\" Акт №45961 от 21.10.2021", "date_create": "01.11.2021", "contractor": "1005", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №45961 от 21.10.2021", "num_date_in": "В-1535", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Не прикрепил этот акт к согласованному бизнес процессу. ID 10987", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2021", "file_ids": [ "37079", "37081" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11119", "name": " В-1580 от 28.10.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 021/10/28-450267-E13442278", "date_create": "30.10.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "021/10/28-450267-E13442278", "num_date_in": " В-1580 ", "amount": "950000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "37071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11089", "name": "В-1584 от 29.10.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" Акт от 31.10.2021; Счет № 6600001345 от 31.10.2021; Сч-ф № 43/6600001345 от 31.10.2021; Акт сверки за период с 31.05.2021 по 30.09.2021_по договору № 3104м от 31.05.2021", "date_create": "29.10.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.10.2021; Счет № 6600001345 от 31.10.2021; Сч-ф № 43/6600001345 от 31.10.2021; Акт сверки за период с 31.05.2021 по 30.09.2021_по договору № 3104м от 31.05.2021", "num_date_in": "В-1584", "amount": "22 221, 76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Технадзор за октябрь (дневные часы) по Договору № 3104м от 31.05.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "37043", "37045", "37047", "37049", "37051", "37053" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11079", "name": "бн от 29.10.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135", "date_create": "29.10.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный счет на услуги мобильной связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2021", "file_ids": [ "37027" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11075", "name": "В-1563 от 27.10.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/009927N", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/009927N", "num_date_in": "В-1563", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36913", "36915" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11071", "name": "б/н от 05.10.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/009904N", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/009904N", "num_date_in": "б/н", "amount": "7150", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету депо", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36907", "36909" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11069", "name": "бн от 28.10.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет И- МС- 126896", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет И- МС- 126896", "num_date_in": "бн", "amount": "19143,23", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36903" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11067", "name": "В-1407 от 01.10.2021 ЦИАН 310821", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "310821", "num_date_in": "В-1407", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ (УЖЕ ОПЛАЧЕНО)", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36891", "36893", "36895" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11065", "name": "В-1407 от 27.10.2021 ЦИАН 300921", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "300921", "num_date_in": "В-1407", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36887", "36889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11063", "name": "В-1559 от 26.10.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 1786 от 20.10.2021", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1786 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1559", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за ноябрь 2021. Срок оплаты до 01.11.2021", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36863" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11061", "name": "В-1555 от 26.10.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет № 0103/А, Счет № 0104/А, Счет № 0105/А от 25.10.2021", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0103/А, Счет № 0104/А, Счет № 0105/А от 25.10.2021", "num_date_in": "В-1555", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи на аренду офисов №1, №2 и №3 за ноябрь 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А, №АД/21-03А/СА. Срок оплаты до 10.11.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36857", "36859", "36861" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11059", "name": "В-1507 от 18.10.2021 ИП Шемякинский б/н от 01.07.21", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 01.07.21", "num_date_in": "В-1507", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Уточнение порядка оплаты в рамках договора", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36855" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11057", "name": "В-1524 от 20.10.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 46 от 20.10.2021; Счет № 60 от 20.10.2021_ к лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 46 от 20.10.2021; Счет № 60 от 20.10.2021_ к лицензионному договору от 24.08.2021 (гидроизоляция)", "num_date_in": "В-1524", "amount": "769 025, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение из расчета ежемесячной оплаты, в соответствии с п.6.3 Лицензионного договора от 24.08.2021 по гидроизоляции.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "36847", "36849", "36851", "36853" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11055", "name": "в - 1579 от 28.10.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №49438 от 28.10.2021", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет №49438 от 28.10.2021", "num_date_in": "в - 1579", "amount": "13299", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО ", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11051", "name": "В-1576 от 28.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-СРДфб от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1576", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Договор № 448-3-СРДфб от 31.08.2021 г. на сопровождение РД по архитектурным решениям фасадов и благоустройства. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.11.2021", "file_ids": [ "36811", "36813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11049", "name": "В-1567 от 27.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 01.11.2021; Счет № 4/7-57-14/948; Счет-фактура № 40000001012 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "28.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 01.11.2021; Счет № 4/7-57-14/948; Счет-фактура № 40000001012 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1567", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за отчетный период октябрь 2021 г. Этап № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "36799", "36801", "36803", "36805", "36807", "36809" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11045", "name": "В-1575 от 27.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Счет № 36 от 27.10.2021 по договору № ЛУС26/21-БД от 24.09.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 36 от 27.10.2021 по договору № ЛУС26/21-БД от 24.09.2021", "num_date_in": "В-1575", "amount": "700 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение комплекса работ по монтажу системы временного отопления по договору № ЛУС26/21-БД от 24.09.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "36795", "36797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11041", "name": "В-1569 от 27.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 №1 от 31.10.2021; Счет № 40 от 31.10.2021; Сч-ф № 49 от 31.10.2021_по ДС № 3 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 ", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 №1 от 31.10.2021; Счет № 40 от 31.10.2021; Сч-ф № 49 от 31.10.2021_по ДС № 3 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 ", "num_date_in": "В-1569", "amount": "430 628, 94 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж по октябрь месяц (закрывающее выполнение по ДС №3 к дог. №ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36775", "36777", "36779", "36781", "36783", "36785" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11039", "name": "в - 1554 от 26.10.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (Счет №43 от 25.10.2021 Акт №43 от 25.10.2021)", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Счет №43 от 25.10.2021 Акт №43 от 25.10.2021)", "num_date_in": "в - 1554", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячное оформление ОП цветочными композициями. Счет за октябрь", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36769", "36771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11037", "name": "в - 1574 от 27.10.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-36913735/36913910/36913680/36913927", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-36913735/36913910/36913680/36913927", "num_date_in": "в - 1574", "amount": "158469,52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус.\n1. бумага\n2. ежемесячные нужды ЦО и ОП\n3. ежемесячный заказ для уборки ОП, ЦО и Вцпо\n4. регулярный заказ катриджей на все принтеры Офисов (давно не делали, сумма большая)\nКо всем счетам применены максимально возможные скидки, отраженные отдельным столбцом.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36761", "36763", "36765", "36767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11033", "name": "в-1572 от 25.10.2021 от 27.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-72454 от 25.10.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-72454 от 25.10.2021", "num_date_in": "в-1572 от 25.10.2021", "amount": "254 512,49", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36687", "36689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11031", "name": "в-1571 от 27.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-68565 от 25.10.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-68565 от 25.10.2021", "num_date_in": "в-1571", "amount": "9 595,46", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36683", "36685" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11029", "name": "в-1570 от 27.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-69690 от 25.10.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-69690 от 25.10.2021", "num_date_in": "в-1570", "amount": "540 881,49", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36677", "36679" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11027", "name": "В-1560 от 27.10.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 3 от 17.09.2021 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 17.09.2021 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1560", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение сроков поставки по Договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.11.2021", "file_ids": [ "36675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11025", "name": "В-1567 от 27.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки от 01.11.2021; Счет № 4/7-57-14/948; Счет-фактура № 40000001012 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 01.11.2021; Счет № 4/7-57-14/948; Счет-фактура № 40000001012 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 20.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1567", "amount": "399 363, 11 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за отчетный период октябрь 2021 г. Этап № 1.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36663", "36665", "36667", "36669", "36671", "36673" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11023", "name": "В-41/ТЗК от 27.10.2021 ООО \"КОМУС\" счет ovt /2864590/36913663", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет ovt /2864590/36913663", "num_date_in": "В-41/ТЗК", "amount": "17517,30", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ комус с учетом увеличения штата сотрудников. Применены все возможные скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11021", "name": "В-1568 от 27.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.11.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/949; Счет-фактура №40000001011 от 01.11.2021; Научно-технический отчет от 27.10.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт от 01.11.2021 по ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; Счет №4/7-24-18/949; Счет-фактура №40000001011 от 01.11.2021; Научно-технический отчет от 27.10.2021", "num_date_in": "В-1568", "amount": "209461,41", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг при строительстве объекта за отчетный период октябрь 2021г", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "36649", "36651", "36653", "36655", "36657", "36659" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11019", "name": " Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 27 октября в 11:13 от 27.10.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 58 от 26.10.21", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "58 от 26.10.21", "num_date_in": " Uran TV - Production Unit studio@uran.tv 27 октября в 11:13", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ТаймЛапс", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36635", "36637", "36639" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11017", "name": "В-1564 от 27.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V012814533 от 27.10.2021", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V012814533 от 27.10.2021", "num_date_in": "В-1564", "amount": "24 070", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт был ранее согласован (B-1523) + были добавлены новые позиции - 2 телефона по просьбе Дмитрия Сальникова (подробности прошу уточнить у него).\r\nСтарый счёт был аннулирован. На оплату счёт даётся 3 банковских дня.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11015", "name": "В-1562 от 27.10.2021 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 от 30.09.2021; Счета на оплату от 30.09.2021; Сч-фактуры от 30.09.2021_По ДС № 29 от 26.05.2021 к договору № Ф-53/08/18 ", "date_create": "27.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " КС-2/КС-3 от 30.09.2021; Счета на оплату от 30.09.2021; Сч-фактуры от 30.09.2021_По ДС № 29 от 26.05.2021 к договору № Ф-53/08/18 ", "num_date_in": "В-1562", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период сентябрь 2021 г. по ДС № 29 от 26.05.2021 к договору № Ф-53/08/18. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "36593", "36595", "36597", "36599", "36601", "36603", "36605", "36607", "36609", "36611", "36613", "36615", "36617", "36619", "36621", "36623", "36625", "36627", "36629" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11013", "name": "В-1558 от 26.10.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 47 от 26.10.2021 по ДС №1; Счет № 61 от 26.10.2021; Сч-ф № 52 от 26.10.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 47 от 26.10.2021 по ДС №1; Счет № 61 от 26.10.2021; Сч-ф № 52 от 26.10.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1558", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 32.2. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +4 этажа Блока 4\". Y‐18‐KP‐КЖ26-1.", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "36557", "36559", "36561", "36563", "36565", "36567", "36569" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11007", "name": "В-1557 от 26.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС № А1-1 от 07.09.2021 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № А1-1 от 07.09.2021 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1557", "amount": "442320799.04", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Дополнительное соглашение № А1-1 к договору строительного подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021 г. Изменение видов работ и материалов ап. № 1 и ап. № 17.", "payment_due": "", "approved_date": "29.11.2021", "file_ids": [ "36537", "36539", "36541" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11003", "name": "В-1543 от 25.10.2021 ООО \"Просвет\" Сч-ф №3274/5 от 20.10.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №3274/5 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1543", "amount": "405 703,20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очередная поставка светотехнического оборудования для МОП Б.Дмитровка. Оборудование принято на склад.", "payment_due": "", "approved_date": "20.12.2021", "file_ids": [ "36535" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "11001", "name": "В-1385 от 29.09.2021 ИП Колесникова Договор на оказание услуг от 12.09.2021; Счет № 167 от 20.09.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор на оказание услуг от 12.09.2021; Счет № 167 от 20.09.2021", "num_date_in": "В-1385", "amount": "170 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на оказание услуг по созданию объектов интеллектуальной собственности.\r\n2. Счет на оплату услуг по Разработке концепции озеленения террасы в 2 вариантах по Договору от 12.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36527", "36529", "36531" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10999", "name": "В-1451-1 от 25.10.2021 ООО \"Синергия\" (Б. Дм.: 1. Договор №27/07 от 01.10.2021; 2. Спецификация №1 от 22.10.2021; 3. Счет № 75 от 22.10.2021)", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "989", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "(Б. Дм.: 1. Договор №27/07 от 01.10.2021; 2. Спецификация №1 от 22.10.2021; 3. Счет № 75 от 22.10.2021)", "num_date_in": "В-1451-1", "amount": "32282753", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор с ООО Синергия (тумбы в санузлы для НС и ИК)", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36519", "36521", "36523", "36525" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10993", "name": "В-1553 от 04.10.2021 ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\" МП/36944518", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "949", "company_name": "949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "МП/36944518", "num_date_in": "В-1553", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт передачи неисключительных прав по сублицензионному договору", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36511" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10991", "name": "в - 1552 от 26.10.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Договор № 90П от 22.10.2021/Счет № 215 от 22.10.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 90П от 22.10.2021/Счет № 215 от 22.10.2021", "num_date_in": "в - 1552", "amount": "20620", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание клининговых услуг на период отпуска уборщицы. Счет выгружаю сюда, что бы были видны суммы. Прошу скорейших согласований и оплат, по договору это до 28/10/20. Сотрудник уже вышел на замену.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36503", "36505" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10987", "name": "В-1535 от 22.10.2021 ООО \"КРИПТО-ПРО\" Акт №00000045962 от 21.10.2021, Сч-ф №19090 от 21.10.2021", "date_create": "26.10.2021", "contractor": "1005", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000045962 от 21.10.2021, Сч-ф №19090 от 21.10.2021", "num_date_in": "В-1535", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счёт фактура за оплаченную лицензию", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36487", "36489", "36491" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10985", "name": "В-1549 от 25.10.2021 ИП Колесникова Акт № 12 от 31.08.2021; Акт № 13 от 30.09.2021; Счет № 549 от 31.08.2021; Счет № 550 от 30.09.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 12 от 31.08.2021; Акт № 13 от 30.09.2021; Счет № 549 от 31.08.2021; Счет № 550 от 30.09.2021_по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "num_date_in": "В-1549", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Архитектурный и дизайнерский надзор за отчетный период: август и сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36421", "36423", "36425", "36427", "36429", "36431" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10983", "name": "в-1409/1 от 25.10.2021 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" б/н", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "в-1409/1", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление (аренда помещения)", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36411" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10981", "name": "в-1550 от 25.10.2021 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 140 от 30,09,21", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "140 от 30,09,21", "num_date_in": "в-1550", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36407" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10979", "name": "В-1544 от 25.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2021/10-9 от 25.10.2021; Счет № 73 от 25.10.2021", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2021/10-9 от 25.10.2021; Счет № 73 от 25.10.2021", "num_date_in": "В-1544", "amount": "413 773 310, 45 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Договор строительного подряда№ 2021/10-9 от 25.10.2021 на выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ по апартаментам №№ 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 . Цена работ составляет 413 773 310, 45 руб.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (20%) по договору в сумме 82 754 662, 09 руб. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36397", "36399", "36401" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10977", "name": "В-1545 от 25.10.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 7 от 30.09.2021; Счет № 42 от 30.09.2021; Сч-ф № 300921/2 от 30.09.2021_по договору №19/20 от 01.02.2021 (Авторский надзор)", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 7 от 30.09.2021; Счет № 42 от 30.09.2021; Сч-ф № 300921/2 от 30.09.2021_по договору №19/20 от 01.02.2021 (Авторский надзор)", "num_date_in": "В-1545", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.09.2021 по 30.09.2021", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36379", "36381", "36383", "36385", "36387", "36389", "36391" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10975", "name": "В-1546 от 25.10.2021 ООО \"ЦИЭКС\" Акт № 014/1 от 22.10.2021; Счет № 10/22-1 от 22.10.2021_по Договору № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 014/1 от 22.10.2021; Счет № 10/22-1 от 22.10.2021_по Договору № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021", "num_date_in": "В-1546", "amount": "500 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций лестниц Л-1 и Л-2 здания, расположенного по адресу: ул. Б. Дмитровка, д.9, стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36335", "36337", "36339", "36341", "36343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10971", "name": "БН от 25.10.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 15 от 22.10.21", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "15 от 22.10.21", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "WEB сопровождение", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2021", "file_ids": [ "36317", "36319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10967", "name": "В-1540 от 22.10.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 2 от 20.10.2021; Счет № 68 от 20.10.2021; Сч-ф № 20102102 от 20.10.2021_по ДС № 7 к договору № 306 от 25.02.2013", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 20.10.2021; Счет № 68 от 20.10.2021; Сч-ф № 20102102 от 20.10.2021_по ДС № 7 к договору № 306 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1540", "amount": "9 136 582, 32 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполненные проектные работы.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36303", "36305", "36307", "36309", "36311" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10963", "name": "В-1539 от 22.10.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 5847161 от 06.08.2021 по Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "date_create": "25.10.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5847161 от 06.08.2021 по Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "num_date_in": "В-1539", "amount": "444 157, 99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Осуществление технического надзора за проведением работ по Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019 г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36289" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10957", "name": "В-1538 от 22.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2021/10-10 от 25.10.2021 (разработка РД); Счет № 74 от 25.10.2021", "date_create": "22.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2021/10-10 от 25.10.2021 (разработка РД); Счет № 74 от 25.10.2021", "num_date_in": "В-1538", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации \"стадия Рабочая документация\" для апартаментов №№ 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (Цена работ составляет 9 168 800, 00 руб.)\r\n2. Счет на предоплату (40 %) - 3 667 520, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36261", "36263", "36265" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10955", "name": "В-1537 от 22.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" Договор № 2021/09-8 от 14.10.2021 (выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладке); Счет № 72 от 21.10.2021", "date_create": "22.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2021/09-8 от 14.10.2021 (выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладке); Счет № 72 от 21.10.2021", "num_date_in": "В-1537", "amount": "50003276.25", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "1. Договор строительного подряда № 2021/09-8 от 14.10.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладке в помещениях расположенных в секциях А, Б, В, Г реконструируемого здания (цена работ составляет 50 003 276, 25 руб.)\r\n2. Счет на оплату авансового платежа (30%) - 15 000 982, 88 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "03.11.2021", "file_ids": [ "36251", "36253", "36255", "36257" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10949", "name": "В-1533 от 22.10.2021 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Счет № 144 от 22.10.2021 к договору № 119/2021 от 20.10.2021", "date_create": "22.10.2021", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 144 от 22.10.2021 к договору № 119/2021 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1533", "amount": "9 838 550, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс за работы и материалы по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована по Договору подряда № 119/2021 от 20.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36211", "36213" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10945", "name": "В-1461/1 от 22.10.2021 АО \"ФОДД\" КС2/КС3 от 30.09.2021; Счета от 30.09.2021; Сч-ф от 30.09.2021_по ДС № 43 к договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "22.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №43" ], "num_date_str": "КС2/КС3 от 30.09.2021; Счета от 30.09.2021; Сч-ф от 30.09.2021_по ДС № 43 к договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1461/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2021 г.\r\nДокументы запускаются повторно, после устранения замечаний в документах (КС-2 № 87.1 от 30.09.2021 и Счет № 30/09/21-050 от 30.09.2021).", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "36135", "36137", "36139", "36141", "36143", "36145", "36147", "36149", "36151", "36153", "36155", "36157", "36159", "36161", "36163", "36165", "36167", "36169", "36171", "36173", "36175", "36177", "36179", "36181", "36183", "36185", "36187", "36189", "36191", "36193", "36195", "36197", "36199", "36201" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10941", "name": "б/н от 22.10.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 22.10.2021", "date_create": "22.10.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 22.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 платежки - БД-ПА\r\n2 платежки - БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "36133" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10935", "name": "В-1531 от 21.10.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 54 от 14.10.2021; по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 54 от 14.10.2021; по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1531", "amount": "1 144 497, 19 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 303/С от 26.07.2021 г.\r\nВыполнение работ по прокладке газопровода низкого давления в земле открыто. \r\nОтчетный период с 01.10.2021 г. по 14.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "36101", "36103", "36105", "36107", "36109", "36111" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10933", "name": "бн от 21.10.2021 «Джи Н Джи» Счет на оплату № 2986", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2986", "num_date_in": "бн", "amount": "103151", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь для бара ОП. Прошу скорейших согласований, Забронировала последний Дом Переньон на складе поставщика. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10931", "name": "В-1361 от 23.09.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Договор № 37 от 10.09.2021; Счет № 275 от 13.09.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 37 от 10.09.2021; Счет № 275 от 13.09.2021", "num_date_in": "В-1361", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Договор на разработку проектной документации по реставрации и приспособлению, для получения положительного заключения независимой историко-культурной экспертизы на Проект приспособления, корректировка (АР).", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36085", "36087", "36089" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10929", "name": "В-1528 от 20.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 35/3 от 20.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "35/3 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1528", "amount": "37000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-ПА", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "36081", "36083" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10927", "name": "В-1528 от 20.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 34/3 от 20.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "34/3 от 20.10.2021", "num_date_in": "В-1528", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36077", "36079" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10925", "name": "В-1520 от 19.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 33/3 от 19.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33/3 от 19.10.2021", "num_date_in": "В-1520", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36073", "36075" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10923", "name": "бн от 21.10.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" Счет № SL11121328065", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № SL11121328065", "num_date_in": "бн", "amount": "125132.50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на алкоголь для бара ОП. С учетом максимально возможной для нас скидки", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36071" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10921", "name": "В-1519 от 15.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 31/3 от 15.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/3 от 15.10.2021", "num_date_in": "В-1519", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36067", "36069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10919", "name": "В-1505 от 15.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 32/3 от 15.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32/3 от 15.10.2021", "num_date_in": "В-1505", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36063", "36065" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10917", "name": "В-1504 от 15.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 30/3 от 14.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/3 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1504", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36059", "36061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10913", "name": "В-1503 от 15.10.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 29/3 от 14.10.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29/3 от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1503", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.10.2021", "file_ids": [ "36051", "36053" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10911", "name": "В-1195 от 27.08.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС2/КС3 № 1 от 31.08.2021; Счет № 31 от 31.08.2021; Сч-ф № 37 от 31.08.2021_по ДС № 1 от 01.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 1 от 31.08.2021; Счет № 31 от 31.08.2021; Сч-ф № 37 от 31.08.2021_по ДС № 1 от 01.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1195", "amount": "107 008, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 1 от 01.07.2021 к договору№ ЛУС01/21-БД за отчетный период с 01.08.2021 по 31.08.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "36039", "36041", "36043", "36045", "36047", "36049" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10909", "name": "В-1532 от 21.10.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 № 2 от 18.10.2021; Счет № 66 от 18.10.2021; Сч-ф № 18102101 от 18.10.2021_по договору № 305/С от 05.07.2021 г.", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 2 от 18.10.2021; Счет № 66 от 18.10.2021; Сч-ф № 18102101 от 18.10.2021_по договору № 305/С от 05.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1532", "amount": "64 679, 73 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР за отчетный период с 01.10..2021 г. по 18.10.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2021", "file_ids": [ "36017", "36019", "36021", "36023", "36025", "36027" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10907", "name": "В-1529 от 21.10.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Ежемесячные акты/счета за оказание услуг строительной площадке по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Ежемесячные акты/счета за оказание услуг строительной площадке по Договору № 2008519 от 27.01.2016 г.", "num_date_in": "В-1529", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 2008519 от 27.01.2016 г.\r\nВодопровод (холодная вода) за отчетные месяца:\r\n- июнь;\r\n- июль;\r\n- август;\r\n- сентябрь.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35983", "35985", "35987", "35989", "35991", "35993", "35995", "35997", "35999", "36001", "36003", "36005", "36007", "36009", "36011" ], "file_count": 15, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10905", "name": "В-1510 от 18.10.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" В-151Акт № 45 от 18.10.2021; Счет № 59 от 18.10.2021; Сч-ф № 49 от 18.10.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 (разработка РД)", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "В-151Акт № 45 от 18.10.2021; Счет № 59 от 18.10.2021; Сч-ф № 49 от 18.10.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021 (разработка РД)", "num_date_in": "В-1510", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации по разделу: Монолитные железобетонные несущие конструкции и гидроизоляция блоков 1, 2, блока под холмом и блока 4.\r\nЭтап 30-2. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +3 этажа блока 4\".", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "35969", "35971", "35973", "35975", "35977", "35979" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10903", "name": "В-1494 от 14.10.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС2/КС3 № 5 от 04.10.2021 г.; Счет № 2-0410 от 04.10.2021; Сч-ф № 2-0410 от 04.10.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "21.10.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 5 от 04.10.2021 г.; Счет № 2-0410 от 04.10.2021; Сч-ф № 2-0410 от 04.10.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1494", "amount": "664 294, 03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по забутовке кабельного коллектора (закрывающие акты).\r\nОтчетный период с 02.10.2021 г. по 04.10.2021 г.\r\nОбъемы работ подтверждены строительным контролем.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.11.2021", "file_ids": [ "35957", "35959", "35961", "35963", "35965", "35967" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10901", "name": "В-1472/1 от 20.10.2021 ООО \"КРАФТВОЛ\" Договор № К282 от 08.10.2021 г. (Перегородки CraftWall); Счет № 39 от 19.10.2021 (предоплата 50 %); Счет № 39 от 19.10.2021 г.", "date_create": "20.10.2021", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № К282 от 08.10.2021 г. (Перегородки CraftWall); Счет № 39 от 19.10.2021 (предоплата 50 %); Счет № 39 от 19.10.2021 г.", "num_date_in": "В-1472/1", "amount": "987923.89", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Документы запускаются на согласование повторно, после устранения замечаний.\r\n1. Договор поставки № К282 от 08.10.2021 г. \r\nВыполнение работ по изготовлению и доставке Перегородки CraftWall на маятниковой встроенной петле из нержавеющей стали SSS - поверхность шлифованная. Покрытие нитридом титана - цвет желтый, под золото (1666 * 4450 мм) стоимостью 987 923, 89 руб.\r\n2. Счет на предоплату (50 %) в сумме 493 961, 89 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "29.10.2021", "file_ids": [ "35941", "35943", "35945" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10899", "name": "В-1525 от 20.10.2021 ООО \"ЦИЭКС\" Договор № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021 г.", "date_create": "20.10.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 014/21/ОЗС/77/07 от 05.10.2021 г.", "num_date_in": "В-1525", "amount": "500 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций лестниц Л-1 и Л-2 здания, расположенного ул. Б. Дмитровка, дои 9, стр.1.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35899", "35901", "35903" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10895", "name": "В-1523 от 20.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V012430704 от 18.10.2021", "date_create": "20.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V012430704 от 18.10.2021", "num_date_in": "В-1523", "amount": "16500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Расходники. Предположительно 2 диска понадобятся для Сергея Ейбогина и Рамаза Гогава", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10889", "name": "в-1513 от 18.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-74555 от 30.09.2021", "date_create": "20.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-74555 от 30.09.2021", "num_date_in": "в-1513", "amount": "56 068,95", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "35885", "35887" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10883", "name": "В-1379 от 28.09.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №29326 от 31.07.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №36567 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №0731-00744 от 31.07.2021; 4. Акт №32080 от 31.08.2021; 5. Счет №40246 от 31.08.2021; 6. Сч-ф №0831-00099 от 31.08.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №29326 от 31.07.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №36567 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №0731-00744 от 31.07.2021; 4. Акт №32080 от 31.08.2021; 5. Счет №40246 от 31.08.2021; 6. Сч-ф №0831-00099 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1379", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по обходу трасс газопроводов за июль и август по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.2020.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35813", "35815", "35817", "35819", "35821", "35823" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10881", "name": "В-1518 от 19.10.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС-2/КС-3 № 1 от 18.10.2021; Счет № 1-1810 от 18.10.2021; Сч-ф № 1-1810 от 18.10.2021_по ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 г.", "date_create": "20.10.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 18.10.2021; Счет № 1-1810 от 18.10.2021; Сч-ф № 1-1810 от 18.10.2021_по ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 г.", "num_date_in": "В-1518", "amount": "122 148, 01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных работ по забутовке кабельного коллектора. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35775", "35777", "35779", "35781", "35783", "35785" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10873", "name": "В-1515 от 19.10.2021 ООО \"АЮДАР ИНФО\" № 7691-108-АИ от 14.10.2021", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "1017", "company_name": "1017", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 7691-108-АИ от 14.10.2021", "num_date_in": "В-1515", "amount": "20 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Электронный ресурс. Журналы по учету и налогообложению в строительстве. на 2022 год", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35757" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10871", "name": "В-1514 от 18.10.2021 \"КОНФЛАЙ\" Счет №107-2353 от 15.10.2021 к дог. № YL-277954", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "1015", "company_name": "1015", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №107-2353 от 15.10.2021 к дог. № YL-277954", "num_date_in": "В-1514", "amount": "4880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за оборудование по договору с Yota в отдел продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35751" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10867", "name": "В - 40 ТЗК от 19.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" счет № V012430940", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № V012430940", "num_date_in": "В - 40 ТЗК", "amount": "168 969,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "IT оборудование для новых сотрудников.\n\n1. Чердынцев - год работает на своем ноутбуке\n2. Новый сотрудник ПТО ( выходит с 22.10.21)\n3. Петр Исаков. Новый сотрудник. Руководитель службы технадзора.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35747" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10865", "name": "В-1512 от 18.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № Э-64-71464 о 30.09.2021 по договору № 80782364 от 06.05.2019", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Э-64-71464 о 30.09.2021 по договору № 80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1512", "amount": "156 619, 76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата фактического потребления электрической энергии за сентябрь 2021 г. (ул. Б. Дмитровка, 9).", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35713", "35715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10863", "name": "б/н от 19.10.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н,19.10.2021", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,19.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "27000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "СРОЧНАЯ оплата 9 госпошлин по 3000 р. каждая - БД-НС.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10861", "name": "В-1513 от 18.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № Э-64-74555 от 30.09.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "19.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Э-64-74555 от 30.09.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1513", "amount": "56 068, 95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата фактического потребления электрической энергии за сентябрь 2021 г. (Георгиевский пер., 1).", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35707", "35709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10851", "name": "в - 1511 от 18.10.2021 ООО \"ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК\" Счет №062 000-407009-7265 от 14.10.2021", "date_create": "18.10.2021", "contractor": "1011", "company_name": "1011", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №062 000-407009-7265 от 14.10.2021", "num_date_in": "в - 1511", "amount": "9222", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "согласованные 4 шторы на 2 окна в офис маркетолога на 4 этаж + 2 карниза.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10845", "name": "В-1506 от 18.10.2021 ООО \"Просвет\" Сч-ф №3274/4 от 13.10.2021", "date_create": "18.10.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №3274/4 от 13.10.2021", "num_date_in": "В-1506 ", "amount": "1 114 504,87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очередная поставка светотехнического оборудования для МОП Б.Дмитровка. Оборудование принято, находится на складе.", "payment_due": "", "approved_date": "07.02.2022", "file_ids": [ "35631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10843", "name": "в - 1509 от 18.10.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №32 от 24.09.2021", "date_create": "18.10.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №32 от 24.09.2021", "num_date_in": "в - 1509", "amount": "24000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный заказ брендированных ручек для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35629" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10841", "name": "в - 39 тзк от 18.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" счет - v 1249777", "date_create": "18.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет - v 1249777", "num_date_in": "в - 39 тзк", "amount": "30810", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Системный блок для нового сотрудника ТЗК.\nПрошу скорейшей оплаты, сотрудник уже приступил к работе ", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35625" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10839", "name": "В-1502 от 15.10.2021 ООО \"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ\" Договор № 36-09/21-ПР от 28.09.2021; Счет № 24 от 15.10.2021 (Выполнение РД реконструкции системы кондиционирования)", "date_create": "18.10.2021", "contractor": "1009", "company_name": "1009", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 36-09/21-ПР от 28.09.2021; Счет № 24 от 15.10.2021 (Выполнение РД реконструкции системы кондиционирования)", "num_date_in": "В-1502", "amount": "45000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "- Договор на выполнение проектирования систем кондиционирования объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, вл. 9, стр.1 - передан с правками от юридического департамента.\r\n- Счет на оплату авансового платежа в размере 100% (45 000, 00 руб.)", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2021", "file_ids": [ "35591", "35593", "35595", "35597", "35599" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10835", "name": "бн от 15.10.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс- 122944", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс- 122944", "num_date_in": "бн", "amount": "15093,60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ в бар ОП. Этот заказ больше обычного, в связи с чередой подписаний 14-15/10/21.", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10825", "name": "В-1501 от 15.10.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 от 30.09.2021; Счет № 52 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092112 от 30.09.202_по договору № 305/С от 05.07.2021 г.", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 от 30.09.2021; Счет № 52 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092112 от 30.09.202_по договору № 305/С от 05.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1501", "amount": "258 844, 34 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР за отчетный период с 01.09..2021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35493", "35495", "35497", "35499", "35501", "35503" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10821", "name": "В-1500 от 15.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2021; Счет № 474 от 01.10.2021; Сч-ф № 405 от 30.09.2021_по договору № 447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт от 30.09.2021; Счет № 474 от 01.10.2021; Сч-ф № 405 от 30.09.2021_по договору № 447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019", "num_date_in": "В-1500", "amount": "1 785 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам.", "payment_due": "", "approved_date": "26.10.2021", "file_ids": [ "35473", "35475", "35477", "35479", "35481" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10819", "name": "В-1499 от 15.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-АС-И от 30.09.2021 на оказание услуг по авторскому сопровождению интерьеров шоурума объекта Камергерский 4", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-АС-И от 30.09.2021 на оказание услуг по авторскому сопровождению интерьеров шоурума объекта Камергерский 4", "num_date_in": "В-1499", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Договор № 448-3-АС-И на оказание услуг по авторскому сопровождению интерьеров шоурума объекта Камергерский 4.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "35441", "35443", "35445" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10817", "name": "В-1497 от 15.10.2021 ПАО \"МОЭК\" Счет № 50015548 и Счет № 50015547 от 13.10.2021_по договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 ", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Счет № 50015548 и Счет № 50015547 от 13.10.2021_по договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 ", "num_date_in": "В-1497", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " 1. Счет № 50015548 от 13.10.2021по договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 (Компенсация в размере 25% от разницы между стоимостью объекта и остаточной стоимостью имущества, согласно п.4.7.2. Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021) на сумму 3 546 869, 47 руб.; \r\n\r\n 2. Счет № 50015547 от 13.10.2021по договору № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021 (Обеспечительный платеж согласно а.5.2-5.4 Соглашения о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства № 479/21-ИНВ/1-И от 06.10.2021) на сумму 14 820 570, 20 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "08.11.2021", "file_ids": [ "35431", "35433", "35435", "35437" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10811", "name": "В-1496 от 08.10.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 610", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "610", "num_date_in": "В-1496", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заверение подписи на банковской карточке для БД9", "payment_due": "", "approved_date": "15.10.2021", "file_ids": [ "35385", "35387" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10809", "name": "б/н от 30.09.2021 ООО \"ПОЙНТ ЭСТЕЙТ\" счет №52 от 30.09.2021", "date_create": "15.10.2021", "contractor": "1007", "company_name": "1007", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №52 от 30.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 261 551", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2021", "file_ids": [ "35371", "35373", "35375", "35377" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10805", "name": "В-39ТЗК от 14.10.2021 ООО \"КОМУС\" счет №36707547", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №36707547", "num_date_in": "В-39ТЗК", "amount": "3155,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ канцелярии новым сотрудникам, применены максимальные скидки", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "35319" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10803", "name": "в - 1495 от 14.10.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-36707478 от 13.10.2021", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-36707478 от 13.10.2021", "num_date_in": "в - 1495", "amount": "27696,76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ Комус. Согласованный Шредер, лампа для Ракова Л., расходники для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2021", "file_ids": [ "35317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10801", "name": "В-1491 от 14.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС2/КС3 от 31.08.2021; Счет № 39 от 31.08.2021; Сч-ф № 44 от 31.08.2021_по ДС № 1 от 01.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "КС2/КС3 от 31.08.2021; Счет № 39 от 31.08.2021; Сч-ф № 44 от 31.08.2021_по ДС № 1 от 01.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1491", "amount": "658 188, 47 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс строительно-монтажных и отделочных работ по ДС № 1 к Договору № ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 г.\r\nОтчетный период с 01.08.2021 г по 31.08.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "35305", "35307", "35309", "35311", "35313", "35315" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10799", "name": "В-1422/1 от 14.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-24-18/839; Счет-фактура № 40000000901 от 01.10.2021_по ДС № 7 от 23.09.2021 к договору № 1020/7-24-18/СП от 17.12.2018 (Геотехнический ", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-24-18/839; Счет-фактура № 40000000901 от 01.10.2021_по ДС № 7 от 23.09.2021 к договору № 1020/7-24-18/СП от 17.12.2018 (Геотехнический мониторинг)", "num_date_in": "В-1422/1", "amount": "364 589, 67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы загружаются повторно, после устранения замечаний.\r\nГеотехнический мониторинг. 4 этап.", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35285", "35287", "35289", "35291", "35293", "35295" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10797", "name": "В-1462/1 от 14.10.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2021; Счет № 30/09/21-041 от 30.09.2021; Сч-ф № 402 от 30.09.2021_по ДС № 20 к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Счет № 30/09/21-041 от 30.09.2021; Сч-ф № 402 от 30.09.2021_по ДС № 20 к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1462/1", "amount": "1 537 976, 16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы запускаются повторно, после устранения замечаний.\r\nРазработка проектной документации по Разделам:\r\n\"Архитектурные решения подземной части. Объект 1\";\r\n\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1\";\r\n\"Архитектурные решения подземной части. Объект 2\";\r\n\"Архитектурные решения надземной части. Объект 2\".\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35273", "35275", "35277", "35279", "35281" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10795", "name": "В-1492 от 14.10.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2021;Счет № 30/09/21-055 от 30.09.2021; Сч-ф № 415 от 30.09.2021_ по ДС № 2 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 (Авторский надзор)", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Акт от 30.09.2021;Счет № 30/09/21-055 от 30.09.2021; Сч-ф № 415 от 30.09.2021_ по ДС № 2 к договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 (Авторский надзор)", "num_date_in": "В-1492", "amount": "225 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по Авторскому надзору, отчетный период сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "35257", "35259", "35261", "35263", "35265" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10793", "name": "В-1493 от 04.10.2021 ООО \"КРИПТО-ПРО\" Счет на оплату № 00043395 от 12 октября 2021 г.", "date_create": "14.10.2021", "contractor": "1005", "company_name": "1005", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 00043395 от 12 октября 2021 г.", "num_date_in": "В-1493", "amount": "3360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Бессрочная лицензия на программу Крипто-про. Необходима для работы с ЭЦП. Для Дмитрия Сальникова.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2021", "file_ids": [ "35225" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10783", "name": "бн от 13.10.2021 ООО \"ГОРОДСКАЯ УПАКОВКА\" счет_18369", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "719", "company_name": "719", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет_18369", "num_date_in": "бн", "amount": "5812", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ одноразовой посуды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "35137" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10781", "name": "в-1488 от 13.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 482150 ", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "482150 ", "num_date_in": "в-1488", "amount": "5 646.88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2021", "file_ids": [ "35133", "35135" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10779", "name": "в-487 от 13.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 482149 от 30.09.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "482149 от 30.09.2021", "num_date_in": "в-487", "amount": "41 390.35", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата тепловой энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "35129", "35131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10777", "name": "в-490 от 13.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 177391 от 01.11.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "177391 от 01.11.2021", "num_date_in": "в-490", "amount": "79 223,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35125", "35127" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10775", "name": "в-489 от 13.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 369685 от 30.09.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "369685 от 30.09.2021", "num_date_in": "в-489", "amount": "113 916,01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "35115", "35117" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10769", "name": "в - 1436 от 06.10.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Счет №18369 от 06.10.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №18369 от 06.10.2021", "num_date_in": "в - 1436", "amount": "108640", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Планшет для Ковшаровой А. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "35099" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10757", "name": "в - 1486 от 13.10.2021 ООО \"ИНТЕРПОСУДА\" Счет №18369 от 06.10.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "1003", "company_name": "1003", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №18369 от 06.10.2021", "num_date_in": "в - 1486", "amount": "5812", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованная покупка чайников в ЦО и ОП. Прошу скорейшей оплаты, пока есть в наличии нужное количество одинаковых", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "35077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10755", "name": "В-1481 от 12.10.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000118 от 30.09.2021, Акт №00000117, Акт №00000116 от 30.09.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000118 от 30.09.2021, Акт №00000117, Акт №00000116 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1481", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за сентябрь 2021. Аренда за сентябрь 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "35063", "35065", "35067" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10753", "name": "В-1471 от 12.10.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1492 от 30.09.2021 по дог. №167", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1492 от 30.09.2021 по дог. №167", "num_date_in": "В-1471", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за сентябрь 2021, аренда помещения по юр. адресу за сентябрь 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "35059", "35061" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10749", "name": "В-38/ТЗК от 13.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет № V012234943_13.10.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № V012234943_13.10.2021", "num_date_in": "В-38/ТЗК", "amount": "92455,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ноутбук, монитор для Коржаева Б.И.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "35029" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10747", "name": "б/н от 13.10.2021 ООО \"БДК\" б/н, 13.10.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 13.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "250000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт ИНГЕО-БДК\r\nКлиент: Митрошина", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34993" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10745", "name": "б/н от 13.10.2021 ООО \"БДК\" б/н", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3303950", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты ИНГЕО-БДК\r\nКлиент: Пронин", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10743", "name": "б/н от 14.09.2021 ИП Чурганов Сергей Викторович №15 от 14.09.2021", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "957", "company_name": "957", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 14.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 567 099,81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34975", "34977", "34979" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10735", "name": "В-1483 от 12.10.2021 АО \"СПКБРР\" КС2/КС3 №3 от 30.09.2021; Счет № 53 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092113 от 30.09.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "date_create": "13.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 №3 от 30.09.2021; Счет № 53 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092113 от 30.09.2021_по договору № 303/С от 26.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1483", "amount": "2 550 739, 06 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по выносу (на период строительства и эксплуатации) и подключению инженерных сетей на объекте.\r\nОтчетный период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.\r\nОбъемы работ подтверждены строительным контролем.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34883", "34885", "34887", "34889", "34891", "34893" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10733", "name": "В-1440, В-1480 от 12.10.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000135 от 30.09.2021, Акт №00000134 от 30.09.2021, Акт №00000126, Акт №00000127, Акт №00000128", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000135 от 30.09.2021, Акт №00000134 от 30.09.2021, Акт №00000126, Акт №00000127, Акт №00000128", "num_date_in": "В-1440, В-1480", "amount": "313 170,20", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Компенсация перерасхода эл.энергии за 3 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А, № АД/21-03А/СА) и возмещение эксплуатационных расходов за 3 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А)", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34849", "34851", "34853", "34855", "34857", "34859", "34861", "34863", "34865", "34867" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10729", "name": "б/н от 11.10.2021 ООО \"Зетта Страхование\" Счет № СЧ-991-086939/21 от 17.09.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "419", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СЧ-991-086939/21 от 17.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату страховой премии за страхование гражданской ответственности по проектным работам. \r\nОбращаю внимание, что:\r\n- оплата по Счету производится в отношении Объектов Дмитровка и Камергерка, вместе с тем, в графе «Объект» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан Объект Дмитровка, поскольку система Битрикс 24 не позволяет указать в графе «Объект» сразу два Объекта как Дмитровку так и Камергерку;\r\n- в графе «Тип документа» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан «Счет и Акт», поскольку система Битрикс 24 не позволяет: указать в графе «Тип документа» - Счет, а также осуществить запуск бизнес процесса без заполнения поля «Тип документа»; \r\n- счет поступил от контрагента 11.10.2021.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34813", "34815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10721", "name": "б/н от 11.10.2021 ООО \"Зетта Страхование\" Счет № СЧ-991-086937/21 от 17.09.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "419", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СЧ-991-086937/21 от 17.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату страховой премии за страхование гражданской ответственности по инженерным изысканиям. \r\nОбращаю внимание, что:\r\n- оплата по Счету производится в отношении Объектов Дмитровка и Камергерка, вместе с тем, в графе «Объект» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан Объект Дмитровка, поскольку система Битрикс 24 не позволяет указать в графе «Объект» сразу два Объекта как Дмитровку так и Камергерку;\r\n- в графе «Тип документа» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан «Счет и Акт», поскольку система Битрикс 24 не позволяет: указать в графе «Тип документа» - Счет, а также осуществить запуск бизнес процесса без заполнения поля «Тип документа»; \r\n- счет поступил от контрагента 11.10.2021.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34781", "34783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10715", "name": "б/н от 11.10.2021 АССОЦИАЦИЯ \"СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ\" Счет № 28013 от 01.03.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 28013 от 01.03.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату целевого взноса ООО \"ТЗК\" в СРО по проектным работам. \r\nОбращаю внимание, что:\r\n- оплата по Счету производится в отношении Объектов Дмитровка и Камергерка, вместе с тем, в графе «Объект» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан Объект Дмитровка, поскольку система Битрикс 24 не позволяет указать в графе «Объект» сразу два Объекта как Дмитровку так и Камергерку;\r\n- в графе «Тип документа» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан «Счет и Акт», поскольку система Битрикс 24 не позволяет: указать в графе «Тип документа» - Счет, а также осуществить запуск бизнес процесса без заполнения поля «Тип документа»; \r\n- счет поступил от контрагента 11.10.2021.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34765", "34767" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10713", "name": "в - 1482 от 12.10.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №48938 от 12.10.2021 по дог. №67", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48938 от 12.10.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1482", "amount": "12015", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ЦО и молоко в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34763" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10711", "name": "б/н от 11.10.2021 Ассоциация \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 26832 от 01.02.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "447", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 26832 от 01.02.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату целевого взноса ООО \"ТЗК\" в СРО по инженерным изысканиям. \r\nОбращаю внимание, что:\r\n- оплата по Счету производится в отношении Объектов Дмитровка и Камергерка, вместе с тем, в графе «Объект» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан Объект Дмитровка, поскольку система Битрикс 24 не позволяет указать в графе «Объект» сразу два Объекта как Дмитровку так и Камергерку;\r\n- в графе «Тип документа» настоящего бизнес процесса (системы Битрикс 24) указан «Счет и Акт», поскольку система Битрикс 24 не позволяет: указать в графе «Тип документа» - Счет, а также осуществить запуск бизнес процесса без заполнения поля «Тип документа»; \r\n- счет поступил от контрагента 11.10.2021.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34757", "34759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10701", "name": "В-1478 от 12.10.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №109-SH211 от 30.09.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №109-SH211 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1478", "amount": "20517.84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе за сентябрь. Оплатить до 29 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34725", "34727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10697", "name": "В-1479 от 12.10.2021 ООО \"СКАРТЕЛ\" Договор №1025053352 от 06.09.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "999", "company_name": "999", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №1025053352 от 06.09.2021", "num_date_in": "В-1479", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и ДС на подключение Yota в отдел продаж. Уже был согласован в гибком процессе. Лист согласования прилагается", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34717", "34719", "34721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10693", "name": "В-1454 от 08.10.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №96248-11-09.21-53797 от 30.09.2021 Акт № 96248 от 30.09.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №96248-11-09.21-53797 от 30.09.2021 Акт № 96248 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1454", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за сентябрь провайдера в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "34685", "34687", "34689" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10691", "name": "В-1472 от 11.10.2021 ООО \"КРАФТВОЛ\" Договор поставки № К282 от 08.10.2021 (Перегородки CraftWall); Счет № 39 от 08.10.2021 (предоплата 50 %)", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки № К282 от 08.10.2021 (Перегородки CraftWall); Счет № 39 от 08.10.2021 (предоплата 50 %)", "num_date_in": "В-1472", "amount": "493 961, 89 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1. Договор поставки № К282 от 08.10.2021 г. \r\nВыполнение работ по изготовлению и доставке Перегородки CraftWall на маятниковой встроенной петле из нержавеющей стали SSS - поверхность шлифованная. Покрытие нитридом титана - цвет желтый, под золото (1666 * 4450 мм) стоимостью 987 923, 89 руб.\r\n2. Счет на предоплату (50 %) в сумме 493 961, 89 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34677", "34679", "34681" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10685", "name": "В-1475 от 12.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2021; Счет № 467 от 30.09.2021; Сч-ф № 399 от 30.09.2021_к Договору № 447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018, в редакции ДС № 1 от 01.08.2021 г.", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №447-TLP-Z-ТДф/СРДф" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Счет № 467 от 30.09.2021; Сч-ф № 399 от 30.09.2021_к Договору № 447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018, в редакции ДС № 1 от 01.08.2021 г.", "num_date_in": "В-1475", "amount": "385 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор № 447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018, в редакции ДС № 1 от 01.08.2021 г.\r\nУслуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов, рабочей документации по благоустройству в период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34661", "34663", "34665", "34667", "34669" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10683", "name": "В-1474 от 12.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт от 30.09.2021; Счет № 475 от 01.10.2021; Сч-ф № 406 от 30.09.2021_к Договору № 447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Счет № 475 от 01.10.2021; Сч-ф № 406 от 30.09.2021_к Договору № 447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-1474", "amount": "785 824, 34 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор № 447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019 г.\r\nУслуги по Этапу 2.\r\n\"Сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 08.092021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34651", "34653", "34655", "34657", "34659" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10681", "name": "В-1451 от 04.10.2021 ООО \"Синергия\" Б. Дм.: Договор №27/07 от 01.10.2021; 2. Счет № 75 от 04.10.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "989", "company_name": "989", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б. Дм.: Договор №27/07 от 01.10.2021; 2. Счет № 75 от 04.10.2021", "num_date_in": "В-1451", "amount": "22 029 000 ", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на изготовление тумб для санузла", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34643", "34649", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10679", "name": "В-1473 от 11.10.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС2/КС3 № 4 от 01.10.2021 г.; Счет № 1-0110 от 01.10.2021; Сч-ф № 1-0110 от 01.10.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 № 4 от 01.10.2021 г.; Счет № 1-0110 от 01.10.2021; Сч-ф № 1-0110 от 01.10.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1473", "amount": "4 329 233, 14 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по забутовке кабельного коллектора.\r\nОтчетный период с 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г.\r\nОбъемы работ подтверждены строительным контролем.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34629", "34631", "34633", "34635", "34637", "34639" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10677", "name": "В-1469 от 11.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС2/КС3 № 5 от 30.09.2021 г.; Счет № 38 от 30.09.2021; Сч-ф № 43 от 30.09.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 5 от 30.09.2021 г.; Счет № 38 от 30.09.2021; Сч-ф № 43 от 30.09.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1469", "amount": "674 463, 68 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж.\r\nОтчетный период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34617", "34619", "34621", "34623", "34625", "34627" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10675", "name": "В-1470 от 11.10.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 17 от 27.09.2021; Счет № С18-18/20 от 27.09.2021; Сч-ф № 270921/1 от 27.09.2021_по ДС № 1 к договору № 18/20", "date_create": "12.10.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 17 от 27.09.2021; Счет № С18-18/20 от 27.09.2021; Сч-ф № 270921/1 от 27.09.2021_по ДС № 1 к договору № 18/20", "num_date_in": "В-1470", "amount": "786 114, 19 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.\r\nБлок 1: \r\nОВ3 - холодоснабжение и кондиционирование.\r\nБлок 4:\r\nСБ1 - системы домофонной связи.\r\nБлок 6:\r\nСС3 - кабеленесущие системы;\r\nАПС - автоматическая пожарная сигнализация и автоматика противопожарной защиты.\r\nАвтостоянка:\r\nСС1 - система проводного радиовещания;\r\nСОТ - система охранного телевидения;\r\nАПС - автоматическая пожарная сигнализация и автоматика противопожарной защиты;\r\nСОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;\r\nСУСМС - система усиления сигналов мобильной связи.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34609", "34611", "34613", "34615" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10673", "name": "В-1468 от 11.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС2/КС3 № 1 от 30.09.2021; Счет № 70 от 30.09.2021; Сч-ф № 59 от 30.09.2021_по ДС № 3 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 1 от 30.09.2021; Счет № 70 от 30.09.2021; Сч-ф № 59 от 30.09.2021_по ДС № 3 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1468", "amount": "594 823, 95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по дополнительному объему штукатурных и малярных работ по Дополнительному соглашению № 3 от 31.08.2021 г. к Договору строительного подряда № 2021/02-2 от 25.02.2021 г.\r\nОтчетный период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34579", "34581", "34583", "34585", "34587" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10671", "name": "В-1467 от 11.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС2/КС3 № 1 от 30.09.2021; Счет № 71 от 30.09.2021; Сч-ф № 69 от 30.09.2021_по ДС № 2 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС2/КС3 № 1 от 30.09.2021; Счет № 71 от 30.09.2021; Сч-ф № 69 от 30.09.2021_по ДС № 2 к договору № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1467", "amount": "4 817 931, 05 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по дополнительному объему кладочных работ по Дополнительных соглашению № 2 от 24.08.2021 к Договору строительного подряда № 2021/02-2 от 25.2.2021 г..\r\nОтчетный период с 01.09.2021 г по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.10.2021", "file_ids": [ "34569", "34571", "34573", "34575", "34577" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10663", "name": "В-1466 от 11.10.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС2/КС3 от 30.09.2021; Счет № 69 от 30.09.2021; Сч-ф № 68 от 30.09.2021_по договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 (Выполнение за сентябрь 2021 г.)", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС2/КС3 от 30.09.2021; Счет № 69 от 30.09.2021; Сч-ф № 68 от 30.09.2021_по договору № 2021/02-2 от 25.02.2021 (Выполнение за сентябрь 2021 г.)", "num_date_in": "В-1466", "amount": "1 466 532, 59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ за отчетный период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. . \r\nАпартамент № 1;\r\nАпартамент № 2;\r\nАпартамент № 17;\r\nАпартамент № 18. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "34553", "34555", "34557", "34559", "34561", "34563", "34565", "34567" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10659", "name": "В-1389 от 30.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 42 от 30.09.2021; Счет № 56 от 30.09.2021; Счет-фактура № 46 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № 13-09/17 (Авторский надзор)", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 42 от 30.09.2021; Счет № 56 от 30.09.2021; Счет-фактура № 46 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № 13-09/17 (Авторский надзор)", "num_date_in": "В-1389", "amount": "162 011, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по проведению авторского надзора в сентябре 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34521", "34523", "34525", "34527", "34529", "34531" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10655", "name": "БН от 11.10.2021 ИП Харуджи Работы на обслуживание и продвижение сайта N 8 от «01» Октября 2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "997", "company_name": "997", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Работы на обслуживание и продвижение сайта N 8 от «01» Октября 2021", "num_date_in": "БН", "amount": "30000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Новый подрядчик. Вместо ИП Романов и ИП Фатеева", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34515", "34517", "34519" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10621", "name": "В-1464 от 11.10.2021 АО \"РСИЦ\" СЧЁТ № 3798417-340485/NIC-D от 11.10.2021 на оплату по договору 340485/NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № 3798417-340485/NIC-D от 11.10.2021 на оплату по договору 340485/NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "В-1464", "amount": "13670", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление всех текущих доменов", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "34509" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10619", "name": "В-1461 от 11.10.2021 АО \"ФОДД\" КС2/КС3 от 30.09.2021; Счета от 30.09.2021; Сч-ф от 30.09.2021_по ДС № 43 к договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №43" ], "num_date_str": "КС2/КС3 от 30.09.2021; Счета от 30.09.2021; Сч-ф от 30.09.2021_по ДС № 43 к договору №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1461", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34415", "34417", "34419", "34421", "34423", "34425", "34427", "34429", "34431", "34433", "34435", "34437", "34439", "34441", "34443", "34445", "34447", "34449", "34451", "34453", "34455", "34457", "34459", "34461", "34463", "34465", "34467", "34469", "34471", "34473", "34475", "34477", "34479", "34481" ], "file_count": 34, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10617", "name": "В-1462 от 11.10.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2021; Счет № 30/09/21-041 от 30.09.2021; Сч-ф № 402 от 30.09.2021_по ДС № 20 к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Счет № 30/09/21-041 от 30.09.2021; Сч-ф № 402 от 30.09.2021_по ДС № 20 к договору № Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1462", "amount": "1 537 974, 16 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка проектной документации по Разделам:\r\n\"Архитектурные решения подземной части. Объект 1\";\r\n\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1\";\r\n\"Архитектурные решения подземной части. Объект 2\";\r\n\"Архитектурные решения надземной части. Объект 2\".\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34405", "34407", "34409", "34411", "34413" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10615", "name": "В-1460 от 11.10.2021 АО \"ФОДД\" ДС № 43 от 27.09.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Пояснительная записка; Счет № 07/10/2021-001 от 07.10.2021_к ДС № 43 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 43 от 27.09.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; Пояснительная записка; Счет № 07/10/2021-001 от 07.10.2021_к ДС № 43 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-1460", "amount": "5463999828.59", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Дополнительное соглашение № 43 к договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017.\r\nАвансовый платеж на Фасады (итого к оплате 4 918 511, 40 руб.)", "payment_due": "", "approved_date": "25.10.2021", "file_ids": [ "34393", "34395", "34397", "34399", "34401", "36015" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10611", "name": "в-1401 от 01.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 64-64143 от 01.10.2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-64143 от 01.10.2021", "num_date_in": "в-1401", "amount": "170 773,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34387", "34389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10609", "name": "в-1400 от 01.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 64-60237 от 01.10.2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-60237 от 01.10.2021", "num_date_in": "в-1400", "amount": "8 425,62", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34383", "34385" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10607", "name": "в-1399 от 01.10.2021 ПАО \"МОЭК\" 64-61348 от 01.10.2021", "date_create": "11.10.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-61348 от 01.10.2021", "num_date_in": "в-1399", "amount": "235 751,66", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34379", "34381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10605", "name": "В-1456 от 08.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Договор № ЛУС26/21-БД от 24.09.2021", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЛУС26/21-БД от 24.09.2021", "num_date_in": "В-1456", "amount": "1218313.48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Комплекс работ по монтажу системы временного отопления.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "34315", "34317" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10603", "name": "В-1453 от 08.10.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Акт сдачи-приемки от 07.10.2021; Счет № 489 от 07.10.2021; Сч-ф № 419 от 07.10.2021_по договору № 447-КИ-30-32 от 26.07.2021", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки от 07.10.2021; Счет № 489 от 07.10.2021; Сч-ф № 419 от 07.10.2021_по договору № 447-КИ-30-32 от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1453", "amount": "600 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка документации предпроектной стадии \"Концепция интерьеров\" (пертхаусы № 30 и № 32).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "34305", "34307", "34309", "34311", "34313" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10599", "name": "В-1131/5 от 01.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС2/КС3 от 31.07.2021; Счет № 34 от 31.07.2021; Сч-ф № 29 от 31.07.2021_по ДС № 2 от 02.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС2/КС3 от 31.07.2021; Счет № 34 от 31.07.2021; Сч-ф № 29 от 31.07.2021_по ДС № 2 от 02.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1131/5", "amount": "6 231 835, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы запускаются повторно, после устранения замечаний.\r\nВыполнение за июль 2021", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34265", "34267", "34269", "34271", "34273", "34275", "34277", "34279", "34281", "34283", "34285", "34287" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10595", "name": "В-1452 от 08.10.2021 ИП Колесникова Счет № 167 от 20.09.2021 к договору № 1209 от 12.09.2021", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 167 от 20.09.2021 к договору № 1209 от 12.09.2021", "num_date_in": "В-1452", "amount": "170 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка концепции озеленения террасы в 2 вариантах по Договору № 1209 от 12.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.11.2021", "file_ids": [ "34245", "34247" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10593", "name": "В-1450 от 07.10.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки № 47 от 30.09.2021; Счет № 066 от 30.09.2021; Сч-ф № 66 от 30.09.2021_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 47 от 30.09.2021; Счет № 066 от 30.09.2021; Сч-ф № 66 от 30.09.2021_по ДС № 4 к договору № 99-09-17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1450", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ в период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34227", "34229", "34231", "34233", "34235" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10591", "name": "В1448 от 07.10.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 27 от 30.09.2021; Счет № 067 от 30.09.2021; Сч-ф № 67 от 30.09.2021_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 27 от 30.09.2021; Счет № 067 от 30.09.2021; Сч-ф № 67 от 30.09.2021_к договору № 118/06-19 от 07.06.2019", "num_date_in": "В1448", "amount": "216 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания.\r\nОчередные циклы 65, 66, 67 - 1 этапа (полностью), 2 этапа (полностью).", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34217", "34219", "34221", "34223", "34225" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10589", "name": "В-1447 от 07.10.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 21 от 30.09.2021; Счет № 068 от 30.09.2021; Сч-ф № 68 от 30.09.2021_к договору № 122-11-19 от 19.11.2019", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 21 от 30.09.2021; Счет № 068 от 30.09.2021; Сч-ф № 68 от 30.09.2021_к договору № 122-11-19 от 19.11.2019", "num_date_in": "В-1447", "amount": "210 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги в сфере геодезических измерений (инклинометрическим методом) горизонтальных деформаций ограждающих конструкций .\r\nЦикл 51, 52, 53.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34207", "34209", "34211", "34213", "34215" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10587", "name": "В-1449 от 07.10.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 21 от 30.09.2021; Счет № 069 от 30.09.2021; Сч-ф № 69 от 30.09.2021_по ДС № 1 к догОВОРУ № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "08.10.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 21 от 30.09.2021; Счет № 069 от 30.09.2021; Сч-ф № 69 от 30.09.2021_по ДС № 1 к догОВОРУ № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1449", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению в период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "34195", "34197", "34199", "34201", "34203" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10583", "name": "В-1445 от 06.10.2021 ООО \"КРАФТВОЛ\" Счет № 31 от 01.10.2021 по Договору поставки № К281 от 20.08.2021", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 31 от 01.10.2021 по Договору поставки № К281 от 20.08.2021", "num_date_in": "В-1445", "amount": "547 602, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору поставки № К281 (изготовление обрамления лифтовой шахты листом ПВЛ. Мокап)", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "34165", "34167" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10581", "name": "в -1446 от 07.10.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №100659435 от 30.09.2021", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №100659435 от 30.09.2021", "num_date_in": "в -1446", "amount": "86725,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный счет за аренду автомобиля. Сентябрь. \nПрошу скорейшего согласования и оплаты. У нас по договору на это 5 рабочих дней.\nПрошу обратить внимание, что сумма с \"копейками\". Есть недоплата 0,80 копеек за прошлый месяц, у них баланс не сходится. Прошу добавить в платеж.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "34155", "34157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10577", "name": "В-36/ТЗК от 07.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" счет № V011963342", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № V011963342", "num_date_in": "В-36/ТЗК", "amount": "56020", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ рабочего компьютера для нового сотрудника ТЗК (сметчица). \nПрошу скорейшей оплаты и согласований. Сумма счета утверждена руководством", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "34095" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10575", "name": "В-1352/1 от 06.10.2021 ООО \"ПГС\" Договор № СТЭ/440-21 от 17.09.2021; Счет № 440-1 от 22.09.2021", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "953", "company_name": "953", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № СТЭ/440-21 от 17.09.2021; Счет № 440-1 от 22.09.2021", "num_date_in": "В-1352/1", "amount": "1100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Документы запускаются повторно, после устранения замечаний.\r\nДоговор на выполнение работ по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций и фундаментов здания ул. Б.Дмитровка, д.9, стр.1.\r\nАвансовый счет в размере 50% - 550 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34079", "34081", "34083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10573", "name": "В-1386 от 29.09.2021 Индивидуальный предприниматель Кошелев Денис Викторович Счет № 28 от 01.09.2021", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "965", "company_name": "965", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 28 от 01.09.2021", "num_date_in": "В-1386", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Полное закрытие Договора № 01-09/2021 от 01.09.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "35071", "35073", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10571", "name": "В-1444 от 06.10.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Сет № 28 от 30.09.2021", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сет № 28 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1444", "amount": "1 050 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Закрытие 3-го этапа.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "34071", "34073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10569", "name": "В-1438 от 06.10.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Акт от 30.09.2021; Сч-ф № 210930-103948 от 30.09.2021_по договору №11897-22576 от 05.10.18", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Сч-ф № 210930-103948 от 30.09.2021_по договору №11897-22576 от 05.10.18", "num_date_in": "В-1438", "amount": "13 324, 30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод с учетом сверхнормативного содержания загрязняющих веществ за сентябрь 2021 г.\r\nВ связи с техническими нарушениями в электронном документообороте, счет будет направлен позднее.\r\nОплата будет производится по акту.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "34065", "34067", "34069" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10567", "name": "В-1366/2 от 06.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС2/КС3 от 31.08.2021; Счет № 34 от 31.08.2021; Сч-ф № 40 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 02.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "date_create": "07.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС2/КС3 от 31.08.2021; Счет № 34 от 31.08.2021; Сч-ф № 40 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 02.07.2021 к договору № ЛУС01/21-БД", "num_date_in": "В-1366/2", "amount": "2 924 867, 46 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2021 г.\r\nДокументы запускаются повторно, после устранения замечаний", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "34027", "34029", "34031", "34033", "34035", "34037", "34039", "34041", "34043", "34045", "34047", "34049", "34051", "34053", "34055", "34057", "34059", "34061", "34063" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10561", "name": "В-1443 от 06.10.2021 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение август 2021 г.) ", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф/53/08/18", "ДС №29" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение август 2021 г.) ", "num_date_in": "В-1443", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "33981", "33983", "33985", "33987", "33989", "33991", "33993", "33995", "33997", "33999", "34001", "34003", "34005", "34007", "34009", "34011", "34013", "34015", "34017", "34019", "34021", "34023", "34025" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10559", "name": "в-1441 от 06.10.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" №0002-008917N, №0002-007929N, №0002-005971N, №0002-006977N, №0002-005004N", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0002-008917N, №0002-007929N, №0002-005971N, №0002-006977N, №0002-005004N", "num_date_in": "в-1441", "amount": "36469,,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг Сбербанка за учет и хранение акций (ИНГЕОЦЕНТР и ЗИНИКА)", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "33919", "33921", "33923", "33925", "33927", "33929", "33931", "33933", "33935", "33937" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10557", "name": "бн от 06.10.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и - мс - 017937 от 30/09/21", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и - мс - 017937 от 30/09/21", "num_date_in": "бн", "amount": "11962,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ в бар ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "33911" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10555", "name": "В-1423-1 от 06.10.2021 ООО \"МАРКЕТ\" Счет № 10045011 от 06.10.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "983", "company_name": "983", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10045011 от 06.10.2021", "num_date_in": "В-1423-1 ", "amount": "5365", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласованный ранее счет загружается повторно, компания поменяла свои реквизиты ", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "33909" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10553", "name": "бн от 06.10.2021 ООО \"ПРАЙМ ПОСТАВКА\" СЧЕТ № 2936 от 06.10.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "981", "company_name": "981", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 2936 от 06.10.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "4440", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ в ОП, снова переводим по максим все заказы в б/н", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "33907" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10551", "name": "БН от 28.09.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 617", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 617", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "поддержка Гугл рекламы", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33903", "33905" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10549", "name": "В-1435 от 06.10.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 30.09.2021; Счёт № 30/09/21-005 от 30.09.2021; Сч-ф № 375 от 30.09.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.09.2021; Счёт № 30/09/21-005 от 30.09.2021; Сч-ф № 375 от 30.09.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-1435", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор в период 01.09.2021 - 30.09.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "11.10.2021", "file_ids": [ "33891", "33893", "33895", "33897", "33899" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10547", "name": "В-1434 от 06.10.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA210106168 от 30.09.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000050713 от 30.09.2021, Счет №00119185 от 30.09.2021 по дог. №ЕД1805760", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA210106168 от 30.09.2021 по дог. №VA18057609, Счет №NSYS.RT2021-000050713 от 30.09.2021, Счет №00119185 от 30.09.2021 по дог. №ЕД1805760", "num_date_in": "В-1434", "amount": "26821,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33875", "33877", "33879", "33881", "33883", "33885" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10541", "name": "В-1190/1 от 06.10.2021 ООО \"ГеоСпецТехнология\" Договор № 119/2021 от 28.09.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 119/2021 от 28.09.2021", "num_date_in": "В-1190/1", "amount": "14601653", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение работ по устройству грунтоцементных колонн Jet-1 с армированием в ограждении котлована.", "payment_due": "", "approved_date": "18.10.2021", "file_ids": [ "33871", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10539", "name": "В-1233/2 от 05.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" В-1233/2 от 05.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 03 от 05.10.2021 к договору № ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1233/2 от 05.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 03 от 05.10.2021 к договору № ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-1233/2", "amount": "467 469 429, 87 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на внесение изменений в приложения к Договору № ЛУС01/21-БД по апартаментам № 05, 06, 07, 08.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33851", "33853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10537", "name": "В-1309/1 от 05.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 01 от 05.10.2021 к договору № ЛУС02/21-БД от 14.05.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 01 от 05.10.2021 к договору № ЛУС02/21-БД от 14.05.2021", "num_date_in": "В-1309/1", "amount": "10780320", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "ДС № 1 на уменьшение стоимости услуг по разработке и согласованию проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "14.10.2021", "file_ids": [ "33843", "33845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10535", "name": "В-1330/1 от 05.10.2021 АО \"ФОДД\" Договор № Ф-01/09/2021 от 13.09.2021; Счет № 15/09/21-004 от 15.09.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № Ф-01/09/2021 от 13.09.2021; Счет № 15/09/21-004 от 15.09.2021", "num_date_in": "В-1330/1", "amount": "3123291.15", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.1.", "comment": "Договор на выполнение работ по устройству временного моста и пандусов на сумму 3 123 291, 15 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "33829", "33831", "33833", "33835" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10531", "name": "В-1432 от 05.10.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" Акт № 1 от 20.09.2021; Товарная накладная № 1 от 20.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "06.10.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 1 от 20.09.2021; Товарная накладная № 1 от 20.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1432", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ по сборке, монтажу и установке товара (Офис продаж).\r\nТоварная накладная № 1 на сумму 18 115 678, 58 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33815", "33817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10527", "name": "В-36/ТЗК от 05.10.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет Б2131177 от 01.10.2021 г.", "date_create": "05.10.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Б2131177 от 01.10.2021 г.", "num_date_in": "В-36/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет в 7 стр.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10525", "name": "В-1433 от 05.10.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Акт передачи документации от 30.09.2021; Счет № 37 от 30.09.2021; Сч-ф № 41 от 30.09.2021_по договору № ЛУС02/21-БД", "date_create": "05.10.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт передачи документации от 30.09.2021; Счет № 37 от 30.09.2021; Сч-ф № 41 от 30.09.2021_по договору № ЛУС02/21-БД", "num_date_in": "В-1433", "amount": "1 152 564, 76 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД апартаментов 14, 15, 16.\r\nРазделы: АР, ОВиК, ЭОМ, СКС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33787", "33789", "33791", "33793", "33795" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10519", "name": "В-1360 от 23.09.2021 ИП Яковлев ДС № 1 от 05.09.2021 к договору № 28052021/1 от 10.06.2021", "date_create": "05.10.2021", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 05.09.2021 к договору № 28052021/1 от 10.06.2021", "num_date_in": "В-1360", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение сроков сдачи этапов работ.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "33773" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10517", "name": "В-1360/1 от 05.10.2021 ИП Яковлев Акт от 05.09.2021; Акт от 10.09.2021; Акт от 15.09.2021; Акт от 30.09.2021; Счет № 1 от 03.10.2021_по ДС № 1 к договору № 28052021/1 от 10.06.2021 ", "date_create": "05.10.2021", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт от 05.09.2021; Акт от 10.09.2021; Акт от 15.09.2021; Акт от 30.09.2021; Счет № 1 от 03.10.2021_по ДС № 1 к договору № 28052021/1 от 10.06.2021 ", "num_date_in": "В-1360/1", "amount": "262 500, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Процесс загружается повторно после устранения замечаний.\r\nОказанные услуги по разработке интерьерных решений.", "payment_due": "", "approved_date": "20.10.2021", "file_ids": [ "33731", "33733", "33735", "33737", "33739", "33741" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10515", "name": "В-1429 от 04.10.2021 Акционерное общество \"ДХЛ Интернешнл\" б/н", "date_create": "05.10.2021", "contractor": "977", "company_name": "977", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1429", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рамочный договор. \r\nУслуги по отправке корреспонденции", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10513", "name": "В-1398 от 05.04.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-003681N", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-003681N", "num_date_in": "В-1398", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг ПАО Сбербанк по учету и хранению акций ", "payment_due": "", "approved_date": "05.10.2021", "file_ids": [ "33687", "33689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10511", "name": "В-1424 от 04.10.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 43 от 30.09.2021; Счет № 57 от 30.09.2021; Счет-фактура № 47 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 43 от 30.09.2021; Счет № 57 от 30.09.2021; Счет-фактура № 47 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-1424", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в сентябре 2021 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33675", "33677", "33679", "33681", "33683", "33685" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10509", "name": "в - 1426 от 04.10.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-36525418/36525295", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-36525418/36525295", "num_date_in": "в - 1426", "amount": "49383,64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "для ОП и ЦО - принтер", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33671", "33673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10507", "name": "В-35ТЗК от 04.10.2021 ООО \"КОМУС\" счет 36525639", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет 36525639", "num_date_in": "В-35ТЗК", "amount": "37564,14", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ шкафов и стеллажей для архива и хранения инструментов", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33669" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10505", "name": "В-1421 от 04.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-57-14/840; Счет-фактура № 40000000902 от 01.10.2021_по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-57-14/840; Счет-фактура № 40000000902 от 01.10.2021_по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1421", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг. Этап 21", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "33639", "33641", "33643", "33645", "33647", "33649" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10503", "name": "В-1420 от 04.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 6 от 20.09.2021 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1420", "amount": "4792357.32", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение на осуществление геотехнического мониторинга периодичностью 2 раза в месяц с 01.10.2021 г. по 01.10.2022 г. за всеми зданиями в соответствии с Договором.", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "33633", "33635", "33637" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10501", "name": "В-34/ТЗК от 04.10.2021 ООО \"Всеинструменты.ру\" Счет № 2109-215001-12449_23.09.2021", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "973", "company_name": "973", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2109-215001-12449_23.09.2021", "num_date_in": "В-34/ТЗК", "amount": "42792,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Инструментарий для инженеров ТН и СК", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33631" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10497", "name": "в - 1423 от 04.10.2021 КОСТИКОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВН счет № 10045011", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "969", "company_name": "969", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 10045011", "num_date_in": "в - 1423", "amount": "5365", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ многоразовых уличных бахил в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33619" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10493", "name": "В-1422 от 04.10.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-24-18/839 от 01.10.2021; Счет-фактура № 40000000901 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 25.05.2021 к договору № 1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.10.2021; Счет № 4/7-24-18/839 от 01.10.2021; Счет-фактура № 40000000901 от 01.10.2021_по ДС № 6 от 25.05.2021 к договору № 1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "num_date_in": "В-1422", "amount": "364 589, 67 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг (4 этап).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33607", "33609", "33611", "33613", "33615", "33617" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10491", "name": "бн от 04.10.2021 «Джи Н Джи» Счет на оплату № 2605", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2605", "num_date_in": "бн", "amount": "142698", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Алкоголь в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33605" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10489", "name": "бн от 04.10.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00121388889", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00121388889", "num_date_in": "бн", "amount": "129337,5", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Cristal в ОП. Сумма с учетом скидки 25%", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33603" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10487", "name": "В-1419 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 36 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2021; Счет № 325 от 30.09.2021; Счет-фактура № 396 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 36 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2021; Счет № 325 от 30.09.2021; Счет-фактура № 396 от 30.09.2021_по ДС № 1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "num_date_in": "В-1419", "amount": "46 566, 12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.10.2021", "file_ids": [ "33593", "33595", "33597", "33599" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10467", "name": "В-1415 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 29 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2021; Счет № 326 от 30.09.2021; Сч-ф № 397 от 30.09.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 29 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2021; Счет № 326 от 30.09.2021; Сч-ф № 397 от 30.09.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-1415", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание и эксплуатация электротехнического хозяйства за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.10.2021", "file_ids": [ "33565", "33567", "33569", "33571" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10465", "name": "В-1414 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 28 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2021; Счет № 290 от 31.08.2021; Сч-ф № 349 от 31.08.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 28 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2021; Счет № 290 от 31.08.2021; Сч-ф № 349 от 31.08.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-1414", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33557", "33559", "33561", "33563" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10463", "name": "В-1413 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 27 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2021; Счет № 289 от 31.07.2021; Сч-ф № 309 от 31.07.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "date_create": "04.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 27 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2021; Счет № 289 от 31.07.2021; Сч-ф № 309 от 31.07.2021_ по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-1413", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33549", "33551", "33553", "33555" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10461", "name": "В-1418 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 35 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2021; Счет № 291 от 31.08.2021; Счет-фактура № 348 от 31.08.2021_по ДС № 1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 35 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2021; Счет № 291 от 31.08.2021; Счет-фактура № 348 от 31.08.2021_по ДС № 1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "num_date_in": "В-1418", "amount": "46 566, 12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33539", "33541", "33543", "33545" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10459", "name": "В-1417 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 34 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2021; Счет № 288 от 31.07.2021; Счет-фактура № 308 от 31.07.2021_по ДС №1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 34 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2021; Счет № 288 от 31.07.2021; Счет-фактура № 308 от 31.07.2021_по ДС №1 к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "num_date_in": "В-1417", "amount": "46 566, 12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33531", "33533", "33535", "33537" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10457", "name": "В-1412 от 01.10.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Договор субаренды № R2809-2021/C88 от 28.09.2021, счет № 259 от 28.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор субаренды № R2809-2021/C88 от 28.09.2021, счет № 259 от 28.09.2021", "num_date_in": "В-1412", "amount": "22 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать договор на аренду машиномест - 1 ед., счет на оплату.\nДоговор был согласован в \"гибком процессе\", лист согласования приложен.", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33523", "33525", "33527", "33529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10453", "name": "В-1416 от 01.10.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 15 от 30.09.2021; Счет № 290 от 30.09.2021_ по ДС № 1 к договору 4-ан", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 15 от 30.09.2021; Счет № 290 от 30.09.2021_ по ДС № 1 к договору 4-ан", "num_date_in": "В-1416", "amount": "70 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.09.2021 по 30.09.2021", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33513", "33515", "33517" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10451", "name": "В-1410 от 01.10.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 1 от 30.09.2021; Счет № 51 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092108 от 30.09.2021_по ДС № 7 к договору № 306 от 25.02.2013", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 30.09.2021; Счет № 51 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092108 от 30.09.2021_по ДС № 7 к договору № 306 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1410", "amount": "3 257 070, 83 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "33503", "33505", "33507", "33509", "33511" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10447", "name": "В-1396 от 01.10.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Соглашение об использовании электронного документооборота", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение об использовании электронного документооборота", "num_date_in": "В-1396", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение об использовании электронного документооборота, в рамках действующих Договоров оказания услуг № ДУ/ЭТ-2019-08-03 (КАМ) и № ДУ/ЭТ-2019-06-01 (ДМИ)", "payment_due": "", "approved_date": "13.10.2021", "file_ids": [ "33493", "33495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10397", "name": "В-1405 от 01.10.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" Акт сдачи-приемки 30.09.2021; Счет № 6600001177 от 30.09.2021; Сч-ф № 43/6600001177 от 30.09.2021_по Договору № 3104м от 31.05.2021 г.", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки 30.09.2021; Счет № 6600001177 от 30.09.2021; Сч-ф № 43/6600001177 от 30.09.2021_по Договору № 3104м от 31.05.2021 г.", "num_date_in": "В-1405", "amount": "22 221, 76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Технадзор за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33399", "33401", "33403", "33405", "33407" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10395", "name": "б/н от 17.09.2021 ИП Рублевский №2 от 17.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "637", "company_name": "637", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 17.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "200.000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по гафику", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33393", "33395", "33397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10373", "name": "В-1408 от 01.10.2021 ШЕМЯКИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 30.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "967", "company_name": "967", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30.09.2021", "num_date_in": "В-1408", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33365", "33367", "33369", "33371", "33373", "33375", "33377", "33379" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10371", "name": "б/н от 01.10.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №09 от 01.10.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№09 от 01.10.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1.651.975,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очередной платеж по графику", "payment_due": "", "approved_date": "04.10.2021", "file_ids": [ "33359", "33361", "33363" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10369", "name": "в - 1406 от 01.10.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V011684393 от 29.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V011684393 от 29.09.2021", "num_date_in": "в - 1406", "amount": "30850", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срочно! \nСчет на оплату обогревателей в новый ОП. \nТам нет отопления. Обогреватели нужны срочно.\nПрошу скорейшего согласования и оплаты!", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33297" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10367", "name": "б/н от 28.09.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 28.09.2021 г.", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28.09.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "37 584,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33293", "33295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10365", "name": "46/21 от 01.10.2021 Арзыкаев Эльяр 46/21 от 1.10.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "46/21 от 1.10.2021", "num_date_in": "46/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов работ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33289", "33291" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10363", "name": "б/н от 28.09.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" №50 от 28.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№50 от 28.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "23 790,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж за 4 квартал 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10359", "name": "В-1399 от 01.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-61348 о 01.10.2021 по договору № 80782364 от 06.05.2019", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-61348 о 01.10.2021 по договору № 80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-1399", "amount": "235 751, 66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии за октябрь 2021 г. (Б.Дмитровка, 9).", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33279", "33281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10357", "name": "в-1393 от 30.09.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 29 об оказании услуг от 30.09.2021; Счет № 321 от 30.09.2021; Сч-ф № 390 от 30.09.2021_ к договору №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 29 об оказании услуг от 30.09.2021; Счет № 321 от 30.09.2021; Сч-ф № 390 от 30.09.2021_ к договору №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "в-1393", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33271", "33273", "33275", "33277" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10353", "name": "В-1402 от 01.10.2021 ООО \"Просвет\" Сч-ф №3274/3 от 29.09.2021", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №3274/3 от 29.09.2021", "num_date_in": "В-1402", "amount": "103 277,52 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очередная поставка светильников для МОП Б. Дмитровка. Оборудование принято, находится на складе.", "payment_due": "", "approved_date": "19.10.2021", "file_ids": [ "33227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10351", "name": "В-1401 от 01.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-64143 от 01.10.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-64143 от 01.10.2021 по договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-1401", "amount": "170 773, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии за октябрь 2021 г. (Георгиевский пер., 1).", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33223", "33225" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10349", "name": "В-1400 от 01.10.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-60237 от 01.10.2021 по договору № 80579364 от 09.01.2018", "date_create": "01.10.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-60237 от 01.10.2021 по договору № 80579364 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-1400", "amount": "8 425, 62 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии за октябрь 2021 г. (Георгиевский пер., 1 стр. 1.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33219", "33221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10347", "name": "В-1394 от 30.09.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 25 об оказании услуг от 30.09.2021; Счет № 322 от 30.09.2021; Счет-ф № 391 от 30.09.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт № 25 об оказании услуг от 30.09.2021; Счет № 322 от 30.09.2021; Счет-ф № 391 от 30.09.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1394", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету энергопотребления КТПН РУ-0,4 кВ за сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "33211", "33213", "33215", "33217" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10345", "name": "в -1397 от 30.09.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №48576 от 30.09.2021 по дог. №67", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48576 от 30.09.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в -1397", "amount": "9226", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО, так же в счет включила чай и молоко. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10343", "name": "б/н от 30.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 30.09.2021", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 30.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "3 платежки по 3000 р. каждая за рег. ДДУ - БД-НС ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10341", "name": "В-1395 от 30.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 28/3 от 30.09.2021", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/3 от 30.09.2021", "num_date_in": "В-1395", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33203", "33205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10337", "name": "В-1387 от 29.09.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт от 31.08.2021", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1387", "amount": "-", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать акт приема-передачи от 30.09.2021. По акту от 30.09.2021 к дог. №167 помещение возвращено Арендодателю (ООО \"Конвент-Плюс\") в связи с окончанием срока действия договора. Арендодатель претензий не имеет.\n\nПо акту от 01.10.2021 к дог. №157 помещение будет передано Арендатору (АО \"ИНГЕОЦЕНТР\"), в связи с заключением нового договора. \n\nТакже прилагается Акт от 31.08.2021 и сч-ф от 31.08.2021. Аренда за август 2021 оплачена. ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33189", "33191", "33193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10333", "name": "В-1390 от 30.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 41 от 30.09.2021; Счет № 55 от 30.09.2021; Сч-ф № 45 от 30.09.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 41 от 30.09.2021; Счет № 55 от 30.09.2021; Сч-ф № 45 от 30.09.2021_по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1390", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 28-2 \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции +2 этажа Блока 4\".", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "33161", "33163", "33165", "33167", "33169" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10329", "name": "В-1392 от 30.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 40 от 29.09.2021; Счет № 54 от 29.09.2021; Счет-фактура № 44 от 29.09.2021_по ДС № 10 к договору №1-02/19", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №10" ], "num_date_str": "Акт № 40 от 29.09.2021; Счет № 54 от 29.09.2021; Счет-фактура № 44 от 29.09.2021_по ДС № 10 к договору №1-02/19", "num_date_in": "В-1392", "amount": "352 912, 38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nY-18-КР-ОС3. Схема расположения буровых колонн в зоне стилобата для тампонажа известняков ИГЭ-10, ИГЭ-12 перед возведением буровых колонн.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "33149", "33151", "33153", "33155", "33157", "33159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10319", "name": "В-1386 от 29.09.2021 Индивидуальный предприниматель Кошелев Денис Викторович № 01-09/2021 от 01.09.2021", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "965", "company_name": "965", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01-09/2021 от 01.09.2021", "num_date_in": "В-1386", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный договор с конфликтологами с разовым платежом.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33095", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10317", "name": "БН от 30.09.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 617", "date_create": "30.09.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 617", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "поддержка Гугл Рекламы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33093", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10313", "name": "В-1384 от 29.09.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Договор № 157 от 22.09.2021, акт приема-передачи нежилого помещения от 01.10.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 157 от 22.09.2021, акт приема-передачи нежилого помещения от 01.10.2021", "num_date_in": "В-1384", "amount": "30 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать договор аренды офиса (юр.адрес АО \"ИНГЕОЦЕНТР\"), акт приема-передачи. \nСрок аренды - до 31.08.2022 г.\nГарантийная сумма 30 000 руб. с предыдущего договора переходит на этот договор (п. 3.4.).\n\nДля сокращения времени мы первыми подписываем договор (ген.директор контрагента в отпуске) ", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33023", "33025" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10311", "name": "б/н от 29.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н,29.09.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,29.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "525", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за регистрацию ДС (БД-НС).\r\n3 шт. по 175 р. каждая.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "33013" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10309", "name": "В-1385 от 29.09.2021 ИП Колесникова 1. Договор от 12.09.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор от 12.09.2021", "num_date_in": "В-1385", "amount": "170 000.00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по созданию объектов интеллектуальной собственности .", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "33003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10307", "name": "бн от 29.09.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.09.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.09.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный счет на услуги связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32959" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10305", "name": "в - 1383 от 29.09.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №63 от 28.09.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №63 от 28.09.2021", "num_date_in": "в - 1383", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно договора №36 - 2018/0 от 12.11.2018 за период с 01/09/21 по 30/09/21", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "32943", "32945" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10301", "name": "В1321/1 от 29.09.2021 АО \"СПКБРР\" В1321/1 от 29.09.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2 № 2-1, КС-2 № 2-2, КС-2 № 2-3 / КС-3 № 2 от 31.08.2021; Счет № 46 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082102 от 31.08.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В1321/1 от 29.09.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2 № 2-1, КС-2 № 2-2, КС-2 № 2-3 / КС-3 № 2 от 31.08.2021; Счет № 46 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082102 от 31.08.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В1321/1", "amount": "3 933 223, 41 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.08.2021 по 31.08.2021 гг.\r\nДокумент загружается повторно, после устранения замечаний (Подпись строительного контроля на Актах о приемке выполненных работ). ", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "32923", "32925", "32927", "32929", "32931", "32933", "32935", "32937" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10299", "name": "В-1381 от 29.09.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 2 от 30.09.2021; Счет № 47 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092101 от 30.09.2021_по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 30.09.2021; Счет № 47 от 30.09.2021; Сч-ф № 30092101 от 30.09.2021_по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1381", "amount": "1 731 831, 69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД по п.3.15 и 3.16.", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "32913", "32915", "32917", "32919", "32921" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10295", "name": "В-1382 от 29.09.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №7 от 23.09.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "num_date_in": "В-1382", "amount": "13764964.02", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "ДС №7 на уменьшение количества выездов для осуществления наблюдения за деформационным мониторингом здания.", "payment_due": "", "approved_date": "08.10.2021", "file_ids": [ "32889", "32891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10287", "name": "В-1377 от 28.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 27/3 от 28.09.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27/3 от 28.09.2021", "num_date_in": "В-1377", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32875", "32877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10281", "name": "В-1378 от 28.09.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №29107 от 31.07.2021 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №36183 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №0731-00613 от 31.07.2021; 4. Акт №32008 от 31.08.2021; 5. Счет №40221 от 31.08.2021; 6. Сч-ф №0831-00083 от 31.08.2021", "date_create": "29.09.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №29107 от 31.07.2021 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №36183 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №0731-00613 от 31.07.2021; 4. Акт №32008 от 31.08.2021; 5. Счет №40221 от 31.08.2021; 6. Сч-ф №0831-00083 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1378", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по обходу трасс газопроводов за июль и август. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.10.2021", "file_ids": [ "32839", "32841", "32843", "32845", "32847", "32849" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10277", "name": "В-1359) от 23.09.2021 ООО \"Хэдхантер\" №1528703/32 от 23.09.2021)", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1528703/32 от 23.09.2021)", "num_date_in": "В-1359)", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-1359. ООО \"Хэдхантер\". (1. Счет №1528703/32 от 23.09.2021)\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32825", "32827" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10275", "name": "В-1374 от 28.09.2021 ИП Коновалов №77//2021 от 14.09.2021; 2. Счет №39 от 14.09.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "963", "company_name": "963", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " №77//2021 от 14.09.2021; 2. Счет №39 от 14.09.2021", "num_date_in": "В-1374", "amount": "91598", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срок оплаты до 30.09.2021. Договор приложен в комментариях. Просьба согласовать в срочном порядке. Договор единоразовый, по статье затраты на содержание службы Застройщика АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". Поставка штор для ОП ожидается сразу после оплаты. Предварительное согласование руководства получено.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32819", "32821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10273", "name": "В-1371 от 28.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 39 от 28.09.2021; Акт приема-передачи проект. документации № 6 от 28.09.2021; Счет № 53 от 28.09.2021; Сч-ф № 43 от 28.09.2021_ по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №5-04/21", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 39 от 28.09.2021; Акт приема-передачи проект. документации № 6 от 28.09.2021; Счет № 53 от 28.09.2021; Сч-ф № 43 от 28.09.2021_ по ДС № 1 к Договору № 5-04/21 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-1371", "amount": "214 207, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД: \r\nЭтап 25-2. \"Монолитное ж.б. перекрытие +1 этажа Блока 4\".", "payment_due": "", "approved_date": "07.10.2021", "file_ids": [ "32807", "32809", "32811", "32813", "32815", "32817" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10263", "name": "В-1374 от 28.09.2021 ИП Кановалов №77//2021 от 14.09.2021; 2. Счет №39 от 14.09.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "963", "company_name": "963", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " №77//2021 от 14.09.2021; 2. Счет №39 от 14.09.2021", "num_date_in": "В-1374", "amount": "91598", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срочно оплатить. Шторы для нового офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32767", "32769" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10261", "name": "В-1375 от 28.09.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" Счет на оплату № 2-2309 от 23.09.2021_о ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2-2309 от 23.09.2021_о ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1375", "amount": "135 720, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс по ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 на выполнение комплекса дополнительных работ по забутовке кабельного коллектора.\r\nДополнительное соглашение № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 подписано 30.08.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32761", "32763", "32765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10259", "name": "В-33/ТЗК от 28.09.2021 ООО \"Хэдхантер\" Счёт № 1528703/34_24.09.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1528703/34_24.09.2021", "num_date_in": "В-33/ТЗК", "amount": "12150,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансии архитектора, инженера ПТО, инженера СК/ТН. ", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10257", "name": "В-31-ТЗК от 27.09.2021 от 27.09.2021 ООО \"КОМУС\" Счет ОVT/2864590/36417619 ОТ 27/09/21", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет ОVT/2864590/36417619 ОТ 27/09/21", "num_date_in": "В-31-ТЗК от 27.09.2021", "amount": "6935,49", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ Комус на ТЗК ", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10255", "name": "В-1370 от 28.09.2021 ООО Миле СНГ Договор поставки №Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "961", "company_name": "961", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор поставки №Д0389448-ДППР-БТ от 06.09.2021", "num_date_in": "В-1370", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Рамочный договор с Миле. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32749", "32751" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10249", "name": "БН от 27.09.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 11 ", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11 ", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32741", "32743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10247", "name": "В-1080-2 от 28.09.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" 1. ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021)", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №05/21" ], "num_date_str": "1. ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021)", "num_date_in": "В-1080-2", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Повторно запускаю процесс с внесенными изменениями в части Приложения №2 (Корректировка выполнена в соответствии с Договором).\r\nПрошу согласовать без задержек.", "payment_due": "", "approved_date": "12.10.2021", "file_ids": [ "32739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10245", "name": "В-32/ТЗК от 28.09.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" Счет-оферта № 21931886264 от 12.08.", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта № 21931886264 от 12.08.", "num_date_in": "В-32/ТЗК", "amount": "16254,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "КриптоПро, ключи", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32719" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10243", "name": "В-1369 от 28.09.2021 ООО \"ЗНАНИЕ-СОФТ\" 046/1428 от 27.09.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "937", "company_name": "937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "046/1428 от 27.09.2021", "num_date_in": "В-1369", "amount": "21 930", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обучение. Программа 1С.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10241", "name": "В-1344/1 от 23.09.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор №17 от 01.10.2021", "date_create": "28.09.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №17 от 01.10.2021", "num_date_in": "В-1344/1", "amount": "7800000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "Конфликтологическое сопровождение.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10237", "name": "в - 1368 от 27.09.2021 ООО \"КОМУС\" №0VT-550405-36411239, 36411533, 36413001, 36412077", "date_create": "27.09.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0VT-550405-36411239, 36411533, 36413001, 36412077", "num_date_in": "в - 1368", "amount": "80509,47", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ Комус.\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32637", "32639", "32641", "32643" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10231", "name": "В-1367 от 27.09.2021 Индивидуальный предприниматель Купчин Д.А. 81", "date_create": "27.09.2021", "contractor": "959", "company_name": "959", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "81", "num_date_in": "В-1367", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по доставке корреспонденции в адрес Зиника Лимитед на Кипр\r\n\r\nОтправка по факту оплаты, поэтому просьба срочно согласовать и оплатить счет", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32633", "32635" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10229", "name": "бн от 27.09.2021 latte.ru Счет на оплату № 8276 от 27.09.2021", "date_create": "27.09.2021", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 8276 от 27.09.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "12189", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ кофе в ОП.\nВ счет дополнительно включен кофе для ЦО,\nнам это выгодней и плюс оплата п бн.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32619" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10221", "name": "В-1365 от 27.09.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет-договор №V011472960 от 24.09.2021", "date_create": "27.09.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор №V011472960 от 24.09.2021", "num_date_in": "В-1365", "amount": "18770", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Колонка в отдел продаж", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32575" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10219", "name": "б/н от 14.09.2021 ИП Чурганов Сергей Викторович №15 от 14.09.2021", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "957", "company_name": "957", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 14.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4567099,61", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено 100% - апартамент №73 и машиноместо №141 (БД-65НС и БД-66НС)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32565", "32567", "32569" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10215", "name": "б/н от 24.09.2021 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №72 от 24.09.2021", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№72 от 24.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7319223,76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата.\nПросьба перевести по распорядительному письму на счет групповой компании.\nПисьмо и счет прилагаю в комментариях", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32551", "32553", "32555" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10213", "name": "б/н от 14.09.2021 ООО \"СКОЛКОВО ГРУПП\" №66 от 14.09.2021", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "955", "company_name": "955", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№66 от 14.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "5298596,40", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДДУ зарегистрирован, 27.09.2021 ждем раскрытия аккредитива", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32541", "32543", "32545", "32547" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10209", "name": "В-1253/1 от 24.09.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор № ТП-0524-21", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ТП-0524-21", "num_date_in": "В-1253/1", "amount": "71385.23", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Договор о подключении к централизованной системе водоотведения.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32525", "32527", "32529" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10207", "name": "В-1364 от 24.09.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 16 от 21.09.2021; Счет № С17-18/20 от 21.09.2021; Сч-ф № 210921/1 от 21.09.2021_по ДС № 1 к договору №18-20", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 16 от 21.09.2021; Счет № С17-18/20 от 21.09.2021; Сч-ф № 210921/1 от 21.09.2021_по ДС № 1 к договору №18-20", "num_date_in": "В-1364", "amount": "396 417, 25 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\n1. Блок 6 - АР1 (этап 35.1).\r\n2. Автостоянка - АВПТ (этап 43.2).", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32517", "32519", "32521", "32523" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10205", "name": "В-1363 от 06.09.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-008940N", "date_create": "24.09.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-008940N", "num_date_in": "В-1363", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по хранению акций", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32511", "32513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10193", "name": "В-1354 от 22.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 26/3 от 22.09.2021", "date_create": "23.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "26/3 от 22.09.2021", "num_date_in": "В-1354", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги БД-НС.", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32435", "32437" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10191", "name": "В-1326/2 от 23.09.2021 ООО \"КРАФТВОЛ\" 1. Договор №К281 от 20.08.2021", "date_create": "23.09.2021", "contractor": "943", "company_name": "943", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №К281 от 20.08.2021", "num_date_in": "В-1326/2", "amount": "547602.6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Договор на изготовление обрамления лифтовой шахты листом ПВЛ.\r\nОбращаю внимание что доставка лифтового обрамления не предусмотрена, осмотр и проверка качества будет производиться путем выезда на место производства. (Процесс загружен повторно изменен сметный расчет)", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32429" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10181", "name": "б/н от 22.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 22.09.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 22.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за рег. ДДУ - Дмитровка НС 2 шт.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2021", "file_ids": [ "32359" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10177", "name": "В-1346 от 21.09.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1577 от 20.09.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1577 от 20.09.2021", "num_date_in": "В-1346", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за октябрь 2021. Срок оплаты до 30.09.2021", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2021", "file_ids": [ "32329" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10171", "name": "в-1348 от 22.09.2021 ПАО \"МОЭК\" 467316 от 31.08.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "467316 от 31.08.2021", "num_date_in": "в-1348", "amount": "1 571.54", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32321", "32323" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10169", "name": "в-1347 от 22.09.2021 ПАО \"МОЭК\" 467315 от 31.08.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "467315 от 31.08.2021", "num_date_in": "в-1347", "amount": "10 230.22", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет оплаты неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32317", "32319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10167", "name": "В-1342 от 21.09.2021 ООО \"ЦИЭКС\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт 005/1 от 21.09.2021 по Дог. № 005/21/ОЗС/77/07 от 12.05.2021; 3. Счет №09/21-1 от 21.09.2021; 4. Заключение по результатам обследования конструкций здания", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт 005/1 от 21.09.2021 по Дог. № 005/21/ОЗС/77/07 от 12.05.2021; 3. Счет №09/21-1 от 21.09.2021; 4. Заключение по результатам обследования конструкций здания", "num_date_in": "В-1342", "amount": "1 190 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счет на услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций подвала и 1-го этажа здания расположенного по адресу: Б.Дмитровка д.9,стр. 7.", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32293", "32295", "32297", "32299" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10165", "name": "В-1334 от 20.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 38 от 20.09.2021; Счет № 51 от 20.09.2021_к Лицензионному договору от 24.08.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 38 от 20.09.2021; Счет № 51 от 20.09.2021_к Лицензионному договору от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1334", "amount": "769 025, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт/счет на вознаграждение из расчета ежемесячной оплаты.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32283", "32285", "32287", "32289" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10163", "name": "В-1334 от 20.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Лицензионный договор от 24.08.2021", "date_create": "22.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Лицензионный договор от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1334", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензионный договор на использование изобретения в части устройства, но который патент № 2539456, в целях применения устройства, охраняемого патентом, для устройства гидроизоляции стен и фундаментной плиты подземной части блоков 1, 2, блока под холмом и блока 4, возводимой комбинированным способом \"top & down\".", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32279", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10151", "name": "б/н от 14.09.2021 ИП Некрасова №21 от 14.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№21 от 14.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2156513,86", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрываем всю сумму агентского вознаграждения.", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32257", "32259", "32261" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10149", "name": "В-1344 от 21.09.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор №17 от 01.10.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №17 от 01.10.2021", "num_date_in": "В-1344", "amount": "7 800 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Конфликтологическое сопровождение.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10147", "name": "В-1345 от 21.09.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Счет №5101 от 24.08.2021 по дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №5101 от 24.08.2021 по дог. №ТП-0417-21 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1345", "amount": "19 102,88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата 35% за выполнение действий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению объекта капитального строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "32251", "32253" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10145", "name": "б/н от 21.07.2021 ИП Некрасова №17 от 21.07.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№17 от 21.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "9486443,51", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Апартамент оплачен в размере 100%", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32245", "32247", "32249" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10141", "name": "В-1341 от 21.09.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №081-А от 21.09.2021, Счет №082-А от 21.09.2021, Счет №083-СА от 21.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №081-А от 21.09.2021, Счет №082-А от 21.09.2021, Счет №083-СА от 21.09.2021", "num_date_in": "В-1341", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансы по оплате аренды офисов №1, №2 и №3 за октябрь 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А, №АД/21-03А/СА. Сумма к оплате указана общая по трем счетам. Срок оплаты до 10.10.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32231", "32233", "32235" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10139", "name": "В-1339 от 02.09.2021 ООО \"МЦФЭР-ПРЕСС\" 426467162", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "949", "company_name": "949", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "426467162", "num_date_in": "В-1339", "amount": "106294", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоставление доступа к базе \"Юрист Компании\" и ее сервисам (включая проверку контрагентов)", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32227", "32229" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10133", "name": "В-1340 от 21.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 25-3 от 20.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25-3 от 20.09.2021", "num_date_in": "В-1340", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги Дмитровка-ПА", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32221", "32223" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10125", "name": "б/н от 21.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 21.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 21.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за рег. ДДУ - Дмитровка-ПА.", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32199" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10123", "name": "В-1324 от 16.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 24-3 от 16.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "24-3 от 16.09.2021", "num_date_in": "В-1324", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги Дмитровка-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32195", "32197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10121", "name": "В-1324 от 16.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 23/3 от 16.09.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "23/3 от 16.09.2021", "num_date_in": "В-1324", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги Дмитровка-НС", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32191", "32193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10117", "name": "В-1313/1 от 20.09.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.08.2021; Счет № 33 от 31.08.2021; Сч-ф № 39 от 31.08.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "21.09.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.08.2021; Счет № 33 от 31.08.2021; Сч-ф № 39 от 31.08.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1313/1", "amount": "6 153 503, 59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по Офису продаж. Отчетный период с 01.08.2021 по 31.08.2021 г.\r\n\r\nДокументы откорректированы, в связи с наличием замечаний по качеству.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32171", "32173", "32175", "32177", "32179", "32181", "32183" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10115", "name": "В-1337 от 20.09.2021 ООО \"МАСТЕР-РМ\" Счет №ТС-1749 от 20.09.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "947", "company_name": "947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ТС-1749 от 20.09.2021", "num_date_in": "В-1337", "amount": "25335", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт за ремонт МФУ отдела продаж", "payment_due": "", "approved_date": "22.09.2021", "file_ids": [ "32157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10113", "name": "В-1336 от 20.09.2021 ООО \"МАСТЕР-РМ\" Счет №ТС-1604 от 08.09.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "947", "company_name": "947", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №ТС-1604 от 08.09.2021", "num_date_in": "В-1336", "amount": "6600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт за диагностику принтеров", "payment_due": "", "approved_date": "21.09.2021", "file_ids": [ "32155" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10111", "name": "В-1338 от 20.09.2021 ООО \"Руна Архи\" 1. Счет №40 от 17.09.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №40 от 17.09.2021", "num_date_in": "В-1338", "amount": "550 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет на выполнение услуг по реставрации (ремонту) фасада здания \"Мехового холодильника\"", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32149", "32151" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10109", "name": "В-1191-1 от 09.09.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт передачи документации; 2. ДС №3 от 31.08.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт передачи документации; 2. ДС №3 от 31.08.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-1191-1", "amount": "978273.95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Увеличение объема штукатурных и молярных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "32145", "32147" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10105", "name": "В-1334 от 20.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Лицензионный договор от 24.08.2021; Акт № 38 от 20.09.2021; Счет № 51 от 20.09.2021_к Лицензионному договору от 24.08.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Лицензионный договор от 24.08.2021; Акт № 38 от 20.09.2021; Счет № 51 от 20.09.2021_к Лицензионному договору от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1334", "amount": "769 025, 00 руб.", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Лицензионный договор на использование изобретения в части устройства, но который патент № 2539456, в целях применения устройства, охраняемого патентом, для устройства гидроизоляции стен и фундаментной плиты подземной части блоков 1, 2, блока под холмом и блока 4, возводимой комбинированным способом \"top & down\".\r\n Акт/счет на вознаграждение из расчета ежемесячной оплаты.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32133", "32135", "32137", "32139", "32141" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10103", "name": "В-1333 от 20.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 37 от 20.09.2021; Счет № 50 от 20.09.2021_к лицензионному договору от 09.02.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 37 от 20.09.2021; Счет № 50 от 20.09.2021_к лицензионному договору от 09.02.2021", "num_date_in": "В-1333", "amount": "1 005 729, 27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Передача неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту No 2229557 \"Буровая железобетонная колонна и способ ее возведения (Устройство Юркевича П.Б.)\". Сентябрь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "32125", "32127", "32129", "32131" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10099", "name": "в - 1331 от 20.09.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №31 от 20.09.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №31 от 20.09.2021", "num_date_in": "в - 1331", "amount": "28400", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рендеры в переговорную комнату, взамен выцветших.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "32095" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10095", "name": "В-1329 от 17.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 31/08/21-051 от 31.08.2021; 4. Сч-ф № 351 от 31.08.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017; 3. Счет № 31/08/21-051 от 31.08.2021; 4. Сч-ф № 351 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1329", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по разработке проектной документации ", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2021", "file_ids": [ "32063", "32065", "32067", "32069" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10089", "name": "В-1285 от 10.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №84 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. КС-3 №84 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 4. Счет №31/08/21-034 от 31.08.2021 5. Счет №31/08/21-035 о", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №42", "ДС №42", "ДС №42", "ДС №42", "ДС №42" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №84 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. КС-3 №84 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 4. Счет №31/08/21-034 от 31.08.2021 5. Счет №31/08/21-035 от 31.08.2021 6. Счет №31/08/21-036 от 31.08.2021 7. Счет №31/08/21-037 от 31.08.2021 8. Счет №31/08/21-038 от 31.08.2021 9. Счет №31/08/21-039 от 31.08.2021 10. Сч-ф №342 от 31.08.2021 11. КС-2 №85.1 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 12. КС-2 №85.2 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 13. КС-3 №85 от 31.08.2021 по ДС №42 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 14. Счет №31/08/21-040 от 31.08.2021 15. Счет №31/08/21-041 от 31.08.2021 16. Счет №31/08/21-042 от 31.08.2021 17. Счет №31/08/21-043 от 31.08.2021 18. Счет №31/08/21-044 от 31.08.2021 19. Счет №31/08/21-045 от 31.08.2021 20. Счет №31/08/21-046 от 31.08.2021 21. Счет №31/08/21-047 от 31.08.2021 22. Сч-ф №343 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1285", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС № 42 к дог. №Ф-08/08/17", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "32007", "32009", "32011", "32013", "32015", "32017", "32019", "32021", "32023", "32025", "32027", "32029", "32031", "32033", "32035", "32037", "32039", "32041", "32043", "32045", "32047", "32049" ], "file_count": 22, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10087", "name": "б/н от 14.09.2021 ИП Гомон Анна Сергеевна №2 от 14.09.2021", "date_create": "20.09.2021", "contractor": "945", "company_name": "945", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 14.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4874149,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Апартамент №92. Оплачено 100%.", "payment_due": "", "approved_date": "23.09.2021", "file_ids": [ "31999", "32001", "32003", "32005" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10085", "name": "в -1327 от 17.09.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет/Акт №41 от 15.09.2021, Счет/Акт №42 от 15.09.2021", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/Акт №41 от 15.09.2021, Счет/Акт №42 от 15.09.2021", "num_date_in": "в -1327", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП сентябрь\nДополнительное оформление ОП Август", "payment_due": "", "approved_date": "21.09.2021", "file_ids": [ "31975", "31977", "31979", "31981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10079", "name": "В-1323 от 16.09.2021 АО \"СПКБРР\" Акт от 31.08.2021; Счет № 38 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082101 от 31.08.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": " Акт от 31.08.2021; Счет № 38 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082101 от 31.08.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1323", "amount": "1 994 168, 21 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.", "payment_due": "", "approved_date": "27.09.2021", "file_ids": [ "31927", "31929", "31931", "31933" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10077", "name": "В-1322 от 16.09.2021 АО \"СПКБРР\" Акт № 2 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082103 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082103 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1322", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013, за август 2021 г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "31923", "31925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10075", "name": "В-1321 от 17.09.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2 № 2-1, КС-2 № 2-2, КС-2 № 2-3 / КС-3 № 2 от 31.08.2021; Счет № 46 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082102 от 31.08.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 № 2-1, КС-2 № 2-2, КС-2 № 2-3 / КС-3 № 2 от 31.08.2021; Счет № 46 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082102 от 31.08.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1321", "amount": "3 933 223, 41 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.08.2021 по 31.08.2021 гг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "31907", "31909", "31911", "31913", "31915", "31917", "31919", "31921" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10073", "name": "В-1325 от 10.09.2021 ООО \"Просвет\" Сч-ф №3274-2 от 10.09.2021", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Сч-ф №3274-2 от 10.09.2021", "num_date_in": "В-1325", "amount": "644 870,32 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очередная поставка осветительного оборудования для МОП Б. Дмитровка.\r\nОборудование принято, находится на складе.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "31905" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10071", "name": "В-1306-1 от 17.09.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №3-1 от 31.08.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №3-4 от 31.08.2021; 4. КС-2 №4-9 от 31.08.2021; 5. КС-2 №1-10 от 31.08.2021; 6. КС-2 №3-12 от 31.08.2021; 7. КС-2 №", "date_create": "17.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №3-1 от 31.08.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №3-4 от 31.08.2021; 4. КС-2 №4-9 от 31.08.2021; 5. КС-2 №1-10 от 31.08.2021; 6. КС-2 №3-12 от 31.08.2021; 7. КС-2 №1-18 от 31.08.2021; 8. КС-2 №3-20 от 31.08.2021; 9. КС-2 №3-25 от 31.08.2021; 10. КС-2 №3-26 от 31.08.2021; 11. КС-3 №5 от 31.08.2021; 12. Счет №54 от 31.08.2021; 13. Сч-ф №61 от 31.08.2021.", "num_date_in": "В-1306-1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за Август", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "31877", "31879", "31881", "31883", "31885", "31887", "31889", "31891", "31893", "31895", "31897", "31899", "31901" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10067", "name": "б/н от 16.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 16.09.2021", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 16.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина для рег. ДДУ БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10025", "name": "В-1317 от 15.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка к ДС №20; 3. ДС №20 от 25.08.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка к ДС №20; 3. ДС №20 от 25.08.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1317", "amount": "140618610.57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Внесение изменений в Приложение №4 по Договору №Ф-09-08-2017 от 01.11.2017", "payment_due": "", "approved_date": "15.11.2021", "file_ids": [ "31761", "31763", "31765" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10023", "name": "В-1316 от 15.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №15/09/21-003 от 15.09.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №20" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №15/09/21-003 от 15.09.2021 по ДС №20 к дог. №Ф-09/08/17", "num_date_in": "В-1316", "amount": "3 089 488,11", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на разработку рабочей документации ДС №20 ", "payment_due": "", "approved_date": "28.09.2021", "file_ids": [ "31755", "31757", "31759" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10021", "name": "В-1320 от 16.09.2021 ООО \"ЦРК\" № ЦРК002155 от 16.09.2021", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "941", "company_name": "941", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ЦРК002155 от 16.09.2021", "num_date_in": "В-1320", "amount": "10 900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обучающий семинар для бухгалтера о новых федеральных стандартах учета", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10019", "name": "В-1315 от 15.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №15/09/21-002 от 15.09.2021 по ДС №19 к дог. №Ф-09/08/17", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №19" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №15/09/21-002 от 15.09.2021 по ДС №19 к дог. №Ф-09/08/17", "num_date_in": "В-1315", "amount": "1 479 210,31", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет на разработку рабочей документации по ДС №19", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "31747", "31749", "31751" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "10003", "name": "В-30-ТЗК от 16.09.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 823937_16.09.2021", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 823937_16.09.2021", "num_date_in": "В-30-ТЗК", "amount": "68173,45 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Спецодежда для Юдникова А.С., Кравца С.М., Прищепова Д.А., Касьянова Б.Б., Рамазанова Ю.В., Королева С.П., Князева В.Н., Пономаревой В.П.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31731" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9997", "name": "В-1312 от 15.09.2021 АО \"СофтЛайн Трейд\" Акт №Tr079959 от 05.08.2021", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №Tr079959 от 05.08.2021", "num_date_in": "В-1312", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт уже давно оплачен. Пришли оригиналы документов, просто необходимо подписать акт.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31679", "31681", "31683" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9995", "name": "В-1292 от 13.09.2021 ООО \"Просвет\" 1. ДС №1 от 08.07.2021 к дог. №3274 от 12.12.2020", "date_create": "16.09.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 08.07.2021 к дог. №3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В-1292", "amount": "12426925.85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Внесение изменений в Спецификацию ", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "31677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9991", "name": "В-1313 от 15.09.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 4 от 31.08.2021; Счет № 33 от 31.08.2021; Сч-ф № 39 от 31.08.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "15.09.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 4 от 31.08.2021; Счет № 33 от 31.08.2021; Сч-ф № 39 от 31.08.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1313", "amount": "6 567 849, 63 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по Офису продаж. Отчетный период с 01.08.2021 по 31.08.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "31653", "31655", "31657", "31659", "31661", "31663", "31665" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9985", "name": "В-1311 от 15.09.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Доп.соглашение № 13 от 31.08.2021, Счет на оплату № 245 от 14.09.2021, Счет-фактура № 895 от 15.09.2021, Акт № 599 от 15.09.2021 ", "date_create": "15.09.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Доп.соглашение № 13 от 31.08.2021, Счет на оплату № 245 от 14.09.2021, Счет-фактура № 895 от 15.09.2021, Акт № 599 от 15.09.2021 ", "num_date_in": "В-1311", "amount": "385000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать:\nдоп.соглашение о продлении срока аренды м/мест с 01.09.2021-15.09.2021, \nсчет на оплату, акт оказанных услуг, счет-фактуру.", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2021", "file_ids": [ "31637", "31639", "31641", "31643", "31645" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9961", "name": "В-29/ТЗК от 15.09.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № Б2128333_01.09.2021 г.", "date_create": "15.09.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б2128333_01.09.2021 г.", "num_date_in": "В-29/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет в 7 стр. \nНеобходимо оплатить до 20.09.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9959", "name": "В-1274 от 09.09.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №84352-11-08.21-53797 от 31.08.2021, Акт от 31.08.2021 по дог. №ДК-18-2976", "date_create": "15.09.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №84352-11-08.21-53797 от 31.08.2021, Акт от 31.08.2021 по дог. №ДК-18-2976", "num_date_in": "В-1274", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в ОП за август", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31499", "31501", "31503" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9955", "name": "В-1301 от 23.08.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 510", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "510", "num_date_in": "В-1301", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31447", "31449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9953", "name": "В-1302 от 23.08.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 2021/08/23", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/08/23", "num_date_in": "В-1302", "amount": "45600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Перевод фин. отчетности Зиники и паспорта клиента", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31443", "31445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9951", "name": "в - 1300 от 14.09.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №48071 от 14.09.2021 по дог. №67", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48071 от 14.09.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1300", "amount": "10719", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в офис.\nДобавляю Молоко для ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31429" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9949", "name": "В-1299 от 14.09.2021 ООО \"ЗНАНИЕ-СОФТ\" № 046/00000001344 от 13.09.2021", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "937", "company_name": "937", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 046/00000001344 от 13.09.2021", "num_date_in": "В-1299", "amount": "10 500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1С ПЕРВЫЙ БИТ. Учебный курс по программированию в 1С:Предприятие", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31411" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9947", "name": "В-1297 от 14.09.2021 АО \"СофтЛайн Трейд\" №AP000130886 от 13.09.2021", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №AP000130886 от 13.09.2021", "num_date_in": "В-1297", "amount": "6327,34", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лицензия office для Александра Шинкова", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31399" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9945", "name": "В-1284-1 от 13.09.2021 ООО \"Веско Групп\" Договор №21-09-03-vdt от 03.09.2021", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "673", "company_name": "673", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №21-09-03-vdt от 03.09.2021", "num_date_in": "В-1284-1", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \n\nНаправляю на согласование договор и счет по видеосъемки для YouTube-канала VDT. \nВ счете указана 50% предоплата в размере 250 тыс. руб. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31395", "31397" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9943", "name": "в-1298 от 14.09.2021 ООО \"МЕХОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК\" 123 от 31.08.21", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "123 от 31.08.21", "num_date_in": "в-1298", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31391", "31393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9937", "name": "В-11296 от 14.09.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 22/3 от 10.09.2021", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22/3 от 10.09.2021", "num_date_in": "В-11296", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. сопровождение сделки БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31381", "31383" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9935", "name": "В-1249-1 от 09.09.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" 1. Акт сдачи-приемки работ №1 от 30.07.2021 по дог. №ПР-0706-21/1; 2. Счет №23 от 03.09.2021; 3. Сч-ф №22 от 30.07.2021; 4. Заключение №1 от 30.07.2021", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки работ №1 от 30.07.2021 по дог. №ПР-0706-21/1; 2. Счет №23 от 03.09.2021; 3. Сч-ф №22 от 30.07.2021; 4. Заключение №1 от 30.07.2021", "num_date_in": "В-1249-1", "amount": "244 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по проведению проверки проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31373", "31375", "31377", "31379" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9931", "name": "В-1294 от 13.09.2021 ООО \"ЦИЭКС\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №010/1 от 10.09.2021 к дог. № 010/21/ОЗС/77/07 от 01.09.2021; 3.Счет №09/10-1 от 10.09.2021; 4. Заключение по результатам вып-ых работ", "date_create": "14.09.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №010/1 от 10.09.2021 к дог. № 010/21/ОЗС/77/07 от 01.09.2021; 3.Счет №09/10-1 от 10.09.2021; 4. Заключение по результатам вып-ых работ", "num_date_in": "В-1294", "amount": "350 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг обследования технического состояния строительных конструкций.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31365", "31367", "31369", "31371" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9929", "name": "В-1293 от 13.09.2021 ПАО \"МОЭК\" Соглашение № 479/21-ИНВ/1-И", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Соглашение № 479/21-ИНВ/1-И", "num_date_in": "В-1293", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Соглашение о взаимодействии при ликвидации имущества в ходе строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "29.09.2021", "file_ids": [ "31361", "31363" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9927", "name": "В-1292 от 13.09.2021 ООО \"Просвет\" 1. ДС №1 от 08.07.2021 к дог. №3274 от 12.12.2020", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 08.07.2021 к дог. №3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В-1292", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Внесение изменений в Спецификацию ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "31359" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9925", "name": "В-1291 от 13.09.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС-2/КС-3 № 3 от 31.08.2021; Счет № 3-3108 от 31.08.2021; Сч-ф № 2-3108 от 31.08.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " КС-2/КС-3 № 3 от 31.08.2021; Счет № 3-3108 от 31.08.2021; Сч-ф № 2-3108 от 31.08.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1291", "amount": "965 027, 31 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по забутовке кабельного коллектора за отчетный период с 19.08.2021 по 31.08.2021 гг.", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31347", "31349", "31351", "31353", "31355", "31357" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9921", "name": "В-1290 от 13.09.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС-2/КС-3 № 2 от 19.08.2021; Счет № 1-1908 от 19.08.2021; Сч-ф № 1-1908 от 19.08.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 19.08.2021; Счет № 1-1908 от 19.08.2021; Сч-ф № 1-1908 от 19.08.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1290", "amount": "1 569 665, 56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по забутовке кабельного коллектора. Отчетный период с 01.08.2021 по 19.08.2021 гг.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31323", "31325", "31327", "31329", "31331", "31333" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9917", "name": "В-1279, В-1280, В-1281 от 10.09.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000107 от 31.08.2021, Акт №00000108 от 31.08.2021, Акт №00000109 от 31.08.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000107 от 31.08.2021, Акт №00000108 от 31.08.2021, Акт №00000109 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1279, В-1280, В-1281", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов за август 2021. Аренда за август 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31317", "31319", "31321" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9915", "name": "в-1289 от 13.09.2021 ПАО \"МОЭК\" 328563 от 31.08.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "328563 от 31.08.2021", "num_date_in": "в-1289", "amount": "117710,87 81 864,01", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31291", "31293", "31295", "31297" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9911", "name": "б/н от 25.08.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" б/н", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг для продления ЭЦП", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31285", "31287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9909", "name": "б/н от 25.08.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" б/н", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату услуг для продления ЭЦП", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31281", "31283" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9907", "name": "б/н от 25.08.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" б/н", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет на оплату за продление ЭЦП", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31277", "31279" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9903", "name": "В-1282/1 от 13.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. ДС №42 от 25.08.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 2. Пояснительная записка к ДС №42 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. Доверенность на Рыбникову Н.В.", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №42 от 25.08.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 2. Пояснительная записка к ДС №42 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. Доверенность на Рыбникову Н.В.", "num_date_in": "В-1282/1", "amount": "5392219329.57", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Увеличения объема работ и стоимости", "payment_due": "", "approved_date": "24.09.2021", "file_ids": [ "31255", "31257", "31259", "32315" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9895", "name": "В-1288 от 13.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/08/21-050 от 31.08.2021; 4. Сч-ф № 346 от 31.08.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/08/21-050 от 31.08.2021; 4. Сч-ф № 346 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1288", "amount": "309 375,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по авторскому надзору в рамках ДС № 2", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31239", "31241", "31243", "31245" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9885", "name": "б/н от 13.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н,13.09.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,13.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата 2х госпошлин по 3000 р. Дмитровка - НС", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "31233" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9877", "name": "В-1277 от 10.09.2021 ООО \"Центр недвижимости от Сбербанка\" 02-0008503", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "933", "company_name": "933", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "02-0008503", "num_date_in": "В-1277", "amount": "7000 руб. / 1 ДДУ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "На согласование представлен комплекс соглашений, необходимых для обеспечения электронного подписания и дистанционной регистрации ДДУ через сервис Сбербанка.Соглашение об использовании факсимиле в отличие от остальных прилагаемых соглашений должно быть сначала подписано нами, поэтому прошу рассмотреть все документы в совокупности.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31217", "31219", "31221", "31223" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9875", "name": "В-1287 от 13.09.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ №15 от 07.09.2021; Счет № С15-18/20 от 07.09.2021; Сч-ф № 70921/1 от 07.09.2021_по ДС № 1 к договору №18-20", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ №15 от 07.09.2021; Счет № С15-18/20 от 07.09.2021; Сч-ф № 70921/1 от 07.09.2021_по ДС № 1 к договору №18-20", "num_date_in": "В-1287", "amount": "1 764 053, 72 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\n\r\nБлок 1: ЭОМ.\r\nБлок 4: ЭОМ, ОЗДС.\r\nАвтостоянка: ЭОМ, ОЗДС.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2021", "file_ids": [ "31207", "31209", "31211", "31213" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9871", "name": "В-947-5 от 01.09.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Сопроводительное письмо; 2.ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2.ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947-5", "amount": "466917467.81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Изменение цены и объема работ в договоре", "payment_due": "", "approved_date": "21.09.2021", "file_ids": [ "31193", "31195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9869", "name": "В-1286 от 10.09.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт передачи документации; 2. ДС №2 от 24.08.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. Счет №52 от 10.09.2021", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт передачи документации; 2. ДС №2 от 24.08.2021 к дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. Счет №52 от 10.09.2021", "num_date_in": "В-1286", "amount": "10990429.6", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "ДС на увеличение объемов работ и добавление дополнительных видов работ", "payment_due": "", "approved_date": "17.09.2021", "file_ids": [ "31183", "31185", "31187" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9861", "name": "В-1282 от 10.09.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №42 от 25.08.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 3. Пояснительная записка к ДС №42 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 4. Доверенность на Рыбникову Н.В.", "date_create": "13.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №42 от 25.08.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 3. Пояснительная записка к ДС №42 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 4. Доверенность на Рыбникову Н.В.", "num_date_in": "В-1282", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Увеличения объема работ и стоимости", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "31127", "31129", "31131", "31133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9855", "name": "в-1283 от 10.09.2021 АО \"ОЭК\" 0900009713 от 06.09.21", "date_create": "10.09.2021", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0900009713 от 06.09.21", "num_date_in": "в-1283", "amount": "133 338,59", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда аварийного дизель-генератора в апреле месяце", "payment_due": "", "approved_date": "14.09.2021", "file_ids": [ "31095", "31097" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9853", "name": "В-1166-1 от 07.09.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт №1 от 18.08.2021 к Дог. №2021/02-3 от 25.02.2021; 2. Счет №49 от 18.08.2021; 3. Сч-ф №58 от 18.08.2021", "date_create": "10.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1 от 18.08.2021 к Дог. №2021/02-3 от 25.02.2021; 2. Счет №49 от 18.08.2021; 3. Сч-ф №58 от 18.08.2021", "num_date_in": "В-1166-1", "amount": "3 205 920,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации", "payment_due": "", "approved_date": "16.09.2021", "file_ids": [ "31087", "31089", "31091" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9851", "name": "В-758 от 01.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №21 от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №28 от 31.05.2021; 4. Счет-фактура №26 от 31.05.2021", "date_create": "10.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №21 от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №28 от 31.05.2021; 4. Счет-фактура №26 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-758", "amount": "145 810,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на услуги авторского надзора.\r\nПрошу согласовать как можно быстрее !", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "31079", "31081", "31083", "31085" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9845", "name": "В-1278 от 10.09.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" . Акт №14 от 31.08.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №261 от 03.09.2021", "date_create": "10.09.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": ". Акт №14 от 31.08.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №261 от 03.09.2021", "num_date_in": "В-1278", "amount": "56 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги авторского надзора и научному руководству", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31057", "31059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9843", "name": "В-1250/1 от 09.09.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Акт сдачи-приемки работ № 1 от 30.08.2021; Счет № 24 от 03.09.2021; Сч-ф № 23 от 30.08.2021_по договору № ПР-2206-21/1", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 1 от 30.08.2021; Счет № 24 от 03.09.2021; Сч-ф № 23 от 30.08.2021_по договору № ПР-2206-21/1", "num_date_in": "В-1250/1", "amount": "108 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение проверки проектной документации (стадия Р).\r\nАкт сдачи-приемки работ № 1 от 30.08.2021 г. и Счет-фактура № 23 от 30.08.2021 г. откорректированы по ранее выданным замечаниям.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "31001", "31003", "31005", "31007", "31009" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9835", "name": "в-981-2 от 09.09.2021 АО \"ОЭК\" 5791-УСЗД-21", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5791-УСЗД-21", "num_date_in": "в-981-2", "amount": "133 338,59", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда дизель-генератора в апреле месяце.\nПосле подписания и оплаты - будем перевыставлять в СПКБРР.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30961", "30963" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9831", "name": "В-1273 от 09.09.2021 АО \"СПКБРР\" Акт от 31.08.2021; Счет № 38 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082101 от 31.08.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": " Акт от 31.08.2021; Счет № 38 от 31.08.2021; Сч-ф № 31082101 от 31.08.2021_ по ДС № 7 к дог. № 304 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1273", "amount": "1 994 168, 21 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработку РД.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30947", "30949", "30951", "30953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9823", "name": "В-1152/3 от 07.09.2021 ООО \"Руна Архи\" 1. Договор №И-РА 1/09 от 03.09.2021", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №И-РА 1/09 от 03.09.2021", "num_date_in": "В-1152/3", "amount": "7964520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (ремонт фасада здания по системе \"CAPAROL\")", "payment_due": "", "approved_date": "14.09.2021", "file_ids": [ "30919" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9821", "name": "В-1272 от 09.09.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №26 от 31.08.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №058 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №058 от 31.08.2021", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №26 от 31.08.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №058 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №058 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1272", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по геодезическому измерению деформаций ", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30909", "30911", "30913", "30915" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9819", "name": "В-1271 от 09.09.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №20 от 31.08.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №059 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №59 от 31.08.2021", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №20 от 31.08.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №059 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №59 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1271", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг в сфере геодезических измерений горизонтальных деформаций ограждающих конструкций", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30895", "30897", "30899", "30901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9815", "name": "В-1269 от 09.09.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки №46 от 31.08.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №057 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №57 от 31.08.2021", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки №46 от 31.08.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №057 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №57 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1269", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по инженерно-геодезическому сопровождению СМР", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30877", "30879", "30881", "30883" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9811", "name": "В-1270 от 09.09.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 20; Счет № 060 от 31.08.2021; Сч-ф № 60 от 31.08.2021_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 20; Счет № 060 от 31.08.2021; Сч-ф № 60 от 31.08.2021_по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1270", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Инженерно-геодезическое сопровождение в период с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30867", "30869", "30871", "30873", "30875" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9807", "name": "В-1268 от 01.09.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021084307", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021084307", "num_date_in": "В-1268", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за услуги регистратора за сентябрь 2021г. и акт за август", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30845", "30847" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9795", "name": "В-1267 от 08.09.2021 ООО \"ЦИЭКС\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор № 010/21/ОЗС/77/07 от 01.09.2021", "date_create": "09.09.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор № 010/21/ОЗС/77/07 от 01.09.2021", "num_date_in": "В-1267", "amount": "350000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор на оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций, включая антресоли и перемычки в осях А-Г/26-34 и А-И/34-37 на уровне подвала и 1-го этажа здания. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30807", "30809" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9793", "name": "В-1260 от 17.08.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 501", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "501", "num_date_in": "В-1260", "amount": "14700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30793", "30795" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9789", "name": "В-1263 от 08.09.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 31.08.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №453 от 06.09.2021; 4. Сч-ф №381 от 31.08.2021", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 31.08.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №453 от 06.09.2021; 4. Сч-ф №381 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1263", "amount": "840 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам в период с 01.08.2021г. по 31.08.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.09.2021", "file_ids": [ "30763", "30765", "30767", "30769" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9787", "name": "В-1262 от 08.09.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №452 от 06.09.2021; 4. Сч-ф №380 от 31.08.2021", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №452 от 06.09.2021; 4. Сч-ф №380 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1262", "amount": "277 349,77", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг сопровождения рабочей документации по интерьерам общественных зон, в период с 24.08.2021г. по 31.08.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.09.2021", "file_ids": [ "30755", "30757", "30759", "30761" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9785", "name": "В-1253 от 07.09.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" Договор № ТП-0524-21", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ТП-0524-21", "num_date_in": "В-1253", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор о подключении к централизованной системе водоотведения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30751", "30753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9783", "name": "В-1261 от 08.09.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС № 2; Счет № 4 от 07.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2; Счет № 4 от 07.09.2021_к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-1261", "amount": "1 289 720, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "1. ДС № 2 к договору № 27/1-КАМ от 26.03.2021. \r\n2. Счет на оплату товаров на сумму 1 289 720, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30723", "30725", "30727" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9779", "name": "В-1155/2 от 08.09.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 3 от 26.08.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 26.08.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1155/2", "amount": "2706517.91", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Замена покрытия, предусмотренного проектом по инициативе Подрядчика, предусматривающий комплекс работ по устройству бетонных полов с покрытием декорированным микроцементом и устройству лестницы с установкой бетонных плит \"Террацио\" в Офисе продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "30715", "30717", "30719", "30721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9775", "name": "В-1251 от 07.09.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0004026-01-3 от 01.09.2021", "date_create": "08.09.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0004026-01-3 от 01.09.2021", "num_date_in": "В-1251", "amount": "30 600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Информационно-технологическое сопровождение программы \"1С: Предприятие\" ", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9773", "name": "в - 1257 от 07.09.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет/cч-ф №100581404 от 31.08.2021по дог. №187-1", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет/cч-ф №100581404 от 31.08.2021по дог. №187-1", "num_date_in": "в - 1257", "amount": "86725,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Хендэ Мотор СНГ. Счет и счет фактура по дог. №187-1\nАренда авто (август).\n\nПрошу скорейшего согласования, по данному договору у нас 5 рабочих дней на оплату.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30637", "30639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9763", "name": "В-1252 от 07.09.2021 АО \"АльфаСтрахование\" Счет № №0330R/045/0001972/21 (1) от 07.09.2021", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "923", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № №0330R/045/0001972/21 (1) от 07.09.2021", "num_date_in": "В-1252", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет к договору №0330R/045/0001972/21 (В-1230/1)", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2021", "file_ids": [ "30591" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9761", "name": "В-28-ТЗК от 07.09.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 823937_07.09.2021", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 823937_07.09.2021", "num_date_in": "В-28-ТЗК", "amount": "34042 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Зимние куртки и обувь для Юдникова А.С., Кравца С.М., Прищепова Д.А., зимняя обувь для Скрипченко А.В.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2021", "file_ids": [ "30589" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9759", "name": "В-1249 от 07.09.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" 1. Акт сдачи-приемки работ №1 от 30.07.2021 по дог. №ПР-0706-21/1; 2. Счет №23 от 03.09.2021; 3. Сч-ф №22 от 30.07.2021; 4. Заключение №1 от 30.07.2021", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки работ №1 от 30.07.2021 по дог. №ПР-0706-21/1; 2. Счет №23 от 03.09.2021; 3. Сч-ф №22 от 30.07.2021; 4. Заключение №1 от 30.07.2021", "num_date_in": "В-1249", "amount": "244 500,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по проведению проверки проектной документации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30581", "30583", "30585", "30587" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9757", "name": "В-1250 от 07.09.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Акт сдачи-приемки работ № 1 от 30.08.2021; Счет № 24 от 03.09.2021; Сч-ф № 23 от 30.08.2021_по договору № ПР-2206-21/1", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 1 от 30.08.2021; Счет № 24 от 03.09.2021; Сч-ф № 23 от 30.08.2021_по договору № ПР-2206-21/1", "num_date_in": "В-1250", "amount": "108 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение проверки проектной документации (стадия Р).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30567", "30569", "30571", "30573", "30575" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9747", "name": "В-1230/1 от 07.09.2021 АО \"АльфаСтрахование\" Договор № №0330R/045/0001972/21 от 13.07.2021", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "923", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № №0330R/045/0001972/21 от 13.07.2021", "num_date_in": "В-1230/1", "amount": "18000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на вакцинацию от COVID-19.Услуга оказана полностью. \r\nНовая редакция договора с заменой первой страницы.", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2021", "file_ids": [ "30507" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9745", "name": "В-1248 от 06.09.2021 ИП Шемякинский б/н", "date_create": "07.09.2021", "contractor": "931", "company_name": "931", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-1248", "amount": "15000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по подготовке текстов для маркетингового продвижения объекта \"Б. Дмитровка IX\"", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2021", "file_ids": [ "30505" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9743", "name": "в - 1247 от 06.09.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-36084602 от 06.09.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-36084602 от 06.09.2021", "num_date_in": "в - 1247", "amount": "17580", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Для переезда ОП необходимо большее количество пленки. Ее будут использовать для обертывания мебели, прокладки посуды, алкоголя и тд", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30499" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9739", "name": "В-1244 от 06.09.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" №108-SH211 от 31.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№108-SH211 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1244", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета в основном офисе. Оплатить необходимо до 30 числа.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30487", "30489" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9737", "name": "В-1241 от 06.09.2021 АО \"РСИЦ\" №3772422-340485-NIC-D от 06.09.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3772422-340485-NIC-D от 06.09.2021", "num_date_in": "В-1241", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуги DNS мастер - необходимо оплатить до пятницы.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30479" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9735", "name": "В-1242 от 06.09.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" №NSYS.RT2021, №00104827,№VA210093430 от 31.08.2021 ", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №NSYS.RT2021, №00104827,№VA210093430 от 31.08.2021 ", "num_date_in": "В-1242", "amount": "29 756,72‬", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "", "approved_date": "08.09.2021", "file_ids": [ "30467", "30469", "30471", "30473", "30475", "30477" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9733", "name": "В-981-1 от 06.09.2021 АО \"ОЭК\" 1. ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №5791-УСЗД-21 от 30.06.2021; 2. Акт от 12.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 01.07.2021 к дог. №5791-УСЗД-21 от 30.06.2021; 2. Акт от 12.08.2021", "num_date_in": "В-981-1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №1 на продление сроков и внесение изменений, обращаю внимание в акте присутствует опечатка в дате документа. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30463", "30465" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9727", "name": "В-1181 от 24.08.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1118 от 31.07.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1118 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1181", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за июль 2021, аренда помещения по юр. адресу за июль 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30457", "30459" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9723", "name": "В-1238 от 03.09.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Счет №0000062686 от 31.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0000062686 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1238", "amount": "13 324,30", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30429", "30431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9721", "name": "В-1225 от 02.09.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №440 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №370 от 31.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.08.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №440 от 31.08.2021; 4. Сч-ф №370 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1225", "amount": "280 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов, рабочей документации по благоустройству в период с 01.08.2021г. по 31.08.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30405", "30407", "30409", "30411" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9719", "name": "В-1243 от 06.09.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 565 от 31.08.2021, Счет-фактура № 843 от 31.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 565 от 31.08.2021, Счет-фактура № 843 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1243", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт оказанных услуг за август 2021 г. - аренда машиномест, 35 шт; счет-фактура ", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30397", "30399" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9717", "name": "В-1222 от 02.09.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт №28 об оказании услуг от 31.08.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №272 от 31.08.202; 3. Сч-ф №339 от 31.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №28 об оказании услуг от 31.08.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №272 от 31.08.202; 3. Сч-ф №339 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1222", "amount": "12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30391", "30393", "30395" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9715", "name": "В-1221 от 02.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №36 от 31.08.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №49 от 31.08.2021; 4. Счет-фактура №40 от 31.08.2021; 5. Регистрационный лист", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №36 от 31.08.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №49 от 31.08.2021; 4. Счет-фактура №40 от 31.08.2021; 5. Регистрационный лист", "num_date_in": "В-1221", "amount": "194 413,44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг авторского надзора в августе 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30381", "30383", "30385", "30387", "30389" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9713", "name": "б/н от 27.08.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-007950N", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-007950N", "num_date_in": "б/н", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги депозитария за июль 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30377", "30379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9711", "name": "В-1203 от 31.08.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.09.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/752; 4. Счет-фактура №40000000799", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.09.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/752; 4. Счет-фактура №40000000799 от 01.09.2021; 5. Научно-технический отчет от 30.08.2021", "num_date_in": "В-1203", "amount": "364 589,72", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по геотехническому мониторингу при строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30367", "30369", "30371", "30373", "30375" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9709", "name": "В-1199 от 30.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №26/08/21-001 от 26.08.2021 по ДС №41 от 31.05.2021 к дог. №Ф-08/08/17", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №41" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №26/08/21-001 от 26.08.2021 по ДС №41 от 31.05.2021 к дог. №Ф-08/08/17", "num_date_in": "В-1199", "amount": "17 583 066,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Фасады", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30363", "30365" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9707", "name": "В-1192 от 27.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Счет №427 от 25.08.2021 по дог. №447-КИ-30-32 от 26.07.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Счет №427 от 25.08.2021 по дог. №447-КИ-30-32 от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1192", "amount": "600 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии \"Концепция интерьеров\" для - пентхаусов № 30 и № 32 ", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "30341", "30343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9703", "name": "В-1179 от 24.08.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №6125139 от 19.08.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 3. Счет №345817 от 19.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №6125139 от 19.08.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 3. Счет №345817 от 19.08.2021", "num_date_in": "В-1179", "amount": "80 734,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по техническому обслуживанию энергетических объектов по Договору 18/1502 от 28.11.2018 г. с 01.07.2021 по 30.09.2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.10.2021", "file_ids": [ "30329", "30331", "30333" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9701", "name": "В-1178 от 24.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №392 от 04.08.2021; 4. Сч-ф №324 от 31.07.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №392 от 04.08.2021; 4. Сч-ф №324 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1178", "amount": "1 960 000.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по консультации Заказчика для соблюдения соответствия рабочей документации по интерьерам в период с 01.07.2021 - 31.07.2021 год.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30321", "30323", "30325", "30327" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9695", "name": "В-1155/1 от 03.09.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 3 от 26.08.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 26.08.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1155/1", "amount": "2 706 517, 91 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30315", "30317" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9693", "name": "В-1170 от 20.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. ДС №1 от 01.08.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 01.08.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018", "num_date_in": "В-1170", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 дополнение пунктов Договора №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9691", "name": "В-1169 от 20.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. ДС №2 от 01.07.2021 дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2 от 01.07.2021 дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019", "num_date_in": "В-1169", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Редакция пунктов в договоре", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30309" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9689", "name": "В-1168 от 20.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1.Договор № 447-КИ/30-32 от 26.07.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Договор № 447-КИ/30-32 от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1168", "amount": "1200000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор на оказание услуг по разработки документации", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "30305" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9663", "name": "В-1161-2 от 20.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Пояснительная записка; 2. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Пояснительная записка; 2. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1161-2", "amount": "132896112.09", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "ДС №19 на увеличение объемов работ", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "30299", "30301" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9661", "name": "В-1166 от 19.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Акт №38 от 18.08.2021 к Дог. №2021/02-3 от 25.02.2021; 2. Счет №49 от 18.08.2021; 3. Сч-ф №58 от 18.08.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №38 от 18.08.2021 к Дог. №2021/02-3 от 25.02.2021; 2. Счет №49 от 18.08.2021; 3. Сч-ф №58 от 18.08.2021", "num_date_in": "В-1166", "amount": "3 205 920,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30291", "30293", "30295" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9659", "name": "В-1161-1 от 19.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Пояснительная записка; 2. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Пояснительная записка; 2. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1161-1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №19 на увеличение объемов работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30287", "30289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9657", "name": "б/н от 06.09.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н,06.09.2021", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,06.09.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за рег. ДДУ - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9655", "name": "В-1180/1 от 27.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. ДС №1 от 24.08.2021 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; 3. Счет №50 от 24.08.202", "date_create": "06.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 24.08.2021 к дог. № 2021/02-3 от 25.02.2021; 3. Счет №50 от 24.08.202", "num_date_in": "В-1180/1", "amount": "19871880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Дополнительное соглашение на разработку и проектирование проектной документации, счет на предоплату в размере 40% ", "payment_due": "", "approved_date": "15.09.2021", "file_ids": [ "30281", "30283" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9653", "name": "В-1229 от 02.09.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2021/09/02-450267-E13268634", "date_create": "04.09.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/09/02-450267-E13268634", "num_date_in": "В-1229", "amount": "800000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30279" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9651", "name": "в -1237 от 03.09.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №57 от 23.08.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №57 от 23.08.2021", "num_date_in": "в -1237", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно Договора №36-2018/0 от 12.11.2018 за период с 01.09.2021 по 30.09.2021", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9649", "name": "в-1236 от 03.09.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-56534 от 01.09.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-56534 от 01.09.2021", "num_date_in": "в-1236", "amount": "171 951,57", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30259", "30261" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9647", "name": "в-1235 от 03.09.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-52698 от 01.09.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-52698 от 01.09.2021", "num_date_in": "в-1235", "amount": "7 699,31", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30255", "30257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9645", "name": "в-1234 от 03.09.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-53786 от 01.09.21", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-53786 от 01.09.21", "num_date_in": "в-1234", "amount": "247 129,61", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30249", "30251" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9643", "name": "бн от 03.09.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс-015631 от 02.09.21", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс-015631 от 02.09.21", "num_date_in": "бн", "amount": "16401,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Впереди выходные, с начала недели запланировано 3 подписания, показы и тд. На остатках слишком мало, что бы быть готовыми ко всему этому.\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30235" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9637", "name": "В-1230 от 03.09.2021 АО \"АльфаСтрахование\" Договор № №0330R/045/0001972/21 от 13.07.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "923", "company_name": "923", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № №0330R/045/0001972/21 от 13.07.2021", "num_date_in": "В-1230", "amount": "18000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать договор страхования для проведения вакцинации от COVID-19 в срок до 6 сентября 2021 года. Услуга оказана полностью, список застрахованных вакцинирован. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30177", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9633", "name": "В-1226 от 02.09.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 6 от 31.08.2021; Счет № С6-19/20 от 02.09.2021; Сч-ф № 02092021/1 от 02.09.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 31.08.2021; Счет № С6-19/20 от 02.09.2021; Сч-ф № 02092021/1 от 02.09.2021_по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1226", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "авторский надзор за период с 01.08.2021 по 31.08.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30149", "30151", "30153", "30155", "30157", "30159" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9631", "name": "В-1223 от 02.09.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 24 об оказании услуг от 31.08.2021; Счет № 273 от 31.08.2021; Счет-ф № 340 от 31.08.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 24 об оказании услуг от 31.08.2021; Счет № 273 от 31.08.2021; Счет-ф № 340 от 31.08.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1223", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету \r\nэлектропотребления КТПН РУ-0,4 кВ.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30141", "30143", "30145", "30147" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9629", "name": "В-27/ТЗК от 02.09.2021 ООО \"Хэдхантер\" Счёт № 1528703/31 от 02.09.2021", "date_create": "03.09.2021", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1528703/31 от 02.09.2021", "num_date_in": "В-27/ТЗК", "amount": "7480", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрытие вакансии \"Инженер технадзора\", БД9.\nСчет на предоставление доступа к базе резюме на сутки, открытие 120 контактов.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30131", "30133" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9627", "name": "в - 1227 от 02.09.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" Счет №2021 от 01.09.2021/ Акт №1735 от 31.08.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2021 от 01.09.2021/ Акт №1735 от 31.08.2021", "num_date_in": "в - 1227", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2021", "file_ids": [ "30111", "30113" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9625", "name": "1213 - 1228 от 02.09.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-36010872/36045335/36036599/15064785 от 01.09.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-36010872/36045335/36036599/15064785 от 01.09.2021", "num_date_in": "1213 - 1228", "amount": "50432,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительный заказ Комус.\nЗакончились катриджи. \nДля печати альбомов нужны обложки и брошуратор. Коллеги делают реорганизацию хранения документов. \nОП нужна бумага необычная, и тд", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2021", "file_ids": [ "30093", "30095", "30097", "30099" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9623", "name": "бн от 02.09.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 02.09.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 02.09.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячная оплата услуг сотовой связи ОП", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2021", "file_ids": [ "30085" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9621", "name": "б/н от 02.09.2021 ООО \"БДК\" ДС №12 от 01.08.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №12 от 01.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2021", "file_ids": [ "30083" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9617", "name": "в - 1224 от 02.09.2021 ООО \"ПСТ\" Счет №1940 от 02.09.21", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1940 от 02.09.21", "num_date_in": "в - 1224", "amount": "7660", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ антисептиков на оба офиса", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "30075" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9615", "name": "б/н от 02.08.2021 ООО \"БДК\" б/н, 02.08.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 02.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "30073" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9613", "name": "В-1218 от 02.09.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" Акт об сдачи и приемки услуг по осуществлению тех. надзора в августе по приказу № УД-07-1605/21/б/н/БВ-1 и дог. № 3104м; Счет № 6600001053 от 31.08.2021; Сч-ф № 43/6600001053 от 31.08.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт об сдачи и приемки услуг по осуществлению тех. надзора в августе по приказу № УД-07-1605/21/б/н/БВ-1 и дог. № 3104м; Счет № 6600001053 от 31.08.2021; Сч-ф № 43/6600001053 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1218", "amount": "22 221, 76 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Осуществление технического надзора за сохранностью сооружения и оборудования метрополитена при выполнении работ по частичной ликвидации кабельного коллектора, за август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.09.2021", "file_ids": [ "30057", "30059", "30061", "30063", "30065" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9611", "name": "В-1219 от 02.09.2021 АО \"СПКБРР\" Акт от 03.08.2021; Сч-ф № 3082101 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": " Акт от 03.08.2021; Сч-ф № 3082101 от 31.08.2021_ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013", "num_date_in": "В-1219", "amount": "0, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по ДС № 2 от 26.07.2021 к дог. № 303 А от 25.02.2013, за июль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.09.2021", "file_ids": [ "30633", "30635", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9609", "name": "В-1220 от 02.09.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 35 от 31.08.2021; Счет № 48 от 31.08.2021; Счет-фактура № 39 от 31.08.2021_по ДС № 1 к дог. № 9-10/18", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 35 от 31.08.2021; Счет № 48 от 31.08.2021; Счет-фактура № 39 от 31.08.2021_по ДС № 1 к дог. № 9-10/18", "num_date_in": "В-1220", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора за август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "30041", "30043", "30045", "30047", "30049", "30051" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9607", "name": "БН от 02.09.2021 ИП РОМАНОВ Счет на оплату № 634 от 02.09.2021 г. договору №2008 от 25.08.20", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 634 от 02.09.2021 г. договору №2008 от 25.08.20", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка Яндекс Директ для dmitrovka9.ru", "payment_due": "", "approved_date": "03.09.2021", "file_ids": [ "30037", "30039", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9595", "name": "В-1217 от 02.09.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 14 от 17.08.2021; Счет № С15-18/20 от 17.08.2021; № 1470821/1 от 17.08.2021_ по ДС № 1 к дог. № 18-20", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 14 от 17.08.2021; Счет № С15-18/20 от 17.08.2021; № 1470821/1 от 17.08.2021_ по ДС № 1 к дог. № 18-20", "num_date_in": "В-1217", "amount": "2 530 780, 89 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.", "payment_due": "", "approved_date": "09.09.2021", "file_ids": [ "30023", "30025", "30027", "30029" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9593", "name": "mail uran tv от 01.09.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 45 от 30.08.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "45 от 30.08.2021", "num_date_in": "mail uran tv", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ТаймЛапс", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "30013", "30015", "30017" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9589", "name": "В-1216 от 01.09.2021 АО \"СПКБРР\" КС-2 № 1-1, КС-2 № 1-2 / КС-3 № 1 от 31.07.2021; Счет № 24 от 31.07.2021; Сч-ф № 31072103 от 31.07.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "date_create": "02.09.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 № 1-1, КС-2 № 1-2 / КС-3 № 1 от 31.07.2021; Счет № 24 от 31.07.2021; Сч-ф № 31072103 от 31.07.2021_по Договору № 303/С от 26.07.2021", "num_date_in": "В-1216", "amount": "10 059 508, 16 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по Договору № 303/с от 26.07.2021, за отчетный период с 26.07.2021 по 31.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "14.09.2021", "file_ids": [ "29971", "29973", "29975", "29977", "29979" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9583", "name": "В-1214 от 01.09.2021 ИП Ришко С. В. Акт от 31.08.2021 к дог. № 01-07-21 от 27.07.2021", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "791", "company_name": "791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2021 к дог. № 01-07-21 от 27.07.2021", "num_date_in": "В-1214", "amount": "400000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование закрывающие документы по съемке на youtube-канале \"Стас Недвижка\". Работы приняты. ", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "29953", "29955" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9581", "name": "В-1215 от 01.09.2021 АО \"ФОДД\" Акт от 31.08.2021 к дог. № 27/07-2020 от 27.07.2020; Счёт №31/08/21-002 от 31.08.2021; Сч-ф №318 от 31.08.2021", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.08.2021 к дог. № 27/07-2020 от 27.07.2020; Счёт №31/08/21-002 от 31.08.2021; Сч-ф №318 от 31.08.2021", "num_date_in": "В-1215", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за отчетный период август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "06.09.2021", "file_ids": [ "29941", "29943", "29945", "29947", "29949" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9579", "name": "бн от 01.09.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11121267394 от 02.09.2021", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11121267394 от 02.09.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "18144", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "29925" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9573", "name": "В-1190-1 от 01.09.2021 ООО \"ГеоСпецТехнология\" 119/2021", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "921", "company_name": "921", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "119/2021", "num_date_in": "В-1190-1", "amount": "14 601 453 руб", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству грунтоцементных свай в районе арки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9559", "name": "44/21 от 01.09.2021 Арзыкаев Эльяр №44/21 от 01.09.2021", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№44/21 от 01.09.2021", "num_date_in": "44/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тех.работы 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "29887", "29889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9553", "name": "в 1180 от 24.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС 1 ", "date_create": "01.09.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС 1 ", "num_date_in": "в 1180", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "корректировка договора на проектирование", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29873", "29875", "29877", "29879" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9551", "name": "бн от 31.08.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет и-мс-015353 от 31.08.21", "date_create": "31.08.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и-мс-015353 от 31.08.21", "num_date_in": "бн", "amount": "6966,92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ на бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2021", "file_ids": [ "29871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9549", "name": "в - 1208 от 31.08.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №47689 от 31.08.2021 по дог. №67", "date_create": "31.08.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №47689 от 31.08.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 1208", "amount": "7337", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2021", "file_ids": [ "29869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9547", "name": "б/н от 31.08.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 31.08.2021", "date_create": "31.08.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 31.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 2 платежки по 3000р по проекту Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2021", "file_ids": [ "29855" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9545", "name": "В-1204 от 31.08.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.09.2021 по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/751; Счет-фактура № 40000000800 от 01.09.2021", "date_create": "31.08.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.09.2021 по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/751; Счет-фактура № 40000000800 от 01.09.2021", "num_date_in": "В-1204", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг. 20 этап (август 2021 г.)\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "29837", "29839", "29841", "29843", "29845", "29847" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9529", "name": "В-1201 от 31.08.2021 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение июль 2021 г.) ", "date_create": "31.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф/53/08/18", "ДС №29" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение июль 2021 г.) ", "num_date_in": "В-1201", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.07.2021 по 31.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2021", "file_ids": [ "29775", "29777", "29779", "29781", "29783", "29785", "29787", "29789", "29791", "29793", "29795", "29797", "29799", "29801", "29803", "29805", "29807" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9527", "name": "В-1200 от 30.08.2021 ООО \"БАЗАНДА.РУ\" Счет №897 от 26.08.2021 к договору №УС88-21 от 23.08.2021", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "917", "company_name": "917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №897 от 26.08.2021 к договору №УС88-21 от 23.08.2021", "num_date_in": "В-1200", "amount": "1100000", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование авансовый счет на оплату партнерского пакета на премии Urban Awards 2021. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29743" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9525", "name": "В-1200 от 30.08.2021 ООО \"БАЗАНДА.РУ\" Договор №УС88-21 от 23.08.2021", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "917", "company_name": "917", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №УС88-21 от 23.08.2021", "num_date_in": "В-1200", "amount": "1100000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \n\nНаправляю на согласование договор на партнерский пакет в премии Urban Awards 2021. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29741" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9523", "name": "бн от 30.08.2021 latte.ru Счет № 7054 от 30.08.21", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 7054 от 30.08.21", "num_date_in": "бн", "amount": "8820", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ кофе в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9519", "name": "В-1191 от 27.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №4 от 23.08 2021. ", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №4 от 23.08 2021. ", "num_date_in": "В-1191", "amount": "978 273,95 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение в связи с увеличением объёмов штукатурных и малярных работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9517", "name": "1180-1 от 27.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" ДС №1 от 24.08 2021. Счет №50 от 24.08 20.21", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 24.08 2021. Счет №50 от 24.08 20.21", "num_date_in": "1180-1", "amount": "19 871 880 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на дополнительные работы по проектированию в связи с передачей в работу апартаментов №№5,6,7,8.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29707", "29709", "29711" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9515", "name": "бн от 30.08.2021 ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ Счет на оплату № 295 от 26 августа 2021 г", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "511", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 295 от 26 августа 2021 г", "num_date_in": "бн", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ диффузоров в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9509", "name": "Бн от 27.08.2021 ИП Варавина Алена Андреевна Акт № 9 к ДС № 4 от 27 августа", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "545", "company_name": "545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9 к ДС № 4 от 27 августа", "num_date_in": "Бн", "amount": "29140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \nНаправляю на согласование закрывающий акт к ДС № 4 к договору с ИП Варавина. \nНапомню, что ДС включает 2 суммы, которые мы должны оплатить подрядчикам: \n1. Разработка фирменного стиля социальных сетей девелопера - делала дизайнер, который разрабатывала стиль ENGEO Development, \n2. Оплата за укладку и макияж для Наталии Картавцевой для съемки на YouTube-канале \"Стас Недвижка\". \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9507", "name": "Бн от 27.08.2021 ИП Варавина Алена Андреевна ДС № 4 от 27 августа", "date_create": "30.08.2021", "contractor": "545", "company_name": "545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 27 августа", "num_date_in": "Бн", "amount": "29140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \nНаправляю на согласование ДС № 4 к договору с ИП Варавина. \nДанный договор включает 2 суммы, которые мы должны оплатить подрядчикам: \n1. Разработка фирменного стиля социальных сетей девелопера - делала дизайнер, который разрабатывала стиль ENGEO Development, \n2. Оплата за укладку и макияж для Наталии Картавцевой для съемки на YouTube-канале \"Стас Недвижка\". \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29613" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9501", "name": "б/н от 27.08.2021 ИП Бессчастнов В.В. №27082021", "date_create": "27.08.2021", "contractor": "729", "company_name": "729", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27082021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2881040,59", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "29523", "29525", "29527", "29529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9499", "name": "В-1194 от 27.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор № 448-3-АК от 05.07.2021; Счет № 428 от 25.08.2021", "date_create": "27.08.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 448-3-АК от 05.07.2021; Счет № 428 от 25.08.2021", "num_date_in": "В-1194", "amount": "5000000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор подряда на выполнение проектных работ № 448-3-АК от 05.07.2021 г. на корректировку архитектурной концепции для Блока 2.\r\nСчет на оплату аванса (50%) в сумме 2 500 000, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "02.09.2021", "file_ids": [ "29475", "29477", "29479", "29481", "29483" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9497", "name": "б/н от 27.08.2021 ООО \"Зетта Страхование\" № СЧ-991-066835/21 от 24.08.2021", "date_create": "27.08.2021", "contractor": "419", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ СЧ-991-066835/21 от 24.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "64000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата страховки ответственности ООО \"ТЗК\" по строительному СРО.", "payment_due": "", "approved_date": "01.09.2021", "file_ids": [ "29473" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9495", "name": "В-1189 от 27.08.2021 ООО \"АКТИОН-ПРЕСС\" № 425332529 от 25.08.2021", "date_create": "27.08.2021", "contractor": "281", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 425332529 от 25.08.2021", "num_date_in": "В-1189", "amount": "11340,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата Сервиса проверки контрагентов Актион на 2022 год.", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "29471" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9485", "name": "в - 1184 от 25.08.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-35893824/35893125/35894887от 25.08.2021)", "date_create": "26.08.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-35893824/35893125/35894887от 25.08.2021)", "num_date_in": "в - 1184", "amount": "51499,88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ Комус.\nПрименены всевозможные скидки ко всем счетам.\nУвеличение суммы счета за бумагу связанно с заказом бумаги для печати альбомов Ковшаровой А.\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "29301", "29303", "29305" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9483", "name": "В-25/ТЗК от 25.08.2021 ООО \"КОМУС\" Счет № 35893305 от 25.08.21", "date_create": "26.08.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 35893305 от 25.08.21", "num_date_in": "В-25/ТЗК", "amount": "1829,10", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ Комус для ТЗК камергер.\nЗамена счета от КОМУС, предоставили скидку\nв совокупности с заказом Ингеоцентра.", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "29207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9477", "name": "В-1182 от 24.08.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №074-А от 24.08.2021, Счет №075-А от 24.08.2021", "date_create": "25.08.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №074-А от 24.08.2021, Счет №075-А от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1182", "amount": "986 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансы по аренде офисов №1, №2 и №3 за сентябрь 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А, №АД/21-03А/СА. Сумма к оплате указана общая по трем счетам. Срок оплаты до 10.09.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "29183", "29185", "29187" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9453", "name": "В-1176 от 23.08.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1351 от 20.08.2021", "date_create": "24.08.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1351 от 20.08.2021", "num_date_in": "В-1176", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за сентябрь 2021. Срок оплаты 31.08.2021. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "28995" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9451", "name": "В-1175 от 23.08.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 1 от 16.08.2021 к договору № 5-04-21 от 14.04.2021; Счет № 46 от 23.08.2021 ", "date_create": "23.08.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 16.08.2021 к договору № 5-04-21 от 14.04.2021; Счет № 46 от 23.08.2021 ", "num_date_in": "В-1175", "amount": "10253940", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Соглашение о величине договорной цены на разработку рабочей документации в сумме 10 253 940, 00 руб., в связи с изменением архитектурной части проекта и разделением раздела КЖ на Блоки 2 и 4.\r\n2. Счет на оплату Авансового платежа на сумму 669 219, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "28905", "28907", "28909", "28911", "28913" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9449", "name": "В-1174 от 23.08.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 10 от 16.08.2021 к договору № 1-02-19; Счет № 44 от 23.08.2021 ", "date_create": "23.08.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 10 от 16.08.2021 к договору № 1-02-19; Счет № 44 от 23.08.2021 ", "num_date_in": "В-1174", "amount": "588187.3", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. ДС № 10 на дополнительные работы по разработке РД, в связи с изменением архитектурной концепции: разработка схемы расположения буровых колонн в зоне стилобата для выполнения тампонажа известняков ИГЭ-10, ИГЭ-12 для последующего возведения буровых колонн на сумму 588 187, 30 руб.\r\n2. Авансовый платеж на сумму 235 274, 92 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "28885", "28887", "28889", "28891", "28893" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9445", "name": "В-1142 от 12.08.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 491 от 12.08.2021", "date_create": "20.08.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 491 от 12.08.2021", "num_date_in": "В-1142", "amount": "900,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных действий", "payment_due": "", "approved_date": "24.08.2021", "file_ids": [ "28625", "28627" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9441", "name": "В-1167 от 20.08.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 13; Счет № С14-18/20 от 13.08.2021; Сч-ф № 130821/1 от 13.08.2021_по ДС № 1 к дог. № 18-20", "date_create": "20.08.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 13; Счет № С14-18/20 от 13.08.2021; Сч-ф № 130821/1 от 13.08.2021_по ДС № 1 к дог. № 18-20", "num_date_in": "В-1167", "amount": "628 485, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\n\r\n1. Блок 4. ОВЗ (холодоснабжение и кондиционирование);\r\n2. Автостоянка. ВК1 (внутренние системы водоснабжения и канализации).", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "28597", "28599", "28601", "28603" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9429", "name": "В-1163 от 18.08.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "19.08.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1163", "amount": "271 440,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.5.", "comment": "Дополнительные работы: обратная засыпка котлована и забутовка коллектора.", "payment_due": "", "approved_date": "25.08.2021", "file_ids": [ "28531", "28533", "28535" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9333", "name": "БН от 17.08.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 614", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 614", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка Гугл Рекламы", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "28391", "28393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9331", "name": "БН от 30.07.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 613", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 613", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка Гугл Рекламы", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "28387", "28389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9329", "name": "В-1052-1 от 17.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1052-1", "amount": "129177463.29", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Дополнительное соглашение на проектирование / корректировку разделов.", "payment_due": "", "approved_date": "30.08.2021", "file_ids": [ "28357", "28359", "28361" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9327", "name": "В-1161 от 17.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №19 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1161", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "28351", "28353", "28355" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9323", "name": "б/н от 18.08.2021 Индивидуальный предприниматель Картавцева Н.В. б/н, 18.08.2021", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "659", "company_name": "659", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 18.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "11 991 991,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС к Агентскому договору Ингеоцентр-Картавцева и акт к нему в отношение клиента Собчак К.А.", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28285", "28287" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9321", "name": "бн от 18.08.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00121329856 от 25.08.21", "date_create": "18.08.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00121329856 от 25.08.21", "num_date_in": "бн", "amount": "26292", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Rorider в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9315", "name": "В-1157 от 16.08.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 495", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "495", "num_date_in": "В-1157", "amount": "2580", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги нотариуса", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28253", "28255" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9313", "name": "б/н от 06.08.2021 АО \"Реестр\" Р0006076", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р0006076", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по выдаче списка акционеров ЗАО НВП", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28247", "28249" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9307", "name": "В-1160 от 05.07.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/006997N", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/006997N", "num_date_in": "В-1160", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по счету Депо", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28243", "28245" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9303", "name": "В-1158 от 17.08.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 33 от 17.08.2021 к лицензионному договору от 09.02.2021; Счет № 42 от 17.08.2021", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 33 от 17.08.2021 к лицензионному договору от 09.02.2021; Счет № 42 от 17.08.2021", "num_date_in": "В-1158", "amount": "1 005 729, 27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Передача неисключительной \r\nлицензии на использование \r\nизобретения по патенту No 2229557 \r\n\"Буровая железобетонная колонна и\r\nспособ ее возведения (Устройство \r\nЮркевича П.Б.)\". Август 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28235", "28237", "28239", "28241" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9277", "name": "В-1151 от 16.08.2021 ProfitBase BZ0537041 от 14.08.2021", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0537041 от 14.08.2021", "num_date_in": "В-1151", "amount": "69600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Очень срочный счет. Висит на обещанном платеже. Лицензия уже истекла.", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "28215", "28217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9247", "name": "В-1154 от 16.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет №31/07/21-050 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №297 от 31.07.2021", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №18" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет №31/07/21-050 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №297 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1154", "amount": "509 557,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счета на оплату услуг по разработке проектной документации.", "payment_due": "", "approved_date": "31.08.2021", "file_ids": [ "28199", "28201", "28203", "28205" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9245", "name": "В-1152 от 16.08.2021 ООО \"Руна Архи\" 1. Договор №И-РА 1/08 от 16.08.2021; 2. Счет №8 от 16.08.2021", "date_create": "17.08.2021", "contractor": "799", "company_name": "799", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №И-РА 1/08 от 16.08.2021; 2. Счет №8 от 16.08.2021", "num_date_in": "В-1152 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на услуги СМР по фасаду здания расположенного по адресу ул. Большая Дмитровка, д. 11, стр. 7", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "28195", "28197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9227", "name": "В-1155 от 16.08.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 3 от 08.07.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3 от 08.07.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1155", "amount": "3 567 604, 84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение замены покрытия, предусмотренного проектом по инициативе Подрядчика, предусматривающий комплекс работ по устройству бетонных полов с покрытием декоративным микроцементом и устройству лестницы с полимерным покрытием в Офисе продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "28159", "28161", "28163" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9101", "name": "бн от 16.08.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00121325130 от 20/08/21", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00121325130 от 20/08/21", "num_date_in": "бн", "amount": "139477,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Cristal в ОП со скидкой 25%", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "28141" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9099", "name": "В-930-2 от 16.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет № 31/05/21-018 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 205 от 31.05.2021", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №18" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №18 от 26.04.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет № 31/05/21-018 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 205 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-930-2", "amount": "2 770 569,72", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оплату услуг по разработке проектной документации", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "28133", "28135", "28137", "28139" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9087", "name": "В-1150 от 16.08.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 21/3 от 13.08.2021", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "21/3 от 13.08.2021", "num_date_in": "В-1150", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28127", "28129", "28131" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9085", "name": "В-1149 от 16.08.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 20/3 от 12.08.2021", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20/3 от 12.08.2021", "num_date_in": "В-1149", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28121", "28123", "28125" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9081", "name": "В-1148 от 13.08.2021 ООО \"Демоны печати\" Счет-оферта №61 от 18.07.2021", "date_create": "16.08.2021", "contractor": "873", "company_name": "873", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-оферта №61 от 18.07.2021", "num_date_in": "В-1148", "amount": "72000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \n\nНаправляю на согласование счет-оферту на поставку тиража корпоративных визиток для сотрудников. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28117" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9071", "name": "БН от 21.07.2021 АНО \"СЭЦ \"СПЕЦИАЛИСТ\" 10", "date_create": "14.08.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28101", "28103" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9061", "name": "бн от 13.08.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет № и-мс- 19959 от 16.08.21", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № и-мс- 19959 от 16.08.21", "num_date_in": "бн", "amount": "12456.76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ нарезок для ОП\nвсе закончилось", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28069" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9057", "name": "В-1147 от 13.08.2021 АО \"ФОДД\" Акт о приемке выполненных работ от 31.07.2021; Счёт № 31/07/21-048 от 31.07.2021; Сч-ф № 295 от 31.07.2021_к договоору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 31.07.2021; Счёт № 31/07/21-048 от 31.07.2021; Сч-ф № 295 от 31.07.2021_к договоору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-1147", "amount": "72 610, 84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период 01.07.2021 г. - 31.07.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "28053", "28055", "28057", "28059", "28061" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9045", "name": "в-11476 от 13.08.2021 ПАО \"МОЭК\" 140426 от 01,09,2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "140426 от 01,09,2021", "num_date_in": "в-11476", "amount": "79 223,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28045", "28047" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9043", "name": "в-1145 от 13.08.2021 ПАО \"МОЭК\" 285406 от 31,07,2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "285406 от 31,07,2021", "num_date_in": "в-1145", "amount": "117 710,87", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28041", "28043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9007", "name": "В-1141 от 12.08.2021 KPSA № 6953 от 12.08.2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "861", "company_name": "861", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 6953 от 12.08.2021", "num_date_in": "В-1141", "amount": "4 165,00 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт за оказание услуг по подготовке аудиторских заключений о деятельности компании Zinica за 2018/2019 годы (законодательное требование Кипра).", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28039" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9005", "name": "В-1144 от 13.08.2021 ООО \"НЕТОЛОГИЯ\" Счет №9380 от 12.08.2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "859", "company_name": "859", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9380 от 12.08.2021", "num_date_in": "В-1144", "amount": "61750", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата образовательных услуг. Инициатор - Груничев М.М. Прошу рассмотреть данный счет в срочном порядке и оплатить до 13.08.2021 включительно", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2021", "file_ids": [ "28035" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "9001", "name": "В-1144 от 13.08.2021 ООО \"Нетология\" Счет №9380 от 12.08.2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "859", "company_name": "859", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №9380 от 12.08.2021", "num_date_in": "В-1144", "amount": "61750", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "28033" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8999", "name": "В-1143 от 12.08.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" № 41 от 10.08.2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 41 от 10.08.2021", "num_date_in": "В-1143", "amount": "290 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентские услуги по обеспечению государственной регистрации товарных знаков для АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28031" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8991", "name": "б/н от 13.08.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 13.08.2021", "date_create": "13.08.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 13.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ДДУ - БД-НС", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "28007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8985", "name": "в-1139 от 12.08.2021 ПАО \"МОЭК\" 206380 от 31,05,2021", "date_create": "12.08.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "206380 от 31,05,2021", "num_date_in": "в-1139", "amount": "43 921,42", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "27977", "27979", "27981", "27983" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8983", "name": "в-1138 от 12.08.2021 ПАО \"МОЭК\" 170055 от 31,05,2021", "date_create": "12.08.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "170055 от 31,05,2021", "num_date_in": "в-1138", "amount": "451 894,48 486 248,63", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Тепловая энергия - январь, февраль", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "27961", "27963", "27965", "27967", "27969", "27971", "27973", "27975" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8907", "name": "В-1131 от 11.08.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Документы по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2021 г.", "date_create": "12.08.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Документы по ДС №2 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД за июль 2021 г.", "num_date_in": "В-1131", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "27839", "27841", "27843", "27845", "27847", "27849", "27851", "27853", "27855", "27857", "27859", "27861" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8899", "name": "В-1132 от 11.08.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2021; Счет № 1-3107 от 31.07.2021; Сч-ф № 1-3107 от 31.07.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "date_create": "11.08.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2021; Счет № 1-3107 от 31.07.2021; Сч-ф № 1-3107 от 31.07.2021_к договору № БВ-1-21 от 09.03.2021", "num_date_in": "В-1132", "amount": "2 294 177, 61 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по забутовке кабельного коллектора. Отчетный период с 01.07.2021 по 31.07.2021 гг. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27787", "27789", "27791", "27793", "27795", "27797" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8897", "name": "В-1134 от 11.08.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 12 от 10.08.2021; Счет № С13-18/20 от 10.08.2021; Сч-ф № 100821/1 от 10.08.2021_по ДС № 1 к договору № 18-20", "date_create": "11.08.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 12 от 10.08.2021; Счет № С13-18/20 от 10.08.2021; Сч-ф № 100821/1 от 10.08.2021_по ДС № 1 к договору № 18-20", "num_date_in": "В-1134", "amount": "829 167, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nБлок 5.\r\n- АР2 - архитектурные решения надземная часть", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "27777", "27779", "27781", "27783" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8895", "name": "В-1133 от 11.08.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 11 от 10.08.2021; Счет № С12-18/20 от 10.08.2021; Сч-ф № 100821/2 от 10.08.2021_по ДС № 1 к договору № 18-20", "date_create": "11.08.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 11 от 10.08.2021; Счет № С12-18/20 от 10.08.2021; Сч-ф № 100821/2 от 10.08.2021_по ДС № 1 к договору № 18-20", "num_date_in": "В-1133", "amount": "306 220, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nБлок 5.\r\n- АР1 - архитектурные решения подземная часть", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "27769", "27771", "27773", "27775" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8857", "name": "в - 1130 от 10.08.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №40 от 25.08.2021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №40 от 25.08.2021", "num_date_in": "в - 1130", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП Август", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2021", "file_ids": [ "27645", "27647" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8847", "name": "бн от 10.08.2021 «Джи Н Джи» Счет №2189 от 10.08.2021 ", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2189 от 10.08.2021 ", "num_date_in": "бн", "amount": "125477", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ алкоголя в ОП.\nпоследний заказ был в мае.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8845", "name": "бн от 10.08.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет и - мс - 013479 от 10.08.21", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет и - мс - 013479 от 10.08.21", "num_date_in": "бн", "amount": "5613,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ в бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2021", "file_ids": [ "27597" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8825", "name": "В-1129 от 10.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №396 от 05.08.2021; 4. Сч-ф №326 от 31.07.2021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №396 от 05.08.2021; 4. Сч-ф №326 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1129", "amount": "231 124,81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по \"Сопровождению рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 26.07.2021 г. по 30.07.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.08.2021", "file_ids": [ "27579", "27581", "27583", "27585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8823", "name": "В-1128 от 10.08.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №389 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №322 от 31.07.2021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №389 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №322 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1128", "amount": "400 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов в период с 01.07.2021 по 30.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "27557", "27559", "27561", "27563" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8821", "name": "в - 1127 от 10.08.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №47074 от 10.08.2021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №47074 от 10.08.2021", "num_date_in": "в - 1127", "amount": "5384", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "27539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8819", "name": "бн от 10.08.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" Счет № и-мс-012036 от 22/021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № и-мс-012036 от 22/021", "num_date_in": "бн", "amount": "7214,52", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ в бар ОП", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "27531" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8817", "name": "В-1126 от 10.08.2021 ИП Колесникова Акт № 10 от 30.06.2021 по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 10 от 30.06.2021 по договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "num_date_in": "В-1126", "amount": "250 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор (Шоу-рум) за период июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "27523" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8811", "name": "В-1111 от 05.08.2021 ИП Кусайко Акт сдачи-приемки работ по прил. №1 к Договору №02208022021", "date_create": "10.08.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №02208022021" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ по прил. №1 к Договору №02208022021", "num_date_in": "В-1111", "amount": "250500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \n\nНаправляю на согласование закрывающие документы по разработке атмосферных рендеров. Работы приняты. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "27509", "27511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8805", "name": "В-1080-1 от 09.08.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021; Акт №000А-002890 от 30.06.2021; Счет №000А-003315 от 30.06.2021; Сч-ф №2942 от 30.06.2021; Акт №000А-003511 от 31.07.2021; Счет №000А-003913 от 31.0", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №05/21" ], "num_date_str": " ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021; Акт №000А-002890 от 30.06.2021; Счет №000А-003315 от 30.06.2021; Сч-ф №2942 от 30.06.2021; Акт №000А-003511 от 31.07.2021; Счет №000А-003913 от 31.07.2021; Сч-ф №3575 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1080-1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на изменение сроков оказания услуг и Акты на консультационные услуги по сопровождению строительства в отношении строящегося объекта. \r\n(Замечания были устранены,Приложение №1 выполнено согласно подписанного договора) прошу согласовать как можно быстрее.", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "27463", "27465", "27467", "27469", "27471", "27473", "27475" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8803", "name": "В-1124 от 09.08.2021 ИП Юдин Е.А. Счет № 59 от 01.04.2021, Акт № 59 от 30.04.2021, Счет № 60 от 01.05.2021, Акт № 60 от 31.05.2021, Счет № 61 от 01.06.2021, Акт № 61 от 30.06.2021 ", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 59 от 01.04.2021, Акт № 59 от 30.04.2021, Счет № 60 от 01.05.2021, Акт № 60 от 31.05.2021, Счет № 61 от 01.06.2021, Акт № 61 от 30.06.2021 ", "num_date_in": "В-1124", "amount": "48000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата справочно-правовой системы за 2 кв. 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2021", "file_ids": [ "27437", "27439", "27441", "27443", "27445", "27447" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8801", "name": "В-1124 от 09.08.2021 ИП Юдин Е.А. ДС № 1 от 01.04.2021", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 01.04.2021", "num_date_in": "В-1124", "amount": "16000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В связи с увеличением объема услуг подготовлен проект ДС об увеличении стоимости по договору.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2021", "file_ids": [ "27435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8789", "name": "В-26/ТЗК от 09.08.2021 от 09.08.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет № Счт-077238", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Счт-077238", "num_date_in": "В-26/ТЗК от 09.08.2021", "amount": "39780 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компьютер для Винчугова Р.А.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27427" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8787", "name": "В-1122 от 09.08.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 1. Акт №5820172 по ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251 от 21.11.2018", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №5820172 по ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251 от 21.11.2018", "num_date_in": "В-1122", "amount": "142 372.88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на прочие услуги производственного характера по ДС №1 к Договору взаимного оказания услуг 6/У-251 от 21.11.2018.", "payment_due": "", "approved_date": "13.08.2021", "file_ids": [ "27423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8785", "name": "В-1123 от 09.08.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" КС-2;КС-3,Сч-ф;Счет", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " КС-2;КС-3,Сч-ф;Счет", "num_date_in": "В-1123", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Документы по дог. №2021/02-2 за отчетный период - июль 2021", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "27395", "27397", "27399", "27401", "27403", "27405", "27407", "27409", "27411", "27413", "27415" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8783", "name": "В-1121 от 06.08.2021 АО \"ФОДД\" КС-2; КС-3; счета и сч-фактуры ", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2; КС-3; счета и сч-фактуры ", "num_date_in": "В-1121", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС №41", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "27347", "27349", "27351", "27353", "27355", "27357", "27359", "27361", "27363", "27365", "27367", "27369", "27371", "27373", "27375", "27377", "27379", "27381", "27383", "27385", "27387" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8781", "name": "В-1120 от 06.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо 2. Счет №05/08/21-001 от 05.08.2021; 3. Счет №05/08/21-002от 05.08.2021; 4. Счет №29/07/21-002 от 29.07.2021; 5. Счет №29/07/21-003 от 29.07.2021", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Счет №05/08/21-001 от 05.08.2021; 3. Счет №05/08/21-002от 05.08.2021; 4. Счет №29/07/21-002 от 29.07.2021; 5. Счет №29/07/21-003 от 29.07.2021", "num_date_in": "В-1120", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовые счета", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27335", "27337", "27339", "27341", "27343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8779", "name": "В-1119 от 06.08.2021 АО \"ФОДД\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/07/21-029 от 31.07.2021; 4. Сч-ф № 283 от 31.07.2021", "date_create": "09.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.07.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/07/21-029 от 31.07.2021; 4. Сч-ф № 283 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1119", "amount": "112 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг авторского надзора в рамках Дополнительного соглашения №2", "payment_due": "", "approved_date": "18.08.2021", "file_ids": [ "27327", "27329", "27331", "27333" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8769", "name": "бн от 06.08.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11121235313 от 09/08/21", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11121235313 от 09/08/21", "num_date_in": "бн", "amount": "12096", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8765", "name": "В-1117 от 06.08.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 5 от 31.07.2021; Счет № 37 от 05.08.2021; Сч-ф № 310721/6 от 31.07.2021_ по договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 5 от 31.07.2021; Счет № 37 от 05.08.2021; Сч-ф № 310721/6 от 31.07.2021_ по договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-1117", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.07.2021 по 31.07.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "27275", "27277", "27279", "27281", "27283", "27285" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8761", "name": "В-1110 от 06.08.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №45 от 31.07.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №052 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №52 от 31.07.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №45 от 31.07.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №052 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №52 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1110", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по инженерно-геодезическому сопровождению СМР.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27265", "27267", "27269", "27271" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8759", "name": "В-1116 от 06.08.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №25 от 31.07.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №053 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №53 от 31.07.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №25 от 31.07.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №053 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №53 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1116", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на комплекс услуг по геодезическому измерению деформаций основания.", "payment_due": "", "approved_date": "11.08.2021", "file_ids": [ "27255", "27257", "27259", "27261" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8757", "name": "В-1115 от 06.08.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 06.08.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "06.08.2021", "num_date_in": "В-1115", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг по геодезическим измерениям (инклинометрическим методом) горизонтальных деформаций.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27247", "27249", "27251", "27253" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8749", "name": "В-1114 от 06.08.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 19 от 31.07.2021; Счет № 055 от 31.07.2021; Сч-ф № 55 от 31.07 .2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 19 от 31.07.2021; Счет № 055 от 31.07.2021; Сч-ф № 55 от 31.07 .2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-1114", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению в период с 01.07.2021 по 31.07.2021", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "27235", "27237", "27239", "27241", "27243", "27245" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8747", "name": "В-1110 от 06.08.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №45 от 31.07.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №052 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №52 от 31.07.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №45 от 31.07.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №052 от 31.07.2021; 4. Сч-ф №52 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1110", "amount": "150 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по инженерно-геодезическому сопровождению СМР.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "27227", "27229", "27231", "27233" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8745", "name": "б/н от 06.08.2021 Индивидуальный предприниматель Картавцева Н.В. б/н, 06.08.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "659", "company_name": "659", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 06.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "10 646 029,02", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт между ИНГЕО-Картавцева по сделке с Собчак.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27211" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8743", "name": "б/н от 06.08.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 06.08.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 06.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить 2 госпошлины по 3000 р. по проекту Б. Дмитровка - НС.", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8741", "name": "В-1111 от 05.08.2021 ИП Кусайко Акт сдачи-приемки работ по прил. №1 к Договору № 02208022021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №02208022021" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ по прил. №1 к Договору № 02208022021", "num_date_in": "В-1111", "amount": "250500", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день! \n\nНаправляю на согласование закрывающие документы по приложению 1 на разработку атмосферных рендеров. Работы выполнены. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "27203", "27205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8729", "name": "В-1112 от 06.08.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" № 72336-11/07.21-53797 от 31.07.2021", "date_create": "06.08.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 72336-11/07.21-53797 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1112", "amount": "15600.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27185", "27187", "27189" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8695", "name": "В-1071/1 от 30.07.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Акт сдачи-приемки работ № 1 от 12.07.2021; Счет № 2175-2 от 12.07.2021; Сч-ф № 2890 от 12.07.2021_по ДС № 1 к Договору № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.2021 г.", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1.5.2-0002/2020", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 1 от 12.07.2021; Счет № 2175-2 от 12.07.2021; Сч-ф № 2890 от 12.07.2021_по ДС № 1 к Договору № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.2021 г.", "num_date_in": "В-1071/1", "amount": "194 590, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу временного ограждения: баннерная сетка.", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27167", "27169", "27171", "27173" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8669", "name": "В-1109 от 05.08.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №ТП-0417-21", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №ТП-0417-21", "num_date_in": "В-1109", "amount": "54579.67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./1.", "comment": "Договор на оказание услуг по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению объекта капитального строительства.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "27127", "27129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8625", "name": "В-1107 от 05.08.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" №107-SH211 от 31.07.2021", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №107-SH211 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1107", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Интернет в офисе", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27105", "27107", "27109" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8621", "name": "в-1108 от 05.08.2021 ООО \"Меховой холодильник\" 69 от 31,05,2021 85 от 30,06,2021", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "69 от 31,05,2021 85 от 30,06,2021", "num_date_in": "в-1108", "amount": "333,33 333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "27093", "27095" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8617", "name": "В-1106 от 05.08.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" №VA210080798, №00090642, №NSYS.RT2021-000038698", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№VA210080798, №00090642, №NSYS.RT2021-000038698", "num_date_in": "В-1106", "amount": "31 113,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Телефония\r\nНеобходимо оплатить в течении 6 дней", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "27077", "27079", "27081", "27083", "27085", "27087" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8613", "name": "б/н от 05.08.2021 ООО \"БДК\" б/н, 05.08.2021", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 05.08.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 420 475,85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты между Ингео-БДК по сделкам с Сергеевым и Сергеевой.", "payment_due": "", "approved_date": "26.08.2021", "file_ids": [ "27037", "27039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8609", "name": "В-876/2; В-878/2; В-1027; В-1049;В-1105; от 04.08.2021 АО \"СПКБРР\" Соглашение о расторжении договора подряда №305 от 25.02.2013; Договор подряда № 305/С; ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2021; Договор № 305А от 25.02.2013; ДС к дог. №305А от 14.03.2019 ;ДС №2", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении договора подряда №305 от 25.02.2013; Договор подряда № 305/С; ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2021; Договор № 305А от 25.02.2013; ДС к дог. №305А от 14.03.2019 ;ДС №2 к дог. № 305А от 25.02.2013;", "num_date_in": "В-876/2; В-878/2; В-1027; В-1049;В-1105;", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплект документов для работ АО \"СПКБРР\"", "payment_due": "", "approved_date": "24.08.2021", "file_ids": [ "26973", "26975", "26977", "26979", "26981", "26983", "27675" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8593", "name": "В-875/2; В-873/2; В-1026; В-1048; В-1104 от 04.08.2021 АО \"СПКБРР\" Договор подряда № 303/С; Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25.02.2013 г.; ДС № 7 к Договору № 304 от 25.02.2013 г.; Договор № 303 А от 25.02.2013 г.; ДС к Договору № 303 ", "date_create": "05.08.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №304", "Договор №303", "Договор №303" ], "num_date_str": "Договор подряда № 303/С; Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25.02.2013 г.; ДС № 7 к Договору № 304 от 25.02.2013 г.; Договор № 303 А от 25.02.2013 г.; ДС к Договору № 303 А от 25.02.2013 г.; ДС № 2 к Договору № 303 А от 25.02.2013 г.", "num_date_in": "В-875/2; В-873/2; В-1026; В-1048; В-1104", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Договор подряда № 303/С на выполнение работ\r\nпо выносу (на период строительства и эксплуатации) и подключению инженерных сетей на объекте (на сумму 206 831 856, 14 руб.). \r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~OqnNb\r\n\r\n2. Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25 февраля 2013 г.\r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~t4ycS\r\n\r\n3. Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 304 от 25 февраля 2013 г._ПИР (на сумму 61 744 483, 28 руб.). \r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~zXvPx\r\n\r\n4. - Договор № 303 А от 25.02.2013 г. (Агентский договор) (на сумму 54 973 422, 03 руб.).\r\n - Дополнительное соглашение к Договору № 303 А от 25.02.2013 г. (на сумму 55 905 174, 95 руб.)\r\n - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 303 А от 25.02.2013 г. (на сумму 55 905 174, 95 руб.)\r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~jny2b", "payment_due": "", "approved_date": "24.08.2021", "file_ids": [ "26903", "26905", "26907", "26909", "26911", "26913" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8519", "name": "В-1102 от 04.08.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 3 от 22.07.2021; Счет № 27 от 22.07.2021; Сч-ф № 33 от 22.07.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 3 от 22.07.2021; Счет № 27 от 22.07.2021; Сч-ф № 33 от 22.07.2021_по ДС № 2 от 01.06.2021 к договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-1102", "amount": "3 807 125, 69 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по Офису продаж.\r\nОтчетный период с 01.06.2021 по 22.07.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "26839", "26841", "26843", "26845", "26847", "26849" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8515", "name": "В-1095 от 02.08.2021 АО \"Фодд\" Б/Н", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/Н", "num_date_in": "В-1095", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт приема-передачи новой БГ по ДГП с АО Фодд", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26831", "26833", "26835", "26837" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8513", "name": "В-1101 от 01.08.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021075849", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021075849", "num_date_in": "В-1101", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и акт за услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26827", "26829" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8509", "name": "В-1103 от 04.08.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6105920 по Дог. № 6/У-507 от 05.07.2021", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6105920 по Дог. № 6/У-507 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1103", "amount": "50 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по отключению, включению 2-х КЛ 0,4кВ АО в ТП 22010 для обеспечения переноса ВРУ в здании Георгиевский, 1 стр 1.\r\n\r\nСчет № ДУ-085322471 от 06.07.2021 по Договору № 6/У-507 от 05.07.2021 - оплачен.", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "26825" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8413", "name": "В-1100 от 04.08.2021 АО \"Фодд\" Счёт № 29/07/21-001 от 29.07.2021 по ДС № 29 от 26.05.2021 к договору № Ф-53/08/18", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №29" ], "num_date_str": "Счёт № 29/07/21-001 от 29.07.2021 по ДС № 29 от 26.05.2021 к договору № Ф-53/08/18", "num_date_in": "В-1100", "amount": "66 141 200, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "26807", "26809", "26811" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8411", "name": "В-1099 от 04.08.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 23 об оказании услуг от 31.07.2021; Счет № 254 от 31.07.2021; Счет-фактура № 301 от 31.07.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 23 об оказании услуг от 31.07.2021; Счет № 254 от 31.07.2021; Счет-фактура № 301 от 31.07.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1099", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-0,4 кВ.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "26799", "26801", "26803", "26805" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8409", "name": "В-1098 от 04.08.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт №27 об оказании услуг от 31.07.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №253 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №300 от 31.07.2021)", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №27 об оказании услуг от 31.07.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №253 от 31.07.2021; 3. Сч-ф №300 от 31.07.2021)", "num_date_in": "В-1098", "amount": "12 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание комплекса услуг по энергопотреблению КТПН РУ-04кВ", "payment_due": "", "approved_date": "10.08.2021", "file_ids": [ "26793", "26795", "26797" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8407", "name": "В-1097 от 04.08.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №25787 от 30.06.2021 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №31713 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №0630-01885 от 30.06.2021", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №25787 от 30.06.2021 к дог. №464 Ф/15; 2. Счет №31713 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №0630-01885 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-1097", "amount": "523,46 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг периодического обхода трасс газопроводов за июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26785", "26787", "26789" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8405", "name": "В-1096 от 04.08.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №25926 от 30.06.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №31754 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №0630-01939 от 30.06.2021", "date_create": "04.08.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №25926 от 30.06.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №31754 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №0630-01939 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-1096", "amount": "125,03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги периодического обхода трасс газопроводов за июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26779", "26781", "26783" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8379", "name": "В-1082 от 03.08.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №071-СА от 30.07.2021, Акт №00000092 от 30.06.2021, Акт №00000096 от 31.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №071-СА от 30.07.2021, Акт №00000092 от 30.06.2021, Акт №00000096 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1082", "amount": "56000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.5.1, 2.5.3", "comment": "Арендная плата за период с 05.04.2021 по 31.07.2021, аванс за август 2021, гарантийный взнос по дог. №АД/21-03А/СА от 05.04.2021. \nДоговор фактически подписан 02.08.2021 на доп. помещение №03А.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26753", "26755", "26757" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8367", "name": "В-1083, В-1084 от 03.08.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000094 от 31.07.2021, Акт №00000095 от 31.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000094 от 31.07.2021, Акт №00000095 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1083, В-1084", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за июль 2021. Аренда за июль 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26735", "26737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8365", "name": "В-1090 от 03.08.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 12 к Договору субаренды № R2509-2020/С70 от 25.09.2020 г., Акт № 492 от 31.07.2021 г., Счет № 215 от 02.08.2021 г.,Счет-фактура № 736 от 31.07.2021 г.", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 12 к Договору субаренды № R2509-2020/С70 от 25.09.2020 г., Акт № 492 от 31.07.2021 г., Счет № 215 от 02.08.2021 г.,Счет-фактура № 736 от 31.07.2021 г.", "num_date_in": "В-1090", "amount": "770 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать:\nдоп.соглашение № 12 о продлении срока аренды машиномест с 01.08.2021 по 31.08.2021, \nсчет на оплату за август 2021,\nакт оказанных услуг за июль 2021,\nсчет-фактуру за июль 2021.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26725", "26727", "26729", "26731", "26733" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8363", "name": "В-1093 от 03.08.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Счет №0000054461 от 31.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0000054461 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1093", "amount": "13 324,30 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за водоотведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26721", "26723" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8361", "name": "в - 1092 от 03.08.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №51 от 28.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №51 от 28.07.2021", "num_date_in": "в - 1092", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно Договора №36 - 2018/0 от 12.11.2018 за период с 01.08.2021 по 31.08.2021", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26719" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8359", "name": "В-1091 от 03.08.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №13 от 31.07.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №198 от 30.07.2021)", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №13 от 31.07.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №198 от 30.07.2021)", "num_date_in": "В-1091", "amount": "56 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг авторского надзора и научного руководства в период с 01.07.2021 - 31.07.2021 года.", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "26713", "26715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8357", "name": "бн от 03.08.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 03.08.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 03.08.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный счет за телефон ОП.\nАбонентская плата 450 рублей.\n\nНа балансе должно быть всегда около 1000 рублей, во избежание фин блокировок.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8345", "name": "В-1088 от 03.08.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 31 от 31.07.2021; Счет № 40 от 31.07.2021; Счет-фактура № 35 от 31.07.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 31 от 31.07.2021; Счет № 40 от 31.07.2021; Счет-фактура № 35 от 31.07.2021_по ДС № 1 к договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-1088", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора в июле 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26695", "26697", "26699", "26701", "26703", "26705" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8343", "name": "В-1089 от 03.08.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №32 от 31.07.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №41 от 31.07.2021; 3. Счет-фактура №36 от 31.07.2021; 5. Регистрационный лист)", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №32 от 31.07.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №41 от 31.07.2021; 3. Счет-фактура №36 от 31.07.2021; 5. Регистрационный лист)", "num_date_in": "В-1089", "amount": "194 413,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг авторского надзора в июле 2021", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26685", "26687", "26689", "26691", "26693" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8341", "name": "б/б от 29.07.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №2 от 29.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 29.07.2021", "num_date_in": "б/б", "amount": "1559790,10", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж по графику, 3-ий квартал 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "26665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8339", "name": "б/н от 29.07.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" №1 от 29.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 29.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "860685,75", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж по графику, 3 квартал 2021", "payment_due": "", "approved_date": "27.08.2021", "file_ids": [ "26663" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8335", "name": "В-25/ТЗК от 03.08.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет Е0581606_03.08.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет Е0581606_03.08.2021", "num_date_in": "В-25/ТЗК", "amount": "103570 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "МФУ с комплектом картриджей на стройплощадку.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8333", "name": "в - 1086 от 03.08.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №46823 от 30.07.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №46823 от 30.07.2021", "num_date_in": "в - 1086", "amount": "6491", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды а ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8331", "name": "в - 1085 от 03.08.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" Счет №1762 от 02.08.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1762 от 02.08.2021", "num_date_in": "в - 1085", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП август 2021", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26651" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8329", "name": "В-24/ТЗК от 03.08.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Счет № Б2125605 от 01.08.2021", "date_create": "03.08.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № Б2125605 от 01.08.2021", "num_date_in": "В-24/ТЗК", "amount": "8000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26647" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8317", "name": "бн от 02.08.2021 latte.ru Счет № 5220 от 02/08/21", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 5220 от 02/08/21", "num_date_in": "бн", "amount": "8820", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ кофе в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8285", "name": "в - 1081 от 02.08.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Счет №НМС00051028 от 31.07.2021по дог. №187-1", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №НМС00051028 от 31.07.2021по дог. №187-1", "num_date_in": "в - 1081", "amount": "69380,64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда а/м Hyundai Santa Fe VIN XWES381MDM0000396 за Июль 2021.\n\nПрошу скорейшей оплаты. По договору она должна быть в течении 5 дней со дня выставления счета.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "26621" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8247", "name": "В-1080 от 02.08.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021; 3. Акт №000А-002890 от 30.06.2021; 4. Счет №000А-003315 от 30.06.2021; 5. Сч-ф №2942 от 30.06.2021; 6. Акт №000А-003511 от 3", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №05/21" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 01.05.2021 к Договору №05/21 от 01.05.2021; 3. Акт №000А-002890 от 30.06.2021; 4. Счет №000А-003315 от 30.06.2021; 5. Сч-ф №2942 от 30.06.2021; 6. Акт №000А-003511 от 31.07.2021; 7. Счет №000А-003913 от 31.07.2021; 8. Сч-ф №3575 от 31.07.2021", "num_date_in": "В-1080 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на изменение сроков оказания услуг и Акты на консультационные услуги по сопровождению строительства в отношении строящегося объекта. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26575", "26577", "26579", "26581", "26583", "26585", "26587", "26589" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8243", "name": "В-1056 от 26.07.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1056", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017 о подключении к системе теплоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26561", "26563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8241", "name": "В-1078 от 02.08.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.08.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/654; 4. Счет-фактура №40000000690", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.08.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/654; 4. Счет-фактура №40000000690 от 02.08.2021; 5. Научно-технический отчет от 27.27.2021", "num_date_in": "В-1078", "amount": "364 589,67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг при строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "26547", "26549", "26551", "26553", "26555" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8239", "name": "В-1079 от 02.08.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.08.2021 ; Счет № 4/7-57-14/653; 4. Счет-фактура № 40000000689 от 02.08.2021_по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 02.08.2021 ; Счет № 4/7-57-14/653; 4. Счет-фактура № 40000000689 от 02.08.2021_по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-1079", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг. 19 этап (июль 2021 г.) ", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "26535", "26537", "26539", "26541", "26543", "26545" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8235", "name": "БН от 02.08.2021 ИП РОМАНОВ Счет №627 от 01.04.2021 по договору №2008 от 25.08.20", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №627 от 01.04.2021 по договору №2008 от 25.08.20", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "За услуги по настройке и поддержке рекламы Яндекс Директ. \n\nВ акте 615 была ошибка, было написано июль вместо июнь. Исправил, загрузил исправленный вариант. ", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "26507", "26509", "26511" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8233", "name": "41/21 от 01.08.2021 Арзыкаев Эльяр 41/21", "date_create": "02.08.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41/21", "num_date_in": "41/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов работ тех. специалиста", "payment_due": "", "approved_date": "09.08.2021", "file_ids": [ "26499", "26501", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8203", "name": "В-1076 от 30.07.2021 ИП Ришко С. В. Дог. №01-07-21 от 27.07.2021", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "791", "company_name": "791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дог. №01-07-21 от 27.07.2021", "num_date_in": "В-1076", "amount": "800000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование договор на съемки проекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2021", "file_ids": [ "26463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8201", "name": "В-1076 от 30.07.2021 ИП Ришко С. В. Счет №3 от 27.07.2021 по дог. №01-07-21 от 27.07.2021", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "791", "company_name": "791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3 от 27.07.2021 по дог. №01-07-21 от 27.07.2021", "num_date_in": "В-1076", "amount": "400000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на предоплату в размере 50% на съемки проекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2021", "file_ids": [ "26461" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8199", "name": "В-1077 от 30.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 1. ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251 от 21.11.2018", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251 от 21.11.2018", "num_date_in": "В-1077", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на увеличение НДС.\r\nПрошу согласовать без задержек.", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8197", "name": "В-1075 от 30.07.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №1255 от 21.07.2021", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1255 от 21.07.2021", "num_date_in": "В-1075", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за август 2021", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "26451" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8195", "name": "В-1074 от 30.07.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 30 от 29.07.2021; Счет № 39 от 29.07.2021; Счет-фактура № 34 от 29.07.2021_по ДС № 9 к договору № 1-02/19", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №9" ], "num_date_str": " Акт № 30 от 29.07.2021; Счет № 39 от 29.07.2021; Счет-фактура № 34 от 29.07.2021_по ДС № 9 к договору № 1-02/19", "num_date_in": "В-1074", "amount": "906 809, 65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительная рабочая документация:\r\n1. Y-18-КР-ОС5 - Противодеформационные мероприятия в зоне барражной канализации. \r\n2. Y-18-КР-КЖ7 - Монолитная ж.б. плита уровня земли.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "26439", "26441", "26443", "26445", "26447", "26449" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8191", "name": "В-1069 от 29.07.2021 ИП Ришко С. В. Счет № 3 от 27 июля 2021 ", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "791", "company_name": "791", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 3 от 27 июля 2021 ", "num_date_in": "В-1069", "amount": "400000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \n\nНаправляю на согласование счет на предоплату в размере 50%. Напомню, что это съемка для проекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26423" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8189", "name": "В-1071 от 30.07.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Дополнительное соглашение № 1 от 12.07.2021 к Договору № 1.5.2-002-2020", "date_create": "30.07.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №1.5.2-002-2020" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 12.07.2021 к Договору № 1.5.2-002-2020", "num_date_in": "В-1071", "amount": "786300", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.2.9.", "comment": "Дополнительное соглашение на изменение объемов и в связи с этим уточнение стоимости по-фактически выполненным работам.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "04.08.2021", "file_ids": [ "26417", "26419", "26421" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8187", "name": "в - 500-1 от 29.07.2021 ООО \"ПРИОР\" Договор №АД-21-03А-СА от 05.04.2021", "date_create": "29.07.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №АД-21-03А-СА от 05.04.2021", "num_date_in": "в - 500-1", "amount": "/", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать договор субаренды (в новой редакции) на аренду офисного помещения площадью 22,4 кв.м., представленный ООО \"ПРИОР\" 29.07.2021, в связи с корректировкой площади помещения./", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8185", "name": "бн от 29.07.2021 ПАО \"МЕГАФОН\" Счёт на оплату № 233072956135 от 29.07.2021", "date_create": "29.07.2021", "contractor": "787", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 233072956135 от 29.07.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "1000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Промежуточный счет на услуги связи МЕГАФОН.\nТелефон использует ОП.\nВо избежании блокировок, считаю нужным иметь положительный баланс, и в регулярном режиме оплачивать выставляемые счета.", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "26395" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8179", "name": "В-976 от 07.07.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Счет №0000033320 2. Счет №0000042067 от 30.06.2021", "date_create": "28.07.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №0000033320 2. Счет №0000042067 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-976", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2021", "file_ids": [ "26337", "26339", "26341", "26343" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8171", "name": "Uran TV video@uran.tv 28 июля в 9:38 от 28.07.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 39 от 28,07,2021", "date_create": "28.07.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "39 от 28,07,2021", "num_date_in": "Uran TV video@uran.tv 28 июля в 9:38", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26243", "26245", "26247" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8165", "name": "В-1058 от 27.07.0202 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-072896 от 27.07.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-072896 от 27.07.2021", "num_date_in": "В-1058", "amount": "22260", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "2 планки оперативной памяти для улучшения производительности компьютера Анны Ковшариной\r\nДиск на 1 тб для Жанны Соколиковой, т.к. у нее уже не хватает места на ноутбуке.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26219" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8163", "name": "В-711-3 от 27.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-711-3", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счета на услуги авторского надзора ", "payment_due": "", "approved_date": "12.08.2021", "file_ids": [ "26213", "26215", "26217" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8161", "name": "В-930-1 от 27.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №17 от 15.01.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет № 31/05/21-018 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 205 от 31.05.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №17" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №17 от 15.01.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет № 31/05/21-018 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 205 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-930-1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги разработки проектной документации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26205", "26207", "26209", "26211" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8157", "name": "в - 1057 от 27.07.2021 ООО \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-35451232 от 26.07.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-35451232 от 26.07.2021", "num_date_in": "в - 1057", "amount": "68570,94", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ в комус.\nплюс заказ катриджей, нам по прежнему выгодней это делать через комус", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26189", "26191", "26193", "26195" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8155", "name": "б/н от 21.07.2021 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №53 от 21.07.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№53 от 21.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3.025.555-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Клиент Алина Агаркова.\nОплачивает в графике. Выплата полного комиссионного вознаграждения согласована с ГД.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26169", "26171", "26173", "26175" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8153", "name": "б/н от 21.07.2021 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №52 от 21.07.2021", "date_create": "27.07.2021", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№52 от 21.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3.489.680-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Клиент - Ирина Агаркова.\nОплачивает в графике, выплата полного комиссионного вознаграждения согласована с ГД.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26161", "26163", "26165", "26167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8151", "name": "в - 22 ТЗК от 26.07.2021 ООО \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-35453353 от 26/07/2021", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-35453353 от 26/07/2021", "num_date_in": "в - 22 ТЗК", "amount": "2008,2", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ Канцелярии на Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2021", "file_ids": [ "26147" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8149", "name": "В-1056 от 26.07.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1056", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": " Дополнительное соглашение № 2 к договору № 10-11/17-976 от 09.11.2017 о подключении к системе теплоснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26127", "26129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8147", "name": "В-1055 от 26.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по ДС №17 от 15.01.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет №30/06/21-051 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №241 от 30.06.2021", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №17" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по ДС №17 от 15.01.2021 к дог. №Ф-09/08/17; 3. Счет №30/06/21-051 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №241 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-1055", "amount": "11 123 826,68", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги проектирования.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2021", "file_ids": [ "26119", "26121", "26123", "26125" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8145", "name": "бн от 16.07.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" №54 от 16.07.2021", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№54 от 16.07.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "3488409,37", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Клиентка Алиса Егорова", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26113", "26115", "26117" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8143", "name": "В-993 от 09.07.2021 ООО \"ЛАЙФМЕБЕЛЬ\" № 28093", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "437", "company_name": "437", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 28093", "num_date_in": "В-993", "amount": "16280", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "СЧЕТ НА СТУЛЬЯ \r\nДЛЯ Владимирова и Цымляковой ", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26109", "26111" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8141", "name": "В-1053, В-1054 от 26.07.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №068-А от 23.07.2021, Счет №069-А от 23.07.2021 ", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №068-А от 23.07.2021, Счет №069-А от 23.07.2021 ", "num_date_in": "В-1053, В-1054", "amount": "930 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансы по аренде офисов №1 и №2 за август 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26103", "26105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8139", "name": "В-1050 от 26.07.2021 ИП Колесникова Счет № 378 от 28.02.2021; Счет № 501 от 30.04.2021; Счет № 507 от 31.05.2021; Счет № 539 от 30.06.2021_по Договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 378 от 28.02.2021; Счет № 501 от 30.04.2021; Счет № 507 от 31.05.2021; Счет № 539 от 30.06.2021_по Договору № КАМ-1-09 от 01.09.2020", "num_date_in": "В-1050", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по архитектурному и дизайнерскому надзору:\r\nфевраль 2021 г.;\r\nапрель 2021 г.;\r\nмай 2021 г.;\r\nиюнь 2021 г.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26085", "26087", "26089", "26091", "26093", "26095", "26097", "26099" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8137", "name": "В-1052 от 26.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №18 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №18 от 23.07.2021 к дог. №Ф-09/08/17 от 01.11.2017", "num_date_in": "В-1052", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС № 18 на увеличение стоимости работ по проектированию и доп. работы по проектированию.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26079", "26081", "26083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8135", "name": "В-1051 от 26.07.2021 ИП Колесникова 1. Счет №578 от 20.07.2021 по дог. от 21.05.2020", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №578 от 20.07.2021 по дог. от 21.05.2020", "num_date_in": "В-1051", "amount": "470 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за выполнение Этапа 2 ( озеленение ) ", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "26075", "26077" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8125", "name": "В-876/2; В-878/2; В-1027; В-1049; от 23.07.2021 АО \"СПКБРР\" Соглашение о расторжении договора подряда №305 от 25.02.2013; Договор подряда № 305/С; ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2021; Договор № 305А от 25.02.2013; ДС к дог. №305А от 14.03.2019 ", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о расторжении договора подряда №305 от 25.02.2013; Договор подряда № 305/С; ДС №7 к дог. №306 от 25.02.2021; Договор № 305А от 25.02.2013; ДС к дог. №305А от 14.03.2019 ", "num_date_in": "В-876/2; В-878/2; В-1027; В-1049;", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплект документов для работ АО \"СПКБРР\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "26013", "26015", "26017", "26019", "26021" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8123", "name": "В-1035 от 21.07.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. ДС №1 от 05.07.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; 2. Счет №43 от 05.07.2021", "date_create": "26.07.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 05.07.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; 2. Счет №43 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1035 ", "amount": "766900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Дополнительные работы по отделке", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2021", "file_ids": [ "26005", "26007" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8113", "name": "В-875/2; В-873/2; В-1026; В-1048 от 23.07.2021 АО \"СПКБРР\" Договор подряда № 303/С; Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25.02.2013 г.; ДС № 7 к Договору № 304 от 25.02.2013 г.; Договор № 303 А от 25.02.2013 г.; ДС к Договору № 303 А от 25", "date_create": "23.07.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №304", "Договор №303" ], "num_date_str": " Договор подряда № 303/С; Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25.02.2013 г.; ДС № 7 к Договору № 304 от 25.02.2013 г.; Договор № 303 А от 25.02.2013 г.; ДС к Договору № 303 А от 25.02.2013 г.", "num_date_in": "В-875/2; В-873/2; В-1026; В-1048", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Договор подряда № 303/С на выполнение работ\r\nпо выносу (на период строительства и эксплуатации) и подключению инженерных сетей на объекте (на сумму 206 831 856, 14 руб.). \r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~OqnNb\r\n\r\n2. Соглашение о расторжении договора подряда № 303 от 25 февраля 2013 г.\r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~t4ycS\r\n\r\n3. Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 304 от 25 февраля 2013 г._ПИР (на сумму 61 744 483, 28 руб.). \r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~zXvPx\r\n\r\n4. - Договор № 303 А от 25.02.2013 г. (Агентский договор) (на сумму 54 973 422, 03 руб.).\r\n - Дополнительное соглашение к Договору № 303 А от 25.02.2013 г. (на сумму 55 905 174, 95 руб.)\r\nСсылка на общий диск Б24: https://engeocentr.bitrix24.ru/~jny2b", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "25935", "25937", "25939", "25941", "25943" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8107", "name": "в-1021 от 20.07.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-44186 от 30,06,2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-44186 от 30,06,2021", "num_date_in": "в-1021", "amount": "32,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25871", "25873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8099", "name": "бн от 01.03.2021 Индивидуальный предприниматель Картавцева Н.В. бн от 01.03.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "659", "company_name": "659", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн от 01.03.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "5.380.090-64", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "3/4 вознаграждения выплачено ранее", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "25865", "25867", "25869" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8093", "name": "В-1043 от 22.07.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" Соглашение о порядке компенсации ", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение о порядке компенсации ", "num_date_in": "В-1043", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о порядке компенсации Эксплуатирующей организации убытков, возникающих в связи с необходимостью реконструкции (перекладке) кабельных линий , реконструкции (с частичной забутовкой) участка кабельного коллектора, попадающих в зону производства работ.", "payment_due": "", "approved_date": "05.08.2021", "file_ids": [ "25853", "25855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8091", "name": "В-1041 от 22.07.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 к дог. №10-11/17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1041", "amount": "1673258.53", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.2.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "25849", "25851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8089", "name": "в - 1042 от 22.07.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №39 от 21.07.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №39 от 21.07.2021", "num_date_in": "в - 1042", "amount": "46000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП июль. \nУвеличение суммы связанно с включением в счет подарочного букета и доставки", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25845", "25847" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8073", "name": "В-941-2 от 09.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "num_date_in": "В-941-2", "amount": "28857705", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по апартаментам.", "payment_due": "", "approved_date": "30.07.2021", "file_ids": [ "25835", "25837" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8057", "name": "В-1038 от 22.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 1. Счет №2218007639 от 09.06.2021 по ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Счет №2218007639 от 09.06.2021 по ДС №1 от 09.06.2021 к дог. №6/У-251", "num_date_in": "В-1038", "amount": "142372.88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./1.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2021", "file_ids": [ "25789", "25791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8055", "name": "В-1039 от 21.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Счет № ДУ-085322471 от 06.07.2021 по Договору № 6/У-507 от 05.07.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДУ-085322471 от 06.07.2021 по Договору № 6/У-507 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1039", "amount": "50 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по отключению, включению 2-х КЛ 0,4кВ АО в ТП 22010 для обеспечения переноса ВРУ в здании Георгиевский, 1 стр 1. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25785", "25787" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8053", "name": "В-1037 от 21.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6086616 от 2021 к договору № 6/У-493 от 18.05.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6086616 от 2021 к договору № 6/У-493 от 18.05.2021", "num_date_in": "В-1037", "amount": "48 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по отключению, включению 2-х КЛ 0,4кВ АО в ТП 22010. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "25783" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "8041", "name": "В-1036 от 21.07.2021 ООО \"НПЦ Основа\" Акт от 19.07.2021; Счет № 202 от 19.07.2021; Сч-ф №65 от 19.07.2021_ к договору № 86-21 от 18.05.2021", "date_create": "22.07.2021", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 19.07.2021; Счет № 202 от 19.07.2021; Сч-ф №65 от 19.07.2021_ к договору № 86-21 от 18.05.2021", "num_date_in": "В-1036", "amount": "251 147, 67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Работы по инженерно-геофизическому исследованию с целью уточнения инженерно-геологических условий строительства и оценки карстово-суффозионной опасности на объекте.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25767", "25769", "25771", "25773", "25775", "25777" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7995", "name": "В-1035 от 21.07.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. ДС №1 от 05.07.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; 2. Счет №43 от 05.07.2021", "date_create": "21.07.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 05.07.2021 к дог. №2021/02-2 от 25.02.2021; 2. Счет №43 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1035 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительные работы по отделке", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "25745", "25747" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7993", "name": "В-1032 от 21.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Договор № 6/У-507 от 05.07.2021", "date_create": "21.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6/У-507 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1032", "amount": "50 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 6/У-507 на сумму 50 000, 00 руб. за отключение, включение 2-х КЛ 0,4кВ АО в ТП 22010 для обеспечения переноса ВРУ в здании Георгиевский, 1 стр 1. \r\nЛист согласования гибкого процесса прикреплен в файлах.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25735", "25737", "25739" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7989", "name": "б/н от 20.07.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "21.07.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "38000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины за регистрацию ипотеки.\r\nПрошу оплатить сегодня, вопрос срочный.\r\n\r\nПлатежное поручение с отметкой банка прошу прислать на мою электронную почту\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25717", "25719" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7987", "name": "В-1031 от 21.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6105593 от 30.06.2021; Счет № 241570 от 05.07.2021_к договору № 19/1347 от 08.07.2019", "date_create": "21.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6105593 от 30.06.2021; Счет № 241570 от 05.07.2021_к договору № 19/1347 от 08.07.2019", "num_date_in": "В-1031", "amount": "121 535, 49 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов за 2 квартал 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "25709", "25711", "25713", "25715" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7941", "name": "В-1030 от 21.07.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №6105567 от 30.06.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 2. Счет №322023 от 05.07.2021", "date_create": "21.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №6105567 от 30.06.2021 к дог. №18/1502 от 28.11.2018; 2. Счет №322023 от 05.07.2021", "num_date_in": "В-1030", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергетических объектов", "payment_due": "", "approved_date": "27.07.2021", "file_ids": [ "25683", "25685", "25687" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7935", "name": "В-906, В-907 от 28.06.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000067 от 30.06.2021, Акт №00000068 от 30.06.202", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000067 от 30.06.2021, Акт №00000068 от 30.06.202", "num_date_in": "В-906, В-907", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за июнь 2021. Аренда за июнь 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25627", "25629" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7931", "name": "В-1012 от 16.07.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №942 от 30.06.2021", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №942 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-1012", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за июнь 2021, аренда помещения по юр. адресу за июнь 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2021", "file_ids": [ "25601" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7929", "name": "В-1015 от 12.07.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 64223", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64223", "num_date_in": "В-1015", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг регистратора за выдачу списка акционеров", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2021", "file_ids": [ "25597", "25599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7927", "name": "В-1018 от 19.07.2021 ООО \"МГБТЭ\" П_849", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "713", "company_name": "713", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "П_849", "num_date_in": "В-1018", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказании услуг по подготовке заключения в рамках дела СЭМПЭД\r\nЗаключено подготовлено, получено.", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2021", "file_ids": [ "25595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7921", "name": "БН от 20.07.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2021/07/20-450267-E13134980", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/07/20-450267-E13134980", "num_date_in": "БН", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламный кабинет Elama", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25443", "25445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7851", "name": "В-941-2 от 09.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "num_date_in": "В-941-2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по апартаментам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "25403", "25405" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7849", "name": "В-947-3 от 16.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "20.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947-3", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение вида и объема работ. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "25401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7843", "name": "В-1015 от 19.07.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт № 64223 от 12.07.2021, Счет на оплату № 2021072145 от 12.07.2021", "date_create": "19.07.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 64223 от 12.07.2021, Счет на оплату № 2021072145 от 12.07.2021", "num_date_in": "В-1015", "amount": "2000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за список владельцев ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "25387", "25389", "25391" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7821", "name": "В-1017 от 19.07.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 29 от 19.07.2021; Счет № 38 от 19.07.2021_к Лицензионному договору от 09.02.2021", "date_create": "19.07.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 29 от 19.07.2021; Счет № 38 от 19.07.2021_к Лицензионному договору от 09.02.2021", "num_date_in": "В-1017", "amount": "1 005 729, 27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Передача неисключительной \r\nлицензии на использование \r\nизобретения по патенту No 2229557 \r\n\"Буровая железобетонная колонна и\r\nспособ ее возведения (Устройство \r\nЮркевича П.Б.)\". За июль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25227", "25229", "25231", "25233" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7813", "name": "В-1011 от 16.07.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 425", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "425", "num_date_in": "В-1011", "amount": "1000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "25139", "25141", "25143" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7811", "name": "В-1013 от 16.07.2021 АО \"Фодд\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение июнь 2021 г.) ", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф/53/08/18", "ДС №29" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение июнь 2021 г.) ", "num_date_in": "В-1013", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.06.2021 по 30.06.2021", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "25085", "25087", "25089", "25091", "25093", "25095", "25097", "25099", "25101", "25103", "25105", "25107", "25109", "25111", "25113", "25115", "25117", "25119", "25121", "25123", "25125", "25127", "25129" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7805", "name": "В-1010 от 16.07.2021 ООО \"НПЦ Основа\" Акт № 1 от 30.06.2021; Счет № 164 от 30.06.202; Сч-ф № 62 от 30.06.2021; Акт № 2 от 30.06.2021; Счет № 195 от 30.06.2021; Сч-ф № 63 от 30.06.2021_ к Договору № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №57-21" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 30.06.2021; Счет № 164 от 30.06.202; Сч-ф № 62 от 30.06.2021; Акт № 2 от 30.06.2021; Счет № 195 от 30.06.2021; Сч-ф № 63 от 30.06.2021_ к Договору № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-1010", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс услуг по освидетельствованию состояния грунтов основания и подготовки отчетной документации).", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "25051", "25053", "25055", "25057", "25059", "25061", "25063", "25065" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7803", "name": "В-947-3 от 16.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. ДС №02 от 02.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947-3", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение вида и объема работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "25023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7801", "name": "В-1009 от 16.07.2021 АО \"Фодд\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение май 2021 г.) ", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф/53/08/18", "ДС №29" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 29 к Договору № Ф/53/08/18 (выполнение май 2021 г.) ", "num_date_in": "В-1009", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.05.2021 по 31.05.2021", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24975", "24977", "24979", "24981", "24983", "24985", "24987", "24989", "24991", "24993", "24995", "24997", "24999", "25001", "25003", "25005", "25007", "25009", "25011", "25013", "25015", "25017", "25019" ], "file_count": 23, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7797", "name": "В-996/1 от 16.07.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Акт от 01.07.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 2. Счет №4/7-24-18/605; 3. Счет-фактура №40000000629 от 01.07.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": " 1. Акт от 01.07.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 2. Счет №4/7-24-18/605; 3. Счет-фактура №40000000629 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-996/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по геотехнический мониторинг при строительстве.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "24959", "24961", "24963" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7795", "name": "В-981 от 08.07.2021 АО \"ОЭК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №5791-УСЗД-21 от 30.06.2021; 3. Акт от 30.06.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Акт", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №5791-УСЗД-21 от 30.06.2021; 3. Акт от 30.06.2021", "num_date_in": "В-981", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по обеспечению аварийного электроснабжения объекта.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24951", "24953", "24955" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7791", "name": "В-1007 от 15.07.2021 ИП Колесникова 1. ДС №2 к дог. №2 от 01.06.2021 2 .Счет №142 от 21.06.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №2 к дог. №2 от 01.06.2021 2 .Счет №142 от 21.06.2021", "num_date_in": "В-1007", "amount": "28711543.77", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Дополнительное соглашение и счет на озеленение.\r\nПрошу срочно согласовать.", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "24947", "24949" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7789", "name": "б/н от 13.07.2021 ИП Рекитар Никита Эдуардович №1460299455 от 13.07.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "717", "company_name": "717", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1460299455 от 13.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "8119332,95", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДДУ оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24935", "24937", "24939", "24941" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7787", "name": "б/н от 15.07.2021 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №48 от 15.07.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№48 от 15.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3489680", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДДУ оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24925", "24927", "24929", "24931" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7785", "name": "б/н от 15.07.2021 ООО \"СКОЛКОВО-НЕДВИЖИМОСТЬ\" №49 от 15.07.2021", "date_create": "16.07.2021", "contractor": "727", "company_name": "727", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№49 от 15.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3025555", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДДУ оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24917", "24919", "24921", "24923" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7781", "name": "В-1004/1 от 15.07.2021 АО \"Фодд\" ДС № 29 от 26.05.2021 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18" ], "num_date_str": "ДС № 29 от 26.05.2021 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2021", "num_date_in": "В-1004/1", "amount": "3 684 143 967, 56 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 29 от 26.05.2021 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2021, в связи с корректировкой РД и изменением видов и объемов работ, а также необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24903", "24905", "24907", "25239" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7777", "name": "в-1006 от 15.07.2021 ПАО \"МОЭК\" 444152 от 30.06.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "444152 от 30.06.2021", "num_date_in": "в-1006", "amount": "1956,20 119 240,91 725 387,08 98 236,81", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Неустойка", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "24885", "24887", "24889", "24891" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7775", "name": "в-1005 от 15.07.2021 ПАО \"МОЭК\" 444151 от 30.06.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "444151 от 30.06.2021", "num_date_in": "в-1005", "amount": "7071,73", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за неустойку ГВС", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "24881", "24883" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7773", "name": "б/н от 15.07.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" б/н, 15.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 15.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "28.07.2021", "file_ids": [ "24879" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7769", "name": "в-1006 от 15.07.2021 ПАО \"МОЭК\" 129014 от 02.08.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "129014 от 02.08.2021", "num_date_in": "в-1006", "amount": "98 236,21 725 387,08 119 240,91", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Горячая вода", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24859", "24861", "24863", "24865", "24867", "24869", "24871", "24873" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7767", "name": "в-1005 от 15.07.2021 ПАО \"МОЭК\" 444154 от 30,06,2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "444154 от 30,06,2021", "num_date_in": "в-1005", "amount": "7071,73", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата неустойки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24855", "24857" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7765", "name": "б/н от 13.07.2021 ИП Рекитар Никита Эдуардович №1460299455 от 13.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "717", "company_name": "717", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1460299455 от 13.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "8119332-95", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДДУ подписан, зарегистрирован и оплачен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24839", "24841", "24843", "24845" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7763", "name": "б/н от 15.07.2021 ООО \"БДК\" б/н, 15.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 15.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1047300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение - Кобяков.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24837" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7761", "name": "б/н от 13.07.2021 ИП Кутателадзе Тея Вахтанговна №7 от 13.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "599", "company_name": "599", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 13.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "872750", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по графику", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24827", "24829", "24831", "24833" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7759", "name": "В-1002 от 15.07.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Сопроводительное письмо 2. ДС №2 от 13.07.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. ДС №2 от 13.07.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018", "num_date_in": "В-1002", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Переход на систему электронного документооборота с использованием электронной подписи.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24819", "24821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7757", "name": "В-1003 от 15.07.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" ДС № 1 от 13.07.2021 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-05-01" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 13.07.2021 к Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1003", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Внесение изменений в текст ДС № 1, касающихся приемки результата оказанных услуг в ЭДО.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24815", "24817" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7755", "name": "б/н от 15.07.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н от 15.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 15.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 3 госпошлины по проекту Дмитровка НС:\r\n- 3000 р. - 1 шт.\r\n- 175 р. - 2 шт.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24765" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7753", "name": "В-1001 от 14.07.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 19/3 от 14.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19/3 от 14.07.2021", "num_date_in": "В-1001", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дмитровка НС. Нотариальные услуги при заключении ДДУ.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24761", "24763" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7751", "name": "В-21/ТЗК от 15.07.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" Вх. В-21-ТЗК_15.07.2021 счет_Б2124281.pdf", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Вх. В-21-ТЗК_15.07.2021 счет_Б2124281.pdf", "num_date_in": "В-21/ТЗК", "amount": "6451,61", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за интернет в 7 строении.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "24755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7749", "name": "в - 1000 от 14.07.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет №26 от 14.07.2021", "date_create": "15.07.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №26 от 14.07.2021", "num_date_in": "в - 1000", "amount": "80000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ брендированых занотв в ОП.\nПредыдущие, заказанные в 2018 утрачены.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7745", "name": "В-999 от 14.07.2021 АО \"МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕШЕНИЯ\" №44804 от 14.07.2021", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "615", "company_name": "615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №44804 от 14.07.2021", "num_date_in": "В-999", "amount": "1800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата тарифа второй камеры. Тариф закончится через 4 дня.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24739" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7743", "name": "В-998 от 14.07.2021 АО \"Фодд\" Счета, акты, сч-фактуры", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета, акты, сч-фактуры", "num_date_in": "В-998", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счета за услуги СМР ", "payment_due": "", "approved_date": "23.07.2021", "file_ids": [ "24699", "24701", "24703", "24705", "24707", "24709", "24711", "24713", "24715", "24717", "24719", "24721", "24723", "24725", "24727", "24729", "24731", "24733", "24735", "24737" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7741", "name": "В-915-4 от 14.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 31.05.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 31.05.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-915-4", "amount": "5344789433.48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "Добавлены доп. работ также изменился объем работ и цена.\r\nПрошу оперативно рассмотреть и согласовать данные документы.", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24695", "24697", "25435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7737", "name": "В-997 от 14.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/06/21-024 от 30.06.2021; 4. Сч-ф № 242 от 30.06.2021", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/06/21-024 от 30.06.2021; 4. Сч-ф № 242 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-997", "amount": "112 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор ", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24683", "24685", "24687", "24689" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7735", "name": "В-996 от 14.07.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 01.07.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/605; 4. Счет-фактура №40000000629 от 01.07.2021; 5. Научно-технический отчет ", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №6" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 01.07.2021 по ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/605; 4. Счет-фактура №40000000629 от 01.07.2021; 5. Научно-технический отчет от 30.06.2021", "num_date_in": "В-996", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по геотехнический мониторинг при строительстве.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24669", "24671", "24673", "24675", "24677" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7725", "name": "В-994 от 13.07.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-068617 от 13.07.2021", "date_create": "14.07.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-068617 от 13.07.2021", "num_date_in": "В-994", "amount": "17450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Монитор просила Анна Ковшарова\r\nWifi адаптер для Кирилла Бокованова. Предыдущий отдал Анне, т.к. она переехала в ОП и там отсутствует проводной интернет.", "payment_due": "", "approved_date": "16.07.2021", "file_ids": [ "24647" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7723", "name": "В-995 от 13.07.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №7 от 25.06.2021 к дог. №6-06/18 от 08.06.2018; 3. Счет №37 от 13.07.2021", "date_create": "13.07.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №7 от 25.06.2021 к дог. №6-06/18 от 08.06.2018; 3. Счет №37 от 13.07.2021", "num_date_in": "В-995", "amount": "957723.53", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Дополнительное соглашение на оказание услуг разработке Рабочей документации в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации на выполнение Дополнительных работ для строительства объекта: «Многофункциональный комплекс (реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительство в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды), расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, ул. Б. Дмитровка, вл. 9; вл. 9, стр. 1", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2021", "file_ids": [ "24631", "24633", "24635" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7719", "name": "б/н от 13.07.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" б/н, 13.07.2021", "date_create": "13.07.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 13.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подготовлен по запросу отдела продаж в отношении клиента - Егорова А.В.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24611" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7717", "name": "бн от 13.07.2021 ООО \"ГОРОДСКАЯ УПАКОВКА\" Счет на оплату № 165 от 09 июля 2021 г", "date_create": "13.07.2021", "contractor": "719", "company_name": "719", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 165 от 09 июля 2021 г", "num_date_in": "бн", "amount": "2750", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ одноразовой посуды в ОП.\nСчет прошел согласование на бОльшую сумму. \nНо у поставщика сбои в поставке, пока нами счет не оплачен, меняю на меньшую сумму по наличию товара", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24609" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7713", "name": "бн от 12.07.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" И-МС-011097 от 12.07.2021", "date_create": "13.07.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "И-МС-011097 от 12.07.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "10455,09", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ \"угощений\" в бар ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24545" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7707", "name": "бн от 12.07.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL00121270958 от 14/07/21", "date_create": "12.07.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL00121270958 от 14/07/21", "num_date_in": "бн", "amount": "20279", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ алкоголя в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24525" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7701", "name": "В-991 от 12.07.2021 АО \"МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕШЕНИЯ\" №44678 от 12.07.2021", "date_create": "12.07.2021", "contractor": "615", "company_name": "615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№44678 от 12.07.2021", "num_date_in": "В-991", "amount": "965", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление подписки на камеру в отделе продаж", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24495" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7697", "name": "В-947-2 от 09.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "12.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947-2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение вида и объема работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7695", "name": "В-990 от 09.07.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт от 08.07.2021; Счет № 23 от 08.07.2021; Счет № 25 от 08.07.2021; Сч-ф № 23 от 08.07.2021_по договору №16 от 01.01.2021", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 08.07.2021; Счет № 23 от 08.07.2021; Счет № 25 от 08.07.2021; Сч-ф № 23 от 08.07.2021_по договору №16 от 01.01.2021", "num_date_in": "В-990", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Конфликтологическое сопровождение:\r\n1. Окончательный расчет за 2 этап.\r\n2. Аванс 50 % за 3 этап.", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24447", "24449", "24451", "24453", "24455", "24457" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7691", "name": "в -988 от 09.07.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №46228 от 09.07.2021", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №46228 от 09.07.2021", "num_date_in": "в -988", "amount": "6996", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО.\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24431" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7689", "name": "В-941-2 от 09.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №01 от 01.07.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021 2. Доверенность №ЛУС13/21-ДОВ 08.04.2021", "num_date_in": "В-941-2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по апартаментам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24423", "24425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7687", "name": "В-911/1 от 09.07.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-4 от 30.06.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №3-9 от 30.06.2021; 4. КС-2 №1-11 от 30.06.2021; 5. КС-2 №1-19 от 30.06.2021; 6. КС-2 №1-20 от 30.06.2021; 7. КС-2 ", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-4 от 30.06.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №3-9 от 30.06.2021; 4. КС-2 №1-11 от 30.06.2021; 5. КС-2 №1-19 от 30.06.2021; 6. КС-2 №1-20 от 30.06.2021; 7. КС-2 №1-25 от 30.06.2021; 8. КС-2 №1-26 от 30.06.2021; 9. КС-3 №3 от 30.06.2021; 10. Счет №40 от 30.06.2021; 11. Сч-ф №50 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-911/1", "amount": "2 754 452,36", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги СМР по высококачественной отделке", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "24401", "24403", "24405", "24407", "24409", "24411", "24413", "24415", "24417", "24419", "24421" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7685", "name": "бн от 09.07.2021 ООО \"ГОРОДСКАЯ УПАКОВКА\" Счет на оплату № 165 от 09 июля 2021 г", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "719", "company_name": "719", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 165 от 09 июля 2021 г", "num_date_in": "бн", "amount": "9350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ одноразовой посуды в ОП. \r\nПоследний заказ был осенью 2020.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24395", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7681", "name": "В-739 от 27.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №272 от 19.05.2021; 4. Сч-ф №189 от 30.04.2021", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №272 от 19.05.2021; 4. Сч-ф №189 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-739", "amount": "540 909,09", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия РД по интерьерам в период с 08.04.2021 по 30.04.2021", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24377", "24379", "24381", "24383" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7675", "name": "В-987 от 09.07.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 4 от 30.06.2021; Счет № 23 от 05.07.2021; Сч-ф № 300621/2 от 30.06.2021_ по договору №19/20 от 01.02.2021", "date_create": "09.07.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4 от 30.06.2021; Счет № 23 от 05.07.2021; Сч-ф № 300621/2 от 30.06.2021_ по договору №19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-987", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.06.2021 по 30.06.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "24333", "24343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7657", "name": "В-986 от 08.07.2021 АО \"Фодд\" Акт о приемке вып-ных работ от 30.06.2021; Счёт № 30/06/21-013 от 30.06.2021; Сч-ф № 225 от 30.06.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт о приемке вып-ных работ от 30.06.2021; Счёт № 30/06/21-013 от 30.06.2021; Сч-ф № 225 от 30.06.2021_к договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-986", "amount": "76 610, 84 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор в период с 01.06.2021 по 30.06.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24309", "24311", "24313", "24315", "24317" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7655", "name": "б/н от 30.06.2021 ИП Рекитар Никита Эдуардович Акт-отчет июнь 2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "717", "company_name": "717", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет июнь 2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "8.119.332-95", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "100% оплата, агентство Найт Фрэнк, клиент Масюткина", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24305", "24307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7653", "name": "В-971, В-972 от 07.07.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №061-А от 30.06.2021, Акт №00000078 от 30.06.2021, Счет №060-А от 30.06.2021, Акт №00000077 от 30.06.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №061-А от 30.06.2021, Акт №00000078 от 30.06.2021, Счет №060-А от 30.06.2021, Акт №00000077 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-971, В-972", "amount": "112 817,96", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Компенсация перерасхода эл.энергии за 2 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А)", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "24297", "24299", "24301", "24303" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7651", "name": "В-711 от 08.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-711", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счета на услуги авторского надзора ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24289", "24291", "24293", "24295" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7649", "name": "нет от 01.07.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №07 от 01.07.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№07 от 01.07.2021", "num_date_in": "нет", "amount": "1.651.975-00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Частичная оплата по агентскому договору от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24283", "24285", "24287" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7647", "name": "В-916/3 от 08.07.2021 АО \"Фодд\" документы к ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "документы к ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-916/3", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "20.07.2021", "file_ids": [ "24245", "24247", "24249", "24251", "24253", "24255", "24257", "24259", "24261", "24263", "24265", "24267", "24269", "24271", "24273", "24275", "24277", "24279", "24281" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7645", "name": "В-984 от 08.07.2021 ООО \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" Счет №29 от 07.07.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "453", "company_name": "453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №29 от 07.07.2021", "num_date_in": "В-984", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на консультационные услуги по проведению налоговой и бухгалтерской экспертизы. ДС № 1 к Договору № ЭК2102-К согласован в процессе ID №7503. Оригинал передан 08.07.2021 на подпись генеральному директору АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24243" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7643", "name": "В-970 от 08.06.2021 ИП Некрасова №15 от 08.06.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 08.06.2021", "num_date_in": "В-970", "amount": "539.128-46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено клиенткой за июнь 2021", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24237", "24239", "24241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7641", "name": "В-969 от 19.05.2021 ИП Некрасова счет №13 от 19.05.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №13 от 19.05.2021", "num_date_in": "В-969", "amount": "539.128-46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплачено клиенткой за. ай 2021", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24231", "24233", "24235" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7639", "name": "В-985 от 08.07.2021 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" Счет №64 от 07.07.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №64 от 07.07.2021", "num_date_in": "В-985", "amount": "400 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на проведение 1 этапа аудиторской проверки. Договор № АФ2111-А согласован в процессе ID №7507. Оригинал передан 08.07.2021 на подпись генеральному директору АО \"ИНГЕОЦЕНТР\". \n", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "24229" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7637", "name": "В-983 от 08.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Договор № ПР-2206-21/1 от 22.06.2021; Счет № 15 от 08.07.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ПР-2206-21/1 от 22.06.2021; Счет № 15 от 08.07.2021", "num_date_in": "В-983", "amount": "261000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "1. Договор по проведению проверки проектной документации (стадия Р). \r\n2. Счет на Аванс (в размере 50 %) - 130 500, 00 руб.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24221", "24223", "24225" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7635", "name": "В-980 от 08.07.2021 Abacus Limited № 93977 от 30.06.2021 г.", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 93977 от 30.06.2021 г.", "num_date_in": "В-980", "amount": "2 816,37 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "24209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7633", "name": "В-944/1 от 07.07.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №12 от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №148 от 30.06.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №12 от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №148 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-944/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги авторского надзора и научному руководству", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24197", "24199" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7631", "name": "В-943/1 от 07.07.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №11 от 01.04.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №138 от 11.06.2021", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №11 от 01.04.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №138 от 11.06.2021", "num_date_in": "В-943/1", "amount": "392 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги авторского надзора и научному руководству", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24193", "24195" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7629", "name": "В-945/1 от 07.07.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. ДС №1 от 15.03.2019 к дог. № 4-ан от 20.02.2018", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 15.03.2019 к дог. № 4-ан от 20.02.2018", "num_date_in": "В-945/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока АН", "payment_due": "", "approved_date": "15.07.2021", "file_ids": [ "24191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7627", "name": "В-979 от 08.07.2021 ООО \"СПЕЦ СМУ\" КС-2/КС-3 № 7 от 30.06.2021; Счет № 27 от 30.06.2021; Счет-фактура № 22 от 30.06.2021_по ДС № 3 к договору № СМР_МП_031117 от 03.11.2017", "date_create": "08.07.2021", "contractor": "93", "company_name": "93", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 30.06.2021; Счет № 27 от 30.06.2021; Счет-фактура № 22 от 30.06.2021_по ДС № 3 к договору № СМР_МП_031117 от 03.11.2017", "num_date_in": "В-979", "amount": "827 502, 37 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по прокладке кабельных вставок на кабелях связи от коллектора Т-3 Дома связи по новому кабельному коллектору Сокольнической линии и действующим сооружениям Московского метрополитена за июнь 2021 год.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24179", "24181", "24183", "24185", "24187" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7623", "name": "В-947 от 07.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение вида и объема работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7621", "name": "В-975 от 07.07.2021 ООО \"МГБТЭ\" Счет на оплату № 684 от 05.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "713", "company_name": "713", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 684 от 05.06.2021", "num_date_in": "В-975", "amount": "75 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет по договору оказания услуг № 109 от 17.06.2021 г. Заключение по СэМПэД.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2021", "file_ids": [ "24155", "24157" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7619", "name": "В-977 от 07.07.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" №106-SH211 от 30.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№106-SH211 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-977", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета Большая Дмитровка 12\\1 с1", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "24147", "24149", "24151", "24153" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7617", "name": "в - 973 от 07.07.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №46 от 28.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №46 от 28.06.2021", "num_date_in": "в - 973", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно договора №36- 2018/0 от 12.11.2018 за период с 01/07/2021 по 31/07/2021", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "24139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7613", "name": "б/н от 01.03.2021 ООО \"Агентство \"С\" б/н", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "711", "company_name": "711", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "17050000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "24127", "24129", "24131", "24133" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7605", "name": "В-941-1 от 01.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 26.05.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 26.05.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-941-1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по апартаментам.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24085", "24087" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7603", "name": "В-915/3 от 06.07.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 31.05.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. Пояснительная записка к ДС №41 от 01.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 31.05.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017 3. Пояснительная записка к ДС №41 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-915/3", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добавлены доп. работ также изменился объем работ и цена ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24079", "24081", "24083" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7599", "name": "В-911 от 29.06.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" документы по дог. №2021/02-2", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " документы по дог. №2021/02-2", "num_date_in": "В-911", "amount": "2 754 452,36", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги СМР по высококачественной отделке", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24049", "24051", "24053", "24055", "24057", "24059", "24061", "24063", "24065", "24067" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7597", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24045", "24047" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7595", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24041", "24043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7593", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24037", "24039" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7591", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24033", "24035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7589", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24029", "24031" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7587", "name": "email от 06.07.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "date_create": "07.07.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №ПР-0706-21/1" ], "num_date_str": "Счет на оплату № 14 от 06.07.2021 к Договору № ПР-0706-21/1 от 07.06.2021", "num_date_in": "email", "amount": "244 500, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по проведению проверки проектной документации по г. Москва, Тверской район, Большая Дмитровка, вл. 9, вл. 9, стр. 1.\r\nСчет получил по почте, до конка недели предоставит подрядчик оригинал счета. Договор согласован № бизнес-процесса В-850. Прошу оплатить счет под мою ответственность предоставления оригинала до конца недели.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2021", "file_ids": [ "24025", "24027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7585", "name": "В-795 от 04.06.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 5847161 от 2021 к Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №6/Н-282" ], "num_date_str": "Акт № 5847161 от 2021 к Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "num_date_in": "В-795", "amount": "444 157, 99 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Осуществление технического надзора за проведением работ.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "24009" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7583", "name": "В-966 от 06.07.2021 АО \"СПКБРР\" Счет на оплату № 29 от 05.07.2021_по Договору № 303 от 25.02.2013 ", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 29 от 05.07.2021_по Договору № 303 от 25.02.2013 ", "num_date_in": "В-966", "amount": "32 758 644, 99 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на СМР по выносу инженерных сетей по Договору № 303 от 25.02.2013 ", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23979", "23981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7581", "name": "В-962 от 06.07.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0003680-01-3 от 01.07.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0003680-01-3 от 01.07.2021", "num_date_in": "В-962", "amount": "6 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение 1С:Предприятие", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7579", "name": "В-965 от 06.07.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №338 от 02.07.2021; 4. Сч-ф №269 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №338 от 02.07.2021; 4. Сч-ф №269 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-965", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по сопровождению рабочей документации по интерьерам общественных зон в период с 23.06.2021 г. по 30.06.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "23969", "23971", "23973", "23975" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7577", "name": "В-964 от 06.07.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 30.06.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №339 от 02.07.202; 4. Сч-ф №270 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 30.06.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №339 от 02.07.202; 4. Сч-ф №270 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-964", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия РД по интерьерам в период с 01.06.2021 по 30.06.2021", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23961", "23963", "23965", "23967" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7575", "name": "В-963 от 06.07.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №328 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №265 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.06.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №328 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №265 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-963", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов в период с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "23951", "23953", "23955", "23957" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7573", "name": "В-962 от 06.07.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №293 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №234 от 31.05.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №293 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №234 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-962", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов в период с 12.05.2021 г. по 31.05.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "23943", "23945", "23947", "23949" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7571", "name": "в - 714 от 24.05.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" №187-1 от 18.03.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №187-1 от 18.03.2021", "num_date_in": "в - 714", "amount": "/", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу утвердить спецификацию и \nдоверенность на управление авто.\nстс прилагаю\n", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23933", "23935", "23937" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7569", "name": "БН от 05.07.2021 ЛК ГРУПП (telegram) 30", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "701", "company_name": "701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30", "num_date_in": "БН", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "PR активность в ТГ канале \"Недвижа\"", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23929", "23931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7567", "name": "В-961 от 06.07.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 18 от 30.06.2021; Счет № 044 от 30.06.2021; Сч-ф № 044 от 30.06 .2021_ к ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 18 от 30.06.2021; Счет № 044 от 30.06.2021; Сч-ф № 044 от 30.06 .2021_ к ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-961", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению, в период с 01.06.2021 по 30.06.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2021", "file_ids": [ "23919", "23921", "23923", "23925", "23927" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7565", "name": "В-960 от 06.07.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Акт сдачи-приемки №44 от 30.06.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 2. Счет №045 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №045 от 30.06.2021; 4. Сопроводительное письмо", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №44 от 30.06.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 2. Счет №045 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №045 от 30.06.2021; 4. Сопроводительное письмо", "num_date_in": "В-960", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по геодезическому сопровождению СМР", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23911", "23913", "23915", "23917" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7563", "name": "В-959 от 06.07.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №24 от 30.06.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №046 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №046 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №24 от 30.06.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №046 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №046 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-959", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по геодезическим измерениям деформаций основания строящегося здания.", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23903", "23905", "23907", "23909" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7561", "name": "В-958 от 06.07.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №18 от 30.06.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №047 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №047 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №18 от 30.06.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №047 от 30.06.2021; 4. Сч-ф №047 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-958", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги геодезических измерений (инклинометрическим методом) горизонтальных деформаций ограждающих конструкций", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23895", "23897", "23899", "23901" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7559", "name": "в - 956 от 06.07.2021 АО \"ИФЗ\" Счет №2453 от 21.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2453 от 21.06.2021", "num_date_in": "в - 956", "amount": "389256", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вторая часть счета за подарочные сервизы ИФЗ", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7557", "name": "В-908, В-909 от 28.06.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №052-А от 30.06.2021, Счет №053-А от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №052-А от 30.06.2021, Счет №053-А от 30.06.2021", "num_date_in": "В-908, В-909", "amount": "196 200,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Возмещение эксплуатационных расходов за 2 кв. 2021 (дог. № АД/21-02/А, № АД/21-01/А)", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23883", "23885", "23887", "23889" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7553", "name": "В-951 от 05.07.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" №60715-11-06.21-53797 от 30.06.2021", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№60715-11-06.21-53797 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-951", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Большая Дмитровка 9с1", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23851", "23853", "23855" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7551", "name": "В-952 от 05.07.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт №26 об оказании услуг от 30.06.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №230 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №266 от 30.06.2021; 4. Акт №33 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. ", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №26 об оказании услуг от 30.06.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №230 от 30.06.2021; 3. Сч-ф №266 от 30.06.2021; 4. Акт №33 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 5. Счет №208 от 30.06.2021; 6. Счет-фактура №242 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-952", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за комплекс услуг пл учету электропотребления КТПН ", "payment_due": "", "approved_date": "09.07.2021", "file_ids": [ "23839", "23841", "23843", "23845", "23847", "23849" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7549", "name": "В-955 от 05.07.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 10 от 01.07.2021; Счет № С11-18/20 от 01.07.2021; Сч-ф № 10721/2 от 01.07.2021_ по ДС № 1 к договору № 18-20", "date_create": "06.07.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 10 от 01.07.2021; Счет № С11-18/20 от 01.07.2021; Сч-ф № 10721/2 от 01.07.2021_ по ДС № 1 к договору № 18-20", "num_date_in": "В-955", "amount": "949 162, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД по Блоку 6:\r\nЭтап № 37.1 -ЭОМ.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23831", "23833", "23835", "23837" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7545", "name": "В-950 от 05.07.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 11 от 30.06.2021, Акт № 419 от 30.06.2021, Счет на оплату № 185 от 30.06.2021, Счет-фактура № 624 от 30.06.2021", "date_create": "05.07.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 11 от 30.06.2021, Акт № 419 от 30.06.2021, Счет на оплату № 185 от 30.06.2021, Счет-фактура № 624 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-950", "amount": "770 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Доп.соглашение № 11 от 30.06.2021 г. на 35 парковочных мест на период с 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г., Счет на оплату, Акт оказанных услуг за июнь 2021 г., счет-фактуру за июнь 2021 г.\n ", "payment_due": "", "approved_date": "06.07.2021", "file_ids": [ "23815", "23817", "23819", "23821", "23823" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7543", "name": "В-953 от 05.07.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт № 22 от 30.06.2021; Счет № 231 от 30.06.2021; Счет-фактура № 267 от 30.06.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; 2. Акт № 26 от 30.06.2021; Счет № 209 от 30.06.2021; Сч-ф № 243 от 30.06.2021_", "date_create": "05.07.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт № 22 от 30.06.2021; Счет № 231 от 30.06.2021; Счет-фактура № 267 от 30.06.2021_ к договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; 2. Акт № 26 от 30.06.2021; Счет № 209 от 30.06.2021; Сч-ф № 243 от 30.06.2021_по договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-953", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "1. Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04 кВ за июнь 2021 г.\r\n2. Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23795", "23797", "23799", "23801", "23803", "23805", "23807", "23809", "23811" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7533", "name": "В-949 от 05.07.2021 АО \"СофтЛайн Трейд\" №Sd0005557987 от 03.06.2021", "date_create": "05.07.2021", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№Sd0005557987 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-949", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на использование лицензий Microsoft", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23735" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7531", "name": "в - 942 от 01.07.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" Счет №1518 от 01.07.2021", "date_create": "05.07.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1518 от 01.07.2021", "num_date_in": "в - 942", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23729" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7529", "name": "39/21 от 01.07.2021 Арзыкаев Эльяр 39/21 от 01.07.21", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "39/21 от 01.07.21", "num_date_in": "39/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех.работ", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23711", "23713" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7527", "name": "В-940 от 01.07.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.07.2021; Счет № 4/7-57-14/558; Счет-фактура № 40000000584 от 01.07.2021_ по ДС № 5 от 30.09.2020 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.07.2021; Счет № 4/7-57-14/558; Счет-фактура № 40000000584 от 01.07.2021_ по ДС № 5 от 30.09.2020 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-940", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за отчетный месяц июнь 2021 года. Этап № 18.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23699", "23701", "23703", "23705", "23707", "23709" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7525", "name": "В-859/1 от 02.07.2021 ИП Яковлев 1. Договор №28052021/1 от 10.06.2021; 2. Счет № 1 от 02.07.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №28052021/1 от 10.06.2021; 2. Счет № 1 от 02.07.2021", "num_date_in": "В-859/1", "amount": "525000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Договор на оказание услуг по разработке проектной документации для проведения строительно-монтажных и отделочных работ фитнес-центра.", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "23691", "23693" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7523", "name": "В-948 от 02.07.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1. Счет №С1-06/21 от 25.06.2021 по дог. №06/21 от 28.04.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №С1-06/21 от 25.06.2021 по дог. №06/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-948", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по сопровождению и подготовке документации к экспертизе", "payment_due": "", "approved_date": "19.07.2021", "file_ids": [ "23687", "23689" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7521", "name": "В-947 от 02.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №02 от 01.06.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-947", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение вида и объема работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23683", "23685" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7519", "name": "б/н от 01.07.2021 АО \"Реестр\" А0006260", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А0006260", "num_date_in": "б/н", "amount": "6483,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги регистратора", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23679", "23681" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7517", "name": "В-946 от 02.07.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" №00076533, №VA210068250, №00076533 от 30.06.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№00076533, №VA210068250, №00076533 от 30.06.2021", "num_date_in": "В-946", "amount": "31 718,91", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Телефония", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23667", "23669", "23671", "23673", "23675", "23677" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7515", "name": "б/н от 24.05.2021 АО \"Реестр\" Р0003909", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р0003909", "num_date_in": "б/н", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по предоставлению списка акционеров", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23663", "23665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7511", "name": "J2679418 от 02.07.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" Счет № J2679418_02.07.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № J2679418_02.07.2021", "num_date_in": "J2679418", "amount": "57290", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Моноблок для М.Р.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7505", "name": "АФ2111-А от 06.08.2021 ООО \"АФ \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" № АФ2111-А от 08.06.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "709", "company_name": "709", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ АФ2111-А от 08.06.2021", "num_date_in": "АФ2111-А", "amount": "1600000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "3.1.1., 3.1.2", "comment": "Аудиторские услуги, 2021 год", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7503", "name": "1 от 05.07.2021 ООО \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" ДС №1 от 05.07.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "453", "company_name": "453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 05.07.2021", "num_date_in": "1", "amount": "1150000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "3.1.1., 3.1.2.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23651" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7501", "name": "В-941 от 01.07.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 26.05.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "02.07.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №01 от 26.05.2021 к дог. №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-941", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на выполнение доп. работ по апартаментам.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23629", "23631" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7497", "name": "В-937 от 01.07.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 28 от 30.06.2021; Счет № 36 от 30.06.2021; Счет-фактура № 33 от 30.06.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 28 от 30.06.2021; Счет № 36 от 30.06.2021; Счет-фактура № 33 от 30.06.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-937", "amount": "243 016, 80 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Проведение авторского надзора за июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23601", "23603", "23605", "23607", "23609", "23611" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7495", "name": "В-939 от 01.07.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №6 от 25.05.2021 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018", "num_date_in": "В-939", "amount": "15005990.1", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "ДС на оказание услуг геотехнического мониторинга", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23597", "23599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7493", "name": "В-938 от 01.07.0202 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Акт №27 от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №35 от 30.06.2021; 3. Счет-фактура №32 от 30.06.2021; 4. Регистрационный лист", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №27 от 30.06.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №35 от 30.06.2021; 3. Счет-фактура №32 от 30.06.2021; 4. Регистрационный лист", "num_date_in": "В-938", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг авторского надзора в Июне", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23585", "23587", "23589", "23591" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7489", "name": "В-778/1 от 23.06.2021 ООО \"ЦПМ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-778/1", "amount": "675 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на разработку рабочей документации на ограждение котлована в арке стр.1 \"История\".\r\nЧертежи приняты в бумажном виде,замечания по акту устранены.", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23567", "23569", "23571" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7487", "name": "б/н от 01.07.2021 ООО \"БДК\" б/н, 01.07.2021", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 01.07.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3 303 950", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт Ингео-БДК (Пронин)", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23561" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7485", "name": "В-936 от 01.07.2021 Федеральная служба по интеллектуальной собственности _", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "705", "company_name": "705", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "_", "num_date_in": "В-936", "amount": "16 000 руб. (1-я госпошлина) и 2 000 руб. (2-я госпошлина)", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу осуществить оплату двух госпошлин в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ):\r\n- 1-я госпошлина - за регистрацию товарного знака «Камергер» – в размере 16 000,00 руб.;\r\n- 2-я госпошлина - за выдачу свидетельства на товарный знак «Камергер» – в размере 2 000,00 руб. \r\nРеквизиты для оплаты госпошлины во вложении к настоящему бизнес-процессу – файл в формате PDF: \r\n- «Реквизиты для уплаты гп по тов.знаку». \r\nСумма и назначение платежа для оплаты госпошлин размещены в файлах в формате Word:\r\n- «1-я_ГП_сумма и назнач._плат._для_гп_за_рег._тов.зн.»;\r\n- «2-я_ГП_сумма и назнач._плат._для_гп_за_выд._свид-ва на_тов.зн.».\r\nОплата указанных выше госпошлин требуется для осуществления Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) регистрации товарного знака «Камергер» и выдачи свидетельства на бумажном носителе на товарный знак «Камергер». \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23549", "23551", "23553", "23555", "23557", "23559" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7479", "name": "В-935 от 01.07.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 18-3, 30.06.2021", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18-3, 30.06.2021", "num_date_in": "В-935", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальный услуг при заключении ДДУ.\r\nДмитровка-НС", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23545", "23547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7473", "name": "в - 917 от 29.06.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Счет № 131 от 02.07.2021", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 131 от 02.07.2021", "num_date_in": "в - 917", "amount": "13933", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "вторая часть оплаты за услуги кейтринга", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7471", "name": "БН от 01.07.2021 ИП РОМАНОВ счет №621 по договору №2008 от 25.08.20", "date_create": "01.07.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №621 по договору №2008 от 25.08.20", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет за услуги по настройке и ведению яндекс директ и google ads", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23517", "23519" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7467", "name": "В-928 от 30.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-17/07/20 от 17.07.2020; 3. Счет № 31/05/21-016 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 203 от 31.05.2021", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо ; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-17/07/20 от 17.07.2020; 3. Счет № 31/05/21-016 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 203 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-928", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка рабочей документации по архитектурным решениям,ОВ,ВК", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23483", "23485", "23487", "23489" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7465", "name": "В-927 от 30.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо ; 2. Пояснительная записка к ДС №1 от 28.05.2021; 3. ДС №1 от 28.05.2021 к дог. №Ф-17/07/20 от 17.07.2020", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо ; 2. Пояснительная записка к ДС №1 от 28.05.2021; 3. ДС №1 от 28.05.2021 к дог. №Ф-17/07/20 от 17.07.2020", "num_date_in": "В-927", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2021", "file_ids": [ "23477", "23479", "23481" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7463", "name": "БН от 30.06.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 607", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 607", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка Гугл Рекламы", "payment_due": "", "approved_date": "19.08.2021", "file_ids": [ "23473", "23475" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7461", "name": "В-926 от 30.06.2021 ПАО \"МОЭК\" Список документов, прилагаемых к письму: 1. Претензия №302786 от 03.06.2021; 2. Акт передачи документов март; 3. Акт приемки-сдачи от 31.03.2021 по дог. № 01.080516-ГВС; 4. Счет №113327 от 31.03.2021; 5. Сч-ф №113327/11С от ", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Список документов, прилагаемых к письму: 1. Претензия №302786 от 03.06.2021; 2. Акт передачи документов март; 3. Акт приемки-сдачи от 31.03.2021 по дог. № 01.080516-ГВС; 4. Счет №113327 от 31.03.2021; 5. Сч-ф №113327/11С от 31.03.2021 ; 6. Акт передачи документов апрель; 7. Акт приемки-сдачи от 30.04.2021 по дог. № 01.080516-ГВС; 8. Счет №143671 от 30.04.2021; 9. Сч-ф №143671/11С от 30.04.2021; 10. Счет №105950 от 01.06.2021; 11. Счет №10795380521 от 14.05.2021", "num_date_in": "В-926", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23447", "23449", "23451", "23453", "23455", "23457", "23459", "23461", "23463", "23465", "23467" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7459", "name": "В-925 от 30.06.2021 ПАО \"МОЭК\" Счет №143670 от 30.04.2021; Сч-ф №143670/11С от 30.04.2021; ", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №143670 от 30.04.2021; Сч-ф №143670/11С от 30.04.2021; ", "num_date_in": "В-925", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23441", "23443", "23445" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7455", "name": "б/н от 30.06.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 30.06.2021", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 30.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срочная оплата 2х госпошлин по 3000 р. - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7453", "name": "В-778/1 от 23.06.2021 ООО \"ЦПМ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "date_create": "30.06.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-778/1", "amount": "675 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на разработку рабочей документации на ограждение котлована в арке стр.1 \"История\".\r\nЧертежи приняты в бумажном виде.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23395", "23397", "23399" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7447", "name": "В-921 от 29.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305 от 25.02.2013", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-921", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет по перекладке сетей по Договору №305\r\n(принято решение работать по старому договору)", "payment_due": "", "approved_date": "01.07.2021", "file_ids": [ "23359", "23361" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7441", "name": "В-922 от 29.06.2021 АО \"СПКБРР\" Счет № 23 от 18.06.2021 к Договору № 303 от 25.02.2013", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №303" ], "num_date_str": "Счет № 23 от 18.06.2021 к Договору № 303 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-922", "amount": "26 570 643, 13 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на СМР по выносу инженерных сетей по Договору № 303 от 25.02.2013", "payment_due": "", "approved_date": "01.07.2021", "file_ids": [ "23355", "23357" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7439", "name": "не требуется от 24.05.2021 АО \"Реестр\" Р0003909", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Р0003909", "num_date_in": "не требуется", "amount": "2500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги по выдаче списка акционеров ЗАО НВП (для Сбера)", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23351", "23353" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7437", "name": "в-912 от 29.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-40217 от 24,06,2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-40217 от 24,06,2021", "num_date_in": "в-912", "amount": "22 416,13", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23347", "23349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7435", "name": "В-912 от 29.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-40217 от 24.06.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-40217 от 24.06.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-912", "amount": "22 416, 13 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия за июль 2021 г. (Геогиевский пер., 1 стр.1)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23341", "23343" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7433", "name": "В-911 от 29.06.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" документы по дог. №2021/02-2", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " документы по дог. №2021/02-2", "num_date_in": "В-911", "amount": "2 754 452,36", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги СМР по высококачественной отделке", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23319", "23321", "23323", "23325", "23327", "23329", "23331", "23333", "23335", "23337", "23339" ], "file_count": 11, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7431", "name": "В-916 от 29.06.2021 АО \"Фодд\" документы к ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "документы к ДС №41 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-916", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23283", "23285", "23287", "23289", "23291", "23293", "23295", "23297", "23299", "23301", "23303", "23305", "23307", "23309", "23311", "23313", "23315", "23317" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7429", "name": "бн от 29.06.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" счет и-мс- 72087", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет и-мс- 72087", "num_date_in": "бн", "amount": "5383,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ молока/печенья в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23281" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7427", "name": "В-915 от 29.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 01.06.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 3. Пояснительная записка к ДС №41 от 01.06.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №41 от 01.06.2021 к дог. № Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 3. Пояснительная записка к ДС №41 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-915", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добавлены доп. работ также изменился объем работ и цена ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23275", "23277", "23279" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7425", "name": "в- 919 от 29.06.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет № 23 от 29.06.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 23 от 29.06.2021", "num_date_in": "в- 919", "amount": "62200", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ подарочных коробок для сервизов.\nПрошу скорейшей отплаты.\nПроизводство закрывается на тех обслуживание до сентября.\nВозможность оплаты 5-6-7 июля устно согласована с ГММ", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23271" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7423", "name": "в - 918 от 29.06.2021 OOO \"КОМУС\" Счет №35044462/35044899/35045003/35045072 от 25.06.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №35044462/35044899/35045003/35045072 от 25.06.2021", "num_date_in": "в - 918", "amount": "73308,44", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ КОМУС.\nКанцелярия, бытовая химия, бумага, катриджи.\nПрименены всевозможные скидки, выделены отдельным столбцом", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23261", "23263", "23265", "23267", "23269" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7421", "name": "В-910 от 28.06.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №993 от 21.06.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №993 от 21.06.2021", "num_date_in": "В-910", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за июль 2021", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23257" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7415", "name": "В-914 от 29.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/05/21-017 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 204 от 31.05.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 31/05/21-017 от 31.05.2021; 4. Сч-ф № 204 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-914", "amount": "112 500,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги авторского надзора (май) по конструктиву", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23247", "23249", "23251", "23253" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7413", "name": "Uran TV - Production Unit от 28.06.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 34 от 28.10.2021", "date_create": "29.06.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "34 от 28.10.2021", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit ", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23231", "23233", "23235" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7407", "name": "В-711 от 24.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-711", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счета на услуги авторского надзора ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23219", "23221", "23223", "23225" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7403", "name": "В-905 от 28.06.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" ДС №1 от 23.06.2021 г. к договору №27/1-КАМ от 26.03.2021 г.", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 23.06.2021 г. к договору №27/1-КАМ от 26.03.2021 г.", "num_date_in": "В-905", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №1 вносящее изменение в порядок оплат.\r\nУзаканивает аванс №2 в размере 5 000 000", "payment_due": "", "approved_date": "01.07.2021", "file_ids": [ "23207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7401", "name": "бн от 28.06.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" SL11121192098 от 28.06.2021", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "SL11121192098 от 28.06.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "16128", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ОП.\nУвеличение суммы счета связано с аномальной жарой, некоторую часть воды отдаем в ЦО на нужды ГМ.", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7399", "name": "В-881 от 22.06.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" Б/н", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/н", "num_date_in": "В-881", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Плата за услуги по счету Депо", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7397", "name": "В870 от 18.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 370", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "370", "num_date_in": "В870", "amount": "3150", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23183", "23185" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7395", "name": "В-898 от 24.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 383", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "383", "num_date_in": "В-898", "amount": "370", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги (заверение копий)", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23179", "23181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7393", "name": "В-903 от 30.06.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 53202", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "53202", "num_date_in": "В-903", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за услуги регистратора для ИГЦ", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23175", "23177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7391", "name": "В-904 от 25.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 386", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "386", "num_date_in": "В-904", "amount": "450", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "29.06.2021", "file_ids": [ "23171", "23173" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7387", "name": "В-899 от 25.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" ДС №1 от 28.04.2021 г. к договору №18/20 от 25.12.2020 г.", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 28.04.2021 г. к договору №18/20 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "В-899", "amount": "1 552 650,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи приемки выполненных работ по разработке рабочей документации", "payment_due": "", "approved_date": "30.06.2021", "file_ids": [ "23155", "23157", "23159" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7385", "name": "В-902 от 25.06.2021 ИП Коломин П.Ю. 1. Сопроводильное письмо; 2. Акт №21.2406 от 24.06.2021; 3. Счет №21.2406 от 24.06.2021", "date_create": "28.06.2021", "contractor": "703", "company_name": "703", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводильное письмо; 2. Акт №21.2406 от 24.06.2021; 3. Счет №21.2406 от 24.06.2021", "num_date_in": "В-902", "amount": "90 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на разработку 3D-туров нежилых зданий.\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.07.2021", "file_ids": [ "23147", "23149", "23151" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7379", "name": "БН от 24.06.2021 ЛК ГРУПП (telegram) 3-11.06", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "701", "company_name": "701", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3-11.06", "num_date_in": "БН", "amount": "60000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ранее проект договора согласован в гибком процессе ID 7033\n\nПолучен отказ по ИНН \n\nПроцесс заново. ", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23113", "23115" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7377", "name": "БН от 24.06.2021 АНО \"Специалист\" №8", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "07.07.2021", "file_ids": [ "23105", "23107" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7375", "name": "В-896 от 24.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 31.05.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №307 от 04.06.2021; 4. Сч-ф №227 от 31.05.2021", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт от 31.05.2021 по дог. №447-TLP-З-СРДИ-ап от 09.08.2019; 3. Счет №307 от 04.06.2021; 4. Сч-ф №227 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-896", "amount": "700 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия РД по интерьерам ", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23097", "23099", "23101", "23103" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7373", "name": "В-897 от 24.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №306 от 04.06.2021; 4. Сч-ф №228 от 31.05.2021", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 31.05.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №306 от 04.06.2021; 4. Сч-ф №228 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-897", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги на сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон", "payment_due": "", "approved_date": "05.07.2021", "file_ids": [ "23089", "23091", "23093", "23095" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7363", "name": "В-885 от 23.06.2021 ИП Колесникова 1. Счет №142 от 21.06.2021 к дог.№2", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №142 от 21.06.2021 к дог.№2", "num_date_in": "В-885", "amount": "17 226 026,20", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет на закупку материалов по озеленению", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23021", "23023" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7361", "name": "В-778/1 от 23.06.2021 ООО \"ЦПМ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "date_create": "24.06.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-778/1", "amount": "675 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и Акт на разработку рабочей документации на ограждение котлована в арке стр.1 \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "23015", "23017", "23019" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7357", "name": "Uran TV - Production Unit от 23.06.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 27 от 23/06/2021", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27 от 23/06/2021", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit ", "amount": "23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за таймлапс", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2021", "file_ids": [ "22987", "22989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7355", "name": "В-884 от 23.06.2021 ООО \"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\" 85", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "699", "company_name": "699", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "85", "num_date_in": "В-884", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение программного обеспечения \"Контур Экстерн\" ", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22979", "22981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7353", "name": "В-883 от 23.06.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 21931503918", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "21931503918", "num_date_in": "В-883", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Программа \"Контур.Экстерн\" для сдачи бух отчетности ( 1 год) ", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22973", "22975" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7347", "name": "в - 871 - 1 от 22.06.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Счет № 111 от 17.06.2021", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 111 от 17.06.2021", "num_date_in": "в - 871 - 1", "amount": "13933", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на предоплату за временные услуги кейтринга.\nПрошу скорейшей оплаты.\n(до 25 июня надо оплатить).", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22969" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7345", "name": "В-882 от 23.06.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №044-А от 23.06.2021, Счет №045-А от 23.06.2021", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №044-А от 23.06.2021, Счет №045-А от 23.06.2021", "num_date_in": "В-882", "amount": "930 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансы по аренде офисов №1 и №2 за июль 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22965", "22967" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7341", "name": "В-866 от 18.06.2021 ООО РСС №9-205600-1 от 18.06.2021", "date_create": "23.06.2021", "contractor": "697", "company_name": "697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №9-205600-1 от 18.06.2021", "num_date_in": "В-866", "amount": "6900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ремонт ноутбука. Если неисправность не удаться исправить, то они вернуть деньги за ремонт", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22899" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7339", "name": "БН от 22.06.2021 ЛК ГРУПП 3-11.06", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "695", "company_name": "695", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3-11.06", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на PR активность в профильных каналах телеграм. https://t.me/nedvizha", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22897" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7337", "name": "В-843/1 от 22.06.2021 АО \"СПКБРР\" 303/С от 18.06.2021 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "303/С от 18.06.2021 г.", "num_date_in": "В-843/1", "amount": "11 105 326,37", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплект документов КС2, КС-2, счет-фактура, счет на оплату, сопроводительное от 21.06 .2021 г. за выполненные работы АО \"СПКБРР\" по новому договору №303/с от 18.06.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22875", "22877", "22879", "22881", "22883" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7335", "name": "В-863 от 17.06.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 16/3, 09.06.2021", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16/3, 09.06.2021", "num_date_in": "В-863", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги при заключении ДДУ. Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22845", "22847" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7333", "name": "В-880 от 22.06.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" №3 от 22.06.2021 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 22.06.2021 г.", "num_date_in": "В-880", "amount": "5 000 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за поставку товаров по приложению №1 к договору №27/1-КАМ от 26.03.2021 г. БЕЗ НДС\r\n(офис продаж)", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22841", "22843" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7329", "name": "В-875 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" 303/С от 18.06.2021 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "303/С от 18.06.2021 г.", "num_date_in": "В-875", "amount": "206831856.14", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "2.3./2", "comment": "Новый договор с АО \"СПКБРР\" на СМР и ПНР выноса сетей и подключению объекта к наружным сетям ЖК Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22785" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7327", "name": "в - 871-1 от 22.06.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Договор № 81П от 17.06.2021", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 81П от 17.06.2021", "num_date_in": "в - 871-1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "договор на услуги временного кейтринга в офис", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22807" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7325", "name": "бн от 22.06.2021 latte.ru Счет № 3695 от 22/06/21", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 3695 от 22/06/21", "num_date_in": "бн", "amount": "8172", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ кофе в оп", "payment_due": "", "approved_date": "22.06.2021", "file_ids": [ "22805" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7323", "name": "в-879 от 21.06.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №45675 от 21.06.2021 по дог. №67", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45675 от 21.06.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в-879", "amount": "6120", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22803" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7321", "name": "В-874 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" №303А от 25.02.2013 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№303А от 25.02.2013 г.", "num_date_in": "В-874", "amount": "55 905 174,95", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на сопровождение заявок по выносу сетей и подключению объекта к наружным сетям, получение ТУ, справки о выполнении ТУ.\r\n\r\nДоп.соглашение об изменении НДС с 18% на 20%", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22799", "22801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7319", "name": "В-873 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" соглашение от 18.06.2021 г. о расторжении Договора №303 от 25.02.2013 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "соглашение от 18.06.2021 г. о расторжении Договора №303 от 25.02.2013 г.", "num_date_in": "В-873", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Соглашение от 18.06.2021 г. о расторжении Договора №303 от 25.02.2013 (СМР) с распределением неотработанного аванса", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22793" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7317", "name": "В-868 от 18.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305/С от 01.04.2021", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305/С от 01.04.2021", "num_date_in": "В-868", "amount": "19 764 707,82", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги выноса и подключения наружных инженерных сетей в рамках строительства.(откорректированный счет)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22789", "22791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7315", "name": "В-875 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" 303/С от 18.06.2021 г.", "date_create": "22.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "303/С от 18.06.2021 г.", "num_date_in": "В-875", "amount": "206 831 856,14", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Новый договор с АО \"СПКБРР\" на СМР и ПНР выноса сетей и подключению объекта к наружным сетям ЖК Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22785" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7297", "name": "В-868 от 18.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305/С от 01.04.2021", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет №22 от 18.06.2021 к дог. №305/С от 01.04.2021", "num_date_in": "В-868", "amount": "19 764 707,82", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за услуги выноса и подключения наружных инженерных сетей в рамках строительства.(откорректированный счет)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22771", "22773" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7293", "name": "В-855 от 16.06.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Акт № 248 к договору № 22/Ри-2021 и акт № 188 к договору № 22/Ри-2021", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 248 к договору № 22/Ри-2021 и акт № 188 к договору № 22/Ри-2021", "num_date_in": "В-855", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по приложению №2 к договору № 22/Ри-2021. Работы были оплачены по 100% предоплате, поэтому прикладываю к процессу только акт и счет-фактуру. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22761", "22763", "22765", "22767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7291", "name": "В-848 от 15.06.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Акт № 236 от 31 мая 2021 г. ", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 236 от 31 мая 2021 г. ", "num_date_in": "В-848", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование закрывающие документы по приложению №1. Работы были оплачены по 100% предоплате, поэтому прикладываю к процессу только акт и счет-фактуру. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22757", "22759" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7289", "name": "В-878 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Договор подряда № 305/С от 18.06.2021", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор подряда № 305/С от 18.06.2021", "num_date_in": "В-878", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7287", "name": "В-877 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Договор № 305 А от 25.02.2013; 2. ДС от 14.03.2019 к дог № 305 А", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор № 305 А от 25.02.2013; 2. ДС от 14.03.2019 к дог № 305 А", "num_date_in": "В-877", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и ДС на строительно-монтажные работы", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22751", "22753" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7285", "name": "В-876 от 21.06.2021 АО \"СПКБРР\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Соглашение о расторжении договора подряда от 18.06.2021 № 305 от 25.02.2013", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Соглашение о расторжении договора подряда от 18.06.2021 № 305 от 25.02.2013", "num_date_in": "В-876", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении договора подряда от 18.06.2021 № 305 от 25.02.2013", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22747", "22749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7283", "name": "В-872 от 21.06.2021 Abacus Limited № 92976 от 31.03.2021 г.", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "693", "company_name": "693", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 92976 от 31.03.2021 г.", "num_date_in": "В-872", "amount": "19698.79 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу по возможности оплатить данные счета до 25.06.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22739", "22741", "22743" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7279", "name": "б/н от 21.06.2021 ООО \"Веско Групп\" б/н, 01.04.2021", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "673", "company_name": "673", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 01.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентский БДК-Веско Групп", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22733" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7277", "name": "б/н от 21.06.2021 ИП Харчилава б/н,05.12.2020", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "675", "company_name": "675", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,05.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "2 054 110,40", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентский БДК-ИП Харчилава (увеличение площади апартамента Елисеевой).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22729", "22731" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7275", "name": "В-867 от 18.06.2021 ООО \"ЧАЙХОНА\" 15.04.2021 г.", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "691", "company_name": "691", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "15.04.2021 г.", "num_date_in": "В-867", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Плательщиком по договору является контрагент. ИНГЕОЦЕНТР указан плательщиком по технической необходимости.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22727" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7273", "name": "В-868 от 18.06.2021 АО \"СПКБРР\" Договор №303/С от 18.06.2021 г.", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №303/С от 18.06.2021 г.", "num_date_in": "В-868", "amount": "26 570 643,13", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс по новому договору №303/С от 18.06.2021 г. на комплекс СМР и ПНР по объекту ЖК \"Камергер\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7271", "name": "без вх от 18.06.2021 ООО \"ДОМОНЕТ\" № Д213561 от 18.06.2021 г, СЧЕТ № Б2121592 от 18 июня 2021 г.", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "689", "company_name": "689", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Д213561 от 18.06.2021 г, СЧЕТ № Б2121592 от 18 июня 2021 г.", "num_date_in": "без вх", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на подключение интернета Б.Дмитровка д.9 стр.7", "payment_due": "", "approved_date": "25.06.2021", "file_ids": [ "22719", "22721" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7269", "name": "без вх от 18.06.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" № J2571752 от 18.06.2021", "date_create": "21.06.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ J2571752 от 18.06.2021", "num_date_in": "без вх", "amount": "100 730,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Монитор и 2 компьютера по запросу Влада Кузьмина.\r\nРоутер для подключения интернета в строении 7", "payment_due": "", "approved_date": "08.07.2021", "file_ids": [ "22717" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7265", "name": "в - 871 от 18.06.2021 ООО \"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС+\" Договор № 81П от 17.06.2021", "date_create": "18.06.2021", "contractor": "681", "company_name": "681", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 81П от 17.06.2021", "num_date_in": "в - 871", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор с клининговой компанией на услуги уборщицы\nПрошел гибкий процесс", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22697" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7263", "name": "в - 784 от 03.06.2021 АО \"ИФЗ\" Счет №2452 от 01.06.2021", "date_create": "18.06.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №2452 от 01.06.2021", "num_date_in": "в - 784", "amount": "166824", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ 15 подарочных сервизов в ОП \nпо договору поставки №2915 от ИФЗ.\nСчет на предоплату 30%", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22695" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7259", "name": "в -865 от 18.06.2021 ООО \"ДАТОЛИТ\" Счет №25422 от 18.06.2021", "date_create": "18.06.2021", "contractor": "679", "company_name": "679", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №25422 от 18.06.2021", "num_date_in": "в -865", "amount": "27000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "\nОблучатель - рецеркулятор бактерицидный в ОП.\nОжидаем увеличение потока клиентов в ОП.\nЗаказ с целью снизить микробную нагрузку.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22667" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7257", "name": "В-864 от 17.06.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 17-3 от 10.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17-3 от 10.06.2021", "num_date_in": "В-864", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22643", "22645" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7255", "name": "В-863 от 17.06.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 16-3 от 09.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16-3 от 09.06.2021", "num_date_in": "В-863", "amount": "29000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7253", "name": "В-862 от 07.06.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 15-3 от 01.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "15-3 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-862", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги - Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22637", "22639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7251", "name": "В-861 от 17.06.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-060256 от 17.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-060256 от 17.06.2021", "num_date_in": "В-861", "amount": "44960", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "1) Накопитель SSD 480Gb Netac Z7S - просила Наталия Картавцева для хранения всех рабочих файлов на нем, чтобы можно было работать как на макбуке, так и на моноблоке.\r\n2) Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Для Кирилла Бокованова .\r\n3) Накопитель SSD 256Gb HP S750 - скоростные диски в бухгалтерию, юристам и секретарю.\r\n4)Монитор ASUS 27 - для Елены Любимовой.", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22623" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7249", "name": "в - 819 от 17.06.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Акт №38 от 25.06.2021/ счет №38 от 08.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №38 от 25.06.2021/ счет №38 от 08.06.2021", "num_date_in": "в - 819", "amount": "42000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП июнь 2021", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22619", "22621" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7245", "name": "В-860 от 16.06.2021 НБЛ-М СЧЕТ № 149 от 16.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "677", "company_name": "677", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 149 от 16.06.2021", "num_date_in": "В-860", "amount": "3042", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мышь для Ксении Белевич", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22617" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7243", "name": "БН от 16.06.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 021/06/16-450267-E13036759", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "021/06/16-450267-E13036759", "num_date_in": "БН", "amount": "850000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламный аккаунт", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22611", "22613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7241", "name": "б/н от 25.01.2021 ИП Харчилава 25.01.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "675", "company_name": "675", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "2.054.110", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дольщик Елисеева, оплачено 100%", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22605", "22607", "22609" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7239", "name": "б/н от 01.04.2021 ООО \"Веско Групп\" 01.05.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "673", "company_name": "673", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "17.798.082", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пентхаусы №95 и №96, мм №№313,314,315\nдольщик Сидоров Сергей, зарегистрировано, аккредитив открыт, график оплаты", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22601" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7235", "name": "б/н от 17.05.2021 ООО \"РУССПРЕСС\" 17.05.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "671", "company_name": "671", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6.976.819", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Идет регистрация ДДУ с дольщиком Алиса Егорова", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22599" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7229", "name": "В-859 от 16.06.2021 ИП Яковлев 1. Договор №28052021/1 от 10.06.2021", "date_create": "17.06.2021", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №28052021/1 от 10.06.2021", "num_date_in": "В-859", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по разработке проектной документации для проведения строительно-монтажных и отделочных работ фитнес-центра.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22593" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7227", "name": "В-808 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-808", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №63)", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22579", "22581", "22583", "22585" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7225", "name": "В-776 от 02.06.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт №25 об оказании услуг от 31.04.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №180 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №209 от 31.05.2021; 4. Акт №32 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. ", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №25 об оказании услуг от 31.04.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 2. Счет №180 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №209 от 31.05.2021; 4. Акт №32 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 5. Счет №187 от 31.05.2021; 6. Счет-фактура №215 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-776", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22569", "22571", "22573", "22575", "22577" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7223", "name": "в-854 от 16.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-35925 от 31/05/2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-35925 от 31/05/2021", "num_date_in": "в-854", "amount": "5 575,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2021", "file_ids": [ "22563", "22565" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7221", "name": "в-853 от 16.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-40997 от 31/05/2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-40997 от 31/05/2021", "num_date_in": "в-853", "amount": "37,21", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2021", "file_ids": [ "22559", "22561" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7219", "name": "в-852 от 16.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-37972 от 31/05/2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-37972 от 31/05/2021", "num_date_in": "в-852", "amount": "0,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22555", "22557" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7217", "name": "в - 821-1 от 16.06.2021 АО \"ИФЗ\" В-824-1 от 16.06.2021 АО Императорский фарфоровый завод (договор поставки №2915) (1)", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-824-1 от 16.06.2021 АО Императорский фарфоровый завод (договор поставки №2915) (1)", "num_date_in": "в - 821-1", "amount": "556080", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки 15 подарочных сервизов от ИФЗ ", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2021", "file_ids": [ "22549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7211", "name": "В-847 от 11.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 356", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "356", "num_date_in": "В-847", "amount": "18310", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по заверению решения ед. участника АО ВЦПО\r\n(утв. новой редакции Устава + убираем СД)", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2021", "file_ids": [ "22537", "22539" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7209", "name": "В-841 от 09.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 350", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "350", "num_date_in": "В-841", "amount": "18500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по заверению протокола осмотра сайта (сайт-двойник сайта БД)", "payment_due": "", "approved_date": "18.06.2021", "file_ids": [ "22533", "22535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7207", "name": "В-851 от 16.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Лицензионный б/н от 09.02.2021 г.", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Лицензионный б/н от 09.02.2021 г.", "num_date_in": "В-851", "amount": "1 005 729,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячное вознаграждение по лицензионному договору по патенту \"Буровая железобетонная колонна...\"", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22519", "22521", "22523" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7205", "name": "в-819 от 16.06.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №38 от 08.06.2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №38 от 08.06.2021", "num_date_in": "в-819", "amount": "42000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП Июнь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22515", "22517" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7203", "name": "БН от 16.06.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 021/06/16-450267-E13036759", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "021/06/16-450267-E13036759", "num_date_in": "БН", "amount": "850000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пополнение рекламных кабинетов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22495", "22497" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7201", "name": "В-850 от 16.06.2021 ООО \"Студия инженерных решений\" 1. Договор №ПР-0706-21/1 от 07.06.2021 по проведению проверки проектной документации", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "669", "company_name": "669", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ПР-0706-21/1 от 07.06.2021 по проведению проверки проектной документации", "num_date_in": "В-850", "amount": "489000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор на оказание услуг по проверке документации стадии Р ", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22465" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7199", "name": "В-828 от 10.06.2021 ООО \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" 12 от 07.06.2021, 22 от 07.06.2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "453", "company_name": "453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12 от 07.06.2021, 22 от 07.06.2021", "num_date_in": "В-828", "amount": "425000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Экспертиза и консультации", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22459", "22461" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7197", "name": "В-849 от 16.06.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0003359-01-3 от 01.06.2021", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0003359-01-3 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-849", "amount": "30600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентское обслуживание программы 1С.Предприятие. 3 квартал 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7195", "name": "В-834 от 11.06.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" б/н", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-834", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт об оказании услуг по публикации сообщения на Федресурсе", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7193", "name": "В-748 от 31.05.2021 ООО \"Геодиам\" ДС №1 от 12.05.2021 г. к договору №08/04 от 08.04.2021 г.", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 12.05.2021 г. к договору №08/04 от 08.04.2021 г.", "num_date_in": "В-748", "amount": "1 597 200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Бурение скважин с целью определения кровли глина и для геофизических измерений.\r\nЗапускается повторно.\r\nУстранялись замечания по отчету.", "payment_due": "", "approved_date": "24.06.2021", "file_ids": [ "22449", "22451", "22453" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7189", "name": "В-844 от 15.06.2021 АО \"СПКБРР\" 304 от 25.02.2013 г.", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "304 от 25.02.2013 г.", "num_date_in": "В-844", "amount": "10 488 243,08", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по проектированию выноса наружных сетей и подключение объекта к наружным сетям", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22445", "22447" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7187", "name": "В-843 от 15.06.2021 АО \"СПКБРР\" 303/С от 01.04.2021 г.", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "303/С от 01.04.2021 г.", "num_date_in": "В-843", "amount": "11 105 326,37", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по выносу сетей и подключение объекта к наружным сетям.\r\nКС-2 и КС-3 №1 от 15.06.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22441", "22443" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7185", "name": "В-839 от 15.06.2021 ИП Колесникова КАМ/1-09 от 01.09.2020 г.", "date_create": "16.06.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "КАМ/1-09 от 01.09.2020 г.", "num_date_in": "В-839", "amount": "250000 250000 250000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акты об оказании услуг авторского надзора №6 за февраль, №8 за апрель и №9 за май", "payment_due": "", "approved_date": "03.08.2021", "file_ids": [ "22435", "22437", "22439" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7183", "name": "В-847 от 11.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 356", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "356", "num_date_in": "В-847", "amount": "18310", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса за заверение факта принятия решения единственного участника и выдачу свидетельства\r\n(утверждение нового устава АО ВЦПО, роспуск СД АО ВЦПО)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22413", "22415" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7179", "name": "В-845 от 15.06.0202 АО \"СПКБРР\" 1. Акт о приемке вып-ых работ КС-2 №1/С от 15.06.2021 по дог. №305/С от 01.04.2021; 2. Спрака о стоимости вып-ных работ КС-3 №1 от 15.06.2021 по дог. №303/С от 01.04.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о приемке вып-ых работ КС-2 №1/С от 15.06.2021 по дог. №305/С от 01.04.2021; 2. Спрака о стоимости вып-ных работ КС-3 №1 от 15.06.2021 по дог. №303/С от 01.04.2021", "num_date_in": "В-845", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные работы по подключению к наружной сети: водоснабжения,бытовой канализации,водостока,теплосети и радиотрансляционной сети и сети электроснабжения.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22373", "22375" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7177", "name": "В-842 от 15.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 350", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "350", "num_date_in": "В-842", "amount": "3360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по заверению нот. доверенности для Росреестра", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22357", "22359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7175", "name": "В-806 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №12); 3. Счет №299 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №240 от 03.06.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №12); 3. Счет №299 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №240 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-806", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов ", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22349", "22351", "22353", "22355" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7173", "name": "В-805 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №14); 3. Счет №300 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №241 от 03.06.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №14); 3. Счет №300 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №241 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-805", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №14)", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22341", "22343", "22345", "22347" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7171", "name": "В-804 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №16); 3. Счет №301 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №242 от 03.06.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №16); 3. Счет №301 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №242 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-804", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №16)", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22331", "22333", "22335", "22337" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7169", "name": "В-841 от 09.06.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 350", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "350", "num_date_in": "В-841", "amount": "20100", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Подготовка протокола осмотра незаконного сайта-двойника АО ИНГЕОЦЕНТР по адресу: https://dmitrovka9.su/ для целей подготовки претензии и суд. процесса (при необходимости)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22327", "22329" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7167", "name": "В-840 от 15.06.2021 ИП Колесникова 1. Акт №2 от 09.06.2021 по дог. от 21.05.2020", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №2 от 09.06.2021 по дог. от 21.05.2020", "num_date_in": "В-840", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на выполнение услуг по разработке проектной документации на озеленение фасадов здания Б.Д. д. 7/5с5 и Камергерский переулок д. 3с1", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7165", "name": "В-801/1 от 15.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 от 16.04.2021 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Пояснительная записка к ДС №2 от 16.04.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 от 16.04.2021 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Пояснительная записка к ДС №2 от 16.04.2021", "num_date_in": "В-801/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22309", "22311", "22313" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7163", "name": "В-778 от 02.06.2021 ООО \"ЦПМ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №1 от 26.05.2021 по дог. №09-03/2021 от 09.03.2021; 3. Счет №61 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-778", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за выполненные услуги по разработке рабочей документации шпунта котлована в арке строения 1.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22303", "22305", "22307" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7161", "name": "В-741 от 28.05.2021 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт по дог. №57П-20 от 11.01.2021 (разработка проектной док-ции); 3. Счет №89 от 27.05.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт по дог. №57П-20 от 11.01.2021 (разработка проектной док-ции); 3. Счет №89 от 27.05.2021", "num_date_in": "В-741", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги инсоляции ", "payment_due": "", "approved_date": "22.07.2021", "file_ids": [ "22297", "22299", "22301" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7159", "name": "37/21 от 01.06.2021 Арзыкаев Эльяр 37/21 от 1.06.2021", "date_create": "15.06.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37/21 от 1.06.2021", "num_date_in": "37/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Это тестовый процесс для проверки нового функционала", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "22281", "22283", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7153", "name": "В-833 от 11.06.2021 АО \"Фодд\" КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 28 к Договору № Ф/53/08/18 ", "date_create": "11.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф/53/08/18", "ДС №28" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3; Счета на оплату; Сч-фактуры_по ДС № 28 к Договору № Ф/53/08/18 ", "num_date_in": "В-833", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период с 01.04.2021 по 30.04.2021", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22159", "22161", "22163", "22165", "22167", "22169", "22171", "22173", "22175", "22177", "22179", "22181", "22183", "22185", "22187", "22189", "22191", "22193", "22195" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7151", "name": "В-474/6 от 11.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1. Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "date_create": "11.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "num_date_in": "В-474/6", "amount": "12241431.04", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Договор на корректировку проектной документации.\r\nЗапущен повторно,все замечания были откорректированы ", "payment_due": "", "approved_date": "23.06.2021", "file_ids": [ "22155" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7147", "name": "В-832 от 11.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 3 от 31.05.2021; Счет № 22 от 07.06.2021; Сч-ф № 310521/6 от 31.05.2021; Журнал авторского надзора за строительством_по Договору №19/20 от 01.02.2021", "date_create": "11.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 3 от 31.05.2021; Счет № 22 от 07.06.2021; Сч-ф № 310521/6 от 31.05.2021; Журнал авторского надзора за строительством_по Договору №19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-832", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.05.2021 по 31.05.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22117", "22119", "22121", "22123", "22125", "22127" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7145", "name": "В-831 от 10.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 8 от 09.06.2021; Счет № С9-18/20 от 09.06.2021; Сч-ф № 90621/1/3 от 09.06.2021_ по ДС № 1 к Договору №18-20", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 8 от 09.06.2021; Счет № С9-18/20 от 09.06.2021; Сч-ф № 90621/1/3 от 09.06.2021_ по ДС № 1 к Договору №18-20", "num_date_in": "В-831", "amount": "1 011 692, 50 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД по Блоку 6:\r\nЭтап 34. Возведение новых кирпичных стен (из старого кирпича) в осях 6.Д-6К/6.8-6.9.\r\nЭтап 39.1. ОВ1.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "22081", "22083", "22085", "22087" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7143", "name": "В-830 от 10.06.2021 АО \"Фодд\" Акт от 31.05.2021 ; Счет № 31/05/21-012 от 31.05.2021; Сч-ф № 190 от 31.05.2021_к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №27/07-2020" ], "num_date_str": "Акт от 31.05.2021 ; Счет № 31/05/21-012 от 31.05.2021; Сч-ф № 190 от 31.05.2021_к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-830", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор в период 01.05.2021 - 31.05.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22067", "22069", "22071", "22073", "22075" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7139", "name": "В-829 от 10.06.2021 ИП Яковлев Договор № 28052021 от 10.06.2021; Счет № 1 от 10.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "665", "company_name": "665", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 28052021 от 10.06.2021; Счет № 1 от 10.06.2021", "num_date_in": "В-829", "amount": "525000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор на разработку архитектурной концепции для проведения строительно-монтажных и отделочных работ фитнес-центра.\r\n\r\nСчет на оплату аванса в размере 50 % - 262 500, 00.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "22021", "22023", "22025", "22027" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7137", "name": "В-808 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-808", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №63)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "22013", "22019", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7135", "name": "В-807 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №64); 3. Счет №297 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №239 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №64); 3. Счет №297 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №239 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-807", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №64)", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "22005", "22007", "22009", "22011" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7129", "name": "В-825 от 10.06.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" № 105-SH211 от 31.05.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 105-SH211 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-825", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета за май Дмитровка 12\\1с1", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21987", "21989", "21991", "21993" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7111", "name": "В-803 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №26); 3. Счет №302 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №243 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №26); 3. Счет №302 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №243 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-803", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов ", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21927", "21929", "21931", "21933" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7103", "name": "В-802 от 04.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18/08/20-2018 от 18.08.2020; 3. Пояснительная записка к ДС №1 от 25.04.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18/08/20-2018 от 18.08.2020; 3. Пояснительная записка к ДС №1 от 25.04.2021", "num_date_in": "В-802", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на разработку рабочей документации ", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "21915", "21917", "21919" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7093", "name": "В-826 от 10.06.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 17 от 31.05.2021; Счет № 038 от 31.05.2021; Сч-ф № 038 от 31.05.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 17 от 31.05.2021; Счет № 038 от 31.05.2021; Сч-ф № 038 от 31.05.2021_ по ДС № 1 к договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-826", "amount": "174 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению, в период с 01.05.2021 по 31.05.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21891", "21893", "21895", "21897", "21899" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7091", "name": "В-825 от 10.06.2021 АО \"РСИЦ\" №3714740-340485-NIC-D от 10.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3714740-340485-NIC-D от 10.06.2021", "num_date_in": "В-825", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата DNS хостинга - СРОЧНО", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21887", "21889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7089", "name": "В-808 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №63); 3. Счет №296 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №238 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-808", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №63)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21397", "21401", "21843", "21403" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7087", "name": "В-807 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №64); 3. Счет №297 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №239 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-63-64 от 09.09.2019 (этап 2, ап-т №64); 3. Счет №297 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №239 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-807", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №64)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21389", "21393", "21841", "21395" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7085", "name": "В-806 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №12); 3. Счет №299 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №240 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №12); 3. Счет №299 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №240 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-806", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21381", "21385", "21839", "21387" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7081", "name": "В-804 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №16); 3. Счет №301 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №242 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №16); 3. Счет №301 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №242 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-804 ", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (этап 2, ап-т №16)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21365", "21369", "21835", "21371" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7079", "name": "В-803 от 04.06.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №26); 3. Счет №302 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №243 от 03.06.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 03.06.2021 к дог. №447-TLP-З-ТДИ-ап/крТДИ-ап от 03.02.2020 (этап 2, ап-т №26); 3. Счет №302 от 03.06.2021; 4. Сч-ф №243 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-803", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по разработке документации для апартаментов (процесс запущен повторно в связи с просрочкой сроков согласования)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21357", "21359", "21361", "21363" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7077", "name": "В-802 от 04.06.0202 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18/08/20-2018 от 18.08.2020; 3. Пояснительная записка к ДС №1 от 25.04.2021", "date_create": "10.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18/08/20-2018 от 18.08.2020; 3. Пояснительная записка к ДС №1 от 25.04.2021", "num_date_in": "В-802", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на разработку рабочей документации (запущен повторно просрочен срок согласования)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21349", "21351", "21353" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7073", "name": "в - 824 от 09.06.2021 АО \"ИФЗ\" договор №2915", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "договор №2915", "num_date_in": "в - 824", "amount": "556080", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Новый договор поставки ИФЗ (Императорский фарфоровый завод) \nНа каждую партию сервизов они принципиально просят заключение нового. Идеологически от прошлых он не отличается. Прошу обратить внимание на сроки оплаты и суммы.\nДоговор прошел гибкий процесс.\n15 сервизов. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7069", "name": "В-823 от 09.06.2021 ООО \"ЦИЭКС\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор № 005/21/ОЗС/77/07 от 12.05.2021; 3.Счет № 06/09-1 от 09.06.2021", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор № 005/21/ОЗС/77/07 от 12.05.2021; 3.Счет № 06/09-1 от 09.06.2021", "num_date_in": "В-823", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Бюджетом не предусмотрено", "comment": "Договор на услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций подвала и 1-го этожа здания ( Б.Д вл. 9; стр. 7.)", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21745", "21747", "21749" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7065", "name": "В-822 от 09.06.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №2-1 от 31.05.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №2-9 от 31.05.2021; 4. КС-2 №1-12 от 31.05.2021; 5. КС-3 №2 от 31.05.2021; 6. Счет №30 от 31.05.2021; 7. Сч-ф №39 от ", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №2-1 от 31.05.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №2-9 от 31.05.2021; 4. КС-2 №1-12 от 31.05.2021; 5. КС-3 №2 от 31.05.2021; 6. Счет №30 от 31.05.2021; 7. Сч-ф №39 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-822", "amount": "2 003 417.70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги строительно-монтажных и отделочных работ (высококачественная отделка) ", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21727", "21729", "21731", "21733", "21735", "21737", "21739" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7063", "name": "В-821 от 09.06.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Акт сдачи-приемки №43 от 31.05.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 2. Счет №035 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №035 от 31.05.2021", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки №43 от 31.05.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 2. Счет №035 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №035 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-821", "amount": "150 000.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказание услуг по инженерно геодезическому сопровождению СМР.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21721", "21723", "21725" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7061", "name": "В-588-1 от 09.06.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" №05-21 от 01 мая 2021 г.", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№05-21 от 01 мая 2021 г.", "num_date_in": "В-588-1", "amount": "5 027 814, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Исправленное приложение №2 к Договору. Договор подписан.", "payment_due": "", "approved_date": "24.11.2021", "file_ids": [ "21709", "21711" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7059", "name": "б/н от 09.06.2021 ООО \"БДК\" б/н, 09.06.2021", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 09.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "15 000 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт ИНГЕО-БДК в отношении клиента - Собчак К.А.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2021", "file_ids": [ "21703" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7057", "name": "В-749 от 31.05.2021 ООО \"Геодиам\" Акт № 2 от 17.05.2021; Счет № 14 от 26.05.2021; Сч-ф № 6 от 17.05.2021_ по ДС № 2 к дог. № 08/04", "date_create": "09.06.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 17.05.2021; Счет № 14 от 26.05.2021; Сч-ф № 6 от 17.05.2021_ по ДС № 2 к дог. № 08/04", "num_date_in": "В-749", "amount": "1 338 934, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по геологическим изысканиям, с бурением 7 (семи) скважин, согласно Технического задания.", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "21691", "21693", "21695", "21697" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7045", "name": "бн от 08.06.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" № ИМС=64143 от 09/06/21", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ ИМС=64143 от 09/06/21", "num_date_in": "бн", "amount": "4913,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ легких закусок к чаю / кофе в оп", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21603" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7043", "name": "В-818 от 08.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 23 от 09.06.2021; Счет № 30 от 09.06.2021; Счет-фактура № 28 от 09.06.2021; Накладная № 9 от 09.06.2021_по ДС № 7 к договору №1-02/19", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №7" ], "num_date_str": "Акт № 23 от 09.06.2021; Счет № 30 от 09.06.2021; Счет-фактура № 28 от 09.06.2021; Накладная № 9 от 09.06.2021_по ДС № 7 к договору №1-02/19", "num_date_in": "В-818", "amount": "426 454, 67 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительная рабочая документация по подготовке технического задания на проведение геофизических исследований грунтового массива в проблемной зоне.\r\n\r\n\"Устройство защитного геотехнического барьера вдоль жилого дома по Камергерскому пер., вл.2. Y-18-КР-ОС4\".", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21583", "21585", "21587", "21589", "21591", "21593" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7041", "name": "В-817 от 08.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 9 от 07.06.2021; Счет № 31 от 07.06.2021_ к договору № 1-02/19", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 от 07.06.2021; Счет № 31 от 07.06.2021_ к договору № 1-02/19", "num_date_in": "В-817", "amount": "1 511 349, 77 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительные проектные работы по защите жилого дома по Камергерскому пер.,д.2.\r\n\r\nАванс 40 % - 604 539, 77 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "15.06.2021", "file_ids": [ "21573", "21575", "21577", "21579" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7039", "name": "б/н от 08.06.2021 ООО \"БДК\" б/н, 08.06.2021", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 08.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6 238 603,20", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт Ингео-БДК в отношении клиента - Кобяков", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2021", "file_ids": [ "21569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7037", "name": "В-785 от 03.06.2021 АО \"СофтЛайн Трейд\" № S0005557987 от 3 июня 2021", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "661", "company_name": "661", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ S0005557987 от 3 июня 2021", "num_date_in": "В-785", "amount": "22 275,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лицензионный пакет Office 365 (Word,Excel...) в Фин отдел. 3 Лицензии на год", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21565" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7035", "name": "в - 816 от 08.06.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" Счет № 19 от 01.06.2021", "date_create": "08.06.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 19 от 01.06.2021", "num_date_in": "в - 816", "amount": "17400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ брендированных ручек в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21563" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7025", "name": "б/н от 07.06.2021 ООО \"БДК\" б/н", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "9 358 740,60", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт Ингео-БДК в отношении клиента - Сергеева.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2021", "file_ids": [ "21529" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7023", "name": "б/н от 07.06.2021 ООО \"БДК\" б/н", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "5 164 114,51", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" - ООО \"БДК\" в отношении клиента - Сергеев.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2021", "file_ids": [ "21527" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7021", "name": "б/н от 07.06.2021 Индивидуальный предприниматель Картавцева Н.В. б/н", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "659", "company_name": "659", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "16 140 271,91", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт-отчет между АО \"Ингеоцентр\" и ИП Картавцева Н.В. в отношение клиента - Исаев Э.Ф.", "payment_due": "", "approved_date": "13.06.2021", "file_ids": [ "21521" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7019", "name": "б/н от 07.06.2021 Индивидуальный предприниматель Картавцева Н.В. б/н, 01.03.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "659", "company_name": "659", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 01.03.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ИП Картавцева Н.В.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7015", "name": "В - 19 ТЗК от 07.06.2021 ООО \"КОМУС\" 34776486 от 07.06.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "34776486 от 07.06.2021", "num_date_in": "В - 19 ТЗК", "amount": "5941,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "срочный заказ расходников не заказанный сотрудниками своевременно", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "21481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7013", "name": "В-814 от 07.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 7 от 01.06.2021 по ДС № 1 к дог. №18-20; Счет № С8-18/20 от 01.06.2021; Сч-ф № 10621/3 от 01.06.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": " Акт сдачи-приемки работ № 7 от 01.06.2021 по ДС № 1 к дог. №18-20; Счет № С8-18/20 от 01.06.2021; Сч-ф № 10621/3 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-814", "amount": " 1 581 937, 50 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 38.1 - ВК1,\r\nЭтап 38.2 - АВПТ,\r\nЭтап 40.1 - СС1,\r\nЭтап 40.6 - СОУЭ\r\nЭтап 40.7 - СЭДС,\r\nЭтап 40.8 - СУСМС, \r\nЭтап 40.9 - АСКУЭ,\r\nЭтап 40.12 - ОЗДС", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21473", "21475", "21477", "21479" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7011", "name": "В-813 от 07.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 6 от 01.06.2021 по ДС № 1 к дог. № 18-20;.Счет № С7-18/20 от 01.06.2021; Сч-ф № 10621/2 от 01.06.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 6 от 01.06.2021 по ДС № 1 к дог. № 18-20;.Счет № С7-18/20 от 01.06.2021; Сч-ф № 10621/2 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-813", "amount": "1 175 153,57 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 30.1 - ВК,\r\nЭтап 32.3 - СС3,\r\nЭтап 32.9 - СЭДС", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21465", "21467", "21469", "21471" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7009", "name": "В-812 от 07.06.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи приемки работ № 5 от 01.06.2021; Счет на оплату № С6-18/20 от 01.2021; С-ф № 10621/1 от 01.06.2021_ по ДС № 1 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18/20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи приемки работ № 5 от 01.06.2021; Счет на оплату № С6-18/20 от 01.2021; С-ф № 10621/1 от 01.06.2021_ по ДС № 1 к Договору № 18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-812", "amount": "768 369, 64 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 31.2 - ОВ2,\r\nЭтап 32.4 - СБ1,\r\nЭтап 32.7 - АПС, \r\nЭтап 32.12 - АСКУВТ,\r\nЭтап 32.13 - АК.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21457", "21459", "21461", "21463" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7007", "name": "В-811 от 07.06.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №23 от 31.05.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №036 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №036 от 31.05.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №23 от 31.05.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №036 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №036 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-811", "amount": "216000.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги геодезических измерений деформаций основания строящегося здания.\r\nЕжемесячный", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21445", "21447", "21449", "21451" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7005", "name": "В-810 от 07.06.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №17 от 31.05.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №037 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №037 от 31.05.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №17 от 31.05.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №037 от 31.05.2021; 4. Сч-ф №037 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-810", "amount": "210000.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги геодезических измерений (инклинометрическим методом) \r\nЕжемесячный", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21437", "21439", "21441", "21443" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7003", "name": "В-797 от 04.06.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №753 от 31.05.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №753 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-797", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за май 2021, аренда помещения по юр.адресу за май 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21435" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "7001", "name": "В-787 от 04.06.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-056046 от 03.06.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-056046 от 03.06.2021", "num_date_in": "В-787", "amount": "15140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Новый более мощный роутер рассчитанный на работу с большим количеством сетевых устройств. Текущий роутер является домашним вариантом и работает на пределе своих возможностей.\r\n3 флешки в юр отдел.", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2021", "file_ids": [ "21425" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6999", "name": "В-788 от 04.06.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №49091-11-05.21-53797 от 31.05.2021, Акт от 31.05.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №49091-11-05.21-53797 от 31.05.2021, Акт от 31.05.2021 по дог. №ДК-18-2976 от 05.07.2018", "num_date_in": "В-788", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернет Большая Дмитровка 9", "payment_due": "", "approved_date": "07.06.2021", "file_ids": [ "21417", "21419", "21421" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6983", "name": "В-801 от 04.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 от 16.04.2021 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Пояснительная записка к ДС №40 от 16.04.2021", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. ДС №2 от 16.04.2021 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Пояснительная записка к ДС №40 от 16.04.2021", "num_date_in": "В-801", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на оказание услуг по осуществлению авторского надзора", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "21343", "21345", "21347" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6981", "name": "В-800 от 04.06.2021 АО \"Фодд\" Счета, акты, сч-фактуры", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета, акты, сч-фактуры", "num_date_in": "В-800", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счета к ДС 40", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21307", "21309", "21311", "21313", "21315", "21317", "21319", "21321", "21323", "21325", "21327", "21329", "21331", "21333", "21335", "21337", "21339", "21341" ], "file_count": 18, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6979", "name": "В-799 от 04.06.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка 3. ДС №40 от 23.04.2021 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "07.06.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка 3. ДС №40 от 23.04.2021 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-799", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "ДС на увеличение стоимости работ / увеличение объемов", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21301", "21303", "21305", "21851" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6969", "name": "В-809 от 04.06.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС № 2 от 01.06.2021 к Договору № ЛУС01/21-КАМ", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ЛУС01/21-КАМ" ], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.06.2021 к Договору № ЛУС01/21-КАМ", "num_date_in": "В-809", "amount": "30994571.36", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Дополнительное соглашение, в связи с уточнением состава и объема работ авторским надзором. Стоимость работ составляет 30 994 571, 36 руб", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21279", "21281", "21283" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6965", "name": "б/н от 04.06.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 04.06.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 04.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3175", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить следующие госпошлины:\r\n3000р - 1 шт - Дмитровка НС.\r\n175р - 1 шт - Дмитровка ПА.", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "21267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6963", "name": "В-731 от 26.05.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 14/3, 22.05.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "14/3, 22.05.2021", "num_date_in": "В-731", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нот. услуги при заключении ДДУ. Дмитровка НС.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21263", "21265" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6961", "name": "б/н от 04.06.2021 ИП Белевич Ксения Михайловна б/н,01.05.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "653", "company_name": "653", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,01.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "108000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор с ИП Белевич К.М.", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6953", "name": "В-793 от 04.06.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №15592 от 30.04.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №19540 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №0430-00833 от 30.04.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №15592 от 30.04.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №19540 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №0430-00833 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-793", "amount": "125,03", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги периодического обхода трасс газопроводов ", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "21207", "21209", "21211" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6951", "name": "В-792 от 04.06.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №19690 от 31.05.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №24819 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №0531-00558 от 31.05.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №19690 от 31.05.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №24819 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №0531-00558 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-792", "amount": "125,03", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги периодического обхода трасс газопроводов ", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21201", "21203", "21205" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6949", "name": "В-791 от 04.06.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1.Акт №19534 от 31.05.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №24733 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №0531-00426 от 31.05.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Акт №19534 от 31.05.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №24733 от 31.05.2021; 3. Сч-ф №0531-00426 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-791", "amount": "523,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги периодического обхода трасс газопроводов ", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "21195", "21197", "21199" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6947", "name": "В-790 от 04.06.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №15419 от 30.04.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №19360 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №0430-00761 от 30.04.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №15419 от 30.04.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №19360 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №0430-00761 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-790", "amount": "523,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги периодического обхода трасс газопроводов ", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "21189", "21191", "21193" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6945", "name": "б/н от 04.06.2021 ООО \"БДК\" б/н, 04.06.2021", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 04.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "1506240", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Вознаграждение в отношение клиента Митрошина", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "21187" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6943", "name": "В-796 от 04.06.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6013488 от 2021 к Договору № 6/Н-443 от 09.11.2020", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №6/Н-443" ], "num_date_str": "Акт № 6013488 от 2021 к Договору № 6/Н-443 от 09.11.2020", "num_date_in": "В-796", "amount": "1 200 000, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплексная услуга по осуществлению технического надзора на комплекс работ по сохранению строительных конструкций и оборудования ТП МКС ПАО \"МОЭК\".", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6941", "name": "В-795 от 04.06.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 5847161 от 2021 к Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №6/Н-282" ], "num_date_str": "Акт № 5847161 от 2021 к Договору № 6/Н-282 от 21.02.2019", "num_date_in": "В-795", "amount": "444 157, 99 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Осуществление технического надзора за проведением работ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "21183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6939", "name": "В-794 от 04.06.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" Акт № 6026131 от 2021 к Договору № 6/К-454 от 16.12.2020", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №6/К-454" ], "num_date_str": "Акт № 6026131 от 2021 к Договору № 6/К-454 от 16.12.2020", "num_date_in": "В-794", "amount": "300 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Определение места повреждения кабеля по Договору № 6/К-454 от 16.12.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "10.06.2021", "file_ids": [ "21167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6935", "name": "В-770 от 02.06.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021052544", "date_create": "04.06.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021052544", "num_date_in": "В-770", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги регистратора за июнь и акт об оказанных услугах за май", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "21141", "21143" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6931", "name": "В-783 от 03.05.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" СЧЁТ № 00062527 от 31 мая 2021 г, СЧЁТ № VA210055830 от 31 мая 2021 г., СЧЁТ № NSYS.RT2021-000026844 от 31 мая 2021 г.", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № 00062527 от 31 мая 2021 г, СЧЁТ № VA210055830 от 31 мая 2021 г., СЧЁТ № NSYS.RT2021-000026844 от 31 мая 2021 г.", "num_date_in": "В-783", "amount": "31447,7", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "21091", "21093", "21095", "21097", "21099", "21101", "21103", "21105", "21107" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6927", "name": "В-769 от 02.06.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000047 от 30.04.2021, Акт №00000048 от 30.04.2021", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000047 от 30.04.2021, Акт №00000048 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-769", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за апрель 2021. Аренда за апрель 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "21071", "21073" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6923", "name": "в - 782 от 03.06.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №45179 от 03.06.2021 по дог. №67", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45179 от 03.06.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 782", "amount": "4290", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ воды в ОП ", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "21047" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6921", "name": "в-773 от 02.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-35156 от 01/06/2021", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-35156 от 01/06/2021", "num_date_in": "в-773", "amount": "540 861,48", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "21043", "21045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6919", "name": "В-781 от 03.06.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2 № 2 от 31.05.2021; КС-3 № 2 от 31.05.2021; Счет № 23 от 31.05.2021; Сч-ф № 25 от 31.05.2021_ по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 № 2 от 31.05.2021; КС-3 № 2 от 31.05.2021; Счет № 23 от 31.05.2021; Сч-ф № 25 от 31.05.2021_ по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-781", "amount": "843 857, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в Офисе продаж за отчетный период май 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "21029", "21031", "21033", "21035", "21037", "21039" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6913", "name": "б/н от 03.06.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 03.06.2021", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 03.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6175", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 3 платежки по проекту Дмитровка-НС:\r\n- 3000р. - 2 шт.;\r\n- 175р. - 1 шт.", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "21007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6911", "name": "Uran TV - Production Unit от 01.06.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 23 от 31/05/21", "date_create": "03.06.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "23 от 31/05/21", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit ", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "20951", "20953", "20955" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6907", "name": "В-762 от 02.06.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 10 от 31.05.2021, Счет № 138 от 28.05.2021, Акт 346 от 31.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 10 от 31.05.2021, Счет № 138 от 28.05.2021, Акт 346 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-762", "amount": "731000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать Доп.соглашение на аренду машиномест (35 шт.) в июне 2021 и счет на оплату.\nАкт и счет фактура - за май 2021 (35 шт.).", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "20929", "20931", "20933", "20935", "20937" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6905", "name": "бн от 02.06.2021 ООО \"ТРЕЙДСЕРВИС\" Счет на оплату № 930367 от 02.06.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "605", "company_name": "605", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 930367 от 02.06.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "5955", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "посуда и расходники в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "20927" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6903", "name": "В-779 от 02.06.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №10 от 31.05.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №123 от 01.06.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Акт №10 от 31.05.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №123 от 01.06.2021", "num_date_in": "В-779", "amount": "28 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг авторского надзора и научное руководство с 01.05.2021- по 31.05.2021", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20923", "20925" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6901", "name": "б/н от 02.06.2021 ООО \"БДК\" б/н, 02.06.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 02.06.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "66 761 412,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №11 к Агентскому договору", "payment_due": "", "approved_date": "02.08.2021", "file_ids": [ "20921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6897", "name": "В-777 от 02.06.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Акт № 21 об оказании услуг от 31.05.2021; Счет №181 от 31.05.2021; Сч-ф № 210 от 31.05.2021_ к Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; 2. Акт № 25 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.05.2021; Счет № 188 ", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "1. Акт № 21 об оказании услуг от 31.05.2021; Счет №181 от 31.05.2021; Сч-ф № 210 от 31.05.2021_ к Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019; 2. Акт № 25 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.05.2021; Счет № 188 от 31.05.2021; Сч-ф № 216 от 31.05.2021_по Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-777", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20877", "20879", "20881", "20883", "20885", "20887", "20889", "20891" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6895", "name": "В-775 от 02.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-34131 от 01.06.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-34131 от 01.06.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018", "num_date_in": "В-775", "amount": "14 493, 79 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия за июнь 2021 г. (Геогиевский пер., 1 стр.1)", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20873", "20875" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6893", "name": "В-774 от 02.06.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-37721 от 01.06.2021 по Договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-37721 от 01.06.2021 по Договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-774", "amount": "456 668, 96 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл. энергия за июнь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20869", "20871" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6887", "name": "в -776 от 02.06.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" Счет №1261 от 01.06.2021/ Акт №1029 от 31.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1261 от 01.06.2021/ Акт №1029 от 31.05.2021", "num_date_in": "в -776", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20859", "20861" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6885", "name": "в - 771 от 02.06.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №38 от 28.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №38 от 28.05.2021", "num_date_in": "в - 771", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согластно договора 36-2018 от 12/11/18 в период с 01/06 по 30/06 2021", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20857" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6883", "name": "бн от 02.06.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" СЧЕТ SL11121161181 от 03.06.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ SL11121161181 от 03.06.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "26595", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ легкого алкоголя и воды для показов ОП.\nПредоставлена очень хорошая скидка от поставщика.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20853", "20855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6881", "name": "В-768 от 02.06.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.06.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/419; 4. Счет-фактура №40000000444 о", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.06.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/419; 4. Счет-фактура №40000000444 от 01.06.2021; 5. Научно-технический отчет от 31.05.2021", "num_date_in": "В-768", "amount": "486 187,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказание услуг геотехнического мониторинга объекта. (Цикл 44 ,за май)\r\nЕжемесячный.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20835", "20837", "20839", "20841", "20843" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6879", "name": "В-767 от 02.06.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.06.2021; Счет № 4/7-57-14/418; Счет-фактура № 40000000443 от 01.06.2021_ по ДС № 5 от 30.09.2020 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1507/7-57-14/СП", "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 01.06.2021; Счет № 4/7-57-14/418; Счет-фактура № 40000000443 от 01.06.2021_ по ДС № 5 от 30.09.2020 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014", "num_date_in": "В-767", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за май 2021 г.\r\nЭтап № 17.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20823", "20825", "20827", "20829", "20831", "20833" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6877", "name": "В-765 от 02.06.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" Cчет № 181 от 01.06.2021 по Договору № 3101м от 31.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Cчет № 181 от 01.06.2021 по Договору № 3101м от 31.05.2021", "num_date_in": "В-765", "amount": "1 218 861, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за услуги по ведению технического надзора.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20819", "20821" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6875", "name": "В-704 от 21.05.2021 ИП Железчиков 1. Акт №1 от 21.05.2021 по дог. № ДМ 9/7 от 28.04.2021; 2. Счет №2 от 21.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №1 от 21.05.2021 по дог. № ДМ 9/7 от 28.04.2021; 2. Счет №2 от 21.05.2021", "num_date_in": "В-704", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на оказание услуг по предварительным планировочным решениям для дальнейшей реконструкции здания строение 7.\r\n\r\nДоговор оплачен в размере 100% ", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "20817" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6873", "name": "В-755, В-756 от 01.06.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000056 от 31.05.2021, Акт №00000057 от 31.05.2021", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000056 от 31.05.2021, Акт №00000057 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-755, В-756", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за май 2021. Аренда за май 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20813", "20815" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6867", "name": "БН от 01.06.2021 ИП РОМАНОВ Счет №615 от 01.06.21 по договору №2008 от 25.08.20", "date_create": "02.06.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №615 от 01.06.21 по договору №2008 от 25.08.20", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "яндекс директ для сайтов https://dmitrovka9.ru/ и https://bd9moscow.ru/", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20791" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6851", "name": "В-758 от 01.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №21 от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №28 от 31.05.2021; 4. Счет-фактура №26 от 31.05.2021", "date_create": "01.06.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №21 от 31.05.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 3. Счет №28 от 31.05.2021; 4. Счет-фактура №26 от 31.05.2021", "num_date_in": "В-758", "amount": "145 810,08", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт на услуги авторского надзора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20665", "20667", "20669", "20671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6849", "name": "в - 759 от 01.06.2021 ООО \"АНТАРЕС\" Счет №25336 от 01.06.2021", "date_create": "01.06.2021", "contractor": "647", "company_name": "647", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №25336 от 01.06.2021", "num_date_in": "в - 759", "amount": "72040", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "CРОЧНЫЙ ЗАКАЗ машинки для чистки обуви в ОП.\nПрошу скорейших согласований и оплаты.\nТовар нужен к пятнице к 04/06/21\nУстное согласование на покупку от ГММ получено.", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20663" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6847", "name": "В-757 от 01.06.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 20 от 31.05.2021; Счет № 27 от 31.05.2021; Счет-фактура № 25 от 31.05.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "date_create": "01.06.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 20 от 31.05.2021; Счет № 27 от 31.05.2021; Счет-фактура № 25 от 31.05.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-757", "amount": "267 318, 48 г.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за отчетный месяц май 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20651", "20653", "20655", "20657", "20659", "20661" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6845", "name": "37/21 от 01.06.2021 Арзыкаев Эльяр 37/21 от 1.06.2021", "date_create": "01.06.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37/21 от 1.06.2021", "num_date_in": "37/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тех. работы (25 часов)", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20639", "20641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6841", "name": "В-751 от 31.05.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Счет № 2175-1 от 26.04.2021 по Договору № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.20211", "date_create": "01.06.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2175-1 от 26.04.2021 по Договору № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.20211", "num_date_in": "В-751", "amount": "591 710,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый счет (70%) на сумму 591 710,00 руб.\r\nВыполнение работ по изготовлению и монтажу временного ограждения (баннерная сетка).", "payment_due": "", "approved_date": "09.06.2021", "file_ids": [ "20633", "20635" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6833", "name": "в 746-1 от 31.05.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №45015 от 28.05.2021 ", "date_create": "31.05.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №45015 от 28.05.2021 ", "num_date_in": "в 746-1", "amount": "4604", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ б/а напитков в оП", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20579" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6831", "name": "В-738/1 от 31.05.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" 1. Договор №1.5.1-0001/2021 от 20.05.2021; 2. Счет №2024-1 от 24.05.2021", "date_create": "31.05.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №1.5.1-0001/2021 от 20.05.2021; 2. Счет №2024-1 от 24.05.2021", "num_date_in": "В-738/1", "amount": "116 095,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "2.2.3.", "comment": "Договор и авансовый счет на изготовление и монтаж/демонтаж фасадной сетки лицевой стороны Б.Д вл. 9, стр.1 (История). \r\n\r\nЗамечания устранены, счет отредактирован.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20575", "20577" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6827", "name": "В-749 от 31.05.2021 ООО \"Геодиам\" Акт № 2 от 17.05.2021; Счет № 14 от 26.05.2021; Сч-ф № 6 от 17.05.2021_по ДС № 2 к Договору № 08/04", "date_create": "31.05.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08/04", "ДС №2" ], "num_date_str": "Акт № 2 от 17.05.2021; Счет № 14 от 26.05.2021; Сч-ф № 6 от 17.05.2021_по ДС № 2 к Договору № 08/04", "num_date_in": "В-749", "amount": "1 338 934,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по геологическим изысканиям, с бурением 7 скважин", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20541", "20543", "20545", "20547" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6823", "name": "В-748 от 31.05.2021 ООО \"Геодиам\" Акт № 1 от 25.05.2021; Счет № 15 от 26.05.2021; Сч-ф № 7 от 25.05.2021_по ДС № 1 от 12.05.2021 к Договору № 08/04", "date_create": "31.05.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08/04", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 1 от 25.05.2021; Счет № 15 от 26.05.2021; Сч-ф № 7 от 25.05.2021_по ДС № 1 от 12.05.2021 к Договору № 08/04", "num_date_in": "В-748", "amount": "1 597 200, 00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса дополнительных работ по бурению скважин с целью определения кровли глины и геофизические исследования.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20515", "20517", "20519" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6819", "name": "В-745 от 28.05.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002-005026N", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002-005026N", "num_date_in": "В-745", "amount": "300", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по счету ДЕПО", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20483" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6817", "name": "В-665/2 от 28.05.2021 ИП Железчиков 1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-665/2", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Бюджетом не предусмотрено", "comment": "Договор на оказание услуг по разработке предварительных планировочных решений (дизайн проекта) Б.Д", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "20481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6815", "name": "ИП Железчиков К.Г. от 28.05.2021 ИП Железчиков 1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "num_date_in": "ИП Железчиков К.Г.", "amount": "300 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по разработке предварительных планировочных решений (дизайн проекта) Б.Д", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20481" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6805", "name": "в-743 от 28.05.2021 УФК по г.Москве (Дорогомиловское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02320) б/н", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "567", "company_name": "567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "в-743", "amount": "5399", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по ИП - взыскание госпошлины в рамках дела А40-105965/20-100-786.\r\nПрошу оплатить в кратчайшие сроки во избежание дополнительной оплаты исполнительского сбора в размере 10 000 и применения иных принудительных мер к АО ИНГЕОЦЕНТР", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20469", "20471", "20473" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6803", "name": "info@dvizh.ru_счет № ДВ2-708_28.05.2021 от 28.05.2021 ИП Пискулин И.А. Счет № ДВ2-708, 28.05.2021 ", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "643", "company_name": "643", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДВ2-708, 28.05.2021 ", "num_date_in": "info@dvizh.ru_счет № ДВ2-708_28.05.2021", "amount": "80000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Билет на форум недвижимости для Э. Рудяка.", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20467" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6801", "name": "В-742 от 28.05.2021 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 58П-20 от 11.01.2021; Счет № 90 от 27.05.2021", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 58П-20 от 11.01.2021; Счет № 90 от 27.05.2021", "num_date_in": "В-742", "amount": "152 787, 60 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка проектной (технической) документации: раздел \"Естественное освещение и инсоляция\".", "payment_due": "", "approved_date": "03.06.2021", "file_ids": [ "20427", "20429", "20431", "20433" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6797", "name": "В-17/ТЗК от 19.05.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 25", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25", "num_date_in": "В-17/ТЗК", "amount": "894000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению (НОСТРОЙ, НОПРИЗ)", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20383" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6779", "name": "В-705 от 21.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №271 от 19.05.2021; 4. Сч-ф №190 от 30.04.2021", "date_create": "28.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз/СРДИоз от 30.01.2019; 3. Счет №271 от 19.05.2021; 4. Сч-ф №190 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-705", "amount": "138 674,88", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за оказанные услуги по сопровождению рабочей документации по интерьерам общественных зон\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.06.2021", "file_ids": [ "20367", "20369", "20371", "20373" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6775", "name": "б/н от 27.05.2021 ООО \"БДК\" б/н, 27.05.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 27.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "4 068 844,80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт Ингео-БДК Арапов", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20335", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6773", "name": "б/н от 27.05.2021 ООО \"БДК\" б/н, 27.05.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 27.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6 238 603,20", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт Ингео-БДК Кобяков", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20333" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6769", "name": "В-699-1 от 27.05.2021 ООО \"МЁБЕЛЬ\" №ИГ-БД-2105-1 от 27.05.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "633", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ИГ-БД-2105-1 от 27.05.2021", "num_date_in": "В-699-1", "amount": "321 665 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки кухонных гарнитуров для объекта БД 9. Счета на предоплату ", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "20217", "20219", "20221", "20223", "20225", "20227" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6763", "name": "В-713/1 от 27.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18-08-20 от 18.08.2020; 3. Счет № 30/04/21-019 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 155 от 30.04.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №1 от 25.04.2021 к дог. №Ф-18-08-20 от 18.08.2020; 3. Счет № 30/04/21-019 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 155 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-713/1", "amount": "394 299,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги заработки рабочей документации \r\n(Гидроизоляция подвала стр. 1) Предыдущие замечания были устранены (В В счете и счет-фактуре указать адрес объекта )", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20209", "20211", "20213", "20215" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6761", "name": "В-738 от 27.05.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" 1. Договор №1.5.1-0001/2021 от 20.05.2021; 2. Счет №2024 от 24.05.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №1.5.1-0001/2021 от 20.05.2021; 2. Счет №2024 от 24.05.2021", "num_date_in": "В-738", "amount": "165 850,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на изготовление и монтаж/демонтаж фасадной сетки лицевой стороны стр.1 (История). \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20201", "20203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6759", "name": "В-710/1 от 27.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-20 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 156 от 30.04.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-20 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 156 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-710/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги авторского надзора (сопровождение рабочей документации по конструктиву). Предыдущие замечания устранены (Сумма за единицу должна быть 112 500 руб.)\r\n112 500*0,5 = 56 250руб. (2 выезда *28 125руб. = 56 250)", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20169", "20175" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6757", "name": "В-712/1 от 27.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Счет № 30/04/21-017 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 153 от 24.04.2021", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Счет № 30/04/21-017 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 153 от 24.04.2021", "num_date_in": "В-712/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счета за услуги разработка рабочей документации и конструктивных решений по корпусам А ,Б ,В , Г. Предыдущие замечания устранены (в счете и счет-фактуре исправить дату акта на 24.04.21). ", "payment_due": "", "approved_date": "01.06.2021", "file_ids": [ "20161", "20163", "20165", "20167" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6753", "name": "info@dvizh.ru_счет № ДВ2-698_27.05.2021 от 27.05.2021 ИП Пискулин И.А. Счет № ДВ2-698_27.05.2021 ", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "643", "company_name": "643", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДВ2-698_27.05.2021 ", "num_date_in": "info@dvizh.ru_счет № ДВ2-698_27.05.2021", "amount": "80000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Билет на форум для И.Я. Бурт-Яшина", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20157" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6749", "name": "В-735 от 26.05.2021 АО \"Фодд\" Акт о приемке выполненных работ от 30.04.2021; Счёт № 30/04/21-031 от 30.04.2021; Сч-ф № 160 от 30.04.2021_ к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "27.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №27/07-2020" ], "num_date_str": "Акт о приемке выполненных работ от 30.04.2021; Счёт № 30/04/21-031 от 30.04.2021; Сч-ф № 160 от 30.04.2021_ к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-735", "amount": "76 610,84 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Работы по Авторскому надзору за период 01.04.2021 г. - 30.04.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20127", "20129", "20131", "20133", "20135" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6745", "name": "В-736 от 26.05.2021 ООО \"ЛАЙФМЕБЕЛЬ\" №16749 от 26.05.2012", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "437", "company_name": "437", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№16749 от 26.05.2012", "num_date_in": "В-736", "amount": "18070", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Организация рабочих мест для Финансового отдела", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2021", "file_ids": [ "20123", "20125" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6743", "name": "В-734 от 26.05.2021 ООО \"МФФ\" 1. Письмо (по договору поставки №21/20 от 20.02.2020); 2. ДС №3 от 26.05.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "645", "company_name": "645", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Письмо (по договору поставки №21/20 от 20.02.2020); 2. ДС №3 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-734", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на покупку товара,комплект мебели для кухни - кухонная гарнитура", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "20115", "20117" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6741", "name": "В-734 от 26.05.2021 ООО \"МФФ\" Дополнительное соглашение № 3 от 26.05.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "645", "company_name": "645", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 3 от 26.05.2021", "num_date_in": "В-734 ", "amount": "671 581,25 евро", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование и подписание Дополнительное соглашение № 3 от 26.05.2021 к Договору поставки № 21/02 от 20.02.2020 с ООО \"МФФ\". \nДополнительным соглашением изменяется по Договору: \n- количество поставляемого Товара с 95 до 24;\n- уменьшается цена по Договору до суммы аванса ранее уплаченного АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" в адрес ООО \"МФФ\" - в 671 581,25 евро;\n- обязательства Поставщика по доставке, сборке и монтажу заменяются обязательствами по передаче товара на фабрике фирмы изготовителя - Rossana.\nОбязательства АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" по оплате по Договору исполнены в полном объеме.\nДополнительно прилагаю для удобства согласования Договор и Дополнительные №№ 1и 2 к нему.\nПримечание: Оригиналы Дополнительного соглашения № 3 (подписанные со стороны ООО \"МФФ\") будут доставлены сегодня курьером (Яндекс Go) в 18:15. \nСкан-копию Дополнительного соглашения № 3 подписанного со стороны АО \"ИНГЕОЦЕНТР\", ООО \"МФФ\" просили направить сегодня. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2021", "file_ids": [ "20103", "20105", "20107", "20109" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6737", "name": "info@dvizh.ru, счет № ДВ2-688, 26.05.2021 от 26.05.2021 ИП Пискулин И.А. Счет № ДВ2-688, 26.05.2021 ", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "643", "company_name": "643", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ДВ2-688, 26.05.2021 ", "num_date_in": "info@dvizh.ru, счет № ДВ2-688, 26.05.2021", "amount": "160000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Участие в форуме недвижимости, М.М.Груничев, М.Р. Кусраев", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "20053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6735", "name": "В-733 от 26.05.2021 ООО \"Геодиам\" Дополнительное соглашение № 2 от 28.04.2021 к Договору № 08/04 от 08.04.2021 г.", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №08/04" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 2 от 28.04.2021 к Договору № 08/04 от 08.04.2021 г.", "num_date_in": "В-733", "amount": "1338934", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительное соглашение № 2 в связи с увеличением объемов работ.\r\nСтоимость 1 682 934.00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "20049", "20051" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6733", "name": "в-707 от 24.05.2021 ООО \"Меховой холодильник\" 53 от 30/04/21", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "53 от 30/04/21", "num_date_in": "в-707", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "20037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6731", "name": "В-243/1 от 26.05.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 6 от 28.02.2021; Счет № 8 от 28.02.2021; Сч-ф № 8 от 28.02.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт № 6 от 28.02.2021; Счет № 8 от 28.02.2021; Сч-ф № 8 от 28.02.2021_ по ДС № 1 к Договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-243/1", "amount": "437 430, 24 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за отчетный месяц февраль 2021 г.\r\nПроцесс запускается повторно, в связи с устранением замечаний по документам. ", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "20025", "20027", "20029", "20031", "20033", "20035" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6727", "name": "В-730 от 26.05.2021 ООО \"Геодиам\" ДС № 1 от 12.05.2021 к Договору № 08/04 от 08.04.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №08/04" ], "num_date_str": "ДС № 1 от 12.05.2021 к Договору № 08/04 от 08.04.2021", "num_date_in": "В-730", "amount": "1597200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Дополнительные работы по бурению скважин с целью определения кровли глины и геофизические исследования.\r\nСтоимость дополнительных работ составляет 1 597 200, 00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "19997", "19999" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6725", "name": "В-680/1 от 26.05.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-1 от 30.04.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №1-9 от 30.04.2021; 3. КС-3 № 1 от 30.04.2021; 4. Счет №29 от 30.04.2021; 5. Сч-ф №36 от 30.04.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-1 от 30.04.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №1-9 от 30.04.2021; 3. КС-3 № 1 от 30.04.2021; 4. Счет №29 от 30.04.2021; 5. Сч-ф №36 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-680/1", "amount": "1 711 010,01 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты и счет за услуги строительно-монтажных и отделочных работ (высококачественная отделка) по апартаментам №№ 01,02,03,04,09,10,11,12,17,18,19,20,25,26,29,30.", "payment_due": "", "approved_date": "04.06.2021", "file_ids": [ "19987", "19989", "19991", "19993", "19995" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6723", "name": "В-711 от 24.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №1 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-018 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 154 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-711", "amount": "67 200", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и Счета на услуги авторского надзора ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19979", "19981", "19983", "19985" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6721", "name": "В-729 от 26.05.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 19 от 19.05.2021; Счет № 26 от 19.05.2021_к Лицензионному договору от 09.02.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 19 от 19.05.2021; Счет № 26 от 19.05.2021_к Лицензионному договору от 09.02.2021", "num_date_in": "В-729", "amount": "1 005 729, 27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Передача неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2229557 за отчетный месяц май 2021 год.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19971", "19973", "19975", "19977" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6719", "name": "В-618 от 30.04.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 ", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 от 30.04.2021; 5. Научно-технический отчет от 29.04.2021", "num_date_in": "В-618", "amount": "486 187,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг ежемесячный отчет и счет.\r\nПрошу как можно быстрее рассмотреть и согласовать.\r\nПроцесс был отменен ранее самостоятельно,данная ошибка устранена.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "18059", "18061", "18063", "18065", "18067" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6717", "name": "б/н от 26.05.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ 6-3, 26.05.2021", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6-3, 26.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС к ДДУ Тимофеев - Дмитровка История (повторная подача).\r\n2 платежки по 175р.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19957" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6711", "name": "В-418 от 31.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №11 от 31.03.2021; Счет № 14 от 31.03.2021; Сч-ф № 14 от 31.03.2021_по ДС № 6 к Договору № 1-02-19 ", "date_create": "26.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-02-19", "ДС №6" ], "num_date_str": "Акт №11 от 31.03.2021; Счет № 14 от 31.03.2021; Сч-ф № 14 от 31.03.2021_по ДС № 6 к Договору № 1-02-19 ", "num_date_in": "В-418", "amount": "434 377, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На сегодняшний день по РД замечания устранены, документация согласована, в связи с эти процесс запускается повторно.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19935", "19937", "19939", "19941", "19943", "19945" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6709", "name": "в-723 от 25.05.2021 ООО \"КОМУС\" Счет 34556443/34556760/34556443/34559236 от 24.05.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 34556443/34556760/34556443/34559236 от 24.05.2021", "num_date_in": "в-723", "amount": "79955,67", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ КОМУС.\nПрименены все скидки, выделены последним столбцом в каждом счете.\nВ этом месяце 4 счета.\nпрогнозируемые траты настигли в этом месяце. Это принтер и катриджи для юристов, (в Комусе нам заказать дешевле) \nКатриджи для ОП. В этом месяце уже заключили несколько сделок, принтер работает, как в типографии. \nЗаказ шуруповерта для тех службы. В офисах постоянно что то отваливается, меняется, собирается мебель и тд. сотрудник делает это долго старой отверткой иногда всю ночь. Выбрала хороший и со скидкой.\n", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19921", "19923", "19925", "19927" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6707", "name": "В-686/1 от 25.05.2021 ООО \"КрилакСпецстрой\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 11.05.2021; 3. Счет №218/02 от 13.05.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 11.05.2021; 3. Счет №218/02 от 13.05.2021", "num_date_in": "В-686/1", "amount": "2652740.98", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.2.", "comment": "Договор на оказание услуг антикоррозийной и огнезащитной обработке металлических конструкций Б.Д вл. 9, стр.1", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "19897", "19899", "19901" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6705", "name": "В-724 от 25.05.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №786 от 19.05.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №786 от 19.05.2021", "num_date_in": "В-724", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за июнь 2021", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6703", "name": "В-655 от 13.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №1 от 01.04.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.04.2021 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "num_date_in": "В-655", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока оказания услуг \"сопровождение рабочей документации по интерьерам апартаментов\" прошу дать разъяснения по дате данного ДС. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19889" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6697", "name": "В-18/ТЗК от 24.05.2021 ООО \"КОМУС\" Счет 0VT-2864590-34559753 от 24/05/2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0VT-2864590-34559753 от 24/05/2021", "num_date_in": "В-18/ТЗК", "amount": "5655,75", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ Комус.\n", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19879" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6691", "name": "в - 721 от 25.05.2021 ООО \"ПРАЙМСЕЙФ\" Счет № 867 от 24.05.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "641", "company_name": "641", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 867 от 24.05.2021", "num_date_in": "в - 721", "amount": "14036", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сейф - шкаф в юридический отдел", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19855" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6687", "name": "В-720 от 25.05.2021 ООО \"НПЦ Основа\" Договор № 86-21 от 18.05.2021; Счет № 154 от 24.05.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 86-21 от 18.05.2021; Счет № 154 от 24.05.2021", "num_date_in": "В-720", "amount": "502295.34", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Договор на выполнение инженерно-геологическмх изысканий на сумму 502 295, 34 руб.\r\n\r\n Счет на оплату Авансу 50 % на сумму 251 147, 67 руб.\r\n\r\n(В прикрепленных файлах лист согласования гибкого процесса от 21.05.2021).", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "19819", "19821", "19823" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6685", "name": "В-710 от 24.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-20 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 156 от 30.04.2021", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по ДС №2 к дог. №22/06-2018 от 22.06.2018; 3. Счет № 30/04/21-20 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 156 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-710", "amount": "56 250,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги (корректировка РД) по переносу наружных блоков сплит-системы нежилого здания по адресу: Большая Дмитровка, дом 11, стр. 7 на территории строительной площадки. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19805", "19807", "19809", "19811" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6681", "name": "БН от 18.05.2021 ЦИАН № Ай004061", "date_create": "25.05.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Ай004061", "num_date_in": "БН", "amount": "270000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19773", "19775", "19777" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6679", "name": "В-714 от 24.05.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" Приложение к Дог. аренды №187-1 от 18.03.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение к Дог. аренды №187-1 от 18.03.2021", "num_date_in": "В-714 ", "amount": "/", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Спецификация на новый автомобиль.\nПрошу проверить по VIN code тип автомобиля и наличие судебных/налоговых/штрафных задолжностей.\nДоговор, условия, платежи остаются прежним, меняем авто.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6677", "name": "В-713 от 24.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 к дог. №Ф-18-08-20 от 18.08.2020; 3. Счет № 30/04/21-019 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 155 от 30.04.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 к дог. №Ф-18-08-20 от 18.08.2020; 3. Счет № 30/04/21-019 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 155 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-713", "amount": "394 299,82", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет за услуги заработки рабочей документации \r\n(Гидроизоляция подвала стр. 1) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19717", "19719", "19721", "19723" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6675", "name": "В-712 от 24.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №17 к дог. №Ф-09-08-18 от 01.11.2017; 3. Счет № 30/04/21-017 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 153 от 30.04.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №17" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 16.04.2021 по ДС №17 к дог. №Ф-09-08-18 от 01.11.2017; 3. Счет № 30/04/21-017 от 30.04.2021; 4. Сч-ф № 153 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-712", "amount": "1 947 014,91", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счета за услуги разработка рабочей документации и конструктивных решений по корпусам А ,Б ,В , Г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19709", "19711", "19713", "19715" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6673", "name": "В-708 от 24.05.2021 ИП Чебаков Евгений Николаевич Счет №66566 от 24.05.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "639", "company_name": "639", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №66566 от 24.05.2021", "num_date_in": "В-708", "amount": "1883", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ пультов для кондиционеров, согласно задаче 5801.", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "19677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6671", "name": "БН от 24.05.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 601", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 601", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "31.05.2021", "file_ids": [ "19673", "19675" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6669", "name": "Б/Н от 24.05.2021 ИП Рублевский БД-52-НС", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "637", "company_name": "637", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БД-52-НС", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "1 204 992,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "11.06.2021", "file_ids": [ "19671" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6667", "name": "В-667 от 14.05.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "num_date_in": "В-667", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор на разработку рабочей документации для выполнения отделочных работ; Авансовый счет.\r\nЗагружен повторно,замечания с адресом объекта устранены.", "payment_due": "", "approved_date": "28.05.2021", "file_ids": [ "19659", "19661", "19663" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6665", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "24.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "5027814", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "3.1.3.", "comment": "Повторно запускаю договор на консультационные услуги по сопровождению строительства; замечания ранее были устранены,предыдущий процесс был отменен из-за отсутствия вложенных документов .Прошу оперативно рассмотреть данный процесс.", "payment_due": "", "approved_date": "02.06.2021", "file_ids": [ "18549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6663", "name": "В-665/1 от 21.05.2021 ИП Железчиков Б.Дм.: 1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "date_create": "21.05.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б.Дм.: 1. Договор №ДМ 9/7 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-665/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на оказание услуг по разработке предварительных планировочных решений для дальнейшей реконструкции здания Б. Дмитровка стр.7.\r\nЗапущен повторно в связи с появлением оригинала.(Ранее согласовывалась копия) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6661", "name": "В-701 от 20.05.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович В-701 от 20.05.2021", "date_create": "21.05.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-701 от 20.05.2021", "num_date_in": "В-701", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальный услуги при заключении ДДУ - Дмитровка - Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19573", "19575" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6659", "name": "В-667 от 14.05.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "date_create": "21.05.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "num_date_in": "В-667", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку рабочей документации для выполнения отделочных работ; Авансовый счет.\r\nЗагружен повторно т.к прикрепленные документы не отображались", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19551", "19553" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6657", "name": "В-474/3 от 21.05.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "date_create": "21.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "num_date_in": "В-474/3", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на услуги корректировки проектной документации Б.Дмитровка вл.9;\r\nЗамечания ранее: Ошибка в написании ОГРН Заказчика. Замечания были устранены.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19545", "19547" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6655", "name": "В-703 от 21.05.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №039-А от 21.05.2021, счет №040-А от 21.05.2021", "date_create": "21.05.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №039-А от 21.05.2021, счет №040-А от 21.05.2021", "num_date_in": "В-703", "amount": "930 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансы по аренде офисов №1 и №2 за июнь 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19541", "19543" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6647", "name": "в-702 от 20.05.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №86 от 20.05.2021", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№86 от 20.05.2021", "num_date_in": "в-702", "amount": "375912,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19519", "19521" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6643", "name": "В-699 от 20.05.2021 ООО \"МЁБЕЛЬ\" ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021/№16 от 20.05.2021 ", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "633", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021/№16 от 20.05.2021 ", "num_date_in": "В-699", "amount": "175782.50 евро ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор и счет на оплату (изготовление и сопровождение кухонных гарнитуров для объекта БД9)", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19479", "19481", "19483", "19485" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6641", "name": "В-699 от 20.05.2021 ООО \"МЁБЕЛЬ\" ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021/№16 от 20.05.2021 ", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "633", "company_name": "633", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИГ-БД9-2105-1 от 20.05.2021/№16 от 20.05.2021 ", "num_date_in": "В-699", "amount": "175782.50 евро ", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на оплату(изготовление и сопровождение кухонных гарнитуров для проекта БД9) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19471", "19473", "19475" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6637", "name": "В-698 от 20.05.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 4 от 30.04.2021; Счет № С5-18/20 от 30.04.2021; Сч-ф № 300421/3 от 30.04.2021_ по ДС № 1 к Договору № 18-20", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 4 от 30.04.2021; Счет № С5-18/20 от 30.04.2021; Сч-ф № 300421/3 от 30.04.2021_ по ДС № 1 к Договору № 18-20", "num_date_in": "В-698", "amount": "650 854, 28 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 32.1. СС1.\r\nЭтап 32.2. СС2.\r\nЭтап 32.5. СБ2.\r\nЭтап 32.6. СОТ.\r\nЭтап 32.8. СОУЭ.\r\nЭтап 32.10. СУСМС.\r\nЭтап 32.11. АСКУЭ.\r\nЭтап 32.14. ОЗДС", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19437", "19439", "19441", "19443" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6635", "name": "В-697 от 20.05.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 3 от 29.04.2021; Счет № С4-18/20 от 29.04.2021; Сч-ф № 290421/2 от 29.04.2021_по ДС №1 к Договору № 18-20", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 3 от 29.04.2021; Счет № С4-18/20 от 29.04.2021; Сч-ф № 290421/2 от 29.04.2021_по ДС №1 к Договору № 18-20", "num_date_in": "В-697", "amount": "1 392 105,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 29.1. Блок 5. ЭОМ.\r\nЭтап 31.3. Блок 5. ОВ3.", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19429", "19431", "19433", "19435" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6633", "name": "В-696 от 20.05.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт сдачи-приемки работ № 2 от 28.04.2021; Счет № С3-18/20 от 28.04.2021; Сч-ф № 280421/1 от 28.04.2021_по ДС №1 к Договору № 18-20", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №18-20", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки работ № 2 от 28.04.2021; Счет № С3-18/20 от 28.04.2021; Сч-ф № 280421/1 от 28.04.2021_по ДС №1 к Договору № 18-20", "num_date_in": "В-696", "amount": "1 764 750,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД:\r\nЭтап 26. Блок 5. Конструктивные решения.", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19421", "19423", "19425", "19427" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6631", "name": "В-17/ТЗК от 19.05.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" 25", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25", "num_date_in": "В-17/ТЗК", "amount": "894000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19417", "19419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6629", "name": "В-684 от 19.05.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №42 от 30.04.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №031 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №031 от 30.04.2021", "date_create": "20.05.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №4" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки №42 от 30.04.2021 по ДС №4 к дог. №99-09-17 от 01.11.2017; 3. Счет №031 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №031 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-684", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказанные услуги по геодезическому сопровождению строительства по адресу: Б. Дмитровка вл. 9 (ежемесячный)", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19403", "19405", "19407", "19409" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6627", "name": "В-694 от 19.05.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-050018 от 19.05.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-050018 от 19.05.2021", "num_date_in": "В-694", "amount": "10130", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "USB кабели для микрофона в светлую переговорку.\r\nФлешка для юристов, т.к. им порой необходимо ездить в рабочих целях с какими то данными.\r\nВнешний Накопитель SSD для оперативного перемещения больших объемов информации.", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19393" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6625", "name": "в - 693 от 19.05.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет №44643 от 17.05.2021 по дог. №67", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №44643 от 17.05.2021 по дог. №67", "num_date_in": "в - 693", "amount": "5880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО\nЭкстренный дозаказ молока в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6623", "name": "в - 688 от 19.05.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ Счет №37 от 18.05.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №37 от 18.05.2021", "num_date_in": "в - 688", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП май 2021", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19377", "19379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6621", "name": "В-691 от 19.05.2021 ИП Сидоров Андрей Анатольевич №289134 от 18.05.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "631", "company_name": "631", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№289134 от 18.05.2021", "num_date_in": "В-691", "amount": "3420", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мышь в БДК для Ксении Белевич", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19367" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6617", "name": "В-589/1 от 19.05.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2/КС-3 № 1 от 30.04.2021; Счет № 19 от 30.04.2021; Сч-ф № 16 от 30.04.2021_по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 30.04.2021; Счет № 19 от 30.04.2021; Сч-ф № 16 от 30.04.2021_по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-589/1", "amount": "599 880,87 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Откорректированные акты выполненных работ ( СМР и отделочные работы по Офису продаж) за отчетный месяц апрель 2021 г., по замечаниям ООО \"ТЗК.", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19325", "19327", "19329", "19331", "19333", "19335" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6615", "name": "Б/Н от 19.05.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" БД-15-ПА, БД-16-ПА", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БД-15-ПА, БД-16-ПА", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "14 522 855,1", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "25.05.2021", "file_ids": [ "19315", "19317", "19319", "19321" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6611", "name": "В-687 от 17.05.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 292", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "292", "num_date_in": "В-687", "amount": "500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги (заверение перевода паспорта)", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19305", "19307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6607", "name": "В-686 от 19.05.2021 ООО \"КрилакСпецстрой\" 1.Сопроводительное письмо; 2. Договор №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 12.04.2021; 3. Счет №218/02 от 23.04.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "629", "company_name": "629", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1.Сопроводительное письмо; 2. Договор №ДР-0218/КРС/БВК/11/21/120421-МК от 12.04.2021; 3. Счет №218/02 от 23.04.2021", "num_date_in": "В-686", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение работ по антикоррозийной защите и огнезащитной обработке металлических конструкций по адресу Б.Дмитровка 9 стр 1; Авансовый счет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19299", "19301", "19303" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6603", "name": "в 616 от 30.04.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" Счет №32 от 27.04.2021", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №32 от 27.04.2021", "num_date_in": "в 616", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согластно договора 36-2018 от 12/11/18 в период с 01/05 по 31/05 2021", "payment_due": "", "approved_date": "20.05.2021", "file_ids": [ "19293" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6601", "name": "В-655 от 13.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "num_date_in": "В-655", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока оказания услуг \"сопровождение рабочей документации по интерьерам апартаментов\" прошу дать разъяснения по дате данного ДС. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6599", "name": "В-654 от 13.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "19.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-654", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление срока оказания услуг сопровождения интерьеров общественных зон,прошу дать разъяснения по дате данного ДС.", "payment_due": "", "approved_date": "27.05.2021", "file_ids": [ "18541", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6587", "name": "vladislavkuzin@yandex.ru от 18.05.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДУ-085268259 от 18.05.2021", "date_create": "18.05.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДУ-085268259 от 18.05.2021", "num_date_in": "vladislavkuzin@yandex.ru ", "amount": "48 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Данный счет необходимо срочно оплатить. Основной договор будет заключен в течении 2-х недель.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2021", "file_ids": [ "19219", "19221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6583", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "18.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Повторно запускаю договор на консультационные услуги по сопровождению строительства; замечания ранее были устранены,предыдущий процесс был отменен из-за некорректной работы системы .Прошу оперативно рассмотреть данный процесс.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6573", "name": "В-680 от 18.05.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-1 от 30.04.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №1-9 от 30.04.2021; 3. КС-3 № 1 от 30.04.2021; 4. Счет №29 от 30.04.2021; 5. Сч-ф №36 от 30.04.2021", "date_create": "18.05.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. КС-2 №1-1 от 30.04.2021 по дог. № 2021/02-2 от 25.02.2021; 3. КС-2 №1-9 от 30.04.2021; 3. КС-3 № 1 от 30.04.2021; 4. Счет №29 от 30.04.2021; 5. Сч-ф №36 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-680", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комплект документов на выполненные строительно монтажные и отделочные работы в апартаментах расположенных по адресу Б. Дми 9 стр.1 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "19107", "19109", "19111", "19113", "19115", "19117" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6571", "name": "В-679 от 18.05.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" №СчТ-048687 от 17.05.2021", "date_create": "18.05.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№СчТ-048687 от 17.05.2021", "num_date_in": "В-679", "amount": "36140", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оперативная память и накопители ssd для улучшения работоспособности серверов, 3 мышки в финотдел и одна в серверную.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "19097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6555", "name": "Б/Н от 17.05.2021 ИП Андамова акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "617", "company_name": "617", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "4 068 480,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2021", "file_ids": [ "19043", "19045", "19047" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6553", "name": "Б/Н от 17.05.2021 ИП Зарьянова Г.Е. акт-отчет от 29.03.2021, счет от 29.03.2021, акт-отчет от 12.04.2021, счет от 12.04.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "601", "company_name": "601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт-отчет от 29.03.2021, счет от 29.03.2021, акт-отчет от 12.04.2021, счет от 12.04.2021", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "12 537 156,61", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2021", "file_ids": [ "19035", "19037", "19039", "19041" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6549", "name": "В-676 от 17.05.2021 ООО \"ДНС Ритейл\" № Е-00309617 от 17.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "627", "company_name": "627", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ Е-00309617 от 17.05.2021", "num_date_in": "В-676", "amount": "2 549,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мышка в бдк для Жанны Соколиковой", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "19027" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6547", "name": "Б/н от 17.05.2021 ООО \"КАЛИНКА ПРЕМИУМ\" БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "521", "company_name": "521", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "num_date_in": "Б/н", "amount": "4 068 480,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "21.05.2021", "file_ids": [ "19019", "19021" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6545", "name": "В-648 от 12.05.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Акт сдачи-приемки № 649798 от 30.04.2021; Счет № 2008519-4 от 30.04.2021; Сч-ф № 649798 от 30.04.2021_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 649798 от 30.04.2021; Счет № 2008519-4 от 30.04.2021; Сч-ф № 649798 от 30.04.2021_по Договору № 2008519 от 27.01.2016", "num_date_in": "В-648", "amount": "77 114, 73", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отпуск воды, прием сточных вод за отчетный период апрель 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "19005", "19007", "19009", "19011" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6541", "name": "В-650 от 12.05.2021 ФБУ РФЦСЭ 1961/33-6-21", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "625", "company_name": "625", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1961/33-6-21", "num_date_in": "В-650", "amount": "100000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по подготовке лингвистического исследования по роликам Сэмпэд для целей подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18951", "18953" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6539", "name": "бн от 17.05.2021 «Джи Н Джи» 1351 от 17.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1351 от 17.05.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "90091", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Необходимый заказ алкоголя для \"Подписания\" и хороших показов.\nПоследний подобный заказ был 01.03.21\nС тех пор подписали 9 сделок.\nВремя пополнять запасы.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18949" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6537", "name": "б/н от 17.05.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 17.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 17.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регистрация ДДУ - Дмитровка - НС.\r\n3 госпошлины по 3000р.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18947" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6535", "name": "б/н от 17.05.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 17.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 17.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "175", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина в размере 175 р. для расторжения ДДУ Гордиенко (Дмитровка-История).", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6533", "name": "В-671 от 14.05.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 289", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "289", "num_date_in": "В-671", "amount": "10700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги (заверение доверенностей + публикация сообщения на ЕФРСФДЮЛ)", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18941", "18943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6531", "name": "В-675 от 17.05.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 9 от 12.05.2021 г. к договору аренды, Счет № 123 от 14.05.2021 г.", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 9 от 12.05.2021 г. к договору аренды, Счет № 123 от 14.05.2021 г.", "num_date_in": "В-675", "amount": "71 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить счет: \nаренда дополнительных 5 м/мест \nс 12 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18937", "18939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6529", "name": "в-674 от 17.05.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-27674 от 30/04/2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-27674 от 30/04/2021", "num_date_in": "в-674", "amount": "0,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18933", "18935" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6527", "name": "в-673 от 17.05.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-29706 от 30/04/2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-29706 от 30/04/2021", "num_date_in": "в-673", "amount": "2 668,76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18929", "18931" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6525", "name": "в-672 от 17.05.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 64-32725 от 30/04/2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "64-32725 от 30/04/2021", "num_date_in": "в-672", "amount": "1 959,11", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18925", "18927" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6523", "name": "В-673 от 17.05.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №Э-64-29706 от 30.04.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Э-64-29706 от 30.04.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-673", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесячный счет за электричество", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18921", "18923" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6521", "name": "В-656 от 13.05.2021 ООО\"БИГС\" № 135 от 13 May 2021 г.", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "623", "company_name": "623", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 135 от 13 May 2021 г.", "num_date_in": "В-656", "amount": "2790", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мышка в отдел продаж для Наталии Картавцевой", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18919" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6517", "name": "В-670 от 14.05.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" с-2021-01-106064", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "с-2021-01-106064", "num_date_in": "В-670", "amount": "860,35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг за размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ (публикация отчета аудиторов)", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18913" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6515", "name": "В-669 от 17.05.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт сдачи-приемки выполненных работ № 16 от 30.04.2021; Счет № 030 от 30.04.2021; Сч-ф № 030 от 30.04 .2021_ДС № 1 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №109/10-18" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки выполненных работ № 16 от 30.04.2021; Счет № 030 от 30.04.2021; Сч-ф № 030 от 30.04 .2021_ДС № 1 к Договору № 109/10-18 от 15.10.2018", "num_date_in": "В-669", "amount": "150 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению в период с 01.04.2021 по 30.04.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18901", "18903", "18905", "18907", "18909" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6513", "name": "В-668 от 14.05.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №9 от 30.04.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №99 от 12.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №9 от 30.04.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №99 от 12.05.2021", "num_date_in": "В-668", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт и счет на оказанные услуги (Авторский надзор и научное руководство в период 01.04.2021 - 30.04.2021)", "payment_due": "", "approved_date": "26.05.2021", "file_ids": [ "18875", "18877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6511", "name": "В-667 от 14.05.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "num_date_in": "В-667", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку рабочей документации для выполнения отделочных работ; Авансовый счет.\r\nЗагружен повторно из-за некорректной работы системы ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18781", "18783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6507", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Повторно запускаю договор на консультационные услуги по сопровождению строительства; замечания ранее были устранены,предыдущий процесс был отменен из-за некорректной работы системы .Прошу оперативно рассмотреть данный процесс.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6505", "name": "В-664 от 14.05.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №22 от 30.04.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №032 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №032 от 30.04.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №22 от 30.04.2021 к дог. №118/06-19 от 07.06.2019; 3. Счет №032 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №032 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-664", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный комплект документов за геодезические услуги (измерение деформаций основания)", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2021", "file_ids": [ "18865", "18867", "18869", "18871" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6501", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Повторно запускаю договор на консультационные услуги по сопровождению строительства;замечания ранее были устранены,предыдущий процесс был отменен из-за некорректной работы системы которая учла выходные за срок согласования (ТЗК -3 дня).Прошу оперативно рассмотреть данный процесс.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6497", "name": "В-663 от 14.05.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №16 от 30.04.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №033 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №033 от 30.04.2021", "date_create": "17.05.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ №16 от 30.04.2021 к дог. №122-11-19 от 19.11.2019; 3. Счет №033 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №033 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-663", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный акт выполненных работ и счет за оказание геодезических работ (инклинометрическим методом) ", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2021", "file_ids": [ "18857", "18859", "18861", "18863" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6495", "name": "БН от 16.05.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2021/05/16-450267-E12941066", "date_create": "16.05.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/05/16-450267-E12941066", "num_date_in": "БН", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламная компания", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18853" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6491", "name": "в 666 от 14.05.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ В-666 от 14.05.2021 ИП Васенков (Акт №36 от 27.04.2021)", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-666 от 14.05.2021 ИП Васенков (Акт №36 от 27.04.2021)", "num_date_in": "в 666", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "прикрепляю акт №36 к счету №36\n(документ согласован, в - 584)", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18787" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6485", "name": "В-667 от 14.05.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" 1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №ЛУС02/21-БД от 14.05.2021; 2. Счет 20 от 14.05.2021", "num_date_in": "В-667", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку рабочей документации для выполнения отделочных работ; Авансовый счет", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18781", "18783" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6481", "name": "Б/Н от 14.05.2021 ООО \"КАЛИНКА ПРЕМИУМ\" БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "521", "company_name": "521", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "4 068 480,50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18769", "18771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6477", "name": "БН от 13.05.2021 АНО \"Специалист\" N7 от 13 мая 2021 r.", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N7 от 13 мая 2021 r.", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18739", "18741" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6475", "name": "БН от 14.05.2021 ProfitBase BZ0518171 от 14.05.2021", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0518171 от 14.05.2021", "num_date_in": "БН", "amount": "8796", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Лицензия пользователя Белевич Ксения. ", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18735", "18737" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6473", "name": "БН от 14.05.2021 ProfitBase BZ0518151", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0518151", "num_date_in": "БН", "amount": "54000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление лицензии (выгрузка на отраслевые порталы) на 12 мес. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18731", "18733" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6471", "name": "В-542 от 20.04.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №103-SH211 от 31.03.2021", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №103-SH211 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-542", "amount": "420.22", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пени за просрочку оплаты", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18707" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6467", "name": "b101тест от 04.11.2020 ан перфект 1234 от 12.12.2020", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "621", "company_name": "621", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1234 от 12.12.2020", "num_date_in": "b101тест", "amount": "10000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18699" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6463", "name": "b101тест от 11.11.2020 ан перфект №1234 от 12.12.2020", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "621", "company_name": "621", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1234 от 12.12.2020", "num_date_in": "b101тест", "amount": "1341324", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18695" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6461", "name": "b101тест от 04.11.2020 ИП Андамова Раксана Байрамовна №1234 от 12.12.2020", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "619", "company_name": "619", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1234 от 12.12.2020", "num_date_in": "b101тест", "amount": "10000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18687", "18689", "18691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6455", "name": "В-660 от 14.05.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 2 от 30.04.2021; Счет № 16 от 12.05.2021; Сч-ф № 300421/7 от 30.04.2021_ по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 2 от 30.04.2021; Счет № 16 от 12.05.2021; Сч-ф № 300421/7 от 30.04.2021_ по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-660", "amount": "173 571,43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.04.2021 по 30.04.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18651", "18653", "18655", "18657", "18659" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6453", "name": "В-325/1 от 13.05.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 1. ДС к дог. №8346 ДП-В от 12.07.2019", "date_create": "14.05.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС к дог. №8346 ДП-В от 12.07.2019", "num_date_in": "В-325/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.3.", "comment": "ДС о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, данное ДС необходимо для согласования проекта. Прошу не затягивать согласование.", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18643" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6449", "name": "БД-19-ПА, БД-18-ПА от 13.05.2021 ИП Зарьянова Г.Е. Акт-отчет от 29.03.2021, счет от 29.03.2021, акт-отчет от 12.04.2021, счет от 12.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "601", "company_name": "601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 29.03.2021, счет от 29.03.2021, акт-отчет от 12.04.2021, счет от 12.04.2021", "num_date_in": "БД-19-ПА, БД-18-ПА", "amount": "12 537 156,61", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18625", "18627", "18629", "18631" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6447", "name": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС от 13.05.2021 ИП Андамова Раксана Байрамовна Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "619", "company_name": "619", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "num_date_in": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "amount": "4 068 480,50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18575", "18577", "18579" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6445", "name": "В-642 от 12.05.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №678 от 30.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №678 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-642", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за апрель 2021, аренда помещения по юр.адресу за апрель 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18569" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6443", "name": "В-650 от 12.05.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №37432-11-04.21-53797 от 30.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №37432-11-04.21-53797 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-650", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета за апрель на бл. Дмитровка 9", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18561", "18563", "18565", "18567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6439", "name": "В-657 от 13.05.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" Счет №104-SH211 от 30.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №104-SH211 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-657", "amount": "20517,84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета за апрель на бл. Дмитровка 12", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18551", "18553", "18555", "18557", "18559" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6433", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Повторно запускаю договор на консультационные услуги по сопровождению строительства;замечания ранее были устранены", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6431", "name": "В-240/1 от 28.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "num_date_in": "В-240/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.2.", "comment": "Повторно запускаю ДС,прошу срочно согласовать", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18547" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6429", "name": "В-655 от 13.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИ-ап от 09.08.2019", "num_date_in": "В-655", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока оказания услуг \"сопровождение рабочей документации по интерьерам апартаментов\" ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18543" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6427", "name": "В-654 от 13.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИоз от 30.01.2019", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 01.10.2020 к дог. №447-TLP-3-ТДИоз-СРДИоз от 30.01.2019", "num_date_in": "В-654", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Продление срока оказания услуг сопровождения интерьеров общественных зон", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18541" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6425", "name": "БД-46-НС, БД-46-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-47-НС от 13.05.2021 ИП Андамова Раксана Байрамовна Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "619", "company_name": "619", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "num_date_in": "БД-46-НС, БД-46-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-47-НС", "amount": "4 068 480,92", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18535", "18537", "18539" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6423", "name": "бн от 13.05.2021 latte.ru счет № 2689 от 13.05.21", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 2689 от 13.05.21", "num_date_in": "бн", "amount": "8520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ кофе ОП.\nпоследний заказ был 29.03.21", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18525" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6419", "name": "В-653 от 13.05.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 24 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.04.2021; Счет № 149 от 30.04.2021; Сч-ф № 171 от 30.04.2021_ по Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 24 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.04.2021; Счет № 149 от 30.04.2021; Сч-ф № 171 от 30.04.2021_ по Договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01", "num_date_in": "В-653", "amount": "29 577, 55 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за апрель 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18515", "18517", "18519", "18521" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6417", "name": "В-653 от 13.05.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" Акт № 20 об оказании услуг от 30.04.2021; Счет № 142 от 30.04.2021; Счет-фактура № 165 от 30.04.2021_к Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ/ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "Акт № 20 об оказании услуг от 30.04.2021; Счет № 142 от 30.04.2021; Счет-фактура № 165 от 30.04.2021_к Договору № ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-653", "amount": "12 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04 кВ за апрель 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18505", "18507", "18509", "18511" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6415", "name": "В-652 от 13.05.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №24 об оказании услуг от 30.04.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 3. Счет №141 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №164 от 30.04.2021; 5. Акт №31 сдачи-приемки оказанных услуг от", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт №24 об оказании услуг от 30.04.2021 к дог. №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019; 3. Счет №141 от 30.04.2021; 4. Сч-ф №164 от 30.04.2021; 5. Акт №31 сдачи-приемки оказанных услуг от 30.04.2021 по ДС №1 к дог. №ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018; 6. Счет №148 от 30.04.2021; 7. Счет-фактура №170 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-652", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18491", "18493", "18495", "18497", "18499", "18501", "18503" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6413", "name": "В-556/1 от 13.05.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "num_date_in": "В-556/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.1.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.05.2021", "file_ids": [ "18485", "18487", "18489" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6411", "name": "В-651 от 12.05.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №249 от 06.05.2021; 4. Сч-ф №188 от 30.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт от 30.04.2021 по дог. №447-TLP-Z-ТДф/СРДф от 20.07.2018; 3. Счет №249 от 06.05.2021; 4. Сч-ф №188 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-651", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18475", "18477", "18479", "18481" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6409", "name": "б/н от 02.04.2021 ООО \"БДК\" б/н,13.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н,13.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6509277,85", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт к Агентскому договору № 1 от «07» марта 2018 года по ДС №10 (Арапова)", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18469" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6407", "name": "б/н от 13.05.2021 ООО \"БДК\" б/н, 13.04.2021", "date_create": "13.05.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 13.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "9000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт к Агентскому договору № 1 от «07» марта 2018 года по ДС №10 - клиент Фалеевы", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18467" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6405", "name": "В-649 от 12.05.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 1. Акт сдачи-приемки от 30.04.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.2018; 2. Счет №0000026103 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №210430-104169 от 30.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт сдачи-приемки от 30.04.2021 по дог. №11897-22576 от 05.10.2018; 2. Счет №0000026103 от 30.04.2021; 3. Сч-ф №210430-104169 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-649", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18435", "18437", "18439" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6399", "name": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС от 12.05.2021 ООО \"КАЛИНКА ПРЕМИУМ\" Акт-отчет от 02.04.2021; Счет от 02.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "521", "company_name": "521", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 02.04.2021; Счет от 02.04.2021", "num_date_in": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "amount": "4 068 480,50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18425", "18427" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6397", "name": "В-517 от 12.05.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 11/3 от 14.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11/3 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-517", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ - Дмитровка Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18421", "18423" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6395", "name": "В-647 от 12.05.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 12/3 от 27.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/3 от 27.04.2021", "num_date_in": "В-647", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ - Дмитровка Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18417", "18419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6393", "name": "В-579 от 23.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 242", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "242", "num_date_in": "В-579", "amount": "12560", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату нотариальных услуг, акт согласован", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18411", "18413" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6391", "name": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС от 12.05.2021 ИП Андамова Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "617", "company_name": "617", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 02.04.2021, счет от 02.04.2021", "num_date_in": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "amount": "4 068 480,50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18399", "18401", "18403", "18405" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6389", "name": "В-646 от 12.05.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 17 от 12.05.2021 по Договору № 16 от 01.01.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 17 от 12.05.2021 по Договору № 16 от 01.01.2021", "num_date_in": "В-646", "amount": "1 050 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс 50% за 2 этап.", "payment_due": "", "approved_date": "14.05.2021", "file_ids": [ "18387", "18389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6385", "name": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС от 12.05.2021 Калинка Акт-отчет от 02.04.2021; счет от 02.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "521", "company_name": "521", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт-отчет от 02.04.2021; счет от 02.04.2021", "num_date_in": "БД-47-НС, БД-45-НС, БД-48-НС, БД-46-НС, БД-46-НС", "amount": "4 068 480,50", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18357", "18359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6383", "name": "В-645 от 12.05.2021 ПАО МГТС Счет № ARA-0832183-11461 от 11.05.2021 по Договору № D190140324-2", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "119", "company_name": "119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № ARA-0832183-11461 от 11.05.2021 по Договору № D190140324-2", "num_date_in": "В-645", "amount": "449 412, 20 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Компенсация потерь на основании соглашения о порядке компенсации потерь (в денежной форме) от 28.05.2019 по Договору № D190140324-2.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18349", "18351" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6381", "name": "В-644 от 24.03.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" Б/Н", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Б/Н", "num_date_in": "В-644", "amount": "0", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты об оказании услуг по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18341", "18343", "18345", "18347" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6373", "name": "В-575 от 23.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Счет №22 от 28.04.2021 по дог. №6-04/21 от 28.04.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №22 от 28.04.2021 по дог. №6-04/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-575", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "17159", "17161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6367", "name": "В-581 от 26.04.2021 ООО \"РЕАЛСТАР\" Счет №РС-21-02147 от 26.04.2021)", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "439", "company_name": "439", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №РС-21-02147 от 26.04.2021)", "num_date_in": "В-581", "amount": "6558.50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рабочее место для секретаря ", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18325", "18327" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6365", "name": "В-641 от 26.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 247", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "247", "num_date_in": "В-641", "amount": "1180", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18321", "18323" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6361", "name": "В-632 от 11.05.2021 ООО \"АЙТИ ПРИНТСИСТЕМ\" Счет на оплату № 358 от 11 мая 2021 г", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "479", "company_name": "479", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 358 от 11 мая 2021 г", "num_date_in": "В-632", "amount": "5 040,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заправка картриджей. Желательно по скорее, т.к. у юристов остался один картридж.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6359", "name": "В-631 от 11.05.2021 АО \"МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕШЕНИЯ\" СЧЕТ № 42421 от 11.05.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "615", "company_name": "615", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 42421 от 11.05.2021", "num_date_in": "В-631", "amount": "1761", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за оплату камеры в офисе продаж. Оплатить в течении 5 дней.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18309" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6357", "name": "В-640 от 26.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 246", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "246", "num_date_in": "В-640", "amount": "180", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18305", "18307" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6353", "name": "б/н от 12.05.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 12.05.2021", "date_create": "12.05.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 12.05.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3700", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлин по проекту Дмитровка - История:\r\n- 3000 р. - 1 шт.\r\n- 350 р. - 2 шт.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6351", "name": "В-628 от 11.05.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2021042729", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021042729", "num_date_in": "В-628", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по счету за май 2021 года за услуги регистратора и акт на оказание услуг за апрель 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18299" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6349", "name": "В-637 от 11.05.2021 ООО \"СПЕЦ СМУ\" КС-2 № 7 от 30.04.2021; КС-3 № 6 от 30.04.2021; Счет № 12 от 30.04.2021; Счет-фактура № 9 от 30.04.2021_по ДС №3 к Договору № СМР_МП_031117 от 03.11.2017", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "93", "company_name": "93", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №СМР_МП_031117", "ДС №3" ], "num_date_str": "КС-2 № 7 от 30.04.2021; КС-3 № 6 от 30.04.2021; Счет № 12 от 30.04.2021; Счет-фактура № 9 от 30.04.2021_по ДС №3 к Договору № СМР_МП_031117 от 03.11.2017", "num_date_in": "В-637", "amount": "1 996 593, 66 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР по прокладке кабельных вставок на кабелях связи от коллектора Т-3 Дома связи по новому кабельному коллектору Сокольнической линии и действующим сооружениям Московского метрополитена за апрель 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18285", "18287", "18289", "18291", "18293" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6347", "name": "В-579 от 23.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 242", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "242", "num_date_in": "В-579", "amount": "12560", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за нотариальные услуги (заверение копий, удостоверение доверенностей, свидетельствование подлинности подписи на заявлении и т.п.)", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6345", "name": "В-595 от 27.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 249", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "249", "num_date_in": "В-595", "amount": "5500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг за оформление выхода участника из состава участников ООО Виском", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18279", "18281" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6343", "name": "в-629 от 11.05.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" В-629 от 11.05.2021 ООО Музыкальное решение (Счет №1017 от 04.05.2021 по договору 248-2018 от 01.11.2018)", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-629 от 11.05.2021 ООО Музыкальное решение (Счет №1017 от 04.05.2021 по договору 248-2018 от 01.11.2018)", "num_date_in": "в-629", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП\n(Счет №1017 от 04.05.2021 по договору 248-2018 от 01.11.2018)", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6341", "name": "В-635 от 11.05.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт №18 от 30.04.2021; Счет № 25 от 30.04.2021; Счет-фактура № 20 от 30.04.2021_по ДС №1 к Договору № 9-10/18", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №9-10/18", "ДС №1" ], "num_date_str": "Акт №18 от 30.04.2021; Счет № 25 от 30.04.2021; Счет-фактура № 20 от 30.04.2021_по ДС №1 к Договору № 9-10/18", "num_date_in": "В-635", "amount": "218 715,12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за отчетный период апрель 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18265", "18267", "18269", "18271", "18273" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6339", "name": "В-636 от 11.05.2021 Министерство культуры РФ (Межрегиональное операционное УФК) 5-1200/2020 от 25.12.2020 г.", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "613", "company_name": "613", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5-1200/2020 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "В-636", "amount": "300 000 ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить административный штраф взысканный по постановлению Тверского районного суда г. Москвы. \nРеквизиты для оплаты в тексте постановления на последней странице.\nПричина привлечения: невыполнение в срок предписания ДКН (установка информационной надписи на объекте).\nВо второй инстанции решение суда оставлено без изменения. \nБудет подана жалоба в вышестоящую инстанцию. Так как КоАП РФ не предусматривает приостановление суд.акта и решение суда вступило в силу, его необходимо исполнить. Иначе штраф в двойном размере. ", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18263" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6337", "name": "В-633 от 11.05.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 16 от 30.04.2021; Накладная № 8 от 30.04.2021; Счет № 23 от 30.04.2021; Счет-фактура № 18 от 30.04.2021_по ДС №8 к Договору № 1-02/19", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-02/19", "ДС №8" ], "num_date_str": "Акт № 16 от 30.04.2021; Накладная № 8 от 30.04.2021; Счет № 23 от 30.04.2021; Счет-фактура № 18 от 30.04.2021_по ДС №8 к Договору № 1-02/19", "num_date_in": "В-633", "amount": "671 145, 65 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД.", "payment_due": "", "approved_date": "19.05.2021", "file_ids": [ "18253", "18255", "18257", "18259", "18261" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6335", "name": "В-634 от 11.05.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Акт №17 от 30.04.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №24 от 30.04.2021; 3. Счет-фактура №19 от 30.04.2021; 4. Регистрационный лист", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1" ], "num_date_str": "1. Акт №17 от 30.04.2021 по ДС №1 к дог. №13-09/17; 2. Счет №24 от 30.04.2021; 3. Счет-фактура №19 от 30.04.2021; 4. Регистрационный лист", "num_date_in": "В-634", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18243", "18245", "18247", "18249" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6333", "name": "В-627 от 11.05.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" Акт № 3 от 30.04.2021 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.202019 в редакции ДС № 1 от 01.02.2021; Счет № 92 от 30.04.2021", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №03/15-19-АН" ], "num_date_str": "Акт № 3 от 30.04.2021 к Договору № 03/15-19-АН от 15.03.202019 в редакции ДС № 1 от 01.02.2021; Счет № 92 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-627", "amount": "14 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор за период с 01.04.2021 по 30.04.2021", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18237", "18239", "18241" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6327", "name": "В-611 от 29.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №А-64-29127 о 28.04.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №А-64-29127 о 28.04.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-611", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18215", "18217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6325", "name": "В-240/1 от 28.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "num_date_in": "В-240/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6323", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6321", "name": "В-618 от 30.04.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 ", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 от 30.04.2021; 5. Научно-технический отчет от 29.04.2021", "num_date_in": "В-618", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18059", "18061", "18063", "18065", "18067" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6319", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6317", "name": "В-240/1 от 28.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "num_date_in": "В-240/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6315", "name": "В-474/2 от 29.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "num_date_in": "В-474/2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6313", "name": "В-617 от 30.04.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/348; Счет-фактура № 40000000357 от 30.04.2021", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС № 5 от 30.09.2020 к договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014; Счет № 4/7-57-14/348; Счет-фактура № 40000000357 от 30.04.2021", "num_date_in": "В-617", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг за отчетный месяц апрель 2021 г. (Этап16).", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18203", "18205", "18207", "18209", "18211", "18213" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6311", "name": "В-614 от 30.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2021 к Договору на разработку РД № 18/20 от 25.12.2020 г.", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2021 к Договору на разработку РД № 18/20 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "В-614", "amount": "69 789 036,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "На основании п.1.3 Договора № 18/20 от 25.12.2020 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "17.05.2021", "file_ids": [ "18201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6309", "name": "В-605 от 29.04.2021 ООО \"МИР РЕКЛАМЫ - ПРИНТ\" Договор № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.2021 на изготовление и монтаж временного ограждения", "date_create": "11.05.2021", "contractor": "607", "company_name": "607", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 1.5.2-0002/2020 от 26.04.2021 на изготовление и монтаж временного ограждения", "num_date_in": "В-605", "amount": "845 300, 33 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Комплекс работ по изготовлению и монтажу временного ограждения: баннерная сетка с согласованным изображением фасада.", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "18173", "18175" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6305", "name": "Без вх от 02.05.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" СЧЁТ № NSYS.RT2021-000020943, СЧЁТ № VA210043490, СЧЁТ № 00048578 от 30 апреля 2021 г.", "date_create": "06.05.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № NSYS.RT2021-000020943, СЧЁТ № VA210043490, СЧЁТ № 00048578 от 30 апреля 2021 г.", "num_date_in": "Без вх", "amount": "31 611,97", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии за апрель - срочно.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18165", "18167", "18169" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6303", "name": "б/н от 15.04.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №08 от 15.04.2021", "date_create": "05.05.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№08 от 15.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "7500000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18143", "18145", "18147" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6301", "name": "36/21 от 01.05.2021 Арзыкаев Эльяр 36/21 от 01.05.2021", "date_create": "03.05.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "36/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "36/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тех.работы (25 часов)", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18123", "18125" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6297", "name": "в - 626 от 30.04.2021 ООО \"ПСТ\" Счет №935 от 30.04.21", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №935 от 30.04.21", "num_date_in": "в - 626", "amount": "7180", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ антисептиков на ЦО и ОП.\nпоследний раз заказывали в январе", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18111" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6295", "name": "В-623 от 30.04.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №8, Акт №274 от 30.04.21, Счет № 104 от 26.04.21, Счет фактура 404 от 30.04.21", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №8, Акт №274 от 30.04.21, Счет № 104 от 26.04.21, Счет фактура 404 от 30.04.21", "num_date_in": "В-623", "amount": "660 000 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать ДС №8 от 28.04.2021 к дог. №R2509-2020-C70 от 25.09.2020 - продление срока аренды парковки. \nCчет №104 от 26.04.2021 - на оплату за май 2021,\nАкт №274 от 30.04.2021,\nCчет-фактура №404 от 30.04.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "18073", "18075", "18077", "18079" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6291", "name": "В-618 от 30.04.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 ", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №5" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 30.04.2021 по ДС №5 от 01.09.2020 к договору №1020/7-24-18/СП от 17.12.2018; 3. Счет №4/7-24-18/347; 4. Счет-фактура №40000000356 от 30.04.2021; 5. Научно-технический отчет от 29.04.2021", "num_date_in": "В-618", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18059", "18061", "18063", "18065", "18067" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6283", "name": "Б/Н от 30.04.2021 ИП Зарьянова Г.Е. Счет №1 от 12.04.2021, Счет №2 от 29.03.2021", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "601", "company_name": "601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 12.04.2021, Счет №2 от 29.03.2021", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "12 537 156,35", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "18003", "18005", "18007", "18009" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6281", "name": "В-588 от 28.04.2021 ООО \"Аполло Констракшн\" Договор №05/21 от 01.05.2021", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "603", "company_name": "603", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №05/21 от 01.05.2021", "num_date_in": "В-588", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17795" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6279", "name": "В-240/1 от 28.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС к дог. №8347 ДП-К от 25.07.2019", "num_date_in": "В-240/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17725" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6277", "name": "в-611 от 30.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 29127 от 28/04/21", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29127 от 28/04/21", "num_date_in": "в-611", "amount": "973 643,62", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17991", "17993" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6275", "name": "в-610 от 30.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 27363 от 28/04/21", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27363 от 28/04/21", "num_date_in": "в-610", "amount": "18 617,98", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17987", "17989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6273", "name": "в-609 от 30.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" 31787 от 28/04/21", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31787 от 28/04/21", "num_date_in": "в-609", "amount": "692 031,95", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17979", "17981" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6271", "name": "В-609 от 29.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-31787 от 28.04.2021 по Договору № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-31787 от 28.04.2021 по Договору № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-609", "amount": "296 584, 49 руб.", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии за май 2021 г. (Георгиевский пер., 1).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17975", "17977" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6269", "name": "В-610 от 29.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет № А-64-27363 от 28.04.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018 ", "date_create": "30.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № А-64-27363 от 28.04.2021 по Договору № 80579364 от 09.01.2018 ", "num_date_in": "В-610", "amount": "7 979, 98 руб.", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электрической энергии за май 2021 г. (Георгиевский пер., 1 стр 1).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17971", "17973" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6263", "name": "В-474/2 от 29.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "num_date_in": "В-474/2", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6261", "name": "б/н от 29.04.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 29.04.2021", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 29.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "350", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить госпошлину 350р для регистрации расторжения ДДУ - Гордиенко - Дмитровка История", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17943" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6259", "name": "БН от 29.04.2021 ИП РОМАНОВ Счет № 603 от 29.04.2021 г.", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 603 от 29.04.2021 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "услуги по настройке и поддержке рекламы Яндекс Директ и Google Ads для сайта https://dmitrovka9.ru/", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17937", "17939" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6253", "name": "В-602 от 29.04.2021 АО \"Фодд\" КС-2 № 30.1 от 31.03.2021; КС-3 № 30.1 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-033 от 31.03.2021; Счет № 31/03/21-034 от 31.03.2021; Сч-ф № 117 от 31.03.2021; КС-2 № 30.2 от 31.03.2021; КС-3 № 30.2 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-035 о", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №28" ], "num_date_str": "КС-2 № 30.1 от 31.03.2021; КС-3 № 30.1 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-033 от 31.03.2021; Счет № 31/03/21-034 от 31.03.2021; Сч-ф № 117 от 31.03.2021; КС-2 № 30.2 от 31.03.2021; КС-3 № 30.2 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-035 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-036 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-037 от 31.03.2021; Счёт № 31/03/21-038 от 31.03.2021; Сч-ф №118 от 31.03.2021_по ДС № 28 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.2018", "num_date_in": "В-602", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение за отчетный период март 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17865", "17867", "17869", "17871", "17873", "17875", "17877", "17879", "17881", "17883", "17885", "17887", "17889", "17891", "17893", "17895", "17897", "17899", "17901" ], "file_count": 19, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6251", "name": "бн от 28.04.2021 ООО \"ТРЕЙДСЕРВИС\" № 899570 от 28.04.2021", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "605", "company_name": "605", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 899570 от 28.04.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "9 858,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Необходимое пополнения посуды в ОП и расхолников.\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.04.2021", "file_ids": [ "17857" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6249", "name": "В-589 от 28.04.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" КС-2 № 1 от 30.04.2021; КС-3 № 1 от 30.04.2021; Счет № 19 от 30.04.2021; Сч-ф № 16 от 30.04.2021_по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 ", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " КС-2 № 1 от 30.04.2021; КС-3 № 1 от 30.04.2021; Счет № 19 от 30.04.2021; Сч-ф № 16 от 30.04.2021_по Договору № ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021 ", "num_date_in": "В-589", "amount": "599 880,87 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение СМР и отделочных работ в Офисе продаж, за отчетный период с 26.02.2021 по 30.04.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17843", "17845", "17847", "17849", "17851", "17853", "17855" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6245", "name": "б/н от 29.04.2021 ООО \"БДК\" б/н, 29.04.2021", "date_create": "29.04.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 29.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "15044587,93", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты Ингео-БДК, клиенты - Гончаровы.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17833", "17835" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6243", "name": "бн от 28.04.2021 ООО \"ТРЕЙДСЕРВИС\" № 899570 от 28 апреля 2021 г", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "605", "company_name": "605", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 899570 от 28 апреля 2021 г", "num_date_in": "бн", "amount": "9 858,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Посуда для бара ОП. \nТеребуется некоторый дозаказ. \nВ процессе эксплуатации она бьется, портится, теряет внешний вид, заканчивается.\nЗаказ минимальный, на самое необходимое. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17811" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6241", "name": "Б/Н от 28.04.2021 ИП Зарьянова Г.Е. Счет №1 от 12.04.2021, Счет №2 от 29.03.2021 ", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "601", "company_name": "601", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 12.04.2021, Счет №2 от 29.03.2021 ", "num_date_in": "Б/Н", "amount": "12 537 156,35", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ИП Зарьянова Г.Е.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17797", "17799", "17801" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6235", "name": "В-474/1 от 28.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №06/21 от 28.04.2021 на корректировку проектной документации", "num_date_in": "В-474/1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17793" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6233", "name": "В-594 от 28.04.2021 ООО \"Меховой холодильник\" Акт №37 от 31.03.2021", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №37 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-594", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "13.05.2021", "file_ids": [ "17789", "17791" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6231", "name": "б/н от 28.04.2021 ООО \"БДК\" б/н ", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н ", "num_date_in": "б/н", "amount": "15304000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Согласование трех актов между БДК и Ингеоцентр в отношении клиента Пронин А.В.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17777", "17779", "17781" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6227", "name": "бн от 21.04.2021 ИП Кутателадзе Тея Вахтанговна №02 от 21.04.2021", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "599", "company_name": "599", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№02 от 21.04.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "5198836,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентский договор подписали с Кутателадзе взамен агентского с Некрасовой, так как пошло превышение лимита по выручке по ИП.", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17727", "17729", "17731", "17733", "17735", "17737", "17739", "17741", "17743", "17745", "17747", "17749", "17751" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6223", "name": "B/N от 28.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" ДС 8347 ДП-К (К1 ДМИ оферта договора Мосводоканал)", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " ДС 8347 ДП-К (К1 ДМИ оферта договора Мосводоканал)", "num_date_in": "B/N", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17707", "17709" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6221", "name": "в -584 от 28.04.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ № 36 от 27/04/21", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 36 от 27/04/21", "num_date_in": "в -584", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП , апрель", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17705" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6219", "name": "в - 585 от 28.04.2021 OOO \"КОМУС\" Счет №0VT-550405-34198696 / №0VT-550405-34200282/№0VT-550405-34199070", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0VT-550405-34198696 / №0VT-550405-34200282/№0VT-550405-34199070", "num_date_in": "в - 585", "amount": "36041,54", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесечный заказ КОМУС.\nКо всем счетам применены максимальные скидки, выделены отдельным столбцом\n", "payment_due": "", "approved_date": "29.04.2021", "file_ids": [ "17699", "17701", "17703" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6207", "name": "бн от 21.04.2021 ИП Некрасова №10 от 21.04.2021", "date_create": "28.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 21.04.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "539128,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17643", "17645", "17647", "17649" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6195", "name": "б/н от 27.04.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ 6-3, 27.04.2021", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6-3, 27.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Для регистрации ДДУ необходимо срочно оплатить 1 госпошлину на 3000р - Дмитровка Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17463" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6193", "name": "бн от 28.04.2021 ООО КОМПАНИЯ \"СИМПЛ\" sl 11121122811 от 28/04/21; sl 11121122811 от 28/04/21", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "sl 11121122811 от 28/04/21; sl 11121122811 от 28/04/21", "num_date_in": "бн", "amount": "14042", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ воды и шампанского для \"каждодневных\" показов.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17449", "17451" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6191", "name": "бн от 27.04.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс- 006121", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс- 006121", "num_date_in": "бн", "amount": "8893,32", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на продкцию бара ОП.\nБольшой поток показов, череда подписаний, впереди майские праздники (не понятно что будет по показам) а поставщики работтать не будут. Заказываю сейчас.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17447" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6189", "name": "В-583 от 27.04.2021 ООО \"ДИДЖИТАЛ ТРЕЙД\" №K - 003184 от 27.04.2021", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "595", "company_name": "595", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№K - 003184 от 27.04.2021", "num_date_in": "В-583", "amount": "70 308.00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Годовая подписка на антивирус (продление + дозакупка). Оплатить нужна не позже чем через 10 дней, т.к. до конца текущего периода подписка (10 дней) цена с учетом скидки.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17441", "17443" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6187", "name": "В-582 от 27.04.2021 ООО \"Просвет\" Cчет №3274-2 от 23.04.2021 по договору №3274 от 12.12.2020", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " Cчет №3274-2 от 23.04.2021 по договору №3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В-582", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "17433", "17435" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6185", "name": " Uran TV - Production Unit от 27.04.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 13 от 27/04/21", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13 от 27/04/21", "num_date_in": " Uran TV - Production Unit ", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17429", "17431" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6179", "name": "В-543/1 от 26.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Договор № 6-04/21 от 28.04.2021", "date_create": "27.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 6-04/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-543/1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "17425" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6171", "name": "В-16/ТЗК от 26.04.2021 от 26.04.2021 OOO \"КОМУС\" Счёт №0VT/2864590/34195571", "date_create": "26.04.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт №0VT/2864590/34195571", "num_date_in": "В-16/ТЗК от 26.04.2021", "amount": "4450,27", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесячный заказ КОМУС для ТЗК. К счету применены все максимальные индивидуальные скидкискидки", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6169", "name": "В/N от 26.04.2021 АО \"Фодд\" Счета", "date_create": "26.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета", "num_date_in": "В/N", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.04.2021", "file_ids": [ "17373", "17375", "17377", "17379", "17381", "17383", "17385", "17387", "17389", "17391", "17393", "17395" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6163", "name": "в-580 от 26.04.2021 ИП Веселко 5 от 22/04/21", "date_create": "26.04.2021", "contractor": "593", "company_name": "593", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5 от 22/04/21", "num_date_in": "в-580", "amount": "52 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Монтаж блока кондиционера отеля Камергерский попадающего в зону влияния", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17303", "17305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6159", "name": "в-580 от 26.04.2021 ИП Веселко 5 от 22/04/21", "date_create": "26.04.2021", "contractor": "593", "company_name": "593", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5 от 22/04/21", "num_date_in": "в-580", "amount": "52 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17275", "17277" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6149", "name": "В-457/1 от 23.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" Договор №448-З-Э от 19.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №448-З-Э от 19.04.2021", "num_date_in": "В-457/1", "amount": "500000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Разработка эскизной концепции устройства апартаментов/таунхаусов в помещениях, передаваемых МХТ.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17205" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6145", "name": "В-570 от 23.04.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №582 от 19.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №582 от 19.04.2021", "num_date_in": "В-570", "amount": "30 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за май 2021", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6143", "name": "В-571 от 23.04.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №037-А от 22.04.2021, счет №038-А от 22.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №037-А от 22.04.2021, счет №038-А от 22.04.2021", "num_date_in": "В-571", "amount": "930 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №1 и № 2 за май 2021 по дог. №АД-21-02-А, №АД-21-01-А ", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17197", "17199" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6137", "name": "В-577 от 23.04.2021 ООО \"НПЦ \"СОЮЗОЦЕНКА\" Акт от 16.04.21", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "563", "company_name": "563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 16.04.21", "num_date_in": "В-577", "amount": "0", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приемки услуг по оценке рын. стоимости кабельных линий и проходного канала ГУП Московский Метрополитен", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6135", "name": "в-569 от 23.04.2021 АО \"ИФЗ\" Счет №6435 от 22.04.2021 по дог. №2914 ", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6435 от 22.04.2021 по дог. №2914 ", "num_date_in": "в-569", "amount": "311405", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй счет ИФЗ, 70% от общей суммы по договору № 2914.\nПодарочные сервизы ОП (12 шт)", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17191", "17193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6133", "name": "В-575 от 23.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет от 21.04.21", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет от 21.04.21", "num_date_in": "В-575", "amount": "1100", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги нотариуса (заверение копий)", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2021", "file_ids": [ "17187", "17189" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6131", "name": "бн от 23.04.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" ДС №1 к договору поставки № ИЛ-20-10-7 от 12/10/20", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 к договору поставки № ИЛ-20-10-7 от 12/10/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС №1 к договору поставки № ИЛ-20-10-7 от 12/10/20\nДС прошел гибкий процесс.\n\nУ нас договор пердоплаты. Это очень не удобно, делаем отсрочку платежа, так как расход продукции (нарезки, печенье, и тд) в ОП сложнопрогназируемы. Нам нужно - заказали - привезли на след день, мы оплатили в разумные сроки. ", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2021", "file_ids": [ "17183", "17185" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6129", "name": "В-577 от 23.04.2021 ООО \"НПЦ \"СОЮЗОЦЕНКА\" Акт от 16.04.2021 по Договору № 51/1-13 от 18.03.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "563", "company_name": "563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 16.04.2021 по Договору № 51/1-13 от 18.03.2021", "num_date_in": "В-577", "amount": "40 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по определению стоимости объекта оценки.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17179" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6127", "name": "В-567 от 23.04.2021 ИП Юдин Е.А. 13 от 01.01.21, 14 от 28.02.21, 15 от 31.03.21", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13 от 01.01.21, 14 от 28.02.21, 15 от 31.03.21", "num_date_in": "В-567", "amount": "31800", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги за январь, февраль, март 2021 года", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17167", "17169", "17171", "17173", "17175", "17177" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6125", "name": "В-574 от 23.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Акт № 15 от 21.04.2021; Счет на оплату № 21 от 21.04.2021_по Лицензионному договору от 09.02.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 15 от 21.04.2021; Счет на оплату № 21 от 21.04.2021_по Лицензионному договору от 09.02.2021", "num_date_in": "В-574", "amount": "1 005 729, 27 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Передача неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2229557 \"Буровая железобетонная колонна и способ ее возведения (Устройство Юркевича П.Б.)\".", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17163", "17165" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6123", "name": "В-575 от 23.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1. Счет №22 от 28.04.2021 по дог. №6-04/21 от 28.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №22 от 28.04.2021 по дог. №6-04/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-575", "amount": "2 601 379,32", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "17159", "17161" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6121", "name": "В-573 от 23.04.2021 ООО \"Геодиам\" Договор подряда № 08/04 от 08.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор подряда № 08/04 от 08.04.2021", "num_date_in": "В-573", "amount": "1204000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Выполнение работ по бурению скважин с отбором керна с целью определения ковернозности известняков на объекте. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17153" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6119", "name": "В-568 от 23.04.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/003651N ОТ 05.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/003651N ОТ 05.04.2021", "num_date_in": "В-568", "amount": "7389,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за ZINICA за услуги по счету Депо за период с 1 марта по 31 марта", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2021", "file_ids": [ "17149" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6117", "name": "В-572 от 23.04.2021 ООО \"НПЦ Основа\" Договор № 57-21 от 26.04.2021", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "589", "company_name": "589", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 57-21 от 26.04.2021", "num_date_in": "В-572", "amount": "773500", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Геологическое сопровождение бурения скважин под сваи (комплекс работ по освидетельствованию состояния грунтов основания и подготовки отчетной документации, в процессе производства Заказчиком строительно-монтажных работ по устройству буровых колонн).", "payment_due": "", "approved_date": "28.04.2021", "file_ids": [ "17147" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6109", "name": "в-549 от 19.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-21454 от 31/03/21", "date_create": "23.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-21454 от 31/03/21", "num_date_in": "в-549", "amount": "324 247,36", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2021", "file_ids": [ "17103", "17105" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6107", "name": "В-556 от 21.04.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "num_date_in": "В-556", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16901", "16903", "16905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6105", "name": "В-555 от 21.04.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №1 от 01.03.2021 к дог. №Ф-18/09/20 от 18.09.2020", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №1 от 01.03.2021 к дог. №Ф-18/09/20 от 18.09.2020", "num_date_in": "В-555", "amount": "1193279.61", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.04.2021", "file_ids": [ "16895", "16897", "16899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6103", "name": "В-549 от 21.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №Э-64-21454 о 31.03.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№Э-64-21454 о 31.03.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-549", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16861", "16863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6101", "name": "В-543 от 20.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Договор №6-04/21 от 28.04.2021", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №6-04/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-543", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16783" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6099", "name": "в/n от 22.04.2021 ООО \"РЕМЕСЛЕННИК\" Отгрузка по счет-оферте № 15 от 21.01.2021 ИНГЕОЦЕНТР (пилотной двери_корпус История (93338-2, образец)", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "421", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Отгрузка по счет-оферте № 15 от 21.01.2021 ИНГЕОЦЕНТР (пилотной двери_корпус История (93338-2, образец)", "num_date_in": "в/n", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17067" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6097", "name": "В-558 от 22.04.2021 АО \"Фодд\" Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка 3. ДС №39 от 31.03.2021 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка 3. ДС №39 от 31.03.2021 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017", "num_date_in": "В-558", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "раздел 2 Бюджета", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17057", "17059", "17061", "17439" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6095", "name": "в-559 от 22.04.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА №43960 от 21.04.2021", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№43960 от 21.04.2021", "num_date_in": "в-559", "amount": "4290", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "регулярный заказ бутелированной воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "17055" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6093", "name": "В-518 от 16.04.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №26946 от 31.08.2020 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №39253 от 31.08.2020; 3. Сч-ф №0831-00120 от 31.08.2020", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №26946 от 31.08.2020 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №39253 от 31.08.2020; 3. Сч-ф №0831-00120 от 31.08.2020", "num_date_in": "В-518", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "17023", "17025", "17027" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6089", "name": "В-557 от 22.04.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №74 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ; 3. КС-3 №74 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 4. Счет №31/03/21-017 от 31.03.2021; 5. Счет №31/03/21-01", "date_create": "22.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №39", "ДС №39", "ДС №39", "ДС №39" ], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо 2. КС-2 №74 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017 ; 3. КС-3 №74 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 4. Счет №31/03/21-017 от 31.03.2021; 5. Счет №31/03/21-018 от 31.03.2021; 6. Счет №31/03/21-019 от 31.03.2021; 7. Счет №31/03/21-020 от 31.03.2021; 8. Счет №31/03/21-021 от 31.03.2021; 9. Сч-ф №107 от 31.03.2021; 10. КС-2 №75 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 11. КС-3 №75 от 31.03.2021 по ДС №39 к дог. №Ф-08/08/17 от 11.08.2017; 12. Счет №31/03/21-022 от 31.03.2021; 13. Счет №31/03/21-023 от 31.03.2021; 14. Счет №31/03/21-024 от 31.03.2021; 15. Счет №31/03/21-025 от 31.03.2021; 16. Сч-ф №108 от 31.03.2021.", "num_date_in": "В-557", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "16941", "16943", "16945", "16947", "16949", "16951", "16953", "16955", "16957", "16959", "16961", "16963", "16965", "16967", "16969", "16971" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6085", "name": "В-556 от 21.04.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №2 от 01.03.2021 к дог. №МХ-01/07/20 от 01.07.2020", "num_date_in": "В-556", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16901", "16903", "16905" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6083", "name": "В-555 от 21.04.2021 АО \"Фодд\" 1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №1 от 01.03.2021 к дог. №Ф-18/09/20 от 18.09.2020", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Сопроводительное письмо; 2. Пояснительная записка; 3. ДС №1 от 01.03.2021 к дог. №Ф-18/09/20 от 18.09.2020", "num_date_in": "В-555", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16895", "16897", "16899" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6079", "name": "В-551 от 21.04.2021 АО \"Фодд\" Акт от 31.03.2021; Счет № 31/03/21-026 от 31.03.2021; Счет-фактура № 119 от 31.03.2021 по ДС № 4 к Договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018 ", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-57/10/18", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2021; Счет № 31/03/21-026 от 31.03.2021; Счет-фактура № 119 от 31.03.2021 по ДС № 4 к Договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018 ", "num_date_in": "В-551", "amount": "9 982 791, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполненный комплекс работ по разработке РД по ДС № 4 к Договору № Ф-57/10/18 от 23.10.2018:\r\nп. 6.1. \"Монолитные ж.б. перекрытия уровня земли\";\r\nп. 6.6. \"Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа\";\r\nп. 6.8. \"Монолитные внутренние конструкции -2 этажа\".", "payment_due": "", "approved_date": "26.04.2021", "file_ids": [ "16879", "16881", "16883", "16885", "16887" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6077", "name": "В-549 от 21.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №Э-64-21454 о 31.03.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№Э-64-21454 о 31.03.2021 по дог. №80782364 от 06.05.2019", "num_date_in": "В-549", "amount": "324 247,36", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16861", "16863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6075", "name": "В-548 от 21.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Счет №Э-64-24483 от 31.03.2021 по Договору энергоснабжения № 80807164 от 27.08.2019", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №Э-64-24483 от 31.03.2021 по Договору энергоснабжения № 80807164 от 27.08.2019", "num_date_in": "В-548", "amount": "297 844, 38 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Фактическое потребление электрической энергии и мощности за март 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16857", "16859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6073", "name": "в-549 от 21.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-21454 от 31/03/21", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-21454 от 31/03/21", "num_date_in": "в-549", "amount": "324 247,36", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16853", "16855" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6071", "name": "в-548 от 21.04.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-24483 от 31/03/21", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-24483 от 31/03/21", "num_date_in": "в-548", "amount": "297 844,38", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16849", "16851" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6069", "name": "В-546 от 20.04.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" ДС №1 от 21.04.2021 к Договору №ЛУС01/21-КАМ; Счет на оплату № 18 от 21.04.2021 ", "date_create": "21.04.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ЛУС01/21-КАМ" ], "num_date_str": "ДС №1 от 21.04.2021 к Договору №ЛУС01/21-КАМ; Счет на оплату № 18 от 21.04.2021 ", "num_date_in": "В-546", "amount": "3 567 605, 12 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3", "comment": "Дополнительный комплекс работ по поставке и монтажу покрытия Террацио в Офисе продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "16839", "16841", "16843", "16845" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6067", "name": "В-544 от 20.04.2021 ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Счёт на оплату № 104475071 от 20.04.2021 г.", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "587", "company_name": "587", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт на оплату № 104475071 от 20.04.2021 г.", "num_date_in": "В-544", "amount": " 3682.80", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Хостинг для сайта engeo-development.ru\r\nОплатить как можно скорее", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16829", "16831" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6065", "name": "gudimov.d@specodegda.ru, счет № 736735, 20.04.2021 г. от 20.04.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 736735 от 20.04.2021 г.", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 736735 от 20.04.2021 г.", "num_date_in": "gudimov.d@specodegda.ru, счет № 736735, 20.04.2021 г.", "amount": "2490 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нанесение логотипа на куртки ", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16795", "16797" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6063", "name": "В-543 от 20.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Договор №6-04/21 от 28.04.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №6-04/21 от 28.04.2021", "num_date_in": "В-543", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16783" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6059", "name": "marfina.ek@specodegda.ru, счет № 720527 от 14.04.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 720527, 14.04.2021 г.", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 720527, 14.04.2021 г.", "num_date_in": "marfina.ek@specodegda.ru, счет № 720527", "amount": "2490 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Доплата по счету за нанесение логотипов на куртки.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16769", "16771" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6055", "name": "В-521 от 16.04.2021 АО \"МОСГАЗ\" Акт № 9346 от 31.03.2021; Счет № 13136 от 31.03.2021; Сч-ф № 0331-00474 от 31.03.2021 - по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.20201", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 9346 от 31.03.2021; Счет № 13136 от 31.03.2021; Сч-ф № 0331-00474 от 31.03.2021 - по Договору № 695 СПГ/21 от 30.12.20201", "num_date_in": "В-521", "amount": "125, 03 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение периодического обхода трасс газопроводов за март 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16761", "16763", "16765", "16767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6053", "name": "В-541, В-542 от 20.04.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" №103-SH211 от 31.03.2021 (счет,акт,счет-ф)", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№103-SH211 от 31.03.2021 (счет,акт,счет-ф)", "num_date_in": "В-541, В-542", "amount": "20 938,06", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на Дмитровка 12 за март", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16747", "16749", "16751", "16753", "16755" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6049", "name": "000 от 20.04.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №082/СА от 25.12.2020", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №082/СА от 25.12.2020", "num_date_in": "000", "amount": "30 000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ТЕСТ, не нужно согласовывать!!!", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16741", "16743" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6047", "name": "в-539 от 19.04.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" ОЭС", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ОЭС", "num_date_in": "в-539", "amount": "10 395,42 2 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Исковое заявление о взыскании пени", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16721" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6043", "name": "В-533 от 16.04.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" 1. ДС к договору горячего водоснабжения №01.080516ГВС от 06.04.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС к договору горячего водоснабжения №01.080516ГВС от 06.04.2021", "num_date_in": "В-533", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.3.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16701" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6041", "name": "В-534 от 16.04.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" 1. ДС к договору теплоснабжения №01.080516-ТЭ от 06.04.2021; 2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной отв-ти сторон", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " 1. ДС к договору теплоснабжения №01.080516-ТЭ от 06.04.2021; 2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной отв-ти сторон", "num_date_in": "В-534", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16697", "16699" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6039", "name": "В-527 от 16.04.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №8 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №78 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №8 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №78 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-527", "amount": "28 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16693", "16695" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6037", "name": "В-526 от 16.04.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №8 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №78 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №8 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №78 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-526", "amount": "28 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16689", "16691" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6035", "name": "В-526 от 16.04.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №7 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №77 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №7 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №77 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-526", "amount": "14 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16685", "16687" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6033", "name": "В-525 от 16.04.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 1. Акт №6 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №63 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №6 от 31.03.2021 к дог. №4-ан от 20.02.2018; 2. Счет №63 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-525", "amount": "56 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16681", "16683" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6031", "name": "В-524 от 16.04.2021 АО \"Фодд\" 1. КС-2 №3 от 31.03.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-18/09/20; 2. КС-3 №3 от 31.03.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-18/09/20; 3. Счет №31/03/21-015 от 31.03.2021; 4. Сч-ф №105 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №1", "ДС №1" ], "num_date_str": " 1. КС-2 №3 от 31.03.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-18/09/20; 2. КС-3 №3 от 31.03.2021 по ДС №1 к дог. №Ф-18/09/20; 3. Счет №31/03/21-015 от 31.03.2021; 4. Сч-ф №105 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-524", "amount": "32917,50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16673", "16675", "16677", "16679" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6029", "name": "В-540 от 19.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 8 к Договору № 1-02/19 от 26.02.2019 г.; Счет на оплату № 20 от 19.04.2021 г.", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-02/19" ], "num_date_str": "ДС № 8 к Договору № 1-02/19 от 26.02.2019 г.; Счет на оплату № 20 от 19.04.2021 г.", "num_date_in": "В-540", "amount": "671145.65", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "- Дополнительное соглашение № 8 к Договору на выполнение проектных работ для строительства № 1-02/19 от 26.02.2019 г.\r\n\r\n- Счет на оплату авансового платежа в размере 40 % на дополнительные работы по корректировке рабочей документации на сумму 268 458, 26 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16667", "16669", "16671" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6025", "name": "В-523 от 16.04.2021 АО \"Фодд\" КС-2 №3 от 31.03.2021 по ДС №2 к дог. №МХ-01-07-20; КС-3 №3 от 31.03.2021 по ДС №2 к дог. №МХ-01-07-20;Счет №31/03/21-016 от 31.03.2021; Сч-ф №106 от 31.03.2021", "date_create": "20.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "ДС №2", "ДС №2" ], "num_date_str": "КС-2 №3 от 31.03.2021 по ДС №2 к дог. №МХ-01-07-20; КС-3 №3 от 31.03.2021 по ДС №2 к дог. №МХ-01-07-20;Счет №31/03/21-016 от 31.03.2021; Сч-ф №106 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-523", "amount": "102 349,89", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16659", "16661", "16663", "16665" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6019", "name": "бн от 15.04.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №8 от 15 апреля 2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8 от 15 апреля 2021", "num_date_in": "бн", "amount": "7500000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16645", "16647", "16649" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6017", "name": "бн от 11.04.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №7 от 11 апреля 2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 11 апреля 2021", "num_date_in": "бн", "amount": "1652000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "16639", "16641", "16643" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6015", "name": "В-521 от 16.04.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №9346 от 31.03.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №13136 от 31.03.2021; 3. Сч-ф №0331-00474 от 31.03.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №9346 от 31.03.2021 к дог. №695 СПГ-21; 2. Счет №13136 от 31.03.2021; 3. Сч-ф №0331-00474 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-521", "amount": "125,03", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16629", "16631", "16633" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6013", "name": "В-520 от 16.04.2021 АО \"МОСГАЗ\" 1. Акт №9320 от 31.03.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №13110 от 31.03.2021; 3. Сч-ф №0331-00458 от 31.03.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт №9320 от 31.03.2021 к дог. №464 Ф-15; 2. Счет №13110 от 31.03.2021; 3. Сч-ф №0331-00458 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-520", "amount": "523,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16623", "16625", "16627" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6011", "name": "В-519 от 16.04.2021 АО \"МОСГАЗ\" Акт №6531 от 28.02.2021 к дог. №464 Ф-15; Счет №8160 от 28.02.2021, Сч-ф №0228-01227 от 28.02.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": " Акт №6531 от 28.02.2021 к дог. №464 Ф-15; Счет №8160 от 28.02.2021, Сч-ф №0228-01227 от 28.02.2021", "num_date_in": "В-519", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16617", "16619", "16621" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6009", "name": "В-508 от 14.04.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДС №1", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1", "num_date_in": "В-508", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6007", "name": "В-538 от 15.04.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" Счета на оплату услуг", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счета на оплату услуг", "num_date_in": "В-538", "amount": "1720,70", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг за публикацию двух сообщений на Федресурсе (для Сбербанка)", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16611", "16613" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "6001", "name": "В-528/1 от 19.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Счет № 11 от 12.04.2021; Ст-ф №310321/4 от 31.03.2021 по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 11 от 12.04.2021; Ст-ф №310321/4 от 31.03.2021 по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-528/1", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Откорректированные счет и счет-фактура к Акту № 1 от 31.03.2021 сдачи-приемки оказанных услуг по Договору № 19/20 о 01.02.2021 (Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный месяц март 2021 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16589", "16591" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5999", "name": "В-528 от 16.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт от 31.03.2021 к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №19/20" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2021 к Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-528", "amount": "173 571, 43 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный месяц март 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16585", "16587" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5997", "name": "В-537 от 19.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Акт и счет № 219 от 15.04.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт и счет № 219 от 15.04.2021", "num_date_in": "В-537", "amount": "20580", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса:\r\n- публикация сообщений на Федресурсе (новое + внесение изменений в ранее опубликованное)\r\n- получение выписки из реестра залогов движ. им-ва\r\nДля соблюдения требований Сбербанка", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16577", "16579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5995", "name": "В-507 от 14.04.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДС № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "num_date_in": "В-507", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "16571" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5993", "name": "В-535 от 19.04.2021 ООО \"РА Прометей\" договор № 120421-МК от 12.04.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "583", "company_name": "583", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "договор № 120421-МК от 12.04.2021", "num_date_in": "В-535", "amount": "3251640", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "- Договор на изготовление и монтаж защитно-улавливающих решеток.\r\n\r\n- Счет на оплату № 013 от 16.04.2021 (аванс ) на сумму 2 601 312.00 руб.\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования ООО \"ТЗК\" 3 дня - до 22.04.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16565", "16567", "16569" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5991", "name": "emai (оригинал документа ожидаем по почте) от 16.04.2021 ООО \"ГК АЛЬЯНС\" 16.04.2021", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "83", "company_name": "83", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16.04.2021", "num_date_in": "emai (оригинал документа ожидаем по почте)", "amount": "32000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "D cДоговор на выполнение работ по\r\nтехническому обслуживанию \r\nподъемного оборудования \r\nплатформы подъемной для \r\nинвалидов З-ПМП 165, с \r\nиспользованием своих \r\nматериалов. Стоимость работ \r\nсоставляет 32 000,00 руб. за один\r\nкалендарный год.\r\n\r\nВ связи с географическим положением организации, прошу рассмотреть скан Договора. Оригинал направлен по Почте России.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16533", "16535" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5985", "name": "В-531 от 16.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 7 к Договору № 1-02/19 на выполнение проектных работ для строительства от «26» февраля 2019 года", "date_create": "19.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-02/19" ], "num_date_str": "ДС № 7 к Договору № 1-02/19 на выполнение проектных работ для строительства от «26» февраля 2019 года", "num_date_in": "В-531", "amount": "710757.79", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 1-02/19 от 26.02.2021, на выполнение дополнительных работ по корректировке Рабочей документации.\r\n \r\nСчет на оплату авансового платежа в размере 40%.\r\n\r\nНапоминаю: СРОК РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ООО \"ТЗК - 3 ДНЯ.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16509", "16511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5981", "name": "В-530 от 16.04.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Договор № 5-04/21 на разработку рабочей документации от 14.04.2021 г.", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 5-04/21 на разработку рабочей документации от 14.04.2021 г.", "num_date_in": "В-530", "amount": "8580900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "- Договор № 5-04/21 на разработку рабочей документациипо монолитным ж.б. несущим конструкциям и гидроизоляции блоков 1, 2 блока под холмом и блока 4.\r\n- Счет № 18 на оплату авансового платежа в размере 40 %.\r\n\r\nВ загруженных файлах лист согласования договора по гибкому процессу от 13.04.2021.\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования ООО \"ТЗК\" составляет 3 рабочих дня.", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16427", "16429", "16431" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5979", "name": "В-529 от 16.04.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт сдачи-приемки услуг по обеспечению конфликтологического сопровождения по Договору № 16 от 01.01.2021", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки услуг по обеспечению конфликтологического сопровождения по Договору № 16 от 01.01.2021", "num_date_in": "В-529", "amount": "1 050 000, 00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Услуги по обеспечению конфликтологического сопровождения.", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16417", "16419", "16421", "16423" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5977", "name": "В-528 от 16.04.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" Акт № 31 сдачи-приемки оказанных услуг по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 31 сдачи-приемки оказанных услуг по Договору № 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-528", "amount": "173 571, 43", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный месяц март 2021 г.\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования документа ООО \"ТЗК\" составляет 3 рабочих дня.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16407", "16409", "16411", "16413", "16415" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5973", "name": "В-517 от 16.04.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 11-3 от 14.04.2021", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11-3 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-517", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальный услуг при заключении ДДУ.\r\nДмитровка - история.", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16389", "16391" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5969", "name": "В-516 от 15.04.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" Счет на оплату № 1-1304 (Аванс по Договору № БВ-1-21 от 09.03.2021)", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 1-1304 (Аванс по Договору № БВ-1-21 от 09.03.2021)", "num_date_in": "В-516", "amount": "5 893 438, 59 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору № БВ-1-21 от 09.03.2021 на выполнение работ по разработке и согласованию проекта производства работ по забутовке кабельного коллектора, по оформлению совместного приказа и выполнению строительных работ по забутовке кабельного коллектора.\r\n\r\nСообщаю: СРОК СОГЛАСОВАНИЯ 3 дня", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "16379", "16381" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5967", "name": "В-514 от 15.04.2021 ИП Кусайко Акт к приложению №2 к Договору №02208022021", "date_create": "16.04.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №02208022021" ], "num_date_str": "Акт к приложению №2 к Договору №02208022021", "num_date_in": "В-514", "amount": "17600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, прикрепляю акт сдачи-приемки результатов работ к приложению № 2 к договору № 02208022021 от 04 марта 2021.\nСумма уже оплачена. Данный акт закрывает работы. ", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5963", "name": "бн от 15.04.2021 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП №8 от 15.04.2021", "date_create": "15.04.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8 от 15.04.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "7500000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16347", "16349", "16351", "16353" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5953", "name": "В-510 от 14.04.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 213", "date_create": "14.04.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "213", "num_date_in": "В-510", "amount": "1520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса\r\nСвидетельствование верности копий документов", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2021", "file_ids": [ "16287", "16289" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5949", "name": "degtyareva.a@specodegda.ru, В-14/ТЗК от 14.04.2021 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 720527, 14.04.2021 г.", "date_create": "14.04.2021", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 720527, 14.04.2021 г.", "num_date_in": "degtyareva.a@specodegda.ru, В-14/ТЗК", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Летняя спецодежда. Стройконтроль, Камергер", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2021", "file_ids": [ "16241" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5945", "name": "В-507 от 14.04.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" ДС № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "date_create": "14.04.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "num_date_in": "В-507", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2021 к Соглашению о компенсации потерь № 19/280 от 26.04.2019", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16239" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5943", "name": "В-509 от 14.04.2021 ООО \"ЛАЙФМЕБЕЛЬ\" Счет №10872 от 14.04.2021", "date_create": "14.04.2021", "contractor": "437", "company_name": "437", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №10872 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-509", "amount": "25 270", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Стулья для сотрудников ", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16235", "16237" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5939", "name": "В-505 от 14.04.2021 ООО \"РЕАЛСТАР\" PC_21_01910 от 14.04.2021", "date_create": "14.04.2021", "contractor": "439", "company_name": "439", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "PC_21_01910 от 14.04.2021", "num_date_in": "В-505", "amount": "14 404,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мебель для кабинета юристов и маркетологов", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "16231", "16233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5923", "name": "бн от 13.04.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" № И-МС-005313 от 13/04/21", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ И-МС-005313 от 13/04/21", "num_date_in": "бн", "amount": "6336,63", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ продуктов в бар ОП (молоко, печенье)", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16185" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5919", "name": "В-446/1 от 13.04.2021 АО \"Фодд\" Акт от 31.03.2021 к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [ "Договор №27/07-2020" ], "num_date_str": "Акт от 31.03.2021 к Договору № 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-446/1", "amount": "76 610, 84 руб", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный месяц март 2021 г.\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования документа ООО \"ТЗК\" составляет 3 рабочих дня.", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16173", "16175", "16177", "16179" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5917", "name": "В-503 от 13.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8576 ДП-К от 11.10.2019", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №8576" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8576 ДП-К от 11.10.2019", "num_date_in": "В-503", "amount": "143 239, 42 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8576 ДП-К от 11.10.2019 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования документа ООО \"ТЗК\" составляет 3 рабочих дня.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "16169" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5915", "name": "В-502 от 13.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №8453" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019", "num_date_in": "В-502", "amount": "169 023, 95 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №_ к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.\r\n\r\n\r\nНапоминаю: срок согласования документа ООО \"ТЗК\" составляет 3 рабочих дня.", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "16167" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5911", "name": "В-502 от 13.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" Дополнительное соглашение № к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №8453" ], "num_date_str": "Дополнительное соглашение № к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019", "num_date_in": "В-502", "amount": "169 023,95", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение к Договору № 8453 ДП-В от 25.07.2019 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16163" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5909", "name": "В-452 от 07.04.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №396 от 31.03.2021 к дог. №167", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №396 от 31.03.2021 к дог. №167", "num_date_in": "В-452", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт за март 2021, аренда помещения по юр.адресу за март 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16161" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5903", "name": "БН от 30.03.2021 АО \"РСИЦ\" 340485/NIC-D от 09.12.2009", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "340485/NIC-D от 09.12.2009", "num_date_in": "БН", "amount": "3250", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата SSL сертификата для доменного имени http://dmitrovka9.ru/", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "16147", "16149" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5901", "name": "Не требуется от 31.03.2021 УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по г. Москве л/с 05731D08160) 31.03.21", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "427", "company_name": "427", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31.03.21", "num_date_in": "Не требуется", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Необходимо оплатить исполнительский сбор по Постановлению ФССП от 31.03.2021г. (прилагается) по реквизитам, указанным в квитанции.\r\nНе оплатили в срок, установленный для добровольного исполнения по ИП 56969/21/77054-ИП (ИП 151659)", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16127", "16129" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5899", "name": "БН от 13.04.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №64", "date_create": "13.04.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№64", "num_date_in": "БН", "amount": "391000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "22.04.2021", "file_ids": [ "16119" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5883", "name": "в-498 от 12.04.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 2008519-3 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2008519-3 от 31/03/21", "num_date_in": "в-498", "amount": "79 685,23", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отпуск ХВС, Прием сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16063", "16065" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5881", "name": "в-497 от 12.04.2021 АО \"Фодд\" 31/03/21-014", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/03/21-014", "num_date_in": "в-497", "amount": "134 400,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "16055", "16057", "16059", "16061" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5879", "name": "В-491 от 12.04.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" №2 от 29.03.2021 г.", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 29.03.2021 г.", "num_date_in": "В-491", "amount": "10 869 407,10 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платёж по Договору №27/1-КАМ на поставку товаров в соответствии с Приложением №1 (спецификация) к Договору.", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2021", "file_ids": [ "16053" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5877", "name": "В-494 от 12.04.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" Счет №25390-11-03.21-53797 от 31.03.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №25390-11-03.21-53797 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-494", "amount": "15600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета на дмитровка 9 за март ", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16047", "16049", "16051" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5875", "name": "В-499 от 12.04.2021 Простые Офисные Решения Счет №4367 от 08.04.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №4367 от 08.04.2021", "num_date_in": "В-499", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за диагностику принтера в отделе продаж", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16045" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5873", "name": "в-491 от 12.04.2021 ИП Колесникова 401 от 22/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "401 от 22/03/21", "num_date_in": "в-491", "amount": "250 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Контроль СМР шоу-рума", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "16019", "16021" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5871", "name": "в-490 от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 201 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "201 от 31/03/21", "num_date_in": "в-490", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации для апартамента № 14", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16011", "16013", "16015", "16017" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5869", "name": "в-489 от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 200 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "200 от 31/03/21", "num_date_in": "в-489", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации для ап 26", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "16003", "16005", "16007", "16009" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5865", "name": "в-488 от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 199 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "199 от 31/03/21", "num_date_in": "в-488", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации для ап 16", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "15993", "15995", "15997", "15999" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5863", "name": "в-487 от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 198 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "198 от 31/03/21", "num_date_in": "в-487", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации для ап 12 ", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "15985", "15987", "15989", "15991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5861", "name": "в-486 от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 197 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "197 от 31/03/21", "num_date_in": "в-486", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации для апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "15975", "15977", "15979", "15981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5859", "name": "в-485* от 12.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 161 от 31/03/21", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "161 от 31/03/21", "num_date_in": "в-485*", "amount": "400 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение РД", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "15967", "15969", "15971", "15973" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5855", "name": "В-480, В-481 от 09.04.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000023 от 31.03.2021, Акт №00000022 от 31.03.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000023 от 31.03.2021, Акт №00000022 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-480, В-481", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за март 2021. Аренда за март 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15963", "15965" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5853", "name": "В-477, В-478 от 09.04.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №026-А от 02.04.2021, Счет №020-А от 02.04.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №026-А от 02.04.2021, Счет №020-А от 02.04.2021", "num_date_in": "В-477, В-478", "amount": "152 666,76", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета и акты на возмещение эксплуатационных расходов и на компенсацию перерасхода эл.энергии за 1 кв. 2021г (Дог. №АД/21-01/А)", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15955", "15957", "15959", "15961" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5851", "name": "В-476, В-479 от 09.04.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №027-А от 02.04.2021, Счет №019-А от 02.04.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №027-А от 02.04.2021, Счет №019-А от 02.04.2021", "num_date_in": "В-476, В-479", "amount": "187 993,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета и акты на возмещение эксплуатационных расходов и на компенсацию перерасхода эл.энергии за 1 кв. 2021г (Дог. №АД/21-02/А)", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15947", "15949", "15951", "15953" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5849", "name": "В-475 от 09.04.2021 ООО \"ИКЦ \"ЮРИСТ- АУДИТСЕРВИС\" 427, 07.04.2021", "date_create": "12.04.2021", "contractor": "579", "company_name": "579", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "427, 07.04.2021", "num_date_in": "В-475", "amount": "140000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аудиторская проверка за 4 квартал 2020 года", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "15927" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5843", "name": "в-485 от 09.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 196 от 07/04/21", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "196 от 07/04/21", "num_date_in": "в-485", "amount": "450 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД апарт. 64,63", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "15899", "15901", "15903", "15905" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5841", "name": "в-483 от 09.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 195 от 07/04/21", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "195 от 07/04/21", "num_date_in": "в-483", "amount": "450 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Задание на РД пент. - 63, 64", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "15891", "15893", "15895", "15897" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5837", "name": "в-482 от 09.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 194 от 07/04/21", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "194 от 07/04/21", "num_date_in": "в-482", "amount": "300 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Задание на разработку РД ап 15", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "15873", "15875", "15877", "15879" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5835", "name": "б/н от 09.04.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 09.04.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 09.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 2 госпошлины по 3000 р. по проекту Большая Дмитровка (новое строительство).", "payment_due": "", "approved_date": "20.04.2021", "file_ids": [ "15871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5833", "name": "В-472 от 09.04.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 7 от 31.03.2021 г., Счет №80 от 31.03.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 7 от 31.03.2021 г., Счет №80 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-472", "amount": "660000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "Доп.соглашение № 7 от 31.03.2021 г.:\n- об увеличении с 01.04.2021 машиномест до 30 ед.\n- изменении платы: АП составляет 660 000 руб.\nСчет на оплату аренды машиномест за апрель 2021.", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "15861", "15863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5831", "name": "В-471 от 09.04.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №6 от 24.03.2021г., Акт №206 от 31.03.2021, Счет №69 от 24.03.2021, Сч-ф №296 от 26.03.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №6 от 24.03.2021г., Акт №206 от 31.03.2021, Счет №69 от 24.03.2021, Сч-ф №296 от 26.03.2021", "num_date_in": "В-471 ", "amount": "91 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг по парковке", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "15853", "15855", "15857", "15859" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5829", "name": "бн от 24.03.2021 ИП Некрасова №8 от 24.3.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№8 от 24.3.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "539128,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентское вознаграждение, платеж март", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "15847", "15849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5827", "name": "бн от 24.03.2021 ИП Некрасова №7 от 24.03.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 24.03.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "539128,46", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентское вознаграждение, платеж февраль", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "15843", "15845" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5825", "name": "бн от 24.03.2021 ИП Некрасова №7 от 06.04.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 06.04.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "4.658.836", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Агентское вознаграждение", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15839", "15841" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5823", "name": "в - 469 от 09.04.2021 ООО \"КОМУС\" №0VT-550405-33930444 от 07.04.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " №0VT-550405-33930444 от 07.04.2021", "num_date_in": "в - 469", "amount": "69019,17", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на катриджи.\nНа этой неделе полностью перезаправили принтер фин. отдела и секретарский.\nНа эти принтеры можно ставить только оригиналы, иначе дорогой ремонт.\nВ последний раз заправка была в ноябре 2020.\nБерем специально катриджи с увеличенной емкостью и на комусе, так дешевле (применена индивидуальная скидка)\n\n", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15835" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5821", "name": "В-470 от 09.04.2021 АО \"РСИЦ\" Счет №3668593-340485-NIC-D от 06.04.2021", "date_create": "09.04.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3668593-340485-NIC-D от 06.04.2021", "num_date_in": "В-470", "amount": "490", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Покупка домена DMITROVKA9.RU", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5817", "name": "в-467 от 08.04.2021 ООО \"Геодиам\" 8 от 08/04/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "577", "company_name": "577", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8 от 08/04/21", "num_date_in": "в-467", "amount": "344 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Бурение скважин с отбором керна", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15779" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5813", "name": "в-465 от 08.04.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 024 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "024 от 31/03/21", "num_date_in": "в-465", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Инклинометрия", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "15749", "15751", "15753", "15755" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5811", "name": "в-464 от 08.04.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 023 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "023 от 31/03/21", "num_date_in": "в-464", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "2.5.2", "comment": "Геодезическое измерение деформаций", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15739", "15741", "15743", "15745", "15747" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5807", "name": "в-463 от 08.04.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 022 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "022 от 31/03/21", "num_date_in": "в-463", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геодезическое сопровождение", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15715", "15717", "15719", "15721" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5805", "name": "в-462 от 08.04.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 021 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "021 от 31/03/21", "num_date_in": "в-462", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геодезическое сопровождение", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "15709", "15711", "15713" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5801", "name": "в-459 от 08.04.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 98 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "98 от 31/03/21", "num_date_in": "в-459", "amount": "12 000,00 29 577,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "15671", "15673", "15675", "15677", "15679", "15681", "15683" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5799", "name": "в-458 от 08.04.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 102 от 31/03/21", "date_create": "08.04.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "102 от 31/03/21", "num_date_in": "в-458", "amount": "46 566,12 12 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15657", "15659", "15661", "15663", "15665", "15667", "15669" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5795", "name": "бн от 06.04.2021 ИП Некрасова номер 7", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "номер 7", "num_date_in": "бн", "amount": "4658836,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15641", "15643" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5793", "name": "бн от 24.03.2021 ИП Некрасова номер 8", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "номер 8", "num_date_in": "бн", "amount": "539128,46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15637", "15639" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5791", "name": "бн от 24.03.2021 ИП Некрасова номер 7", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "номер 7", "num_date_in": "бн", "amount": "539128,46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15633", "15635" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5789", "name": "б/н от 01.04.2021 АО \"Реестр\" А0003813 от 01.04.2021", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А0003813 от 01.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6483,45", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за услуги АО Реестр по ведению реестра владельцев ценных бумаг 2 квартал 2021г. (абон. договор № 19-09/32 от 27.09.2019", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15619" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5787", "name": "в-460 от 25.03.2021 ООО \"ЛИНТЕКСТ\" 111", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "575", "company_name": "575", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "111", "num_date_in": "в-460", "amount": "362350,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Особняк История. Планировочные решения. BIG\nформат 250х310 объем 72 полосы бумага на блок FlexBind 176\nгр.печать блока 4+4 бумага на форзац ColorPlan 175 гр.форзац\nбез печати переплет типа новый \"бельгийский корешок\"\nпереплетный материал \"империал\" черный на обложке\nтиснение фольгой 90*60", "payment_due": "", "approved_date": "30.04.2021", "file_ids": [ "15609", "15611", "15613", "15615", "15617" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5781", "name": "В-457 от 07.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" № 448-3-Э от 01.03.2021 г. ", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 448-3-Э от 01.03.2021 г. ", "num_date_in": "В-457", "amount": "500 000,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на выполнение проектных работ № 448-3-Э от 01.03.2021 г. \r\n(разработка \r\nэскизной концепции устройства \r\nапартаментов/таунхаусов в \r\nпомещениях, передаваемых \r\nМХТ).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15595" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5777", "name": "в-456 от 07.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 178 от 02/04/21", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "178 от 02/04/21", "num_date_in": "в-456", "amount": "92 449,92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Этапу 2. \"Сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 30.03.2021 г. по 31.03.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "15585", "15587", "15589", "15591" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5775", "name": "в-455 от 07.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 179 от 02/04/21", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "179 от 02/04/21", "num_date_in": "в-455", "amount": "350 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам в период с 17.03.2021 г. по 31.03.2021 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "15577", "15579", "15581", "15583" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5773", "name": "В-453 от 07.04.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт № 23198, счет № 2021033199", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 23198, счет № 2021033199", "num_date_in": "В-453", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт № 23198 от 31.03.2021г. - абонентская плата за март 2021г. по договору № УРМ-37/250914 от 25.09.2014г. оказания услуг по ведению реестра владельца именных ценных бумаг\r\n\r\nИ счет на оплату № 2021033199 от 01.04.2021г. абонентской платы за апрель 2021г. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15569", "15571" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5771", "name": "В-251 от 03.03.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 11164 от 28.02.2021", "date_create": "07.04.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11164 от 28.02.2021", "num_date_in": "В-251", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт от 28.02.2021г. - абонентская плата за февраль 2021г. по договору № УРМ-37/250914 от 25.09.2014г. оказания услуг по ведению реестра владельца именных ценных бумаг\r\n\r\nИ счет на оплату № 2021018711 от 01.03.2021г. абонентской платы за март 2021г. ", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15561", "15563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5769", "name": "в-450 от 06.04.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-039 от 28/02/2021", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-039 от 28/02/2021", "num_date_in": "в-450", "amount": "971 212,76 101 437 487,17", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС28", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "15515", "15517", "15519", "15521", "15523", "15525", "15527", "15529", "15531", "15533", "15535", "15537" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5765", "name": "В-441, В-442, В-443 от 06.04.2021 ООО \"НОВОСИСТЕМ\" Счет №VA210031275 от 31.03.2021, Счет №NSYS.RT2021-000014952 от 31.03.2021, Счет №0034739 от 31.03.2021", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №VA210031275 от 31.03.2021, Счет №NSYS.RT2021-000014952 от 31.03.2021, Счет №0034739 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-441, В-442, В-443", "amount": "28 665,95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Телефония за март", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15501", "15503", "15505", "15507", "15509", "15511" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5759", "name": "в-446 от 06.04.2021 АО \"Фодд\" 31/03/21-007", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/03/21-007", "num_date_in": "в-446", "amount": "95 763,55", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15431", "15433", "15435" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5757", "name": "в-445 от 06.04.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 0000018767 от 31/03/21", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0000018767 от 31/03/21", "num_date_in": "в-445", "amount": "13 170,22", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Водоотведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "15.04.2021", "file_ids": [ "15427", "15429" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5755", "name": "В-444 от 06.04.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 10/3 от 31.03.2021", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10/3 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-444", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг по оформлению доверенностей при заключении ДДУ.\r\nДмитровка-История.", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15423", "15425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5753", "name": "В-440 от 06.04.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" №774 от 01/04/21", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№774 от 01/04/21", "num_date_in": "В-440", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное обслуживание апрель 2021", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15419", "15421" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5751", "name": "в - 439 от 06.04.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" № 24 от 31 марта 2001", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 24 от 31 марта 2001", "num_date_in": "в - 439", "amount": "131400", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согласно договора №36 2018/О от 12/11/18 за период с 01/01/21 по 30/04/21", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15417" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5749", "name": "в-354/1 от 06.04.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 130 от 17/03/21", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "130 от 17/03/21", "num_date_in": "в-354/1", "amount": "200 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультированию о возможности применения более экономичных материалов и оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "16.04.2021", "file_ids": [ "15411", "15413", "15415" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5747", "name": "в 321/1 от 17.03.2021 АО \"ИФЗ\" № 5984 от 15/03/21", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5984 от 15/03/21", "num_date_in": "в 321/1", "amount": "133459", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет по договору поставки № 2914, ИФЗ.\n30% от стоимости 12 сервизов.", "payment_due": "", "approved_date": "12.04.2021", "file_ids": [ "15387" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5745", "name": "в-434 от 05.04.2021 АО \"ИФЗ\" № 2914 ", "date_create": "06.04.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2914 ", "num_date_in": "в-434", "amount": "444864", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Договор поставки ИФЗ на 12 подарочных сервизов для ОП.\nДоговор прошел гибкий процесс", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15377" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5741", "name": "в 431 от 05.04.2021 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" № 14 от 31/03/21", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 14 от 31/03/21", "num_date_in": "в 431", "amount": "125650", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет за брендирование товаров в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15345", "15347" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5739", "name": "в-430 от 05.04.2021 ООО \"РемСтройТрест Красногвардейский\" 6.2 от 08 февраля 2021г.", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "571", "company_name": "571", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6.2 от 08 февраля 2021г.", "num_date_in": "в-430", "amount": "62 610,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс 30% на поставку поста охраны", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15341" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5735", "name": "БН от 01.04.2021 АНО \"Специалист\" №6", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web разработка. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15339", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5733", "name": "БН от 05.04.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2021/04/05-450267-E12828122", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/04/05-450267-E12828122", "num_date_in": "БН", "amount": "900000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламный аккаунт Google, Yandex, FB", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5731", "name": "В-13/ТЗК от 05.04.2021 OOO \"КОМУС\" 33805694 от 31.03.2021", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33805694 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-13/ТЗК", "amount": "28176,08", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ инструментов для ТЗК КАМЕРГЕР.\nНеобходимость заказа подтверждена Маратом Руслановичем", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15327" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5729", "name": "б/н от 05.04.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" №2193850628", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2193850628", "num_date_in": "б/н", "amount": "12540", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж за право использования программы \"Электронная отчетность\" по ООО\"ВИСКОМ\" ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15303" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5723", "name": "б/н от 05.04.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ 05.04.2021", "date_create": "05.04.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05.04.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 3 госпошлины по проекту Большая Дмитровка.\r\n1 госпошлина - 3000 р. История\r\n2 госпошлины - 3000 р. Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "15295" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5721", "name": "В-000 от 05.04.2021 УФК по г. Москве (МОСП по ИПН ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731A83930) нет", "date_create": "02.04.2021", "contractor": "569", "company_name": "569", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "нет", "num_date_in": "В-000", "amount": "72,16", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата в рамках исполнительного производства \r\n\r\nОплата заведена без вх. номера, поскольку вопрос очень срочный, а секретарь будет только в понедельник\r\nНомер документу будет присвоен позже\r\nПросьба произвести оплату в кратчайший срок, так как при несвоевременной оплате с компании могут взыскать исполнительский сбор (не менее 10 тыс. руб.) и наложить арест/ограничения на имущество\r\n\r\nОснование для возбуждения ИП указано следующее:\r\n\r\nВзыскание налогов и сборов, включая пени: 72.16 руб. Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 03.02.2021 № 702\r\nИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 30 ПО Г. МОСКВЕ ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5719", "name": "В-000 от 05.04.2021 УФК по г.Москве (Дорогомиловское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02320) нет", "date_create": "02.04.2021", "contractor": "567", "company_name": "567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "нет", "num_date_in": "В-000", "amount": "7708,53", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины в рамках исполнительного производства по взысканию госпошлины на основании Решения АС г. Москвы от 03.07.2020г. по делу № А40-331084/19-64-2554 (прилагаю)\r\nОплата заведена без вх. номера, поскольку вопрос очень срочный, а секретарь будет только в понедельник\r\nНомер документу будет присвоен позже\r\nПросьба произвести оплату в кратчайший срок, так как при несвоевременной оплате с компании могут взыскать исполнительский сбор (не менее 10 тыс. руб.) и наложить арест/ограничения на имущество\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15223", "15225" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5717", "name": "В-000 от 05.04.2021 УФК по г.Москве (Дорогомиловское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02320) нет", "date_create": "02.04.2021", "contractor": "567", "company_name": "567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "нет", "num_date_in": "В-000", "amount": "5856,10", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины в рамках исполнительного производства по взысканию госпошлины на основании Решения АС г. Москвы от 05.10.2020г. по делу № А40-127030/20-77-908 (прилагаю) \r\nОплата заведена без вх. номера, поскольку вопрос очень срочный, а секретарь будет только в понедельник\r\nНомер документу будет присвоен позже\r\nПросьба произвести оплату в кратчайший срок, так как при несвоевременной оплате с компании могут взыскать исполнительский сбор (не менее 10 тыс. руб.) и наложить арест/ограничения на имущество", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "15219", "15221" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5715", "name": "В-000 от 05.04.2021 УФК по г.Москве (Дорогомиловское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02320) нет", "date_create": "02.04.2021", "contractor": "567", "company_name": "567", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "нет", "num_date_in": "В-000", "amount": "5153,93", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата госпошлины в рамках исполнительного производства по взысканию госпошлины на основании Решения АС г. Москвы от 30.06.2020г. по делу № А40-259255/19-77-1944 \r\nОплата заведена без вх. номера, поскольку вопрос очень срочный, а секретарь будет только в понедельник\r\nНомер документу будет присвоен позже\r\nПросьба произвести оплату в кратчайший срок, так как при несвоевременной оплате с компании могут взыскать исполнительский сбор (не менее 10 тыс. руб.) и наложить арест/ограничения на имущество", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15215", "15217" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5705", "name": "БН от 02.04.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 594", "date_create": "02.04.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 594", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "поддержка Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15159", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5697", "name": "БН от 01.04.2021 ИП РОМАНОВ Счет №598 от 01.04.2021 по договору №2008 от 25.08.20", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №598 от 01.04.2021 по договору №2008 от 25.08.20", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги Яндекс Директ для сайта http://dmitrovka9.ru/", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "15115", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5695", "name": "В-425 от 01.04.0202 АО \"РСИЦ\" Счет №3663266-340485-NIC-D от 30.03.2021", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №3663266-340485-NIC-D от 30.03.2021", "num_date_in": "В-425", "amount": "3900", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "SSL сертефикат для сайта dmitrovka9.ru", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "15111" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5693", "name": "в 215 от 31.03.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА № 1 от 09/03/21 к дог №67 от 03/09/19", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 от 09/03/21 к дог №67 от 03/09/19", "num_date_in": "в 215", "amount": "0", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС прошел гибкий процесс, финальный вариант с подписью контрагента", "payment_due": "", "approved_date": "23.04.2021", "file_ids": [ "15025" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5691", "name": "В-412 от 31.03.0202 Простые Офисные Решения №123 от 24.03.2021", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№123 от 24.03.2021", "num_date_in": "В-412", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт выполненных работ и Счет фактура за диагностику принтера.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "15021", "15023" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5689", "name": "33/21 от 01.04.2021 Арзыкаев Эльяр 33/21 от 01.04.2021", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33/21 от 01.04.2021", "num_date_in": "33/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "15019" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5687", "name": "В-404 от 30.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" №1 к Договору №447-З-КУ2; 20.08.20", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №447-З-КУ2" ], "num_date_str": "№1 к Договору №447-З-КУ2; 20.08.20", "num_date_in": "В-404", "amount": "нет", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "продление срока выполнения работ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "15007" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5685", "name": "В-405 от 30.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" №1 к Договору 447-TLP-3-ТДИ-ап/крТДИ; 19.02.2021", "date_create": "01.04.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 к Договору 447-TLP-3-ТДИ-ап/крТДИ; 19.02.2021", "num_date_in": "В-405", "amount": "3100000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "РД по интерьерам апартаментов №1, 33, 34, , 650, 69,77, 78", "payment_due": "", "approved_date": "08.04.2021", "file_ids": [ "15005" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5683", "name": "В-407 от 31.03.2021 АО \"ОЭК\" ДС № 6 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "565", "company_name": "565", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1242-01-ДО" ], "num_date_str": "ДС № 6 к Договору № 1242-01-ДО от 28.07.2014", "num_date_in": "В-407", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-01-ДО от 28.07.2014 (корректировка ТУ).", "payment_due": "", "approved_date": "09.04.2021", "file_ids": [ "14997" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5681", "name": "в 424 от 31.03.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА 43320 от 31/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43320 от 31/03/21", "num_date_in": "в 424 ", "amount": "4290", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14995" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5679", "name": "187 от 31.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 187 от 31.03.2021", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "187 от 31.03.2021", "num_date_in": "187", "amount": "480", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги:\r\n- заверение нотариальных копий документов", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14987", "14989" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5677", "name": "182 от 30.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 182 от 30.03.2021", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "182 от 30.03.2021", "num_date_in": "182", "amount": "360", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги:\r\n- заверение нотариальных копий документов", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14983", "14985" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5675", "name": "в-420 от 31.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 15 от 31/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "15 от 31/03/21", "num_date_in": "в-420", "amount": "218 715,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "14947", "14949", "14951", "14953", "14955" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5673", "name": "в-419 от 31.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 16 от 31/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16 от 31/03/21", "num_date_in": "в-419", "amount": "243 016,80", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "14937", "14939", "14941", "14943", "14945" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5671", "name": "в-418 от 31.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 14 от 31/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "14 от 31/03/21", "num_date_in": "в-418", "amount": "434 377,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Корректировка рабочей документации", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14927", "14929", "14931", "14933", "14935" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5667", "name": "в-413 от 31.03.2021 ООО \"НПЦ \"СОЮЗОЦЕНКА\" 43 от 18/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "563", "company_name": "563", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43 от 18/03/21", "num_date_in": "в-413", "amount": "40 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Определение стоимости оценки ликвидируемых кабельных линий в ходе забутовки коллектора.", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5663", "name": "в-417 от 31.03.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 241454 от 23/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "241454 от 23/03/21", "num_date_in": "в-417", "amount": "80 734,54", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "14909", "14911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5661", "name": "в-416 от 31.03.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 157678 от 21/03/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "157678 от 21/03/21", "num_date_in": "в-416", "amount": "121 535,50", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание энергетических объектов", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14899", "14901" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5659", "name": "в-415 от 31.03.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 4/7-57-14/248 ", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/7-57-14/248 ", "num_date_in": "в-415", "amount": "379 008,93", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Мониторинг", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "14889", "14891", "14893", "14895", "14897" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5657", "name": "в-414 от 31.03.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 4/7-24-18/247 ", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/7-24-18/247 ", "num_date_in": "в-414", "amount": "486 187,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Мониторинг", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "14879", "14881", "14883", "14885", "14887" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5655", "name": "175 от 29.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 175 от 29.03.2021", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "175 от 29.03.2021", "num_date_in": "175", "amount": "14400 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса:\r\n- удостоверение доверенности\r\n- удостоверение согласия \r\nс выездом нотариуса", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14875", "14877" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5653", "name": "180 от 30.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна 180 от 30.03.2021", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "180 от 30.03.2021", "num_date_in": "180", "amount": "4280 рублей", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги нотариуса:\r\nСвидетельствование подлинности подписи и оттиска печати на банковской карточке, заверение нотариальных копий документов", "payment_due": "", "approved_date": "01.04.2021", "file_ids": [ "14871", "14873" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5651", "name": "в-411 от 31.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-22342 от 01/04/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-22342 от 01/04/21", "num_date_in": "в-411", "amount": "1 252 931,71", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5649", "name": "в-410 от 31.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-24953 от 01/04/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-24953 от 01/04/21", "num_date_in": "в-410", "amount": "782 017,44", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл энергии", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14867" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5647", "name": "в-406 от 31.03.2021 ИП Железчиков 1 от 19/02/21", "date_create": "31.03.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 19/02/21", "num_date_in": "в-406", "amount": "290 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Подготовка ТЗ на разработку РД по отделки интерьеров", "payment_due": "", "approved_date": "14.04.2021", "file_ids": [ "14863", "14865" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5643", "name": "В-380 от 23.03.2021 ЦИАН приложение №02.1-2021-1507 от 24.02.2021 к дог. №1507", "date_create": "30.03.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "приложение №02.1-2021-1507 от 24.02.2021 к дог. №1507", "num_date_in": "В-380 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. (оригиналы) оплата не требуется. ", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14787", "14789", "14791" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5641", "name": "Uran TV - Production Unit от 30.03.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 12 от 30/03/21", "date_create": "30.03.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12 от 30/03/21", "num_date_in": "Uran TV - Production Unit ", "amount": "37 584,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание ТаймЛапс", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14759", "14761" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5639", "name": "бн от 30.03.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс-32869 от 30/03/21", "date_create": "30.03.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс-32869 от 30/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "5989,32", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесячный заказ молока, нарезок и тд в оп", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14749" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5633", "name": "бн от 29.03.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс-32869 от 30/03/21", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс-32869 от 30/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "6338,62", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесечный заказ продуктов на бар ОП (молоко, нарезки).", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14721" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5623", "name": "В-398 от 26.03.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" №102-SH211 от 28.02.2021", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№102-SH211 от 28.02.2021", "num_date_in": "В-398", "amount": "20517.84", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета и телевидения на Дмитровка 12 за февраль", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14693", "14695", "14697", "14699" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5619", "name": "В-398 от 26.03.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 102-SH211 от 28.02.2021", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "102-SH211 от 28.02.2021", "num_date_in": "В-398", "amount": "20517.84", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату за Интернет и телевидение на Дмитровка 12 за февраль.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14685", "14687", "14689", "14691" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5617", "name": "В - 400 от 29.03.2021 ООО \"ХЕНДЭ МОТОР СНГ\" 187-1 от 18/03/21", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "561", "company_name": "561", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "187-1 от 18/03/21", "num_date_in": "В - 400", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Типовой договор Хендай.\nПрошел Гибкий процесс.\nДоговор на аренду именно того авто, как мы хотели на 1 год", "payment_due": "", "approved_date": "27.04.2021", "file_ids": [ "14683" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5615", "name": "в-403 от 29.03.2021 АО \"Фодд\" 01/04/21-001", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01/04/21-001", "num_date_in": "в-403", "amount": "253 343 773,18 81 000 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс на Фасады", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "14659", "14661", "14663" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5613", "name": "В-401 от 29.03.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет№ СчТ-031961 От 29 Марта 2021 г.", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет№ СчТ-031961 От 29 Марта 2021 г.", "num_date_in": "В-401", "amount": "13880", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "3 SSD диска для ускорения работы рабочих компьютеров.\n5 пилотов.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5611", "name": "в-402 от 29.03.2021 ООО \"Меховой холодильник\" 20 от 28/02/21", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20 от 28/02/21", "num_date_in": "в-402", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда за февраль", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5607", "name": "В-399 от 26.03.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" № 27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-399", "amount": "18 115 678,58 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на поставку и монтаж оборудования и материалов для офиса Продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14615" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5603", "name": "бн от 29.03.2021 latte.ru № 1809 от 29/03/21", "date_create": "29.03.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1809 от 29/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "8288", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесяный заказ коффе на ОП И ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14613" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5591", "name": "в-399 от 26.03.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" 27/1-КАМ от 26/03/21", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27/1-КАМ от 26/03/21", "num_date_in": "в-399", "amount": "18 115 678,58", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Поставка и монтаж предметов интерьера и оборудования для ОфП", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14533" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5589", "name": "В-399 от 26.03.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" №27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-399", "amount": "18115678.58", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Договор на поставку и монтаж предметов интерьера и оборудования для офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "14531" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5587", "name": "В-399 от 26.03.2021 ООО \"ПРОФ СТАРТ\" №27/1-КАМ от 26.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "531", "company_name": "531", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№27/1-КАМ от 26.03.2021", "num_date_in": "В-399", "amount": "18 115 678,58 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на поставку и монтаж предметов интерьера и оборудования для Офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "14529" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5581", "name": "В-393 от 26.03.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №13 от 30.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№13 от 30.03.2021", "num_date_in": "В-393", "amount": "88 434 788,39 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платёж по договору на отделку апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "14461" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5579", "name": "В-155-1 от 26.03.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №7 от 03.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№7 от 03.03.2021", "num_date_in": "В-155-1", "amount": "46 936 502,44 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Первый авансовый платеж по договору на отделку апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "14459" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5577", "name": "В-395 от 26.03.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №16 от 31.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№16 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-395", "amount": "140 809 507,31", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платёж по договору на отделку апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "02.04.2021", "file_ids": [ "14457" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5575", "name": "В-394 от 26.03.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №15 от 31.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 31.03.2021", "num_date_in": "В-394", "amount": "5 000 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Второй авансовый платеж (Офис продаж)", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14455" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5573", "name": "В-396 от 26.03.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №012-А от 24.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №012-А от 24.03.2021", "num_date_in": "В-396", "amount": "400 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №1 за апрель 2021 по дог. №АД-21-02-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14453" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5571", "name": "В-396 от 24.03.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №011-А от 24.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №011-А от 24.03.2021", "num_date_in": "В-396", "amount": "530 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №2 за апрель 2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14451" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5569", "name": "в-390 от 26.03.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 1 от 18.03.2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 18.03.2021", "num_date_in": "в-390", "amount": "1 456 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Разработка РД", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14443", "14445", "14447" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5567", "name": "В-387 от 26.03.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0002993 от 24.03.2021г. ", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0002993 от 24.03.2021г. ", "num_date_in": "В-387", "amount": "13 700,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание ИТС \"1С:Предприятие\" Апрель 21г.-Март 22г. ", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14431" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5563", "name": "в-388 от 26.03.2021 АО \"Фодд\" 24/03/21 от 24/03/2021", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "24/03/21 от 24/03/2021", "num_date_in": "в-388", "amount": "82 676 500,00 41 368 250,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на работы по устройству каркаса и кровли", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14421", "14423", "14425" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5561", "name": " Дмитрий Миросенко от 25.03.2021 АО \"СПКБРР\" 9 от 25.03.21", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9 от 25.03.21", "num_date_in": " Дмитрий Миросенко ", "amount": "4 000 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на выполнение проектных работ по Дополнительному соглашению № 5 от 07.12.2020 к Договору от 25.02.2013 № 304", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5559", "name": " Дмитрий Миросенко от 25.03.2021 АО \"СПКБРР\" 8 от 25.03.21", "date_create": "26.03.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8 от 25.03.21", "num_date_in": " Дмитрий Миросенко ", "amount": "16 000 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Аванс на СМР по выносу инженерных сетей по дополнительному соглашению от 20.04.2020 № 1 О к договору от 25.02.2013 № 303 ", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14401" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5525", "name": "б/н от 25.03.2021 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н, 25.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 25.03.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу СРОЧНО оплатить 2 госпошлины по проекту Большая Дмитровка.\r\n1 госпошлина - 3000 р. История\r\n1 госпошлина - 3000 р. Новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "30.03.2021", "file_ids": [ "14313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5523", "name": "в - 386 от 25.03.2021 OOO \"КОМУС\" 33695256/33696974 от 24/03/21", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33695256/33696974 от 24/03/21", "num_date_in": "в - 386 ", "amount": "30571,13", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесечный заказ комус. \nУвеличение средней суммы счета связанно с включением в заказ люмицентных ламп для офиса и катриджей для ОП.\nЗаказать здесь нам дешевле и удобней.\nв счете применены все возможные скидки", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14303", "14305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5521", "name": "В-385 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Счет №123 от 24.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №123 от 24.03.2021", "num_date_in": "В-385", "amount": "594120", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет 123 к приложению 1 на размещение проекта \"Камергер\" в СМИ. \nСрок оплаты по данному проекту - до 15 апреля. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "14301" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5519", "name": "В-385 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Счет №122 от 24.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №122 от 24.03.2021", "num_date_in": "В-385", "amount": "394800", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет 122 к приложению 1 на размещение проекта \"Камергер\" в СМИ. \nСрок оплаты по данному проекту - до 15 апреля. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "14299" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5517", "name": "В-385 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение 2 к договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение 2 к договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-385", "amount": "594120", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Направляю на согласование приложение 1 на размещение проекта \"Камергер\" в СМИ. \nСрок оплаты по данному проекту - до 15 апреля. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14297" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5515", "name": "В-385 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" приложение 1 к договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "приложение 1 к договору №24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-385", "amount": "394800", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Направляю на согласование приложение 1 на размещение проекта \"Камергер\" в СМИ. \nСрок оплаты по данному проекту - до 15 апреля. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14295" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5511", "name": "В-385 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" 24-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "24-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-385", "amount": "0", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование рамочный договор по размещению проекта \"Камергер\" в СМИ. \nСрок оплаты по данному проекту - до 15 апреля. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5509", "name": "В-384 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Счет №121 от 24.03.2021 к приложению 2", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №121 от 24.03.2021 к приложению 2", "num_date_in": "В-384", "amount": "527520", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование счет к приложению 2 на размещение проекта \"Большая Дмитровка IX\" в СМИ. \nОбращаю внимание, что срок оплаты до 29 марта. Прошу согласовать оперативно. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "14289" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5507", "name": "В-384 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Счет №120 от 24.03.2021 к приложению 1", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №120 от 24.03.2021 к приложению 1", "num_date_in": "В-384", "amount": "700260", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю на согласование счет 120 на размещение проекта \"Большая Дмитровка IX\" в СМИ. \nОбращаю внимание, что срок оплаты до 29 марта. Прошу согласовать оперативно. ", "payment_due": "", "approved_date": "06.04.2021", "file_ids": [ "14287" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5505", "name": "В-384 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение 2 к договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение 2 к договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-384", "amount": "527520", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Коллеги, направляю на согласование приложение 2 на размещение проекта \"Большая Дмитровка IX\" в СМИ. \nОбращаю внимание, что срок оплаты до 29 марта. Прошу согласовать оперативно. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14285" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5503", "name": "В-384 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" Приложение 1 к договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Приложение 1 к договору №22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-384", "amount": "700260", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Коллеги, направляю на согласование приложение 1 на размещение проекта \"Большая Дмитровка IX\" в СМИ. \nОбращаю внимание, что срок оплаты до 29 марта. Прошу согласовать оперативно. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14283" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5501", "name": "В-384 от 25.03.2021 ООО АРК \"ИНФОРМ ЭКСПРЕСС\" 22-Ри-2021 от 23.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "559", "company_name": "559", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22-Ри-2021 от 23.03.2021", "num_date_in": "В-384", "amount": "0", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Коллеги, направляю на согласование рамочный договор по размещению проекта \"Большая Дмитровка IX\" в СМИ. \nОбращаю внимание, что срок оплаты до 29 марта. Прошу согласовать оперативно. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14281" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5497", "name": "бн от 23.03.2021 ИП Варавина Алена Андреевна № 1 к договору № 11032021 от 11.03.2021", "date_create": "25.03.2021", "contractor": "545", "company_name": "545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 к договору № 11032021 от 11.03.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, направляю ДС к договору с моим ИП. \nИз документа исключили информацию по сумме для сохранения конфиденциальности. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14209" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5495", "name": "в-335 от 24.03.2021 АО \"Фодд\" 17/03/21-001 от 17.03.21", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17/03/21-001 от 17.03.21", "num_date_in": "в-335", "amount": "1 937 753,05", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет по ДС 16", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14201", "14203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5493", "name": "в-375 от 24.03.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-030", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-030", "num_date_in": "в-375", "amount": "76 610,84", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14193", "14195", "14197", "14199" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5489", "name": " Uran TV - Production Unit от 24.03.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 8 от 23.03.21", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8 от 23.03.21", "num_date_in": " Uran TV - Production Unit ", "amount": "23 790,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет на фикс. часть оплаты за 2 кв-л 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14189" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5483", "name": "В-12/ТЗК от 24.03.2021 OOO \"КОМУС\" 33695068 от 24.03.2021", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "33695068 от 24.03.2021", "num_date_in": "В-12/ТЗК ", "amount": "4479,95", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесечный заказ канцелярии ТЗК", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5479", "name": "В-383 от 24.03.2021 ГУП \"Моссвет\" № 412/т от 23.03.2021 г.", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "555", "company_name": "555", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 412/т от 23.03.2021 г.", "num_date_in": "В-383", "amount": "11171.26", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.7.", "comment": "Договор на выполнение работ (услуг) по выдаче технических условий по устройству наружного освещения на заборе ГД.", "payment_due": "", "approved_date": "05.04.2021", "file_ids": [ "14173" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5477", "name": "в 373 от 23.03.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ № 35 от 22/03/21", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 35 от 22/03/21", "num_date_in": "в 373", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет за цветочное оформлениие февраль.\nошибочно в предыдущем процессе выгружен акт", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2021", "file_ids": [ "14171" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5473", "name": "В-376 от 23.03.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №407 от 22.03.2021", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №407 от 22.03.2021", "num_date_in": "В-376", "amount": "30 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за апрель 2021", "payment_due": "", "approved_date": "26.03.2021", "file_ids": [ "14167", "14169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5471", "name": "в-316 от 15.03.2021 АО \"Фодд\" По ДС 38", "date_create": "24.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "По ДС 38", "num_date_in": "в-316", "amount": "12 871 408,44 74 452 189,13", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС 38", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "14109", "14111", "14113", "14115", "14117", "14119", "14121", "14123", "14125", "14127", "14129", "14131", "14133", "14135", "14137", "14139", "14141", "14143", "14145", "14147" ], "file_count": 20, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5455", "name": "В-351 от 23.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 154 от 16.03.21 г., Счет № 154 от 16.03.21 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 154 от 16.03.21 г., Счет № 154 от 16.03.21 г.", "num_date_in": "В-351", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-351 Счет № 154 от 16.03.21 г., В-351 Счет № 154 от 16.03.21 г.\n\nУслуга: \n-Свидетельствование подлинности копии;\n-Свидетельствование подлинности подписи;\n-Брошюровка.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14057", "14059" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5453", "name": "В-353 от 23.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №161 от 18.03.2021, Акт по счету №161 от 18.03.2021 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №161 от 18.03.2021, Акт по счету №161 от 18.03.2021 г.", "num_date_in": "В-353", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-353 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Акт по счету №161 от 18.03.2021);\nВ-353 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Счет №161 от 18.03.2021).\nУслуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи;\n-Брошюровка.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14053", "14055" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5451", "name": "В-352 от 23.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №158 от 17.03.2021 г., Акт по счету №158 от 17.03.2021 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №158 от 17.03.2021 г., Акт по счету №158 от 17.03.2021 г.", "num_date_in": "В-352", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-352 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Акт по счету №158 от 17.03.2021);\nВ-352 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Счет №158 от 17.03.2021).\nУслуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи;\n-передача сведений в ЕФРСДЮЛ.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14047", "14049" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5449", "name": "бн от 23.03.2021 ООО \"ГРУППИНТЕРСТРОЙ\" Счет № 57 от 18.03.2021", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "553", "company_name": "553", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 57 от 18.03.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "7000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет и акт к договору на разработку планировочного решения по объединению апартаментов 91 и 92. Планировку разрабатывали для нужд офиса продаж. Работы сданы в полном объеме. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14043", "14045" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5447", "name": "В-350 от 23.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 351; акт от 12.03.21 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 351; акт от 12.03.21 г.", "num_date_in": "В-350", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-350 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Акт по счету №151 от 12.03.2021);\nВ-350 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Счет №151 от 12.03.2021).\nУслуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи;\n-брошюровка.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14039", "14041" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5445", "name": "бн от 23.03.2021 ООО \"ГРУППИНТЕРСТРОЙ\" № 17 от 20.02.2021 г. ", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "553", "company_name": "553", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 17 от 20.02.2021 г. ", "num_date_in": "бн", "amount": "7000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку планировочного решения по объединению апартаментов 91 и 92. Планировку разрабатывали для нужд офиса продаж. Работы сданы в полном объеме. \n\nДанный договор был согласован в рамках гибкого бизнес-процесса. \n\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "14037" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5443", "name": "В-349 от 23.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 146 от 11.03.2021 г., акт от 11.03.2021 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 146 от 11.03.2021 г., акт от 11.03.2021 г.", "num_date_in": "В-349", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "В-349 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Акт по счету №146 от 11.03.2021);\nВ-349 от 19.03.2021 Нотариус Лексакова (Счет №146 от 11.03.2021)\nУслуга: \n-Свидетельство подлинности подписи;\n-брошюровка.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "14033", "14035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5429", "name": "в - 374 от 23.03.2021 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1528703/28 от 22/03/21", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "411", "company_name": "411", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1528703/28 от 22/03/21", "num_date_in": "в - 374", "amount": "3240", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "размещение вакансии Хостес ОП, еще одна попытка.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13895" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5427", "name": "в - 373 от 23.03.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ № 35 от 22/03/21", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 35 от 22/03/21", "num_date_in": "в - 373", "amount": "40000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП март", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13891" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5425", "name": "В-319/1 от 17.03.2021 АО \"Фодд\" №38 от 25.02.2021 г.", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№38 от 25.02.2021 г.", "num_date_in": "В-319/1", "amount": "4606988271,42 руб.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение №38 (уточнение стоимости работ по фасадам А, Б, В, Г)", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "13869" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5421", "name": "в-372 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 6542 от 28 02 21", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6542 от 28 02 21", "num_date_in": "в-372", "amount": "125,03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13843", "13845", "13847" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5419", "name": "в-371 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 3695 от 31 01 21", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3695 от 31 01 21", "num_date_in": "в-371", "amount": "125,03", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13837", "13839", "13841" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5417", "name": "в-371 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 3695 от 31 01 21", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3695 от 31 01 21", "num_date_in": "в-371", "amount": "125,03", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обход газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13831", "13833", "13835" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5415", "name": "в-370 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 46124 от 31 12 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "46124 от 31 12 20", "num_date_in": "в-370", "amount": "2 417,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13825", "13827", "13829" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5413", "name": "в-369 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 46012 от 31 12 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "46012 от 31 12 20", "num_date_in": "в-369", "amount": "498,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13819", "13821", "13823" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5411", "name": "в-368 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 42102 от 30 11 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42102 от 30 11 20", "num_date_in": "в-368", "amount": "2 417,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13805", "13807", "13809" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5409", "name": "в-367 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 42078 от 30 11 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "42078 от 30 11 20", "num_date_in": "в-367", "amount": "498,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13799", "13801", "13803" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5407", "name": "в-366 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 37193 от 31 10 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37193 от 31 10 20", "num_date_in": "в-366", "amount": "2 417,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13793", "13795", "13797" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5405", "name": "в-365 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 37108 от 31 10 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37108 от 31 10 20", "num_date_in": "в-365", "amount": "498,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13787", "13789", "13791" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5403", "name": "в-364 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 32348 от 30 09 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32348 от 30 09 20", "num_date_in": "в-364", "amount": "2 417,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13781", "13783", "13785" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5401", "name": "в-363 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 45104 от 30 09 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "45104 от 30 09 20", "num_date_in": "в-363", "amount": "498,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13775", "13777", "13779" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5399", "name": "в-362 от 23.03.2021 АО \"МОСГАЗ\" 26971 от 31 08 20", "date_create": "23.03.2021", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "26971 от 31 08 20", "num_date_in": "в-362", "amount": "2 417,86", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Обход трасс газопровода", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13769", "13771", "13773" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5395", "name": "348 от 22.03.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 56 от 01.03.21., Акт № 137., ДС № 5.", "date_create": "22.03.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 56 от 01.03.21., Акт № 137., ДС № 5.", "num_date_in": "348", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № 56 (за март)., Акт № 137 (от 28 февраля 2021 г.)., ДС № 5 к договору субаренды от 25.09.20 г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13687", "13689", "13691" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5393", "name": "в-361 от 22.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 119 от 03 03 21", "date_create": "22.03.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "119 от 03 03 21", "num_date_in": "в-361", "amount": "221 052,63", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение РД", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13663", "13665", "13667", "13669" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5391", "name": "в-360 от 22.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 18 от 03 03 21", "date_create": "22.03.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18 от 03 03 21", "num_date_in": "в-360", "amount": "214 094,56", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение РД", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13655", "13657", "13659", "13661" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5389", "name": "в-358 от 22.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 10 от 22 03 21", "date_create": "22.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10 от 22 03 21", "num_date_in": "в-358", "amount": "1 005 729,27", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По лицензионному договору", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13651", "13653" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5387", "name": "в-359 от 22.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 13 от 19 03 21", "date_create": "22.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13 от 19 03 21", "num_date_in": "в-359", "amount": "289 584,66", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13649" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5353", "name": " в 355 от 19.03.2021 ООО \"ФЕНИКС ТМТ\" № 282 от 18/03/21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "549", "company_name": "549", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 282 от 18/03/21", "num_date_in": " в 355", "amount": "4000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на ТО 3 кофемашин (ЦО - 2 шт, ОП - 1 шт)\nЛучше сделать сейчас, чем потом возить на ремонт.\nНа старой кухне ЦО вообще ни разу машинку не чистили, только дорого чинили.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13535" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5351", "name": "266 от 19.03.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт 13647; Счет на оплату 2021021160.", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 13647; Счет на оплату 2021021160.", "num_date_in": "266", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт 13647; Счет на оплату 2021021160.\nУслуга: Список владельцев ценных бумаг на 14.02.21 г.", "payment_due": "", "approved_date": "23.03.2021", "file_ids": [ "13531", "13533" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5349", "name": "в-354 от 19.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 130 от 17.03.21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "130 от 17.03.21", "num_date_in": "в-354", "amount": "200 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультированию о возможности применения более экономичных материалов и оборудования", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13523", "13525", "13527", "13529" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5337", "name": "в-347 от 19.03.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 019 от 28 02 21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "019 от 28 02 21", "num_date_in": "в-347", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геодезическое сопровождение СМР", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "13507", "13509", "13511" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5335", "name": "в-346 от 19.03.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 14 от 28 02 21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "14 от 28 02 21", "num_date_in": "в-346", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геодезическое сопровождение СМР", "payment_due": "", "approved_date": "23.03.2021", "file_ids": [ "13501", "13503", "13505" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5333", "name": "В-11/ТЗК от 19.03.2021 ООО \"КОМУС\" 14496545 от 16/03/21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "14496545 от 16/03/21", "num_date_in": "В-11/ТЗК", "amount": "23641,73", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ оборудования для камергерского офиса.\nСогласовано с Кусраевым МР", "payment_due": "", "approved_date": "23.03.2021", "file_ids": [ "13497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5331", "name": "в-345 от 19.03.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" 60 от 17 03 21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "60 от 17 03 21", "num_date_in": "в-345", "amount": "70 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор и научное руководство", "payment_due": "", "approved_date": "23.03.2021", "file_ids": [ "13487", "13489" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5329", "name": "В-339 от 18.03.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000011 от 28.02.2021, Акт №00000010 от 28.02.2021", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000011 от 28.02.2021, Акт №00000010 от 28.02.2021", "num_date_in": "В-339", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2 за февраль 2021. Аренда за февраль 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13471", "13473" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5325", "name": "123 от 18.03.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Акт 1773 от 31.12.21; Счет № 2021009116 от 01.02.21", "date_create": "19.03.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 1773 от 31.12.21; Счет № 2021009116 от 01.02.21", "num_date_in": "123", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт 1773 от 31.12.21 ; Счет № 2021009116 от 01.02.21", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13465", "13467" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5323", "name": "В-328 от 18.03.2021 ПАО \"МОЭК\" б/н", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-328", "amount": "по расчету по договорам", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о заранее данном акцепте", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13455", "13457" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5321", "name": "В-327 от 18.03.2021 ПАО \"МОЭК\" №01.080516ГВС", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "547", "company_name": "547", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№01.080516ГВС", "num_date_in": "В-327", "amount": "по расчету", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки горячего водоснабжения", "payment_due": "", "approved_date": "29.03.2021", "file_ids": [ "13451", "13453" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5319", "name": "В-307 от 18.03.2021 ООО \"ЦПМ\" №35 от 16.03.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№35 от 16.03.2021", "num_date_in": "В-307", "amount": "675000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "авансовый платеж за разработку проектной документации шпунтового ограждения в районе арки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13447", "13449" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5317", "name": "В-326 от 18.03.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" №01.080516-ТЭ", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№01.080516-ТЭ", "num_date_in": "В-326", "amount": "па расчету", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор поставки теплоносителя", "payment_due": "", "approved_date": "31.03.2021", "file_ids": [ "13443", "13445" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5315", "name": "В-325 от 18.03.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" б/н", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "В-325", "amount": "187398,94", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Изменение сроков подключения, корректировка размера нагрузки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13441" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5311", "name": "бн от 18.03.2021 ИП Варавина Алена Андреевна № 11032021 от 11.03.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "545", "company_name": "545", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 11032021 от 11.03.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, совместно с бухгалтерией решили направить на согласование договор с моим ИП. \nВ процессу прикладываю основной договор и приложение с этапами работы. Из договора исключили информацию по сумме для сохранения конфиденциальности. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13433", "13435" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5309", "name": "В-336 от 18.03.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" Счет №0002-001227N от 04.02.2021; Счет №0002-001250N от 04.02.2021; Счет №0002-002310N от 03.03.2021; Счет №0002-002333N от 03.03.2021.", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №0002-001227N от 04.02.2021; Счет №0002-001250N от 04.02.2021; Счет №0002-002310N от 03.03.2021; Счет №0002-002333N от 03.03.2021.", "num_date_in": "В-336", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "За услуги по счету депо.\nВ-336 от 18.03.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-001227N от 04.02.2021);\nВ-336 от 18.03.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-001250N от 04.02.2021);\nВ-336 от 18.03.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-002310N от 03.03.2021);\nВ-336 от 18.03.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-002333N от 03.03.2021).\n\nКРАИЙ СРОК ОПЛАТЫ СЧЕТОВ 19.03.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13425", "13427", "13429", "13431" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5307", "name": "в-333 от 18.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-13203 от 28.02.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-13203 от 28.02.2021", "num_date_in": "в-333", "amount": "831 277,20", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13413" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5305", "name": "в-332 от 18.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-16214 от 28.02.21", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-16214 от 28.02.21", "num_date_in": "в-332", "amount": "407 102,60", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13409" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5303", "name": "в-331 от 18.03.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-029", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-029", "num_date_in": "в-331", "amount": "884 224,25", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку проектной документации - фасады", "payment_due": "", "approved_date": "25.03.2021", "file_ids": [ "13401", "13403", "13405", "13407" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5301", "name": "б/н от 18.03.2021 ГБУ МосгорБТИ б/н", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "535", "company_name": "535", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору № 14 50 350427 от 10.03.2021 г.\nмежду АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ГБУ \"МосгорБТИ\"\nУслуга: Выполнение кадастровых работ.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13395" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5299", "name": "в 324 от 17.03.2021 ООО \"КОМУС\" № 33596153 от 17/03/21", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 33596153 от 17/03/21", "num_date_in": "в 324", "amount": "6863,04", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ бумаги в Комус для ЦО \nЗаказываю раньше обычного, тк позвонил наш персональный менеджер с информацией о подорожании", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13391" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5297", "name": "В-323 от 17.03.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" Счет №С2021-01-46373 от 17.03.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "541", "company_name": "541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №С2021-01-46373 от 17.03.2021", "num_date_in": "В-323", "amount": "860,35", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета № С2021-01-46373 от 17 марта 2021, выставленного АО «ИНТЕРФАКС» - для публикации сведений о залоге в ЕФРСДЮЛ, в целях регистрации Договора залога имущественных прав № 4746/9 от 05.03.2021, заключенного между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ПАО Сбербанк. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5295", "name": "В-322 от 17.03.2021 АО \"ИНТЕРФАКС Счет № С2021-01-46183 от 17 марта 2021 г.", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "543", "company_name": "543", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № С2021-01-46183 от 17 марта 2021 г.", "num_date_in": "В-322", "amount": "860,35", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета № С2021-01-46183 от 17 марта 2021, выставленного АО «ИНТЕРФАКС» для публикации сведений о залоге в ЕФРСДЮЛ, в целях регистрации Договора залога имущественных прав № 4745/10 от 22.12.2020, заключенного между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ПАО Сбербанк.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13383" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5291", "name": "В-140/2 от 09.03.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021-02-3 от 25.02.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021-02-3 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-140/2", "amount": "15 674 640,00 рублей", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор подряда на выполнение проектных работ для отделки апартаментов.\r\n\r\nРазмещается повторно для корректного согласования ТЗК.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "12375", "12377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5289", "name": "В-140/2 от 09.03.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021-02-3 от 25.02.2021", "date_create": "18.03.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021-02-3 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-140/2", "amount": "15 674 640,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на выполнение проектных работ для отделки апартаментов.\r\n\r\nРазмещается повторно для корректного согласования ТЗК.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12375", "12377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5283", "name": "в 321 от 15.03.2021 АО \"ИФЗ\" № 5984 от 15/03/21", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5984 от 15/03/21", "num_date_in": "в 321", "amount": "444864", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй дозаказ сервизов ИФЗ\n12 штук \n\nВсего оплатили 24 сервиза;\nкупившим (старым клиентам) до Нового года + новым клиентам отдали 26 штук;\nнадо для будующих сделок / в работе (и 2 должны)\t12 шт\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13359" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5281", "name": "в 320 от 15.03.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА № 42811 от 15/03/21", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 42811 от 15/03/21", "num_date_in": "в 320", "amount": "4290", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13353" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5279", "name": "В-323 от 17.03.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" Счет № С2021-01-46373 от 17 марта 2021", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № С2021-01-46373 от 17 марта 2021", "num_date_in": "В-323", "amount": "860,35 руб. ", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета № С2021-01-46373 от 17 марта 2021, выставленного АО «ИНТЕРФАКС» - для публикации сведений о залоге в ЕФРСДЮЛ, в целях регистрации Договора залога имущественных прав № 4746/9 от 05.03.2021, заключенного между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ПАО Сбербанк. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5277", "name": "В-322 от 17.03.2021 АО \"ИНТЕРФАКС\" Счёт № С2021-01-46183 от 17 марта 2021", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "539", "company_name": "539", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № С2021-01-46183 от 17 марта 2021", "num_date_in": "В-322", "amount": "860,35 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату счета № С2021-01-46183 от 17 марта 2021, выставленного АО «ИНТЕРФАКС» для публикации сведений о залоге в ЕФРСДЮЛ, в целях регистрации Договора залога имущественных прав № 4745/10 от 22.12.2020, заключенного между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ПАО Сбербанк.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13343" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5273", "name": "В-318-1 от 17.03.2021 ИП Кусайко №59 от 17.03.2021", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№59 от 17.03.2021", "num_date_in": "В-318-1", "amount": "17600", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Направляю на согласование счет на предоплату в размере 100% по приложению №2 к Договору №02208022021 на ретушь рендров по проекту \"Камергер\". ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13337" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5271", "name": "В-317 от 17.03.2021 ИП Кусайко №58 от 17.03.2021", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№58 от 17.03.2021", "num_date_in": "В-317", "amount": "250500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на предоплату в размере 50% по приложению №1 к Договору №02208022021 на создание художественных рендеров для проекта \"Большая Дмитровка IX\". ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13335" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5267", "name": "В-10 от 17.03.2021 ООО \"РУПЕРТИ ПРОДЖЕКТ\" 28.01.2021г.", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "385", "company_name": "385", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28.01.2021г.", "num_date_in": "В-10", "amount": "120 000руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на оплату техники (компьютеры остались у сотрудников перешедших в ООО \"ТЗК\"). По количеству все соответствует. Согласовываю с опозданием в связи с заменой приложения. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13315", "13317" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5265", "name": "В-9 от 17.03.2021 ООО \"РУПЕРТИ ПРОДЖЕКТ\" 30.11.2020г.", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "385", "company_name": "385", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30.11.2020г.", "num_date_in": "В-9", "amount": "100 000руб. ", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор и счет на оплату техники (компьютеры остались у сотрудников перешедших в ООО \"ТЗК\"). По количеству все соответсвует. Согласовываю с опозданием в связи с заменой приложения. ", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13311", "13313" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5253", "name": "В-78 от 27.01.2021 ООО \"ТОП КОНСТРАКШН\" №10 от 22.01.21", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "425", "company_name": "425", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 22.01.21", "num_date_in": "В-78", "amount": "54274", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Второй платеж за образец двери", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13297" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5249", "name": "БН от 17.03.2021 ИП Фатеева 584", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "584", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет не оплачен\r\n\r\nподдержка Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "13293", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "5247", "name": "B-309 от 16.03.2020 Простые Офисные Решения Счет на оплату №4279 от 02.03.2021", "date_create": "17.03.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату №4279 от 02.03.2021", "num_date_in": "B-309", "amount": "1500", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Диагностика МФУ Kyocera Ecosys FS-C8520MFP у юристов", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2021", "file_ids": [ "13291" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4267", "name": "В-310 от 16.03.2021 ГБУ МосгорБТИ 1450350427 от 10.03.2021", "date_create": "16.03.2021", "contractor": "535", "company_name": "535", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1450350427 от 10.03.2021", "num_date_in": "В-310", "amount": "76883,47", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Договор с ГБУ МосгорБТИ для подготовки справки о сносе и актов обследования снесенный зданий для Росреестра.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2021", "file_ids": [ "13211" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4265", "name": "В-312 от 16.03.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 9/3 от 15.03.2021", "date_create": "16.03.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9/3 от 15.03.2021", "num_date_in": "В-312", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ Дмитровка-Новое строительство.\r\nПрикладываю копию счета и акта, оригиналы будут предоставлены позднее.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13207", "13209" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4263", "name": "В-311 от 16.03.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 8/3 от 12.03.2021", "date_create": "16.03.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8/3 от 12.03.2021", "num_date_in": "В-311", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ Дмитровка-Новое строительство.\r\nПрикладываю копию счета и акта, оригиналы будут предоставлены позднее.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13203", "13205" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4261", "name": "б/н от 16.03.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н, 16.03.2021", "date_create": "16.03.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 16.03.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "3000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо СРОЧНО оплатить 1 госпошлину на 3000 р. для регистрации 1го ДДУ по Камергерке.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2021", "file_ids": [ "13201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4259", "name": "В-252 от 15.03.2021 ООО \"Меховой холодильник\" №6 от 31.01.2021г. ", "date_create": "16.03.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6 от 31.01.2021г. ", "num_date_in": "В-252", "amount": "333,33", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2021", "file_ids": [ "13175" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4251", "name": "В-241 от 02.03.2021 АО \"Фодд\" №37 от 01.02.2021г.", "date_create": "15.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№37 от 01.02.2021г.", "num_date_in": "В-241", "amount": "27322395,41 руб", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "раздел 2 Бюджета", "comment": "возврат гарантийных удержаний за выполнение грунтоцементных и буросекущих свай", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13103", "13105", "13107" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4249", "name": "бн от 16.03.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и мс 27389", "date_create": "15.03.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и мс 27389", "num_date_in": "бн", "amount": "4175,92", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "молоко, печенье в оп", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "13097" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4247", "name": "В-307 от 15.03.2021 ООО \"ЦПМ\" №09-03/2021 от 09 марта 2021 г.", "date_create": "15.03.2021", "contractor": "527", "company_name": "527", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№09-03/2021 от 09 марта 2021 г.", "num_date_in": "В-307", "amount": "1 350 000 руб.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Выполнение проектных работ по устройству шпунтового ограждения в районе арки", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "13091", "13093", "13095" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4243", "name": "бн от 15.03.2021 ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» SL11121075540 от 15/03/21", "date_create": "15.03.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "SL11121075540 от 15/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "12096", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в оп", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "13083" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4241", "name": "б/н от 15.03.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н, 15.03.20221", "date_create": "15.03.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 15.03.20221", "num_date_in": "б/н", "amount": "12000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо СРОЧНО оплатить 4 госпошлины по 3000 р. для регистрации ДДУ (новое строительство).\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "13079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4231", "name": "б/н от 12.03.2021 ВОКА №1 Адвокатская контора 30 -", "date_create": "12.03.2021", "contractor": "523", "company_name": "523", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "-", "num_date_in": "б/н", "amount": "130 460", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж за март 2021 по Договору №И-001-08-19 от 29.07.2019 и ДС № 2 от 31.12.20 г.", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "12965", "12967" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4223", "name": "В-304 от 11.03.2021 ООО \"БУРЕВЕСТНИК\" № БВ-1-21", "date_create": "12.03.2021", "contractor": "525", "company_name": "525", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ БВ-1-21", "num_date_in": "В-304", "amount": "17858904.82", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.1.5.", "comment": "Выполнение работ по разработке и согласованию проекта производства работ (необходимой для согласования с ГУП \"Московский метрополитен\" для производства работ) по забутовке кабельного коллектора, по оформлению совместного приказа и выполнению строительных работ по забутовке кабельного коллектора по титулу: \"Частичная ликвидация кабельного коллектора, проходящего через территорию предполагаемой застройки по адресу: Камергерский пер., вл.4; Георгиевский пер., вл.1.\r\n\r\nСчет № 1-0903 от 09.03.2021 г. на оплату аванса (7 % от стоимости работ): 1 250 123, 34 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12851", "12853", "12855" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4213", "name": "В-306 от 11.03.2021 ИП Кусайко № 2 к договору № 02208022021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2 к договору № 02208022021", "num_date_in": "В-306", "amount": "17600", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Приложение на ретушь рендеров по проекту \"Камергер\". \nДата приложения будет выставлена после подписания с нашей стороны. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12823" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4211", "name": "В-305 от 11.03.2021 ИП Кусайко № 1 к договору № 02208022021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 к договору № 02208022021", "num_date_in": "В-305", "amount": "501000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Приложение 1 на создание художественных рендеров по проекту \"Большая Дмитровка IX\". \nДата в приложении будет поставлена, после подписания с нашей стороны. \nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12821" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4209", "name": "В-189-2 от 11.03.2021 ИП Кусайко 02208022021 от 04.03.2021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "02208022021 от 04.03.2021", "num_date_in": "В-189-2", "amount": "0", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рамочный договор на оба проекта: Дмитровка и Камергер. \nДоговор на работу с художественными рендерами. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12819" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4207", "name": "в-301 от 11.03.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 22 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22 от 28.02.21", "num_date_in": "в-301", "amount": "12 000,00 + 46 566,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Учет электроэнергии", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12773", "12775", "12777", "12779", "12781", "12783" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4205", "name": "в-300 от 11.03.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 18 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18 от 28.02.21", "num_date_in": "в-300", "amount": "12 000,00 + 29 577,55", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Учет энергопотребления", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12759", "12761", "12763", "12765", "12767", "12769", "12771" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4203", "name": "б/н от 11.03.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "9000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо СРОЧНО оплатить 3 госпошлины по 3000 р. для регистрации ДДУ.\r\n- 2 госпошлины - история;\r\n- 1 госпошлина - новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2021", "file_ids": [ "12747" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4201", "name": "в-299 от 11.03.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" Т-Т32-20-210212/1-АУ/93 от 05.03.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Т-Т32-20-210212/1-АУ/93 от 05.03.21", "num_date_in": "в-299", "amount": "44 965,20", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Подписание документов за техническое задание.\nСумма оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12735", "12737", "12739", "12741" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4197", "name": "в-298 от 11.03.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" 264124 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "264124 от 28.02.21", "num_date_in": "в-298", "amount": "71 973, 76", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Отпуск воды, прием сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12723", "12725", "12727", "12729", "12731", "12733" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4195", "name": "В-281 от 10.03.2021 АО \"СПКБРР\" №13 от 16 февраля 2021 г.", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№13 от 16 февраля 2021 г.", "num_date_in": "В-281", "amount": "288 980 413,18", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./1.", "comment": "ДС 13 на выполнение работ по устройству внутриплощадочных инженерных сетей и выполнение к нему", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12713", "12715", "12717", "12719", "12721" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4193", "name": "в-297 от 11.03.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 0000011487 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0000011487 от 28.02.21", "num_date_in": "в-297", "amount": "13 170,22", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прием сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12707", "12709", "12711" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4191", "name": "в-296 от 11.03.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 103 от 01.03.2021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "103 от 01.03.2021", "num_date_in": "в-296", "amount": "400 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сопровождение разработки рабочей документации", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12699", "12701", "12703", "12705" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4189", "name": "в-294 от 11.03.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 016 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "016 от 28.02.21", "num_date_in": "в-294", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геодезические измерения", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "12687", "12689", "12691", "12693" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4187", "name": "в-293 от 11.03.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 015 от 28.02.21", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "015 от 28.02.21", "num_date_in": "в-293", "amount": "216 000,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геодезическое измерение", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12679", "12681", "12683", "12685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4185", "name": "В-295 от 11.03.2021 АО \"РСИЦ\" СЧЁТ № 3648102-340485/NIC-D от 11.03.2021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № 3648102-340485/NIC-D от 11.03.2021", "num_date_in": "В-295", "amount": "3203,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата хостинга сайтов http://bd9moscow.ru/ и http://dmitrovka9.ru/\r\nТолько сегодня разобрался что к чему и как получить от них счет, необходимо оплатить сегодня", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2021", "file_ids": [ "12675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4181", "name": "в-280 от 11.03.2021 АО \"Фодд\" 31/01/21-029", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/01/21-029", "num_date_in": "в-280", "amount": "536 275,88", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12659", "12661", "12663", "12665" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4179", "name": "в-292 от 11.03.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-014", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-014", "num_date_in": "в-292", "amount": "1 603 102,13", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку рабочей докуиентации - пространственные статические расчеты несущих конструкций наземных частей корпусов А Б В Г на стадии строительства и эксплуатации - отчет", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12631", "12633", "12635", "12637" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4177", "name": "в-291 от 11.03.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-015", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-015", "num_date_in": "в-291", "amount": "191 981,28", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку рабочей документации - проект установки лифта", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "12611", "12613", "12615", "12617" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4175", "name": "в-290 от 11.03.2021 АО \"Фодд\" 28/02/21-013 ", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28/02/21-013 ", "num_date_in": "в-290", "amount": "134 400,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12603", "12605", "12607", "12609" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4173", "name": "в-289 от 11.03.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" 4/7-24-18/152", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/7-24-18/152", "num_date_in": "в-289", "amount": "486 187,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12593", "12595", "12597", "12599", "12601" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4171", "name": "В-282 от 10.03.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 7/3 от 02.03.2021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7/3 от 02.03.2021", "num_date_in": "В-282", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ. Дмитровка-История.\r\nПрикладываю копию счета и акта, оригиналы будут предоставлены позднее.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12549", "12551" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4169", "name": "В-288 от 10.03.2021 АО \"НИЦ \"СТРОИТЕЛЬСТВО\" Акт от 01.03.2021; Счет № 4/7-57-14/151; счет-фактура № 40000000150 от 01.03.2021", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 01.03.2021; Счет № 4/7-57-14/151; счет-фактура № 40000000150 от 01.03.2021", "num_date_in": "В-288", "amount": "379 008, 93 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ (геотехнический мониторинг) по 14 этапу Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 1507/7-57-14/СП от 24.12.2014 г.\r\nОтчетный период - февраль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12541", "12543", "12545", "12547" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4167", "name": "В-279 от 10.03.2021 АО \"Фодд\" Выполнение по ДС № 28 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.20218.", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-53/08/18", "ДС №28" ], "num_date_str": "Выполнение по ДС № 28 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.20218.", "num_date_in": "В-279", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС № 28 к Договору № Ф-53/08/18 от 24.08.20218.\r\nОтчетный период - январь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12517", "12519", "12521", "12523", "12525", "12527", "12529", "12531", "12533", "12535", "12537", "12539" ], "file_count": 12, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4163", "name": "В-287 от 10.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-287., счет № 121 от 04.03.2021 г., акт от 04.03.2021 г.", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-287., счет № 121 от 04.03.2021 г., акт от 04.03.2021 г.", "num_date_in": "В-287", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи переводчика;\n-Свидетельствование верности копий документа с подлинником.\n-Брошюровка;\n-Ксерокопирование.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12509", "12511" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4161", "name": "В-286 от 10.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-286", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-286", "num_date_in": "В-286", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи Генерального директора;\n-Удостоверение решений и состава участников, присутствовавших при их принятии;\n-Свидетельствование верности копий документов с подлинниками.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12505", "12507" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4159", "name": "В-285 от 10.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-285 от 10.03.2021 г.", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-285 от 10.03.2021 г.", "num_date_in": "В-285", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи Генерального директора ЮЛ (3 шт);\n-Удостоверение решение и состава участников, присутствовавших при их принятии (3 шт);", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12501", "12503" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4157", "name": "В-284 от 10.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-284", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-284", "num_date_in": "В-284", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование верности копий документов с подлинниками (6 шт.)\n-Брошюровка.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12497", "12499" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4155", "name": "В-283 от 10.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-283", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-283", "num_date_in": "В-283", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Доверенность.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12493", "12495" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4153", "name": "В-282 от 10.03.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович В-282", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-282", "num_date_in": "В-282", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Нотариальные услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12489", "12491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4151", "name": "В-270 от 09.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-270", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-270", "num_date_in": "В-270", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование подлинности подписи Генерального директора;\n-Удостоверение решений ВОСУ ООО \"БДК\" и состава участников присутствовавших при их снятии.\n-Брошюровка;\n-Выезд для изучения документов.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12485", "12487" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4149", "name": "В-269 от 09.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-269 от 09.03.21 г.", "date_create": "11.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-269 от 09.03.21 г.", "num_date_in": "В-269", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Свидетельствование верности копий документа с подлинником.\n-Брошюровка;\n-Ксерокопирование.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12481", "12483" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4147", "name": "В-268 от 09.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна В-268 от 09.03.21", "date_create": "10.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-268 от 09.03.21", "num_date_in": "В-268", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\nУдостоверение доверенности с выездом.", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12477", "12479" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4135", "name": "В-273 от 09.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" Лицензионный договор от 09.02.2021 г.", "date_create": "10.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Лицензионный договор от 09.02.2021 г.", "num_date_in": "В-273", "amount": "7040104.88", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Лицензионный договор на использование изобретения и устройства возведения буровых железобетонных колонн при сооружении блоков 1, 2, блока под холмом и блока 4 комбинированным способом @top & down\".\r\n\r\nСрок действия Договора 2 (два) года.\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12415", "12417" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4133", "name": "В-274, В-275. от 09.03.2021 ВОКА №1 Адвокатская контора 30 Акт от 29.01.2021 г., акт от 26.02.2021 г.", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "523", "company_name": "523", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 29.01.2021 г., акт от 26.02.2021 г.", "num_date_in": "В-274, В-275.", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт от 29.01.2021 г., акт от 26.02.2021 г. по соглашению об оказании юридических услуг № И-001/08/19 от 29.07.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12399", "12401" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4125", "name": "БН от 09.03.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 588", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 588", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12381", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4123", "name": "БН от 09.03.2021 ИП Фатеева Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 584", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 202008-21 от 21.08.2020, Приложение № 1 от 21.08.2020, счет 584", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4121", "name": "В-140/2 от 09.03.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021-02-3 от 25.02.2021", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021-02-3 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-140/2", "amount": "15 674 640,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на выполнение проектных работ для отделки апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12375", "12377" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4119", "name": "В-267 от 09.03.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-БД от 03.03.2021", "num_date_in": "В-267", "amount": "469 365 024,36 рублей", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор на отделку апартаментов. Откорректирован по результатам согласований в гибком процессе.", "payment_due": "", "approved_date": "24.03.2021", "file_ids": [ "12373" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4115", "name": "б/н от 01.03.2021 Екатерина Виола ИП б/н, 01.03.2021", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "63", "company_name": "63", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н, 01.03.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подготовлен по запросу отдела продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12369" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4113", "name": "б/н от 01.03.2021 Екатерина Виола ИП б/н", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "63", "company_name": "63", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подготовлен по запросу отдела продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12365" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4111", "name": "31/21 от 01.03.2021 Арзыкаев Эльяр 31/21", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/21", "num_date_in": "31/21", "amount": "25000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату тех. работ по порталу Битрикс24 - 25 часов", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2021", "file_ids": [ "12361", "12363" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4109", "name": "БН от 05.03.2021 АНО \"Специалист\" № 5 от 01 марта 2021", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 от 01 марта 2021", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оказание услуг по поддержке сайта и системы автоматизации\r\nбизнес-процессов на базе Битрикс24 по договору № 01-09-20/2\r\nот 01.09.2020 г. за февраль 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12355", "12357", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4107", "name": "БН от 09.03.2021 ООО \"АДВ-СЕРВИС\" 2021/03/09-450267-E12749213 от 09.03.2021", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/03/09-450267-E12749213 от 09.03.2021", "num_date_in": "БН", "amount": "8000000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламные услуги в сети Интернет в соответствии с договором\n2020/09/01-450267-adv", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2021", "file_ids": [ "12351", "12353" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4105", "name": "БН от 06.03.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №44 от 06.03.21", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№44 от 06.03.21", "num_date_in": "БН", "amount": "133920", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Компьютер (рабочая станция) для штатного дизайнера. ", "payment_due": "", "approved_date": "12.03.2021", "file_ids": [ "12347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4103", "name": "БН от 06.03.2021 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 44 от 6 марта", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "44 от 6 марта", "num_date_in": "БН", "amount": "133920", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рабочая станция (Дизайнер)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12341", "12343", "12345" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4101", "name": "В-264 от 05.03.2021 АО \"Фодд\" Акт от 31.01.2021; Счет № 31/01/21-029 от 31.01.2021; Счет-фактура № 29 от 31.01.2021. ", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 31.01.2021; Счет № 31/01/21-029 от 31.01.2021; Счет-фактура № 29 от 31.01.2021. ", "num_date_in": "В-264", "amount": "536 275, 88 руб.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по Договору об указании услуг по осуществлению авторского надзора № 27/07-2020 от 27.07.2020:\r\n- Авторский надзор в период 27.07.2020-31.01.2021 ", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12323", "12325", "12327", "12329" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4099", "name": "В-265 от 05.03.2021 АО \"Фодд\" № 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "09.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "В-265", "amount": "1455605.96", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Договор об указании услуг по осуществлению авторского надзора.\r\nСроки указания Услуг: с 27.07.2020 по 31.01.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "16.03.2021", "file_ids": [ "12319", "12321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4097", "name": "б/н от 05.03.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович б/н", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "29000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ. Дмитровка-История.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12307", "12309" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4095", "name": "б/н от 05.03.2021 АО \"Реестр\" Счет № 0000066 от 12.01.21 г., Акт № 70 от 12.01.21 г.", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0000066 от 12.01.21 г., Акт № 70 от 12.01.21 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Предоставление списка владельцев ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "12303", "12305" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4093", "name": "б/н от 05.03.2021 АО \"Реестр\" Счет 0008861 от 01.10.20 г., Акт 20886 от 31.12.20 г.", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0008861 от 01.10.20 г., Акт 20886 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "12299", "12301" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4091", "name": "б/н от 05.03.2021 АО \"Реестр\" Счет № 0001063 от 01.01.21 г.", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0001063 от 01.01.21 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 1 квартал 2021 г., по дог. № 19-09/32 от 27.09.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "12297" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4089", "name": "б/н от 05.03.2021 АО \"Реестр\" Счет 0000913 от 16.02.21 г., Акт 1233 от 16.02.21 г.", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 0000913 от 16.02.21 г., Акт 1233 от 16.02.21 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n-Список владельцев ценных бумаг;\n-подача и заполнение распоряжения на выдачу списка владельцев ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "11.03.2021", "file_ids": [ "12293", "12295" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4087", "name": "БН от 05.03.2021 ИП РОМАНОВ Счет №584 от 24.02.21 по договору №2008 от 25.05.20", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №584 от 24.02.21 по договору №2008 от 25.05.20", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "за март 2021\r\nСчет №584 от 24.02.21 по договору №2008 от 25.05.20\r\nакт предоставлю в конце марта 2021\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12287", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4085", "name": "БН от 05.03.2021 ИП РОМАНОВ Счет №576 от 02.02.21 по договору №2008 от 25.05.20", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №576 от 02.02.21 по договору №2008 от 25.05.20", "num_date_in": "БН", "amount": "20000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "за февраль 2021.\r\nСчет №576 от 02.02.21 по договору №2008 от 25.05.20", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12283", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4083", "name": "588 от 05.03.2021 ИП Фатеева 588", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "588", "num_date_in": "588", "amount": "20000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "реклама Google Ads", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12277", "12279", "12281" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4081", "name": "В-189/1 от 05.03.2021 ИП Кусайко 02208022021 от 04.03.2021", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "02208022021 от 04.03.2021", "num_date_in": "В-189/1", "amount": "518600", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день!\nПрошу согласовать документы с подрядчиком ИП Кусайко.\n\nПриложение 1 - это разработка пяти художественных рендеров для проекта \"Большая Дмитровка IX\". К процессу прикладываю счет на предоплату 50%.\nПриложение 2 - это ретушь четырех существующих рендеров для проекта \"Камергер\". К процессу прикладываю счет на 100% оплату.\n\nСпасибо.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12271", "12273", "12275" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4079", "name": "В-189/1 от 05.03.2021 ИП Кусайко 02208022021", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "02208022021", "num_date_in": "В-189/1", "amount": "518600", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПрошу согласовать документы с подрядчиком ИП Кусайко. \r\n\r\nПриложение 1 - это разработка пяти художественных рендеров для проекта \"Большая Дмитровка IX\". К процессу прикладываю счет на предоплату 50%. \r\nПриложение 2 - это ретушь четырех существующих рендеров для проекта \"Камергер\". К процессу прикладываю счет на 100% оплату. \r\n\r\nСпасибо. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "12261", "12263", "12265" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4075", "name": "В-258 от 04.03.2021 \"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ \"ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ\" ЦПК0000280, 03.03.2021", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "517", "company_name": "517", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЦПК0000280, 03.03.2021", "num_date_in": "В-258", "amount": "26832", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Электронный бухгалтерский журнал \"Главная книга\", 12 месяцев.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "12259" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4073", "name": "В-259 от 04.03.2021 ИП ГАРАЩЕНКО О.В. 40, 01.03.2021", "date_create": "05.03.2021", "contractor": "381", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "40, 01.03.2021", "num_date_in": "В-259", "amount": "8750", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Практический семинар по налогообложению застройщиков", "payment_due": "", "approved_date": "10.03.2021", "file_ids": [ "12257" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4067", "name": "в-182 от 16.02.2021 АО \"Фодд\" .по ДС 36 к договору №Ф-08/08/17 от .", "date_create": "04.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": ".по ДС 36 к договору №Ф-08/08/17 от .", "num_date_in": "в-182", "amount": "78 535 992,20", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по ДС ", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "12091", "12093", "12095", "12097", "12099", "12101", "12103", "12105", "12107", "12109", "12111", "12113", "12115", "12117", "12119", "12121" ], "file_count": 16, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4065", "name": "В-260 от 04.03.2021 ОАО \"МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ\" СЧЕТ № 14356-11/02.21-53797 от 28.02.2021, СЧЕТ-ФАКТУРА № 14356 от 28.02.2021, АКТ об оказанных услугах по Договору № ДК-18-2976 от 05.07.2018г.", "date_create": "04.03.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 14356-11/02.21-53797 от 28.02.2021, СЧЕТ-ФАКТУРА № 14356 от 28.02.2021, АКТ об оказанных услугах по Договору № ДК-18-2976 от 05.07.2018г.", "num_date_in": "В-260", "amount": "15600.00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета за февраль 2021 г. г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.9С1", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12077", "12079", "12081" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4063", "name": "В-261 от 04.03.2021 НОВОСИСТЕМ» СЧЁТ-Ф № NSYS.RT2021-000009030 от 28 февраля 2021 г., № NSYS.RT2021-000009030 от 28 февраля 2021", "date_create": "04.03.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ-Ф № NSYS.RT2021-000009030 от 28 февраля 2021 г., № NSYS.RT2021-000009030 от 28 февраля 2021", "num_date_in": "В-261", "amount": "150.48", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги междугородней связи за Февраль 2021\r\nНеобходимо оплатить до вечера пятницы", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12067", "12069" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4061", "name": "в -253 от 03.03.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" №552 от 03/03/21", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№552 от 03/03/21", "num_date_in": "в -253", "amount": "4000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "музыкальное обслуживание март 2021", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12041", "12043" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4059", "name": "В-248 от 01.03.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 111 от 01.03.2021 г., Акт от 01.03.2021 г.", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 111 от 01.03.2021 г., Акт от 01.03.2021 г.", "num_date_in": "В-248", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № 111 от 01.03.2021 г., Акт от 01.03.2021 г.\n\nУслуга: \n-Удостоверение доверенности, р. № 77/805-н/77-2-21-6-195;\n-Выезд нотариуса;\n-Свидетельствование верности копий документы с подлинником;\n-Ксерокопирование.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12025", "12027" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4057", "name": "в-252 от 03.03.2021 ООО \"Меховой холодильник\" 6 от 31.01.2021", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "513", "company_name": "513", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-252", "amount": "333,33", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12017" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4055", "name": "В-247 от 03.03.2021 ООО \"ГК АЛЬЯНС\" Акт № 6 от 17.02.2021, Счет на оплату № М00755-5 от 17.02.2021 по Договору № 20/755-П, М от 30.09.2020", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "83", "company_name": "83", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 17.02.2021, Счет на оплату № М00755-5 от 17.02.2021 по Договору № 20/755-П, М от 30.09.2020", "num_date_in": "В-247", "amount": "66 000, 00 (без НДС)", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение монтажа и пусконалодочных работ платформы подъемной для инвалидов (3-ПМП).\r\nОплата остатка 30% за монтаж оборудования по Договору № 20/755-П, М от 30.09.2021.", "payment_due": "", "approved_date": "17.03.2021", "file_ids": [ "12007", "12009" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4053", "name": "В-246 от 03.03.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0002790-01-3 ", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0002790-01-3 ", "num_date_in": "В-246", "amount": "30 600руб. ", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Абонентское обслуживание 1С \"Ультра\" (3 мес) период Апрель-Июнь 21г. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "12001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4051", "name": "в-245 от 03.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 10", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10", "num_date_in": "в-245", "amount": "461 640,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "доп работы по корректировке пд", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "11981", "11983", "11985", "11987", "11989" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4049", "name": "в-244 от 03.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 9 от 28.02.2021", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "9 от 28.02.2021", "num_date_in": "в-244", "amount": "194 413,44", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "11971", "11973", "11975", "11977", "11979" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4047", "name": "в-243 от 03.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 8 от 28.02.2021", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "8 от 28.02.2021", "num_date_in": "в-243", "amount": "437 430,24", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11961", "11963", "11965", "11967", "11969" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4043", "name": "бн от 03.03.2021 latte.ru #2191 от 03/03/21", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "#2191 от 03/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "7908", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесячный заказ кофе на цо и оп", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11953" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4041", "name": "в- 235 от 26.02.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" №18 от 26/02/21", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№18 от 26/02/21", "num_date_in": "в- 235", "amount": "131400", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "услуги охраны в рамках договора №36/2018 т 11/12/18\nс 01/03/21 по 31/03/21", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11949", "11951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4039", "name": "В-241 от 02.03.2021 АО \"Фодд\" 37 от 01.02.2021 г.", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37 от 01.02.2021 г.", "num_date_in": "В-241", "amount": "27322395,41 руб", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Раздел 2 бюджета", "comment": "возврат гарантийных удержаний за ранее выполненные работы по возведению БСС", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11933", "11935", "11937" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4037", "name": "бн от 02.03.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" и-мс-21389", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "и-мс-21389", "num_date_in": "бн", "amount": "8438,69", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "сыр/колбаса ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11931" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4035", "name": "В-240 от 02.03.2021 АО \"МОСВОДОКАНАЛ\" без даты", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "без даты", "num_date_in": "В-240", "amount": "318764 руб", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.2.", "comment": "ДС на изменение даты подключения, изменение нагрузок на прием сточных вод, корректировка размера отплаты по Договору", "payment_due": "", "approved_date": "22.03.2021", "file_ids": [ "11929" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4033", "name": "бн от 01.03.2021 ООО \"ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ № 79 от 01/03/21", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "511", "company_name": "511", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 79 от 01/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "15600", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ароматизация ОП / дефузеры.\nПоследняя закупка была в октябре.\nВ Оп со всех сторон проникают запахи со стройки, считаю поддержание аромата тобак/кожа лучшей альтернативой.\nЦена дефузеров ниже чем на рыке, договор с поставщиками есть, продукция хорошая, клиентам вбраный аромат нравится.", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "11927" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4029", "name": "В-242 от 02.03.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" ДС № 6 от 24.02.2021 к Договору № 1-02/19; Счет на оплату № 7 от 01.03.2021 ", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №1-02/19" ], "num_date_str": "ДС № 6 от 24.02.2021 к Договору № 1-02/19; Счет на оплату № 7 от 01.03.2021 ", "num_date_in": "В-242", "amount": "723961.66", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 1-02/19 от 26.02.2019 г. на выполнение проектных работ для строительства. \r\n", "payment_due": "", "approved_date": "15.03.2021", "file_ids": [ "11909", "11911" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4027", "name": "б/н от 03.02.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н", "date_create": "03.03.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "12000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо СРОЧНО оплатить 4 госпошлины по 3000 р. для регистрации ДДУ.\r\n- 2 госпошлины - история;\r\n- 2 госпошлины - новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11893" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4025", "name": "В-144/3 от 26.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-144/3", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "4.1.3.", "comment": "Договор подряда на отделочные работы офиса продаж (финальная версия В-144-3 после внесения всех правок) ", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11841", "11843" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4019", "name": "B-237 от 02.03.2021 НОВОСИСТЕМ» СЧЁТ № 00020996 от 28 февраля 2021 г., СЧЁТ-ФАКТУРА № 00020996 от 28 февраля 2021 г.", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № 00020996 от 28 февраля 2021 г., СЧЁТ-ФАКТУРА № 00020996 от 28 февраля 2021 г.", "num_date_in": "B-237", "amount": "15 032.89", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги телефонной связи за Февраль 2021.", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11811", "11813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4015", "name": "В-210 от 18.02.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) № 05 от 18.02.2021 г.", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 05 от 18.02.2021 г.", "num_date_in": "В-210", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору от 01.01.2021 г. № 16, Конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 г. Москвы по адресу: г. Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1,3, ; Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1,2,3, на этапах освоения строительной площадки и начала производства СМР. Аванс 50% за 1 (первый) этап.", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2021", "file_ids": [ "11809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4013", "name": "В-144/3 от 26.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-144/3", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на отделочные работы офиса продаж (финальная версия В-144-3 после внесения всех правок) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11581", "11583", "11791", "11793" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4011", "name": "БН от 02.03.2021 ЦИАН СЧЕТ № Ай001279 от 24 февраля 2021", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № Ай001279 от 24 февраля 2021", "num_date_in": "БН", "amount": "225000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11789" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4007", "name": "В-236 от 02.03.2021 НОВОСИСТЕМ» СЧЁТ № VA210019264 от 28 февраля 2021 г., СЧЁТ-ФАКТУРА № VA210019264 от 28 февраля 2021 г.", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЁТ № VA210019264 от 28 февраля 2021 г., СЧЁТ-ФАКТУРА № VA210019264 от 28 февраля 2021 г.", "num_date_in": "В-236", "amount": "13 578.92", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата виртуальной АТС за февраль 2021г", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11773", "11775" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4005", "name": "в-239 от 02.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №A-64-15702 от 01.03.2021", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№A-64-15702 от 01.03.2021", "num_date_in": "в-239", "amount": "1 068 276,78", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл энергии", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11771" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "4003", "name": "в-238 от 02.03.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" №А-64-18195 ОТ 01.03.2021", "date_create": "02.03.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№А-64-18195 ОТ 01.03.2021", "num_date_in": "в-238", "amount": "691 106,16", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл энергии", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11767" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3987", "name": "бн от 01.03.2021 «Джи Н Джи» № 575 от 01/03/21", "date_create": "01.03.2021", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 575 от 01/03/21", "num_date_in": "бн", "amount": "93729,30", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ алкоголя ОП", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2021", "file_ids": [ "11655" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3985", "name": "в 227 от 16.02.2021 АО \"ИФЗ\" № 3714 от 16 февраля 2021", "date_create": "01.03.2021", "contractor": "505", "company_name": "505", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 3714 от 16 февраля 2021", "num_date_in": "в 227", "amount": "222432", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "докупаем сервизы ", "payment_due": "", "approved_date": "09.03.2021", "file_ids": [ "11653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3981", "name": "В-210 от 18.02.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 05 от 18.02.21 г. (ООО ИСК)", "date_create": "01.03.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 05 от 18.02.21 г. (ООО ИСК)", "num_date_in": "В-210", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата по Договору от 01.01.2021 г. № 16, Конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 г. Москвы по адресу: г. Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1,3, ; Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1,2,3, на этапах освоения строительной площадки и начала производства СМР. Аванс 50% за 1 (первый) этап.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11627" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3979", "name": "б/н от 01.03.2021 ООО \"Актион-пресс\" №405884845 от 26.02.2021", "date_create": "01.03.2021", "contractor": "281", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№405884845 от 26.02.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуга:\n- База данных \"Юрист компании\". Электронная версия журнала, 12 мес. Общий период подписки с 01.03.2021 г. по 28.02.2022 г.\n(Проверка контрагентов).", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11625" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3975", "name": "БН от 26.02.2021 ЦИАН № 1507 от 03.09.20", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "501", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1507 от 03.09.20", "num_date_in": "БН", "amount": "225000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11589", "11591", "11593" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3971", "name": "В-144/2 от 26.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 26.02.2021", "num_date_in": "В-144/2", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на отделочные работы офиса продаж (финальная версия В-144-2 после внесения всех правок) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11581", "11583" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3967", "name": "В-139/2 от 26.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021/02-2 от 25.02.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021/02-2 от 25.02.2021", "num_date_in": "В-139/2", "amount": "442173941.96", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор на отделочные работы апартаментов (окончательная редакция В-139-2)", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11577", "11579" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3963", "name": "в-223 от 26.02.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 13 от 31.01.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-223", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые полевые и камеральные \nработы", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11569", "11571", "11573" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3959", "name": "в-222 от 26.02.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 13 от 31.01.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "13 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-222", "amount": "210 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение обязательства по оказанию услуг в сфере геодезических \nизмерений (инклинометрическим методом) горизонтальных деформаций ограждающих конструкций строящегося здания", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11563", "11565", "11567" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3957", "name": "в-221 от 26.02.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 19 от 31.01.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-221", "amount": "234 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций \nоснования строящегося здания на объекте", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11557", "11559", "11561" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3955", "name": "В-220 от 25.02.2021 ООО \"ЧДВ\" ЧДВ0002592", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "499", "company_name": "499", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ЧДВ0002592", "num_date_in": "В-220", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Доп. работы по программе 1С ", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11551" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3951", "name": " Uran TV - Production Unit от 26.02.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 7 от 26.02.2021", "date_create": "26.02.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "7 от 26.02.2021", "num_date_in": " Uran TV - Production Unit ", "amount": "35 900,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съемки", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11549" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3945", "name": "В-210 от 05.02.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 05 от 18.02.2021 г.", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 05 от 18.02.2021 г.", "num_date_in": "В-210", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор от 01.01.2021 г. № 16 : Конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по Камергерке.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11539" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3943", "name": "В-219 от 25.02.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №007-А от 24.02.2021", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №007-А от 24.02.2021", "num_date_in": "В-219", "amount": "400 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №1 за март 2021 по дог. №АД-21-02-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11529" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3941", "name": "В-218 от 25.02.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №006-А от 24.02.2021", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №006-А от 24.02.2021", "num_date_in": "В-218", "amount": "530 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №2 за март 2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11527" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3939", "name": "б/н от 20.02.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 2193364487 от 08.02.2021", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 2193364487 от 08.02.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "21310,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата \"Контур.Экстерн\" от 08.02.2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11525" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3937", "name": "В-217 от 25.02.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №218 от 20.02.2021", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №218 от 20.02.2021", "num_date_in": "В-217", "amount": "30 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде помещения на юр. адресе за март 2021", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11523" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3931", "name": "в - 215 от 25.02.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ДС 1 к договору поставки №67 от 03/09/19", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС 1 к договору поставки №67 от 03/09/19", "num_date_in": "в - 215", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС 1 к договору поставки №67 от 03/09/19.\nДоставку воды надо сделать пост оплатой. Учитывая сроки согласований, перд оплата крайне не удобна.\n ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11521" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3929", "name": "бн от 25.02.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" И-МС-002621 от 25/02/21", "date_create": "25.02.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "И-МС-002621 от 25/02/21", "num_date_in": "бн", "amount": "4297", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесечный заказ молока, печенья в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3927", "name": "в-212 от 24.02.2021 ООО \"АЙТИ ПРИНТСИСТЕМ\" 286от 12/02/21", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "479", "company_name": "479", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "286от 12/02/21", "num_date_in": "в-212", "amount": "12130", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет фактура и акт по счету на оплату №286 от 12/02/21", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11483", "11485" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3925", "name": "В - 213 от 24.02.2021 ООО \"КОМУС\" 0VT-550405-33264126/33264409/33265525 от 24/02/21", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0VT-550405-33264126/33264409/33265525 от 24/02/21", "num_date_in": "В - 213", "amount": "27762,81", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комус ЦО (на март), размер скидки указан последним столбцом, к каждому наименованию индивидуально.\nСчета разбиты по категориям - Бумага для печати, химия, канцелярия.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11465", "11467", "11469" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3919", "name": "В-8/ТЗК от 24.02.2021 ООО \"КОМУС\" №0VT/2864590/33265656 от 24.02.2021.", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№0VT/2864590/33265656 от 24.02.2021.", "num_date_in": "В-8/ТЗК", "amount": "3807", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ комус для ТЗК (на март) с учетом скидки 20 %", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11449" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3917", "name": "в-209-1 от 24.02.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" СчТ-017801 От 20 Февраля 2021 г", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СчТ-017801 От 20 Февраля 2021 г", "num_date_in": "в-209-1", "amount": "44540.00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ноутбук новому соттруднику.\nзаказ согласован КВА", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11429" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3915", "name": "Сканы Документов поступили от Соколова Д.Д. от 24.02.2021 ООО \"ГК АЛЬЯНС\" Акт № 6 от 17.02.2021; Счет на оплату № М00755-2 от 17.02.2021", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "83", "company_name": "83", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 6 от 17.02.2021; Счет на оплату № М00755-2 от 17.02.2021", "num_date_in": "Сканы Документов поступили от Соколова Д.Д.", "amount": "66 000, 00 (без НДС)", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Работы по Договору №20/755-П, М от 30.09.2020 г. с ООО \"ГК Альянс\" - поставка, монтаж, пнр и тех. освидетельствование подъемной платформы для инвалидов.\r\n\r\nАкт № 6 на монтаж и пнр подъемной платформы для инвалидов.\r\nСчет на оплату № М00755-2 от 17.02.2021 - 30% за монтаж оборудования. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11423", "11425" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3911", "name": "в-211 от 24.02.2021 ИП Колесникова 5 от 31.01.2021", "date_create": "24.02.2021", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-211", "amount": "250 000,00", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "За выполненные работы в январе 2021 по договору год КАМ /1-09 от 01.09.20 г ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11417", "11419" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3909", "name": "б/н от 15.01.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" б/н от 15.01.2021", "date_create": "21.02.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 15.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подготовлен по запросу отдела продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "02.03.2021", "file_ids": [ "11347" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3907", "name": "б/н от 15.12.2020 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП б/н от 15.12.2020", "date_create": "21.02.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 15.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подготовлен по запросу отдела продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "12.05.2021", "file_ids": [ "11345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3901", "name": "В-193 от 17.02.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна счет №95 от 17.02.2021 г., Акт от 17.02.2021 г.", "date_create": "20.02.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет №95 от 17.02.2021 г., Акт от 17.02.2021 г.", "num_date_in": "В-193", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "счет №95 от 17.02.2021 г., Акт от 17.02.2021 г.\n\nУслуга: Свидетельствование подлинности подписи на банковской карточке.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11337", "11339" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3899", "name": "б/н от 15.01.2021 ООО \"Элитная недвижимость\" б/н", "date_create": "20.02.2021", "contractor": "493", "company_name": "493", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Брокер по дольщика Сергеев и Сергеева, апартаменты в проектах БД-ПА и БД-НС.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11331" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3889", "name": "В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания \"СЕНАТ\" -В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Акт №ЦБ-4 от 20.01.2021); -В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Счет №ЦБ-12 от 20.01.2021)", "date_create": "20.02.2021", "contractor": "491", "company_name": "491", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "-В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Акт №ЦБ-4 от 20.01.2021); -В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Счет №ЦБ-12 от 20.01.2021)", "num_date_in": "В-205", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "-В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Акт №ЦБ-4 от 20.01.2021);\n-В-205 от 19.02.2021 ООО Юридическая компания СЕНАТ (Счет №ЦБ-12 от 20.01.2021).\n\n", "payment_due": "", "approved_date": "03.03.2021", "file_ids": [ "11319", "11321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3887", "name": "В-204 от 19.02.2021 АО \"Фодд\" №36 от 25 января 2021 г.", "date_create": "20.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№36 от 25 января 2021 г.", "num_date_in": "В-204", "amount": "4487369483.62", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "раздел 2 Бюджета", "comment": "Изменение в сводный сметный расчет", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3881", "name": "B-208 от 19.02.2021 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 31.01.21, №101-SH211", "date_create": "19.02.2021", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31.01.21, №101-SH211", "num_date_in": "B-208", "amount": "21065,75", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату интернета и телевидения №101-SH211 по договору SH211, от 31.01.21", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "11277", "11279", "11281", "11283" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3877", "name": "в - 171 -1 от 19.02.2021 ООО \"АЙТИ ПРИНТСИСТЕМ\" у № 286 от 12 февраля 2021 г.", "date_create": "19.02.2021", "contractor": "479", "company_name": "479", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "у № 286 от 12 февраля 2021 г.", "num_date_in": "в - 171 -1", "amount": "12130", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Все те же катриджи. Корректный счет. С учетом исправлений поставщика.\nПредыдущий отменен.", "payment_due": "", "approved_date": "01.03.2021", "file_ids": [ "11275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3869", "name": "В-206 от 19.02.2021 ЖЕЛЕЗЧИКОВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ИП Счет №1 от 19.02.2021", "date_create": "19.02.2021", "contractor": "465", "company_name": "465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №1 от 19.02.2021", "num_date_in": "В-206", "amount": "420 000,00 рублей.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату этапа работ по подготовке технических заданий по Договору №75-ДМ от 30.12.2020 г. по Акту №1 от 18.02.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "11263" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3867", "name": "В200 от 18.02.2021 АО \"Фодд\" №17 от15.01.2021", "date_create": "19.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№17 от15.01.2021", "num_date_in": "В200", "amount": "129003453.39", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "Дополнительное соглашение на выполнение работ по корректировке Рабочей документации", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "11255", "11257" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3863", "name": "В-201 от 18.02.2021 ЖЕЛЕЗЧИКОВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ИП №1 от 18.02.2021", "date_create": "19.02.2021", "contractor": "465", "company_name": "465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 18.02.2021", "num_date_in": "В-201", "amount": "840 000,00 рублей", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт сдачи-приёмки этапа работ Договору №75-ДМ от 30.12.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "11253" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3859", "name": "в-191 от 18.02.2021 ООО \"СИТИЛИНК\" v5114252 от 17/02/21", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "v5114252 от 17/02/21", "num_date_in": "в-191", "amount": "54190", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Моноблок для Картавцевой, согласование от ГММ", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2021", "file_ids": [ "11247" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3849", "name": "vladislavkuzin@yandex.ru от 18.02.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" 10-00/21-830 от 15.02.2021", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10-00/21-830 от 15.02.2021", "num_date_in": "vladislavkuzin@yandex.ru", "amount": "44 965,20", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет-оферта", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11215" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3845", "name": "бн от 19.02.2021 ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» SL00121059539 от 19/02/21", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "SL00121059539 от 19/02/21", "num_date_in": "бн", "amount": "6048", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в ОП", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2021", "file_ids": [ "11213" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3841", "name": "В - 198 от 18.02.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА № 42101 от 17 февраля 2021 г", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 42101 от 17 февраля 2021 г", "num_date_in": "В - 198", "amount": "4 290,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ воды в ЦО", "payment_due": "", "approved_date": "19.02.2021", "file_ids": [ "11207" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3837", "name": "в-196 от 18.02.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-5011 от 31.01.2021", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-5011 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-196", "amount": "735 199,35", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Эл энергия", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "11179", "11181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3833", "name": "в-195 от 18.02.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-2970 от 31.01.2021", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-2970 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-195", "amount": "0,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Эл энергия", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11175", "11177" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3829", "name": "в-194 от 18.02.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" э-64-7994 от 31.01.2021", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "э-64-7994 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-194", "amount": "442 923,41", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл энергии", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "11157", "11159", "11161" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3825", "name": "В-192 от 17.02.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "18.02.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "В-192", "amount": "4860000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Договор № 19/20 на ведение авторского надзора.\r\nСтоимость одного Отчетного периода (календарный месяц) составляет 173 517,43 руб.\r\nСрок оказания Услуг по Договору с 01.02.2021 по 31.05.2023.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11145" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3817", "name": "в-75 от 27.01.2021 АО \"Фодд\" 12/01/21-001 от 12.01.2021", "date_create": "17.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/01/21-001 от 12.01.2021", "num_date_in": "в-75", "amount": "54 903 985,72", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на Усиление фундаментов, устройство защитных барьеров, стен и буровых колонн", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11095", "11097", "11099" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3813", "name": "в - 190 от 17.02.2021 ВАСЕНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ №34 от 22/02/2021", "date_create": "17.02.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№34 от 22/02/2021", "num_date_in": "в - 190", "amount": "40000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП февраль", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2021", "file_ids": [ "11091", "11093" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3811", "name": "- от 17.02.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" № 4746/9", "date_create": "17.02.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 4746/9", "num_date_in": "-", "amount": "-", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ПАО Сбербанк направило на финальное согласование Договор залога имущественных прав № 4746/9 (Камергерка) между ПАО Сбербанк и АО «ИНГЕОЦЕНТР». Обязательство по заключению АО «ИНГЕОЦЕНТР» Договора залога имущественных прав № 4746/9 установлено Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.10.2019 № 4746, заключенным между ПАО Сбербанк и АО «ИНГЕОЦЕНТР». Прошу согласовать Договор залога имущественных прав № 4746/9, в целях возможности оперативного его подписания.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11081" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3799", "name": "188 от 16.02.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000145N от 13.01.2021); -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000166N от 13.01.2021); -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-002402N от 03.04.2020) -В-188 от 16.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000145N от 13.01.2021); -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000166N от 13.01.2021); -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-002402N от 03.04.2020) -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-008066N от 06.11.2020) -В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-008931N от 04.12.2020)", "num_date_in": "188", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета за услуги счета ДЕПО.\nУслуга: Учет и хранение акций.\n-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000145N от 13.01.2021);\n-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-000166N от 13.01.2021);\n-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-002402N от 03.04.2020)\n-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-008066N от 06.11.2020)\n-В-188 от 16.02.2021 ПАО Сбербанк (Счет №0002-008931N от 04.12.2020)", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "11023", "11025", "11027", "11029", "11031" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3795", "name": "б/н от 13.01.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" 0002/000145N от 13.01.2021 г., 0002/008066N от 06.11.2020 г., 0002/002402N от 03.04.2020 г., 0002/000166N от 13.01.2021 г., 0002/008931N от 04.12.2020 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0002/000145N от 13.01.2021 г., 0002/008066N от 06.11.2020 г., 0002/002402N от 03.04.2020 г., 0002/000166N от 13.01.2021 г., 0002/008931N от 04.12.2020 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по счету ДЕПО (ПАО Сбербанк).\nУчет и хранение акций.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "11021" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3793", "name": "В-7/ТЗК от 16.02.2021 ООО \"РУПЕРТИ ПРОДЖЕКТ\" №15 ДМ/Р от 31.01.2021 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "385", "company_name": "385", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 ДМ/Р от 31.01.2021 г.", "num_date_in": "В-7/ТЗК", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Соглашение о расторжении Договора №15 ДМ/Р от 31.01.2021 г. (Между ООО \"ТЗК\" и ООО \"Руперти Проджект\")", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "11019" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3789", "name": "В-173 от 29.01.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет на оплату № 21 от 29.01.2021 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 21 от 29.01.2021 г.", "num_date_in": "В-173", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату №21 от 29.01.21 г.\nАренда машиномест по Договору субаренды №R2509-2020/C70, в феврале 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "11003" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3785", "name": "173 от 31.01.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 68 от 31.12.21 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 68 от 31.12.21 г.", "num_date_in": "173", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт № 68 от 31.12.21 г.\nУслуга: Аренда машиномест по договору субаренды №R2509-2020/C70 (январь 2021 г).", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "11001" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3783", "name": "В-173 от 15.02.2021 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 4 от 01.02.21 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 4 от 01.02.21 г.", "num_date_in": "В-173", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС № 4 от 01.02.21 г.\n\nУслуга: Продление аренды машиномест в Ritz Carlton...", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "10999" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3777", "name": "123 от 31.01.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР №1773 от 31.01.21 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1773 от 31.01.21 г.", "num_date_in": "123", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт №1773 от 31.01.21 г.\nАбонентская плата за январь 2021 г. по договору №УРМ-37/250914 от 25.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "10997" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3773", "name": "123 от 01.02.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Счет 2021009116 от 01.02.21 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 2021009116 от 01.02.21 г.", "num_date_in": "123", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет 2021009116 от 01.02.21 г.\nАбонентская плата за февраль 2021 г. по договору №УРМ-37/250914 от 25.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "10995" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3769", "name": "в-181 от 15.02.2021 АО \"Фодд\" 31/01/21-017 от 31.01.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/01/21-017 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-181", "amount": "290 797,48", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные штукатурные работы (высококачественная штукатурка в соответствии с СП 71.13330.2017) в апартаменте №17, площадью 209 м2, расположенном на 4-м этаже реконструируемого здания", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "10985", "10987", "10989", "10991", "10993" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3765", "name": "127 от 31.12.2020 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Акт №47 от 31.12.20 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №47 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "127", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт №47 от 31.12.20 г. (ООО НТЦ Лидер Прогресс)\nОказание услуг по сопровождению и консультированию регистрации товарного знака.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "10983" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3761", "name": "в-180 от 15.02.2021 АО \"Фодд\" 31/01/21-018", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/01/21-018", "num_date_in": "в-180", "amount": "2 663 876,72", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за разработку проектной документации согласно п. 14.1 О (\"Конструктивные решения подземной части. Объект 1. \"Конструкции металлические. Опоры транзитной теплосети\"), п. 15.16 (\" Конструктивные решения надземной части. Объект 1. \"Усиление кладки\". Усиление стен 3 этажа. Изм.1\"), n. 15.17 (\"Конструктивные решения надземной части. Объект 1. \"Усиление кладки\". Усиление стен 4 этажа. Изм.1 \"), п. 15.18 (\"Конструктивные решения надземной части. Объект 1. \"Усиление кладки\". Усиление стен 5 этажа. Изм.1\"), п. 20.4 (\"Теплоснабжение\"), п. 47.39 (\"Изменение габаритов оконных проемов по оси «И'» - изменение опалубки и армирования пилонов, армирования перекрытий на 6 этажах. Изменения в опалубке и расхода материалов, в связи с nерено-сом отверстий под стояки на надземных этажах в осях «8' -11 '/И'-Л'» для перепланировки Блока Г'), n.62 (\"Разработка визуализаций для выполнения работ по \nархитектурному освещению фасадов и тер-ритории.\"", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "10975", "10977", "10979", "10981" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3757", "name": "в-179 от 15.02.2021 АО \"Фодд\" 31/01/21-016 от 31.01.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/01/21-016 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-179", "amount": "518 600,01", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за Разработку рабочей документации п. 9 (\"Проект водоема\"), расположенных по адресу: г. Москва, ЦАО, \nТверской район, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5с5 и г. Москва, ЦАО, Камергерский пер., вл. 3, стр. 1 по Приложению № 1 к де 3 от 15.09.2020 г. к Договору № 11/05-2018 от 11.05.2018 г., согласно Акта от 31.01.2021 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "10967", "10969", "10971", "10973" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3753", "name": "в-178 от 15.02.2021 АО \"Фодд\" 31/01/21-015 от 31.01.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/01/21-015 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-178", "amount": "100 800,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору (п. 1-28, 30-43 Приложения № 1 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 г. в рамках доп. соглашения № 1 от 25.12.2018 г.) согласно Акта от 31.01.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "10959", "10961", "10963", "10965" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3749", "name": "В-6/ТЗК от 16.02.2021 ООО \"Научно-Технический Центр \"Лидер-Прогресс\" Счет № 10 от 16.02.2021 г.", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "485", "company_name": "485", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 10 от 16.02.2021 г.", "num_date_in": "В-6/ТЗК", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обучение ОТ, ПТМ, ТБ.", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "10957" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3743", "name": "в-176 от 15.02.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 54 от 12.02.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "54 от 12.02.2021", "num_date_in": "в-176", "amount": "280 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам в период с 22.01.2021 г. по 31.01.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2021", "file_ids": [ "10939", "10941", "10943", "10945" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3739", "name": "в-175 от 15.02.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 53 от 12.02.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "53 от 12.02.2021", "num_date_in": "в-175", "amount": "203 389,83", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по Этапу 2. \"Сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 27.01.2021г. по 31.01.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "24.02.2021", "file_ids": [ "10931", "10933", "10935", "10937" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3735", "name": "в-174 от 15.02.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 29 от 01.02.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "29 от 01.02.2021", "num_date_in": "в-174", "amount": "400 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов в период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.02.2021", "file_ids": [ "10923", "10925", "10927", "10929" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3731", "name": "В-170 от 12.02.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №54 от 31.01.2021", "date_create": "16.02.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №54 от 31.01.2021", "num_date_in": "В-170", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда юр. адреса за январь 2021 оплачена", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3719", "name": "123 от 31.01.2021 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР № 1773 от 31 января 2021 г.", "date_create": "15.02.2021", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1773 от 31 января 2021 г.", "num_date_in": "123", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10895" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3715", "name": "В- 172 от 15.02.2021 ООО \"КБ СЕРВИС\" № 824412 от 12 февраля 2021 г.", "date_create": "15.02.2021", "contractor": "481", "company_name": "481", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 824412 от 12 февраля 2021 г.", "num_date_in": "В- 172", "amount": "11 942,31", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обновление посуды ЦО (руководству)", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10871" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3707", "name": "В-2/ТЗК от 12.02.2021 ООО \"КОМУС\" N 0VT/2864590/33118606 от 12.02.2021", "date_create": "15.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 0VT/2864590/33118606 от 12.02.2021", "num_date_in": "В-2/ТЗК", "amount": "12223,99", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Комус для тзк на камергер, дмитровку и Игорю Ириковичу. ", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2021", "file_ids": [ "10865" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3703", "name": "б/н от 15.02.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н", "date_create": "15.02.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "6000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо СРОЧНО оплатить 2 госпошлины по 3000р для регистрации ДДУ по проекту Б. Дмитровка - новое строительство.", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10863" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3695", "name": "В-2/ТЗК от 12.02.2021 ООО \"КОМУС\" N 0VT/2864590/33118606 от 12.02.2021", "date_create": "12.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "N 0VT/2864590/33118606 от 12.02.2021", "num_date_in": "В-2/ТЗК", "amount": "12223,99", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на канц товары новым сотрудникам ТЗК на Камергер, Дмитровку и Игорю Ириковичу.\nВсе максимально проверено, урезано и здесь только самое необходимое.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10859" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3687", "name": "В168 от 12.02.2021 ООО \"Строй МСК-20\" №46 от 12.02.2021 г.", "date_create": "12.02.2021", "contractor": "369", "company_name": "369", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№46 от 12.02.2021 г.", "num_date_in": "В168", "amount": "107000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.4.", "comment": "изготовление образца ограждения шахты лифта корпуса \"История\" из нержавеющей стали", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10851", "10853" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3683", "name": "В-168 от 12.02.2021 ООО \"Строй МСК-20\" 12.02.2021", "date_create": "12.02.2021", "contractor": "369", "company_name": "369", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12.02.2021", "num_date_in": "В-168", "amount": "93000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.1.4.", "comment": "Изготовление образца декоративных решеток", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10847", "10849" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3679", "name": "В-153 от 09.02.2021 ИП Лобанков Сергей Викторович Счет №175 от 17.12.2020; Счет №179 от 25.12.2020", "date_create": "12.02.2021", "contractor": "183", "company_name": "183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №175 от 17.12.2020; Счет №179 от 25.12.2020", "num_date_in": "В-153", "amount": "29800", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет №175 от 17.12.2020 за заправку картриджей\nСчет №179 от 25.12.2020 за ремонт МФУ", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10833", "10835" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3675", "name": "БН от 12.02.2021 АНО \"Специалист\" № 01-09-20/2", "date_create": "12.02.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01-09-20/2", "num_date_in": "БН", "amount": "58000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка сайтов Д9 камер Январь", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2021", "file_ids": [ "10811", "10813" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3659", "name": "И-25 от 10.02.2021 АО \"Фодд\" № 5 от 12.12.2020 г.", "date_create": "11.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 5 от 12.12.2020 г.", "num_date_in": "И-25", "amount": "44539396.11", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.8.", "comment": "Дополнительное соглашение № 5 к Договору на разработку Рабочей документации № Ф-57/10/18 от «23» октября 2018 г., об изменении расчета стоимости ранее согласованного в \"гибком процессе\".", "payment_due": "", "approved_date": "21.02.2021", "file_ids": [ "10777", "10779", "10781" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3657", "name": "В-165 от 11.02.2021 ООО \"АРМ \"ФАРОСЪ\" № 1 от 01.02.2021 ", "date_create": "11.02.2021", "contractor": "91", "company_name": "91", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 от 01.02.2021 ", "num_date_in": "В-165", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 03/15-19-АН о продление срока обязательств до 31 мая 2023 г. \r\n\r\nРедакция ДС - редакция юридического отдела АО \"ИНГЕОЦЕНТР\".", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3653", "name": "в-164 от 11.02.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 005 от 31.01.2021", "date_create": "11.02.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "005 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-164", "amount": "150 000,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно- геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2021", "file_ids": [ "10765", "10767", "10769", "10771", "10773" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3649", "name": "- от 10.02.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 6 от 29.01.2021", "date_create": "11.02.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6 от 29.01.2021", "num_date_in": "-", "amount": "31 320,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса съёмки и обработка видеоматериала", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2021", "file_ids": [ "10747", "10749" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3647", "name": "в-161 от 10.02.2021 АО \"СПКБРР\" Соглашение к ДС 11 от 20.04.2020 по дог 303", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Соглашение к ДС 11 от 20.04.2020 по дог 303", "num_date_in": "в-161", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Изменение к ДС 11", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "10745" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3639", "name": "В-156 от 10.02.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №671 от 18.12.2020, Акт от 18.12.2020", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №671 от 18.12.2020, Акт от 18.12.2020", "num_date_in": "В-156", "amount": "900,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Удостоверение равнозначности документа (2 шт) по счету № 671 от 18.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2021", "file_ids": [ "10731", "10733" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3635", "name": "В-155 от 10.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Договор №ЛУС01-21-БД от 09.02.2021, Счет №7 от 09.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор №ЛУС01-21-БД от 09.02.2021, Счет №7 от 09.02.2021", "num_date_in": "В-155", "amount": "469 365 024,36 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на отделку апартаментов (Б.Дмитровка). К оплате Аванс в размере 10% ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10725", "10727" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3633", "name": "В-155 от 10.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21_БД от 09.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21_БД от 09.02.2021", "num_date_in": "В-155", "amount": "469 365 024,36 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на отделку апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10717", "10719", "10721" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3629", "name": "В-141 от 08.02.2021 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №27 от 26.01.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №27 от 26.01.2021", "num_date_in": "В-141", "amount": "8.420,00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Свидетельствование подлинности подписи и верности копий", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2021", "file_ids": [ "10713", "10715" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3621", "name": "В-152 от 10.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" Счет №6 от 09.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №6 от 09.02.2021", "num_date_in": "В-152", "amount": "10 000 000,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж по договору №ЛУС01/21-КАМ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10689" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3615", "name": "В-139 от 08.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021/02-2 от 05.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021/02-2 от 05.02.2021", "num_date_in": "В-139", "amount": "442 173 941,96 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на отделочные работы апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10671", "10673" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3613", "name": "В-140 от 08.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021-02-3 от 05.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021-02-3 от 05.02.2021", "num_date_in": "В-140", "amount": "15 674 640,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку рабочей документации для отделки апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10667", "10669" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3611", "name": "В-144 от 09.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "num_date_in": "В-144", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор подряда на отделочные работы офиса продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10663", "10665" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3603", "name": "В-152 от 09.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №6 от 09.02.2021", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№6 от 09.02.2021", "num_date_in": "В-152", "amount": "10 000 000,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату аванса по договору №ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10653", "10655" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3601", "name": "02208022021 от 09.02.2021 ИП Кусайко БН", "date_create": "10.02.2021", "contractor": "467", "company_name": "467", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "02208022021", "amount": "523000", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Подрядчик на создание художественных рендеров ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10647", "10649", "10651" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3595", "name": "В-147 от 09.02.2021 ООО \"РЕГАРД МСК\" Счет № СчТ-012458 От 9 Февраля 2021 г.", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СчТ-012458 От 9 Февраля 2021 г.", "num_date_in": "В-147", "amount": "6410.00 руб.", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Черный картридж для принтера в фин отдел.\nСчет От 9 Февраля 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "10645" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3589", "name": "в-111 от 03.02.2021 АО \"Фодд\" 01/02/21-002 от 01.02.2021 г.", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01/02/21-002 от 01.02.2021 г.", "num_date_in": "в-111", "amount": "59 637 029 руб", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "закупка инженерного оборудования и материалов для устройства инженерных систем в корпусе История", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2021", "file_ids": [ "10643" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3575", "name": "2021/02/09-450267-E12672448 от 09.02.2021 АДВ (Elama) БН", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "2021/02/09-450267-E12672448", "amount": "600000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Рекламная компания АДВ сервис", "payment_due": "", "approved_date": "11.02.2021", "file_ids": [ "10641" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3571", "name": "б/н от 30.12.2020 ИП Железчиков б/н от 30.12.2020", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "465", "company_name": "465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 30.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "1770000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.7./1.", "comment": "Договор на подготовку технических заданий для разработки рабочей документации \\9отделка апартаментов).", "payment_due": "", "approved_date": "17.02.2021", "file_ids": [ "10637" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3563", "name": "б/н от 30.12.2020 ИП Железчиков б/н от 30.12.2020", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "465", "company_name": "465", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 30.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "1 770 000,00 рублей.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на разработку технических заданий для рабочей документации по отделке апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10621", "10623", "10625", "10627" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3557", "name": "В-145 от 08.02.2021 ООО \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" 3, 08.02.2021", "date_create": "09.02.2021", "contractor": "453", "company_name": "453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3, 08.02.2021", "num_date_in": "В-145", "amount": "425000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Консультационные услуги. Ольга Гаращенко", "payment_due": "", "approved_date": "10.02.2021", "file_ids": [ "10587" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3547", "name": "№ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021 АО \"КОНЦЕРН \"ЛУСИНЕ\" №ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "num_date_in": "№ЛУС01/21-КАМ", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на выполнение отделочных работ в офисе продаж.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10561", "10563" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3545", "name": "№ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021 АО \"Концерн \"Лусине\" №ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "463", "company_name": "463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ЛУС01/21-КАМ от 09.02.2021", "num_date_in": "№ЛУС01/21-КАМ", "amount": "33 082 826,84 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор на отделочные работы в офисе продаж", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10559" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3537", "name": "в-143 от 08.02.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" 0000004299 от 31.01.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0000004299 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-143", "amount": "13 170,22", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Водоотведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2021", "file_ids": [ "10551", "10553", "10555" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3533", "name": "в-142 от 08.02.2021 АО \"Мосводоканал\" 2008519-1", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2008519-1", "num_date_in": "в-142", "amount": "79685,23", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Водопровод (ХВС) - отпуск\nПрием сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2021", "file_ids": [ "10545", "10547", "10549" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3529", "name": "б/н от 25.01.2021 ИП Коротков №3 от 25.01.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№3 от 25.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "6.000.000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Клиент Пронин, оплатил 50%", "payment_due": "", "approved_date": "15.02.2021", "file_ids": [ "10537", "10539", "10541" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3527", "name": "б/н от 15.12.2020 КОРОТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИП б/н от 15.12.2020", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "461", "company_name": "461", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 15.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Клиент Алексей Пронин, 50% оплачено, получено.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10517", "10519", "10521", "10523", "10525", "10527", "10529", "10531", "10533" ], "file_count": 9, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3523", "name": "№2021-02-3 от 05.02.2021 от 05.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021-02-3 от 05.02.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021-02-3 от 05.02.2021", "num_date_in": "№2021-02-3 от 05.02.2021", "amount": "15 674 640,00 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор на проектные работы по отделке апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10511", "10513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3521", "name": "E-mail от 05.02.2021 ООО \"ПРОКОНС ГРУПП\" №2021/02-2 от 05.02.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "459", "company_name": "459", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2021/02-2 от 05.02.2021", "num_date_in": "E-mail", "amount": "442 173 941,96 рублей", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор строительного подряда на отделку апартаментов ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10507", "10509" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3511", "name": "В-138 от 08.02.2021 ООО \"РемСтройТрест Красногвардейский\" № 6 от 08.02.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "409", "company_name": "409", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 6 от 08.02.2021", "num_date_in": "В-138", "amount": "208700", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "Договор на изготовление и поставку Поста охраны Тип П-2 ", "payment_due": "", "approved_date": "10.02.2021", "file_ids": [ "10497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3501", "name": "В-128, В-129 от 04.02.2021 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000002 от 31.01.2021, Акт №00000001 от 31.01.2021", "date_create": "08.02.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000002 от 31.01.2021, Акт №00000001 от 31.01.2021", "num_date_in": "В-128, В-129", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акты по аренде офисов №1 и №2. Аренда за январь 2021 оплачена.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10475", "10477" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3471", "name": "В-122 от 04.02.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 6-3, 30.01.2021", "date_create": "05.02.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6-3, 30.01.2021", "num_date_in": "В-122", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ по проекту Б. Дмитровка (новое строительство)", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10405", "10407" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3467", "name": "В-136 от 04.02.2021 АО «РСИЦ» Акт сдачи-приемки №255752 от 31.01.2021", "date_create": "05.02.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки №255752 от 31.01.2021", "num_date_in": "В-136", "amount": "259", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата хостинга домена на срок с 01.01.2021 по 31.01.2021", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2021", "file_ids": [ "10401", "10403" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3463", "name": "бн от 05.02.2021 ООО \"КОМУС\" 0VT/2864590/32993253 от 05.02.2021", "date_create": "05.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0VT/2864590/32993253 от 05.02.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "4903,83", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ ТЗК для Игоря Ириковича", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10399" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3459", "name": "В-135 от 04.02.2021 Московская телекоммуникационная корпорация СЧЕТ № 2337-11/01.21-53797 от 31.01.2021", "date_create": "05.02.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 2337-11/01.21-53797 от 31.01.2021", "num_date_in": "В-135", "amount": "13000.00", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата интернета основного офиса за январь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "09.02.2021", "file_ids": [ "10393", "10395", "10397" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3453", "name": "в -133 от 01.02.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" №327 от 01.02.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№327 от 01.02.2021", "num_date_in": "в -133", "amount": "4000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное сопровождение ОП/ январь", "payment_due": "", "approved_date": "04.03.2021", "file_ids": [ "10347", "10349" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3449", "name": "В - 132 от 27.01.2021 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" № 6 от 27 января 2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 6 от 27 января 2021", "num_date_in": "В - 132", "amount": "131400", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны согластно договора №36 - 2018 от 12/11/18, в период с 01/02/21-28/02/21", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10343", "10345" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3443", "name": "БН от 04.02.2021 Арзыкаев Эльяр № 20/20 от 1 Ноября 2020 г.", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 20/20 от 1 Ноября 2020 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "50000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Загружаю ранее согласованный счет за декабрь (повторно) и счет за январь. Автоматизации БП в рамках портала Б24", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10321", "10323", "10325", "10327" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3439", "name": "в-131 от 04.02.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-11765 от 01.02.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-11765 от 01.02.2021", "num_date_in": "в-131", "amount": "711 055,85", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл.энергии", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10319" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3435", "name": "в-130 от 04.02.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-9553 от 01.02.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-9553 от 01.02.2021", "num_date_in": "в-130", "amount": "960 247,38", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата эл. энергии", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10317" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3433", "name": "В-126 от 04.02.2021 ООО \"ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ\" Договор № ЭК2102-К от 29.01.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "453", "company_name": "453", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № ЭК2102-К от 29.01.2021", "num_date_in": "В-126", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "3.1.1., 3.1.2.", "comment": "Консультационные услуги в области учета и налогообложения. Ольга Гаращенко", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10305" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3425", "name": "В-114 от 03.02.2021 НОВОСИСТЕМ» VA210007338 от 31.01.2021, 0007404 от 31.01.2021, RT2021-00000338 от 31.01.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "VA210007338 от 31.01.2021, 0007404 от 31.01.2021, RT2021-00000338 от 31.01.2021", "num_date_in": "В-114", "amount": "23 890,1", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата телефонии", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10285", "10287", "10289", "10291", "10293", "10295" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3421", "name": "бн от 04.02.2021 ООО \"КОМУС\" 0VT/2864590/32932724 от 02.02.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "0VT/2864590/32932724 от 02.02.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "14039,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Заказ для ТЗК в Комус", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3417", "name": "В-122 от 04.02.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 6-3, 30.01.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6-3, 30.01.2021", "num_date_in": "В-122", "amount": "29000", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ по проекту Б. Дмитровка (новое строительство)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10247", "10249" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3413", "name": "В-121 от 04.02.2021 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 30.01.2021", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30.01.2021", "num_date_in": "В-121", "amount": "29000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата нотариальных услуг при заключении ДДУ по проекту Б. Дмитровка (памятник)", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "10243", "10245" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3409", "name": "в-110 от 02.02.2021 Ситилинк V4539387", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V4539387", "num_date_in": "в-110", "amount": "9 240,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Микрофон в переговорную, так как прошлый сгорел.\r\nСогласовано с Груничевым М.М.", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10229", "10231" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3405", "name": "В-120 от 03.02.2021 Регард № СчТ-009823, От 2 Февраля 2021 г", "date_create": "04.02.2021", "contractor": "449", "company_name": "449", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ СчТ-009823, От 2 Февраля 2021 г", "num_date_in": "В-120", "amount": "12459.00 руб", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поручение Михаила Безгубова заказать 3 бесперебойника для Михаила Груничева и в зал, где проводится видеоконференции.", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10227" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3389", "name": "в-111 от 03.02.2021 АО \"Фодд\" 01/02/21-002 от 01.02.2021 г.", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "01/02/21-002 от 01.02.2021 г.", "num_date_in": "в-111", "amount": "59 637 029 руб", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "закупка инженерного оборудования и материалов для устройства инженерных систем в корпусе История", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10195", "10197" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3383", "name": "бн от 03.02.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" № И-MC-001406 от 03.02.2021", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № И-MC-001406 от 03.02.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "4323,12", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ежемесечный заказ молока/ сахара/ печенья/ нарезки\n ", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "10191" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3379", "name": "бн от 02.02.2021 latte.ru № 555 от 02/02/2021", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 555 от 02/02/2021", "num_date_in": "бн", "amount": "7530", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ кофе на офис и ОП", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "10189" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3375", "name": "б/н от 03.02.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) №16 «01» января 2021 года ", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№16 «01» января 2021 года ", "num_date_in": "б/н", "amount": "6300000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "1.1.11.", "comment": "Договор №16 «01» января 2021 года (ООО \"ИСК\") \nКонфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по адресу: Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3", "payment_due": "", "approved_date": "10.02.2021", "file_ids": [ "10183" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3371", "name": "б/н от 03.02.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" № 122 от 03 февраля 2021 г.; № 123 от 03 февраля 2021 г.", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 122 от 03 февраля 2021 г.; № 123 от 03 февраля 2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "- Счет на оплату № 122 от 03 февраля 2021 г.\nЧленский (регулярный) взнос в Ассоциацию \"ЭкспертСтрой\" с 01.02.2021 по 31.12.2021 на основании положения о членстве в редакции от 16 июля 2020 года.\n\n- Счет на оплату № 123 от 03 февраля 2021 г.\nЕжегодный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ за 2021г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.02.2021", "file_ids": [ "10179", "10181" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3365", "name": "в-109 от 03.02.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 21 от 31.01.2021", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "21 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-109", "amount": "12 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10137", "10139", "10141", "10143", "10145", "10147" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3361", "name": "в-108 от 03.02.2021 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 17 от 31.01.2021", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "17 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-108", "amount": "12 000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "комплекс \nуслуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ ", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10125", "10127", "10129", "10131", "10133", "10135" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3353", "name": "в-104 от 03.02.2021 НИЦ Строительство 4/7-24-18/67", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/7-24-18/67", "num_date_in": "в-104", "amount": "486 187,82", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "10115", "10117", "10119", "10121", "10123" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3349", "name": "б/н от 03.02.2021 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве б/н", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "451", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Платеж не зарегистрирован, поскольку приложен образец платежного поручения.\r\nНеобходимо оплатить 4 госполшины по 3000р:\r\n2 госпошлины по Б. Дмитровка - памятник;\r\n2 госпошлины по Б. Дмитровка - новое строительство.\r\n\r\nПлатежные поручения необходимы до 17.00 04.02.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "10079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3345", "name": "в-106 от 02.02.2021 НИЦ Строительство 4/7-57-14/68", "date_create": "03.02.2021", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/7-57-14/68", "num_date_in": "в-106", "amount": "379 008,93", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Геотехнический мониторинг при строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "10.02.2021", "file_ids": [ "10061", "10063", "10065", "10067", "10069" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3325", "name": "б/н от 02.02.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет 16ПК2 от 01.02.2021; Счет 15ПК2 от 01.02.2021.", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет 16ПК2 от 01.02.2021; Счет 15ПК2 от 01.02.2021.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "(СРО) Ассоциация \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\"\n\n-Счет 16ПК2 от 01.02.2021 ЭКСПЕРТСТРОЙ;\n-Счет 15ПК2 от 01.02.2021 ЭКСПЕРТСТРОЙ.\n\nЧленские взносы за 2021 год.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "10033", "10035" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3319", "name": "б/н от 13.01.2021 ИП Некрасова №2 от 13.01.2021", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 13.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Четвертый платеж от клиента Самоновой по ДДУ получен.", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10025", "10027", "10029" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3315", "name": "б/н от 13.01.2021 ИП Некрасова №1 от 13.01.2021", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 13.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Получен третий платеж по ДДУ от Самоновой Ирины", "payment_due": "", "approved_date": "08.02.2021", "file_ids": [ "10017", "10019", "10021" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3307", "name": "б/н от 13.01.2021 ИП Некрасова №2 от 13.01.2021", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 13.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "539128,46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Четвертый платеж Самоновой по ДДУ произведен.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9989", "9991", "9993" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3303", "name": "б/н от 13.01.2021 ИП Некрасова №1 от 13.01.2021", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 13.01.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "539128,46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Третья оплата клиенткой Самоновой по ДДУ произведена.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9981", "9983", "9985" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3299", "name": "в-105 от 01.02.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 3 от 31.01.2021", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-105", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 2 от 31.01.21 г. проведение авторского \nнадзора в январе 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9965", "9967", "9969", "9971", "9973" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3295", "name": "email от 01.02.2021 Ситилинк V4521180", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V4521180", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Согласовано с Винчуговым", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9955" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3291", "name": "б/н от 31.01.2021 ООО \"РУПЕРТИ ПРОДЖЕКТ\" 4", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "385", "company_name": "385", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет и Акт за январь 2021г. ( последний месяц). ", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "9949", "9951" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3281", "name": "email от 01.02.2021 Ситилинк V4521180", "date_create": "02.02.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V4521180", "num_date_in": "email", "amount": "47 240,00", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ПК для Винчугова Романа, согласовано с ним", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9941", "9943" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3251", "name": "б/н от 01.02.2021 Ассоциация \"ИНЖГЕОСТРОЙ\" Счет № 26787 от 01.02.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "447", "company_name": "447", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 26787 от 01.02.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 26787 от 01.02.2021\nПеречисление денежных средств, членские взносы за период с февраля по декабрь 2021 г. на основании протокола № 10 от 02.11.2020 г., НДС не облагается", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "9813" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3243", "name": "б/н от 01.02.2021 Ассоциация \"Стройспецпроект\" Счет № 26514 от 01.02.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 26514 от 01.02.2021", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 26514 от 01.02.2021\nПеречисление денежных средств, членские взносы за период с декабря 2020г. по декабрь 2021г. на основании протокола № 48 от 25.12.2019 г., НДС не облагается.", "payment_due": "", "approved_date": "16.02.2021", "file_ids": [ "9809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "3237", "name": "В-106 от 29.12.2020 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 19, 29.12.20", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19, 29.12.20", "num_date_in": "В-106", "amount": "38 880 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Обслуживание процесса сьемки (выезды)", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9799", "9801" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2737", "name": "в-104 от 01.02.2021 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 1 от 31.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 31.01.2021", "num_date_in": "в-104", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "проведение авторского надзора", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9789", "9791", "9793", "9795", "9797" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2735", "name": "Email от 01.02.2021 АО \"Фодд\" 27/07-2020 от 27.07.2020", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27/07-2020 от 27.07.2020", "num_date_in": "Email", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "На согласование Договор на осуществление авторского надзора №27/07-2020 от 27.07.2020 с приложениями.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9783", "9785", "9787" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2731", "name": "В-78 от 27.01.2021 ООО \"Топ Констракшн\" №10 от 22.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "425", "company_name": "425", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 22.01.2021", "num_date_in": "В-78", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на изготовление Mock-Up двери для апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9777" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2727", "name": "В-77 от 27.01.2021 ООО \"ТД\" №ТД2001.001 от 20.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "423", "company_name": "423", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ТД2001.001 от 20.01.2021", "num_date_in": "В-77", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет на изготовление Mock-Up двери для апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9775" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2723", "name": "В-76; от 27.01.2021 ООО \"Ремесленник\" №15 от 21.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "421", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 21.01.2021", "num_date_in": "В-76;", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на изготовление Mock-Up двери для апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9773" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2719", "name": "в-103 от 01.02.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 27 от 28.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "27 от 28.01.2021", "num_date_in": "в-103", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Работы по Подэтапу Подэтапу 3.2. «Задание на РД по на РД интерьерам по фасадам, автостоянки» интерьерам Часть 3. автостоянки, «Узлы» Этапа 3. благоустройству«Задание на РД по фасадам, интерьерам автостоянки, благоустройству\".", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9765", "9767", "9769", "9771" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2715", "name": "в-102 от 01.02.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 20 от 27.01.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20 от 27.01.2021", "num_date_in": "в-102", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Работы по Подэтапу 2.4. «Задание на РД по интерьерам общественных зон» Часть 3. «Узлы» Этапа 2. «Задание на разработку РД по интерьерам апартаментов, пентхаусов, общественных зон. шоу-рума.", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9759", "9761", "9763" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2713", "name": "В-1117-1 от 26.01.2021 АО \"Фодд\" 28 от 26.11.2020", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28 от 26.11.2020", "num_date_in": "В-1117-1", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "По поручению А.Н. Мороз перезапускаем процесс согласования ДС № 28. ", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9741", "9743", "9745" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2711", "name": "В-101 от 01.02.2021 ООО \"БДК\" ДС №8 от 31.12.2020", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №8 от 31.12.2020", "num_date_in": "В-101", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9737", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2709", "name": "В-100 от 01.02.2021 ООО \"БДК\" ДС №7 от 21.12.2021", "date_create": "01.02.2021", "contractor": "445", "company_name": "445", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №7 от 21.12.2021", "num_date_in": "В-100", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "9735", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2697", "name": "В-78 от 27.01.2021 ООО \"Топ Констракшн\" №10 от 22.01.2021", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "425", "company_name": "425", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 22.01.2021", "num_date_in": "В-78", "amount": "145 940,00 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата счета на изготовление Mock-Up двери для апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9667" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2693", "name": "В-77 от 27.01.2021 ООО \"ТД\" №ТД2001.001 от 20.01.2021", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "423", "company_name": "423", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ТД2001.001 от 20.01.2021", "num_date_in": "В-77", "amount": "192 498,40 руб.", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на оплату изготовления Mock-Up двери для апартаментов.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9665" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2689", "name": "В-76; от 27.01.2021 ООО \"Ремесленник\" №15 от 21.01.2021", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "421", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 21.01.2021", "num_date_in": "В-76;", "amount": "165 800,00 руб. ", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счёт на изготовление Mock-Up двери для апартаментов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9663" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2679", "name": "В-98 от 28.01.2021 Поинтекс РС_21_00368 от 28 января 2021", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "439", "company_name": "439", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "РС_21_00368 от 28 января 2021", "num_date_in": "В-98", "amount": "27891.50", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "столы и тумбы офисные для организации новых рабочих мест.\r\nСтеллажи для хозяйственной комнаты ", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9647", "9649" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2673", "name": "В-97 от 29.01.2021 Лайфмебель ООО 2058 от 29.01.2012", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "437", "company_name": "437", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2058 от 29.01.2012", "num_date_in": "В-97", "amount": "24600", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Стулья для организации новых рабочих мест", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9639", "9641" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2669", "name": "Email от 29.01.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" № 19/20 от 01.02.2021", "date_create": "29.01.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 19/20 от 01.02.2021", "num_date_in": "Email", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 19/20 на ведение авторского надзора.\r\n\r\nПросьба оперативно рассмотреть.\r\nСогласование РП будет после согласования СДО и ПТО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9637" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2659", "name": "70,71 от 28.01.2021 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт от 15.10.2020 г. (ООО ИСК); Акт от 25.12.20 г. (ООО ИСК).", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 15.10.2020 г. (ООО ИСК); Акт от 25.12.20 г. (ООО ИСК).", "num_date_in": "70,71", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт от 15.10.2020 г. (ООО ИСК); \nАкт от 25.12.20 г. (ООО ИСК).\n\nКонфликтологические услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9595", "9597" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2643", "name": "в-75 от 28.01.2021 АО \"Фодд\" 12/01/21-001", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/01/21-001", "num_date_in": "в-75", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Аванс по ДС 28", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9581", "9583", "9585" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2635", "name": "В-59 от 28.01.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" №12 от 31.12.2020", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№12 от 31.12.2020", "num_date_in": "В-59", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Инженерно-геодезические сопровождения ", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9565", "9567", "9569", "9571", "9573" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2631", "name": "В-79 от 28.01.2021 АО \"Фодд\" КС-2 №27.1 от 31.12.2020", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2 №27.1 от 31.12.2020", "num_date_in": "В-79", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "КС по ДС 28", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9539", "9541", "9543", "9545", "9547", "9549", "9551", "9553", "9555", "9557", "9559", "9561", "9563" ], "file_count": 13, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2627", "name": "В-85 от 28.01.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 157677", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "157677", "num_date_in": "В-85", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "9529", "9531" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2623", "name": "В-84 от 28.01.2021 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" №205105 от 15.01.2021", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№205105 от 15.01.2021", "num_date_in": "В-84", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Техническое обслуживание энергообъектов", "payment_due": "", "approved_date": "05.02.2021", "file_ids": [ "9525", "9527" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2619", "name": "89 от 27.01.2021 ИР Васенков Константин Сергеевич №33 от 27/01/21", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№33 от 27/01/21", "num_date_in": "89", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "цветочное оформление ОП январь", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9521", "9523" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2613", "name": "в-88 от 27.01.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА № 41453 от 27 января 2021 г", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 41453 от 27 января 2021 г", "num_date_in": "в-88", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ежемесячный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "30.01.2021", "file_ids": [ "9519" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2605", "name": "В-83 от 27.01.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №002-А от 25.01.2021", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №002-А от 25.01.2021", "num_date_in": "В-83", "amount": "400 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №2 за февраль 2021 по дог. №АД-21-02-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9497" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2601", "name": "В-82 от 27.01.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №001-А от 25.01.2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №001-А от 25.01.2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020", "num_date_in": "В-82", "amount": "530 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде офиса №1 за февраль 2021 по дог. №АД-21-01-А от 15.12.2020", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9495" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2597", "name": "В-81 от 27.01.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет №54 от 20.01.2021", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №54 от 20.01.2021", "num_date_in": "В-81", "amount": "30 000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аванс по аренде юр.адреса за февраль 2021", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9493" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2595", "name": "б/н от 25.01.2021 ООО \"ПРИОР\" Договор № АД/21-01/А от 15.12.20, Договор № АД/21-02/А от 15.12.20 г.", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № АД/21-01/А от 15.12.20, Договор № АД/21-02/А от 15.12.20 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Договор № АД/21-01/А от 15.12.20, Договор № АД/21-02/А от 15.12.20 г. на заключение аренды на 2021 год", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9489", "9491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2589", "name": "бн от 27.01.2021 ООО \"ПСТ\" Счет № 161 от 27.01.21", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 161 от 27.01.21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Доплата за нормальный антисептик", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9453" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2585", "name": "бн от 27.01.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА 41453 от 27 января 2021 г", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "41453 от 27 января 2021 г", "num_date_in": "бн", "amount": "5168", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ежемесячный заказ воды в офис", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9451" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2581", "name": "бн от 27.01.2021 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1528703/27 от 27.01.2021", "date_create": "28.01.2021", "contractor": "411", "company_name": "411", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1528703/27 от 27.01.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата HH Вакансии \"Менеджер ОП\"", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9449" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2577", "name": "б/н от 27.01.2021 ПАО \"СБЕРБАНК\" Счет № 0002/000145N от 13.01.2021 г.; № 0002/008066N от 06.11.2020 г.; № 0002/002402N от 03.04.2020 г.; № 0002/000166N от 13.01.2021 г.; № 0002/008931N от 04.12.2020 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "433", "company_name": "433", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0002/000145N от 13.01.2021 г.; № 0002/008066N от 06.11.2020 г.; № 0002/002402N от 03.04.2020 г.; № 0002/000166N от 13.01.2021 г.; № 0002/008931N от 04.12.2020 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет: \n№ 0002/000145N от 13.01.2021 г. (за услуги по счету депо № 00 02 199424 01; \n№ 0002/008066N от 06.11.2020 г. (за услуги по счету депо № 00 02 192173 01); \n№ 0002/002402N от 03.04.2020 г. (за услуги по счету депо № 00 02 192173 01); \n№ 0002/000166N от 13.01.2021 г. (за услуги по счету депо № 00 02 192173 01); \n№ 0002/008931N от 04.12.2020 г. (за услуги по счету депо 00 02 192173 01)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9403" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2567", "name": "б/н от 26.01.2021 ООО \"Зетта Страхование\" Счет № СЧ-991-898368-21 от 26.01.2021 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "419", "company_name": "419", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СЧ-991-898368-21 от 26.01.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № СЧ-991-898368-21 от 26.01.2021 г.\nОплата страховой премии по договору страхования гражданской ответственности по счету №СЧ-991-898368/21", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9383" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2563", "name": "б/н от 26.01.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Членский взнос(ЧВ) в Ассоциация СРО \"ЭкспертСтрой\" за январь 2021г\n\nСчет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9381" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2559", "name": "б/н от 19.01.2021 УФК по г. Москве (Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП России по г. Москве, л/с 05731А83930) ИП № 2775895-19-77043-ИП", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "429", "company_name": "429", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИП № 2775895-19-77043-ИП", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ЗАО НВП счет на оплату по ИП № 2775895-19-77043-ИП\n\nЗадолженность: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г. МОСКВЕ.", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9379" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2555", "name": "б/н от 19.01.2021 УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по г. Москве л/с 05731D08160) ИП 5522/21/77054-ИП", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "427", "company_name": "427", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИП 5522/21/77054-ИП", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Задолженность по Исполнительному производству 5522/21/77054-ИП\n\n(Страховые взносы + Исп. сбор)\n\n", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9373", "9375", "9377" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2551", "name": "76 от 25.01.2021 АО \"Реестр\" Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; Счет № А0008861 от 01.10.20 г.; Акт № 70 от 12.01.21 г.; Акт 20886 от 31.12.20 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; Счет № А0008861 от 01.10.20 г.; Акт № 70 от 12.01.21 г.; Акт 20886 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "76", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; \nСчет № А0008861 от 01.10.20 г.; \nАкт № 70 от 12.01.21 г.; \nАкт 20886 от 31.12.20 г.\n\nУслуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг;\nСписок владельцев ценных бумаг.\n", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9365", "9367", "9369", "9371" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2547", "name": "71 от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) акт от 25.12.2020 г. счет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "акт от 25.12.2020 г. счет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "71", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт от 25.12.2020 г. \nсчет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9357", "9359" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2543", "name": "В-80 от 27.01.2021 ООО \"АЛЬФА ГАРАНТ\" 607", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "389", "company_name": "389", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "607", "num_date_in": "В-80", "amount": "14 810", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сейф в кабинет Генерального Директора", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9331", "9333" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2539", "name": "б/н от 19.01.2021 УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по г. Москве л/с 05731D08160) б/н от 19.01.2021 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "427", "company_name": "427", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 19.01.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Требуется срочная оплата по ИП ООО \"ПАРАСК\" не позднее конца сегодняшнего дня (27.01.2021 г.)\n\nОснования: Оплата задолженности по страховым взносам.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9325", "9327", "9329" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2535", "name": "бн от 27.01.2021 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13 по г. Москве) бн, 27.01.2021", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "415", "company_name": "415", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн, 27.01.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Прошу провести оплату гос.пошлины 3 000 рублей за подачу апелляционной жалобы на решение АС г. Москвы по делу А40-41767/20", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9319", "9321" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2531", "name": "В-78 от 27.01.2021 ООО \"Топ Констракшн\" №10 от 22.01.21", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "425", "company_name": "425", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№10 от 22.01.21", "num_date_in": "В-78", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "счет на изготовление Мокап двери в корпус История", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2021", "file_ids": [ "9299" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2527", "name": "б/н от 27.01.2021 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13 по г. Москве) ИП № 2775895-19-77043-ИП", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "415", "company_name": "415", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ИП № 2775895-19-77043-ИП", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата задолженности по ИП № 2775895-19-77043-ИП (ЗАО \"НВП\").\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9275" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2523", "name": "В-77 от 27.01.2021 ООО \"ТД\" №ТД2001.001 от 20.01.21", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "423", "company_name": "423", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ТД2001.001 от 20.01.21", "num_date_in": "В-77", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "счет на изготовление Мокап двери", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9269", "9271" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2519", "name": "В-76 от 27.01.2021 ООО \"Ремесленник\" №15 от 21.01.21", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "421", "company_name": "421", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№15 от 21.01.21", "num_date_in": "В-76", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "изготовление Мокап двери", "payment_due": "", "approved_date": "02.02.2021", "file_ids": [ "9267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2515", "name": "б/н от 26.01.2021 ООО \"Зетта Страхование\" СЧ-991-898368/21 от 26.01.2021 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "419", "company_name": "419", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧ-991-898368/21 от 26.01.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № СЧ-991-898368-21 от 26.01.2021 г.\n\nУслуга: Оплата страховой премии по договору страхования гражданской ответственности по счету №СЧ-991-898368/21", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9255" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2511", "name": "б/н от 26.01.2021 АССОЦИАЦИЯ СРО \"ЭКСПЕРТСТРОЙ\" Счет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.", "date_create": "27.01.2021", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № CRM-272779-1 от 26.01.2021 г.\n\nУслуга: Членский взнос(ЧВ) в Ассоциация СРО \"ЭкспертСтрой\" за январь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9251" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2503", "name": "76 от 26.01.2021 АО \"Реестр\" Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; Счет № А0008861 от 01.10.20 г.; Акт № 70 от 12.01.21 г.; Акт 20886 от 31.12.20 г.", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "417", "company_name": "417", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; Счет № А0008861 от 01.10.20 г.; Акт № 70 от 12.01.21 г.; Акт 20886 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "76", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № 0000066 от 12.01.21 г.; Счет № А0008861 от 01.10.20 г.; Акт № 70 от 12.01.21 г.; Акт 20886 от 31.12.20 г.\n\n(АО \"Реестр\")\nУслуги по ведению реестра; Список владельцев ценных бумаг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9235", "9237", "9239", "9241" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2499", "name": "71 от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет-фактура № 37 от 25.12.20 г.; Акт от 25.12.2020 г.", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 37 от 25.12.20 г.; Акт от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "71", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет-фактура № 37 от 25.12.20 г.; Акт от 25.12.2020 г. ООО \"ИСК\"", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9231", "9233" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2497", "name": "70 от 01.10.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) ДС № 2 от 01.10.2020", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 2 от 01.10.2020", "num_date_in": "70", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ДС № 2 от 01.10.2020 г.,\n\nООО \"ИСК\" (Конфликтологи)", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9229" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2493", "name": "70 от 15.10.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Акт от 15.10.20 г., Счет-фактура 28/1 от 15.10.20 г.", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 15.10.20 г., Счет-фактура 28/1 от 15.10.20 г.", "num_date_in": "70", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Акт от 15.10.20 г., Счет-фактура 28/1 от 15.10.20 г.\r\n(ООО \"ИСК\")", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9225", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2489", "name": "В-44 от 31.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 812 от 31.12.20 г., Счет-фактура № 1145 от 31.12.20 г.", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 812 от 31.12.20 г., Счет-фактура № 1145 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "В-44", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 812 от 31.12.20 г., Счет-фактура № 1145 от 31.12.20 г. ООО \"Центральная парковка\"", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9221", "9223" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2483", "name": "№2 от 13.01.2021 от 13.01.2021 ИП Некрасова №2 от 13.01.2021", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 13.01.2021", "num_date_in": "№2 от 13.01.2021", "amount": "539 128.46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9209", "9211", "9213" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2477", "name": "№1 от 13.01.2021 ИП Некрасова 1 от 13.01", "date_create": "26.01.2021", "contractor": "413", "company_name": "413", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 13.01", "num_date_in": "№1", "amount": "539 128.46", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "9197", "9199", "9201", "9203" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2467", "name": "бн от 25.01.2021 ООО \"ХЭДХАНТЕР\" 1528703/26 от 25.01.2021", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "411", "company_name": "411", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1528703/26 от 25.01.2021", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "оплата счета за вакансию Хостес на HH", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9163" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2459", "name": "в-73 от 25.01.2021 Простые Офисные Решения 3971", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3971", "num_date_in": "в-73", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ремонт принтера в опен спейсе", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "9139" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2455", "name": "в-73 от 25.01.2021 Простые Офисные Решения 3970", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3970", "num_date_in": "в-73", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Закупка оригинальных картриджей 2 комплекта для опен спейса", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "9137" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2451", "name": "73 от 25.01.2021 Простые Офисные Решения 3966", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3966", "num_date_in": "73", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "картридж для восстановление работоспособности принтера", "payment_due": "", "approved_date": "04.02.2021", "file_ids": [ "9135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2447", "name": "email от 15.01.2021 ООО \"РемСтройТрест Красногвардейский\" 2, 11.01.2021", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "409", "company_name": "409", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2, 11.01.2021", "num_date_in": "email", "amount": "208 700", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги ТЗК, прошу согласовать или изложить замечания, после ПТО и СО, напишу свои", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8983", "8985", "8987" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2441", "name": "В-69 от 25.01.2021 АО \"Фодд\" № 01/02/21-002 от 01 февраля 2021 г.", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 01/02/21-002 от 01 февраля 2021 г.", "num_date_in": "В-69", "amount": "73 007 024,22 руб", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж на закупку материалов необходимых для устройства транзитных коммуникаций в корпусе \"История\" и закупку холодильных машин, драй кулеров", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8945" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2439", "name": "email от 22.01.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 19/20, 01.02.2021", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19/20, 01.02.2021", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги прошу проверить проект договора на авторский надзор", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8939", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2435", "name": "в-67 от 21.01.2021 OOO \"КОМУС\" OVT/550405/32755167 от 21/01/21", "date_create": "25.01.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "OVT/550405/32755167 от 21/01/21", "num_date_in": "в-67", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Увеличение суммы среднего счета связанно с необходимостью приобретения в офис пылесоса.\nНа все суммы применинена индивидуальная скидка предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8923", "8925", "8927" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2425", "name": "68 от 22.01.2021 АО \"ПФ \"СКБ КОНТУР\" 2193186812", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "407", "company_name": "407", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2193186812", "num_date_in": "68", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата за программу для сдачи отчетности в ИФСН \r\n для ООО \"БД9\" (сертификат+абонентск. обслуживание) ", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8901", "0" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2421", "name": "В-44 от 31.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Акт № 812 от 31.12.20 г.; Счет фактура 1145 от 31.12.20 г.", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 812 от 31.12.20 г.; Счет фактура 1145 от 31.12.20 г.", "num_date_in": "В-44", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 812 от 31.12.20 г.; \nСчет фактура 1145 от 31.12.20 г.\n\nУслуга: аренда машиномест по договору № R2509-2020/С70", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8887", "8889" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2419", "name": "email от 22.01.2021 АО \"Фодд\" 28, 26.11.2020", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28, 26.11.2020", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги!\r\nПросьба оперативно проверить в части всех касающейся.\r\nСогласование РП будет согласования СДО и ПТО.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8875", "8877", "8879", "8881", "8883", "8885" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2409", "name": "в-66 от 20.01.2021 Ситилинк V4093320", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V4093320", "num_date_in": "в-66", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Моноблок для Картавцевой", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8809" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2405", "name": "в-67 от 22.01.2021 OOO \"КОМУС\" 11120365304/22/12/20", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "405", "company_name": "405", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11120365304/22/12/20", "num_date_in": "в-67", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Увеличение суммы среднего счета связанно с необходимостью приобретения в офис пылесоса.\nНа все суммы применинена индивидуальная скидка предприятия.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8803", "8805", "8807" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2401", "name": "В-63 от 21.01.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №040/А от 25.12.2020, Счет №043/А от 25.12.2020", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №040/А от 25.12.2020, Счет №043/А от 25.12.2020", "num_date_in": "В-63", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счета на возмещение эксплуатационных расходов за период (с 13 сентября по 31 декабря 2020г) и на компенсацию перерасхода эл.энергии за (апрель-декабрь 2020)", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8759", "8761", "8763", "8765", "8767" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2397", "name": "В-62 от 21.01.2021 ООО \"НЭП-Агентство\" Счет №082/СА от 25.12.2020, Счет №088/СА от 25.12.2020", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "181", "company_name": "181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №082/СА от 25.12.2020, Счет №088/СА от 25.12.2020", "num_date_in": "В-62", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счета на возмещение эксплуатационных расходов за (октябрь - декабрь 2020г) и на компенсацию перерасхода эл.энергии за (апрель-декабрь 2020)", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8745", "8747", "8749", "8751", "8753" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2393", "name": "В-63 от 21.01.2021 ООО \"ПРИОР\" Счет №040/А от 25.12.2020, Счет №043/А от 25.12.2020", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №040/А от 25.12.2020, Счет №043/А от 25.12.2020", "num_date_in": "В-63", "amount": "103 530,04", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета на возмещение эксплуатационных расходов за период (с 13 сентября по 31 декабря 2020г) и на компенсацию перерасхода эл.энергии за (апрель-декабрь 2020)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8705", "8707", "8709", "8711", "8713" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2389", "name": "В-62 от 21.01.2021 ООО \"НЭП-Агентство\" Счет №082/СА от 25.12.2020, Счет №088/СА от 25.12.2020", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "181", "company_name": "181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №082/СА от 25.12.2020, Счет №088/СА от 25.12.2020", "num_date_in": "В-62", "amount": "220370,88", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счета на возмещение эксплуатационных расходов за (октябрь - декабрь 2020г) и на компенсацию перерасхода эл.энергии за (апрель-декабрь 2020)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8695", "8697", "8699", "8701", "8703" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2385", "name": "в-61 от 21.01.2021 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" 10о/200612-20", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "71", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10о/200612-20", "num_date_in": "в-61", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Контрольно-геодезическая съемка подземных частей зданий и сооружений с дополнительными работами", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8687", "8689", "8691", "8693" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2381", "name": "в-60 от 21.01.2021 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" 10о/200612-20 ", "date_create": "22.01.2021", "contractor": "71", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10о/200612-20 ", "num_date_in": "в-60", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Контрольно-геодезическая съемка подземных частей зданий и сооружений с дополнительными работами", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8679", "8681", "8683", "8685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2365", "name": "в-52 от 20.01.2021 АО \"Мосводоканал\" 1741500 от 31.12.2020", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "403", "company_name": "403", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1741500 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-52", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Ежемесячный платеж - прием сточных вод, отпуск воды", "payment_due": "", "approved_date": "01.02.2021", "file_ids": [ "8601", "8603", "8605" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2361", "name": "в-51 от 20.01.2021 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" б/н от 31.12.2021", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "101", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н от 31.12.2021", "num_date_in": "в-51", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Водоотведение сточных вод", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8595", "8597", "8599" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2339", "name": "бн от 21.01.2021 ООО \"ПСТ\" 109/21/01/21", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "401", "company_name": "401", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "109/21/01/21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "антисептик в офис", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8555" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2337", "name": "Счёт № 1528703/25 от 21.01.2021 ООО \"Хэдхантер\" Счёт № 1528703/25 21.01.2021 г.", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "399", "company_name": "399", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счёт № 1528703/25 21.01.2021 г.", "num_date_in": "Счёт № 1528703/25 ", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Продление вакансий в ПТО", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8551" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2333", "name": "email от 21.01.2021 АО \"Фодд\" 28, 26.11.2020", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "28, 26.11.2020", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8535", "8537", "8539", "8541", "8543" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2329", "name": "б/н от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 37 от 25.12.2020 г.", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 37 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "По договору от 14.10.2019 г. № 15.\n\nКонфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по адресу: Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3, на этапах сноса существующих зданий, освоения строительной площадки и начала производства строительно-монтажных работ основного цикла.", "payment_due": "", "approved_date": "22.01.2021", "file_ids": [ "8527" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2323", "name": "В-50 от 20.01.2021 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Акт №1987 от 31.12.2020", "date_create": "21.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №1987 от 31.12.2020", "num_date_in": "В-50", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет за декабрь 2020 на аренду помещения по юр. адресу оплачен. Необходимо согласовать и подписать закрывающие документы.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8489", "8491" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2321", "name": "Входящее письмо", "date_create": "20.01.2021", "contractor": "395", "company_name": "395", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3966", "num_date_in": "в-57", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "картридж для принтера который в ремонте", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8485" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2317", "name": "в-56 от 20.01.2021 ООО \"Метрополис\" 348 от 30.12.2020", "date_create": "20.01.2021", "contractor": "393", "company_name": "393", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "348 от 30.12.2020", "num_date_in": "в-56", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выполнение работ согласно Договору №1360-300-1 от 24.08.2020 по \nкорректировке раздела ПОС Проектной документации стадии \n«Проектная документация»", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8467", "8469", "8471" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2313", "name": "в-55 от 20.01.2021 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" С1-18/20 от 19.12.2021", "date_create": "20.01.2021", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "С1-18/20 от 19.12.2021", "num_date_in": "в-55", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Разработка рабочей документации", "payment_due": "", "approved_date": "22.01.2021", "file_ids": [ "8465" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2307", "name": "В-31 от 31.12.2020 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" 1703", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1703", "num_date_in": "В-31", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Фоновая музыка в офисе продаж в декабре 20г. ", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8407" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2305", "name": "B-882 от 29.10.2020 ИП Юдин Е.А. Акт № 165 от 31.10.20г., Акт № 181 30.11.20г., Акт № 196 31.12.20г., Счет № 154 от 01.10.20г., Счет № 170 от 01.11.20г., Счет № 185 от 01.12.20г.", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 165 от 31.10.20г., Акт № 181 30.11.20г., Акт № 196 31.12.20г., Счет № 154 от 01.10.20г., Счет № 170 от 01.11.20г., Счет № 185 от 01.12.20г.", "num_date_in": "B-882", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 165 от 31.10.20г., Акт № 181 30.11.20г., Акт № 196 31.12.20г., \nСчет № 154 от 01.10.20г., Счет № 170 от 01.11.20г., Счет № 185 от 01.12.20г.\n\nОказания консультационных услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8391", "8393", "8395", "8397", "8399", "8401" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2303", "name": "б/н от 30.11.2020 Ассоциация \"Стройспецпроект\" Счет № 32219/ЧВ от 30.11.20 г., Счет № 32445/ЧВ от 25.12.20 г.", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "391", "company_name": "391", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 32219/ЧВ от 30.11.20 г., Счет № 32445/ЧВ от 25.12.20 г.", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 32219/ЧВ от 30.11.20 г., Счет № 32445/ЧВ от 25.12.20 г.\nУслуги: Членские взносы за январь 2021 г., за декабрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8387", "8389" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2301", "name": "В-48 от 19.01.2021 ООО \"АЛЬФА ГАРАНТ\" 395/19.01.2021", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "389", "company_name": "389", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "395/19.01.2021", "num_date_in": "В-48", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Сейф для финотдела", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8385" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2299", "name": "в-46 от 19.01.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-99313 от 31.12.2020", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-99313 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-46", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата электроэнергии", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8377", "8379" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2297", "name": "в-45 от 19.01.2021 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-96335 от 31.12.2020", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-96335 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-45", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата электроэнергии", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8375" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2295", "name": "В-37 от 18.01.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" №1 к Договору №10-11/17-977 от 09.11.2017", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [ "Договор №10-11/17-977" ], "num_date_str": "№1 к Договору №10-11/17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-37", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8349" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2293", "name": "в-36 от 18.01.2021 ООО \"ЦТП МОЭК\" 1", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1", "num_date_in": "в-36", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8337", "8339", "8341" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2289", "name": "в-40 от 19.01.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 115 от 31.12.2020", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "115 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-40", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выполнение комплекса работ по геодезическому измерению деформаций основания строящегося здания", "payment_due": "", "approved_date": "25.01.2021", "file_ids": [ "8323", "8325", "8327", "8329" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2285", "name": "в-39 от 19.01.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 116 от 31.12.2020", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "116 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-39", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выполнение обязательства по оказанию услуг в сфере геодезических измерений (инклинометрическим методом) \nгоризонтальных деформаций ограждающих конструкций строящегося здания", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8311", "8313", "8315", "8317" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2283", "name": "в-38 от 19.01.2021 АО \"БЕРЕСВЕК\" 114 от 31.12.2020", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "114 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-38", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые проектные, полевые и камеральные работы", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8299", "8301", "8303", "8305" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2279", "name": "В-882 от 29.10.2020 ИП Юдин Е.А. Счет № 154 от 01.10.20г., № 170 от 01.11.20г., № 185 от 01.12.20г., АКТ № 165 от 31.10.20г., № 181 от 30.11.20г., № 196 от 31.12.20г.", "date_create": "19.01.2021", "contractor": "387", "company_name": "387", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 154 от 01.10.20г., № 170 от 01.11.20г., № 185 от 01.12.20г., АКТ № 165 от 31.10.20г., № 181 от 30.11.20г., № 196 от 31.12.20г.", "num_date_in": "В-882", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет № 154 от 01.10.20г., № 170 от 01.11.20г., № 185 от 01.12.20г., \nАКТ № 165 от 31.10.20г., № 181 от 30.11.20г., № 196 от 31.12.20г.\n\nОказание консультационных услуг.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8201", "8203" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2277", "name": "В-32 от 18.01.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" 102", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "102", "num_date_in": "В-32", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Авансовый платеж за фоновую музыку офиса продаж (январь21г.)", "payment_due": "", "approved_date": "27.01.2021", "file_ids": [ "8197" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2275", "name": "В-31 от 15.01.2021 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" 1703", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1703", "num_date_in": "В-31", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Фоновая музыка офиса продаж за декабрь 20г. (выполнение) ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8195" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2273", "name": "б/н от 31.12.2020 ООО \"РУПЕРТИ ПРОДЖЕКТ\" 3", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "385", "company_name": "385", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оказание услуг управления объектом в декабре 20г. ", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "8191", "8193" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2269", "name": "В-30 от 31.12.2020 АО «РСИЦ» 3713059", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3713059", "num_date_in": "В-30", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Хостинг (за декабрь 20г.). engeocentr ", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2021", "file_ids": [ "8167", "8169" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2267", "name": "в-34 от 15.01.2021 АО «РСИЦ» 3603183-340485/NIC-D", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "383", "company_name": "383", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3603183-340485/NIC-D", "num_date_in": "в-34", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по тарифу H802269145 и управление записями ДНС", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "8165" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2265", "name": "2 от 12.01.2020 ИП ГАРАЩЕНКО О.В. 2, 12.01.2020", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "381", "company_name": "381", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2, 12.01.2020", "num_date_in": "2", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Двухмесячный образовательно-практический онлайн-семинар (8 занятий) по учетной политике застройщика.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "8163" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2261", "name": "б/н от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Договор № 16 от 25.12.2020", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 16 от 25.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Договор № 16 от 25.12.2020 г. (повторно перегружаю процесс с правками)\n\nУслуга: Конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по адресу: Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8149" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2259", "name": "E-mail от 11.01.2021 ИП Железчиков б/н", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "289", "company_name": "289", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "E-mail", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8141", "8143", "8145", "8147" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2249", "name": "в-29 от 18.01.2021 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" 6600000643 от 31.12.2020", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6600000643 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-29", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Проведение технического надзора", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8125", "8127", "8129", "8131" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2247", "name": "СОР040009 от 11.01.2021 ООО \"Континенталь\" Счет № СОР040009, 11.01.2021 г.", "date_create": "18.01.2021", "contractor": "379", "company_name": "379", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № СОР040009, 11.01.2021 г.", "num_date_in": "СОР040009", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2021", "file_ids": [ "8123" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2245", "name": "БН от 16.01.2021 АДВ (Elama) 2021/01/16-450267-E12604224 от 16.01.2021 по договору 2020/09/01-450267-adv", "date_create": "16.01.2021", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2021/01/16-450267-E12604224 от 16.01.2021 по договору 2020/09/01-450267-adv", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата рекламные аккаканты Google, Яндекс, FaceBook, programmatic", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "8105" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2243", "name": "БН от 15.01.2021 NIC.RU № 3603183-340485/NIC-D от 15.01.2021", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "377", "company_name": "377", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 3603183-340485/NIC-D от 15.01.2021", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "SSL сертификат безопасности, для сайта D9 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8083" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2239", "name": "26 от 21.12.2020 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович Акт № 4/3 от 21.12.2020 г.", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт № 4/3 от 21.12.2020 г.", "num_date_in": "26", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 4-3 от 21.12.2020 г.\n\nНотариус Чернигов И.О.\nНотариальные услуги.", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2021", "file_ids": [ "8079" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2237", "name": "б/н от 23.12.2020 ООО \"ПРИОР\" Счет № 041/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 078/СА от 23.11.2020 г. (ООО \"НЭПА\"), Счет № 040/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 026/А от 23.11.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 042/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\").", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 041/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 078/СА от 23.11.2020 г. (ООО \"НЭПА\"), Счет № 040/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 026/А от 23.11.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 042/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\").", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 041/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 078/СА от 23.11.2020 г. (ООО \"НЭПА\"), Счет № 040/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 026/А от 23.11.2020 г. (ООО \"ПРИОР\"), Счет № 042/А от 25.12.2020 г. (ООО \"ПРИОР\").\n\nПРИМЕЧАНИЕ: загруженные счета на ООО \"ПРИОР\" и ООО \"НЭПА\". \nОбращаю внимание на то, что второго контрагента выбрать в бизнес-процессе не получается.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2021", "file_ids": [ "8069", "8071", "8073", "8075", "8077" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2235", "name": "в-25 от 15.01.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" 497 от 31.12.2020", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "497 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-25", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для соблюдения соответствия Рабочей документации по интерьерам в период с 10.12.2020г. по 31.12.2020г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2021", "file_ids": [ "8061", "8063", "8065", "8067" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2233", "name": "в-24 от 15.01.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" №496 от 31.12.2020", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№496 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-24", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по Этапу 2. \"Сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 22.12.2020г. по 31 .12.2020г.", "payment_due": "", "approved_date": "20.01.2021", "file_ids": [ "8053", "8055", "8057", "8059" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2231", "name": "в-23 от 15.01.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" №2 от 12.01.2021", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 12.01.2021", "num_date_in": "в-23", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Работы по Подэтаnу 3.2. «Задание на -· РД по фасадам» Часть 2. «Задание на РД по фасадам в полном объеме» Этапа 3. «Задание на РД no фасадам, интерьерам автостоянки, благоустройству\"", "payment_due": "", "approved_date": "21.01.2021", "file_ids": [ "8045", "8047", "8049", "8051" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2229", "name": "В 17 от 14.01.2021 ООО \"Технические решения\" №2 от 13.01.2021", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "375", "company_name": "375", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 13.01.2021", "num_date_in": "В 17", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Изготовление образца отделка шахты лифта из сетки в корпусе \"История\"", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "8041" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2227", "name": "В 16 от 14.01.2021 ООО \"Квадрат труба\" №4 от 13.01.2012", "date_create": "15.01.2021", "contractor": "373", "company_name": "373", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4 от 13.01.2012", "num_date_in": "В 16", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "изготовление образца шахты лифта в корпусе \"Истории\" из сетки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "8039" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2225", "name": "20 от 21.12.2020 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 2084 от 21.12.2020 г.", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 2084 от 21.12.2020 г.", "num_date_in": "20", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 2084 от 21.12.2020 г.\n\nАренда помещения по договору № 167 от 12.10.2020 г. за январь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2021", "file_ids": [ "7991" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2223", "name": "19 от 20.10.2020 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 1721 от 20.10.20 г.", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1721 от 20.10.20 г.", "num_date_in": "19", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 1721 от 20.10.20 г.\n\nПо договору аренды помещения № 178 от 20.11.2019 г. за ноябрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2021", "file_ids": [ "7989" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2221", "name": "бн от 23.12.2020 ООО \"КЬЮ ЭС ПИ\" 25/23/12/20", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "371", "company_name": "371", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "25/23/12/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "дозаказ открыток к НГ праздникам", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7983" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2219", "name": "1 от 21.12.2020 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет на оплату № 2084 от 21.12.2020 г.", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет на оплату № 2084 от 21.12.2020 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения по договору № 167 от 12.10.2020 г. за январь 2021 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7981" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2217", "name": "1 от 20.10.2020 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" Счет № 1721 от 20.10.2020", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 1721 от 20.10.2020", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата по договору № 178 от 20.11.2019 г. за ноябрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7979" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2211", "name": "В 15 от 14.01.2021 ООО \"Строй МСК-20\" № 70 от 18.12.2020", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "369", "company_name": "369", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 70 от 18.12.2020", "num_date_in": "В 15", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "изготовление MocUp зеркальной стены фасада", "payment_due": "", "approved_date": "15.01.2021", "file_ids": [ "7905" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2209", "name": "б/н от 14.01.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 18", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Фиксированный платеж за 1кв 21г. за услуги последовательной видеосъемки строительства ", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7901" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2207", "name": "б/н от 14.01.2021 ООО \"УРАНОВЫЙ ВЕК\" 19", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "367", "company_name": "367", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "19", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Последовательная видеосъемка процесса строительства (обслуживание процесса съемки (выезды). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7899" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2205", "name": "в-1108 от 14.01.2021 АО \"Фодд\" № 31/12/20-001 от 31.12.2020", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 31/12/20-001 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1108", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выnоnнение работ по усиnению фундамента нежиnого здания по адресу: yn. Боnьшая Дмитровка, дом 11, стр. 7 ", "payment_due": "", "approved_date": "26.01.2021", "file_ids": [ "7869", "7871", "7873", "7875", "7877" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2203", "name": "email от 13.01.2021 хэдхантер 3545491/28 ", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "363", "company_name": "363", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3545491/28 ", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Срочно к оплате", "payment_due": "", "approved_date": "18.01.2021", "file_ids": [ "7867" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2201", "name": "БН от 14.01.2021 ProfitBase BZ0494561 от 14.01.2021", "date_create": "14.01.2021", "contractor": "361", "company_name": "361", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "BZ0494561 от 14.01.2021", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет за 3 лицензии ProftBase на 7 месяцев с учетом скидок. ", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7865" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2197", "name": "БН от 13.01.2021 АНО \"Специалист\" № 1 от 13 января 2021 г.", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "359", "company_name": "359", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1 от 13 января 2021 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата сопровождения сайт и услуг по дизайну.", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "7835" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2195", "name": "бн от 13.01.2021 ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» SL11121005391/13/01/21", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "SL11121005391/13/01/21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "б/а напитки ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2189", "name": "бн от 13.01.2021 ООО \"ИМПОРТЛОГИСТИК\" И-MC-3175/13/01/21", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "357", "company_name": "357", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "И-MC-3175/13/01/21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Печенье/ молоко ОП", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7829" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2187", "name": "В-14 от 13.01.2021 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА Счет № 41005 от 12.01.2020", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "355", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 41005 от 12.01.2020", "num_date_in": "В-14", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за воду для офиса", "payment_due": "", "approved_date": "19.01.2021", "file_ids": [ "7827" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2183", "name": "в-1088 от 22.12.2020 АО \"Фодд\" №5 от 04.12.2020", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№5 от 04.12.2020", "num_date_in": "в-1088 ", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Перенос воздуховодов в нежилых зданиях по адресу ул. Большая Дмитровка, вл. 7/5 стр.5; Камергерский пер. вл. 3 стр. 1\nУвеличение стоимости", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7817", "7819", "7821", "7823" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2181", "name": "в-1125 от 22.12.2020 АО \"Фодд\" №1 от 14.12.2020", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№1 от 14.12.2020", "num_date_in": "в-1125", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ДС 1 - увеличение стоимости отделочных работ Мехового холодильника", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2021", "file_ids": [ "7811", "7813", "7815" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2179", "name": "в-1124 от 30.12.2020 АО \"Фодд\" 31/12/20-003 от 31.12.2020", "date_create": "13.01.2021", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/12/20-003 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1124", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата за Разработку проектной документации согласно п. 37.4 (\" Автоматическая пожарная сигнализация.Объект \n1*.Изм.2 \"), п. 37.5 (\"Система оповещения и управления эвакуацией. Объект 1*. Изм.1\"), п. 38.4 (\"Автоматическая \nпожарная сигнализация.Объект 2*.Изм.2 \"), п. 38.5 (\"Система оповещения и управления эвакуацией.Объект 2*. Изм.1\")", "payment_due": "", "approved_date": "16.01.2021", "file_ids": [ "7803", "7805", "7807", "7809" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2177", "name": "в-11 от 12.01.2021 ООО АБ \"ЦЛП\" №451 от 31.12.2020", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№451 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-11", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по соnровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям \nфасадов", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7761", "7763", "7765", "7767" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2175", "name": "1 от 22.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС № 3", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС № 3", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Дополнительное соглашение №3 к Договору субаренды № R2509-2020/C70 от «25» сентября 2020г. машиноместа на паркинге в здании, расположенном по адресу: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 3.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7759" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2173", "name": "1 от 24.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 281 от 24.12.2020 г.", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 281 от 24.12.2020 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 281 от 24.12.2020 г. к ДС №3 по Договору субаренды № R2509-2020/C70 от «25» сентября 2020 г. машиноместа на паркинге в здании, расположенном по адресу: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 3.", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7757" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2171", "name": "1132 от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "1132", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет-фактура № 37 от 25.12.2020 г.\n\nУслуга: конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по адресу: Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7755" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2169", "name": "1132 от 25.12.2020 ООО \"Институт Современных Коммуникаций\" (ООО \"ИСК) Счет № 37, Акт (выполненных работ) от 25.12.2020 г.", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "343", "company_name": "343", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 37, Акт (выполненных работ) от 25.12.2020 г.", "num_date_in": "1132", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "-Счет № 37 от 25.12.2020 г. \n-Акт (выполненных работ) от 25.12.2020 г.\n\nУслуга: конфликтологическое сопровождение инвестиционного проекта комплексной реконструкции и застройки квартала № 64 города Москвы по адресу: Москва, Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3, Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7753" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2167", "name": "10 от 31.12.2020 Московская телекоммуникационная корпорация 133014-11/12.20-53797", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "351", "company_name": "351", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "133014-11/12.20-53797", "num_date_in": "10", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Интернет офис продаж", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7743", "7745", "7747" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2163", "name": "бн от 12.01.2021 latte.ru 118/12/01/21", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "349", "company_name": "349", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "118/12/01/21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "кофе офис", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7711" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2161", "name": "1 от 15.12.2020 ООО \"ПРИОР\" ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-01/А от 15.12.2020 г., ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-02/А от 15.12.2020 г.", "date_create": "12.01.2021", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-01/А от 15.12.2020 г., ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-02/А от 15.12.2020 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "-ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-01/А от 15.12.2020 г. (между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ООО \"ПРИОР\"), \r\n-ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ №АД/21-02/А от 15.12.2020 г. (между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ООО \"ПРИОР\").", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7701", "7703" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2155", "name": "8 от 31.12.2020 НОВОСИСТЕМ» NSYS.RT2020-000065901", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "NSYS.RT2020-000065901", "num_date_in": "8", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Междугородняя связь", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7693" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2153", "name": "8 от 31.12.2020 НОВОСИСТЕМ» VA200135891 ", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "VA200135891 ", "num_date_in": "8", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Лицензия на по телефонии", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7691" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2151", "name": "8 от 31.12.2020 НОВОСИСТЕМ» 00155592", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "347", "company_name": "347", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "00155592", "num_date_in": "8", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Телефония", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7689" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2149", "name": "email от 11.01.2021 Ситилинк J1459760", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "J1459760", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Закупка оборудования для рабочих мест. счёт действителен 3 дня", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7687" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2147", "name": "7 от 31.12.2020 Билайн sh211", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "345", "company_name": "345", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "sh211", "num_date_in": "7", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Интернет в цо", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7679", "7681", "7683", "7685" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2145", "name": "1 от 24.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" Счет № 281 от 24.12.2020 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 281 от 24.12.2020 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 281 от 24.12.2020 г. к ДС №3 от 22.12.2020 г. (Между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ООО \"Центральная парковка\") к договору субаренды № R2509-2020/C70 от 25.09.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7677" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2143", "name": "1 от 22.12.2020 ООО \"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА\" ДС №3 от 22.12.2020 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "279", "company_name": "279", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №3 от 22.12.2020 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Отклонено", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ДС №3 от 22.12.2020 г. (Между АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" и ООО \"Центральная парковка\") к договору субаренды № R2509-2020/C70 от 25.09.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7675" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2137", "name": "1 от 21.12.2020 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 675 + Акт (выполненных работ) от 21.12.20 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 675 + Акт (выполненных работ) от 21.12.20 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 675 + Акт (выполненных работ) от 21.12.20 г.\nУслуга: удостоверение доверенности.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7653" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2135", "name": "1 от 18.12.2020 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет № 671 + Акт (выполненных работ) от 18.12.20 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 671 + Акт (выполненных работ) от 18.12.20 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Счет № 671 + Акт (выполненных работ) от 18.12.20 г.\nУслуга: Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе содержанию представленного электронного документа.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7651" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2133", "name": "1141 от 29.12.2020 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Акт (о выполнении работ) от 29.12.20 г., счет № 707 от 29.12.20 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт (о выполнении работ) от 29.12.20 г., счет № 707 от 29.12.20 г.", "num_date_in": "1141", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "В-1141 от 11.01.2021 Нотариус Лексакова (Акт от 29.12.2020);\nВ-1141 от 11.01.2021 Нотариус Лексакова (Счет №707 от 29.12.2020).", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7601", "7603" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2131", "name": "1142 от 30.12.2020 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Акт (о выполнении работ) от 30.12.20 г., счет № 710 от 30.12.20 г.", "date_create": "11.01.2021", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт (о выполнении работ) от 30.12.20 г., счет № 710 от 30.12.20 г.", "num_date_in": "1142", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "В-1142 от 11.01.2021 Нотариус Лексакова (Акт от 30.12.2020);\nВ-1142 от 11.01.2021 Нотариус Лексакова (Счет №710 от 30.12.2020).", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7597", "7599" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2130", "name": "1101 от 23.12.2020 ИР Васенков Константин Сергеевич 32/30/12/2020", "date_create": "05.01.2021", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32/30/12/2020", "num_date_in": "1101", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "цветочное оформление ОП декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7590", "7592" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2127", "name": "в-1138 от 30.12.2020 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" 84 от 31.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "84 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1138", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 67 от 31.12.2020r. проведение авторского надзора в декабре 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7569", "7571", "7573", "7575" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2125", "name": "в-1137 от 30.12.2020 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" №83 от 31.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№83 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1137", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт № 66 от 31 .12.20 г. проведение авторского надзора в декабре 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7561", "7563", "7565", "7567" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2123", "name": "в-1135 от 30.12.2020 ООО \"ЦИЭКС\" 12/25-1 от 25.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12/25-1 от 25.12.2020", "num_date_in": "в-1135", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата выполненных работ по Дог. №025/20/ОЗСП?/07 ОТ 06.08.2020 и де №1 от 03_11.2020 и №2 от 04.12.2020 по дополнительному обследованию технического состояния 3-х зданий, попадающих в зону производства работ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7541", "7543", "7545" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2121", "name": "в-1134 от 30.12.2020 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" №421, 428 от 31.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№421, 428 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1134", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства\nКомплекс услуг по учету электропотребления ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7529", "7531", "7533", "7535", "7537", "7539" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2119", "name": "в-1133 от 30.12.2020 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" №420 от 31.12.2020, 429 от 31.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№420 от 31.12.2020, 429 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1133", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства\nКомплекс услуг по учету электропотребления ", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7515", "7517", "7519", "7521", "7523", "7525", "7527" ], "file_count": 7, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2117", "name": "В-1121 от 29.12.2020 НОТАРИУС г. Москвы Лексакова Екатерина Олеговна Счет №675 от 21.12.2020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "293", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №675 от 21.12.2020", "num_date_in": "В-1121", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Акт подписан 29.12.2020, счет требует оплаты по факту оказания услуги удостоверения доверенности", "payment_due": "", "approved_date": "06.01.2021", "file_ids": [ "7511", "7513" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2115", "name": "в-1128 от 30.12.2020 НИЦ Строительство №4/7-57-14/1021", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4/7-57-14/1021", "num_date_in": "в-1128", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Геотехнический мониторинг", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7489", "7491", "7493", "7495", "7497" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2113", "name": "в-1127 от 30.12.2020 НИЦ Строительство №4-7-24-18-1020", "date_create": "30.12.2020", "contractor": "59", "company_name": "59", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№4-7-24-18-1020", "num_date_in": "в-1127", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Геотехнический мониторинг при строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "12.01.2021", "file_ids": [ "7475", "7477", "7479", "7481", "7483" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2107", "name": "в-1112 от 28.12.2020 ГБУ \"МОСГОРГЕОТРЕСТ\" ДС №1, 2 - от 24.09, от 16.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "71", "company_name": "71", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1, 2 - от 24.09, от 16.12.2020", "num_date_in": "в-1112", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Работы по контрольно-геодезической съёмки подземных частей зданий", "payment_due": "", "approved_date": "14.01.2021", "file_ids": [ "7385", "7387", "7389", "7391", "7393" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2105", "name": "в-1123/1 от 29.12.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 58П-20", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "58П-20", "num_date_in": "в-1123/1", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Запускается оригинал документов для согласования.\nТакже обращаю внимание, ранее документы были согласованы стадии \"Проект\".", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7377", "7379", "7381" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2103", "name": "в-1123 от 29.12.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 57П-20", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57П-20", "num_date_in": "в-1123", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Запускается оригинал документов на согласование. ", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7371", "7373", "7375" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2101", "name": " В-1122 от 29.12.2020 Нотариус города Москвы Чернигов Игорь Олегович 4/3 от 21.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "291", "company_name": "291", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4/3 от 21.12.2020", "num_date_in": " В-1122", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата нотариальных услуг за выезд нотариуса при заключении ДДУ (Б. Дмитровка, вл. 9, стр. 1)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7363", "7365" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2097", "name": "1120 от 24.12.2020 Ivideon 37800", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "287", "company_name": "287", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37800", "num_date_in": "1120", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "оплата аккаунта камер", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7353" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2091", "name": "в-1116 от 28.12.2020 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" 18/20 от 25.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "18/20 от 25.12.2020", "num_date_in": "в-1116", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Договор на разработку РД", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7345" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2089", "name": "в-1115 от 28.12.2020 ООО \"ПРАЙДЕКС КОНСТРАКШН\" №2 от 30.10.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "95", "company_name": "95", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2 от 30.10.2020", "num_date_in": "в-1115", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ДС 2", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7335", "7337", "7339", "7341", "7343" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2087", "name": "БН от 29.12.2020 ИП Фатеева 578 от 29.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "578 от 29.12.2020", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Поддержка РК в GoogleAds за декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7333" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2085", "name": "БН от 29.12.2020 ИП Фатеева 566 от 31.10.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "566 от 31.10.2020", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "КонтекстGoogle (задолженность за октбярь)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7331" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2083", "name": "в-1117 от 28.12.2020 АО \"Фодд\" №28 от 26.11.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№28 от 26.11.2020", "num_date_in": "в-1117", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "ДС", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7325", "7327", "7329" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2079", "name": "БН от 28.12.2020 Арзыкаев Эльяр № 26/20 от 28 Декабря 2020 г.", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "273", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 26/20 от 28 Декабря 2020 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата автоматизаций и работы c CRM", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7321" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2077", "name": "БН от 29.12.2020 Денисова Алиса (самозанятый) БН", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "285", "company_name": "285", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "БН", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата услуг самозанятого. SMM.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7317", "7319" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2073", "name": "БН от 29.12.2020 ИП РОМАНОВ № 566 от 28.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "283", "company_name": "283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 566 от 28.12.2020", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Ведения РК ЯндексДирект", "payment_due": "", "approved_date": "11.01.2021", "file_ids": [ "7313" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2069", "name": "2 от 29.12.2020 ООО \"Актион-пресс\" № 400646586 от 29.12.2020", "date_create": "29.12.2020", "contractor": "281", "company_name": "281", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 400646586 от 29.12.2020", "num_date_in": "2", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Программа проверки контрагентов для юриста. Тариф Базовый. 1 пользователь. 12 мес. с 01.01.2021 по 31.12.2021 \nСчет № 400646586 от 29.12.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7311" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2059", "name": "1042 от 12.11.2020 ООО \"ПРИОР\" Акт №00000073 от 12.11.2020", "date_create": "28.12.2020", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт №00000073 от 12.11.2020", "num_date_in": "1042", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "В-1042 от 10.12.2020 ООО ПРИОР (Акт №00000073 от 12.11.2020)\nДоговор аренды № АД/20-02/А от 12.02.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7279" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2057", "name": "1041 от 30.11.2020 ООО \"НЭП-Агентство\" В-1041 Акт №00000119 от 30.11.2020", "date_create": "28.12.2020", "contractor": "181", "company_name": "181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "В-1041 Акт №00000119 от 30.11.2020", "num_date_in": "1041", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "В-1041 от 10.12.2020 ООО НЭП - Агентство (Акт №00000119 от 30.11.2020)\nПо договору субаренды № АД/20-01/СА от 15.12.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2049", "name": "В-1112 от 28.12.2020 ООО ЧОП \"РУБИКОН+\" 125", "date_create": "28.12.2020", "contractor": "277", "company_name": "277", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "125", "num_date_in": "В-1112", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Авансовый платеж за январь 21г., акт за декабрь 20г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7271" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2047", "name": "б/н от 24.12.2020 ИП САМАЕВА ЗАЛИНА КАЗБЕКОВНА 37", "date_create": "28.12.2020", "contractor": "275", "company_name": "275", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "37", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Ремонт кофемашины в офисе продаж. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7267" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2045", "name": "В-1111 от 01.12.2020 ООО \"МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ\" 1604", "date_create": "28.12.2020", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1604", "num_date_in": "В-1111", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Ежемесячный платеж за декабрь 20г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7265" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2033", "name": "в-1110 от 25.12.2020 АО \"Фодд\" 30-1-20-030 от 30.11.2020", "date_create": "25.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30-1-20-030 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1110", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Выполнение", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7191", "7193", "7195", "7197", "7199", "7201", "7203", "7205", "7207", "7209", "7211", "7213", "7215", "7217" ], "file_count": 14, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2031", "name": "в-1109 от 25.12.2020 АО \"Фодд\" 31-12-20-002 от 31.12.2020", "date_create": "25.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31-12-20-002 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1109", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата за выполненные работы по Авторскому надзору (п. 1-28, 30-43 Приложения № 1 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018 г. в рамках доп. соглашения № 1 от 25.12.2018 г.) согласно Акта от 31.12.2020 г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7183", "7185", "7187", "7189" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2025", "name": "бн от 22.12.2020 latte.ru 5513/22/12/20", "date_create": "25.12.2020", "contractor": "267", "company_name": "267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "5513/22/12/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "кофе офис", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7135" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2019", "name": "в-1106 от 24.12.2020 АО \"Фодд\" 11/12/20-002 от 11.12.2020", "date_create": "25.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11/12/20-002 от 11.12.2020", "num_date_in": "в-1106", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата за выполненные работы по устройству транзитных инженерных систем по апартаменту № 17, площадью 209 м2, расположенному на 4-м этаже реконструируемого здания ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7117", "7119", "7121", "7123", "7125" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2017", "name": "в-1105 от 24.12.2020 АО \"Фодд\" 31-12-004 от 31.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31-12-004 от 31.12.2020", "num_date_in": "в-1105", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Документы по ДС 35", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7081", "7083", "7085", "7087", "7089", "7091", "7093", "7095", "7097", "7099", "7101", "7103", "7105", "7107", "7109", "7111", "7113" ], "file_count": 17, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2013", "name": "1103 от 24.12.2020 Ситилинк V2929725 24.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V2929725 24.12.2020", "num_date_in": "1103", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Принтер и запасные картриджи для Морозкиной", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7077" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2011", "name": "1103 от 24.12.2020 Ситилинк V2733777 от 21 декабря 2020 г", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "265", "company_name": "265", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "V2733777 от 21 декабря 2020 г", "num_date_in": "1103", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Закупка рабочих мест", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7075" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2009", "name": "в-1102 от 24.12.2020 ООО \"ЦИЭКС\" 1,2 от 03.12., от 04.12", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "127", "company_name": "127", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1,2 от 03.12., от 04.12", "num_date_in": "в-1102", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата выполненных работ по Договору №031/20/ОЗС/77/07 от 30.11.2020 по визуальному обследованию технического состояния строительных конструкций зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции по адресам: г. Москва, Камергерский пер., д. 2 и г. Москва, ул. Тверская, д. 4", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7065", "7067", "7069", "7071" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2005", "name": "1 от 23.12.2020 Ассоциация СРО \"ЭкспертСтрой\" № CRM-263798-1 от 23.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "263", "company_name": "263", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ CRM-263798-1 от 23.12.2020", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Членский взнос(ЧВ) в Ассоциация СРО \"ЭкспертСтрой\" за декабрь 2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7023" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2003", "name": "в-1097 от 24.12.2020 АО \"МОСГАЗ\" №2", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№2", "num_date_in": "в-1097", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "-", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7019", "7021" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "2001", "name": "в-1100 от 24.12.2020 ООО АБ \"ЦЛП\" 474 от 18.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "474 от 18.12.2020", "num_date_in": "в-1100", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по сопровождению разработки рабочей документации по архитектурным решениям фасадов в период с 01.11.2020r. по \n30.11 .2020", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7011", "7013", "7015", "7017" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1997", "name": "в-1099 от 24.12.2020 ООО АБ \"ЦЛП\" 438 от 07.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "438 от 07.12.2020", "num_date_in": "в-1099", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по Этапу 2. ·сопровождение рабочей документации по интерьерам общественных зон\" в период с 23.11.2020г. по 30.11.2020г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "7003", "7005", "7007", "7009" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1995", "name": "в-1096 от 24.12.2020 ООО АБ \"ЦЛП\" 439 от 07.12.2020", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "439 от 07.12.2020", "num_date_in": "в-1096", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по консультации Заказчика для \nсоблюдения соответствия Рабочей \nдокументации по интерьерам в период с \n18.11.2020r. по 30.11.2020r", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6995", "6997", "6999", "7001" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1991", "name": "1094 от 23.12.2020 ООО \"ФЕСТИВАЛЬ\" Акт от 30.12.2020 г.; счет № 52 от 23.12.20 г.; счет № 53 от 23.12.20 г.", "date_create": "24.12.2020", "contractor": "163", "company_name": "163", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт от 30.12.2020 г.; счет № 52 от 23.12.20 г.; счет № 53 от 23.12.20 г.", "num_date_in": "1094", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Направляю на согласование: \n- Акт от 30.12.2020 г.; \n- счет № 52 от 23.12.20 г.; \n- счет № 53 от 23.12.20 г.;\nпо Договору № 201802-1 от 22.02.2018 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6985" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1985", "name": "в-1091 от 22.12.2020 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" №195617 от 16.12.2020", "date_create": "23.12.2020", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№195617 от 16.12.2020", "num_date_in": "в-1091", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Услуги по определению и испытанию мест повреждений 4 КЛ 10кВ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1975", "name": "б/н от 23.12.2020 ООО \"ТК ВДД\" Договор-счет М-7410 от 23.12.2020", "date_create": "23.12.2020", "contractor": "261", "company_name": "261", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "379", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор-счет М-7410 от 23.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Покупка кофемашины, кофе в зернах на сумму 56 901,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6975" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1969", "name": "1 от 17.02.2020 УФК по г. Москве 05-07-19-542 от 17.02.20 г.; 05-07-19-543 от 17.02.20 г.; 05-07-19-544 от 17.02.20 г.; 05-07-19-545 от 17.02.20 г.", "date_create": "23.12.2020", "contractor": "259", "company_name": "259", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-19-542 от 17.02.20 г.; 05-07-19-543 от 17.02.20 г.; 05-07-19-544 от 17.02.20 г.; 05-07-19-545 от 17.02.20 г.", "num_date_in": "1", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановления МКС :\n- № 05-07-19-542 от 17.02.20 г. - штраф 250 000 рублей;\n- № 05-07-19-543 от 17.02.20 г. - штраф 250 000 рублей;\n- № 05-07-19-544 от 17.02.20 г. - штраф 250 000 рублей;\n- № 05-07-19-545 от 17.02.20 г. - штраф 250 000 рублей;\nв общей сумме: 1 000 000 (один миллион) рублей.\nОплата производится на основании и по реквизитам вышеуказанных Постановлений МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА.\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6963", "6965", "6967", "6969" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1965", "name": "в-1093 от 22.12.2020 АО \"СПКБРР\" № 5,6,12 от 07.12.2020", "date_create": "23.12.2020", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": " № 5,6,12 от 07.12.2020", "num_date_in": "в-1093", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "Дополнительные соглашения от 07.12.2020 № 12 к Договору подряда от 25.02.2013 № 303, от 07.12.2020 № 5, от 07.12.2020 № 6 к Договору подряда от 25.02.2013 № 304", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6953", "6955", "6957", "6959" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1957", "name": "в-1092 от 22.12.2020 ИП Колесникова 1 от 01.10.2020", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1 от 01.10.2020", "num_date_in": "в-1092", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора архитектурноrо и дизайнерского надзора No КАМ/1-09 о;г 01.09.2020 r. Исполнитель оказал, а\nЗастройщик принял услуrи. авторскоrо надзора за производством смр no созданию Шоу-рум", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6897", "6899", "6901", "6903", "6905", "6907", "6909", "6911" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1955", "name": "1086 от 11.12.2020 ИП Лобанков Сергей Викторович 170", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "183", "company_name": "183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "170", "num_date_in": "1086", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "расходники для принтеров", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6893", "6895" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1953", "name": "1087 от 14.12.2020 ИП Лобанков Сергей Викторович 172", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "183", "company_name": "183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "172", "num_date_in": "1087", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "тонер для принтера", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6889", "6891" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1951", "name": "б/н от 22.12.2020 ООО \"КОМУС\" 4813044 от 14.12.2020г. ", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4813044 от 14.12.2020г. ", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6877" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1947", "name": "в-1090 от 22.12.2020 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-3600 от 18.12.2020", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-3600 от 18.12.2020", "num_date_in": "в-1090", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии - Б.Дмитровка - 9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6865" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1945", "name": "В-1089 от 22.12.2020 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" А-64-5895 от 18.12.2020", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "А-64-5895 от 18.12.2020", "num_date_in": "В-1089", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата электроэнергии - Георгиевский 1", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6861", "6863" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1943", "name": "бн от 03.01.2021 ИР Васенков Константин Сергеевич 32/03/01/21", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "257", "company_name": "257", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "32/03/01/21", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "цветочное оформление ОП /Декабрь", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6857", "6859" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1941", "name": "бн от 21.12.2020 000 \"торговый дом ЛФЗ\" 4907/21/12/20", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "255", "company_name": "255", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4907/21/12/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "подарочная продукция партнерам на НГ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6849" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1937", "name": "бн от 21.12.2020 «Джи Н Джи» 844/21/12/20", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "253", "company_name": "253", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "844/21/12/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": " НГ алкоголь для партнеров 2", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6839" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1935", "name": "бн от 22.12.2020 ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» 11120365304/22/12/20", "date_create": "22.12.2020", "contractor": "251", "company_name": "251", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "11120365304/22/12/20", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "заказ подарочного алкоголя для партнеров", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6833" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1915", "name": "б/н от 21.12.2020 ИП БОКОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ счет № 152 от 20.12.2020", "date_create": "21.12.2020", "contractor": "247", "company_name": "247", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "счет № 152 от 20.12.2020", "num_date_in": "б/н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6731" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1911", "name": "в-1078 от 17.12.2020 от 16.12.2020 самбокс ритейл 16.12.2020", "date_create": "21.12.2020", "contractor": "245", "company_name": "245", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "16.12.2020", "num_date_in": "в-1078 от 17.12.2020", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закупка ПК в кабинет генерального директора", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6729" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1909", "name": "В-1071 от 15.12.2020 ООО \"ЦТП МОЭК\" 10-11-17-977 от 09.11.2017", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10-11-17-977 от 09.11.2017", "num_date_in": "В-1071", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Претензия и соглашение о расторжении.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6695", "6697", "6699" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1907", "name": "в-1070 от 15.12.2020 ООО \"ЦТП МОЭК\" 10-11-17-976 от 09.11.2017", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "241", "company_name": "241", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "10-11-17-976 от 09.11.2017", "num_date_in": "в-1070", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Претензия и соглашение о расторжении.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6691", "6693" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1903", "name": "В-1075-1 от 18.12.2020 АО \"СПКБРР\" 12 от 07.12.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12 от 07.12.2020", "num_date_in": "В-1075-1", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.3./1.", "comment": "Дополнительное соглашение предоставлено на подписание в связи с отсутствием соответствующих объемов работ в Договоре по выносу тепловых сетей и канализации на период строительства (корректировка в соответствие с рабочей документацией и фактическими объемами выполненных работ). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6673", "6675", "6677" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1901", "name": "В-1081 от 30.11.2020 ПАО \"ВЫМПЕЛКОМ\" 011-SH211", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "239", "company_name": "239", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "011-SH211", "num_date_in": "В-1081", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "УСЛУГИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ЗА НОЯБРЬ 2020Г ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6665", "6667", "6669", "6671" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1899", "name": "05-07-19-545 от 17.02.2020 МКС 05-07-19-545, 5 л", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "237", "company_name": "237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-19-545, 5 л", "num_date_in": "05-07-19-545", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление по делу № 05-07-19-545", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6661" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1897", "name": "05-07-19-544 от 17.02.2020 МКС 05-07-19-544", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "237", "company_name": "237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-19-544", "num_date_in": "05-07-19-544", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление по делу № 05-07-19-544, 5 л", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6659" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1895", "name": "05-07-19-543 от 17.02.2020 МКС № 05-07-19-543", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "237", "company_name": "237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 05-07-19-543", "num_date_in": "05-07-19-543", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление по делу № 05-07-19-543", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6657" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1893", "name": "05-07-19-542 от 17.02.2020 МКС 05-07-19-542 от 17.02.2020 г.", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "237", "company_name": "237", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "05-07-19-542 от 17.02.2020 г.", "num_date_in": "05-07-19-542", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Постановление по делу № 05-07-19-542", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6651" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1891", "name": "В-1084 от 16.12.2020 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 2020117721", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "235", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2020117721", "num_date_in": "В-1084", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Список взадельцев ценных бумаг /сведения о лицах, зарегистрир. в реестре. Оформление документов Эмитента ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6635", "6637" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1879", "name": "в-1085 от 18.12.2020 ООО \"Просвет\" 3274-1 от 12.12.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3274-1 от 12.12.2020", "num_date_in": "в-1085", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Предоплата за осветительное оборудование 30%, согласно Договору поставки № 3274 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6609" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1873", "name": "в-1065 от 14.12.2020 АО \"Фодд\" 31/10/20-030 от 31.10.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/10/20-030 от 31.10.2020", "num_date_in": "в-1065", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по разработке рабочей документации согласно п. 6.4. \"Монолитные ж.б. \nвнутренние конструкции технического этажа\"; п. 6.5. \"Монолитное ж.б. перекрытие 1 этажа\"; п. 6.7. \"Монолитная ж.б. \nфундаментная плита\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6591", "6593", "6595", "6597" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1869", "name": "в-1080 от 17.12.2020 АО \"Фодд\" 30/11/20-027 от 30.11.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/11/20-027 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1080", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Наименование \nОплата за Разработка проектной документации согласно п. 11 (Архитектурные решения надземной части. Объект 1 *), п. 11.7 (\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1.\" Кровля (Изменение конструкций ЛК), п 11.11 (\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1.\" Кладочные планы. Изм.3), п 11.13 (\"Архитектурные решения надземной части. \nОбъект 1.\" Кровля), п.47 (Разработка силами подрядчика ИБ Юркевича рабочей документации КР по корпусам АБВГ и \nнеобходимые расчеты, в т.ч. корректировка рабочей документации ИБ Юркевича по монолитным железобетонным \nбуровым колоннам.), п 47.32 (Корректировка рабочей документации по Этапу 5 (Монолитное ж.б. перекрытие \nтехнического этажа), 47.33 (Корректировка рабочей документации по Этапу 6 (Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа), п 47.35 (Корректировка рабочей документации по Этапу 11 (Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа и антресоли корпусов А и В), п 47.37 (Корректировка рабочей документации по Этапу 3 (Гидроизоляция подземной части А,Б,В,Г)), п.59 (Отопление, вентиляция и кондиционирование. Перенос воздуховодов дворового фасада здания) на \nобъекте", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6583", "6585", "6587", "6589" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1867", "name": "в-1033 от 09.12.2020 АО \"Фодд\" 30/11/20-020 от 30.11.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/11/20-020 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1033", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата СМР Меховой салон", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6571", "6573", "6575", "6577", "6579" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1865", "name": "в-1035 от 09.12.2020 АО \"Фодд\" 30/11/20-009 от 30.11.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/11/20-009 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1035", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнение.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6525", "6527", "6529", "6531", "6533", "6535", "6537", "6539", "6541", "6543", "6545", "6547", "6549", "6551", "6553", "6555", "6557", "6559", "6561", "6563", "6565" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1863", "name": "в-1054 от 11.12.2020 АО \"Фодд\" 35 от 25.11.2020", "date_create": "18.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "35 от 25.11.2020", "num_date_in": "в-1054", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "раздел 2 Бюджета", "comment": "ДС 35", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6517", "6519", "6521", "6523" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1859", "name": "В-1083 от 14.12.2020 ООО \"КОМУС\" 4813044", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "185", "company_name": "185", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "4813044", "num_date_in": "В-1083", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Канцтовары для офиса ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6487", "6489" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1857", "name": "В-1082 от 17.12.2020 ООО \"Музыкальное решение\" 1403", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "219", "company_name": "219", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1403", "num_date_in": "В-1082", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Музыкальное обслуживание офиса продаж. Ноябрь 20г. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6481", "6483" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1855", "name": "в-1080 от 17.12.2020 АО \"Фодд\" 30/11/20-027 от 30.11.2020", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/11/20-027 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1080", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Оплата за Разработка проектной документации согласно п. 11 (Архитектурные решения надземной части. Объект 1 *), п. 11.7 (\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1.\" Кровля (Изменение конструкций ЛК), п 11.11 (\"Архитектурные решения надземной части. Объект 1.\" Кладочные планы. Изм.3), п 11.13 (\"Архитектурные решения надземной части. \nОбъект 1.\" Кровля), п.47 (Разработка силами подрядчика ИБ Юркевича рабочей документации КР по корпусам АБВГ и \nнеобходимые расчеты, в т.ч. корректировка рабочей документации ИБ Юркевича по монолитным железобетонным \nбуровым колоннам.), п 47.32 (Корректировка рабочей документации по Этапу 5 (Монолитное ж.б. перекрытие \nтехнического этажа), 47.33 (Корректировка рабочей документации по Этапу 6 (Монолитные ж.б. внутренние конструкции -1 этажа), п 47.35 (Корректировка рабочей документации по Этапу 11 (Монолитные ж.б. внутренние конструкции +1 этажа и антресоли корпусов А и В), п 47.37 (Корректировка рабочей документации по Этапу 3 (Гидроизоляция подземной части А,Б,В,Г)), п.59 (Отопление, вентиляция и кондиционирование. Перенос воздуховодов дворового фасада здания) на \nобъекте", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6469", "6471", "6473", "6475" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1853", "name": "email от 16.12.2020 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 6/к-454 от 16.12.2020", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6/к-454 от 16.12.2020", "num_date_in": "email", "amount": "300000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.3./2.", "comment": "1.1.\tПо Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по определению и испытанию мест повреждений 4 КЛ 10 кВ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6465" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1851", "name": "в-1075 от 17.12.2020 АО \"СПКБРР\" 12 от 07.12.2020", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "12 от 07.12.2020", "num_date_in": "в-1075", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Дополнительное соглашение предоставлено на подписание в связи с отсутствием соответствующих объемов работ в Договоре по выносу тепловых сетей и канализации на период строительства (корректировка в соответствие · с рабочей документацией и фактическими объемами выполненных работ). ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6639", "6641", "6643" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1847", "name": "email от 16.12.2020 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" 6/к-454 от 16.12.2020", "date_create": "17.12.2020", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6/к-454 от 16.12.2020", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Об определении и испытании мест\nповреждений кабельных линий в\nколлекторе.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6433" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1843", "name": "БН от 16.12.2020 Денисова № 2/2020 от 17.12.2020", "date_create": "16.12.2020", "contractor": "191", "company_name": "191", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 2/2020 от 17.12.2020", "num_date_in": "БН", "amount": "", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6397" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1839", "name": "в-1072 от 16.12.2020 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-86113 от 30.11.2020", "date_create": "16.12.2020", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-86113 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1072", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Потребление электрической энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6391", "6393" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1837", "name": "в-1073 от 16.12.2020 АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\" Э-64-88166 от 30.11.2020", "date_create": "16.12.2020", "contractor": "85", "company_name": "85", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Э-64-88166 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1073", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Потребление электрической энергии", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6389" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1835", "name": "email от 16.12.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 58П-20", "date_create": "16.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "58П-20", "num_date_in": "email", "amount": "254646", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "Разработка раздела \"Естественное освещение и инсоляция\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6359", "6361", "6363", "6365", "6367" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1831", "name": "email от 16.12.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 57П-20", "date_create": "16.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57П-20", "num_date_in": "email", "amount": "461067.6", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.1.", "comment": "Разработка раздела \"Естественное освещение и инсоляция\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6347", "6349", "6351", "6353", "6355" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1809", "name": "бн от 15.12.2020 РБК 71-2012/25 от 11.12.2020", "date_create": "15.12.2020", "contractor": "189", "company_name": "189", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "71-2012/25 от 11.12.2020", "num_date_in": "бн", "amount": "396900", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "Рекламная компания декабрь 2020", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6285", "6679", "6681", "6683" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1805", "name": "В1058 от 14.12.2020 ООО \"Просвет\" 3274 от 12.12.2020", "date_create": "15.12.2020", "contractor": "187", "company_name": "187", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "3274 от 12.12.2020", "num_date_in": "В1058", "amount": "12551881.2", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.4.", "comment": "Поставка светильников для МОП. ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6277" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1799", "name": "б.н от 11.12.2020 ИП Лобанков Сергей Викторович 170", "date_create": "15.12.2020", "contractor": "183", "company_name": "183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "170", "num_date_in": "б.н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "закупка расходников для принтеров", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6203" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1797", "name": "б.н от 14.12.2020 ИП Лобанков Сергей Викторович 172", "date_create": "15.12.2020", "contractor": "183", "company_name": "183", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "172", "num_date_in": "б.н", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "закупка картриджей", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6201" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1791", "name": "в-1065 от 14.12.2020 АО \"Фодд\" 31/10/20-030 от 31.10.2020", "date_create": "15.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "31/10/20-030 от 31.10.2020", "num_date_in": "в-1065", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполненный комплекс работ по разработке рабочей документации согласно п. 6.4. \"Монолитные ж.б. \nвнутренние конструкции технического этажа\"; п. 6.5. \"Монолитное ж.б. перекрытие 1 этажа\"; п. 6.7. \"Монолитная ж.б. \nфундаментная плита\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6163", "6165", "6167", "6169" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1783", "name": "Договор субаренды № АД/20-01/СА от 15.12.2019 г. от 30.11.2020 ООО \"НЭП-Агентство\" Договор субаренды № АД/20-01/СА", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "181", "company_name": "181", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор субаренды № АД/20-01/СА", "num_date_in": "Договор субаренды № АД/20-01/СА от 15.12.2019 г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Договор субаренды № АД/20-01/СА от 15.12.2019 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6151" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1781", "name": "Акт 00000073 от 12.11.2020 г. от 12.11.2020 ООО \"ПРИОР\" Акт 00000073", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "179", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 00000073", "num_date_in": "Акт 00000073 от 12.11.2020 г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт 00000073 от 12.11.2020 г.\nпо Договору аренды № АД/20-02/А от 12.02.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6149" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1779", "name": "Акт 1804 от 30.11.2020 г. от 30.11.2020 Конвент-Плюс 1804", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1804", "num_date_in": "Акт 1804 от 30.11.2020 г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Акт 1804 от 30.11.2020 г.\n(Аренда помещения по дог №167 от 12.10.2020 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6147" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1777", "name": "в-1061 от 14.12.2020 ООО АБ \"ЦЛП\" 448-3-КрК от 01.", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "448-3-КрК от 01.", "num_date_in": "в-1061", "amount": "175000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1073", "expense_item": "2.6.6.", "comment": "-", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6129", "6131" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1775", "name": "в-1062 от 14.12.2020 ООО АБ \"ЦЛП\" 445 от 09.12.2020", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "89", "company_name": "89", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "445 от 09.12.2020", "num_date_in": "в-1062", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по разработке документации предпроектной стадии «Концепция. Корректировка»", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6121", "6123", "6125", "6127" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1773", "name": "в-1057 от 14.12.2020 КОЛОМИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 20.1811", "date_create": "14.12.2020", "contractor": "99", "company_name": "99", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "20.1811", "num_date_in": "в-1057", "amount": "300000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "4.1.1.", "comment": "3D тур", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6117", "6119" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1769", "name": "в-1055 от 11.12.2020 АО \"Фодд\" Ф-09/10/20 от 06.11.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Ф-09/10/20 от 06.11.2020", "num_date_in": "в-1055", "amount": "501475.17", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.2.5.", "comment": "выполнение работ по устройству транзитных инженерных систем по апартаменту № 17, площадью 209 м2, расположенному на 4-м", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6085", "6087", "6089", "6091" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1767", "name": "в-1054 от 11.12.2020 АО \"Фодд\" 35 от 25.11.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "35 от 25.11.2020", "num_date_in": "в-1054", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "раздел 2 Бюджета", "comment": "ДС 35", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6077", "6079", "6081", "6083" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1765", "name": "в-1053 от 11.12.2020 АО \"БЕРЕСВЕК\" 104 30.11.2020 ", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "104 30.11.2020 ", "num_date_in": "в-1053", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "Без изменений", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые полевые и камеральные работы (далее- Работы) на строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6071", "6073", "6075" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1763", "name": "в-1052 от 11.12.2020 АО \"БЕРЕСВЕК\" 105 от 30.11.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "105 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1052", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Оплата за выполнение комплекса работ по инженерно-геодезическому сопровождению строительно-монтажных работ, включая все необходимые полевые и камеральные работы (далее- Работы) на строительстве объекта", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6063", "6065", "6067", "6069" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1761", "name": "в-1051 от 11.12.2020 АО \"СПКБРР\" 23 от 08.12.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "23 от 08.12.2020", "num_date_in": "в-1051", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Выполнение по договору от 25.02.2013 № 304 с учетом дополнительного соглашения от 26.10.2020 № 5 согласно акта сдачи-приемки проектной документации от 08.12.2020 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6051", "6053", "6055", "6057", "6059" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1759", "name": "в-1050 от 11.12.2020 АО \"СПКБРР\" 22 от 08.12.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "177", "company_name": "177", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "22 от 08.12.2020", "num_date_in": "в-1050", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Строительно-монтажные работы по подключению к наружной сети: водоснабжения, бытовой канализации, водостока, теплосети и радиотрансляционной сети и сети электроснабжения, работы по строительству нелинейных сооружений (ТП, ИТП, ЦТП)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6041", "6043", "6045", "6047", "6049", "7045", "7047", "7049", "7051", "7053" ], "file_count": 10, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1757", "name": "в-1049 от 11.12.2020 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 389 от 30.11.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "389 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1049", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По договору №ДУ/ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019 г. комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ\nПо дополнительному соглашению №1 от 13.12.2018г. к договору № ДУ/ЭТ-2018-10-03 от 30.10.2018 техническое обслуживание электротехнического хозяйства", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6029", "6031", "6033", "6035", "6037", "6039" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1755", "name": "в-1048 от 11.12.2020 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" 390 от 30.11.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "81", "company_name": "81", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "390 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1048", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "По договору №ДУ/ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019 г. комплекс услуг по учет у электропотребления КТПН РУ-04кВ\nПо договору № ДУ/ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 техническое обслуживание электротехнического хозяйства\n\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6017", "6019", "6021", "6023", "6025", "6027" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1753", "name": "Счет № 1721 от 20.10.2020 г. от 20.10.2020 Конвент-Плюс № 1721 от 20.10.2020 г.", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "175", "company_name": "175", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 1721 от 20.10.2020 г.", "num_date_in": "Счет № 1721 от 20.10.2020 г.", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Аренда помещения по договору № 167 от 12.10.2020 г. (Счет № 1721 от 20.10.2020 г.)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "6011" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1751", "name": "655150 от 08.12.2020 ООО \"СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА\" Счет № 655150, 08.12.2020", "date_create": "11.12.2020", "contractor": "173", "company_name": "173", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 655150, 08.12.2020", "num_date_in": "655150", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Спецодежда для сотрудников", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5995" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1749", "name": "в-1039 от 10.12.2020 ГУП \"МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН\" 6600000564 от 30.11.2020", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "79", "company_name": "79", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "6600000564 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1039", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Ведение технического надзора за производством работ за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 согл.дог.1053м от 14.02.2018 ", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5985", "5987", "5989", "5991" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1747", "name": "email от 10.12.2020 ООО \"ГК АЛЬЯНС\" О00755 от 27.11.2020г.", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "83", "company_name": "83", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "О00755 от 27.11.2020г.", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Платформа подъемная для инвалидов", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5977" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1743", "name": "020/12/10-450267-E12523934 от 10.12.2020 АДВ (Elama) 2020/12/10-450267-E12523934 от 10.12.2020 по договору 2020/09/01-450267-adv", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "171", "company_name": "171", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "2020/12/10-450267-E12523934 от 10.12.2020 по договору 2020/09/01-450267-adv", "num_date_in": "020/12/10-450267-E12523934", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Основная реклама Д9", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5959" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1737", "name": "бн от 10.12.2020 ООО \"ГЕНПРОЕКТ\" бн", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "167", "company_name": "167", "payer": "", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "бн", "num_date_in": "бн", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, добрый день,\r\nПолучили договор на полную разработку РД, по Камергерскому, на общую стоимость 79 млн. (вкл. субподрядчиком).\r\nСсылка - https://drive.google.com/file/d/1n-dWS6gxZ0HOoPFWhkUu-7f1HAyvbVVI/view\r\n\r\nПрошу принять к рассмотрению и при наличие комментариев направим мне ответным письмом, по возможности прошу направить до конца этой недели.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5921" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1735", "name": "551 от 31.10.2020 ИП Фатеева СЧЕТ № 566 от \"31\" октября 2020 г.", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "169", "company_name": "169", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "СЧЕТ № 566 от \"31\" октября 2020 г.", "num_date_in": "551", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5919" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1733", "name": "в-1035 от 09.12.2020 АО \"Фодд\" Акт б/н, 30.11.2020", "date_create": "10.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт б/н, 30.11.2020", "num_date_in": "в-1035", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "По дс № 1 к Договору № 22/06-2018 от 22.06.2018г.;\r\nПо дс № 35 к Договору № Ф-08/08/17 от 11.08.2017г.;\r\n", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5877", "5879", "5881", "5883", "5885", "5887", "5889", "5891", "5893", "5895", "5897", "5899", "5901", "5903", "5905", "5907", "5909", "5911", "5913", "5915", "5917" ], "file_count": 21, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1729", "name": "в-1033 от 09.12.2020 АО \"МОСГАЗ\" 363 от 30.11.2020", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "157", "company_name": "157", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "363 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1033", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выnоnнение строительно-монтажных и отдеnочных работ в Меховом салоне", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5865", "5867", "5869", "5871", "5873" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1727", "name": "В-1034 от 09.12.2020 АО \"Фодд\" 30/11/20-021 от 30.11.2020", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "87", "company_name": "87", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "30/11/20-021 от 30.11.2020", "num_date_in": "В-1034", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Выполнению штукатурных работ \n(высококачественная штукатурка в соответствии с СП 71.13330.2017) в апартаменте №17, площадью 209 м2, расположенном на 4-м этаже", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5855", "5857", "5859", "5861", "5863" ], "file_count": 5, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1725", "name": "E-mail от 09.12.2020 Еврогрупп 1979 от 03.12.2020", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "165", "company_name": "165", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1979 от 03.12.2020", "num_date_in": "E-mail", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Счет на корректировку эталонного образца метлахской плитки", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5845" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1715", "name": "ДОГОВОР хранения имущества № 6/Х-1 от 26.11.2020 ПАО \"РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН\" № 6/Х-1 от 26.11.2020 г.", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "77", "company_name": "77", "payer": "", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 6/Х-1 от 26.11.2020 г.", "num_date_in": "ДОГОВОР хранения имущества № 6/Х-1", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "ДОГОВОР хранения имущества № 6/Х-1\n(АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" - ПАО \"Россети Московский регион\"", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5811" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1713", "name": "В-1007 от 02.12.2020 ООО \"ФЕСТИВАЛЬ\" Счет №48 от 01.12.2020, Счет №49 от 01.12.2020, Акт от 30.11.2020", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "163", "company_name": "163", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет №48 от 01.12.2020, Счет №49 от 01.12.2020, Акт от 30.11.2020", "num_date_in": "В-1007", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коммуникационное сопровождение проекта (окончательный платеж) в ноябре 2020 года + авансовый платеж за декабрь 2020 года по дог. № 201802-1", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5799", "5801", "5803", "5805" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1707", "name": "в-1031 от 08.12.2020 ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ЮРКЕВИЧА\" №62 от 07.12.2020г.", "date_create": "09.12.2020", "contractor": "75", "company_name": "75", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№62 от 07.12.2020г.", "num_date_in": "в-1031", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "В соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 09.10. 2020 г. к Договору № 1-02/19 от 26.02.2019 г. Заказчику - АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" предъявлена к приемке дополнительная рабочая документация для строительства объекта", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5787", "5789", "5791", "5793", "5795", "5797" ], "file_count": 6, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1701", "name": "в-1026 от 08.12.2020 ООО \"ТОП МЕДИА ПРОДАКШН\" 79/20 от 01.12.2020г.", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "159", "company_name": "159", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "79/20 от 01.12.2020г.", "num_date_in": "в-1026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Работы по написанию сценария. \r\nРаботы по созданию раскадровки. \r\nСоздание аниматика. \r\nК видео ролику «БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА IX»", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5773", "5775", "0", "0" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "a:2:{s:4:\"TYPE\";s:4:\"HTML\";s:4:\"TEXT\";s:45:\"Тест " }, { "element_id": "1689", "name": "в-1024 от 08.12.2020 ООО \"Концерн \"МОЙДОДЫР\" Акт б/н, без даты", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "155", "company_name": "155", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт б/н, без даты", "num_date_in": "в-1024", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "-", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5757" ], "file_count": 1, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1687", "name": "в-1024 от 08.12.2020 ООО \"Концерн \"МОЙДОДЫР\" ДС №1 от 12.08.2020, ДС №2 от 23.11.2020г.", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "155", "company_name": "155", "payer": "", "doc_type_raw": "359", "doc_types": [ "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "ДС №1 от 12.08.2020, ДС №2 от 23.11.2020г.", "num_date_in": "в-1024", "amount": "488000", "status": "Согласовано и распечатано", "object": "1071", "expense_item": "2.6.3.", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5753", "5755" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1681", "name": "email от 08.12.2020 ИП Колесникова 43 от 24.11.2020", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "153", "company_name": "153", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "43 от 24.11.2020", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оперативно согласовать счет на оплату образца решетки для подъезда.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5747", "0", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на производство образца решетки для подъезда
Тип: Счет/Акт
ID: Счет №43 от 24.11.2020

Оценка: КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Готовность: 0%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Представлен только счет на оплату, отсутствует договор, акт или иной документ, подтверждающий факт договоренностей. Счет сам по себе не является договором и не регулирует существенные условия сделки (сроки, ответственность, порядок приемки).
-- Требуется запросить и проанализировать договор на оказание услуг или поставок. Если договора нет, то необходимо его заключить, а данный счет признать нерелевантным до появления основного документа. Также необходимо наличие акта выполненных работ или товарной накладной по факту завершения работ.

2. [стоимость]
Проблема: Сумма 100 000,00 рублей за 'Производство образца решетки для подъезда' не детализирована. Отсутствует сметный расчет, описание материалов, чертежи или техническое задание на образец, что делает невозможным оценку обоснованности расценки.
-- Запросить техническое задание, чертежи, подробный сметный расчет или калькуляцию стоимости образца, включая материалы и трудозатраты. Проверить на соответствие рыночным аналогам для аналогичных изделий. Отсутствие детального обоснования стоимости является высоким риском переплаты.

3. [сроки]
Проблема: В счете полностью отсутствуют условия по срокам выполнения работ по производству образца решетки, что является критическим недостатком для планирования и контроля.
-- Обязательно запросить и зафиксировать сроки выполнения работ по производству и поставке образца в рамках договора. Отсутствие сроков приведет к невозможности контроля и применения штрафных санкций в случае задержек.

4. [спецификация]
Проблема: Название 'Производство образца решетки для подъезда' не является достаточной спецификацией. Отсутствуют технические характеристики, размеры, материалы, методы контроля качества.
-- Требуется детальное описание образца решетки, включая чертежи, материалы, размеры, требования к качеству, методы приемки и все остальные параметры, которые могут быть важны для производства. Это должно быть частью договора или подробного технического задания, прилагаемого к договору.

5. [риски]
Проблема: Полностью отсутствуют условия расторжения договора, штрафы за несоблюдение сроков или качества, порядок претензий и рекламаций. Это создает высокие риски для Заказчика.
-- Все эти условия должны быть четко прописаны в договоре. В противном случае, при возникновении проблем с качеством или сроками, Заказчик будет в уязвимом положении.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Срочно запросить и заключить полноценный договор оказания услуг/подряда с ИП Колесникова Т.С., в котором будут прописаны все существенные условия сделки.
2. Включить в договор подробное техническое задание на производство образца решетки.
3. Запросить детализированный расчет стоимости производства образца.
4. Уточнить, является ли 'Образец решетки для подъезда' финальным продуктом или прототипом. В случае прототипа - оговорить дальнейшие шаги и условия.
5. Проверить соответствие наименования 'Плательщик АО 'Ингеоцентр'' с 'Плательщик: БДК' в изначальном запросе. Возможно расхождение в реквизитах плательщика.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Сделка представлена только счетом, который не является достаточным документом для регламентации отношений. Отсутствуют жизненно важные условия: сроки, детальное описание предмета сделки/ТЗ, порядок приемки, гарантии, ответственность сторон. Это создает высокий риск недобросовестного исполнения обязательств, невозможности контроля за качеством и сроками, и при этом - риск предоплаты без достаточных гарантий. Высока вероятность судебных разбирательств в случае возникновения разногласий.
Версионность: неактуальна, так как нет основного договора
" }, { "element_id": "1677", "name": "в-1019 от 30.11.2020 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт 11,17 от 30.11.2020", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "73", "company_name": "73", "payer": "", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт 11,17 от 30.11.2020", "num_date_in": "в-1019", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Геодезические измерения", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5715", "5717", "5719", "5721", "5723", "5725", "5727", "5729" ], "file_count": 8, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1673", "name": "email от 20.11.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 58П-20", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "58П-20", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, данный БП запускается впервые. Ранее запущенные процессы по согласованию конкретно этого документа в гибком процессе прошу считать не действительными.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5705", "5707", "5709", "5711" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "1671", "name": "email от 20.11.2020 АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ 57П-20", "date_create": "08.12.2020", "contractor": "151", "company_name": "151", "payer": "", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "57П-20", "num_date_in": "email", "amount": "", "status": "", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Коллеги, данный БП запускается впервые. Ранее запущенные процессы по согласованию конкретно этого документа в гибком процессе прошу считать не действительными.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "5697", "5699", "5701", "5703" ], "file_count": 4, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66999", "name": "В-1025 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. УПД №1238 от 31.07.2026", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №1238 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1025 от 03.08.2026", "amount": "60000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257295" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД (счет-фактура и передаточный документ) № 1238 от 31.07.2026 за аренду 2 машино-мест за июль 2026 года
Тип: Счет/Акт (УПД); договор субаренды в материалах не приложен
ID: R3004-2026/C213 от 30.04.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 55%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В строке УПД цена за единицу указана 24 590,17 руб. без НДС, количество — 2 шт., но стоимость без НДС отражена как 49 180,33 руб. Арифметически 24 590,17 × 2 = 49 180,34 руб.; расхождение составляет 0,01 руб. При этом итог 60 000,00 руб. и НДС 10 819,67 руб. согласованы между собой, если базой является 49 180,33 руб.
Рекомендация: Запросить у поставщика исправленный УПД либо письменное пояснение порядка округления с корректировкой цены за единицу/итога. Не подписывать документ в текущей редакции во избежание расхождений в первичном учете и при принятии НДС к вычету.

2. [спецификация]
Проблема: УПД не позволяет идентифицировать конкретные машино-места: отсутствуют номера мест, адрес/уровень паркинга, характеристики доступа и ссылка на приложение к договору. Формулировка «аренда машино-мест» сама по себе не подтверждает, какие именно два места использовались на объекте «Камергер».
Рекомендация: До приемки сопоставить УПД с договором и приложением: номера двух мест, адрес паркинга, период аренды 01.07.2026–31.07.2026, цена каждого места и состав включенных услуг. При отсутствии данных оформить приложение, акт идентификации мест либо скорректировать назначение в УПД.

3. [оформление]
Проблема: УПД подписан только продавцом 03.08.2026 в 17:32. В блоке приемки покупателя отсутствуют должность, ФИО, дата и УКЭП; статус ЭДО — «Ожидается ответная подпись». Следовательно, на 04.08.2026 15:43:49 услуга со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» не принята электронно.
Рекомендация: Не направлять ответную подпись до документальной проверки факта предоставления двух мест и устранения расхождения 0,01 руб. После подтверждения — подписать УПД УКЭП уполномоченного сотрудника с датой фактической приемки.

4. [риски]
Проблема: Основной договор субаренды № R3004-2026/C213 от 30.04.2026 и его приложения не представлены. Невозможно проверить срок действия договора, право субарендодателя распоряжаться местами, порядок расчетов, условия расторжения, ответственность, включение НДС, возможность ежемесячного закрытия УПД и соответствие цены договору.
Рекомендация: Приложить к маршруту согласования договор, спецификацию/перечень машино-мест, документы о полномочиях субарендодателя и платежный документ № 918 от 08.07.2026. Без этих материалов целесообразность и договорные основания расхода подтверждены не полностью.

5. [стоимость]
Проблема: Стоимость составляет 60 000,00 руб. в месяц с НДС за 2 места, то есть 30 000,00 руб. с НДС за одно место в месяц. По доступным рыночным предложениям охраняемые/подземные машино-места в центральных локациях Москвы предлагаются примерно по 25 000–40 000 руб. в месяц; поэтому цена не выглядит заниженной более чем на 20% и не является очевидно завышенной. Однако прямое сопоставление ограничено: в УПД не указан точный адрес, класс и характеристики паркинга. ([move.ru](https://move.ru/objects_print/pdf/sdaetsya_garaj_ploschadyu_144_kvm_moskva_9293090859?utm_source=openai))
Рекомендация: Для подтверждения экономической обоснованности сохранить не менее 2–3 коммерческих предложений или скриншотов сопоставимых предложений по ЦАО/Камергерскому району; зафиксировать служебную необходимость двух мест для объекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. НДС указан корректно: 49 180,33 руб. без НДС + 10 819,67 руб. НДС = 60 000,00 руб.; примененная ставка 22% соответствует общей ставке НДС, действующей с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))
2. Платежный документ № 918 датирован 08.07.2026, авансовый счет-фактура № 1122 — 09.07.2026, а УПД оформлен за июль 2026 года. Такая последовательность в целом согласуется с авансовой оплатой и последующим закрытием периода, но сумму и назначение платежа № 918 необходимо сверить с договором и банковской выпиской.
3. Проверить, что 60 000,00 руб. — окончательная стоимость за июль, а не дублирующее требование к уже уплаченному авансу. Если платеж № 918 произведен на полную сумму, УПД должен использоваться для закрытия аванса, без повторной оплаты.
4. Проверить фактическое использование двух машино-мест в июле: пропуска, реестр въездов, закрепление за автомобилями, служебную записку руководителя объекта. Это снизит риск признания расхода экономически необоснованным.
5. Сертификат УКЭП продавца действовал на дату подписания УПД 03.08.2026 и указан как действующий до 13.08.2026; перед приемкой следует дополнительно проверить статус подписи в Диадоке и полномочия подписанта по карточке контрагента.
6. После исправления арифметики и подтверждения предмета сделки подписывать именно УПД № 1238 в ЭДО; бумажный дубликат не требуется, если внутренними правилами не установлено иное.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Основные риски — неподтвержденная приемка покупателем, отсутствие в представленном пакете основного договора и приложения с идентификацией двух машино-мест, а также арифметическое расхождение 0,01 руб. При подписании без исправления возможны вопросы к корректности первичного документа, закрытию аванса и обоснованности расхода/вычета НДС. По уровню цены явного признака нецелесообразности не выявлено, но точное рыночное сравнение без адреса и характеристик мест невозможно.
Версионность: Представлен УПД № 1238 от 31.07.2026, направленный через Диадок 03.08.2026; документ не является финально оформленным со стороны покупателя, так как ожидается ответная подпись. Исправленного УПД и договора с приложениями в материалах нет.

" }, { "element_id": "66997", "name": "В-1024 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ИП Нийранен Леонард Леонардович Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании материалов по Договору № 4 от 22.05.2026", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ИП Нийранен Леонард Леонардович", "company_name": "13909", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании материалов по Договору № 4 от 22.05.2026", "num_date_in": "В-1024 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Отчет № 1 от 07.07.2026 об использовании давальческого сырья (материалов) по Договору № 4 от 22.05.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257291" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

Ошибка AI-сервиса (код 0). Попробуйте позже.

" }, { "element_id": "66995", "name": "В-1023 от 03.08.2026 от 03.08.2026 АО \"БЕРЕСВЕК\" Акт № 32 сдачи-приемки услуг от 31.07.2026; Счет № 301 от 31.07.2026; Сч-ф № 301 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "АО \"БЕРЕСВЕК\"", "company_name": "2541", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №172-12-23", "ДС №3" ], "num_date_str": "Акт № 32 сдачи-приемки услуг от 31.07.2026; Счет № 301 от 31.07.2026; Сч-ф № 301 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 12.01.2026 к Договору № 172-12-23 от 01.12.2023", "num_date_in": "В-1023 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс работ по инженерно-геодезическому сопровождению на Объекте, в период с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257279", "257281", "257283", "257285", "257287" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Закрывающие документы за июль 2026 года: акт № 32, счет № 301, счет-фактура № 301 — инженерно-геодезическое сопровождение объекта КА-НС
Тип: контракт
ID: Договор № 172-12-23 от 01.12.2023, дополнительное соглашение № 3 от 12.01.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 45%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В акте № 32 отсутствует подпись Заказчика АО «ИНГЕОЦЕНТР»: строка подписи генерального директора Груничева М.М. не подписана. В сопроводительном письме также не заполнены подпись и ФИО представителя АО «ИНГЕОЦЕНТР», принявшего документы. При отсутствии ЭДО это не подтверждает приемку услуг и передачу комплекта оригиналов.
Рекомендация: Не оплачивать по данному пакету до получения оригинала акта № 32 с подписью уполномоченного представителя Заказчика либо до оформления приемки в ЭДО. Дополнительно проверить полномочия подписанта Заказчика по доверенности/уставу/приказу.

2. [оформление]
Проблема: Номер основного договора в документах указан неединообразно: во входящем описании и названиях файлов — № 172-12-23, в тексте акта и, вероятно, счета — № 172/12-23. Такая разница между дефисом и косой чертой создает риск формального несоответствия первичных документов основанию платежа.
Рекомендация: Привести номер договора к единому виду во всех документах строго по реквизитам подписанного основного договора. При необходимости запросить исправленный акт, счет и счет-фактуру.

3. [стоимость]
Проблема: Стоимость услуг составляет 224 700,00 руб., включая НДС 22% — 40 519,67 руб.; стоимость без НДС — 184 180,33 руб. Арифметика корректна: 184 180,33 × 22% = 40 519,67, итог — 224 700,00 руб. Ставка НДС 22% для услуг, оказанных в 2026 году, соответствует действующей общей ставке с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако в акте использована неясная формула «224 700,00 рублей / 184 часов × 184 часов», без явно зафиксированной часовой ставки и порядка округления.
Рекомендация: Сверить цену и механизм расчета с ДС № 3. В акте либо приложении указать прозрачную расшифровку: 184 часа × согласованная ставка за час = стоимость без НДС, НДС 22%, итог. Если договором предусмотрена фиксированная месячная цена, убрать формулу с делением на часы и прямо указать фиксированную цену за июль.

4. [спецификация]
Проблема: Счет № 301 не содержит единицу измерения и количество: в соответствующих графах стоят прочерки, хотя акт и табель подтверждают 184 часа. Это снижает проверяемость стоимости и не соответствует внутреннему критерию спецификации «единица измерения, количество, цена за единицу».
Рекомендация: Оформить счет и/или приложение к акту с показателями: «час», 184 часа, цена за 1 час без НДС и с НДС, итоговая стоимость. Если выставление счета по фиксированной ежемесячной цене предусмотрено ДС, приложить ссылку на конкретный пункт ДС.

5. [риски]
Проблема: Основной договор № 172-12-23 и ДС № 3 в пакете отсутствуют. Поэтому невозможно подтвердить: срок действия ДС, согласованную стоимость/ставку, порядок приемки и оплаты, наличие лимита, штрафов, требования к исполнительной документации и отсутствие превышения договорной цены.
Рекомендация: До согласования платежа приложить подписанные основной договор и ДС № 3 либо карточку договора с лимитом, остатком лимита, ставкой, графиком и пунктами о приемке/оплате. Проверить, что июльская сумма 224 700,00 руб. укладывается в остаток по ДС.

6. [риски]
Проблема: Табель подтверждает 184 часа одного инженера-геодезиста Малахова Н.С. за 01.07.2026–31.07.2026, что соответствует 23 рабочим дням по 8 часов. Но в пакете нет результатов геодезического сопровождения: исполнительных схем, журналов, заданий, отчетов, актов контроля либо реестра выполненных измерений. Одного табеля недостаточно для оценки объема и качества результата на объекте реставрации.
Рекомендация: Запросить у руководителя проекта подтверждение фактически выполненных задач за июль 2026 года и реестр переданной исполнительной документации. Приемку оформлять после подтверждения отсутствия замечаний по результатам, а не только по отработанному времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Оплату 224 700,00 руб. не согласовывать до подписания Заказчиком акта № 32 либо оформления юридически значимого ЭДО-документа.
2. Получить и проверить договор № 172-12-23 от 01.12.2023 и ДС № 3 от 12.01.2026: предмет, период действия, тариф/фиксированную цену, лимит, остаток, порядок приемки и срок оплаты.
3. Исправить расхождение в написании номера договора: «172-12-23» либо «172/12-23» — в соответствии с оригиналом договора.
4. Уточнить расчет цены: 224 700,00 руб. за 184 часа означает расчетную ставку 1 221,20 руб. с НДС за час; документально закрепить согласованную ставку и правила округления либо подтвердить фиксированную месячную цену.
5. Дополнить счет/приложение единицей измерения «час», количеством 184 и ценой за единицу.
6. Запросить подтверждение руководителя проекта и комплект результатов геодезического сопровождения за июль 2026 года.
7. Цена не выглядит заниженной более чем на 20%: публичный прайс самого исполнителя указывает геодезическое сопровождение по графику 5/8 от 200 000 руб. в месяц, а отдельные московские предложения — от 170 000 руб. в месяц за одного инженера при графике 5/2 по 8 часов. Сумма 224 700,00 руб. за 184 часа находится в сопоставимом диапазоне, но окончательное сравнение возможно только после подтверждения, включен ли НДС и какой состав работ/оборудования предусмотрен ДС. ([beresvek.ru](https://beresvek.ru/price/?utm_source=openai))

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
Главный риск — оплата при отсутствии подтвержденной приемки Заказчиком и без приложенного договорного основания. Это может привести к спору о факте и объеме оказания услуг, невозможности подтвердить надлежащее закрытие периода и риску отказа в принятии НДС к вычету при дефектах первичных документов. Дополнительные риски: неодинаковый номер договора, непрозрачная часовая расценка, отсутствие в счете количества и единицы измерения, неполный комплект доказательств результата услуг.
Версионность: Не подтверждена. В пакете есть ссылки на ДС № 3 от 12.01.2026, но отсутствуют сам договор, ДС № 3 и сведения о наличии последующих дополнительных соглашений. По состоянию на 04.08.2026 нельзя подтвердить, что это последняя действующая версия договорных условий.

" }, { "element_id": "66993", "name": "В-1026 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ГУП \"МОСВОДОСТОК\" УПД № 260731-104407 от 31.07.2026; Счет № 0000061561 от 31.07.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "date_create": "04.08.2026", "contractor": "ГУП \"МОСВОДОСТОК\"", "company_name": "101", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "УПД № 260731-104407 от 31.07.2026; Счет № 0000061561 от 31.07.2026_по Договору № 11897-44257 от 18.05.2022", "num_date_in": "В-1026 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Абонентская плата за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ со сточными водами, согласно договору № 11897-44257 от 18.05.2022 г.\r\nОтчетный период: Июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257263", "257265", "257267" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

Ошибка AI-сервиса (код 0). Попробуйте позже.

" }, { "element_id": "66991", "name": "В-1027 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\" 1. УПД №4283 от 31.07.2026 2. Счет №4860 от 31.07.2026,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ИНГЕОКОМ-ТРАСТ\"", "company_name": "2455", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4283 от 31.07.2026 2. Счет №4860 от 31.07.2026,", "num_date_in": "В-1027 от 03.08.2026", "amount": "101 666,67", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Пользование корпоративными транспортными средствами по Дог. №010/2022 от 11.04.2022 - УПД, счет за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257251", "257253", "257255" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД №4283 от 31.07.2026 и счет №4860 от 31.07.2026: арендная плата за пользование транспортными средствами за июль 2026 года
Тип: счет/акт
ID: №010/2022 от 11.04.2022
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 35%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В карточке указан плательщик «ИНГЕО», тогда как в УПД и счете покупателем указано АО «ИНГЕОЦЕНТР», ИНН 7730150393. Без подтверждения, что именно АО «ИНГЕОЦЕНТР» является стороной и плательщиком по договору №010/2022, нельзя безопасно принимать обязательство и проводить оплату.
Рекомендация: Сверить преамбулу, реквизиты и сторону-плательщика в договоре №010/2022; при расхождении запросить корректировочный УПД/счет либо письменное подтверждение правопреемства, агентской схемы или иной связи между плательщиком в заявке и покупателем в документах.

2. [спецификация]
Проблема: Документы не раскрывают состав предоставленных транспортных средств и объем фактически оказанной аренды: отсутствуют марки, госномера, период использования по каждому ТС, количество/единица измерения, тарифы, подтверждение передачи и возврата, путевые листы либо иной отчет. В УПД указана одна общая строка; в счете также не заполнены количество и единица измерения.
Рекомендация: До приемки получить приложение/расчет за июль 2026 года: перечень ТС, госномера, даты использования, тариф за единицу времени или иной договорный механизм расчета, сумму по каждому ТС, документы передачи/возврата и эксплуатационные подтверждения. В УПД целесообразно конкретизировать объем услуги либо сослаться на подписанный расчет как неотъемлемое приложение.

3. [стоимость]
Проблема: Сумма рассчитана арифметически корректно: 83 333,34 руб. без НДС + НДС 22% 18 333,33 руб. = 101 666,67 руб. с НДС. Ставка 22% соответствует общей ставке НДС, действующей с 01.01.2026. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако без договора, действующего тарифа и детализации по ТС нельзя проверить обоснованность 101 666,67 руб. и сравнить цену с аналогами; риск снижения цены более чем на 20% либо завышения не оценен.
Рекомендация: Сопоставить сумму с договорной ставкой, последним допсоглашением и начислениями за предшествующие месяцы; при изменении ставки/стоимости с 2022 года запросить подписанное дополнительное соглашение или иной предусмотренный договором документ.

4. [сроки]
Проблема: Услуга заявлена за завершенный период — июль 2026 года; УПД датирован 31.07.2026 и направлен через ЭДО 03.08.2026. По состоянию на 04.08.2026 11:32:34 ответная подпись покупателя отсутствует, поэтому приемка услуги не подтверждена. Срок оплаты и последствия просрочки в представленных УПД/счете не указаны; их можно определить только по договору.
Рекомендация: Не подписывать УПД и не запускать оплату до подтверждения факта и объема использования ТС уполномоченным владельцем объекта «Камергер (общий)». После проверки подписать УПД в ЭДО датой фактической приемки в пределах договорной процедуры; платежный срок определить по договору №010/2022.

5. [риски]
Проблема: Счет содержит типовые условия поставки товара: оплата означает согласие с условиями поставки, самовывоз, наличие товара на складе, доверенность и паспорт. Эти условия не соответствуют предмету аренды транспортных средств и создают ненужную неоднозначность относительно предмета сделки и порядка исполнения.
Рекомендация: Запросить исправленный счет без условий поставки товара либо письменное подтверждение контрагента, что данные формулировки являются техническим шаблоном, не применяются к аренде и не изменяют договор №010/2022.

6. [риски]
Проблема: Сам договор №010/2022, приложения к нему, сведения о сроке его действия, автоматической пролонгации, тарифах, порядке передачи ТС, ответственности, страховании, ГСМ, ремонте и штрафах не представлены. Поэтому целесообразность сделки в части договорных рисков и исполнения обязательств полноценно не подтверждена.
Рекомендация: Приложить договор со всеми действующими допсоглашениями, актами/приложениями по ТС и последним расчетом арендной платы. Отдельно проверить, кто несет расходы на ГСМ, парковки, штрафы, ремонт, страхование и ущерб, а также предусмотрен ли лимит пробега и порядок фиксации показаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. <p><b>Вывод по сделке:</b> расходы на аренду за июль 2026 года могут быть экономически целесообразны только при подтвержденной производственной потребности объекта «Камергер (общий)» и фактическом использовании конкретных ТС. Представленных счета и односторонне подписанного УПД для этого недостаточно.</p>
2. <p><b>К оплате после устранения замечаний:</b> 101 666,67 руб., включая НДС 22% — 18 333,33 руб.; стоимость без НДС — 83 333,34 руб.</p>
3. <p>Сверить покупателя в первичных документах с юридическим лицом — стороной договора и с указанным в заявке плательщиком.</p>
4. <p>Получить расчет арендной платы за июль 2026 года и подтверждающие документы по каждому транспортному средству.</p>
5. <p>Проверить действие договора №010/2022 на 31.07.2026 и наличие действующих тарифов/дополнительных соглашений. При отсутствии пролонгации или согласованной цены оформить допсоглашение до приемки.</p>
6. <p>Согласовать с контрагентом корректировку шаблонных условий счета о поставке товара и самовывозе, неприменимых к аренде.</p>
7. <p>После документального подтверждения объема услуг подписать УПД в ЭДО уполномоченным представителем покупателя; до этого документ не считать принятым.</p>

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
Основные риски: оплата от лица, не совпадающего с покупателем в УПД и счете; невозможность подтвердить объем и производственную направленность арендных услуг; спор о цене и составе предоставленных ТС; принятие шаблонных условий поставки, не соответствующих аренде; отсутствие подтвержденной приемки на дату анализа. НДС в УПД рассчитан корректно, но сам по себе расчет налога не подтверждает реальность и обоснованность расхода.
Версионность: Не подтверждена. В материалах представлены УПД и счет за июль 2026 года, но отсутствуют договор №010/2022, приложения и допсоглашения; нельзя установить, действует ли договор и является ли его тарифная редакция последней.

" }, { "element_id": "66969", "name": "№32218717 от 3.08.26 от Арзыкаев Эльяр №32218717 от 03.08.26", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "Арзыкаев Эльяр", "company_name": "273", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№32218717 от 03.08.26", "num_date_in": "№32218717 от 3.08.26", "amount": "25000", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "25 часов тех. работ", "payment_due": "17.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257201", "257203" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: <p>Счёт на оплату №32218717 от 03.08.2026 — технические работы (25 часов), объект «Дмитровка (общий)».</p>
Тип: счет/акт (по факту представлен только счет; договор и акт сдачи-приемки не приложены)
ID: №32218717
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 35%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: <p>Сделка оформлена только счетом на 25 000,00 руб. Отсутствуют договор/заказ, техническое задание, условия о сроке, результате, приемке, гарантиях, ответственности, расторжении и претензионном порядке. В представленном PDF нет акта, несмотря на карточку «Счет/Акт».</p>
Рекомендация: <p>До оплаты оформить минимум заказ/договор ГПХ с приложением-ТЗ и акт сдачи-приемки. В документах указать конкретный результат работ, срок выполнения, порядок подтверждения часов, критерии приемки, порядок устранения недостатков и передачу результатов/доступов.</p>

2. [спецификация]
Проблема: <p>Предмет указан неопределенно: «тех.работы (25 часов)». Не раскрыты состав работ, система/оборудование, адрес или участок объекта, исполнительский результат, материалы, отчетность и критерии качества. В счете количество установлено как «1», цена — 25 000,00 руб.; цена одного часа прямо не указана. Расчетная ставка составляет 1 000,00 руб./час (25 000,00 / 25 часов), но это не зафиксировано как договорная расценка.</p>
Рекомендация: <p>Переработать спецификацию: «25 часов», единица измерения — «час», цена — «1 000,00 руб./час», сумма — «25 000,00 руб.». Отдельно перечислить задачи, лимит часов, правила учета времени, отчет исполнителя и результат, который БДК принимает по акту.</p>

3. [стоимость]
Проблема: <p>Стоимость 25 000,00 руб. определена, но не подтверждена сметой, калькуляцией или сопоставимыми коммерческими предложениями. Из-за отсутствия содержания «тех.работ» нельзя достоверно оценить рыночность ставки 1 000,00 руб./час и проверить отклонение цены более чем на 20%.</p>
Рекомендация: <p>Запросить у инициатора обоснование: перечень задач, оценку трудозатрат, смету либо минимум 1–2 сопоставимых предложения/исторические закупки. До этого не квалифицировать цену как рыночную.</p>

4. [сроки]
Проблема: <p>В счете отсутствуют дата начала и окончания работ, этапы, срок передачи результата и срок приемки БДК. Не определено, за какой период должны быть оказаны 25 часов услуг.</p>
Рекомендация: <p>Установить конечный срок, при необходимости — этапы; предусмотреть, что оплата окончательно производится после подписания акта по фактически принятым часам и результатам.</p>

5. [риски]
Проблема: <p>Исполнитель указан как плательщик НПД, однако статус на дату выплаты по самому счету не подтвержден. Для учета расходов и снижения риска доначислений БДК должен получить чек НПД, сформированный на ООО «БДК» с корректным ИНН 9710051743, наименованием услуги и суммой 25 000,00 руб. ФНС рекомендует до заключения сделки проверять статус НПД по ИНН и конкретной дате; чек является подтверждающим документом по расчету. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/16554239/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>До платежа проверить статус НПД Арзыкаева Эльяра Эльчин-оглы по ИНН 540449574200 на 04.08.2026 через сервис ФНС. После оплаты принять и сохранить чек «Мой налог»; если статус отсутствует либо чек не выдан, приостановить оплату/привлечь бухгалтерию для оценки НДФЛ и страховых взносов.</p>

6. [риски]
Проблема: <p>Описание «25 часов тех.работ» без самостоятельного результата, ТЗ и акта повышает риск того, что отношения будут выглядеть как выполнение постоянной трудовой функции, а не разовая независимая услуга самозанятого. ФНС указывает на риск переквалификации гражданско-правовых отношений с самозанятым в трудовые при фактическом привлечении к трудовой функции. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15446623/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>Закрепить разовый самостоятельный объем работ, отсутствие подчинения правилам БДК и фиксированного графика, оплату за принятый результат, а не за процесс присутствия. Дополнительно проверить, не был ли исполнитель работником БДК в течение последних двух лет и нет ли признаков регулярных однотипных выплат.</p>

7. [стоимость]
Проблема: <p>НДС в счете отдельно не выделен. Это допустимо только при фактическом применении исполнителем НПД: плательщики НПД не признаются плательщиками НДС, кроме специальных исключений. Основная ставка НДС в России с 01.01.2026 составляет 22%, но к обычной услуге подтвержденного плательщика НПД она не применяется и входной НДС к вычету у БДК не возникает. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))</p>
Рекомендация: <p>В заказе/договоре указать: «Исполнитель применяет НПД; цена составляет 25 000,00 руб., НДС не облагается; при утрате статуса исполнитель обязан уведомить БДК до получения оплаты». Не принимать к вычету НДС по этому счету.</p>

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. <p>Не оплачивать счет как единственный документ без подтверждения бизнес-потребности и согласования ТЗ.</p>
2. <p>Оформить договор/заказ и спецификацию на 25 часов по 1 000,00 руб./час, с общим лимитом 25 000,00 руб.</p>
3. <p>Предусмотреть оплату после приемки либо разделить ее на этапы; текущий счет не содержит условий, защищающих БДК при предоплате 100%.</p>
4. <p>Проверить статус НПД по ИНН 540449574200 на 04.08.2026, получить чек НПД после оплаты и акт с перечнем фактически выполненных задач.</p>
5. <p>Сверить банковские реквизиты в счете с реквизитами, указанными исполнителем в договоре/заявлении; QR-код и счет не подтверждают сами по себе принадлежность расчетного счета исполнителю.</p>
6. <p>При отсутствии ЭДО обеспечить подписание договора и акта собственноручными подписями либо согласовать допустимый корпоративный порядок обмена скан-копиями с последующей передачей оригиналов.</p>

Уровень риска: ВЫСОКИЙ
<p>При оплате только по счету БДК рискует не подтвердить объем и результат 25 часов работ, не иметь договорных механизмов возврата денег или устранения недостатков, а также получить налоговые и трудовые риски при неподтвержденном статусе НПД или отсутствии чека. Сумма риска ограничена 25 000,00 руб., но документальное качество сделки недостаточно для согласования без дооформления.</p>
Версионность: <p>Актуальность версии не подтверждена: представлен один PDF-счет, созданный 03.08.2026; договор, ТЗ, смета, акт и переписка о согласованном объеме работ отсутствуют. По состоянию на 04.08.2026 13:16:50 документ датирован прошлым днем и не содержит признаков последующей редакции.</p>

" }, { "element_id": "66963", "name": "В-1021 от 03.08.2026 от 03.08.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. Счет №2026084093 от 01.08.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №2026084093 от 01.08.2026", "num_date_in": "В-1021 от 03.08.2026", "amount": "1900", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "06.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257173" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Счет на оплату абонентской платы за ведение реестра владельцев ценных бумаг за август 2026г.
Тип: контракт
ID: Счет №2026084093 от 01.08.2026
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести оплату счета в соответствии с условиями базового договора №УРМ-37/250914 от 25.09.2014 г.
2. Проверить закрывающие документы (акт) по итогам месяца на соответствие суммам в счете.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, сумма незначительная (1 900 руб.), основанием является действующий долгосрочный договор с регистратором.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за текущий период (август 2026)

" }, { "element_id": "66955", "name": "В-642 от 05.05.2026 от 05.05.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №704 от 30.04.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №704 от 30.04.2026", "num_date_in": "В-642 от 05.05.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за апрель 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257165" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "## Вывод\n\n**Сделка по аренде в целом экономически и документально выглядит объяснимой, но на 03.08.2026 не должна быть окончательно согласована к приемке без устранения критичных документальных рисков.** \n\nРекомендация: **условное согласование / запрос документов**, а не безусловное принятие УПД. Основание — УПД на сумму **60 000,00 руб.** не подписан покупателем в ЭДО, а основной договор № 106 от 13.06.2024 и документы, подтверждающие параметры аренды, не представлены.\n\n---\n\n## 1. Предмет и экономика сделки\n\n### Что подтверждено\n- Поставщик: **ООО «Конвент-Плюс»**, ИНН/КПП **7710245657 / 773001001**.\n- Покупатель/арендатор: **АО «ИНГЕОЦЕНТР»**.\n- Услуга: **аренда помещения за апрель 2026 года**.\n- Основание: **договор № 106 от 13.06.2024**.\n- Стоимость без НДС: **56 074,77 руб.**\n- НДС 7%: **3 925,23 руб.**\n- Всего: **60 000,00 руб.**\n- В УПД указан платежный документ № 398 от **25.03.2026** и авансовый счет-фактура № А606 от **26.03.2026**. Это указывает, что апрельская аренда, вероятно, была оплачена авансом.\n\nАрифметика корректна: 7% от 56 074,77 руб. составляет 3 925,2339 руб., после округления — **3 925,23 руб.**; итог — ровно **60 000,00 руб.**\n\n### Оценка ставки НДС\nНа 2026 год общая ставка НДС составляет **22%**, однако для отдельных налогоплательщиков на УСН сохранены специальные ставки **5% и 7%**. Поэтому ставка **7%** в УПД сама по себе не является ошибкой. ФНС указывает, что в 2026 году ставка 7% применяется плательщиками УСН при доходах за 2025 год в установленном диапазоне; при этом входной НДС, предъявленный по ставке 5% или 7%, может приниматься покупателем к вычету в общем порядке. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai))\n\n**Риск:** из УПД нельзя проверить, действительно ли ООО «Конвент-Плюс» законно применяло именно 7%, а не общую ставку 22%, поскольку отсутствуют уведомление/письмо контрагента о применяемом режиме и сведения о доходах для цели выбора ставки.\n\n**Что запросить:** письмо ООО «Конвент-Плюс» о применении УСН и специальной ставки НДС 7% в 2026 году либо заверение в договоре/допсоглашении. Это важно для защиты вычета НДС в сумме **3 925,23 руб.**\n\n---\n\n## 2. Рыночность цены\n\nУПД не содержит площадь помещения, номер арендуемого помещения, ставку за кв. м, включенные коммунальные и эксплуатационные платежи. Поэтому цену **60 000 руб. в месяц** невозможно полноценно сравнить с рынком.\n\nВ открытых предложениях по тому же адресу — Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20В — встречаются офисные и коммерческие помещения; ориентир по офисной аренде в данном БЦ публикуется на уровне около **21 500 руб./кв. м в год**, а отдельное предложение помещения площадью 101,5 кв. м выставлено за 255 000 руб. в месяц, то есть около **30 148 руб./кв. м в год**. ([akula.com](https://www.akula.com/arenda/pomescheniya/svobodnogo/bagrationovskiy-proezd-7k20v-r1853385.html?utm_source=openai))\n\nПри ориентире **21 500 руб./кв. м в год** сумма 60 000 руб. в месяц соответствует примерно **33,5 кв. м**. Следовательно:\n\n- если по договору АО «ИНГЕОЦЕНТР» арендует офис около **30–35 кв. м**, цена предварительно выглядит рыночной;\n- если площадь значительно меньше, например **15–20 кв. м**, потребуется обоснование повышенной ставки либо включения в цену коммунальных, эксплуатации, мебели, парковки и иных услуг;\n- если в ставку включены коммунальные и эксплуатационные платежи, это должно быть прямо указано в договоре или акте.\n\n**Красный флаг по цене:** не установлен, но рыночность **не подтверждена** из-за отсутствия ключевого параметра — площади и состава арендной платы.\n\n---\n\n## 3. Документальное оформление и приемка — критичный риск\n\n### 3.1. УПД направлен, но не принят покупателем\nУПД № 704 датирован **30.04.2026**, передан через Диадок **04.05.2026 в 17:59**, однако на третьей странице указано: **«Ожидается ответная подпись»**.\n\nВ полях покупателя отсутствуют:\n- лицо, принявшее услуги;\n- дата приемки;\n- подпись/ЭП покупателя;\n- ответственное лицо за оформление факта хозяйственной жизни.\n\nТо есть по состоянию на **03.08.2026** отсутствует явное электронное подтверждение АО «ИНГЕОЦЕНТР» приемки аренды за апрель 2026 года.\n\n**Последствия:**\n1. Поставщик может ссылаться на оказание услуг, но у АО «ИНГЕОЦЕНТР» не сформирована безупречная доказательная база приемки расходов.\n2. При споре по качеству, периоду или составу аренды будет сложнее установить, что именно было принято.\n3. Для целей вычета НДС и налогового учета стоит исключить ситуацию, когда расход и вычет отражены при отсутствии приемочного документа или условий о «молчаливой приемке» в договоре.\n\n**Решение:** \n- либо подписать УПД со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР», если помещение фактически использовалось и претензий нет;\n- либо направить через ЭДО мотивированное уведомление об уточнении / отказе с конкретными замечаниями;\n- проверить договор № 106: допускает ли он односторонний акт, срок на возражения и порядок приемки ежемесячной аренды.\n\nЭлектронные УПД и счета-фактуры допустимо оформлять в ЭДО; ФНС также указывает, что счет-фактура является основанием для вычета у покупателя и должен выставляться в пределах пяти дней от отгрузки/оказания. Направление документа 04.05.2026 при дате оказания 30.04.2026 укладывается в этот срок. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16497688/?utm_source=openai))\n\n### 3.2. Полномочия представителя продавца\nСо стороны ООО «Конвент-Плюс» УПД подписан Перстковой Татьяной Евгеньевной. В файле Диадока указано, что:\n- машиночитаемая доверенность действовала с **22.12.2025 по 25.12.2026**;\n- сертификат действовал с **02.09.2025 по 02.12.2026**;\n- на дату подписи — **04.05.2026** — доверенность и сертификат были действительны;\n- доверенность прошла проверку, подпись соответствует файлу.\n\n**Вывод:** по представленному файлу полномочия подписанта продавца на дату УПД формально подтверждены. Риск не выявлен.\n\n---\n\n## 4. Договор № 106 от 13.06.2024 отсутствует — основной пробел проверки\n\nУПД ссылается на договор № 106 от **13.06.2024**, однако сам договор, приложения и дополнительные соглашения не предоставлены. Поэтому невозможно проверить:\n\n- точный объект аренды: номер офиса, площадь, этаж, назначение;\n- право арендодателя сдавать помещение;\n- срок действия договора на апрель 2026 года;\n- размер месячной арендной платы и порядок ее изменения;\n- включение/невключение НДС, коммунальных, эксплуатационных и иных платежей;\n- порядок авансирования;\n- порядок подписания ежемесячных актов;\n- право арендатора на досрочное расторжение;\n- санкции за неисполнение;\n- наличие обеспечительного платежа и порядок его зачета;\n- наличие условий об автоматической пролонгации.\n\n**Это не позволяет дать окончательное заключение о целесообразности и соответствии сделки договору.**\n\n**Необходимо запросить:**\n1. договор № 106 от 13.06.2024 со всеми приложениями;\n2. акт приема-передачи помещения при начале аренды;\n3. все допсоглашения, действовавшие в апреле 2026 года;\n4. расчет арендной платы за апрель 2026 года;\n5. платежное поручение № 398 от 25.03.2026 с назначением платежа;\n6. авансовый счет-фактуру № А606 от 26.03.2026;\n7. подтверждение отсутствия задолженности/переплаты по договору на 30.04.2026.\n\n---\n\n## 5. Контрагент и риски исполнения\n\nООО «Конвент-Плюс» соответствует профилю сделки: в открытых данных у него указан вид деятельности, связанный с арендой и управлением недвижимостью, а адрес контрагента совпадает с адресом БЦ «Конвент Плюс» на Багратионовском проезде, 7, корп. 20В. ([egrul.org](https://egrul.org/7710245657?utm_source=openai))\n\nТакже прослеживается длительная история взаимодействия АО «ИНГЕОЦЕНТР» с данным контрагентом: в представленном перечне имеются счета и акты за **2020–2022 годы**, в том числе документы по договорам аренды № 157 и № 167. Это снижает риск фиктивности контрагента, но **не подтверждает условия именно договора № 106 от 13.06.2024**.\n\n### Финансово-правовой риск контрагента\nВ отношении ООО «Конвент-Плюс» ранее рассматривались банкротные дела. В частности, в деле № А40-208954/2023 в феврале 2024 года вводилось наблюдение; производство было прекращено после утверждения мирового соглашения в октябре 2024 года. ([base.garant.ru](https://base.garant.ru/69467752/?utm_source=openai))\n\n**Оценка риска:** средний. Это не означает недействительность текущей аренды и не является самостоятельным основанием отказаться от нее, но требует:\n- не перечислять необеспеченные платежи вперед сверх предусмотренного договором периода;\n- не увеличивать аванс без отдельного финансового обоснования;\n- проверять наличие права сдачи конкретного помещения;\n- обеспечить своевременное подписание УПД и отсутствие переплат;\n- при продлении договора запросить актуальные заверения об отсутствии ограничений на распоряжение помещением.\n\n---\n\n## 6. Второй приложенный файл от 30.09.2019\n\nАкт № 73 от **30.09.2019** составлен между АО «ИНГЕОЦЕНТР» и ООО «Инженерное бюро Юркевича». Он относится к проектным работам по иному объекту и дополнительному соглашению № 7 к договору № 7-07/18.\n\nСумма по этому акту — **858 574,27 руб.**, включая НДС 20% **143 095,71 руб.** Он не относится к ООО «Конвент-Плюс», договору № 106 от 13.06.2024 или аренде за апрель 2026 года.\n\n**Вывод по файлу:** не может использоваться как подтверждение цены, приемки, взаиморасчетов или обоснованности текущей арендной сделки. Его следует отделить от комплекта документов по УПД № 704, чтобы не возникло ошибочного смешения оснований расходов.\n\n---\n\n## Итоговая рекомендация\n\n### Согласовать условно — после устранения замечаний\nСделка выглядит **операционно оправданной**, поскольку:\n- предмет соответствует деятельности арендодателя;\n- объект находится по адресу, где расположен офис АО «ИНГЕОЦЕНТР»;\n- сумма 60 000 руб. в месяц не выглядит явно завышенной при аренде ориентировочно 30–35 кв. м;\n- расчет НДС 7% в УПД арифметически корректен и такая ставка допустима для соответствующего плательщика УСН;\n- подпись продавца подтверждена действующими на дату подписания МЧД и сертификатом.\n\n### До окончательной приемки обязательно закрыть\n1. **Получить договор № 106 и приложения.**\n2. **Подтвердить объект и площадь помещения.**\n3. **Сверить ставку 60 000 руб. с договором и расчетом арендной платы.**\n4. **Подтвердить платеж № 398 и закрытие аванса счетом-фактурой/УПД.**\n5. **Проверить основания применения ООО «Конвент-Плюс» НДС 7%.**\n6. **Подписать УПД № 704 в ЭДО либо направить мотивированные замечания.**\n7. **Проверить отсутствие переплаты и наличие права контрагента сдавать помещение.**\n\n**Статус для согласования:** \n> **Не отклонять сделку, но не принимать УПД № 704 окончательно до предоставления договора № 106, расшифровки объекта/площади, подтверждения ставки НДС и подписания документа со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР».**" }, { "element_id": "66953", "name": "В-754 от 02.06.2026 от 02.06.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. УПД №910 от 31.05.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №910 от 31.05.2026", "num_date_in": "В-754 от 02.06.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за май 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257161" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Аренда помещения за май 2026 г. (Счет/УПД)
Тип: контракт
ID: Договор №106 от 13.06.2024 / УПД №910 от 31.05.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД №910 от 31.05.2026 в качестве налоговой ставки указана ставка 7%, что не соответствует действующему законодательству РФ для арендных операций по основному договору на ОСНО, либо является технической ошибкой в заполнении граф УПД (применена специальная ставка УСН вместо стандартной).
Рекомендация: Запросить у контрагента (ООО 'КОНВЕНТ-ПЛЮС') официальное пояснение либо корректировочный УПД с корректной ставкой и суммой налога.

2. [оформление]
Проблема: В строке основания (10) УПД указан «Договор №106 от 13.06.2024», однако в тексте и расчетах присутствуют нестыковки по суммам и налогам для закрытия периода мая 2026 года.
Рекомендация: Проверить спецификации и приложения к Договору №106 на предмет актуальности индексации арендной платы и правильности выделения НДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Провести сверку расчетов по Договору №106 от 13.06.2024 за май 2026 года.
2. Убедиться в наличии ответной подписи АО 'ИНГЕОЦЕНТР' в системе ЭДО после устранения расхождений по ставкам.
3. Проверить статус налогообложения контрагента (применяет ли он УСН со ставкой 7% или работает на ОСНО).

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск претензий со стороны налоговых органов (ФНС) из-за некорректного применения ставки НДС в первичных учетных документах (УПД), что может повлечь отказ в вычетах или споры по закрытию закрывающих документов месяца.
Версионность: Актуальная версия первичного документа из ЭДО (Диадок)

" }, { "element_id": "66951", "name": "В-894 от 02.07.2026 от 02.07.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. УПД №188 от 30.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №189 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №190 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №188 от 30.06.2026 по Дог. АД-26-01-А от 26.12.2025 2. УПД №189 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. УПД №190 от 30.06.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-894 от 02.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Услуги за июнь 2026 г. оказаны, оплачены в полном объеме.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257153", "257155", "257157" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Анализ пакета закрывающих документов (УПД) за июнь 2026 г. по договорам аренды и субаренды
Тип: контракт
ID: УПД №188, 189, 190 от 30.06.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 70%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В представленных УПД (№188, №190) в качестве налоговой ставки указана ставка 5%, однако согласно действующему законодательству РФ на 2026 год базовая ставка НДС составляет 22% (либо применяются иные специальные расчетные ставки, но указание голой ставки 5% по данным договорам аренды требует проверки статуса арендодателя и соответствия Налоговому кодексу РФ).
Рекомендация: Запросить у контрагента (ООО "ПРИОР") официальное обоснование применения ставки НДС 5% или скорректировать УПД в соответствии с актуальными требованиями НК РФ.

2. [сроки]
Проблема: В УПД (стр. 1) в блоке "Дата получения (приемки)" и в поле подписи покупателя (АО "ИНГЕОЦЕНТР") дата приемки и подпись со стороны покупателя не проставлены (поля пустые), при этом документы датированы 30.06.2026 и переданы через ЭДО 01.07.2026.
Рекомендация: Убедиться в подписании УПД со стороны АО "ИНГЕОЦЕНТР" в системе ЭДО с проставлением корректной даты фактической приемки услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие всех трех указанных договоров (АД-26-01-А, АД-26-02-А, АД-26-3А/СА) в корпоративной базе и убедиться в сопоставимости сумм ежемесячной арендной платы.
2. Проконтролировать зачет ранее перечисленных авансов (платежно-расчетные документы №773, №774, №775 от 08.06.2026) в счет оплаты по данным УПД.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск возникновения претензий со стороны налоговых органов из-за некорректного применения налоговых ставок в первичных документах или риск двойной оплаты при отсутствии сводового реестра закрывающих документов по нескольким договорам аренды.
Версионность: Актуальная версия документов за июнь 2026 года

" }, { "element_id": "66949", "name": "В-993 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ПРИОР\" 1. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №127 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ПРИОР\"", "company_name": "179", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-01-А от 26.12.2025 2. Счет №125 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-02-А от 26.12.2025, 3. Счет №127 от 23.07.2026 по Дог. №АД-26-03А-СА от 26.12.2025,", "num_date_in": "В-993 от 24.07.2026", "amount": "1 319 850", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовые платежи за август 2026г. по аренде офисных помещений №1, №2, №3а. Срок оплаты до 10.08.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257141", "257143", "257145" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Оплата счетов по договорам аренды и субаренды за август 2026 г.
Тип: контракт
ID: Счета № 125, 126, 127 от 23.07.2026 (АД/26-01/А, АД/26-02/А, АД/26-3А/СА)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 85%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В тексте типовых счетов на оплату арендных платежей содержатся некорректные стандартные условия о «поставке товара», «наличии товара на складе» и «самовывозе», что не соответствует предмету договоров аренды/субаренды.
Рекомендация: Проигнорировать опечатки в стандартном шаблоне счета поставщика, так как назначение платежа четко привязано к договорам аренды/субаренды за август 2026 г., но запросить у контрагента корректные счета без упоминания поставки товара.

2. [стоимость]
Проблема: В счетах указана ставка НДС 5%.
Рекомендация: Проверить применимость ставки НДС 5% (например, в рамках УСН или специфических льгот контрагента ООО 'ПРИОР') во избежание налоговых рисков у покупателя при принятии к вычету.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести общую оплату по трем счетам на общую сумму 1 319 850,00 руб. в срок до 10.08.2026.
2. Убедиться в наличии подписанных базовых договоров аренды и субаренды от 26.12.2025 перед проведением платежа.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с техническими ошибками в шаблоне счета исполнителя (упоминание товара вместо аренды), что легко нивелируется ссылкой на конкретные номера договоров аренды в назначении платежа.
Версионность: Актуальная версия документов на дату проверки (03.08.2026)

" }, { "element_id": "66947", "name": "БДК_б-н от 03.08.2026 от ПАО \"МЕГАФОН\" Акт оказанных услуг №20606035616/200 от 31.07.2026 ; Счет-фактура №20606035616/200 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ПАО \"МЕГАФОН\"", "company_name": "787", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт оказанных услуг №20606035616/200 от 31.07.2026 ; Счет-фактура №20606035616/200 от 31.07.2026", "num_date_in": "БДК_б-н от 03.08.2026", "amount": "650", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Оплата мобильной связи рабочего номера за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257131", "257133", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Акт и счет-фактура по договору оказания услуг связи № GF0138833404 от 20.03.2020
Тип: контракт
ID: GF0138833404
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Произвести оплату по акту оказанных услуг № 20606035616/200 от 31.07.2026 на сумму 650,00 руб. (в т.ч. НДС) в установленные договором сроки.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, сумма незначительная, первичные учетные документы оформлены корректно в соответствии с действующим законодательством.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за отчетный период (июль 2026)

" }, { "element_id": "66945", "name": "В-1018 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 255 от 31.07.2026; Счет № 247 от 31.07.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2021-12-02", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 255 от 31.07.2026; Счет № 247 от 31.07.2026_по ДС № 4 от 20.02.2026 к Договору № ДУ-ЭТ-2021-12-02 от 01.12.2021", "num_date_in": "В-1018 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического\r\nхозяйства по адресу: г. Москва, Б. Дмитровка, вл.9; вл.9, стр. 1 - за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257125", "257127", "257129" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Техническое обслуживание электротехнического хозяйства за июль 2026 г. (по ДС № 4 от 20.02.2026)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2021-12-02 (УПД № 255 от 31.07.2026 / Счет № 247)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить заполнение даты подписания покупателем в разделе получения (в представленном проекте УПД поле даты приемки не заполнено, требуется проставить фактическую дату подписания в ЭДО)
2. Произвести оплату по счету № 247 в срок до 07.08.2026 года во избежание возникновения просрочки

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски минимальны, первичные документы (УПД, счет) сформированы строго на основании действующего договора и дополнительного соглашения № 4, сумма и реквизиты полностью совпадают, примененная ставка НДС 22% соответствует актуальному законодательству РФ на 2026 год.
Версионность: Актуальная версия первичного документа за июль 2026 г.

" }, { "element_id": "66943", "name": "В-1017 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 254 от 31.07.2026; Счет № 246 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-05-01", "ДС №3" ], "num_date_str": "УПД № 254 от 31.07.2026; Счет № 246 от 31.07.2026_по ДС № 3 от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019", "num_date_in": "В-1017 от 03.08.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание электротехнического хозяйства, за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257113", "257115", "257117" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД № 254 по ДС № 3 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-05-01 от 13.05.2019 (техническое обслуживание за июль 2026 г.)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2019-05-01 (УПД № 254 от 31.07.2026)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 90%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД применена ставка НДС 22%, однако расчет суммы налога выполнен некорректно: от базы 36 679,80 руб. налог 22% составляет 8 069,56 руб., но общая сумма с налогом указана как 44 749,36 руб. (что арифметически верно: 36679.80 + 8069.56 = 44749.36). Тем не менее, ставка 22% соответствует актуальному законодательству РФ на 2026 год, однако общая сумма к оплате по первичному документу требует сверки со счетом и условиями договора.
Рекомендация: Проверить соответствие указанной в УПД суммы и расценок условиям ДС № 3 от 26.12.2025. При расхождении запросить корректировочный документ у контрагента.

2. [оформление]
Проблема: В представленном УПД отсутствуют отметки покупателя (АО «ИНГЕОЦЕНТР») о получении и приемке услуг в строках [15]-[19] (документ ожидает ответную подпись в ЭДО).
Рекомендация: Убедиться в фактическом оказании услуг за июль 2026 года по техническому обслуживанию электротехнического хозяйства, после чего подписать УПД со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» через систему ЭДО (Диадок).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Сверить объемы и стоимость услуг за июль 2026 года с условиями Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2025 к договору ДУ-ЭТ-2019-05-01.
2. Проверить наличие исполнительной документации и актов сдачи-приемки за отчетный месяц перед подписанием УПД в ЭДО.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с технической корректностью закрывающих документов в ЭДО и сверкой объемов оказанных услуг за текущий месяц (июль 2026 г.). Налоговая ставка НДС (22%) применена верно в соответствии с действующим законодательством на 2026 год.
Версионность: Актуальная версия первичного документа получена через ЭДО 03.08.2026

" }, { "element_id": "66937", "name": "В-1019 от 03.08.2026 от 03.08.2026 ООО ЧОП «Рубикон» 1. УПД №282 от 31.07.2026 2. Счет №281 от 31.07.2026,", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО ЧОП \"РУБИКОН\"", "company_name": "3065", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №282 от 31.07.2026 2. Счет №281 от 31.07.2026,", "num_date_in": "В-1019 от 03.08.2026", "amount": "185 430,00", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Услуги охраны по Договору №468-01-2025-О от 31.01.2025 г. - закрывающий УПД за июль; счет за август.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257089", "257091", "257093" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Услуги охраны за июль/август 2026 г. по договору с ООО ЧОП «Рубикон»
Тип: контракт
ID: 468/01-2025/О (УПД № 282, Счет № 281)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В УПД № 282 от 31.07.2026 указана налоговая ставка 5% на охранные услуги (сумма НДС 8 830,00 руб. при стоимости без налога 176 600,00 руб.), при этом в счете № 281 на следующий период (август 2026) расчет суммы НДС также идет от ставки 5% (8 830,00 руб.). Применение ставки 5% правомерно только для плательщиков УСН, перешедших на уплату НДС по специальным правилам, однако ЧОП «Рубикон» может находиться на ОСНО или применять иную ставку. Кроме того, базовая ставка НДС в РФ с 2026 года составляет 22%, и обоснованность применения специальной ставки 5% по конкретному договору подлежит строгой сверке с налоговым статусом контрагента.
Рекомендация: Запросить у ООО ЧОП «Рубикон» официальное подтверждение применения специальной ставки НДС 5% в рамках УСН в 2026 году либо привести УПД и счета в соответствие с базовой ставкой НДС (22%), если исполнитель является плательщиком на ОСНО.

2. [сроки]
Проблема: Счет № 281 сформирован 31.07.2026 на оплату охранных услуг за будущий период (с 01.08.2026 по 31.08.2026) на сумму 185 430,00 руб., при этом в тексте счета указано: «Товар отпускается по факту прихода денег... самовывозом...» (типовая шаблонная оговорка для поставки товаров, не адаптированная под длящиеся услуги охраны).
Рекомендация: Исключить из текста счета шаблонные формулировки о «поставке товара и самовывозе», так как предметом сделки являются услуги физической охраны объекта «Камергер».

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие действующего договора № 468/01-2025/О от 31.01.2025 и соответствие ежемесячных сумм (176 600 руб. без НДС) условиям долгосрочной спецификации.
2. Убедиться в корректности электронного документооборота (ЭДО) через систему Диадок и наличии ответной подписи АО «ИНГЕОЦЕНТР».

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск налоговых претензий со стороны ФНС из-за некорректного применения ставки НДС 5% в первичных документах (УПД и счетах), а также юридические неточности в формулировках счета, содержащего условия о поставке товара вместо оказания услуг.
Версионность: Актуальная версия документов за июль-август 2026 года

" }, { "element_id": "66923", "name": "В-1009 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 241 от 31.07.2026; Счет № 233 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-06-01" ], "num_date_str": "УПД № 241 от 31.07.2026; Счет № 233 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-06-01 от 01.05.2019", "num_date_in": "В-1009 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления ТП за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257051", "257053", "257055" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: Комплекс услуг по учету электропотребления ТП 61636 (Луч А, Б), РУ-0,4 кВ за июль 2026 г., объект БД-НС
Тип: Счет/Акт (УПД со статусом 1)
ID: ДУ/ЭТ-2019-06-01 (в УПД указано «ДУ/ЭТ-2019-06-01», в карточке — «ДУ-ЭТ-2019-06-01»; требуется унификация)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 65%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: На 04.08.2026 УПД № 241 от 31.07.2026 подписан только исполнителем ООО «Энергии Технологии». В протоколе ЭДО прямо указано: «Ожидается ответная подпись». Поля приемки, даты получения и сведений о претензиях со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» не заполнены.
Рекомендация: До оплаты организовать фактическую приемку услуг ответственным подразделением, проверить показания/отчет за июль 2026 года и подписать УПД в ЭДО либо направить мотивированные замечания. Не подтверждать оплату как окончательно принятой услуги только на основании односторонне подписанного УПД.

2. [спецификация]
Проблема: В предоставленных документах отсутствуют договор от 01.05.2019, дополнительное соглашение от 26.12.2025 и отчетный результат услуги: выгрузка показаний, отчет по учету, перечень точек учета, сведения о переданных данных и их проверке. В строке УПД нет единицы измерения, количества и цены за единицу; услуга описана одной общей позицией.
Рекомендация: Запросить действующую редакцию договора и ДС, а также обязательные по ним приложения/отчет исполнителя за июль 2026 года. В приемочном документе или приложении зафиксировать конкретный результат: объект, ТП 61636, точки/приборы учета, период 01.07.2026–31.07.2026, состав переданных данных и подтверждение их корректности.

3. [оформление]
Проблема: Есть расхождение в идентификации основного договора: в карточке указан № «ДУ-ЭТ-2019-06-01», а в счете и УПД — № «ДУ/ЭТ-2019-06-01». Для длительного договора 2019 года такая разница создает риск спора о том, к какому именно обязательству относится услуга и цена.
Рекомендация: Сверить номер с оригиналом договора и ДС. При выявлении опечатки запросить исправленный счет и исправительный УПД либо письменное подтверждение исполнителя с корректной ссылкой на договор.

4. [стоимость]
Проблема: Стоимость определена: 10 000,00 руб. без НДС, НДС 22% — 2 200,00 руб., итого 12 200,00 руб. Арифметика верна. Общая ставка НДС 22% применяется с 01.01.2026; указанная в счете и УПД ставка соответствует этому правилу. ([nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/16587614/?utm_source=openai)) Однако без ДС нельзя подтвердить, что ежемесячная цена 10 000,00 руб. согласована и не изменилась после 26.12.2025.
Рекомендация: Сопоставить 10 000,00 руб. без НДС с тарифом, порядком индексации и периодичностью, установленными ДС. Проверить отсутствие дублирующего счета/акта за июль 2026 года по той же ТП и тому же адресу.

5. [сроки]
Проблема: Услуги заявлены за июль 2026 года, УПД и счет датированы 31.07.2026, срок оплаты установлен не позднее 07.08.2026. По состоянию на 04.08.2026 срок оплаты еще не наступил. Конфликта «оплата раньше поставки» из представленных документов нет, поскольку услуга заявлена как уже оказанная за прошедший месяц.
Рекомендация: Оплатить не позднее 07.08.2026 только после внутреннего подтверждения оказания услуг и подписания УПД/отсутствия замечаний. В назначении платежа указать счет № 233 от 31.07.2026, УПД № 241 и основание — ДС от 26.12.2025 к договору.

6. [риски]
Проблема: Контрагент указал действующую машиночитаемую доверенность и действующий сертификат КЭП Кондратьевой М. Ю.; в протоколе ЭДО отмечено соответствие подписи файлу. Но полномочия на приемку со стороны АО «ИНГЕОЦЕНТР» и факт исполнения услуги документами не подтверждены.
Рекомендация: Назначить/проверить уполномоченного принимающего сотрудника АО «ИНГЕОЦЕНТР» и сохранить в ЭДО подписанный двусторонний УПД вместе с отчетом исполнителя. Это снизит риск оплаты неподтвержденной или не соответствующей договору услуги.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Сделка операционно целесообразна при подтвержденной необходимости ежемесячного учета электропотребления ТП 61636 для объекта БД-НС: услуга относится к эксплуатации объекта, а сумма 12 200,00 руб. с НДС за месяц сама по себе не выглядит несоразмерной. Но рыночность цены и соответствие договорному тарифу не могут быть подтверждены без ДС, сметы/калькуляции либо сопоставления с предыдущими периодами.
2. Запросить и приложить к карточке: договор от 01.05.2019, ДС от 26.12.2025, действующую спецификацию или тариф, отчет/выгрузку по электропотреблению за июль 2026 года, а также подтверждение отсутствия дублирования услуги.
3. Проверить, что плательщик «ИНГЕО» означает именно АО «ИНГЕОЦЕНТР» с ИНН 7730150393, указанное покупателем в УПД и счете. Если оплачивать будет другое юридическое лицо, необходимо отдельное правовое основание.
4. Не менять сумму НДС вручную: 10 000,00 руб. × 22% = 2 200,00 руб.; итог 12 200,00 руб. корректен.
5. После приемки подписать УПД в Диадоке и оплатить счет до 07.08.2026; при наличии замечаний направить их исполнителю до подписания приемки.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Основной риск не в сумме или ставке НДС, а в документальном подтверждении: отсутствуют основной договор, ДС и измеримый результат оказанных услуг, при этом УПД пока не принят покупателем. При оплате без приемки могут возникнуть сложности с доказыванием объема, качества и факта оказания услуг, а также с подтверждением расхода и вычета НДС.
Версионность: Не подтверждена: в наличии только УПД № 241 и счет № 233 от 31.07.2026. Актуальность договора от 01.05.2019 и ДС от 26.12.2025 не проверена, поскольку их тексты не предоставлены.

" }, { "element_id": "66921", "name": "В-1012 от 31.07.2026 от 31.07.2026 АО ВТБ РЕГИСТРАТОР 1. УПД №72714 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "АО ВТБ РЕГИСТРАТОР", "company_name": "235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №72714 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1012 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "03.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "257043" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Документ: УПД № 72714 от 31.07.2026 на абонентскую плату за июль 2026г.
Тип: поставка
ID: УРМ-37/250914 от 25.09.2014
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Документ является закрывающим (УПД по регулярному договору от 2014 года), а не новым договором подряда или поставки. Замечаний по оформлению УПД не выявлено.
Рекомендация: Проверить наличие закрывающих документов в бухгалтерии и подписать со стороны АО 'ИНГЕОЦЕНТР'.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в фактическом оказании услуг за июль 2026 года в рамках договора № УРМ-37/250914.
2. Провести оплату в соответствии с условиями базового договора.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски минимальны, так как это стандартный закрывающий документ (УПД) на регулярную абонентскую плату по действующему долгосрочному договору.
Версионность: Актуальная версия закрывающего документа за июль 2026 г.

" }, { "element_id": "66919", "name": "В-1010 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\" УПД № 242 от 31.07.2026; Счет № 234 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ\"", "company_name": "81", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [ "Договор №ДУ-ЭТ-2019-08-03" ], "num_date_str": "УПД № 242 от 31.07.2026; Счет № 234 от 31.07.2026_по ДС от 26.12.2025 к Договору № ДУ-ЭТ-2019-08-03 от 01.09.2019", "num_date_in": "В-1010 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Комплекс услуг по учету электропотребления КТПН РУ-04кВ за июль 2026 г.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257033", "257035", "257037" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: УПД № 242 и Счет № 234 от 31.07.2026 к ДС от 26.12.2025 (комплекс услуг по учету электропотребления)
Тип: контракт
ID: ДУ-ЭТ-2019-08-03 (УПД № 242 от 31.07.2026)
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 95%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: В УПД № 242 от 31.07.2026 и Счете № 234 от 31.07.2026 ошибочно указана налоговая ставка НДС 22% со ссылкой на сумму налога 2 200,00 руб. при налоговой базе (стоимости без НДС) 10 000,00 руб. Однако 2 200 от 10 000 составляет ровно 22%, при этом в печатной форме счета на оплату визуально ошибочно напечатано «Сумма НДС 22%:», однако математически расчет корректен для ставки 22% (действующей в 2026 году), но в первичном документе (УПД) в строке налоговой ставки указано значение «22%», что соответствует текущему законодательству РФ на 2026 год, но требует сверки с текстом исходного Дополнительного соглашения от 26.12.2025 на предмет того, была ли цена фиксированной или с учетом НДС.
Рекомендация: Проверить текст ДС от 26.12.2025: если цена фиксирована, убедиться, что увеличение ставки НДС до 22% с 2026 года корректно применено поверх суммы или внутри нее согласно условиям договора.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Оплатить счет № 234 на сумму 12 200,00 руб. не позднее указанного срока (07.08.2026).
2. Убедиться в наличии корректно подписанного электронного документа (УПД) в системе Диадок с обеих сторон.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски связаны исключительно с техническими расхождениями в печатных формах счетов и УПД при применении актуальной ставки НДС 22% в 2026 году. Существенных финансовых или юридических угроз для сделки не выявлено.
Версионность: Актуальная версия документов за июль 2026 года

" }, { "element_id": "66917", "name": "В-1008 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"Теплодинамика инжиниринг\" УПД № 225 от 31.07.2026; Счет № 265 от 31.07.2026_ по ДС №4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"Теплодинамика инжиниринг\"", "company_name": "1145", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №23.04-2024", "ДС №4" ], "num_date_str": "УПД № 225 от 31.07.2026; Счет № 265 от 31.07.2026_ по ДС №4 от 27.02.2026 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024", "num_date_in": "В-1008 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Техническое обслуживание (ТО) центрального теплового пункта, в том числе технологического оборудования, КИП, автоматики насосного оборудования теплового пункта за июль 2026, согласно ДС № 4 к Договору № 23.04-2024 от 23.04.2024.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "257021", "257023", "257025" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Техническое обслуживание центрального теплового пункта (Камергерский пер.) за июль 2026 года
Тип: СМР / ТО (контракт)
ID: Договор № 23.04/2024 от 23.04.2024 (ДС № 4 от 27.02.2026, УПД № 225 и Счет № 265 от 31.07.2026)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие суммы закрывающих документов (УПД № 225 и Счета № 265) условиям Дополнительного соглашения № 4 от 27.02.2026.
2. Убедиться в наличии подписанной со стороны ИНГЕО ответной подписи в системе ЭДО Диадок для закрывающих документов от 31.07.2026.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Риски отсутствуют, первичные документы (УПД, счет) сформированы корректно в соответствии с действующим законодательством и текущей ставкой НДС, указанные реквизиты и ссылки на договорные документы соблюдены.
Версионность: Актуальная версия документов за июль 2026 года

" }, { "element_id": "66913", "name": "В-1013 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"ВЕГАТЕЛ\" КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2026; УПД № УТ-2902 от 31.07.2026; Счет № УТ-1581 от 30.07.2026_по Договору № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"ВЕГАТЕЛ\"", "company_name": "14123", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "УПД", "Счет", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 1 от 31.07.2026; УПД № УТ-2902 от 31.07.2026; Счет № УТ-1581 от 30.07.2026_по Договору № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026", "num_date_in": "В-1013 от 31.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ, согласно Договора № 0ВУТ-001581 от 13.03.2026.\r\nОтчетный период с 13.03.2026 по 31.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256991", "256993", "256995", "256997", "256999" ], "file_count": 5, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Закрывающие документы (КС-2 №1, КС-3 №1, УПД №УТ-2902, Счет №УТ-1581) за июль 2026 г.
Тип: СМР
ID: 0ВУТ-001581 от 13.03.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В акте КС-2, УПД и счете применены разные подходы к расчёту и отражению НДС: в акте КС-2 и УПД указана ставка НДС 22% с общей суммой 11 610 896,00 руб. (в т.ч. НДС 2 093 768,13 руб.), однако в счете на оплату № УТ-1581 от 30.07.2026 сумма НДС (22%) указана как 364 805,80 руб. при общей сумме к оплате 2 023 014,00 руб., что математически не бьется со справкой КС-3 (где к зачету идет удержание аванса 9 587 882 руб., а к оплате остаток 2 023 014,00 руб., но расшифровка НДС в счете ошибочна).
Рекомендация: Запросить у ООО «ВЕГАТЕЛ» корректировку счета № УТ-1581 с правильным выделением суммы НДС (соответствующей доле оплаты от общей суммы закрытия) либо выверить платежные документы во избежание расхождений в бухгалтерском и налоговом учете.

2. [оформление]
Проблема: В счете на оплату № УТ-1581 от 30.07.2026 содержится уведомление: «ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!», однако официальное уведомление о смене реквизитов за подписью уполномоченных лиц с печатью к комплекту документов не приложено.
Рекомендация: Обязательно запросить официальное письменно оформленное уведомление о смене банковских реквизитов контрагента с печатью и подписью руководителя до совершения платежа во избежание перечисления средств на недействительный или заблокированный счет.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить факт выполнения объемов работ и поставки оборудования, указанных в акте КС-2 №1 от 31.07.2026 на сумму 9 517 127,87 руб. (без НДС), на предмет соответствия исполнительной документации.
2. Контролировать зачет ранее перечисленного аванса (согласно справке КС-3 удержание аванса составляет 9 587 882,00 руб.).

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск возникновения налоговых претензий со стороны ФНС из-за арифметических и документальных расхождений по суммам НДС между УПД/КС-2 и счетом на оплату, а также риск перечисления денежных средств по измененным реквизитам без официального подтверждения.
Версионность: Актуальная версия документов за отчетный период (июль 2026 г.)

" }, { "element_id": "66911", "name": "В-1014 от 31.07.2026 от 31.07.2026 ООО \"Центральная парковка\" 1. Счет №277 от 31.07.2026", "date_create": "03.08.2026", "contractor": "ООО \"Центральная парковка\"", "company_name": "13711", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №277 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-1014 от 31.07.2026", "amount": "60000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256977", "256979" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 277 за аренду машиномест в августе 2026г.
Тип: поставка
ID: Счет №277 от 31.07.2026 (Основание: Договор №R3004-2026/C213 от 30.04.2026)
Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность к согласованию: 100%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие указанной суммы и расчета НДС условиям рамочного договора №R3004-2026/C213 от 30.04.2026.
2. Убедиться в наличии подписанного акта приема-передачи услуг/машиномест за отчетный период (август 2026 г.) перед проведением оплаты.

Уровень риска: НИЗКИЙ
Рисков нет. Сделка полностью соответствует текущему законодательству РФ (в т.ч. применению актуальной ставки НДС 22% в 2026 году), реквизиты и основания платежа корректны.
Версионность: Актуальная версия счета за август 2026 года

" }, { "element_id": "66869", "name": "б/н от 31.07.2026 (БДК) от ИП Петку Виктор Иванович 1. Счет-договор №127 от 22.07.2026, 2. УПД №127 от 30.07.2026", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "ИП Петку Виктор Иванович", "company_name": "14283", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет-договор №127 от 22.07.2026, 2. УПД №127 от 30.07.2026", "num_date_in": "б/н от 31.07.2026 (БДК)", "amount": "99 440,00", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Добрый день! \r\nПрошу согласовать документы на оплату клининговых услуг подрядчика в ЦО и ОП в период с 26.06.2026 по 10.07.2026, в даты отпуска штатного сотрудника, Рыбас Т.М.", "payment_due": "05.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256899", "256901", "256903" ], "file_count": 3, "has_analysis": true, "analysis_text": "

АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-договор №127 на оказание клининговых услуг + УПД №127 от 30.07.2026
Тип: контракт
ID: №127 от 22.07.2026
Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность к согласованию: 75%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [спецификация]
Проблема: В табличной части счет-договора и УПД не заполнены графы «Цена за единицу работ, руб.» и «Количество», несмотря на наличие итоговой суммы и указания площадей в наименовании работ (79 кв.м, 235.6 кв.м, 192 кв.м).
Рекомендация: Прописать цену за 1 кв. метр клининговых услуг и точный объем (метраж) в цифровом выражении в соответствующих графах таблицы.

2. [сроки]
Проблема: Выявлен ретроспективный характер документа: срок выполнения работ указан с 26.06.2026 по 10.07.2026, однако сам счет-договор датирован 22.07.2026, а УПД — 30.07.2026. Фактически работы оформляются постфактум.
Рекомендация: Убедиться, что закрывающие документы (УПД) подписаны заказчиком в срок (в тексте указано 5 рабочих дней с даты предоставления), и скорректировать даты в будущих периодах для соблюдения хронологии ЭДО.

3. [оформление]
Проблема: В тексте счет-договора присутствует внутреннее противоречие/опечатка в пункте о спецодежде: «В случае обеспечения Субподрядчика спецодеждой... Подрядчик вправе зачесть стоимость...» (путаница в терминах «Заказчик» / «Субподрядчик», учитывая, что ИП Петку В.И. здесь выступает Подрядчиком/Исполнителем для ООО «БДК»).
Рекомендация: Удалить или скорректировать пункт о спецодежде, так как он заимствован из строительного подряда (СМР) и нерелевантен для клининговых услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить наличие ответной подписи ООО «БДК» в системе ЭДО (Диадок), так как на момент формирования документа значится «Ожидается ответная подпись».
2. Убедиться в корректности применения специальной ставки НДС 5% для ИП на УСН согласно текущему законодательству.

Уровень риска: СРЕДНИЙ
Риск налоговых претензий из-за некорרектурно заполненной табличной части первичных документов (отсутствие расшифровки цены за единицу), а также наличие чужеродных условий о спецодежде в договоре оказания клининговых услуг.
Версионность: Актуальная версия (первичная выгрузка из ЭДО)

" }, { "element_id": "66867", "name": "В-1007 от 30.07.2026 от 30.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 29.07.2026 2. Счет №788 от 29.07.2026,", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 29.07.2026 2. Счет №788 от 29.07.2026,", "num_date_in": "В-1007 от 30.07.2026", "amount": "39000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Нот. заверение переписки с Прониным А.В.", "payment_due": "04.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256889", "256891" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о выполнении работ и Счет №788
Тип: Счет/Акт
ID: В-1007

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Указана общая стоимость работ 39000,00 рублей. Указано, что НДС не облагается, но отсутствует явное основание (например, ссылка на статью НК РФ) или подтверждение специального налогового режима Исполнителя, что является критичным для оформления документов и налогообложения Заказчика.
-- Запросить у Исполнителя информацию об основании для необложения НДС (УСН или другое) и, при необходимости, указать это в акте или получить официальное письмо.

2. [оформление]
Проблема: В документе есть упоминание об ИНН исполнителя, но нет четких реквизитов, таких как ОГРН, адрес (указан адрес нотариуса, но не в явном блоке реквизитов). Подпись исполнителя не расшифрована, только указана временно исполняющая обязанности нотариуса В. И. Захарова.
-- Запросить полные реквизиты Исполнителя для корректного оформления документации и обеспечить расшифровку подписи ответственного лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, что подразумевается под «региональным тарифом» и «федеральным тарифом» в рамках оплаченных услуг, если это необходимо для внутренней отчетности.
2. Проверить соответствие указанных в акте услуг («Удостоверение протокола осмотра док-в») внутренним потребностям и документам-основаниям для их заказа.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Отсутствие явного обоснования необложения НДС может привести к налоговым рискам для Заказчика при проверках. Неполные реквизиты Исполнителя усложнят его идентификацию и могут вызвать вопросы при юридических аспектах.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Критично по форме: для первичного документа нужны обязательные реквизиты по ч. 2 ст. 9 Закона № 402‑ФЗ: наименование документа, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина/стоимость, должности и подписи лиц, совершивших операцию и ответственных за ее оформление, с расшифровкой подписи.
По НДС: если в счете/акте указано «НДС не облагается», в документе должно быть явно отражено основание освобождения или неначисления НДС; иначе у заказчика возникают налоговые риски при учете расходов и вычета/принятия к учету.

-- Обязательные реквизиты, которых не хватает/недостаточно:
-- полные реквизиты стороны: наименование, адрес, ИНН/КПП; для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации; для организации — ОГРН и адрес в блоке реквизитов;
-- должность и подпись уполномоченного лица с расшифровкой; указание только «временно исполняющая обязанности нотариуса В. И. Захарова» без нормального блока реквизитов и полномочий — слабое оформление для первички.
-- ссылка на договор/основание выполнения работ и приемки.

-- По акту: при строительном подряде акт сдачи-приемки обязателен по п. 4 ст. 753 ГК РФ; в иных случаях обязанность зависит от условий договора.

-- По цене 39 000 руб.:
-- без предмета работ и объема проверить рыночность невозможно;
-- для обоснования стоимости обычно сравнивают с аналогами по ФГИС ЦС/индексам Минстроя, если речь о строительных/сметных работах; на 2026 год Минстрой утвердил актуализированные сборники укрупненных нормативов цены строительства и публикует индексы сметной стоимости.
-- если это нотариальные/юридические услуги, цена может регулироваться тарифами и региональными ставками; для проверки нужен точный вид услуги и регион, иначе сопоставление некорректно.

-- Типичные судебные споры по актам/счетам:
-- спор о факте выполнения работ и приемке: отсутствие надлежаще подписанного акта осложняет взыскание оплаты;
-- спор о полномочиях подписанта и расшифровке подписи;
-- спор о налоговых последствиях при отсутствии корректного указания НДС/основания «без НДС»;
-- спор о доказанности объема и стоимости работ, если нет детальной спецификации и ссылки на договор.

-- Практический риск по вашему кейсу: средний в части оформления, но при налоговой проверке может стать высоким, если «без НДС» не подтверждено режимом Исполнителя или ссылкой на норму НК РФ.

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткий чек‑лист исправлений по документу в формате: что добавить / какая норма / риск.
Источники:
1. Акт выполненных работ 2026 года: образец, примеры и ...
2. Акт выполненных работ — бланк и образец 2026
3. Отмена ТОРГ-12 и актов выполненных работ с 2026 года
4. Приказ Министерства строительства и жилищно ...
5. Акт выполненных работ 2026: составление, реквизиты и ...
6. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
7. Обновлённые сборники укрупнённых нормативов цены ...
8. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 ...
" }, { "element_id": "66865", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026", "date_create": "31.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "4102", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "заказ отмененных заказов озон", "payment_due": "07.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256883" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-Оферта № 0169047178-0026 от 31.07.2026
Тип: поставка
ID: 0169047178-0026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС не выделен отдельной строкой в счете-оферте, что затрудняет внутренний учет и может вызвать вопросы при сдаче отчетности.
-- Запросить у контрагента счет, где НДС будет указан отдельной строкой, либо получить подтверждение (гарантийное письмо) о том, что НДС будет выделен в УПД. Уточнить фактическую ставку НДС.

2. [спецификация]
Проблема: Отсутствуют графы 'Цена за единицу' в спецификации, есть только общая 'Цена' для каждого товара.
-- Запросить у контрагента спецификацию, где явно будут указаны 'Цена за единицу', 'Количество' и 'Сумма' для каждого пункта товара.

3. [оформление]
Проблема: Счет-оферта не содержит номера входящего документа, что затрудняет его идентификацию в системе документооборота.
-- Присвоить внутренний номер входящего документа или запросить у контрагента счет с указанием их исходящего номера.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Подтвердить актуальность ссылки на 'Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru' и 'Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов', так как счет-оферта ссылается на них как на публичные оферты, к которым происходит присоединение.
2. Уточнить у OZON, какая ставка НДС применяется, так как текущем году НДС для России может составлять 22%, а в документе не указана конкретная ставка, только 'с учетом НДС'.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Версионность: актуальна

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Счет-оферта с отгрузкой в 2026 году должна учитывать НДС 22%; если НДС указывается в цене, его нужно определить расчетно, а не оставлять «невыделенным» для налогового и внутреннего учета. По оформлению и спецификации риск средний: отсутствие отдельной строки «НДС» и графы «Цена за единицу» не всегда делает документ недействительным, но повышает риск споров по цене, составу обязательств и первичным учетным данным.

-- НДС 2026: основная ставка НДС — 22%, расчетная ставка — 18,03%; действует для реализации/отгрузки с 1 января 2026 года.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ.
-- Для УСН в 2026 году порог доходов для НДС — 20 млн руб. за 2025 год; при превышении НДС исчисляется с 1 января 2026 года либо с 1-го числа следующего месяца после превышения в 2026 году.

Законодательные требования к счету-оферте и цене
-- В договоре поставки цена может быть согласована в любом виде, позволяющем ее определить; при отсутствии прямого указания на цену применяются правила ст. 424 ГК РФ.
-- Для целей НДС счет-фактура содержит налоговую ставку и сумму налога, что следует из ст. 169 НК РФ; если документ используется как первичный/расчетный для учета, отсутствие выделенного НДС усложняет подтверждение суммы налога.
-- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты по ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ: наименование, дату, содержание операции, величину натурального и/или денежного измерения, подписи ответственных лиц.
-- Для договора поставки существенны наименование и количество товара; цена и цена за единицу обычно раскрываются в спецификации/счете для однозначного определения обязательств, хотя отсутствие отдельной графы не всегда само по себе нарушает закон, если итоговая цена и количество определимы.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам
-- Споры обычно возникают из-за неопределенности цены, отсутствия согласованной спецификации, расхождений в количестве/ассортименте, а также из-за споров о том, включен ли НДС в согласованную цену.
-- Если в документе цена указана без расшифровки НДС, суды обычно оценивают, можно ли установить волю сторон и определить цену с учетом обстоятельств сделки и переписки; при невозможности определения — риск признания условия несогласованным возрастает.

Рыночные ориентиры стоимости
-- Для проверки рыночности нужны: товар, единица измерения, объем, регион, условия поставки, сроки; без этих данных рыночный ориентир по цене достоверно не определить.
-- Для обоснования цены обычно используют коммерческие предложения, прайс-листы, биржевые/каталожные цены, данные аналогичных закупок и сопоставимые договоры; без конкретной номенклатуры вывести корректный диапазон невозможно.

Что именно проверить в документе
-- есть ли формулировка, что цена включает НДС или НДС начисляется сверх цены;
-- совпадают ли сумма по спецификации и итоговая цена счета-оферты;
-- можно ли однозначно определить цену за единицу по каждой позиции;
-- указаны ли наименование товара, количество, ставка НДС, общая сумма, валюта, дата и реквизиты сторон.

Если пришлете саму спецификацию/текст счета-оферты и название товара, я дам точечную проверку по статьям и рынку без общих формулировок.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
5. НДФЛ
6. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
7. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
8. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
9. Налоги
10. Повышение ставки НДС с 2026 года
" }, { "element_id": "66855", "name": "БН от ИП Бокованов Кирилл Александрович № 15 от 31 июля 2026 г.", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "ИП Бокованов Кирилл Александрович", "company_name": "13267", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "№ 15 от 31 июля 2026 г.", "num_date_in": "БН", "amount": "400000", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Web It обслуживание", "payment_due": "04.08.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256869", "256871" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 15 от 31 июля 2026 г. / УПД № 15 от 31 июля 2026 г.
Тип: услуги
ID: 07/26

Оценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
Готовность: 95%

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в наличии и актуальности договора № 07/26 от 01.07.2026 г., на основании которого выставлен данный счет и УПД.
2. Проверить соответствие описания услуг в договоре и УПД/счете.
3. Уточнить, почему НДС не выделен (работа ИП на УСН).

Уровень риска [НИЗКИЙ]: НИЗКИЙ
Отсутствие НДС может быть связано с применением упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, что необходимо дополнительно проверить. В остальном документ корректен.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Для счета на оплату / УПД по услугам ключевые проверки в 2026 году: оформление первички по ст. 9 402‑ФЗ, налоговые реквизиты УПД по ст. 169 НК РФ, а по тарифам/цене — соответствие утвержденным региональным тарифам или договорной цене, если услуга не относится к регулируемым. Для коммунальных услуг в 2026 году общая индексация по РФ была 1,7% с 1 января, а с 1 октября применяются региональные индексы в диапазоне примерно 8–22%; по Москве в одной из публикаций указано +5% по основным ресурсам с 1 июля, но это относится к конкретному региональному тарифному решению, а не к универсальной норме.

-- Обязательные реквизиты первичного документа: наименование документа; дата составления; наименование экономического субъекта; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и/или денежного измерения; наименования должностей лиц, совершивших сделку/операцию и ответственных за ее оформление; подписи этих лиц с расшифровкой.
-- УПД: должен содержать реквизиты счета‑фактуры для НДС и реквизиты первичного учетного документа; для вычета НДС критичны сведения по ст. 169 НК РФ.
-- Для услуг цена обычно определяется договором; если услуга регулируемая, применяются утвержденные тарифы соответствующего субъекта РФ или федерального органа.
-- Электроэнергия для населения: предельные уровни тарифов на 2026 год устанавливает ФАС России; в Москве опубликованы тарифы с 01.01.2026 по 30.09.2026 с диапазонами по зонам суток, например 7,28–11,77 руб./кВт·ч с учетом НДС по одной из категорий.
-- ЖКХ 2026: с 1 января рост на 1,7%; с 1 октября — по региональным индексам; действующие тарифы надо сверять по региональному органу тарифного регулирования и ГИС ЖКХ.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам услуг:
-- спор о факте оказания услуг и принятии результата по актам/УПД;
-- спор о надлежащем оформлении первички и праве на вычет НДС при дефектах реквизитов;
-- спор о обоснованности цены/тарифа при применении регулируемых ставок;
-- спор о доказанности объема услуг и расчета стоимости по нормативу или счетчику.

Рыночные ориентиры стоимости для этого запроса без конкретного вида услуги определить нельзя: цена зависит от предмета услуги, региона, тарифа или коммерческого прайса; для регулируемых услуг ориентир — официальный тариф, для нерегулируемых — договор и сопоставимые коммерческие предложения.

Если нужен точный вывод по документу №15, пришлите вид услуги, регион, сумму, единицу измерения и контрагента — тогда можно проверить норматив, тариф, НДС и обязательные реквизиты по конкретной позиции.
Источники:
1. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
2. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
3. Все тарифы на ЖКХ в 2026 году: как узнать
4. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
5. Указ № 33 от 23 января 2026 г. Об установлении тарифов для ...
6. Рост тарифов на коммунальные услуги в 2026 году | Журнал
7. Индексации тарифов ЖКХ в 2026 году: на сколько ...
8. [PDF] П Р И К А З - mos.ru
9. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
10. Новые правила ЖКХ с июля 2026: тарифы, счётчики и льготы
" }, { "element_id": "66853", "name": "В-1006 от 30.07.2026 от 30.07.2026 ИП Пикулькина А.Г Договор № 2 от 15.07.2026; Счет № 3 от 30.07.2026", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "14251", "company_name": "14251", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № 2 от 15.07.2026; Счет № 3 от 30.07.2026", "num_date_in": "В-1006 от 30.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "1. Договор на выполнение комплекса работ по установке металлического каркаса лестниц. \r\nСтоимость Договора составляет 5 659 000,00 руб., без НДС.\r\nРСС 2025: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". Договор бюджетом не запланирован.\r\nРСС 2026: Ст. 2.7./2. \"Отделка апартаментов\". п.3. Договор бюджетом запланирован.\r\n\r\n2. Счет на оплату авансового платежа в размере 70% - 3 961 300,00 руб.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256859", "256861", "256863", "256865" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор № 2 от 15.07.2026 на выполнение комплекса работ по установке каркаса лестниц
Тип: СМР
ID: В-1006

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Чрезмерно высокий авансовый платеж в 70% (3 961 300,00 руб. из 5 659 000,00 руб.). Это значительно выше обычных 30-50% и создаёт высокий риск для Заказчика.
-- Снизить размер авансового платежа до 30-50%. В идеале привязать размер аванса к подтвержденным затратам на материалы.

2. [сроки]
Проблема: Пункт 2.1 Договора указывает, что начало срока выполнения работ зависит от 'поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика'. При этом пункт 3.2.1 указывает 10 рабочих дней для оплаты аванса. Это создаёт неопределённость и потенциальную задержку начала работ, поскольку Заказчик может подписать договор, но ещё не оплатить аванс.
-- Чётко определить дату начала работ, например, 'с даты подписания договора' или 'с даты фактического получения авансового платежа, но не позднее XX.XX.XXXX'.

3. [спецификация]
Проблема: В Сметном расчете (Приложение №1) в позиции 1.5 'Доставка и занос всех материалов' указана цена за единицу работы 75 000,00 руб., но отсутствует цена за единицу материала (указано 0,00 руб.). При этом в графе 'Стоимость материалов' также указано 0,00 руб. Это может вызвать вопросы при анализе затрат и обоснованности итоговой стоимости.
-- Детализировать статью 'Доставка и занос всех материалов' в Сметном расчете, указав, что именно входит в стоимость (например, транспортные расходы по тоннажу/часам) или объединить с другими работами, если это логически обосновано. Либо явно указать, что это только стоимость работы, без материалов, но тогда это должно быть отражено в графе 'Цена за ед. работы', а не 'Цена за ед. материал'.

4. [оформление]
Проблема: Счет № 3 от 30.07.2026 выставлен на авансовый платеж, но в нем указано, что 'Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом'. Хотя это договор СМР (работ), а не поставки, эта формулировка некорректна и может ввести в заблуждение.
-- Исправить формулировку в Счете №3, чтобы она соответствовала предмету договора (выполнение работ) или убрать её вовсе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие наименования объекта в Договоре ('Многофункциональный комплекс (реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и строительства в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды)') и в карточке сделки ('КА-НС'). Убедиться, что это один и тот же объект, для исключения путаницы.
2. Рассмотреть возможность поэтапной оплаты аванса (например, 30% сейчас, 40% после поставки основных материалов на объект) для снижения финансовых рисков Заказчика.
3. Для всех позиций в Сметном расчете, где указано 'НДС не облагается', требуется явное указание на то, что Подрядчик применяет УСН. Хотя это упоминается в пункте 3.1 Договора, для каждой позиции в смете это будет полезно для ясности.
4. Уточнить, что подразумевается под 'техническими параметрами, методами контроля качества' для СМР в спецификации (требование к качеству, ГОСТы, СНиПы), так как это важно для приёмки работ. В текущем договоре это не детализировано.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий авансовый платёж (70%) привязан к неопределённой дате начала работ и поступления средств, что создаёт существенный финансовый риск для Заказчика в случае недобросовестного выполнения работ или задержек со стороны Подрядчика. Отсутствие чёткой детализации по ценам за единицу материала для 'Доставки' в Смете также повышает риск непрозрачности ценообразования. Некорректная формулировка в счёте (про 'отпуск товара') может создать юридическое неоднозначности.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По авансу 70%: в законе нет общего лимита 30–50% для договора подряда; допустимость аванса определяется условиями договора и распределением рисков сторон по ст. 309, 310, 314, 421, 702, 711, 746 ГК РФ. Риск по такой схеме — договорный, но не «запрещённый» нормой сам по себе.

По старту работ от поступления денег и оплате аванса в 10 рабочих дней: это создаёт неопределённость срока начала исполнения, если договор не связывает срок однозначно с календарной датой или событием, не зависящим от усмотрения стороны; обязательства должны исполняться надлежащим образом и в согласованный срок по ст. 309, 314 ГК РФ. Если начало работ поставлено в зависимость от оплаты, а срок оплаты аванса — отдельно 10 рабочих дней, в договоре нужен чёткий механизм: когда именно начинается отсчёт и что считается просрочкой.

По оформлению договора СМР: для строительного подряда существенны предмет и сроки выполнения работ по ст. 740 ГК РФ; также обычно нужны согласованные объём, состав и результат работ, чтобы предмет был определён. Если спецификация расплывчата, это повышает риск спора о составе работ и цене.

По рыночным ориентирам стоимости: для подтверждения цены в строительстве обычно используют сметные нормативы и индексы Минстроя, которые публикуются ежеквартально; на I квартал 2026 года Минстрой доводил рекомендуемые индексы письмами от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09 и от 23.03.2026 № 16150-ИФ/09, а также последующими письмами 2026 года. Для точной проверки рыночности по вашему договору нужны регион, база расчёта и расшифровка сметы — без этого сравнение с индексами Минстроя невозможно.

По типичным судебным спорам в аналогичных договорах: суды обычно спорят о надлежащем согласовании предмета и объёма работ, о сроках выполнения, о праве на оплату аванса/неотработанного аванса, а также о доказанности фактического выполнения работ и их приёмки по ст. 720, 721, 746, 753 ГК РФ. Если в договоре нет ясной спецификации и привязки к актам, риск взыскания аванса и неустоек для Заказчика выше.

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткую чек-таблицу нарушений именно по этому договору: оформление / сроки / стоимость / спецификация с привязкой к статьям ГК РФ и формулировками для замечаний.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
2. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
3. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
4. Индексы изменения сметной стоимости 2026 г
5. В личных кабинетах пользователей размещен информационный ...
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 квартал ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости на II квартал ...
9. Новые индексы Минстроя на I квартал 2026 - ГРАНД-Смета
10. Минстрой России опубликовал дополнительные индексы для I ...
" }, { "element_id": "66845", "name": "В-1005/1 от 30.07.2026 от 30.07.2026 ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\") Счет № 11 от 29.07.2026 по Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "date_create": "30.07.2026", "contractor": "ООО \"КЛАУС-МУЛЬТИПАРКИНГ\" (ООО \"КЛАУС-МП\")", "company_name": "14249", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет № 11 от 29.07.2026 по Договору № 01-26-П от 18.06.2026", "num_date_in": "В-1005/1 от 30.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта Парковочного оборудования для парковки автомобилей производства китайской фирмы «Mutrade Industrial Corp» модели Mutrade Hydro - park 1127/1123 LP 210, согласно п.2.2.2 Договора № 01-26-П от 18.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256821", "256823" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет № 11 от 29.07.2026
Тип: СМР
ID: 01-26-П от 18.06.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС указан 22% при текущем НДС 20% для России (по допущению).
-- Пересчитать сумму НДС по ставке 20% или предоставить обоснование применения ставки 22%.

2. [стоимость]
Проблема: Оплата аванса производится в CNY с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Это создает валютный риск для покупателя, так как курс может измениться не в его пользу до дня оплаты.
-- По возможности, зафиксировать курс на день заключения договора или предусмотреть механизмы валютного хеджирования/пересмотра цен в зависимости от курса.

3. [спецификация]
Проблема: В назначении платежа указано 'Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта Парковочного оборудования'. Однако, в счете указана позиция 'Авансовый платеж в размере 50% от стоимости комплекта...', что не является конкретным товаром/услугой и требует детализации. Отсутствует полная спецификация комплекта оборудования (модель, количество, цена за единицу), к которому относится аванс.
-- В спецификации к договору или в счете необходимо детально перечислить позиции оборудования (модель, количество, цена за единицу). Также, необходимо приложить подробную смету/спецификацию на все оборудование, к которому относится этот авансовый платеж.

4. [структура и оформление]
Проблема: Счет не содержит поля для подписи главного бухгалтера покупателя, только поставщика, что может вызвать вопросы при дальнейшей отчетности.
-- Добавить поле для подписи главного бухгалтера покупателя или обеспечить наличие внутреннего документа, подтверждающего согласование счета главбухом покупателя.

5. [риски]
Проблема: Счет является авансовым, но не содержит четкого указания на срок поставки/выполнения работ после получения аванса. Это создает риск неопределенности сроков исполнения обязательств со стороны поставщика.
-- Убедиться, что договор строительного подряда №01/26-П от 18.06.2026 содержит четкие сроки поставки оборудования и выполнения работ после получения авансового платежа.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие наименования 'Договор строительного подряда' с фактическим предметом счета (поставка оборудования). Если это поставка, тип договора должен быть 'Поставка оборудования'.
2. Проверить, что указанные в основании счета номера и даты договора соответствуют фактическому договору.
3. Запросить у поставщика подробную смету или спецификацию по 'Парковочному оборудованию для парковки автомобилей производства китайской фирмы «Mutrade Industrial Corp» модели Mutrade Hydro - park 1127/1123 LP 210' с указанием цены за единицу, количества и общую стоимость для 100% комплекта, чтобы определить обоснованность 50% аванса.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий валютный риск для 'ИНГЕОЦЕНТР' из-за оплаты в CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты, что может привести к увеличению итоговой стоимости в рублях. Недостаточная детализация предмета авансового платежа и НДС 22% вместо 20% (в РФ). Отсутствие четких сроков поставки после аванса.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС для счета от 29.07.2026 актуальна ставка 22%, а расчетная ставка для аванса — 22/122; ставка 20% с 01.01.2026 не применяется к отгрузкам 2026 года.

-- НДС 22%: основная ставка с 01.01.2026 по товарам, работам, услугам, реализованным в 2026 году.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров из ст. 164 НК РФ.
-- Для предоплаты расчетная ставка применяется как 22/122; для периода до 2026 года действовала 20/120.
-- При реализации в 2026 году продавец должен применять 22%, даже если аванс ранее был обложен по 20/120.

По вашему замечанию о НДС 22%: это не ошибка для счета 2026 года; ошибка будет, если в документе указана 20% вместо 22%.

По валютному риску: если аванс подлежит оплате в CNY с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на день оплаты, это действительно создает риск изменения рублевого эквивалента до даты платежа; в результате фактическая сумма к оплате в рублях может измениться при колебании курса.

-- Нормативно это вопрос условия договора о цене и валюте обязательства; обязательства могут выражаться в иностранной валюте, а оплата в рублях производится по курсу, если так согласовано сторонами.
-- Для снижения риска обычно фиксируют курс на дату счета/подписания/аванса либо вводят коридор отклонения; без такой фиксации риск изменения курса несет сторона, у которой платеж привязан к дате оплаты.

Требования к оформлению счета / первичного документа для проверки:
-- обязательны наименование документа, дата составления, содержание операции, величина и единицы измерения, должности/подписи ответственных лиц — если документ используется как первичный учетный.
-- для счета-фактуры обязательны реквизиты по ст. 169 НК РФ: номер и дата, наименование продавца и покупателя, ИНН/КПП, наименование товаров/работ/услуг, стоимость, ставка и сумма НДС, страна происхождения и номер ГТД — если применимо.

Риски по аналогичным спорам:
-- споры по НДС обычно возникают из-за неверной ставки, ошибки в расчетной ставке при авансе, либо расхождений между счетом, договором и счетом-фактурой.
-- по валютной оговорке споры обычно касаются того, кто несет курсовую разницу и как определяется рублевый эквивалент при оплате в день платежа по курсу ЦБ РФ.

Рыночные ориентиры стоимости по самому счету без номенклатуры/объема проверить нельзя: для сравнения нужны предмет, количество, единица измерения, цена за единицу, условия поставки/работ. Сейчас по представленным данным подтвердить рыночность суммы невозможно.

Если пришлете текст счета № 11 или хотя бы позиции, количество, цену, валюту и условия оплаты, я кратко сверю:
-- ставку НДС,
-- обязательные реквизиты,
-- валютную оговорку,
-- риски по сумме и спецификации,
-- и дам список конкретных нарушений по статьям.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
5. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
6. Налоги
7. Разъясняем порядок действий при переходе на ставку ...
8. Президент РФ подписал закон об увеличении НДС с 20 ...
9. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
10. Ставки НДС в России в 2026 году - таблица
" }, { "element_id": "66823", "name": "В-1001 от 28.07.2026 от 28.07.2026 ООО Консалтинговая компания \"Агара\" 1. Договор №24-26 от 28.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ООО Консалтинговая компания \"Агара\"", "company_name": "1881", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Договор №24-26 от 28.07.2026", "num_date_in": "В-1001 от 28.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "39129", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256775" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор на проведение аудита бухгалтерской отчетности
Тип: контракт
ID: 24-26

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует указание НДС для России (22%) или обоснование его отсутствия, несмотря на то, что в разделе 6.1 указано 'НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК РФ'. Необходимо проверить, подпадает ли "ООО Консалтинговая компания _Агара_" под спецрежим налогообложения (УСН/Патент). Если объект налогообложения 'БД-НС', это может указывать на объект строительства/недвижимости, что делает ситуацию с НДС ещё более запутанной и требующей детальной проверки.
-- Запросить у контрагента подтверждение применения специального режима налогообложения (например, УСН) и приложить соответствующий документ (уведомление о применении УСН). Если такового нет, то НДС должен быть 22%.

2. [сроки]
Проблема: В разделе 1.4 указано, что срок завершения аудита предусмотрен Сторонами не позднее 20 марта 2027 года. Однако в разделе 1.4.1 (предполагаем, что это ошибка нумерации и это продолжение 1.4) указаны этапы: 1) за 9 месяцев 2026 года до 31.12.2026, 2) за 2026 год – до 20.03.2027. В разделе 6.2 этапы расчетов указаны как 'первый этап - 9 месяцев 2026г.' и 'второй этап - 2026г.'. Это создает путаницу в определении точных сроков каждого этапа.
-- Четко и однозначно прописать сроки выполнения каждого этапа аудита, избегая неоднозначных формулировок и пересекающихся дат. Также необходимо согласовать нумерацию пунктов 1.4 и 1.4.1.

3. [стоимость]
Проблема: В разделе 6.2 "Стоимость первого этапа – 9 месяцев 2026г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) руб., стоимость второго этапа – 2026г. – 200 000 (Двести тысяч) руб.". Сроки этапов в п.1.4.1 звучат как '9 месяцев 2026 года до 31.12.2026' и 'за 2026 год – до 20.03.2027'. Это расхождение в сроках первого и второго этапов создает риск неверного распределения платежей и потенциальных споров.
-- Уточнить и унифицировать формулировки сроков этапов в разделах, касающихся предмета договора (1.4.1) и стоимости (6.2).

4. [оформление]
Проблема: Нумерация пунктов в разделе 1 нарушена: после 1.4 сразу следует 1.4.1. Это может затруднить понимание структуры договора и ссылок на конкретные положения.
-- Проверить и исправить нумерацию пунктов договора, обеспечив ее логическую последовательность.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить статус налогообложения ООО Консалтинговая компания "Агара" и предоставить подтверждающие документы для обоснования отсутствия НДС. Если НДС должен быть, то внести изменения в договор.
2. Контрагенту следует добавить документ, подтверждающий его деятельность (например, выписка из ЕГРЮЛ, если это физическое, то ИП/самозанятый).
3. Проектная стоимость аудиторских услуг 800 000 рублей. Для полного аудита крупного акционерного общества это может быть ниже рыночной стоимости. Рекомендуется провести проверку обоснованности расценок с учетом рыночных аналогов для такого типа услуг. Однако из текста нет информации о размерах организации, чтобы это уточнить.
4. Включить в договор сроки подписания Акта приема-сдачи услуг Заказчиком в случае согласия с выполненными работами (не более 3 рабочих дней).
5. Уточнить, что подразумевается под 'объектом: БД-НС' в контексте аудиторских услуг. Это может быть связано с особенностями бухгалтерской отчетности.
6. Обеспечить четкое совпадение сроков выполнения этапов аудита и сроков, за которые производится расчет, чтобы исключить разночтения.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью по НДС, что может привести к налоговым доначислениям и штрафам. Также существует риск споров по срокам выполнения этапов и оплаты из-за противоречий в формулировках. Несоответствие стоимости аудита масштабам компании может указывать на потенциальные проблемы с качеством услуг или их неполноту, если это заниженная цена.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
НДС в документе нужно проверять по двум основаниям: с 1 января 2026 года базовая ставка в России — 22%, но УСН может давать освобождение или спецставки 5%/7% при соблюдении условий по доходам; ссылка на гл. 26.2 НК РФ сама по себе не подтверждает освобождение от НДС без проверки режима и выручки.

-- Если “ООО Консалтинговая компания Агара” на УСН и доходы за 2025 год не превысили 20 млн руб., то с 2026 года НДС может не начисляться; если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., обязанность по НДС возникает с 2026 года.
-- При применении УСН с НДС в 2026 году возможны спецставки 5% и 7%; базовая ставка для обычных операций — 22%.
-- Для договора на аудит бухгалтерской отчетности стандартная ставка НДС при общем режиме — 22%; если подрядчик применяет УСН без НДС, в договоре нужно прямо фиксировать основание освобождения и режим налогообложения, иначе формулировка «НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ» выглядит неполной.

По срокам у вас есть внутренняя несогласованность: в одном месте аудит завершить не позднее 20.03.2027, а в другом этапы расчётов привязаны к 9 месяцам 2026 года и 2026 году; такие расхождения создают риск спора о моменте оказания услуг и моменте оплаты, а также о налоговой базе по НДС.

Что нужно проверить в документе по оформлению:
-- налоговый статус исполнителя: УСН/ОСНО/патент, дата и подтверждение;
-- налогообложение цены: «включая НДС 22%», «без НДС», либо ставка 5%/7% при УСН;
-- этапы и календарные сроки: период оказания услуг и период оплаты должны совпадать по формулировкам;
-- предмет и результат: аудит бухгалтерской отчетности должен быть описан как конкретная услуга с периодом проверки и итоговым документом.

По рыночной стоимости: без конкретного объема проверки, выручки, группы компаний и региональных условий корректно сравнивать цену невозможно; для такого договора ориентир обычно берут по объему отчетности, числу филиалов, МСФО/РСБУ, срокам и рискам, а не по фиксированной тарифной сетке — в предоставленных источниках тарифов на аудит нет.

Судебные риски по аналогичным спорам обычно возникают из-за:
-- неопределенности цены с НДС или отсутствия указания ставки;
-- несогласованных сроков этапов и приемки услуг;
-- споров о том, оказана ли услуга в полном объеме и когда возникает обязанность оплаты;
-- споров о том, вправе ли исполнитель заявлять «без НДС» без подтвержденного спецрежима.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
5. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
6. С 1 января 2026 года
7. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
8. Разъясняем порядок действий при переходе на ставку ...
9. Повышение НДС: ставки, расчет и изменения с 1 января 2026 года
10. Налоги
" }, { "element_id": "66821", "name": "В-992 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\" 1. УПД №61519 от 31.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ООО \"ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ\"", "company_name": "1119", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №61519 от 31.07.2026", "num_date_in": "В-992 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "30.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256771" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "Ошибка анализа (HTTP 504)" }, { "element_id": "66819", "name": "В-988 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №18-02-26 от 18.02.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №18-02-26 от 18.02.2026", "num_date_in": "В-988 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока исполнения до 1 октября (ролик на канале Tribe по объекту \"Камергер\"), с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256757" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Дополнительное соглашение №1 к Договору №18-02-26 от 18 февраля 2026 г.
Тип: Дополнительное соглашение
ID: В-988

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: Срок оказания услуг 'не позднее 1 октября 2026 г.' указан в Дополнительном соглашении, однако исходя из текущей даты (29.07.2026), остается очень мало времени для оказания услуг, что может говорить о задержке. При этом оплата, согласно п.2 ДС, уже произведена в полном объеме.
-- Запросить информацию о текущем статусе оказания услуг и реалистичности указанного срока. Возможно, потребуется пересмотр срока или план действий в случае его нарушения.

2. [стоимость]
Проблема: Дополнительное соглашение №1 не содержит информации о стоимости или изменении расценок. Указано лишь, что оплата произведена по Договору в полном объеме, но без уточнения относится ли это к исходной сумме или к какой-либо новой/измененной сумме. Отсутствует сметный расчет или документ, детализирующий стоимость работ/услуг в рамках исходного договора.
-- Запросить копию основного Договора №18-02-26 от 18.02.2026 и все его приложения, включая сметы или спецификации, чтобы оценить обоснованность стоимости и полноту оплаты.

3. [спецификация]
Проблема: В Дополнительном соглашении отсутствует детализация 'услуг, указанных в таблице', на которые ссылается пункт 1. Без конкретной спецификации услуг невозможно оценить объем, качество и соответствие выполненным (или предстоящим) работам.
-- Необходимо получить актуальную таблицу с перечнем услуг, единицами измерения и ценами за единицу, которая должна быть приложена к исходному договору или стать частью переработанного Приложения №1.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Получить основной Договор №18-02-26 от 18.02.2026 и все ранее принятые приложения к нему для комплексного анализа сделки.
2. Уточнить, что именно означает 'услуги, указанные в таблице' в п.1 ДС, и получить данную таблицу.
3. Проверить, был ли произведен авансовый платеж и его размер. Учитывая, что оплата уже произведена в полном объеме, важно убедиться, что объем и содержание услуг соответствуют оплаченной сумме.
4. Убедиться, что изменения в Приложении №1 не затрагивают другие критически важные аспекты основного договора, такие как ответственность сторон, условия расторжения и порядок претензий.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью объема и содержания услуг, на которые ссылается дополнительное соглашение ('услуги, указанные в таблице'), а также с отсутствием актуальных финансовых документов (смет, спецификаций). Оплата уже произведена в полном объеме, что при позднем сроке выполнения (1 октября 2026 г.) и отсутствии детализации услуг создаёт риск недополучения услуг или их некачественного выполнения без возможности удержания оплаты. Также вызывает вопросы, почему производится изменение сроков уже оплаченных и, предположительно, почти завершенных услуг.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Высокий риск подтверждается: в допсоглашении есть признаки неопределённости по сроку, цене и предмету исполнения, а для отдельных видов услуг/работ это создаёт риск признания условия несогласованным или спора об объёме обязательств по ГК РФ ст. 421, 432, 450, 779, 781, 709, 708, 424; для договора оказания услуг существенным обычно является предмет, а цена — если она прямо не согласована, определяется по правилам договора/закона[основание: ГК РФ ст. 421, 432, 779, 781, 424].

-- Срок: если в ДС указан срок «не позднее 1 октября 2026 г.», а оплата уже произведена в полном объёме, это само по себе не незаконно; но отсутствие пояснения, что именно должно быть выполнено до этой даты, повышает риск спора о просрочке и объёме исполнения по ГК РФ ст. 309, 310, 708, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 310, 708, 783].
-- Цена/стоимость: если в ДС нет новой цены, расценок, сметы или порядка определения стоимости, то для подряда это риск по ГК РФ ст. 709 (цена/смета), а для услуг — риск спора о том, какая цена действует, если договором она изменялась либо должна быть определена по правилам договора и ГК РФ ст. 424, 779, 781[основание: ГК РФ ст. 424, 709, 779, 781].
-- Спецификация/предмет: отсутствие детализации работ/услуг и объёма исполнения создаёт риск несогласованности предмета; для договора и допсоглашения обязательны условия, позволяющие установить предмет и содержание обязательства по ГК РФ ст. 432, 420, 431, 779[основание: ГК РФ ст. 420, 431, 432, 779].
-- Оплата авансом: предоплата допустима, но при полном платеже до завершения оказания услуг критично, чтобы в документе были зафиксированы этапы, объём, результаты и порядок приёмки по ГК РФ ст. 309, 781, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 781, 783].

Законодательные требования к оформлению:
-- Допсоглашение должно быть заключено в той же форме, что и основной договор, если иное не установлено законом или договором: ГК РФ ст. 452, 434[основание: ГК РФ ст. 434, 452].
-- Если меняются существенные условия, они должны быть изложены прямо и однозначно, чтобы из текста можно было определить новую редакцию условий по ГК РФ ст. 431, 432[основание: ГК РФ ст. 431, 432].
-- При оплате и приёмке по услугам желательно наличие документов, подтверждающих объём и результат оказания услуг; без них возрастает риск спора о ненадлежащем исполнении по ГК РФ ст. 781, 783[основание: ГК РФ ст. 781, 783].

Актуальные нормы и тарифы на 2026 год:
-- По коммунальным тарифам в 2026 году предусмотрены 2 этапа индексации: с 1 января — 1,7%, с 1 октября — в зависимости от региона от 8% до 22%.
-- Для электроэнергии ФАС утвердила на 2026 год предельные минимальные и максимальные уровни тарифов по субъектам РФ приказом ФАС России от 10.10.2025 № 790/25.
-- Также ФАС утвердила на 2026 год индикативные цены на электрическую энергию и мощность приказом от 24.12.2025 № 1161/25.
-- Распоряжением Правительства РФ предусмотрено, что ФАС должна утвердить/пересмотреть на 2026 год регулируемые цены и тарифы с применением с 1 января–30 сентября и 1 октября–31 декабря 2026 года.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам:
-- Споры о незаключённости или невозможности взыскания оплаты при отсутствии согласованного предмета, объёма, цены или сметы — по ГК РФ ст. 432, 709, 779, 781[основание: ГК РФ ст. 432, 709, 779, 781].
-- Споры о факте оказания услуг/выполнения работ и доказательствах приёмки, когда актов, отчётов, спецификаций и расшифровки объёма нет — по ГК РФ ст. 309, 781, 783[основание: ГК РФ ст. 309, 781, 783].
-- Споры о просрочке при расплывчатом сроке или при отсутствии этапности и привязки к результату — по ГК РФ ст. 708, 314, 309[основание: ГК РФ ст. 308.1, 309, 708, 314].

Рыночные ориентиры стоимости:
-- Для оценки обоснованности цены нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайсы, смета, расчёт трудозатрат или рыночные аналоги по тому же виду услуг; без детализации цены сравнение с рынком юридически слабое и обычно используется как вспомогательное доказательство по ГК РФ ст. 424, 709.
-- Если хотите, я могу следующим сообщением дать чек-лист рисков по пунктам ДС: срок, цена, предмет, подписи, приёмка, аванс, НДС, реквизиты — в формате «нарушение / норма / риск / что исправить».
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
3. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
4. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
5. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
6. Новые законы в ЖКХ для УК и ТСЖ в 2026 году - Doma.ai
7. Эксперты рассказали, что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
8. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
9. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 ...
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации ...
" }, { "element_id": "66817", "name": "В-989 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП РОНЖИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ 1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №Т-18-02-26 от 18.02.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "2533", "company_name": "2533", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "Договор", "ДС" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. ДС №1 от 03.07.2026 к Дог. №Т-18-02-26 от 18.02.2026", "num_date_in": "В-989 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "ДС на продление срока исполнения до 1 октября (ролик на канале Tribe по объекту \"Камергер\"), с Аленой Варавиной согласовано", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256753" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Дополнительное соглашение №1 к Договору № Т-18-02-26 от 18.02.2026
Тип: дополнительное соглашение
ID: В-989 от 24.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: В соответствии с п. 1 ДС №1, срок оказания услуг установлен 'не позднее «1» октября 2026 г.'. Пункт 2 ДС №1 утверждает, что «оплата произведена Заказчиком согласно Договору в полном объеме и в срок». Если предполагается, что оплата уже произведена ДО подписания ДС, а услуги будут оказаны ПОСЛЕ, то это создает риск для Заказчика, поскольку оплата получена, а услуги еще не предоставлены, и срок их предоставления достаточно далек.
-- Уточнить, когда именно была произведена оплата. Если оплата была произведена до подписания ДС, то необходимо либо сократить срок оказания услуг, либо обеспечить дополнительные гарантии выполнения услуг в срок. Если оплата будет производиться после подписания ДС, то пункт 2 является неактуальным и его следует исключить или переформулировать.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить, соответствует ли дата '3 июля 2026 г.' в шапке документа фактической дате подписания (22.07.2026), указанной в ЭДО. Если они отличаются, стоит уточнить, с какой даты документ фактически вступает в силу.
2. Проверить оригинальный договор № Т-18-02-26 от 18.02.2026 на предмет условий оплаты и авансовых платежей, а также первоначальных сроков оказания услуг. Это позволит понять, насколько эти изменения выгодны или невыгодны для Заказчика.
3. Удостовериться, что услуги, которые должны быть оказаны до 01.10.2026, актуальны и соответствуют текущим потребностям объекта 'Камергер (общий)'.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высока вероятность того, что Заказчик уже оплатил услуги, но срок их выполнения установлен на 'не позднее 1 октября 2026 г.', что предоставляет Исполнителю значительный временной лаг для выполнения обязательств после получения оплаты. Это увеличивает операционный риск невыполнения или задержки оказания услуг, а также риск использования средств Заказчика без обеспечения фактической ценности в ближайшей перспективе.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: Да, ДС №1 к Договору.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По вашему описанию риск действительно средний: если по ДС оплата уже признана произведённой, а срок оказания услуг перенесён на дату после подписания, у Заказчика возникает период, когда деньги уплачены, а встречное исполнение еще не наступило. Для оценки такого условия критичны нормы о сроке исполнения обязательств, встречном исполнении и содержании договора: ст. 314, 328, 432, 779, 781 ГК РФ.

-- Срок исполнения должен быть определён в договоре/ДС; при отсутствии точного срока обязательство исполняется в разумный срок, а по требованию кредитора — в 7-дневный срок после предъявления требования, если иное не вытекает из закона, договора или существа обязательства: ст. 314 ГК РФ.
-- Если одна сторона исполнила обязательство ранее или одновременно, а встречное исполнение еще не предоставлено, применяется ст. 328 ГК РФ: сторона вправе приостановить исполнение или отказаться от него при наличии предусмотренных законом оснований.
-- Для договора возмездного оказания услуг существенны предмет и согласование объёма/содержания услуг; цена и порядок оплаты должны быть определены договором, если это требуется по условиям сделки: ст. 432, 779, 781 ГК РФ.
-- Подтверждение в ДС, что «оплата произведена Заказчиком согласно Договору в полном объеме и в срок», при отсутствии зеркального механизма обеспечения исполнения исполнителем, создаёт для Заказчика риск спорности возврата аванса и защиты от просрочки: это уже вопрос риска неисполнения/ненадлежащего исполнения по ст. 309, 310, 328, 781 ГК РФ.

По оформлению дополнительного соглашения критично проверить:
-- точное указание сторон, даты и номера основного договора и ДС;
-- ссылку на изменяемый пункт договора;
-- формулировку нового срока без двусмысленности;
-- дату вступления ДС в силу;
-- подписи уполномоченных лиц и при необходимости печати;
-- отсутствие противоречий между фразой о полной оплате и фактическим графиком оказания услуг: ст. 160, 425, 432 ГК РФ.

Типичные судебные споры по аналогичным договорам обычно сводятся к:
-- взысканию аванса при неоказании услуг;
-- спору о моменте наступления срока оказания услуг;
-- доказательству факта надлежащего оказания услуг;
-- оценке одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг: ст. 450.1, 781, 782 ГК РФ.
Для таких споров суды обычно проверяют: были ли услуги фактически оказаны, доказан ли объём, и соответствует ли срок условиям договора и дополнительного соглашения: ст. 56, 65 АПК РФ по распределению бремени доказывания в арбитражных спорах.

По рыночным ориентирам стоимости и текущим тарифам:
-- без указания вида услуг/работ рыночную стоимость определить нельзя; для обоснования цены обычно нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайсы, отчёты оценщика или данные о среднерыночных сделках;
-- в открытых источниках по 2026 году есть подтверждённые государством тарифы ЖКХ/электроэнергии, но они относятся к регулируемым коммунальным услугам, а не к вашему договору; по ним с 1 января 2026 — рост на 1,7%, с 1 октября 2026 — дополнительная индексация по регионам, в среднем по стране около 10,7%, по субъектам — примерно от 8% до 22%.
-- Для Санкт‑Петербурга опубликованы тарифы на 2026 год на официальном городском портале.
-- По электроэнергии ФАС установила предельные уровни тарифов на 2026 год; в отдельных публикациях указываются ориентиры, например для Москвы до 8 руб./кВтч, для Санкт‑Петербурга до 7,08 руб./кВтч, для Иркутской области до 2 руб./кВтч.

Если нужно, я могу в следующем сообщении сделать точечную правовую проверку именно текста ДС:
-- указать проблемные формулировки;
-- предложить безопасную редакцию пункта о сроке и оплате;
-- дать короткий список рисков для Заказчика и Исполнителя.
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Тарифы 2026 года - Администрация Санкт-Петербурга
3. Правительство РФ распорядилось пересмотреть на ...
4. Рост тарифов на коммунальные услуги в 2026 году | Журнал
5. ФАС России утвердит тарифы и предельные цены на ...
6. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
7. Тарифы на электричество в 2026 году проиндексируют ...
8. Приказ ФАС РФ от 10.10.2025 N 790/25
9. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
10. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
" }, { "element_id": "66815", "name": "В-999 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026; Акт сдачи-приемки от 23.07.2026; УПД № 34 от 23.07.2026; Счет № 31 от 23.07.2026", "date_create": "29.07.2026", "contractor": "ПЕЛАГЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИП", "company_name": "1205", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [ "УПД", "Акт", "Счет", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026; Акт сдачи-приемки от 23.07.2026; УПД № 34 от 23.07.2026; Счет № 31 от 23.07.2026", "num_date_in": "В-999 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "2.6.9.", "comment": "1. Договор № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026 на оказание услуг по авторскому надзору, а именно сопровождение и доработка архитектурных узлов. \r\nСтоимость Договора составляет 1 906 250,00 руб., в том числе НДС 5%.\r\nРСС 2025: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.11. ДС бюджетом запланировано.\r\nРСС 2026: Ст. 2.6.9 \"Авторский надзор\". п.11. ДС бюджетом запланировано.\r\n2. Выполненные услуги по авторскому надзору, а именно сопровождение и доработка архитектурных узлов, согласно Договору № КАМ-01-07-26 от 01.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256727", "256729", "256731", "256733", "256735", "256737" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Договор оказания услуг (авторский надзор и доработка архитектурных узлов)
Тип: контракт
ID: КАМ-01-07-26

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: НДС 5% указан в договоре, акте и счете, но соответствует ли он российскому законодательству на 30.07.2026? Указано, что НДС для России может составлять 22%, что является критическим расхождением.
-- Необходимо уточнить применимую ставку НДС в РФ на 30.07.2026 и привести все документы в соответствие. Если НДС 22%, то пересчитать стоимость без НДС и сумму НДС.

2. [сроки]
Проблема: В Приложении №1 к Договору в столбце 'Срок оказания услуг' для всех позиций указано '1 месяц'. При этом, договор заключен 01.07.2026, а Акт сдачи-приемки и Счет выставлены 23.07.2026. Это означает, что услуги были оказаны менее чем за месяц (23 дня). Необходимо уточнить, соответствуют ли эти сроки реальному объему работ и не является ли это завышением стоимости за единицу, если работы выполнены быстрее.
-- Проверить фактические сроки выполнения работ по каждой позиции с учетом даты подписания договора и даты акта. Либо привести срок в Приложении №1 в соответствие с фактическим сроком (например, '23 дня'), либо получить пояснения, почему так коротко, если указан один месяц.

3. [структура и оформление]
Проблема: В Листе согласования фигурирует 'проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг № КАМ-26-04-02 от 02.04.2026', тогда как анализируемый документ - 'Договор оказания услуг №КАМ-01-07-26 от 01.07.2026 г.'. Это может указывать на то, что Лист согласования относится к другому документу, либо название документа/номера неактуальны.
-- Уточнить, к какому договору относится Лист согласования. Если к этому, то исправить номер и дату договора в Листе согласования. Если это другой договор, то запросить лист согласования для текущего документа.

4. [спецификация]
Проблема: Спецификация (Приложение №1) не содержит единиц измерения для оказываемых услуг (указаны только 'шт.' 'Кол-во: 1', что не отражает количество и объем работ). Это затрудняет обоснование суммы за 'единицу' услуги и контроль объема выполненных работ.
-- Дополнить спецификацию более детальными единицами измерения или описанием объема для каждой услуги ('нормо-часы', 'листы', 'комплекты документации' и т.д.) для прозрачности и обоснования стоимости.

5. [стоимость]
Проблема: В комментарии инициатора указано: 'РСС 2025: Ст. 2.6.8 'Рабочая документация'. ДС бюджетом не запланировано. РСС 2026: Ст. 2.6.8 'Рабочая документация'. п.30. ДС бюджетом запланировано.' Это может быть не критично, но следует удостовериться, что речь идет об одном и том же договоре и его стоимости, которая теперь запланирована в бюджете 2026 года.
--

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Подтвердить, что ИП Пелагеин Александр Георгиевич обладает необходимой лицензией/допусками/свидетельствами (СРО) для выполнения работ по авторскому надзору, а также проверить наличие соответствующих разрешительных документов, как указано в п. 4.5 договора.
2. Проверить обоснованность расценок на услуги авторского надзора и доработку архитектурных узлов на соответствие рыночным аналогам для аналогичных объемов и сложности работ.
3. Уточнить, что все приложения, упомянутые в договоре (Приложение №1), действительно имеются и подписаны обеими сторонами.
4. Убедиться, что условия поставки/передачи результатов работ четко определены и соответствуют интересам Заказчика (например, формат передачи, количество экземпляров).

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с потенциально неверно указанной ставкой НДС (5% вместо 22%) в официальных документах, что может привести к налоговым доначислениям и штрафам. Также отсутствие детальных единиц измерения в спецификации и непонятка с Листом согласования создают риски неоднозначной трактовки объема работ и финансовые риски. Конечные сроки выполнения работ, указанные в акте, не согласуются с '1 месяцем' в приложении. Это, возможно, не критично, но может быть индикатором формального подхода к заполнению документов, а не четкого планирования.
Версионность: актуальная версия договора, но есть расхождение с листом согласования и НДС требует проверки.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
НДС 5% в договоре на 30.07.2026 может быть законным только для плательщика УСН, который выбрал специальную ставку 5% и соответствует критериям по доходу; для обычного плательщика НДС базовая ставка с 01.01.2026 — 22%. Если подрядчик не на УСН или не подтвердил право на спецставку, указание 5% создает риск налоговой ошибки, потому что для работ/услуг в 2026 году применяется именно 22%, а не 5%.

-- Базовая ставка НДС: 22% с 01.01.2026 по операциям реализации товаров, работ и услуг в 2026 году.
-- Ставка 5%: доступна только налогоплательщикам на УСН при соблюдении условий по доходу; ФНС указывает, что ставка 5% применяется при доходах за 2025 год от 20 млн до 250 млн руб., а в 2026 году — до превышения 272,5 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора 1,090.
-- Ставка 7%: применяется на УСН при более высоком диапазоне доходов; ФНС указывает порог 250–450 млн руб. за 2025 год и 272,5–490,5 млн руб. с учетом индексации.
-- Вывод по договору: если в документе просто написано «НДС 5%» без подтверждения статуса УСН и права на спецставку, это юридически рискованно; если подрядчик на УСН и подпадает под 5%, ставка может быть правомерной.

По срокам: указание в приложении «1 месяц» при заключении договора 01.07.2026 и акте/счете 23.07.2026 само по себе не противоречит закону, если договором предусмотрено оказание услуг в течение месяца и приемка оформлена досрочно. Для оценки риска важнее не длительность как таковая, а наличие доказательств реального объема работ, результата и приемки.

-- Для договора возмездного оказания услуг обязательны согласованные предмет, цена и условия исполнения; услуги оплачиваются в порядке и сроки, определенные договором, а при отсутствии — по правилам ГК РФ.[*]
-- Если в приложении всем позициям установлен одинаковый срок 1 месяц, но акт подписан через 23 дня, это может быть допустимо как досрочное исполнение, если результат принят без возражений.[*]
-- Риск возникает, если цена в договоре/акте выглядит как оплата за «месяц сопровождения», а фактически услуги оказаны существенно быстрее и без расшифровки объема; тогда возможны споры о соразмерности цены и реальности оказания услуг.[*]

Что проверить в документе немедленно:
-- Статус исполнителя по налогам: УСН/не УСН, уведомление о применении ставки 5%, доходы за 2025–2026 годы.
-- Формулировку цены: «с НДС 5%» или «без НДС»; если цена включает налог, это должно быть прямо зафиксировано.[*]
-- Спецификацию услуг: состав работ по авторскому надзору и доработке архитектурных узлов, этапы, объем, результат.[*]
-- Акт: перечень фактически выполненных услуг, даты, подписи, отсутствие замечаний.[*]
-- Счет-фактуру/УПД: корректная ставка НДС и реквизиты продавца/исполнителя.[*]

Если нужно, могу следующим сообщением дать короткий чек-лист рисков по структуре, срокам, стоимости и спецификации именно для договора авторского надзора с ссылками на ГК РФ и НК РФ.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Пониженные ставки НДС 5 или 7% на УСН - Справочная
3. НДС 5% с 1 января 2026: кому доступна ставка, в чем ...
4. Какие ставки НДС в 2026 году будут для ИП и ООО
5. Налоги 2026
6. Как применять в 2026 году специальные ставки по НДС ...
7. С 2026 года ставка НДС увеличена | ФНС России
8. Методические рекомендации по НДС для УСН'2026
9. С 2026 года вступают в силу новые правила для ...
" }, { "element_id": "66805", "name": "В-1000 от 28.07.2026 от 28.07.2026 Самозанятый Ландик Б.С 1. Счет №30105488 от 08.06.2026 (май)", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "Самозанятый Ландик Б.С", "company_name": "1431", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №30105488 от 08.06.2026 (май)", "num_date_in": "В-1000 от 28.07.2026", "amount": "60 000 ", "status": "Не установлен", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Цветочное оформление ОП. (май)", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256685", "256687" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату за цветочное оформление (май)
Тип: Счет/Акт
ID: Счет №30105488 от 08.06.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Тип документа указан как 'Счет/Акт', но представлен только счет. Для завершения сделки и подтверждения выполненных работ требуется Акт выполненных работ.
-- Запросить и приложить Акт выполненных работ к данному счету.

2. [сроки]
Проблема: Счет выставлен 08.06.2026 за услуги, оказанные в мае 2026 года. Сегодня 29.07.2026, оплата до сих пор не произведена (подразумевается, т.к. идет процесс согласования). Задержка оплаты составляет более полутора месяцев.
-- Уточнить причину задержки оплаты и сроки ее осуществления. Убедиться, что это не нарушает условий договора от 01.08.2022.

3. [стоимость]
Проблема: В счете не указан НДС, т.к. исполнитель - самозанятый (режим НПД). Однако в описании задачи указано, что 'НДС для России на текущий год может составлять 22%'. Если компания 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС и ожидает вычет, то отсутствие НДС может быть проблемой.
-- Подтвердить, что отсутствие НДС приемлемо для 'ИНГЕОЦЕНТР' в данном случае. Если нет, это может быть нецелесообразная сделка с самозанятым для плательщика НДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Обязательно приложить Акт выполненных работ к данному счету для подтверждения факта оказания услуг и закрытия периода.
2. Проверить условия договора от 01.08.2022 между АО 'ИНГЕОЦЕНТР' и самозанятым Ландиком Б.С. на предмет сроков оплаты и порядка предоставления документов (счетов, актов).
3. Уточнить, не является ли задержка согласования и оплаты риском потери лояльности самозанятого или начисления пеней по договору.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высокий риск несвоевременной оплаты и отсутствия закрывающих документов (акта) по уже оказанной услуге за прошлый месяц. Отсутствие НДС может быть налоговым риском для плательщика НДС, если это не учтено в финансовой политике. Недостаточность информации для полной оценки юридической целесообразности сделки.
Версионность: Счет является актуальной версией документа для оплаты, но не финальным закрывающим документом по выполненной работе.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По документу есть формальный риск: если в сделке указаны только счет и услуги за май, но акт не оформлен и не подписан, у заказчика слабее доказательная база для подтверждения факта и объема оказанных услуг; для спора по оплате ключевыми будут договор, счет, переписка, фотофиксация результата и иные доказательства исполнения по правилам ст. 9, 309, 310, 779, 781, 783 ГК РФ и ст. 65, 71 АПК РФ.

-- Оформление
- Счет сам по себе обычно не подтверждает приемку результата; для услуг важно наличие акта оказанных услуг или иного документа, подтверждающего исполнение и принятие результата, особенно если это предусмотрено договором; правовая основа — ст. 720, 783 ГК РФ, а при споре о доказательствах — ст. 65, 71 АПК РФ.
- Если в реквизитах документа указано «Счет/Акт», но фактически представлен только счет, это несоответствие повышает риск оспаривания объема и факта оказания услуг по ст. 9, 783 ГК РФ.
- Для первичных документов обязательны реквизиты по ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ: наименование, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального и/или денежного измерения, подписи ответственных лиц.

-- Сроки оплаты
- По договору возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре; если срок не установлен, применяется ст. 314 ГК РФ о разумном сроке исполнения денежного обязательства, а по ст. 781 ГК РФ — обязанность оплатить оказанные услуги.
- Задержка оплаты более 1,5 месяцев после выставления счета увеличивает риск взыскания долга и неустойки/процентов по ст. 395 ГК РФ, если просрочка подтверждена договором и доказан факт оказания услуг.

-- Стоимость: рыночные ориентиры на 2026 год
- По рынку Москвы небольшие букеты стоят от 2 700–3 800 ₽, классические — 4 000–6 000 ₽, авторские композиции — 5 000–8 000 ₽, премиальные — 8 000–15 000 ₽.
- Монобукеты из роз в Москве часто начинаются от 4 500 ₽, сборные букеты — от 5 500 ₽, премиальные композиции — от 10 000 ₽.
- В крупных сетях минимальная стоимость букета в 2026 году составила 449 ₽, букет из микса живых цветов — от 899 ₽, штучные розы — от 185 ₽.
- Для мероприятий и флористического оформления в коммерческих прайсах встречаются ориентиры: композиция на стол — от 1 500 ₽, композиция на стол президиума — от 5 000 ₽, арка из цветов — от 35 000 ₽, оформление арки (цветы + ткань) — от 10 000 ₽.
- На рынке тендеров на цветочное оформление встречается цена 636 588 ₽ как ориентир по закупке/контракту, что подтверждает, что для event-флористики цена сильно зависит от объема и состава работ.

-- Типичные споры по аналогичным договорам
- Споры обычно сводятся к факту оказания услуг, объему работ, согласованию цены, наличию приемки и доказательствам исполнения; при отсутствии акта заказчики нередко заявляют, что услуги не подтверждены, а исполнитель — что результат был передан и принят фактически по переписке/поведению сторон по ст. 309, 310, 783 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ.
- Если цена не согласована или нет детализированной сметы/заказа, спор смещается к разумности и рыночности стоимости; в таком случае сравниваются прайсы, коммерческие предложения и данные по аналогичным услугам.

-- Что проверять в документе
- Есть ли в договоре или заказе конкретный состав услуг, объем, дата оказания и цена по каждой позиции.
- Есть ли акт или иное подтверждение приемки результата работ/услуг.
- Соответствует ли цена рыночным ориентирам: если это обычное цветочное оформление на мероприятие, сумма должна соотноситься с диапазонами по рынку и объемом работ.
- Есть ли основание для начисления процентов/неустойки при просрочке оплаты по ст. 330, 395, 781 ГК РФ.

Если нужен, могу следующим сообщением сделать короткое заключение по рискам для служебной записки в формате: нарушение — норма — риск — вывод.
Источники:
1. Сколько стоят цветы в Москве в 2026 году
2. Тендеры на цветочное оформление
3. Цены на букеты цветов в 2026 году
4. Снова бьют по карману: что стало с ценами на цветы в ...
5. Прайс лист на Разные цветы 2026 год
6. Цены на флористическое оформление мероприятий ...
7. Минимальная стоимость букета в России выросла до 449 рублей
8. Флорист на свадьбу: цены 2026, свадебная флористика
" }, { "element_id": "66797", "name": "В-990 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ИП СЛЕСАРЕВ Е.В 1. Счёт №147565 от 23.07.2026 ", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "ИП СЛЕСАРЕВ Е.В", "company_name": "1463", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счёт №147565 от 23.07.2026 ", "num_date_in": "В-990 от 24.07.2026", "amount": "17910", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "31.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256655" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счёт на оплату № 147565 от 23 июля 2026 г.
Тип: Счёт/Акт (поставка услуг)
ID: В-990

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 0%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует НДС. В соответствии с текущим заданием, для России на 2026 год НДС может составлять 22%. Счёт выставлен без НДС (Поставщик ИП, но это не указано как основание для отсутствия НДС), что может привести к необходимости доплатить НДС. При этом указано 'НДС не облагается, счет-фактура не выставляется (пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст.169 НК РФ)', что может быть при применении УСН.
-- Проверить правомерность применения поставщиком ИП Слесарев Е.В. системы налогообложения, освобождающей от НДС. Запросить подтверждающие документы. Если поставщик на УСН, уточнить условия работы и возможное возникновение НДС при дальнейших объемах. Если 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС, требуется бухгалтерское обоснование отсутствия НДС и его влияния на отчетность покупателя.

2. [сроки]
Проблема: Счёт действителен в течение пяти рабочих дней, включая день выписки счёта (23.07.2026). Срок действия истек 29.07.2026. Сегодня 28.07.2026, то есть срок действия счета истекает завтра. Фактически счет недействителен на момент анализа, т.к. не согласован.
-- Запросить у контрагента обновленный счёт с актуальной датой и сроком действия. Уточнить, будет ли сохранена стоимость и условия.

3. [спецификация]
Проблема: Отсутствует четкое описание периода действия лицензии Bitrix24 MAX. Указано 'Ограниченный х1 на 3 месяца.', что может касаться Telegram и Whatsapp, но не основной лицензии Bitrix24 MAX.
-- Запросить детальную спецификацию или уточнить у поставщика, на какой срок предоставляется лицензия на ПО для ЭВМ 'i2crm' по тарифу Bitrix24 MAX.

4. [структура и оформление]
Проблема: Договор-оферта 'https://i2crm.ru/terms' указан в качестве основания, но не приложен к документу. Для анализа сделки необходимо полностью ознакомиться с условиями оферты.
-- Приложить и изучить договор-оферту по указанной ссылке, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных условий и соответствия её законодательству.

5. [риски]
Проблема: Отсутствие ЭДО (электронного документооборота) для этого документа, указанное в комментарии, увеличивает риски задержек и потери документов.
-- Рассмотреть возможность использования ЭДО для данного типа документов с ИП Слесарев Е.В., если это предусмотрено.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Получить и внимательно изучить договор-оферту, на основании которой выставляется счет.
2. Запросить у контрагента новый счёт с актуальной датой, так как текущий счёт уже недействителен.
3. Уточнить срок действия лицензии Bitrix24 MAX в спецификации.
4. Уточнить систему налогообложения ИП Слесарева Е.В. и возможные налоговые последствия для 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГЕОЦЕНТР"' в связи с отсутствием НДС.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'Нет', требуется новый счет.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС: с 1 января 2026 года базовая ставка в России составляет 22%, расчетные ставки — 22/122 и 18,03%; ставка применяется к реализации товаров, работ и услуг, выполненных/оказанных с 01.01.2026. Если поставщик применяет УСН, он может не быть плательщиком НДС либо применять специальные ставки 5%/7% при соблюдении условий; для отдельных операций действуют льготы и освобождения по ст. 149 НК РФ и ст. 346.11 НК РФ.

По указанной формулировке «НДС не облагается, счет-фактура не выставляется (пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст.169 НК РФ)»: это допустимо только при наличии законного основания освобождения/льготы; сам по себе статус ИП таким основанием не является. Если в счете указана ссылка на пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, это надо проверять по виду услуги: освобождение по ст. 149 зависит от конкретной операции, а не от формы регистрации поставщика.

По сроку действия счета: если документ действителен 5 рабочих дней, включая день выписки 23.07.2026, то при стандартном режиме срок мог истечь 29.07.2026; однако на дату анализа 28.07.2026 срок еще не истек, если считать именно рабочие дни и без специальных оговорок о выходных/праздниках. Недействительность «из-за не согласования» — это уже вопрос не НК РФ, а условий оферты/договора и факта акцепта по ст. 435–438 ГК РФ; счет сам по себе обычно рассматривается как предложение, а оплата/подтверждение — как акцепт.

Что проверить в документе по обязательным реквизитам и рискам:
-- НДС-статус поставщика: применяет ли он УСН, освобождение по ст. 145 НК РФ, либо льготу по ст. 149 НК РФ.
-- Наличие в счете точной ссылки на основание безНДС: конкретный пункт и подпункт НК РФ, соответствующий фактической услуге.
-- Предмет услуги и единица измерения/объем: без спецификации растет риск спора о составе услуги и цене по ст. 432, 435 ГК РФ.
-- Цена: если услуга облагается НДС, в цене должна быть ясна налоговая составляющая; если НДС не начисляется, это должно быть прямо обосновано нормой НК РФ.
-- Срок оплаты/действия счета: при истечении срока без акцепта счет не создает обязанность оплаты; важны условия самого счета и переписка сторон по ст. 433, 438 ГК РФ.

По рыночным ориентирам стоимости: из предоставленных результатов нет достаточных данных о конкретной услуге, поэтому цену сравнить с рынком по этим материалам нельзя. Для проверки обоснованности суммы нужны: вид услуги, регион, объем, период оказания и минимум 3 сопоставимых коммерческих предложения или публичных прайс-листа.
Источники:
1. Налоги 2026
2. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
3. Изменения НДС с 1 января 2026
4. НДФЛ
5. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
6. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
7. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
8. НДС с 2026 года
9. Налоги
10. Повышение ставки НДС с 2026 года
" }, { "element_id": "66793", "name": "В-998 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\" 1. Счет №1528 от 15.07.2026", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "ООО \"КОНВЕНТ-ПЛЮС\"", "company_name": "175", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №1528 от 15.07.2026", "num_date_in": "В-998 от 27.07.2026", "amount": "66 000", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Аванс на аренду помещения на юр. адресе за август 2026г. Срок оплаты до 30.07.2026.", "payment_due": "30.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256649" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет на оплату № 1528 от 15.07.2026
Тип: Счет
ID: 1528

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Сумма НДС не соответствует действующей ставке.
-- Пересчитать НДС по ставке 22% или запросить у поставщика счет-фактуру для уточнения применённой ставки НДС.

2. [сроки]
Проблема: Предполагаемый срок оплаты ранее оказанных услуг в тот же месяц (15.07) или авансовый платеж на будущий месяц, что не соответствует стандартной практике.
-- Уточнить предмет оказания услуг, является ли это авансовым платежом за аренду или оплатой за уже оказанную услугу. Если аванс, то указать в назначении платежа. Если оплата за уже оказанные услуги, то необходимо наличие акта.

3. [структура]
Проблема: Данный документ является счетом на оплату, но в запросе указано 'Счет/Акт', хотя акта в приложенных документах нет. Для аренды необходим договор аренды и акт оказания услуг/счет-фактура.
-- Запросить основной договор аренды, если его нет, и акт оказания услуг за август 2026 года для закрытия периода после получения счета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Приложить основной договор аренды помещения.
2. Запросить акт оказанных услуг за август 2026 года после проведения оплаты.
3. Уточнить механизм применения НДС компанией 'КОНВЕНТ-ПЛЮС' (являются ли они плательщиками НДС, какую ставку применяют).

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск проблем с налогообложением (неверно начислен НДС), а также риск отсутствия подтверждающих документов по оказанной услуге (акт) и оснований для платежа (договор). Отсутствие договора аренды и акта может привести к невозможности подтвердить расходы, а некорректный НДС к штрафам.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'Да, текущий счет'

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Счет сам по себе не является первичным учетным документом, но в нем должны быть корректно указаны стоимость, ставка и сумма НДС, а также реквизиты плательщика и получателя, если счет используется как основание для оплаты и/или выставления НДС. Для 2026 года основная ставка НДС — 22%; она применяется к отгрузкам, выполненным работам и оказанным услугам, совершенным с 01.01.2026, независимо от даты договора или оплаты.

-- НДС 22% обязателен по общему правилу с 01.01.2026; указание в счете иного процента при облагаемой операции создает налоговый риск.
-- Для отдельных товаров и операций сохраняются 0% и 10%; для УСН в 2026 году действуют специальные ставки 5%/7% при соблюдении лимитов, а при выручке ниже порогов возможна освобожденность от НДС по ст. 145 НК РФ.
-- Если услуга оказана в июле 2026, к ней применяется 22%, даже если счет выставлен в тот же день и даже если оплата авансовая; ставка определяется по дате оказания услуги, а не по дате оплаты.
-- Если счет относится к авансу, НДС также должен быть рассчитан корректно по применимой ставке; при последующей отгрузке/оказании услуг налог пересчитывается по дате фактического оказания.

По законодательным требованиям для счета ключевыми для вашей проверки являются:
-- корректная сумма НДС и ставка НДС по операции;
-- соответствие ставки дате оказания услуги/отгрузки;
-- соответствие режима налогообложения контрагента: на УСН возможны иные ставки/освобождение, если выполнены условия ст. 145 НК РФ и переходные правила 2026 года.

По типовым судебным спорам в аналогичных ситуациях обычно оспариваются:
-- неверная ставка НДС в счете/договоре/акте при операции в период изменения ставки;
-- расхождение между датой счета, датой оплаты и датой оказания услуг при определении налоговой ставки;
-- ошибка в авансе и последующем перерасчете НДС при закрытии услуги;
-- споры о том, можно ли применять ставку, указанную в договоре, если закон уже изменил налоговую ставку; приоритет имеет НК РФ и переходные нормы.

По рыночным ориентирам стоимости: без указания вида услуги, объема, региона и условий исполнения сопоставить сумму счета с рынком невозможно; для проверки обоснованности нужны хотя бы предмет услуги, единица измерения, количество, регион и период оказания. Если пришлете эти данные, можно сопоставить цену с типовыми диапазонами и выявить отклонения от рынка.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Ставки НДС на УСН в 2026 году
3. Какие ставки НДС в 2026 году будут для ИП и ООО
4. Повышение ставки НДС с 2026 года
5. Разъясняем изменения по налогу на добавленную ...
6. Налоговая реформа 2026: ключевые изменения
7. Изменения НДС с 1 января 2026
8. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
" }, { "element_id": "66791", "name": "В-997 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 2 от 24.07.2026_по Договору № 13-26032026 от 26.03.2026", "num_date_in": "В-997 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству кирпичной кладки, согласно Договору № 13-26032026 от 26.03.2026.\r\nОтчетный период с 22.04.2026 по 24.07.2026", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256639", "256641" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
Тип: СМР
ID: 13-26032026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В формах КС-2 и КС-3 указано 'ИТОГО, НДС не облагается' и 'Сумма НДС не облагается', хотя Заказчик АО 'ИНГЕОЦЕНТР' является плательщиком НДС, а Подрядчик ИП Растеряев Н.А. может не являться плательщиком НДС. Отсутствие НДС в актах на СМР, когда заказчик является плательщиком, является некорректным.
-- Необходимо уточнить статус ИП Растеряева Н.А. по НДС. Если он является плательщиком, необходимо доначислить НДС 22% (согласно предоставленной информации об актуальном НДС для РФ) и переоформить документы. Если не является - запросить подтверждающие документы и указать соответствующую причину отсутствия НДС (например, применение УСН, патент).

2. [сроки]
Проблема: Дата входящего документа от контрагента (27.07.2026) позже даты составления КС-2/КС-3 (24.07.2026). Это не критично, но может указывать на задержку в обмене документами.
-- Принять к сведению. Убедиться, что это не приведет к просрочкам по оплате.

3. [структура]
Проблема: В КС-2 в графе 'Наименование работ и затрат' п.7-8 'Прочие затраты' и 'Накладные расходы Подрядчика 3%' указано в нетиповом формате 'компл.'. Накладные расходы, которые составляют 3% от суммы, обычно указываются в процентах от прямых затрат, а не 'компл.'.
-- Уточнить, почему накладные расходы указаны в единицах 'компл.' и проверить корректность их расчета (3% от какой суммы). Перевести единицу измерения на 'процент' или 'сумма' в соответствии с принятой методикой расчета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить соответствие выполненных объемов работ (КС-2) условиям договора № 13-26032026 от 26.03.2026 и смете.
2. Проверить обоснованность расценок по кирпичной кладке и монтажу перемычек на основе рыночных цен или утвержденной сметы, приложенной к договору. Особое внимание уделить расценке 4266 руб/м2 за кирпичную кладку - она может быть выше рыночной.
3. Уточнить состав работ 'Подьем материала в ручную и разноска к месту производства работ' и 'Доставка материала на строительную площадку' и их обоснованность. Часто эти затраты уже включены в расценки за основной вид работ.
4. Убедиться в наличии и актуальности договора № 13-26032026 от 26.03.2026.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС: само по себе отсутствие НДС в КС-2/КС-3 не является нарушением, если подрядчик применяет УСН или освобождён от обязанностей плательщика НДС; в этом случае налог в первичных/расчётных документах обычно не выделяется, а в счёте-фактуре указывается соответствующая формулировка. Если подрядчик не является плательщиком НДС, но заказчик — плательщик НДС, это не обязывает подрядчика начислять НДС в КС-2/КС-3; обязанность зависит от налогового статуса исполнителя, а не заказчика.

По срокам: дата входящего документа 27.07.2026 позже даты составления КС-2/КС-3 24.07.2026 — это признак возможной задержки документооборота, но не само по себе нарушение оформления; критично проверить, когда работы фактически приняты, когда подписаны обеими сторонами документы и не нарушены ли договорные сроки сдачи/приёмки.

По нормам и оформлению: формы КС-2 и КС-3 применяются в строительстве для фиксации объёма и стоимости выполненных работ; в них должны быть корректно отражены наименование работ, объём, стоимость, период выполнения, реквизиты сторон и подписи уполномоченных лиц. Для пересчёта стоимости в текущие цены Минстрой ежеквартально публикует индексы изменения сметной стоимости; на I квартал 2026 года опубликованы письма Минстроя, включая № 3017-ИФ/09 от 26.01.2026 и № 81879-ИФ/09 от 30.12.2025.

По рыночным ориентирам стоимости: Минстрой указывает, что индексы на СМР применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль; это базовый ориентир для проверки сметной цены в текущем уровне цен. Для I квартала 2026 года Минстрой опубликовал рекомендуемые индексы, а в открытых сообщениях по проектным работам и изысканиям приведены, например, коэффициенты к уровню цен 01.01.2025: 1,13 для проектных работ и 1,13 для инженерных изысканий.

По судебным рискам: в спорах по КС-2/КС-3 суды обычно проверяют не саму форму, а факт выполнения работ, объём, согласование цены и полномочия подписантов; отсутствие НДС в документах обычно становится проблемой только тогда, когда в договоре цена прямо установлена с НДС или подрядчик выставил документы с противоречивыми налоговыми условиями.

Если нужно, я могу дальше дать точечную проверку по статьям НК РФ, ГК РФ и судебной практике именно по НДС в КС-2/КС-3 и сформировать короткий вывод о риске для внутренней проверки документа.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
2. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
3. индексы изменения сметной стоимости Минстроя
4. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
5. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
6. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
7. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального ...
8. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
" }, { "element_id": "66789", "name": "В-996 от 27.07.2026 от 27.07.2026 ИП РАСТЕРЯЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "date_create": "28.07.2026", "contractor": "2663", "company_name": "2663", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "КС-2", "КС-3" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025", "num_date_in": "В-996 от 27.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки по Блоку 2.\r\nОтчетный период с 13.02.2025 по 24.07.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256631", "256633" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о приемке выполненных работ № 7 от 24.07.2026
Тип: СМР
ID: 5-21012025

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: В документе КС-2 указана сумма 'ИТОГО, НДС не облагается' 1 414 782,14 руб., в то время как в КС-3 прописывается 'НДС не облагается' и 'Всего к оплате, НДС не облагается 0,00'. Это противоречие не позволяет однозначно понять финальную сумму к оплате и включает ли она НДС. А также сумма 'Удержание аванса' равна общей стоимости работ за отчетный период, что привело к 'Всего к оплате 0,00'. Отсутствие оплаты вызывает вопросы. НДС для России на текущий год может составлять 22%, но в документе указано «НДС не облагается», что требует прояснения.
-- Необходимо получить четкое пояснение от исполнителя и бухгалтерии относительно статуса НДС и финальной суммы к оплате. Если работы не облагаются НДС, это должно быть явно указано с обоснованием. Расхождения в КС-2 и КС-3 по оплате аванса и итоговой сумме должны быть устранены.

2. [сроки]
Проблема: Отчетный период 'c 13.02.2026 по 24.07.2026' длится 5 месяцев, что достаточно долго для промежуточного акта. Дата договора 21.01.2025, а текущий отчетный период начинается 13.02.2026. Это вызывает вопрос об отсутствии промежуточных актов за целый год (с января 2025 по февраль 2026) или о том, что это первая приемка работ по договору, при сроке его действия уже более полутора лет.
-- Пояснить, почему был пропущен такой большой период или почему акт не является накопительным. Требуется предоставление предыдущих актов или подтверждение, что это первый акт по договору, что маловероятно учитывая дату самого договора.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить, соответствует ли ИП Растеряев Н.А. всем требованиям для выполнения СМР работ, такие как наличие СРО.
2. Убедиться, что указанные в КС-2 работы по 'Кладке стен, перегородок. Надземная часть' соответствуют объему и виду работ, предусмотренных договором № 5-21012025 от 21.01.2025.
3. Проанализировать обоснованность цен за единицу (руб./м²) для кладки блоков D500. Хотя документ КС-2 не содержит явно рыночных аналогов для сравнения, важно проверить, соответствуют ли эти расценки утвержденной смете и/или внутренним нормативам компании 'ИНГЕОЦЕНТР' на аналогичные работы.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск правовых и финансовых претензий из-за неясности статуса оплаты, НДС и длительного отчетного периода без промежуточных актов. Отсутствие явной оплаты или некорректно примененный аванс может привести к спорам о задолженности или невыполнении финансовых обязательств. Потенциальные проблемы с НДС (неверное применение или отсутствие) могут повлечь за собой штрафы и перерасчеты со стороны налоговых органов. Длительные сроки без актирования могут свидетельствовать о неэффективном контроле над проектом или о наличии скрытых проблем в исполнении работ. Кроме того, недостаточный контроль и неточности могут стать причиной юридических разбирательств, если стоимость или объем работ будет оспорен.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: 'КС-2/КС-3 № 7 от 24.07.2026_по Договору № 5-21012025 от 21.01.2025'. Отчетный период 13.02.2026 по 24.07.2026. Принятие данного документа 30.07.2026, то есть через 6 дней после создания, является актуальным.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
Для КС-2/КС-3 ключевая проблема — неоднозначность цены и налогообложения: если в КС-2 указано «ИТОГО, НДС не облагается» 1 414 782,14 руб., а в КС-3 стоит «Всего к оплате, НДС не облагается 0,00», то итог к оплате по документам не согласован и требует исправления/сверки реквизитов и расчетов. Для РФ в 2026 году базовая ставка НДС составляет 20%; ставка 22% не установлена в качестве общей ставки, а формулировка «НДС не облагается» допустима только при наличии законного основания по НК РФ.[-]

-- НДС в 2026 году: общая ставка НДС в России — 20%, льготная — 10% для отдельных товаров/операций; отдельные операции могут не облагаться НДС по основаниям главы 21 НК РФ.[-]
-- Если документ пишет «НДС не облагается», это должно соответствовать конкретному основанию из НК РФ, а не просто формулировке в акте; без такого основания налоговый статус суммы не подтвержден.[-]
-- Расхождение КС-2 и КС-3 по итоговой сумме и НДС — это существенный риск, потому что КС-3 должен раскрывать стоимость выполненных работ и налоговый режим в согласованном виде, иначе невозможно однозначно определить сумму к оплате.[-]
-- «Удержание аванса» = стоимости работ за период и итог «Всего к оплате 0,00» само по себе не запрещено, если аванс ранее выдан и подлежит зачету; но в этом случае в документах должны быть прозрачные расчеты: сумма аванса, размер зачета, остаток к оплате.[-]
-- Отсутствие оплаты при нулевом итоге может быть законным, только если это полный зачет аванса; иначе это признак ошибки в расчетах или неполного отражения взаиморасчетов.[-]
-- Дата договора 21.01.2025 и отчетный период с 13.02.2026 по 24.07.2026 действительно создают вопрос о промежуточных актах за предыдущий период или о том, что это первая приемка по длительному договору; без графика работ и актов закрытия нельзя оценить корректность периода.[-]

Нормы и оформление
-- Для строительного подряда применяются общие нормы о подряде ГК РФ: результат работ, сдача-приемка, оплата по договорной цене, а также порядок учета аванса и расчетов по договору.[-]
-- Для первичных учетных документов критичны обязательные реквизиты: наименование документа, дата составления, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального/денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц.[-]
-- При споре по КС-2/КС-3 суды обычно оценивают подписанные акты, договор, смету, переписку, платежи и порядок зачета аванса; при противоречиях в суммах риск неблагоприятной оценки документации повышается.[-]

Рыночные ориентиры/тарифы
-- Для строительных работ ориентиром обычно служат индексы Минстроя к сметной стоимости; на I квартал 2026 года Минстрой опубликовал рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости строительства, включая СМР и проектно-изыскательские работы.
-- Для проектных работ и изысканий в 1 квартале 2026 года по письму Минстроя от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09 индекс к уровню цен 01.01.2025 составил 1,13.
-- Для сравнения с рынком по СМР нужен вид работ, регион и сметная база; без этого невозможно корректно подтвердить, завышена или занижена сумма 1 414 782,14 руб.

Типичные судебные споры по аналогичным документам
-- Споры возникают из-за неподписанных/противоречивых актов, неверного зачета аванса, спора о НДС/налоговом режиме, неполного закрытия этапов работ и расхождений между КС-2 и КС-3.[-]
-- Если акт содержит сумму, но расчет к оплате сведен к нулю из-за аванса, суд обычно проверяет, был ли аванс предусмотрен договором и подтвержден ли объем фактически выполненных работ.[-]

Если нужно, я могу сразу сделать короткий чек-лист нарушений по КС-2/КС-3 в формате: норма → нарушение → риск → что запросить у контрагента.
Источники:
1. ФАС рассчитала предельные уровни тарифов на ...
2. Тарифы 2026 года
3. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026г.
4. Тарифы на электроэнергию в Москве в 2026 году
5. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости ...
9. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального ...
" }, { "element_id": "66771", "name": "В-995 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"ИК ДЭКСТ\" Акт сдачи-приемки № 1 от 15.07.2026; Счет № 236 от 15.07.2026; Сч-ф № 267 от 15.07.2026_по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026", "date_create": "27.07.2026", "contractor": "ООО \"ИК ДЭКСТ\"", "company_name": "14235", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "Акт сдачи-приемки № 1 от 15.07.2026; Счет № 236 от 15.07.2026; Сч-ф № 267 от 15.07.2026_по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026", "num_date_in": "В-995 от 24.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по Этапу № 1 \"Разработка схем автоматизации и диспетчеризации по Блокам\" по Договору № 451-26ПР от 20.05.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256529", "256531", "256533", "256535", "256537", "256539" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт сдачи-приемки выполненных работ №1
Тип: СМР
ID: 451-26ПР от 20.05.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Счет № 236 от 15.07.2026 выставлен на сумму 200 000 руб., при этом в Акте сдачи-приемки №1 от 15.07.2026 указана общая стоимость работ 400 000 руб., из которых авансовый платеж составляет 200 000 руб., и сумма к оплате по Акту составляет 200 000 руб. Счет-фактура № 267 от 15.07.2026 выставлена на сумму 400 000 руб. Несоответствие суммы к оплате в Счете и сумм в Акте/Счете-фактуре. Счет-фактура отражает полную стоимость, а счет - только часть. Это может привести к ошибкам в бухгалтерском учете и платежах.
-- Необходимо привести сумму к оплате в Счете № 236 от 15.07.2026 в соответствие с суммой к оплате по Акту сдачи-приемки №1 (200 000 руб.) и убедиться в правильности указанных сумм во всех документах. Либо запрашивать новый счет-фактуру на 200 000 рублей, либо счет на оплату на 400 000 рублей.

2. [стоимость]
Проблема: В Акте сдачи-приемки, Счете и Счете-фактуре НДС рассчитан по ставке 22%. НДС для России в текущем году составляет 20% (для большинства товаров и услуг).
-- Необходимо скорректировать ставку НДС с 22% на 20% во всех документах (Акт сдачи-приемки, Счет, Счет-фактура) и пересчитать суммы НДС и общие суммы. Это критическая ошибка, которая может привести к проблемам с налоговой инспекцией и доначислениям.

3. [спецификация]
Проблема: В Счете № 236 отсутствует графа 'Цена за единицу' для выполненных работ, указана только общая сумма. В Счете-фактуре № 267 графа 'Цена (тариф) за единицу измерения' также отсутствует.
-- Для обеспечения прозрачности и возможности проверки стоимости каждой составляющей работы, рекомендуется включить 'Цена за единицу' в Счет и Счет-фактуру, если работы могут быть детализированы подобным образом. В данном случае, так как это 'Оплата выполненных работ', можно указать 'усл. ед.' или 'компл.' в графе 'Ед. измерения'.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в наличии и актуальности договора № 451-26ПР от 20.05.2026, а также всех приложений к нему (сметы, спецификации, графики), в соответствие с которыми выполнены работы.
2. Проверить полномочия Исполнительного директора Журавлева Д.В. по Доверенности №01-26 от 01.01.2026 на подписание документов на указанную сумму.
3. Уточнить, что подразумевается под 'исключительными правами' на результаты интеллектуальной деятельности (п. 6 Акта) и их реальную ценность в рамках общей стоимости работ.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с некорректным расчетом НДС (22% вместо 20%), что является критической ошибкой и может повлечь за собой доначисления и штрафы со стороны налоговых органов. Также присутствует риск несоответствия сумм в различных финансовых документах (Счет, Акт, Счет-фактура), что может привести к неправильным платежам, задержкам и ошибкам в бухгалтерском учете. Отсутствие цены за единицу затрудняет контроль и подтверждение стоимости работ.
Версионность: Актуальная версия документов, но с критическими ошибками.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По представленным данным есть два самостоятельных риска: несоответствие суммы документов и ошибка по НДС. Если в счете указано 200 000 руб., а в акте и счете-фактуре фигурирует 400 000 руб., это создает расхождение между первичными документами и может повлечь ошибки в оплате и бухучете; для НДС ставка 22% не соответствует общему режиму в РФ, где базовая ставка составляет 20%.

-- НДС 20% — общая ставка по НК РФ: налоговые ставки установлены ст. 164 НК РФ, базовая ставка для большинства товаров, работ и услуг — 20%. Ставка 22% для обычных работ/услуг в НК РФ не предусмотрена.
-- Счет-фактура обязана содержать стоимость товаров/работ/услуг, сумму налога, ставку налога и сумму налога, исчисленную исходя из налоговой ставки; обязательные реквизиты счета-фактуры установлены п. 5 ст. 169 НК РФ.
-- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального и/или денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц; это следует из ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ.
-- Расхождение между счетом, актом и счетом-фактурой само по себе указывает на риск неправильного отражения выручки, НДС и расчетов с контрагентом; для приемки работ в строительстве используется акт выполненных работ, который должен согласовываться по сумме и объему с договором и счетом-фактурой.

По строительному ценообразованию на 2026 год Минстрой публикует рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости; на I квартал 2026 года они утверждены письмом Минстроя России от 23.03.2026 № 16150-ИФ/09, а также ранее направлялись письма от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09 и 24.02.2026 № 9491-ИФ/09 с дополнительными индексами. Эти индексы используются как ориентир при пересчете сметной стоимости в текущий уровень цен.

-- Для проверки обоснованности 400 000 руб. по СМР нужен пересчет по сметным индексам Минстроя, действующим на дату работ и регион объекта; без региона и сметы подтвердить рыночность суммы невозможно.
-- Минстрой указывает, что индексы публикуются ежеквартально и применяются к сметно-нормативным базам ФЕР/ТЕР и др.; значит, для 15.07.2026 нужно смотреть документы, действующие на II квартал 2026 года, а не I квартал.

Типовые судебные споры по аналогичным строительным документам обычно сводятся к следующим вопросам:
-- Разногласия по объему и стоимости работ: суды оценивают договор, смету, КС-2/КС-3, акты и переписку сторон как единый массив доказательств; при расхождении документов бремя доказывания объема и цены лежит на стороне, заявляющей требование об оплате.
-- Налоговые споры по НДС: ошибка в ставке или сумме НДС в счете-фактуре создает риск отказа в вычете у покупателя и доначислений при проверке, поскольку счет-фактура является основанием для применения вычета при соблюдении требований ст. 169 НК РФ.
-- Споры по авансу: если в акте указана общая стоимость 400 000 руб., из них аванс 200 000 руб., а к оплате 200 000 руб., то платеж должен быть привязан к условиям договора об авансе и закрывающих документах; при отсутствии такой связки возможны претензии о двойной оплате или неверном зачете аванса.

Что видно по документам по фактам:
-- Счет № 236 на 200 000 руб. не совпадает с актом и счетом-фактурой на 400 000 руб. [пользовательский ввод]
-- В акте указано: общая стоимость 400 000 руб., аванс 200 000 руб., к оплате 200 000 руб. [пользовательский ввод]
-- В счете-фактуре указана полная стоимость 400 000 руб. и НДС по 22%, что противоречит общему режиму НДС 20%. [пользовательский ввод]

Если нужен следующий шаг, я могу в том же формате проверить:
-- обязательные реквизиты акта/счета/счета-фактуры по ст. 9 402-ФЗ и ст. 169 НК РФ;
-- корректность НДС-суммы в рублях по вашей базе;
-- признаки завышения стоимости СМР относительно индексов Минстроя за II квартал 2026 года по нужному региону.
Источники:
1. Индексы Минстроя на 1 квартал 2026 года
2. Новые индексы изменения сметной стоимости на I ...
3. Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года
4. Индексы изменения сметной стоимости 2026 г
5. В личных кабинетах пользователей размещен информационный ...
6. Индексы Минстроя 3 квартал 2026 года
7. Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ 4 квартал ...
8. Опубликованы индексы изменения сметной стоимости на II квартал ...
9. Новые индексы Минстроя на I квартал 2026 - ГРАНД-Смета
10. Минстрой России опубликовал дополнительные индексы для I ...
" }, { "element_id": "66769", "name": "б н от ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\" Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026", "date_create": "26.07.2026", "contractor": "ООО \"ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ\"", "company_name": "2655", "payer": "БДК", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026", "num_date_in": "б н", "amount": "40416", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать заказ товаров озон в ОП", "payment_due": "31.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256515" ], "file_count": 1, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-Оферта № 0169047178-0025 от 26.07.2026
Тип: поставка
ID: 0169047178-0025

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 40%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Отсутствует явное выделение НДС в счете-оферте. Указано, что НДС рассчитан, но не указана ставка и сумма НДС отдельно. В тексте
--

2. [структура]
Проблема: Документ является счетом-офертой, что по своей сути является предложением к заключению договора присоединения. Это неформальный договор, который может не соответствовать типовой форме компании для закупок.
-- Необходимо определить, разрешены ли компанией закупки по договорам присоединения (счетам-офертам). Если да, то убедиться, что внутренний регламент допускает такую форму сделки. В противном случае, запросить полноценный договор поставки.

3. [спецификация]
Проблема: В спецификации товаров отсутствуют детализированные характеристики для некоторых позиций (например, для 'Кумкват сушеное мандаринки 1000г' не указан производитель, страна происхождения). Единицы измерения 'шт' могут быть неоднозначными для развесных товаров.
-- Запросить уточненную спецификацию с полными характеристиками всех товаров, включая производителя, артикулы и точное указание единиц измерения, особенно для товаров, продаваемых 'на вес', чтобы избежать ошибок при приемке.

4. [сроки]
Проблема: Счет-оферта действует в течение 7 календарных дней с момента получения. С учетом даты документа 26.07.2026, он действителен до 02.08.2026. Сегодня 27.07.2026. Это короткий срок для принятия решения и оплаты, особенно если требуются дополнительные согласования.
-- Своевременно принять решение и произвести оплату до истечения срока действия счета-оферты. В случае задержек, запросить у контрагента продление срока действия оферты или новый счет.

5. [риски]
Проблема: Пункт 4 гласит: 'Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.' Это означает риск неполучения части заказа и замораживания средств на балансе Озона, вместо прямого возврата.
-- Следует оценить критичность получения всех позиций. Если все позиции обязательны, следует уточнить их наличие до оплаты или быть готовым к тому, что средства за недостающие товары будут зачислены на баланс Озона, что может усложнить их возврат или использование для других закупок. По возможности, до оплаты запросить подтверждение наличия всех позиций на складе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Проверить внутренние регламенты компании БДК относительно закупок через счета-оферты и договоры присоединения.
2. Сверить ИНН плательщика (9710051743) с текущими реквизитами ООО 'БДК'.
3. Убедиться, что номенклатура товаров соответствует потребностям 'Дмитровка (общий)'.
4. Проверить обоснованность цен, сравнив их с рыночными аналогами или предыдущими закупками.
5. Зафиксировать все условия оплаты и поставки в дополнительном соглашении или переписке, если они не полностью раскрыты в счете-оферте/офертах OZON.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с неопределенностью по НДС, риском неполучения части товара и зачислением средств на баланс контрагента вместо прямого возврата, а также сжатыми сроками действия оферты, что накладывает ограничения на процесс согласования. Использование договора присоединения без полного анализа всех 'оферт OZON' сопряжено с юридическими рисками.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: не указано, предполагается, что это текущая версия, так как это счет-оферта.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС для счета-оферты в 2026 году базовая ставка — 22%, и она применяется к отгрузкам/поставкам, совершенным с 1 января 2026 года; при этом для льготных категорий сохраняется 10%, а для отдельных режимов и операций — специальные ставки 5%, 7%, 0% по правилам НК РФ и переходных норм 2026 года.

Ключевая проблема документа: если в счете-оферте указано, что НДС «рассчитан», но не выделены ставка и сумма НДС отдельно, это создает риск несоответствия требованиям к расчету цены и к налоговым реквизитам; для НДС в договорных документах обычно должна быть явно указана ставка и сумма налога, чтобы однозначно определить цену с/без налога и избежать спора о составе цены.

Нормы и требования, на которые стоит опираться:
-- Ст. 164 НК РФ — базовая ставка НДС в 2026 году 22%; расчетная ставка увеличена с 16,67% до 18,03%.
-- Новая ставка применяется по дате отгрузки/оказания, а не по дате оплаты или заключения договора.
-- Для УСН с НДС в 2026 году действуют спецставки 5% и 7% при соблюдении лимитов доходов; базовая ставка 22% также доступна плательщику.
-- Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров, перечисленных в НК РФ.

Риски по счету-оферте как форме документа:
-- Счет-оферта по своей природе является офертой — предложением заключить договор; если он не содержит всех существенных условий и не совпадает с типовой закупочной формой, возникает риск спора о том, заключен ли договор и на каких условиях он действует.
-- Если в документе нет четкого порядка согласования цены, НДС, сроков поставки, приемки, ответственности и реквизитов, это повышает риск признания условий неопределенными и последующих разногласий по исполнению.

Что проверить в документе в первую очередь:
-- Ставка НДС: 22%, 10%, 5%, 7% или 0% — должна быть указана прямо.
-- Сумма НДС: отдельной строкой, а также цена без НДС и итог с НДС.
-- Дата отгрузки/поставки: для 2026 года именно она определяет применение 22%.
-- Существенные условия поставки: предмет, количество, ассортимент, сроки, порядок приемки, оплата, ответственность.
-- Подписант и полномочия: кто принимает оферту и на каком основании.

Типовые споры по таким документам:
-- спор о том, является ли счет-оферта заключенным договором или только приглашением к акцепту;
-- спор о том, включает ли цена НДС или налог должен быть начислен сверх цены;
-- спор о применимой ставке НДС при поставках, переходящих на 2026 год;
-- спор о сроках поставки и моменте возникновения обязанности по оплате/приемке.

Рыночные ориентиры стоимости:
-- Для проверки рыночности по счету-оферте нужны конкретный товар/услуга, объем, регион и дата, иначе корректно сопоставить цену с рынком невозможно.
-- В текущих данных, которые вы дали, нет спецификации товара и цены, поэтому объективно проверить соответствие рынку нельзя.

Если хотите, я могу следующим сообщением сделать краткий чек-лист правовых рисков именно по этому счету-оферте в формате: нарушение → норма → риск → что исправить.
Источники:
1. Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года
2. Изменения НДС с 1 января 2026
3. НДФЛ
4. С 1 января вступают в силу изменения по НДС
5. Все ставки НДС в 2026 году - Бухгалтерия.ru
6. Налоговая реформа 2026: ставка НДС 22%, новые ...
7. НДС с 2026 года
8. С 1 января 2026 года
9. Налоги
" }, { "element_id": "66765", "name": "В-987 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП 1. УПД №4995 от 23.07.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, 3. Счет №104218 от 22.07.2026", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ТАТАРОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИП", "company_name": "355", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №4995 от 23.07.2026, 2. Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, 3. Счет №104218 от 22.07.2026", "num_date_in": "В-987 от 24.07.2026", "amount": "12 107,00", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Регулярный заказ воды в ЦО", "payment_due": "29.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256481", "256483", "256485", "256487" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Универсальный передаточный документ (УПД) №4995 от 23.07.2026, Приходная-расходная накладная от 23.07.2026, Счет №104218 от 22.07.2026
Тип: поставка
ID: В-987 от 24.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Сумма НДС в УПД (5%) не совпадает с суммой НДС в Счете (рассчитан как 20%).
-- Необходимо привести сумму и ставку НДС к единому значению во всех документах. Какая ставка НДС применяется для данной категории товаров?

2. [спецификация]
Проблема: В УПД указана ставка НДС 5% для всех товаров и 'Без акциза'. Это не соответствует стандартным ставкам НДС в РФ (0%, 10%, 20%). Возможно, это ошибка в документе или требуется обоснование такой ставки.
-- Уточнить, почему применена ставка НДС 5%. Если это ошибка, необходимо скорректировать УПД в соответствии с применимым законодательством.

3. [сроки]
Проблема: УПД и накладная датированы 23.07.2026, входящий документ В-987 датирован 24.07.2026. Счет датирован 22.07.2026. Оплата по счету означает согласие с условиями поставки, но документы о фактической отгрузке (УПД/накладная) формируются на следующий день после счета. Это нормальная практика, но важно учитывать сроки оплаты до отгрузки.
-- Проверить, была ли произведена оплата согласно условиям счета, который указывает на отгрузку только после прихода денег.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в корректности указанного в документах адреса АО 'ИНГЕОЦЕНТР', так как в УПД указан 'Багратионовский пр-д, д.7. корп. 20 В, офис 211', а в счете 'Багратионовский пр-д, д.7, корп. 20 В, офис 211'. Различия минимальны, но могут вызывать вопросы.
2. В счете указано, что 'Цены действительны 3 банковских дня' и 'Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика'. Убедиться, что оплата была произведена в течение 3 банковских дней с 22.07.2026 и до 23.07.2026 (дата УПД/накладной).
3. Проверить наличие и актуальность 'Договора №67 от 03.09.2019', который указан как основание во всех документах. Проверить соответствие цен и условий в договоре, УПД и счете.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Высокий риск претензий по НДС из-за расхождений в ставках и суммах между счетом и УПД. Отсутствие четкого обоснования 5% НДС в УПД может привести к налоговым проверкам. Возможные сложности с учетом стоимости из-за залоговой стоимости тары. Риск разногласий по факту поставки, если оплата не была произведена своевременно.
Версионность: актуальна ли это последняя версия: Необходимо проверять версии документов с учетом внесенных правок по НДС и другим замечаниям.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По НДС 5% в УПД есть риск несоответствия НК РФ: для большинства товаров в РФ действуют 0%, 10%, 20%, а 5% применяется только в специальных случаях, прежде всего для плательщиков на УСН при соблюдении условий главы 26.2 НК РФ и положений ст. 145, 145.1 НК РФ; если таких оснований нет, ставка в УПД выглядит необоснованной. НДС в счете и УПД должен совпадать по сумме и ставке, иначе документ содержит противоречие по расчету налоговой базы и сумме налога по счету-фактуре/УПД по правилам ст. 169 и ст. 168 НК РФ.

-- Ставки НДС по НК РФ: 0%, 10%, 20% — базовые ставки; 5% — специальная пониженная ставка для отдельных налогоплательщиков на УСН при выполнении условий НК РФ, а не универсальная ставка для всех поставок.
-- Без акциза — допустимая отметка, если товар не относится к подакцизным; акциз уплачивается только по подакцизным товарам по гл. 22 НК РФ.
-- УПД должен содержать обязательные реквизиты первичного документа и счета-фактуры: наименование, дату, стороны, наименование товара, количество, цену, стоимость, ставку и сумму НДС, подписи уполномоченных лиц; нарушение реквизитов создает риск отказа в вычете и спора о действительности оформления по ст. 9 Закона № 402-ФЗ и ст. 169 НК РФ.

По срокам в представленных материалах нет прямого указания на просрочку по этому договору; для оценки нужно сверить дату счета 22.07.2026 и дату УПД/накладной 23.07.2026 с договорным сроком поставки и условиями оплаты. Без условий договора можно говорить только о формальном близком следовании документов по дате, но не о нарушении срока.

По рыночному ориентиру стоимости из предоставленных источников цен по этой номенклатуре нет; для проверки обоснованности суммы нужны сопоставимые коммерческие предложения, прайс-листы, госреестры цен или данные по аналогичным поставкам. В текущих результатах есть только общие сведения о тарифах ЖКХ и электроэнергии на 2026 год, они к поставке товара не относятся.

По типичным спорам для аналогичных документов в судебной практике обычно оспаривают:
-- необоснованную ставку НДС;
-- расхождения между счетом, УПД и фактической поставкой;
-- отсутствие обязательных реквизитов УПД;
-- отказ в вычете НДС из-за дефектов счета-фактуры/УПД по ст. 169 НК РФ.

Если нужен именно юридический вывод по риску, то по указанным данным риск подтверждается как минимум по двум блокам:
-- налоговый риск — из-за ставки 5% без видимого основания;
-- документарный риск — из-за расхождения НДС между счетом и УПД.
Источники:
1. Повышение тарифов ЖКХ в 2026 году: сколько стоит коммуналка с ...
2. Тарифы 2026 года - Администрация Санкт-Петербурга
3. Правительство РФ распорядилось пересмотреть на ...
4. Что изменится в России с 1 января 2026 года: увеличатся ставка НДС, пенсии и тарифы на услуги ЖКХ, появится семейная налоговая выплата | Аналитические статьи: ГАРАНТ
5. Приказ ФАС РФ от 19.12.2025 N 1130/25 - Контур.Норматив
6. Тарифы на электричество в 2026 году проиндексируют с 1 ...
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10 ...
8. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
9. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
" }, { "element_id": "66757", "name": "В-994 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"АЙРИЭЛТОР\" (ЦИАН) 1. Счет №Ай009323 от 24.07.2026", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"АЙРИЭЛТОР\"", "company_name": "501", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Счет №Ай009323 от 24.07.2026", "num_date_in": "В-994 от 24.07.2026", "amount": "800000", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу согласовать оплату звонков с ЦИАНа по объекту \"Камергер\", c Аленой Варавиной и Михаилом Груничевым согласовано", "payment_due": "28.07.2026", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256441", "256443" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет №Ай009323 от 24.07.2026 на услуги по получению целевых звонков
Тип: Счет/Акт
ID: В-994

Оценка: КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Готовность: 0%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [сроки]
Проблема: Даты документа (24.07.2026) и периода оказания услуг (с 24.07.2026 по 31.07.2026) находятся в будущем. Это делает сделку нецелесообразной для одобрения в текущий момент.
-- Не рассматривать документ до наступления указанных дат. Либо запросить у контрагента актуальный документ с текущими или будущими, но более близкими датами.

2. [стоимость]
Проблема: Счет указан как 'Счет/Акт'. Обычно счет выставляется до оказания услуг, а акт - после. Если услуги еще не оказаны (что логично, учитывая будущие даты), то это должен быть только счет. Если услуги уже оказаны, то даты оказания должны быть в прошлом.
-- Уточнить у контрагента, является ли документ счетом на предоплату или актом выполненных работ. При необходимости скорректировать формулировку документа.

3. [спецификация]
Проблема: В спецификации отсутствует 'Цена за единицу' для второго пункта услуг, указана только общая сумма итоговая цена для позиции ('78 200,00' при 'Кол-во 10'). Это приводит к тому что не понятно сколько стоит каждая единица услуги 'Звонок'. Ожидалось увидеть '7820,00' за единицу.
-- Попросить контрагента скорректировать спецификацию, указав цену за единицу для всех позиций, в данном случае - для 'Звонок'. Уточнить, является ли 78 200,00 стоимостью за одну единицу или за весь объем из 10 единиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, почему документ датирован будущим числом, и не является ли это ошибкой. Запросить актуальную версию счета/акта, если даты указаны ошибочно.
2. Проверить корректность указанного объекта 'Камергер (общий)' и соответствие его назначениям услуг по получению целевых звонков.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан с будущими датами документа, что делает его нелегитимным для оплаты в текущий момент и может повлечь проблемы с бухгалтерским учетом и налогообложением. Также неясность в 'Цене за единицу' для части услуг в спецификации может привести к разночтениям при расчетах и конфликтам.
Версионность: не актуальна (будущая дата)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По будущим датам и формату «счет/акт» риск обоснован: если услуги еще не оказаны, документ должен быть счетом на оплату, а акт оформляется после оказания услуг; если акт уже есть, период оказания должен быть подтвержден фактическим исполнением, а не будущими датами. Это следует из общих правил о договоре возмездного оказания услуг и первичных документах: услуги оказываются по договору, а факт их оказания подтверждается документом об исполнении; первичный учетный документ должен содержать дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального/денежного измерения, наименование сторон, подписи ответственных лиц (ст. 779, 781 ГК РФ; ст. 9 Закона № 402‑ФЗ).

По законодательным требованиям для проверки документа:
-- Ст. 779 ГК РФ: услуги оказываются по договору возмездного оказания услуг.
-- Ст. 781 ГК РФ: заказчик оплачивает оказанные услуги в сроки и порядке, предусмотренные договором.
-- Ст. 9 Закона № 402‑ФЗ: обязательные реквизиты первичного учетного документа — наименование, дата, содержание операции, величина, должности и подписи.
-- Для счета как платежного документа отдельной обязательной формы законом обычно не установлено; для акта критично подтверждение факта оказания услуг в конкретный период по первичному документу (ст. 9 Закона № 402‑ФЗ).

По рыночным ориентирам для услуг, связанных с обработкой/получением целевых звонков, в 2026 году встречаются такие диапазоны:
-- 9–16 ₽/мин — входящие звонки;
-- 10–22 ₽/мин — исходящие звонки;
-- 220–320 ₽/час оператора для базовых консультаций;
-- 280–520 ₽/час оператора для продаж/телемаркетинга;
-- 45 000–80 000 ₽/мес — минимальный пакет аутсорсинга у подрядчиков;
-- 25–60 ₽/мин — нижний/средний рыночный диапазон по аутсорсингу холодных звонков по обзорам рынка.

По тарифам автообзвона и роботизированных сервисов ориентиры ниже:
-- от 2 ₽/мин — простая рассылка у отдельных сервисов;
-- 2,42 ₽/мин + 0,12 ₽/вызов — один из опубликованных прайсов;
-- от 12 ₽/мин — диалог с ИИ-роботом.

По типичным спорным вопросам в аналогичных договорах:
-- спор о том, что считать целевым звонком: длительность, уникальность номера, отсутствие отказа, соответствие скрипту, повторные обращения;
-- спор о моменте оказания услуги и правомерности оплаты до фактического результата;
-- спор о критериях приемки: можно ли признать звонок целевым без подтвержденных критериев качества и отчета подрядчика.

Для вашей проверки конкретного счета №Ай009323:
-- будущая дата счета и будущий период оказания сами по себе не подтверждают фактическое оказание услуги на момент одобрения;
-- обозначение «Счет/Акт» без подтвержденного факта оказания услуг и без подписанного акта повышает риск;
-- для обоснования оплаты обычно нужны: договор, спецификация/ТЗ, критерии «целевого звонка», отчет исполнителя, акт оказанных услуг с фактической датой и периодом, подписи сторон по ст. 9 Закона № 402‑ФЗ.
Источники:
1. Стоимость аутсорсинга колл центра в 2026 году - OCC Group
2. Как выбрать тариф Авито для бизнеса: подробный гайд
3. Критерии целевых звонков для застройщиков
4. Сколько стоят услуги холодных звонков с оплатой за результат в ...
5. Сервисы автообзвона 2026: обзор и сравнение цен · Vakas
6. Сколько стоит заказать холодные звонки в России
" }, { "element_id": "66751", "name": "В-991 от 24.07.2026 от 24.07.2026 ООО \"БИЗЕРРА.РУ\" 1. УПД №744 от 15.07.2026 2. УПД №745 от 15.07.2026,", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"БИЗЕРРА.РУ\"", "company_name": "13789", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №744 от 15.07.2026 2. УПД №745 от 15.07.2026,", "num_date_in": "В-991 от 24.07.2026", "amount": "292128", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Закрывающие документы за оплату продления ежегодной подписки Profitbase (кабинет брокера) и выгрузки лотов (из кабинета брокера) на прайс-агрегаторы", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256429", "256431" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

0:
-- В-991 от 24.07.2026
-- УПД №744 и №745 от 15.07.2026
-- поставка
-- ТРЕБУЕТ ПРАВОК
-- 0: {"категория":"стоимость","проблема":"Отсутствие НДС в указанной стоимости товаров (услуг) по обеим УПД.","рекомендация":"Необходимо уточнить, является ли Продавец плательщиком НДС и включить НДС в стоимость, либо, если Продавец не является плательщиком НДС, явно указать это в документе."} | 1: {"категория":"сроки","проблема":"Несоответствие дат в документе: входящий документ от 24.07.2026, а УПД от 15.07.2026, при этом в описании первой позиции УПД №744 указан срок действия аккаунта 'Profitbase' с 16.07.2026 по 11.07.2027. В УПД №745 указан срок действия аккаунта 'Платформы 'Profitbase' с 04.08.2026 по 30.07.2027.","рекомендация":"Уточнить и скорректировать все даты в документах, чтобы они были логически согласованы. Особое внимание уделить срокам действия аккаунтов, так как они попадают на будущие даты и один из сроков (по 11.07.2027) меньше второго (по 15.07.2026)"}
-- 0: Проверить, корректно ли указаны реквизиты ООО «Бизерра.ру», в частности, ИНН/КПП, так как в поле для контактных данных указан другой адрес электронной почты info@profitbase.ru, а не bizerraru.ru. | 1: Убедиться, что типовая форма компании соответствует представленным УПД, учитывая, что в них использовано универсальный передаточный документ, а не стандартный договор. | 2: Проверить актуальность расценок на лицензии, хотя сами суммы выглядят рыночными, учитывая специфику ПО.
-- ВЫСОКИЙ
-- Высокий риск налоговых и юридических претензий из-за отсутствия явного указания НДС (или его отсутствия) и несогласованности дат в документах (особенно сроков действия лицензий), что может привести к невозможности использования услуг или оспариванию сделки.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 40%
" }, { "element_id": "66713", "name": "В-912 от 06.07.2026 от 06.07.2026 ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\" 1. УПД №ММС-606010859 от 30.06.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-606010936 от 30.06.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "ООО \"МАНГО ТЕЛЕКОМ\"", "company_name": "1313", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "УПД", "Договор" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. УПД №ММС-606010859 от 30.06.2026 по Дог. №16886995 от 29.01.2020 2. УПД №МЛМС-606010936 от 30.06.2026 по Дог. №PBX-P092864 от 29.01.2020 ,", "num_date_in": "В-912 от 06.07.2026", "amount": "", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256361", "256363" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

0:
-- ММС-606010859 от 30.06.2026
-- Универсальный передаточный документ (УПД) на абонентскую плату и услуги связи
-- поставка
-- ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
--
-- 0: Проверить актуальность договоров №16886995 от 29.01.2020 и №PBX-P092864 от 29.01.2020. | 1: Убедиться в соответствии оказываемых услуг условиям рамочных договоров. | 2: Сохранить скриншоты или подтверждения электронного документооборота для архива.
-- НИЗКИЙ
-- Риски минимальны, поскольку документ представляет собой акт выполненных работ/оказанных услуг по уже действующим договорам, переданный через ЭДО.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 95%
1:
-- МЛМС-606010936 от 30.06.2026
-- Универсальный передаточный документ (УПД) на лицензионный платеж
-- поставка
-- ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
--
-- 0: Проверить актуальность договоров №16886995 от 29.01.2020 и №PBX-P092864 от 29.01.2020. | 1: Убедиться в соответствии оказываемых услуг условиям рамочных договоров. | 2: Сохранить скриншоты или подтверждения электронного документооборота для архива.
-- НИЗКИЙ
-- Риски минимальны, поскольку документ представляет собой акт выполненных работ/оказанных услуг по уже действующим договорам, переданный через ЭДО.
-- актуальна ли это последняя версия
-- 95%
" }, { "element_id": "66707", "name": "б/н от УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ б/н", "date_create": "24.07.2026", "contractor": "УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ", "company_name": "451", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н", "num_date_in": "б/н", "amount": "10000", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "Госпошлина за перепланировку кладовок", "payment_due": "24.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256335", "256337", "256339", "256341", "256343", "256345", "0", "0" ], "file_count": 8, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА
\r\n
\r\nДокумент: Платежное поручение на госпошлину
\r\nТип: платежное поручение
\r\nID: б/н
\r\n
\r\nОценка: ГОТОВ К СОГЛАСОВАНИЮ
\r\nГотовность: 100%
\r\n
\r\nРЕКОМЕНДАЦИИ:
\r\n1. Убедиться, что оплата госпошлины за государственный кадастровый учет произведена по верным реквизитам и соответствует требуемой сумме для данной услуги.
\r\n2. Сохранить копии всех платежных поручений для подтверждения оплаты и вложения в пакет документов по Дмитровке.
\r\n
\r\nУровень риска [НИЗКИЙ]: НИЗКИЙ
\r\nРиски минимальны, так как это стандартная оплата госпошлины государственному органу. Основной риск - неверные реквизиты, что потребует дополнительного времени на уточнение и повторную оплату, но в данном случае реквизиты стандартны для Росреестра.
\r\nВерсионность: актуальна ли это последняя версия
\r\n
\r\nАКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
\r\nПо платежному поручению на уплату госпошлины ключевое: это не договор, а платежный документ, поэтому проверяются правильность КБК, ОКТМО, реквизитов получателя, основания платежа и суммы; сама сумма определяется нормой НК РФ по конкретному юридически значимому действию.
\r\n
\r\n-- Норма права: госпошлина — федеральный сбор; общие правила установлены гл. 25.3 НК РФ, а конкретные ставки по действиям — в ст. 333.19, 333.21, 333.33 НК РФ.
\r\n-- Для суда: по заявлениям и жалобам размер пошлины рассчитывается по ст. 333.19 и 333.21 НК РФ; источники указывают, что после изменений 2024 года заявления и жалобы оплачиваются по новым ставкам.
\r\n-- Для регистрации недвижимости: в 2026 году для физлиц указана ставка 4 000 ₽ при кадастровой стоимости до 20 млн ₽, далее — 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 000 ₽; для юрлиц — 44 000 ₽ до 22 млн ₽, далее 0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 000 000 ₽.
\r\n-- Одновременная регистрация права и кадастрового учета: для физлиц — 6 000 ₽ при стоимости до 20 млн ₽; для юрлиц — 66 000 ₽ до 22 млн ₽.
\r\n-- Обязательные реквизиты платежа: реквизиты получателя, сумма, назначение платежа, код бюджетной классификации (КБК), ОКТМО и подтверждение оплаты; квитанция/электронный чек прикладываются к заявлению.
\r\n
\r\nПо рыночной стоимости: для оплаты госпошлины рыночный ориентир отсутствует, потому что сумма устанавливается законом, а не рынком; сравнивать нужно не с «ценой услуги», а с тарифом НК РФ и корректностью платежных реквизитов.
\r\n
\r\nПо типичным спорам для таких платежей чаще оспаривают:
\r\n-- неверный размер госпошлины из-за неправильного применения ставки или неверной категории плательщика;
\r\n-- ошибки в реквизитах платежного поручения, из-за которых платеж не засчитывается;
\r\n-- возврат/зачет излишне уплаченной госпошлины; по материалам 2026 года процедура возврата упрощается через госуслуги для отдельных случаев.
\r\n
\r\nЕсли нужен именно чек-лист проверки платежного поручения по реквизитам и сумме — могу дать его в 10–12 пунктов строго по НК РФ и банковским правилам.
\r\nИсточники:
\r\n1. Госпошлина за регистрацию недвижимости в 2026 году
\r\n2. Госпошлина в 2026 году: за что взимают, как рассчитать ...
\r\n3. Госпошлина в 2026 году: актуальные тарифы и льготы
\r\n4. Изменения в уплате госпошлин с 2026 года
\r\n5. Госпошлина при обращении в суд в 2026 году: размер выплаты за подачу искового заявления или жалобы в суд и как оплатить
\r\n6. Госпошлина 2026: новые ставки, онлайн‑оплата и 50 % скидка ...
" }, { "element_id": "66701", "name": "В-982 от 23.07.2026 от 23.07.2026 Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна 1. Акт о выполнении работ от 21.07.2026 2. Счет №761 от 21.07.2026,", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "Нотариус Лексакова Екатерина Олеговна", "company_name": "293", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Акт", "Счет" ], "contract_refs": [], "num_date_str": "1. Акт о выполнении работ от 21.07.2026 2. Счет №761 от 21.07.2026,", "num_date_in": "В-982 от 23.07.2026", "amount": "641200", "status": "Согласовано", "object": "1073", "expense_item": "", "comment": "", "payment_due": "28.07.2026", "approved_date": "", "file_ids": [ "256313", "256315" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Акт о выполнении работ (Нотариус Лексакова Е.О.)
Тип: контракт
ID: В-982 от 23.07.2026

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 60%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [стоимость]
Проблема: Общая стоимость работ в акте 641200 рублей, тогда как сумма отдельных услуг 640000 + 1200 = 641200 рублей. В Акте указана сумма 641200 (шестьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек, однако нижеуказанная стоимость работ по удостоверению предварительного договора купли-продажи нежилого помещения составляет 640000,00 рублей, а верность копии 1200,00 рублей. Эти значения должны совпадать с общей суммой, но в данном случае они равны.
-- Необходимо убедиться, что общая сумма работ указана корректно и соответствует арифметической сумме всех включенных услуг. В указанном случае все сходиться. Рекомендация является ложной.

2. [сроки]
Проблема: Дата документа 'В-982 от 23.07.2026' и 'Счет №761 от 21.07.2026, Акт о выполнении работ от 21.07.2026' относятся к будущему (2026 год). Это может указывать на ошибку при формировании или регистрации документа.
-- Необходимо проверить и скорректировать даты документов до актуальных, если это не планируемый документ на будущий период.

3. [спецификация]
Проблема: В акте указана стоимость услуг без разбивки по количеству единиц (например, количество копий, страниц и т.д. для услуги 'Верность копии').
-- Для повышения прозрачности и возможности контроля рекомендуется детализировать спецификацию, указывая количество единиц и цену за единицу для каждой услуги.

4. [структура и оформление]
Проблема: Хотя акт подписан и имеет печать, он не соответствует типовой форме компании (нет информации об ответственных лицах Заказчика, должностях, приказах на подписание).
-- Проверить соответствие акта внутренним типовым формам компании АО 'ИНГЕОЦЕНТР' и дополнить реквизиты Заказчика (ФИО, должность подписанта).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Убедиться в актуальности и корректности дат всех документов, особенно в части года.
2. Рассмотреть возможность дополнения спецификации услуг детализацией (кол-во единиц, цена за единицу).
3. Проверить соответствие внутренним требованиям компании по оформлению актов выполненных работ, включая полномочия подписантов.

Уровень риска [СРЕДНИЙ]: СРЕДНИЙ
Основные риски связаны с некорректными датами, что может вызвать вопросы при учете и налогообложении, а также недостаточно детализированной спецификацией, затрудняющей проверку обоснованности стоимости услуг. Кроме того, потенциальное несоответствие типовой форме может привести к задержкам или необходимости переоформления.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По представленным данным арифметической ошибки в сумме не видно: \\(640\\,000 + 1\\,200 = 641\\,200\\) руб., то есть общая сумма и сумма отдельных услуг совпадают. Риск здесь не в арифметике, а в датах, реквизитах и правовой природе акта/счета.

-- Нотариальные тарифы на 2026 год состоят из федерального тарифа и регионального тарифа; нотариальная палата субъекта РФ ежегодно устанавливает обязательные размеры региональных тарифов, а нотариусы обязаны их применять.
-- Для удостоверения договоров об отчуждении недвижимости в 2026 году по Москве указан региональный тариф 10 000 руб., при отчуждении в одном договоре двух и более объектов — +1 000 руб. за каждый дополнительный объект, но общий размер не более 11 000 руб..
-- Для прочих договоров и соглашений, не подлежащих оценке, в одном из опубликованных московских тарифов указан размер 500 руб..
-- Для нотариальных действий, прямо не поименованных, в одном из справочников на 2026 год указана ставка 3 975 руб..
-- Верность копии документа в 2026 году в опубликованных тарифах по Москве указана как 1 200 руб. за копию/свидетельствование, что соответствует отдельной строке в вашем акте.

По оформлению и рискам:

-- Акт должен содержать наименование документа, дату, номер, стороны, перечень услуг, стоимость по каждой позиции, итоговую сумму, подписи и расшифровки; наличие противоречий между датами счета, акта и регистрационного номера повышает риск признания документа оформленным ненадлежащим образом.
-- Указание даты 2026 года для счета/акта/регистрационного номера при текущей дате 2026-07-24 само по себе не означает ошибку, если документ действительно создан на эту дату; но если фактическая дата подписания раньше, это уже несоответствие хронологии и риск для первички.
-- Если в акте отдельно указаны 640 000 и 1 200, а итог 641 200, это математически корректно; основания для замечаний появляются только при расхождении с предметом договора, количеством услуг или тарифом.

Типичные спорные точки по таким документам:

-- Несоответствие суммы в акте и расшифровки по услугам — спор о достоверности первичного документа и объеме оказанных услуг.
-- Ошибки в дате, номере, наименовании услуги — риск отказа в подтверждении расходов и претензий к документообороту.
-- Начисление нотариального тарифа не по установленной ставке — спор о правомерности взимания платы и возврате переплаты.
-- Отсутствие обязательных реквизитов — риск непринятия документа как подтверждения исполнения обязательства.

Если нужен именно вывод по риску, то по вашим данным:
-- арифметика — риск низкий;
-- даты/реквизиты — риск средний;
-- соответствие нотариальному тарифу 2026 года — по указанным суммам предварительно соответствует опубликованным тарифам.
Источники:
1. Размеры региональных тарифов на 2026 год | МГНП
2. Тарифы на нотариальные услуги
3. Стоимость услуг нотариуса в 2026 году (от 90 Руб)
4. Размеры федерального и регионального тарифа на 2026 год
5. Стоимость услуг нотариуса; цены в Москве
6. Тарифы
7. [DOC] Действующие тарифы (2026 год
8. Размер тарифов за совершение нотариальных действий
" }, { "element_id": "66681", "name": "В-23-26/ТЗК от 23.07.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 1053д от 22.07.2026", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1053д от 22.07.2026", "num_date_in": "В-23-26/ТЗК от 23.07.2026", "amount": "598 500,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области пожарной безопасности и повышения квалификации:\r\nАттестации по Промышленной безопасности ЕПТ;\r\nАттестации по ЭлектроБезопасности (ЭБ) дист СПб;\r\nОхраны Труда (ОТ).", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256261", "256263" ], "file_count": 2, "has_analysis": true, "analysis_text": "АНАЛИЗ ДОГОВОРА

Документ: Счет-договор № 1053д от 22.07.2026
Тип: контракт
ID: 1053д

Оценка: ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Готовность: 20%

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. [оформление]
Проблема: Дата входящего документа В-23-26/ТЗК (от 23.07.2026) позже даты самого Счет-договора № 1053д (от 22.07.2026). Это нелогично и может вызвать вопросы при дальнейших согласованиях.
-- Проверить корректность дат и при необходимости изменить дату входящего документа или запросить новый счет-договор с актуальной датой.

2. [стоимость]
Проблема: В Счет-договоре указано 'Итого: 598 500,00 р. без НДС'. Однако, в столбце 'Сумма' для каждой услуги отдельно стоит 'р.' (рубли). Для четкого понимания и избежания разночтений в российских условиях, отсутствие явного указания, что НДС не облагается (например, 'НДС не облагается согласно ст. НК РФ' или 'НДС _%') может вызвать вопросы.
-- Уточнить у исполнителя причину отсутствия НДС и при необходимости запросить счет-договор с явным указанием основания необложения НДС (если применимо) или включения НДС.

3. [сроки]
Проблема: Пункт 2.2 содержит условие, что при оплате Счет-договора позднее 3 дней с момента выставления, Исполнитель не может гарантировать цену. Это создает риск изменения цены после согласования договора, но до его фактической оплаты, что может привести к необходимости пересогласования или дополнительным расходам. Пункт 2.1 указывает на 100% предоплату в течение 3 рабочих дней после выставления Счет-договора. Это жесткое условие, которое может быть не всегда выполнимо для заказчика. Учитывая пункт 5.5, где при одностороннем отказе Заказчика деньги не возвращаются (если отказ не связан с нарушением Договора Исполнителем), это создаёт финансовый риск.
-- Попытаться договориться об увеличении срока действия гарантии цены или включении пункта, обязывающего Исполнителя информировать об изменении цены до оплаты. Также стоит пересмотреть условия предоплаты, возможно уменьшить процент или увеличить срок для оплаты, а также скорректировать пункт 5.5, чтобы предоплата возвращалась, например, за вычетом фактически понесенных затрат.

4. [риски]
Проблема: Пункт 5.5 'В случае если односторонний отказ не связан с нарушением обязательств по Договору со стороны Исполнителя, денежные средства, уплаченные Заказчиком, признаются задатком и возврату не подлежат'. Данное условие крайне невыгодно для Заказчика, так как при любой причине отказа от услуг (не по вине Исполнителя), уже уплаченная 100% предоплата не возвращается. ЭТО КРАЙНЕ ВЫСОКИЙ РИСК.
-- Категорически пересмотреть или исключить этот пункт. Заменить его на условие, предусматривающее возврат предоплаты за вычетом фактически понесенных исполнителем и документально подтвержденных расходов до момента отказа Заказчика.

5. [документация]
Проблема: Пометки '{Комментарий (разъяснение)}' в начале документа указывают на потребность в дополнительном пояснении или переформулировании аспектов договора, что свидетельствует о его неполной ясности или потенциальных недопониманиях.
-- Обратиться к автору комментариев для прояснения и внесения необходимых изменений в текст договора, чтобы исключить любые неоднозначности до его согласования.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Уточнить, что подразумевается под 'Организационно-информационными услугами' для каждой из трех позиций. Несмотря на то, что это типовой счет-договор, для бухгалтерии и риск-менеджмента важно понимать конкретное содержание услуг.
2. Проверить, соответствует ли 'Счет-договор' внутренним нормам компании для договора оказания услуг. В некоторых случаях требуется оформление полноценного договора.
3. Разграничить ответственность за предоставление 'недостоверной информации' и 'некорректных документов' в пунктах 5.2 и 5.6. Уточнить, кто несет ответственность за проверку предоставленных данных и каковы последствия в случае их неактуальности.
4. Согласовать условия расторжения в пунктах 5.5 и 5.6, особенно срок уведомления (15 и 5 дней) и условия возврата средств. Текущая формулировка пункта 5.5 несет высокий риск для Заказчика.
5. Проверить соответствие наименования и реквизитов контрагента в шапке документа и подписи/печати. Печать на документе обрезана и содержит надпись 'РСО НЕВА Плюс', тогда как в шапке указано 'ООО РСО "НЕВА+"'. Необходимо убедиться в идентичности контрагента.

Уровень риска [ВЫСОКИЙ]: ВЫСОКИЙ
Высокий риск связан, в первую очередь, с пунктом 5.5, который предусматривает невозврат 100% предоплаты при одностороннем отказе Заказчика от услуг, даже если нет нарушений со стороны Исполнителя. Также существует риск изменения цены (п. 2.2) и недостаточная конкретика в описании услуг (хотя это типовой шаблон). Некорректные даты входящего документа могут привести к задержкам или юридическим вопросам. Отсутствие четкого указания по НДС также является риском для учета.
Версионность: актуальна ли это последняя версия

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
По вашему кейсу ключевой риск — не сумма сама по себе, а оформление и налоговая формулировка: дата входящего документа позже даты счета-договора допустима как хронология документооборота, но требует внутреннего объяснения; в части цены для не облагаемой НДС услуги в документе лучше прямо указать основание освобождения или отсутствие обязанности начислять НДС по НК РФ. Для проверки обоснованности суммы по ЖКУ/коммунальным услугам в 2026 году ориентир — действуют тарифы после январской индексации на 1,7%, а следующее повышение предусмотрено с 1 октября 2026 года; по электроэнергии предельные уровни на 2026 год установлены приказом ФАС от 10.10.2025 № 790/25.

-- Дата входящего документа позже даты договора
- Само по себе это не делает договор недействительным: входящий номер фиксирует дату регистрации, а не дату подписания/составления.
- Риск здесь документарный: при споре контрагент может ставить вопрос о том, когда именно документ был получен и согласован; критично, чтобы в пакете были сопроводительное письмо, отметка о поступлении, электронная переписка или иные подтверждения оборота документов.

-- НДС и формулировка “без НДС”
- Если услуга действительно не облагается НДС, в счете-договоре лучше прямо указывать: “НДС не облагается” с ссылкой на конкретную норму НК РФ.
- Для случаев освобождения/необложения обычно указывают основание по ст. 149 НК РФ либо иную норму, если применима; если исполнитель на УСН и не является плательщиком НДС, это также стоит прямо отразить в документе.
- Формулировка только “Итого … без НДС” без правового основания повышает риск спора о цене и налоговой квалификации.

-- Законодательные требования к реквизитам и цене
- Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по существенным условиям, включая предмет; по возмездным услугам цена не всегда является существенным условием, но должна быть определена или определяема.[ст. 432 ГК РФ; ст. 424 ГК РФ]
- По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать услуги, заказчик — оплатить их; при наличии счета-договора важны предмет, объем, цена, порядок оплаты, сроки.[ст. 779, 781 ГК РФ]
- Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты: наименование, дату составления, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального/денежного измерения, должности и подписи ответственных лиц.[ст. 9 Закона № 402-ФЗ]

-- Налоговые ориентиры на 2026 год
- С 1 января 2026 года коммунальные тарифы/плата были скорректированы на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС; это подтверждают сообщения ФАС и деловые СМИ со ссылкой на ФАС.
- Предельные уровни тарифов на электроэнергию на 2026 год установлены приказом ФАС России от 10.10.2025 № 790/25.
- Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована с 1 октября 2026 года, с диапазоном роста по регионам примерно 8–22%.

-- Типичные судебные риски по аналогичным спорам
- Споры обычно возникают из-за неясного предмета, отсутствия согласованной цены/объема, расхождений в документах, а также из-за налоговой формулировки “без НДС” без правового основания.
- Для взыскания оплаты по счету-договору суды обычно проверяют, был ли согласован предмет, цена, факт оказания услуг и принятие результата; при отсутствии этих доказательств возрастает риск отказа во взыскании по отдельным позициям.
- Если в документах противоречия по датам и реквизитам, это чаще всего оценивается как доказательственный риск, а не автоматическая недействительность сделки.

-- Рыночные ориентиры стоимости
- Для коммунальных услуг и электроэнергии ориентир — регулируемые тарифы, а не свободный рынок; проверять нужно региональный тариф и предельный индекс на 2026 год.
- Если счет-договор относится не к регулируемым ЖКУ, а к коммерческим услугам, сопоставление цены делают по аналогичным коммерческим предложениям, прайс-листам и закупочным данным; без конкретного вида услуги рыночный ориентир дать нельзя.

-- Что критично дорабоать в документе
- Привести в соответствие даты: дата составления, дата регистрации входящего, дата акцепта/подписания.
- Явно указать налоговый режим: “НДС не облагается” с нормой НК РФ или ставка НДС.
- Уточнить предмет, объем, единицы измерения, цену по каждой позиции, итоговую сумму, срок оказания/оплаты.
- Проверить наличие обязательных реквизитов первичного документа и подписей ответственных лиц.[ст. 9 Закона № 402-ФЗ]

Если хотите, я могу следующим сообщением дать короткий чек-лист правок в формулировках счета-договора в стиле “было / стало” с привязкой к ГК РФ, НК РФ и 402-ФЗ.
Источники:
1. В 2026 году тарифы ЖКХ вырастут дважды: сколько прибавят и как сэкономить на коммуналке
2. Тарифы ЖКУ 2026: почему растут, объяснение главы ФАС
3. Тарифы на электроэнергию с 1 января 2026 года
4. С 1 января 2026 года устанавливаются предельные ...
5. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2026 года в России
6. Сколько будем платить за свет в 2026 году - Российская газета
7. Новые законы в ЖКХ для УК и ТСЖ в 2026 году - Doma.ai
8. Тарифы ЖКХ в 2026 году - кто регулирует рост и как ...
9. Приказ ФАС РФ от 10.10.2025 N 790/25
10. Изменения в трудовом законодательстве в 2026 году
" }, { "element_id": "66679", "name": "В-22-26/ТЗК от 23.07.2026 от ООО РСО \"НЕВА\" Счет-договор № 1055д от 22.07.2026", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "ООО РСО \"НЕВА\"", "company_name": "1037", "payer": "ТЗК", "doc_type_raw": "Договор/ДС", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "Счет-договор № 1055д от 22.07.2026", "num_date_in": "В-22-26/ТЗК от 23.07.2026", "amount": "47 000,00 руб.", "status": "Согласовано", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Организационно-информационные услуги в области\r\nпожарной безопасности и повышения квалификации", "payment_due": "", "approved_date": "29.07.2026", "file_ids": [ "256257", "256259" ], "file_count": 2, "has_analysis": false, "analysis_text": "" }, { "element_id": "66677", "name": "В-980 от 22.07.2026 от 22.07.2026 АО \"ФОДД\" КС-2/КС-3 № 8 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-022 от 30.06.2026; Сч-ф № 471 от 30.06.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 к Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "date_create": "23.07.2026", "contractor": "АО \"ФОДД\"", "company_name": "87", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "КС-2/КС-3", "Счет-фактура", "Счет", "КС-2", "КС-3", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №Ф-15-07-2024П", "ДС №1" ], "num_date_str": "КС-2/КС-3 № 8 от 30.06.2026; Счет № 30-06-26-022 от 30.06.2026; Сч-ф № 471 от 30.06.2026_по ДС № 1 от 31.12.2025 к Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024", "num_date_in": "В-980 от 22.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполнение работ по устройству полов подземной парковки, по Договору № Ф-15-07-2024П от 23.07.2024.\r\nОтчетный период с 01.06.2026 по 30.06.2026.", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256241", "256243", "256245", "256247", "256249", "256251" ], "file_count": 6, "has_analysis": true, "analysis_text": "a:2:{s:4:\"TEXT\";s:7577:\"{\n "id_договора": "Ф-15-07-2024П",\n "название": "Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости по ДС №1 к договору строительного подряда",\n "тип": "СМР",\n "общая_оценка": "⚠️ ТРЕБУЕТ ПРАВОК",\n "критические_замечания": [\n {\n "категория": "сроки",\n "проблема": "Даты входящего документа (22.07.2026), составления КС-2/КС-3/Счета/Сч-ф (30.06.2026) и дата самого договора (23.07.2024) относятся к будущему. Это фиктивные или некорректные даты.",\n "рекомендация": "Необходимо убедиться в корректности дат. Возможно, произошла опечатка и даты должны быть в прошлом (2025/2026 вместо 2026). Без корректных дат договор недействителен."\n },\n {\n "категория": "стоимость",\n "проблема": "Счет от 30.06.2026 №30/06/26-022 на сумму 2 508 898,64 руб. отличается от суммы по КС-2/КС-3/Сч-ф (5 756 056,90 руб.). В счете указано 'Итого к оплате (РУБ.): 2 508 898,64', что не соответствует общей сумме выполненных работ (5 756 056,90 руб.). Разница возникает из-за 'Удержания аванса (РУБ.): 3 247 158,26', но аванс не должен уменьшать общую стоимость выполненных работ, а лишь сумму к оплате. Это может вызвать вопросы при бухгалтерии.",\n "рекомендация": "В сопроводительном письме указан счет на меньшую сумму (2 508 898,64 руб.), что совпадает с итогом к оплате в счете. Необходимо четко объяснить, почему в сопроводительном письме упомянут счет с меньшей суммой, не равной стоимости работ. Рекомендация: пересчитать или четко выделить стоимость работ и сумму к оплате с учетом аванса."\n },\n {\n "категория": "спецификация",\n "проблема": "В Акте выполненных работ (КС-2) некоторые позиции не имеют 'Общей стоимости руб.' или 'Стоимость руб.' за отчетный период, хотя 'Количество' указано. Например, позиции 2 (УКЛАДКА ПЛИТКИ), 6 (Дополнительные элементы), 17 (Технологические решения), 19 (Бордюр с отводным лотком) имеют общие суммы, но нет разбивки по отчетному периоду, либо отсутствуют данные для 'Остаток к выполнению'.",\n "рекомендация": "Детализировать стоимость по всем позициям в КС-2, включая стоимость за отчетный период и остаток к выполнению, если это применимо, для каждой строки."\n },\n {\n "категория": "оформление",\n "проблема": "На странице 2 КС-2/КС-3 отсутствует печать и подпись. Хотя есть печати на странице 3, их наличие на каждой странице документа, особенно на первой и последней (если документ многостраничный) более предпочтительно в российском документообороте.",\n "рекомендация": "Заверить все страницы Акта печатью и подписью, или по крайней мере убедиться, что заверены ключевые страницы с итоговыми суммами."\n },\n {\n "категория": "оформление",\n "проблема": "Некоторые записи в таблицах КС-2/КС-3 нечетко распознаны машинным OCR (Оптическим распознаванием символов) из-за низкого качества сканирования (см., например, колонки 5-14 на стр. 1-2). Это может привести к неверному толкованию данных.",\n "рекомендация": "Предоставить документы в лучшем качестве сканирования, чтобы все данные были читаемы и однозначны."\n }\n ],\n "рекомендации": [\n "Проверить и скорректировать все даты в документах (договор, ДС, КС-2/КС-3, счет-фактура, счет) на предмет их актуальности и соответствия реальному периоду.",\n "Согласовать суммы в сопроводительном письме, счете и актах. Четко указать общую стоимость работ и сумму, подлежащую оплате после вычета аванса.",\n "Запросить детализированный расчет по пунктам КС-2, где отсутствуют или неполны данные по стоимости за отчетный период.",\n "Обеспечить четкое и читаемое сканирование всех страниц документов."\n ],\n "риск_уровень": "" }, { "element_id": "66655", "name": "В-975 от 22.07.2026 от 22.07.2026 ООО \"СПС\" Акт № 32 от 17.07.2026; Счет № 25 от 17.07.2026; Сч-ф № 27 от 17.07.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.20251. Акт №32 от 17.07.2026 2. Счет №25 от 17.07.2026, 3. Сч-ф №27 от 17.07.2026,", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "ООО \"СПС\"", "company_name": "13697", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [ "Счет-фактура", "Акт", "Счет", "ДС" ], "contract_refs": [ "Договор №25-20", "ДС №4" ], "num_date_str": "Акт № 32 от 17.07.2026; Счет № 25 от 17.07.2026; Сч-ф № 27 от 17.07.2026_по ДС № 4 к Договору № 25-20 от 26.05.20251. Акт №32 от 17.07.2026 2. Счет №25 от 17.07.2026, 3. Сч-ф №27 от 17.07.2026,", "num_date_in": "В-975 от 22.07.2026", "amount": "", "status": "Не установлен", "object": "15883", "expense_item": "", "comment": "Выполненные работы по корректировке проектной документации стадии \"Рабочая документация\" внутренних инженерных сетей, согласно ДС № 4 от 30.06.2026 к Договору № 25-20 от 26.05.2025", "payment_due": "", "approved_date": "", "file_ids": [ "256181", "256183", "256185", "256187" ], "file_count": 4, "has_analysis": true, "analysis_text": "a:2:{s:4:\"TEXT\";s:3990:\"[b]" }, { "element_id": "66649", "name": "б/н и без даты от Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) б/н и без даты", "date_create": "22.07.2026", "contractor": "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)", "company_name": "13919", "payer": "ИНГЕО", "doc_type_raw": "Счет/Акт", "doc_types": [], "contract_refs": [], "num_date_str": "б/н и без даты", "num_date_in": "б/н и без даты", "amount": "22 000 руб.", "status": "Согласовано", "object": "1071", "expense_item": "", "comment": "Прошу оплатить госпошлину за продление товарного знака АО \"ИНГЕОЦЕНТР\" в Роспатенте.", "payment_due": "23.07.2026", "approved_date": "24.07.2026", "file_ids": [ "256117", "256119", "0" ], "file_count": 3, "has_analysis": false, "analysis_text": "" } ]